New ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ · 2019. 9. 20. · registro de preÇos de material de escritorio. expediente, cartuchos , tonners e material de artesanato

Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Data Emissão:

Autoria, Fornecimento:

Adjudicação:

1/1

28/01/2019

41812019

28

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 83.25

VALOR A EMPENHAR: 2212 FONTE: ENSINO 25%

DATA PREVISTA: 28/01/2019

DESPESA: 224/2019

DOTAÇÃO:

339030- Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNIC

903

FAVORECIDO: 8852- OLDAIR MACHADO

CNPJ: 25.862.137/0001-86

ENDEREÇOR MARECHAL FALCONIERE 145, LOJA 02 - EUROPA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 31620-380

TELEFONE:3134513563<

PROC. DE COMPRA: 64/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 24/2018

CONTRATO: 020/2018 HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

C TO:

AuurSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/18 DE 18.06.18

Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

39 23712 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTA INJEX PEN 75.000 0.47000 35,25 225 23970 LAPIS; NUMERO 2 SERELEPE 200,000 0,24000 48,00

Solicitações: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

Unid Preço Total Especificação [Item Quantidade Marca J Preço Unitário

0,47 INJEX PEN 35,25

SERELEPE 0,24 48,00

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 418/2019

64/2018

04/05/2018

18/06/2018

26

.28/01/2016

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

acosso Nr.:

ata do Processo:

CtIETRO

nar.Data da Homologação:

/ Sequência da Adjudicação:

Data da Adjudicação:

Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:

Código: 8852 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:

31345135634 1 - BANCO DO BRASIL S.A 1630-6 -16306 558478

OLDAIR MACHADO R MARECHAL FALCONIERE, 145. LOJA 02 Belo Horizonte - MG - CEP: 31620-380 25.862.137/0001-86 'Inscrição Estadual:

Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 552)

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório,

75,00 UN CANETA ESFEROGRAFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL: FORMATO DO CORPO REDONDO EXTERNAMENTE: MODELO DESCARTAVEL: PONTA LIGA DE LATAO; COM ESFERA DE TUNGSTEN10; ESPESSURA DE 1,0MM;

, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1400 METROS; NA COR AZUL; COM TAMPA PROTETORA REMOVIVEL ANTIASFIXIANTE, COM CLIP NA COR DA TINTA; TOPETEIRA (TAMPA DO TOPO) COM RESPIRO (23712)

200.00 UN NUMERO 2 LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATER1A DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: COM PONTA (23970)

)

2.25

(Valores expressos em Reais RS)

Total Geral:

Desconto:

Total Liquido

1 83.25

1 0.00

8625

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AV.LAERTON PAULINELL1.153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO. EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/18 DE 18.06.18

Observações: •

Orgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso:

Dotações Utilizadas:

Ccimpl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

tANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS ME! RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

34\ LQ IN -e . 000.000.239 Série 001

Ctb tMUS VbUWAIKMACIIAUVOS PRODIII OS E/UU SER VIWS CONNI AN IHS DA NULA FISCAL ELCIRUNICA INDICADA Ari IISSÀ94üQ49 VALOR TOTAL: RS 83,25 DESTINATÁRIO: MUNICIES° DE LUZ - AV LAERTON PAULTNELLI, 153 MONSENHOR 4-31G • TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - - 90-5

IDEN7717C4CAO DO EMITENTE

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

1 OLDAIR MACHADO

R MARECHAL FALCONIERE, 145 LOJA 02 EUROPA -31620-380

BELO HORIZONTE - MG Fone/Faz: 3134513563

CHAVE DE ACESSO

3119 0425 8621 3700 0186 5500 1000 0002 3960 0160 2963

O - ENTRADA 1-SAPDA

II II II II II 11 II

N°. 000.000.239 Série 001 Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendasov.bdportal ou no sito da Scfaz Autorizadora

TURF2A DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

631190001105181 - 01/04/2019 11:56:11 WRICAO ESTADUAL

0018643400041

Operacao de venda

IDISCIUÇÀO ESTADUAL DO suam". miam. ICON / CPF

25.862.137/0001-86 :ST1NATÁRIO / REMETENTE ME! RAZÃO SOCIAL

IUNICIPIO DE LUZ IONN / CPF

I 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

01/04/2019 DERECO

V LAERTON FAULINELLI, 153 INICIPIO

UZ

BAIRRO! DISTRITO

MONSENHOR PARREIRAS UF

MG

CEP

35595-000 rusaucÀo ESTADUAL

DATA DA SAIDMENTRADA

HORA DA SAIDA/EtCRADA FONE /FAX

U.CULO DO ibtra-ro iE DE cAtc no lati -VALOR

0,00

DO ICMS -jun

0,00 De Uso toos S.T.

0,00 voam 0010.15SuBST.

0,00 V. EMP. IMPORTAÇÃO

0,00 TV. KrikS UF REMET.

0,00 VALOR DO FCP

0,00 VALOR DO PIS JV. TOTAL PRODUTOS

O,OOj 83,25 LOR FIE

0.00

VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO

0,00 OUTRAS DESPESAS

0,00 VALOR TOTAL IPI

0,00 V. 10451W DEST.

0,00 V. TOT. TIUB. I VALOR DA COEM Iv. TCRIAL DA NOTA

,20,14_ 0,001 83,25

DIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERvIÇO NCINSH OICSOST4 . _ OtOR UN QUANT VumrALCit . VALORBK24sCi"... ..- vál2R VALIN/p. e ALICIAR'

.32§,..,„ 74 !,..: '.- .77 _

CANETAHSFEROGRAFJCAAZUL _.„6:4__,(g.-_,. nia_Sbtla__•,-,ala LAP4S PRE7O_H2-7,---. - '7-4._ _ . .- .... 96091000 - 0.402

rdam _ _ 02-

- t ...... .. yte

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.0"-e43525 : 9, 00 _ __ _% 09

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Declaramos cose as rnercatiodeareenriços constantes desta Nota Fiscal mediante AUT4J7,AÇÁO DE PORNECIM

No J2( • I le.

estão de

0 g

prestados icorclo ENTO

i ia. ow de --£9

'NUA:

A DIT: nt.aregado de Setor ----.-

'DOS ADICIONAIS :ORMAÇÕES COMPLEMENTARES . Contribuinte: *Valor aproximado total de tributos pagos: RS 5.16 (62%) Federal e RS 14.98(17.99%) Estadual, Fonte: H3PT. RALO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. DADOS PARA DEPOSITO UNCO DO BRASIL AGENCIA: 1630-6 CONTA CORRENTE: 55247-8 CONFORME AUTORI7-ACAO DE FORNECIMENTO: 1/2019 Pedido N 194 PREF. LU7-4/Condieno: 239/1 01/05/2019 83,25

RESERVADO AO FISCO CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em eontingancia : 2019-04-01T I1:48:33-03:001ustificativa: Problemas tecnicos

'resto em 03/04/2019 as 09:49:07 Por DANFEChtline danfenline.com.b. e WePHP • nfephp.

Paginas: 1/1

Data Emissão: 28/01/2019

Autorlz. Fornecimento: 421/2019

Adjudicação: 29

Empenho:

DESPESA: 67/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo


2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINIS



l• Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:8/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1190,86

VALOR A EMPENHAR: 1190,86

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS


FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇORUA PADRE DOMINGOS, N°117 - CERRADO

CIDADE: Bambui - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE:3734311209




C

AQuiSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°017/18 DE 18.06.18


137 23824 CAIXA ARQUIVO MORTO POLIBRAS 100,000 4,34000 434,00

150 23838 FORMULARIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO AGAPRINT 2,000 378,43000 756,86

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595400 - Luz - MG


Código: 7311 Telefone:

Banco: Agência: Conta Corrente

3734311209 1 - BANCO DO BRASIL S.A 0522-3 -05223 11525-8

ISRAEL 8, ISRAEL LTDA- EPP

RUA PADRE DOMINGOS, N°117 Bambu( - MG - CEP: 38900-000 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual:

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO RECURSOS ORDINARIOS 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7

AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONE . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N*017/18 DE 18.06.18

°licitações: Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:


Nr.: 421/2019

Processo Nr.: 64/2018

Data do Processo: 04/05/2018

Data da Homologação: 18/06/2018

SequéncIa da Adjudicação: 29

Data da Adjudicação: 28/01/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr 554) Folha: 1/1


Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Unld

Especificação

378.43

756.86

[liam j Quantidade

100,00 UN CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO POLIBRAS NAS MEDIDAS 250X130X35, NA COR AMARELA (23824)

2,00 CX FORMULARIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO - MODELO AGAPRINT ESTIAS° 04 - FORMATO: 233 X 5 1/2-NUMERO D E VIAS: 03 - CX. C/ 2.000 UNIDADES COM BLOQUEIO (23838)

150

4,34

Marca 1 Preço Unitário Preço Total

434.00

Total Geral: 1.190,86

Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.190,86

AUTORIZAÇÃO DE E

Nr.: 421/ 90S

Processo Nr.:

1111 II 11111 1111

I INSCRIÇÃO ESTADUAL. DO suastnyto Tal OUTÁRIO

----7—SRAEL E ISRAEy LTDA - EPP

RUA PADRE DOMINGOS, I 17 - CERRADO - BAMBU! - MG - CEP: 38900-000

Fone: (37)3431-1209

NAT;;;REEA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO :NSCR:S. RO ESTADUAL

03:?c39420000

DESTINATÁRIO/REMETENTE ;NOME / RAZÃO SOCAI.

CHAVE E CESSO

3119 0223 4077 9400 0 08 5500 1000 0360 6710 0035

Consulta dc autenticidade no portal nacional da N11-e www.nfe.fazenda.gov.br/Ponal ou no site da Sefaz autor:zstrz

PROTocOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193217852656 28/02/2019 18:18:32 ¡CNP)

23.407.794/0001-08

ESTADO DE MINAS GERAIS

rc—r_ITURA MUNICIPAL DE LUZ

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA En 1 - SAÍDA I t !

N° 000.036.067

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG . ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO, 172

LUZ

ICNP1 a CPF IDATA DA EMISSÃO I 18.301.036/0001-70 28/02/2019

sArar.o!DISTUTO ¡CEP ¡DATA DA SAIDA CENTRO 35595-000 I 28/02/2019

TELEFONE/ FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL INCRA DA SAI DA (37)3421-3030 06:00:00

DUPLICATAS '••••mero 001

cimento 30/03/2019 alOT RS 1.190,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCLP.0 DO IC.VS

0.00 :VALOR 00 FRETE

VALOR DO lemS

0.00 BASE DE CÁLCULO DO ICm5SUBST.

, VALOR DO ICMS SOBST. V.APROX TRIBUTOS

0.00 360,49 (30,27 %) VALOR TOTAL DOS PRODL7OS

1.190,86 0,00

VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO I

0,00 OUTRA DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IA

0,00 0,00

I VALOR TOTAL DA NOTA I

1.190,861 TRANSPORTADOR / VOLIIMFX TO sx*Corurra nne

;NOVE; RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGOS N 117 VCANT1DADE ¡ESPÉCIE

102 ! VOLUMES

¡FRETE POR CONTA le0DIGO A NTT

9 - SEM FRETE iNILSIC;P;0 i BAMBU! raAcÃo

1

PLACA DO VEICULO

LT ;CNP: Len

23.407.794/0001-08 1 UF [INSCRIÇÃOESTADUAL

MG 1 0515559420000

I

PESO LIQUIDO

MARCA

DIVERSOSDIVERSOS

I

PE'SO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

/100:190 1 PROD:=0 DESCRIÇÃO DOPRODUTO/SM/CO I

47395 '07896E44205025

NO.0511 CST CIO? UNTO °TOE

VALOR VALOR

t rvrruuo DESCONTO VALOR I VALO R I ALIO % I VALOR I BASE DE I :c LIQUIDO CFIC. rcms 1 P/ .v.s leMS IPI PASTA ARQUIVO MORTO POLIBRASI

INOVAONDA TODAS 764BT 1 07896749900168

39261000 060 5403 UN 100.000 4.34 0,00 I ; I

434.001 0,001 0.0G1 0.0010.00 1

;

0,001

FORMULA RIO CONTINUO AGA PR iNT I3VIAS

4204000 060 5403 UNI I 2.000I 378,43 0,00

756.S6 0.001

I I

0,00 I I I :

0,001 0.00 10.00 I

Declaramos que as, mercadOnas/servisosjpres constantes desta Nota FisPal o solicitado/.contrata0o mediante

TO- 't

FORNECIMENN Li LuZ • • _de - _..- i___y

E• R9Arre0300 de Selo:

estãb AUTORIZAÇAODE

de

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corda ado—e. com

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1

I

asse'

.VRORVACSJES COMPLEMENTAP.ES '.:Ds;74Seg31056232059062675C650B2C97

I INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO NA F :421.C.0 11525.8 AG 522-3 &BRASIL S A Vantes*: GERAL Pai:amen:o sem entrada j Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de mamem o' BOLETO Usuario: ISRAEL Valor aproximado

fvderais RS 14614 (1 2.21%) Valo: aproximado tributos estaduais RS 214.35 tI E.% %) Fon:e: IBPT Chave :abala. SPS

RESERVADO AO ASCO

: - • 2 f ORA DA iMPRESSÀO' 2S/02/2019 15 21 01

Projeto ACBr • BRpliartr.sEne;



1,.Requisição para empenhamento da despesa

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:8/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DESPESA: 67/2019

EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 910,71 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 910 7/ 339030/16 - Material de Expediente

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMIN


FAVORECIDO: 8491 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA -

CNPJ: 26.591.064/0001-06 ENDEREÇOR PARAOQUENA, 100, SALA 02 - NOVA GRANADA


CEP: 30431-420

TELEFONE:3133473267




0 'O:

ACtuiSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18


49 23723 CLIPE NR. 1/0 XR 2,000 8,52000 17.04

51 23725 CLIPE NR. 4/0 XR 2,000 8,52000 17,04

52 23726 CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS XR 2,000 8,52000 17,04

57 23732 CORRETIVO LIQUIDO. PARA PAPEL NEW MAGIC 10.000 1,40000 14.00

58 23734 ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO MAMUTH 3,000 22,33000 6609

72 23748 GRAMPEADOR DE MESA EM ACO ESCOVADO JOCAR 5,000 33,50000 167.50

77 23753 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO DELLO 5,000 17,03000 85.15

105 23787 GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6 CIS 10,000 3,77000 37,70

108 23791 PERFURADOR PARA PAPEL CAVIA 5.000 69,46000 347,30

- ill 23817 VISOR PARA PASTA DELLO 5,000 8,93000 44.65

23839 GRAMPO TRILHO 80 MM DELLO 10,000 9,63000 96,30

Páginas: 1/1


Autoriz. Fornecimento: 422/2019

Adjudicação: 30



ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA - R PARAOQUENA, 100. SALA 02 Belo Horizonte - MG - CEP: 30431-420 26.591.064/0001-06 Inscrição Estadual:


3133473267 33 - BANCO SANTANDER ( 3155- BANCO SANTANDEI 130811143

Solicitações: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

5- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO RECURSOS ORDINARIOS 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)


AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE. CARTUCHOS • TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18

Observações:

Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 422/2019




Sequência da Adjudicação: 30


PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 24/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 555) Folha 1/2


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário,

avier - Sec. de Adminstração

am Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

2.00 CX CLIPE NR. 1/0 - CLIPE; DE ACO: FORMATO PARALELO; XR 8,52 17,04 NIQUELADO; NR. 1/0; PCTE 500 GRAMAS (23723)

51 2,00 CX CLIPE NR. 4/0 - CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; XR 8.52 17,04 GALVANIZADO; NR. 4/0; PCTE 500 GRAMAS (23725)

52 2.00 CX CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS - DESCRIÇÃO - XR 8,52 17,04 DIÂMETRO DO ARAME: 1.70 MM. - LARGURA APROXIMADA DO CLIPES: 23 MM. - ALTURA APROXIMADA DO CLIPES: 57 MM. - QUANTIDADE APROXIMADA: 137 UNIDADES (23726)

57 10,00 UN CORRETIVO LIQUIDO. PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO NEW MAGIC 1,40 14,00 COM 18 MILILITROS. (23732)

58 3.00 PT ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO. NUMERO 18, PACOTE COM 1000 MAMUTH 22.33 66.99 GRAMAS, MAIS OU MENOS 1.400 UNIDADES. (23734)

72 5,00 UN GRAMPEADOR; DE MESA; EM ACO ESCOVADO; DE PLASTIC° JOCAR 33,50 167,50 REFORCADO ; MEDINDO (6,5 X 4,0 X 18)CM (AXLXP) ; NA COR METALICA COM CINZA ESCURO ; GRAMPO 23/6,23/8.24/8 E 26/6 ; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 40 FOLHAS (PAPEL 75G/M2) ; CANALETA EM ACO CROMADO ; APOIO ANATOMICO EMBORRACHADO, ALCANCE 100 MM ; COM BOTA() DE ACIONAMENTODO TRILHO: (23748)

77 5,00 PT GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO 75 GRAMAS DELLO 17.03 85.15 PARA 660 FOLHAS. PACOTE COM 50 UNIDADES. (23753)

105 10,00 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO. 26/6, CAIXA COM CIS 3.77 37,70 5.000 UNIDADES (23787)

Luz, 28 de Janeiro de 2019

911

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax. Av. Laerton Paulinelll, 153 C.E.P.: 35595-000 • Luz - MG

avier- Sec. de Adminstração


Nr.: 422/2019






PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR


(Empenho Ordinário nr.: 555) Folha: 2/2

Item Quantidade I Unid. Especificação I Marca I Preço Unitário Preço Total

108 5,00 UN PERFURADOR PARA PAPEL, EM FERRO FUNDIDO, TAMANHO CAVIA 69,46 347,30 GRANDE, PERFURANDO ATÉ 5 MM (50 FOLHAS APROXIMADAS). (23791)

131 5,00 CX VISOR PARA PASTA: SUSPENSA EM PVC CRISTAL DELLO 8.93 44,65 TRANSPARENTE: NA MEDIDA (60 X 50)MM / + 15 MM: ETIQUETA NA COR BRANCA; CAIXA C/ 50 UNOS (23817)

151 10,00 CX GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM CAIXA COM 50 DELLO 9,63 96,30 UNIDADES, FAB. COM CHAPA DE ACO REVESTIDA. PRODUTO NAO PERECIVEL. TIPO ACC. (23839)

1 Total Geral: 91 0,71

Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais I25) Total Liquido: 910,71


E •Cer----=-u, G 5.-"A A. Ia 1Z. A.C.G.LLT5L-FT .? W7E:JAY - 515 05 PRODUTOS/SERMOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

W L

DATA DE REL VTC Zer.? ÃLflt Dt 7 T -Te FNIR

N°000.000.7

SÉRIE: I 91c2i

ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMÁTICA -

ME

Rua Paraoquena, 100- Sala 2- Nova Granada, Belo Horizonte, MG - CEP: 30431420

DÁNFE . Docurnerne And.ar: da Nez

Pisas! Eleeftizz ' O - Entrada

1 - Saída

1

N° 000.000 747

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CIN=.11 DO TECO

HIRIENRI11011111IR 111101111111111111111111111111111 CHASE 25 AZDEZ

3119 0224 5910 6400 0106 SS011 1000 0130 4 17 1300 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wn-w.nfe.fazendagotbr;portal ou no sito da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NU:RIÇA° ESTADUAL DO SURST. TREE INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028684880064

PROTOCOLO DE ALTIVRIZAÇÂO DE USO

131193206616180- 18/02/2019 16:53

Com

26.591.064/0001-06 DESTINATÁRIO/REMETENTE

114153~0 SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ I CNN/Cif

118.301.036/0001-70 DATA DA BRASÃO

18/02/2019 ENDEREÇO

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 70- N BARROANSIMITO I CEP

CENTRO 135595-000 DATA DE EFTRADAGAIDA

19/02/2019 ~coo Luz

FONE/FAX

3734213030 I I UF

MG I I INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SALDA

09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO D01045

VALOR DO I045

0,00 VALOR DO FRETF.

0,00 0,00 I VALOR DO SEGURO I DESCONTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

I BASE DE CALCULO Ni I045 ST I VALOR DO laIS ST

0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VAIAR DO RI

0,00J 0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

910,71 VALOR TOTAL DA NOTA

910:i I

ESPÉCIE

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

IFREIE POR CONTA

3 - Emitente Próprio

IMINICNIO

I MARCA

ICÓDIGO ANIT

NUMERAÇÃO

IPLACA DO VEICULO

UF

PESO BRUTO

CNP CP?

INSCRIÇÃO ESTADÇAS.

PESO LIN=

DADOS DO PRODUTO/SERVI

CÓDIGO NCMISH CST CFOP UNTD. ESCRICÃO DO PRODUTTBSERVIÇO AL». QTD. VIA LNIT, VIR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS LIS. N. /045 AlIQ Ern 001

002

003

004

005

005

007

CÁ 1 .r1,1 is nn

CLIPE NT I/O DE AÇO NIQUELADO • PACOTE COM $00 GRAMAS - MARCA: XR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais' 1,31 CLIPE 14•4/0 - AÇO GALVANIZADO PACOTE COM $00 GRAMAS - MARCA: Ma To:al aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,31 CLIPS NIQUELADO N• 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS • MARCA: XR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais- 1,31 CORRE11V0 LIQUIDO • A BASE DE ÁGUA - MARCA: NEW MAGIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,07 ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO PACOTE COM 1000 GRAMAS. MARCA: MA-MUT Total aproximado de uibtaos (Senis, estaduais e municipais: 5,16

GRAMPEADOR DE MESA EM AÇO ESCOVADO -

83059002

83059003

83059000

32159000

40169990

84729040

9018909$

0500

0500

0500 .

0500

0500

0500

0$00

5405

5405

5405

$405

5405

5405

540$

CX

CX

CX

UM

PCT

UM

PCT

2,0000

20000

2,0000

10.0000

3,0000

5,0003 .

$p000

8,5200

8,5200

8,5200 •

1.4003

22.3300

33.5003

17,0300

17.04

17.04

17.04

14,00

66,99

167,50

85,1$

GRAMPOS: 23/6; 23/e; 26/6 COM CAPACIDADE MININIA PARA 40 FOLHAS. MARCA: SOCAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,91 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO-IS GRAMAS PARA 600 FOLHAS. PACOTE COM 50 UNIDADES - MARCA: DELLO Total aproiimado de tributos federais, estaduais e

ICC/1A.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS I BASE DE /ECOL.° DO ISSQN I VALOR0015RP:

RESERV INFORMAÇÕESCOMPLESSENTARFS

ORDEM DE COMPRA N':422/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADmi

NISTRAÇA0 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. /CMS RE

COLHIDO POR SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA - DEPOSITO: BANCO SANT

ANDER - CÔO (033); CONTA CORRENTE: 13.081.114-3, AGENCIA: 3

155 - TITULAR: ERIC G. SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMA TICA - ME.

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 70,16

• • s mercadorias/serviços prestados 8F.9fites 8esta Nota Fiscal

estão de atordo com o solicitadolcontrata 'mediante AUTOR; ,A DE

FORNECIMEN7 .J Luz,...k.) de)

Enciznztto cie Setor deza_

rr- ,;";

Paginas: 1/1



Adjudicação: 3

Empenho:


IRequisiçãopara empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:8/20.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 339,30

VALOR A EMPENHAR: 339 30



913

n)CIRO DESP A: 6712019

DOTAÇÃO:



2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 7358- TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.982.481/0001-40

ENDEREÇO RUA CELIA DE SOUZA 432 - SAGRADA FAMILIA


CEP: 31030-500

TELEFONE:3134819315




C TO:



5 2936 PASTA AZ (GRANDE) CLASSE 30,000 11,31000 339,30


11,31 CLASSE

Quantidade 1 Unid. Especificação


Fornecedor: Endereço: Cidade: ÇNPJ:

TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA RUA CELIA DE SOUZA 432 Belo Horizonte - MG - CEP: 31030-500 01.982.481/0001-40 Inscrição Estadual:

Telefone: Banco: Agéncia: Conta Corrente

3134819315 1 - BANCO DO BRASIL S.A 34959 - 34959 1250094

Código: 7358


3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.


