MUNICIPIO DE IGUAPE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E …€¦ · 1,000 folha de pagamento do mes de agosto/2017 1.088,07 1.088,07 04/09 4852 10 6081 - daniel honorio de oliveira castro

MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE45.550.167/0001-64 Data: 19/10/2017 08:33:01Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM

Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/09/2017 à 30/09/2017

Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total

Categoria: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

21/09 5142 19 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -2.115,731,000 . LAANCAMENTO A MAIOR

-2.115,73 -2.115,73

29/09 5651 19 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.939,991,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

2.939,99 2.939,99

29/09 5652 19 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.344,501,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

9.344,50 9.344,50

29/09 5699 19 6336 - EDITE GOMES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.115,731,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

2.115,73 2.115,73

-------------SUBTOTAL 12.284,49

Categoria: 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

04/09 4847 20 6336 - EDITE GOMES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.115,731,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017

2.115,73 2.115,73

29/09 5707 20 6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.811,001,000 PENSAO VITALICIA - LEI MUNICIPAL N.º 840/1985 - SETEMBRO/2017

2.811,00 2.811,00

-------------SUBTOTAL 4.926,73

Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

04/09 4850 21 9026 - BRUNA CRISTINA SIQUEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.088,071,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017

1.088,07 1.088,07

04/09 4852 10 6081 - DANIEL HONORIO DE OLIVEIRA CASTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.578,441,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017

1.578,44 1.578,44

04/09 4853 33 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.017,981,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - MARIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

1.002,70 1.002,701,000 OSNI SANTANA PIRES

1.015,28 1.015,28

05/09 4871 75 8956 - RODOLPHO SANTANA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 179,861,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017

179,86 179,86

05/09 4872 75 8956 - RODOLPHO SANTANA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -179,861,000 . FICHA INCORRETA

-179,86 -179,86

05/09 4874 100 8956 - RODOLPHO SANTANA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 179,861,000 COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017

179,86 179,86

05/09 4875 10 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.653,181,000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES

1.901,07 1.901,071,000 ROBERTO MARIO BARBOSA ALVES

3.600,02 3.600,021,000 LUCIANO CHICARELLI NETO

2.152,09 2.152,09

05/09 4884 75 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 58.834,131,000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - DALVA DA SILVA ROSA SANTOS

3.101,38 3.101,381,000 ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

1.796,04 1.796,041,000 MAURICI DE SOUZA

2.422,32 2.422,321,000 NELSON DE SOUZA RANGEL

2.048,46 2.048,461,000 MISAEL PEREIRA DE LIMA

1.680,62 1.680,621,000 LUIZ CARLOS DA SILVA

1.450,99 1.450,991,000 BENEDITA RAMOS PINTO

1.449,81 1.449,811,000 ZEZINIO ANTONIO DE SOUZA

2.148,57 2.148,57

(Página: 1 / 77)




1,000 GILBERTO RAMOS MOREIRA

2.322,92 2.322,921,000 RITA DE CASSIA DE FONTES

1.559,65 1.559,651,000 MARCO ANTONIO BASTOS

1.452,88 1.452,881,000 GIOVANA PEREIRA MORI

1.787,73 1.787,731,000 KELLY REGINA DE CAMPOS

1.579,77 1.579,771,000 IRAILDO DE LIMA

1.492,68 1.492,681,000 MIRIAM MARIA XAVIER LUSTOZA

1.444,42 1.444,421,000 FABIANA COUTO ROLLO

4.693,87 4.693,871,000 ANDRESSA REGINA PAIVA

1.778,21 1.778,211,000 CARLA ARIELLE DE OLIVEIRA MONTEIRO

1.910,02 1.910,021,000 LUIZ FELIPPE FONTES JUNIOR

9.652,31 9.652,311,000 MANOURI DIAS RIBEIRO

1.902,13 1.902,131,000 JAIRO DOMINGUES DIAS

1.935,45 1.935,451,000 CLAUDIO RAIMUNDO DA CUNHA

1.742,18 1.742,181,000 ANDREZA TRUDES MACHADO

1.362,00 1.362,001,000 VALMIR SANTOS PIRES

2.105,01 2.105,011,000 RENATO PEREIRA

1.672,38 1.672,381,000 MARCO ANTONIO S.DE OLIVEIRA JUNIOR

2.342,33 2.342,33

06/09 4887 75 659 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 382,261,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁL CULO

MENSAL.-

382,26 382,26

06/09 4888 75 8375 - MOACIR DE SOUZA TRUDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 591,341,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁL CULO

MENSAL.-

591,34 591,34

06/09 4889 70 6653 - MARIA BEATRIZ DA SILVA CARNEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 522,901,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁL CULO

MENSAL.-

522,90 522,90

06/09 4890 70 5770 - ANDERSON ABDIAS RIBEIRO SEVERINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.368,961,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁL CULO

MENSAL.-1.368,96 1.368,96

06/09 4891 100 9028 - CARLA PEREIRA DE CARVALHO PINTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 126,501,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁL CULO

MENSAL.-

126,50 126,50

06/09 4892 100 6957 - SONIA MARIA DE CASTRO BARBOSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 862,501,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁL CULO

MENSAL.-

862,50 862,50

06/09 4893 100 6174 - ELIANE PACHECO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 854,921,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁL CULO

MENSAL.-

854,92 854,92

06/09 4894 100 4496 - ADRIANA CRISTINA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 352,071,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁL CULO

MENSAL.-

352,07 352,07

11/09 4908 100 4938 - SELMA PEREIRA BRITO XAVIER COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 276,001,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁ LCULO

MENSAL.276,00 276,00

11/09 4914 177 9029 - DEBORA PAZ SOARES DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.112,071,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-. (FALECIMENTO) -

2.112,07 2.112,07

11/09 4915 177 5301 - MARCELI SANTANA PIRES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.496,511,000 COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E A GOSTO DE

2017. SOLICITACAO EM ANEXO

1.496,51 1.496,51

(Página: 2 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 11/09 4916 177 8266 - ANA CRISTIANE DE OLIVEIRA LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 52,90

1,000 FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR EVENTUAL - AGOSTO/2017

52,90 52,90

11/09 4917 282 9031 - PRISCILA GONCALVES DA SILVA RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 718,721,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017

718,72 718,72

13/09 4944 177 8266 - ANA CRISTIANE DE OLIVEIRA LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 793,501,000 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, DEVIDO A UMA INCONSISTÊNCIA NO CÁ LCULO

MENSAL.

793,50 793,50

21/09 5141 21 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.088,071,000 . PAGAMENTO PELA TESOURARIA

-1.088,07 -1.088,07

21/09 5143 33 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -2.017,981,000 . PAGAMENTOS PELA TESOURARIA

-2.017,98 -2.017,98

21/09 5144 177 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -52,901,000 . PAGAMENTO PELA TESOURARIA

-52,90 -52,90

22/09 5150 282 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL -718,721,000 . PAGAMENTO PELA TESOURARIA

-718,72 -718,72

25/09 5325 100 6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.686,521,000 CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REEMBOLSO DE DESPESAS

COM PESSOAL DO ESTADO, OFÍCIO FUNDEB 4594/17 - MÊS DE AGOSTO/2017. - MARGARET DE SOUZA

3.686,52 3.686,52

25/09 5385 21 9053 - CELIO DE SOUZA E SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.203,991,000 FERIAS - 2016/2017

1.203,99 1.203,99

25/09 5389 21 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.598,881,000 COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - VALOR BANCARIO

CONCILIADO

1.598,88 1.598,88

25/09 5391 21 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.598,881,000 . LANCAMENTO INDEVIDO

-1.598,88 -1.598,88

28/09 5493 75 8483 - CONCEICAO SILVA DE MOURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.119,701,000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA POR IDADE

4.119,70 4.119,70

28/09 5523 455 6976 - DEONIR ANTONIO DALLAZEM OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.339,561,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (FALECIMENTO).-

9.339,56 9.339,56

29/09 5625 89 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200.220,181,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

200.220,18 200.220,18

29/09 5626 100 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 716.243,081,000 PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

716.243,08 716.243,08

29/09 5627 100 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 310,501,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

310,50 310,50

29/09 5628 109 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 80.804,991,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

80.804,99 80.804,99

29/09 5629 116 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150.066,411,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

150.066,41 150.066,41


42.479,36 42.479,36


85.444,46 85.444,46


37.864,85 37.864,85

(Página: 3 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 29/09 5655 75 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 254.925,45

1,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

254.925,45 254.925,45

29/09 5656 10 8614 - WILSON ALMEIDA LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.034,661,000 SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO/2017

10.034,66 10.034,66

29/09 5657 10 5746 - SERGIO DE CARVALHO PRADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.012,241,000 SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO/2017

4.012,24 4.012,24


27.874,16 27.874,16


2.170,07 2.170,07


11.193,94 11.193,94

29/09 5661 262 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 88.064,631,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

88.064,63 88.064,63


521.973,10 521.973,10

29/09 5663 307 3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 151.092,421,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

151.092,42 151.092,42

29/09 5664 375 5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16.138,251,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

16.138,25 16.138,25


35.057,73 35.057,73


8.306,28 8.306,28


29.078,81 29.078,81

29/09 5668 262 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL -88.064,631,000 . VALOR A MAIOR

-88.064,63 -88.064,63


86.719,19 86.719,19

29/09 5695 33 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.966,041,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - MARIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

950,76 950,761,000 OSNI SANTANA PIRES

1.015,28 1.015,28

29/09 5696 10 6081 - DANIEL HONORIO DE OLIVEIRA CASTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.578,441,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

1.578,44 1.578,44

29/09 5697 177 7688 - SILVANA DE FATIMA FORATI SARCINELLA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 158,701,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017

158,70 158,70

-------------SUBTOTAL 2.572.048,22

Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

11/09 4919 22 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 55.979,351,000 FGTS - PARCELAMENTO - 09/1993-- 07/1995 A 09/1996

55.979,35 55.979,35

11/09 4920 178 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.300,941,000 FGTS - PARCELAMENTO - 09/1993-- 07/1995 A 09/1996

18.300,94 18.300,94

(Página: 4 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 11/09 4921 283 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33.372,31

1,000 FGTS - PARCELAMENTO - 09/1993-- 07/1995 A 09/1996

33.372,31 33.372,31

20/09 5090 283 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 127.432,601,000 CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S. AGOSTO / 2017

127.432,60 127.432,60


36.193,27 36.193,27


15.478,02 15.478,02


160.004,17 160.004,17


18.102,03 18.102,03


33.618,05 33.618,05


7.154,57 7.154,57


12.185,09 12.185,09


6.025,84 6.025,84


23.041,92 23.041,92


20.322,76 20.322,76


136.961,20 136.961,20

21/09 5102 283 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 44.819,001,000 CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S AGOSTO / 2017

44.819,00 44.819,00


13.407,54 13.407,54


4.014,52 4.014,52


56.385,66 56.385,66


6.305,04 6.305,04


11.709,36 11.709,36


4.596,57 4.596,57


5.990,60 5.990,60


1.527,06 1.527,06

(Página: 5 / 77)





8.242,17 8.242,17


7.685,50 7.685,50


47.390,12 47.390,12

21/09 5121 101 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -56.385,661,000 . ESTORNO POR MOTIVO POR ELEMENTO ERRONIO

-56.385,66 -56.385,66

21/09 5123 110 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -6.305,041,000 . ESTORNO POR MOTIVO POR ELEMENTO ERRONIO

-6.305,04 -6.305,04


6.305,04 6.305,04


56.385,56 56.385,56

28/09 5486 22 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28.068,731,000 PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - 09/1993 - 09/1996 A 12/1996 - 01/1997 A 04/1997

28.068,73 28.068,73


5.397,83 5.397,83


20.511,76 20.511,76

-------------SUBTOTAL 970.223,48

Categoria: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

01/09 4811 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 284.300,931,000 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - ID. 081020000062350370

247.908,63 247.908,631,000 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - ID. 081020000062350974



11.680,20 11.680,20

04/09 4862 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.592,741,000 RELATIVO A MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DE NUMERÁRIO, REFERENT E AOS

PROCESSOS, DEBITADOS PELO SANTANDER DO BRASIL. AGÊNCIA 0480, C/C N º 45.000169 -9 ( DIVIDA ATIVA PARCTO IPTU) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 1520820145150069, 1296004420085150069V, 1296004420085150069V, 18412420135150069, 184 12420135150069, 19547520135150069 E 19547520135150069.

2.592,74 2.592,74


PROCESSOS, DEBITADOS PELO SANTANDER DO BRASIL. AGÊNCIA 0480, C/C N º 45.001645 -9 ( COSIP) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 1296004420085150069V, 18144120135150069, 18144120135150069, 19547520135150069, 152082014 5150069 E 18412420135150069.

25.827,97 25.827,97


PROCESSOS, DEBITADOS PELO SANTANDER DO BRASIL. AGÊNCIA 0480, C/C N º 45.000066 -7 ( ESTACIONAMENTO) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 1296004420085150069V, 18144120135150069 E 18412420135150069.

1.180,25 1.180,25

04/09 4866 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,751,000 RELATIVO A MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DE NUMERÁRIO, REFERENT E AOS

PROCESSOS, DEBITADOS PELO SANTANDER DO BRASIL. AGÊNCIA 0480, C/C N º 45.000001 -4 ( MOVTO) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 18144120135150069, 1296004420085150069V, 1520820145150069 E 18412420135150069.

20,75 20,75


PROCESSOS, DEBITADOS PELO SANTANDER DO BRASIL. AGÊNCIA 0480, C/C N º 45.000163 -7 ( IMPOSTOS E TAXAS) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 1296004420085150069V E

(Página: 6 / 77)

18144120135150069.

100,40 100,40


PROCESSOS, DEBITADOS PELO SANTANDER DO BRASIL. AGÊNCIA 0480, C/C N º 45.001645 -9 ( COSIP) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 1296004420085150069V.

1,00 1,00

04/09 4869 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.017,071,000 RELATIVO A MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DE NUMERÁRIO, REFERENT E AO

PROCESSO, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 4656 -6, C/C Nº 100.090 -X ( FESTA DE AGOSTO) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 13241920135150069V (SIRLEI LOURENÇO RIBEIRO).

3.017,07 3.017,07

05/09 4885 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,101,000 RELATIVO A MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DE NUMERÁRIO, REFERENT E AO

PROCESSO, DEBITADO PELO SANTANDER DO BRASIL. AGÊNCIA 0480, C/C Nº 45.000066-7 ( ESTACIONAMENTO) - CONFORME Nº DE PROCESSO EM ANEXO: 1520820145150069, AUTOR: ELISETE ROQUETO MARTINS.

0,10 0,10


PROCESSO, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 4656 -6, C/C Nº 5.391 -0 ( CONVENIO E MULTA -TRANSITO) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 13241920135150069V (SIRLEI LOURENÇO RIBEIRO).

32,20 32,20

13/09 4949 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.625,681,000 RELATIVO A MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DE NUMERÁRIO, REFERENT E AO

PROCESSO, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 4656 -6, C/C Nº 6.507 -2 ( SNA -SIMPLES NACIONAL) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 13241920135150069V (SIRLEI LOURENÇO RIBEIRO).

5.625,68 5.625,68


PROCESSO, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 4656 -6, C/C Nº 10.982-7 ( APOIO AS CRECHES) - CONFORME Nº DE PROCESSOS EM ANEXO: 13241920135150069V (SIRLEI LOURENÇO RIBEIRO).

821,62 821,62

25/09 5305 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24.555,331,000 MANDADO DE SEQUESTRO - PROCESSO N.º 20170004365065 - SIRLEI LOURENCO RIBEIRO

24.555,33 24.555,33

25/09 5369 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.565,951,000 MANDADO DE SEQUESTRO - PROCESSO N.º 20170004365065 - SIRLEI LOURENCO RIBEIRO

1.565,95 1.565,95

27/09 5425 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.748,221,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000583-13.2012.5.15.0069 - ROMUALDO

JOSE RIBEIRO GAMA104,64 104,64

1,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0010703 -47.2014.5.15.0069 - DEISE ALVES PEREIRA DE MATOS

95,60 95,601,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0092900 -35.2009.5.15.0069 BENEDITA

MONTEIRO DE AGUIAR

2.456,44 2.456,441,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000922 -06.2011.5.15.0069 - VALDEMIR

PEREIRA PINTO

91,54 91,54

27/09 5426 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32.344,571,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0092900 -35.2009.5.15.0069 BENEDITA

MONTEIRO DE AGUIAR


MONTEIRO DE AGUIAR

6.988,16 6.988,161,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0010703 -47.2014.5.15.0069 - DEISE

ALVES PEREIRA DE MATOS

5.965,19 5.965,191,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000583-13.2012.5.15.0069 - ROMUALDO

JOSE RIBEIRO GAMA

18.725,22 18.725,221,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000583-13.2012.5.15.0069 - ROMUALDO

JOSE RIBEIRO GAMA

10,00 10,00

27/09 5427 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 490,241,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000583-13.2012.5.15.0069 - ROMUALDO

JOSE RIBEIRO GAMA


MONTEIRO DE AGUIAR


MONTEIRO DE AGUIAR

0,07 0,07

28/09 5457 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32.474,251,000 MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000926.72.2013.5.15 -0069 -

VANDERLEI ROBERO MATIAS

5.467,89 5.467,891,000 MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000900.11.2012.5.15 -0069 - ROSANA

DE RAMOS

4.431,20 4.431,201,000 MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0092800.80.2009.5.15.069V -

APARECIDA GOUVEIA GOMES

8.743,86 8.743,861,000 MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000657.67.2012.5.15.069V - JORGE

BRAZ DE OLIVEIRA

6.372,31 6.372,31

(Página: 7 / 77)




1,000 MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000216.23.2011.5.15 -0069 - FATIMA BENEDITA DA SILVA

1.930,07 1.930,071,000 MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS - PROCESSO N.º 0000927.57.2013.5.15 -0069 - ALVACIR

FORTES TRIGO

5.528,92 5.528,92

28/09 5497 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.001,971,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0000833 -12.2013.5.15.069 - ISABEL

CRISTINA CARNEIRO12.577,19 12.577,19

1,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0010651-51.2014.5.15.0069 - ANA MARCIA ALVES RIBEIRO

6.065,69 6.065,691,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0001129 -12.2011.5.15.069 - MARIA DA

GUIA MANCIO ROCHA

7.359,09 7.359,09

28/09 5498 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 195.484,241,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0001289 -93.2012..5.15.0069 - MARIA DE

LURDES CUBAS MENDES

13.951,89 13.951,891,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0000832 -27.2013.5.15.0069 - GERSIL DA

SILVA OLIVEIRA

12.576,90 12.576,901,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0001418 -64.2013.5.15.0069 - JOSE

CARLOS GATTO

5.951,60 5.951,601,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0001129 -05.2011.5.15.0069 - MARIA DA

GUIA MANCIO ROCHA17.984,91 17.984,91

1,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0001129 -39.2010.5.15.0069 - GERSIL DA SILVA OLIVEIRA

33.134,95 33.134,951,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0000939 -42.2011.5.15.0069 - TEREZINHA

ALVES PEREIRA

27.886,91 27.886,911,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0001440-93.2011.5.15.069V - VALDOMIRO

DE BRITO

28.944,27 28.944,271,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0001450 -40.2011.5.15.069V - NAOR

MARTINS DE CAMARGO

34.557,42 34.557,421,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0001624 -15.2012.5.15.069V - JOAO LUIZ

DA SILVA FILHO

6.031,36 6.031,361,000 MANDADOS DE SEQUESTRO JUDICIAIS - PROCESSO N. 0000482 -39.2013.5.15.0069 - ANISIA

RICARDO LOURENCO

14.464,03 14.464,03

28/09 5512 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.645,881,000 GUIA DE DEPOÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0011664-17.2016.5.15.0069- (RENE DIAS PINTO).

2.957,32 2.957,321,000 PROCESSO Nº 0010281-67.2017.5.15.0069-(NAZARE CORREA PEREIRA).

2.214,24 2.214,241,000 PROCESSO Nº 0001846-46.2013.5.15.0069-(PATRICIA GARCIA DA SILVA RIBEIRO).

2.291,72 2.291,721,000 PROCESSO Nº 0011660-77.2016.5.15.0069-(PEDRO JOÃO RIBEIRO).

3.182,60 3.182,60

28/09 5513 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.522,731,000 GUIA DE DEPOÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000336 -03.2010.5.15.0069- (ANTONIO LEANDRO

DA CUNHA).5.522,73 5.522,73

28/09 5514 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.660,221,000 GUIA DE DEPOÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001000 -63.2012.5.15.0069- (VALDETE OLIVEIRA

DA SILVA).

15.660,22 15.660,22

28/09 5515 41 6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29.614,971,000 GUIA DE DEPOÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00106135 -94.2015.5.15.0069- (BENEDITO MORAES

DOMINGUES).

29.614,97 29.614,97

-------------SUBTOTAL 700.629,28

Categoria: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

22/09 5247 365 1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,001,000 MES COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA - CONVÊNIO Nº 011/2017 - REF. 08/2017.

1.500,00 1.500,00

22/09 5248 365 1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.200,001,000 MES COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA

COMPLEXIDADE - SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO Nº 011/2017 - REF. 08/2017.

1.200,00 1.200,00

22/09 5249 359 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.000,001,000 MES COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA

COMPLEXIDADE - SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO Nº 011/2017 - REF. 08/2017.

(Página: 8 / 77)




5.000,00 5.000,00

-------------SUBTOTAL 7.700,00

Categoria: 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

11/09 4913 11 4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.005,001,000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RECI BO EM

ANEXO.

1.005,00 1.005,00

12/09 4930 11 3048 - CONS0RCIO INTER SAUDE V RIBEIRA-CONSAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL -0,201,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO

-0,20 -0,20

-------------SUBTOTAL 1.004,80

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

01/09 4795 76 3501 - GENTIL DE MORAES PREVIATI-ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.858,501,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULIC A DA PRAÇA DE

ALIMENTAÇÃO, SANITÁRIOS E OUTROS PRÓPRIOS PÚBLICOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 928/2017-(FESTA POPULAR DE AGOSTO/2017).-

4.858,50 4.858,50

01/09 4797 202 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 DISPENSA DE LICITAÇÃO 301,000 4,000 UN REFLETOR - PARA ILUMINAÇÃO DO CRUZEIRO DA PRAÇA DA BASÍLICA.

75,25 301,00

01/09 4798 12 8802 - CREATIVE CÓPIAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 91,250 5,000 UN FITA IMPRESSORA LX 300 - SETOR DE JUNTA MILITAR.

18,25 91,25

01/09 4801 12 8259 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 129,000 1,000 UN GARRAFA TERMICA 1 LITRO - (GABINETE DO PREFEITO)

129,00 129,00

01/09 4802 76 8172 - NIURILISE MARIA XAVIER FRANCA 39135464801 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.401,000 2,000 UN FECHADURA EXTERNA -

59,00 118,000 1,000 GL ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LT -

72,50 72,500 2,000 UN ROLO PARA PINTURA

4,50 9,000 2,000 UN CADEADO 35 MM.

24,00 48,000 2,000 UN DOBRADICAS -

35,00 70,000 4,000 FL LIXA PARA FERRO -

1,50 6,000 50,000 UN PARAFUSO C/ BUCHA N. 6 -

0,35 17,500 8,000 TB TUBO DE ESGOTO 100 MM

55,00 440,000 6,000 TB TUBO ESGOTO PVC 50 MM.

37,50 225,000 10,000 TB TUBO ESGOSTO PVC 25 MM

16,50 165,000 30,000 UN LAMPADA 45X220

41,00 1.230,00

01/09 4803 76 8172 - NIURILISE MARIA XAVIER FRANCA 39135464801 DISPENSA DE LICITAÇÃO 262,000 6,000 BR BARRAS DE CANO PVC 1 1/2" -

42,00 252,000 4,000 PÇ LUVAS LISAS CANO PVC 1 1/2"

2,50 10,00

01/09 4806 396 8553 - AUTO POSTO CENTRO HISTÓRICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 774,7104 229,204 LT Aquisição de: GASOLINA

3,38 774,71

01/09 4807 180 5815 - B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO DISPENSA DE LICITAÇÃO 219,800 1,000 KIT KIT INTERFONE PORTEIRO ELETRONICO COM FECHADURA ELETRICA. -PARA A ESCOLA ZELY

ALVES FORTES.

219,80 219,80

01/09 4809 202 870 - SUMIO NISHIDATE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 95,400 6,000 JG JOGOS DE CORDA DE NYLON PARA VIOLÃO

15,90 95,40

01/09 4815 286 4270 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.029,80088 1,000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PP 016/2016 PROCESSO 088/2016 CONTRATO 082/2016.

2.029,80 2.029,80

01/09 4816 286 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 15.558,00088 1,000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PP 016/2016 PROCESSO 088/2016 CONTRATO 079/2016

(Página: 9 / 77)




15.558,00 15.558,00

01/09 4817 286 7843 - NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 32.102,00088 1,000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PP 016/2016 PROCESSO 088/2016 CONTRATO 080/2016

32.102,00 32.102,00

01/09 4825 167 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 5.560,00134 400,000 KG CARNE MOIDA TIPO ACEM OU PALETA. DE 2ª QUALIDADE MOIDA,RESFRIADA MOIDA,CONTENDO

NO MAXIMO 07% DE GORDURA,EMBALADAS A VÁCUO EM PACOTES DE SACOS PLÁ STICOS RESISTENTES,CONTENDO NO MÁXIMO 01 KG CADA.AS EMBALAGENS DEVE SER I NTEGRA LACRADAS E A CARNE DEVE APRESENTAR TEXTURA FIRME,COR VERMELHA BRILHANTE,GORDURA FIRME E BRANCA OU LIGEIRAMENTE CORADA E ODOR CARACTERISTICO.PRAZO DE VALIDADE,Nº DO LOTE E CARIMBO DO SIF.VALID ADE:COMO A CARNE SERÁ DEVE POSSUIR UMA VALIDADE DE 08 DIAS SE CONCERVADA NA M ESMA TEMPERATURA.

13,90 5.560,00

01/09 4826 168 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 2.580,4894 288,000 LTA. LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO FORTIFICADO: LEITE INTEGRAL, VITA MINAS A, D e C,

MINERAIS FERRO E ZINCO. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM: DEVE SER EM LATAS DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO LIMPO, ISENTO DE FERRUGEM, NAO AMASS ADAS, NAO VIOLADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CONTE NDO NO MINIMO 400G. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS. VALIDADE: MINIMA D E NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.

8,96 2.580,48

01/09 4827 167 8801 - GILSON NEVES RAMOS-ME PREGÃO PRESENCIAL 491,60108 40,000 KG ALHO : Roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intact o, sem lesões de origem mecânica,

perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvidos, isentos de sujidades e larvas.

12,29 491,60

01/09 4828 167 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 6.340,00134 400,000 KG CARNE EM CUBOS (PALETA OU ACÉM).

15,85 6.340,00

01/09 4829 168 7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 427,8094 20,000 LTA. Mucilagem infantil de Milho em pó: lata com 400g. Ingredientes: Fa rinha de milho enriquecido com ferro e

ácido fólico, amido, sais minerais(bicarbonato de sódio, fosfato d e sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso), sal, vitaminas (vitamina B12, vitamina C, vitam ina D, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina /b12, vitamina C, vitamina D, pantotenato de cálcio, vita mina B1, vitamina B6 vitamina E, ácido fólico) e aromatizantes. Pode conter glúten e traços de leite. Val idade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias a data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do venci mento do prazo de validade e embalagens danificadas.

7,13 142,6094 20,000 LTA. Mucilagem infantil de Arroz em pó: lata com 400 g. Ingredientes: f arinha de arroz, açúcar, amido de

milho, sais minerais, vitaminas e aromatizante, contendo glúten. D evendo ser fabricada a partir de matérias sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. N ão poderão estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias a data de entrega. Reposição do produ to: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

7,13 142,6094 20,000 LTA. MUCILAGEM INFANTIL MULTICEREAIS 400G: FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E

ACIDO FOLICO, AMIDO, SAIS MINERAIS (BICARBONATO DE SODIO, FOSFATO DE SODIO DIBASICO, CARBONATO DE CALCIO, FUMARATO FERROSO), SAL, VITAMINAS, (VITAMINA B12, C, D, NIACINA, PANTOTENATO, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA B1, B6, E , ACIDO FOLICO) E AROMATIZANTES. PODE CONTER GLUTEN E TRAÇOS DE LEITE. VALIDADE: MIN IMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A QUINZE DIAS A DATA DE ENTREGA.

7,13 142,60

04/09 4830 286 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 DISPENSA DE LICITAÇÃO 31,820 2,000 UN RALO PARA BANHEIRO

15,91 31,82

04/09 4834 76 8811 - GAMA COM.DE MÁQ.,FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 720,80121 1,000 UN FERRAMENTA P/ MONTAR E DESMONTAR PNEUS S/ CAMARA AUTOMOVEIS

555,00 555,00121 1,000 UN SOQUETE 3/4 X 32MM SEXT CURTO

57,10 57,10121 1,000 UN SOQUETE 3/4 X 38MM ESTRIADO CURTO

64,50 64,50121 1,000 UN SOQUETE 3/4 X 36MM - CONTRATO Nº 079/2017- FINAL DE CONTRATO- NOTA FISCAL Nº 938.

44,20 44,20

04/09 4837 76 9022 - SAO SILVESTRE PEÇA PARA TRATORES LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.111,420 10,000 PÇ DENTE - JCB

75,00 750,000 26,000 UN PARAFUSO LAMINA C/DENTE

4,52 117,520 26,000 UN PORCA DO DENTE

0,75 19,500 1,000 PÇ DENTE LATERAL LE

109,20 109,200 1,000 PÇ DENTE LATERAL LD

109,20 109,200 2,000 PÇ BARRA DE DIRECAO -

328,00 656,000 1,000 PÇ CAÇAMBA RETRO 30 POL.- (MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C).

