Município de Itajubá - itajuba.mg.gov.br · Extrato do Compras LCGCJUNIOR 19-06-2018 14:43:47 0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Nro Solicitação

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Extrato do Compras

LCGCJUNIOR 19-06-2018 14:43:47

0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1179 Fornecedor: 8170-CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - (Consumo)1244/201831/2017 30.013.1232 TINTA ACRILICA ACETINADA 18 L 13-04-2018 2 158,00

Total Sub-Divisão => 316,00

Total Secretaria => 316,00

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


Pedido: 1195 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)1272/2018166/2018 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 17-04-2018 1 394,87

1272/2018166/2018 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 17-04-2018 1 353,84

Pedido: 1197 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)1312/2018386/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-04-2018 30 18,00



0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA


Pedido: 1301 Fornecedor: 5437-FABIANO RODRIGUES PEREIRA - ME - (Consumo)1425/201814/2017 30.001.0224 MARMITEX 26-04-2018 70 10,00

Pedido: 1302 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1426/2018222/2017 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 26-04-2018 10 3,48



0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


Pedido: 1105 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)703/2018239/2017 30.007.1633 JOGO DE PALHETAS 10-04-2018 1 170,80

Pedido: 1106 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)691/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 10-04-2018 1 367,48

Pedido: 1107 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1057/201851/2015 0010394 10-04-2018 2 100,00

Pedido: 1108 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)917/201851/2015 0010394 10-04-2018 3,5 100,00

917/201851/2015 0010394 10-04-2018 0,33 105,00

Pedido: 1109 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)1049/201851/2015 0010394 10-04-2018 6 104,97


Pedido: 1111 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)

República Federativa do Brasil Página: 1 / 30Exercício: 2018

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

751/201851/2015 0010394 10-04-2018 3 105,00



1061/201851/2015 0010394 10-04-2018 4 19,63

1061/201851/2015 0010394 10-04-2018 1 71,00

1061/201851/2015 0010394 10-04-2018 4,5 100,00

Pedido: 1114 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)656/201851/2015 0010394 10-04-2018 0,5 100,00



1139/201851/2015 0010394 10-04-2018 7 100,00

1139/201851/2015 0010394 10-04-2018 1 71,00


1089/201851/2015 0010394 10-04-2018 0,5 105,00


Pedido: 1123 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1063/2018239/2017 30.007.0689 LAMPADA LANTERNA 11-04-2018 1 4,47

1063/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 11-04-2018 1 59,44

1063/2018239/2017 30.007.2848 FILTRO DO AR CONDICIONADO 11-04-2018 1 58,30

1063/2018239/2017 30.007.1077 JOGO DE PASTILHA FREIO 11-04-2018 1 141,49

1063/2018239/2017 30.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 11-04-2018 1 25,30

1063/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 11-04-2018 1 44,60

1063/2018239/2017 30.007.0663 BRAÇO OSCILANTE 11-04-2018 2 523,84

1063/2018239/2017 30.007.2947 PIVÔ SUSPENSÃO 11-04-2018 2 128,73

1063/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 11-04-2018 1 42,32

1063/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 11-04-2018 3 35,00

1063/2018239/2017 30.007.0330 VELA DE IGNIÇÃO 11-04-2018 4 29,71

1063/2018239/2017 30.013.1494 OLEO HIDRAÚLICO 11-04-2018 1 32,94

1063/2018239/2017 30.007.0833 COXIM DO CÂMBIO 11-04-2018 1 288,78

Pedido: 1124 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)686/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 11-04-2018 1 31,33

686/2018239/2017 30.007.0574 TAMPA DO ÓLEO 11-04-2018 1 50,40

686/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 11-04-2018 3 36,23

Pedido: 1125 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)1095/2018149/2018 30.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 11-04-2018 1 20,63

1095/2018149/2018 30.007.2430 ELEMENTO FILTRANTE 11-04-2018 1 31,05

1095/2018149/2018 30.007.2429 FILTRO ÓLEO 11-04-2018 1 37,95

1095/2018149/2018 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 11-04-2018 3 50,73

Pedido: 1126 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)



700/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 2 36,23

Pedido: 1127 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1035/201851/2015 0010394 12-04-2018 11 104,97


Pedido: 1129 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)748/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 12-04-2018 4 19,63

748/201851/2015 0010394 12-04-2018 3,5 100,00

748/201851/2015 0010394 12-04-2018 1 71,00

Pedido: 1130 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)1257/2018167/2017 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 12-04-2018 11700 3,42

Pedido: 1131 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1258/2018167/2017 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 12-04-2018 8550 3,51

Pedido: 1132 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)1256/2018167/2017 30.006.0190 GASOLINA COMUM 12-04-2018 26762 4,53


918/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 5 36,23

Pedido: 1136 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1043/2018239/2017 30.007.1691 JOGO DE SAPATA DO FREIO 12-04-2018 1 867,48

Pedido: 1137 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)702/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 35,00


675/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 35,00

675/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 12-04-2018 1 42,32

Pedido: 1139 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)920/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 12-04-2018 1 42,32


696/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 36,23


692/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 12-04-2018 1 31,33


678/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 3 35,00



676/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 12-04-2018 1 59,44

676/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 5 35,00



Pedido: 1147 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)



1034/201851/2015 0010394 12-04-2018 4 105,00






Pedido: 1153 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1252/2018239/2017 30.007.2467 CAPA DO BANCO 12-04-2018 1 82,50

1252/2018239/2017 30.007.0759 RETROVISOR 12-04-2018 1 46,13

1252/2018239/2017 30.007.0330 VELA DE IGNIÇÃO 12-04-2018 1 45,00

1252/2018239/2017 30.007.0934 SETA PISCA 12-04-2018 1 45,00

1252/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 12-04-2018 1 280,00

1252/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 12-04-2018 1 19,01

Pedido: 1154 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1243/2018239/2017 30.007.1203 IMPULSOR 12-04-2018 1 517,65

1243/2018239/2017 30.007.1049 PORTA ESCOVA 12-04-2018 1 357,32


1169/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 12-04-2018 1 31,33



Pedido: 1158 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1239/201851/2015 0010394 12-04-2018 1,5 104,97










Pedido: 1234 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)



1042/2018239/2017 30.007.0001 BOMBA D'AGUA 20-04-2018 1 2269,92






1369/201851/2015 0010394 25-04-2018 4 19,63

1369/201851/2015 0010394 25-04-2018 8 100,00

1369/201851/2015 0010394 25-04-2018 1 71,00

Pedido: 1284 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1367/2018239/2017 30.007.2941 LAMPADA 25-04-2018 1 37,23

1367/2018239/2017 30.007.1396 CHAVE DE SETA 25-04-2018 1 682,34

1367/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 25-04-2018 1 28,26

1367/2018239/2017 30.007.0694 CAIXA DE DIREÇÃO 25-04-2018 1 678,06

1367/2018239/2017 30.007.2720 TERMINAIS DE DIREÇÃO 25-04-2018 2 150,61

1367/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 25-04-2018 3 35,00

1367/2018239/2017 30.007.0244 JOGO DE DISCO DE FREIO P/ FIAT UNO/FIORINO 25-04-2018 1 122,85

1367/2018239/2017 30.007.1715 LAMPADA 25-04-2018 1 22,15

1367/2018239/2017 30.013.3082 PALHETA 25-04-2018 1 54,27

1367/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 25-04-2018 1 31,33

1367/2018239/2017 30.007.1726 LAMPADA 25-04-2018 4 4,47

1367/2018239/2017 30.007.1152 FILTRO COMBUSTÍVEL 25-04-2018 1 25,30

1367/2018239/2017 30.007.2833 JG PASTILHA 25-04-2018 1 109,54

1367/2018239/2017 30.007.2782 COXIM 25-04-2018 3 15,31


1088/2018239/2017 30.007.2833 JG PASTILHA 25-04-2018 1 141,49

1088/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 25-04-2018 1 31,33

1088/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 25-04-2018 1 367,48

1088/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 25-04-2018 2 122,85

1088/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 25-04-2018 1 50,27

1088/2018239/2017 30.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 25-04-2018 1 25,30