Solicitações: órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:







PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.. 556) Folha 1/1



Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Total Geral: 339.30

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 339,30


kekdes" - Sec. de Adminstração

30,00 UN PASTA AZ (GRANDE) (2936)

Marca 1 Preço Unitário Preço Total

339.30

Mite ° 000.008.430 ÉRIE 001

RESERVADO AO FISCO DADOS ADICIONAIS

. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CÁXUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL./ NAO GERA DIREITO A CP-EDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aproe.: RS 27,52 Federal Fonte: IBPT 80IEC4 / BANCO DO BRASIL- AG 3495-9 -C.G.

125.09.4 ! AP'. 423/2019 •

rALOR DO ISSQN . CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL I

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

IVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VIrItetido PIS 0,00

RelencRo de tributo VIr.Ftetido COF1NS I VIeRetido CSLL 1 VIr.Retido 1RRF

0,00 0,00 0,00 VIeRetido INSS I VIr.Retido ISS

0,00 0,001

; II,ELE-BfebaS DE TRANA PA2E-A2.:A E SI,~1TOS LTDA OS PRODUTOS E/01.1 SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA EIS ELE2a)flAst0 LADO. PIVISSÃO: iSE2=19, VALOR TOTAL: 339,30 DESTINATÁRIO: 00000783 ?PU:FEITURA MUNICIP

bATA DE RECEBLMENTO D-2ÇTIFICAÇA0 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1 idt-smin

TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CELIA DE SOUZA 432 Bairro: SAGRADA FAMILIA Oclatte BELO HORIZONTE - UF: MG Farte (31)34&-9315- CEP: 31.030-500 -

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA 171 I - SAIDA

N° 000.008.430 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

NAV:alai DA 0?-.AÇA0 I 5102;5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO

1

1NSCR. ESTADUAL DO SUBST TRD3UT MCRIÇÃO ESTADUAL

1 0626973700003 D ESTINATÁRIO/REMETEN'TE

rt. RAIA() SOCIAL 00000783-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

; ENDEREÇO AVENIDA LARTON PAULINELLI 153

LUZ TUBA/DUPLICATA

VENCIMENTO VALOR DUP

I A VISTA

FAT/DUP

I

FONE/FAX (37)3421-3030

VENCIMENTO VALOR

I

E-MAIL [email protected] br

FAT/DOP

1111111111111 [1 F 3119020 982481000140550010000084301697424423

CHAVE DE ACESSO 3119 0201 9824 8100 0140 5500 1000 00 4 3016 9742 4423

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Av.nfelfe2tnela.goV.15r/portal ou Oh-Site 'tle'Sefaz

Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193206714216 18/02/2019 17:55:04

FATMLIP

rCENTRO AIRRO/DISTRITO

UF I INSCRIÇÃO ESTADUAL

'• I MG

CNRYCPF 18.301.036/0001-70

CEP 35.595-00 0

VENCLMENTO VALOR

I c4P1 01.982.48Ij0001-40

DATA EMISSÃO 18/02/2019

DT. ENT/SAIDA 1 18/02/2019 i

1

HORA DE SAIDA i 1754 '

VENCIMENTO

CALCULO DO imPosru i 13ASE. CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00 VALOR IMP. IMPORT.

0,00 VALOR DO PIS

5,60 VALOR TOTAL PRODUTOS I

339.30 i DA NOTA I

L I VALOR DO FRETE

0,00 VALOR DO SEGURO .

0,00 DESCONTO


0,00 VALOR DO IPI

0,00 VALOR DO COFFNS

25.79 VALOR TOTAL

339.30 1 '

TRANSPORTADOS TRANSPORTADORNOLUMES RAZÃO SOCIAL •

'I RANA PAPELARIA .

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANIT - -, PLACA VEIC. UF •• CNRI/CPI 01.982.481/0001-49

ENDEREÇO CELIA DE SOUZA RUA

MUNICIO BELO HORIZONTE

UF MG

INSCRIÇÃO ESTA DUAL 0626973700003 i

1

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE VOLUME

MARCA NÚMERO I PESO BRUTO 0,00

PESO LIQUIDO ij im 1 ...i.

I DOS PRODUTOS/SERV1COS

,,, A:. DADOS

Cl:" , ..., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNE) QUANT. VLFt

ÁRIO VLR

TOTAL B.CALC .

ICMS VLR

ICMS VIS IAI IPI

,,,,, I . ICR.iri:

, 006925 1

PASTA AZ LoMBO LARGO 39232110 5405 UN 30,0000 11,3100 339,30 0,00 0,00

...

O.C-R11 9...iii! ti i 1 I

i

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.

ocoD esnocsil ai ct ariatanmdt ecosiscdoqneutEe

FORNECIMENTO

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Luz, .1...\21‘; de ber I

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DI.RECO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 'Requisição pára empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

AutorIz. Fornecimento:

Adjudicação:

1/1

28/01/2019

424/2019

32

Empenho:


EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 594,48


FONTE: ENSINO 25%


DESPESA: 224/2019

DOTAÇÃO:





CNPJ: 01.982.481/0001-40

ENDEREÇORUA CELIA DE SOUZA 432 - SAGRADA FAMILIA


CEP: 31030-500

TELEFONE:3134819315

PROC. DE COMPRA: 64/2018 . Registro de Preço LICITAÇÃO: 24/2018 CONTRATO: 018/2018 HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2018


r '''TO:

ALiulSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/18 DE 18.06.18


5 2936 PASTA AZ (GRANDE) CLASSE 10,000 11,31000 113.10 34. 23707 CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS. CREDEAL 50,000 2,93000 146,50 91 23770 PAPEL CONTACT RESISTENTE POLIFIX 2,000 48,55000 97,10 153 '23841 PAPEL KRAFT BOB. 11 KG 60 CM DE LARGURA SCRITY 2,000 57,49000 114,98 163 23851 CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA CREDEAL 40,000 3,07000 122,80

_L_ Assi

SAnatura/Carimbo do Responsavel

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laorton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz MG


Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente



Código: 7358

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)


AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18

Observações:



Folha 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 558)






Data da Adjudicação: 28/01/2019;

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR


Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatõrio.

.. ----------- vier - Sec. de Adminstração

liam Quantidade Unid Especificação Marca 1 Preço Unitário Preço Total

5 10,00 UN PASTA AZ (GRANDE) (2936) CLASSE 11,31 113.10 31 50.00 UN CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS. - CADERNO BROCHURA: CREDEAL 2,93 146,50

GRAMPEADO; 1/4; PESANDO 90G/M2; COM 96 FOLHAS; PESANDO 56G/M2; DEVE ATENDER A NORMA NBR NUMERO 15733/2009 E ALTERACOES POSTERIORES: (23707)

91 2,00 RL PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 POLIFIX 48,55 97.10 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)

153 2.00 RL PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA. BOBINA 80 SCRITY 57,49 114.98 G/M2. PESO APROX. 11 KG, PARDO (23841)

163 40,00 UN CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO SEM PAUTA 60 FOLHAS CREDEAL 3,07 122.80 - BROCHURAS. CAPA SIMPLES (23851)

1 Total Geral: 59 4,48

Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais Rb) Total Liquido: 594,48

-.5 7.5 TR.ANA ?APELARIA E SUPRLTDS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC Q. e

,

I.A. I. (7\

---=.577-IA. An '--I 77-7. 'nig çc ÃO: 1802 -,0 I 9, VALOR TOTAL: 594,48 DESTINATÁRIO: 00000783 PREFEITURA MUNICIPAL E LUZ. NF-e

:' - 000.008.429 ; 0EN-1-1FICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

gie SRIE 001

-..., TR.k.N_k PAPEL-UL4 E DANFE SUPRLNIENTOS LIDA

. iDCCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL I ELETRÓNICA

11111

.311902019824810001405500

10

000008429 III

812332440 Mi I E

Ee..rregi: RUA CEL1A DE SOUZA 432 Battu: 5_4GRADA FANI1LIA

O - ENTRADA iii 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3119 0201 9824 8100 0140 5500 1000 0084 2918 1233 2440 cadt BELO HORIZONTE- 1W: MG Fe= (31)3481-9315 - CEP: 31.030-500 N° 000.008.429

SÉRIE .001 FOLHA 1/1 . '

Consulta de

Autorizadoiii www.nfe.fazenda.gov.br/portal

autenticidade no portal nacional ou no

da NE-e sito da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO F:ATUP.I.2.4 DA OPERAÇÃO

' 5102 , 5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO 131193206691625 18/02/2019 17:35:51

. INSCRIÇÃO ESTADUAL

0626973700003 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNP'

01.982.481/0001-40 .

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

00000783-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNRI/CPF

18.301.036/0001-70 IDATA EMISSÃO

18/02/2019

ENDEREÇO AVENIDA LARTON PAULINELLI 153

BAIRRO/DISTRITO

10ENTRO CEP

35.595-000 DT. ENT/SA IDA

18/02/2019

MUNICÍPIO,

LUZ

FONE/FAX

(37)3421-3030 E-MAIL [email protected] br

UF

MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

17:35

. .‘ TURA/DUPLICATA .T/DUP VENCUIEWTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS

0,00 BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00 VALOR ICMS ST

0,00 VALOR D.C. IMPORT.

0,00 VALOR DO PIS

9,82 VALOR TOTAL PRODUTOS

59448 0,00 1 VALOR DO FRETE

0,00 VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO


0,00 VALOR DO IPI

0.00 VALOR DO COTINS


594.48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL

TRANA PAPELARIA FRETE POR CONTA

0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEIC. UF CIOU/CPI:

01,982.481/0001-40

ENDEREÇO RUA CELIA DE SOUZA

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626973700003

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE

VOLUME MARCA NUMERO PESO BRUTO

0,00 PESO LIQUIDO

0.00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓD.

VLR VLR B.CALC. VLR VLR LIQUOTAS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CST FOP UNED QUANT.

UNITÁRIO TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS 119

000716

004657

705254

006925

008818

PAPEL- CONTACT AUTO-ADESIVO 4 CADERNO BROCHURA° 60 PIS SEM PAUTA

CADERNO BROCHURA 114 -% ELS

PASTA AZ LOMBO LARGO

BOBINA 14RAFT CRITY SOGA 60CM

73194000

48202000

48202000

39232110

04090000

5405

5405

5405

5405

5405

UN

UN

UN

UN

UN

2,0000

40,0000

50,0000

10.0000

2,0900

48,5500

3,0700

2,9300

11.3100

57,4900

97,10

122,80

146,50

113,10

114,98

. 0.00

0,00

0,00

0,00

.. 6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

non

0

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Declaramos que a • . constantes desta

c, i o solicitado/contrat.„*. 't-2( o?.../-1 / j?. -. FORNECIMENTO N•

mercado ota Fis

media ..,'' : j -

as/servi:os -1 está e AUT9OF?1.4•ZerlicgliEl

prest: dos"

Luz,.ade - *e. i

Enr.arreqado de Selor Wraral

_

III "--

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SER OS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

•- .. •

VALOR DO ISSQN .. , . , ... . , ...... .

Retencâo de tributo S VIrRetido PIS

I 0,00 VIT.Re9do COFINS

0,00 VIr.Retido CSLL

0,00 VIrRetido IRRF

0,00 Vir.Reti9O INSS

0,00 VIr.Retido ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE CPI./ Trib. aprox.: RS 31,72 Federal e RS 25,53 Estadual Fonte: IBPT 80IEC4 / BANCO DO BRASIL - AG 3495-9- C.C. 125009-4 / A,F. 424(2019

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://ofe.atsfriformatica.com.br

„ ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

,I Requisição pai:a empenhamento da despesa

Páginas: ;1/1



Adjudicação: I 33

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:23/2018 - EDUCAÇAO INFANTIL DESPESA: 248/2019


VALOR DA AF: 838.68 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 838 68 339030/16 - Material de Expediente FONTE: ENSINO 25% 2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLA DATA PREVISTA: 28/01/2019


CNPJ: 01.982.481/0001-40



CEP: 31030-500

TELEFONE:3134819315




C TO:

A(JuiSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18


90 . 23769 PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA BR PAPER 100,000 0,55000 55.00 91 23770 PAPEL CONTACT RESISTENTE POLIFIX 2,000 48,55000 97,10

92. 23771 PAPEL CREPOM 0,48CM X 2,00 M ART FLOC 60,000 0,72000 43.20 140 23827 EMBORRACHADO EVA COM GLITTER DUBFLEX 60.000 4,73000 283,80 141 23828 EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO LEO LEO 40,000 4,34000 173.60

153 23841 PAPEL KRAFT BOB. 11 KG 60 CM DE LARGURA SCRITY 2.000 57,49000 114,98

209 23930 PAPEL COLOR SET ESTAMPADO 48CM X 66CM BR PAPER 100,000 0,71000 71,00

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz- MG

Fornecedor: Endereço:

Cidade: CNPJ:


RUA CELIA DE SOUZA 432 Belo Horizonte - MG - CEP: 31030-500 01.982481/0001-40 Inscrição Estadual:


3134819315 1 -BANCO DO BRASIL S.A

34959 - 34959 1250094

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES 02 EDUCACAO BASICA 23- EDUCAÇAO INFANTIL ENSINO 25% 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)


AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18

Observações:



Folha 1/ (Empenho Ordinário nr.: 559)




recesso Nr.:

Data do Processo:

Data da Homologação:

Sequência da Adjudicação:


' 64/2018

04/05/2018

18106/2018

33

28/01/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

Prezados Senhores,



Quantidade Unid. Especificação Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total

100,00 UN PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA: GRAMATURA 1500/M2; BR PAPER 0,55 55.00 MEDINDO 48 X 66CM; CORES VARIADADAS (23769)

91 2,00 RL PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 POLIFIX 48,55 97,10 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)

92 60.00 UN PAPEL CREPOM; MEDINDO (0,48CM X 2,00M), PESANDO ART FLOC 0.72 43,20 28G/M2; CORES VARIADAS (23771)

140 60,00 UN EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 DUBFLEX 4,73 283.80 EM CORES DIVERSAS (23827)

141 40.00 UN EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 LEO LEO 4,34 173,60 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)

153 2.00 RL PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA. BOBINA 80 SCRITY 57,49 114,98 G/M2. PESO APROX. 11 KG, PARDO (23841)

209 100,00 UN PAPEL COLOR SET ESTAMPADO 48CM X 66CM ESTAMPAS BR PAPER 0,71 71,00 VARIADAS , CORES VIVAS E ALEGRES (23930)

Total Geral: 838,68

Desconto:

1 1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 838,68


Attr

Antontrer - Sec. de AdmInstração ....

4, RECEBEMOS DE TRANA PAPELARIA E SUPRLMENTOS LTDA OS PRODUTOS VOU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC

ELETROeS:. ENGSFLÃO: i S'912019, VALOR TOTAL: 838,68 DESTINATÁRIO: 00090783 PREFEITURA MUNICIP

i IDENTWICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

- ECIRADA 1.SAIDA

N° 000.008.431 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

VENCIMENTO VALOR PAI/0UP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.1RIBUT.

(37)3421-3030

DATA DE REC77-312i.:CNTO


Endereço: RUA CELLA DE SOUZA 432 Bairro: SAGRADA FAMILIA Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG Fone: (31)3401-9315 - CEP: 31.030-500

I

li

\

\

NATUREZA DA OPERAÇÃO 510215405 VENDA MERC. DENT. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0626973700003 - • DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 00000783 -PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO I _AVENIDA LARTON PAULINELLI 153 I mUNICiPi0

ATURA/DUPLICATA

AT/DUP VENCIMENTO VALOR

A VISTA

tal" 'ff

MEN I tí

1"11Miii:111V

31190201982481000140550010000084311878526233

CRAVE DE ACESSO 3 19 02 1 9824 8100 0140 5500 1000 0084 3118 7852 6233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.Iniportal ou no sito da Sefaz

Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193206717235 18/02/2019 17:58:07

CNI33 01:982.481/000140 .,


ENT/SAIDA

35.595-000

18/02/2019

UF MG

VENCIMENTO VALOR

FONE/FAX

PAT/DUP

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 17 57

FAT/DUP VENCIMENTO

NF-e 000.008.431

ÉRIE 001

VALOR ICMS ST 0,00

OUTRAS DESPESAS 000

VALOR DO PIS 13,83

VALOR DO COFINS 63 74

VALOR IMP. IMPORT. 0,00

VALOR DO IPI O 00

FRETE POR CONTA

O - Emitente CÓDIGO ANTT

1 CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS

000

i VALOR DO FRETE 0,00

I 'I RANSPORTADORNOLUM ES TRANSPORTADOS

r.Azko SOCIAL TRANA PAPELARIA

1 ENDEREÇO RIJA CELIA DE SOUZA

Er..,:jiAbEl IDADE ESPÉCIE t VOLUME

i nA DOS DOS PRODUTOS/SERVI OS

CÓD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS PROD. 000716 PAPEL CON'TACT AUTO-ADESIVO

1 100770 PAPEL CREPOM CORES

005124 EVAGLITERCORES

006700 PAPEL COLORSET ESTAmPADO

006704 PAPEL COLORSET CORES

007990 EvA LISTRADO CORES DivEasAs

098818 BOBINA ICRAFT scarry seca doai

VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO 0,00

MARCA

BASE CALCULO ICMS ST 0.00

DESCONTO

73194000

48081000

16023900

48025610

48025610 56012190

04090000

NCMJSH

TOTAL PRODUTOS 838.68

VALOR TOTAL DA NOTA 838.68

CNPJ/CPF 01.982.481/0001-40

INSCRIÇÃO F.STADU ÁL-

0626973700003

PESO LIQUIDO 0,1)0

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IPI 1,1(';M-SI. lel I I

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1

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CÁLCULO DO ISS N -2 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

muraCiPio BELO HORIZONTE

NÚMERO

48,5500

0,7200

4,7300

0,7100

0,5500

4,3400

57,4990

eclaram nstant

solicdad ORNECIM Luz i

O 00 Setor

5405

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5405

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2,0000

60,0000

60,0000

100,0000

100,0000

40,0000

2,0000

BASE DE CALCULO DO 1SSQN

PESO BRUTO 0,00

B.CALC. ICMS

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

VLR ICMS

0,00

0,00

0,00

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0.00

caaFtdcisca--rial sie's éMü

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97,10

43,20

283,80

71,00

55,00

173,60

114,98

PLACA VEIC. UF

UF MG

I , i VILRetido PIS

0.00

V1r.Retido CSLL 0,00

VILRetido 1RRF 0,00

VIrRetido INSS 0,00

VILRetido 1SS 0,00

; RESERVADO AO FISCO DA' ' a. 1 A • INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE MU Trib. aproa.: RS 47,99 Federal e RS 90,83 Estadual Fonte: IBPT 801EC4 / BANCO DO BRASIL

AO 3495-9 C.C. 125009-4 / A.F. 425/2019

N DE R EC O PARA DOWNLOAD DO XM Unfestsinformatimeom

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

Autoriz. Fornecimento:

Adjudicação:

1/1

28/01/2019

426/2019

34

Ii Empenho:

CENTRO DE CUSTO:23/2018 - EDUCAÇAO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO



FONTE: ENSINO 25%


DESPESA: 248/2019

DOTAÇÃO:



2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCO

FAVORECIDO: 8491 - ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA

CNPJ: 26 591 064/0001-06

ENDEREÇOR PARAOQUENA, 100, SALA 02 - NOVA GRANADA


CEP: 30431-420

TELEFONE:3133473267

PROC. DE COMPRA: 64/2018 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 24/2018

CONTRATO: 19/2018

HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2018


f 'TO:

AUuISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA CONFECÇÃO DE TRABALHOS ESCOLARES E OFICINAS EDUCATIVAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18


2 2143 COLA BRANCA 90 GR. FRAMA 30,000 1,54000 46.20

29 23702 BALAO DE LATEX 08 CM. JOY 20,000 8,93000 178,60

49 23723 CLIPE NR. I/O XR 2,000 8.52000 17,04

51 23725 CLIPE NR. 4/0 XR 2,000 8,52000 17,04

56 23730 COLA PARA ISOPOR, 40 GR KOALA 40,000 3,35000 134.00

57 23732 CORRETIVO LIQUIDO, PARA PAPEL NEW MAGIC 10,000 1,40000 14,00

66 23742 FOLHA EM EVA DUFLEX 300,000 1,29000 387,00

69 23745 GIZ DE CERA, CX C/ 12 UNIDADES KOALA 20,000 2,72000 54,40

72 23748 GRAMPEADOR DE MESA EM ACO ESCOVADO JOCAR 6,000 33,50000 201.00

85 23763 MASSA DE MODELAR KOALA 100,000 3,21000 321.00

08 23791 PERFURADOR PARA PAPEL CAVIA 2,000 69,46000 138.92

121 23807 TESOURA MULTI USO BRW 4,000 5,72000 22,88

126 23812 TINTA GUACHE CORES VARIADAS HERO 20,000 3,84000 76.80

152 23840 PALITO DE PICOLE,PACOTE COM 50 UNIDADES THEUTO 30,000 1,81000 54,30

154 23842 PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO ALAPLAST 50,000 1,95000 97,50

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 23- EDUCAÇAO INFANTIL ENSINO 25% 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00:06)



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA CONFECÇÃO DE TRABALHOS ESCOLARES E OFICINAS EDUCATIVAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/18 DE 18.06.18

rãoficitações: órgão:

Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:


Processo Nr.: 64/201:8





PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR



CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030 Av. Laorton Paufinelli, 163

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fornecedor:

ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA - Código: 8491

Telefone:

3133473267 Endereço:

R PARAOQUENA, 100, SALA 02

Banco:

33- BANCO SANTANDER ( Cidade:

Belo Horizonte - MG - CEP: 30431-420

Agência:

3155- BANCO SANTANDEI CNPJ:

26.591.064/0001-06 Inscrição Estadual:

Conta Corrente 130811143

Prezados Senhores,



......... - Sec. de Adminstração

I Quantidade Unid. Especificação Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total I

2 30,00 VD COLA BRANCA 90 GR. (2143) FRAMA 1,54 46.20 29 20,00 PT BALAO DE LATEX 08 CM. - BALAO; DE LATEX; NO TAMANHO JOY 8,93 178.60

(8,0)CM; CORES VARIADAS;A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO (23702)

49 2,00 CX CLIPE NR. 1/0 - CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; XR 8,52 17,04 NIQUELADO; NR. 1/0; PCTE 500 GRAMAS (23723)

51 2,00 CX CLIPE NR. 4/0 - CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; XR 8.52 17,04 GALVANIZADO; NR. 4/0; PCTE 500 GRAMAS (23725)

56 40,00 UN COLA PARA ISOPOR, 40 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES. - KOALA 3,35 134,00 COLA PARA !SOPOR, 40 GR. (23730)

57 10,00 UN CORRETIVO LIQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA. FRASCO NEW MAGIC 1,40 14,00 COM 18 MILILITROS. (23732)

66 300.00 UN FOLHA EM EVA, 600 X 400 X 2 MM, CORES VARIADAS. (23742) DUFLEX 1.29 387.00 69 20,00 CX GIZ DE CERA, CX C/ 12 UNIDADES - GIZ DE CERA; PARA KOALA • 2,72 54.40

DESENHO; EM PAPEL; CORES MISTAS; TIPO LONGO; NO FORMATO REDONDO; MEDINDO (11X100)MM (DIAM.X COMPR.); COMPOSICAO BASICA DE CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO; EM ENMALAGEM ADEQUADO AO TIPO DE PRODUTO; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR NM300 E NBR-15236; E CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO, E SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES; (23745)



CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz • MG

------- ............ An - Sec. de Adminstração


Nr.: 426/2019






PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR


Item Quantidade I linid. I Especificação I Marca I Preço Unitário I Preço Total

72 6,00 UN GRAMPEADOR; DE MESA: EM ACO ESCOVADO: DE PLASTICO JOCAR 33,50 201.00 REFORCADO ; MEDINDO (6,5 X 4,0 X 18)CM (AXLXP) ; NA COR METALICA COM CINZA ESCURO ; GRAMPO 23/6,23/8,24/8 E 26/6 ; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 40 FOLHAS (PAPEL 75G/M2) ; CANALETA EM ACO CROMADO ; APOIO ANATOMICO EMBORRACHADO, ALCANCE 100 MM: COM BOTAO DE ACIONAMENTODO TRILHO: (23748)

85 100,00 CX MASSA DE MODELAR, CX COM 12 UNIDADES - MASSA DE KOALA 3,21 321,00 MODELAR: COMPOSICAO BASICA CERAS: PIGMENTOS ORGANICOS E CARGA MINERAL INERTE; APRESENTACAO SOLIDO, MALEAVEL, ATOXICO; TIPO FOSCA; NA COR VARIADAS; EMBALADO EM MATERIAL ADEQUADO AO PRODUTO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-11786 E N8R15236. E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO. E AS ATUALIZACOES POSTERIORES (23763)

108 2,00 UN PERFURADOR PARA PAPEL, EM FERRO FUNDIDO, TAMANHO CAVIA 69,46 138,92 GRANDE, PERFURANDO ATÉ 5 MM (50 FOLHAS APROXIMADAS). (23791)

121 4,00 UN TESOURA MULTI USO. COM CABO PLÁSTICO EM FORMATO BRW 5,72 22,88 ANATÔMICO, LAMINA EM AÇO INOX, TAMANHO DE 21 CM (23807)

126 20,00 CX TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, POTE DE 250 MI, CAIXA HERO 3,84 76.80 COM 6 UNIDADES. (23812)

. 152 30,00 PT PALITO DE PICOLE. PACOTE COM 50 UNIDADES. PONTAS THEUTO 1,81 54.30 ARRENDONDADAS (23840)

154 50,00 UN PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA ALAPLAST 1,95 97.50 FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. - PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO. 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. (23842)


Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.760.68

Luz. 28 de Janeiro de 2019

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALORDOFRETE VALORCOSEMMO 'DESCONTO

0,00 0,00

0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.760,68

DE ERIC G SILVA PAPELARIA AILMARDMO E NFORMATICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N°000.00034 902 S

SÉRIE: I

1011 1111

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECERfl4E.1O

PROTOCOLODEAUMMIZAÇAODEUSO 131I93206680732- 18/02/2019 17:29

NATUREZA DA OPER.AÇÃO

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028684880064 cien

26391.064/0001-06


ME

Rua Paraoquena, 100 - Sala 2- Nova Granada, Belo Horizonte, MG - CEP: 30431420


Fiscal Eletrônica O - Entrada I - Salda 1

N° 000.000 748 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

coo

11111111111111111 1 11 10111111111 H1101111011111

CHAVE D ACESSO

3 9 0226 5910 6400 0 06 5500 1000 0007 4813 0476 8009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CONTROLE DO FISCO

DESTINAI AR ~Km K 1 Kn 1K

N05~7A0 SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ I

118.301.036/0001-70 CNPIMPF DATA DA EMISSÃO

18/02/2019

ENDEREÇO

AVENIDA, IAERTON PAULINELLI, 70 - N CENTRO BAIRRO/DISTRITO

c"ENTR

35595-000 DATA DE .M)MSAIDA

19/02/2019

Nersdcmo

Luz FONE/FAX

3734213030 I UF

I M(11 1 DISCRIÇÃO asnouAL HORA DE ENTRADMSAIDA

09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE cento DO ICMS BASE DE CS1£1110 DO ICMS ST I VALOR DO Haus"

0,00 0,00 vALMMULDANOTA

1.760,68 0,00

IVALORDOMMS

0,00

0,00 0 00 II OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO FPI

DADOS ADICIONAIS

INTORmACOESCO~TTARES

ORDEM DE COMPRA N° : 426/2019- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

ÇA0 CULTURA E ESPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACI

ONAL. ICMS RECOLHIDO POR SUEISTITUIÇÃO TRIBUTARIA - DEPOSIT

O: BANCO SANTANDER - CÔO (033); CONTA CORRENTE: 13.081.114-

3, AGÊNCIA: 3155 - TITULAR: ERIC G. SILVA PAPELARIA ARMAR!