3.350,00 3.350,00

04/09 4839 76 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 11.700,00

(Página: 10 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total0 4,000 UN POSTE DE CONCRETO DE 7,5 METROS

925,00 3.700,000 6,000 UN REFLETOR -

175,00 1.050,000 2,000 TL REFLETORES COM LAMPADAS

350,00 700,000 150,000 M RAMAL TRIPLEX 16 MM.

6,00 900,000 10,000 UN CONECTOR 16m

10,00 100,000 400,000 M CABO 16 MM.

5,75 2.300,000 100,000 M CONDUITE CORRUGADO 3/4 -

7,50 750,000 100,000 M CABO DE COBRE 4MM

2,00 200,000 36,000 UN CONECTOR - PARA REFORMA DE PADRÃO MULTIPLO E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CITUR.

55,56 2.000,00

04/09 4840 180 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 650,000 1.000,000 UN ÁGUA MINERAL.(DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO).

0,65 650,00

04/09 4841 76 4082 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP. DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.980,000 81,000 M2 DIVISORIA NAVAL -

73,83 5.980,00

04/09 4843 76 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 DISPENSA DE LICITAÇÃO 106,490 1,000 UN CAIXA PADRÃO SABESP

106,49 106,49

05/09 4880 24 6838 - CRISTOVAM DE MORAES PREVIATI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.071,240 500,000 UN BLOCOS DE 15 CM -

1,47 735,000 1,000 M3 AREIA MÉDIA -

89,00 89,000 5,000 SC CIMENTO - SC/50Kg -

20,80 104,000 4,000 UN TELHA DE AMIANTO - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL, SANTA

CASA E FÁBRICA DA ÚNICA)

35,81 143,24

05/09 4881 180 461 - CARLOS MASSAHIRO KAMOGAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 317,000 4,000 UN REPARO PARA VALVULA ASTRA

37,50 150,000 8,000 UN ANEL DE VEDAÇÃO

16,50 132,000 2,000 UN DUREPOX 250-G. - (ESCOLA ZELY A. FORTES)

17,50 35,00

05/09 4882 180 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 237,300 6,000 JG REPARO DE VÁLVULA HIDRA.

34,00 204,000 6,000 UN ESPUD P/ VASO SANITARIO

2,80 16,800 3,000 UN SIFÃO SINFONADO - (ESCOLA ZELY A. FORTES)

5,50 16,50

05/09 4883 24 5575 - FRANCINNE VIEIRA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 605,000 5,000 SC CAL P/ MASSA -

9,00 45,000 4,000 LTA. TINTA LATEX BRANCA - 18 LITROS - (MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO

ANTIGO PAÇO MUNICIPAL, SANTA CASA E FÁBRICA DA ÚNICA)

140,00 560,00

06/09 4886 168 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL -2.580,4894 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO COM VALORES INDEVIDOS.

-2.580,48 -2.580,48

06/09 4897 456 9024 - DJALMA PEREIRA DE JESUS DISPENSA DE LICITAÇÃO 180,000 1,000 UN VIDRO TEMPERADO 8 MM. 1.32X1M.

180,00 180,00

06/09 4899 396 4282 - MARIA VERA DE FREITAS ABREU-PEÇAS -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 37,000 1,000 PÇ CORREIA DENTADA - VEÍCULO KOMBI, PLACA DMN 9148.

37,00 37,00

06/09 4903 254 461 - CARLOS MASSAHIRO KAMOGAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 461,500 13,000 UN LAMPADA ECONOMICA 35WATTS

29,50 383,500 13,000 UN PLAFONIER.

6,00 78,00

06/09 4905 24 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 619,400 4,000 UN REFLETOR -

55,00 220,000 3,000 UN RELES FOTOELETRICO 220V

25,00 75,000 10,000 UN Aquisição de: LAMPADA

25,50 255,000 10,000 UN PLAFONIER.

(Página: 11 / 77)




3,80 38,000 1,000 UN PORTA CADEADO

8,50 8,500 1,000 UN CADEADO 30 cm -

12,90 12,900 50,000 UN PARAFUSO

0,15 7,500 50,000 PÇ BUCHA NYLON 06 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.

0,05 2,50

06/09 4906 168 6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.170,5645 1,000 BANANA NANICA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-VERBA FNDE/PNAE.- CONTRATO Nº 096/2017- MEMO 036/2017/DL.

2.170,56 2.170,56

06/09 4907 168 6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA DISPENSA DE LICITAÇÃO 9.767,5845 1,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALI MENTAÇÃO

ESCOLAR-VERBA FNDE/PNAE.- CONTRATO Nº 096/2017- MEMO 041/2017/DL.

9.767,58 9.767,58

11/09 4909 167 7125 - LUCAS PEREIRA MAGALHÃES& CIA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 5.164,94108 70,000 KG Cebola graúda: de primeira qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem mecânica, perfurações e

cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, isentos de sujidades e larvas.

2,05 143,50108 150,000 KG BETERRABA : de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de o rigem física ou mecânica,

rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvidas.

1,59 238,50108 11,000 KG Mandioquinha: de boa qualidade, compacta e firme. Tamanho e color ação uniforme, isenta de

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem dan os físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

4,00 44,00108 60,000 KG Pera: De primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, s ujidades, parasitas e larvas.

Apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura.

6,20 372,00108 44,400 KG Mamão Formosa: De primeira qualidade, livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas,

tamanho e coloração e uniformes, devendo ser bem desenvolvida e m adura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos de manuseio e transporte.

3,85 170,94108 60,000 KG Melancia: redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, par asitas e larvas. Apresentando tamanho

e coloração uniformes pesando aproximadamente 10kg, devendo ser b em desenvolvida e maduro, com polpa firme intacta.

1,90 114,00108 12,000 CX. Ovo de Galinha Branco: Extra, pesando no mínimo 50 g por unidade, isento de sujidades, fungos e

substancias toxicas, acondicionado em embalagem Propriá, suas cond ições deverão estar de acordo a RIISPOA/MA,RES.01 DE 5/07/91.

12,00 144,00108 300,000 KG BATATA : Tipo inglesa especial lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou

mecânica (rachaduras e cortes), tamanhos e conformação uniforme, devendo ser graúda.

1,70 510,00108 780,000 KG Maça GALA: Nacional. De primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e

larvas. Apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos de manuseio e transporte.

3,80 2.964,00108 160,000 KG Tomate Maduro: De boa qualidade, graúdo, com polpa firme intacta, isenta de enfermidades, material

terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizan tes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem mecânica ou físicas, perfurações e cortes.

2,90 464,00

11/09 4910 180 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL 10.899,00146 56,000 UN Gas de cozinha P13 -Botijão P13-Residencial Padrão o botijao de 13 quilos,também conhecido como gá s

de cozinha,é utilizado em fogões residenciais para cozinhar alimen tos.Aço carbono de 2,5 a 3,0mm de espessura.Dimensões :360 mm de diâmetroX460mm de altura.norma de válvula:ABNT NBR8614

63,00 3.528,00146 27,000 UN Gas P45-Botijão P45-Larga Escala.O cilindro 45 quilos.Utilizado em larga escala,em dif erentes situações

e locais.como residencial,comércio,bares,restaurantes,escolas,hosp itais é instalado em centrais de abastecimento-sempre locais pré-determinados pelo cliente de acordo com as normas estabelecidas.

273,00 7.371,00

11/09 4911 24 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL 63,00146 1,000 UN Gas de cozinha P13 -Botijão P13-Residencial Padrão o botijao de 13 quilos,também conhecido como gá s

de cozinha,é utilizado em fogões residenciais para cozinhar alimen tos.Aço carbono de 2,5 a 3,0mm de espessura.Dimensões :360 mm de diâmetroX460mm de altura.norma de válvula:ABNT NBR8614 .- NOTA FISCAL Nº 873.

63,00 63,00

11/09 4912 180 8553 - AUTO POSTO CENTRO HISTÓRICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.463,7004 1.024,763 LT Aquisição de: GASOLINA - NOTA FISCAL Nº 190.

3,38 3.463,70

11/09 4926 286 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. PREGÃO PRESENCIAL 3.591,00146 5,000 UN Gas de cozinha P13 -Botijão P13-Residencial Padrão o botijao de 13 quilos,também conhecido como gá s

de cozinha,é utilizado em fogões residenciais para cozinhar alimen tos.Aço carbono de 2,5 a 3,0mm de espessura.Dimensões :360 mm de diâmetroX460mm de altura.norma de válvula:ABNT NBR8614

63,00 315,00146 12,000 UN Gas P45-Botijão P45-Larga Escala.O cilindro 45 quilos.Utilizado em larga escala,em dif erentes situações

e locais.como residencial,comércio,bares,restaurantes,escolas,hosp itais é instalado em centrais de abastecimento-sempre locais pré-determinados pelo cliente de acordo com as normas estabelecidas.

273,00 3.276,00

12/09 4929 456 4282 - MARIA VERA DE FREITAS ABREU-PEÇAS -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.531,000 1,000 PÇ FILTRO DO AR -

103,50 103,500 1,000 PÇ FILTRO PSC-496 -

67,50 67,50

(Página: 12 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total0 1,000 PÇ FILTRO DO COMBUSTÍVEL.

45,00 45,000 1,000 PÇ FILTRO PSL-156 -

70,00 70,000 2,000 UN OLEO LUBRIFICANTE

210,00 420,000 1,000 UN OLEO 140

225,00 225,000 1,000 UN AQUISIÇÃO DE OLEO 90

225,00 225,000 1,000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR -

65,00 65,000 2,000 UN BATERIA 100HP - PARA CAMINHÃO IVECO, EURO CARGO, PLACA JHN 8683.

655,00 1.310,00

13/09 4945 168 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 4.029,12144 288,000 LTA. LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO FORTIFICADO: LEITE INTEGRAL, VITA MINAS A, D e C,

MINERAIS FERRO E ZINCO. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM: DEVE SER EM LATAS DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO LIMPO, ISENTO DE FERRUGEM, NAO AMASS ADAS, NAO VIOLADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CONTE NDO NO MINIMO 400G. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS. VALIDADE: MINIMA D E NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.

13,99 4.029,12

13/09 4946 202 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL -6,201,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO

-6,20 -6,20

13/09 4947 124 7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 430,0094 10,000 LTA. FORMULA INFANTIL ESPECIAL - 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA. MALTODEXTRINA,

PROTEINA ISOLADA DE SOJA (FONTE PROTEICA), OLEINA DE PALMA, OLEO D E SOJA, OLEO DE COCO, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE CALCIO, CITRATO DE CALCIO, CLORETO DE POTASSIO, FOSFATO DE MAGNESIO, CITRATO DE POTASSIO, CLORETO DE SODIO, SULFAT O DE ZINCO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO), OLEO DE GI RASSOL, VITAMINAS A, B2, B6, B1, D, K, ACIDO FOLICO, BIOTINA, B12, METIONI NA, CLORETO DE COLINA, TAURINA, LCARNITINA, E REGULADOR DE ACIDEZ HIDROXIDO DE POTASSIO. NAO CONTEM GLUTEN. LATAS DE 400 GR.

43,00 430,00

14/09 4952 286 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.038,23144 5,000 KG SAL REFINADO 1Kg -

1,10 5,50144 10,000 PCT ARROZ POLIDO -LONGO FINO TIPO TIPO 1:EMBALAGEM:SACOS DE

POLIETILENO,ATOXICO,TRANSPARENTES E RESISTENTES,CONTENDO CINCO QUI LOS E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL OU SACO PLÁSTICO RESISTENTE EM FARD OS DE TRINTA QUILOS.VALIDADE:MININA DE NOVE MESES,A PARTIR DA DATA DE FA BRICAÇÃO,QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DA ENTREGA.

13,15 131,50144 68,000 UN Café em pó: Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído , aroma e sabor característicos,

com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima dois( 02 )meses a contar da data da entrega. Pacote C/500G

9,30 632,40144 57,000 UN Açúcar refinado: Especial, filtrado ou peneirado. De acordo com a NTA 02 e NTA 52; contendo no mínimo

98,3% de sacarose; livre de fermentação, isento de matéria terrosa , de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo açúcar. Sabor d oce. Embalagem: pacote com um quilo, embalados em sacos resistentes de polietileno atóxico e reembalados em fardos de papel multifolhado ou plástico resistente. Na embalagem deverá constar o nome e o endere ço do fabricante, nome, classificação e marca do produto, data de fabricação, prazo de val idade, peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do praz o de validade e embalagens danificadas.

2,19 124,83144 24,000 GR Chá mate torrado: cor, sabor, aspecto, odor característico e livre de parasitas e larvas. Com validade

mínima de seis (06) meses a partir da data de entrega. Resolução RDC n° 12 ANVISA. Embalagem 250 GR

4,00 96,00144 15,000 GR Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1073/2017

3,20 48,00

14/09 4953 286 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.308,40144 20,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1074/2017

23,20 464,00144 20,000 KG Carne de Porco (Carré de Bisteca Suína) Proveniente da espécie suí na, sadia, abatida sob inspeção

veterinária. A carne suína congelada, no corte de Bisteca, deve ap resentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. A carne suína fatiada deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isenta de carti lagens, e conter no máximo 3% de aponervoses. Características Gerais: o produto não deverá apresent ar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermen tação pútrida. Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal d e conservação. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do praz o de validade e embalagens danificadas.

13,07 261,40144 20,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1074/2017

19,85 397,00144 20,000 KG Linguiça frescal Toscana: preparada com carne suína, toucinho e c ondimentos, com aspecto normal,

firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno, e sua s condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78). Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal de conservação. Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal de conservação Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas

9,30 186,00

14/09 4954 286 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 7.592,06

(Página: 13 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total169 410,000 LT ÁGUA SANITÁRIA – DESINFETANTE DE USO GERAL, ALVEJA, DESINFETA, CLO RO ATIVO.

COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLOR ITO DE SÓDIO. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. FRASCO CONTENDO 1 LITROS DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE, E DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

1,45 594,50169 200,000 UN DESINFETANTE BACTERICIDA DE 1ª QUALIDADE; LÍQUIDO VISCOSO TRANSPAR ENTE;

FRAGRÂNCIA; PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONI O; UTILIZAÇÃO EM ÁREA HOSPITALAR; DESINFECÇÃO DE PISOS, PAREDES E SUPERFÍCIES DE MO BILIÁRIO; ACONDICIONADO EM BOMBONA DE APROXIMANDAMENTE 01 LITROS; A APRESENT AÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE – ANVISA. COM R EGISTRO NO M.S.

1,75 350,00169 262,000 UN DETERGENTE LIQUIDO, CONTENDO 500ML PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA

ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

1,03 269,86169 40,000 PCT SACO DE LIXO 40 LITROS – PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE POLIETILENO; CLASSE

I O, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS; ME DINDO APROXIMADAMENTE (50 X 70)CM (L X A), SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE F UROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 8 QUILOS; ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABR ICANTE E ESPECIFICACOES E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERACOES POSTERIORES.


I O; COM CAPACIDADE DE 60 LITROS; PACOTE COM 100 UNIDADES, MEDINDOAPROXIMADAMENTE (60 X 70)CM (L X A), SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE F UROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 12 QUILOS ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABR ICANTE E ESPECIFICACOES E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERACOES POSTERIORES.

13,90 556,00169 10,000 PCT SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, BRANCO

LEITOSO, COM IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO INFECTANTE, 100 LITROS. O PR ODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191/08 E ALTERACOES PO STERIORES. PACOTE COM 100 UNIDADES.

32,85 328,50169 8,000 UN AMACIANTE PARA USO HOSPITALAR; PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO, HIDROTO PO,

COADJUVANTE, CONSERVANTE ESSENCIA; LEVEMENTE ACIDO COM DENSIDADE (25ºC, G/CM³) : 0,96 A 1,00; INCOLOR; FRAGRANCIA LAVANDA ALMISCARADA; ACONDICIONAD O EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DE VERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; BOMBONA COM 20 LITROS

86,90 695,20169 6,000 UN CLORO EM PÓ: PÓ GRANULADO E HOMOGÊNIO, SOLÚVEL EM ÁGUA, PRODUTO SE JA

DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA BRANQUEAMENTO DE ROUPAS E DESINFEC ÇÃO ,COMPOSIÇÃO COM ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, CARBONATO DE SÓDIO E C LORETO DE SÓDIO , CONCENTRAÇÃO DE TEOR DE CLORO 15 A 18%,BALDE COM 20KG,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA,APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ,REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA.

256,00 1.536,00169 6,000 UN DETERGENTE EM PÓ: PÓ GRANULADO E HOMOGÊNIO, APRESENTAR AROMA AGRAD ÁVEL E

SER INÓCUO À PELE, QUANDO MISTURADO EM ÁGUA DEVERÁ APRESENTAR BOAS CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO DE ESPUMA E COMPLETA DISSOLUÇÃO , DE ALTO PODER GERMIC IDA E BACTERICIDA, NÃO PODERÃO APARECER PARTÍCULAS ARENOSAS OU SÓLIDAS, ESTRANHAS Á SUA CONSTITUIÇÃO, , BEM COMO NÃO DEIXAR RESÍDUOS APÓS O EXAGUAR ,FÓRMULA BÁSICA :ÁCIDO DODECIL, BENZENO SULFÔNICO LINEAR, NONIL FENOL ETOXILADO DESÓDIO,TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO,METASSILICATO DE SÓDIO,SULFATO DE SÓDIO,EDTA,CARBONATO DE SÓDIO, BALDE COM 20KG,ACONDICIONADO EM EMB ALAGEM ADEQUADA. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ,REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA.

315,00 1.890,00169 6,000 UN DETERGENTE UMECTANTE EM PASTA :PASTA CREMOSA DE ALTO PODER DE DETE RGENTE

QUE SEJA DESEVOLVIDA APARTIR DE COMPONENTES QUIMICOS DE ALTA PUREZ A QUE HOMOGENEIZADOS DE FORMA UNIFORME E CONSTANTE , QUE REMOVA MANCHAS , MAUS ODORES COM AÇÃO GERMECIDA E BACTERICIDA BALDE COM 20KG, ACONDICION ADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ,REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA.

182,00 1.092,00

14/09 4955 286 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.763,80144 18,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1075/2017

23,00 414,00144 5,000 KG Bacon: Bacon suíno, industrializado, de 1ª qualidade. O produto d eve apresentar as características

normais de conservação, estando isento de sujidades de qualquer na tureza, parasitas e bolores. Acondicionado em embalagens plásticas que devem apresentar rótulo com as devidas especificações do produto. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de e ntrega. Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal d e conservação. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do praz o de validade e embalagens danificadas. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

18,50 92,50144 18,000 KG Carne Bovina em peça: de 1ª qualidade (tipo maminha da Alcatra). R esfriada, inteira contendo no

máximo 7 % de gordura, embaladas a vácuo em pacotes de sacos plást icos resistentes, contendo aproximadamente 2 Kg cada. As embalagens devem estar integras (lac radas) e a carne deve apresentar textura, cor vermelho brilhante, gordura firme e branca ou ligeira mente corada e odor característico. Não deve apresentar exsudado na embalagem, nem superfície viscosa. Na embalagem devera constar o nome e o endereço do fabricante, nome e marca do produto data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e carimbo SIF (Serviço de inspeção Federal) ou SISP fibra ali mentar e sódio, de acordo com a RDC ANVISA nº 259, de 20/09/2002 e RDC ANVISA nº 360, de 23/12/2003. T ransporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal de conservaç ão. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.



12,80 230,40144 5,000 KG Linguiça tipo Calabresa: linguiça cozida mista e defumada. Contém aromatizante. Contém carne

mecanicamente separada de ave, carne suína, água, gordura suína, c arne de frango, proteína vegetal de

(Página: 14 / 77)

soja, sal, açúcar, aromas naturais de fumaça, pimenta preta, coent ro e alho. Contém antioxidante eritorbato de sódio INS 316, estabilizante tripolifosfato de sódio INS 4511 e pirofosfato tetrassódico INS 450III, realçador de sabor glutamato monossódico INS 621; corantes naturais carmin de cochonilha, INS 120, caramelo INS 150, beterraba INS 162 e conservante nitrato de sódio INS 251. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal de conservação. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

10,40 52,00144 18,000 KG Frango inteiro Congelado: com osso empacotado em embalagem plástic a, lacrada de aproximadamente

um quilo. . Embalagem: em saco plástico e atóxico, limpo, não viol ado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Na embalagem deve rá constar nome, classificação e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricaç ão e prazo de validade, peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para a rmazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá s er superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo an tes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.



9,30 139,50144 18,000 KG Peito de Frango: sem osso resfriado, empacotado em embalagem plást ica, lacrada de aproximadamente


9,00 162,00144 10,000 KG Salsicha: resfriada de 1ª qualidade, embaladas a vácuo em pacotes de sacos plásticos resistentes,

contendo no máximo 5 Kg. As embalagens devem ser integras (lacradas) e a salsicha deve apresentar textura firme, cor brilhante, gordura firme e branca ou ligeiramen te corada e odor característico. Não deve apresentar exsudado na embalagem, nem superfície viscosa. Na embalagem deverá constar o nome e endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº de lote e carimbo do SIF (Servicço de Inspeção Federal) ou SISP (Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo). Para seu transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados o u isotérmicos e bem higienizados em seu interior. Validade: Como a carne será entregue resfriada, ou s eja,m numa temperatura entre 01º e 04

5,60 56,00144 18,000 KG Coxa e Sobrecoxa de Frango: Embalagem: sacos plásticos resistentes e atóxicos; do próprio fabricante.

As embalagens devem estar íntegras (lacradas), e a carne deve apresentar textura firme, cor rosada. Não poderá apresentar cheiro desagradável, superfície viscosa, nem exs udada. Na embalagem deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, da ta de fabricação e prazo de validade, nº do lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal ), ou SISP Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validad e e embalagens danificadas. Para o seu transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados ou i sotérmicos e bem higienizados em seu interior. Validade: Como a carne deverá ser entregue congelada, el a terá que apresentar validade mínima de 06 (seis) meses, se conservada a uma temperatura entre - 25º a - 18º C. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do praz o de validade e embalagens danificadas.

5,30 95,40

14/09 4956 286 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 7.046,30144 30,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1076/2017



18,50 185,00144 6,000 LTA. Mucilagem infantil de Milho em pó: lata com 400g. Ingredientes: Fa rinha de milho enriquecido com ferro e








12,80 384,00144 40,000 KG Costela Suína Congelada: sem sal, resfriada, Proveniente da espéci e suína, sadia, abatida sob inspeção

veterinária. A carne suína congelada, deve apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. boa qualidade s/gordura aparente pct 01 kg c/ selo de inspeção Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de mante r a temperatura ideal de conservação. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do venci mento do prazo de validade e embalagens danificadas.

14,40 576,00144 10,000 KG Linguiça tipo Calabresa: linguiça cozida mista e defumada. Contém aromatizante. Contém carne

mecanicamente separada de ave, carne suína, água, gordura suína, c arne de frango, proteína vegetal de

(Página: 15 / 77)

soja, sal, açúcar, aromas naturais de fumaça, pimenta preta, coent ro e alho. Contém antioxidante eritorbato de sódio INS 316, estabilizante tripolifosfato de sódio INS 4511 e pirofosfato tetrassódico INS 450III, realçador de sabor glutamato monossódico INS 621; corantes naturais carmin de cochonilha, INS 120, caramelo INS 150, beterraba INS 162 e conservante nitrato de sódio INS 251. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal de conservação. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.







9,00 180,00144 10,000 PCT FOLHA DE LOURO: PRODUTO PROPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A

LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MAÇO, 100% NATURAL, SEM CORANTES, SEM CONSERV ANTES, LIVRE DE SUJIDADES. VALIDADE: MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE F ABRICAÇÃO QUE NAO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS A DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.

3,50 35,00144 10,000 PCT OREGANO DESIDRADATO: SACO DE POLIETILENO FIXADO EM CARTELA, ATOXICO, RESISTENTE,

TERMOSSOLDADO, CONTENDO APROXIMADAMENTE DUZENTOS (200) GRAMAS. VAL IDADE: MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODER A SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA ENTREGA.

4,29 42,90144 60,000 LTA. OLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: OLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO

PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO. EMBALAGEM: LATAS OU SIMILAR, CONTEN DO 900ML CADA E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO REFORÇADO. AS LATAS DEVERÃ O SER ISENTAS DE FERRUGEM, AMASSADAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. VALIDADE : MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NAO PODERÁ SER SUPER IOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.








19,50 195,00144 20,000 GR Alimento dietético para fins medicinais específicos, especialmente indicado para a satisfação das

necessidades nutricionais dos lactentes com regurgitação frequente .: Ingredientes: leite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto d e colina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, vitamina E, niacina, vitamina A, sulfato de cobre, D -pantotenato de cálcio, ácido fólico, sulfato de manganês, vitamina B12, betacaroteno, D -biotina, vitamina D, vitamina B1, vitamina B6, iodeto de potássio, vitamina K e espessante goma jataí.NÃO CONTÉM GLUTEN. Va lidade: mínima de 9 meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze dias de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de vali dade e embalagens danificadas. EMB 480 GR

38,90 778,00144 50,000 GR Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses de idade. NÃO CONTÉ M GLUTEN.: Ingredientes:

Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte protéica), oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, ta urina, vitamina E, vitamina PP, pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vita mina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12), minerais (sulfato ferroso, su lfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio). NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: mínima de 9 meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze dias de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. EMB 400GR

29,50 1.475,00144 6,000 LTA. .Óleo de Canola refinado - 900 ml: Óleo de Canola, refinado, tendo sofrido processo tecnológ ico

adequado. Embalagem: latas ou similar, contendo 900 ml cada e reem baladas em caixas de papelão reforçado. As embalagens estar isentas de ferrugem, amassadas ou q ualquer outro defeito. Na embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Validade: mínima d e nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

6,70 40,20144 180,000 UN Suco de fruta SABORES VARIADOS em unidades de 200ml: Ingredientes : água, suco reconstituído de

fruta, açúcar, aroma sintético idêntico ao natural, acidulantes, e stabilizantes e espessantes e vitaminas. NÃO CONTEM GLUTEN. EMB 200 ML

1,20 216,00

14/09 4957 286 8889 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO PREGÃO PRESENCIAL 2.445,49169 7,000 CX. COPO DESCARTÁVEL , DE 1ª QUALIDADE CAPACIDADE DE 50ML, ACONDICIONA DO EM MANGAS

C/ 100 COPOS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE T OTAL DO COPO. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHO S, BOLHAS,

(Página: 16 / 77)

RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEV ENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GR AVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO FINAL. CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO C OPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865, NBR 13230 DA ABNT.

49,85 348,95169 26,000 CX. COPO DESCARTÁVEL DE 1ª QUALIDADE CAPACIDADE DE 180ML, ACONDICIONAD O EM MANGAS

C/ 100 COPOS AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, E PROTEGIDAS EM C AIXA DE PAPELÃO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE T OTAL DO COPO. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHO S, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEV ENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GR AVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO FINAL. CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO C OPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865,NBR13230 DA ABNT.

44,19 1.148,94169 16,000 UN RODO DE ALUMÍNIO, COM BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM BORRACHA DUPLA,

COM CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO 130 CM. DEVERÁ CONTER ETIQUETA CONSTA NDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

12,00 192,00169 240,000 KG SABÃO EM PÓ DE 1 KG COM AMACIANTE DE 1ª QUALIDADE. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO

NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

2,70 648,00169 23,000 PCT SABÃO EM PEDRA, MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM PACOTE

PLÁSTICO E RESISTENTE CONTENDO 5 UNIDADES, TOTALIZANDO 1 KG. PRODU TO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S

3,70 85,10169 5,000 RL PAPEL ALUMINIO GRANDE PAPEL ALUMINIO; COM LARGURA DE 30CM; COM ESP ESSURA DE 11

MICRAS; O DIAMETRO DO TUBETE NÃO PODE SER SUPERIOR A 45MM; MEDINDO COMPRIMENTO DE 100M, APRESENTADO EM ROLO; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR: CODIGO D E BARRA,ORIGEM DO PRODUTO,DIMENSOES; O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFO RMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14761:2001 E ALTERACOES POSTERIORES;

4,50 22,50

14/09 4958 286 8888 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 1.167,80169 20,000 UN GARRAFA TÉRMICA – DE PRESSÃO (SERV -JATO), COM CORPO, TAMPA E FUNDO DE

POLIPROPILENO; COM ALÇA LISA, AMPOLA EM VIDRO TEMPERADO, DEVENDO E STAR DE ACORDO COM A NBR 13282; CAPACIDADE DE 01 LITRO. DEVERÁ CONTER ETIQ UETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE.

33,00 660,00169 23,000 UN RODO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, CONFECCIONADO EM M ADEIRA

RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 3,0 CM, COM DUAS BORRACHA S EM E.V.A. (ALTURA APROXIMADA DE 3 CM) E CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM ROSCA E SUPORTE SUSPENSOR. DEVERÁ CONTER ETIQUETA CONSTANDO A IDEN TIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

3,50 80,50169 42,000 UN VASSOURA DE PIAÇAVA, DOMÉSTICA PARA LIMPEZA PESADA; PROPRIEDADES M ÍNIMAS: CEPA

EM MADEIRA; MEDINDO 40 CM; COM CERDAS DE PIAÇAVA; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.



5,30 217,30

14/09 4959 286 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 3.868,59169 16,000 UN PÁ DE LIXO COM CHAPA PLÁSTICA, E, POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMAD AMENTE 19

(COMPRIMENTO) X 18,5 (LARGURA) CM, CABO DE MADEIRA COM 40 CM. O PR ODUTO DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

2,29 36,64169 42,000 UN VASSOURA DE NYLON TIPO DOMESTICA; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM PO LIPROPILENO;

MEDINDO APROXIMADAMENTE (26 CM DE COMPRIMENTO X 05 CM DE LARGURA X 05 DE ESPESSURA; COM 200 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO/NY LON; TIPO LISO; CEPA PESANDO 240G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILEN O MEDINDO 120 CM; COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLIETIL ENO DE BAIXA DENSIDADE; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

3,30 138,60169 16,000 UN VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE DE MADEIRA PINTADA. DIMENSÕES: 30

CM (COMPRIMENTO) X 4,5CM (LARGURA) X 3,5CM (ALTURA) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E BRANCA COM ALTURA DE 5CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADE IRA CEDRO MEDINDO 1,30M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQU ETA COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.

