MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 1

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustveis e Lubrificantes Automotivos

239 04.01.2010 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA Tomada de Pre

08.01.2010 Liquidacao 18.190,00

25.01.2010 Liquidacao 18.590,00

FORNECIMENTO DE 260.000 LITROS

DE LEO DIESEL, CFE T.P. N. 001/

09, E CONTRATO N. 016/2009, DE

04/03/09, ANEXO.

Total do Empenho.......: 36.780,00

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1052 09.02.2010 101213 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA Pregao Presen

20.07.2010 Liquidacao 6.532,14

13.12.2010 Liquidacao 5.757,10

28.12.2010 Liquidacao 2.759,36

FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE

PREGO N. 007/2010 E CONTRATO N.

015 DE 09.02.10.

Total do Empenho.......: 15.048,60

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1053 09.02.2010 101213 Fr 018536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Pregao Presen

23.06.2010 Liquidacao 23.000,00

06.12.2010 Liquidacao 17.000,00

FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE

PREGO N. 007/2010 E CONTRATO N.

016 DE 09.02.10.

Total do Empenho.......: 40.000,00

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1054 09.02.2010 51301 Fr 018536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Pregao Presen

10.03.2010 Liquidacao 23.000,00

03.05.2010 Liquidacao 23.000,00

20.08.2010 Liquidacao 23.000,00

13.10.2010 Liquidacao 23.000,00

06.12.2010 Liquidacao 3.881,05

FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE

PREGO N. 007/2010 E CONTRATO N.

016 DE 09.02.10.

Total do Empenho.......: 95.881,05

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1055 09.02.2010 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA Pregao Presen

18.02.2010 Liquidacao 16.749,00

17.03.2010 Liquidacao 16.749,00

31.03.2010 Liquidacao 16.749,00

20.04.2010 Liquidacao 17.264,00

13.05.2010 Liquidacao 17.264,00

04.06.2010 Liquidacao 17.264,00

05.07.2010 Liquidacao 17.780,00

20.07.2010 Liquidacao 11.247,86

09.08.2010 Liquidacao 17.780,00

26.08.2010 Liquidacao 17.780,00

09.09.2010 Liquidacao 17.780,00

05.10.2010 Liquidacao 17.780,00

21.10.2010 Liquidacao 17.780,00

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 2

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustveis e Lubrificantes Automotivos

09.11.2010 Liquidacao 17.780,00

13.12.2010 Liquidacao 12.253,14

FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE

PREGO N. 007/2010 E CONTRATO N.

016 DE 09.02.10.

Total do Empenho.......: 250.000,00

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6646 01.09.2010 71112 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 23 Dispensada

10.09.2010 Liquidacao 243,90

LEO LUBRIFICANTE 15/40

FAZ-SE NECESSRIA A AQUISIO DE

UM GALO DE LEO PARA SER USADO

NA PERFURAO DE UM POO

ARTESIANO NA COMUNIDADE DE

MARCLIO DIAS, CONFORME ACORDO

OPERACIONAL FIRMADO ENTRE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GARIBALDI E O ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL, ATRAVS DA

SECRETARIA DE HABITAO,

SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

URBANO, ASSINADO NO DIA

10/03/2010, CFE REQUISICAO

9966 ANEXA.

Total do Empenho.......: 243,90

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7481 05.10.2010 51301 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 27 Pregao Presen

14.10.2010 Liquidacao 26.945,00

LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO

NDICE DE VISCOSIDADE PARA

MQUINAS OPERATRIZES E SISTEMAS

HIDRULICOS DE EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS, AGRCOLAS E DE

MOVIMENTAO, ISO 46.

CLASSIFICAO:ATENDE A

ESPECIFICAO P11032-03 DA J.

POCLAIN NO GRAU ISO 46 . (TIPO

HIDRULICO ISSO 46) (UNIDADE DE

200L)

FLUIDO SINTTICO PARA FREIOS

DEVENDO ATENDER AS NORMAS FMVSS

116 DOT4, M SAE J 1703 E ABNT

NBR 9292 TIPO A TIPO B (TIPO

FLUDO PARA FREIO) (UNIDADE DE

500ML)

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES

DOIS TEMPOS REFRIGERADOS A AR.

INDICADO PARA CORTADORES DE

GRAMA, MOTOSSERRAS E GERADORES

PORTTEIS DEVENDO SER MISTURADO

A GASOLINA. CLASSIFICAO: API

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 3

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustveis e Lubrificantes Automotivos

7481 05.10.2010 51301 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 27 Pregao Presen

TC, YAMAHA Y-350 M2, VESPA

180SS, AGRALE (TIPO LEO P/

MOTOR 2 TEMPOS) (UNIDADE DE 500

ML)

SOLUO REFRIGERANTE E

ANTICORROSIVA, PRONTA PARA O

USO, BASE DE ETILENOGLICOL E

INIBIDORES ORGNICOS DE LONGA

DURAO J DILUDA EM GUA.