NHO E INFORMÁTICA - ME.

Total aproximado de tributos federais, estaduais e munIcipa

Is: 135,68

FRV

a dAdsrun a nua na., 1,./LUIVAL.3 A mu, o .• • .-• •. • ‘,.......,

RAZÃO SOCIAL I FRETE POR CONTA

3 - Emitente Próprio I córneo AN.], I PLACA DO VEICULO UF CNIN/CPF

IENDEREÇO MUMCIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE I ESPÉCIE 1 MARCA 1511/5111RAÇÃO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

DADOS uo

CÓDIGO

~Do 10/ardaviço

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO i,ravs8 CST DIN. mio. Ira ma uNn. VIR 'TOTAL ec 10.45 VIL 1045 M.A IM mi e. Faie

MI COLA BRANCA 90 GRS - MARCA: TRAMA nal aproximado de tributos Cadmia, ~duais e munidpeic Md

35061090 050054W5 VD 100020 L15400 Ma

002 BALÃO LAra mal CORES VARIADAS - 95030099 OW 5405 PCT MAMO LOW 170,60 PACOTE COM 500 GRAMAS' MARCA: XR Total aproximado de ugnims Sadaxis, estaduais e municipais: 13,7

003 CLIPE I/O AÇO NIQUELADO PACOTE COM 500 83 059000 0500 5405 PCT 2,0000 8,5200 17,04

GRAMAS - MARCA: XR Tml aproximado de tributos furada, estaduais e mmnicipitia: 1.31

004 GUIE MO - PACOTE COM 5W GRAMAS -MARCA: 83059030 1500 5405 PC! 2.0000 8.5200 17.04

XR TOM aproximado de ~os fedadkesuahmis e munidpds:13 1

004 COLA PALA !SOPOR MGR 'PACOTE COM 12 35061090 WM 5405 PCT 40.0000 33500 134,00 UNIDADES -MARCA: KOALA Total aproximado de tributos federaiN mudimis e municipais 1033

Wd CORRETIVO LIOU= . BASE DE AGUA - MARCA 12159000 0500 5405 LI 10,0000 LOW 14,00

NEW MAGW Toml aproximado de ~Em federaic citais e municipais: 1.07

ow FOLHA EM EVNA - CORES VARIADAS - MARCA 40021911 0500 5405 UN 300P000 2900 317,00

DUBFLEX Total aproximado de tributos federais, enatais e municipais: 29.83

WS GIZ DE CELA CAIXA COMI 12 UNIDADES . CORES 96099000 WW 5405 CX 200000 2,7200 54,40 VARIADAS .MARCA: KOALA

VALORDO1WON

Deetaramos quA °g ma.dil nas/serviços prestado unst antes desta Noir Eje G"' esteo-de g99n/0 OXII O grOlóikeRSIM

ltrdtadp•mediante AUTORVAÇA0 DE Ili5n4ECIMENTON/ji--2. Luz,..).- --- de —

Encarregado de Setor


'•Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1 .



Adjudicação: 35

Empenho:


EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 641,36


FONTE: ENSINO 25%


DESPESA: 224/2019

DOTAÇÃO:





CNPJ: 26.591.064/0001-06



CEP: 30431-420

TELEFONE:3133473267




/

Auu1SIÇA0 DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/18 DE 18.06.18


25 23697 BORRACHA BRANCA ESCOLAR 60 ZAP 100,000 0,20000 20,00 28 23701 APONTADOR PARA LÁPIS DE PLÁSTICO RIGIDO LEO LEO 50.000 0,14000 7.00 49 23723 CLIPE NR. 1/0 XR 4,000 8,52000 34.08 51 23725 CLIPE NR. 4/0 XR 5.000 8,52000 42.60 52 23726 CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS / . XR ii 4,000 8.52000 '34,08 72 23748 GRAMPEADOR DE MESA EM ACO ESCOVADO *JOGAR 10,000 33,50000 335.00 121 23807 TESOURA MULTI USO BRW 10,000 5,72000 57.20 122 23808 TESOURA PARA PICOTAR MASTERPRI 2,000 55,70000 111,40

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00) — -



AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM 'ATENDIMENTO-AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE (8.06.18


Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entroga/Exec.:

Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:




CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


Fax.

9.27 iv

ftese er.-0 ...)

Processo Nr.:

Data do Processo:

Data da Homologação:

Sequência da Adjudicação:


64/2018

04/05/2018

18/06/2018

35.

28/01/2019

PREGAO PRESENCIAL Nr.: 24/2018 - PR

Fornecedor:

ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA - Código: 8491

Telefone:


R PARACOUENA, 100, SALA 02

Banco:

33- BANCO SANTANDER ( Cidade:


Agência:

3155- BANCO SANTANDEI CNPJ:



Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.

(23807)

_____ _ _____ vier - Sec. de Adminstração

If.m I Quantidade I Unid. I Especificação I Marca I Preço Unitário I Preço Total

100,00 UN BORRACHA BRANCA ESCOLAR 60, MACIA. PEQUENA. (23697) ZAP 020 20,00 '26 50.90 UN" APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO,; LEO LEO 0,14 7,00 •

SIMPLES,COM DEPOSITO; (23701) 49 4,00 CX CLIPE NR. 1/0 - CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; XR 8.52 34.08

NIQUELADO; NR. 1/0; PCTE 500 GRAMAS (23723) 51 5,00 CX CLIPE NR. 4/0 - CLIPE: DE ACO; FORMATO PARALELO;

GALVANIZADO; NR. 4/0; PCTE 500 GRAMAS (23725) XR 8.52 42,60,

52 4.00 CX CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS - DESCRIÇÃO - XR 8,52 34,08 DIÂMETRO DO ARAME: 1.70 MM. - LARGURA APROXIMADA DO CLIPES: 23 MM. - ALTURA APROXIMADA DOCLIPES: 57 MM. - QUANTIDADE APROXIMADA: 137 UNIDADES (23726)

72 10,00 UN GRAMPEADOR; DE MESA: EM ACO ESCOVADO; DE PLASTICO JOCAR 33,50 335,00: REFORCADO ; MEDINDO (6,5 X 4,0 X 18)CM (AXLXP) ; NA COR METALICA COM CINZA ESCURO ; GRAMPO 23/623/8,24/8 E 26/6 ; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 40 FOLHAS (PAPEL 75G/M2) ; CANALETA EM ACO CROMADO ; APOIO ANATOMICO EMBORRACHADO, ALCANCE 100 MM ; COM BOTAO DE ACIONAMENTODO TRILHO ; (23748)

121 10,00 UN TESOURA MULTI USO, COM CABO PLÁSTICO EM FORMATO BRW 5,72 57.20 ANATÓMICO, LÂMINA EM AÇO INOX, TAMANHO DE 21 CM

Folha: 2/2 (Empenho Ordinário nr.. 561)


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ t 41. L

908


Processo Nr.: 64/2018 Data do Processo: 04105/2018

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax. Data da Homologação: 18/06/2018 Av. Laerban Paulinelli, 153 Sequência da Adjudicação: 35 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG Data da Adjudicação: 28/01/2019


liem Quantidade

Especificação

IMarca I Preço Unitário I Preço Total

1041.--a°"- -::"~LOOrSec. de Adminstração

122 2,00 UN TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO, 20 CM (23808)

MASTERPRINT 55,70 111,40

Total Geral: 641,36

Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 641,36


NATUREZA DA OPERAÇÂO

VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193206707583 - 18/02/2019 17:48

INSCRMAO ESTADUAL

0028684880064 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 5UBST.11U13. CNN

26.591.064/0001-06

ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMATICA -

ME

Rua Paraoquena, 100- Sala 2- Nova Granada, Belo Horizonte, MG - CEP: 30431420


Fiscal Eletrônica O - Entrada I - Salda

N° 000.000 749

SÉRIE: 1 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

1110111111111111111111111111111M11110111111111111111111111011111111 CRAVE AMUO

3 9 0226 5910 6400 0106 5500 1000 000 4918 7807 8800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.sov.br/portal ou no sito da Sefaz Autorizadora

1

imArrpAr.

LBMCSISOS DE ERIC G SISA PAPE.AWA ARMAS=

S-, E DMORMATICA - ME OS IPROMMM/SERVICOS CONSUMES DA NOTA FISCAL =CADA AO LADO N 9. rd . 4- (.,„

N°000.000.74 .

9023 SÉRIE: I DATA DE RECUO= DEMIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME/RAZÃO =AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ anemyz I 18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

18/02/2019

ENDEREÇO BAIRRODISIIUTO DATA DE ENMADAISAMA

AVENIDA UsiEKTON PAIJUNIELALI, 70- N CENTRO V513595-000 19/02/2019

MUNICIFIO FONE/FAX UF ESTADUAL HORA DE LNTRADA/SA1DA

Luz 3734213030 I

MG rSOUCAO

09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALMA DO ICMS

0,00 I VALOR DO !CRS

11 VALOR DO SEGURO I DESCONTO

0,00 I 0,00

I BASE DE CALCULO DO ICALS ST I VALOR DO 1043 ST

0,00 0,00 I OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS I VALOR DO mi

0,00 O 00


0,00


641,36 VALOR DO FRETE

0,00

LUSO SOCIAL FRETE IFRETE FOR CONTA

3 - Emitente Próprio

CÓDIGO ANTT I I MACA DO VEICULO UF CrAMCW

ENDEREÇO I MUNMPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCM MARCA

II

I NUMERAÇÃO I PESO BRUTO I PESO LIQUIDO

1.1^11...Ifl 1."-I r

CÓDIGO

nan, v • mi' ce,n • •N......

DESOUÇÃO DO PRODuroisaaVIÇO NMVS11 CST CFOP UMD. QTD. M.R. UMT. VIR. TOTAL BC ICMS VIA IMIS VIA FPI MÁQ. MÁQ

001 BORBACFIABRANCAESCOLAR.MACIA 40169200 0500 5405 UN 100,0000 0,2000 20,03 PEQUENA - MARCA: ZAP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 1,54

032 APONTADOR PARA LÁPIS PLÁSTICO - MARCA: 82141000 0500 5405 UN 50,0300 0,1400 7,00 LEO LEO Torii aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,53

003 CLIPES ari 1/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS 83059800 0500 5405 CX 4,0003 8,5200 34,08 Total aproximado de uibutos federais, estaduais e municipais: 2,62

004 CLIPE 410 GALVANIZADO - PACOTE COM 503 83059000 0500 5405 CX 5,0000 . . 8.5200 42,60 GRAMAS - MARCA: XFt Total aproximado de tributos federais, nadá]; c mu:dr:ipsis: 328

005 CLIPS NIQUELADO 8/0 - CX COM 500 GRAMAS - 83059000 0500 540$ CX 4,0030 8,5200 34.08 MARCA:? XR Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: 2,62 GRAMPEADOR DE MESA - EM AÇO ESCOVADO. 036 84729040 0500 5405 UN 10,0000 33,5000 335,00 MARCA: TOCAR Total aproximado de tributos fedérais, estaduais e municipais: 25,82

007 TESOURA MULTI USO CABO PLÁSTICO, LAMINA 82130300 0500 5405 UN Imo® 5,7200 57.20 EM AÇO - MARA: BRW Total aproximado de uibmos federais. estaduais e municipais 4.41

008 TF-SOURA PARA PICOTAR - EMAÇO 82130000 0500 5405 UN 2,0000 55,7000 111,40 INOXIDAVEL CABO PLÁSTICO. MARCA:

- INSCRICAOMINICIPAL I VALOR TOTAL DM SERVIÇOS I ASE DE CALMA DD MON I VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

queasrnercadonas/sennçosnregado 8 santesdestaiVotaFiscalestãodentordocom osolicaadoknninnadpnnalianteAUTORIZAÇAC)DE FORNECUNENTCWS52/

Luz, x2AZ)de

Encarregado de Selo,

INT~COMPLEMEWTARES

ORDEM DE COMPRA N": 427/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC

AÇAO, CULTURA E ESPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA

C1ONAL. ICES RECOLHIDO POR SUBISTITUIÇA0 TRIBUTÁRIA - DEPOS

ITO: BANCO SANTANDER - COO (0331; CONTA CORRENTE: 13.081.1

4-3, AGENCIA: 3155 - TITULAR: ERIC G. SILVA PAPELARIA ARMA

RINHO E INFORMÁTICA - ME.

Total aproximado de tributos federais: estaduais e municies

is: 49,40


I, ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

i Requisição para empenharhento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

Autorlz. Fornecimento:

Adjudicação:

1/1

28/01/2019

428/2019

36

Empenho:


EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 286,40


FONTE: ENSINO 25%


DESPESA: 224/2019

DOTAÇÃO:



2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS, N° 117

CIDADE: Bambul - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE:3734311209

- CERRADO

PROC. DE COMPRA: 64/2018 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 24/2018 CONTRATO: 017/2018

HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial,

k.uISlÇAO DE GIZ (COLORIDO E BRANCO) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°017/18 DE 18.06.18

Código Material Descrição do Material

Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

67 23743 GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO

DELTA 80,000 1.99000

159,20 68 23744 GIZ COR BRANCA AN. TIALÉRGICO

DELTA 80,000 1,59000

127.20

I Quantidade I Unid. I IMarca 1 Preço Unitário I Preço Total Especificação

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Pautinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 • Luz - MG


ISRAEL 8 ISRAEL LTDA- EPP RUA PADRÉ DOMINGOS, N°117

Bambui - MG - CEP: 38900-000 . 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual:

Código: 7311 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente

3734311209 1 - BANCO DO BRASIL S.A 0522-3 - 05223 11525-8











Prezados Senhores,



04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.16.00.00,00 - Material de Expediente 30 dias 7

AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇAO DE GIZ (COLORIDO E BRANCO) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/18 DE 18.06.18

°licitações: Órgão:

Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

37

80,00 CX

GIZ COLORIDO, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 64 UNIDADES. DELTA

1,99

159.20 (23743)

68

80.00 CX

GIZ COR BRANCA, ANTIALÉRGICO. CAIXA COM 64 UNIDADES

DELTA

1,59

127,26 (23744)

Total Geral: 1 286,40

Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais 125) Total Liquido: 286,40



FREFEiTuRA MUNICIPAL DE LUZ

I

PLACA DO VEICULO FRETE POR CONTA I COD:00 ANTE

9 - SEM FRETE NIUNICIPIO

BAMBU! NUMERAÇÃO

LT CNN CEE 23.407.794/0001-08

UT INSCRIÇÃO ESTADUAL

MG 0515559420000 PESO GOMO

'MARCA

DIVERSOS !PESO BRUTO

VALOR BASE DE VALOR i VALOR 1 ALICE Si LIQUIDO CÁLC. ;CAIS I015 1 IP! i:cv.51

159.20 159.21 28,61 0.0011 SOEI 0.00

I I 127.201 127,201 22.901 0.0011S.C1 BOO 1

NerREZA DA OPERAÇÃO

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - ENTRADA I i

1 - SAIDA

N° 000.036.068 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

AUTORIZAÇÃO DE F

Nr.: 428

Processo Nr.:

111

NAVE DE ACESSO

3119 0223 4077 9400 0 08 5500 000 0360 68 0 0036 0687

Consulta de autenticidade no portai nacional da NT-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sita da Sefaz autorizadora

' —ISRAEL E ISRAEL El/DA - EPP

RUA PADRE DOMINGOS, 1 i7 - CERRADO - BAMBU! - MG - CEP: 38900-000

Fone: (37)34311209

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193217853024 28/62/2019 18:18:48 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ICKPJ

23.407.794/0001-08

;NSC FUCAO ESTADUAL

0515559420000

DESTINATÁRIO /REMETENTE ‘NONtE 'RAZÃO SOCIAL

ICTIN CPF

18.301.036/0001-70 Icaz 1 35595-000


Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG s.:uno RUA 16 DE MARCO, I 72

.vuNrCiPro

LUZ

DUPLICATAS mero 001 cimento 30/03/2019

: valor RS 286,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

;

BAIRR0 DISTRITO

CENTRO ittf TELEFONE /FAX1

I MG (37)3421-3030

'DATA DA GMISSÃO

I 28/02/2019 il DATA DA SAI DA

1 28/02/2019 ¡HORA DA SAIDA

I 06:00:00

'BASE DE CALCULO DO ICAS ¡VALOR DO ICNis I BASE DE CÁLCLIO D01045 SUOST. VALOR DO 1015 SUES?. 1 VAPROX, TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS I 286.401 51,56 0,00 o ; VALOR DO FRETE 0 00 I ,

. 0,00 I VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO

0,00 0,00

0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR DO 191 i VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NONIE; RALE() SOCIAL

O PR OPR 10 .•?.YERSCC

RUA PADRE DOMINGOS N 117 . 2y.:ANTIOADE i ESPEOE

160 I VOLUMES

juAnos DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS CODIGO i

, DESCPBCÃo DO pRORLTO * SERVIÇO ! NCNISM 1 CST PRODLTO I

1150S 10529746000026 GIZ COLORIDO DELTA PAQUADRO NEGRO! 96099CC3 =C 5:C2 jC/64 UNID

!Alio. FCP. 1% BC FCP RS 159.20 VE FCP: RS 3.18 3151: 107E974Se700019 G12 ESCOLAR DELTA BRANCO C/64 UNO 06099C0C C CC : 5 2.2 UM SS.,SCC, !Alio. FCP 2% El C FCP RS 127.20 Vir FCP, RS EM

1

C70? LSID OIDE VALOR 1 VALOR I UNITÁRIO DESCONTO

SI.002. • ; .991 0.001

1.59. 0.01

I I

Declaramos que asjmerca onash constantes desta Nota Fitai área ge acorqo CM

ervieos prestadol e soticitadolcontrataOrnediante

illITORE çAo DE FORNECIMENTO Ntt21—. C .. 1 Luz,_ de 1 ""?...---- dd --»-

--r-- EncArrPOad0 de SEIO,

1---11-----

286,40

285,40

:: DOS ADICIONAIS : :2.:ACÕES COMPLEMENTARES

:CP RS 5.72 1:; -S3 CF.310

5623205906257SC65082C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO NARA:8.0 C 11525.5 AG 522-3 B BRASIL S.A . GERAL Pagamento sem entrada Plano de pagamento' 30 DIAS Forma de pagamento: BOLETO Usuario• ISRAEL Valor aproxi:nado

-.:. :1 :terem RS 38.52 (13.0 %) Valor ao:GO:nado otutos estaduais RS 51.55 (18.00 %) Fome: IBPT Chave cabeia- M2LSPS

RESERVADO AO FISCO

: • " • •S EC•RA DA IMPRESSÃO 22/02)2019 11.21:03

Pr&mo AC3r • arE, Cor

ESTADO DE. MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

I

RequisiçãO para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1 Data Emissão: 08/02/2019 Autorlz. Fornecimento: 691/2019

Adjudicação: 37

Empenho:


CENTRO DE CUSTO:347/2018 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 131,50

VALOR A EMPENHAR: 13150

FONTE: FNAS


DESPESA: 673/2019

DOTAÇÃO:



2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - C


CNPJ: 26391.064/0001-06

ENDEREÇOR PARAOQUENA, 100. SALA 02 - NOVA GRANADA


CEP:30431-420

TELEFONE:3133473267

PROC. DE COMPRA: 64/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 24/2018 CONTRATO: 19/2018 HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2018


C 'O:

Al.ruiSIÇA0 DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO -CREAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N*019/18 DE 18.06.18


66 23742 FOLHA EM EVA DUFLEX 50,000 1,29000 64,50 72 23748 GRAMPEADOR DE MESA EM ACO ESCOVADO JOCAR 2,000 33,50000 67,00

72 2,00 UN GRAMPEADOR; DE MESA: EM ACO ESCOVADO; DE PLASTICO JOGAR REFORCADO ; MEDINDO (6,5 X 4,0 X 18)CM (AXLXP) , NA COR METALICA COM CINZA ESCURO ; GRAMPO 23/6,23/8,24/8 E 26/6 ; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 40 FOLHAS (PAPEL 75G/M2) CANALETA EM ACO CROMADO : APOIO ANATOMICO EMBORRACHADO, ALCANCE 100 MM: COM BOTA° DE ACIONAMENTODO TRILHO: (23748

Especificação Marca

Fax: 37 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laerton PaulineIII, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz • MG

ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFÓRMATICA - R PARA0OUENA, 100, SALA 02 Belo Horizonte - MG - CEP: 30431420 26.591.064/0001-06 Inscrição Estadual:



3133473267 33 - BANCO SANTANDER ( 3155- BANCO SANTANDEI 130811143

Código: 8491

Processo Nr.: 6 /2018

Data do Processe • 04/0 2018

Data da Homolog. 18/0 /2018

Sequáricia da Adju • ed., • ti 37

08/02/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

931

Data da Adjudicação.


AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6


Prezados Senhores,



L linm J Quantidade Unid.

