MUNICÍPIO DE ERECHIM PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 · Prefeito Municipal MUNICIPIO DE ERECHIM PLANO PLURIANUAL 2018-2021. ... III – Demonstrativo dos programas e ações de governo

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PLANO PLURIANUAL

2018 a 2021

Planejamento da Ação Governamental

● PLANEJAMENTO:PLANEJAMENTO: definir previamente o que definir previamente o que se pretende fazer no futuro.se pretende fazer no futuro.

● O Planejamento é a primeira etapa em qualquer processo de gestão.

● Previsto também no Art. 1º, § 1º da LRF:

“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente...”

● É função obrigatória dos Governos.É função obrigatória dos Governos.


● No Brasil utiliza-se o Sistema de Planejamento Sistema de Planejamento IntegradoIntegrado e este consubstancia-se nos seguintes instrumentos (Art. 165 da CF):

a) Plano Plurianual – PPA

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

c) Lei de Orçamentos Anuais – LOA● Em razão da escassez de recursos, este

sistema procura escolher as melhores alternativas de aplicações destes recursos.

Plano Plurianual

● Plano de médio prazo (quatro anos) – planejamento estratégico.

● Elaborado no primeiro ano de mandato e válido para os quatro anos seguintes.

● Estabelecerá, de forma regionalizada, as as diretrizes,diretrizes, objetivos e metas da administração objetivos e metas da administração públicapública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Lei de Diretrizes Orçamentárias

● Tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais.

● Compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária.

Lei Orçamentária Anual

● Viabiliza a a concretização das situações concretização das situações planejadasplanejadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

● É o instrumento utilizado para a materialização materialização do conjunto de ações e objetivosdo conjunto de ações e objetivos que foram planejadas visando ao melhor atendimento e bem-estar da coletividade.

● É onde são estimadas as receitas e fixadas as despesas para o ano seguinte.


● Resumindo:

PPA: Programas compostos por ações.Ações tem programas para 4 anos

LDO: Define diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Apresenta as metas de cada ano

LOA: Elaborada conforme diretrizes da LDOReserva recursos para as metas do ano


PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL

MUNICÍPIO DE ERECHIM MUNICÍPIO DE ERECHIM

2018 a 20212018 a 2021

ERECHIM 100 ANOS DE NOSSA HISTÓRIA

PLANO PLURIANUAL2018 - 2021

MUNICIPIO DE ERECHIMPLANO PLURIANUAL 2018-2021

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIOMissão do Município: Contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município,promovendo a valorização do ser humano e sua harmonia com o meio ambiente, visando a qualidade de vidada comunidade.

Visão: Ser uma gestão que busca a sustentabilidade do Município e a excelência na prestação de serviços àcomunidade.

Valores: Ética, Inclusão, Integração, Participação, Responsabilidade, Valorização do Ser Humano, Cuidadocom o Meio Ambiente

ESTRUTURA DE GOVERNO

Prefeito Municipal: Luiz Francisco SchmidtVice-Prefeito Municipal: Marcos Lando

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:José Osvaldo Leite Camargo Valdir FarinaRoberto Dionisio Fabiani Altemir José BarpLeandro Augusto Basso Dércio NonemacherLenir Antônia Chiarello Zanella Vanir Clara Bernardi BombardelliVinicius Anziliero Cláudio Ignácio Silveira

Diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim: Joarez Luiz Sandri

Diretor-Presidente do Instituto Erechinense de Previdência: Renato Alencar Toso

Presidente da Câmara de Vereadores de Erechim: Alessandro Dal Zotto

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MENSAGEM

Exmo. Sr.

Vereador Alessandro Dal Zotto

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores

Erechim – RS.

Encaminho respeitosamente a Vossa Senhoria, o Projeto de Lei, que dispõe sobre o Plano Plurianual referente ao

período 2018/2021, para apreciação desta Casa Legislativa.

O Plano Plurianual é um Planejamento Estratégico de médio e longo prazo, destinado a orientar e ordenar as

ações governamentais do município, buscando realizar programas fixados para um período de quatro anos. Neste instrumento

estão detalhadas as ações, com a descrição dos produtos estratégicos do município, que orientarão os orçamentos anuais. Assim,

o PPA sintetiza o conjunto das políticas públicas que devem ser implementadas pelo governo municipal para o quadriênio

2018/2021.

A elaboração do Plano Plurianual constitui-se em oportunidade ímpar para que se discutam as formas de como

um governo deve se organizar para enfrentar as demandas da população, definindo as políticas a serem implementadas a fim de

que contribuam para o desenvolvimento econômico, social e cultural do município e do bem estar de sua população. É o

instrumento que o governo eleito tem para transformar sua plataforma eleitoral vitoriosa em plano de ação, definindo os

programas segundo as propostas apresentadas e aprovadas pela maioria da sociedade. Assim, na elaboração do PPA, as

propostas ganham concretude por meio dos programas e objetivos dos órgãos executores responsáveis pelas metas.


Nesse sentido, acreditamos que construímos um plano que contempla os principais anseios e desafios que estão

colocados para a sociedade e para o município de Erechim, visando a promoção do seu desenvolvimento com inovação,

sustentabilidade e foco em quem mais precisa, de modo a garantir mais qualidade de vida para todos.

Ressaltamos que este PPA muda sua forma de apresentação para se tornar coerente e factível com o atual

modelo de gestão proposto. Os programas situam-se em nível hierárquico mais elevado do que os órgãos executores, tornando-se

programas de governo antes de serem programas de um órgão de governo específico. Assim, as premissas básicas deste modelo

de gestão são fundamentadas na transversalidade, que articula a integração dos órgãos de governo e a execução das ações de

cada programa, e na transparência, que permite a todos os cidadãos acompanharem o andamento dos programas e os resultados

gerados.

Destacamos ainda, que o atual Plano Plurianual, com seus Programas e Ações, busca garantir as condições

básicas fundamentais para que o município possa comemorar seu aniversário de 100 anos (o seu centenário) em 2018, em um

patamar elevado de bem estar de sua população.

Através dos programas, projetos e ações aqui expostos e da transversalidade que será utilizada na execução das

políticas públicas, acreditamos que será garantido ao cidadão erechinense ações e serviços eficientes, eficazes e efetivos, que

vão gerar qualidade de vida, inclusão e crescimento sustentável da cidade, gerando oportunidades econômicas, sociais e culturais

para todo o povo, superando desigualdades e marcando as relações entre o governo e a sociedade pelo diálogo e transparência.

Luiz Francisco SchmidtPrefeito Municipal


ÍNDICE

MENSAGEM .....................................................................................................................................................................… 03

PROJETO DE LEI Nº ............., DE ..... DE ...........DE 2017 ......…………………………………………………………………. 06

RECEITA ESTIMADA QUADRIÊNIO 2018/2021…………………………………………………………………………………… 09

RESUMO DOS PROGRAMAS E DESPESAS PROJETADAS PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021…………………………. 11

PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021………………………………………………….. 14

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2018/2021…………………………………………………………. 46


PROJETO DE LEI Nº ............, DE ..... DE .......... DE 2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ERECHIM, PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º – O Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio 2018/2021 é instituído pela presente Lei.

Parágrafo Único – Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:

I – Demonstrativo resumido da projeção da receita geral do Município para o quadriênio 2018/2021;

II – Demonstrativo resumido dos programas e despesas previstas para o período 2018/2021;

III – Demonstrativo dos programas e ações de governo para o quadriênio 2018/2021, da administração direta e indireta; e

IV – Memória de cálculo das despesas previstas para o período de 2018/2021.

Art. 2º – Os valores constantes no PPA, tem como base o valor orçado em 2017, aplicando-se o reajuste aproximado de 3,17% em 2018,

7,7% em 2019, 7,1% em 2020 e 6,7% em 2021.

Parágrafo Único – Os valores constantes nos anexos desta Lei, possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o

planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), atualizarem os valores previstos

nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do PPA.

Art. 3° – A prorrogação constante nesta Lei é financiada pelos recursos próprios do Município, da administração direta e indireta, das

operações de crédito, dos repasses e convênios com a União, Estado e outros Municípios, e de parcerias implementadas com a iniciativa

privada.

Art. 4º – As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modificam.


Art. 5° – As ações constantes no PPA, poderão ser desdobradas nos projetos de lei de orçamento anual, em projetos e atividades, que

assegurarão os percentuais mínimos, fixados pela Constituição Federal, para as despesas na área da saúde e educação.

Art. 6º – Para fins desta Lei entende-se por:

a) Programa: O Programa é um conjunto de ações, projetos ou atividades, que executadas de forma articulada, buscam a solução de umdeterminado problema ou demanda da sociedade.

b) Objetivo do Programa: Expressa o resultado que se deseja alcançar.

c) Tipo: Projeto ou Atividade governamental.

c.1) Projeto: É um conjunto de operações desenvolvido em um período de tempo limitado e resulta em um produto final que contribui para o aumento ou oaperfeiçoamento da ação governamental. Exemplo: construção de escolas, construção de hospitais, delegacias, postos de saúde, construção de pontes,estradas vicinais, etc.c.2) Atividade: É um conjunto de ações do governo realizadas de forma continuada cujo produto final resulta exclusivamente na manutenção da açãogovernamental já existente. Exemplo: manutenção da escola, da ponte, do hospital, etc.

d) Descrição da Ação: Operação que resulta um produto, bem ou serviço, disponibilizado à sociedade, que contribui para atender aosobjetivos de um programa.

e) Descrição do Produto: Bem ou Serviço que resulta da ação. Forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e será apresentadano PPA, LDO e LOA, em linguagem clara e objetiva.

f) Meta: Quantidade de produto a ser disponibilizado, por ação, em um determinado período (anual, por exemplo).

g) Unidade: Padrão a ser adotado para mensurar a produção do bem ou serviço (porcentagem ou número).

h) Despesa Corrente: Despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo:despesas com pessoal, juros de dívidas, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas comágua, energia, telefone etc.

i) Despesa de Capital: Despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis,concessão de empréstimos para investimento. Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital.


j) Valor Total: Valor financeiro que será realizada a ação, nos quatro anos de governo.

Art. 7° – A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como, a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder

Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 8° – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária

Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo Único: De acordo com o dispositivo no caput deste artigo, fica o Poder Executivo, autorizado a adequar as metas das ações

orçamentárias, para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 10 – O acompanhamento e a avaliação dos programas, serão realizados por meio da avaliação das ações realizadas e das metas

alcançadas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados atingidos.

Art. 11 – O presente PPA, será divulgado através do portal eletrônico do Poder Executivo.

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ERECHIM/RS, 15 de junho de 2017.