Pedido: 1286 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1356/201851/2015 0010394 25-04-2018 9 100,00



1353/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 25-04-2018 1 31,33

Pedido: 1289 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)



1170/201851/2015 0010394 25-04-2018 2 104,97


Pedido: 1291 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1174/201851/2015 0010394 25-04-2018 1,5 111,45


788/201851/2015 0010394 25-04-2018 5,5 100,00



1302/2018239/2017 30.007.1726 LAMPADA 25-04-2018 1 4,47


1309/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 25-04-2018 1 44,60




689/2018239/2017 30.006.0038 OLEO DE MOTOR 25-04-2018 5 36,23


Pedido: 1300 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1096/2018239/2017 30.007.0663 BRAÇO OSCILANTE 25-04-2018 2 307,31

1096/2018239/2017 30.007.2833 JG PASTILHA 25-04-2018 1 109,54

1096/2018239/2017 30.007.2031 FEIXE DE MOLA COMPLETO 25-04-2018 1 454,87

1096/2018239/2017 30.007.0967 FLUIDO FREIO 25-04-2018 2 31,00

1096/2018239/2017 30.007.0871 TERMINAL 25-04-2018 2 93,83

1096/2018239/2017 30.007.2194 BRAÇO OSCILANTE TRASEIRO LADO DIREITO 25-04-2018 2 339,03

1096/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 25-04-2018 2 122,85

Total Sub-Divisão => 262685,89010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Pedido: 1000 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1130/2018431/2017 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 02-04-2018 10 2,56

1130/2018431/2017 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 02-04-2018 20 3,03

1130/2018431/2017 30.001.0053 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G 02-04-2018 40 16,40

1130/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 02-04-2018 10 2,59

Pedido: 1001 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1130/2018431/2017 30.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 02-04-2018 5 2,00

1130/2018431/2017 30.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML02-04-2018 21 3,65

1130/2018431/2017 30.001.0025 FUBA DE MILHO C/ 01 KG 02-04-2018 8 1,35

Pedido: 1002 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)



1130/2018431/2017 30.001.0029 CANJICA BRANCA C/ 500G 02-04-2018 4 1,87

1130/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 02-04-2018 30 1,78

1130/2018431/2017 30.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 02-04-2018 5 2,85

Pedido: 1003 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1130/2018431/2017 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 02-04-2018 5 8,50

1130/2018431/2017 30.001.0153 FEIJAO PRETO 02-04-2018 3 3,50


Pedido: 1042 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)1151/2018318/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-04-2018 65 42,00

Pedido: 1070 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)1208/201825/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 09-04-2018 96 150,00

1208/201825/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 09-04-2018 7 1330,00





Pedido: 1071 Fornecedor: 3468-YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME - (Serviços)1213/2018145/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 09-04-2018 6 35,50

Pedido: 1072 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1215/2018222/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 09-04-2018 100 7,80

1215/2018222/2017 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 09-04-2018 300 6,98

Pedido: 1098 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)1216/2018249/2017 30.022.0072 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML 10-04-2018 200 2,60

1216/2018249/2017 30.022.0674 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN 10-04-2018 150 13,50

1216/2018249/2017 30.022.0811 GAZE ESTERIL 10-04-2018 30000 0,45

Pedido: 1099 Fornecedor: 8167-CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA ME - (Consumo)1216/2018249/2017 30.022.0675 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN 10-04-2018 200 13,98

Pedido: 1100 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1217/2018371/2017 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 10-04-2018 2000 0,58

1217/2018371/2017 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 10-04-2018 100 18,00

Pedido: 1101 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1217/2018371/2017 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 10-04-2018 80 18,10

Pedido: 1102 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)1220/2018152/2017 30.022.0021 ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN 10-04-2018 1500 5,90

Pedido: 1103 Fornecedor: 4616-L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1220/2018152/2017 30.022.0033 BANDAGEM P/ CURATIVO CONTENDO PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO 10-04-2018 24 28,43

Pedido: 1118 Fornecedor: 1604-DISTRIBUIDORA DE DOCES BOSQUINHO LTDA - (Consumo)1073/2018132/2018 30.001.0384 PIRULITO PACOTE C/ 50 UN 11-04-2018 300 7,45

Pedido: 1119 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1241/201823/2017 30.022.0596 ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO 11-04-2018 420 3,90

1241/201823/2017 30.005.0022 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO

C/ 500 GR11-04-2018 120 2,70

1241/201823/2017 30.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM

FRASCO C/ 01 LITRO11-04-2018 420 4,68

Pedido: 1120 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)1241/201823/2017 30.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA

DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE11-04-2018 120 4,84

Pedido: 1167 Fornecedor: 7974-HARPA CONVERTEDORA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA -ME - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM

FARDO C/ 1000 FLS13-04-2018 700 7,89



Pedido: 1168 Fornecedor: 7888-SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0978 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600

METROS13-04-2018 800 5,73

Pedido: 1169 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0974 SACO DE LIXO 20 LTS 13-04-2018 6000 0,07

1273/201823/2017 30.005.0100 VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C. 13-04-2018 30 1,65

1273/201823/2017 30.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 13-04-2018 100 1,59

1273/201823/2017 30.005.0326 INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML 13-04-2018 20 6,89

1273/201823/2017 30.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 13-04-2018 100 3,58

1273/201823/2017 30.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 13-04-2018 96 1,82

1273/201823/2017 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 13-04-2018 30 6,29

1273/201823/2017 30.005.0979 SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO 13-04-2018 4000 0,08

1273/201823/2017 30.005.0416 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN 13-04-2018 50 10,40

Pedido: 1170 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0395 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM

REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS13-04-2018 600 2,86

Pedido: 1171 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 13-04-2018 200 1,45

1273/201823/2017 30.005.0397 SACO DE PAPEL CAPACIDADE 01 KG C/ 500 UN 13-04-2018 100 11,15

Pedido: 1172 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0977 SACO DE LIXO 100 LTS 13-04-2018 1400 0,34

1273/201823/2017 30.005.0975 SACO DE LIXO 40 LTS 13-04-2018 6000 0,06

1273/201823/2017 30.005.0976 SACO DE LIXO 60 LTS 13-04-2018 3450 0,15

Pedido: 1173 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0096 VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM 13-04-2018 91 11,20

Pedido: 1174 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)1273/201823/2017 30.005.0358 PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML 13-04-2018 40 7,80

Pedido: 1175 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)1247/2018154/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 13-04-2018 1 130,00

Pedido: 1183 Fornecedor: 8322-CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - (Consumo)1248/2018155/2018 30.022.0444 PRESERVATIVO LUBRIFICADO 13-04-2018 43200 0,17

Pedido: 1228 Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)1296/2018122/2016 0010394 CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES

ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);20-04-2018 14 150,00

Pedido: 1235 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1342/2018424/2017 30.022.0725 ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL 20-04-2018 20 27,17

Pedido: 1236 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Bens)1335/2018424/2017 10.13.117 Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus 20-04-2018 20 105,00

1335/2018424/2017 10.13.92 Armário Vitrine 20-04-2018 10 700,00

Pedido: 1237 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1337/2018424/2017 30.022.0394 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA 20-04-2018 400 6,98

