Índice · 2 Várzea Paulista, Segunda-feira, 26 de Setembro de 2016 Índice PODER EXECUTIVO ... 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ... TRANS vale transporte

2 Várzea Paulista, Segunda-feira, 26 de Setembro de 2016

ÍndicePODER EXECUTIVO..............................................................................................................2

GABINETE DO PREFEITO...............................................................................................2FINANÇAS........................................................................................................................2

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA............................................................................2CONTABILIDADE......................................................................................................5

GESTÃO PÚBLICA.........................................................................................................13COMPRAS E LICITAÇÕES......................................................................................13GESTÃO DE PESSOAL............................................................................................13CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS............................................................18

SAÚDE.............................................................................................................................18PODER LEGISLATIVO.........................................................................................................19

PLENÁRIO.......................................................................................................................19FINANÇAS................................................................................................................20

ExpedienteO conteúdo da Imprensa Oficial é de responsabilidade das Secretarias de Gestão Pública e

Comunicação da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista.

Jornalista Responsável : Clodoaldo José da Silva - MTB 24.924

Contato : [email protected]

http://www.varzeapaulista.sp.gov.br/imprensaoficial

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

Decretos

DECRETO Nº 5.354DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 143.000,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS), E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

D E C R E T A:

Art. 1º Nos termos do § 1º do art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015, ficam realizadas as seguintes transferências:

I – Positivas:

02.12.02 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA

10.301.0022.2.033 Administração da Atenção Básica

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica........R$ 143.000,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS POSITIVAS....................................R$ 143.000,00

II – Negativas:

02.12.02 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA

10.301.0022.2.033 Administração da Atenção Básica

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil........R$ 143.000,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS NEGATIVAS..................................R$ 143.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VÁRZEA PAULISTA, TERÇA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2016

JUVENAL ROSSIPREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 5.355DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO

VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

D E C R E T A:

Art. 1º Nos termos do § 1º do art. 5º da Lei Municipal nº 2265/2015, ficam realizadas as seguintes transferências:

I – Positivas:

02.12.01 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0021.2.032 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Gestão

3.3.90.30.00 Material de Consumo.................................................R$ 10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.........R$ 5.000,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS POSITIVAS....................................R$ 15.000,00

II – Negativas:

02.12.01 FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0021.2.032 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Gestão

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas...................R$ 5.000,00

3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação..................................................R$ 10.000,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS NEGATIVAS..................................R$ 15.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2016


FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Outros

JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução TC 02/2008 – TCESP justificamos a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, pela ocorrência de pendência administrativa do fornecedor vinculada a liberação do pagamento, suspensão essa imprescindível, pois se trata, de,tarifas bancárias,termo adesão sistema semparar, serviço de abrigamento, vale transporte mensal,serviço de telefonia,serviço de água e esgoto, amortização s /dívida parcela 38/48, juros s/ dívida parcela 38/48,serviço de energia elétrica, bolsa aluguel, fornecimento de refeições, serviços de telefonia móvel, serviço de publicidade, manutenção conservação de máquinas, serviços de arbitragem,oxigênio medicinal, prestação serviço manutenção, auxílio funeral especial, pagamentos a serem realizados em 14.09.2016.

CONTRATONOTA DE

EMPENHODATA/

EMPENHODATA VCTO

VALOR R$ FORNECEDOR OBJETO

Dispensado 8985/1 14/09/16 14/09/16 1.548,00Banco do Brasil

S.Atarifas bancárias



Dispensado 8987/1 14/09/16 14/09/16 8,60Banco do Brasil










Órgão Oficial do Município de Várzea Paulista – www.varzeapaulista.sp.gov.br/imprensaoficial – Lei Complementar 255, de 22 de dezembro de 2015 – Número 169 – Ano VII

Várzea Paulista, Segunda-feira, 26 de Setembro de 2016 3



Dispensado 8875/1 08/09/16 15/09/16 14,62Centro Gestão Meios Pgto-SEMPARAR

têrmo adesão sist. semparar















Dispensado 248/8 04/08/16 02/09/16 4.000,00Abrigo Centro Terapêutico Ed.

Cristão

serviço de abrigamento

Dispensado 8916/1 12/09/16 13/09/16 137,96São Paulo

Transporte S.A. -SP TRANS

vale transporte mensal







Dispensado 8071/1 25/08/16 15/09/16 5.010,69Telefônica Brasil

S.Aserviço de telefonia



Dispensado 8068/1 25/08/16 15/09/16 10,34Telefônica Data


Dispensado 8069/1 25/08/16 15/09/16 1.187,22Telefônica Data


Dispensado 192/44 31/08/16 14/09/16 46,85Cia Saneam. Básico

Estado SP-SABESP

serviço de água e esgoto


Estado SP-SABESP



Estado SP-SABESP



Estado SP-SABESP


Dispensado 8820/1 05/09/16 15/09/16 126.603,02Nossa Caixa

Desenv.-Ag.Fomento SP

amortização s/ dívida parc.38/48

Dispensado 8821/1 05/09/16 15/09/16 9.284,69Nossa Caixa

Desenv.-Ag.Fomento SP

juros sobre dívida parc.38/48

Dispensado 98/50 24/08/16 02/09/16 163,81CPFL-Cia

Piratininga Força Luz

serviço de energia elétrica

Dispensado 2521/6 09/08/16 14/09/16 327,00Francelina de Souza Santos

bolsa aluguel

048/13 53/20 14/09/16 14/09/16 14.244,50Àvila Afonso

Restaurante Ltdafornecimento

refeições

111/11 37/24 24/08/16 02/09/16 757,22 Claro S.Aserviço de

telefonia móvel

001/13 2295/77 25/08/16 14/09/16 590,02Imprensa Oficial do Estado S.A IMESP

serviço de publicidade

001/13 2295/72 19/08/16 02/09/16 1.327,54Imprensa Oficial do Estado S.A IMESP


088/12 181/6 21/07/16 21/07/16 2.483,00Phoneplus

Teleinformática manun.conserv.

Máquinas

022/16 4324/3 31/08/16 08/09/16 27.200,00 Shamou-Esportes serviços de

Com.Serv.Ltda arbitragens

034/15 6848/1 19/08/16 14/09/16 393,75IBG-Indústria

Brasileira de Gases Ltda

oxigênio medicinal

054/13 233/7 21/07/16 03/08/16 6.656,25Sérgio Farias

Assist.Técnica em Equip.

prestação serviço manutenção

Dispensado 006/009 06/09/16 08/09/16 2.241,07Valquíria Ribas de

Souzaauxílio funeral

especial

Dispensado 009/008 09/08/16 13/09/16 327,00Willian Cosme

Garciabolsa aluguel

Dispensado 7935/1 19/08/16 19/08/16 17.333,33Associação

Beneficiente Lar Itatibense








018/16 4351/3 14/09/16 14/09/16 46.949,31Associação Sítio

Agarserviço de

abrigamento


Agarserviço de

abrigamento


Agarserviço de

abrigamento




Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução TC 02/2008 – TCESP justificamos a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, pela ocorrência de pendência administrativa do fornecedor vinculada a liberação do pagamento, suspensão essa imprescindível, pois se trata, serviço de energia elétrica, serviço água esgoto, vale transporte, mensal ,bolsa aluguel,oxigênio medicinal,tarifas bancárias, bolsa a estudantes convênio,serviço de publicidade,fornecimento parcelamento pão francês, reembolso pagamento ISSQN, manutenção de impressoras, pagamentos a serem realizados em 19.09.2016.