50.00 UN FOLHA EM EVA, 600 X 400 X 2 MM, CORES VARIADAS. (23742) DUFLEX

Total Geral: 13 1,50 1

Desconto: 0.00

1

(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido 131,50

Preço Unitário

1,29 33,50

Preço Total

64,50 67,00

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS FNAS 673 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)


AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE. CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇA0 DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO -CREAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18

Observações:

°licitações: Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


N°000.000.770

SÉRIE: 1

I FRETE POR CONTA

3. Emitente Próprio

I

mumcirno

I MARCA

I

CODIOD ANTE

I

NIMERAÇA0

INSCRIÇÃOEP ESTADUAL 'CNP' CPF

PESE) BROTO IPETAMI001,0

rwAnovdrAo

DA IA De RECEBMIENT

ste

ME ('1 PRODITIMS SERVIÇOS CONSTANTESDA NOT FISCAL INDICADA AO LADO ILVAXAPELARI RMARINHO E INFORMATN

O E ASSINAIVRA DO RECEBEDOR MENTIFICAC


Fiscal Eletrônica

O - Entrada

1 - Saida

çocrE0I.F. DO 'ISCO -


ME

Rua Paraoquena, 100 - Sala 2- Nova Granada, Belo Horizonte, MG

-CEP: 30431420

NSIVRELT ISX OPERAÇÃO

VENDA INSCIUCA0 ENTAMML

0028684880064

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃOSOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 70- N

NWNWWW

Luz

N° 000.000.776

SÉRIE:1 Página 1 de 1

PROTOCOLODEATITORIZACAODEUSO

131193227863406 • 13/03/2019 13:06

ji; ' »CESSO

3 19 03 659 0640 01 6 500 0000 76 6 9035 0903

Consul de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no sita

da Sefa Autorizadora

DATA DA EMLSNAo

BAIRROVIVIltirn

CENTRO IFONE FAX

3734213030

I

ur

I MG

118.301.036/0001-70 CAPPCPF

I CEP

;35595-000 INSCRICLSO ESTADUAL

13/03/2019 \ DATA DE ENTRADA 'SAIDA

13/03/2019 NORADEWPIRADAXAWA

16:00

INSCRICALNENTADUALD0SUBST.UUT CNN 26.591.064/0001-06

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0.00 I vALOR 1,0 ormS

1,.13551, 01.CALCITO DO ICMS

% ,SLOR 00 11031 CALOR DOSIMURO

0.00 0.00

0551.111:cMc1L0 00 ems si I VAI OR 00 ICMS rr

0,00 I 0.00 I

I °LIRAS DESPISM ACI3StSRIAS VALOR no 'PI

0,00 000!

VALOR T01 AL DOS Nua

0,00 131.50

ÇALORMALONNVIA

0,00 131,50 DESCONTO

RAZÃO SOOAL

ENDERES O

1 VLIttOTAL WICMS "IR, UNS VIR. N ALIO 1 ALIO. WNN

NUM SH EST CFOP UNID OM. VLÉLUMT.

40021011 0500 5405 PCT j 50.0000 1.2900 6430

84129040 0500 5405 UN 2.0000 1 33.5000 61.00

TRANSPORTADORA'OLUNIES TRANSPORTADOS

Ot'ANTMADE

IESPÉCIE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

(MOMO

001

002

DESCRICÂO DO PRODUTO SERVIl

FOLHAI-11E.V.A.A4 -PACOTECOM501.0LHAS

Iculm~itundodetShumsfederaiLesufusisc

MUnicipis.:4.97 GRAMPEADOR DEMBSA.CMAÇO COM CAPACOAOUN4INIMA 40FLHAS. -MARCA:

SOCAR Tautsamximsándeldhutosf4d4r4B.“tad.U4

munkipak:5y,

o solicitado/contratado.medianta AUTOPUZAÇAIO DE constantes desta Nota Fiscal egth 00 Declaramos que as mercadonasifretrigaLetasios

FORNECIMENTO N. iddi /15 Luz, f de 01,:?: de _J

Encarregado de Set ":22-ç

CÁLCULO DO e SSQm RASE DE cALEvin DO ISSON

I

VALORTOTALDOSSERVWC,S NSCRICAANWNICWAL

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nr0Rusróliscummturna4ses

ORDEM DE COMPRA/ AUTOR:FACÃO DE FORNECIMENTO: 691/2019 - FE

NO0 MUNICIPAL ES ASSISTENCIA SOCIAL - EMPRESA OPTANTE PELO

SIMPLES NACIONAL.. ICMS RECOLRIDO POR SUBISTITUICÃO TRIBUTAR

IA - DEPOSITO: BANCO SANTANDER - COO (022): CONTA CORRENTE:

12.0531.114-3, ASENCIA: 31E5 - TITEI.AR: ERIC G. SILVA PAPE

LARZA ARMARINHO E INFORMÁTICA - ME.

rosal aproximado de tributos federais, estaduais e =taipa

111.13

Assinatura/Carimbo do Responsável

_


Páginas: 1/1 Data Emissão: 08/02/2019 Autoriz. Fornecimento: 693/2019

Adjudicação: 39

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:313/2018 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 189,00


FONTE: Transt. Rec.Fund.Nacional &Social -FNAS


DESPESA: 962/2019

DOTAÇÃO:


339030116- Material de Expediente

2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SIT

FAVORECIDO: 8491 - ERIC G SILVA PAPELARIA. ARMARINHO E INFORMATICA -

CNPJ: 26.591.064/0001-06



CEP: 30431-420

TELEFONE:3133473267

PROC. DE COMPRA: 64/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 24/2018 CONTRATO: 19/2018 HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

r 'TO:

AISIÇA0 DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AO MATERIAL PEDAGOGICO E ESCOLAR FORNECIDO AS CRIANÇAS DA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18


2 2143 COLA BRANCA 90 GR. FRAMA 6,000 1,54000 9,24 28 23701 APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO LEO LEO 10.000 0,14000 1,40 55 23729 COLA COLORIDA. 23 GRAMAS ACRILEX 5,000 7,12000 35.60 56 23730 COLA PARA ISOPOR, 40 GR KOALA 10,000 3,35000 33.50 66 23742 FOLHA EM EVA DUFLEX 30.000 1,29000 38,70 72 23748 GRAMPEADOR DE MESA EM ACO ESCOVADO JOGAR 1,000 33,50000 33,50 85 23763 MASSA DE MODELAR KOALA 5.000 3,21000 16.05 126 23812 TINTA GUACHE CORES VARIADAS HERO 5.000 3,84000 19.20 152 23840 PALITO DE PICOLE,PACOTE COM 50 UNIDADES THEIITO 1,000 1,81000 1,81

1

Transf, Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS _J 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)



AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AO MATERIAL PEDAGOGICO E ESCOLAR FORNECIDO AS CRIANÇAS DA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18

06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

Solicitações:

.Orgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso:


Compl. Elemento:

Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.:

Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:

AUTORIZAÇÃO

Nr.: DE FORNECIMENTO

6

Fone: 373421-3030 Fax: 37


ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA - Código: 8491 R PARAOQUENA, 100, SALA 02 Belo Horizonte - MG - CEP: 30431-420 26.591.064/0001-06 Inscrição Estadual:


3133473267 33- BANCO SANTANDER ( 3155- BANCO SANTANDEI 130811143

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paullnelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr : 950) Folha: 1/2

Processo Nr.:

Data do Prece

Data da %moi

Sequência da A

Data da AdJudicaç

ão: 1

ação: cfr.,"

08/02/2019

64/2018

05/2018

06/2018

39

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Venatório.

Xavier - Sec. de Adminstração

Item Quantidade Unid Especificação. Marca Preço Unitário Preço Total 2 6.00 VD COLA BRANCA 90 GR. (2143) FRAMA 1,54 924

28 10,00 UN APONTADOR PARA LAPIS DE PLABTICO RIGIDO„ LEO LEO 0.14 1,40 SIMPLES,COM DEPOSITO; (23701)

55 5,00 JG 'COM COLA COLORIDA. 23 GRAMAS, EMBALAGEM 6 CORES ACRILEX 7,12 35,60 DISTINTAS ( BRANCO, AMARELO °LIBO, VERMELHO FOGO, AZUL TURQUESA, VERDE BANDEIRA: PRETO). - COLA COLORIDA, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS ( BRANCO, AMARELO OURO, VERMELHO FOGO, AZUL TURQUESA, VERDE BANDEIRA, PRETO). (23729)

56 10,00 UN COLA PARA ISOPOR, 40 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES - KOALA 3,35 33E0

66 30,00 UN COLA PARA ISOPOR. 40 GR. (23730) , FOLHA EM EVA, 600 X 400 X 2 MM, CORES VARIADAS. (23742) DUFLEX 1,29 38.70

72 1,00 UN GRAMPEADOR; DE MESA; EM ACO ESCOVADO; DE PLASTICO JOCAR 33,50 3340 REFORCADO ; MEDINDO (6.5 X 4,0 X 18)CM (AXLXP) ; NA COR METALICA COM CINZA ESCURO , GRAMPO 23/6,23/8.24/8 E 26/6 ; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 40 FOLHAS (PAPEL 75G/M2) ; CANALETA EM ACO CROMADO , APOIO ANATOMICO EMBORRACHADO, ALCANCE 100 MM , COM BOTA° DE ACIONAMENTODO TRILHO ; (23748)

Luz, 8 de Fevereiro de 2019


Processo Nr.:

Data do Processtp:

Data da Nomeio o:

Sequência da Adju


938

• 12 •

4/2018

04/n12018

1.9/ 6/2018

39

08/02/2019


CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Faz: 37

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr. 950) Folha: 2/2

'Item Quantidade [Unia I Especificação I Marca I Preço Unitário I Preço Total

85 5,00 CX MASSA DE MODELAR, CX COM 12 UNIDADES - MASSA DE KOALA 3,21 16,05 MODELAR; COMPOSICAO BASICA CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS E CARGA MINERAL INERTE; APRESENTACAO SOLIDO, MALEAVEL, ATOXICO; TIPO FOSCA; NA COR VARIADAS; EMBALADO EM MATERIAL ADEQUADO AO PRODUTO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-11786 E NBR15236, E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS ATUALIZACOES POSTERIORES (23763)

126 5,00 CX TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, POTE DE 250 ML. CAIXA HERO 3,84 19,20 COM 6 UNIDADES. (23812)

152 1,00 PT PALITO DE PICOLE, PACOTE COM 50 UNIDADES, PONTAS THEUTO 1,81 1,81 ARRENDONDADAS (23840)




469 r - Set. de Adminstração


Fiscal Eletrônica

- Entrada

1 - Salda

N° 000.000 777 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

1


ME

Rua Paraoquena, 100- Sala 2- Nova Granada, Belo Horizonte, MG -CEP: 30431420

CÁLCULO DO IMPOSTO

°M15 in,CM.n:LO no irmS VALOR TOAI, DOS PRODUTOS

189,00 0,00 anu. rui CÁLCULO no iems ST

0,00 I VALORDOCMS

0,00

DESCONTO

VALOR DO IMAS ST

0,00 VALORTOTALDANOTA

189,00 0,00 Iouram DESPESAS AMOEDAS VALOR DO IPI

0,00 I 0001 VALOR 00 FRIO; I

0,00 VALOR DO SINORO

0,00

2 de_j_g__

11—P7:EFIE,O5 DE ERIC SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INTORMATICA - ME OS PRODUTi SERVIÇSCONSTAICES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N°000.000.777

IDENTIFICACAO E ASSNATULA DO RECEBEDOR I SÉRIE: I

Roda

liiiiiimilemeen11111 A 31. 9 03 6135s 0 64 O 6 001 0 000 7 3 4070 0856

Consultado autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfelazenda.gov.br/portal ou no sito da Sefaz Autorizadora

1 DATA DE RECEOPIENTO

..

NATUREZA DA UPERACM)

VENDA INSCRIClo ESTADUAL

0028684880064 91.064/0001-06 eN 1 26" .5

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193227899030 - 13/03/2019 13:30

INSCRICO ESTADUAL DO SUBST. TRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE SOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ENDEREO,

AVENIDA LAERTON PAULINELL1, 70- N CENTRO

MUNKIPO

Luz I

BAIRBODNTRITo

FONUTAX

3734213030 I UI,

MG

FATURA

CF TRANSPORTÁDORNOLUNIES TRANSPORTADOS

timão SOCIAL

ENDERE(71

IFRETE POR CONTA

3 - Emitente Próprio CÓDIGO ANTr

OINICIPEO

IPLACA DO VEICULO COPCPF

NU-RICA° ESTADUAL

QUANTIDADE PESO BRUTO I PESO LOODO

INUMERAÇÃO

IENPECIE

I MARCA

ODIGO


OBSCRICAO DO PRODUTONERNICo NOASH CRT CR» UNO, um. Vl.R.UNIT, NU. TOTAL BC 1CMS 'CUL 15,15 NUL IPÉ ÁLID 1CMS

ALIO 1P1

DOI COLA BRANCA 00GR - MARCA: ERA MA 35061090 0560 5405 UM 6.0000 1.5400 9.24

Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: 0.71

0112 APONTADOR PARA LÁPIS DE PLÁSTICO RIGIDO 92141000 0500 5405 UM umoon 0.1400 1,40

SIMPLES COM DEPOSITO. MARCA: LEO LEO Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: 0.10

003 COLA COLORIDA 23 GR. CX COM 6 UNIDADES • 35061040 0500 5405 CX 5.0000 7.1200 35.60

MARCA: ACR1LEX Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: 2.74

00.7 COLA PARA 1SOPOR 40 GR - CX COM 12 35061090 0509 5405 CX 10.0000 33500 33.50

UNIDADES -MARCA: KOALA Teta aproximado de tributos federais. cuaduais e municipais: 238

005 FOLHA EM ENA 600X400 - CORES VARIADAS- 40021911 0500 5405 ur,: 30.0000 1.2900 38.70

MARCA: DUPLEX Total apmximadn de tributas federais. estaduais e municipais: 2.99

006 GRAMPEADOR DE MESA EM AÇO ESCOVADO - 54719040 0500 5405 UM 1.0000 33.5000 33.50 COR METALICA COM CINZA ESCURO - MARCA: 10CAR Total aproximado de tributos federais. estaduais c municipais: 2.59

007 MASSA PARA MODELAR CAIXA COM 12 34070010 0500 $405 CX 5.0000 3.2100 16.05

LNIDADES . MARCA: KOALA Total aproximado de tributos federais. estaduais c municipais: 1.23

005 TINTA GUACHE CORES VARIADAS. CAIXA COM 3213 I 090 0500 5405 CX 5.0000 38400 1920

C., t.CULO na ESPQN:

INSCRICO MUNIOPAL VALORTOTALDOSSERBWOS BASE De CALCULO cio ISSON I VALOR DO ISSO:

DADOS ADICIONAIS

NFORMACORSCOMPL~ARES ORCEM DE COMPRA/ AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 693/2019 - SE

C. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABILITAÇÃO - EMPRESA O

PTANTS PELO SIMPLES NACIONAL. ICES RECOLHIDO POR SUBISTITUI

CÃO TRIE9TARIA - DEPOSITO: BANCO SAXTANDER - CÔO (033I; COM

TA CORRENTE: 13.081/414-3, AGENCIA: 3155 - TITULAR: ERIC G

. SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMÁTICA - ME. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municioa

is: :4.53

RrsravAno A

Declaramos que as mercadonas/ constantes desta Nota Fiscalestão 06 acor o soliotado/contratado iante AUTORIZAÇ FORNECIMENTO N° Luz, J.? de

Encar____Lut_i_rio de seirirr_

vagados' com

O DE

ICE

35595-000 INSCRICAO ESTADUAL HORA DE ENTRADAXAIDA

16:00

I CNIPP DATA DA EMISSÃO CPF

18.301.036/0001-70 13/03/2019 DATA DL ENTRADAO1DA

1 3/03/20 1 9

Paginas: 1/1


Autorlz. Fornecimento: 93612019

Adjudicação: 40

Empenho:

DESPESA: 67/2019

DOTAÇÃO:


339030/16- Material de Expediente

2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRA

ssw

Lue

ESTADO DÉ MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

IRequisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:82018 - SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 179,94




FAVORECIDO: 115- PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAI, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:3734211404

PROC. DE COMPRA: 642018 Registro de Preço LiCITAÇÃO:1-20/2018



7.70:

AwdISIÇA0 DE 'CALCULADORAS PARA ATENDER A ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18


38 23711 CALCULADORA DE MESA. 12 DIGITOS, COM VISOR CLASS 6.000 29,99000 179,94

Assinatura/Canmbo do Responsavel

179,94 29,99

Solicitações: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO RECURSOS ORDINARIOS 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)



AQUISIÇAO DE CALCULADORAS PARA ATENDER A ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 0E 18.06.18

Observações:

Órgão:

Unidade:

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:


Compl. Elemento:

Condições de Pagto:

Prazo EntregalExec.:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:


Nr.: (rije' ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ


CNPJ: 18.301.036/0001-70

Av. Laerton Paulinelli, 163

C.E.P.: 35595400 - Luz - MG

Processo Nr.:

Data do Process$:

Data da Homolog

Sequência da Adju


PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

Fone: 373421-3030 Fax: 37


PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Luz - MG - CEP: 35595-000 18.359.638/0001-89

Código: 115 Telefone:


3734211404 756- BANCO COOPERATIN 3140 -3140 36045-7 Inscrição Estadual: 3881455370093

Prezados Senhores,



Especificação

CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO A PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. - CALCULADORA DE MESA, 12 DIG1TOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. (23711

[liam Quantidade j Unid

3 6,00 UN

Total Geral: 179,94

Desconto:

1

0.00

1

(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 179,94

Marca

CLASS

Preço Unitário 1 Preço Total

COME:PE 18301038000170

FONE/FAX 3734213030

;ÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICES VALOR DO ICIAS

RSZEEEISOS CE F9PEL/RIP~LHO LIDA OS I;ROOlfrOS/SERvIÇOS CONSTt NIES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO , • ,

N° 000.000.999/'Q

SÉRIE: 1 i 94 OVTA DE REGGIRÓGID IDIENTRE.AÇÁO E ASSINATURA DO RECF-BEDC41

DANÉE - Documento Auaiar da Nota

Fiscal Eletrônica iiiiiiiiiiiime101111111111111111 PAPELARIA CARVALHO LTDA

- Entrada 1- Salda

N°000.000.999 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

1 RUA CEL. JOSE TOMAZ. 599.

Luz-MO CEP 35595000

Fone/Fax: (37) 3421-1404

CHAVE DE ACESSO •

- 3119 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0009 9913 6238 6984

Constata de mitentiodade no portal nacional da NF-e ynenu.nfe.fazenclà.ôtri.brIpertal ou nocite da Sefaz AU1ORZSCICIF8

PROTOCOLO DE ALRORIZ•013 CE USO 1311932425701512019-03-27716:52:35-0300 NATURIWADA OPERAÇÃO

5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

IESCRIÇÁO ESTADUAL 3881455370093

18359638000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO

27/03/2019 sokivaAzAo soam PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ DATA DE ENTRADAGAIDA

27/03/2019 CEP BAIRRCUDISEE lo

MONSENHOR PARREIRAS ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI. 153 35595000

HORA DE ENTRALINSMDA IN5010,0 ESTADUAL LIA MG mufnc/nio

Luz

FATURA! DUPLICATA

PGTO À LISTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,94

VALOR DG IC/AS SUBSTITUIÇÃO BASE 115 CÁLCULO LEDICES ST

0,00. 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO 1P1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00 DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 0,00 179,94 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CIIPSCPF PLACA DO VEICULO canso Aurr FREIE POR CONTA

9 • Sem frete RADIO SOCIAL

INSCIPÇÃO ESTADUAL ir MUNICRIO ENDEREÇO

PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE 0,00 0,00 o o

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ALIOUOTAS ta. icms VIR IR BC. ICAIS VIR TOTAL ELA. ISAT. 1045 1 PI OTO. CFOP CST ECM1511 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/5E0GO COOIGO 0.03 0,00 0.00 0,00 0,00 6.00 29.9900 179,94 89701000 0102 5102 UN 29620 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS

Declaramos Que as mercadorias/1~os prelitadOS COnStantes desta Neta Fiscal estão de acordo mediante AUTOR' CÃO DE FORNECIMENTO

LU2, 914

PC

CD: iNEX: ÁDIT: Encamado de Setor

CÁLCULO oo ISSON INSCRIÇÃO EMPAM VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

1NFORMAC0ES COMPLEMENTARES — iria eproT RS 14.59 Fed. 0.00 EM • 0.03 Mun, Fonte: ROT 801 ECA — DOCUMEKTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SPAPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPL1

DOSE VVOLVIDO POR: YffiRLDe~


CENTRO DE CUSTO:23/2018 - EDUCAÇAO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 755,60


FONTE: ENSINO 25%


Páginas: 1/1



Adjudicação: 41

Empenho: . Luz

DESPESA: 248/2019

DOTAÇÃO:



2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS M

943


CNPJ: 25.862.137/0001-86

ENDEREÇOR MARECHAL FALCONIERE, 145, LOJA 02 - EUROPA


CEP: 31620-380

TELEFONE:31345135634




R TO:

'houisiçÃo DE MATERIAL DE PAPELARIA E PEDA0OGICO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/18 DE 18.06.18

Código Material Descsição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

40 23713 CANETA HIDROCOR, A TOXICA COMPACTO 5,000 18,40000 92,00

103 23784 FITA CREPE 50 MM X SOM ADELBRAS 50,000 8,70000 435,00

222 23967 LAPIS DE COR NO FORMATO SEXTAVADO MULTICOLO 30,000 6,82000 204,60

225 23970 LAPIS; NUMERO 2 SERELEPE 100,000 0,24000 24,00

;

Assinatura/Carimbo do Responsável

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações: 02 - EDUCACAO BASICA 23- EDUCAÇAO INFANTIL ENSINO 25% 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)


AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019. •

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/18 DE 18.06.18

Orgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

CNPJ: 18.301.036/000(-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37


OLDAIR MACHADO R MARECHAL FALCONIERE, 145, LOJA 02 Belo Horizonte - MG - CEP: 31620-380 25.862.137/0001-86 Inscrição Estadual:


3134513563< 1 - BANCO DO BRASIL S.A. 1630-6 -16306 558478


PREGÃO PRESENCIAL

-24-120-18 - PR

AUTORIZAÇAO ••• FhhiNI ENTO . N . "6812019

Processo Nr.:

Data do Process

Data da Homologa

Sequência da Adjudicas


2018

12018

06/2018

41

28/02/2019


Prezados Senhores,



ec. de Adminstração

Item I Quantidade I Unid. I Especificação I Marca I Preço Unitário I Preço Total I

5,00 JG CANETA HIDROCOR, A TÓXICA, CORES VARIADAS, JOGO COM COM PACTOR 18,40 92,00 12 UNIDADES, GRANDE, PONTA GROSSA. - CANETA H1DROCOR, A TOXICA, CORES VARIADAS, JOGO COM 12 UNIDADES, GRANDE, PONTA GROSSA. (23713)

103 50,00 UN FITA CREPE 50 MM X SOM (23784) ADELBRAS 8,70 435,00 MULTICOLOR 222 30,00 CX LAPIS DE COR; NO FORMATO SEXTAVADO; MEDINDO 85MM; 6,82 204,60

TOXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENCA DE METAIS PESADOS CONFORME NORMA EUROPEIA EN 71/3; CORES MISTAS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMAS ABNT-NBR-15236; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES; CAIXA COM 12 CORES. (23967)

225 100,00 UN NUMERO 2 LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA SERELEPE 0,24 24,00 ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: COM PONTA (23970)

Total Geral: 755,60

Desconto:

1

OCO

1

(Valores expressos em Reais Rs) Total Liquido: 755,60


kik


Fiscal Eletrônica

IDENTIFICA O DO

/kr. 000.000.238 Série 001

Folha III

OLDATR MACHADO O - ENTRADA R MARECHAL FALCON1ERE, 145 LOJA 02

1- SAÍDA

EUROPA - 31620-380 BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134513563

usem:errar uuunic MAUR," OS PRODUI VS EJOU SERVIÇOS turcsments DANOU riam. as-mumes. ESSÃ2a....4/2019 VALOR TOTAL: RS 75540 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ -AVLAEITICR4PAIIMINELII, 153 183~-1,

z-MG _

IDENTIFICA O E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ne.

nr-e .000.238

érie 001

VIUREZA DA OPERAÇÃO

Operacao de venda SCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESMODÁL TO~ Timor_

0018643400041

II CHAVE DE ACESSO

3119 0425 8621 371110 0186 5500 1000 0002 3860 0160 2931


www.nfe.fazenda.gov.brIportal ou no sita da Sefaz Autorizadora


631190001105150 - 01/04/2019 11:54:12 -CNTFI / CPF

25.862.137/0001-86

TA DE RECEBIMENTO

CNP' CPF

18.301.036/0001-70

35595-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO /MIRIM

MONSENHOR PARREIRAS FONE / FAX

MG

ESTINATÁRIO / REMETENTE BME / RAZÃO soam. IUNICIPIO DE LUZ %:DEREÇO

LAERTON RdTLINELLL, 153 UFFICP10

.11Z

DATA DA EMISSÃO

01/04/2019 DATA DA SA1DA/ENTRADA

HORA DA SAIDA/ENTRADA

ÁLCULO DO IMPOSTO GE DE cmx. co1043

0.00

VALOR DO IGAS

0.00

BASEECCMCIONISS.T.