Pedido: 1263 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1381/2018424/2017 30.022.0812 LAMINA DE BISTURI N° 12 C/ 100 UN 23-04-2018 100 17,24

Pedido: 1265 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1339/2018424/2017 30.022.0865 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 24-04-2018 750 0,81

Pedido: 1276 Fornecedor: 8329-DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP - (Bens)573/201873/2018 10.49.89 ULTRASSOM 24-04-2018 1 581,24

Pedido: 1304 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)2004/2015396/2015 0010574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER

TENCKOFF 26-04-2018 1 400,00

2004/2015396/2015 0010554 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS

TERAPIAS ESPECIALIZADAS. 26-04-2018 3 21,55



2004/2015396/2015 0010565 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO. 26-04-2018 11 50704,61

2004/2015396/2015 0010587 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI PEDIATRICA TIPO II

(DIARIAS) 26-04-2018 1 34467,84

2004/2015396/2015 0010571 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇAO FISTULA

ARTERIAL 26-04-2018 1 6000,00

2004/2015396/2015 0010577 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA 26-04-2018 1 323,80

2004/2015396/2015 0010572 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER

LONGA 26-04-2018 1 1000,00

Pedido: 1305 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1421/2018424/2017 30.022.0327 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50 26-04-2018 100 2,01

Pedido: 1310 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)1460/2018181/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 150,00

Pedido: 1312 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2607/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27-04-2018 1 693,44

























Pedido: 997 Fornecedor: 100-FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)1087/2018130/2018 0010533 CONTRATAÇAO DE 12-04-2018 1 23480,00




010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA


Pedido: 1189 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1284/2018160/2018 30.021.1058 AMOXICILINA + CLAVULONATO 500+125MG COMP 16-04-2018 3000 0,39

1284/2018160/2018 30.021.0115 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL 16-04-2018 250 7,00

1284/2018160/2018 30.021.1750 SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG 16-04-2018 30000 0,49

Pedido: 1190 Fornecedor: 8082-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)1285/2018161/2018 30.021.0837 ALOPURINOL 300 MG 16-04-2018 4000 0,13

1285/2018161/2018 30.021.1861 METRONIDAZOL 250 MG 16-04-2018 6000 0,10

Pedido: 1191 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1286/2018162/2018 30.021.0609 PROMETAZINA 25 MG COMPR. 16-04-2018 12000 0,06

1286/2018162/2018 30.021.1505 HIDRALAZINA 25 MG 16-04-2018 13000 0,25

1286/2018162/2018 30.021.0439 VARFARINA SODICA 5MG 16-04-2018 6000 0,09

Pedido: 1192 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1287/2018163/2018 30.021.0865 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL 16-04-2018 1000 2,80

1287/2018163/2018 30.021.0022 VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO 16-04-2018 16000 0,06

1287/2018163/2018 30.021.0453 PREDNISONA 20 MG 16-04-2018 14000 0,18

1287/2018163/2018 30.021.1193 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG 16-04-2018 7000 0,09

1287/2018163/2018 30.021.1503 LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG 16-04-2018 600 0,24

Pedido: 1193 Fornecedor: 8081-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - (Consumo)1288/2018164/2018 30.021.1216 LORATADINA Susp. Oral 16-04-2018 1300 1,90

1288/2018164/2018 30.021.1073 CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML 16-04-2018 200 1,57

1288/2018164/2018 30.021.0852 DIAZEPAM 10MG 16-04-2018 60000 0,04

1288/2018164/2018 30.021.1129 ESTRIOL 1 MG 16-04-2018 500 8,05

Pedido: 1194 Fornecedor: 8084-AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA - (Consumo)1290/2018165/2018 30.021.0199 CEFALEXINA 500 MG 16-04-2018 10000 0,48

1290/2018165/2018 30.021.0203 AMOXICILINA 500 MG 16-04-2018 7000 0,12

Pedido: 1196 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1274/2018150/2018 30.021.0067 MESALAZINA 500 MG 17-04-2018 24 89,90

Pedido: 1223 Fornecedor: 8180-CIRURGICA UNIAO LTDA - (Consumo)1300/2018289/2017 30.022.0943 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM. "M" 18-04-2018 7796 0,83

1300/2018289/2017 30.018.0036 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG" 18-04-2018 3443 0,95

Pedido: 1224 Fornecedor: 8174-CIRURGICA IPANEMA LTDA ME - (Consumo)1301/2018289/2017 30.022.0898 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G" 18-04-2018 26816 0,84

1301/2018289/2017 30.018.0035 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P" 18-04-2018 380 0,67

Pedido: 1225 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)1303/2018249/2017 30.022.0072 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML 18-04-2018 20 2,60

1303/2018249/2017 30.021.1458 EQUIPO DE ALIMENTACAO ENTERAL 18-04-2018 10000 0,82

Pedido: 1226 Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)1306/2018249/2017 30.021.1451 FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500 ML 18-04-2018 9500 1,06

Pedido: 1227 Fornecedor: 8150-NUTRICIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - (Consumo)1308/2018300/2017 30.001.0218 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G 18-04-2018 3000 30,00

Pedido: 1306 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1409/2018424/2017 30.021.1446 SONDA URETRAL 08 26-04-2018 1500 1,13

1409/2018424/2017 30.021.1445 SONDA URETRAL 06 26-04-2018 600 1,13

1409/2018424/2017 30.021.1447 SONDA URETRAL 10 26-04-2018 1500 1,13



Pedido: 1307 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1441/2018177/2018 30.021.0067 MESALAZINA 500 MG 26-04-2018 4 365,90

Pedido: 1308 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1477/2018179/2018 30.021.0296 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG 26-04-2018 1 340,96

1477/2018179/2018 30.021.1540 AZATIOPRINA 50 MG 26-04-2018 6 197,67

Pedido: 1309 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1450/2018178/2018 30.021.1464 GLICOSIMETRO 26-04-2018 30 9,65

1450/2018178/2018 30.021.1463 TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇAO DE GLICEMIA 26-04-2018 100000 0,40

Pedido: 996 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1085/2018137/2018 30.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG 02-04-2018 12 222,96

Total Sub-Divisão => 238371,76010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE


Pedido: 1419 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Serviços)2954/201415/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-04-2018 8 1633,33

Total Sub-Divisão => 13066,64010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SAUDE


Pedido: 1043 Fornecedor: 4040-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - MAGSUL - (Serviços)1069/201821/2016 0010611 RESSONÂNCIA DE CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL

CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).05-04-2018 96 268,75

1069/201821/2016 0010613 RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES

CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).05-04-2018 36 268,75

1069/201821/2016 0010612 RESSONÂNCIA DE TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES CONFORME

PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).05-04-2018 12 268,75

Pedido: 1044 Fornecedor: 162-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BACHA LTDA - ME - (Serviços)1100/201819/2016 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM

FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICOREFERENTES

05-04-2018 10 30000,00

Pedido: 1045 Fornecedor: 509-LABORATÓRIO DARTO LTDA - (Serviços)1101/201819/2016 0010546 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM

FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICOREFERENTES

05-04-2018 10 30000,00



0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS


Pedido: 1269 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1320/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER24-04-2018 1 111,45

1320/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO SOLICITAÇÃO: 1263 EDSON ROBERTO

D'MARTINS - ME OBRAS - SEMEL UNO - HLF2825 SERVIÇO DE24-04-2018 5,5 100,00



0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


Pedido: 1087 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)1230/201856/2018 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 10-04-2018 20 69,50

Pedido: 1199 Fornecedor: 7912-ALISSON FULY DA SILVA - ME - (Consumo)1283/201878/2017 30.004.0848 PENDRIVE 64 GB 18-04-2018 2 99,00