CONTRATONOTA DE

EMPENHODATA/

EMPENHODATA VCTO


Dispensado 122/35 05/09/16 19/09/16 303,48CPFL- Cia


serviço energia elétrica

Dispensado 203/112 14/09/16 19/09/16 433,93Cia Saneam.Básico

Estado SP- SABESP

serviço água esgoto


Estado SP- SABESP



Estado SP- SABESP


Dispensado 8482/1 29/08/16 04/09/16 240,97Promobom

Autopass S.Avale transporte

mensal



mensal



mensal



mensal



mensal



mensal



mensal



mensal



mensal





mensal



mensal

Dispensado 5461/1 09/08/16 07/09/16 327,00Reginaldo Gomes

dos SantosBolsa Aluguel



mensal

Dispensado 3399/5 09/08/16 18/09/16 327,00Patrícia Cristina de

OliveiraBolsa Aluguel

Dispensado 7920/1 18/08/16 16/09/16 327,00Geceni Lina de

Freitas Bolsa Aluguel

Dispensado 7920/1 18/08/16 16/09/16 327,00Rosângela

Aparecida da Silva Pereira

Bolsa Aluguel

Dispensado 6654/2 09/08/16 19/09/16 327,00Wellington Morgan

da SilvaBolsa Aluguel

034/15 6592/9 26/08/16 15/09/16 712,50IBG Indústria


oxigênio medicinal

Dispensado 3569/5 09/08/16 19/09/16 327,00Noemi Alves

FerreiraBolsa Aluguel

Dispensado 7579/2 09/08/16 16/09/16 300,00Viviane Rodrigues

da SilvaBolsa Aluguel

Dispensado 4634/5 09/08/16 18/09/16 327,00Andrea da Silva

AlmeidaBolsa Aluguel

Dispensado 9024/1 19/09/19 19/09/16 123,60Banco Santander


Dispensado 9025/1 19/09/16 19/09/16 23.507,60 Banco Brasil S.A tarifas bancárias

Dispensado 9026/1 19/09/16 19/09/16 128,70 Banco Brasil S.A tarifas bancárias

Dispensado 9027/1 19/09/16 19/09/16 758,50Caixa Economica

Federaltarifas bancárias


Estado SP- SABESP


Dispensado 5108/4 12/09/16 12/09/16 10.451,71Centro

Integr.Empresa-Escola -CIEE

Bolsa a estudantes convênio

001/13 2295/79 31/08/16 19/09/16 663,77Imprensa Oficial

Estado S.A- IMESPserviço de

publicidade


Estado S.A- IMESPserviço de

publicidade

071/13 177/9 14/09/16 14/09/16 3.320,45Panificadora

Promeca Ltdafornecimento

parc.pão francês

Dispensado 102264/1 14/09/16 14/09/16 112,15Larissa Lemes

Fonsecareembolso ISSQN

026/16 4607/1 30/08/16 14/09/16 808,50Bellabrint Soluções

em Inform. Ltdamanutenção impressoras

026/16 4608/1 30/08/16 30/08/16 1.029,00Bellabrint Soluções

















Estado SP- SABESP



Estado SP- SABESP








Dispensado 98/54 26/08/16 19/09/16 83,80 CPFL- Cia Piratininga Força


Luz

Dispensado 98/53 24/08/16 19/09/16 1.791,33CPFL- Cia






Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução TC 02/2008 – TCESP justificamos a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, pela ocorrência de pendência administrativa do fornecedor vinculada a liberação do pagamento, suspensão essa imprescindível, pois se trata, pagamento requisitório de pequeno valor, vale transporte mensal, serviço de telefonia, bolsa aluguel, serviço de energia elétrica, serviço de água esgoto, pagamentos a serem realizados em 20.09.2016.

CONTRATONOTA DE

EMPENHODATA/

EMPENHODATA VCTO


Dispensado 8815/1 05/09/16 15/09/16 600,00Aubério Diniz

Lopespgto requisitório

pq.valor

Dispensado 6790/1 14/07/16 15/09/16 600,00Célia Regina Trevenzoli

pgto requisitório pq.valor

Dispensado 6791/1 14/07/16 20/09/16 600,00Célia Regina Trevenzoli

pgto requisitório pq.valor

Dispensado 8915/1 12/09/16 15/09/16 3,80Viação Cid.de

Caieiras Ltda (frco Rocha)








Dispensado 299/43 20/09/16 20/09/16 149,70Telefônica Brasil










Dispensado 5806/3 09/08/16 14/09/16 327,00José Ferreira dos

Santosbolsa aluguel

Dispensado 8456/1 25/08/16 19/09/16 327,00Sandra Regina

Clementebolsa aluguel

Dispensado 130/82 20/09/16 20/09/16 19,70CPFL Cia

Piratininga Fora Luz

serviço de energia elétrica

Dispensado 203/113 14/09/16 20/09/16 569,53Cia Saneam.

Básico Estado SP-SABESP

serviço de água esgoto

Dispensado 9030/1 20/09/16 20/09/16 6.810,46Cia Saneam.



Dispensado 9031/1 20/09/16 20/09/16 546,25Cia Saneam.



Dispensado 206/77 13/09/16 20/09/16 1.061,25Cia Saneam.



VÁRZEA PAULISTA, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2016



Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução TC 02/2008 – TCESP justificamos a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, pela ocorrência de pendência administrativa do fornecedor vinculada a liberação do pagamento, suspensão essa



imprescindível, pois se trata, fornecimento de combustível, serviço de publicidade, oxigênio medicinal, bolsa aluguel, remoção de lixo, locação máquinas e equipamentos, manutenção de impressoras, pagamentos a serem realizados em 21.09.2016.

CONTRATONOTA DE

EMPENHODATA/

EMPENHODATA VCTO


034/13 15/63 09/09/16 09/09/16 2.717,45Auto Posto Várzea

de Jundiaí Ltdafornecimento de

combustível



combustível



combustível



combustível



combustível



combustível



combustível

033/13 7926/1 14/09/16 14/09/16 294,85Auto Posto 1500 Setor Industrial

Ltda

fornecimento de combustível

033/13 7927/1 14/09/16 14/09/16 6.892,89Auto Posto 1500 Setor Industrial

Ltda


033/13 7923,/1 14/09/16 14/09/16 5.709,77Auto Posto 1500 Setor Industrial

Ltda


033/13 7926,/3 14/09/16 14/09/16 295,21Auto Posto 1500 Setor Industrial

Ltda


033/13 004/14 14/09/16 14/09/16 626,37Auto Posto 1500 Setor Industrial

Ltda



Estado S.A - IMESP


034/15 6592/10 31/08/16 21/09/16 781,25IBG Indústria


oxigênio medicinal

Dispesado 9073/1 20/09/16 21/09/16 327,62Iracy do

Nascimentobolsa aluguel

Dispesado 1256/3 09/05/16 01/06/16 940,80 M.S. de Araújomateriais de

limpeza

Dispesado 1256/4 09/06/16 19/06/16 1.299,20 M.S. de Araújomateriais de

limpeza

Dispesado 3482/5 09/08/16 21/09/16 327,00Joselita Barboza da

Silvabolsa aluguel

023/14 230/12 18/08/16 23/08/16 171.031,53Litucera Limpeza e

Engenharia Ltdaremoção de lixo





Dispesado 5790/1 11/07/16 04/08/16 400,00Eventos

Publieventos Ltdalocação máq. equipamentos

Dispesado 5789/1 11/07/16 04/08/16 10.290,00Eventos












016/14 5172/3 20/09/13 20/09/13 355,72Bellaprint Soluções

em Informática Ltda

manutenção de impressoras




Nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Instrução TC 02/2008 – TCESP justificamos a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, pela ocorrência de pendência administrativa do fornecedor vinculada a liberação do pagamento, suspensão essa imprescindível, pois se trata serviço de água e esgoto, serviço de telefonia, pagamentos a serem realizados em 22.09.2016.