Luiz Francisco Schmidt Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-seData Supra

Valdir FarinaSecretário Municipal de Administração


RECEITA ESTIMADA QUADRIÊNIO 2018/2021


PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Receitas 2015 (Arrecadado) 2016 (Arrecadado)

Receita Tributária 62.146.998,02 73.522.714,69 83.234.500,00 15,73%Receita de Contribuições 4.283.062,81 4.803.721,59 5.200.000,00 10,19%Receita Patrimonial 2.745.316,25 4.030.029,18 3.493.500,00 12,81%Receita de Serviços 2.042.411,70 2.147.220,86 1.768.900,00 -6,94%Transferências Intergovernamentais 141.624.305,05 162.312.311,96 168.887.100,00 9,20%Outras Receitas Correntes 7.511.148,92 9.697.673,94 7.415.500,00 -0,64%(-) Dedução para o FUNDEB -19.842.864,14 -22.632.798,06 -23.892.000,00 9,73%Receitas de Capital 5.186.251,48 3.259.479,00 5.892.500,00 6,59%Total das Receitas – Adm. Direta 205.696.630,09 237.1 40.353,16 252.000.000,00 10,68%Receitas AGER 571.476,59 710.269,74 1.000.000,00Receitas IEP 0,00 26.001.241,12 30.000.000,00Total Geral das Receitas 206.268.106,68 263.851.864,0 2 283.000.000,00

Receitas Projetadas 2018 2019 2020 2021 Total

Receita Tributária 89.000.000,00 96.000.000,00 103.000.000,00 110.000.000,00 398.000.000,00 7,32%Receita de Contribuições 5.500.000,00 5.900.000,00 6.300.000,00 6.700.000,00 24.400.000,00 6,80%Receita Patrimonial 3.800.000,00 4.100.000,00 4.400.000,00 4.700.000,00 17.000.000,00 7,34%Receita de Serviços 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 7.800.000,00 5,27%Transferências Intergovernamentais 172.400.000,00 185.700.000,00 199.200.000,00 212.500.000,00 769.800.000,00 7,22%Outras Receitas Correntes 7.500.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 33.000.000,00 6,27%(-) Dedução para o FUNDEB -25.000.000,00 -27.000.000,00 -29.000.000,00 -31.000.000,00 -112.000.000,00 7,43%Receitas de Capital 5.000.000,00 5.400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 22.000.000,00 6,27%Total das Receitas – Adm. Direta 260.000.000,00 280.0 00.000,00 300.000.000,00 320.000.000,00 1.160.000.000,00 7,17%Receitas AGER 750.000,00 800.000,00 850.000,00 900.000,00 3.300.000,00 6,27%Receitas IEP 33.700.000,00 38.050.000,00 42.750.000,00 48.000.000,00 162.500.000,00 12,51%Total Geral das Receitas 294.450.000,00 318.850.000,0 0 343.600.000,00 368.900.000,00 1.325.800.000,00 7,80%

2017 (Valor Orçado)

Média Crescimento

Anual – 2015/2017

Média Crescimento

Anual – 2018/2021

RESUMO DOS PROGRAMAS E DESPESAS CORRENTES E DECAPITAL PREVISTAS PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021



PROGRAMA OBJETIVO TOTAL

47.924.000,00 5.326.000,00 53.250.000,00

20.040.000,00 130.000,00 20.170.000,00

11.820.000,00 27.922.000,00 39.742.000,00

41.984.000,00 206.000,00 42.190.000,00

27.285.000,00 145.000,00 27.430.000,00

0006 – Cidade Desenvolvida Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Município. 29.220.000,00 1.380.000,00 30.600.000,00

0007 – Agricultura sustentável 28.010.000,00 2.090.000,00 30.100.000,00

234.490.000,00 3.970.000,00 238.460.000,00

0009 – Construindo Cidadania 41.320.000,00 2.310.000,00 43.630.000,00

315.857.000,00 6.193.000,00 322.050.000,00

Promover e desenvolver o esporte, a cultura e o lazer no Município. 20.606.000,00 1.464.000,00 22.070.000,00

0012 – Construindo Erechim Fomentar o desenvolvimento urbano com sustentabilidade. 104.798.000,00 25.470.000,00 130.268.000,00

0013 – More Legal Garantir a política habitacional permanente que busque moradia para todos. 6.950.000,00 3.780.000,00 10.730.000,00

0014 – Viva Seguro 27.994.000,00 1.176.000,00 29.170.000,00

67.906.000,00 1.504.000,00 69.410.000,00

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora

Promover a Cidadania por meio da instituição de Políticas Públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais e estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia de seus direitos.

0002 – Administração, supervisão, coordenação e representação do Governo

Assessorar o Prefeito, coordenar as relações políticas e governamentais, gerenciar o andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais e gerenciar, fomentar e instigar a consecução do processo administrativo e a execução de ações de acordo com os princípios constitucionais.

0003 – Planejamento, Gerenciamento de Projetos e Aperfeiçoamento da Gestão

Garantir a execução de programas do Município e projetos em parceira com outros entes, visando a modernização da Gestão Pública.

0004 – Gestão Administrativa Eficiente

Melhorar a gestão governamental por meio de suporte administrativo a todas as unidades do Município, promovendo a qualificação dos servidores e realizando com economicidade as compras municipais.

0005 – Garantia de Transparência e Equilíbrio Fiscal

Dar transparência aos resultados alcançados na gestão dos recursos públicos e garantir o equilíbrio fiscal por meio da administração eficiente da política tributária do município.

Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, proporcionando a infraestrutura necessária para aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida do produtor rural.

0008 – Saúde Integral e de Qualidade para Todos os Munícipes

Garantir o acesso à Saúde com qualidade, de forma gratuita e igualitária a todos os munícipes.

Executar as ações de Assistência Social visando a melhoria nas condições de vida da população.

0010 – Educação Reconstruindo Saberes e Valores

Educar pela união na (re)construção de saberes e valores para todos através de ações de qualidade na educação.

0011 – Cultura e Desporto Resgatando Valores e Tradições

Executar ações visando melhorar a segurança pública e o trânsito nas vias municipais.

0015 – Preservação e Conservação do Meio Ambiente

Promover a conscientização e supervisionar, assegurar, garantir e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais.


PROGRAMA OBJETIVO TOTAL

36.570.000,00 2.560.000,00 39.130.000,00

43.000.000,00 980.000,00 43.980.000,00

3.100.000,00 200.000,00 3.300.000,00

9999 – Reserva de Contingência 130.120.000,00

TOTAL GERAL PPA 2018/2021 1.108.874.000,00 86.806.000,00 1.325.800.000,00

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

0016 – Gestão dos Gastos Gerais do Município

Atender as despesas que beneficiam o governo municipal como um todo e não se subordinam a uma Secretaria específica.

0017 – Administração Geral do IEPGarantir aos servidores segurados e aos seus dependentes a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previstos em Lei através da gestão transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social.

0018 – Acompanhamento e fiscalização de serviços públicos

Garantir a execução das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados.

Atender passivos contingentes, outros riscos capazes de afetar as contas públicas e despesas imprevisíveis e garantir reservas de recursos para pagamentos dos benefícios do Instituto Erechinense de Previdência.

PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO2018/2021



Total do Programa: R$ 53.250.000,00

Tipo Descrição da Ação Descrição do Produto Meta Unidad e Despesa Corrente Despesa Capital Valor Total

A

2018 100 % 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00

2019 100 % 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00

2020 100 % 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00

2021 100 % 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00TOTAL DA AÇÃO 47.700.000,00 0,00 47.700.000,00

A Programa Vereador Mirim mantido.

2018 100 % 26.000,00 0,00 26.000,00

2019 100 % 27.000,00 0,00 27.000,00

2020 100 % 29.000,00 0,00 29.000,00

2021 100 % 30.000,00 0,00 30.000,00TOTAL DA AÇÃO 112.000,00 0,00 112.000,00

A

2018 100 % 24.000,00 0,00 24.000,00

2019 100 % 27.000,00 0,00 27.000,00

2020 100 % 29.000,00 0,00 29.000,00

2021 100 % 32.000,00 0,00 32.000,00TOTAL DA AÇÃO 112.000,00 0,00 112.000,00

P

2018 100 % 0,00 450.000,00 450.000,00

2019 100 % 0,00 490.000,00 490.000,00

2020 100 % 0,00 530.000,00 530.000,00

2021 100 % 0,00 160.000,00 160.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 1.630.000,00 1.630.000,00

P

2018 22 % 0,00 160.000,00 160.000,00

2019 24 % 0,00 180.000,00 180.000,00

2020 26 % 0,00 190.000,00 190.000,00

2021 28 % 0,00 210.000,00 210.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 740.000,00 740.000,00

P Aquisição de Terreno

2018 24 % 0,00 304.250,00 304.250,00

2019 25 % 0,00 308.250,00 308.250,00

2020 25 % 0,00 319.250,00 319.250,00

2021 26 % 0,00 329.250,00 329.250,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 1.261.000,00 1.261.000,00

Programa: 0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora

Objetivo: Promover a Cidadania por meio da instituição de Políticas Públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais e estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia de seus direitos.

Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas

Atividades Legislativas mantidas e em funcionamento.

Manutenção do Programa Vereador Mirim

Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior

Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior pagos.

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

Equipamentos e Materiais Permanentes adquiridos.

Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio da Câmara

Prédio da Câmara Municipal de Vereadores reformado, ampliado e conservado.

Terreno adquirido para a nova sede da Câmara Municipal de Vereadores.

PLANO PLURIANUAL 2018-2021Tipo Descrição da Ação Descrição do Produto Meta Unidad e Despesa Corrente Despesa Capital Valor Total

P

2018 22 % 0,00 206.000,00 206.000,00

2019 23 % 0,00 212.000,00 212.000,00

2020 26 % 0,00 237.000,00 237.000,00

2021 29 % 0,00 270.000,00 270.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 925.000,00 925.000,00

P

2018 100 % 0,00 161.700,00 161.700,00

2019 100 % 0,00 184.800,00 184.800,00

2020 100 % 0,00 207.900,00 207.900,00

2021 100 % 0,00 215.600,00 215.600,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 770.000,00 770.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 47.924.000,00 5.326.000,00 53.250.000,00

Construção do Prédio da Câmara de Vereadores

Novo prédio da Câmara Municipal de Vereadores construído.

Aquisição de Equipamentos de Informática

Equipamentos de Informática adquiridos.




A

2018 100 % 2.450.000,00 15.000,00 2.465.000,00

2019 100 % 2.640.000,00 16.000,00 2.656.000,00

2020 100 % 2.830.000,00 17.000,00 2.847.000,00

2021 100 % 3.000.000,00 18.000,00 3.018.000,00TOTAL DA AÇÃO 10.920.000,00 66.000,00 10.986.000,00

A

2018 100 % 1.570.000,00 5.000,00 1.575.000,00

2019 100 % 1.690.000,00 5.000,00 1.695.000,00

2020 100 % 1.810.000,00 5.000,00 1.815.000,00

2021 100 % 1.930.000,00 5.000,00 1.935.000,00TOTAL DA AÇÃO 7.000.000,00 20.000,00 7.020.000,00

A

2018 100 % 340.000,00 6.000,00 346.000,00

2019 100 % 370.000,00 6.000,00 376.000,00

2020 100 % 400.000,00 6.000,00 406.000,00

2021 100 % 430.000,00 6.000,00 436.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.540.000,00 24.000,00 1.564.000,00

A

2018 100 % 130.000,00 5.000,00 135.000,00

2019 100 % 140.000,00 5.000,00 145.000,00

2020 100 % 150.000,00 5.000,00 155.000,00

2021 100 % 160.000,00 5.000,00 165.000,00TOTAL DA AÇÃO 580.000,00 20.000,00 600.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 20.040.000,00 130.000,00 20.170.000,00

Programa: 0002 – Administração, supervisão, coordenação e representação do Governo

Objetivo: Assessorar o Prefeito, coordenar as relações políticas e governamentais, gerenciar o andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais e gerenciar, fomentar e instigar a consecução do processo administrativo e a execução de ações de acordo com os princípios constitucionais.

Controle da Execução das Diversas Ações de Governo

Execução das diversas ações de governo controladas.

Promoção da Defesa dos Direitos e dos Interesses do Município

Defesa dos direitos e dos interesses do Município na esfera administrativa ou judicial efetuada.

Avaliação e Auxílio na Implantação de Controles

Controle Interno atuante e apoiando o controle externo efetuado pelo Tribunal de Contas

Assistência Social e Comunitária, Através das Ações de Promoção Humana e Social

Ações da primeira dama voltadas à assistência social e comunitária realizadas.