Me ‘TAil~MOISSE.

5.11. NT- se IWORTAÇÃO

0,00 v.scms uz PEF4ET.

0.00 VALOR DO FCP

0,00 VALOR DO IS

0,00 V. TOTAL PRODUTos

7S5,6(

ALO UTE

0.00 VALOR DO SEGURO

0.00 nEwowTo

515 0011.estiESIESÁS

UH 'IMICaTOTÁLIPI

0,00 V. 10.431W DEsr.

0.00 V. TOT. TFUB.

110.78 VALOR DA COFIES

0,00 V. TOTAL DA NOTA

755,6(

1~3~~mmlyysaumwaan.......................,.... OME .1 RAZÃO SOCIAL FREMPORCONTA.

49)Embifrage OiDeGo ANTT PLACA DO VEICULO

i

UF CNP1 I CPF

Noot0:30 %encimo

1.

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DANTemte ,

4 relE 'MARCA. NUMERAÇÃO FISSO BRUTO :

I 20,000 PESO UIDO

20,000

PRODUTOS! SERVI 1ADOírOS - „c

- .-D2Figh41k4.5áraleaWSBRA~1~.~11119aMertirc'VALOR,'

UNIT - VAIAR

TOTAL R.CALC

ICMS VALOR

ICTAS VALORALIO.

IN ICMS AT in

' in,

' '''' " '

235 70 _FITA 5 71

CANETA HIDROGRÁFICA DIRLA FACE

LAPIS-DE COR LÁPIS PRETO N

•

CJ12

012 CORES 2

,

DeCtam0" ," 85 "1"1363(tasiSen""fes Fiscal 1115,P. constamesmecuanteAu-poRdesta LzAtt2"0.0 DE FORNECIMEN

in, crniti

4reco:

\ . iNex: ADTr: EnCa . o de Setor _415.y

i

96082000 39191010 96091000 96091000

. " • "

0500 0102 0102 0102

: . 1.

5405 5102 • 5102 5102

JOGO UNE) CX

LINID

1,0000 so_p000 39.0000

109.0000

1/1,4000 8,7000 6,8200 9,2400

92,90 435,90 204,0 24,90

2.00 0,00 9.06 9.00

9.00 „ _ _ _9.130

9.00 9. 00

0, 00 0, 00 0100 0100

lADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO PISCO CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em contingência: 2019.04-OITI 1:48:33-03:00Justificativa: Problemas tecnicos

EMANAÇÕES COMPLEMENTARES nf. Contribuinte: 4Valor aproximado total de tributos pagos: RS 53.07(7.02%) Federal e RS 57.71 (7.64%) Estadual, Fonte: ISPT. 'PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. DADOS PARA DEPOSITO 1ANCO DO BRASIL AGENCIA: 1630-6 CONTA CORRENTE: 558474 CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 068/2019 Pedido N 193#Condicao: 238/1 01/05/2019 755,60

Por DANFEOnline denfeontine.corn.Or e NFePIIP - nfephp.or mpnuo em 03/04(20/) as 09:47:39

t



Páginas: 1/1



Adjudicação: 42

Empenho:


EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 47,97

VALOR A EMPENHAR: 1L91 FONTE: ENSINO 25%


DESPESA: 224/2019

DOTAÇÃO:


MUNICIPAI IRO


2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS

q.

91c


CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:3734211404




FO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM MANOEL NUNES COELHO E CANTINHO DO SABER, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/18 DE 18.06.18


112 23798 PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40 W CIS 3.000 15.99000 47,97


I Marca I Preço Unitário I Preço Total I IQuantidade Unid. Especificação



Observações:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM MANOEL NUNES COELHO E CANTINHO DO SABER, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18

Solicitações:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.:

Q.




CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulineill, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

2018

2018

/2018 42

20103/2019

Processo Nr.: Data do Process

Data da Homolog

Sequência da Ad u Data da Adjudicação:


Fone: 373421-3030 Fax: 37


PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Luz - MG - CEP: 35595-000 18.359.638/0001-89


3734211404 756- BANCO COOPERATI \ 3140 -3140 36045-7 Inscrição Estadual: 3881455370093

Prezados Senhores,


.12 3,00 UN PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40W, GATILHO CIS AVANÇADO PARA FLUXO CONTINUO DE COLA, UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 1,12 CM DE DIÂMETRO (23798)


Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais 125) Total Líquido: 47,97

15,09

47,97

DESCRIÇÃO DO PRODUTCVSEFMÇO N-CMIS14 030100

C325 PISTOLA COLA QUENTE BlvOLT 40W

VIR, TOTAL oulOumAs IR VtR ICRIS BC. ICAIS VLR. WATT. OTD. CFOP UNID, CST Irm0 I IPI

85167990 0102 5102 UN 3.00 15.9900 47,97 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

Dectrwanass que as mercadoaasiseniços prestarias constantes desta Nota Fiscal estão de xote° mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

N° U36 /Jcj LUZ, ilgl_de Pr ,tgog_ CD: iNEX:

ADIT: Eacarregado de Setor,

RECEBEMOS DE PAPELMIA CARVALHO LEIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ÉT3CAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBBAENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR So 000sizt

sÉSE: 1

1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PAPELARIA.CARVALHO LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589. Luz-MG

CEP 35595000 Fone/Faz: (37) 3421-1404


5102 / 5405 VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093

commatioonsco

11111 1111111 1 1 0 IRO I 11111111111111111111111111100111

CHAVE DE ACESSO

3119 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0009 9818 4353 9850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wenv.nfe.fazenda.gov.br/partal ou no sita da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AuroarzAçÃo DE USO

1311932425327952019‘03-27T16:3344-03:00

18359638000189

DANFE Documanto Amais/ da Nota

Fiscal Eletrônica O - Entrada 1 - Saída 'N° 000.000.998 SÉRIE: 1

Página -1 de 1

DES11NATÁRIOIREMETENTE

ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI. 153 Laptchno Luz

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

DAIRROOSTINTO MONSENHOR PARREIRAS

CNP.INPF 18301036000170

35595000 ~em" ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 27/03/2019 DATA DE onneousea4 27/03/2019 HORA DE OITRADARAIDA FONE/FAX

UF

.3734213030

MG

FATIMA / DUPLICATA

'OTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACEF.NOWAS

MSE DE CÁLCULO oo !CRS

VALOR DO FRETE 0.00

TRANSPORTADOR! VOLUMEST

VALOR DO ICPFS SUMI BuIÇÃO

VALOR DO PI 0,00

0.00



47.97

VALOR 0010.15 0,00

VALOR 00 SEGURO

BASE DE 0.4.1.cuL0 DO íon si 0,00 0,00

0,00

0.00 0.00

RAZÃO SOCIAL _

FRETE POR CONTA 9- Sem frete

CÓDIGO ANM PLACA DO VEICULO UF CNPI/COF

ERTEREÇO MUNICITIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

0.1.0111DADE

O ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

O 0,00 PESO 1.10U1C0

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCFCÇÃO MUMOPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

DADOS ADID1ONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES •

Trib mnBc RS 175 RN, CM EP • aso Mun. Fonw IMO 801E04. — DOCUMENTO Emtnoo POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CHREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. I

RESERVADO AO FISCO

CESEwav130 POR 1A0ORIDIC SYSTEM

-staiesusistai

ESTADO DE MINAS GERAIS _PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1


Autoriz. Fornecimento: 133712019

Adjudicação: 43

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:297/2018 - ALMOXARIFADO DA SAUDE DESPESA: 417/2019


VALOR DA AF: 31,98 339030- Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 3/ 98 339030/16 - Material de Expediente

FONTE: BLATB 2234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE IRO,



CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:3734211404



onnéALIDADE: Pregão Presencial.

.ETO:

AQUISIÇAO DE PISTOLA PARA COLA QUENTE PARA ATENDER AATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18


112 23798 PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40W CIS 2,000 15,99000

31,98

Assinatura/CUbmbo do Responsavel

91/9

CIS 15,99 31,98

Solicitações: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 297 - ALMOXARIFADO DA SAUDE BLATB 417 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00)

I Quantidade I Unid. I I Marca I Preço Unitário Preço Total Especificação

Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.. 583)


AUTORIZAÇÃO DE

Nr.:

NECIMENTO

Processo Nr.:

Data do Proce o:

Data da Homol o:

Sequência da Adj


950 4/2018

044 5/2018

6/2018

43

20/03/2019



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

Fone: 3734213030 Fax: 37




3734211404 756 - BANCO COOPERATI \ 3140 -3140 36045-7 Inscrição Estadual: 3881455370093

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO RÉGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE. CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇA0 DE PISTOLA PARA COLA QUENTE PARA ATENDER A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18

Observações:



112 2,00 UN PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40W, GATILHO AVANÇADO PARA FLUXO CONTINUO DE COLA, UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 1,12 CM DE DIÂMETRO (23798)


Desconto:

1

1 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 31,98

OIAVE DE ESSO

3119 03 8 3596 3800 0189 5500 1000 0009 9613 6814 7552

PAPELARIA CARVALHO LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589,

Luz-MG CEP 35595000

Fone/Fax: (37) 3421-1404 NATUREZA DA OPERAÇÃO •

5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO.

11111 1111111 111111111 mimei 111111111111110 Consufta de autentssidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.bdportal ou no sita da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO OS LISO

1311932424840252019-03-27716:11:27-03:00

DANFE • • Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

O - Entrada 1 - Saída

N°000.000.996 SÉRIE: 1

Página Ide 1


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIEL

CNP/

3881455370093

18359638000189

NF e N° 000.000.99

SÉRIE: 1

951

'Si»GrEis

lasziseacscEneáiriamiverniciapp. OS PRCOUTOSSEWAÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

12/172/11FICAÇÃO E .ILSSINÁTJRA DO RECEBECOR 10•11ESECIEBINENTO

TINATÁRIEVREMETENTE MDME/RAZÃO somai CMPJ/CPF

18301036000170 DATA DA E1,115510

27/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI. 153

BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595000 DATA DE ENTRADA/SA1DA 27/03/2019

111.1NICJP10 LUZ

FONE/FAX 3734213030

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL noas oc EnTRACimSsIDA

FATURA/ DUPLICATA

'OTO A VISTA

BASE DE CÁLCULO DO IOIS VALOR DO 1029 um crE c.n.ctso oo ICAIS ST VALOR 00 ICMS SUBSTRIXÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0.00 0,00 0,00 0,00 31,98 VALOR DO FRETE VALOR CO SEGURO DESCONFIO ounv4DESMSASACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3198

RAZÃO SOCIAL FREIE POR CONTA

9. Sem frete CONGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICBTO OF INSCEÇA0 ESTADUAL

CUM4110ADE

O ESPECJE MARCA NUMERAÇÃO

O PESO BRUTO

0,00 PESO 000100

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO BC. ICMS 1 VIA IMAS VIR IF1 VLR. TOTAL VIA MT. DESCRIÇÃO DO PRODUTOGERVIÇO CODICO UNID CFOP CST NCAVSN OTa AI/000TM

117/.15 1 IPI

6325 PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT 40W

85187990 0102 5102 UN

2.00 15,9903

31,98

0.00

0,00

0.00 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUMCIPM. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE CE CALCULO CO ISSON VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇOES COMPSIENTARES

—TrtRivue RI 2.52 Fed. 576 Em e 0.00 Mun. Fonte: IBPT SOIECA — DOCUMENTO ~IDO POR ME OU EP/ OPTATITE PELO SIMPLES NACKINAL NAO CERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPLI

DESENvOLVIDO POR WORLD tp srs-n".

ESTADO DE MINAS GERAIS I PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 20/03/2019 Autoriz. Fornecimento: 1338/2019 Adjudicação: 44

g. tiá

CENTRO DE CUSTO:23/2018 - EDUCAÇAO INFANTIL DESPESA: 248/2019 ej Sc2/


VALOR A EMPENHAR: 85 98 339030/16 - Material de Expediente

)7 ett—


FONTE: ENSINO 25% 2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MNJd UNIC


FAVORECIDO: 115- PAPELARIA CARVALHO LTDA. EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89 ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000 TELEFONE:3734211404




( 70:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARAATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO E DRAKE GHADER, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18


112 23798 PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40W CIS 2,000 15,99000 31,98

.128 23814 TNT CORES VARIADAS SAO JORGE 30,000 1,80000 54.00

Empenho:

I Marca I Preço Unitário Preço Total I Quantidade Unid. I Especificação

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 23- EDUCAÇAO INFANTIL ENSINO 25% 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE. CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO E DRAKE GHADER, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016118 DE 18.06.18



Observações:


PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2412018 - PR


Nr.:

6412018

05/2018

106/2018

44

20103/2019

Processo It.:

Data do Proc

Data da Homo

Sequência da A




CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz-MO

Fone: 373421-3030 Fax: 37


PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Luz - MG - CEP: 35595-000 18.359.638/0001-89

Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:

3734211404 756- BANCO COOPERATI \ 3140 -3140 36045-7

Código: 115

Inscrição Estadual: 3881455370093

Prezados Senhores,


. • 2 2,00 UN PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40W. GATILHO AVANÇADO PARA FLUXO CONTINUO DE COLA, UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 1,12 CM DE DIÂMETRO (23798)

128 30,00 MT TNT, CORES VARIADAS (23814)

CIS

SAO JORGE

15,99

1,80

31,98

54.00


Desconto:

1

1 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 85,98

-

t

• •

RAZÃO SOCIAL FRETE POR COITA 9- Sem frete

CÓDIGO ANTT MACA DO VEICULO LW CEPACPF

ENDEREÇO "APROAM UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE' 0 '

ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO O

PESO BRUTO 0,00

PESO LIQUIDO 0,00

RECEBEMOS DE PAPEI:~ CARVALHO LTDA OSPRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

MATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA CO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102! 5405 VENDA DENTRO DO ESTADO

: -PAFELANIA CARVALHO LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589.

Luz - MG CEP 35595000

Fone/Fax: (37) 3421-1404

•••,, • DANFE .boctAentO;AuaLar cla Nota

Fiscal Eletrônica

O - Entrada. , • 1 - Saida N° 000.000.997

SÉRIE: 1 Página 1 de 1

11111E11101111111111111 CHAVE DE ACESSO

-3119 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0009 9714 3731 7005 . . . Consulta de autemtldclade no portal nacional da NF-e vAvw.nfe.fazenda.gov.br/ponal ou no sita da &Vez Autoriza0ore PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1311932425240372019-03•27116-31223-03•00


IMSCOÇA0 ESTADUAL 0080081. TRIB. CAPJ 183595.38000189

NOME/RAZÁO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CAPJERH 18301036000170

DATA DA EMISSÃO 27/0312019

ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI. 153

BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS

CEP 35595000

DATA DE ECTODPISAIDA 27/03/2019

mUNICE10 Luz

FONE/PAX 3734213030

UP MG

RISCIPIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA I DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

. 0,00.

BASE DE CÁLCULO00 ICES 0,00

VALOR DOICIAS too

VALOR DO SEGURO

DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO 00104 ST 0,00

OUTRAS DESPESAS AcEssORLA3

0,00

VALOR 00 ICES SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO PI 0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,98

VALOR TOTAL DA NOTA assa

DADOS DO RRODUTOISERVIÇO OODIGO

6325 PISTOLA COLA OUENTE BIVOLT 40W - 22578 TNT.CORES VARIADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NOEMI C-ST CFOP

55167990 0102 5102 UN 56031280 0102 5102 MT

" OTD. VLR UMT. Vlit. TOTAL BC. ICMS

VLR IMAS VIR IR PPR I PI ALIOUOTAS

2.00 15,9900 31,98 0.00 0,03 0.00 0,00 0,00

30,00 1.8J)00 54,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00

CÁLCULO DO ISSCIN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSCIN VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO ASCO

N• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — IVA iam RS 479 %d. 1548 EM e 0.00 Mun. Fonte: IlIPT DM Etc — DOCUMENTO E11111130 POR ME OU EPP OPTANTE PELO SDAPLES NACIONAL NAO CERA [BROTO ACREDITO FISCAL 061111.1

Eitipenho:

DESPESA: 417/2019

DOTAÇÃO:



2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUD


Paginas:

Data Emissão:


Adjudicação:

1/1

20/03/2019

1340/2019

45

CENTRO DE CUSTO:297/2018 - ALMOXARIFADO DA SAUDE

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 361,90


FÓNTE: BLATB



CNPJ: 26.591.064/0001-06



CEP: 30431-420

TELEFONE:3133473267




( TO: -

AQUISIÇA0 DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18


29 23702 BALAO DE LATEX 08 CM. JOY 10,000 8,93000 89.30

45 23719 CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM BR PAPER 30,000 0,46000 13,80

46 23720 CARTOLINA COMUM COLORIDA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM BR PAPER 30,000 0,53000 15,90

56 23730 COLA PARA ISOPOR, 40 GR KOALA 20,000 3,35000 67.00


122 23808 TESOURA PARA PICOTAR MASTERPRI 2,000 55,70000 111,40


Fone: 373421-3030 Fax: 37




ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA - R PARAOQUENA, 100, SALA 02 Belo Horizonte - MG - CEP: 30431-420 26.591.064/0001-06 Inscrição Estadual:

Código: 8491

Empenho Ordinário nr.: 1562) Folha: 1/1




AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.:

Processo Nr.: Data do Procesko: Data da Homol ação:

Sequência da Ad

Data da Adjudicação

956 2018 04/45/2018

6/2018

45

20/03/2019

Prezados Senhores,


05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 297- ALMOXARIFADO DA SAUDE BLATB 417 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO DE SAUDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18

tolicitações: órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

Antonio C Sec. de Adminstração

"--n I Quantidade I Unid. Especificação I Marca I Preço Unitário I Preço Total

.9 10,00 PT BALAO DE IATEX 08 CM. - BALAO; DE LATEX; NO TAMANHO JOY 8,93 89,30 (8.0)CM; CORES VARIADAS;A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO (23702)

45 30,00 UN CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM BR PAPER 0,46 13,80 COM GRAMATURA 1500/M2 - CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 (23719)

46 30,00 UN CARTOLINA COMUM COLORIDA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM BR PAPER 0,53 15,90 COM GRAMATURA 150G/M2 - CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 (23720)

56 20,00 UN COLA PARA ISOPOR, 40 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES. - KOALA 3,35 67,00 COLA PARA 'SOPOR, 40 GR. (23730)

66 50.00 UN FOLHA EM EVA, 600 X 400 X 2 MM. CORES VARIADAS. (23742) DUFLEX 1,29 64.50 122 2.00 UN TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO MASTERPRINT 55.70 111.40

PLÁSTICO, 20 CM (23808)


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 361.90

Luz, 20 de Março de 2019


131193361566011 -25/07/2019 11:15 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028684880064 INSCRIÇÃO ESTADUAL Do sues". TRIB. CNP1

26.591.064/0001-06


Fiscal Eletrônica O - Entrada

- Salda

1

N° 000.000 900 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

SCO

illiili111111111110111111110101111111111010111E CIIAVE DE ACESSO

3119 0726 5910 6100 0106 5500 1000 0009 0011 5870 0000

Consulta dc autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora


ME

Rua Paraoquena, 100- Sala 2- Nova Granada, Belo Horizonte, MG

- CEP: 30431420

ESCAVADO AO FISCOr.

JNEX:

ADIT:


•• •11ea

POTRMATCA - ME OS PRODUTOSNER VIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1 N° 000.000

SÉRIE: 1

.1/11N.c

00 95

c.

A-. _ aj

TISCEBENGSDEERIEGSILVA PAPISUMMA ARMAR:ORME

DATA DERISID3~0 IDENTMCAÇÃO E ASSNATURA DO RECEBEDOR

— -

NOME/RA ELO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "Pc" 1 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

25/07/2019 DIDERFAD

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 70 - N RAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA

25/07/2019 MUNICÍPIO

Luz FONE/FAX

3734213030 1UP

MG I INSCRIÇÃO ESTADUAL 110P-A DE ENTRADA/SADA

11:00

FATURA

BASE DE CÁLCULO 0010/45

0,00

I VALOR DO ICMS

0,001 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

I VALOR DO ICMS ST

0,00


361,90

VALOR DO FRETE

0,00

I VALOR DO SEGURO

0,00

I DESCONTO

0,001 OUTRAS DESPESAS ACPSSORIAR

0,00

VALOR DOEI


361,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL I FRETE POR CONTA

O - Emitente I COD100 A NTT 00 I PLACA VEICULO CF CDP1/CPP

ENDOUDO MUNICIPIO I UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QuAirrumne ESPÉCIE I I MARCA I NUMERAÇÃO I PESO BRUTO I PESO LIQUIDO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCRIPSII CST CFOP UNO (na VER. UM'. VER TOTAL BC ICMS VI.R. ICMS Via III ALIO ims ALIO mi

001 BALÃO LATE% COM 08LM 95030099 0900 5405 PT 10.0000 8.9300 89.30 0,00 0,00 000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,14

002 CARTOLNA COMUM BRANCA 50%66 CM 48081030 0900 5405 UR 30,0520 0,4600 13.80 0,00 0.00 0.00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,10

003 CARTOLINA COMUM COLORIDA 50%66 CM 48081000 0900 5405 UN 30,0000 0,5309 15.90 0,00 0.00 0.00 Total aproximado de tributos federais. estaduais c municipais: 1.27

OD4 COLA PARA !SOPOR 400R PCT C/12 UND 35061090 0900 5405 UN 20,0000 3.3500 67,00 0,00 0,00 0,00 Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: 5.36

006 FOLHA EM EVA 600X400X2M11 CORES 40021911 0900 540.5 UN 50,0000 1,2900 64.50 0.00 0,00 0.00 VARIADAS Total aproximado de tribtaos federais, estaduais e municipais: 5,16

008 TESOURA PARA PICOTAR 82130000 0900 5405 UM 10000 55.7000 111.40 0,00 0,00 0.00 Total aproximado dr tributos federais. estaduais e municipais: 8,91

CÁLCULO DO 1SS N constantes desta Nota Fiscal esta° de acordo

aclaramos que as mertadorias/senriços prestados

ersenao ~rpm. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO 15505 .... ..... ,-/-/ y "iivieru I u

NI° 0

,..) Cy

t_tiz ta- dç 0?- DADOS ADICIONAIS o INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RIR 1340/2019 PREGAo 24/2018 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA

C TONAL ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇA0 TR I BUT

ARTA, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1 308 1 1 1 4-3 AG 3155BANCO 5

ANTANDER TITULAR ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMA

TICA ME

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

is: 28,94

ESTADO DE MINAS GERAIS _PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Paginas: . 1/1



Adjudicação:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:297/2018 - ALMOXARIFADO DA SAUDE DESPESA: 417/2019


VALOR DA AF: 845,70



339030/16 - Material de Expediente %ORO FONTE: BLATB 2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. /



CNPJ: 01.982.481/0001-40

ENDEREÇO RUA CELIA DE SOUZA 432 - SAGRADA FAMILIA


CEP: 31030-500

TELEFONE:3134819315




C 'O:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAUDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/18 DE 18.06.18


4 2884 PASTA SUSPENSA DE CARTOLINA TIMPEL 40,000 2,31000 92.40

90 23769 PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA BR PAPER 50,000 0,55000 27,50

91 23770 PAPEL CONTACT RESISTENTE POLIFIX 5,000 48,55000 242,75

99 23780 PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS ACP 5,000 10,33000 51.65

140 23827 EMBORRACHADO EVA COM GLITTER DUBFLEX 50,000 4.73000 236,50

141 23828 EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO LEO LEO 40,000 4,34000 173,60

209 23930 PAPEL COLOR SET ESTAMPADO 48CM X 66CM BR PAPER 30,000 0,71000 21,30

Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:

3134819315 1 - BANCO DO BRASIL SÃ 34959 - 34959 1250094



Código: 7358

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 297 - ALMOXARIFADO DA SAUDE BLATB 417 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO. EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18

Solicitações: Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo EntregalEzec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:

Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr: 1563)



CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laerton PaulineIII, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO ISt Nr.: 1341/2019

ENTO


Data da Homologaç

Sequência da Adjudicaç Data da Adjudicação:

95e1

* RO

6

20/03/2019

06/2018

2018

/2018

46


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatenio.

c. de Adminstração

I Quantidade I Unid. I Especificação Marca I Preço Unitário Preço Total

4 40,00 UN PASTA SUSPENSA DE CARTOLINA - CONFECCIONADA EM TIMPEL 2,31 92,40 CARTÃO RESISTENTE E PLASTIFICADO, POSSUI VARETAS DE AÇO E PONTEIRAS DE NYLON QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SILENCIOSO. NAS CORES DISPONIVEIS: PALHA E VERDE. (2884)

90 50,00 UN PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; BR PAPER 0,55 27,50 MEDINDO 48 X 66CM; CORES VARIADADAS (23769)


99 5.00 UN PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS, COM CAPA. PRETA, COM VISOR, TAMANHO OFICIO (23780)

ACP 10.33 51,65

140 50,00 UN EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 DUBFLEX 4,73 236,50 EM CORES DIVERSAS (23827)

141 40,00 UN EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 LEO LEO 4,34 173,60 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)

209 30.00 UN PAPEL COLOR SET ESTAMPADO 48CM X 66CM ESTAMPAS BR PAPER 0,71 21,30 VARIADAS , CORES VIVAS E ALEGRES (23930)


Desconto:

1

1 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 845,70


CNI91/CPF •

18.301.036/0001-70 DATA EMISSÃO 27/05/2019

VALOR DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS [BASE DE C.ÁLCULO DO ISSQN

r•-e-.1* --

IA tanjo C Sec. de AdmInstraçâo

L PA 1 lIKAFIffillrLII.a a n

VENCIMENTO ir FAT/DUP VALOR FAT/DUP VENCNENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR

r- IMNHEIRO 1. i

i

,:ilçtstisipAle V11.11.1.do PIS • VIeRetido COFINS VIrRetido CSLL

000 0,001 0,00

ILADOS ADICISINAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES •

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.' NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aproe.: RS 52,82 Federal e RS 138,04 Estadual Fonte: 113PT DI I D7F

i BANCO DO

BRASIL:- AG 3495:9- C.C. 125009-4) A.F. 1341/2019..