UTILIZADO NA TROCA TOTAL DA

CARGA OU NA COMPLEMENTAO DE

NVEL. CLASSIFICAO: ABNT 14261

TIPO A, ASTM D 3306 E D 4985.

PREPARADO COM SOLUO

CONCENTRADA QUE ATENDE AS NORMAS

FORD WSS-M97B44-D, GM9277M E MB

325.3. (TIPO ADITIVO PARA

RADIADORES LONGA DURAO PRONTO

PARA USO) (UNIDADE DE 500 ML)

OLEO 50 API-SF OU API-CD SAE 50

PARA CAIXA VOLKSWAGEN 23220 E

24220 ANO 2006 (TIPO SAE 50)

(UNIDADE DE 200 L)

OLEO MULTI-VISCOSO 15W40 DE ALTA

RODAGEM (10000 KM MNIMO), PARA

MOTORES FLEX. CLASSIFICAO DE

ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO AAPI

SL/CF, ACEA A3-02 E B3-98 ISSUE

02, VW 501.01 E 505.00 (TIPO

15W40 ALTA RODAGEM) (UNIDADE DE

1 L)

OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE

MUDANAS E DIFERENCIAIS.

ATENDENDO AS NORMAS API GL-5,

MIL-L-2105D, COM GRAU SAE 80W/90

(TIPO SAE 80W90) (UNIDADE DE 200

L)

FAZ-SE NECESSRIA A AQUISIO DE

LEOS LUBRIFICANTES POIS O

MAQUINRIO E AS VIATURAS DA

MUNICIPALIDADE NECESSITAM

CONSTANTEMENTE DE MANUTENO E

LUBRIFICAO, PARA PERFEITO

FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CFE

REQUISICAO 10242 ANEXA.

Total do Empenho.......: 26.945,00

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7482 05.10.2010 51301 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA 27 Pregao Presen

20.10.2010 Liquidacao 29.850,00

LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 4

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustveis e Lubrificantes Automotivos

7482 05.10.2010 51301 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA 27 Pregao Presen

15W40 PARA MOTORES DIESEL 4

TEMPOS TURBO ALIMENTADOS OU

NATURALMENTE

ASPIRADOS.CLASSIFICAO: API

CH-4/SJ, ACEA E2-04 E

E2/A2/B3-02, MB 228.1 E DBL

6610.10, MAN, MACK, CUMMINS CES

20071/76, CATERPILLAR ECF-1 E

MTU TIPO 1. (TIPO SAE 15W40)

(UNIDADE DE 200L)

GRAXA BASE DE SABO DE LTIO,

COM BISSULFETO DE MOLIBDNIO.

UTILIZADA NA LUBRIFICAO DE

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,

AUTOMOTIVOS E AGRCOLAS EM

OPERAES SEVERAS E PRESENA DE

POEIRA. CLASSIFICAO: GRAU NLGI

2 (TIPO GRAXA LUBRIFICANTE GRAU

NLGI 2) (UNIDADE DE 170 KG)

OLEO MULTIFUNCIONAL - TOU SAE

30, PARA USO EM SISTEMAS DE

TRANSMISSES, HIDRULICO E FREIO

MIDO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS

AGRCOLAS. CLASSIFICAO:

ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2,

CASE-MS-1207, JOHN DEERE J20C E

FORD. APROVADO PELA VALMET E

MASSEY FERGUSON M-1135. (TIPO

TOU SAE 30) (UNIDADE DE 200L)

LUBRIFICANTE COM TECNOLOGIA

SINTTICA MULTIVISCOSO SAE

85W140 PARA UTILIZAO EM

DIFERENCIAIS HIPIDES E CAIXAS

DE CMBIO PARA CAMINHES

VOLKSWAGEN 23220 E 24220.

CLASSIFICAO: API GL-5,

MIL-L-2105E, API MT-1, MACK.

RECOMENDAO SCANIA STO 1:0

(TIPO STO 85W140) (UNIDADE DE

200L)

FAZ-SE NECESSRIA A AQUISIO DE

LEOS LUBRIFICANTES POIS O

MAQUINRIO E AS VIATURAS DA

MUNICIPALIDADE NECESSITAM

CONSTANTEMENTE DE MANUTENO E

LUBRIFICAO, PARA PERFEITO

FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CFE

REQUISICAO 10240 ANEXA.