A Orçamento Público

2018 100 % 670.000,00 5.792.750,00 6.462.750,00

2019 100 % 720.000,00 6.567.750,00 7.287.750,00

2020 100 % 770.000,00 6.897.750,00 7.667.750,00

2021 100 % 800.000,00 8.533.750,00 9.333.750,00TOTAL DA AÇÃO 2.960.000,00 27.792.000,00 30.752.000,00

A

2018 100 % 1.860.000,00 30.000,00 1.890.000,00

2019 100 % 2.000.000,00 30.000,00 2.030.000,00

2020 100 % 2.150.000,00 30.000,00 2.180.000,00

2021 100 % 2.290.000,00 30.000,00 2.320.000,00TOTAL DA AÇÃO 8.300.000,00 120.000,00 8.420.000,00

A

2018 100 % 120.000,00 0,00 120.000,00

2019 100 % 130.000,00 0,00 130.000,00

2020 100 % 140.000,00 0,00 140.000,00

2021 100 % 150.000,00 0,00 150.000,00TOTAL DA AÇÃO 540.000,00 0,00 540.000,00

A

2018 100 % 5.000,00 2.000,00 7.000,00

2019 100 % 5.000,00 2.000,00 7.000,00

2020 100 % 5.000,00 3.000,00 8.000,00

2021 100 % 5.000,00 3.000,00 8.000,00TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 10.000,00 30.000,00


Programa: 0003 – Planejamento, Gerenciamento de Projetos e Aperfeiçoamento da Gestão

Objetivo: Garantir a execução de programas do Município e projetos em parceira com outros entes, visando a modernização da Gestão Pública.

Em ação conjunta com o Gabinete do Prefeito, comunidade participando das decisões sobre alocação de recursos públicos.

Administração e Planejamento da Gestão

Ações da administração municipal planejadas e executadas e o Instituto de Planejamento Urbano e Ambiental Sustentável de Erechim – IPUAE, mantido.

Captação de Recursos e Coordenação de Projetos

Projetos junto a outros entes governamentais registrados e gerenciados.

Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Município de Erechim – FUNDESE

Conselho Municipal de Desenvolvimento do Município de Erechim – FUNDESE, mantido.




A

2018 100 % 7.720.000,00 24.000,00 7.744.000,00

2019 100 % 8.324.000,00 26.000,00 8.350.000,00

2020 100 % 8.920.000,00 27.000,00 8.947.000,00

2021 100 % 9.520.000,00 29.000,00 9.549.000,00TOTAL DA AÇÃO 34.484.000,00 106.000,00 34.590.000,00

A

2018 100 % 670.000,00 10.000,00 680.000,00

2019 100 % 720.000,00 11.000,00 731.000,00

2020 100 % 770.000,00 12.000,00 782.000,00

2021 100 % 820.000,00 13.000,00 833.000,00TOTAL DA AÇÃO 2.980.000,00 46.000,00 3.026.000,00

A

2018 100 % 780.000,00 7.000,00 787.000,00

2019 100 % 840.000,00 8.000,00 848.000,00

2020 100 % 900.000,00 9.000,00 909.000,00

2021 100 % 960.000,00 10.000,00 970.000,00TOTAL DA AÇÃO 3.480.000,00 34.000,00 3.514.000,00

A

2018 100 % 230.000,00 5.000,00 235.000,00

2019 100 % 250.000,00 5.000,00 255.000,00

2020 100 % 270.000,00 5.000,00 275.000,00

2021 100 % 290.000,00 5.000,00 295.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.040.000,00 20.000,00 1.060.000,00


Programa: 0004 – Gestão Administrativa Eficiente

Objetivo: Melhorar a gestão governamental por meio de suporte administrativo a todas as unidades do Município, promovendo a qualificação dos servidores e realizando com economicidade as compras municipais.

Gestão de Serviços e Qualificação dos Servidores

Servidores qualificados e serviços geridos de forma eficiente.

Funcionamento do Departamento de Compras, Licitações e Patrimônio.

Departamento de compras, licitações e patrimônio funcionando de forma eficiente.

Comunicação das Ações de Governo para a Sociedade

Ações do governo municipal divulgadas para a sociedade.

Manutenção da Ouvidoria Municipal

Ouvidoria Municipal recebendo as demandas da comunidade.




A

2018 100 % 2.218.000,00 15.000,00 2.233.000,00

2019 100 % 2.389.000,00 15.000,00 2.404.000,00

2020 100 % 2.558.000,00 15.000,00 2.573.000,00

2021 100 % 2.729.000,00 16.000,00 2.745.000,00TOTAL DA AÇÃO 9.894.000,00 61.000,00 9.955.000,00

A

2018 100 % 3.888.000,00 18.000,00 3.906.000,00

2019 100 % 4.195.000,00 20.000,00 4.215.000,00

2020 100 % 4.500.000,00 22.000,00 4.522.000,00

2021 100 % 4.808.000,00 24.000,00 4.832.000,00TOTAL DA AÇÃO 17.391.000,00 84.000,00 17.475.000,00


Programa: 0005 – Garantia de Transparência e Equilíbrio Fiscal

Objetivo : Dar transparência aos resultados alcançados na gestão dos recursos públicos e garantir o equilíbrio fiscal por meio da administração eficiente da política tributária do município.

Administração Financeira, Contábil e Orçamentária

Atos e fatos que afetam o patrimônio público registrados, resultados alcançados mensurados e transparência a estes resultados efetuada.

Arrecadação, Cadastro e Fiscalização

Receitas de competência municipal arrecadadas e recursos financeiros para atendimento das diversas ações executadas pela Administração Municipal disponibilizados.




A

2018 100 % 3.346.000,00 10.000,00 3.356.000,00

2019 100 % 4.275.000,00 10.000,00 4.285.000,00

2020 100 % 5.244.000,00 10.000,00 5.254.000,00

2021 100 % 6.470.000,00 10.000,00 6.480.000,00TOTAL DA AÇÃO 19.335.000,00 40.000,00 19.375.000,00

A Manutenção da Junta Comercial

2018 100 % 264.000,00 0,00 264.000,00

2019 100 % 300.000,00 0,00 300.000,00

2020 100 % 335.000,00 0,00 335.000,00

2021 100 % 368.000,00 0,00 368.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.267.000,00 0,00 1.267.000,00

A

2018 02 un. 700.000,00 0,00 700.000,00

2019 02 un. 200.000,00 0,00 200.000,00

2020 02 un. 350.000,00 0,00 350.000,00

2021 02 un. 350.000,00 0,00 350.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

A Turismo no município ampliado.

2018 100 % 1.013.000,00 10.000,00 1.023.000,00

2019 100 % 1.091.000,00 10.000,00 1.101.000,00

2020 100 % 1.168.000,00 10.000,00 1.178.000,00

2021 100 % 1.246.000,00 10.000,00 1.256.000,00TOTAL DA AÇÃO 4.518.000,00 40.000,00 4.558.000,00

P

2018 0,4 un. 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00

2019 0,4 un. 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00

2020 0,2 un. 500.000,00 300.000,00 800.000,00

2021 00 un. 0,00 0,00 0,00TOTAL DA AÇÃO 2.500.000,00 1.300.000,00 3.800.000,00


Programa: 0006 – Cidade Desenvolvida

Objetivo: Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Município.

Fortalecimento de Empresas Locais

Empresas locais fortalecidas, com destaque para a criação da incubadora tecnológica, novas empresas no Berçário Industrial, concessão de microcrédito e qualificação através de cursos.

Junta Comercial mantida e atendendo as empresas locais e regionais.

Incentivo à Feiras Setoriais e Regionais

Feiras regionais e setoriais incentivadas.

Expansão do Turismo no Município

Implantação de Distritos Industriais

Distrito industrial implantado e com empresas instaladas.




A

2018 100 % 1.890.000,00 12.000,00 1.902.000,00

2019 100 % 2.040.000,00 13.000,00 2.053.000,00

2020 100 % 2.180.000,00 14.000,00 2.194.000,00

2021 100 % 2.330.000,00 15.000,00 2.345.000,00TOTAL DA AÇÃO 8.440.000,00 54.000,00 8.494.000,00

A

2018 100 % 950.000,00 30.000,00 980.000,00

2019 100 % 1.020.000,00 32.000,00 1.052.000,00

2020 100 % 1.090.000,00 33.000,00 1.123.000,00

2021 100 % 1.160.000,00 35.000,00 1.195.000,00TOTAL DA AÇÃO 4.220.000,00 130.000,00 4.350.000,00

A

2018 100 % 3.040.000,00 180.000,00 3.220.000,00

2019 100 % 3.280.000,00 200.000,00 3.480.000,00

2020 100 % 3.520.000,00 210.000,00 3.730.000,00

2021 100 % 3.770.000,00 220.000,00 3.990.000,00TOTAL DA AÇÃO 13.610.000,00 810.000,00 14.420.000,00

A

2018 100 % 370.000,00 220.000,00 590.000,00

2019 100 % 400.000,00 230.000,00 630.000,00

2020 100 % 430.000,00 250.000,00 680.000,00

2021 100 % 460.000,00 270.000,00 730.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.660.000,00 970.000,00 2.630.000,00

A

2018 100 % 20.000,00 5.000,00 25.000,00

2019 100 % 20.000,00 5.000,00 25.000,00

2020 100 % 20.000,00 5.000,00 25.000,00

2021 100 % 20.000,00 5.000,00 25.000,00TOTAL DA AÇÃO 80.000,00 20.000,00 100.000,00

A

2018 100 % 0,00 25.000,00 25.000,00

2019 100 % 0,00 26.000,00 26.000,00

2020 100 % 0,00 27.000,00 27.000,00

2021 100 % 0,00 28.000,00 28.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 106.000,00 106.000,00


Programa: 0007 – Agricultura sustentável

Objetivo : Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, proporcionando a infraestrutura necessária para aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida do produtor rural.

Promoção do Agronegócio e do Desenvolvimento Rural Sustentável

Agronegócio promovido e desenvolvimento rural sustentável incentivado.

Apoio às Agroindústrias e Feiras Locais e Regionais

Agroindústrias e feiras locais e regionais apoiadas.

Melhores condições de acesso à população rural

Estradas rurais a acessos à população rural melhoradas.

Promoção da melhora na qualidade de vida da população rural

Qualidade de vida da população rural melhorada, principalmente no que se refere a abastecimento de água, saneamento básico, internet, eletricidade e telefonia rural, entre outras.

Regularização Fundiária de pequenas Áreas

Regularização fundiária de pequenas áreas realizada.

Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar

Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar mantido.



Objetivo: Garantir o acesso à Saúde com qualidade, de forma gratuita e igualitária a todos os munícipes.

Tipo Descrição da Ação Descrição do Produto Meta Unidade Despesa Corrente Despesa Capital Valor Total

A

2018 100 % 280.000,00 0,00 280.000,00

2019 100 % 302.000,00 0,00 302.000,00

2020 100 % 324.000,00 0,00 324.000,00

2021 100 % 345.000,00 0,00 345.000,00

TOTAL DA AÇÃO 1.251.000,00 0,00 1.251.000,00

A

2018 100 % 8.000,00 3.000,00 11.000,00

2019 100 % 9.000,00 3.000,00 12.000,00

2020 100 % 10.000,00 3.000,00 13.000,00

2021 100 % 11.000,00 3.000,00 14.000,00

TOTAL DA AÇÃO 38.000,00 12.000,00 50.000,00

A

2018 5,0 % 2.461.000,00 200.000,00 2.661.000,00

2019 5,0 % 2.665.000,00 200.000,00 2.865.000,00

2020 5,0 % 2.868.000,00 200.000,00 3.068.000,00

2021 5,0 % 3.073.000,00 200.000,00 3.273.000,00

TOTAL DA AÇÃO 11.067.000,00 800.000,00 11.867.000,00

A

2018 7,0 % 3.293.000,00 300.000,00 3.593.000,00

2019 7,0 % 3.317.000,00 280.000,00 3.597.000,00

2020 7,0 % 3.589.000,00 310.000,00 3.899.000,00

2021 7,0 % 4.563.000,00 290.000,00 4.853.000,00

TOTAL DA AÇÃO 14.762.000,00 1.180.000,00 15.942.000,00

A

2018 68 % 35.157.300,00 10.000,00 35.167.300,00

2019 68 % 37.777.200,00 10.000,00 37.787.200,00

2020 68 % 40.418.100,00 10.000,00 40.428.100,00

2021 68 % 42.803.400,00 10.000,00 42.813.400,00

TOTAL DA AÇÃO 156.156.000,00 40.000,00 156.196.000,00

A

2018 100 % 1.163.000,00 0,00 1.163.000,00

2019 100 % 1.253.000,00 0,00 1.253.000,00

2020 100 % 1.342.000,00 0,00 1.342.000,00

2021 100 % 1.432.000,00 0,00 1.432.000,00

TOTAL DA AÇÃO 5.190.000,00 0,00 5.190.000,00

Programa: 0008 – Saúde Integral e de Qualidade para Todos os Munícipes

Subvenções a Entidades de Assistência a Saúde com Recursos Próprios

Entidades atendidas e prestando seu serviço com qualidade.

Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Saúde atuante e atendido em suas necessidades.

Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio do Estado

Munícipes atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos transferidos pelo Estado.

Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União

Munícipes atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos transferidos pela União.

Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde com Recursos Próprios

Munícipes atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos próprios.

Manutenção do Programa de Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde – EACS – com Recursos da União

Agentes Comunitárias de Saúde satisfeitas e atendendo os pacientes com qualidade.



A

2018 100 % 1.728.000,00 0,00 1.728.000,00

2019 100 % 1.861.000,00 0,00 1.861.000,00

2020 100 % 1.993.000,00 0,00 1.993.000,00

2021 100 % 2.127.000,00 0,00 2.127.000,00TOTAL DA AÇÃO 7.709.000,00 0,00 7.709.000,00

A

2018 100 % 1.695.000,00 0,00 1.695.000,00

2019 100 % 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00

2020 100 % 1.955.000,00 0,00 1.955.000,00

2021 100 % 2.086.000,00 0,00 2.086.000,00TOTAL DA AÇÃO 7.561.000,00 0,00 7.561.000,00

A

2018 100 % 314.000,00 60.000,00 374.000,00

2019 100 % 338.000,00 65.000,00 403.000,00

2020 100 % 362.000,00 70.000,00 432.000,00

2021 100 % 391.000,00 70.000,00 461.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.405.000,00 265.000,00 1.670.000,00

A

2018 100 % 340.000,00 20.000,00 360.000,00

2019 100 % 340.000,00 20.000,00 360.000,00

2020 100 % 340.000,00 20.000,00 360.000,00

2021 100 % 340.000,00 20.000,00 360.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.360.000,00 80.000,00 1.440.000,00

A

2018 100 Pacientes 42.000,00 0,00 42.000,00

2019 100 Pacientes 45.000,00 0,00 45.000,00

2020 100 Pacientes 48.000,00 0,00 48.000,00

2021 100 Pacientes 51.000,00 0,00 51.000,00TOTAL DA AÇÃO 186.000,00 0,00 186.000,00

A

2018 100 % 718.000,00 0,00 718.000,00

2019 100 % 773.000,00 0,00 773.000,00

2020 100 % 828.000,00 0,00 828.000,00

2021 100 % 883.000,00 0,00 883.000,00TOTAL DA AÇÃO 3.202.000,00 0,00 3.202.000,00

A

2018 100 % 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

2019 100 % 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00

2020 100 % 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

2021 100 % 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00TOTAL DA AÇÃO 23.200.000,00 0,00 23.200.000,00

Manutenção das Equipes de Saúde da Família e da Saúde Penitenciária com Recursos da União

Equipe de Saúde da Família satisfeitas e atendendo os pacientes com qualidade e população privada de liberdade atendida com qualidade e gratuidade.

Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – com Recursos Próprios

Unidade de Pronto Atendimento recebendo os pacientes e atendendo com qualidade e gratuidade.

Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial – CAPS com Recursos da União

Munícipes da Atenção Psicossocial atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade.

Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Recursos da União

Trabalhadores municipais e da região atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade.

Tratamento de Saúde ou Internações para pacientes fora do Município

Pacientes encaminhados e atendidos em clínicas fora do município de forma integral, com qualidade e gratuidade.

Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores da Saúde – IPE

Plano de saúde dos servidores da saúde mantido.

Contribuição Fundação Hospitalar Santa Terezinha – FHSTE

Repasse à Fundação Hospitalar Santa Terezinha realizado.



A

2018 100 % 245.000,00 65.000,00 310.000,00

2019 100 % 259.000,00 70.000,00 329.000,00

2020 100 % 278.000,00 75.000,00 353.000,00

2021 100 % 301.000,00 75.000,00 376.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.083.000,00 285.000,00 1.368.000,00

A

2018 100 % 82.000,00 10.000,00 92.000,00

2019 100 % 80.000,00 10.000,00 90.000,00

2020 100 % 80.000,00 10.000,00 90.000,00

2021 100 % 78.000,00 10.000,00 88.000,00TOTAL DA AÇÃO 320.000,00 40.000,00 360.000,00

P

2018 0,8 un. 0,00 620.000,00 620.000,00

2019 0,2 un. 0,00 230.000,00 230.000,00

2020 00 un. 0,00 0,00 0,00

2021 00 un. 0,00 0,00 0,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 850.000,00 850.000,00

P

2018 0,3 un. 0,00 100.000,00 100.000,00

2019 0,5 un. 0,00 178.000,00 178.000,00

2020 00 un. 0,00 0,00 0,00

2021 00 un. 0,00 0,00 0,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 278.000,00 278.000,00

P

2018 01 un. 0,00 140.000,00 140.000,00

2019 00 un. 0,00 0,00 0,00

2020 00 un. 0,00 0,00 0,00

2021 00 un. 0,00 0,00 0,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 140.000,00 140.000,00


Ações e Serviços Públicos de Vigilância em Saúde e Academia de Saúde

Atividades de Vigilância em Saúde realizadas com qualidade e atingindo os resultados necessários e público atendido na academia de Saúde.

Manutenção da Unidade de Referência Animal – URA

Unidade de Referência Animal atendendo com qualidade a todos os animais de estimação encaminhados pela comunidade.

Construção de novas Unidades Básicas de Saúde

Unidades Básicas de Saúde concluídas e equipadas, prestando serviço de saúde com qualidade.

Construção do Banco de Sangue do Alto Uruguai Gaúcho

Núcleo de Hemoterapia construído e equipado.

Ampliação da Unidade de Referência Animal

Unidade de Referência Animal ampliada.




A

2018 100 % 2.161.000,00 99.000,00 2.260.000,00

2019 100 % 2.343.000,00 114.000,00 2.457.000,00

2020 100 % 2.523.000,00 129.000,00 2.652.000,00

2021 100 % 2.706.000,00 144.000,00 2.850.000,00TOTAL DA AÇÃO 9.733.000,00 486.000,00 10.219.000,00

A

2018 3.000 Famílias 299.000,00 0,00 299.000,00

2019 3.000 Famílias 323.000,00 0,00 323.000,00

2020 3.000 Famílias 345.000,00 0,00 345.000,00

2021 3.000 Famílias 369.000,00 0,00 369.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.336.000,00 0,00 1.336.000,00

A

2018 1.460 Benefícios 2.972.000,00 53.000,00 3.025.000,00

2019 1.460 Benefícios 3.205.000,00 57.000,00 3.262.000,00

2020 1.460 Benefícios 3.440.000,00 61.000,00 3.501.000,00

2021 1.460 Benefícios 3.677.000,00 65.000,00 3.742.000,00TOTAL DA AÇÃO 13.294.000,00 236.000,00 13.530.000,00

A

2018 120 Usuários 1.723.000,00 3.000,00 1.726.000,00

2019 120 Usuários 1.856.000,00 3.000,00 1.859.000,00

2020 120 Usuários 1.988.000,00 4.000,00 1.992.000,00

2021 120 Usuários 2.121.000,00 4.000,00 2.125.000,00TOTAL DA AÇÃO 7.688.000,00 14.000,00 7.702.000,00

A

2018 250 Famílias 1.243.000,00 10.000,00 1.253.000,00

2019 250 Famílias 1.338.000,00 11.000,00 1.349.000,00

2020 250 Famílias 1.432.000,00 12.000,00 1.444.000,00

2021 250 Famílias 1.528.000,00 13.000,00 1.541.000,00TOTAL DA AÇÃO 5.541.000,00 46.000,00 5.587.000,00

A

2018 130 Cria/Adol. 352.000,00 0,00 352.000,00

2019 130 Cria/Adol. 379.000,00 0,00 379.000,00

2020 130 Cria/Adol. 405.000,00 0,00 405.000,00

2021 130 Cria/Adol. 432.000,00 0,00 432.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.568.000,00 0,00 1.568.000,00

Programa: 0009 – Construindo Cidadania

Objetivo: Executar as ações de Assistência Social visando a melhoria nas condições de vida da população.

Manutenção e funcionamento das atividades administrativas

Atividades de assistência social mantidas.

Pagamento de Benefícios Eventuais às Famílias em Vulnerabilidade Social

Benefícios sociais às famílias em vulnerabilidade social concedidos.

Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica

Famílias atendidas com serviços de proteção social básica.

Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Usuários afastados temporariamente de seu núcleo familiar atendidos com serviços especiais de alta complexidade.

Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Famílias em situação de ameaça ou violação de direitos e com pessoas com deficiência ou idosas, crianças em situação de trabalho e adolescentes em medida sócio educativa atendidas.

Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade para Crianças e Adolescentes

Crianças retiradas das ruas e adolescentes acompanhados em cumprimento de medidas socioeducativas.



A

2018 100 % 70.000,00 8.000,00 78.000,00

2019 100 % 70.000,00 8.000,00 78.000,00

2020 100 % 70.000,00 8.000,00 78.000,00

2021 100 % 70.000,00 8.000,00 78.000,00TOTAL DA AÇÃO 280.000,00 32.000,00 312.000,00

A

2018 100 % 20.000,00 4.000,00 24.000,00

2019 100 % 20.000,00 4.000,00 24.000,00

2020 100 % 20.000,00 4.000,00 24.000,00

2021 100 % 20.000,00 4.000,00 24.000,00TOTAL DA AÇÃO 80.000,00 16.000,00 96.000,00

A

2018 100 % 241.000,00 2.000,00 243.000,00

2019 100 % 260.000,00 2.000,00 262.000,00

2020 100 % 279.000,00 2.000,00 281.000,00

2021 100 % 298.000,00 2.000,00 300.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.078.000,00 8.000,00 1.086.000,00

A

2018 100 % 110.000,00 61.000,00 171.000,00

2019 100 % 119.000,00 66.000,00 185.000,00

2020 100 % 127.000,00 70.000,00 197.000,00

2021 100 % 136.000,00 75.000,00 211.000,00TOTAL DA AÇÃO 492.000,00 272.000,00 764.000,00

A

2018 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2019 100 % 11.000,00 0,00 11.000,00

2020 100 % 12.000,00 0,00 12.000,00

2021 100 % 13.000,00 0,00 13.000,00TOTAL DA AÇÃO 46.000,00 0,00 46.000,00

A

2018 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2019 100 % 11.000,00 0,00 11.000,00

2020 100 % 12.000,00 0,00 12.000,00

2021 100 % 13.000,00 0,00 13.000,00TOTAL DA AÇÃO 46.000,00 0,00 46.000,00

A

2018 100 % 31.000,00 0,00 31.000,00

2019 100 % 33.000,00 0,00 33.000,00

2020 100 % 35.000,00 0,00 35.000,00

2021 100 % 39.000,00 0,00 39.000,00TOTAL DA AÇÃO 138.000,00 0,00 138.000,00

Gestão e Controle Social do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Gestão e controle social do programa bolsa família e cadastro único efetuado.