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: Mto://nfeatsinformatioLconl.br

91r Rendo IRRF 1 VIeRetido INSS

0,00 -0,00

/

CÁLCULO DO ISSQN p-g4-EK- ko MUNICIPAL

VIeRetidO ISS 0,00

-*-94eries`sern9251:4estwffiC El5=1A(38841EaCte Fiscal estão de macio

DE FORNECIMENTO

I ie. O- _ti *de O de

Prat/deR- PR . CO: Ma:

Isa2L9777

aqSefaz •


DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA I - SAIDA

N° 000.008.558 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 Nu

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

[BARRO/DISTRITO

!CENTRO

FONE/FAX 1 E-MAIL

(37)3421-3030 I [email protected] br

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR IMP. IMPOR,T. 0,00

VALOR DO PIS 13,94

VALOR ICMS ST

0,00 0,00 VALOR DO COF1NS

64,27 VALOR DO IPI •


0,00 DESCONTO VALOR DO SEGURO

0,00 0,00

MARCA ESPÉCIE

VOLUME

: 0007 ió

0910103

PAPEL CONTACT AUTO-ADESIVO

PASTA CATALOGO ACP 0.16 050 ENV 4 COLCII

C/VISOR

EVA GLITER CORES '

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA

PAPEL COLORSET ESTAMPADO

PAPEL COLORSET CORES

VA LISTRADO CORES DIVERSAS

1111111111111°11111110 CHAVE DE ACESSO 3119 0501 9824 8100 0140 5500 1000 0085 5810 4696 9852

Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazendasov.br/portal ou no site

Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193303686492 .27/05/2019 15:31:43

CNP.I • 01.982.481/0001-40

UF MG


35.595-000. CEP DT. EM...SAIDA

27/05/2019 j

HORA DE SAIDA

15 31

. TRANA PAPELARIA.,/ irPRIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CEL1A DE SOUZA 432 Bairro: SAGRADA FAMILIA Cidade: BELO HOR1WNTE UF: MG Fone: (31)3481-9315 - CEP: 31.030-500

: rUREZA DA OPERAÇÃO 5102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO •

I INSCRIÇÃO ESTADUAL

0626973700003 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

; 00000783-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO ; AVENIDA LARTON FAULIN. ELLI 151

MUNICIPIO

LUZ

VALOR TOTAL PRODt nos 845.70

VALOR TOTAL DA NOTA 845.70 j

CNPECPE

01.982.481/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626973700003 PESO LIQUIDO

0,1111

VLR VLR A1-40110IriS 1

ICMS 1E1 ICNISL BI I

0.00 0.00 0,00 'F

0,00 0.00 0:011 ti I

1

CÁLCULO ICMS

0.00 ‘,AI.OR DO FRETE

0.00 I TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS

ItAZÀ0 SOCIAL

' TRANA PAPELARIA

NDEREÇO : CELIA DE SOUZA

/1.I4N1 1 LI? ()

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

"D DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH

PROU t73194000

UF FRETE POR CONTA

- Emitente

PLACA VEIC. CÓDIGO ANTT

UF

MG PESO BRUTO .

0,00

muNicdno BELO HORIZONTE NÚMERO

CST CFOP VLR

TOTAL

B.CALC.

ICMS

UN 5405

UM 5405

5405 UN

5405 UN

5405

5405

5405

485;00

10,3300

4,7300

2.3100

0,7100

0,5500

4,3400

242,75

51,65

236,50

92,40

21,30

27,50

173,60

0,00

0,00

UN

UN

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QUANI.

5,600

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16023900

48202000

48025610

48025510

56012190

Páginas: 1/1


Autork. Fornecimento: 1342/2019

Adjudicação:

Empenho:

DESPESA: 67/2019

DOTAÇÃO:



2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SPI


CENTRO DE CUSTO:8/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 910,50





CNPJ: 25.862.137/0001-86

ENDEREÇOR MARECHAL FALCONIERE, 145, LOJA 02- EUROPA


CEP: 31620-380

TELEFONE:3134513563x

PROC. DE COMPRA: 64/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 202018



C TO:

AQuiSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARAATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/18 DE 18.08.18


39 23712 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTA INJEX PEN 450,000 0,47000 211,50

103 23784 FITA CREPE 50 MM X SOM ADELBRAS 50,000 8,70000 435,00

133 23820 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA COM FURO E DATA DE VALIDADE BIC 100.000 0,81000 81,00

168 23856 CANETA CORRETIVA 8 MI JOGAR 50,000 3,18000 159,00

225 23970 LAPIS; NUMERO 2 SERELEPE 100,000 0,24000 24,00

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulineill, 153 C.E.P.: 35595400 - Luz- MG

Fone: 373421-3030 Fax: 17


OLDAIR MACHADO R MARECHAL FALCONIERE. 145. LOJA 02 Belo Horizonte - MG - CEP: 31620-380 25.862.137/0001-86 Inscrição Estadual:


3134513563< 1 - BANCO DO BRASIL S.A 1630-6 -16306 558478



AUTORIZAÇÃO DE F NECIMENTO Nr.:

Processo Nr.:

Data do Preces

Data da Homolo

Sequência da Adju


/2018

/2018

12018

47

20/03/2019



Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel curriprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/18 DE 18.06.18

Observações:



c. de Adminstração

Quantidade Especificação IMarca I Preço Unitário I Preço Total

.39 450,00 UN CANETA ESFEROGRAFICA; CORPO EM POLIESTIRENO INJEX PEN 0.47 211,50 CRISTAL; FORMATO DO CORPO REDONDO EXTERNAMENTE, MODELO DESCARTAVEL; PONTA LIGA DE LATAO; COM ESFERA DE TUNGSTEN10; ESPESSURA DE 1,0MM; RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1400 METROS; NA COR AZUL; COM TAMPA PROTETORA REMOVIVEL ANTIASFIXIANTE, COM CLIP NA COR DA TINTA; TOPETEIRA (TAMPA DO TOPO) COM RESPIRO (23712)

103 50,00 UN FITA CREPE 50 MM X SOM (23784) ADELBRAS 8,70 435,00 133 100.00 UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - COM FURO E DATA DE BIC 0,81 81,00

VALIDADE NO CARREGO DE TINTA. TAMPA VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATA() DE 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE INCOLOR.TIPO BIC OU SIMILAR. (23820)

168 50,00 UN CANETA CORRETIVA 8 ML - IPO DE CORRETIVO CANETA JOCAR 3,18 159.00 COMPOSIÇÃO/MATERIAL A BASE DE SOLVENTE SOLÚVEL SIMVOLUME (ML) 18ML ATOXICO NÃO COR BRANCO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 19,5X1,8X7,2CM PESO Lia. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 28G DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) - /10(LXP 19,5X1 ,8X 7,2CM PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO (KG) 28G (23856)


AUTORIZAÇÃO DE e NECIMENTO

Nr.: lja2k1U4f ESTADO DE MINAS GERAIS




Data do Prece--o: 5/2018

Data da Homolo 06/2018

Sequência da Adj P. 47

Data da Adjudicação: 20/0312019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Pau/M.3111, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37

Item I Quantidade I Unid. I

Especificação


225 100,00 UN NUMERO 2 LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS: COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: COM PONTA (23970)

SERELEPE 0,24 24,00


Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 910,50

g.

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NF-

N° 00000 SÉRIE:

1 /1

OLDAIR MACHADO

- - - - ...-- . . R acraEORAI. PALCONIP.RE, 145, .. _ _

LOJA 02 EUROPA - 31620-380

BELO RORIZONTE - MG Fone: (31) 3451-3563

EdaD°10CNE"FoD0rANnanitcr°EiFiAsEcuxalil G - ENTRADA 1 - SAÍDA

N°000000305 SÉRIE:1

FOLHA 1 de

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Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fatenda.gov.briportal ou no eite da Sefat

ODeratat de venda 110070C3uà DE AorniZAZAD az 440

131193264441549 17/04 / 2019 11:30:22 renreed trinripr. DC18E43400041

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0AIPRO/D-110I10 CEP AV LAERTON PAULINELLI, 153 MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 5042:ztria Tonina ri 130101114.4 trirdenc Lua

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DATA E nu or. r..twho 17/04/2019 11:29:00

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0,00 910,50 TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS ~o 02C12: 000.94 909 927394

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400.0300

0,•40 5, 'OCO 04100 bino caco

211.01 425.00 11.00

1.19,00 24.00

04...09 33,26. 21. 11.00

3

0.03 0,03 0,01 0.03 0.03

0.01 0.00 0.07 0,00 0.01

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0.03 0.03 0,03 0,03 0.03

0,04 0,00 0.00 0,00 0.00

Pin CD

REX

Declarantes constantes medtante

que as meroadottastservIpas prestados desta Nota • Fiscal estão de


40/ ? (/.2- i, •7y?

acordo

Lia ,2 ? - de_...5--- de ig

titiàcalo

.2 (//11.,pk.

Setor CeSre- de

.11ADOS ADICIONAIS isnouresta ettenbronerns

Valor ap opinado total da tributo. pagoe: RS 73.32 18.0541 Federal e AS 56.47 16.2Eti Eszachin , Fonte: 113141.

PRAZO DE CANCELMCNTO PARA ESTA PIE E DE ATE 24 HORAS AROS A SUA EnisaAo. DADOS PARA DEPOsiTo BANCO DO BRASIL AGENCIAt 1630-6 CONTA CORRENTE, 55541-13 CONFORME AUTORIZA CÃO DE FO0PECIPIE1170: 1342/2019 SEC MV ADI. Pedido 31 267 Condita*: 305/1 17'05/2019 910,53 Valor do 1045 de el•soneraCão: 0.00

kith.K.ALC AO ...1301

ESTADO DE MINASGERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ


CENTRO DE CUSTO: 354/2018 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 804,15

VALOR A EMPENHAR: 804 /5

FONTE: BLMAC


Páginas: 1/1


AutorIz, Fornecimento: 1343/2019

Adjudicação: 48

Empenho: eS• LUe

DESPESA: 476/2019

DOTAÇÃO: 9Ç5 339030 - Material de Consumo


2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCI Roer-


CNPJ: 26.591.064/0001-06

ENDEREÇO :R PARAOQUENA, 100, SALA 02 - NOVA GRANADA


CEP: 30431-420

TELEFONE:3133473267



MODALIDADE: Pregão Presencial

TO:

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPALERIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18


29 23702 BALAO DE LATEX 08 CM. JOY 10,000 8.93000 89,30

30 23703 BALÃO EM LÁTEX, N°7 JOY 10,000 7,26000 72,60

45 23719 CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM BR PAPER 30,000 0,46000 13,80

46 23720 CARTOLINA COMUM COLORIDA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM BR PAPER 30,000 0.53000 15,90

53 23727 COLA BRANCA ESCOLAR. LAVÁVEL PIRATINING 10,000 10,33000 103,30

56 23730 COLA PARA ISOPOR, 40 GR KOALA 15,000 3,35000 50,25


125 23811 TINTA FOSCA PARA PINTURA DE TECIDO ACRILEX 30,000 6,63000 198,90

126 23812 TINTA GUACHE CORES VARIADAS HERO 20,000 3,84000 76,80

' '? 23840 PALITO DE PICOLE,PACOTE COM 50 UNIDADES THEUTO 30,000 1,81000 54,30

Fax: 37 Fone: 373421-3030

, Fornecedor:

Endereço: Cidade: CNPJ:

Telefone:


3133473267 33- BANCO SANTANDER ( 3155- BANCO SANTANDEf 130811143

ERIC G SILVA PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA -

R PARAOQUENA, 100, SALA 02 Belo Horizonte - MG - CEP: 30431-420 26.591.064/0001-06 Inscrição Estadual:

Código: 8491


Nr.:(Z 4e •



CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz-MG

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

4/2018

5/2018

6/2018

48

20/03/2019

Processo Nr.:

Data do Proc

Data da Homol

Sequência da Ad

Data da AdjudIcaçâo:

Prezados Senhores,



05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL BLMAC 476 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPSIMAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPALERIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18

Solicitações:

Observações:


Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

I Quantidade Unid. I Especificação IMarca I Preço Unitário I Preço Total

29 10.00 PT BALAO DE LATEX 08 CM. - BALÃO: DE LATEX: NO TAMANHO JOY 8,93 89,30 (8,0)CM; CORES VARIADAS:A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO (23702)

30 10,00 PT BALÃO EM LÁTEX, N° 7, PACOTE COM 50 UNIDADES, DIVERSAS JOY 7,26 72,60 CORES, A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO. (23703)

45 30,00 UN CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM BR PAPER 0,46 13,80 COM GRAMATURA 150G/M2 - CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 (23719)

46 30,00 UN CARTOLINA COMUM COLORIDA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM BR PAPER 0,53 15,90 COM GRAMATURA 150G/M2 - CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 (23720)

53 10,00 UN COLA BRANCA ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO TOXICA, EMBALAGEM DE 1KG. (23727)

PIRATININGA 10,33 103.30

56 15,00 UN COLA PARA ISOPOR, 40 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES. - KOALA 3,35 50,25 COLA PARA ISOPOR, 40 GR. (23730)

66 100,00 UN FOLHA EM EVA, 600 X 400 X 2 MM, CORES VARIADAS. (23742) DUFLEX 1,29 129,00

Sec. de AdmInstração


CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laorton PaulineIII, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO ' "íg1 /4 CIMENTO

Processo Nr.:

Data do Prece

Data da Homolor:fr.

Sequência da Adju


o: •

"14.),.

9ç

T.

2018

ni 5/2018

06/2018

48

20/03/2019



Item I Quantidade [ Unid. 1 Especificação I Marca I Preço Unitário 1 Preço Total

125 30,00 UN TINTA FOSCA PARA PINTURA DE TECIDO; COMPOSTA DE ACRILEX 6,63 198,90 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA NAO TOXICA; SOLUVEL EM

• AGUA,PRONTA PARA USO, RESISTENTE A LAVAGEM, FIXACAO A FRIO; UTILIZADA SOMENTE EM TECIDO DE FIBRAS NATURAIS DE ALGODAO; APLICADA COM PINCEL OU ESPONJA, NAO INDICADO PARA TECIDOS SINTETICOS OU ENGOMADOS; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM EMBALAGEM MASTIGA; CORES VARIADAS (23811)

126 20,00 CX TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, POTE DE 250 ML, CAIXA HERO 3,84 76,80 COM 6 UNIDADES. (23812)

152 30,00 PT PALITO DE PICOLE, PACOTE COM 50 UNIDADES PONTAS THEUTO 1,81 54,30 ARRENDONDADAS (23840)

Total Geral: 804,15



RIZERIEWISOCERIC G SR:CA PAPELARIA ARMARPORD ER.TEHMATCA MEOS PRODUTOVSER VIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA Rouno

DATA DE RECEBIMENTO .1 momriencRo E AssnanriR no ~moa

N° 000,000.8

SÉRIE: l


VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193364532359 - 25/07/20191055


0028684880064 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST, TRIB. CNN

26.591.064/0001-06


Fiscal Eletranica 0- Entrada I - Saída

N° 000.000 899 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

clilliili1111111111011111111111111111111111111111111IN Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e vArAv.nfe.fazenda.gov.briportal ou no sita da Sefaz Autorizadora

1 CHAVE DE ACESSO

3119 0726 5910 64 00 06 5500 1000 0008 9914 5870 0008


ME

Rua Paraoquens, 100- Sala 2- Nova Granada, Belo Horizonte, MG - CEP: 30431420

Luz,

Pr c2, CD:

INEX:

ADFF


N° 1̂3

uulanIoA(JIQRKAÇAO DE FORNECIMENTO

4 i9 cn- . de Jq

là? -

an.....1.n......,......,.............

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ I CNPITPR

118.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

25/07/2019 RAIRROIDISTRITO I CEP

CENTRO 135595-000 DATA DE ENTRADAMA IDA

25/07/2019 ORNAM°

AVENIDA LAERTON PALTLINELLI, 70 -N MUNICIPIO

Luz FONEIFAX

3734213030 1U MG

INSCIUÇÃO ESTADUAL HO

1 1 :00RA DE ENTRADA/SAIDA

.............an, ia, ....• ..........

RASE DE CALCULO no fon 0,00

I VALOR DO IOAS

0,00 BASE DE CALCOU:IDO ICMS ST

0,00 I

VALOR DO ICMS ST

0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

804,15

VALOR DO FRETE 0,00

I VALOR DO SEGURO

0,00 I DESCONTO

0,00

I OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00 I VALOR DO IN


804,15

.........,. -.....-....- --...-- _ __ .. _ ._ _

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

O - Emitente I I cónico Rurr i PLACA DO VFJCULO UF ChrIlICPF

IENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE I I MARCA I NUMERAÇÃO I PESO BRUTO I PESO LIQUIDO ESPÉCIE

CÓDIGO MOUCA° DO PRODUTO/SERVIÇO N04511 CST CFOP UNTO, OTO. VLR, LNIT. VIR. TOTAL BC ICMS V1.1.1045 VLIt. MI ALIO rem, ALÁ). mi

001 BALÃO LÁTEX COM 06CM 95030099 0900 5405 PT 10,0000 8,9300 89,30 0.00 0.00 0,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,14

002 BALÃO EM LÁTEX Mi PCT COM 50 95030099 0900 5405 PT 10,0000 7,2600 72.60 0.00 0.00 0.00 Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: 5.80

003 CARTOLINA COMUM BRANCA 50X66 CM 46081000 0900 5405 UN 300000 0,4600 13.80 0,00 0,00 0.00 Total aproximado de tiibtaos federais, estaduais e municipais: 1,10

004 CARTOUNA COMUM COLORIDA 50%66 CM 48061000 0900 5405 UN 30,0000 0.5300 15.90 0,03 0.00 0.00 Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: 1,27

005 COLA BRANCA ESCOLAR IKG 35061090 0900 5405 UN 10.0000 10,3300 10330 0,00 0,00 0.00 Total aproximado de tribusce federais, estaduais c municipais: 8.26

006 COLA PARA ISOPOR 400R PCT C/I 2 UND 35061090 0900 5405 1.171 15.0000 3.3500 $0.25 0,00 0,00 0.00 Total aproximado de tributos federais. estaduais c municipais: 4.02

007 FOLHA EM EVA 600X400X2MM CORES 40021911 0900 5405 UN 100.0030 1.2900 129.00 0,00 0,00 0.00 VARIADAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,32

00S TINTA FOSCA PARA PINTURA DE TECIDO 32129090 0900 5405 UN 30.0000 6,6300 198,90 0,00 0.00 0.00 Total aproximado de tributos fedcraii. estaduais e municipal,: 15,91

009 GUACHE CORES VARIADAS POTE 250ML CX 32131000 0900 5405 CX 20,0000 3,8400 76,80 0,00 0,00 0,00 COM 6 UNO Total aproximado de tributos federais. estaduais e =ideais: 6,14

.. 3 s... nd etscrucRomumorm. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON j r,..2 00 MSON

fr"». .̂Ingatrte- e-e a ..—,-,4,nt.0,,,,,,y,- ---,....,—. DADOS ADICIONAIS

INEORMAÇOESCOMPLEMENTARES RESERVADO AO VISCO

NR 1343/2019 PREGÃO 24/2018 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT ARIA, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 13081114-3 AG 3155 BANCO S ANTANDER TITULAR ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMA

TICA ME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 64,30

constantes desta Note Fiscal esmo ilø Aonn1A

Paginas:

Data Emissão:

Autorlz, Fornecimento:

Adjudicação:

Empenho:

DESPESA: 476/2019

DOTAÇÃO:



2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL -r

9e 9

1/1

20/03/2019

1344/2019

the


CENTRO DE CUSTO:354/2018 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL

EMPENHO ORDINÁRIO


VALOR A EMPENHAR: 1453.00

FONTE: BLMAC



CNPJ: 25.862.137/0001-86

ENDEREÇO:R MARECHAL FALCONIERE, 145, LOJA 02- EUROPA


CEP: 31620-380

TELEFONE:31345135634

PROC. DE COMPRA: 6412018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 24/2018

CONTRATO: 020/2018 HOMOLOGAÇÃO: 1-8/06/2018


r0:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/18 DE 18.06.18


1 2109 PINCEL ATOMICO 1100 PRETO JOCAR 5,000 2,37000 11,85

7 • 3128 PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO JOGAR 5,000 2,37000 11,85

11 6852 PINCEL ATOMICO COM 6 UNIDADE COMPACTO 10,000 9,51000 95,10

39 23712 CANETA ESFEROGRAFICAAZUL; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTA INJEX PEN 50,000 0,47000 23,50

40 23713 CANETA HIDROCOR, A TOXICA COMPACTO 10,000 18,40000 184.00

41 23714 CANETA MARCA TECIDO ACRILEX 50,000 4,14000 207,00

42 23715 CANETA MARCA TEXTO BRW 50,000 1,37000 68,50

43 23716 CANETA PARA RETRO-PROJETOR JOGAR 10,000 2,35000 23,50

73 23749 CANETA PARA RETRO-PROJETOR ESCRITA PRETA JOCAR 10.000 2,35000 23,50

'7 23898 LÁPIS DE COR 36 CORES SEXTAVADO FABER CAS 10,000 80,51000 805,10

h Assinatura/Carimbo do Responsavel

Fone: 373421-3030 Fax: 37


Telefone: Banco: Agánda: Conta Corrente:

3134513563‹ 1 - BANCO DO BRASIL S.A 1630-6 -16306 558478

OLDAIR MACHADO R MARECHAL FALCONIERE. 145, LOJA 02 Belo Horizonte - MG - CEP: 31620-380 25.862.137/0001-86 Inscrição Estadual:

Código: 8852

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL BLMAC 476 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°020/18 DE 18.06.18

Observações:



Empenho Ordinário nr.: 1586) Folha: 1/2

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av, Laerton Paulineill, 163 O.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

AUTORIZAÇÃO D ç. CIMENTO

Processo Nr.:

Data do Proces o:

Data da Homolo

Sequência da Adju


91 0 /2018

5/2018

06/2018

RO 49

20/03/2019

Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatorio.