3,90 62,40169 21,000 PAR LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COM

REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAP ANTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER UM PAR DE LUVAS E CONSTAR: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

1,95 40,95169 21,000 PAR LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, COM

REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAP ANTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER UM PAR DE LUVAS E CONSTAR: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

1,95 40,95169 27,000 UN LIMPA VIDRO DE 1ª QUALIDADE; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL F ENOL ETOXILADO,

ÁLCOOL, ÉTER GLICÓLICO; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 500 ML; COM GATILHO; PRODUTO S UJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

4,35 117,45169 20,000 UN SAPÓLEO LIQUIDO CREMOSO DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM FRASCO P LÁSTICO

RECICLÁVEL DE APROXIMADAMENTE 300 ML, TAMPA COM SISTEMA FLIP TOP, PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFÍCIES. COMPOSIÇÃO: TENSO ATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESE RVANTES, FRAGRÂNCIA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULF ONATO DE SÓDIO. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, MODO DE USAR, CÓDIGO DE BARRAS, TELEFONE DO SAC E SITE. COM REGISTRO NO M. S.

2,24 44,80169 50,000 BOM SABONETE EM PEDRA 90 GRAMAS DE 1ª QUALIDADE COM PROTEÍNAS. COMPOSI ÇÃO: SABÃO

DE SÓDIO, ÁGUA, CARBONATO DE CÁLCIO, PERFUME, GLICERINA, CLORETO D E SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÁCIDO ETIDRÔNICO, EDTA TETRASSÓDICO, BHT. CONS TAR NA EMBALAGEM O RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO SAC. COM REGISTRO NO M.S.

0,94 47,00169 105,000 FD PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER DE 1ª QUALIDADE; NA COR BRANCA; NEU TRO; MEDINDO

10CMX300M; COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM; EM EMBALAGEM APROP RIADA; ACONDICIONADOS EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 08 ROLOS.

(Página: 17 / 77)




28,00 2.940,00169 11,000 PCT LÃ DE AÇO; COMPOSTO DE ACO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ; EMBALADO

DE FORMA ADEQUADA; PACOTE COM 8 UNIDADES1,00 11,00

169 40,000 PCT PILHA ALCALINA AA PEQUENA: PILHA; TIPO ALCALINA COM 10 ANOS DE GAR ANTIA DE ARMAZENAMENTO,COM INDICADOR DE CARGA, TESTADA CONTRA VAZAMENTOS; N A VOLTAGEM DE 1,5; NO TAMANHO PEQUENA (AA), DIAMETRO 14.5 MM, COMPRI MENTO 49.5 MM; RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008; NORMA ABNT 11175/90; PACOTE COM 04 UNIDADES

4,86 194,40169 40,000 PCT PILHA ALCALINA AAA PALITO: PILHA; TIPO ALCALINA, 10 ANOS DE GARANT IA DE

ARMAZENAMENTO,COM INDICADOR DE CARGA,TESTADA CONTRA VAZAMENTOS; NAVOLTAGEM DE 1,5 VOLTS,; NO TAMANHO PALITO(AAA), DIAMETRO: 10,5MM, COMPRIMENTO: 44,5MM;; RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008,; NORMA ABNT 11175/90; PACOTE COM 04 UNIDADES

4,86 194,40

14/09 4960 286 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.776,80169 150,000 UN PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, DUPLO, COM CO STURA NAS

LATERAIS E FUNDOS, NA COR BRANCA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

1,40 210,00169 100,000 LT HIPOCLORITO DE SODIO – CATEGORIA P.A.; COM TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE 5 A 6%; ODOR

DE HIPOCLORITO; COR AMARELO; SOLUVEL EM AGUA; ACONDICIONADO EM BOM BONA PLÁSTICA HERMÉTICA DE 01 LITRO; RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E FÓRMULA. DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENT OS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.

2,39 239,00169 22,000 FD PAPEL HIGIÊNICO – FOLHA DUPLA; DE 1ª QUALIDADE CLASSE 01; NA COR B RANCA; DEVE

SEGUIR A NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 10 CM; ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO; PICOTADO; NE UTRA; ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL; ACONDICIONADO EM PACOTES COM 04 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS.

42,30 930,60169 30,000 UN MOP; UMIDO COM CABELEIRA DE ALGODAO; COMPOSTO DE POLIPROPILENO; PA RA LIMPEZA

DE PISO; PONTAS DOBRADAS; PESANDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMA; CABO DE ALUMINIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 CM; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

27,90 837,00169 10,000 UN PLACA DE SINALIZACAO DE LOCAL PERIGOSO; EM PLASTICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30

CM X 65 CM, DO TIPO DOBRAVEL PARA CHÃO; NA COR AMARELA; AVISO: CUI DADO PISO MOLHADO ESCRITO EM PRETO.

26,90 269,00169 8,000 UN BOTAS DE BORRACHA Nº 36






26,90 215,20

14/09 4961 286 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 7.255,24169 10,000 UN ESCOVA PARA LIMPEZA DE ROUPA, DE MÃO COM CERDAS SINTÉTICAS, COMPRIMENTO MÍNIMO

DE 2,5 CM, COM BASE EM MADEIRA OU EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÍNIMA S 7X13 CM. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DE 50 TUFOS JUSTAPOSTOS E HOMOGÊNEOS, DISP OSTOS A PREENCHER TODA A BASE, AS CERDAS DEVERÃO TER ESPESSURA MÉDIA DE 0, 60 MM. FORMATO OVAL. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERÊNCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

1,35 13,50169 20,000 UN ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA), BASE DE POLIPROPILENO,

BASE COM DIÂMETRO DE 07CM, COM CERDAS EM NYLON SINTÉTICO, SEM ALÇA , CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 28CM, MÍNIMO DE 15 CERDAS POR TUFO, COM SUP ORTE E ROSCA NA CÚPULA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERÊNCIA E DA DOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

1,74 34,80169 222,000 UN ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 110MM X 75MM X 20MM, COM

FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA. EMBALADO INDIVI DUALMENTE. COR: VERDE E AMARELO.

0,38 84,36169 22,000 PCT FLANELA DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARAN JA, EMBALADO EM

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 12 UNIDADES. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERÊNCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

10,90 239,80169 42,000 UN SABONETE LÍQUIDO DE 1ª QUALIDADE; NEUTRO, SUAVE, COMUM; PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM

BOMBONA COM APROXIMADAMENTE 05 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M.S.

9,99 419,58169 450,000 FD TOALHA DE PAPEL DUPLA – INTERFOLHADA INSTITUCIONAL; CLASSE 01; QUA NTIDADE DE

DOBRAS 02 DOBRAS; NA COR BRANCA; DEVE SEGUIR A NORMA DA ABNT NBR 1 5464-8 E 15134 APROXIMADAMENTE 1000 FOLHAS

6,99 3.145,50169 36,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS – PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE P OLIETILENO;

CLASSE I O COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDA DES; MEDINDO APROXIMADAMENTE (75 X 105)CM (L X A); SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 QUILOS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES.

26,40 950,40169 30,000 PCT SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR – CONFECCIONADO EM POLIETILENO , BRANCO

LEITOSO, COM IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO INFECTANTE, 60 LITROS. O PRO DUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191/08 E ALTERACOES PO STERIORES. PACOTE COM 100 UNIDADES.

21,72 651,60169 25,000 PCT SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR – CONFECCIONADO EM POLIETILENO , PRETO, COM

IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO INFECTANTE, 40 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ E STAR EM

(Página: 18 / 77)

CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191/08 E ALTERAÇÕES POSTERIORES . PACOTE COM 100 UNIDADES.

16,50 412,50169 60,000 PCT SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR – CONFECCIONADO EM POLIETILENO , PRETO, COM

IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO INFECTANTE, 60 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ E STAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191/08 E ALTERAÇÕES POSTERIORES . PACOTE COM 100 UNIDADES.

21,72 1.303,20

14/09 4962 286 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.157,000 15,000 FR INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3 ML

119,80 1.797,000 15,000 UN INSULINA NOVOLIN R 100UI/ML 3 ML

24,00 360,00

14/09 4964 286 461 - CARLOS MASSAHIRO KAMOGAWA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 60,000 100,000 M ROLO DE FIO PARA TELEFONE (DROPIS)

0,60 60,00

14/09 4965 286 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 640,000 20,000 LT OLEO LUBRIFICANTE 5W30

32,00 640,00

14/09 4966 286 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.376,120 10,000 FR FLUTICASONA 250MG

98,00 980,000 364,000 COMP FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG+METFORMINA 850MG

3,90 1.419,600 13,000 CX. OMEPRAZOL MAGNESIO 20MG-CX C/14 COMP.

152,04 1.976,52

14/09 4967 286 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 347,500 3.000,000 UN PIRULITO

0,07 210,000 25,000 PCT BEXIGA DIVERSAS CORES - PCT C/ 50UNI

5,50 137,50

14/09 4968 286 9027 - ASSOCIAÇÃO DOS DEF. AUDITIVOS PAIS AMIGOS E USUARI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.402,500 1,000 UN APARELHO AUDITIVO PARA IMPLANTE COCLEAR

1.402,50 1.402,50



12,29 356,41

15/09 4972 124 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 479,50144 15,000 CX. Aveia flocos finos: Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo

umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartã o, contendo 200 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado

2,75 41,25144 20,000 LTA. Farinha Láctea 400g.: Cereal preparado, aspecto físico farinha, us o nutricional, aplicação infantil,

componentes farinha trigo enriquecida com ferro, ácido fólico e le ite em pó integral com 400 grs. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias a data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

13,70 274,00144 15,000 GR Flocos de Cereais (trigo, cevada e aveia): Farinha de trigo enriqu ecida com ferro e ácido fólico, farinha

de trigo integral, açúcar, cevada, sais minerais, aveia, sal e vit aminas. CONTEM GLUTEN. CONTEM TRAÇOS DE LEITE. Validade: mínima de 9 meses a partir da data de f abricação que não poderá ser superior a quinze dias de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. EMB 400 GR

10,95 164,25


cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, isentos de sujidades e larvas.2,05 112,75

108 10,000 KG CHUCHU : livre de enfermidades, material terroso , sem danos físi cos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

1,85 18,50108 47,000 KG BANANA NANICA: Fruta madura, media, climatizada, para consumo em ate quatro dias com

características organolépticas integra própria para consumo.

1,80 84,60108 22,000 KG Mandioca Graúda: de primeira, boa qualidade , fresca, compacta e f irme ,tamanho e coloração uniformes,

devendo ser bem desenvolvida.

2,05 45,10108 36,000 MÇ CHEIRO VERDE: (salsinha e cebolinha) : frescas, de primeira, taman ho e coloração uniformes, devendo

ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.





4,00 32,00108 2,000 KG Berinjela: de primeira qualidade, com aspecto, aroma e sabor típi co da variedade, com uniformidade de

tamanho e cor. Livre de sujidades, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte

2,70 5,40108 29,000 MÇ Couve manteiga: Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes , devendo ser bem desenvolvida,

firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidad e externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

1,90 55,10108 2,000 KG BATATA DOCE ROXA: de primeira qualidade, com aspecto, aroma e sabo r típico da variedade com

uniformidade de tamanho e cor. Livre de sujidades e terra. Aderente na casca.

1,90 3,80108 21,000 KG LIMAO Limão Tahiti: limão tahiti: De primeira qualidade, livre d e resíduos de fertilizantes, sujidades,

parasitas e larvas. Apresentando tamanho, cor e conformação unifor mes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos de manuseio e transporte.




tamanho e coloração e uniformes, devendo ser bem desenvolvida e m adura, com polpa intacta e firme,

(Página: 19 / 77)

sem danos físicos ou mecânicos oriundos de manuseio e transporte.



1,90 76,00108 9,000 KG Abacaxi Perola : Com coroa, de primeira, tamanho e coloração unifo rme, devendo ser bem desenvolvido

e maduro. Com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente por unidade entre 1,5 e 2 Kg.-

3,00 27,00108 6,000 KG ABOBORA PAULISTA - madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniforme, isenta de


1,49 8,94108 15,000 KG Repolho Roxo: Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniform es, devendo ser bem desenvolvida,


2,45 36,75108 42,000 UN Couve Flor: Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem desenvolvida, firme

e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.



12,00 732,00108 11,000 KG ABOBORA ITALIANA:de primeira, tamanho e coloração uniforme isenta de enfermidades. Material

terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

2,90 31,90108 28,000 KG CENOURA : de primeira qualidade, sem rama, sem lesões de origem me cânica, perfurações e cortes,

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos.1,70 47,60

108 119,000 KG BATATA : Tipo inglesa especial lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanhos e conformação uniforme, devendo ser graúda.

1,70 202,30108 15,000 KG LARANJA PÊRA: De primeira qualidade, livre de resíduos de fertili zantes, sujidades, parasitas e larvas.

Apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos de manuseio e transporte.

1,50 22,50108 8,000 UN ACELGA - Acelga: Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvida,


3,27 26,16108 71,000 UN ALFACE HIDROPÔNICA: Fresca, de primeira, tamanho e coloração uni formes, devendo ser bem

desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem d anos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.



3,80 114,00108 18,000 KG Pepino: Tipo Japonês. Livre de enfermidades, material terroso, sem danos físicos ou mecânicos oriundos

do manuseio ou transporte

3,90 70,20108 121,000 KG Tomate Maduro: De boa qualidade, graúdo, com polpa firme intacta, isenta de enfermidades, material


2,90 350,90108 42,000 UN Brócolis: Ninja. Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniform es, devendo ser bem desenvolvida,

firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidad e externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do Brócolis: Ninja. Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriu ndos do manuseio e transporte.

4,50 189,00108 19,000 UN Chicória: Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, dev endo ser bem desenvolvida, firme e

intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

2,45 46,55108 18,000 KG Pimentão Verde: de primeira, tamanho e coloração uniforme, sem les ões de origem mecânica ou física,

perfurações e cortes.

3,90 70,20108 6,000 UN Agrião: Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvida, firme e

intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

3,00 18,00108 24,000 UN Rúcula: Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devend o ser bem desenvolvida, firme e

intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exter na anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

2,85 68,40

18/09 4976 167 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 5.560,00134 400,000 KG CARNE MOIDA TIPO ACEM OU PALETA. DE 2ª QUALIDADE MOIDA,RESFRIADA MOIDA,CONTENDO


13,90 5.560,00

18/09 4977 167 5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR PREGÃO PRESENCIAL 1.534,9694 400,000 KG Açúcar refinado: Especial, filtrado ou peneirado. De acordo com a NTA 02 e NTA 52; contendo no mínimo


(Página: 20 / 77)




0,28 113,2094 120,000 LTA. Achocolatado em pó: Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextri na, minerais, vitaminas,

emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aro matizantes. Contém Glúten. Contém traços de leite.. Devendo ser fabricadas a partir de matérias sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidas, fermentadas ou rançosas. .Val idade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias a data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do venci mento do prazo de validade e embalagens danificadas



3,89 560,16

18/09 4979 168 5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR PREGÃO PRESENCIAL 9.500,00134 500,000 KG CARNE BOVINA (COXÃO MOLE, BIFE EM TIRAS - PARTE DIANTEIRA)

19,00 9.500,00

18/09 4984 167 5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR PREGÃO PRESENCIAL -1.534,9694 1,000 . VALOR INCORRETO

-1.534,96 -1.534,96

18/09 4987 167 5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR PREGÃO PRESENCIAL 2.553,7694 400,000 KG Açúcar refinado: Especial, filtrado ou peneirado. De acordo com a NTA 02 e NTA 52; contendo no mínimo


2,83 1.132,0094 120,000 LTA. Achocolatado em pó: Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextri na, minerais, vitaminas,

emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aro matizantes. Contém Glúten. Contém traços de leite.. Devendo ser fabricadas a partir de matérias sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidas, fermentadas ou rançosas. .Val idade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias a data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do venci mento do prazo de validade e embalagens danificadas



3,89 560,16

20/09 5031 284 9032 - CTMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.000,440 2,000 UN LAMINAS LARINGOSCOPIO CONV.CURVA MACINTOSH 04

105,90 211,800 1,000 UN LAMINA LARINGOSCOPIO CONV.CURVA ADULTO

449,90 449,900 1,000 UN LAMINA LARIGOSCOPIO CONV. PEDIATRICO

338,74 338,74

20/09 5034 413 8667 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 106,900 1,000 UN GARRAFA TÉRMICA 6 LITROS COM TORNEIRA

106,90 106,90

20/09 5040 167 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 9.417,00134 500,000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE INATURA .EMBALAGEM:PRIMÁRIA DE

POLIETILENO,POSTERIORMENTE SENDO GRAMPEADA COM GRAMPO SEXTAVADO DEALUMINIO.AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR INTEGRAS(LACRADAS)E A CARNE DEV E APRESENTAR TEXTURA FIRME ,COR ROSADA.NÃO PODERÁ APRESENTAR CHEIRO DESAGRADÁVEL,SUPERFIVIE VISCOSA,NEM EXSUDADA.NA EMBALAGEM DEVERÁ C ONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO,NOME E ENDEREÇO,E PRAZO DE VALIDADE .VALIDADE:COMO A CARNE DEVERÁ SER ENTREGUE CONGELADA,ELA TE4RÁ QUE APRESENTAR VALIDADE DE 06 MESES,SE CONSERVADA A UMA TEMPERATURA EN TRE 25º A 18ºC.

10,45 5.225,00134 400,000 PCT ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA CONGELADA. PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZA DA,OBTIDO

A PARTIR DE CARNE BOVINA MOLDADA NA FORMA ARREDONDADA,ADICIONADA D E INGREDIENTES E SUBMETIDOS AO PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO.DEVERÁ SER CONGELADO À TEMPERATURA EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEM TANTO AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICO,MICROBIOLOGICAS E MICROSCOPIAS.O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACO RDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.PACOTES DE 1 E 2 KG,VALIDADE MINIMA DE 4 MESES,FABRICAÇÃO NÃO SUPEIROR A 20 DIAS DA DATA DE ENTREGA.O PRODU TO DEVE T ER REGISTRO NO SIF.

10,48 4.192,00

20/09 5042 168 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 4.225,0094 1.250,000 KG FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ÁCIDO FÓLICO.

3,38 4.225,00

20/09 5053 141 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 89.369,841,000 AQUISICAO DE PRUDOTOS DE LIMPEZA E FRALDAS - NF. 1505

89.369,84 89.369,84

20/09 5057 159 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 58.973,86

(Página: 21 / 77)




1,000 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO PRESENCIAL 027/2017 - NF. 1506

58.973,86 58.973,86

20/09 5064 286 5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. PREGÃO PRESENCIAL 858,0056 40,000 UN OXIGENIO MEDICINAL 10m3

19,00 760,0056 2,000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 1M3

49,00 98,00

20/09 5065 286 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 8.738,20099 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PP 019/2016 PROCESSO 099/2016 CONTRATO

094/2016

8.738,20 8.738,20

20/09 5066 286 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 41.680,00016 1,000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PP 088/2016 PROCESSO 016/2016 CONTRATO 079/2016

41.680,00 41.680,00

20/09 5067 286 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.134,20016 1,000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PP 088/2016 P 016/2016 CONTRATO 079/2016

3.134,20 3.134,20

20/09 5069 286 8370 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 17.624,70088 1,000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PP 016/2016 P 088/2016 CONTRATO 081/2016

17.624,70 17.624,70

20/09 5073 284 8553 - AUTO POSTO CENTRO HISTÓRICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 7.340,660 2.171,793 LT Aquisição de: GASOLINA

3,38 7.340,66

20/09 5074 284 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4.685,780 1.604,719 LT ÓLEO DIESEL - S10

2,92 4.685,78


3,13 6.741,77


1,10 11,00144 8,000 KG MACARRÃO DE SEMOLA - TIPO PARAFUSO: INGREDIENTES: SEMOLA DE TRIGO. EMBALAGEM:

SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO QUINHENTO S (500) GRAMAS E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLASTICO R EFORÇADO. VALIDADE: MINIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERA SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DTA DE ENTREGA.

3,16 25,28144 20,000 PT Margarina 500g.: Com 80% de lipídeos, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar, não deve estar isentos

ranços e de outras características indesejáveis. Embalagem: Em pol ietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Na embalagem deverá constar nome, c lassificação e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem . Validade: mínima de seis (06) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da entrega.


2,75 41,25144 20,000 LTA. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1123/2017



13,15 197,25144 15,000 PCT Bolacha doce - tipo maisena: De acordo com as NTA 02 e NTA 48. Produzido a parti r de matérias-primas

sãs e limpas, sem corante e isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica: farinha de trigo, açúcar cristal, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, leite, essência e sal refinado. Embalagem: o produto deverá vir em balado em sacos plásticos atóxicos, contendo quatrocentas(400) gramas cada e reembalados em caixas de papelão reforçado. Na embalagem deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, número do registro em órgão com petente, empilhamento máximo de armazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produ to: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.







4,00 80,00144 10,000 LT Suco de Nectar Da Fruta; Sabor de Uva; Simples; Composto Liquido de Polpa Concentrada de Uva, Agua

(Página: 22 / 77)

Potavel, Acucar, Podendo Ser Adicionado de Acidos; Possuindo No Mi nimo 50% Da Polpa Da Fruta; Apresentando Sabor e Aroma Caracteristicos e Cor Vermelho Purpura a Vinho; emb 1 litro


3,20 25,60

20/09 5088 24 9025 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.737,900 40,000 PAR SAPATO TENIS OCUPACIONAL IMPERMEAVEL SEM BIQUEIRA

54,50 2.180,000 45,000 PAR CALÇADO SEGURANÇA TIPO BOTINA

35,90 1.615,500 62,000 PAR BOTINA DE SEGURANÇA DE PVC S/FORRO CANO LONGO

23,95 1.484,900 6,000 UN OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR

3,85 23,100 4,000 UN OCULOS DE SEGURANÇA FUME

5,35 21,400 70,000 UN LUVAS DE SEGURANÇA - COLETOR

5,90 413,00

20/09 5089 71 8802 - CREATIVE CÓPIAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 280,000 2,000 UN CARTUCHO (TONER) P/ IMPRESSORA IMPRESSORA SANSUNG PROXPRESS M3375FD

140,00 280,00

21/09 5114 397 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 190,29169 1,000 PCT FLANELA DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARAN JA, EMBALADO EM


10,90 10,90169 1,000 UN SABONETE LÍQUIDO DE 1ª QUALIDADE; NEUTRO, SUAVE, COMUM; PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM

BOMBONA COM APROXIMADAMENTE 05 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M.S.

9,99 9,99169 10,000 UN PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, PESO MÍNIMO 25

GRAMAS, COM SUPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO PLÁSTICO. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. COMPOSIÇÃO: PARADICLOROBENZO. CONS TAR NA EMBALAGEM O MODO DE UTILIZAÇÃO. COM REGISTRO NO M.S..



6,99 69,90169 3,000 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS – PARA USO DOMESTICO DE 1ª QUALIDADE; DE P OLIETILENO;


26,40 79,20169 6,000 CX. COADOR DE CAFÉ: COADOR; FILTRO DE PAPEL DE CELULOSE (100%); NO FOR MATO

TRIANGULAR, GRAMATURA 54G/M2, FECHAMENTO PRENSADO (FUNDO E LATERAL ); NA COR BRANCA; TAMANHO 103; ACONDICIONADO EM CAIXA APROPRIADA PARA O PROD UTO; PARA COAR CAFE; COM VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO;

2,25 13,50

21/09 5116 76 8313 - ISABEL CRISTINA AMARAL ARGYRIS & CIA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 981,000 80,000 UN BLOCOS DE 15 CM -

1,50 120,000 10,000 SC CIMENTO - SC/50Kg -

23,00 230,000 10,000 SC CAL HIDRATADO -

8,50 85,000 2,000 M3 AREIA MÉDIA -

90,00 180,000 2,000 M3 PEDRA BRITA Nº 1 -

110,00 220,000 4,000 BR FERRO 3/8 -

32,00 128,000 2,000 KG ARAME RECOZIDO -

9,00 18,00

21/09 5118 397 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 224,64144 2,000 PT Margarina 500g.: Com 80% de lipídeos, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar, não deve estar isentos


4,97 9,94144 10,000 LTA. Pescado em Conserva, filé de sardinha , preparados com pescado fre sco, limpo, viscerado,

apresentação:, conservado em óleo comestível , com, aspecto cor ch eiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades , parasitos e larvas .lata 125 g

2,25 22,50144 2,000 GR Fermento químico em pó para bolo: De acordo com a NTA 02 e NTA 80. Composto basicamente de

amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico e bicarb onato de sódio. Isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, contendo peso líq uido de 100 (cem) gramas. Na embalagem devem constar nome e endereço do fabricante, nome, class ificação e marca do produto, data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, número de registr o no órgão competente. As latas deverão ser isentas de ferrugem, amassadas, estufadas ou qualquer outro defeito. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas




9,30 93,00144 2,000 GR Azeitonas em conservas: verde; inteira com caroço; imersa em líqui do; tamanho e coloração uniformes;

validade mínima seis (06) meses a contar da entrega, em emb. com 5 00 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78).EMB 500GR - PEDIDO DE COMPRA Nº 1110/2017.

8,30 16,60


2,92 9.919,28

(Página: 23 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 21/09 5131 396 8553 - AUTO POSTO CENTRO HISTÓRICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.047,850 310,015 LT GASOLINA COMUM

3,38 1.047,85

21/09 5132 76 7904 - AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 985,861 310,019 LT ÓLEO DIESEL -

3,18 985,86



12,29 491,60












tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos.







2,90 522,00

21/09 5135 372 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 668,00144 16,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1113/2017


21,90 350,40

21/09 5136 372 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 786,37144 2,000 KG SAL REFINADO 1Kg -





4,97 49,70144 3,000 FR Maionese: Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição d e condimentos, substancia

comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito es tado de conservação. Embalagem primaria: vidro ou caixa tetra pack atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de seis (06) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do p roduto.EMB 500 GR



8,25 305,25144 2,000 LTA. Azeite de oliva extra virgem: Não deve conter gorduras saturadas e m sua composição. NÃO CONTER

GLÚTEN.Embalagem 500ml

7,41 14,82144 1,000 KG TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA:CONSTITUIDO DE SAL,ALHO,OPCIONAL

CEBOLA,MANJERICAO E SALSINHA.LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS,L ARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.EMBALAGEM:POTE PLÁSTICO,RESISTENTE,TERMOSSOLADO,CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENT AS GRAMAS.REMEBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO,NOME E ENDEREÇO DO FABRICANT E,DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.VALIDADE MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS A DATA DE ENTREGA.EMB 1 KG

4,25 4,25144 10,000 LTA. Pescado em Conserva, filé de sardinha , preparados com pescado fre sco, limpo, viscerado,

apresentação:, conservado em óleo comestível , com, aspecto cor ch eiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades , parasitos e larvas .lata 125 g

2,25 22,50

(Página: 24 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total144 2,000 GR Fermento químico em pó para bolo: De acordo com a NTA 02 e NTA 80. Composto basicamente de










2,19 43,80144 15,000 KG BISCOITO DOCE - TIPO ROSQUINHA: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO. FARINHA DE TRIGO

ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇUCAR, AMIDO DE MILHO E OU FECULAS DE MANDIOCA OU ARROZ, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR INVENTIDO, COCO RALADO, SAL REFINADO, FERMENTOS QUIMICOS, ESTABILIZANTE LECITINA D E SOJA, AROMATIZANTE. CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM: SACOS PLASTICOS ATOXICOS, CONTENDO 400 GRAMAS CADA E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO REFORÇADO. VALID ADE: MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NAO POD ERA SER SUPERIOR A QUINZE DIAS A DATA DE ENTREGA.



4,00 12,00144 6,000 KG Fígado de boi: Fígado: bovino de primeira qualidade. O produto de ve estar acondicionado em

embalagens próprias de polietileno transparente. Deve ser selada p ela indústria, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com o Ministério da Agricultura e Anvisa.

7,75 46,50144 2,500 GR Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1112/2017.

3,20 8,00

21/09 5139 76 2276 - PAULO MANUEL PEREIRA HENRIQUES - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.163,440 1,000 . LANCAMENTO INDEVIDO

-1.163,44 -1.163,44

21/09 5140 372 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 115,90169 1,000 UN ESCOVA PARA LIMPEZA DE ROUPA, DE MÃO COM CERDAS SINTÉTICAS, COMPRIMENTO MÍNIMO

DE 2,5 CM, COM BASE EM MADEIRA OU EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES MÍNIMA S 7X13 CM. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DE 50 TUFOS JUSTAPOSTOS E HOMOGÊNEOS, DISP OSTOS A PREENCHER TODA A BASE, AS CERDAS DEVERÃO TER ESPESSURA MÉDIA DE 0, 60 MM. FORMATO OVAL. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERÊNCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

1,35 1,35169 20,000 UN ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 110MM X 75MM X 20MM, COM


0,38 7,60169 1,000 PCT FLANELA DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARAN JA, EMBALADO EM


10,90 10,90169 3,000 UN LUSTRA MÓVEIS, CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO QUE GARANTEM BRILHO E

PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS, ENVERNIZADOS, ENC ERADOS OU LAQUEADOS. COM REGISTRO NO M. S.

3,35 10,05169 10,000 UN PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, PESO MÍNIMO 25

GRAMAS, COM SUPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO PLÁSTICO. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. COMPOSIÇÃO: PARADICLOROBENZO. CONS TAR NA EMBALAGEM O MODO DE UTILIZAÇÃO. COM REGISTRO NO M.S..


CLASSE I O COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDA DES; MEDINDO APROXIMADAMENTE (75 X 105)CM (L X A); SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 QUILOS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES - PEDIDO COMPRA Nº 1111/2017.