Gestão e Controle Social do Serviço Único de Assistência Social – SUAS

Execução da Política de Assistência Social efetuada.

Funcionamento do Conselho Tutelar

Conselho Tutelar atuante e funcionando.

Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mantido.

Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Fundo Municipal dos Direitos da Mulher mantido.

Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência mantido.

Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos

Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos mantido.



P Construção do Abrigo Cidadão Abrigo Cidadão construído.

2018 00 un. 0,00 0,00 0,00

2019 0,34 un. 0,00 400.000,00 400.000,00

2020 0,33 un. 0,00 400.000,00 400.000,00

2021 0,33 un. 0,00 400.000,00 400.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00





A

2018 100 % 1.207.000,00 0,00 1.207.000,00

2019 100 % 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

2020 100 % 1.392.000,00 0,00 1.392.000,00

2021 100 % 1.485.000,00 0,00 1.485.000,00TOTAL DA AÇÃO 5.384.000,00 0,00 5.384.000,00

A

2018 100 % 45.000,00 0,00 45.000,00

2019 100 % 47.000,00 0,00 47.000,00

2020 100 % 49.000,00 0,00 49.000,00

2021 100 % 51.000,00 0,00 51.000,00TOTAL DA AÇÃO 192.000,00 0,00 192.000,00

A

2018 100 % 510.000,00 0,00 510.000,00

2019 100 % 549.000,00 0,00 549.000,00

2020 100 % 588.000,00 0,00 588.000,00

2021 100 % 627.000,00 0,00 627.000,00TOTAL DA AÇÃO 2.274.000,00 0,00 2.274.000,00

A

2018 100 % 456.000,00 0,00 456.000,00

2019 100 % 491.000,00 0,00 491.000,00

2020 100 % 526.000,00 0,00 526.000,00

2021 100 % 561.000,00 0,00 561.000,00TOTAL DA AÇÃO 2.034.000,00 0,00 2.034.000,00

A

2018 100 % 388.000,00 0,00 388.000,00

2019 100 % 418.000,00 0,00 418.000,00

2020 100 % 448.000,00 0,00 448.000,00

2021 100 % 478.000,00 0,00 478.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.732.000,00 0,00 1.732.000,00

A

2018 100 % 285.000,00 0,00 285.000,00

2019 100 % 307.000,00 0,00 307.000,00

2020 100 % 329.000,00 0,00 329.000,00

2021 100 % 351.000,00 0,00 351.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.272.000,00 0,00 1.272.000,00

Programa: 0010 – Educação Reconstruindo Saberes e Valores

Objetivo: Educar pela união na (re)construção de saberes e valores para todos através de ações de qualidade na educação.

Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores da Educação

Plano de saúde dos servidores da educação mantido.

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado

Programa de alimentação escolar visando atendimento educacional especializado mantido.

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Creche

Programa de alimentação escolar visando atendimento de creches mantido.

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Pré-Escola

Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos da pré-escola mantido.

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental

Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos do ensino fundamental mantido.

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Novo Mais Educação

Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos do programa novo mais educação mantido.



A

2018 100 % 85.000,00 0,00 85.000,00

2019 100 % 91.000,00 0,00 91.000,00

2020 100 % 97.000,00 0,00 97.000,00

2021 100 % 103.000,00 0,00 103.000,00TOTAL DA AÇÃO 376.000,00 0,00 376.000,00

A

2018 100 % 104.000,00 0,00 104.000,00

2019 100 % 112.000,00 0,00 112.000,00

2020 100 % 120.000,00 0,00 120.000,00

2021 100 % 128.000,00 0,00 128.000,00TOTAL DA AÇÃO 464.000,00 0,00 464.000,00

A

2018 100 % 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00

2019 100 % 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00

2020 100 % 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

2021 100 % 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00TOTAL DA AÇÃO 6.960.000,00 0,00 6.960.000,00

A Manutenção da Frota Escolar

2018 100 % 280.000,00 0,00 280.000,00

2019 100 % 301.000,00 0,00 301.000,00

2020 100 % 322.000,00 0,00 322.000,00

2021 100 % 343.000,00 0,00 343.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.246.000,00 0,00 1.246.000,00

A

2018 100 % 12.450.000,00 0,00 12.450.000,00

2019 100 % 13.408.000,00 0,00 13.408.000,00

2020 100 % 14.360.000,00 0,00 14.360.000,00

2021 100 % 15.322.000,00 0,00 15.322.000,00TOTAL DA AÇÃO 55.540.000,00 0,00 55.540.000,00

A

2018 100 % 1.444.000,00 0,00 1.444.000,00

2019 100 % 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00

2020 100 % 1.653.000,00 0,00 1.653.000,00

2021 100 % 1.769.000,00 0,00 1.769.000,00TOTAL DA AÇÃO 6.411.000,00 0,00 6.411.000,00

A

2018 100 % 1.444.000,00 0,00 1.444.000,00

2019 100 % 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00

2020 100 % 1.653.000,00 0,00 1.653.000,00

2021 100 % 1.769.000,00 0,00 1.769.000,00TOTAL DA AÇÃO 6.411.000,00 0,00 6.411.000,00

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Educação de Jovens e Adultos

Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos da educação de jovens e adultos mantido.

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Atenção Específica

Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos da atenção específica mantido.

Manutenção do Transporte Escolar

Transporte escolar dos estudantes do Município e do Estado, conforme convênio, mantido.

Frota escolar com manutenção preventiva e em boas condições mantida.

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Manutenção das atividades administrativas de desenvolvimento do ensino mantidas.

Amortização do Passivo Atuarial dos Servidores da Educação

Passivo atuarial dos servidores da educação amortizado.

Manutenção dos Benefícios a Inativos e Pensionistas da Educação

Benefícios a inativos e pensionistas da educação mantidos.



A

2018 100 % 88.000,00 0,00 88.000,00

2019 100 % 95.000,00 0,00 95.000,00

2020 100 % 102.000,00 0,00 102.000,00

2021 100 % 109.000,00 0,00 109.000,00TOTAL DA AÇÃO 394.000,00 0,00 394.000,00

A

2018 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2019 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2020 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2021 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00TOTAL DA AÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00

A

2018 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2019 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2020 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2021 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00TOTAL DA AÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00

A

2018 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2019 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2020 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2021 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00TOTAL DA AÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00

A

2018 60 % 17.050.000,00 50.000,00 17.100.000,00

2019 60 % 18.363.000,00 50.000,00 18.413.000,00

2020 60 % 19.667.000,00 50.000,00 19.717.000,00

2021 60 % 20.985.000,00 50.000,00 21.035.000,00TOTAL DA AÇÃO 76.065.000,00 200.000,00 76.265.000,00

A

2018 40 % 4.553.000,00 10.000,00 4.563.000,00

2019 40 % 4.903.000,00 10.000,00 4.913.000,00

2020 40 % 5.251.000,00 10.000,00 5.261.000,00

2021 40 % 5.603.000,00 10.000,00 5.613.000,00TOTAL DA AÇÃO 20.310.000,00 40.000,00 20.350.000,00

A

2018 100 % 312.000,00 0,00 312.000,00

2019 100 % 336.000,00 0,00 336.000,00

2020 100 % 360.000,00 0,00 360.000,00

2021 100 % 384.000,00 0,00 384.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.392.000,00 0,00 1.392.000,00

Auxílio a Instituições de Educação Complementar

Auxílios a instituições de educação complementar mantidos

Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Conselho Municipal de Educação mantido.

Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

Conselho Municipal do FUNDEB mantido.

Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Conselho Municipal de Alimentação Escolar mantido.

Manutenção da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB

Educação infantil demandada no município mantida com recursos do FUNDEB

Manutenção da Educação Infantil com Recursos Próprios

Educação infantil demandada no município mantida com recursos próprios (MDE).

Manutenção de Despesas Auxiliares da Educação Infantil

Despesas auxiliares da educação infantil mantidas.



A

2018 60 % 14.294.000,00 50.000,00 14.344.000,00

2019 60 % 15.309.000,00 50.000,00 15.359.000,00

2020 60 % 16.396.000,00 50.000,00 16.446.000,00

2021 60 % 17.494.000,00 50.000,00 17.544.000,00TOTAL DA AÇÃO 63.493.000,00 200.000,00 63.693.000,00

A

2018 40 % 8.339.000,00 50.000,00 8.389.000,00

2019 40 % 8.931.000,00 50.000,00 8.981.000,00

2020 40 % 9.565.000,00 50.000,00 9.615.000,00

2021 40 % 10.206.000,00 50.000,00 10.256.000,00TOTAL DA AÇÃO 37.041.000,00 200.000,00 37.241.000,00

A

2018 100 % 364.000,00 0,00 364.000,00

2019 100 % 392.000,00 0,00 392.000,00

2020 100 % 420.000,00 0,00 420.000,00

2021 100 % 448.000,00 0,00 448.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.624.000,00 0,00 1.624.000,00

A

2018 100 % 913.000,00 10.000,00 923.000,00

2019 100 % 983.000,00 10.000,00 993.000,00

2020 100 % 1.053.000,00 10.000,00 1.063.000,00

2021 100 % 1.123.000,00 10.000,00 1.133.000,00TOTAL DA AÇÃO 4.072.000,00 40.000,00 4.112.000,00

A

2018 90 % 1.461.000,00 0,00 1.461.000,00

2019 90 % 1.563.000,00 0,00 1.563.000,00

2020 90 % 1.672.000,00 0,00 1.672.000,00

2021 90 % 1.789.000,00 0,00 1.789.000,00TOTAL DA AÇÃO 6.485.000,00 0,00 6.485.000,00

A

2018 10 % 145.000,00 0,00 145.000,00

2019 10 % 156.000,00 0,00 156.000,00

2020 10 % 167.000,00 0,00 167.000,00

2021 10 % 178.000,00 0,00 178.000,00TOTAL DA AÇÃO 646.000,00 0,00 646.000,00

A

2018 100 % 853.000,00 727.000,00 1.580.000,00

2019 100 % 918.000,00 821.000,00 1.739.000,00

2020 100 % 983.000,00 815.000,00 1.798.000,00

2021 100 % 1.049.000,00 910.000,00 1.959.000,00TOTAL DA AÇÃO 3.803.000,00 3.273.000,00 7.076.000,00

Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB

Ensino fundamental demandado no município mantido com recursos do FUNDEB.

Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos Próprios

Ensino fundamental demandado no município mantido com recursos próprios (MDE).

Manutenção de Despesas Auxiliares do Ensino Fundamental

Despesas auxiliares do ensino fundamental mantidas.

Atendimento da Educação de Jovens e Adultos

Educação de jovens e adultos demandada no Município atendida com qualidade.

Atendimento a Educação Especial com Recursos do FUNDEB

Educação especial demandada no Município atendida com recursos do FUNDEB.

Manutenção da Educação Especial com Recursos Próprios

Educação especial demandada no Município mantida com recursos próprios.

Atendimento a Educação Básica com Apoio da União e do Estado

Educação básica do Município atendida com recursos da União e do Estado.



A

2018 100 % 2.265.000,00 10.000,00 2.275.000,00

2019 100 % 2.440.000,00 10.000,00 2.450.000,00

2020 100 % 2.613.000,00 10.000,00 2.623.000,00

2021 100 % 2.798.000,00 10.000,00 2.808.000,00TOTAL DA AÇÃO 10.116.000,00 40.000,00 10.156.000,00

P Novas unidades escolares construídas.

2018 0,5 un. 0,00 500.000,00 500.000,00

2019 0,5 un. 0,00 500.000,00 500.000,00

2020 0,5 un. 0,00 600.000,00 600.000,00

2021 0,5 un. 0,00 600.000,00 600.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00


Manutenção da Escola Municipal de Belas Artes Osvaldo Engel

Escola Municipal de Belas Artes Osvaldo Engel mantida.