Pedido: 1200 Fornecedor: 8104-A R BENTO INFORMÁTICA ME - (Consumo)1283/201878/2017 30.004.0847 PENDRIVE 32 GB 18-04-2018 2 48,00




011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO


Pedido: 1057 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1152/201831/2017 30.020.1374 LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARTIDA RÁPIDA, TIPO

BASE BIPINO MÉDIO, POTÊNCIA 40W, TENSÃO AL09-04-2018 200 6,50

Pedido: 1058 Fornecedor: 8165-ROS RIOS MATERIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - (Consumo)1152/201831/2017 30.020.1442 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO 09-04-2018 20 21,30



0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011207 - DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS


Pedido: 1181 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)1246/2018156/2018 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 12-04-2018 1 1863,68


Pedido: 1255 Fornecedor: 1166-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - (Serviços)1387/2018172/2018 0010011 CURSO 23-04-2018 3 1500,00

1387/2018172/2018 0010011 CURSO 23-04-2018 1 2000,00



0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE


Pedido: 1277 Fornecedor: 4832-ASSOCIAÇÃO DE CATADORES ITAJUBENSES DE MATERIAIS RECICLAVEIS - (Serviços)369/201846/2018 0010533 CONTRATAÇAO DE 16-04-2018 8 1600,00



0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS



Pedido: 1007 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1031/2018239/2017 30.007.3002 KIT DE TRASMISSÃO 03-04-2018 1 182,25

Pedido: 1008 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1030/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE03-04-2018 1 100,00

Pedido: 1014 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)1104/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

MECANICA DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A03-04-2018 11 104,97




MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER13-04-2018 2,8 100,00

Pedido: 1268 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1282/2018239/2017 30.013.3234 ÓLEO 24-04-2018 3 35,00

1282/2018239/2017 30.007.2833 JG PASTILHA 24-04-2018 1 141,49

1282/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 24-04-2018 1 31,33



1282/2018239/2017 30.007.1266 POLIA TENSORA 24-04-2018 1 146,61

1282/2018239/2017 30.007.0335 CORREIA DENTADA 24-04-2018 1 71,21

1282/2018239/2017 30.007.2279 VELA DE IGNIÇÃO 24-04-2018 4 29,71

1282/2018239/2017 30.013.3082 PALHETA 24-04-2018 1 54,27

Total Sub-Divisão => 3431,34011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS


Pedido: 1015 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)555/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER03-04-2018 36,5 106,67

Pedido: 1039 Fornecedor: 7603-LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - (Serviços)1154/2018136/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-04-2018 60 137,31


Pedido: 1040 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)1147/2018180/2017 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 05-04-2018 27 2450,62

Pedido: 1052 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)1164/2018189/2017 51.001.0133 CASCALHO 06-04-2018 500 59,50

Pedido: 1053 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)1197/201831/2017 30.013.2689 AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR BRANCA

(COMPRIMENTO150MM / LARGURA 150MM)06-04-2018 80 27,00

1197/201831/2017 30.013.1245 CIMENTO PORTLAND CP V SC. C/ 50KG 06-04-2018 30 21,90

1197/201831/2017 30.020.0247 FIO 2 X 2,5 MM 06-04-2018 50 1,78

1197/201831/2017 30.020.0084 FIO 2 X 4 MM 06-04-2018 100 2,90

1197/201831/2017 30.013.1547 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LTS 06-04-2018 1 1545,00

1197/201831/2017 30.013.1292 CAIXA D'AGUA FIBRA 10.000LT 06-04-2018 1 2990,00

1197/201831/2017 30.013.2709 CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG 06-04-2018 300 17,60

1197/201831/2017 30.013.2703 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG 06-04-2018 300 6,15

Pedido: 1054 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1197/201831/2017 30.013.1030 CAIXA D' ÁGUA FIBRA CAPAC. 500 LTS COM TAMPA 06-04-2018 1 164,00

Pedido: 1055 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)1201/2018190/2017 51.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 06-04-2018 2000 2,90

Pedido: 1056 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1199/2018188/2017 30.013.3253 FERRO CA 50 1/2 06-04-2018 100 39,90

1199/2018188/2017 30.013.3252 FERRO CA 50 3/8 06-04-2018 100 24,75

1199/2018188/2017 30.013.3251 FERRO CA 50 5/16 06-04-2018 300 16,69

1199/2018188/2017 30.013.3259 ARAME COZIDO PG 7 06-04-2018 50 9,03

1199/2018188/2017 30.013.3250 FERRO CA 50 1/4 06-04-2018 300 11,90

1199/2018188/2017 51.001.0039 TIJOLO 08 FUROS DE BARRO MED.10X20X20 CM 06-04-2018 2 481,25

1199/2018188/2017 30.013.3027 TIJOLO COMUM DE BARRO, MACIÇO MED. 5X10X20 CM 06-04-2018 2 326,25

Pedido: 1104 Fornecedor: 3304-INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - (Serviços)1232/2018245/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 10-04-2018 30 254,90




Pedido: 1121 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)1237/2018190/2017 51.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO 11-04-2018 50 179,50

1237/2018190/2017 30.013.0731 CONCRETO USINADO 11-04-2018 30 270,00



1237/2018190/2017 51.001.0239 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO 11-04-2018 50 54,98



Pedido: 1134 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)1259/2018189/2017 30.013.1850 PEDRISCO 12-04-2018 150 81,50

1259/2018189/2017 51.001.0123 BRITA Nº 1 12-04-2018 100 81,50

1259/2018189/2017 30.013.1363 PO DE PEDRA 12-04-2018 180 76,50


Pedido: 1233 Fornecedor: 7603-LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - (Serviços)1362/2018136/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 20-04-2018 150 136,15




Pedido: 1267 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)1400/2018189/2017 51.001.0232 AREIA LAVADA MEDIA 24-04-2018 1000 35,00

Pedido: 1275 Fornecedor: 2613-PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. - (Serviços)2686/2017341/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-04-2018 0,67 243200,00

2686/2017341/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-04-2018 0,67 256000,00

Pedido: 1303 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)2686/201770/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 26-04-2018 9000 1,87

Pedido: 1311 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 1120,25

2601/201511/2016 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-04-2018 1 414,99




























2601/201511/2016 0010533 CONTRATAÇAO DE 27-04-2018 1 693,44























0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO




1082/201851/2015 0010394 03-04-2018 8 139,23


1079/201851/2015 0010394 03-04-2018 6 139,23


Pedido: 1013 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)



1075/201851/2015 0010394 03-04-2018 14 104,97

1075/201851/2015 0010394 03-04-2018 1,75 111,45







1112/201851/2015 0010394 03-04-2018 3,5 111,45

Pedido: 1024 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1114/201851/2015 0010394 03-04-2018 3 104,97

1114/201851/2015 0010394 03-04-2018 2,5 111,45

Pedido: 1076 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)1179/2018179/2017 0010014 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 10-04-2018 1 110,00


Pedido: 1078 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1214/2018239/2017 30.007.0246 CABO ACELERADOR 10-04-2018 1 533,87

Pedido: 1079 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1155/2018239/2017 30.007.0823 LONA DE FREIO 10-04-2018 1 190,00


1155/2018239/2017 30.007.1032 FILTRO DE ÓLEO 10-04-2018 1 317,72

1155/2018239/2017 30.013.3161 FILTRO DE AR 10-04-2018 1 325,00

1155/2018239/2017 30.006.0020 OLEO DE MOTOR 10-04-2018 10 19,80

1155/2018239/2017 30.007.1973 PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS 10-04-2018 1 287,54

Pedido: 1080 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1157/2018239/2017 30.007.2878 EXTINTOR 10-04-2018 1 435,65