(Página: 25 / 77)




26,40 79,20

22/09 5145 286 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.322,00128 30,000 PT Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1145/2017

51,00 1.530,00128 36,000 LT Tetra pak de 1 litro -Produto pronto para consumo, comercializado em embalagens de 1 lit ro, no sabor

baunilha. Possui exclusivo mix de proteínas, incluíndo a proteína do soro do leite, com baixo teor de gordura saturada, ideal para pacientes em uso de nutrição enteral prolongada.Isento de glúten, sacarose e fibras alimentares, pode ser utilizado por pacientes com intoler ância a estes componentes com segurança.

22,00 792,00






4,97 198,80144 15,000 FR Maionese: Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição d e condimentos, substancia

comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito es tado de conservação. Embalagem primaria: vidro ou caixa tetra pack atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de seis (06) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do p roduto.EMB 500 GR



8,25 495,00144 20,000 PCT Biscoito Salgado - tipo integral : Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fó lico, farinha de trigo

integral, oleina de palma, gordura vegetal, farinha de centeio int egral, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e p irofosfato ácido de sódio, corante caramelo, melhorador de farinha metabissulfito de sódio e emulsifi cante lecitina de soja. CONTEM GLUTEN. Contem traços de leite e de gergelim. Embalagem: pacotes d e papel impermeável ou plástico atóxico, lacrado, com peso líquido de quatrocentas (400) gramas, t endo dupla embalagem. Reembalados em caixa de papel ondulado. Na embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome, classificação e marca do produto, data de fabricação,Embalagem 400gr



7,41 111,15144 10,000 PCT MILHO PARA CANJICA - BRANCA. DE ACORDO COM A NTA 33. BRANCA, PREPARADO COM

METRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATERIA TERROSA, PARASITA, LARVAS E DE DETRITOS VEGETAIS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATOXICO, RESISTENTE, TER MOSSOLDADO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE QUINHENTOS (500) GRAMAS. REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL MULTIFOLHADO, RESISTENTE, TOTALMENTE FECHADO COM COSTURA RESISTENTE. VALIDADE: MINIMA DE SEIS (06) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SE R SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA.

1,80 18,00144 15,000 GR Fermento químico em pó para bolo: De acordo com a NTA 02 e NTA 80. Composto basicamente de



19,85 1.191,00144 60,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1146/2017

21,90 1.314,00144 50,000 PCT ARROZ POLIDO -LONGO FINO TIPO TIPO 1:EMBALAGEM:SACOS DE






9,30 1.395,00144 150,000 UN Açúcar refinado: Especial, filtrado ou peneirado. De acordo com a NTA 02 e NTA 52; contendo no mínimo

98,3% de sacarose; livre de fermentação, isento de matéria terrosa , de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo açúcar. Sabor d oce. Embalagem: pacote com um quilo, embalados em sacos resistentes de polietileno atóxico e reembalados em fardos de papel multifolhado ou plástico resistente. Na embalagem deverá constar o nome e o endere ço do fabricante, nome, classificação e marca do produto, data de fabricação, prazo de val idade, peso líquido, número de registro

(Página: 26 / 77)

no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do praz o de validade e embalagens danificadas.






3,20 25,60

22/09 5151 397 6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU PREGÃO PRESENCIAL 170,00130 20,000 GFA AGUA MINERAL S/ GAZ - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE

ALTA COMPLEXIDADE - "CASA DE PERMANÊNCIA BREVE" - C/C Nº 12.415-X/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 1103/2017.

8,50 170,00


de cozinha,é utilizado em fogões residenciais para cozinhar alimen tos.Aço carbono de 2,5 a 3,0mm de espessura.Dimensões :360 mm de diâmetroX460mm de altura.norma de v álvula:ABNT NBR8614 -PEDIDO DE COMPRA Nº 1104/2017.

63,00 126,00

22/09 5157 397 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 68,50144 3,000 LTA. Ervilha - 200 gramas: Ingredientes: ervilha, água e sal. Produzida a partir de matéria -prima sã e limpa,

isenta de matéria terrosa, parasitas, detritos animais e vegetais. Embalagem: em lata de flandres com verniz sanitário, contendo peso líquido aproximado de duzentos gra mas. Na embalagem deverá constar nome, classificação e marca do produto, nome e endereço do fabrica nte, data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, número de registro no órgão competente, em pilhamento máximo para armazenagem. As latas deverão estar isentas de ferrugem, amassada, estufada ou de qualquer outro defeito. Validade: mínima de seis (06) meses da data de fabricação , que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificada.EMB 200 GR





5,60 16,80144 2,000 UN VINAGRE DE ALCOOL - FRASCO DE 750ML: FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL, AGUA,

CONSERVADOR INS 224 E CORANTE NATURAL INS 150C. ACIDEZ 4,0%. NAO C ONTEM GLUTEN. VALIDADE: NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NAO PODER Á SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO - C/C Nº 12.418 -4 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1105/2017.

1,10 2,20

22/09 5163 397 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 460,20169 15,000 UN PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, DUPLO, COM CO STURA NAS


1,40 21,00169 6,000 UN DESINFETANTE BACTERICIDA; LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTÉRIA S; DESINFECÇÃO

DOMESTICA GERAL; LIMPA E DESINFETA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTI CO DE 02 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPA S ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.


SEGUIR A NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 10 CM; ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO; PICOTADO; NE UTRA; ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL; ACONDICIONADO EM PACOTES COM 04 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO - C/C Nº 12.418-4 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1106/2017.

42,30 423,00

22/09 5167 397 8889 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO PREGÃO PRESENCIAL 54,60169 13,000 LT ÁLCOOL LÍQUIDO – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%, INPM. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL

ETÍLICO. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 1 LITRO,PRODUT O COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO - C/C Nº 12.418-4 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1107/2017.

4,20 54,60

22/09 5169 372 8889 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO PREGÃO PRESENCIAL 173,79169 1,000 CX. COPO DESCARTÁVEL DE 1ª QUALIDADE CAPACIDADE DE 180ML, ACONDICIONAD O EM MANGAS


44,19 44,19169 2,000 UN RODO DE ALUMÍNIO, COM BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM BORRACHA DUPLA,

COM CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO 130 CM. DEVERÁ CONTER ETIQUETA CONSTA NDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

(Página: 27 / 77)




12,00 24,00169 3,000 UN DESODORIZADOR AMBIENTAL DE 1ª QUALIDADE; LÍQUIDO, ÁGUA CORANTE E E SSENCIA;

FRAGRÂNCIA DE FRUTAS, LAVANDA OU JASMIM, COM VALIDADE DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COMPOSTO; FORMAL, CLORETO DIAQUIL DIMETIL AMÔNIO, CLOR ETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E ÁLCOOL; ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO N O MÍNIMO 360 ML NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SA C E DADOS DE CEATOX. COM REGISTRO NO M.S.



2,70 59,40169 5,000 PCT SABÃO EM PEDRA, MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM PACOTE

PLÁSTICO E RESISTENTE CONTENDO 5 UNIDADES, TOTALIZANDO 1 KG. PRODU TO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S

3,70 18,50169 2,000 UN INSETICIDA DOMÉSTICO DE 1ª QUALIDADE; AEROSOL (MATA MOSCAS, PERNIL ONGOS,

MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS; COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA; CIFLU TRINA; EMULSIFICANTES, ÁGUA; SOLVENTES E PROPELENTE; PRINCIPIO ATIVO TRAN SFLUTRINA; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE APROXIMADAMENTE 300 ML; PRODUTO SUJ EITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M.S. - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - "CASA DE PERMANÊNCIA BREVE" - C/C Nº 12.415-X/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 1108/2017.

5,30 10,60

22/09 5187 286 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.982,78144 20,000 UN Creme de leite: apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata ou embalagem

tetra pack pesando 200 gramas, com validade mínima de 10 meses a c ontar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.EMB 200 GR

2,35 47,00144 10,000 AMP Coco ralado puro: De baixo teor de gordura , Branco, puro, sem qua lquer adição, com no mínimo 60% de

gordura, cheiro característico, sem sujidade, sem parasitos e sem larvas. Validade mínima de nove (09) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do p roduto. Embalagem primaria: pacote de polietileno atóxico, contendo 100 gramas

2,60 26,00144 20,000 LTA. Leite Condensado - Produzido com leite integral, açúcar e lactose. Acondicionado em embalagem (lata)

de 395g , sem ferrugens e amassadas , que deverá conter externamen te os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de val idade. Atender as especificações técnica da ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 6 meses. Embalagem de 395g.


23,00 230,00144 2,000 KG QUEIJO MUSSARELA -QUEIJO PROCESSADO PASTEURIZ SABOR MUSSARELA.EM FATIAS

PRODUTO OBTIDO DA FUSÃO E EMULSÃO DO QUEIJO,PODENDO CONTER VARIEDA DES DE QUEIJO OU SEM ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS OU SÓLIDOS DE ORIG EM LÁCTEA OU OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS NA QUAL O QUEIJO CONSTITUA O IN GREDIENTES LÁCTEOS UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA PREPONDERANTE NA BASE LACTEA, SUBMETIDO A PROCESSO TERMICO ADEQUADO.EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL,SELADO À VÁCUO,INTEGRO ATÓXICO,RESISTENTE AO TTRNSPORTE E ARM,AZENAMENTO.VA LIDADE MINIMA DE 4 MESES O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO INFE RIOR A 20 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.

28,00 56,00144 24,000 LTA. Milho em lata - 200 gramas: Ingredientes: milho, água e sal, preparado com matéri a-prima sã e limpa,

isenta de matéria terrosa, parasitas, larvas e de detritos vegetai s ou animais. Embalagem: em lata de flandres com verniz sanitário, contendo peso líquido de duzentos ( 200) gramas. Reembalados em caixa de papelão ondulado .Na embalagem deverá constar nome, classificaç ão e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, pe so líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. As latas d everão estar isentas de ferrugem, amassada, estufada ou de qualquer outro defeito. Validad e: mínima de nove (09) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do praz o de validade e embalagens danificadas.

1,35 32,40144 20,000 LTA. Ervilha - 200 gramas: Ingredientes: ervilha, água e sal. Produzida a partir de matéria -prima sã e limpa,



5,50 44,00144 4,000 PCT Farinha de rosca: obtida de lascas de pão torrado, obtida a partir de matérias primas sãs e limpas,

devendo apresentar cor clara, cheiro e sabor próprios, ausência de sujidades, parasitas ou larvasPacote 500gr




2,05 49,20144 10,000 PCT Chocolate ao leite GRANULADO: preparado com açúcar, cacau em pó, a mido de milho, glucose de

milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja, aromatizante. Com validade mínima de 11 meses a contar da entrega. O produto deverá ser embalado em pacotes de 100 g bem lacrados e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 ( Decreto 12486 de 20/10/78). Embalagem 100G

3,40 34,00144 4,000 PCT Batata Palha: Composto por batatas selecionadas, com sabor, odor, textura, característica isenta de

(Página: 28 / 77)

ranço. Ingredientes: batata, óleo vegetal, sal. Com validade mínim a de dois (02) meses a partir da data de entrega.

8,70 34,80144 2,000 KG PRESUNTO COZIDO MAGRO:SEM CAPA DE GORDURA OBTIDO DE PERNIL SUÍNO S ADIO,COM

ASPECTO,CHEIRO E COR E SABOR PRÓPRIOS EM FATIAS ISENTOS DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.NÃO SERÁ ACEITO OU PEGAJOSA,EXSUDADO,LIQUIDOS OU PARTES FLÁ CIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL,COM INDICIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA.EMBALAGEM EM PLÁSTICO INVIOLAVÉIS,A VÁCUO,INTEGRO ATÓXICO AO TRANSPORTE E ARMAZ ENAMENTO,O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 20 DIAS DA EN TREGA DO PRODUTO.DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.

19,50 39,00144 4,000 KG Gelatina (sabores morango, limão e abacaxi) - pacote 1 kg: O produto deverá ser obtido basicamente da

mistura de açúcar, gelatina, sal, acidulantes, aromatizantes e cor antes. Deve apresentar aspecto uniforme, cor e sabor característicos. Embalagem: pacotes contendo um quilo, reembalados em caixa de papelão resistente, constando o nome do produto, nome, classificaç ão e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número do lote. Vali dade: mínima de seis (06) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do venci mento do prazo de validade e embalagens danificadas.









9,30 186,00144 2,000 FR Adoçante dietético: composto de sacarina sódica e ciclamato de sód io, liquido, com validade de 2 anos e

4 meses a contar da data de entrega, acondicionado em frasco de 10 0ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98)da ANVISA e nta83(decreto 12486/78).

1,90 3,80144 16,000 KG PEIXE PESCADA (FILE DE PEIXE) CONGELADO, TIPO PESCADA BRANCA, LIMPO, SEM ESPINHAS,

SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, S EM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO TR ANSPARENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO COM 1 KG, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO.





5,60 112,00144 8,000 SACHE MOLHO DE TOMATE 340G

1,30 10,40144 30,000 KG PEIXE POSTA CAÇÃO: ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, ESCAMAS OU RESÍD UOS, PEIXES

CARTILAGENOSOS E SEM OSSOS, CORTADOS EM CUBOS.

16,70 501,00144 4,000 PCT COLORAU 500G: COLORIFICO EM PO FINO HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS MA DUROS E

LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDOS, DE COLOCAÇÃO PROPRIA, COM ASPECTO, CO R, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, HERMETICAMENTE VEDADO E RESISTENT E DE 500GR. VALIDADE: MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NAO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS A DATA DE ENTREGA.




CONSERVADOR INS 224 E CORANTE NATURAL INS 150C. ACIDEZ 4,0%. NAO C ONTEM GLUTEN. VALIDADE: NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NAO PODER Á SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.



3,30 79,20144 20,000 PT REQUEIJAO LIGHT - POTE 200GR. LEITE, CREME DE LEITE, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO

DE LEITE, FERMENTO LACTEO, SAL, COALHO, CLORETO DE CALCIO, ESTABIL IZANTE POLIFOSFATO DE SODIO, CONSERVADORES ACIDO SORBICO E NISINA. NAO CONTEM GLUTEN.

(Página: 29 / 77)





8,40 201,60

22/09 5188 286 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 12.204,00144 20,000 UN Creme de leite: apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata ou embalagem








28,00 140,00144 20,000 LTA. Milho em lata - 200 gramas: Ingredientes: milho, água e sal, preparado com matéri a-prima sã e limpa,


1,35 27,00144 20,000 LTA. Ervilha - 200 gramas: Ingredientes: ervilha, água e sal. Produzida a partir de matéria -prima sã e limpa,



5,50 55,00144 3,000 LTA. Mucilagem infantil de Milho em pó: lata com 400g. Ingredientes: Fa rinha de milho enriquecido com ferro e




7,90 23,70144 6,000 PCT Farinha de rosca: obtida de lascas de pão torrado, obtida a partir de matérias primas sãs e limpas,

devendo apresentar cor clara, cheiro e sabor próprios, ausência de sujidades, parasitas ou larvasPacote 500gr




2,05 20,50144 10,000 UN Pão de Forma integral: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ác ido fólico, farinha de trigo integral

(11%), açúcar mascavo, glúten, gordura vegetal, sal refinado, cons ervador proprinato de cálcio e acidulante ácido ascórbico. Pacotes com 500 g. Validade: 07 dias a contar a entrega do produto. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencim ento do prazo de validade e embalagens danificadas. Embalagem 500 gr

7,90 79,00144 10,000 PCT Chocolate ao leite GRANULADO: preparado com açúcar, cacau em pó, a mido de milho, glucose de

milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja, aromatizante. Com validade mínima de 11 meses a contar da entrega. O produto deverá ser embalado em pacotes de 100 g bem lacrados e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 ( Decreto 12486 de 20/10/78). Embalagem 100G

3,40 34,00144 10,000 PCT Batata Palha: Composto por batatas selecionadas, com sabor, odor, textura, característica isenta de

(Página: 30 / 77)

ranço. Ingredientes: batata, óleo vegetal, sal. Com validade mínim a de dois (02) meses a partir da data de entrega.

8,70 87,00144 5,000 KG PRESUNTO COZIDO MAGRO:SEM CAPA DE GORDURA OBTIDO DE PERNIL SUÍNO S ADIO,COM

ASPECTO,CHEIRO E COR E SABOR PRÓPRIOS EM FATIAS ISENTOS DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.NÃO SERÁ ACEITO OU PEGAJOSA,EXSUDADO,LIQUIDOS OU PARTES FLÁ CIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL,COM INDICIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA.EMBALAGEM EM PLÁSTICO INVIOLAVÉIS,A VÁCUO,INTEGRO ATÓXICO AO TRANSPORTE E ARMAZ ENAMENTO,O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 20 DIAS DA EN TREGA DO PRODUTO.DEVERÁ TER REGISTRO NO SIF.

19,50 97,50144 20,000 SACHE Queijo Ralado: queijo parmesão ralado( leite, fermento lácteo, Coa lho e Sal) antiaglutinante celulose

microcristalina e conservante acido sórbico.Sachê 50g

2,60 52,00144 5,000 PCT CRAVO DA INDIA : OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA;DE CO LORAÇAO PARDO

ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS,COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 165;I SENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO,E IMPUREZAS DOS GRÃOS OU SEMENTES;VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,ATÓXIC O;PESANDO NO MINIMO 8 GRAMAS;E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACOPRDO COM A NTA-70-PCTS DE 8 GR





14,40 1.152,00144 20,000 KG Linguiça tipo Calabresa: linguiça cozida mista e defumada. Contém aromatizante. Contém carne

mecanicamente separada de ave, carne suína, água, gordura suína, c arne de frango, proteína vegetal de soja, sal, açúcar, aromas naturais de fumaça, pimenta preta, coent ro e alho. Contém antioxidante eritorbato de sódio INS 316, estabilizante tripolifosfato de sódio INS 4511 e pirofosfato tetrassódico INS 450III, realçador de sabor glutamato monossódico INS 621; corantes naturais carmin de cochonilha, INS 120, caramelo INS 150, beterraba INS 162 e conservante nitrato de sódio INS 251. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal de conservação. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

10,40 208,00144 10,000 PCT CANELA EM PÓ.EM RAMA,OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS;GRAOS SAOS

E LIMPOS;DE COLORAÇÃO PARDA AMARELADA OU MARRON CLARO;COM ASPECTO,CHEIRO,AROMATICO E SABORES PRÓPRIOS;LIVREDE SUJIDADES E MA TERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE,ACODICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ 17 GR.





9,30 558,00144 10,000 FA Catchup: Composto por matéria prima selecionada, com cor, sabor, t extura e odor característico.

Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, vinagre, glicose, sal, espe ssantes goma xantana e pectina, conservador ácido sórbico, estabilizante cloreto de cálcio, acidul ante ácido cítrico e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Com validade mínima de seis (06) meses a partir da data de entrega.FR 390 G

3,80 38,00144 10,000 FR Adoçante dietético: composto de sacarina sódica e ciclamato de sód io, liquido, com validade de 2 anos e

4 meses a contar da data de entrega, acondicionado em frasco de 10 0ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98)da ANVISA e nta83(decreto 12486/78).






1,30 13,00144 20,000 KG PEIXE POSTA CAÇÃO: ÍNTEGROS, LIMPOS, EVISCERADOS, ESCAMAS OU RESÍD UOS, PEIXES

CARTILAGENOSOS E SEM OSSOS, CORTADOS EM CUBOS.

16,70 334,00144 10,000 PCT FOLHA DE LOURO: PRODUTO PROPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A

LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MAÇO, 100% NATURAL, SEM CORANTES, SEM CONSERV ANTES, LIVRE DE SUJIDADES. VALIDADE: MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE F ABRICAÇÃO QUE NAO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS A DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.





(Página: 31 / 77)








7,90 23,70144 5,000 PT REQUEIJAO LIGHT - POTE 200GR. LEITE, CREME DE LEITE, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO

DE LEITE, FERMENTO LACTEO, SAL, COALHO, CLORETO DE CALCIO, ESTABIL IZANTE POLIFOSFATO DE SODIO, CONSERVADORES ACIDO SORBICO E NISINA. NAO CONTEM GLUTEN.



5,30 318,00144 5,000 GR Amido de milho: De acordo com a NTA 02 e 37. Produto amiláceo extr aído do milho. Preparado a partir

de matérias-primas sãs, limpas e isenta de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Livre de fermentação, não podendo estar rançoso e com umidade máxima de 14% p/p. Embalagem: caixa de papelão fina, acondicionada internamente em saco de papel imper meável ou saco de polietileno atóxico, resistente, termo soldado, contendo peso líquido de quinh entas (500) gramas. Na embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome, classifica ção e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de registro em órgão competente, empilhamento máximo de armazenagem. Validade: mínima de seis (06) meses a parti r da data de fabricação, que não poderá ser superior a trinta (30) dias da entrega. Reposição do pr oduto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.EMB 400 GR .





19,50 195,00144 20,000 GR Alimento dietético para fins medicinais específicos, especialmente indicado para a satisfação das

necessidades nutricionais dos lactentes com regurgitação frequente .: Ingredientes: leite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto d e colina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, vitamina E, niacina, vitamina A, sulfato de cobre, D -pantotenato de cálcio, ácido fólico, sulfato de manganês, vitamina B12, betacaroteno, D -biotina, vitamina D, vitamina B1, vitamina B6, iodeto de potássio, vitamina K e espessante goma jataí.NÃO CONTÉM GLUTEN. Va lidade: mínima de 9 meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze dias de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de vali dade e embalagens danificadas. EMB 480 GR

38,90 778,00144 50,000 GR Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses de idade. NÃO CONTÉ M GLUTEN.: Ingredientes:

Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte protéica), oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, ta urina, vitamina E, vitamina PP, pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vita mina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12), minerais (sulfato ferroso, su lfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio). NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: mínima de 9 meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze dias de entrega. Reposição do produto no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. EMB 400GR

29,50 1.475,00144 216,000 UN Suco de fruta SABORES VARIADOS em unidades de 200ml: Ingredientes : água, suco reconstituído de

fruta, açúcar, aroma sintético idêntico ao natural, acidulantes, e stabilizantes e espessantes e vitaminas. NÃO CONTEM GLUTEN. EMB 200 ML

1,20 259,20

22/09 5239 286 6924 - GPRESS MEDICAL EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 9.013,48125 200,000 FA CEFALOTINA 1 G

1,61 322,00125 300,000 CRM CETOCONAZOL 30G

1,71 513,00125 200,000 FR HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 61,5MG FR 100ML, SUSPENÇÃO ORAL

3,19 638,00125 100,000 AMP NITROGLICERINA 25MG/5ML

37,72 3.772,00125 38,000 BOL SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000ML, BOLSA C/PVC

4,21 159,98125 1.800,000 BOL SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML, BOLSA C/PVC

1,73 3.114,00125 50,000 BOL SORO GLICOFISIOLÓGICO - 250ML, BOLSA C/PVC

2,27 113,50125 100,000 BOL SORO GLICOSADO 5% - 250ML, BOLSA C/PVC

2,41 241,00125 700,000 COMP TETRACILINA 500 MG

0,20 140,00

22/09 5241 286 65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 57,0056 3,000 UN OXIGENIO MEDICINAL 10m3

(Página: 32 / 77)




19,00 57,00

22/09 5242 286 65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.808,0056 90,000 UN OXIGENIO MEDICINAL 10m3

19,00 1.710,0056 2,000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 1M3

49,00 98,00


3,38 8.807,95


3,13 14.357,40

22/09 5251 180 6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2.555,110 875,038 LT ÓLEO DIESEL - S10

2,92 2.555,11


3,13 19.919,43

22/09 5256 202 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 62,00202 1,000 RL PLASTICO BOLHA LARG. 1.30X100 MTS.

62,00 62,00

22/09 5276 12 2445 - OTICA DEBORA FRANCA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 365,000 1,000 UN OCULOS COMPLETO. SOLICITACAO AUTORIZACAO ANEXO

365,00 365,00



12,29 491,60



















2,90 522,00

25/09 5310 202 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.960,000 20,000 LTA. TINTA LATEX ACRILICO - CORDA - 18 LITROS

198,00 3.960,00

25/09 5326 168 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 61.548,05169 74,000 UN CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA N° 26, LINHA HOTEL, COM ALÇAS LATER AIS

REFORÇADAS, EM ALUMÍNIO POLIDO, MEDIDAS APROXIMADAS: 260 MM DE DIÂ METRO, 130 MM DE ALTURA, 2 MM DE ESPESSURA, 6,8 LITROS DE CAPACIDADE. DEVERÁ CON STAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERENCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

47,70 3.529,80169 2.150,000 UN PRATO DE VIDRO FUNDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, NO FORMATO RED ONDO

TRANSPARENTE, PARA DOCES, SALGADOS E REFEIÇÕES DIVERSAS. DEVERÁ CO NSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERÊNCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

3,30 7.095,00169 120,000 UN BANDEJA MULTIUSO, PRODUZIDA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INDI CADO PARA

CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS E PARA USO EM TEMPERATURAS ABAIXO DE 0ºC, CAPACIDADE 10 LITROS, MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 80 X 310 X 500 MM, COR NATURAL. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS E IDENTIFICA ÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.

12,50 1.500,00169 30,000 UN RODO DE METAL FIXO COM ALAVANCA ANATÔMICA DE PLÁSTICO OU AÇO ALTAM ENTE

RESISTENTE, TRAVAMENTO COM PRESILHAS DE PRESSÃO, SUPER REFORÇADO, DOIS

(Página: 33 / 77)

ROLETES LATERAIS DE OPERAÇÃO DE TORÇÃO E PUXADOR ANATÔMICO, ABSORV E APROXIMADAMENTE 500 ML DE ÁGUA, ESPUMA FABRICADA A BASE PVA DE BAI XA MICRA. (VULGO RODO MÁGICO).

26,50 795,00169 80,000 UN SUPORTE PARA TOALHEIRO COMBINADO, EM PLÁSTICO ABS. NA COR BRANCA. PODENDO SER

USADO EM PAPEL TOALHA INTERFOLHADA OU PAPEL TOALHA EM BOBINA. DIME NSÕES APROXIMADAS: 30 CM ALTURA X 26 CM LARGURA X 12 CM PROFUNDIDADE.

28,30 2.264,00169 275,000 UN CREME PARA CABELO DE 1ª QUALIDADE; TIPO PENTEAR SEM ENXÁGÜE; CABEL OS NORMAIS;

INDICADO PARA ADULTO; CERAS AUTO -EMULSIONANTES, ÓLEO MINERAL, METILPARABENO, PROPILPARABENO, ESSÊNCIA E ÁGUA DEIONIZADA; LANOLINA ANIDRA, CLORE TO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO, GLICERINA, URÉIA, SILICONE; POLYQUATERNIUM, PROTE ÍNA DO TRIGO, CERA DE CEREAIS, PROPILENO GLICOL; EMBALAGEM FRASCO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 300 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA EN TREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRAS, DATA DE VALIDADE, TELEFONE DO SAC, RESPONSÁVEL TÉCNICO E S EU RESPECTIVO CRQ E DADOS DO FABRICANTE.

5,49 1.509,75169 3.700,000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX, DE 1ª QUALIDADE COM FORMATO A NATÔMICO,

ELÁSTICOS NAS PERNAS, COMPOSTA POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POL IPROPILENO, FIOS ELÁSTICOS, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (GEL PROTECTOR), ADESI VO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA, COM FRONTAL TAPE E CAMADA TRIDIMENSIONAL DE CE LULOSE, PARA BEBÊS DE APROXIMADAMENTE 5 A 10 KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES, COM DADOS DE FABRICAÇÃO E IN STRUÇÕES DE USO NA EMBALAGEM..

3,79 14.023,00169 3.050,000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX, DE 1ª QUALIDADE ,COM FORMATO ANATÔMICO,

ELÁSTICOS NAS PERNAS, COMPOSTA POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POL IPROPILENO, FIOS ELÁSTICOS, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (GEL PROTECTOR), ADESI VO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA, COM FRONTAL TAPE E CAMADA TRIDIMENSIONAL DE CE LULOSE, PARA BEBÊS DE APROXIMADAMENTE 10 À 13 KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES, COM DADOS DE FABRICAÇÃO E IN STRUÇÕES DE USO NA EMBALAGEM E SUAS CONDIÇÕES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480,DE 1990 DO M. S. OU LEGISLAÇÃO ATUAL.

4,39 13.389,50169 3.800,000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX EG, DE 1ª QUALIDADE COM FORMAT O ANATÔMICO,

ELÁSTICOS NAS PERNAS, COMPOSTA POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POL IPROPILENO, FIOS ELÁSTICOS, POLÍMEROS SUPER ABSORVENTES (GEL PROTECTOR), ADESI VO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA, COM FRONTAL TAPE E CAMADA TRIDIMENSIONAL DE CE LULOSE, PARA BEBÊS ACIMA DE 13 KG – EG, O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE S CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES, COM DADOS DE FABRICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO NA EMBALAGEM

4,59 17.442,00



12.569,26 12.569,26




3,65 2.190,0094 300,000 LTA. Milho em lata - 200 gramas: Ingredientes: milho, água e sal, preparado com matéri a-prima sã e limpa,


1,78 534,0094 300,000 LTA. Ervilha em lata - 200 gramas: Ingredientes: ervilha, água e sal. Produzido a partir de matéria-prima sã e

limpa, isenta de matéria terrosa, parasitas, detritos animais e ve getais. Embalagem: em lata de flandres com verniz sanitário, contendo peso líquido aproximado de duzentos gramas. Reembaladas em caixa de papelão ondulado, com aproximadamente 24 latas. Na embalagem dever á constar nome, classificação e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricaçã o e prazo de validade, peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para a rmazenagem. As latas deverão estar isentas de ferrugem, amassada, estufada ou de qualquer outro defeito. Validade: mínima de seis (06) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a qu inze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do venci mento do prazo de validade e embalagens danificadas.