CONTRATONOTA DE

EMPENHODATA/

EMPENHODATA VCTO


Dispensado 6537/7 13/09/16 22/09/16 714,95Cia saneam.Básico

Estado SP-SABESP


Dispensado 203/114 14/09/16 22/09/16 1.077,75Cia saneam.Básico

Estado SP-SABESP


Dispensado 1277/29 21/09/16 21/09/16 3,33Empresa Brasil. de Telecomunicações

serviço de telefonia





CONTABILIDADE

Demonstrativos

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS ARRECADADASCF. ART. 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

No mês deagosto/2016

Acumulado atéagosto/2016

RECEITAS CORRENTES 19.519.945,73 167.285.110,13

RECEITA TRIBUTÁRIA 2.347.399,32 23.124.206,13

Impostos 2.037.853,34 19.810.178,69

Taxas 309.545,98 3.314.027,44

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 998.236,12 8.066.692,43

Contribuições Sociais 598.598,21 5.217.750,71

Contr. de Interv. Domínio Econômico 399.637,91 2.848.941,72

RECEITA PATRIMONIAL 1.253.620,55 10.517.251,40

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00

TRANFERÊNCIAS CORRENTES 13.551.545,91 113.925.529,58

Transferências Intergovernamentais 13.135.275,81 112.548.139,82

Transferências da União 4.616.860,26 41.035.824,79

Transferências do Estado 5.406.429,18 45.391.833,17

Transferências Multigovernamentais 3.111.986,37 26.120.481,86

Transferências de Instit. Privadas

Transferências de Convênios 416.270,10 1.377.389,76

Conv. da União e suas Entidades 0,00 15.295,16

Conv. do Estado e suas Entidades 416.270,10 1.362.094,60

Conv. de Instituições Privadas 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.369.143,83 11.651.430,59

Multas e Juros de Mora 391.530,10 3.177.332,51

Indenizações e Restituições 327.685,78 2.672.298,89

Receita da Dívida Ativa 579.772,91 4.391.307,02

Receitas Correntes Diversas 70.155,04 1.410.492,17

RECEITAS DE CAPITAL 126.244,06 6.188.611,50

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 2.178.805,57

ALIENAÇÃO DE BENS 1.221,66 15.768,28

TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL 125.022,40 3.994.037,65



Transferências Intergovernamentais 0,00 599.300,00

Transferências da União 0,00 599.300,00

Transferências de Convênios 125.022,40 2.269.635,64

Transferências de Convênios União 125.022,40 2.112.510,22

Transferências de Convênios Estado 0,00 157.125,42

TOTAL 19.646.189,79 173.473.721,63

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 31.611,89 4.862.027,06

TOTAL DA RECEITA 19.677.801,68 178.335.748,69

( - ) DEDUÇÕES -1.642.306,28 -14.079.275,84

( - ) Transferências da União -597.834,99 -5.432.740,83

( - ) Transferências dos Estados -1.044.471,29 -8.442.869,17

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA 18.035.495,40 164.256.472,85


REGIS SEIDI ISOMURACONTADOR


Relatórios

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL




RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE

PREVIDÊNCIA

ESPECIFICAÇÃOSALDO EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO

Até o 1.º Quadrim Até o 2.º Quadrim

Até o 3.º Quadrim

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

50.922.411,89 38.254.556,89 38.178.674,84

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 49.262.802,90 36.526.231,24 36.645.289,89

Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos

0,00 15.555,48 2.400,00

Outras Dívidas 1.659.608,99 1.712.770,17 1.530.984,95

DEDUÇÕES (II)¹ - - -

Ativo Disponível 5.196.707,70 8.481.124,13 8.135.748,13

Haveres Financeiros 986.514,96 1.091.461,90 1.227.248,74

(-) Restos a Pagar Processados

22.603.820,09 16.450.782,47 14.088.393,51

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)

50.922.411,89 38.254.556,89 38.178.674,84

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

205.239.077,96 209.329.883,42 217.767.791,92

% da DC sobre a RCL 24,81 18,27 17,53

% da DCL sobre a RCL 24,81 18,27 17,53

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>

120,00% 120,00% 120,00%

Detalhamento da Dívida Contratual

49.262.802,90 36.526.231,24 36.645.289,89

Parcelamentos de Dívidas 28.750.875,95 27.978.365,23 27.196.966,86

De Tributos 1.625.945,24 1.514.553,69 1.395.475,90

De Contribuições Sociais 27.124.930,71 26.463.811,54 25.801.490,96

Previdenciárias 27.124.930,71 118.851,55 80.096,93

Demais Contribuições Sociais

0,00 26.344.959,99 25.721.394,03

Do FGTS 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 20.511.926,95 8.547.866,01 9.448.323,03

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

42.007.123,70 28.030.053,64 17.412.226,87

Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000

7.535.421,88 7.446.563,30 3.601,85

Insuficiência Financeira 16.420.597,43 6.878.196,44 4.725.396,64

Depósitos 1.388.500,99 1.544.061,25 1.611.388,78

Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores

16.662.603,40 12.161.352,62 11.071.839,60

Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

0,00 0,00 0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota: Novo modelo da Demonstração conforme TCE-SP.



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

'LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C" - PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2016

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIALCRÉDITOS ADICIONAIS /

ANULAÇÕESDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS

ATÉ O BIMESTRESALDO A

EMPENHARDESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O BIMESTRESALDO A LIQUIDAR

01 - Legislativa 7.896.000,00 -80.654,01 7.815.345,99 4.368.836,12 3.446.509,87 3.991.464,90 377.371,22

31 - Ação Legislativa 7.896.000,00 -80.654,01 7.815.345,99 4.368.836,12 3.446.509,87 3.991.464,90 377.371,22

04 - Administração 30.704.100,00 617.004,55 31.321.104,55 22.393.419,50 8.927.685,05 20.846.439,66 1.546.979,84

122 - Administração Geral 16.011.100,00 258.089,88 16.269.189,88 12.403.766,26 3.865.423,62 11.530.742,95 873.023,31

123 - Administração Financeira 9.760.500,00 -593.320,00 9.167.180,00 5.499.802,64 3.667.377,36 5.234.861,43 264.941,21

125 - Normatização e Fiscalização 3.588.500,00 607.234,67 4.195.734,67 3.298.647,83 897.086,84 2.975.536,27 323.111,56

131 - Comunicação Social 1.344.000,00 345.000,00 1.689.000,00 1.191.202,77 497.797,23 1.105.299,01 85.903,76

06 - Segurança Pública 6.844.000,00 76.821,02 6.920.821,02 4.468.157,92 2.452.663,10 4.393.498,70 74.659,22

181 - Policiamento 6.824.000,00 78.221,02 6.902.221,02 4.468.157,92 2.434.063,10 4.393.498,70 74.659,22

182 – Defesa Civil 20.000,00 -1.400,00 18.600,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00

08 - Assistência Social 7.696.700,00 -64.807,45 7.631.892,55 4.783.659,03 2.848.233,52 3.773.535,88 1.010.123,15

243 – Assist. Criança e Adolescente 385.200,00 5.829,84 391.029,84 103.728,98 287.300,86 66.583,06 37.145,92

244 - Assistência Comunitária 7.311.500,00 -70.637,29 7.240.862,71 4.679.930,05 2.560.932,66 3.706.952,82 972.977,23

09 - Previdência Social 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 8.785.438,04 7.514.561,96 8.723.977,56 61.460,48

272 - Previdência do Regime Estatutário 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 8.785.438,04 7.514.561,96 8.723.977,56 61.460,48

10 - Saúde 43.646.200,00 2.518.796,73 46.164.996,73 35.373.243,19 10.791.753,54 28.562.703,12 6.810.540,07

122 - Administração Geral 5.710.000,00 1.697.862,74 7.407.862,74 3.962.169,81 3.445.692,93 3.805.535,10 156.634,71