1157/2018239/2017 30.007.2934 CINTO DE SEGURANÇA 10-04-2018 1 142,03

Pedido: 1081 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1158/2018239/2017 30.007.0689 LAMPADA LANTERNA 10-04-2018 2 10,45

1158/2018239/2017 30.007.2878 EXTINTOR 10-04-2018 1 435,65

Pedido: 1082 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1212/2018239/2017 30.013.3161 FILTRO DE AR 10-04-2018 1 155,48


1212/2018239/2017 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 10-04-2018 1 186,12

Pedido: 1083 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1189/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 10-04-2018 1 638,47

Pedido: 1084 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1188/2018239/2017 30.007.1644 ROLAMENTO 10-04-2018 2 163,72

1188/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 10-04-2018 2 504,06

1188/2018239/2017 30.006.0257 GRAXA 10-04-2018 1 12,65



1188/2018239/2017 30.007.1454 MANGA DE EIXO 10-04-2018 1 882,51

1188/2018239/2017 30.007.3006 PONTA DE EIXO 10-04-2018 1 1256,34

1188/2018239/2017 30.007.0683 ROLAMENTO 10-04-2018 2 243,55

1188/2018239/2017 30.007.1870 RETENTOR 10-04-2018 2 69,16

Pedido: 1085 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1187/2018239/2017 30.007.2719 BIELETA 10-04-2018 2 253,04

Pedido: 1086 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1156/2018239/2017 30.007.2699 BATERIA 60 AH 10-04-2018 1 367,48


ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER10-04-2018 0,5 121,28

Pedido: 1089 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1184/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 10-04-2018 22 104,97


Pedido: 1091 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1161/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO DE OFICINA

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOSVEÍC

10-04-2018 4 121,28

1161/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

MECANICA DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A10-04-2018 6 139,23



Pedido: 1180 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1254/2018239/2017 30.007.1726 LAMPADA 13-04-2018 1 50,80

Pedido: 1182 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)1253/2018239/2017 30.007.0818 FECHADURA 13-04-2018 1 827,30

1253/2018239/2017 30.007.1705 COXIM DE BORRACHA 13-04-2018 2 45,12

1253/2018239/2017 30.007.3008 PEÇA DESLIZANTE (DOBRADIÇA) 13-04-2018 2 56,06

1253/2018239/2017 30.007.1516 BATENTE DA PORTA 13-04-2018 1 118,95

1253/2018239/2017 30.007.2713 PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS 13-04-2018 1 320,66

1253/2018239/2017 30.007.2935 BARRA ARTICULAÇÃO 13-04-2018 1 95,56

1253/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 13-04-2018 2 494,55

1253/2018239/2017 30.007.2022 BUCHA 13-04-2018 2 77,88

Pedido: 1184 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1269/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 32,17 104,97

1269/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 3,75 111,45

Pedido: 1185 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1266/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 2 111,45

1266/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 0,25 104,97

Pedido: 1186 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1268/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 13-04-2018 3,75 100,00




Pedido: 1257 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)



1371/2018167/2017 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 23-04-2018 15000 3,62

Pedido: 1258 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)1372/2018167/2017 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 23-04-2018 15000 3,42



Pedido: 1261 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1321/2018239/2017 30.006.0199 OLEO HIDRÁULICO 23-04-2018 2 45,92

Pedido: 1262 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1322/2018239/2017 30.007.0246 CABO ACELERADOR 23-04-2018 1 533,87




Pedido: 1273 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)1357/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 24-04-2018 3,5 139,23

Pedido: 1274 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)1292/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 24-04-2018 6 111,45

1292/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 24-04-2018 54 104,97

Total Sub-Divisão => 168672,82011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL


Pedido: 1059 Fornecedor: 551-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -SECAO MINAS GERAIS - (Serviços)1148/2018143/2018 0010011 CURSO 09-04-2018 2 300,00

Pedido: 1073 Fornecedor: 4566-ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO - (Serviços)1223/2018146/2018 0010011 CURSO 10-04-2018 1 450,00

Total Sub-Divisão => 1050,00011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR


Pedido: 1004 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1135/2018422/2017 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm

à 75 mm), Categoria I. As frutas dev03-04-2018 39,1 3,70

1135/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou

Calibre 110 (peso da maçã variando03-04-2018 154,2 4,87

1135/2018422/2017 30.001.0098 MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem

apresentar-se sem deformação e ausentes de d03-04-2018 264 1,72

1135/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68

(diâmetro variando de 68mm a 703-04-2018 289,4 2,11

1135/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,

pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui03-04-2018 102,8 3,72

1135/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo

I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color03-04-2018 46 4,90

1135/2018422/2017 30.001.0404 PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e

coloração uniformes, devendo s03-04-2018 102,8 4,58

1135/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral

(raiz de cor amarela intensa e formato03-04-2018 77,1 3,25

1135/2018422/2017 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro

variando entre 56mm a 60mm); 03-04-2018 25,7 2,11

1135/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:

Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca03-04-2018 102,8 2,65

Pedido: 1005 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1136/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,










1136/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem

danos sérios, apresentando tamanh03-04-2018 0,7 13,01



Pedido: 1027 Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0468 BOLACHA CASEIRA DE COCO 02-04-2018 300 15,23

3227/2017413/2017 30.001.0201 BATATA INGLESA 02-04-2018 2265 2,19

3227/2017413/2017 30.001.0140 FEIJAO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG 02-04-2018 700 7,28

3227/2017413/2017 30.001.0138 BATATA DOCE 02-04-2018 1000 3,25

3227/2017413/2017 30.001.0467 BOLACHA CASEIRA DE NATA 02-04-2018 300 15,23

3227/2017413/2017 30.001.0056 INHAME 02-04-2018 1200 3,46

3227/2017413/2017 30.001.0231 CEBOLA 02-04-2018 500 2,29

3227/2017413/2017 30.001.0480 TOMATE CEREJA 02-04-2018 665 13,20

3227/2017413/2017 30.001.0061 MANDIOCA 02-04-2018 1100 6,69

3227/2017413/2017 30.001.0469 ROSQUINHA CASEIRA 02-04-2018 400 20,43

3227/2017413/2017 30.001.0119 TANGERINA 02-04-2018 2800 4,47

3227/2017413/2017 30.001.0466 BANANA NANICA 02-04-2018 3800 1,38

3227/2017413/2017 30.001.0427 ABACATE 02-04-2018 500 6,28

Pedido: 1028 Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0204 HORTELA 02-04-2018 1200 2,12

3227/2017413/2017 30.001.0061 MANDIOCA 02-04-2018 4500 6,69

3227/2017413/2017 30.001.0111 CENOURA 02-04-2018 3556 2,38

3227/2017413/2017 30.001.0449 LIMAO ROSA 02-04-2018 3100 1,73

3227/2017413/2017 30.001.0136 VAGEM 02-04-2018 1298 6,92

3227/2017413/2017 30.001.0179 CEBOLINHA DE CHEIRO 02-04-2018 9693 2,06

3227/2017413/2017 30.001.0205 ABOBRINHA 02-04-2018 2000 3,22

3227/2017413/2017 30.001.0137 ABOBORA MADURA 02-04-2018 2000 2,46

3227/2017413/2017 30.001.0203 MILHO VERDE EM ESPIGA 02-04-2018 2500 6,53

3227/2017413/2017 30.001.0459 ACELGA 02-04-2018 1500 3,24

3227/2017413/2017 30.001.0134 REPOLHO 02-04-2018 1500 1,51

3227/2017413/2017 30.001.0135 BETERRABA 02-04-2018 2800 1,84

3227/2017413/2017 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 02-04-2018 3000 2,16