5,79 2.895,0094 300,000 LTA. Seleta de Legumes em lata - 200 gramas: Ingredientes: ervilhas, batata, cenoura e salmora ( água e

sal).. Produzido a partir de matéria -prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitas, detritos a nimais e vegetais. Embalagem: em lata de flandres com verniz sanitário, c ontendo peso líquido aproximado de duzentos gramas. Reembaladas em caixa de papelão ondulado, com apr oximadamente 24 latas. Na embalagem deverá constar nome, classificação e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, número de registr o no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. As latas deverão estar isentas de ferruge m, amassada, estufada ou de qualquer outro defeito. Validade: mínima de seis (06) meses da dat a de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produ to: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

2,00 600,0094 72,000 PT TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA:CONSTITUIDO DE SAL,ALHO,OPCIONAL

CEBOLA,MANJERICAO E SALSINHA.LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS,L ARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.EMBALAGEM:POTE PLÁSTICO,RESISTENTE,TERMOSSOLADO,CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENT AS GRAMAS.REMEBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO,NOME E ENDEREÇO DO FABRICANT E,DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.VALIDADE MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS A DATA DE ENTREGA.

2,50 180,0094 100,000 KG FUBÁ DE MILHO AMARELO - FINO: DEVE APRESENTAR UM ASPECTO DE PÓ FINO, COR

AMARELADA, CHEIRO E SABOR PROPRIO, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CON TENDO UM QUILO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLASTICO RE FORÇADO, CONTENDO 30 (TRINTA) QUILOS. VALIDADE: MINIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA.



1,32 95,04

(Página: 34 / 77)




25/09 5333 168 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 7.875,8294 250,000 KG Biscoito doce - tipo maisena: Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com fer ro e ácido fólico, açúcar,

gordura vegetal, amido de milho, sal, estabilizante, lecitina de s oja, fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico e aromatiza nte. CONTÉM GLÚTEN. Embalagem: pacotes de papel impermeável ou plástico atóxico, lacrado, com pes o líquido de quatrocentos (400) gramas, tendo dupla embalagem. Reembalados em caixa de papelão ref orçada. Na embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome, classificação e m arca do produto, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de registro em órgão compe tente, empilhamento máximo de armazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do prod uto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas


7,20 1.800,0094 360,000 PT DOCE DE FRUTAS: SABORES: MORANGO, UVA, PESSEGO, BANANA, MAÇÃ, OU A BOBORA.

EMBALAGEM: POTE PLASTICO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, IN TEGRO, COM TAMPA E LACRE DE PROTEÇÃO CONTENDO 500GR. VALIDADE: MINIMA DE DEZ MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

3,60 1.296,0094 48,000 BAND IOGURTE - LEITE DESNATADO, PERMEADO DE LEITR, AÇUCAR, LEITELHO, PREPARADO D E

MORANGO (POLPA DE MORANGO, AÇUCAR, AGUA, AMIDO, AROMA ARTIFICIAL D E MORANGO, CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA, ESPESSANTE E ESTABILIZANTE C ARREGENA, ACIDULANTE ACIDO CITRICO E CONSERVANTE SORBATO DE POTASSIO), AMIDO MODIFICADO, SORO DE LEITE EM PO DESNATADO E FERMENTO LACTEO. AROMATIZADO ALTIF ICIALMENTE. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM: BANDEJAS DE 6 UNIDADES DE 180GR, COMINFORMAÇÕES DO PRODUTO. VALIDADE: MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A QUINZE DIAS A DATA DE EN TREGA. APRESENTAR AMOSTRA MINIMA DE 300GR.

3,45 165,6094 48,000 BAND. IOGURTE PETIT TIPO SUISSE 40G - CONCENTRADO PROTEICO DE LEITE, AÇUCAR, LEITE

DESNATADO, CREME DE LEITE, MALTODEXTRINA, AMIDO MODIFICADO, PREPAR ADO DE FRUTA (AÇUCAR, POLPA DE MORANGO, AMIDO MODIFICADO, ACIDULANTE ACIDO CITR ICO E CONSERVANTE SORBATO DE POTASSIO), SUPLEMENTO MINERAL FOSFATO TRICA LCICO, COMPLEXO DE VITAMINAS (A e D) E MINERAIS (FERRO E ZINCO), FERMENTO LACTEO, CORANTE NATURAL CARMIM COCHONILHA, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MORANGO. N AO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM: BANDEJAS COM 6 UNIDADES DE 40GR. VALIDADE: MINI MA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, NAO PODENDO SER SUPERIOR A Q UINZE DIAS A DATA DE ENTREGA.

3,89 186,7294 150,000 FR SUCO CONCENTRADO SABOR UVA - SEM AÇUCAR, DILUÍDO EM ÁGUA; COMPOSTO DE CORANTE

NATURAL; CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO . E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A SUA COMPOSIÇÃO. QUALIDADE OBTIDO DA FRUTA MADURA. RENDIMENTO DE 5 LITROS. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR A DAT A DE ENTREGA. ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, CONTENDO 500ML.



7,30 1.825,00

25/09 5334 24 8888 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 1.060,00169 200,000 UN DESINFETANTE BACTERICIDA DE 1ª QUALIDADE; LÍQUIDO VISCOSO TRANSPAR ENTE;


5,30 1.060,00

25/09 5335 24 8889 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO PREGÃO PRESENCIAL 2.551,70169 30,000 CX. COPO DESCARTÁVEL DE 1ª QUALIDADE CAPACIDADE DE 180ML, ACONDICIONAD O EM MANGAS


44,19 1.325,70169 2,000 CX. LUVA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, PARA PROCEDIMENTOS, COM ESPESSURA 0,035 MM, NA COR

BRANCO-LEITOSA, COM TALCO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. CAIXA COM 100 U NIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO.

12,70 25,40169 200,000 LT ÁLCOOL LÍQUIDO – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%, INPM. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL

ETÍLICO. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 1 LITRO,PRODUT O COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

4,20 840,00169 240,000 BOM LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, DE 500 ML COM BICO DOSADOR, REMOVE GORDURA E

SUJEIRAS, COM FRAGRÂNCIAS, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: IN DICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.



2,70 27,00

25/09 5336 24 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 651,70169 20,000 PAR LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COM

(Página: 35 / 77)

REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAP ANTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER UM PAR DE LUVAS E CONSTAR: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

1,95 39,00169 20,000 PAR LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, COM R EVESTIMENTO

INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. A EMBAL AGEM DEVE CONTER UM PAR DE LUVAS E CONSTAR: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

1,95 39,00169 20,000 PAR LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, COM

REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAP ANTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER UM PAR DE LUVAS E CONSTAR: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

1,95 39,00169 10,000 PCT LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, EM FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, SENDO TODA A

FACE EXTERNA DA LUVA LIGEIRAMENTE ASPERADA POR GRAVAÇÃO MULTIPONTE ADA EM MÉDIO RELEVO, ATÓXICA, ESPESSURA APROXIMADA DE 0,0025 MM, COMPRIME NTO TOTAL DE 290 MM, MEDIDOS A PARTIR DO DEDO MÉDIO ATÉ A EXTREMIDADE FINAL DO PUNHO, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHO ÚNICO; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.

2,10 21,00169 20,000 UN SUPORTE DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM RESERVATÓRIO, PARA SABONETE LÍQUIDO E/ OU

ÁLCOOL EM GEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 25 CM (ALTURA) X 12,5 CM (LA RGURA) X 12,5 CM (PROFUNDIDADE).,

21,60 432,00169 10,000 UN CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO CORES DIVERSAS, ACONDICIONADA EM FRASCO P LÁSTICO DE

APROXIMADAMENTE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANT I DERRAPANTE E SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS. COMPOSIÇÃO BÁSIC A SILICONE, PARAFINA, FORMOL; CONSERVANTE, PERFUME; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMI CAS PERMITIDAS; DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DE IDENTIFICAÇÃO D O FABRICANTE, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, COM REGISTRO NO M. S

3,39 33,90169 20,000 PCT PAPEL TOALHA, PARA COZINHA, DE 1ª QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO; EM BOBINA;

MEDINDO APROXIMADAMENTE (20CMX23CM); FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE, NÃO RECICLADO; NA COR BRANCA, ACONDICIONADA EM PACO TES CONTENDO 02 ROLOS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. COM REGISTR O NA ANVISA.

2,39 47,80

25/09 5337 24 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 109,90169 80,000 UN DETERGENTE LIQUIDO, CONTENDO 500ML PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA



I O COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MED IDA DE APROXIMADAMENTE LARGURA 59 X ALTURA 62 CM; SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 QUILOS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES.

5,50 27,50

25/09 5338 24 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.405,00169 40,000 UN PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, DUPLO, COM CO STURA NAS


1,40 56,00169 300,000 SACHE ALCOOL GEL ANTI SÉPTICO 70% PARA AS MÃOS, REFIL EM SACHÊ DE APROXI MADAMENTE 800

ML,PARA DOSADOR DE PAREDE.

6,75 2.025,00169 200,000 LT HIPOCLORITO DE SODIO – CATEGORIA P.A.; COM TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE 5 A 6%; ODOR

DE HIPOCLORITO; COR AMARELO; SOLUVEL EM AGUA; ACONDICIONADO EM BOM BONA PLÁSTICA HERMÉTICA DE 01 LITRO; RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E FÓRMULA. DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENT OS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.


SEGUIR A NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM; COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 10 CM; ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO; PICOTADO; NE UTRA; ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, METRAGEM DO PAPEL; ACONDICIONADO EM PACOTES COM 04 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS.

42,30 846,00

25/09 5339 24 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 377,90169 10,000 PCT FLANELA DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 28 X 48 CM, NA COR LARAN JA, EMBALADO EM


10,90 109,00169 20,000 UN LUSTRA MÓVEIS, CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO QUE GARANTEM BRILHO E

PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS, ENVERNIZADOS, ENC ERADOS OU LAQUEADOS. COM REGISTRO NO M. S.





26,40 132,00


3,38 4.210,63

25/09 5344 167 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 12.085,00134 80,000 KG PEITO DE FRANGO - COM OSSO RESFRIADO,EMPACOTADO EM EMBALAGEM

PLÁSTICA,LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO.EMBALAGEM:SACO PLASTI CO E ATÓXICO,LIMPO,NÃO VIOLADO,RESISTENTE QUE GARANTA INTEGRIDAD DO PRO DUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO.VALIDADE DO PRODUTO MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DA TA DE FABRICAÇÃO.

6,50 520,00134 500,000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE INATURA .EMBALAGEM:PRIMÁRIA DE


(Página: 36 / 77)




10,45 5.225,00134 400,000 KG CARNE EM CUBOS (PALETA OU ACÉM).

15,85 6.340,00

25/09 5350 202 9035 - 3G SOLUÇOES EM PAPEIS E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 180,500 2,000 UN PEDESTAIS PARA BANER

90,25 180,50



12.574,03 12.574,03

25/09 5384 180 5173 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LIMITA DISPENSA DE LICITAÇÃO 889,500 5,000 UN LOUSA PARA USO DE GIZ ESCOLAR

177,90 889,50

26/09 5394 254 7781 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 DISPENSA DE LICITAÇÃO 46,500 3,000 KG ELETRODO MEDIO

15,50 46,50

26/09 5395 254 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 11,000 2,000 UN DISCO DE CORTE FERRO

5,50 11,00

26/09 5396 254 6950 - COMERCIAL DE FERROS R.S. LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.832,000 10,000 BR TUBO DE CANO DE FERRO 4".

283,20 2.832,00

26/09 5397 383 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 240,96169 3,000 UN VASSOURA DE NYLON TIPO DOMESTICA; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM PO LIPROPILENO;


3,30 9,90169 50,000 PAR LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, COM R EVESTIMENTO

INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. A EMBAL AGEM DEVE CONTER UM PAR DE LUVAS E CONSTAR: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

1,95 97,50169 12,000 UN LIMPA VIDRO DE 1ª QUALIDADE; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL F ENOL ETOXILADO,

ÁLCOOL, ÉTER GLICÓLICO; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 500 ML; COM GATILHO; PRODUTO S UJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.


APROXIMADAMENTE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANT I DERRAPANTE E SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS. COMPOSIÇÃO BÁSIC A SILICONE, PARAFINA, FORMOL; CONSERVANTE, PERFUME; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMI CAS PERMITIDAS; DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DE IDENTIFICAÇÃO D O FABRICANTE, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, COM REGISTRO NO M. S - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PARA USO NO CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 1161/2017.

3,39 81,36

26/09 5408 397 8888 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 132,00169 4,000 UN GARRAFA TÉRMICA – DE PRESSÃO (SERV -JATO), COM CORPO, TAMPA E FUNDO DE

POLIPROPILENO; COM ALÇA LISA, AMPOLA EM VIDRO TEMPERADO, DEVENDO E STAR DE ACORDO COM A NBR 13282; CAPACIDADE DE 01 LITRO. DEVERÁ CONTER ETIQ UETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PARA USO NO CRAS - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO -C/C Nº 12.418-4 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1170/2017.

33,00 132,00

26/09 5409 372 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.323,80169 10,000 UN ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 110MM X 75MM X 20MM, COM



CLASSE I O COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDA DES; MEDINDO APROXIMADAMENTE (75 X 105)CM (L X A); SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 QUILOS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PARA USO NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -"CASA DE PERMANÊNCIA BREVE" - C/C Nº 12.415-X/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 1171/2017.

26,40 1.320,00

26/09 5410 372 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 307,37169 2,000 UN BALDE DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS, COM ALÇA E SEM TAMPA, COM

ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDE, FUNDO, BORDAS E ENCAIXE DE ALÇ A REFORÇADOS. CORES DIVERSAS. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERENCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

2,00 4,00169 3,000 UN BALDE DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM ALÇA E SEM TAMPA, COM

ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDE, FUNDO, BORDAS E ENCAIXE DE ALÇ A REFORÇADOS. CORES DIVERSAS. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERENCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

2,69 8,07169 6,000 UN POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, QUADRADO GRANDE COM TAMPA E ALÇA, PARA

ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 22,1CM X LARGURA 23,6 CM X ALTURA 6 CM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM

(Página: 37 / 77)

REFERENCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

4,00 24,00169 10,000 UN POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, QUADRADO, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAM ENTO DE

ALIMENTOS, ATÓXICO, INODORO. CAPACIDADE APROXIMADA: 1,6 LITROS. ME DIDAS APROXIMADAS: (CXLXA): 14 X 14 X 11 CM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ETIQUETA COM REFERÊNCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

2,90 29,00169 10,000 UN POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA, PARA ACONDICION AMENTO DE

ALIMENTOS, ATÓXICO, INODORO. CAPACIDADE APROXIMADA: 2,8 LITROS. ME DIDAS APROXIMADAS (CXLXA): 28 X 17 X 9 CM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: ET IQUETA COM REFERÊNCIA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

3,70 37,00169 10,000 UN PANO DE COPA E COZINHA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, MEDIND O

APROXIMADAMENTE 40 CM X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA COM ESTAMPA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

1,05 10,50169 10,000 UN PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO ALVEJADO, DUPLO, COM CO STURA NAS

LATERAIS E FUNDOS, NA COR BRANCA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.1,40 14,00

169 4,000 SACHE ALCOOL GEL ANTI SÉPTICO 70% PARA AS MÃOS, REFIL EM SACHÊ DE APROXI MADAMENTE 800 ML,PARA DOSADOR DE PAREDE.

6,75 27,00169 4,000 UN DESINFETANTE BACTERICIDA; LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTÉRIA S; DESINFECÇÃO

DOMESTICA GERAL; LIMPA E DESINFETA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTI CO DE 02 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPA S ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2,70 10,80169 10,000 UN SHAMPOO INFANTIL PARA CABELOS – DE 1ª QUALIDADE; COM EXTRATO NATUR AL DE AVEIA

(ATIVO NUTRIENTE RICO EM VITAMINAS), COMPOSTO DE COCOAMIDOPROPIL B ATEINA GLICERINA, EDTA, ÁGUA DEIONIZADA; DE USO INFANTIL; PARA CABELOS NO RMAIS; SEM ÁLCOOL E DE PH BALANCEADO. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO FRASCO PL ÁSTICO CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 ML, COM IDENTIFICAÇÃO QUE O PRODUTO F OI TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. COM REGISTRO NO M.S.

5,60 56,00169 10,000 UN CONDICIONADOR INFANTIL, FÁCIL DE DESEMBARAÇAR, COM BICO DOSADOR, ACONDICIONADO

EM FRASCOS PLÁSTICOS, APROXIMADAMENTE 500 ML.

6,90 69,00169 10,000 UN CREME DENTAL: CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 500 PPM DE FLÚOR, A CONCENTRA ÇÃO DE PPM

DE COMPOSTO DE FLÚOR DEVERÁ ESTAR ESTAMPADA NO RÓTULO; CONTER OS S EGUINTES COMPOSTOS DE FLÚOR NA FORMULAÇÃO ACEITOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE:MONOFLUORSFOSFATO DE SÓDIO, FLUORETO DE SÓDIO, FLUORETO ESTANHOSO,FLUORETOS ANIMADOS; ACONDICIONADO EM TUBO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 90 GRAMAS; CONTER PRAZO DE VALIDADE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 011/2017 -SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - "CASA DE PERMANÊNCIA BREVE" - C/C Nº 12.415-X/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/2017.

1,80 18,00

26/09 5411 397 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 82,00169 2,000 UN ASSADEIRA – EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, NÚMERO 02, REFORÇADO, COM ME DIDAS

APROXIMADAS: 330 X 230 X 50 MM, 2,5 MM DE ESPESSURA. SEM ABA, SEM TAMPA, COM ALÇA, RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO. DEVERA CONTER A ETIQUETA CONSTANDO AIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

20,00 40,00169 2,000 UN ASSADEIRA – EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, NÚMERO 03, REFORÇADO, COM ME DIDAS

APROXIMADAS: 370 X 260 X 50 MM, 2,5 MM DE ESPESSURA. SEM ABA, SEM TAMPA, COM ALÇA, RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO. DEVERA CONTER A ETIQUETA CONSTANDO AIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL -PARA USO NO CRAS - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -CRAS/ESTADO - C/C Nº 12.418-4 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/2017.

21,00 42,00

26/09 5412 372 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 922,65144 6,000 UN Creme de leite: apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata ou embalagem


2,35 14,10144 8,000 LTA. Leite Condensado - Produzido com leite integral, açúcar e lactose. Acondicionado em embalagem (lata)

de 395g , sem ferrugens e amassadas , que deverá conter externamen te os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de val idade. Atender as especificações técnica da ANVISA. Prazo de validade de no mínimo 6 meses. Embalagem de 395g.






2,05 10,25144 5,000 PCT MILHO DE PIPOCA

2,20 11,00144 10,000 SACHE Queijo Ralado: queijo parmesão ralado( leite, fermento lácteo, Coa lho e Sal) antiaglutinante celulose

microcristalina e conservante acido sórbico.Sachê 50g

2,60 26,00144 20,000 KG Gelatina (sabores morango, limão e abacaxi) - pacote 1 kg: O produto deverá ser obtido basicamente da

mistura de açúcar, gelatina, sal, acidulantes, aromatizantes e cor antes. Deve apresentar aspecto uniforme, cor e sabor característicos. Embalagem: pacotes contendo um quilo, reembalados em caixa de papelão resistente, constando o nome do produto, nome, classificaç ão e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número do lote. Vali dade: mínima de seis (06) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do venci mento do prazo de validade e embalagens danificadas.


firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno, e sua s condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78). Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal de conservação. Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal de conservação Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes

(Página: 38 / 77)

do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas














5,30 53,00144 3,000 GR Amido de milho: De acordo com a NTA 02 e 37. Produto amiláceo extr aído do milho. Preparado a partir

de matérias-primas sãs, limpas e isenta de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Livre de fermentação, não podendo estar rançoso e com umidade máxima de 14% p/p. Embalagem: caixa de papelão fina, acondicionada internamente em saco de papel imper meável ou saco de polietileno atóxico, resistente, termo soldado, contendo peso líquido de quinh entas (500) gramas. Na embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome, classifica ção e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de registro em órgão competente, empilhamento máximo de armazenagem. Validade: mínima de seis (06) meses a parti r da data de fabricação, que não poderá ser superior a trinta (30) dias da entrega. Reposição do pr oduto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. EMB 400 GR -PEDIDO COMPRA 1176.

4,00 12,00

26/09 5413 372 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 870,86144 3,000 KG SAL REFINADO 1Kg -








7,41 14,82144 5,000 PCT MILHO PARA CANJICA - BRANCA. DE ACORDO COM A NTA 33. BRANCA, PREPARADO COM

METRIA-PRIMA SÃ E LIMPA, ISENTA DE MATERIA TERROSA, PARASITA, LARVAS E DE DETRITOS VEGETAIS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATOXICO, RESISTENTE, TER MOSSOLDADO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE QUINHENTOS (500) GRAMAS. REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL MULTIFOLHADO, RESISTENTE, TOTALMENTE FECHADO COM COSTURA RESISTENTE. VALIDADE: MINIMA DE SEIS (06) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SE R SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA.

1,80 9,00144 2,000 KG TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA:CONSTITUIDO DE SAL,ALHO,OPCIONAL

CEBOLA,MANJERICAO E SALSINHA.LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS,L ARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.EMBALAGEM:POTE PLÁSTICO,RESISTENTE,TERMOSSOLADO,CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENT AS GRAMAS.REMEBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME,CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO,NOME E ENDEREÇO DO FABRICANT E,DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.VALIDADE MINIMA DE NOVE MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS A DATA DE ENTREGA.EMB 1 KG






sãs e limpas, sem corante e isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica: farinha de trigo, açúcar cristal, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada,

(Página: 39 / 77)

leite, essência e sal refinado. Embalagem: o produto deverá vir em balado em sacos plásticos atóxicos, contendo quatrocentas(400) gramas cada e reembalados em caixas de papelão reforçado. Na embalagem deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, número do registro em órgão com petente, empilhamento máximo de armazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produ to: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.









4,00 8,00144 6,000 KG Fígado de boi: Fígado: bovino de primeira qualidade. O produto de ve estar acondicionado em

embalagens próprias de polietileno transparente. Deve ser selada p ela indústria, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com o Ministério da Agricultura e Anvisa.

7,75 46,50144 20,000 GR Aquisição de Materiais/Serviços - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 011/2017 -

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - "CASA DE PERMANÊNCIA BREVE" - C/C Nº 12.415-X - PEDIDO DE COMPRA Nº 1177/2017.

3,20 64,00

26/09 5414 397 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 8,95169 1,000 UN ASSADEIRA – PARA PÃO FRANCÊS, COM 05 (CINCO) TIRAS, EM ALUMÍNIO. M EDIDAS

APROXIMADAS: 580 X 680 MM. TIRAS COM 07 CM DE LARGURA. RESISTENTE A CHOQUE TÉRMICO E MECÂNICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO - C/C Nº 12.418 -4 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1172/2017.

8,95 8,95

27/09 5420 286 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 15.723,80099 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PP 019/2016 PROCESSO 099/2016 CONTRATO 092/2016

15.723,80 15.723,80

27/09 5433 286 7460 - ZENILDO DUARTE PEREIRA AVELAR ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.350,000 1,000 UN PIA EM GRANITO COM CUBA INOX

605,00 605,000 1,000 UN GABINETE EM ARDOSIA

465,00 465,000 1,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO

280,00 280,00

27/09 5435 168 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 3.450,0094 600,000 PCT FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1: O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALID ADE, EXTRA,

CNSTITUIDO DE NO MINIMO 90% DE GRAOS NA COR CARACTERISTICAS E VARI EDADE CORRESPONDENTE, SECOS, LIMPOS E COM UMIDADE MAXIMA DE 15%. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO UM QUILO E REEMB ALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLASTICO REFORÇADO CONTENDO NO MAXIMO TRINTA (30) QUILOS. VALIDADE: MINIMA DE NOVENTA (90) DIAS A PARTIR DA DAT A DE FABRICAÇÃO, QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A QUIZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA.

5,75 3.450,00

27/09 5436 168 5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR PREGÃO PRESENCIAL 9.048,1694 200,000 KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1184/2017

21,74 4.348,0094 300,000 PCT ARROZ POLIDO -LONGO FINO TIPO TIPO 1:EMBALAGEM:SACOS DE


13,80 4.140,0094 144,000 LTA. OLEO DE SOJA REFINADO - LATA COM 900 ML: OLEO DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO


3,89 560,16

27/09 5440 24 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.116,000 4,000 UN REFLETORES DE LED 100 W.

279,00 1.116,00

27/09 5442 398 9052 - CLEUSA GOUVEIA GOMES DISPENSA DE LICITAÇÃO 637,00398 7,000 KIT KIT COM 3 CUECA TAMANHO MEDIO

14,00 98,00398 12,000 PAR MEIAS FEMENINAS N. 38

3,00 36,00398 21,000 PAR MEIAS MASCULINAS N. 40

3,00 63,00398 40,000 UN CALCINHAS DIVERSAS

6,00 240,00398 10,000 UN SUTIÃS DIVERSOS

20,00 200,00

27/09 5444 76 8802 - CREATIVE CÓPIAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 878,90

(Página: 40 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total0 2,000 UN TONER BROER TN780

64,33 128,660 2,000 UN TONER COMPATIVEL HP CE310A

45,66 91,310 2,000 UN TONER COMPATIVEL HP CE311A

45,66 91,310 2,000 UN TONER COMPATIVEL HP CE 312A

45,66 91,310 2,000 UN TONER COMPATIVEL CE313A

45,66 91,310 2,000 UN TONER COMPATIVEL SANSUNG SCX-D6555A

192,50 385,00

28/09 5458 24 6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU PREGÃO PRESENCIAL 535,50130 63,000 GFA AGUA MINERAL S/ GAZ -

8,50 535,50

28/09 5459 167 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 4.192,00134 400,000 PCT ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA CONGELADA. PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZA DA,OBTIDO

A PARTIR DE CARNE BOVINA MOLDADA NA FORMA ARREDONDADA,ADICIONADA D E INGREDIENTES E SUBMETIDOS AO PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO.DEVERÁ SER CONGELADO À TEMPERATURA EM CONDIÇÕES QUE PRESERVEM TANTO AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICO,MICROBIOLOGICAS E MICROSCOPIAS.O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACO RDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.PACOTES DE 1 E 2 KG,VALIDADE MINIMA DE 4 MESES,FABRICAÇÃO NÃO SUPEIROR A 20 DIAS DA DATA DE ENTREGA.O PRODU TO DEVE T ER REGISTRO NO SIF.

10,48 4.192,00

28/09 5460 167 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO PRESENCIAL 5.225,00134 500,000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE INATURA .EMBALAGEM:PRIMÁRIA DE


10,45 5.225,00

28/09 5461 167 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 13.850,00134 400,000 KG PEIXE PESCADA (FILE DE PEIXE) CONGELADO, TIPO PESCADA BRANCA, LIMPO, SEM ESPINHAS,


17,25 6.900,00134 500,000 KG CARNE MOIDA TIPO ACEM OU PALETA. DE 2ª QUALIDADE MOIDA,RESFRIADA MOIDA,CONTENDO


13,90 6.950,00



12,29 491,60




















larvas. Apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura,

(Página: 41 / 77)

com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos de manuseio e transporte.



2,90 522,00

28/09 5464 372 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL -1.323,80169 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE PRODUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA

DIRETORA DO DAPS.-1.323,80 -1.323,80

28/09 5465 371 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 60,55169 2,000 UN VASSOURA DE NYLON TIPO DOMESTICA; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM PO LIPROPILENO;



APROXIMADAMENTE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANT I DERRAPANTE E SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS. COMPOSIÇÃO BÁSIC A SILICONE, PARAFINA, FORMOL; CONSERVANTE, PERFUME; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMI CAS PERMITIDAS; DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DE IDENTIFICAÇÃO D O FABRICANTE, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, COM REGISTRO NO M. S

3,39 10,17169 6,000 PCT PAPEL TOALHA, PARA COZINHA, DE 1ª QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO; EM BOBINA;

MEDINDO APROXIMADAMENTE (20CMX23CM); FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE, NÃO RECICLADO; NA COR BRANCA, ACONDICIONADA EM PACO TES CONTENDO 02 ROLOS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. COM REGISTR O NA ANVISA.

2,39 14,34169 10,000 PCT LÃ DE AÇO; COMPOSTO DE ACO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ; EMBALADO

DE FORMA ADEQUADA; PACOTE COM 8 UNIDADES

1,00 10,00169 2,000 PCT PILHA ALCALINA AA PEQUENA: PILHA; TIPO ALCALINA COM 10 ANOS DE GAR ANTIA DE

ARMAZENAMENTO,COM INDICADOR DE CARGA, TESTADA CONTRA VAZAMENTOS; N A VOLTAGEM DE 1,5; NO TAMANHO PEQUENA (AA), DIAMETRO 14.5 MM, COMPRI MENTO 49.5 MM; RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008; NORMA ABNT 11175/90; PACOTE COM 04 UNIDADES

4,86 9,72169 2,000 PCT PILHA ALCALINA AAA PALITO: PILHA; TIPO ALCALINA, 10 ANOS DE GARANT IA DE

ARMAZENAMENTO,COM INDICADOR DE CARGA,TESTADA CONTRA VAZAMENTOS; NAVOLTAGEM DE 1,5 VOLTS,; NO TAMANHO PALITO(AAA), DIAMETRO: 10,5MM, COMPRIMENTO: 44,5MM;; RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/11/2008,; NORMA ABNT 11175/90; PACOTE COM 04 UNIDADES - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PARA USO NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE -PEDIDO DE COMPRA Nº 1179/2017.

4,86 9,72

28/09 5466 142 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 30.000,00169 1,000 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E FRALDAS - PREGAO PRESENCIAL N.º 017/2017 - ATR

38/2017 - NF. 1505

30.000,00 30.000,00


38/2017 - NF. 1505

20.000,00 20.000,00


38/2017 - NF. 1505

39.369,84 39.369,84

28/09 5469 371 6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 95,26169 20,000 BOM SABONETE EM PEDRA 90 GRAMAS DE 1ª QUALIDADE COM PROTEÍNAS. COMPOSI ÇÃO: SABÃO

DE SÓDIO, ÁGUA, CARBONATO DE CÁLCIO, PERFUME, GLICERINA, CLORETO D E SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÁCIDO ETIDRÔNICO, EDTA TETRASSÓDICO, BHT. CONS TAR NA EMBALAGEM O RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO SAC. COM REGISTRO NO M.S.