Construção de Novas Unidades Escolares




A

2018 100 % 1.776.000,00 20.000,00 1.796.000,00

2019 100 % 1.943.000,00 21.000,00 1.964.000,00

2020 100 % 2.109.000,00 22.000,00 2.131.000,00

2021 100 % 2.278.000,00 23.000,00 2.301.000,00TOTAL DA AÇÃO 8.106.000,00 86.000,00 8.192.000,00

A

2018 100 % 1.020.000,00 10.000,00 1.030.000,00

2019 100 % 1.121.000,00 11.000,00 1.132.000,00

2020 100 % 1.221.000,00 12.000,00 1.233.000,00

2021 100 % 1.322.000,00 13.000,00 1.335.000,00TOTAL DA AÇÃO 4.684.000,00 46.000,00 4.730.000,00

A

2018 100 % 738.000,00 10.000,00 748.000,00

2019 100 % 794.000,00 11.000,00 805.000,00

2020 100 % 850.000,00 12.000,00 862.000,00

2021 100 % 907.000,00 13.000,00 920.000,00TOTAL DA AÇÃO 3.289.000,00 46.000,00 3.335.000,00

A Centro Cultural 25 de Julho mantido.

2018 100 % 400.000,00 20.000,00 420.000,00

2019 100 % 430.000,00 21.000,00 451.000,00

2020 100 % 460.000,00 22.000,00 482.000,00

2021 100 % 490.000,00 23.000,00 513.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.780.000,00 86.000,00 1.866.000,00

A

2018 100 % 372.000,00 0,00 372.000,00

2019 100 % 400.000,00 0,00 400.000,00

2020 100 % 428.000,00 0,00 428.000,00

2021 100 % 457.000,00 0,00 457.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.657.000,00 0,00 1.657.000,00

A

2018 100 % 200.000,00 0,00 200.000,00

2019 100 % 215.000,00 0,00 215.000,00

2020 100 % 230.000,00 0,00 230.000,00

2021 100 % 245.000,00 0,00 245.000,00TOTAL DA AÇÃO 890.000,00 0,00 890.000,00

Programa: 0011 – Cultura e Desporto Resgatando Valores e Tradições

Objetivo: Promover e desenvolver o esporte, a cultura e o lazer no Município.

Atendimento das Atividades Culturais do Município

Atividades culturais do Município atendidas.

Atendimento das Atividades Esportivas e de Lazer do Município

Atividade esportivas e de lazer do Município atendidas.

Manutenção da Biblioteca Pública e Arquivo Histórico do Município

Biblioteca pública e arquivo histórico municipal mantidos.

Manutenção do Centro Cultural 25 de Julho

Manutenção do Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU

Centro de Artes e Esporte Unificado – CEU, mantido.

Manutenção do Conselho Municipal de Desporto – CMD

Conselho Municipal de Desporto – CMD mantido.



A

2018 100 % 50.000,00 0,00 50.000,00

2019 100 % 50.000,00 0,00 50.000,00

2020 100 % 50.000,00 0,00 50.000,00

2021 100 % 50.000,00 0,00 50.000,00TOTAL DA AÇÃO 200.000,00 0,00 200.000,00

P

2018 01 un. 0,00 300.000,00 300.000,00

2019 01 un. 0,00 300.000,00 300.000,00

2020 01 un. 0,00 300.000,00 300.000,00

2021 01 un. 0,00 300.000,00 300.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00


Manutenção do Fundo Municipal de Apoio as Artes e a Cultura de Erechim

Fundo Municipal de Apoio as Artes e a Cultura de Erechim mantidos.

Construção de Ginásios Poliesportivos e Espaços de Lazer

Ginásio poliesportivos e espaços de lazer construídos.




A

2018 100 % 300.000,00 3.628.000,00 3.928.000,00

2019 100 % 322.000,00 4.074.000,00 4.396.000,00

2020 100 % 344.000,00 5.337.000,00 5.681.000,00

2021 100 % 366.000,00 5.687.000,00 6.053.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.332.000,00 18.726.000,00 20.058.000,00

A

2018 100 % 6.306.000,00 120.000,00 6.426.000,00

2019 100 % 7.267.000,00 130.000,00 7.397.000,00

2020 100 % 7.782.000,00 140.000,00 7.922.000,00

2021 100 % 8.103.000,00 150.000,00 8.253.000,00TOTAL DA AÇÃO 29.458.000,00 540.000,00 29.998.000,00

A

2018 100 % 988.000,00 21.000,00 1.009.000,00

2019 100 % 1.068.000,00 30.000,00 1.098.000,00

2020 100 % 1.147.000,00 39.000,00 1.186.000,00

2021 100 % 1.227.000,00 48.000,00 1.275.000,00TOTAL DA AÇÃO 4.430.000,00 138.000,00 4.568.000,00

A

2018 100 % 5.157.000,00 50.000,00 5.207.000,00

2019 100 % 5.554.000,00 54.000,00 5.608.000,00

2020 100 % 5.948.000,00 58.000,00 6.006.000,00

2021 100 % 6.346.000,00 62.000,00 6.408.000,00TOTAL DA AÇÃO 23.005.000,00 224.000,00 23.229.000,00

A

2018 100 % 1.664.000,00 468.000,00 2.132.000,00

2019 100 % 1.791.000,00 504.000,00 2.295.000,00

2020 100 % 1.917.000,00 540.000,00 2.457.000,00

2021 100 % 2.046.000,00 576.000,00 2.622.000,00TOTAL DA AÇÃO 7.418.000,00 2.088.000,00 9.506.000,00

A

2018 100 % 5.943.000,00 106.000,00 6.049.000,00

2019 100 % 6.400.000,00 114.000,00 6.514.000,00

2020 100 % 6.854.000,00 122.000,00 6.976.000,00

2021 100 % 7.313.000,00 130.000,00 7.443.000,00TOTAL DA AÇÃO 26.510.000,00 472.000,00 26.982.000,00

Programa: 0012 – Construindo Erechim

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento urbano com sustentabilidade.

Pavimentação e Manutenção de vias Urbanas com Qualidade

Vias urbanas pavimentadas, restauradas e passeios com acessibilidade realizados.

Gerenciamento de Projetos e Administração de Obras em Geral

Projetos gerenciados e obras em geral administradas.

Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários

Serviços funerários conservados, ampliados e melhorados.

Conservação e Modernização da Iluminação Pública

Iluminação pública conservada e modernizada.

Manutenção do Sistema de Saneamento Básico Urbano

Sistema de saneamento básico no município mantido.

Manutenção do Parque de Máquinas do Município

Parque de máquinas do município mantido e em condições de prestar serviços à comunidade.



A

2018 100 % 713.000,00 16.000,00 729.000,00

2019 100 % 768.000,00 17.000,00 785.000,00

2020 100 % 822.000,00 18.000,00 840.000,00

2021 100 % 877.000,00 19.000,00 896.000,00TOTAL DA AÇÃO 3.180.000,00 70.000,00 3.250.000,00

A

2018 100 % 1.970.000,00 50.000,00 2.020.000,00

2019 100 % 2.121.000,00 52.000,00 2.173.000,00

2020 100 % 2.271.000,00 54.000,00 2.325.000,00

2021 100 % 2.423.000,00 56.000,00 2.479.000,00TOTAL DA AÇÃO 8.785.000,00 212.000,00 8.997.000,00

A

2018 100 % 170.000,00 0,00 170.000,00

2019 100 % 170.000,00 0,00 170.000,00

2020 100 % 170.000,00 0,00 170.000,00

2021 100 % 170.000,00 0,00 170.000,00TOTAL DA AÇÃO 680.000,00 0,00 680.000,00

P

2018 500 un. 0,00 150.000,00 150.000,00

2019 500 un. 0,00 150.000,00 150.000,00

2020 500 un. 0,00 150.000,00 150.000,00

2021 500 un. 0,00 150.000,00 150.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 600.000,00 600.000,00

P

2018 0,5 un. 0,00 800.000,00 800.000,00

2019 0,5 un. 0,00 800.000,00 800.000,00

2020 00 un. 0,00 0,00 0,00

2021 00 un. 0,00 0,00 0,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

P

2018 00 un. 0,00 0,00 0,00

2019 00 un. 0,00 0,00 0,00

2020 01 un. 0,00 800.000,00 800.000,00

2021 00 un. 0,00 0,00 0,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 800.000,00 800.000,00


Manutenção dos Bens Próprios Municipais

Bens próprios municipais mantidos e conservados.

Manutenção da Central de Britagem e da Usina de Asfalto

Central de britagem e usina de asfalto mantida, produzindo material para as obras municipais.

Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade

Fundo Municipal Acessibilidade mantido.

Construção de Carneiras nos Cemitérios

Carneiras construídas nos cemitérios municipais.

Ampliar e Modernizar a Central de Britagem

Central de britagem modernizada e ampliada.

Aquisição ou Ampliação da Área de Extração de Rocha

Área de extração de rocha ampliada ou adquirida.




A

2018 100 % 1.551.000,00 20.000,00 1.571.000,00

2019 100 % 1.670.000,00 20.000,00 1.690.000,00

2020 100 % 1.788.000,00 20.000,00 1.808.000,00

2021 100 % 1.901.000,00 20.000,00 1.921.000,00TOTAL DA AÇÃO 6.910.000,00 80.000,00 6.990.000,00

A Fundo Municipal Habitação mantido.

2018 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2019 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2020 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2021 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00TOTAL DA AÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00

P

2018 01 un. 0,00 800.000,00 800.000,00

2019 01 un. 0,00 900.000,00 900.000,00

2020 01 un. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2021 01 un. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00


Programa: 0013 – More Legal

Objetivo: Garantir a política habitacional permanente que busque moradia para todos.

Planejamento, Gerenciamento e Ampliação de Projetos Voltados à Moradia Popular

Projetos voltados à moradia popular planejados, gerenciados e ampliados.

Manutenção do Fundo Municipal de Habitação

Implantação de Loteamentos Urbanizados de Baixo Custo

Loteamentos urbanizados de baixo custo implantados.




A

2018 100 % 1.460.000,00 42.000,00 1.502.000,00

2019 100 % 1.580.000,00 45.000,00 1.625.000,00

2020 100 % 1.700.000,00 48.000,00 1.748.000,00

2021 100 % 1.820.000,00 51.000,00 1.871.000,00TOTAL DA AÇÃO 6.560.000,00 186.000,00 6.746.000,00

A

2018 100 % 4.122.000,00 60.000,00 4.182.000,00

2019 100 % 4.440.000,00 65.000,00 4.505.000,00

2020 100 % 4.755.000,00 70.000,00 4.825.000,00

2021 100 % 5.069.000,00 75.000,00 5.144.000,00TOTAL DA AÇÃO 18.386.000,00 270.000,00 18.656.000,00

A

2018 100 % 500.000,00 30.000,00 530.000,00

2019 100 % 540.000,00 30.000,00 570.000,00

2020 100 % 580.000,00 30.000,00 610.000,00

2021 100 % 620.000,00 30.000,00 650.000,00TOTAL DA AÇÃO 2.240.000,00 120.000,00 2.360.000,00

A

2018 03 Entidades 83.000,00 125.000,00 208.000,00

2019 03 Entidades 89.000,00 135.000,00 224.000,00

2020 03 Entidades 95.000,00 145.000,00 240.000,00

2021 03 Entidades 101.000,00 155.000,00 256.000,00TOTAL DA AÇÃO 368.000,00 560.000,00 928.000,00

A

2018 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2019 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2020 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2021 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00TOTAL DA AÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00

A

2018 100 % 90.000,00 10.000,00 100.000,00

2019 100 % 90.000,00 10.000,00 100.000,00

2020 100 % 90.000,00 10.000,00 100.000,00

2021 100 % 90.000,00 10.000,00 100.000,00TOTAL DA AÇÃO 360.000,00 40.000,00 400.000,00

Programa: 0014 – Viva Seguro

Objetivo: Executar ações visando melhorar a segurança pública e o trânsito nas vias municipais.