3227/2017413/2017 30.001.0140 FEIJAO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG 02-04-2018 2000 7,28

3227/2017413/2017 30.001.0114 CHUCHU 02-04-2018 2800 2,41

3227/2017413/2017 30.001.0180 BRÓCOLIS 02-04-2018 3300 4,04

3227/2017413/2017 30.001.0172 TOMATE 02-04-2018 8500 3,43

3227/2017413/2017 30.001.0171 ALFACE LISA 02-04-2018 7000 1,99

3227/2017413/2017 30.001.0181 SALSINHA 02-04-2018 9500 2,06

3227/2017413/2017 30.001.0119 TANGERINA 02-04-2018 17000 4,47

3227/2017413/2017 30.001.0105 CHICÓRIA 02-04-2018 1882 2,06

3227/2017413/2017 30.001.0231 CEBOLA 02-04-2018 3300 2,29



3227/2017413/2017 30.001.0201 BATATA INGLESA 02-04-2018 6450 2,19

3227/2017413/2017 30.001.0369 BANANA 02-04-2018 7000 2,79

3227/2017413/2017 30.001.0466 BANANA NANICA 02-04-2018 3000 1,38

Pedido: 1029 Fornecedor: 8289-BENEDITO DOS SANTOS RIBEIRO - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0489 ABÓBORA MADURA ORGANICA 02-04-2018 500 6,67

3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00

3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33

3227/2017413/2017 30.001.0508 SALSINHA ORGANICA 02-04-2018 150 2,00

3227/2017413/2017 30.001.0496 CEBOLINHA ORGANICA 02-04-2018 185 2,00

Pedido: 1030 Fornecedor: 8288-BENEDITO ORLANDO DE CARVALHO - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0495 BRÓCOLIS ORGANICA 02-04-2018 124 3,67

3227/2017413/2017 30.001.0497 CENOURA ORGANICA 02-04-2018 500 6,67


3227/2017413/2017 30.001.0494 BETERRABA ORGANICA 02-04-2018 121 6,33

3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 285 2,00

3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 58 2,17

3227/2017413/2017 30.001.0503 HORTELÃ ORGANICO 02-04-2018 100 2,00

3227/2017413/2017 30.001.0502 ESPINAFRE ORGANICO 02-04-2018 135 3,00


3227/2017413/2017 30.001.0490 ABOBRINHA ORGANICA 02-04-2018 150 5,33

3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33


3227/2017413/2017 30.001.0506 RABANETE ORGANICO 02-04-2018 60 6,00

Pedido: 1031 Fornecedor: 8283-EDNILSON FRANCISCO DE CARVALHO - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00


3227/2017413/2017 30.001.0495 BRÓCOLIS ORGANICA 02-04-2018 109 3,67

3227/2017413/2017 30.001.0507 REPOLHO ORGANICO 02-04-2018 200 6,83



3227/2017413/2017 30.001.0505 MILHO VERDE ORGANICO 02-04-2018 350 8,50



3227/2017413/2017 30.001.0510 VAGEM ORGÂNICA 02-04-2018 100 8,00



3227/2017413/2017 30.001.0509 TOMATE ORGANICO 02-04-2018 833 8,33

3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 270 2,00

Pedido: 1032 Fornecedor: 8291-JOÃO LUIS DOS SANTOS - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0506 RABANETE ORGANICO 02-04-2018 60 6,00





3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 290 2,00

3227/2017413/2017 30.001.0505 MILHO VERDE ORGANICO 02-04-2018 350 8,50

3227/2017413/2017 30.001.0499 CHUCHU ORGANICO 02-04-2018 750 4,67



3227/2017413/2017 30.001.0501 COUVE-FLOR ORGANICA 02-04-2018 300 6,67



3227/2017413/2017 30.001.0510 VAGEM ORGÂNICA 02-04-2018 100 8,00





Pedido: 1033 Fornecedor: 8284-SILVIO RIBEIRO DE MENDONÇA - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0497 CENOURA ORGANICA 02-04-2018 500 6,67

3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33








3227/2017413/2017 30.001.0509 TOMATE ORGANICO 02-04-2018 833 8,33


3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 290 2,00




Pedido: 1034 Fornecedor: 8286-ROMILDO JOSÉ DE MENDONÇA - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0504 LIMÃO ROSA ORGANICO 02-04-2018 50 3,00

3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 290 2,00


3227/2017413/2017 30.001.0491 ACELGA ORGANICA 02-04-2018 200 3,00







3227/2017413/2017 30.001.0509 TOMATE ORGANICO 02-04-2018 834 8,33







Pedido: 1035 Fornecedor: 8290-RAUL APARECIDO DE MENDONÇA - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 58 2,17




3227/2017413/2017 30.001.0510 VAGEM ORGÂNICA 02-04-2018 100 8,00



3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33




3227/2017413/2017 30.001.0491 ACELGA ORGANICA 02-04-2018 200 3,00


3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 290 2,00


Pedido: 1036 Fornecedor: 8274-AMELIO DE CARVALHO - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0498 CHICÓRIA ORGANICA 02-04-2018 58 2,17

3227/2017413/2017 30.001.0492 ALFACE ORGANICA 02-04-2018 285 2,00

3227/2017413/2017 30.001.0500 COUVE ORGANICA 02-04-2018 360 2,33

3227/2017413/2017 30.001.0499 CHUCHU ORGANICO 02-04-2018 250 4,67








Pedido: 1037 Fornecedor: 8285-SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0493 BANANA PRATA ORGANICA 02-04-2018 4000 5,00

Pedido: 1038 Fornecedor: 8287-CAMILO DIAS - (Consumo)3227/2017413/2017 30.001.0493 BANANA PRATA ORGANICA 02-04-2018 4000 5,00

Pedido: 1046 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1133/2018371/2017 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 05-04-2018 400 0,58

1133/2018371/2017 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 05-04-2018 400 0,57

1133/2018371/2017 30.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 05-04-2018 20 27,75


1133/2018371/2017 30.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 05-04-2018 2000 2,45

Pedido: 1047 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1133/2018371/2017 30.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 05-04-2018 2000 6,47



1133/2018371/2017 30.013.1401 PISTOLA DE COLA QUENTE 05-04-2018 100 21,50

Pedido: 1048 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1133/2018371/2017 30.003.1760 TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM 05-04-2018 40 46,00

Pedido: 1049 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1134/2018371/2017 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 05-04-2018 600 0,57

1134/2018371/2017 30.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 05-04-2018 6000 2,15


1134/2018371/2017 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 05-04-2018 600 0,58

1134/2018371/2017 30.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 05-04-2018 30 27,75

1134/2018371/2017 30.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 05-04-2018 4000 2,45

Pedido: 1050 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1134/2018371/2017 30.013.1401 PISTOLA DE COLA QUENTE 05-04-2018 200 21,50

1134/2018371/2017 30.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 05-04-2018 8000 6,47

Pedido: 1051 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1134/2018371/2017 30.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 05-04-2018 770 2,00

1134/2018371/2017 30.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 05-04-2018 420 2,00

1134/2018371/2017 30.003.1760 TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM 05-04-2018 60 46,00

1134/2018371/2017 30.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 05-04-2018 870 2,00

Pedido: 1060 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1202/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,


1202/2018422/2017 30.001.0145 LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro

variando de 68mm a 72mm); Catego09-04-2018 193,3 2,17











1202/2018422/2017 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm






Pedido: 1061 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1198/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem




Pedido: 1062 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1200/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral

(raiz de cor amarela intensa e formato09-04-2018 3 3,52











Pedido: 1063 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)1162/201824/2018 30.001.0474 CARNE BOVINA RESFRIADA EM ISCAS - PALETA 09-04-2018 1300 15,90