Total do Empenho.......: 29.850,00

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MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 5

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustveis e Lubrificantes Automotivos

8609 18.11.2010 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA Pregao Presen

24.11.2010 Liquidacao 18.053,00

13.12.2010 Liquidacao 3.653,36

28.12.2010 Liquidacao 15.293,64

FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE

PREGO N. 007 E CONTRATO N. 016.

Total do Empenho.......: 37.000,00

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9131 30.11.2010 21313 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA 33 Dispensada

06.12.2010 Liquidacao 100,00

OLEO

NECESSRIO PARA MANUTENO DO

VECULO ASTRA PLACA INC 6351,

DO GABINETE DO PREFEITO, QUE

PRECISA ESTAR EM BOAS CONDIES

PARA SEGURANA DO MOTORISTA E

PASSAGEIROS QUE O UTILIZAM,

CFE REQUISICAO 10748 ANEXA.

Total do Empenho.......: 100,00

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9376 09.12.2010 101213 Fr 018536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Pregao Presen

09.12.2010 Liquidacao 2.118,95

FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE

PREGO N. 07 E CONTRATO N. 016.

EM SUBSTITUIO AO EMPENHO N.

1054/00 P/PGTO CFE MEMORANDO N.

551 DA SMS.

Total do Empenho.......: 2.118,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 533.967,50

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Classificacao....: 3.3.90.30.03.000000 Combustveis e Lubrific.p/Outras Finalid

5675 26.07.2010 621120 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA Pregao Presen

06.08.2010 Liquidacao 63,80

04.11.2010 Liquidacao 52,20

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI

CIOS PARA AS EMEIS, CFE PREGAO N

060/10 E CONTRATO 137/10 ANEXO

AO EMPENHO 5666.

Total do Empenho.......: 116,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 116,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gs e Outros Materiais Engarrafados

311 05.01.2010 101201 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP Dispensada

20.01.2010 Liquidacao 51,10

29.01.2010 Liquidacao

CILINDRO DE OXIGNIO 7M

NECESSARIO PARA O PAM,CFE REQUI-

SIAO N. 7841 ANEXA.

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 6

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gs e Outros Materiais Engarrafados

311 05.01.2010 101201 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP Dispensada

Total do Empenho.......: 51,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

327 07.01.2010 101201 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME Dispensada

25.01.2010 Liquidacao 38,00

08.02.2010 Liquidacao 76,00

CARGA DE GS P 13KG

CARGA DE GAS P 2KG

SOLICITAO NECESSRIA PARA UTI-

LIZAO NAS UNIDADES BSICAS DE

SADE, CFE REQUISIO N. 7723,

ANEXA.

Total do Empenho.......: 114,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336 07.01.2010 51302 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME Dispensada

12.02.2010 Liquidacao 38,00

RECARGA DE GS GLP

NECESSARIO PARA O PARQUE DE MA-

QUINAS, SETOR DE SOLDA E ESPAGI

ADOR DE ASFALTO DA SMOTT, CFE RE

QUISIAO N. 1/7732 ANEXA.

Total do Empenho.......: 38,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

355 11.01.2010 126006 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA Dispensada

03.02.2010 Liquidacao 1.641,00

RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG ABC

RECARGA DE EXTINTOR PQ 8KG ABC

EXTINTOR PQ 6KG ABC

EXTINTOR CO2 6 Kg

NECESSARIO PARA ADEQUAAO DO ES-

TADIO MUNICIPAL ALCIDES SANTARO

SA E DO GINASIO DE ESPORTES NAS

NORMAS DO PROGRAMA DE PREVENAO

DE COMBATE AO INCENDIO, SOLICITA

DO EM VISTORIA REALIZADA PELA

CRPO / SERRA, CFE REQUISIAO N.

7776 ANEXA

Total do Empenho.......: 1.641,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

434 18.01.2010 101201 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 1 Dispensada

25.03.2010 Liquidacao 154,00

07.04.2010 Liquidacao 392,00

15.04.2010 Liquidacao 91,00

03.05.2010 Liquidacao 147,00

13.05.2010 Liquidacao 154,00

20.05.2010 Liquidacao 63,00

31.05.2010 Liquidacao 63,00

09.06.2010 Liquidacao 28,00

02.07.2010 Liquidacao 28,00

12.07.2010 Liquidacao 63,00

28.07.2010 Liquidacao 63,00

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 7

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gs e Outros Materiais Engarrafados

18.08.2010 Liquidacao 63,00

08.09.2010 Liquidacao 28,00

10.09.2010 Liquidacao 63,00

15.09.2010 Liquidacao 63,00

23.09.2010 Liquidacao 63,00

01.10.2010 Liquidacao 63,00

04.10.2010 Liquidacao 126,00

22.10.2010 Liquidacao 63,00

08.11.2010 Liquidacao 91,00

CARGA OXIGENIO MED 1.0 M

CARGA DE OXIGNIO MED 3.5M

CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M

SOLICITAO NECESSRIA PARA UTI-

LIZAO NAS UNIDADES BSICAS DE

SADE E NAS AMBULNCIAS PERTEN-

CENTES A SEC.MUNIC.DA SADE, CFE

REQUISIO N. 7845, ANEXA.