301 - Atenção Básica 13.509.600,00 81.091,43 13.590.691,43 9.270.396,78 4.320.294,65 8.808.593,11 461.803,67

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

20.640.000,00 1.016.888,55 21.656.888,55 19.324.279,38 2.332.609,17 13.411.826,59 5.912.452,79

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 1.831.000,00 -354.845,99 1.476.154,01 1.410.057,20 66.096,81 1.152.391,30 257.665,90

304 - Vigilância Sanitária 1.955.600,00 77.800,00 2.033.400,00 1.406.340,02 627.059,98 1.384.357,02 21.983,00

12 - Educação 72.732.500,00 111.920,35 72.844.420,35 52.695.013,61 20.149.406,74 47.662.054,52 5.032.959,09

122 - Administração Geral 10.991.000,00 -10.000,00 10.981.000,00 9.329.735,56 1.651.264,44 6.985.545,02 2.344.190,54

306 - Alimentação e Nutrição 3.021.700,00 0,00 3.021.700,00 2.777.145,71 244.554,29 1.602.271,86 1.174.873,85

361 - Ensino Fundamental 38.482.700,00 1.031.239,55 39.513.939,55 27.490.143,39 12.023.796,16 26.401.363,41 1.088.779,98

365 - Educação Infantil 19.342.000,00 -866.019,20 18.475.980,80 12.465.420,95 6.010.559,85 12.205.806,23 259.614,72

366 - Educação de Jovens e Adultos 412.100,00 -56.800,00 355.300,00 136.068,00 219.232,00 136.068,00 0,00

367 – Educação Especial 483.000,00 13.500,00 496.500,00 496.500,00 0,00 331.000,00 165.500,00

13 - Cultura 1.618.500,00 30.948,00 1.649.448,00 1.335.066,54 314.381,46 1.268.197,59 66.868,95

392 - Difusão Cultural 1.618.500,00 30.948,00 1.649.448,00 1.335.066,54 314.381,46 1.268.197,59 66.868,95

15 - Urbanismo 27.994.000,00 2.442.505,92 30.436.505,92 23.300.130,26 7.136.375,66 16.481.040,13 6.819.090,13

451 - Infraestrutura Urbana 2.168.500,00 489.657,85 2.658.157,85 1.438.821,16 1.219.336,69 1.419.926,67 18.894,49

452 - Serviços Urbanos 25.825.500,00 1.952.848,07 27.778.348,07 21.861.309,10 5.917.038,97 15.061.113,46 6.800.195,64

16 - Habitação 30.000,00 2.122.933,97 2.152.933,97 93.383,78 2.059.550,19 93.383,78 0,00

482 - Habitação Urbana 30.000,00 2.122.933,97 2.152.933,97 93.383,78 2.059.550,19 93.383,78 0,00

17 - Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512 - Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 - Gestão Ambiental 608.000,00 217.494,17 825.494,17 614.874,38 210.619,79 613.323,18 1.551,20

451 - Infraestrutura Urbana 608.000,00 217.494,17 825.494,17 614.874,38 210.619,79 613.323,18 1.551,20

22 - Indústria 7.000,00 -4.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

661 - Promoção Industrial 7.000,00 -4.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

23 - Comércio e Serviços 942.000,00 0,00 942.000,00 516.163,82 425.836,18 511.236,65 4.927,17

691 - Promoção Comercial 939.000,00 0,00 939.000,00 516.163,82 422.836,18 511.236,65 4.927,17

695 - Turismo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

27 - Desporto e Lazer 2.809.000,00 220.900,00 3.029.900,00 2.566.870,88 463.029,12 2.322.666,01 244.204,87

812 - Desporto Comunitário 2.809.000,00 220.900,00 3.029.900,00 2.566.870,88 463.029,12 2.322.666,01 244.204,87

28 - Encargos Especiais 8.159.000,00 -710.000,00 7.449.000,00 5.353.172,44 2.095.827,56 5.299.760,20 53.412,24

843 - Serviço da Dívida Interna 7.414.000,00 -710.000,00 6.704.000,00 4.705.708,98 1.998.291,02 4.652.296,74 53.412,24

846 - Outros Encargos Especiais 745.000,00 0,00 745.000,00 647.463,46 97.536,54 647.463,46 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.200.000,00 -97.944,90 1.102.055,10 0,00 1.102.055,10 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA fussbe 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00

TOTAL 247.387.000,00 7.401.918,35 254.788.918,35 166.647.429,51 88.141.488,84 144.543.281,88 22.104.147,63




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

LRF, artigo 53, inciso II - PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2016

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

PREVISÃO ANUAL INICIAL

PREVISÃO ANUAL

ATUALIZADA

RECEITAS PREVISTAS

ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS ATÉ

O BIMESTRE

RECEITAS CORRENTES (I) 21.595.000,00 21.595.000,00 14.396.666,67 19.517.624,01

Receitas de Contribuições 7.620.000,00 7.620.000,00 5.080.000,00 5.217.750,71

Contribuição do Servidor Ativo Civil

7.511.000,00 7.511.000,00 5.007.333,33 5.131.086,67

Contribuição do Servidor Inativo Civil

105.000,00 105.000,00 70.000,00 83.926,76

Contribuição de Pensionista Civil

4.000,00 4.000,00 2.666,67 2.737,28

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS

500.000,00 500.000,00 333.333,33 1.147.487,25

Receita Patrimonial 9.710.000,00 9.710.000,00 6.473.333,33 9.919.573,21

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários

9.710.000,00 9.710.000,00 6.473.333,33 9.919.573,21

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 3.765.000,00 3.765.000,00 2.510.000,00 3.232.812,84

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)

12.905.000,00 12.905.000,00 8.603.333,33 4.862.027,06

Contribuição Patronal do Exercício

12.905.000,00 12.905.000,00 8.603.333,33 4.862.027,06

Contribuição Patronal Ativo Civil

12.905.000,00 12.905.000,00 8.603.333,33 4.862.027,06

Contribuição Patronal Inativo Civil

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil

0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores

0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Civil

0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil

0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil

0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Capital Intra-Orçamentária

0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Intra-Orçamentárias

0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES DE RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – R.C.L.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2016

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

Total 12 meses09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16

RECEITAS CORRENTES (I) 17.562.279,28 17.511.292,64 16.311.437,39 28.093.003,63 22.822.147,64 21.852.227,30 27.451.373,83 17.625.268,82 20.762.621,40 17.487.589,43 19.763.935,98 19.519.945,73 246.763.123,07

ADM DIRETA 17.562.279,28 17.511.292,64 16.311.437,39 28.093.003,63 22.822.147,64 21.852.227,30 27.451.373,83 17.625.268,82 20.762.621,40 17.487.589,43 19.763.935,98 19.519.945,73 246.763.123,07

0,00

DEDUÇÕES (II) 2.074.780,83 2.008.336,65 1.944.784,99 2.522.914,88 2.768.368,73 4.092.326,58 2.508.953,63 2.169.470,15 2.473.186,49 2.111.570,92 2.079.732,81 2.240.904,49 28.995.331,15

Contribuição do Servidor a R.P.P.S.