0,94 18,80169 10,000 UN AMACIANTE LÍQUIDO DE 1ª QUALIDADE, PARA REGENERAÇÃO E AMACIAMENTO DE TECIDOS EM

FIBRAS SINTÉTICAS OU NATURAIS, AROMATIZADO. COMPOSIÇÃO E CONCENTRA ÇÃO MÍNIMAS DE: _ QUATERNÁRIO DE AMÔNIO: 1% (P/P); _ PH DO PRODUTO PURO: 3,0 A 6,0; EM EMBALAGEM COM 2 LITROS DE PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO. P RODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

3,20 32,00169 18,000 UN ESCOVA DENTAL ADULTO: CERDAS M NYLON, MEDIA/MACIA, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS,

CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARRENDODADAS NA MESMA ALTURA; CABO RETO, ANATÔMICO, RESISTENTE MEDINDO APROX.17 CM, COM EMPUNHADURA. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO COM 2 UNIDADES - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PARA USO NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/2017.

2,47 44,46

28/09 5472 159 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL -58.973,861,000 . ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO]

-58.973,86 -58.973,86

28/09 5473 141 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL -89.369,841,000 . ESTORNO POR MUDANÇA POR MOTIVO VICUNLO POR PAGAMENTO

-89.369,84 -89.369,84

28/09 5474 180 6176 - LARA & FRANCO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 58.973,86169 1,000 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO PRESIAL N.º 027/2017 - ARP N.º 038/2017 - NF. 1506

58.973,86 58.973,86

28/09 5475 372 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 328,35169 20,000 LT ÁGUA SANITÁRIA – DESINFETANTE DE USO GERAL, ALVEJA, DESINFETA, CLO RO ATIVO.



ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. COM REGISTRO NO M. S.1,03 36,05

169 30,000 UN DESODORANTE; ANTITRANSPIRANTE; EM LIQUIDO DE 1ª QUALIDADE; UNISSEX ; SEM CHEIRO, COMPOSTO DE ÁGUA DESMINERALIZADA; METILPARABENO; EMBALADO EM FRASCO SPRAY DE NO MÍNIMO 90 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGE M, ADVERTÊNCIA, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, E Nº NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

(Página: 42 / 77)





I O, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; MED INDO APROXIMADAMENTE (40 X 60)CM (L X A), SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE F UROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 4 QUILOS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABR ICANTE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/ E ALTERACOE S POSTERIORES.



12,00 60,00169 10,000 UN APARELHO DE BARBEAR: TIPO LÂMINA DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO, COM 02

LÂMINAS, MATERIAL CABO DE PLÁSTICO, ANATÔMICO, COMESTRIAS DE BORRA CHA, COM FITA LUBRIFICANTE, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES

3,78 37,80169 6,000 FR REMOVEDOR A BASE DE ACETONA: ASPECTO FÍSICO LIQUIDO. FRASCO COM 90 ML. A

EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA , NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO DA SAÚDE - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - "CASA DE PERMANÊNCIA BREVE" - C/C Nº 12.415-X - PEDIDO DE COMPRA Nº 1182/2017.

4,00 24,00

28/09 5478 397 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO PRESENCIAL 115,52169 24,000 LT ÁGUA SANITÁRIA – DESINFETANTE DE USO GERAL, ALVEJA, DESINFETA, CLO RO ATIVO.









I O COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MED IDA DE APROXIMADAMENTE LARGURA 63 X ALTURA 80 CM; SUPORTANDO NO MÍNIMO 10 QUILOS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191/08 E ALTERAC OES POSTERIORES - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO - C/C Nº 12.418 -4 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1181/2017.

12,00 24,00

28/09 5510 286 65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 668,0056 30,000 UN OXIGENIO MEDICINAL 10m3

19,00 570,0056 2,000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 1M3

49,00 98,00

28/09 5516 311 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 12.023,50099 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PP 092/2016 PROCESSO 099/2016 CONTRATO

092/2016

12.023,50 12.023,50

28/09 5517 286 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 3.098,50099 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PP 019/2016 PROCESSO 099/2016 CONTRATO

092/20163.098,50 3.098,50

28/09 5518 286 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.954,60088 1,000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PP 016/2016

PROCESSO 088/2016 CONTRATO 079/2016

3.954,60 3.954,60

28/09 5521 180 9024 - DJALMA PEREIRA DE JESUS DISPENSA DE LICITAÇÃO 607,700 10,000 UN Aquisição de: LAMPADA

57,27 572,700 10,000 UN PLAFONIER. - (ESCOLA BENEDITO ROSA CARNEIRO).

3,50 35,00

28/09 5543 211 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.576,201,000 7AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. - PEDIDO DE COMPRA N. 883/2017. -(FESTA

POPULAR DE AGOSTO/2017).

3.576,20 3.576,20

28/09 5558 286 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 6.365,50099 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PP 019/2016 PP 099/2016 CONTRATO 092/2016

6.365,50 6.365,50

28/09 5559 286 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 7.278,90099 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PP 019/2016 PP 099/2016 CONTRATO 092/2016

(Página: 43 / 77)




7.278,90 7.278,90

28/09 5612 286 7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 2.555,2062 20,000 CX. Anestésico Lidocaina HCI 2% - Cx c/ 50 carp.

89,60 1.792,0062 6,000 CX. IRM - Cx c/ pó/liq.

127,20 763,20

29/09 5622 24 8755 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT.E EXPORTAÇÃO-EPP PREGÃO PRESENCIAL 1.597,60131 4,000 UN PNEU 195/55 RIS - PARA VEÍCULO MEGANE.-

399,40 1.597,60


de cozinha,é utilizado em fogões residenciais para cozinhar alimen tos.Aço carbono de 2,5 a 3,0mm de espessura.Dimensões :360 mm de diâmetroX460mm de altura.norma de válvula:ABNT NBR8614 - NOTA FISCAL Nº 886.

63,00 126,00

29/09 5631 397 8889 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO PREGÃO PRESENCIAL 132,57169 3,000 CX. COPO DESCARTÁVEL DE 1ª QUALIDADE CAPACIDADE DE 180ML, ACONDICIONAD O EM MANGAS

C/ 100 COPOS AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, E PROTEGIDAS EM C AIXA DE PAPELÃO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE T OTAL DO COPO. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHO S, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEV ENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GR AVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO FINAL. CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO C OPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865,NBR13230 DA ABNT - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PARA USO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL) - CONVÊNIO Nº 011/2017 -SERV. PROT. SOC. BÁSICA - CRAS/ESTADO-PEDIDO DE COMPRA 1195/2017.

44,19 132,57


perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvidos, isentos de sujidades e larvas - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO - C/C Nº 12.418 -4 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1196/2017.

12,29 98,32

29/09 5641 372 7125 - LUCAS PEREIRA MAGALHÃES& CIA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 145,26108 4,000 KG Cebola graúda: de primeira qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem mecânica, perfurações e


2,05 8,20108 6,000 KG BANANA NANICA: Fruta madura, media, climatizada, para consumo em ate quatro dias com

características organolépticas integra própria para consumo.1,80 10,80

108 2,000 MÇ CHEIRO VERDE: (salsinha e cebolinha) : frescas, de primeira, taman ho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.


rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvidas.1,59 3,18

108 3,000 KG Mandioquinha: de boa qualidade, compacta e firme. Tamanho e color ação uniforme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem dan os físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

4,00 12,00108 2,000 KG BATATA DOCE ROXA: de primeira qualidade, com aspecto, aroma e sabo r típico da variedade com

uniformidade de tamanho e cor. Livre de sujidades e terra. Aderente na casca.1,90 3,80

108 4,000 KG Melancia: redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, par asitas e larvas. Apresentando tamanho e coloração uniformes pesando aproximadamente 10kg, devendo ser b em desenvolvida e maduro, com polpa firme intacta.

1,90 7,60108 1,600 KG Abacaxi Perola : Com coroa, de primeira, tamanho e coloração unifo rme, devendo ser bem desenvolvido

e maduro. Com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente por unidade entre 1,5 e 2 Kg.-





12,00 12,00108 8,000 KG Tangerina Poncã: fresca, De primeira qualidade, livre de resíduo s de fertilizantes, sujidades, parasitas e

larvas ,tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura.

2,10 16,80108 2,000 KG ABOBORA ITALIANA:de primeira, tamanho e coloração uniforme isenta de enfermidades. Material

terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.




mecânica (rachaduras e cortes), tamanhos e conformação uniforme, devendo ser graúda.1,70 10,20

108 2,000 KG LARANJA PÊRA: De primeira qualidade, livre de resíduos de fertili zantes, sujidades, parasitas e larvas. Apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos de manuseio e transporte.

1,50 3,00108 4,000 UN ALFACE HIDROPÔNICA: Fresca, de primeira, tamanho e coloração uni formes, devendo ser bem

desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre

(Página: 44 / 77)

de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem d anos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.



3,80 15,20108 1,000 KG Pepino: Tipo Japonês. Livre de enfermidades, material terroso, sem danos físicos ou mecânicos oriundos

do manuseio ou transporte


terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizan tes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem mecânica ou físicas, perfurações e cortes - COFINANCIAMENTO ESTADUAL -CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -"CASA DE PERMANÊNCIA BREVE" - C/C Nº 12.415-X/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 1200/2017.

2,90 11,60

29/09 5645 397 7125 - LUCAS PEREIRA MAGALHÃES& CIA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 50,50108 8,000 KG Cebola graúda: de primeira qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem mecânica, perfurações e


2,05 16,40108 4,000 MÇ CHEIRO VERDE: (salsinha e cebolinha) : frescas, de primeira, taman ho e coloração uniformes, devendo

ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.




terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizan tes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem mecânica ou físicas, perfurações e cortes - COFINANCIAMENTO ESTADUAL -CONVÊNIO Nº 011/2017 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO - C/C Nº 12.418-4 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1201/2017.

2,90 2,90

29/09 5693 286 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 204,000 3,000 CX. BRONCHO VAXON 7 MG 10CP

68,00 204,00

29/09 5701 286 8648 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PREGÃO PRESENCIAL -23.000,00154 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO

-23.000,00 -23.000,00

29/09 5702 398 9052 - CLEUSA GOUVEIA GOMES DISPENSA DE LICITAÇÃO -637,00398 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE COMPRA NÃO CONCRETIZADA.

-637,00 -637,00

29/09 5703 180 5173 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LIMITA DISPENSA DE LICITAÇÃO -889,500 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE COMPRA NÃO CONCRETIZADA.

-889,50 -889,50

29/09 5704 286 8648 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PREGÃO PRESENCIAL 23.000,00154 1.000,000 UN TIRAS REATIVAS PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, EM SUPORTE PLASTICO COM AREA

REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA POR QUALQUER ME TODOLOGIA ENZIMATICA, COM LEITURA POR EMPEROMETRIA, APRESENTAÇÃO DO RESULTAD O NO MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM RAPIDA E FACIL, METODO COM LINERIDA DE ENTRE 20 A 500MG-DL, ACEITANDO VALORES INFERIORES A 20MG -DL E SUPERIORES A 500MG -DL. O RESULTADO RESULTADO MAXIMO DE 10 SEGUNDOS APOS A APLICAÇÃO DO SANG UE NA TIRA. EMBALAGEM COM AÉ 50 TIRAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA , NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTE RIO DE SAÚDE, SOFTWARE EM PORTUGUES. A EMPRESA FORNECEDORA SE COMPROMETE A FORNE CER MEDIDORES COMPATIVEIS COM AS TIRAS LICITADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E NAS QUANTIDADES REQUISITADAS, DU RANTE O PERIODO CONTRATUAL.

23,00 23.000,00

29/09 5709 180 8553 - AUTO POSTO CENTRO HISTÓRICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3.846,7404 1.138,089 LT Aquisição de: GASOLINA - NOTA FISCAL Nº 205.

3,38 3.846,74

29/09 5713 202 9062 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.798,000 20,000 PÇ PEÇAS DE APOIO PARA PARTITURAS -

139,90 2.798,00

-------------SUBTOTAL 825.617,98

Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

04/09 4846 26 8726 - FRITZ WALTER KLIMKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO

ANEXO

2.000,00 2.000,00

04/09 4863 315 8345 - PALMIRA RAIMUNDO DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.124,801,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGR AMA DE

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -(PACS) I e II, DO BAIRRO EMBÚ - CONTRATO Nº 068/2016 -DNJM.- PERIODO DE 19/08/2017 À 18/08/2018. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.

6.124,80 6.124,80

05/09 4870 203 5405 - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNC/FESTA DE AGOSTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61.116,001,000 PRESTACAO DE SERVICOS - GRATIFICACAO - FESTA POPULAR DE AGOSTO/2017 - LEI N°2.274,

DE 27 DE JULHO DE 201761.116,00 61.116,00

05/09 4873 290 6745 - MARCOS ROBERTO SIMPLICIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,101,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.708,10 2.708,10

06/09 4895 78 508 - MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.708,00 2.708,00

(Página: 45 / 77)




11/09 4923 290 6852 - FABIANA LIBERATO DOMINGUES DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.624,861,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO

1.624,86 1.624,86

14/09 4951 399 8636 - VIRGINIA LUCIA OLIVA CARDOSO MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,001,000 ADIANATAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

EM ANEXO1.000,00 1.000,00

20/09 5026 78 4229 - RAFAEL DE BARROS LEITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 453,101,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS. SOLICITACAO E AUTORIZACAO ANEXO

453,10 453,10

20/09 5027 14 8555 - LUCIANO CHICARELLI NETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,101,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM

ANEXO.

2.708,10 2.708,10

20/09 5028 78 4229 - RAFAEL DE BARROS LEITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,101,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM

ANEXO

2.708,10 2.708,10

20/09 5030 78 508 - MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 850,001,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS. SOLICITACAO E AUTORIZACAO ANEXO

850,00 850,00

21/09 5119 290 8765 - FABIANO BORGES FERNANDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,101,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.708,10 2.708,10

21/09 5137 14 8555 - LUCIANO CHICARELLI NETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO

ANEXO

2.708,00 2.708,00

22/09 5177 290 8643 - DANIEL RODRIGUEZ GONZALES DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.700,001,000 AUXILIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O

ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486

700,00 700,001,000 BOLSA MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.

2203 E DECRETO N. 2486, PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL

2.000,00 2.000,00

22/09 5178 290 7922 - TANIA ELENA LOPES OTERO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.700,001,000 BOLSA MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.


2.000,00 2.000,001,000 AUXILIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O


700,00 700,00

22/09 5179 290 7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.700,001,000 AUXILIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O


700,00 700,001,000 BOLSA MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.


2.000,00 2.000,00

22/09 5181 290 7382 - YENISLEY MITJANS VALDES DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.700,001,000 BOLSA MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.

2203 E DECRETO N. 2486, PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL2.000,00 2.000,00

1,000 AUXILIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486

700,00 700,00

25/09 5321 290 5610 - EDINEI DE CARVALHO TRUDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,101,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.708,10 2.708,10

25/09 5322 290 6020 - JULIANA PEREIRA ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.624,861,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO1.624,86 1.624,86

27/09 5415 37 8948 - MARCELO HENRIQUE VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO

ANEXO - CURSO - MEI - ALVARAS E AUTOS DE INFRACAO =- M ICROEMPRFEENDOR INDIVIDUAL -31/10/2017

2.000,00 2.000,00

27/09 5417 401 8577 - SIMONE DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.016,301,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5417/0

-1.016,30 -1.016,30

(Página: 46 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 27/09 5422 399 8636 - VIRGINIA LUCIA OLIVA CARDOSO MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -256,77

1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5422/0

-256,77 -256,77

27/09 5424 14 8555 - LUCIANO CHICARELLI NETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -856,551,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5424/0

-856,55 -856,55

27/09 5431 401 8577 - SIMONE DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,101,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -

REFERENTE XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE ÀGUAS DE LINDÓIA NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2017 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RECURSO: IGD/SUAS/FEDERAL - C/C Nº 11.904-0.

2.708,10 2.708,10

28/09 5477 14 9061 - ANA PAULA GIL BARBOSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,101,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO

ANEXO

2.708,10 2.708,10

28/09 5496 315 6140 - PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.340,701,000 LOCAÇÃO DE IMOVEL - BAIRRO MOMUNA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 051/2017 INICIO

23/07/2017 À 22 DE JUNHO DE 2018.

4.340,70 4.340,70

28/09 5507 26 9069 - MARINA DE ALMEIDA LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.436,201,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (ESTAGIÁRIO)

2.436,20 2.436,20

28/09 5519 290 7298 - RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.708,101,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.708,10 2.708,10

28/09 5595 26 5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO -5.312,881,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO.

-5.312,88 -5.312,88

28/09 5596 26 5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.666,581,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO "CEJUSC - CENTRO

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA". - CONTRATO Nº 204/2015 -DNJM-1º ADITAMENTO/2017 - PERÍODO DE 04/09/2017 À 03/12/2017.-

5.666,58 5.666,58

28/09 5597 399 4287 - ANA KEILLA DE OLIVEIRA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.313,601,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA "CASA DO AD OLESCENTE"-

CONTRATO Nº 075/2016-DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2017- PERÍODO DE 01/09/2017 À 31/12/2017.-6.313,60 6.313,60

29/09 5708 78 6968 - ALFEU PASCINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.354,401,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA. -

CONFORME MEMORANDO 230/2017-ADM.- PERÍODO DE 15/04/2017 À 15/09/2017.-

8.354,40 8.354,40

29/09 5711 37 4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 541,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

541,00 541,00

-------------SUBTOTAL 134.884,40

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01/09 4796 204 8796 - JESSICA DIAS DE FARIAS DISPENSA DE LICITAÇÃO 220,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE CAMARIM- PARA ESPETÁCULO DE DANCA, PELO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA.

220,00 220,00

01/09 4799 15 8802 - CREATIVE CÓPIAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 11,460 1,000 UN SERV. DE FRETE - (DA COMPRA DA FITA LX 300, DA IMPRESSORA)

11,46 11,46

01/09 4800 204 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO 950,000 1,000 SERV. CONTRATAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E TABLADO - PELO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA.

950,00 950,00

01/09 4804 183 9019 - RAFAEL MARTINEZ - VESTUARIO DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.949,400 1,000 SERV. CONFECCÃO DE CAMISETAS.

4.949,40 4.949,40

01/09 4808 183 5815 - B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12,151,000 SERVIÇOS DE FRETE.- PEDIDO DE COMPRA N. 993/2017-

12,15 12,15

01/09 4810 79 9023 - ALEX SANDRO ADORNO KANASHIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.950,000 50,000 SERV. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MESAS EM MDF - (SALA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA

UNIVEST).

159,00 7.950,00

(Página: 47 / 77)




01/09 4812 79 8628 - J.M.L. SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 194.107,7789 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MUNIC ÍPIO DE

IGUAPE- CONTRATO Nº 54/2017. -1º ADITAMENTO/2017 - 4ª MEDIÇÃO -PERÍODO DE 14/05 À 13/06/2017.-

194.107,77 194.107,77

01/09 4813 79 8628 - J.M.L. SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 388.215,5489 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MUNIC ÍPIO DE

IGUAPE- CONTRATO Nº 54/2017.-1º ADITAMENTO/2017- PERÍODO DE 14/06 À 13/08/2017.-

388.215,54 388.215,54

01/09 4814 293 8824 - INTERVALE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-ME PREGÃO PRESENCIAL 70.915,00126 11.180,000 Km TRANSPORTE DE PACIENTES IGUAPE/SANTOS DE 2ª FEIRA Á SABADO 01 VIAG EM POR DIA,DE

APROXIM 430KM/CADA(IDA E VOLTA) SAIDA DESIGNADA PELO DEP DE SAÚDE.

2,20 24.596,00126 16.900,000 Km TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IGUAPE Á SÃO PAULO DE 2ª FEIRA A SÁBA DO 01 VIAGEM

POR DIA, DE APROX 650 KM/CADA(IDA E VOLTA) HORÁRIO DE SAÍDA A DESI GNAR PELO dEP DE sAÚDE.

1,99 33.631,00126 5.200,000 Km TRANSPORTE DE PACIENTE DE IGUAPE/PARIQUERA AÇU/REGISTRO DE 2ª A SABADO.01 VIAGEM

POR DIA DE APROX. 200 KM/CADA HORARIO DE SAIDA ÁS 11:00 HRS.

2,44 12.688,00

01/09 4818 27 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 392,881,000 REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO EM EPIGRAFE PERTECENTE AO DEPARTAMENTO

DE SAUDE - RENEVAM 00944917720 PLACA DBS 4696

392,88 392,88

01/09 4819 27 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO -392,881,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO

-392,88 -392,88

01/09 4820 388 7413 - SUELEN APARECIDA CORRÊA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.000,001,000 MES COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE GINASTICA -

PERÍODO: 03.08.2016 À 02.09.2017 - CONTRATO Nº 065 - A/2017 - PROCESSO Nº 79 - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - FINAL DE CONTRATO.

1.000,00 1.000,00

01/09 4821 404 8382 - LUIZA MARIA DAVIES DISPENSA DE LICITAÇÃO 800,001,000 MES COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR VISITADOR DOMICILIAR -

PERÍODO: 03.08.2016 À 02.09.2017 - CONTRATO Nº 067 - A/2017 - PROCESSO Nº 79 - RECURSO: SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - FINAL DE CONTRATO.

800,00 800,00

01/09 4822 79 8739 - ANTONIO MARCOS FRANCO - ME. DISPENSA DE LICITAÇÃO 582.750,00132 1,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO

DE IGUAPE, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO P ELA CETESB E DEMAIS ÓRGAOS AMBIENTAIS.-PERÍODO DE 11/07/2017 À 10/10/2017. - CONTRATO Nº 76/2017. - 1º E 2º ADITAMENTO/2017.-

582.750,00 582.750,00

01/09 4823 404 7299 - ANA ROSA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 800,001,000 MES COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR VISITADOR DOMICILIAR -

PERÍODO: 03.08.17 À 02.09.17 - CONTRATO Nº 68 - A/2017 -RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - FINAL DE CONTRATO.

800,00 800,00

01/09 4824 404 7300 - MILENA APARECIDA DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO 700,001,000 MES COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE DANÇA - PERÍODO:

03.08.2016 À 02.09.2017 - CONTRATO Nº 066 - A/2017 - PROCESSO Nº 79 - RECURSO: SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - FINAL DE CONTRATO.

700,00 700,00

04/09 4831 293 7701 - ANDRE AUGUSTO DALLAMARIA MEDEIROS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 14.679,241,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO.

14.679,24 14.679,24

04/09 4832 155 8606 - JORGE FERREIRA DA SILVA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 78.453,0036 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E UR BANA NO

MUNICÍPIO DE IGUAPE - CONTRATO Nº 022/2017 -1º ADITAMENTO/2017 - PERÍODO DE 01 À 31/07/2017, REFERENTE A 15 DIAS, TOTALIZANDO 26.151 KM/MÊS.- NOTA FISCAL Nº 027.-

78.453,00 78.453,00

04/09 4833 213 7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS CONVITE 28.300,00190 1,000 SERV. AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO E SINALIZAÇÃO VISUAL. -CONTRATO Nº 131/2017 - NOTA

FISCAL Nº 133.

28.300,00 28.300,00

04/09 4835 79 7417 - EDINO MARCOS DAMASIO 11881584810 DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.071,500 1,000 SERV. SERVICOS DE RASPAGEM E PINTURA DA PRAÇA JOÃO LOURENÇO FORTES.

5.071,50 5.071,50

04/09 4836 204 7837 - SORAYA CHAHIME - HOTEL - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 990,001,000 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ARTISTA FAFÁ DE BELÉM, EVENTO FESTA DA T AINHA NO

BAIRRO ICAPARA.- PEDIDO DE COMPRA N. 1019/2017- NOTA FISCAL N. 785.

990,00 990,00

04/09 4838 79 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.300,000 1,000 SERV. REFORMA DO PADRÃO DE ENERGIA COM OITO MEDIDORES E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CITUR.

2.300,00 2.300,00

(Página: 48 / 77)




04/09 4842 79 4082 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP. DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.000,000 1,000 SC PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE DIVISORIAS E PORTAS. -(CRIAÇÃO DE SALA DE

AULA DA UNIVESP)

2.000,00 2.000,00

04/09 4844 204 6042 - ALTAIR PIRES PRADO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.800,000 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO COBERTO E SONORIZAÇÃO, PARA O DESFILE CÍVICO DE 07

DE SETEMBRO.2.800,00 2.800,00

04/09 4845 256 7198 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DE FUTEBOL/IGUAPE PREGÃO PRESENCIAL 7.600,00149 1,000 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO

IGUAPENSE DE FUTEBOL AMADOR .-CONTRATO Nº 087/2017-

7.600,00 7.600,00

04/09 4848 402 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17,301,000 TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE 31/08/2017 - BANCO CEF S/A - C/ DONATIVOS AO FSSM - Nº

006.0000058-8.

17,30 17,30

04/09 4849 171 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,401,000 TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE AGOSTO/2017 - BANCO DO BRASIL S/A - C/ MERENDA

ESCOLAR- Nº 8.218-X.

9,40 9,40

04/09 4855 38 216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL -2,061,000 . LANCAMENTO INDEVIDO

-2,06 -2,06

04/09 4856 38 216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11,091,000 TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE 31/08//2017 - BANCO BANESPA S/A -

C/ ISSQN/2015 - Nº 45.0000032-0.

11,09 11,09


C/ IPTU/2015 - Nº 45.0000058-8.

7,98 7,98


C/ IMPOSTOS E TAXAS - Nº 45.000163-7.

14,10 14,10


C/ DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO - Nº 45.000169-9.

154,41 154,41

04/09 4860 145 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 115,651,000 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE JULHO/2017- BANCO DO BRASIL S/A - C/ QESE

- Nº 12.142-8.115,65 115,65

04/09 4861 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 208,801,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO 2017 - CONTA FPM 43.100-1

208,80 208,80

05/09 4876 38 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 118.266,531,000 PARCELAMENTO DA ELEKTRO, EFETUADO PELO BANCO CEF S/A - C/ ROYALTIES DO

PETRÓLEO- Nº 006.000129-0, NO DIA 24/02/2017.

118.266,53 118.266,53

05/09 4877 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 319,301,000 REF. LIGAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA, NA PRAÇA D A BASÍLICA,

PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.

319,30 319,30

05/09 4879 15 5815 - B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO DISPENSA DE LICITAÇÃO 34,750 1,000 UN SERV. DE FRETE -

34,75 34,75

06/09 4896 256 7819 - LISETE L BOTTARO SONORIZACAO E EVENTOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 250,000 1,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM. - (TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA NO BAIRRO AREIA

BRANCA-ROCIO)

250,00 250,00

06/09 4898 204 8932 - WALTER LUIZ ANDRADE ROCHA DISPENSA DE LICITAÇÃO 350,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE LOCUÇÃO- DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2017.

350,00 350,00

06/09 4900 204 3990 - CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.000,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED - 25ª FESTA DA TAINHA DO BAIRRO

ICAPARA.

7.000,00 7.000,00

06/09 4901 183 7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.900,000 40,000 SERV. BALANCEAMENTO

(Página: 49 / 77)




12,50 500,000 10,000 SERV. ALINHAMENTO

40,00 400,000 20,000 SERV. SERVIÇOS DE CAMBAGEM. - DIVERSOS VEÍCULOS DO DEPTº DE EDUCAÇÃO.

50,00 1.000,00

06/09 4902 183 6829 - EDELSON FERREIRA CORREA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.265,700 1,000 SERV. SERVIÇO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA - VEÍCULO KOMBI PLACA DMN 9144.

1.265,70 1.265,70

06/09 4904 183 6725 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.850,000 52,000 SERV. BALANCEAMENTO

25,00 1.300,000 13,000 SERV. ALINHAMENTO

120,00 1.560,000 26,000 SERV. SERVIÇOS DE CAMBAGEM.- VEÍCULOS DO DEPTº DE EDUCAÇÃO.

115,00 2.990,00

11/09 4918 27 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 62.346,921,000 DEVOLUCAO DE RECURSOS CORRIGIDO MONETARIAMENTE - CONVENIO N.º 099/2011 -

SET/DADE - REPAVIMENTACAOI ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS

62.346,92 62.346,92

11/09 4924 27 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 392,881,000 REFERENTE AO LICENCIAMENTO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE - RENAVAM

00944917720 PLACA DBS 4696

392,88 392,88

11/09 4925 27 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 443,541,000 REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA SAUDE -

RENAVAM 00512782482 PLACA DMN 9147

443,54 443,54

12/09 4931 73 1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS DE EST.DE S.PAULO DISPENSA DE LICITAÇÃO 12.369,601,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA- INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUIDA NO

BANCO DE DADOS.- CONTRATO Nº 157/2017- PERÍODO DE 10/09/2017 À 09/09/2018.-

12.369,60 12.369,60

12/09 4932 27 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.733,721,000 SERVIÇOS POSTAIS, CONTRATO Nº 9912322692. -ADITAMENTO/2017.-CONFORME FATURA Nº

1020607.4.733,72 4.733,72

12/09 4933 256 8883 - MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARAES-ME CONVITE 29.887,35174 1,000 SERVIÇOS DE REFORMA DO VESTIÁRIO JOÃO TRUDES PEREIRA -"MACAU"- PERÍODO DE

26/06/2017 À 25/08/2017.- CONTRATO Nº 150/2017.-

29.887,35 29.887,35

12/09 4934 154 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 337.059,20119 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR KOMBI OU VAN COM MONITOR ESCOLAR,NOS

BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO PERÍODO DE 10/08/2017 À 31/12/2017.- CONTRATO Nº 152/2017.-

337.059,20 337.059,20



221.500,00 221.500,00



47.000,00 47.000,00

12/09 4937 170 8265 - CARLOS CAMARGO - MEI PREGÃO PRESENCIAL 43.050,00117 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA AT ENDER AS

UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - PERÍODO DE 24/08/2017 À 23/01/2018. -CONTRATO Nº 156/2017.-

43.050,00 43.050,00

13/09 4938 27 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 70,811,000 LICENCIAMENTO DO VEICULO DA FROTA DA SAUDE - PLACA DJL 4877 RENAVAM 01002246323

70,81 70,81

13/09 4939 27 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 156,821,000 REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA DB S 4696

RENAVAM 00944917720156,82 156,82

13/09 4940 27 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 156,821,000 REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW/KOMBI LOTAÇÃO PLACA DMN 9147 RENAVAM

00512782482

156,82 156,82

13/09 4941 256 883 - SILVANA APARECIDA PEREIRA CONVITE -29.887,35174 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM NOME DE FORNECEDOR INDEVIDO.