Total do Empenho.......: 1.869,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

506 25.01.2010 51302 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP 1 Dispensada

15.03.2010 Liquidacao 119,98

01.06.2010 Liquidacao 119,98

03.08.2010 Liquidacao 59,99

10.09.2010 Liquidacao 149,99

12.11.2010 Liquidacao 149,99

29.11.2010 Liquidacao 299,98

22.12.2010 Liquidacao 59,99

RECARGA DE GS O2

RECARGA DE GS CO2

NECESSARIO PARA O SETOR DE SOLDA

DA SMOTT, QUE UTILIZA GAS PARA

MANUTENAO DAS MAQUINAS, CFE RE-

QUISIAO N. 2 / 7734 ANEXA.

Total do Empenho.......: 959,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1138 12.02.2010 616205 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

03.05.2010 Liquidacao 25,00

03.08.2010 Liquidacao 25,00

01.09.2010 Liquidacao 25,00

03.11.2010 Liquidacao 25,00

01.12.2010 Liquidacao 50,00

29.12.2010 Liquidacao 50,00

30.12.2010 Liquidacao 50,00

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

13, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.02

ANEXO.

CENTRO SOCIAL SO JOS

Total do Empenho.......: 250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 8

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gs e Outros Materiais Engarrafados

1140 12.02.2010 621106 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

07.04.2010 Liquidacao 440,00

03.05.2010 Liquidacao 880,00

02.06.2010 Liquidacao 770,00

02.07.2010 Liquidacao 770,00

03.08.2010 Liquidacao 880,00

01.09.2010 Liquidacao 880,00

01.10.2010 Liquidacao 440,00

03.11.2010 Liquidacao 880,00

01.12.2010 Liquidacao 550,00

29.12.2010 Liquidacao 770,00

30.12.2010 Liquidacao 220,00

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

45, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

ESCOLAS DE EDUCAO INFANTIL

Total do Empenho.......: 7.480,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1142 12.02.2010 101201 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

05.04.2010 Liquidacao 84,00

03.05.2010 Liquidacao 18,00

02.06.2010 Liquidacao 34,00

30.06.2010 Liquidacao

01.07.2010 Liquidacao 93,00

31.08.2010 Liquidacao 118,00

01.10.2010 Liquidacao 59,00

03.11.2010 Liquidacao 59,00

23.12.2010 Liquidacao 43,00

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

13, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

02, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

Total do Empenho.......: 508,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1143 12.02.2010 51302 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

04.05.2010 Liquidacao 50,00

02.07.2010 Liquidacao 50,00

06.08.2010 Liquidacao 25,00

06.09.2010 Liquidacao 50,00

08.11.2010 Liquidacao 50,00

01.12.2010 Liquidacao 75,00

10.12.2010 Liquidacao 75,00

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

13, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gs e Outros Materiais Engarrafados

1143 12.02.2010 51302 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

Total do Empenho.......: 375,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1144 12.02.2010 31213 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

01.04.2010 Liquidacao 50,00

03.05.2010 Liquidacao 50,00

02.06.2010 Liquidacao 25,00

03.08.2010 Liquidacao 50,00

31.08.2010 Liquidacao 50,00

01.10.2010 Liquidacao 50,00

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

13, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

Total do Empenho.......: 275,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1145 12.02.2010 95904 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

31.08.2010 Liquidacao 25,00

06.12.2010 Liquidacao 25,00

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

13, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA

Total do Empenho.......: 50,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1146 12.02.2010 95001 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

01.04.2010 Liquidacao 50,00

02.06.2010 Liquidacao 50,00

01.07.2010 Liquidacao 25,00

03.08.2010 Liquidacao 25,00

31.08.2010 Liquidacao 25,00

04.10.2010 Liquidacao 50,00

06.12.2010 Liquidacao 135,00

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

13, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

45, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS:

4 UN - P/13

1 UN - P/45

CENTRO DE GERAO EMPREGO E REN-

6 UN - P/13

Total do Empenho.......: 360,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1147 12.02.2010 612406 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

07.04.2010 Liquidacao 385,00

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gs e Outros Materiais Engarrafados

03.05.2010 Liquidacao 630,00

02.06.2010 Liquidacao 655,00

02.07.2010 Liquidacao 300,00

03.08.2010 Liquidacao 545,00

01.09.2010 Liquidacao 645,00

01.10.2010 Liquidacao 385,00

03.11.2010 Liquidacao 200,00

01.12.2010 Liquidacao 185,00

13.12.2010 Liquidacao 50,00

29.12.2010 Liquidacao 295,00

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

45, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GS P/

13, CFE PREGO N. 013/2010 E

CONTRATO N. 032 DE 12.02.10

ANEXO.