558.923,28 574.089,58 576.284,09 595.764,56 560.471,18 1.130.971,64 570.851,23 575.579,87 576.047,55 584.072,76 621.158,27 598.598,21 7.522.812,22

Receitas de Compensação Previdenciária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.020,53 0,00 107.353,19 50.704,51 50.704,51 50.704,51 0,00 1.147.487,25

Restos a Pagar Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado do FUNDEB 1.515.857,55 1.434.247,07 1.368.500,90 1.927.150,32 2.207.897,55 2.073.334,41 1.938.102,40 1.486.537,09 1.846.434,43 1.476.793,65 1.407.870,03 1.642.306,28 20.325.031,68

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )

15.487.498,45 15.502.955,99 14.366.652,40 25.570.088,75 20.053.778,91 17.759.900,72 24.942.420,20 15.455.798,67 18.289.434,91 15.376.018,51 17.684.203,17 17.279.041,24 217.767.791,92

Fundeb Recebido 3.185.537,64 2.917.494,33 2.525.971,99 3.946.606,39 4.342.174,27 2.848.398,55 4.072.675,19 2.811.282,82 3.434.793,89 2.638.161,81 2.861.008,96 3.111.986,37 38.696.092,21

Fundeb Retido 1.515.857,55 1.434.247,07 1.368.500,90 1.927.150,32 2.207.897,55 2.073.334,41 1.938.102,40 1.486.537,09 1.846.434,43 1.476.793,65 1.407.870,03 1.642.306,28 20.325.031,68




ORÇAMENTÁRIA (IV)

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)

0,00 0,00 0,00 196.816,96

OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV

34.500.000,00 34.500.000,00 23.000.000,00 24.576.468,03

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

ATÉ O BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ

O BIMESTRE

ADMINISTRAÇÃO (VII) 700.000,00 700.000,00 126.780,36 65.319,88

Despesas Correntes 500.000,00 500.000,00 123.266,21 61.805,73

Despesas de Capital 200.000,00 200.000,00 3.514,15 3.514,15

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)

15.600.000,00 15.600.000,00 8.658.657,68 8.658.657,68

Aposentadorias 9.300.000,00 9.300.000,00 5.812.445,35 5.812.445,35

Pensões 2.800.000,00 2.800.000,00 1.153.390,79 1.153.390,79

Outros Benefícios Previdenciários

3.500.000,00 3.500.000,00 1.692.821,54 1.692.821,54

Outras Despesas Previdenciárias

0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS

0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS

0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)

18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)

34.500.000,00 34.500.000,00 8.785.438,04 8.723.977,56

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)

0,00 0,00 14.214.561,96 15.852.490,47



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2016 - Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS (B8) PREVISÃO ANUAL INICIAL

PREVISÃO ANUAL

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 255.929.500,00 256.062.300,00 161.630.877,36

Receita Tributária 32.542.000,00 32.542.000,00 23.124.206,13

Receita de Contribuição 23.725.000,00 23.725.000,00 12.928.719,49

Receita Previdenciária 20.525.000,00 20.525.000,00 10.079.777,77

Outras Contribuições 3.200.000,00 3.200.000,00 2.848.941,72

Receita Patrimonial Líquida 1.000,00 1.000,00 991,57

Receita Patrimonial 10.279.500,00 10.291.038,90 10.517.251,40

(-) Aplicações Financeiras 10.278.500,00 10.290.038,90 10.516.259,83

Transferências Correntes 183.317.100,00 183.449.900,00 113.925.529,58

Demais Receitas Correntes 16.344.400,00 16.344.400,00 11.651.430,59

Dívida Ativa 8.832.000,00 8.832.000,00 4.391.307,02

Diversas Receitas Correntes 7.512.400,00 7.512.400,00 7.260.123,57

RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.260.000,00 8.547.043,84 6.188.611,50

Operações de Crédito (III) 0,00 1.296.576,91 2.178.805,57

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Ativos (V) 3.000.000,00 3.000.000,00 15.768,28

Transferências de Capital 260.000,00 4.250.466,93 3.994.037,65

Convênios 260.000,00 3.491.166,95 3.394.737,65

Outras Transferências de Capital 0,00 759.299,98 599.300,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)

260.000,00 4.250.466,93 3.994.037,65

DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) 22.081.000,00 22.081.000,00 14.079.275,84

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)

234.108.500,00 238.231.766,93 151.545.639,17

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL INICIAL

DOTAÇÃO ANUAL

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O BIMESTRE

DESPESAS CORRENTES (IX) 216.777.100,00 217.882.200,55 139.740.979,36

Pessoal e Encargos Sociais 130.867.900,00 129.949.140,00 84.682.296,76

Juros e Encargos da Dívida ( X ) 2.892.500,00 2.892.500,00 2.242.440,75

Outras Despesas Correntes 83.016.700,00 85.040.560,55 52.816.241,85

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)

213.884.600,00 214.989.700,55 137.498.538,61

DESPESAS DE CAPITAL (XII) 11.209.900,00 17.604.662,70 4.802.302,52

Investimentos 6.438.400,00 13.543.162,70 2.246.917,72

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XIII) 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)

0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XV) 4.771.500,00 4.061.500,00 2.555.384,80

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)

6.438.400,00 13.543.162,70 2.246.917,72

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 19.400.000,00 19.302.055,10 0,00

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)

239.723.000,00 247.834.918,35 139.745.456,33

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII) -5.614.500,00 -9.603.151,42 11.800.182,84

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALORMETA DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

7.107.200,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE

PREVIDÊNCIA


ESPECIFICAÇÃO

SALDO

Em 31 Dez 2015(a)

Em bimestre anterior

(b)

Em Bimestre Atual(c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 50.922.411,89 38.920.586,69 38.178.674,84

DEDUÇÕES (II)¹ 0,00 0,00 0,00

Ativo Disponível 5.196.707,70 8.287.940,54 8.135.748,13

Haveres Financeiros 986.514,96 1.187.739,63 1.227.248,74

(-) Restos a Pagar Processados 22.603.820,09 15.273.263,06 14.088.393,51

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

50.922.411,89 38.920.586,69 38.178.674,84

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 28.750.875,95 27.588.425,95 27.196.966,86



DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 22.171.535,94 11.332.160,74 10.981.707,98

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre 31/12/2015 ao período de referência

(c - b) (c - a)

RESULTADO NOMINAL -350.452,76 -11.189.827,96

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

3.471.585,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR


PODER / ÓRGÃO

Saldo de Exercícios Anteriores Movimentação até o Bimestre Inscrição ao Final do Exercício

Saldo até o Bimestre

Processados Não Processados Liquidação Pagamentos CancelamentosProcessados Não Proces. Processados Não Proces.

Processados Não Processados

Processados Não Processados

EXECUTIVO 22.603.820,09 16.658.203,40 5.841.270,38 8.351.142,06 5.481.085,57 211.775,28 55.387,47 0,00 0,00 14.040.902,75 11.121.730,36

Prefeitura Municipal

22.603.820,09 16.658.203,40 5.841.270,38 8.351.142,06 5.481.085,57 211.775,28 55.387,47 0,00 0,00 14.040.902,75 11.121.730,36

Órgãos 0,00 37.187,33 32.210,22 0,00 32.210,22 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 577,11

Prev.Priv.FUSSBE

0,00 32.787,33 32.210,22 0,00 32.210,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,11

LEGISLATIVO 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 22.603.820,09 16.695.390,73 5.873.480,60 8.351.142,06 5.513.295,79 211.775,28 59.787,47 0,00 0,00 14.040.902,75 11.122.307,47




GESTÃO PÚBLICA

COMPRAS E LICITAÇÕES

Contratos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012 - PROCESSO Nº 4177/2012- AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A FROTA MUNICIPAL.

Empenho nº 8669/2016 a favor da empresa Clebson Marcal ME, no valor total: R$ 179,60.


Empenho nº 8670/2016 a favor da empresa Clebson Marcal ME, no valor total: R$ 4.059,94.










VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2016


PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2016 - PROCESSO Nº 3581/2016- AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL.

Empenho nº 8842/2016 a favor da empresa JB Comercio de Peças para Veículos Eireli - EPP, no valor total: R$ 4.280,00.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 - PROCESSO Nº 7203/2015- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA. SEC. DE SAÚDE.

Empenho nº 8977/2016 a favor da empresa: Tecnical Solution Comercio e Serviços Ltda ME, no valor total: R$ 30.200,00.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2015 - PROCESSO Nº 7298/2015 - CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. SEC. DE SAÚDE.