1162/201824/2018 30.001.0477 CARNE BOVINA LAGARTO EM BIFES RESFRIADO 09-04-2018 1900 19,70



1162/201824/2018 30.001.0470 Carne Bovina Moída Fresca (Paleta) 09-04-2018 2200 14,90

Pedido: 1064 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1163/2018406/2017 30.001.0246 PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO 09-04-2018 650 6,48

1163/2018406/2017 30.001.0472 FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO 09-04-2018 580 8,97

1163/2018406/2017 30.001.0460 BEBIDA LÁCTEA 09-04-2018 4000 2,57

1163/2018406/2017 30.001.0356 PÃO DE SAL 09-04-2018 579 8,95

1163/2018406/2017 30.001.0150 CARNE SUINA 09-04-2018 320 12,99

1163/2018406/2017 30.001.0473 FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO 09-04-2018 900 8,48

1163/2018406/2017 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE

01 LITRO09-04-2018 12000 2,75

1163/2018406/2017 30.001.0101 PÃO DOCE 09-04-2018 579 12,60

Pedido: 1065 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)1163/2018406/2017 30.001.0015 OVOS TIPO A 09-04-2018 1200 4,04

Pedido: 1066 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)1163/2018406/2017 30.001.0476 FÍGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO 09-04-2018 320 10,90

Pedido: 1067 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1166/2018406/2017 30.001.0389 BOLO BRANCO 09-04-2018 9900 1,40

1166/2018406/2017 30.001.0391 BOLO SABOR CHOCOLATE 09-04-2018 8100 1,40

1166/2018406/2017 30.001.0473 FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO 09-04-2018 3500 8,48

1166/2018406/2017 30.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 09-04-2018 3500 5,18

1166/2018406/2017 30.001.0150 CARNE SUINA 09-04-2018 1500 12,99

1166/2018406/2017 30.001.0356 PÃO DE SAL 09-04-2018 1500 8,95

1166/2018406/2017 30.001.0246 PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO 09-04-2018 2000 6,48

1166/2018406/2017 30.001.0472 FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO 09-04-2018 1200 8,97

1166/2018406/2017 30.001.0471 Linguiça de Pernil embalada com SIF 09-04-2018 700 14,00

1166/2018406/2017 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE

01 LITRO09-04-2018 1500 2,75

Pedido: 1068 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)1166/2018406/2017 30.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 09-04-2018 1500 15,90

1166/2018406/2017 30.001.0476 FÍGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO 09-04-2018 1200 10,90

Pedido: 1069 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)1166/2018406/2017 30.001.0015 OVOS TIPO A 09-04-2018 1400 4,04


1206/201856/2018 30.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 10-04-2018 300 250,00


1207/201856/2018 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 10-04-2018 120 69,50

Pedido: 1094 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1218/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 10-04-2018 200 2,59

1218/2018431/2017 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 10-04-2018 180 2,49

1218/2018431/2017 30.001.0520 ÓLEO DE MILHO 900ml 10-04-2018 50 5,74

1218/2018431/2017 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 10-04-2018 200 2,56

1218/2018431/2017 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 10-04-2018 120 9,35

Pedido: 1095 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1218/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 10-04-2018 105 1,78

Pedido: 1096 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)



1218/2018431/2017 30.001.0518 MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ CORTE PARAFUSO ZERO GLÚTEN

COM 500G10-04-2018 10 3,20

Pedido: 1097 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)1219/2018406/2017 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 10-04-2018 35 4,16

Pedido: 1176 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1250/2018422/2017 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro





















danos sérios, apresentando tamanh13-04-2018 1 12,11









Pedido: 1238 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1361/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:



danos sérios, apresentando tamanh23-04-2018 1 12,01





Pedido: 1240 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1333/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo










1333/2018422/2017 30.001.0149 COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâmetro da cabeça

maior ou igual a 190 mm e menor q23-04-2018 58,6 3,18







1333/2018422/2017 30.001.0145 LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro

variando de 68mm a 72mm); Catego23-04-2018 188,3 1,98



Pedido: 1241 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)1377/2018406/2017 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 23-04-2018 120 4,16

Pedido: 1242 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)



1379/2018406/2017 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 23-04-2018 120 4,16

Pedido: 1243 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 23-04-2018 180 7,33

1376/2018431/2017 30.001.0053 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G 23-04-2018 100 16,40

1376/2018431/2017 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 23-04-2018 400 3,03

1376/2018431/2017 30.001.0062 BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G 23-04-2018 1000 4,29

1376/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 23-04-2018 230 2,59

1376/2018431/2017 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 23-04-2018 210 2,49

1376/2018431/2017 30.001.0296 FARINHA DE AVEIA C/ 250 G 23-04-2018 30 2,09

1376/2018431/2017 30.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 23-04-2018 160 3,52

1376/2018431/2017 30.001.0338 MINGAU DE MILHO C/ 400 G 23-04-2018 90 7,44

1376/2018431/2017 30.001.0057 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G 23-04-2018 50 7,44


1376/2018431/2017 30.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 23-04-2018 600 2,79

1376/2018431/2017 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 23-04-2018 160 2,56

Pedido: 1244 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0153 FEIJAO PRETO 23-04-2018 60 3,50

1376/2018431/2017 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 23-04-2018 300 8,50

Pedido: 1245 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 23-04-2018 80 0,78


1376/2018431/2017 30.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 23-04-2018 100 9,80

1376/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 23-04-2018 155 1,78

Pedido: 1246 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0045 MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G 23-04-2018 300 2,00

1376/2018431/2017 30.001.0025 FUBA DE MILHO C/ 01 KG 23-04-2018 35 1,35

1376/2018431/2017 30.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 23-04-2018 350 1,50

1376/2018431/2017 30.001.0156 CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG 23-04-2018 90 1,70

Pedido: 1247 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0184 FARINHA LACTEA 400 GR 23-04-2018 65 9,00

1376/2018431/2017 30.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 23-04-2018 75 5,12

Pedido: 1248 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1376/2018431/2017 30.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 23-04-2018 42 3,20

Pedido: 1249 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 23-04-2018 600 2,59

1378/2018431/2017 30.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 23-04-2018 850 2,79

1378/2018431/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 23-04-2018 130 7,33


1378/2018431/2017 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 23-04-2018 600 3,03

1378/2018431/2017 30.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 23-04-2018 1150 3,52

Pedido: 1250 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0045 MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G 23-04-2018 1500 2,00

1378/2018431/2017 30.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 23-04-2018 160 2,00

1378/2018431/2017 30.001.0048 MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G 23-04-2018 1200 1,50



1378/2018431/2017 30.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 23-04-2018 450 1,50

1378/2018431/2017 30.001.0352 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS

C/ 500 ML23-04-2018 740 3,65

1378/2018431/2017 30.001.0406 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML23-04-2018 200 2,36

1378/2018431/2017 30.001.0156 CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG 23-04-2018 380 1,70

1378/2018431/2017 30.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML23-04-2018 260 3,65

Pedido: 1251 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 23-04-2018 75 1,78

1378/2018431/2017 30.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 23-04-2018 260 2,85

1378/2018431/2017 30.001.0366 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML23-04-2018 280 5,75

1378/2018431/2017 30.001.0408 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML23-04-2018 700 4,25

1378/2018431/2017 30.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 23-04-2018 130 9,80

1378/2018431/2017 30.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 23-04-2018 600 0,78


Pedido: 1252 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 23-04-2018 550 8,50

1378/2018431/2017 30.001.0153 FEIJAO PRETO 23-04-2018 120 3,50

Pedido: 1253 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1378/2018431/2017 30.001.0132 VINAGRE 23-04-2018 70 4,26