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO

FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.......: 4.275,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1261 23.02.2010 71113 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO 4 Dispensada

25.02.2010 Liquidacao 180,00

NITROGENIO

NECESSARIA AQUISIAO PARA SER U-

SADO PELA INSPETORIA VETERINARIA

NA INSEMINAAO ARTIFICIAL, REPRO

DUAO ANIMAL, CFE REQUISIAO N.

8081 ANEXA.

Total do Empenho.......: 180,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1736 05.03.2010 91201 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA Dispensada

01.04.2010 Liquidacao 36,00

RECARGA DE EXTINTOR de gua

pressurizada de 12 kg. Classe

A.

NECESSARIA A TROCA POIS A MESMA

ESTPA VENCIDA CONF.REQU.8086 ANE

XA

Total do Empenho.......: 36,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1900 15.03.2010 10901 Fr 034933 JARRI CLEO LOCATELLI Dispensada

17.03.2010 Liquidacao 206,00

RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG

RECARGA DE EXTINTOR PP 4KG ABC

RECARGA DE EXTINTOR PP 8KH BC

NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA-

DORES, CFE REQUISIAO N. 2477 A-

NEXA.

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gs e Outros Materiais Engarrafados

1900 15.03.2010 10901 Fr 034933 JARRI CLEO LOCATELLI Dispensada

Total do Empenho.......: 206,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2750 14.04.2010 71113 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO 8 Dispensada

15.04.2010 Liquidacao 153,00

NITROGENIO PARA SEMEN

NECESSARIO PARA USO VETERINARIO

NA INSEMINAAO ARTIFICIAL DE ANI

MAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO

CFE REQUISIAO N. 8518 ANEXA.

Total do Empenho.......: 153,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2791 14.04.2010 51302 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 8 Dispensada

19.05.2010 Liquidacao 702,70

RECARGA EXTINTOR PQS 1 KG

RECARGA EXTINTOR PQS 2 KG

RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS

RECARGA EXTINTOR PQS 8 KG

RECARGA EXTINTOR PQS 6 KG

RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG

RECARGA EXTINTOR PQS 12 KG

NECESSARIO PARA VIATURAS, CAMI-

NHOES E DEPENDENCIAS DO PARQUE

DE MAQUINAS, CFE REQUISIAO N.

100/8450 ANEXA.

Total do Empenho.......: 702,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2792 14.04.2010 21312 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 8 Dispensada

28.04.2010 Liquidacao 155,00

RECARGA EXTINTOR PQS 12KG

RECARGA EXTINTOR PQS 2KG

NECESSARIO PARA OS CAMINHOES PLA

CAS IET 9570 E IDT 4378 CEDIDOS

AO CORPO DE BOMBEIROS PELA PRE-

FEITURA, CFE REQUISIAO N. 8490

ANEXA.

Total do Empenho.......: 155,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2866 19.04.2010 51302 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 9 Dispensada

19.05.2010 Liquidacao 34,00

RECARGA EXTINTORES 1KG

NECESSARIO PARA EXTINTORES DOS

VEICULOS VW ILG 7950 E VW GOL

IDM 6722-SMOTT, CFE REQUISIAO

N. 8537 ANEXA.

Total do Empenho.......: 34,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3297 29.04.2010 31213 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 10 Dispensada

19.05.2010 Liquidacao 48,70

RECARGA DE EXTINTOR 12 KG BC

NECESSARIO PARA SER UTILIZADO NO

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gs e Outros Materiais Engarrafados

3297 29.04.2010 31213 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 10 Dispensada

ONIBUS DE PLACAS KTS 2349-SMA,

CFE REQUISIAO N.8665 ANEXA.

Total do Empenho.......: 48,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4180 31.05.2010 10901 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Dispensada

11.06.2010 Liquidacao 26,00

BOTIJAO DE GAS P8 ENVASADO

NECESSARIO PARA UTILIZAAO NA CO

ZINHA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE

REQUISIAO N. 27/2010 ANEXA.