Empenho nº 8978/2016 a favor da empresa: Caris Frare Laboratoio de Analises Clinicas e Citologia Ltda, no valor total: R$ 100.000,00.



SERVIÇO DIRETO Nº 33/2016 - PROCESSO Nº 5182/2016 - SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO DO CAMINHÃO VW PLACA DMN 4675.

SEC. DE INFRAESTRUTURA.

Empenho nº 8868/2016 a favor da empresa Mario Lima Pardinho ME, no valor total: R$ 878,00.

VÁRZEA PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 08 DE SETEMBRO DE 2016


SERVIÇO DIRETO Nº 39/2016 - PROCESSO Nº 5125/2016SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.00KM DO VEICULO GOL PLACA FUC 3630.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

Empenho nº 8979/2016 a favor da empresa Comercial Liberato Ltda, no valor total: R$ 361,28.



SERVIÇO DIRETO Nº 40/2016 - PROCESSO Nº 5126/2016- SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.00KM DO VEICULO GOL PLACA FED 6358.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL




SERVIÇO DIRETO Nº 41/2016 - PROCESSO Nº 5127/2016- SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.00KM DO VEICULO GOL PLACA FWC 8090.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL.




SERVIÇO DIRETO Nº 42/2016 - PROCESSO Nº 5285/2016- SEGURO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO ESTAÇÃO TOTAL TOPCON.

SEC. DE OBRAS.

Empenho nº 8869/2016 a favor da empresa Gebram Corretora de Seguros Ltda, no valor total: R$ 1.067,61.



SERVIÇO DIRETO Nº 43/2016 - PROCESSO Nº 5451/2016- SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLANO DE ACESSO DE DATA BASE DA

COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS ( CPOS). SEC. DE OBRAS.

Empenho nº 8870/2016 a favor da empresa Companhia Paulista de Obras e Serviços CPOS, no valor total: R$ 1.600,00.



GESTÃO DE PESSOAL

Portarias

PORTARIA Nº 21.153R E S O L V E:

EXONERAR o servidor Sr. Mardonio Silva de Oliveira, ocupante do cargo de Assessor de Relações Institucionais I, provimento em comissão, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a partir do dia primeiro de setembro de dois mil e dezesseis.

Publique-se, registre-se, dê-se conhecimento e arquive-se.






EXONERAR o servidor Sr. Vagner Palata, ocupante do cargo de Assessor de Especial I, provimento em comissão, junto a Secretaria Municipal de Gestão Pública, a partir do dia treze de setembro de dois mil e dezesseis.




PORTARIA Nº 21.155Considerando o cumprimento satisfatório do estágio probatório, nos termos do artigo 57 da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007,

RESOLVE:

ESTABILIZAR a servidora Sra. Lilian Zorzi de Moraes Orsi, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Educação Infantil, lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 28 de março de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR o servidor Sr. Marcelo Eduardo Malvassori, ocupante do cargo de Procurador Municipal, lotado junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania, a partir do dia 25 de março de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR o servidor Sr. Paulo Vitor Atsushi Takemoto, ocupante do cargo de Médico, especialidade Otorrinolaringologista, lotado junto à Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 01 de abril de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR o servidor Sr. Mairon Borba de Oliveira, ocupante do cargo de Agente de Gestão, especialidade Assistente Administrativo, lotado junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 12 de abril de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR o servidor Sr. Guilherme Henrique de Luna, ocupante do cargo de Agente de Gestão, especialidade Assistente Administrativo, lotado junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 12 de abril de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR a servidora Sra. Mayra Akemi Uema, ocupante do cargo de Agente de Gestão, especialidade Assistente Administrativo, lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 18 de abril de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR o servidor Sr. Itamar Roter, ocupante do cargo de Agente de Gestão, especialidade Assistente Administrativo, lotado junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 18 de abril de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR o servidor Sr. Eduardo Lima de Carvalho, ocupante do cargo de Procurador Municipal, lotado junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania, a partir do dia 24 de abril de 2016.





REVOGAR a Portaria nº 20.815, de 24 de junho de 2016, que nomeou a servidora Sra. Gabriela Amanda Zampa, para ocupar o cargo de Diretor de Departamento de Defesa do Consumidor, provimento em comissão, junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania, a partir do dia primeiro de setembro de dois mil e dezesseis.



NOMEAR a Sra. Gabriela Amanda Zampa, para ocupar de Assessor de Relações Parlamentares I, provimento em comissão, junto a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, a partir do dia primeiro de setembro de dois mil e dezesseis.





CESSAR, a pedido, a designação da servidora Sra. Rute Albuquerque Rodrigues da Silva, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Informática, provimento efetivo, Classe G, padrão de vencimentos P36, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, designada através da Portaria 20.343 de 26 de fevereiro de 2016, para ocupar o cargo de Vice-Diretor de escola Municipal, junto a mesma Secretaria, a partir do dia primeiro de setembro de dois mil e dezesseis.





EXONERAR o servidor Sr. Redivilson Brandão, ocupante do cargo de Assistente de Secretário Municipal de Meio Ambiente, provimento em comissão, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir do dia vinte e dois de setembro de dois mil e dezesseis.





EXONERAR o servidor Sr. Thiago de Faria, ocupante do cargo de Chefe de Setor de Criação e Diagramação, provimento em comissão, junto a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, a partir do dia dezesseis de setembro de dois mil e dezesseis.





EXONERAR o servidor Sr. Gustavo Netto Silva, ocupante do cargo de Assessor de Relações Parlamentares I, provimento em comissão, junto a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, a partir do dia dezesseis de setembro de dois mil e dezesseis.





RESOLVE:

ESTABILIZAR a servidora Sra. Rosa Pereira dos Santos, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Ensino Fundamental, lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 14 de maio de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR o servidor Sr. Jonas Boniolo Ferreira, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Porteiro, lotado junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 02 de maio de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR a servidora Sra. Tania de Fátima Baio, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Porteiro, lotada junto à Secretaria Municipal de Gestão Pública, a partir do dia 03 de maio de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR a servidora Sra. Lucia Rodrigues de Gouveia, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Ajudante Geral, lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 10 de maio de 2016.





CONCEDER à servidora Sra. Daniele Cristina Marques Texera, ocupante do cargo de Agente de Gestão, especialidade Técnico em Gestão, provimento efetivo, classe F, padrão de vencimentos P 23, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde, até 02 (dois) anos de Licença para Trato de Interesses Particulares, conforme faculta o artigo 183 da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Paulista), a partir do dia 01 de setembro de 2.016.





RESOLVE:



ESTABILIZAR o servidor Sr. Robinson Borges, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Condutor de Ambulância, lotado junto à Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 15 de maio de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR o servidor Sr. Tiago da Costa Santos, ocupante do cargo de Educador em Artes e Música, especialidade Clarinete e Clarone, lotado junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 16 de maio de 2016.





RESOLVE:

ESTABILIZAR o servidor Sr. Renato Luis Pereira, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Condutor de Ambulância, lotado junto à Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 22 de maio de 2016.





CONCEDER Licença Médica aos servidores a seguir relacionados, conforme Laudos Periciais apresentados no dia 13 de setembro de 2016 pela Junta Médica Oficial, designada pela Portaria nº 20.231, de 01 de fevereiro de 2016, como segue:

I – Início

a) Lilian Gonçalves da Silva, ocupante do cargo de Agente de Gestão, especialidade Técnico em Gestão, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 23, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 01 a 06 de setembro de 2016.

b) Paulo Rui Franchi Vasconcelos, ocupante do cargo de Médico, especialidade Sanitarista, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 43, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 14 de setembro a 20 de dezembro de 2016.

c) Valdete Ramos da Silva, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Ajudante Geral, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 01, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 08 a 29 de setembro de 2016.