Manutenção de Atividades Diversas de Segurança Pública

Atividades diversas de segurança pública, como PROCOM, apoio a serviços prestados pela União e Estado, serviços de vídeo monitoramento mantidas.

Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito

Trânsito nas vias municipais sinalizado, humanizado e controlado.

Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros

Estação de Bombeiros de Erechim apoiada com os recursos do FUNREBOM.

Apoio ao CONSEPRO, Brigada Militar e Polícia Civil

CONSEPRO, Brigada Militar e Polícia Civil apoiada com recursos municipais.

Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos

Fundo Municipal dos Direitos Difusos mantido.

Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil

Fundo Municipal de Defesa Civil mantido.



A

2018 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2019 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2020 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2021 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00TOTAL DA AÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00


Manutenção do Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição

Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição mantido.




A

2018 100 % 5.610.000,00 37.000,00 5.647.000,00

2019 100 % 6.060.000,00 40.000,00 6.100.000,00

2020 100 % 6.500.000,00 43.000,00 6.543.000,00

2021 100 % 6.950.000,00 46.000,00 6.996.000,00TOTAL DA AÇÃO 25.120.000,00 166.000,00 25.286.000,00

A

2018 100 % 9.100.000,00 52.000,00 9.152.000,00

2019 100 % 9.800.000,00 56.000,00 9.856.000,00

2020 100 % 10.500.000,00 60.000,00 10.560.000,00

2021 100 % 11.200.000,00 64.000,00 11.264.000,00TOTAL DA AÇÃO 40.600.000,00 232.000,00 40.832.000,00

A

2018 01 Entidade 80.000,00 0,00 80.000,00

2019 01 Entidade 85.000,00 0,00 85.000,00

2020 01 Entidade 93.000,00 0,00 93.000,00

2021 01 Entidade 101.000,00 0,00 101.000,00TOTAL DA AÇÃO 359.000,00 0,00 359.000,00

A

2018 100 % 410.000,00 161.000,00 571.000,00

2019 100 % 441.000,00 173.000,00 614.000,00

2020 100 % 472.000,00 185.000,00 657.000,00

2021 100 % 504.000,00 187.000,00 691.000,00TOTAL DA AÇÃO 1.827.000,00 706.000,00 2.533.000,00

P

2018 01 un. 0,00 100.000,00 100.000,00

2019 01 un. 0,00 100.000,00 100.000,00

2020 01 un. 0,00 100.000,00 100.000,00

2021 01 un. 0,00 100.000,00 100.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 400.000,00 400.000,00


Programa: 0015 – Preservação e Conservação do Meio Ambiente

Objetivo: Promover a conscientização e supervisionar, assegurar, garantir e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais.

Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente

Meio Ambiente do Município defendido, preservado e protegido.

Gestão dos Resíduos Sólidos e Varrição de Ruas

Resíduos sólidos coletados e destinados e ruas da cidade varridas.

Auxílio a Entidades que Atuam na Preservação e Proteção do Meio Ambiente

Entidades que atuam na preservação e proteção do Meio Ambiente auxiliadas.

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal do Meio Ambiente mantido.

Criação de Espaços Públicos Adequados ao Lazer

Espaços públicos destinados ao lazer criados.




A

2018 100 % 520.000,00 0,00 520.000,00

2019 100 % 560.000,00 0,00 560.000,00

2020 100 % 600.000,00 0,00 600.000,00

2021 100 % 640.000,00 0,00 640.000,00TOTAL DA AÇÃO 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00

A

2018 100 % 50.000,00 0,00 50.000,00

2019 100 % 50.000,00 0,00 50.000,00

2020 100 % 50.000,00 0,00 50.000,00

2021 100 % 50.000,00 0,00 50.000,00TOTAL DA AÇÃO 200.000,00 0,00 200.000,00

A

2018 100 % 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

2019 100 % 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

2020 100 % 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

2021 100 % 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00TOTAL DA AÇÃO 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00

A

2018 100 % 3.030.000,00 0,00 3.030.000,00

2019 100 % 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

2020 100 % 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00

2021 100 % 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00TOTAL DA AÇÃO 13.230.000,00 0,00 13.230.000,00

A Pagamentos diversos efetuados.

2018 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2019 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2020 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00

2021 100 % 10.000,00 0,00 10.000,00TOTAL DA AÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00

A Restituições de Convênios

2018 100 % 5.000,00 5.000,00 10.000,00

2019 100 % 5.000,00 5.000,00 10.000,00

2020 100 % 5.000,00 5.000,00 10.000,00

2021 100 % 5.000,00 5.000,00 10.000,00TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 20.000,00 40.000,00

Programa: 0016 – Gestão dos Gastos Gerais do Município

Objetivo: Atender as despesas que beneficiam o governo municipal como um todo e não se subordinam a uma Secretaria específica.

Gastos Gerais com Água, Luz, Telefone e Conservação de Próprios

Pagamentos efetuados de água, luz, telefone e demais gastos de conservação de próprios efetuados

Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros

Contribuições previdenciárias sobre serviços de terceiros devidas pelo município pagas.

Precatórios Judiciais e Requisições de Pequeno Valor

Precatórios judiciais e requisições de pequeno valor pagas.

Benefícios a Inativos e Pensionistas

Valor devidos de aposentadorias e pensões do município pagas.

Comissões, Indenizações e Encargos Diversos

Saldos de convênios com outros entes públicos restituídos.



A

2018 100 % 90.000,00 10.000,00 100.000,00

2019 100 % 90.000,00 10.000,00 100.000,00

2020 100 % 90.000,00 10.000,00 100.000,00

2021 100 % 90.000,00 10.000,00 100.000,00TOTAL DA AÇÃO 360.000,00 40.000,00 400.000,00

A Contribuição ao PASEP Valor devido ao PASEP pago.

2018 100 % 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00

2019 100 % 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

2020 100 % 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

2021 100 % 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00TOTAL DA AÇÃO 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00

A

2018 0,3 un. 0,00 500.000,00 500.000,00

2019 0,3 un. 0,00 500.000,00 500.000,00

2020 0,3 un. 0,00 500.000,00 500.000,00

2021 0,4 un. 0,00 600.000,00 600.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00

A

2018 100 % 0,00 100.000,00 100.000,00

2019 100 % 0,00 100.000,00 100.000,00

2020 100 % 0,00 100.000,00 100.000,00

2021 100 % 0,00 100.000,00 100.000,00TOTAL DA AÇÃO 0,00 400.000,00 400.000,00


Contribuição Financeira a Entidades do Município

Convênios com entidades do município que prestem serviços não vinculados a uma secretaria específica efetivados.

Reforma e Conservação de Prédios Municipais

Reforma do prédio do castelinho concluído e prédio da prefeitura reformado e conservado.

Aquisição e Desapropriação de Imóveis

Imóveis necessários para a prestação de serviços públicos adquiridos e áreas de interesse público desapropriadas.




A

2018 100 % 1.460.000,00 230.000,00 1.690.000,00

2019 100 % 1.540.000,00 240.000,00 1.780.000,00

2020 100 % 1.630.000,00 250.000,00 1.880.000,00

2021 100 % 1.720.000,00 260.000,00 1.980.000,00TOTAL DA AÇÃO 6.350.000,00 980.000,00 7.330.000,00

A

2018 100 % 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00

2019 100 % 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00

2020 100 % 9.550.000,00 0,00 9.550.000,00

2021 100 % 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00TOTAL DA AÇÃO 36.650.000,00 0,00 36.650.000,00


Programa: 0017 – Administração Geral do IEP

Objetivo: Garantir aos servidores segurados e aos seus dependentes a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previstos em Lei através da gestão transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social.

Manutenção do Instituto Erechinense de Previdência – IEP

Instituto Erechinense de Previdência mantido

Manutenção dos Benefícios do Instituto Erechinense de Previdência – IEP

Benefícios do Instituto Erechinense de Previdência pagos.




A

2018 100 % 700.000,00 50.000,00 750.000,00

2019 100 % 750.000,00 50.000,00 800.000,00

2020 100 % 800.000,00 50.000,00 850.000,00

2021 100 % 850.000,00 50.000,00 900.000,00TOTAL DA AÇÃO 3.100.000,00 200.000,00 3.300.000,00




A Reserva de Contingência

2018 100 % ----------------- ----------------- 2.600.000,00

2019 100 % ----------------- ----------------- 2.800.000,00

2020 100 % ----------------- ----------------- 3.000.000,00

2021 100 % ----------------- ----------------- 3.200.000,00TOTAL DA AÇÃO ----------------- ----------------- 11.600.000,00

A Reserva do RPPS

2018 100 % ----------------- ----------------- 24.710.000,00

2019 100 % ----------------- ----------------- 27.970.000,00

2020 100 % ----------------- ----------------- 31.320.000,00

2021 100 % ----------------- ----------------- 34.520.000,00TOTAL DA AÇÃO ----------------- ----------------- 118.520.000,00

TOTAL DO PROGRAMA -------------- -------------- 130.120.000,00

Programa: 0018 – Acompanhamento e fiscalização de serviços públicos

Objetivo: Garantir a execução das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados.

Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados

Serviços públicos delegados fiscalizados, avaliados e acompanhados.

Programa: 9999 – Reserva de Contingência

Objetivo: Atender passivos contingentes, outros riscos capazes de afetar as contas públicas e despesas imprevisíveis e garantir reservas de recursos para pagamentos dos benefícios do Instituto Erechinense de Previdência.

Passivos contingentes, outros riscos fiscais e despesas fiscais imprevistas atendidas.

Recursos para pagamentos de aposentadorias e pensões reservados.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2018/2021



MEMORIA DE CÁLCULO DAS DESPESASAno Desp. Corrente Variação % Desp. de Capital Variação % Total Variação %

Programa: 0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizador aOrçado/2017 8.650.000,00 950.000,00 9.600.000,00

2018 10.750.000,00 24,28% 1.281.950,00 34,94% 12.031.950,00 25,33%2019 11.554.000,00 7,48% 1.375.050,00 7,26% 12.929.050,00 7,46%2020 12.358.000,00 6,96% 1.484.150,00 7,93% 13.842.150,00 7,06%2021 13.262.000,00 7,32% 1.184.850,00 -20,17% 14.446.850,00 4,37%Total 47.924.000,00 5.326.000,00 53.250.000,00

Programa: 0002 – Administração, supervisão, coorden ação e representação do GovernoOrçado/2017 4.469.000,00 31.000,00 4.500.000,00

2018 4.490.000,00 0,47% 31.000,00 0,00% 4.521.000,00 0,47%2019 4.840.000,00 7,80% 32.000,00 3,23% 4.872.000,00 7,76%2020 5.190.000,00 7,23% 33.000,00 3,13% 5.223.000,00 7,20%2021 5.520.000,00 6,36% 34.000,00 3,03% 5.554.000,00 6,34%Total 20.040.000,00 130.000,00 20.170.000,00

Programa: 0003 – Planejamento, Gerenciamento de Pro jetos e Aperfeiçoamento da GestãoOrçado/2017 2.566.000,00 6.534.000,00 9.100.000,00

2018 2.655.000,00 3,47% 5.824.750,00 -10,85% 8.479.750,00 -6,82%2019 2.855.000,00 7,53% 6.599.750,00 13,31% 9.454.750,00 11,50%2020 3.065.000,00 7,36% 6.930.750,00 5,02% 9.995.750,00 5,72%2021 3.245.000,00 5,87% 8.566.750,00 23,60% 11.811.750,00 18,17%Total 11.820.000,00 27.922.000,00 39.742.000,00