Total do Empenho.......: 26,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4643 22.06.2010 81311 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA 16 Dispensada

03.07.2010 Liquidacao 892,50

RECARGA PARA EXTINTORES DE

INCNDIO ABC 06 KG

FAZ-SE NECESSRIO A RECARGA DOS

EXTINTORES DE INCNDIO LOTADOS

NO PARQUE DA FENACHAMP, ESTES

PRECISAM ATENDER AS NORMAS DE

SEGURANA EXIGIDAS PELOS

BOMBEIROS, PARA A REALIZAO DE

EVENTOS NO LOCAL.

CFE REQUISIAO N. 9311 ANEXA.

Total do Empenho.......: 892,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5009 30.06.2010 31213 Fr 018794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 16 Dispensada

07.07.2010 Liquidacao 536,00

RECARGA EXTINTOR PQ 8Kg BC

RECARGA EXTINTOR CO2 6Kg

RECARGA EXTINTOR PQ 6 Kg ABC

RECARGA EXTINTOR PQ 4 Kg ABC

A SOLICITAO DE RECARGA DOS

EXTINTORES DO CENTRO

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SE FAZ

NECESSRIA PARA MANT-LOS EM

PERFEITO FUNCIONAMENTO

GARANTINDO ASSIM A SEGURANA DO

LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS

EXIGNCIAS LEGAIS DO CDIGO

CIVIL, CFE REQUISIAO N.9312

ANEXA.

Total do Empenho.......: 536,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5818 30.07.2010 31213 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA 20 Dispensada

04.08.2010 Liquidacao 280,00

RECARGA EXTINTOR PQ 8Kg

A SOLICITAO DE RECARGA DOS

EXTINTORES DO AEROPORTO

MUNICIPAL DE GARIBALDI SE FAZ

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gs e Outros Materiais Engarrafados

5818 30.07.2010 31213 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA 20 Dispensada

NECESSRIA PARA MANT-LOS EM

PERFEITO FUNCIONAMENTO

GARANTINDO ASSIM A SEGURANA DO

LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS

EXIGNCIAS LEGAIS DO CDIGO

CIVIL E ATENDENDO A LEI

MUNICIPAL N 2.222 DE 1993, CFE

REQUISICAO 9624 ANEXA.

Total do Empenho.......: 280,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7509 05.10.2010 10901 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Dispensada

19.10.2010 Liquidacao 26,00

BOTIJAO DE GAS P8 ENVASADO

NECESSARIO PARA MANUTENCAO DOS

SERVICOS DE COPA DA CAMARA MU-

NICIPAL, CFE REQUISICAO 67 ANE-

XA.

Total do Empenho.......: 26,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9050 26.11.2010 81311 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 32 Dispensada

30.11.2010 Liquidacao 42,00

CARGA DE GS P 13KG

FAZ-SE NECESSRIO O ITEM CITADO

PARA O CENTRO DE INFORMAES

TURISTICAS, POIS DEVIDO AO

HORRIO DIFERENCIADO OS

SERVIDORES DO ALMOAM NO LOCAL,

CFE REQUISICAO 10749 ANEXA.

Total do Empenho.......: 42,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9106 30.11.2010 31213 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA Pregao Presen

23.12.2010 Liquidacao 50,00

FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS P/

13, CFE PREGAO N. 013/10, CONTRA

TO 032 E 1. TERMO DE ADITAMENTO

ANEXO.

Total do Empenho.......: 50,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 21.613,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.05.000000 Explosivos e Munies

9346 08.12.2010 81307 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 33 Dispensada

31.12.2010 Liquidacao 2.500,00

FOGOS DE ARTIFICIO 01 GIRANDOLA

468 TIROS, 01 TORTA CLUBE DE

FOGO, 02 TORTA TOP COLLOR, 01

TORTA NOITE DE OURO, 01 TORTA

BIG TUBOS 3", 01 TORTA STAR

WARS, 01 GIRANDOLA 1080 TIROS,

01 TORTA MAGNTICA

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.05.000000 Explosivos e Munies

9346 08.12.2010 81307 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 33 Dispensada

O MATERIAL CITADO SER UTILIZADO

NA VIRADA BORBULHANTE, QUE

ACONTECER NO DIA 31/12/2010, NA

PRAA LOUREIRO DA SILVA, DENTRO

DAS PROGRAMAES FESTIVAS DE

FINAL DE ANO PROMOVIDA PELA

SECRETARIA DE TURISMO, CFE REQUI

SICAO 10818 ANEXA.