-29.887,35 -29.887,35

(Página: 50 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 13/09 4943 79 8883 - MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARAES-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.646,75

1,000 SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PRA SEGREGAÇÃO DO FLUXO DE DE VEÍCULOS NA AV. ADHEMAR DE BARROS, PORTO DO RIBEIRA. -PEDIDO DE COMPRA N. 881/2017.-

14.646,75 14.646,75

14/09 4963 293 7153 - FOCOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.900,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA AMPOLA DO RAIO X

7.900,00 7.900,00

14/09 4969 293 7819 - LISETE L BOTTARO SONORIZACAO E EVENTOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 350,000 1,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM.

350,00 350,00

15/09 4970 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.201,781,000 PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - MES DE APURACAO: SETEMBRO/2017

2.201,78 2.201,78

18/09 4974 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 54,271,000 TARIFAS BANCÁRIAS - C/C Nº 100.399-2 (URB. ORLA VALO GRANDE).

54,27 54,27

18/09 4978 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL -54,271,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE FICHA INDEVIDA.

-54,27 -54,27

18/09 4980 402 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,401,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 16/08/2017 - C/C 10.336 -5 - PROGRAMA PROT. SOC. ESP. MED.

COMPLEXIDADE.

9,40 9,40

18/09 4981 402 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,401,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 16/08/2017 - C/C 12.418-4 - PROGRAMA PROT. SOC. BÁSICA.

9,40 9,40

18/09 4982 402 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,401,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 29/08/2017 - C/C 11.905 -9 - PROGRAMA PROT. SOC. ESP. ALTA

COMPLEXIDADE.

9,40 9,40

18/09 4983 402 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 37,601,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 11.909-1 - PROGRAMA PROT. SOC. BÁSICA.

37,60 37,60

18/09 4985 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,611,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 08/09/2017 - C/C 43.200-8 INCRA.

8,61 8,61

18/09 4986 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,571,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 22/08/2017 - C/C 43.589-9 - FUNDO ESPECIAL.

50,57 50,57


-50,57 -50,57


-8,61 -8,61

18/09 4995 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,851,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 02/08/2017 - C/C 12.396-X - PNAT.

2,85 2,85

18/09 4996 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,851,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 02/08/2017 - C/C 283.141-4 - ICMS EXPORTAÇÃO.

2,85 2,85

18/09 4997 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18,801,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 130.097-0 - TRANSPORTE ESCOLAR.

18,80 18,80

18/09 4998 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,601,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 09/08/2017 - C/C 5.391-0 - CONVÊNIO MULTA DE TRÂNSITO.

4,60 4,60

18/09 4999 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12,251,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 10.636-4 - DNPM.

12,25 12,25

18/09 5000 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103,401,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 100.411-5 - ICMS.

103,40 103,40

18/09 5001 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,551,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 11/08/2017 - C/C 55.000-0 - CORREIOS.

8,55 8,55

(Página: 51 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 18/09 5002 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,85

1,000 TARIFAS BANCÁRIAS - 02/08/2017 - C/C 43.200-8 - INCRA.

2,85 2,85

18/09 5003 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,851,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 12.208-4- C/ CEX.

2,85 2,85

18/09 5004 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,851,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 12.557-1- C/CIDE.

2,85 2,85

18/09 5005 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28,201,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 100.353-4 - C/MULTA DE TRANSITO.

28,20 28,20

18/09 5006 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,001,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 6.507-2 - C/ SNA SIMPLES NACIONAL.

47,00 47,00

18/09 5007 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 37,601,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 100.041-1 - C/IPVA.

37,60 37,60

18/09 5008 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 118,521,000 TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2017 - C/C 43.589-9 - C/FUNDO ESPECIAL.

118,52 118,52

19/09 5009 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 59,141,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE 20/09/2017 - 3848-6800

59,14 59,14

19/09 5010 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 364,161,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE - 21/09/2017 - 3848-6810

364,16 364,16

19/09 5011 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.327,261,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE - 31/08/2017 - 3848-6810

5.327,26 5.327,26

19/09 5012 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 339,441,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE - 31/08/2017 - 3848-6800

339,44 339,44

20/09 5013 246 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 356,151,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2017 -

3841-1016

356,15 356,15


3841-1036176,56 176,56


3841-1248

471,58 471,58


3841-1444

202,44 202,44

20/09 5017 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.140,061,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2017 -

3841-1620

1.140,06 1.140,06

20/09 5018 79 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 78,961,000 3 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2017 -

3841-1727

78,96 78,96


3841-1736241,86 241,86


3841-1809

100,84 100,84


3841-2312

106,76 106,76

(Página: 52 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 20/09 5022 79 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 771,02

1,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2017 -3841-2633

771,02 771,02


3841-2878

100,84 100,84


3841-3012

313,41 313,41


3841-3176

270,24 270,24

20/09 5029 27 7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 115.922,441,000 PARCELA 02/18 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DEBITO - PPD - N.º 402179803-0

115.922,44 115.922,44

20/09 5033 27 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.006,331,000 DARF - CODIGO 0289 - MULTA DA CLT - AUTO DE INFRACAO 212484940 - DESCONTO DE 50%

1.006,33 1.006,33

20/09 5035 415 8667 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17,500 1,000 UN SERV. DE FRETE -

17,50 17,50


3841-3257

482,16 482,16

20/09 5037 27 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.014,161,000 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO N.º 5791020164036129 - INSTITUTO NACIONAL DE

METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO

14.014,16 14.014,16


3841-4608

78,81 78,81


3841-4914

223,40 223,40


3841-5503

278,26 278,26

20/09 5043 79 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 225,511,000 . FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2017 -

3849-1106

225,51 225,51


3841-1175

197,94 197,94


3841-1567

103,00 103,00


3841-1595

190,44 190,44


3841-1621

157,07 157,07


3841-2549

217,18 217,18


3841-3005

(Página: 53 / 77)




273,54 273,54


3841-3060

354,79 354,79


3841-3268

297,25 297,25


3841-3358

281,99 281,99


3841-4425

199,28 199,28


3841-4759

131,26 131,26


3841-4888

188,57 188,57


3841-5232

104,96 104,96


3849-1137

178,13 178,13


3841-4742

333,86 333,86


3841-4771

167,11 167,11


3841-5895

300,94 300,94


3841-1487275,65 275,65


3841-3228

295,42 295,42


3841-5191

203,45 203,45

20/09 5071 293 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.458,171,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2017 -

3841-3242

1.458,17 1.458,17


3841-3296

202,44 202,44


3841-3366109,35 109,35


3841-2515

(Página: 54 / 77)




290,21 290,21


3841-5006

271,08 271,08


3849-1183

178,22 178,22

20/09 5081 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.256,461,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - AV: VER

MANOEL GONÇALVES PIRES 217 -

2.256,46 2.256,46

20/09 5082 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29,361,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - BRO

DESPRAIADO ,0-

29,36 29,36

20/09 5083 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 275,531,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - BRO ILHA

GRANDE ,- EMEF -

275,53 275,53

20/09 5084 204 8807 - RICARDO MOSCATIELLO DISPENSA DE LICITAÇÃO 120,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE CAMARIM - SHOW STAND -UP "NAO RECOMENDADO PARA SOCIDADE - CIRCUITO

CULTURAL PAULISTA

120,00 120,00

20/09 5085 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29.306,431,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - IP ILUMINAÇÃO

PUBLICA -

29.306,43 29.306,43

20/09 5086 27 7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO 947,130 1,000 SERV. SEGURO DE VEICULOS - MITSUBISHI L.200 - APOLICE 33.31.17786355.0 - 22/08/2017 A 19/12/2017

947,13 947,13

20/09 5087 293 9030 - LORENATUR HOTEL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.831,800 2,000 UN DIÁRIA DE HOSPEDAGEM LUXO TRIPLO

350,80 701,600 2,000 UN DIÁRIAS DE HOSPEGAGENS SIMPLES.

256,30 512,600 2,000 UN DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS DUPLOS.

308,80 617,60

21/09 5115 73 8802 - CREATIVE CÓPIAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 29,060 1,000 UN SERVICOS DE FRETE

29,06 29,06

21/09 5117 79 7701 - ANDRE AUGUSTO DALLAMARIA MEDEIROS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.398,400 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO PACO MUNICIPAL

2.398,40 2.398,40

21/09 5126 293 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 99,601,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - 3841-

3296

99,60 99,60

21/09 5127 293 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,171,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - 3841-

3242

1.000,17 1.000,17


3366

446,77 446,77

21/09 5129 15 8367 - EDIMAR MARTINS SILVA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.300,000 1,000 UN LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - ALUNOS DO CURSO TECNICO DE TURISMO - ESCOLA NARCISO DE

MEDEIROS - 55.º EQUIPOTEL

2.300,00 2.300,00

22/09 5147 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 180,941,000 FATURA DE SERVIÇOS TELECOMINICAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2017 -

3841-3007

180,94 180,94


3841-2372

223,92 223,92

22/09 5153 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,671,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - AV: CAP

JULIO FRANCO 195 -

(Página: 55 / 77)




1.000,67 1.000,67

22/09 5154 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 192,091,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - BRO

SUBAUMA ,- ESCOLA -

192,09 192,09

22/09 5155 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19,301,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - BRO ILHA

GRANDE,4505 -

19,30 19,30


MORRO SECO -

32,36 32,36


MORRO,0- EMEF -

83,80 83,80


ITIMIRIM - EMEF -

518,01 518,01


RETIRO - EMEF

144,37 144,37


PINHEIRINHO - EMB -

19,91 19,91


ITATINS, 8980 - EMEF -

319,09 319,09

22/09 5164 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,641,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - BRO DIVISOR,

0 - EMEF

46,64 46,64


PEROUPAVA - 612 - EMEF

101,84 101,84

22/09 5166 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25,751,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - VL DOS

PARENTES -

25,75 25,75

22/09 5168 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 298,291,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - BRO ILHA

GRANDE - EMEF -298,29 298,29

22/09 5170 79 9023 - ALEX SANDRO ADORNO KANASHIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO -7.950,000 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DOS SERVICOS

-7.950,00 -7.950,00

22/09 5171 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,941,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - BRO

DESPRAIADO,0-

33,94 33,94

22/09 5172 144 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 486,371,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - R: JOSE

RODRIGUES ALVES , 500 -

486,37 486,37

22/09 5173 318 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39,431,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - R:

HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85 -

39,43 39,43


PROJETADA - BRO ROCIO 0,-

132,19 132,19

22/09 5175 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 37,651,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - R: VER

BENEDITO A VEIGA,0 -

37,65 37,65

(Página: 56 / 77)





JEREMIAS JR, 0 -

319,30 319,30

22/09 5180 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 236,911,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - R: JALDE

ANTONIO FRAGOSO 109 -236,91 236,91


HERCILIO RIBEIRO DE LIMA, 119 -

112,01 112,01

22/09 5183 256 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 90,831,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - AV JAERE

625 -

19,30 19,301,000 BRO JAERE, 0 -

71,53 71,53


CAVALCANTE,-

142,43 142,431,000 BRO ITIMIRIM -

261,26 261,261,000 VL DOS PARENTES -

19,30 19,30

22/09 5185 293 8626 - DANIEL ALEJANDRO SUAZO REVECO VANS SERVICE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.824,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM VEICULO DA FROTA DA SAUDE PLAC A DJM 7541

PEDIDO DE COMPRA 102/2017.

7.824,00 7.824,00


HERCILIO RIBEIRO DE LIMA, 99 -

222,35 222,35

22/09 5189 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31,381,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - BRO BARRA

DO RIBEIRA -

31,38 31,38

22/09 5190 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.318,041,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - AV: ADHEMAR

DE BARROS 1073 -

2.318,04 2.318,04

22/09 5191 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,371,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R: PRES

BERNARDES, 1000 -

33,37 33,37

22/09 5192 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.130,511,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - PAS

PASSARELA IGUAPE - 100 -1.130,51 1.130,51

22/09 5193 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 52.495,131,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - IP

ILUMINAÇÃO PUBLICA,- RUAS E AVENIDAS

52.495,13 52.495,13

22/09 5194 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.014,791,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - IP INTERIOR

DE PRAÇAS ,-

14.014,79 14.014,79

22/09 5195 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 35,011,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - EST BARRA V

C SANTANA, 14 -

35,01 35,01

22/09 5196 402 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 343,091,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - R: DOM IDILIO

JOSE SOARES 543 -

343,09 343,09

22/09 5197 204 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 95,491,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - PCA ENG

GREENHALGH, 5 -95,49 95,49

22/09 5198 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 380,491,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - MRO DA

ESPIA IGUAPE -

(Página: 57 / 77)




380,49 380,49

22/09 5199 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 346,911,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - R PRF BENTO

PEREIRA DA ROCHA 1291 -

346,91 346,91

22/09 5200 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 171,611,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R: I -

ICAPARA, 70 -

171,61 171,61

22/09 5201 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 293,921,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - R I - ICAPARA,

100 -

293,92 293,92

22/09 5202 256 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 64,981,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R ITAPEMA ,

105 -

64,98 64,98

22/09 5203 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 264,491,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - RDV PREF

CASEMIRO TEIXEIRA 30 -

264,49 264,49


GREENHALGH,0-

66,96 66,96

22/09 5205 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18,911,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV:

FRANCISCO FAUSTO, 30 -

18,91 18,91

22/09 5206 204 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 289,281,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R MAJ

MOUTINHO 204 -

289,28 289,28

22/09 5207 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 270,101,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - LGO

DURVALINO VIEIRA,0 -

270,10 270,10


GREENHALGH, 0 -

19,32 19,32

22/09 5209 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,401,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV EDUARDO

EBANO PEREIRA,0 -

71,40 71,40

22/09 5210 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,891,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - EDUARDO

EBANO PEREIRA ,0 -65,89 65,89

22/09 5211 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 194,651,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R JOANA

SEVERINO DE MATOS -0-

194,65 194,65

22/09 5212 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 305,571,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R D - BARRA

DO RIBEIRA 115 -

305,57 305,57

22/09 5213 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 173,611,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV ADHEMAR

DE BARROS 249 -

173,61 173,61

22/09 5214 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 728,391,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R DAVID

CODA 27 -

728,39 728,39

22/09 5215 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.605,171,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV VER

MANOEL GONÇALVES PIRES 217 -1.605,17 1.605,17


ENGENHOS, - 1800 - EMEF

(Página: 58 / 77)




97,32 97,32

22/09 5217 291 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 85,411,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV ICAPARA

1410 -

85,41 85,41

22/09 5218 291 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61,811,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV NOSSA

SRA DE GUADALUPE 219 -

61,81 61,81

22/09 5219 318 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,341,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - R PROJ B - VL

NOVA , 71

33,34 33,34

22/09 5220 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 246,461,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - PCA DA

BASILICA - CORETO

246,46 246,46

22/09 5221 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36,981,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - PRT GAL

CAMARA 25 -

36,98 36,98

22/09 5222 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103,441,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R HERCILIO

RIBEIRO DE LIMA 119 -

103,44 103,44

22/09 5223 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,611,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R SAO

MIGUEL 164 -

20,61 20,61

22/09 5224 204 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 203,141,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - R DAS NEVES

45 -

203,14 203,14

22/09 5225 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 292,641,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R JALDE

ANTONIO FRAGOSO 109 -

292,64 292,64

22/09 5226 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 290,271,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R SUBAUMA

215 -

290,27 290,27

22/09 5227 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 316,601,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - LGO DA

BASILICA 152 -

316,60 316,60

22/09 5228 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,401,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - LGO

FRANCISCO RANGEL 0 -46,40 46,40

22/09 5229 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 87,261,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - EST PREF

PEDRO COUTINHO, 0-

87,26 87,26

22/09 5230 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 506,691,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - AV CAP JULIO

FRANCO 195 -

506,69 506,69

22/09 5231 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 137,521,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - BRO RETIRO

EMEF -

137,52 137,52

22/09 5232 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18,021,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 -

18,02 18,02


PEROUPAVA 612 -

96,67 96,67

22/09 5234 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 55,221,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - VL DOS

PARENTES -

55,22 55,22

(Página: 59 / 77)




22/09 5235 144 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 335,981,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R JOSE

RODRIGUES ALVES 500 -

335,98 335,98

22/09 5236 402 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,931,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R SUBAUMA

185 -188,93 188,93

22/09 5237 291 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17,981,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - VL DOS

PARENTES -

17,98 17,98



33,15 33,15



148,09 148,09

22/09 5243 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17,981,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 -BRO MORRO

SECO 0-

17,98 17,98

22/09 5245 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,971,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - BRO MORRO

DO RIBEIRA 10 -

0,97 0,97

22/09 5246 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 127,361,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - MRO DA

ESPIA IGUAPE -

127,36 127,36

22/09 5253 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1,001,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO MAIOR

-1,00 -1,00

22/09 5255 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.431,291,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - R: 9 DE JULHO

0,-

2.431,29 2.431,29

22/09 5257 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.322,951,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - LGO DA

BASILICA, 0-2.322,95 2.322,95

22/09 5258 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 946,091,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - AV PRINCESA

ISABEL, 0-

946,09 946,09

22/09 5259 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.322,951,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - R MONSENHOR

CRESCENTE, 0-

2.322,95 2.322,95

22/09 5260 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.034,261,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - RDV PREF

CASIMIRO TEIXEIRA 0 -

1.034,26 1.034,26

22/09 5261 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.741,681,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - R DA

SAUDADE0-

1.741,68 1.741,68

22/09 5262 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 92,101,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - AV ADHEMAR

DE BARROS, 1070 -92,10 92,10

22/09 5263 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,341,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R MAJ

RICARDO, 720 -

1.000,34 1.000,34

22/09 5264 291 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.874,591,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV ADHEMAR

DE BARROS 1070

1.874,59 1.874,59

(Página: 60 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 22/09 5265 79 8883 - MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARAES-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 14.855,840 1,000 SERV. TANQUE DE AREIA PARA ESPORTE

14.855,84 14.855,84

22/09 5266 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,721,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R

MONSENHOR CRESCENTE 0 -

46,72 46,72

22/09 5267 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17,661,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - R 9 DE JULHO 0

-

17,66 17,66

22/09 5268 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17,601,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV JANIO

QUADROS 0 -

17,60 17,60

22/09 5269 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18,211,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV PRINCESA

ISABEL 0-

18,21 18,21

22/09 5270 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,571,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AV JANIO

QUADROS 0 -

8,57 8,57

22/09 5271 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 92,101,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - AV ADHEMAR

DE BARROS 1070 -

92,10 92,10


SRA DO ROCIO - 142

20,61 20,61

22/09 5273 204 9019 - RAFAEL MARTINEZ - VESTUARIO DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.335,000 50,000 SERV. CONFECCÃO DE CAMISETAS.

26,70 1.335,00

22/09 5274 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,271,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R MAJOR

REBELLO 355 -

33,27 33,27

22/09 5275 256 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 186,971,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R DOS

ESTUDANTES 237 -

186,97 186,97

22/09 5277 204 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,311,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R XV DE

NOVEMBRO 522 -

33,31 33,31

22/09 5279 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 495,351,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - R 9 DE JULHO

87 -

495,35 495,35

22/09 5280 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 112,821,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - AV PRINCESA

ISABEL 28 -112,82 112,82


ISABEL 940-

607,59 607,59

22/09 5283 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,341,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R MAESTRO

MOACIR SERRA 5 -

33,34 33,34

22/09 5284 402 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 64,921,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R PROF

LAURO ROCHA 38 -

64,92 64,92

22/09 5285 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 463,871,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R SALDANHA

MARINHO 230-

463,87 463,87


MARINHO 400 -

(Página: 61 / 77)




205,18 205,18


MARINHO 400 -

64,92 64,92

22/09 5288 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,311,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R XV

NOVEMBRO 520 -

33,31 33,31


SRA DO ROCIO 1225 -

20,61 20,61

22/09 5290 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 503,311,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R 9 JULHO

187 -

503,31 503,31

22/09 5291 378 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103,901,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R MAJ

MOUTINHO 104 -

103,90 103,90


ISABEL 599 -

383,82 383,82

22/09 5293 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 603,391,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R

WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 1030 -

603,39 603,39


REBELLO 705 -

245,16 245,16


ISABEL 738 -

33,31 33,31


ISABEL 736 -

7,19 7,19


ISABEL 734 -

33,31 33,31


ISABEL 733 -33,31 33,31


ISABEL 732 -

592,37 592,37


ISABEL 731 -

19,21 19,21

25/09 5301 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,271,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R CAP

FLORAMANTE 0 -

33,27 33,27

25/09 5302 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 268,781,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - AL SANTOS

123 -

268,78 268,78


MARINHO 420 -140,76 140,76


MARINHO 410 -

(Página: 62 / 77)




66,78 66,78

25/09 5306 79 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,351,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R CONEGO

BRAGA 0 -

50,35 50,35

25/09 5307 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 366,391,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R CAP

FLORAMANTE 426 -

366,39 366,39

25/09 5308 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 186,861,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - R VITORIANO

RIBEIRO 215 -

186,86 186,86

25/09 5309 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.103,331,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R CAP DIAS

187 -

1.103,33 1.103,33

25/09 5311 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 478,261,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - BRO ITIMIRIM

EMEF

478,26 478,26

25/09 5312 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 295,941,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - BRO ITATINS

8980 -

295,94 295,94

25/09 5313 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 262,071,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R KISHIRO

YANAGUISAWA 60 -

262,07 262,07

25/09 5314 144 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 384,311,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R PROF

LAURO ROCHA 80 -

384,31 384,31

25/09 5315 144 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 193,601,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R JULIO B

MARTINS 255 -

193,60 193,60

25/09 5316 402 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 205,661,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R MANOEL

CAMARGO 62 -

205,66 205,66


REBELLO 8 -

112,47 112,47

25/09 5318 291 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.405,221,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R DOS

ESTUDANTES 40 -4.405,22 4.405,22

25/09 5319 291 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 250,221,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - BRO ITIMIRIM

-

250,22 250,22

25/09 5320 291 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 192,861,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 201 7 - R CAP JOSE

IZIDRO DE OLIVEIRA 43

192,86 192,86

25/09 5323 293 8351 - OMEGA 3 LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME PREGÃO PRESENCIAL 238.539,50147 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA

ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAÚDE,PRONT O ATENDIMENTO,UMS,USF,CAPS

238.539,50 238.539,50

25/09 5327 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 108,501,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - AV:

ADHEMAR DE BARROS 1070 -

108,50 108,50

25/09 5328 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 86,371,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - AV


86,37 86,37

25/09 5329 183 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 983,951,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - R MAJ

RICARDO KRONER 720 -

(Página: 63 / 77)




983,95 983,95

25/09 5330 291 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.462,451,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 017 - AV


2.462,45 2.462,45

25/09 5341 318 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,551,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE, 10/08/2017 - 3841 -2136 -

EMBRATEL

4,55 4,55


EMBRATEL

2,99 2,99


EMBRATEL

8,98 8,98


EMBRATEL

30,90 30,90


EMBRATEL

5,67 5,67


EMBRATEL

4,56 4,56

25/09 5348 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 59,611,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE JULHO D E 2017 -

3841-5354

59,61 59,61

25/09 5349 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 59,611,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - 3841-

5450

59,61 59,61


5753

146,49 146,49


1477

41,98 41,98


5734172,32 172,32


5966

59,52 59,52


1584

40,74 40,74


6236

133,85 133,85

25/09 5358 293 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 30,001,000 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADO PELO BANCO CEF S/A - C/ SAÚDE BUCAL Nº

006000050-2.

30,00 30,00

25/09 5359 318 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 76,601,000 REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE AGOSTO/2017 DEBITA DOS PELO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/ SAUDE ESF Nº 006.000078-2.76,60 76,60

25/09 5360 293 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 86,501,000 REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DE AGOSTO/20 17 EFETUADO

ATRAVES DA CEF S/A - C/ FNS BLATB - Nº 006.00624028-9.

(Página: 64 / 77)




86,50 86,50

25/09 5361 293 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 8,651,000 REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE AGOSTO/2017 - BANCO CEF S/A - C/

FNS BLAFB II- Nº 006.624.027-0.

8,65 8,65

25/09 5362 318 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 50,651,000 REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE AGOSTO DE 2017 PELO BANCO CEF

S/A - C/ SAUDE - ACS Nº 006000076-6.

50,65 50,65

25/09 5363 293 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 17,301,000 REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE AGOSTO/2017 - CEF S/A - C/ FNS BLVGS

2013 - Nº 006.00624.032-7

17,30 17,30

25/09 5364 293 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 121,101,000 REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIA DE AGOSTO/2017- CEF S/A - C/ FNS BLMAC - Nº

006.624.030-0.

121,10 121,10

25/09 5365 293 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 42,001,000 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE AGOSTO DE 2017 - CEF S/A - C/ SAUDE BUCAL - Nº

006.000.050-2.

42,00 42,00

25/09 5366 293 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 30,001,000 REFERENTE A TARIFAS BANCARIOS DE JUNHO/2017 - CEF S/A - C/ FMS PMAQ - Nº006.000.0116-9.

30,00 30,00

25/09 5367 293 8939 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENAS DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.400,000 3,000 SERV. INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

1.800,00 5.400,00

25/09 5368 293 6686 - ELISABETE DE SOUZA SEVERINO DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.665,000 1,000 SERV. CONSERTO DE PNEU

1.665,00 1.665,00

25/09 5370 38 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA BANCARIA - C/IPVA N.º 006.00007-3

42,00 42,00

25/09 5371 38 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA BANCARIA - C/TRIBUTOS N.º 006.000057-0

42,00 42,00

25/09 5372 38 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA BANCARIA - C/FUNDEB N.º 006.000071005-4

42,00 42,00

25/09 5373 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,901,000 TARIFA BANCARIA - C/IMOVIMENTO.º 44.962-8

33,90 33,90

25/09 5374 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 303,021,000 TAXA DE INTERVENIENCIA NO PERCENTUAL DE 01,50% SOBRE OS VALORES DE CADA PARCELA

- BANCO DO BRASIL S/A C/ICMS N.º 100.411-5

303,02 303,02

25/09 5376 293 9034 - ANA CRISTINA ZAPATA DE CARVALHO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.500,000 1,000 UN SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO

7.500,00 7.500,00

25/09 5378 38 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,001,000 TARIFA BANCARIA - C/MULTA DE TRANSITO - N.º 006.000.008-1

42,00 42,00

25/09 5379 38 216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,901,000 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.º 4711/1 - TARIFA BANCARIA C/ARRECADACAO - N.º

45.00059-50,90 0,90

25/09 5380 38 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20.201,151,000 PARCELAMENTO DA ELEKTRO, DEBITADO DA C/ ICMS Nº 100.411 -5, NO DIA 12/09/2017,

REFERENTE A PARCELA Nº 07/25.

20.201,15 20.201,15

25/09 5381 404 9051 - GERSON TEIXEIRA FONTES DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.225,000 1,000 SERV. COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DO IDOSO NOS DIAS 02 À 06/10/2017 -RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - C/C Nº 11.909 -1- PEDIDO DE COMPRA Nº 1167/2017.

7.225,00 7.225,00

25/09 5382 318 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 360,021,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE JULHO D E 2017 -3841-

5087

360,02 360,02

(Página: 65 / 77)





2136

257,01 257,01

25/09 5387 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL -176,561,000 . ESTORNO POR LANÇAMENTO INDEVIDO

-176,56 -176,56


3841-1036

176,56 176,56

26/09 5392 27 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 90,431,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 17 - R LATIF

CORREIA 5 -

90,43 90,43


6236

87,05 87,05


157757,53 57,53


1584

75,66 75,66


2136

202,35 202,35


4966

57,53 57,53


5354

60,08 60,08


545060,08 60,08


5734

158,61 158,61


5753

282,46 282,46


1477

57,10 57,10


5087

350,49 350,49

27/09 5418 293 7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO 947,131,000 REFERENTE APOLICE Nº 33.31.17786355-0 (ITAU SEGURO AUTO FROTA).

947,13 947,13

27/09 5419 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 137,221,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - AV: NOVE DE

JULHO 169 -

137,22 137,22

27/09 5428 404 9058 - MKZ - EMPRESA HOTELEIRA S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.980,002,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPEDAGEM (CAFÉ DA

MANHA/ALMOÇO/JANTA) - NOS DIAS 3,4 E 5 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE ÀGUAS DE LINDÓIA - RECURSO:IGD/SUAS/FEDERAL -C/C Nº 11.904-0.

990,00 1.980,00

(Página: 66 / 77)




27/09 5430 291 1324 - ELEKTRO REDES S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL -422,991,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO

-422,99 -422,99

27/09 5432 293 1324 - ELEKTRO REDES S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 422,991,000 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DE 201 7 - BRO

CAVALCANTI .

142,43 142,431,000 BAIRRO ITIMIRIM

261,26 261,261,000 VL DOS PARENTES.