Programa: 0004 – Gestão Administrativa EficienteOrçado/2017 9.148.000,00 52.000,00 9.200.000,00

2018 9.400.000,00 2,75% 46.000,00 -11,54% 9.446.000,00 2,67%2019 10.134.000,00 7,81% 50.000,00 8,70% 10.184.000,00 7,81%2020 10.860.000,00 7,16% 53.000,00 6,00% 10.913.000,00 7,16%2021 11.590.000,00 6,72% 57.000,00 7,55% 11.647.000,00 6,73%Total 41.984.000,00 206.000,00 42.190.000,00


Ano Desp. Corrente Variação % Desp. de Capital Variação % Total Variação %

Programa: 0005 – Garantia de Transparência e Equilíbrio FiscalOrçado/2017 5.968.000,00 32.000,00 6.000.000,00

2018 6.106.000,00 2,31% 33.000,00 3,13% 6.139.000,00 2,32%2019 6.584.000,00 7,83% 35.000,00 6,06% 6.619.000,00 7,82%2020 7.058.000,00 7,20% 37.000,00 5,71% 7.095.000,00 7,19%2021 7.537.000,00 6,79% 40.000,00 8,11% 7.577.000,00 6,79%Total 27.285.000,00 145.000,00 27.430.000,00 ###

Programa: 0006 – Cidade DesenvolvidaOrçado/2017 6.343.000,00 341.000,00 6.684.000,00

2018 6.323.000,00 -0,32% 520.000,00 52,49% 6.843.000,00 2,38%2019 6.866.000,00 8,59% 520.000,00 0,00% 7.386.000,00 7,94%2020 7.597.000,00 10,65% 320.000,00 -38,46% 7.917.000,00 7,19%2021 8.434.000,00 11,02% 20.000,00 -93,75% 8.454.000,00 6,78%Total 29.220.000,00 1.380.000,00 30.600.000,00 ###

Programa: 0007 – Agricultura sustentávelOrçado/2017 6.139.000,00 461.000,00 6.600.000,00

2018 6.270.000,00 2,13% 472.000,00 2,39% 6.742.000,00 2,15%2019 6.760.000,00 7,81% 506.000,00 7,20% 7.266.000,00 7,77%2020 7.240.000,00 7,10% 539.000,00 6,52% 7.779.000,00 7,06%2021 7.740.000,00 6,91% 573.000,00 6,31% 8.313.000,00 6,86%Total 28.010.000,00 2.090.000,00 30.100.000,00 ###

Programa: 0008 – Saúde Integral e de Qualidade para Todos os MunícipesOrçado/2017 51.209.000,00 791.000,00 52.000.000,00

2018 52.726.300,00 2,96% 1.528.000,00 93,17% 54.254.300,00 4,34%2019 56.444.200,00 7,05% 1.066.000,00 -30,24% 57.510.200,00 6,00%2020 60.435.100,00 7,07% 698.000,00 -34,52% 61.133.100,00 6,30%2021 64.884.400,00 7,36% 678.000,00 -2,87% 65.562.400,00 7,25%Total 234.490.000,00 3.970.000,00 238.460.000,00 ###



Programa: 0009 – Construindo CidadaniaOrçado/2017 8.778.000,00 422.000,00 9.200.000,00

2018 9.242.000,00 5,29% 240.000,00 -43,13% 9.482.000,00 3,07%2019 9.968.000,00 7,86% 665.000,00 177,08% 10.633.000,00 12,14%2020 10.688.000,00 7,22% 690.000,00 3,76% 11.378.000,00 7,01%2021 11.422.000,00 6,87% 715.000,00 3,62% 12.137.000,00 6,67%Total 41.320.000,00 2.310.000,00 43.630.000,00

Programa: 0010 – Educação Reconstruindo Saberes e V aloresOrçado/2017 68.243.000,00 1.257.000,00 69.500.000,00

2018 70.925.000,00 3,93% 1.407.000,00 11,93% 72.332.000,00 4,07%2019 76.213.000,00 7,46% 1.501.000,00 6,68% 77.714.000,00 7,44%2020 81.616.000,00 7,09% 1.595.000,00 6,26% 83.211.000,00 7,07%2021 87.103.000,00 6,72% 1.690.000,00 5,96% 88.793.000,00 6,71%Total 315.857.000,00 6.193.000,00 322.050.000,00

Programa: 0011 – Cultura e Desporto Resgatando Valo res e TradiçõesOrçado/2017 4.926.000,00 190.000,00 5.116.000,00

2018 4.556.000,00 -7,51% 360.000,00 89,47% 4.916.000,00 -3,91%2019 4.953.000,00 8,71% 364.000,00 1,11% 5.317.000,00 8,16%2020 5.348.000,00 7,97% 368.000,00 1,10% 5.716.000,00 7,50%2021 5.749.000,00 7,50% 372.000,00 1,09% 6.121.000,00 7,09%Total 20.606.000,00 1.464.000,00 22.070.000,00

Programa: 0012 – Construindo ErechimOrçado/2017 22.193.000,00 5.445.000,00 27.638.000,00

2018 23.211.000,00 4,59% 5.409.000,00 -0,66% 28.620.000,00 3,55%2019 25.461.000,00 9,69% 5.925.000,00 9,54% 31.386.000,00 9,66%2020 27.255.000,00 7,05% 7.258.000,00 22,50% 34.513.000,00 9,96%2021 28.871.000,00 5,93% 6.878.000,00 -5,24% 35.749.000,00 3,58%Total 104.798.000,00 25.470.000,00 130.268.000,00



Programa: 0013 – More LegalOrçado/2017 1.493.000,00 869.000,00 2.362.000,00

2018 1.561.000,00 4,55% 820.000,00 -5,64% 2.381.000,00 0,80%2019 1.680.000,00 7,62% 920.000,00 12,20% 2.600.000,00 9,20%2020 1.798.000,00 7,02% 1.020.000,00 10,87% 2.818.000,00 8,38%2021 1.911.000,00 6,28% 1.020.000,00 0,00% 2.931.000,00 4,01%Total 6.950.000,00 3.780.000,00 10.730.000,00

Programa: 0014 – Viva SeguroOrçado/2017 6.390.000,00 510.000,00 6.900.000,00

2018 6.275.000,00 -1,80% 267.000,00 -47,65% 6.542.000,00 -5,19%2019 6.759.000,00 7,71% 285.000,00 6,74% 7.044.000,00 7,67%2020 7.240.000,00 7,12% 303.000,00 6,32% 7.543.000,00 7,08%2021 7.720.000,00 6,63% 321.000,00 5,94% 8.041.000,00 6,60%Total 27.994.000,00 1.176.000,00 29.170.000,00

Programa: 0015 – Preservação e Conservação do Meio AmbienteOrçado/2017 14.759.000,00 241.000,00 15.000.000,00

2018 15.200.000,00 2,99% 350.000,00 45,23% 15.550.000,00 3,67%2019 16.386.000,00 7,80% 369.000,00 5,43% 16.755.000,00 7,75%2020 17.565.000,00 7,20% 388.000,00 5,15% 17.953.000,00 7,15%2021 18.755.000,00 6,77% 397.000,00 2,32% 19.152.000,00 6,68%Total 67.906.000,00 1.504.000,00 69.410.000,00

Programa: 0016 – Gestão dos Gastos Gerais do Municí pioOrçado/2017 8.235.000,00 865.000,00 9.100.000,00

2018 8.505.000,00 3,28% 615.000,00 -28,90% 9.120.000,00 0,22%2019 8.915.000,00 4,82% 615.000,00 0,00% 9.530.000,00 4,50%2020 9.355.000,00 4,94% 615.000,00 0,00% 9.970.000,00 4,62%2021 9.795.000,00 4,70% 715.000,00 16,26% 10.510.000,00 5,42%Total 36.570.000,00 2.560.000,00 39.130.000,00



Programa: 9999 – Reserva de ContingênciaOrçado/2017 3.500.000,00

2018 2.600.000,00 -25,71%2019 2.800.000,00 7,69%2020 3.000.000,00 7,14%2021 3.200.000,00 6,67%Total 11.600.000,00

TOTAL GERAL POR ANO – ADMINISTRAÇÃO DIRETAOrçado/2017 229.509.000,00 18.991.000,00 252.000.000,00

2018 238.195.300,00 3,78% 19.204.700,00 1,13% 260.000.000,00 3,17%2019 256.372.200,00 7,63% 20.827.800,00 8,45% 280.000.000,00 7,69%2020 274.668.100,00 7,14% 22.331.900,00 7,22% 300.000.000,00 7,14%2021 293.538.400,00 6,87% 23.261.600,00 4,16% 320.000.000,00 6,67%

TOTAL 1.062.774.000,00 85.626.000,00 1.160.000.000,00 ###

TOTAL GERAL POR ANO – PODER EXECUTIVOOrçado/2017 220.859.000,00 18.041.000,00 242.400.000,00

2018 227.445.300,00 2,98% 17.922.750,00 -0,66% 247.968.050,00 2,30%2019 244.818.200,00 7,64% 19.452.750,00 8,54% 267.070.950,00 7,70%2020 262.310.100,00 7,14% 20.847.750,00 7,17% 286.157.850,00 7,15%2021 280.276.400,00 6,85% 22.076.750,00 5,90% 305.553.150,00 6,78%

TOTAL 1.014.850.000,00 80.300.000,00 1.106.750.000,00 ###

Programa: 0017 – Administração Geral do IEPOrçado/2017 8.135.000,00 215.000,00 8.350.000,00

2018 8.760.000,00 7,68% 230.000,00 6,98% 8.990.000,00 7,66%2019 9.840.000,00 12,33% 240.000,00 4,35% 10.080.000,00 12,12%2020 11.180.000,00 13,62% 250.000,00 4,17% 11.430.000,00 13,39%2021 13.220.000,00 18,25% 260.000,00 4,00% 13.480.000,00 17,94%Total 43.000.000,00 980.000,00 43.980.000,00



Programa: 9999 – Reserva de Contingência do IEPOrçado/2017 0,00 0,00 21.650.000,00

2018 0,00 0,00 24.710.000,00 14,13%2019 0,00 0,00 27.970.000,00 13,19%2020 0,00 0,00 31.320.000,00 11,98%2021 0,00 0,00 34.520.000,00 10,22%Total 0,00 0,00 118.520.000,00

TOTAL GERAL IEPOrçado/2017 8.135.000,00 215.000,00 30.000.000,00

2018 8.760.000,00 7,68% 230.000,00 6,98% 33.700.000,00 12,33%2019 9.840.000,00 12,33% 240.000,00 4,35% 38.050.000,00 12,91%2020 11.180.000,00 13,62% 250.000,00 4,17% 42.750.000,00 12,35%2021 13.220.000,00 18,25% 260.000,00 4,00% 48.000.000,00 12,28%Total 43.000.000,00 980.000,00 162.500.000,00

TOTAL AGERPrograma: 0018 – Acompanhamento e fiscalização de s erviços públicos

Orçado/2017 733.000,00 267.000,00 1.000.000,002018 700.000,00 -4,50% 50.000,00 -81,27% 750.000,00 -25,00%2019 750.000,00 7,14% 50.000,00 0,00% 800.000,00 6,67%2020 800.000,00 6,67% 50.000,00 0,00% 850.000,00 6,25%2021 850.000,00 6,25% 50.000,00 0,00% 900.000,00 5,88%Total 3.100.000,00 200.000,00 3.300.000,00

TOTAL GERAL PLANO PLURIANUAL 2018/2021 1.325.800.000 ,00

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MUNICÍPIO DE ERECHIM PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 · Prefeito Municipal MUNICIPIO DE ERECHIM PLANO PLURIANUAL 2018-2021. ... III – Demonstrativo dos programas e ações de governo