II – Prorrogação

a) Apolonia de Fátima Gutierrez, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Auxiliar de Enfermagem, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 13, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 13 de setembro a 25 de outubro de 2016.

b) Edna Maria Garcia, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Técnico em Enfermagem, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 26, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 13 a 19 de setembro de 2016.

c) Elaine Batista Miranda Pereira, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Ensino Fundamental, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 33, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 13 de setembro a 29 de novembro de 2016.

d) Eliana Aparecida de Almeida Silva, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Técnico em Enfermagem, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 23, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 13 a 19 de setembro de 2016.

e) Marcia Donizeti Gomes de Azevedo Franjoti, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Ajudante Geral, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 02, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 13 de setembro a 22 de novembro de 2016.

f) Silmara Rosalina Rodrigues, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Ajudante Geral, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 01, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Pública, no período de 13 de setembro a 22 de novembro de 2016.




PORTARIA Nº 21.177Considerando que os servidores que compõe a presente Sindicância estão de férias e há necessidade de urgência na apuração dos fatos;

R E S O L V E:

NOMEAR a servidora Sra. Cristiane Ferreira da Silva Spaniol, para, em substituição ao Presidente Sr. Marcelo Eduardo Malvassori, e as Sras. Tathiana Pinheiro Camargo Rodrigues de Oliveira Souza e Lourdes Fernandes Gorgulho, para, em substituição aos membros César Adriano Tiriaco e Eduardo Lima de Carvalho, comporem a Comissão da Sindicância Meramente Investigatória nº 4.020, de 23 de junho do ano de 2016, encarregada de apurar os fatos narrados no Despacho da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania, referente a possíveis irregularidades cometidas no Procedimento Licitatório nº 7.434/2013, na modalidade Pregão Eletrônico, que previu a aquisição de computadores e impressoras.





CONCEDER à Sra. Vitoria Marques dos Santos o benefício de Pensão por Morte, conforme faculta o artigo 83 da Lei Municipal nº 1.703/02, modificada pela Lei Municipal 1.773/04 (Regime Previdenciário dos Funcionários Públicos de Várzea Paulista), e demais permissivos legais pertinentes, em razão do falecimento do servidor aposentado Sr. Mario Bueno dos Santos, retroativo ao dia dois de agosto de dois mil e dezesseis.





REMOVER, a pedido, o servidor Sr. Edmilson José Barbosa, ocupante do cargo de Agente de Gestão, especialidade Técnico em Gestão, provimento efetivo, classe F, padrão de vencimentos P 22, lotado junto à Secretaria Municipal de Gestão Pública, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, atendendo sua solicitação protocolada sob nº 4.530/2016, conforme faculta o artigo 75 da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Paulista), a partir do dia dezenove de setembro de dois mil e dezesseis.







NOMEAR a Sra. Debora Gabriela da Silva Pinto, para ocupar o cargo de Chefe de Setor de Apoio a Atividade Parlamentar, provimento em comissão, junto a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, a partir do dia primeiro de setembro de dois mil e dezesseis.





NOMEAR o Sr. Willian Wilson Rodrigues da Silva, para ocupar o cargo de Assessor Especial I, provimento em comissão, junto a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, a partir do dia quatorze de setembro de dois mil e dezesseis.




PORTARIA Nº 21.182RESOLVE:

AUTORIZAR o retorno ao serviço da servidora Sra. Flávia Renata Gomes Portera, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Ensino Fundamental, provimento efetivo, classe G, padrão de vencimentos P 33, lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, que se encontrava de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família concedida através da Portaria nº 21.123, de 02 de setembro de 2016, a partir do dia vinte e um de setembro de dois mil e dezesseis, conforme faculta o art. 177, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Paulista).





CONCEDER Licença Médica aos servidores a seguir relacionados, conforme Laudos Periciais apresentados no dia 20 de setembro de 2016 pela Junta Médica Oficial, designada pela Portaria nº 20.231, de 01 de fevereiro de 2016, como segue:

I – Início

a) Edina Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Agente de Infraestrutura, especialidade Ajudante Geral, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 01, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 15 de setembro a 08 de novembro de 2016.

b) Lucileia Oliveira Nogueira Paes, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Educador Infantil, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 16, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 15 de setembro a 17 de outubro de 2016.

c) Silvia Helena Uema, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Técnico em Enfermagem, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 23, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 15 de setembro a 25 de outubro de 2016.

II – Prorrogação

a) Dilma Conceição Rodrigues Batista, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Ensino Fundamental, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 37, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 20 de setembro a 22 de novembro de 2016.

b) Fabiana Rodrigues Pereira, ocupante do cargo de Enfermeira, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 33, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 20 de setembro a 22 de novembro de 2016.

c) Fernanda Conceição da Silva, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Ensino Fundamental, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 33, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 20 a 26 de setembro de 2016.

d) João Batista Pimentel, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Educador Infantil, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 17, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 20 de setembro a 20 de dezembro de 2016.

e) Neli Soares de Sousa Lucena, ocupante do cargo de Agente de Políticas Sociais, especialidade Educador Infantil, provimento efetivo, padrão de vencimentos P 16, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, no período de 20 a 26 de setembro de 2016.




PORTARIA Nº 21.184RESOLVE:

NOMEAR os servidores Tathiana Pinheiro Camargo Rodrigues de Oliveira de Souza, Tânia Raquel Rulli Naves e Gislaine Rodrigues Soares, para, a partir desta data, constituírem a Comissão do Procedimento Administrativo protocolado sob nº 6.033, em 21 de setembro do ano de 2016, encarregado de apurar os fatos narrados no Memorando nº 205/2016, da Secretaria Municipal de Saúde, referente a possível irregularidade com o registro de classe da servidora Sra. E. C. F., bem como para assegurar o direito de defesa da mesma. Esta comissão deverá ser presidida pela servidora Sra. Tathiana Pinheiro Camargo Rodrigues de Oliveira de Souza.





EXONERAR, a pedido, a servidora Sra. Elaine da Silva Vasconcelos, ocupante do cargo de Assessor de Gabinete III, provimento em comissão, lotado junto à Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, atendendo sua solicitação protocolada sob nº 6.017/2016, a partir do dia vinte e um de setembro de dois mil e dezesseis.




Despachos

INCENTIVO À GRADUAÇÃOREF.: PROCESSO Nº 5746/2016

Requerente: Elisângela Amorim

DEFERIDO, por tratar-se de Renovação de Incentivo à Graduação, disciplinado no artigo 123, § 1º e 2º, da Lei Complementar 181, de 29 de outubro de 2007, e em conformidade com a documentação anexa.


VANDERLEIA SUTTI DO PRADOSUPERVISORA DEPARTAMENTAL DE GESTÃO DE PESSOAL E RELAÇÕES DE TRABALHO


Requerente: Alessandra Lima de Mello







Requerente: Erica Cristina Jovedi




SALÁRIO FAMÍLIAREF.: PROCESSO Nº. 5803/2016

Requerente: Aurora Eva Soares de Azevedo Almeida - matrícula: 174670

DEFERIDO, em conformidade com o disposto no artigo 114, inciso II, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007.

VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2016

CARLOS TEIIXEIRA DA SILVASECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA


Requerente: Aurora Eva Soares de Azevedo Almeida - matrícula: 434104


VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2016

CARLOS TEIXEIRA DA SILVASECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

SALÁRIO FAMÍLIAREF.: PROCESSO Nº.5807/2016

Requerente: João Balbino da Silva

Pedido deferido, nos termos do artigo 561, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar nº 181 de 29 de outubro de 2007.



SALÁRIO FAMÍLIAREF.: PROCESSO Nº.5720/2016

Requerente: Flavio da Silva

Pedido deferido, nos termos do artigo 561, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar nº 181 de 29 de outubro de 2007.