I Quantidade I Unid. 1 Especificação I Marca I Preço Unitário I Preço Total

1 5,00 UN PINCEL ATOMICO 1100 PRETO (2109) JOCAR 2,37 11,85 7 5,00 UN PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO (3128) JOCAR 2,37 11,85

11 10,00 JG PINCEL ATOMICO COMO UNIDADE (6852) COM PACTOR 9,51 95,10 39 50.00 UN CANETA ESFEROGRAFICA; CORPO EM POLIESTIRENO INJEX PEN 0,47 23,50

CRISTAL; FORMATO DO CORPO REDONDO EXTERNAMENTE; MODELO DESCARTAVEL; PONTA LIGA DE LATAO; COM ESFERA DE TUNGSTEN10; ESPESSURA DE 1,0MM; RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1400 METROS; NA COR AZUL; COM TAMPA PROTETORA REMO VIVEL ANTIASFIXIANTE, COM CLIP NA COR DA TINTA; TOPETEIRA (TAMPA DO TOPO) COM RESPIRO (23712)

40 10,00 JG CANETA HIDROCOR, A TÓXICA, CORES VARIADAS, JOGO COM COMPACTOR 18,40 184,00 12 UNIDADES, GRANDE, PONTA GROSSA. - CANETA HIDROCOR, A TOXICA, CORES VARIADAS, JOGO COM 12 UNIDADES, GRANDE, PONTA GROSSA. (23713)

41 50,00 UN CANETA MARCA TECIDO - CORPO EM POLIPROPILENO ACRILEX 4,14 207,00 OPACO; MEDINDO 3MM A 5MM; CORES VARIADAS (23714)

42 50.00 UN CANETA MARCA TEXTO; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; BRW 1,37 68,50 PONTA 3 A 5MM; CORES VARIADAS (23715)

43 10,00 UN CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ESCRITA VERMELHA, PONTA DE 2.0 MM. (23716)

JOCAR 2,35 23,50

Fone: 3734214030 Fax: 37 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Item I Quantidade I Unid. 1 Especificação I Marca I Preço Unitário I Preço Total




Processo Nr.: 9171 2018

Data do Proce so: 05/2018 ti Data da Homol. o: 406/2018

Sequência da Adju "2 " 9 49

20/03/2019 Data da Adjudicação:

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 2412018- PR

CIMENTO AUTORIZAÇÃO Nr

73 10.00 UN CANETA PARA RETRO-PROJETOR. ESCRITA PRETA. PONTA DE JOCAR

2,35

23,50 2.0 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES - CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ESCRITA PRETA, PONTA DE 2.0 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES (23749)

197 10,00 CX LÁPIS DE COR 36 CORES SEXTAVADO

FABER CASTE

80,51

805,10 CORES VIVAS E INTENAS MINA MACIA E RESISTENTE MADEIRA 100% REFLORESTADA E CERTIFICADA PELA FSC CONTEÚDO DA EMBALAGEM ESTOJO COM 36 CORES CONTÉM 1 OU 2 CORES METÁLICAS (CONFORME SORTIMENTO). FORMATO DO LÁPIS SEXTAVADO/ HEXAGONAL (23898)


Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 1.453,90

9 va, XtESIMS DE OLDAIR MACHADO (0003 25.862.137/0001-56) CS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO N4

N° 000 SÉRIE

-e 306

LATA DE RECEBIPMCDO Itoloriricac30 E ASSINATURA DO REcteepoR

1 / 1

OLDAIR MACHADO

..

-Çik,....0. Et paraccgAL irMsisemute, 145, LOJA 02

EUROPA - 31620-380 BELO HORIZONTE - MG Fone: (31) 3451-3563

DANFE

edar::Nt'iln•n iter'siAscaxaliliar

0 1 : ENTRADA

SAÍDA

N°000000306 SÉRIE:1

FOLHA 1 de

i

1

11011111011111 1111111111111101111111111111111111111 11111111 . .

3s . 119042 " 5863 22r;700 0186 5500 1000 0003 0610 0161 8804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NP-e www.nfe.fazenda.gov.br/pottal ou no sita da Safas

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22JNICIPTO DE LUZ 18.301.036/0001-70

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17/04/2019 11:30:00

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1.453,90 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS tAbla Sr.a neer Toa corn

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Ca. 13:1 392 PINCEL ArCeSICO PRETO 96092300 3500 +4C9. CICIO 5,0300 2.3,00 11,6 3.16 0.03 0.00 0.00 0.02 0.06 353 PINCEL ArCOSICO VERNELBO 99092300 3500 540T Mu 5,0300 2,3dan 11,63 5,16 0,03 0. TIO 0,00 0.03 0.00 352 PINCEL &TOXICO ESTI 96012300 3000 3405 1CCC 10.0300 9.51C0 90.10 2s. si 0.03 0.00 0.00 0.02 0,00 126 CANETA ESTEROGRAFICA ALCE, MI 96091301 3300 540e MCI 50,0300 0.47C0 23,50 6.33 0.03 0,00 0.00 MD 0,00 235 CANETA EIDROCEtAFICA C/I2 96092200 3300 /40:. 3ca 00,0300 16...000 194.00 49,30 0,00 0.00 0,00 0,0 0,00 353 CANETA PARA TECIDO 90062300 3500 340r oca 50.0300 4,L4C0 107.00 55,69 0,03 0,00 0,00 0,0 0.00 60 CANETA 3:8912CA TEXTO 90002300 3500 54a Can 50.0300 1.3700 69.51 14.41 0.03 0.09 0,00 0,03 0.00 239 CANETA PARA RETROPROTETOR/CD 2,00 100112:00 3300 840T ata 20,0300 2.3500 47.02 1.2,84 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00

MY. PRETO 195 LAPIS DE COR C/36 CORES 92091200 3102 5100 a 10,0000 60.5100 605,10 :7(./3 0,03 0.00 0,00 0.03 Mn

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Valor ap oninado total da tributos pague: Rt 91.54 (6.31) Federal o R$ 261.7 0104) se tadua1, Fonte: IBPT. PEALO DE CANCELANTIACIO PARA ESTA NOZ E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA ENISSAO. DADOS PARE

DEPOSITO BANCO DD BRASIL AGENCIA: 1610-6 CONTA CORRENTE: 55047-5 CONFORMO AUTORIZA CAC ne TORNECIM270: 1311/2019 SEC MUN RAU= Pedido R 265 Condica0: 306/1 17.005/2019 1153,90 Valor do ICNS de desoneracao: 0.00

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição paija emPenhamento da despesa

Páginas: 1/1



Adjudicação: 50

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:354/2018 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESPESA: 476/2019



VALOR A EMPENHAR: 3463,15 339030/16- Material de Expediente

FONTE: BLMAC 2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO


FAVORECIDO: lis - PAPELARIA CARVALHO LTDA. EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ. 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:3734211404




t TO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS OFICINAS COM OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18


17 17644 FITA FLORAL DESTAQUE 5,000 8,50000 42,50

18 19680 FITA VIES DESTAQUE 10,000 0.50000 5,00

21 23495 TRINCHAATLAS 395 X 1.1/2 TIGRE .4.000 6,40000 25,60

32 23705 BARBANTE EM ALGODÃO CRU JAF 3,000 4,50000 13,50

47 23721 CAVALETE PARA TELA PINTURA. XALINGO 10,000 19.99000 199,90

59 23735 ESPETO PARA CHURRASQUINHO, BAMBU FGL 5,000 3,00000 15,00

64 23740 FITILHO PARA PRESENTE NISURE 10.000 1.40000 14,00

70 23746 GLITER PÓ uso ESCOLAR CITTY GLITE 40,000 0,90000 36,00

106 23788 LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO SAO ROQUE 10,000 0,80000 8,00

'9 23805 TELA PINTURA 40 X 50 CM STALO 25.000 15,99000 399,75

.43 23809 TINTAA °LEO ACRILEX 10,000 3,50000 35.00

128 23814 TNT CORES VARIADAS SAO JORGE 80,000 1,80000 144,00

130 23816 VERNIZ ARTISTICO 100 ML ACRILEX 50.000 5.80000 290,00

145 23832 PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO NUMER0.04 TIGRE 15,000 3,90000 58,50

196 23895 CORDAO DE LINHA ENCERADA SAO JORGE 10,000 22,89000 228,90

200 . 23903 SISAL ROLO 2.7MM - SISAL NATURAL PROGRESS 1,000 14,00000 14.00

202 23905 TECIDO - ALGODÃO CRÚ NO METRO CENTER FA 30,000 16,99000 509,70

204 23907 TELA PARA PINTURA 30X30 PAINEL STALO 5,000 7,90000 39,50

206 23909 TINTA PVA 100 ML ACRILEX 10.000 6.95000 69,50

207 23910 TINTA RELEVO DIMENSIONAL C/6 CORES METALLIC 20ML ACRILEX 10.000 19,99000 199,90

210 23932 FELTRO LISO SANTA FE 40,000 13,90000 sssoo 217 23962 PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO N°12 TIGRE 10,000 4,90000 49,00

218 23963 PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO N°18 TIGRE 5,000 6,00000 30,00

220 23965 VERNIZ VITRAL 37 ML INCOLOR ACRILEX . 20,000 6,00000 120,00

221 23966 FITA DE CETIM COM 100MX4 MM PROGRESS 10,0007 35,99000 359,90


Solicitações: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL BLMAC 476 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00)


AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS OFICINAS COM OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18

órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

Folha: 1/3 Empenho Ordinário nr.. 1568)

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2412018 - PR


Nr.:

Processo Nr.:

Data do Prose o:

Data da Homol o:

Sequência da Ad


/2018

5/2018

(2018

50

20103/2019



Fone: 373421-3030 Fax: 37

Fornecedor:

Endereço: Cidade: CNPJ:


Telefone:

Banco: Agência: Conta Corrente:

3734211404 756- BANCO COOPERAM 3140 -3140 36045-7

Código: 115

Inscrição Estadual: 3881455370093

Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatorio.

I Quantidade I Unid. I Especificação Marca I Preço Unitário I Preço Total

.7 5,00 MT FITA FLORAL (17644) DESTAQUE 8,50 42,50 18 10,00 MT FITA VIES (19680) DESTAQUE 0,50 5.00 21 4,00 PC TRINCHA ATLAS 395 X 1.1/2 (23495) TIGRE 6,40 25,60 32 3,00 RL BARBANTE EM ALGODÃO CRU. 8 FIOS, 200 GRAMAS,

APROXIMADAMENTE 150 METROS (23705) JAF 4.50 13,50

47 10,00 UN CAVALETE PARA TELA PINTURA - CAVALETE PARA QUADRO XALINGO 19,99 199,90 DE DE MADEIRA PINUS NATURAIS (REFLORESTAMENTO), BASE EM TRIPE. DE MESA; MEDINDO (75 X 40)CM (AXL), COM PRENDEDOR PARA TELA DE PINTURA, APOIO DE TELA, REGULAVEL; (23721)

59 5.00 PT ESPETO PARA CHURRASQUINHO, BAMBU, FORMATO ROLIÇO, 25 CM X 3 MM. - ESPETO PARA CHURRASQUINHO, BAMBU, FORMATO ROLIÇO, 25 CM X 3 MM, PACOTE COM 100 UNO.

FGL 3,00 15.00

(23735) 64 10,00 UN FITILHO PARA PRESENTE, ROLO COM 50 METROS, CORES NISURE 1,40 14,00

VARIADAS (23740) 70 40,00 CX GLITER Pó USO ESCOLAR COM 6 POTES DE CORES CI17Y GLITER 0,90 36,00

SORTIDAS DE 3 GRAMAS CADA. (23746) 106 10,00 RI LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO,

ROLO COM 10 M, DIVERSAS CORES (23788) SAO ROQUE 0.80 8,00

119 25,00 UN TELA DE PINTURA, EM TECIDO DE ALGODAO, FIXADA EM STALO 15,99 399,75 CHASSI DE MADEIRA, MEDINDO (40 X 50)CM (23805)

/2018

12018

6/2018

$0

20/0312019

Processo Nr.:

Data do Process :

Data da Homoloq •

Sequência da Adjud


AUTORIZAÇÃO D IMENTO -‘›



Anton Sec. de Adminstração



CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton PaulinellI, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37


Item I Quantidade I Unid. I Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

123 10,00 BI TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA A BASE DE OLEOS ACRILEX 3,50 35,00 VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TELA,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; CORES VARIADAS; ACONDICIONADO EM BISNAGA,CONTENDO 20M1; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A (ASTMD 4236),(EN71),(INMETRO) (23809)

128 80,00 MT TNT. CORES VARIADAS (23814) SAO JORGE 1,80 144,00 130 50,00 UN VERNIZ ARTISTICO; TERMOLINA LEITOSA; BASE ACRILEX 5,80 290.00

ACRILICA,ATOXICO,SOLUVEL EM AGUA; P/ PINTURA ARTISTICA E TRABALHOS DE ARTESANATO;P/DECOUPAGE,IMPERMEABILIZAR TECIDOS E OUTROS; INCOLOR; ACONDICIONADO EM FRASCO.COM NOME DO FABRICANTE,LOTE VALIDADE DO PRODUTO (23816)

145 15,00 UN PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO TIGRE 3.90 58,50 VIROLA METAL: CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO CHATO; NUMER0.04 (23832)

196 10,00 RL CORDAO DE LINHA ENCERADA SA0 JORGE 22,89 228,90 LARGURA: 1MM/0.04 " " COMPRIMENTO TOTAL: 50 M/54.68 METROS QUANTIDADE: 1 PC PESO: 270 (APROX.) O PACOTE INCLUI: 1 X FIO ENCERADO CORES VARIADAS (23895)

200 1,00 RL 100% NATURAL 2,7 MM. DE DIAMETRO COR MEL CLARO TIPO PROGRESSO 14.00 14,00 TORCIDO. PESO: 1KG, APROXIMADAMENTE 350M (23903)

202 30,00 MT TECIDO - ALGODÃO CRÚ NO METRO LARGURA 2,40 MT CENTER FABRI 16,99 509,70 UTILIZADO: FORROS DE BOLSO E BOLSA, SACOLA RETORNÁVEL, ROUPAS DE CAMA, CORTINAS, ARTESANATO ETC. METRO (23905)

204 5,00 UN CONFECCIONADO EM PINOS C/APLICAÇÃO DE SELADORA E STALO 7,90 39,50 VERNIS (23907)

206 10,00 FR TINTA PVA FOSCA DE LATEX, P.V.A A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, (BRANCO) 30 INSTRUMENTO PARA O

ACRILEX 6,95 69,50

DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE, COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO VISUAL DAS CORES ESPECIFICAÇÕES TINTA PVA PARA ARTESANATO COR: BRANCO 100ML COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, AGUA, ADITIVOS, CARGA INERTE E PIGMENTOS (23909)

10,00 JG TINTA DE EXCEPCIONAL VERSATILIDADE, EXCELENTE ACRILEX 19,99 199.90 ADERÉNCIA E MUITO FÁCIL DE USAR. PODE SER APLICADA DIRETAMENTE COM O BICO OU A PINCEL SOBRE TECIDOS DE ALGODÃO (NÃO SINTÉTICOS) E SEM GOMA, MADEIRA. ISOPOR, CERÂMICA, GESSO, CORTIÇA E PAPEL, PERSONALIZANDO OBJETOS E TORNANDO-OS ÚNICOS E ESPECIAIS (23910)

210 40,00 MT FELTRO LISO: MEDIDAS: 0,50 X 1,40 MTRS - COMPOSIÇÃO: SANTA FE 13,90 556,00 100% POLIÉSTER. PODE SER UTILIZADO EM ARTESANATO, BRINQUEDOS, DECORAÇÕES, PROTEÇÃO DE OBJETOS, QUADRO DE AVISOS, ESTÚDIO DE TV, FOTOGRÁFICO E DE SOM, FORRAÇÕES, VESTUÁRIO, OUTRAS APLICAÇÕES. É PRODUZIDO COM FIBRAS SINTÉTICAS E TINGIDO COM CORANTES ESPECIAIS, QUE EVITAM DESBOTAMENTO. CORES VARIADAS (23932)

217 10,00 UN PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO N°12 TIGRE 4,90 49,00 COM PELO SINTETICO„ CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO EM MADEIRA (23962)

218 5,00 UN PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO N°18 TIGRE 6,00 30,00 COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA DE METAL, E CABO EM MADEIRA (23963)

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: MEtIte

Q •



Processo Nr.: /2018

Data do Proces /2018

Data da Homolo ft/6/2018

Sequência da Ad 50


CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton PaullneIII, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37


Item I Quantidade I Unid. I Especificação

1 Marca I Preço Unitário Preço Total

220 20,00 FR VERNIZ VITRAL 37 ML INCOLOR

ACRILEX

6,00

120,00 INDICADO PARA VIDRO, PORCELANAS, PODE SE IMITAR O EFEITO DE VITRAIS, USO DECORATIVO, EXCELENTE TAMBEM PARA PINTURA DE METAIS, MADEIRA, PAPEL VEGETAL, PAPELÃO. BASE MADREPEROLA. FRASCO COM 37 ML (23965)

221 10,00 RL FITA DE CETIM COM 100MX4 MM

PROGRESSO

35,99

359,90 ROLO 100% POLIESTER CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO (23966)

1 Total Geral: 3. 463,15

Desconto:

1

0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 3.463.15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO CNP./ 18359638000189

INScRo.A0 ESTADUAL 3881455370093


RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589,

Luz - MG

CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404

NATUREZA DA OPESUÇÂO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO

CONTROLE DO FISCO

IIIIIHIII 1 1 I 111111 111111111110111111111111111111111111111111111111 CHAvE CIE ACESSO

3119 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0010 0113 8507 6600

Consulta de autenticidade no portal nacional da ME-e www.nfe.fazenda.gov.br/partal ou no sita da Sefaz Autodzadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE U00

1311932450562032019-03-29112:51:15-03:00


Fiscal EM:ri:ima

- Enfiada

1 - Saída

N° 000.001.001 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

1

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALIOLTDA OS PRCOUTOSNERNÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

- N° 000.001.00

SÉRIE: 1

NFiç_g 77

4:kponn5 DATA CIE RECORREI.= 11313MITMCAQIDE ASSINATURA DD RECEBEDOR

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMEIRA2A0 $OCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNROCRF 18301038000170

DATA DA EMISSÃO 28/03/2019

ENDEREÇO AV LAERTON PAULINEW. 153

SAI RRO/DisTwo MONSENHOR PARREIRAS

CEP 35595000

DATA DE ENTRADNSUDA 28/03/2019

hiumMvio Luz

FONEMA% 3734213030

uF MG

INNFF00.0 ESTADUAL NORA DE ENTRADUPIDA

FATURA / DUPLICATA

'OTO A IA STA

CÁLCULO DO IMPOSTO USE DE CÁLCULO 0010IS VALOR DO IU1S BASE DE CÁLCULO 00 IC MS SI VALOR DO ICMS SUESDTUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0.00 000 0.00 3.46315 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IR VALOR TOTAL DA MOTA

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.463,15

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - Sem frete CODIGO AM PLACA DO VEICULO Ui CHP.VCPf

ENDEREÇO MUNICIPO LIf INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE O

ESPÉCIE MARCA rannERAçAo PESO BRUTO O 0,00

PESO I. 100120 0,00

DADOS DO PRODUTOISERVIÇO

COcloo DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVIÇO NCM/S11 CST 009 OTO. VLR. UMT. vta TOTAL BC. ICAls vLP. tais IR ALIcwarAs VtA irmo I (Ft 20845 FITA FLORAL 54023400 0102 5102 MT 5.00 8.5000 42,50 0,00 0,02 600 0.00 600 23154 FITA VIES 58000000 0102 5102 MT 10,00 0,5000 5,00 0,00 0.00 600 0.00 600 21516 111INCHA ATLAS 03033000 0102 5102 PC 4,00 6,4000 25,60 0,00 0,00 000 000_Q,® 21989 BARBANTE EM ALGODÃO CRU, fl FIOS, 200

GRAMAS 52053400 0102 5102 RI. 3,00 4.5000 13,50 0,00 600 060 060 600

9059 CAVALETE PARA TELA PINTURA, CAVALETE PARA 33074900 QUADRO DE MADEIRA P1NUS NATURAIS, MEDINDO (75440)CM (AXL)

0102 5102 UN 10.00 19,9900 199.90 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

32353 ESPETO PARA CHURRASOUINH0,6AAIBU,FORMATO ROUCO 25CMx3MM

44219900 0102 5102 PT 500 3,0000 15E0 600 0,00 0.00 090 0.00

23143 FITILHO PARA PRESENTE, ROLO COM 50 METROS , CORES VARIADAS

56090000 0400 5102 UN 10.00 1.4003 14,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

3791 GUTER PO USO ESCOLAR COM 5 POTES DE CORES SORTIDAS DE 3 GRAMAS CADA

s94U4090 0102 5102 CX 40.00 0,9000 36,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00

11209 LASTEX EM BORRACHA ELAST1CA REVESTIDA DE ALGODÃO. ROLO COM 10 M, DIVERSAS CORES

56041000 0102 5102 Ri. 10,00 0,8000 8,00 0.00 0,00 600 0,00 0,00

28045 TELA DE PINTURA EM TECIDO DE ALGODÃO FIXADA EM CHASSI DE MADEIRA 40X50

59019000 0102 5102 UN 2540 15.9900 399.75 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

3953 TINTA A ÓLEO COMP. A BASE DE ÓLEOS VEGETAIS E P1GMENTOS,RESISTENTE A LUZ .SECAGEM NATURAL E LENTA

32139000 0102 5102 UN 10.00 3,5000 35,00 000 000 0,00 0,00 0,00

29878 TNT CORES VARIADAS 56031290 0102 5102 MT 80,00 1,8003 144,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 18721 VERNIZ ARTLSTICO: TERMOUNA LEITOSA:BASE

ACRILICk ATOX1CO,SOL (NEL EM AGUA 32100020 0102 5102 UN 50.00 5,8003 29600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14493 PINCEL PARA PINTURA, COM PELO SINTE11C0 CONTENDO VIROU METAL, NUMERO 12

96082000 0102 5102 UM 15.00 3.9003 513,50 0.00 0,00 0,00 060 0,00

27517 CORDÃO DE LINHA ENCERADA LARGURA: 101160.04, COMPRIMENTO TOTAL: 50 M/54.58

95051000 0102 5102 UN 10.00 226900 228,90 0.00 0,00 0,00 0,00 000

19074 100% NATURAL 2.7MM DE DINNETRO COR MEL CLARO PESO 1 KG

96091000 0102 5102 RI. 1.00 14,0000 14,00 0.00 0.00 600 0,00 000

CÁLCULO DO ISSON ONU/KM mumaFAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR 00 ISSON

DADOS ADICIONAIS

Declaramos que se onercedoriesisewlyos prestados

INFORmAÇOES COMPLEMENTARES — Inb anca RS 231160 Fe0, 532.04 Eu t e 0.03 Mu Fonte: IBPT 001E0 — DOCUJAENTO ENODOO POR ME OU EPP OPT.miTE PELO SURES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREINTO RSCAL DE PLI

RESERVADO AO FISCO constantes macilenta

desta NOW Fiscal esmo cie ecoroo AUTOR DE

...1g FORNECIMENTO

J. tf

i 10 OgN de e'lLk

CO:

INEX: -

Pn

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ !Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1'



Adjudicação: 51

Empenho: •

)

Q7b7 CENTRO DE DE CUSTO:354/2018 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESPESA: 476/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 730,45