19,30 19,30

27/09 5434 293 7460 - ZENILDO DUARTE PEREIRA AVELAR ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 570,000 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

570,00 570,00

27/09 5437 27 9025 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 578,240 1,000 UN SERVIÇO DE FRETE

578,24 578,24

27/09 5438 79 9048 - AGUINALDO ALVES CARNEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.940,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MESAS EM MDF

7.940,00 7.940,00

27/09 5439 27 9024 - DJALMA PEREIRA DE JESUS DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.850,000 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

2.850,00 2.850,00

27/09 5443 204 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 96,761,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - PC ENG

GREENHALG 01 -

96,76 96,76


GREENHALG 05 -

94,02 94,02


GREENHALG 111 -

102,44 102,44

28/09 5447 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.153,431,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R AGOSTINHO

CARNEIRO NETO 10 -

4.153,43 4.153,43

28/09 5448 246 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 888,221,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 R SALDANHA

MARINHO 390 -888,22 888,22

28/09 5449 246 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 155,001,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R SALDANHA

MARINHO 468-

155,00 155,00

28/09 5450 402 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.852,751,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R PROF

LAURO ROCHA 28 -

1.852,75 1.852,75

28/09 5451 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.009,781,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R DA

SAUDADE 301 -

1.009,78 1.009,78

28/09 5452 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 96,761,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R MAJ

REBELLO 375 -

96,76 96,76


MOUTINHO 104 -94,02 94,02

28/09 5454 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,021,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R SAO

MIGUEL 164 -

94,02 94,02

28/09 5455 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,031,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R ANTONIO

FERREIRA DE AGUIAR 215 -

94,03 94,03

(Página: 67 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 28/09 5456 256 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,02

1,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R DOS ESTUDANTES 267 -

94,02 94,02

28/09 5476 293 8821 - IZUMIR RODRIGUES MARTINS TRANSPORTES ME PREGÃO PRESENCIAL 12.688,00126 5.200,000 Km TRANSPORTE DE PACIENTES IGUAPE/PARIQUERA -AÇU/REGISTRO DE 2ª FEIRA A SABADO 01

(UMA)VIAGEM POR DIA DE APROXIMADAMENTE DE 200KM COM SAIDA ÁS 6:00 HORAS.

2,44 12.688,00

28/09 5479 291 8335 - GEMVAR GRUPO DE ESP. DE MED. DO V. DO RIBEIRA S/S DISPENSA DE LICITAÇÃO 85.793,00014 1,000 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE HOS PITALAR DE

SAUDE DE IGUAPE - PRONTO SOCORRO.AM BULATORIO, CLINICA UNIDADE MISTA, CAPS, ESF ICAPARA, ESF AREIA AREIA BRANCA E ESF CENTRAL - PERIODO 01/08/2017 À 07/08/2017 FINAL DE CONTRATO.

85.793,00 85.793,00

28/09 5480 291 8335 - GEMVAR GRUPO DE ESP. DE MED. DO V. DO RIBEIRA S/S DISPENSA DE LICITAÇÃO 801.000,00217 1,000 CO GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE

HOSPITALAR DE SAUDE DE IGUAPE ( PRONTO ATENDIMENTO , ATENÇÃO BASIC A DE SAUDE , PLANTOES MEDICOS, ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA) ESF, CAPS, VIGILANCIA EM SAUDE.

801.000,00 801.000,00

28/09 5481 256 8883 - MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARAES-ME CONVITE 5.269,97173/2017 1,000 1.º ADITIVO - REFORMA DO VESTIARIO DO BAIRRO DO ROCIO - CONTRATO N.º 134/2017

5.269,97 5.269,97

28/09 5482 256 8883 - MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARAES-ME CONVITE 3.718,33174 1,000 1.º ADITIVO - REFORMA DO VESTIARIO JOAO TRUDES PEREIRA - MACAU - CONTRATO N.º

150/2017

3.718,33 3.718,33

28/09 5485 38 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.190,191,000 PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - N.º 07.17.17270.9808058-6 - CODIGO DARF 1734

5.190,19 5.190,19

28/09 5489 27 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO 580,96039 1,000 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS - N.º 1177828/01

580,96 580,96

28/09 5490 27 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO 50.000,00039 1,000 COMPLEMENTACAO EMP. 806/2017 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PELO

SISTEMA ON-LINE.- PERÍODO DE 08/02/2017 À 07/02/2018.- CONTRATO Nº 027/2017.-

50.000,00 50.000,00

28/09 5491 27 7669 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA- EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 631,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.- DOCTº

Nº 199740P1 DE 04/09/2017 - VENCTº 30/09/2017

631,00 631,00

28/09 5492 15 320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.075,001,000 FRANQUIA DO VEICULO POLO SEDAN - PLACA 9150 - CHASSI 9BWDB49N5D9024797

3.075,00 3.075,00

28/09 5495 73 4866 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP. DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.500,005,000 SERVIÇOS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E

ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂ NSITO, CONTRATO Nº 057/2016-DNJM.- PERÍODO DE 07/2016 A 11/2016

1.300,00 6.500,00

28/09 5499 204 8897 - ODIRLEI FRANCO DE LIMA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.550,00235 1,000 RESTACAO DE SERVICOS DE ARTE EDUCADOR PARA OFICINA DE ARTESANATO E CULINARIA

TRADICIONAL - 07 E 08/10/2017 - CASA DE COSTUMES - FESTA DA MANJUBA - BAIRRO DO JAIRE -CONTRATO N.º 171/2017.-

2.550,00 2.550,00

28/09 5500 204 8905 - DIOCELIO RIBEIRO FRANÇA - MEI INEXIGÍVEL 730,00234 1,000 SHOW MUSICAL "GERACAO FANDANGUEIRA" - 08/10/2017 - FESTA DA MANJUBA - BAIRRO DO

JAIRE - CONTRATO N.º 168/2017

730,00 730,00

28/09 5501 204 8880 - ANTONIO SAVEGNAGO - MEI INEXIGÍVEL 1.800,00233 1,000 HOW M USICAL " DIMENSAO GAUCHA " - 06/10/2017 - FESTA DA MANJUBA - BAIRRO DO JAIRE -

CONTRATO N.º 167/2017

1.800,00 1.800,00

28/09 5502 204 8892 - DANIEL PERROUD TEIXEIRA - ME INEXIGÍVEL 8.400,00242 1,000 SHOW MUSICAL "PEIXE ELETRICO" - 07/10/2017 - FESTA DA MANJUBA - BAIRRO DO JAIRE -

CONTRATO N.º 166/20178.400,00 8.400,00

28/09 5503 204 8905 - DIOCELIO RIBEIRO FRANÇA - MEI INEXIGÍVEL 650,00240 1,000 SHOW MUSICAL "FANDAGO DO ROCIO" - 07/10/2017 - FESTA DA MANJUBA - BAIRRO DO JAIRE -


650,00 650,00

28/09 5504 204 8898 - JOSE ROBERTO DE SÁ JUNIOR - MEI INEXIGÍVEL 2.000,00239 1,000 SHOW MUSICAL -"BANDA DA FEIRA" - 08/10/2017 - FESTA DA MANJUBA - BAIRRO DO JAIRE -


2.000,00 2.000,00

(Página: 68 / 77)




28/09 5505 204 9067 - IVAN HELENO DA SILVA - MEI INEXIGÍVEL 1.200,00238 1,000 SHOW MUSICAL "NATIVOS DA ILHA" - 07/10/2017 - FESTA DA MANJUBA - BAIRRO DO JAIRE -


1.200,00 1.200,00

28/09 5506 204 9068 - CHEYLA HENRIQUE DA SILVA - MEI INEXIGÍVEL 2.000,00236 1,000 SHOW MUSICAL - "BANDA MARIJUARA" 06/10/2017 - FESTA DA MANJUBA - BAIRRO DO JAIRE -

CONTRATO N.º 160/20172.000,00 2.000,00

28/09 5508 204 6241 - ANTONIO DE LARA MENDES-MEI INEXIGÍVEL 2.550,00237 1,000 SHOW MUSICAL "BATUCAJE DO VALE" - ESPETACULO "COVERSA RIBEIRINHA" - 07/10/2017 -

"NO BALANCO DA MARE" - 08/10/2017 - CONTRATO N.º 161/2017

2.550,00 2.550,00

28/09 5509 204 8895 - NAYLOR PEREIRA DE CARVALHO - MEI INEXIGÍVEL 700,00241 1,000 SHOW MUSICAL - "NAYLOR CARVALHO E RILDO" - 08/10/2017 - FESTA DA MANJUBA - BAIRRO DO

JAIRE - CONTRATO N.º 165/2017

700,00 700,00

28/09 5520 293 3057 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 220,000 1,000 SERV. DIAGNOSTICO MECANICO

220,00 220,00

28/09 5522 204 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 123,721,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R DAS NEVES

45 -123,72 123,72

28/09 5524 204 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,341,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R XV DE

NOVEMBRO 522

94,34 94,34

28/09 5525 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 763,711,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R PRINC

IZABEL 31 -

763,71 763,71


IZABEL 708 -

94,11 94,11


REBELLO 808 -

94,02 94,02

28/09 5528 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,021,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R MAL

DEODORO 15-94,02 94,02

28/09 5529 404 9072 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.700,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE CURSO

INICIAÇÃO A CULINÁRIA OFERTADOS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGR AMA BOLSA FAMÍLIA - RECURSO: SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL -

4.700,00 4.700,00

28/09 5530 256 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,041,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R: ITAPEMA

105 -

94,04 94,04

28/09 5531 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 679,371,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R CAP DIAS

187 -

679,37 679,37

28/09 5532 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 166,281,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R DR DAVID

CODA 27 -

166,28 166,28

28/09 5533 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 918,641,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R CAP

FLORAMANTE 385 -

918,64 918,64

28/09 5535 404 9072 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC DISPENSA DE LICITAÇÃO -4.700,001,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE FICHA INDEVIDA.

-4.700,00 -4.700,00

28/09 5536 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.323,071,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - AV JULIO

FRANCO 301

1.323,07 1.323,07

(Página: 69 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 28/09 5537 388 9072 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.700,00

1,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE CURSO INICIAÇÃO A CULINÁRIA OFERTADOS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGR AMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CMAS ATA Nº 005/2017 EM ANEXO DO DIA 18/0 4/2017 -RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL -

4.700,00 4.700,00

28/09 5538 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 91,8010,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R VITORIANO

RIBEIRO 170 -9,18 91,80

28/09 5539 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.137,171,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - AV VER


5.137,17 5.137,17

28/09 5540 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 118,251,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R KISHIRO

YANAGUISAWA 100 -

118,25 118,25

28/09 5541 144 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 654,231,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R JOSE

RODRIGUES ALVES 500 -

654,23 654,23

28/09 5542 144 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 538,141,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R JULIO

MARTINS 265 -

538,14 538,14

28/09 5544 144 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 234,081,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R PROF

LAURO ROCHA 66234,08 234,08


REBELLO 705 -

97,49 97,49

28/09 5546 402 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,971,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R FRANCISCO

MARQUES DE AGUIAR 205 -

94,97 94,97

28/09 5547 402 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 96,351,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R VER

ANTONIO ALVES CARNEIRO 250 -

96,35 96,35

28/09 5548 402 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 511,601,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R MANOEL

CAMARGO 62 -

511,60 511,60

28/09 5549 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.862,151,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R DR DAVID

CODA , 80 -8.862,15 8.862,15

28/09 5550 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,041,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R HERCILIO


94,04 94,04

28/09 5551 318 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,041,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - AV VER


94,04 94,04

28/09 5552 318 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,131,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R NOEL

JUSTO 160 -

94,13 94,13


MOUTINHO 202 -

94,02 94,02

28/09 5554 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,091,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R FRANCISCO

MARQUES DE AGUIAR 215 -94,05 94,05

1,000 R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 109 -

94,04 94,04

28/09 5555 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.714,04

(Página: 70 / 77)




1,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R GAL PORTO CAMARA 18 -

10.714,04 10.714,04

28/09 5556 86 8229 - ENGETEC ENGENHARIA EIRELI - ME TOMADA DE PREÇOS 818.611,34165 1,000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE, NO PERÍODO DE

10/08/2017 À 09/12/2017.- CONTRATO Nº 154/2017.-

818.611,34 818.611,34

28/09 5557 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 901,461,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R MAJ YOUNG

343 -

47,99 47,991,000 AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 165 -

31,68 31,681,000 R DEZOITO - LOT CID NOVA IGUAPE 238 -

59,03 59,031,000 PC SAO JOAO BATISTA 06 -

47,98 47,981,000 LG DA BASILICA 140 -

47,98 47,981,000 AV JANIO QUADROS 20 -

94,02 94,021,000 R PRINC IZABEL 1060 -

47,98 47,981,000 AV JANIO QUADROS 340 -

136,60 136,601,000 LG DA BASILICA 10 -

47,98 47,981,000 AV NOSSA SENHORA DO ROCIO 140 -

151,35 151,351,000 AV CARVALHO PINTO 1205 -

94,05 94,051,000 R JALDE ANTONIO FRAGOSO 55 -

94,82 94,82

28/09 5560 402 8440 - JOSE MARIA FRANCISCO SANTOS - MEI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 395,001,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO E PEDAGIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE, MEDIANTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO REFRIGERADO.- CONTRATO Nº 056/2016-DNJM.

395,00 395,00

28/09 5561 293 8346 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 1.197,29058 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESIDUOS DE SAUDE - PP 001/2016 PROCESSO 058/2016

CONTRATO 069/2016

1.197,29 1.197,29

28/09 5562 402 8440 - JOSE MARIA FRANCISCO SANTOS - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO 24.845,401,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEIT E, MEDIANTE

LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO REFRIGERADO COM 2 ROTAS. - CONTRATO Nº 056/2016 -DNJM.-PERÍODO DE 14/03/2017 À 13/04/2017. - NOTA FISCAL Nº 13 - COM DESCONTOS OBTIDOS NA IMPORTANCIA DE R$ 1.720,00 , POR M OTIVO DE ROTAS EFETUADAS PELA FROTA MUNICIPAL

8.281,80 8.281,801,000 PERÍODO DE 14/04/2017 À 13/05/2017. - NOTA FISCAL Nº 14 - COM DESCONTOS OBTIDOS NA

IMPORTANCIA DE R$ 1.720,00 , POR M OTIVO DE ROTAS EFETUADAS PELA FROTA MUNICIPAL8.281,80 8.281,80

1,000 PERÍODO DE 14/05/2017 À 13/06/2017. - NOTA FISCAL Nº 15 - COM DESCONTOS OBTIDOS NA IMPORTANCIA DE R$ 1.720,00 , POR M OTIVO DE ROTAS EFETUADAS PELA FROTA MUNICIPAL

8.281,80 8.281,80

28/09 5563 470 8906 - PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 127.393,77166 1,000 CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA PEDAGOGICO PARA EDUCACAO

DO ENSINO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS - CONTRATO N.º 149/2017 - PEDIDO DE COMPRA N.º 760/2017

43.793,75 43.793,75166 1,000 CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA PEDAGOGICO PARA EDUCACAO

DO ENSINO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS - CONTRATO N.º 149/2017 - PEDIDO DE COMPRA N.º 760/2017 - NF. 1974

83.600,02 83.600,02

28/09 5564 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 93,011,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - AV ADEMAR

DE BARROS 1090 -

93,01 93,01


DE BARROS 1100 -

93,02 93,02

28/09 5566 204 8892 - DANIEL PERROUD TEIXEIRA - ME INEXIGÍVEL 7.600,00247 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL " SINHÁ FLOR", A SER REALIZA DO NO DIA

08/10/2017 - FESTA DA MANJUBA DO BAIRRO DO JAIRE- CONTRATO N.º 169/2017.-

7.600,00 7.600,00


RICARDO KRONE 720 -

94,01 94,01

28/09 5568 246 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,041,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - LG DA

BASILICA 71 -

(Página: 71 / 77)




94,04 94,04


IZABEL 599 -

666,86 666,86


IZABEL 815 -

91,83 91,83

28/09 5571 256 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,991,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R JOANA

SEVERINO DE MATOS 178 -

47,99 47,99

28/09 5572 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 53,311,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - ES PREF MUN

OSMAR DE F SANTOS 5621 -

53,31 53,31

28/09 5573 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,991,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - ES PREF MUN

OSMAR DE F SANTOS 7700 -

47,99 47,99

28/09 5574 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16.668,661,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - AV ADEMAR

DE BARROS 1090 -

16.668,66 16.668,66

28/09 5575 256 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94,091,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R TTE

ASCELINO CUNHA 217 -

94,09 94,09

28/09 5576 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48,011,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R JOAO

LOPES RIBEIRO 06 -

48,01 48,01

28/09 5577 256 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,991,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R FAUSTINO

CHAGAS 359 -

47,99 47,99

28/09 5578 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,991,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R NOSSA

SENHORA DE GUADALUPE 225 -

47,99 47,99

28/09 5579 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 53,331,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - AV PRES

BERNARDES 705 -

53,33 53,33


DE BARROS 280 -94,02 94,02

28/09 5581 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,991,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R DO

JACATIRAO 73 -

47,99 47,99

28/09 5582 256 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48,121,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - AV DOM

PEDRO II 750 -

48,12 48,12

28/09 5583 256 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,991,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R JOAO

LOPES RIBEIRO 250 -

47,99 47,99

28/09 5584 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.738,781,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R CAP

FLORAMANTE 385 -

2.738,78 2.738,78

28/09 5585 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 93,751,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R CAP

FLORAMANTE 415 -93,75 93,75

28/09 5586 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 129,011,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R D VELEIROS

115 -

(Página: 72 / 77)




129,01 129,01

28/09 5587 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 58,751,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R DA ESCOLA

100 -

58,75 58,75

28/09 5588 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48,401,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - AV ICAPARA

1410 -

48,40 48,40

28/09 5589 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,991,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R NOSSA


47,99 47,99

28/09 5590 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 152,791,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R CAP JOSE

IZIDRO DE OLIVEIRA 43 -

152,79 152,79

28/09 5591 191 8724 - CARLOS SOARES DE JESUS - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -5.567,10098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO, POR MOTIVO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO.

-5.567,10 -5.567,10

28/09 5592 191 8691 - ANTONIO SOARES DE JESUS - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -12.182,06098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO, POR MOTIVO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO.

-12.182,06 -12.182,06

28/09 5593 291 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.829,921,000 REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GM/CORSA HATCH MAXX PLACA DJ P 1768

RENAVAM 00892385006 ANO 2006 MUNICIPIO DE IGUAPE - MEMORANDO ADM Nº 243/2017.

4.829,92 4.829,92

28/09 5594 291 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 682,721,000 REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA DMN 915 8 RENAVAM

00565150871 ANO DE FABRICAÇÃO 2013 MUNICIPIO 351-7 IGUAPE - MEMORANDO ADM 242/2017.

682,72 682,72

28/09 5598 191 7516 - JOÃO BONFIM DE SOUZA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.204,98098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-1.204,98 -1.204,98

28/09 5599 191 7509 - EDISON ALVES DE MATOS - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.477,54098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-1.477,54 -1.477,54

28/09 5600 191 7495 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -3.652,02098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-3.652,02 -3.652,02

28/09 5601 191 7496 - MARCELO MARQUES MATEUS - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -4.383,60098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-4.383,60 -4.383,60

28/09 5602 191 7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.218,24098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-1.218,24 -1.218,24

28/09 5603 191 7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.387,00098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-1.387,00 -1.387,00

28/09 5604 191 7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -2.283,75098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-2.283,75 -2.283,75

28/09 5605 191 7504 - FANUEL CANO - MEI OUTROS/NÃO APLICÁVEL -3.971,92098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-3.971,92 -3.971,92

28/09 5606 191 7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -3.349,12098 1,000 . ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-3.349,12 -3.349,12

28/09 5607 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,991,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R JOSINO

JUSTINIANO DA SILVA 65 -

47,99 47,99

28/09 5608 402 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 227,971,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R DOM EDILIO

JOSE SOARES 543 -

227,97 227,97

28/09 5610 402 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -227,971,000 . ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO

(Página: 73 / 77)




-227,97 -227,97

28/09 5611 402 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 227,971,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE SETEMBRO DE 2017 - R DOM

EDILIO JOSE SOARES 543 -

227,97 227,97

29/09 5614 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.511,071,000 RELATIVO A COMISSÃO SOBRE A PARCELA DE Nº 209 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA

PREFEITURA, DEBITADA EM CONTA NO DIA 25/09/2017, PELO BANCO DO BRA SIL S/A C/FPM Nº 43.100-1.

2.511,07 2.511,07

29/09 5621 38 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 59,351,000 TARIFAS BANCÁRIA DE AGOSTO/2017- BANCO DO BRASIL S/A - C/ IPVA - Nº 507.982-9.

59,35 59,35

29/09 5624 27 4649 - IPEM - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO ET.DE SAO PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 242,361,000 COBRANCA DE TAXA DE SERVICO - ORDEM DE SERVICO:294103213000325765 - ND. 13.003.257-6

242,36 242,36

29/09 5630 256 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R JOANA

SEVERINO DE MATOS 178 -

46,85 46,85

29/09 5632 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - ES PREF MUN

OSMAR DE F SANTOS 5621

46,85 46,85

29/09 5633 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - ES PRES MUN

OSMAR DE F SANTOS 7700 -46,85 46,85

29/09 5635 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16.596,221,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE FEVEREIRO DE 2017 - AV ADEMAR

DE BARROS 1090 -

16.596,22 16.596,22

29/09 5636 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R JOAO LOPES

RIBEIRO 06 -

46,85 46,85

29/09 5637 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R FAUSTINO

CHAGAS 359 -

46,85 46,85

29/09 5638 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R NOSSA


46,85 46,85

29/09 5639 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - AV PRES

BERNARDES 705 -

46,85 46,85

29/09 5640 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 391,931,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R DO

JACATIRAO 73 -

391,93 391,93

29/09 5642 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - AV DOM PEDRO

II 750 -

46,85 46,85

29/09 5643 79 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R JOAO LOPES

RIBEIRO 250 -

46,85 46,85

29/09 5644 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.360,081,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R D VELEIROS

115 -

1.360,08 1.360,08

29/09 5646 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R DA ESCOLA

100 -

46,85 46,85

29/09 5647 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 279,451,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - AV ICAPARA

1410 -

279,45 279,45

(Página: 74 / 77)




29/09 5648 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R JOSINO

JUSTINIANO DA SILVA 65

46,85 46,85

29/09 5650 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,851,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R NOSSA

SENHORA DE GUADALUPE 235 -46,85 46,85

29/09 5670 190 7502 - RAFAEL RAMOS RIBEIRO - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.065,96098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-1.065,96 -1.065,96

29/09 5671 190 7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.487,42098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-1.487,42 -1.487,42

29/09 5672 190 7672 - VERONICA DOS SANTOS LIMA-MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -702,40098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-702,40 -702,40

29/09 5673 190 7529 - SILVIO FERNANDO CUNHA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -2.129,80098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-2.129,80 -2.129,80

29/09 5674 27 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 89,901,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - AV ADEMAR DE

BARROS 1100 -

89,90 89,90


BARROS 1090 -

89,90 89,90

29/09 5676 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 91,801,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R MAJ RICARDO

KRONE 720 -91,80 91,80

29/09 5677 256 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 91,801,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R TTE ASCELINO

CUNHA 217 -

91,80 91,80


BARROS 280 -

91,80 91,80

29/09 5679 183 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 91,801,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R CAP

FLORAMANTE 415 -

91,80 91,80

29/09 5680 402 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 216,141,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R DOM EDILIO

JOSE SOARES 543 -

216,14 216,14

29/09 5681 291 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 100,051,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MES DE AGOSTO DE 2017 - R CAP JOSE

IZIDRO DE OLIVEIRA 43 -100,05 100,05

29/09 5682 190 7503 - MILTON BRAZ - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -790,56098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-790,56 -790,56

29/09 5683 190 7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.457,50098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-1.457,50 -1.457,50

29/09 5684 190 7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.858,54098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-1.858,54 -1.858,54

29/09 5685 190 7813 - VALDENICIO DOS SANTOS - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.507,80098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-1.507,80 -1.507,80

29/09 5686 190 7505 - DEIVIS GOUVEIA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -4.096,53098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-4.096,53 -4.096,53

29/09 5687 190 7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -18.670,21098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

(Página: 75 / 77)




-18.670,21 -18.670,21

29/09 5688 190 8741 - ERNANDE LUCIO DE OLIVEIRA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -9.642,88111 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-9.642,88 -9.642,88

29/09 5689 190 7529 - SILVIO FERNANDO CUNHA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -11.103,69111 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-11.103,69 -11.103,69

29/09 5690 190 7528 - PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS- ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -6.779,66098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-6.779,66 -6.779,66

29/09 5691 190 7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -7.223,28098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-7.223,28 -7.223,28

29/09 5692 190 7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO -6.579,23098 1,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

-6.579,23 -6.579,23

29/09 5694 293 7232 - MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.670,10226 1,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CAPS (CENTRO DE APOIO AO PSICOSSOCIAL) CONTRA TO 170/2017

PROCESSO 226/2017. PERIODO DE 09/09/2017 à 08/12/2017.

13.670,10 13.670,10

29/09 5698 27 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 834,391,000 DCTF - MULTA POR ATRASO - CODIGO 1345 - NOTIFICACAO DE LANCAMENTO 11383618184661

834,39 834,39

29/09 5705 27 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 221,931,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE - 31/08/2017 - 3848-6800

221,93 221,93

29/09 5706 293 8659 - SEPO DISTRIBUIDORA LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -587,041,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA EMPRESA

-587,04 -587,04

29/09 5710 404 7043 - LENITA PIRES DE ABREU-MEI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.890,000 1,000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO E SONORIZAÇÃO - COFINANCIAMENTO FEDERAL -

EVENTO SEMANA DO IDOSO NO PERÍODO DE 02 À 06 DE OUTUBRO - RECURSO: SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1204/2017.

1.890,00 1.890,00

29/09 5712 79 8787 - KATIA REGINA DE ALMEIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.300,000 1,000 SERV. SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO DE PROTEÇAO DE INCENDIO, PARA O

EVENTO FESTA DA MANJUBA NO BAIRRO JAIRÊ E FESTIVAL DE JAZZ & BLUES 2017.

4.300,00 4.300,00

-------------SUBTOTAL 4.887.503,13

Categoria: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

11/09 4922 31 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 35.800,231,000 CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO - 31/08/2017

35.800,23 35.800,23

18/09 4988 31 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.114,821,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO FPM NO DIA 08/09/2017 - C/C Nº 43.100-1.

5.114,82 5.114,82

18/09 4993 31 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,611,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

08/09/2017 - C/C Nº 43.200-8.

8,61 8,61

18/09 4994 31 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,571,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL -PEA NO DIA 22/08/2017 - C/C Nº

43.589-9.

50,57 50,57

25/09 5375 31 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,161,000 RETENCAO AO PASEP - BANCO DO BRASIL C/FNPM - N.º 10.636-4 - 14/09/2017

33,16 33,16

29/09 5615 31 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.189,061,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/09/201 7, PELO BANCO

DO BRASIL S/A - C/ FPM - Nº 43.100-1.

1.189,06 1.189,06

29/09 5616 31 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.594,931,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 29/09/201 7, PELO BANCO

DO BRASIL S/A - C/ FPM - Nº 43.100-1.

4.594,93 4.594,93

(Página: 76 / 77)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 29/09 5617 31 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.916,08

1,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DI A 28/09/2017, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.

18.916,08 18.916,08

29/09 5618 31 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 49,931,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS -EXPORTAÇÃO NO DIA 29/09/2017, PELO BANCO

DO BRASIL S/A - C/ ICMS-EXPORTAÇÃO - Nº 283.141-4.

49,93 49,93

29/09 5619 31 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26,501,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

20/09/2017, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ INCRA - Nº 43.200-8.

26,50 26,50

29/09 5620 31 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 44,071,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

29/09/2017, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ INCRA - Nº 43.200-8.

44,07 44,07

-------------SUBTOTAL 65.827,96

Categoria: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

12/09 4928 56 2446 - EPCCO-ENGENH.PROJ.CONSULT.CONSTR. LTDA TOMADA DE PREÇOS 15.933,31158 1,000 2ª MEDIÇÃO-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, NA AVENIDA PRINCESA

ISABEL, CENTRO HISTÓRICO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 01-078/2017.- FINAL DE CONTRATO.-

15.933,31 15.933,31

-------------SUBTOTAL 15.933,31

Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01/09 4805 9 616 - JOAO ERNESTO DA SILVA FILHO - BICICLETARIA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 960,000 2,000 UN BICICLETA ARO 26 SAMY .- (PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS CONTÍNUOS).

480,00 960,00

05/09 4878 8 5815 - B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO DISPENSA DE LICITAÇÃO 623,000 1,000 UN APARELHO TELEFÔNICO KX-TGC360LAB

229,00 229,000 2,000 UN APARELHO TELEFONICO KX-TGC350LBB - (GABINETE DO PREFEITO)

197,00 394,00

25/09 5324 9 616 - JOAO ERNESTO DA SILVA FILHO - BICICLETARIA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -960,000 1,000 . CANCELAMENTO CONFORME SOLICITACAO DO DIVISAO DE COMPRAS

-960,00 -960,00

27/09 5441 9 8991 - YADA & MUNIZ COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 980,000 2,000 UN BICICLETA ARO 26

490,00 980,00

-------------SUBTOTAL 1.603,00

Categoria: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

29/09 5613 40 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 66.089,381,000 RELATIVO A PARCELA DE Nº 209 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREF EITURA, DEBITADA

EM CONTA NO DIA 25/09/2017, PELO BANCO DO BRASIL S/A C/FPM Nº 43.100-1.

66.089,38 66.089,38

-------------TOTAL MÊS 10.266.276,16

-------------SUBTOTAL 66.089,38

-------------TOTAL GERAL 10.266.276,16

IGUAPE, 30 de Setembro de 2017

(Página: 77 / 77)

Documents

MUNICIPIO DE IGUAPE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E …€¦ · 1,000 folha de pagamento do mes de agosto/2017 1.088,07 1.088,07 04/09 4852 10 6081 - daniel honorio de oliveira castro