Requerente: Clelia Maria da Conceição Silva




CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Editais

COMPLEMENTO AO EDITAL Nº 21, DE 17 DE JUNHO DE 2016PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2016

Processo Seletivo Simplificado para o emprego de Médico, nas especialidades de Clínica Geral, Saúde da Família, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Vascular, Psiquiatria e Infectologista

A Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, convoca os classificados abaixo relacionados, para o emprego de Médico, nas especialidades de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria, para reunião de preenchimento de vagas, que realizar-se-á no dia 23 de setembro de 2016, às 10 horas, na Secretaria Municipal de Gestão Pública, localizada à Av. Fernão Dias Paes Leme nº 284 - Centro. O não comparecimento na data estipulada implicará na desistência do emprego.

Médico/Ginecologia/Obstetrícia

Inscrição Nome do Candidato Requisito Básico Nº Pontos Classificação

8041 Luana Flausino Melo da Silva

Aprovada 55 2ª

8050 Ana Teresinha de Jesus da Silva Pita Pedro

Aprovada 41 3ª

Médico/Pediatria

Inscrição Nome do Candidato Requisito Básico Nº Pontos Classificação

8057 Daniella Ribas de Souza Baldini

Aprovada 59 1ª



SAÚDE

Outros

TERMO DE ANUÊNCIATermo de Anuência que firma o Município de Várzea Paulista, representado por seu Prefeito, com o objetivo de anuir com os requisitos e com o fluxo do processo de habilitação da UPA 24h - Nova para recebimento de recursos financeiros de custeio mensal, nos termos do disposto na Portaria nº 324, de 4 de março de 2013, e Parecer nº 01005/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA, inscrito no CNPJ sob n.º 45.780.087/0001-03, neste ato representado por seu Prefeito, Juvenal Rossi, casado, portador da carteira de identidade n. 10.426.622-3 expedida por SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 002.075.978-98 considerando o que dispõe a Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, subscreve o presente Termo de Anuência, que tem por objetivo manifestar concordância com os requisitos e com o fluxo do processo de habilitação da UPA 24 h - Nova para recebimento de recursos financeiros de custeio mensal, nos termos do disposto na Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, e do Parecer nº 01005/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU, emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde.

O presente Termo de Anuência declara a concordância manifesta do Anuente para com a indispensabilidade de apresentação, por meio do Sistema de Apoio à Implementação de Política em Saúde – SAIPS da declaração de efetivo funcionamento da UPA 24h - Nova, incluindo-se a informação da data de início do funcionamento em conformidade com as regras definidas para UPA 24h - Nova; da declaração de equipamentos instalados na UPA 24h – Nova, nos termos da Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, das diretrizes e regras técnicas fixadas em Portaria específica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde; da relação nominal de recursos humanos em atuação na UPA 24h; e do número de cadastro da unidade no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.



Por meio deste instrumento o Anuente manifesta, ainda, a aquiescência expressa para com o fluxo do processo de habilitação da UPA 24 h - Nova para recebimento de recursos financeiros de custeio mensal, segundo o qual o gestor municipal encaminhará ofício ao Ministério da Saúde com solicitação de visita técnica na unidade pelo Ministério da Saúde, incumbido de emitir parecer técnico conclusivo, de analisar e de aprovar a documentação apresentada pelo gestor municipal, e de publicar a portaria específica de habilitação da UPA 24h – Nova para fins de torná-la apta ao recebimento do respectivo incentivo financeiro de custeio mensal. Será considerado termo inicial do pagamento de quaisquer valores correspondentes ao custeio mensal da UPA 24 h – Nova a data de publicação da portaria de habilitação da UPA 24h- Nova, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 30, no art. 36 e no art. 41 da Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, e com o entendimento esposado pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde no Parecer nº 01005/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU, aprovado nos termos dos Despachos nº 53337/2016/CONJUR-MS/CONJUR-MS/CGU/AGU e nº 54174/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Este Termo de Anuência será publicado no Diário Oficial do Estado/Município ou em instrumento correlato, conforme legislação vigente.

E, por estar assim de acordo com as disposições deste, o Prefeito Municipal de Várzea Paulista firma o presente Termo de Anuência,

Várzea Paulista, 12 de setembro de 2016.

Juvenal Rossi

Prefeito de Várzea Paulista

Mônica Rodrigues Carvalho

Secretária Municipal de Saúde

VÁRZEA PAULISTA, 12 DE SETEMBRO DE 2016

JUVENAL ROSSI PREFEITO MUNICIPAL

MÔNICA RODRIGUES CARVALHOSECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER LEGISLATIVO

PLENÁRIO

PAUTA DA 150ª SESSÃO ORDINÁRIAREALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016

EXPEDIENTE

1. ATA da 149ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de agosto de 2016.

2. INDICAÇÕES:

DEMÉRCIO DE ALMEIDA

Nº 872/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Av. Barretos, no Jardim América;

Nº 873/2016, manutenção em iluminação na Rua Valério da Silva, próximo ao nº 83, no Jardim Primavera.

LUCIANO BRAZ DE MARQUES

Nº 882/2016, troca de lâmpada na Rua José Alves de Moraes, próximo ao nº 18, no Jardim Promeca;

Nº 883/2016, manutenção em viela na Rua Marabá nº 119, no Jardim América;

Nº 884/2016, operação tapa buraco na Rua José Pinto de Toledo, no Jardim Promeca;

Nº 885/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Rua Prudente de Moraes, no Jardim Felicidade;

Nº 886/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Rua Silvestre de Almeida, no Jardim Promeca;

Nº 887/2016, operação tapa buraco em toda extensão da Rua Antônio José Alves de Moraes, no Jardim Promeca.

SUELI CARDOSO FERNANDES ORTIZ

Nº 874/2016, poda não drástica de árvore na Av. Central nº 398, Vila Santa Terezinha;

Nº 875/2016, poda não drástica de todas árvores da Rua Antônio Tessari, a começar em frente ao nº 387, até a saída para a Rua José Rabello Portella, no Jardim Maria de Fátima;

Nº 876/2016, poda não drástica de árvore na viela na Rua Vigário Afonso Nikrake nº 260, no Jardim Cruz Alta;

Nº 877/2016, solicita a intercessão do Poder Público Executivo junto à Empresa Rápido Luxo Campinas, para mudança do itinerário da linha Jundiaí – Jardim Mirante, voltando a trafegar pela Rua José Dias de Castro, entrando a rua à direita, depois do Posto Shell, na Chácara Mall, bem como a implantação de um ponto de ônibus em frente ao nº 160, Vila São José “antigo Mais Fácil”.

VALDILENE MARINA DE OLIVEIRA SILVA

Nº 878/2016, passar máquina motoniveladora em todas as ruas do Bairro Santa Martha;

Nº 879/2016, implantar Parque Infantil em área pública na Av. Padre Jordan, próximo ao nº 392, no Jardim Bertioga;

Nº 880/2016, operação tapa buraco em todas as ruas do Jardim Bertioga;

Nº 881/2016, operação tapa buraco na Avenida José Rabello Portella, do nº 2245 ao nº 2940, na Vila Popular;

Nº 888/2016, capinação e limpeza de entulhos em área pública localizada no entorno da CEMEB Delminda Leda de Medeiros e Silva Vital, situada na Rua Meritori Marteletti, no Jardim Maria de Fátima.


MAURO APARECIDO DA SILVAPRESIDENTE




FINANÇAS

Demonstrativos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL2º QUADRIMESTRE DE 2016




Relatórios

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL(ARTIGOS 54 E 55 DA LC 101/00)




Documents

Índice · 2 Várzea Paulista, Segunda-feira, 26 de Setembro de 2016 Índice PODER EXECUTIVO ... 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ... TRANS vale transporte