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MODERNIZAÇÃO DA CCDR‐LVT: DA ESTRATÉGIA AOS RESULTADOS
Paula Cristina CunhaVice‐Presidente
2009-04-15
MATRIZ DA APRESENTAÇÃO
• A integração de sistemas como Instrumento de
• Como usamos e gerimos os recursos humanos e Instrumento de
modernizaçãohumanos e financeiros
RECURSOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO
•A garantia de •Da Agenda
CONTROLO INTERNO
METODOLOGIA DE GESTÃO
fiabilidade e rigor dos sub‐sistemas
Estratégica ao BalancedScorecard
O PONTO DE PARTIDA
DRAOT CCR‐LVT
GATGATAbrantes
PoloS túb l
GAT Caldas da R i h SetúbalRainha
CCDR LVTGATTorres Polo
CCDR‐LVTVedras C. Rainha
GATSantarém GAT
Torres Novas
GATTomar
CCDR‐LVT
AGENDA ESTRATÉGICAAGENDA ESTRATÉGICA
Análise SWOT
MissãoMissão
VisãoVisão
Objectivos EstratégicosObjectivos Estratégicos
VISÃOVISÃO
Administração Pública Regional com poderes reforçados para impulsionar o desenvolvimento territorial, em particular nas funções de gestão do investimento público e de coordenação e concertação das administrações ç çdesconcentradas, sendo ela própria uma estrutura com serviços fortemente desconcentrados, funcionando em ambiente dedesconcentrados, funcionando em ambiente de Sociedade da Informação, recursos humanos qualificados e motivados e cultura de serviço “aberto” e eficiente à Comunidade e aosaberto e eficiente à Comunidade e aos “Clientes”.
EVOLUÇÃO DE EFECTIVOS 2003 2008EVOLUÇÃO DE EFECTIVOS 2003‐2008
508474
405500
600
405 389 390
266300
400
266
200
300
0
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nº de Efectivos
EVOLUÇÃO INDICADORES R.H.
FORMAÇÃO ENTRE 2004 E 2008Ç
485 ACÇÕES485 ACÇÕES
36 149 HORAS36 149 HORAS DE FORMAÇÃO € 286 052 Ç
Plano Estratégico de Formação 2008-2009
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2007 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2007 ‐‐ 20082008
PESSOAL‐ 7, 73%
FUNCIONAMENTO‐ 7, 89%
GLOBAL ‐ 8, 33%
OS DIVERSOS SUB SISTEMAS DE INFORMAÇÃOOS DIVERSOS SUB‐SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
• G‐DOCG DOCGestão documental desmaterializada com work‐flow
• SiOTGestão de processos de Ordenamento do Território
• SiAIAGestão de processos de Avaliação Impacto AmbientalGestão de processos de Avaliação Impacto Ambiental
• SiLICGestão de processos de Licenciamento pOperações Resíduos, massas minerais e industriais
• SiPCOG ã d d C O d õGestão de processos de Contra‐Ordenações
• SIG
INTEGRAÇÃO DOS SUB‐SISTEMAS INFORMAÇÃO
Gestão SiPCODocumental
SiOT SiLICSiAIA
SIG
SiOT SiLICSiAIA
SIG
PROJECTOS ESPECIAIS
•Recolha de dados georeferenciados em campo em tempo real com recurso a Tablet PC GPS e ligação
•Disponibilização (interna e externa) em ambiente Web das temáticas, informação alfanumérica e gráfica da
•Submissão de formulários e consulta via WEB de documentação e estado de processosTablet PC, GPS e ligação
UMTS para apoio às acções das equipas de fiscalização
informação do SIG da CCDR
SIG WIRELESS
GEO PORTAL
SERVIÇOS ON‐LINE
GEO PORTAL
Vertente Vertente Interna Externa
SERVIÇOS ON‐LINE
REFERENCIAL E METODOLOGIA DE GESTÃOREFERENCIAL E METODOLOGIA DE GESTÃO
Orientações Governo
Agenda EstratégicaAgenda Estratégica
BALA
NCE
QUAR (SIADAP 1)QUAR (SIADAP 1) PAPACartas de MissãoCartas de Missão
ED SCO
RE
Objectivos Dirigentes intermédios (SIADAP 2)
ECARD
Objectivos restantesTrabalhadores (SIADAP 3)
QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR)
MONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃO
Visa dotar a direcção da CCDR Visa dotar a direcção da CCDR E lE lde informação relevante e
atempada sobre o grau de concretização dos
objectivos, bem como sobre as perspectivas para o seu
i ã
de informação relevante e atempada sobre o grau de
concretização dos objectivos, bem como sobre as perspectivas para o seu
i ã
Envolve a participação dos
dirigentes / h fi