Total do Empenho.......: 2.500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 2.500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gneros de Alimentao

435 19.01.2010 102804 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 1 Dispensada

27.01.2010 Liquidacao 102,78

SUCO 1 LITRO

BOLACHA DOCE

BOLACHA SALGADA

REFRIGERANTE C/2 LITROS

SOLICITAO NECESSRIA EM RAZO

DA REALIZAO DO CURSO DE BOAS

PRTICAS DE FABRICAO A SER

REALIZADO NOS DIAS 19 A 22/01/

2010, DAS 14:00 S 18:00 HORAS

E DAS 19:00 S 23:00 HORAS, COM

PREVISO DE PARTICIPAO DE CER-

CA DE 30 PESSOAS, CFE REQUISIO

N. 7878, ANEXA.

Total do Empenho.......: 102,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830 27.01.2010 621111 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 2 Dispensada

04.02.2010 Liquidacao 79,64

BANANA BRANCA

ABACAXI PROLA MDIO

NECESSARIO PARA SER OFERECIDO

NOS INTERVALOS DA FORMAAO/CA-

PACITAAO QUE OS PROFISSIONAIS

DAS EMEIS RECEBERAO NOS DIAS 04

E 05/02/10 NO CENTRO SOCIAL E

CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI-

AO N. 7844 ANEXA.

Total do Empenho.......: 79,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

831 27.01.2010 621111 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 2 Dispensada

04.02.2010 Liquidacao 50,82

MELANCIA

MAMAO FORMOSA

NECESSARIO PARA SER OFERECIDO

NOS INTERVALOS DA FORMAAO/CA-

PACITAAO QUE OS PROFISSIONAIS

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gneros de Alimentao

831 27.01.2010 621111 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 2 Dispensada

DAS EMEIS RECEBERAO NOS DIAS 04

E 05/02/10 NO CENTRO SOCIAL E

CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI-

AO N. 7844 ANEXA AO EMPENHO N.

830.

Total do Empenho.......: 50,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

986 03.02.2010 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA Pregao Presen

18.02.2010 Liquidacao 1.872,99

23.03.2010 Liquidacao 520,71

20.04.2010 Liquidacao 520,71

04.05.2010 Liquidacao 1.594,53

17.05.2010 Liquidacao 520,71

24.06.2010 Liquidacao 520,71

FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENT

CIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

DE EDUCAO INFANTIL, CFE PREGO

N. 003/2010 E CONTRATO N. 009 DE

03.02.2010 ANEXO.

Total do Empenho.......: 5.550,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

987 03.02.2010 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao Presen

13.04.2010 Liquidacao 4.528,13

26.05.2010 Liquidacao 5.121,17

FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENT

CIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

DE EDUCAO INFANTIL, CFE PREGO

N. 003/2010 E CONTRATO N. 010 DE

03.02.2010 ANEXO.

Total do Empenho.......: 9.649,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

988 03.02.2010 621111 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD Pregao Presen

08.03.2010 Liquidacao 2.600,00

FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENT

CIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

DE EDUCAO INFANTIL, CFE PREGO

N. 003/2010 E CONTRATO N. 011 DE

03.02.2010 ANEXO.

Total do Empenho.......: 2.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1048 09.02.2010 98001 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA Pregao Presen

03.03.2010 Liquidacao 265,90

09.03.2010 Liquidacao 130,00

18.03.2010 Liquidacao 86,99

24.03.2010 Liquidacao 113,59

01.04.2010 Liquidacao 204,20

07.04.2010 Liquidacao 87,00

14.04.2010 Liquidacao 82,00

20.04.2010 Liquidacao 130,00

27.04.2010 Liquidacao 113,40

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gneros de Alimentao

11.05.2010 Liquidacao 294,47

20.05.2010 Liquidacao 86,99

26.05.2010 Liquidacao 139,99

02.06.2010 Liquidacao 266,54

10.06.2010 Liquidacao 92,48

17.06.2010 Liquidacao 297,96

24.06.2010 Liquidacao 306,40

01.07.2010 Liquidacao 109,84

06.07.2010 Liquidacao 172,93

14.07.2010 Liquidacao 102,50

20.07.2010 Liquidacao 201,70

27.07.2010 Liquidacao 92,48

04.08.2010 Liquidacao 231,55

17.08.2010 Liquidacao 341,98

28.09.2010 Liquidacao 92,48

08.10.2010 Liquidacao 56,63

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI

CIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE

CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE PRE-

GAO N. 008 E CONTRATO N. 014/10

DE 09.02.10 ANEXO AO EMPENHO N.

1049/00.