1378/2018431/2017 30.001.0303 COLORIFICO C/ 95G 23-04-2018 280 0,85



0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL


Pedido: 1133 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1251/2018222/2017 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 12-04-2018 18 3,48

Pedido: 1188 Fornecedor: 6088-EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME - (Serviços)1245/2018159/2018 0010404 SERVIÇO DE 16-04-2018 1 700,00

Pedido: 1254 Fornecedor: 7945-KENAAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME - (Consumo)1349/201814/2017 30.001.0213 LANCHE (SANDUICHE, PAO, ETC.) 23-04-2018 160 2,46

Pedido: 1264 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)1366/201876/2017 30.009.0521 MEDALHA 23-04-2018 175 6,65

1366/201876/2017 30.009.0778 TROFÉU 1° LUGAR 23-04-2018 6 138,00

1366/201876/2017 30.009.0781 TROFÉU 2° LUGAR 23-04-2018 5 138,00

1366/201876/2017 30.009.0789 TROFÉU 23-04-2018 24 130,00

1366/201876/2017 30.009.0784 TROFÉU 3° LUGAR 23-04-2018 5 138,00

Pedido: 1282 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)1395/201825/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 25-04-2018 10 120,00



Pedido: 1319 Fornecedor: 7945-KENAAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME - (Consumo)1424/201814/2017 30.001.0213 LANCHE (SANDUICHE, PAO, ETC.) 27-04-2018 500 2,46

Pedido: 999 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)1123/201876/2017 30.009.0521 MEDALHA 02-04-2018 354 6,65





0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO


Pedido: 1256 Fornecedor: 8102-PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI- ME - (Consumo)1389/2018222/2017 30.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 23-04-2018 10 0,69



0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS


Pedido: 1025 Fornecedor: 5558-ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME - (Bens)1150/201878/2017 10.15.39 HD Externo USB 04-04-2018 2 329,00

Pedido: 1026 Fornecedor: 8105-ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI -EPP - (Bens)1150/201878/2017 10.53.14 SWITCH 04-04-2018 1 159,00



0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO


Pedido: 1093 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS EIRELI-EPP - (Consumo)1192/2018383/2017 30.002.2887 BLOCO COM 100 FOLHAS 10-04-2018 1000 2,63



0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO

012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS


Pedido: 1201 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1270/201831/2017 30.013.2330 ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10 BWG) - KG 18-04-2018 3 9,00

1270/201831/2017 30.013.2397 TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) N°12 18-04-2018 300 34,99

Pedido: 1202 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)1270/201831/2017 30.013.1576 MOURÃO CONCRETO 10 X 10 X 280 CM CURVO 18-04-2018 80 30,00

Pedido: 1203 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)1270/201831/2017 30.013.2709 CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG 18-04-2018 35 17,60

Pedido: 1204 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)1271/2018189/2017 51.001.0234 BRITA Nº 2 18-04-2018 5 81,00

Pedido: 1205 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)1271/2018189/2017 51.001.0232 AREIA LAVADA MEDIA 18-04-2018 5 35,00

Pedido: 1206 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1281/2018371/2017 30.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR

AZUL18-04-2018 30 3,20

1281/2018371/2017 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 18-04-2018 50 0,57

1281/2018371/2017 30.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 18-04-2018 50 0,58

1281/2018371/2017 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 18-04-2018 100 0,58


1281/2018371/2017 30.003.1728 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 18-04-2018 5 8,50

Pedido: 1207 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.1843 ENVELOPE KRAFT 18-04-2018 200 0,14

1280/201897/2017 30.003.1852 ENVELOPE BRANCO 18-04-2018 200 0,16



1280/201897/2017 30.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 18-04-2018 5 12,00

1280/201897/2017 30.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 18-04-2018 5 25,95

1280/201897/2017 30.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES 18-04-2018 10 2,60

1280/201897/2017 30.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 18-04-2018 5 5,50

1280/201897/2017 30.003.0362 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 2M 18-04-2018 1 4,20

1280/201897/2017 30.003.0454 PASTA AZ LARGA 18-04-2018 10 8,10

Pedido: 1208 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E

VERMELHO)18-04-2018 10 10,00

1280/201897/2017 30.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G 18-04-2018 20 0,51

1280/201897/2017 30.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 18-04-2018 15 1,30

1280/201897/2017 30.003.1851 BORRACHA BRANCA 18-04-2018 20 0,22

1280/201897/2017 30.003.1842 CORRETIVO EM FITA 18-04-2018 18 2,99

Pedido: 1209 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0242 FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO 18-04-2018 15 0,67

1280/201897/2017 30.003.0073 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA 18-04-2018 10 0,68

1280/201897/2017 30.003.0724 TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA 18-04-2018 5 1,35

1280/201897/2017 30.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 18-04-2018 15 0,81

1280/201897/2017 30.003.0042 CANETA MARCA TEXTO VERDE 18-04-2018 15 0,81

1280/201897/2017 30.003.1009 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 18-04-2018 5 10,19

1280/201897/2017 30.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 18-04-2018 10 0,75

1280/201897/2017 30.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 18-04-2018 5 3,80

1280/201897/2017 30.003.0606 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 18-04-2018 5 1,94

Pedido: 1210 Fornecedor: 7698-PARCO PAPELARIA LTDA - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 18-04-2018 15 1,85

1280/201897/2017 30.003.0420 PASTA SUSPENSA COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA 18-04-2018 50 1,35

Pedido: 1211 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 18-04-2018 15 1,95

Pedido: 1212 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 18-04-2018 3 4,97

Pedido: 1213 Fornecedor: 8077-LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP - (Consumo)1280/201897/2017 30.003.0260 LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO 18-04-2018 40 0,26

Pedido: 1214 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1310/2018222/2017 30.016.0240 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100

UN18-04-2018 20 1,03

1310/2018222/2017 30.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100

UN18-04-2018 40 1,98

Pedido: 1215 Fornecedor: 7846-LC LOG REPRESENTAÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML 18-04-2018 80 4,35

1311/201823/2017 30.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30

MTS18-04-2018 700 0,75

Pedido: 1216 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 18-04-2018 8 6,29

1311/201823/2017 30.005.0022 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO

C/ 500 GR18-04-2018 30 2,70

1311/201823/2017 30.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 18-04-2018 70 5,20

1311/201823/2017 30.005.0974 SACO DE LIXO 20 LTS 18-04-2018 300 0,07

Pedido: 1217 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 18-04-2018 50 1,19



1311/201823/2017 30.005.0395 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM

REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS18-04-2018 50 2,86

1311/201823/2017 30.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 18-04-2018 80 0,50

1311/201823/2017 30.005.0056 PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.

0,80 M X 0,50 M (UNID.)18-04-2018 40 1,76

1311/201823/2017 30.022.0511 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO 18-04-2018 20 6,39

Pedido: 1218 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0977 SACO DE LIXO 100 LTS 18-04-2018 300 0,34

Pedido: 1219 Fornecedor: 7888-SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0044 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS 18-04-2018 5 2,99

1311/201823/2017 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G

(PAR)18-04-2018 10 1,67

Pedido: 1220 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)1311/201823/2017 30.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 18-04-2018 5 2,73

Pedido: 1221 Fornecedor: 8102-PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI- ME - (Consumo)1313/2018222/2017 30.001.0335 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML 18-04-2018 1152 0,42



4562552,19Total Geral =>

Total Anulado => 1019,20


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Município de Itajubá - itajuba.mg.gov.br · Extrato do Compras LCGCJUNIOR 19-06-2018 14:43:47 0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Nro Solicitação