Envolve a participação dos
dirigentes / h fi
Periodicidade de reporte MENSALPeriodicidade de reporte MENSAL
cumprimento e superação no final do ano
cumprimento e superação no final do ano
chefiaschefias
MODALIDADES DE REPORTEMODALIDADES DE REPORTE
Grau de concretização à data:
Ab l Probabilidade estimada‐ Absoluto
‐Desvio face ao esperado
Probabilidade estimada de superação da meta
Indicador/ Meta
XX
TABELAS DE MONITORIZAÇÃO POR INDICADOR ‐S O O Ç O O C OSEMÁFORO
Inferior a PontuaçãoCor
100%5
67%3
34%1
Concretização Absoluta100%5
DESVIOPontuaçãoCor
0%5>
0%3<
-10%1<
Desvio à Concretização Esperada0%5>
CORES - PONTOS
5
3,66
2,33
AtéConfiança na Superação5
QUADRO DE PROJECTOS LANO DE ACTIVIDADES
Nº PROJECTO EQUIPA INÍCIO CONCLUSÃOINDICADORES DE DESEMPENHO
METAN PROJECTO EQUIPA INÍCIO CONCLUSÃO METADESCRIÇÃO FORMA DE CÁLCULO PONDERAÇÃO
1.1Promover e monitorizar o desenvolvimento de projectos estratégicos de desenvolvimento regional
DSDR 01-01-2009 31-12-2009 Projectos lançados Nº projectos iniciados 100% 6
Organização de um ciclo de 90% 41.2 Prosseguir a implementação do modelo
de gestão da Estratégia Regional DSDR 01-01-2009 31-12-2009
Organização de um ciclo de debates temáticos Nº de debates 90% 4
Reuniões gerais do Forum Metropolitano Nº de reuniões 10% 2
I t C id d d Centro de Observação das Dinâmicas Regionais Binária 70% SIM
1.3Incrementar a Capacidade de Observação das Dinâmicas de Desenvolvimento Regional
DSDR 01-01-2009 31-12-2009
Dinâmicas Regionais implementado até 30 de Junho
Binária. 70% SIM
Riqueza do Sistema de Indicadores do CODR
Nº de indicadores por tipologia 30% 10
1.4 Realização do Congresso Internacional b C titi id d R iõ
DSDR/ GAP
01-01-2009 30-06-2009
Participantes no evento Nº 50% 1501.4 sobre a Competitividade nas Regiões GAP 2009 30 06 2009
Oradores internacionais Nº 50% 4
1.5
Implementação de um Observatório Internacional com vista à monitorização da aplicação da Estratégia de Lisboa na R iã
DSDR/ Equipa Externa
01-01-2009 31-12-2009
Obtenção das parcerias necessárias Binária. 33% SIM
Formalização da candidatura Binária. 33% SIM
Região. Produção de Outputs informativos. Binária. 33% SIM
1.7
Elaboração de um estudo de avaliação de projectos encerrados na área da mobilidade territorial para apoio à decisão no âmbito da implementação da
DSDR/ ST
PORLE i
01-01-2009 31-12-2009 Elaboração do Instrumento de
Apoio à Decisão Binária. 100% SIMdecisão no âmbito da implementação da Estratégia “Lisboa 2020” e da execução do PORL
Equipa Externa
2009 Apoio à Decisão
1.8Disseminação dos resultados do URBCOM enquanto estratégia de eficiência colectiva.
DSDR 01-01-2009 31-12-2009 Elaboração de 1 Manual de
Divulgação de Resultados Binária. 100% SIM
1.9 Avaliação Externa da OQR MARE DSDR 01-01-2009 31-05-2009
Elaboração de Relatório de Avaliação Binária. 100% SIM
ARD
ARD
SCO
RECA
SCO
RECA
ALA
NCE
D
ALA
NCE
D
BABA
CONTROLO INTERNOCONTROLO INTERNO
Financeira/ Administrativo
• Plano Oficial
Informática
• Manual de ProcedimentosPlano Oficial Contabilidade Pública
• Manual de Procedimento Administrativo: Recursos
Manual de Procedimentos e Normas de Gestão Documental Electrónica
• Normas de Acesso eAdministrativo: Recursos Humanos e Área Financeira
• Regulamento de
Normas de Acesso e Utilização dos Sistemas Informáticos e de Comunicações• Regulamento de
Inventário e CadastroComunicações
N O R M A D E C O N T R O L O I N T E R N O
OS DESAFIOSOS DESAFIOS…Estabilização doEstabilização do processo de
desconcentração
MUDANÇA Captação de MUDANÇA DE
MENTALIDADES
“talentos” e (re) qualificação dos
recursos humanos existentes
Conclusão da integração dos sub‐sistemas de informação
existentes
Estabilização do BSC como
ferramenta de gestão g
estratégica
MODERNIZAÇÃO DA CCDR‐LVT: DA ESTRATÉGIA AOS RESULTADOSESTRATÉGIA AOS RESULTADOS
MUITO OBRIGADA
Paula Cristina CunhaVice‐Presidente