Total do Empenho.......: 4.100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1049 09.02.2010 98801 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA Pregao Presen

18.02.2010 Liquidacao 353,23

03.03.2010 Liquidacao 260,97

17.03.2010 Liquidacao 353,23

06.04.2010 Liquidacao 614,20

20.04.2010 Liquidacao 260,96

04.05.2010 Liquidacao 353,23

18.05.2010 Liquidacao 260,96

02.06.2010 Liquidacao 353,23

17.06.2010 Liquidacao 260,96

30.06.2010 Liquidacao 353,23

13.07.2010 Liquidacao 260,97

27.07.2010 Liquidacao 353,23

10.08.2010 Liquidacao 260,97

24.08.2010 Liquidacao 151,10

25.08.2010 Liquidacao 353,23

02.09.2010 Liquidacao 347,73

08.09.2010 Liquidacao 260,97

14.09.2010 Liquidacao 153,20

21.09.2010 Liquidacao 409,23

22.09.2010 Liquidacao 167,86

08.10.2010 Liquidacao 474,50

20.10.2010 Liquidacao 445,71

29.10.2010 Liquidacao 256,50

03.11.2010 Liquidacao 260,97

16.11.2010 Liquidacao 651,11

17.11.2010 Liquidacao 129,50

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gneros de Alimentao

25.11.2010 Liquidacao 177,50

03.12.2010 Liquidacao 353,45

14.12.2010 Liquidacao 350,37

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI

CIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE

CONVIVENCIA DE IDOSOS E PARA O

CENTRO DE GERACAO DE EMPREDO E

RENDA, CFE PREGAO N. 008 E CON-

TRATO N. 014/2010 ANEXO.

Total do Empenho.......: 9.242,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1050 09.02.2010 98801 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao Presen

09.04.2010 Liquidacao 1.804,72

27.04.2010 Liquidacao 183,55

28.04.2010 Liquidacao 129,60

05.05.2010 Liquidacao 408,10

17.05.2010 Liquidacao 41,80

20.05.2010 Liquidacao 375,51

10.06.2010 Liquidacao 401,54

16.06.2010 Liquidacao 136,98

17.06.2010 Liquidacao 100,63

24.06.2010 Liquidacao 76,72

01.07.2010 Liquidacao 453,26

13.07.2010 Liquidacao 45,16

15.07.2010 Liquidacao 112,28

29.07.2010 Liquidacao 493,96

11.08.2010 Liquidacao 100,63

01.09.2010 Liquidacao 286,30

21.09.2010 Liquidacao 153,84

22.09.2010 Liquidacao 279,56

29.09.2010 Liquidacao 631,53

25.10.2010 Liquidacao 509,77

04.11.2010 Liquidacao 238,81

26.11.2010 Liquidacao 687,42

20.12.2010 Liquidacao 532,05

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI

CIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE

CONVIVENCIA DE IDOSOS E PARA O

CENTRO DE GERACAO DE EMPREDO E

RENDA, CFE PREGAO N. 008 E CON-

TRATO N. 013/2010 ANEXO.

Total do Empenho.......: 8.183,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1071 10.02.2010 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD Pregao Presen

03.03.2010 Liquidacao 1.780,88

10.03.2010 Liquidacao 650,30

16.03.2010 Liquidacao 433,46

30.03.2010 Liquidacao 2.095,58

06.04.2010 Liquidacao 2.197,50

13.04.2010 Liquidacao 422,44

20.04.2010 Liquidacao 334,34

MUNICPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.12.2010 Pg. 18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gneros de Alimentao

27.04.2010 Liquidacao 445,44

04.05.2010 Liquidacao 595,40

11.05.2010 Liquidacao 422,44

09.06.2010 Liquidacao 340,89

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI

CIOS, CFE PREGO N. 001 E CONTRA

TO N. 020 DE 10.02.10 ANEXO.

Total do Empenho.......: 9.718,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1072 10.02.2010 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA Pregao Presen

16.03.2010 Liquidacao 4.461,25

23.03.2010 Liquidacao 1.747,20

06.04.2010 Liquidacao 2.047,00

20.04.2010 Liquidacao 1.747,20

04.05.2010 Liquidacao 1.907,50

13.05.2010 Liquidacao 5.611,40

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI

CIOS, CFE PREGO N. 001 E CONTRA

TO N. 019 DE 10.02.10 ANEXO.

Total do Empenho.......: 17.521,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1073 10.02.2010 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA Pregao Presen

16.03.2010 Liquidacao 1.814,75

30.03.2010 Liquidacao 1.093,61

04.05.2010 Liquidacao 2.873,85

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI

CIOS, CFE PREGO N. 001 E CONTRA

TO N. 018 DE 10.02.10 ANEXO.

Total do Empenho.......: 5.782,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1074 10.02.2010 611901 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pregao Presen

09.03.2010 Liquidacao 936,54

16.03.2010 Liquidacao 1.385,46

13.04.2