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo e VALOR A EMPENHAR: 730 45 339030/16 - Material de Expediente SM

FONTE: BLMAC 2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL -1—



CNPJ: 01.982.481/0001-40



CEP: 31030-500

TELEFONE:3134819315

PROC. DE COMPRA: 54/20i8 Registro de Preço LICITAÇÃO: 24/2018



1 TO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATOS PARA OFICINAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18


36 23709 CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA CREDEAL 10,000 5,31000 53,10

37 23710 CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA, PEQUENO CREDEAL 10,000 3,71000 37.10

88 23767 PAPEL CARTA() SIMPLES FOSCO BR PAPER 20,000 0.62000 12.40

89 23768 PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA CROMUS 10.000 0,57000 5,70

90 23769 PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA BR PAPER 50,000 0,55000 27,50

91 23770 PAPEL CONTACT RESISTENTE POLIFIX 1,000 48,55000 48.55

92 23771 PAPEL CREPOM 0,48CM X 2,00 M ART FLOC 50,000 0,72000 36.00

140 23827 EMBORRACHADO EVA COM GLITTER DUBFLEX 50,000 4,73000 236,50

141 23828 EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO LEO LEO 50,000 4,34000 217.00 -ng 23901 PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80CM RST 10,000 2,11000 21,10

.9 23930 PAPEL COLOR SET ESTAMPADO 48CM X 66CM BR PAPER 50,000 0,71000 35,50


TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA RUA CELIA DE SOUZA 432 Belo Horizonte - MG - CEP: 31030-500 01982.481/0001-40 Inscrição Estadual:



Código: 7358

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL BLMAC 476 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00)



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATOS PARA OFICINAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18

_J

Observações:

Solicitações: Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


AUTORIZAÇÃO D • : NECIMENTO

bklab 42 •




Fone: 373421-3030 Fax: 37

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

Processo Nr.:

Data do Proce

Data da Homol

Sequência da Ad


442018

ali 512018

/06/2018

51

20/03/2019

Prezados Senhores,



ltnrn I Quantidade I Unid. I Especificação Marca I Preço Unitário Preço Total

10,00 UN CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA, GRANDE, COSTURADO, 96 FOLHAS, COR VERMELHA. - CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA. GRANDE, COSTURADO, 96 FOLHAS, COR VERMELHA. (23709)

CREDEAL 5.31 53,10

37 10,00 UN CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA, PEQUENO, COSTURADO, 48 FOLHAS, COR VERMELHA. - CADERNO

CREDEAL 3,71 37,10

PAUTADO 1/4, CAPA DURA, PEQUENO, COSTURADO, 48 FOLHAS, COR VERMELHA. (23710)

88 20.00 UN PAPEL CARTA() SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; BR PAPER 0,62 12,40 MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); CORES VARIADAS; EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE; (23767)

89 10,00 UN PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA; FEITO DE POLIPROPILENO CROMUS 0,57 5,70 BI-ORIENTADO(BOPP); COM GRAMATURA DE 18 G/M2: FORNECIDO EM FOLHA DE 20 MICRON; NO TAMANHO (85,0 X 100,0) CM; CORES VARIADAS: (23769)

90 50,00 UN PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; BR PAPER 0,55 27,50 MEDINDO 48 X 66CM; CORES VARIADADAS (23769)

91 1,00 RL PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 POL1FIX 48,55 48,55 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)

92 50,00 UN PAPEL CREPOM; MEDINDO (0,48CM X 2,00M), PESANDO ART FLOC 0,72 36,00 280/M2; CORES VARIADAS (23771)

140 50.00 UN EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 DUBFLEX 4,73 236.50 EM CORES DIVERSAS (23827)

41

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ESTADO DE MINAS GERAIS


Processo Nr.: /2018q80

Data do Proses o: 04//2018

Data da Homol • ação: t 6/2018

Sequência da Ad ão: 51

Data da Adjudicação. 'e .11' -1 20/03/2019


Fone: 373421-3030 Fax: 37

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2412018- PR

(Empenho Ordinário nr.. 1567) Folha: 2/2

Item I Quantidade 1 Unid. 1 Especificação Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total

141 50.00 UN EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 LEO LEO 4,34 217,00 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)

199 10,00 UN PAPEL MICRO-ONDULADO UTILIZADO EM ARTESANATO E NA RST 2,11 21,10 CONFECCÇÁO DE CAIXAS PARA EMBALAGENS. FLORICULTURAS USAM ESTE PAPEL PARA FAZER CACHEPOTS.„CADA FOLHA MEDE 50 X 80CM CORES VARIADAS (23901)

209 50,00 UN PAPEL COLOR SET ESTAMPADO 48CM X 66CM ESTAMPAS BR PAPER 0,71 35,50 VARIADAS , CORES VIVAS E ALEGRES (23930)

I

ITotal

(Valores expressos em Reais R$)

Geral:

Desconto:

Total Líquido:

1

1

730,45

0,00

730,45

VALOR DO ISSQN CÁLCULO DO 1SSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO I SSQN

I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

_

O PARA DOWNLOAD DO XML: h anfe_ntsinformaticr-cord.bi tirc

er--. _I •

_ ENDERE

VIr.Rerdo ISS 0,00

An s seer - Sec. de Adrninstração ^

. - - ---- TRANA PAPELARIA E 7/ DANFE 1111 iliefiNielliii I I 1 -SIIPRIME. NTOS LTDA . umjirrAoFççsujAILIAR. DA

ELETRÔNICA 31 9050 98248100014055001000008561 955693750

, Endereço: RUA CELLA DE SOUZA 432 Bairro: SAGRADA FAMILIA

0- ENTRADA 1 - SAÍDA

- 1 -

CHAVE DE ACESSO 3119 0501 9824 8100 0140 5500 1000 0085 6119 5569 3750

Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG Consulta de autenticidade no portal nacional da N

Fone: (31)3481-9315 - CEP: 31.030-500

• .

,x

N° 000.008.561 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 Autorizadora

www.nfe.fazznda.gov.br/Portal ou no

'

site a /AU L 0 •

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/5405 VENDA'MERC. DENT. ESTADO

PROTOCOLO DE 131193303842164

AUTORIZAÇÃO DE USO 27/05/2019 17:02:15

ctfl


0626973700003 .

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNP) 01.982.481/0001-40.

_,...,

DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA EMISSA-5- rwmaiRAzno soem.

I

ifilt)00783-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70

. • 27/05/2019 . .

r11DEREÇO j:Iv'EN LARTON PAULINELLE 153 IDA

BAntikominn-o CENTRO

I cEp 35.505-000

• .. 113T. ENT/SAIDA 27/05(2010

I RINICIPIO 1

LUZ

FONE/FAX (37)3421-3030

E-MAIL I

1 contabilidade®luz.mg.gov br

UF I MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL I HORA DE SAIDA 17:02

FATURA/DUPLICATA ,

VALOR VENCIMENTO VENCIMENTO VALOR FAT/DUP FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP

DINHEIRO . -. :.

, _..

. riniLCULO Dal MPOSTO

. '

CÁLCULO ICMS 0.00

VALOR DO ICMS

o,bo BASE CÁLCULO ICMS ST

0.00 VALOR ICMS ST

0,00 VALOR (Mi'. IMPORT.

0.00 VALOR DO PIS VALOR

. 12,04

TOTAL PRODUTOS 730.45

TOTAL DA NOTA

-VALOR DO FRETE i

VALOR DO SEGURO 0,0ff

DESCONTO 0,00 .. 0.60

OUTRAS DESPESAS 000

VALOR DOU'! 0,00

VALOR DO COEINS VALOR ' 55,51 730.45

TRANSPORTADOS TRANSPORTA DORNOLUMES RAZÃO SOCIAL

- ,

1 RANA PAPELARIA •

FRETE POR CONTA O -.Emitente

CÓDIGO ANTT PLACA VE1C.

.

1WC14111/CPF 01.982.481/0001-40

ESTADUAL TNSCRIÇÃO

ENDEREÇO RUA CEL1A DE SOUZA

BELO MUNICÍPIO

HORIZONTE

UF MG 0626973700003 .

-NÚMERO PESO BRUTO , PESO LIQUIDO

..2:1IANTIDADE ESPÉCIE VOLUME •

IMARca I

0,00 0.011

I

: DADOS DOS PRODUTOS/SERV1ÇOS VLR VLR . B.CALC. VLR VLR _ _._..

ALIOU() P.!.

' C°11 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS I 1,110D.

NCM/SH CST CFOP UNID. QUART.I UNITÁRIO

...

TOTAL 12,40

ICMS

0,00

ICMS

0.00

WI

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1K16704

OfFUWE

CARTÃO CORES

PAPEI. CELOFANE CORES, • ,

P.M;I;.1 CONTACT AUTCVADESIVO

PAPEI. CREPOM CORES

PAPEL MICRO ONDULADO 50 X SO

CADERNO BROCHURA CD i/4 96F1-5 COSI'

VERMELHO

CÃO BROCHURA CD 1/4 48FLS COST VERMELHO

EVA 91:ITER CORES -- .

PAPEL COLORSET ESTAMPADO ,....-*

PAPEL COLORSET CORES I

EVA ESTAMPADO 60X40

70134900

16024900

73194000

48081000

39069011

48202000

48202000,

16023900

48025610

48025610

56012199

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5405

5405

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50,0000

50,0000

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0,5700

48,5500

0,7200 -. , 2,1100

5,390

3,7100

4.7390

0,1100

0,5509

4,3400

5,70

48,55

36,00

21,10

53,10,

37,10

236,50

35,50

. 27,50

212,00

20,0 000 0,00

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0.061

DAC

0.00

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0.0(1

0,01

0,00

•

Retencilo de tributos 17.Retido PIS Vlr,RtIidO COFINS I V1r.Retido CSLL

0,00 0,60 0,00

_116,10fiSgp~

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. / :1)315.,4010X-I,R5 37,72 Federal e FtS 107.39 Estadual Fonte: / BANCO DO BRASIL - AG

7á95.9 -C.C. 1250094 /4Ut. 1340019

V1r.Relido IRRF • 0.00

vlr.Retido INSS 0,00

R...~4~Ct1oto Fiscal essa° de ecoedo ~Santa AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

w. 7.7 eic - F.Je -7. 2 st (3 deiS

Pre2 g/1 8.. PR.

ESTADO DE MINAS GERAIS 'PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1


Autorli. Fornecimento: 209612019

Adjudicação: 52

Empenho:

k,tt . L(J.c>

CENTRO DE CUSTO:23/2018 - EDUCAÇAO INFANTIL DESPESA: 248/2019


VALOR DA AF: 142446 339030- Material de Consumo


FONTE: ENSINO 25%


2 186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS M

%mio .........

Qbr



CNPJ: 26.591.064/0001-06



CEP: 30431-420

TELEFONE:3133473267




C 'TO:

A‘..-..31ÇA0 DE MATERIAL DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARAATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18

Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total '

44 23717 CAPA PARA ENCADERNAR PRETA SUPERLINE 1,000 26,38000 26,38

66 23742 FOLHA EM EVA DUFLEX 450,000 1,29000 580.50

85 23763 MASSA DE MODELAR KOALA 150,000 3,21000 481,50

105 23787 GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6 CIS 10,000 3,77000 37,70

1154 23842 PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO ALAPLAST 50,000 1,95000 97,50

162 23850 CANALETA PARA ENCADERNACAO DE PVC EJR 50.000 2,51000 125,50

211 23946 CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE ACP 1,000 26,38000 26,38

224 23969 CAPA PARA ENCADERNAÇAO PARA USO COM CANALETA ACP 50,000 0,98000 49,00

9202,

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

02 - EDUCACAO BASICA 23- EDUCAÇAO INFANTIL ENSINO 25% 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/18 DE 18.06.18

Observações:



Fone: 373421-3030 Fax: 37





Código: 8491

Empenho Ordinário nr.: 2461) Folha /2

CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton PaulinellI, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

/2018

5/2018

612018

52

26/04/2019

Processo Nr.:

Data do Prece

Data da Homol

Sequência da A



Nr.: 9,7129.

Prezados Senhores,



Liem 1 Quantidade I Unid. 1 Especificação Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total

1,00 PT CAPA PARA ENCADERNAR PRETA - TAMANHO A4 220MM X 307MM - ESPESSURA 0,25MM - CONTÉM 100 (CEM) CAPAS NO PACOTE. (23717)

26,38 26.38 SUPERLINE

66 450,00 UN FOLHA EM EVA, 600 X 400 X 2 MM, CORES VARIADAS. (23742) DUFLEX 1,29 580,50 85 150.00 CX MASSA DE MODELAR, CX COM 12 UNIDADES - MASSA DE KOALA 3,21 481.50

MODELAR; COMPOSICAO BASICA CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS E CARGA MINERAL INERTE; APRESENTACAO SOLIDO, MALEAVEL, ATOXICO, TIPO FOSCA; NA COR VARIADAS; EMBALADO EM MATERIAL ADEQUADO AO PRODUTO; E SUAS COND1COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-11786 E NBR15236, E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS ATUALIZACOES POSTERIORES; (23763)

105 10,00 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM CIS 3,77 37,70 5.000 UNIDADES (23787)

154 50,00 UN PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA ALAPLAST 1,95 97,50 FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. - PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. (23842)

162 50,00 UN CANALETA PARA ENCADERNACAO - CANALETA PARA EJR 2,51 125,50 ENCADERNACAO; DE PVC; COM ESPESSURA DE 12MM,NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA ATE 100 FLS; (23850)

Luz, 26 de Abril de 2019

GERALDO BATISTA CARDOSO


Nr.: 2096/2019 ESTADO DE MINAS GERAIS


(Empenho Ordinário nr.. 2461) Folha: 2/2

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laorton Panam:ria, 153

C.E.P.: 35595-000 • Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37

Processo Nr.:

Data do Process

Data da Homolo

Sequência da A

Data da Adjudica

64/2018

12018

2018

52

/2019

/P.M LU z. 04/

ação: 9 g7 18/0

u icacão:

1 NIF

'ti -ti • PREGÃO PR

Nr.: 24/2018 - PR

Item Quantidade I Unid. I Especificação

Marca I Preço Unitário I Preço Total

211 1,00 PT CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE TAMANHO A4 220MM X 307MM - ESPESSURA 0,25MM - GRAVAÇÃO LISA (TOTALMENTE TRANSPARENTE) - CONTÉM 100 (CEM) CAPAS NO PACOTE. (23946)

224 50.00 UN CAPA PARA ENCADERNAÇAO PARA USO COM CANALETA ACP PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE PARA USOS DE CANALETA JOGO EM POLIPROPILENO LISO; GRAMATURA DA CAPA 0.30G/M2 TRANSPARENTE; GRAMATURA DA CONTRA-CAPA 0,30G/M2 SEM DORSO (INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM CANALETA; NO FORMATO A4 (23969)

ACP 26.38

26,38

0.98 49,00

Total Geral: 1 1.424,46

Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais 12$) Total Líquido: 1.424,46


ales



131193364628718 - 25/07/2019 11:56 NATUREZA DA OPERAÇÃO


0028684880064

reserscre ESTADUAL DO SUBST. zoa 001 26.591.06410001-06


ME

Rua Paraoquena, 100- Sala 2- Nova Granada, Belo Horizonte, MG

- CEP: 30431420

CDNTRO 00 FISCO

OUVE DE ACESSO

3119 0726 5910 6400 0106 5500 1000 0009 0214 5870 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/pottal ou no sue

da Sefaz Autorizadora

1

N° 000.000 902 SÉRIE: 1

Página 1 de 2


Fiscal Eletrônica

0- Entrada

- Saida

ItECTOBTOSDEERICGSLVA PAIISLAW, Ant ~O ENFORMATICA - ME OS PRODUIOSIERvICOSCONSTMAF.S DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N° 000 .000

SÉRIE: 1

XL.

02 q5 \ \

VI -1...

DATA DE RECEMSTIETTO 1 CDENTIFICMAA E ASSINATURA no RECTSECOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ . I CSANCPF

[18.301.036/0001-70

DATA DA CASSIO

25/07/2019

ENDEREÇO BAIRRO/O:SIRITO

c

EP

CENTRO I35595-000 r, 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAIDA

25/07/2019 AVENIDA LAERTON PAULINELLT, 70- N MUNICIPIO

Luz FONEAFAX

3734213030 MG HOHORADF. ENTRADA/SAIDA

11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE EMALE.° 00 0.45

0,00 I VALOR DO ICMS

0,00 I BASE DE CÁLCULO notam ST

0,00 DO ICMS Si VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.424,46 I VALOR

0,00

VAIAR DOI-SIETE

0,00

I VALOR DO SEGURO

0,00 I DESCONTO

0,00 I

OUTRAS DESPESAS ACESSISMAS

O 00

I VALOR DO IM


1.424,46

..4.4,4 4 , ...44 .. mm,..- ..44............, ..-..-. -....—

RAZÃO SOCIAL I FRETE POR CONTA

O - Emitente

I CÓDIGOorrr I MACA DO VEICULO Ui CNPI/CPF

ENDEREÇO r UNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE I I MARCA I NUMERAÇÃO I PESO BRUTO II PESO LIQUIDO

o ~lu 3 in., r

CÓDIGO

rik, Ai U a UI 0.......S.,

ersousio oo mauro/somo TICIAISH CST CFOP UNID Qin. VER. UNTE. VIR. TOTAL BC I0.45 VIR ICALS VIS. IPI ALIO ,048

ALIO. 1,0

001 CAPA PARA ENCADERNAR PRETA A4 48203000 0900 5405 PT 10000 26.3800 26,38 0,00 0.00 0.00

220%0.01307MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e mtmicipais: 2,11

002 FOLHA DE EVA 600X400)(2 MM CORES 40021911 0900 5405 UM 4500000 1.2900 580,50 0.00 0.00 0.00 VARIADAS Total aproximado de tributos federal.. estaduais e municipais: 46.40

003 MASSA DE MODELARA CX C/ 12 UND 39261000 0900 5405 CX 1$00080 3,2100 481.50 0,00 000 0.00 Total aproximado de Musas redeme estaduais e municipais: 38,52

004 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26415 CX C/ 5000 90189095 0900 5405 CX 10,0000 3,7700 37,70 0,00 0,00 0.00 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,01

005 PASTA POLIONDA EIA PLÁSTICO 42021210 0900 5405 UM 50,0000 1.9500 97.50 0,00 000 0.00 Total aproximado de tributos fedemls. estaduais e municipais: 7.80

006 CANALETA PARA ENCADERNAÇÃO 39162030 0900 5405 1.11.1 50,0530 2.5100 125.513 0,00 0.00 0,00 Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: 10,04

007 CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE A4 48203000 0900 5405 Fr 1,0000 26.3800 26.38 0.00 0.00 0.00 220MMX307MM Total aproximado de tributos (Senis, estaduais e municipais: 2,11

008 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PARA USO COM 48203000 &Km 5404 ta,t sopapo 00800 49,00 0,00 0,00 0,00 CANALETA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE Total apreximado de tributos federais, estaduais e

CALCULO DO ISSQN CTSCIUÇÁO ATUI/4102AL

IVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFoRMAÇÕESCOMPLEmENTAR

NR 2096/2019 PREGÃO 24/2018 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA

CIONAL ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT ÁRIA, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 13081114-3 AG 3155 BANCO S ANTANDER TITULAR ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMA

TICA ME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

is: 113,91

I ME DE CALCULO DO msetecleramos que as 0S,C3Wit;05 Prestados ; constantes desta N. . Fiscal saci An elo aN, 4e, muularstIff INUTORIZA 'O DE FORNECIMENTO

J RESERVAOOA0PISC0 r°

LUZ, CII0 de •-/ Pr

i CO:

ADIT:

Encarrogur.19E!Set

Páginas: 1/1 Data Emissão: 26/04/2019 Autorlz. Fornecimento: 2098/2019 Adjudicação: 53


Empenho:

•

CENTRO DE CUSTO:23/2018 - EDUCAÇAO INFANTIL DESPESA: 248/2019 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 64,50 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 64 50 339030/16- Material de Expediente FONTE: ENSINO 25% 2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MU DATA PREVISTA: 26/04/2019

FAVORECIDO: 115 : PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:3734211404


O" 'ETO:

,SIÇA0 DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARAATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18


32 23705 BARBANTE EM ALGODÃO CRU JAF 5,000 4,50000 22,50 64 23740 FITILHO PARA PRESENTE NISURE 30,000 1,40000 42,00

Assinatura/Carimbo o Responsavel

[tem 1 Quantidade 1 Unidd I Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

Fone: 3734214030 Fax: 37 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelll, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

ISollcItações: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 23- EDUCAÇA0 INFANTIL ENSINO 25% 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 30 dias 7 • AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇA0 DE MATERIAIS DE PAPEARIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18

Observações:






Processo Nr.: 9$,A• L.U.;; 64/2018

Data do Preces-': ger) 0-05/2018

Data da Homol 'gação: / 18 6/2018

Sequência da djudicação: 53

Data da Adjudi : 04/2019

PREGÃO IAL Nr.: 24/2018 - PR




3734211404 756 - BANCO COOPERATI \ 3140 -3140 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

3881455370093 Inscrição Estadual

5,00 RL BARBANTE EM ALGODÃO CRU, 8 FIOS, 200 GRAMAS, JAF

4,50

22,50 APROXIMADAMENTE 150 METROS (23705)

64 30.00 UN FITILHO PARA PRESENTE. ROLO COM 50 METROS, CORES

NISURE

1,40

42,00 VARIADAS (23740)

1 Total Geral: 64,50

Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 64.50



RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONST:iNTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBBAENTO IDENTIFICADO° E ASVNATU a R

12.OR

NF-e N° 000.001.018

SÉRIE:1


kmonv.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autodzadora

ImAvE 0£ AC 530 3119 0518 3596 3800 0189 5500 1000 0010 1819 8104 8004


zies>\

9ff

\RD,/ DANFE C %TROLE DO nsco

Documento

0

kjxiliar da

ElefrõniCa

Nota 11111 IREI MINEI ifill111111111119111111111111111

RUA CEL. JOGE TOMAZ, 589,

Luz - MG CEP 35595000

Fone/Fax: (37) 3421-1404

NATUREZA DA OPERADA° 51021 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093

INSCRIÇÃO ESTADUN, DO SUES:. I RIS. I CNPJ 18359638000189

1 - Salda

N°000.001.018

SÉRIE: 1

Página 1 de 1 PROTOCOLO DE AurnElosçÃo DE USO

1311933092713602019-05-31T1543:15-0300

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOVE/RAZÁO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI. 153 InUIRCIPIO LUZ

FATURA! DUPLICATA

) À MSTA

FONE,PAX

BRRRORISTRITO MONSENHOR PARREIRAS

I

u. I INSCRIÇÃO ESTADUAL, MG 3734213030

I CNP-VcOF 18301036000170

DATA DA EMISSÃO 31/05,2019 DATA DE EN-IRAONSAIDA 31/05/2019 '

I3'2;595000 noa. os Etrmwousuot.

CÁLCULO DO IMPOSTO

0.00 I VALOR DO SEGURO

0,00 I 0.00 I 0.00 I I VALOR 00 ICWS I BASE DE CALCULO DO ICMS ST I VinCIR Do tom sussunnçao

0.00 I DESCONTO

0,00

I OUTRAS DESPESAS ACESSOALAS I VALOR DO IR

I o.00 1 0,00 64,50

0,00 64,50


VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00

I PLACA DO VEICULO UT 1 CRP.PCPF

L1W INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

\ o

IÇ VO

0.00

0.00 000 0.00

DADOS ADICIONAIS

— aproa RI 2.71 Feel, 11.61 EM e 0.00 Mun F54e.1RPT 01 %DIF. — DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

EPP PERANTE PELO munes NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 114.1

SERvADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR: worita gibsysye,ra

\

BASE DE CALCULO DO ICA'S

VALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

I, OUANTIOADE ESPÉCIE

DADOS DO PRODUTO/SER 000100 I DESCRIÇÃO DO PRODUTOLSERAÇO

1 NOWS11 I CST I OFOP I UNTO. I OTO I NP.R. URI R. TOTAL I ao Loss i VIS IDAS I VLR IPI I ALK9Q7 tpS‘ 1

21983 BARBANTE EM ALGODÃO CRU, 8 FIOS. 230 52053400 0102 5102 RL 5.00 4.5000 22,50 0.00 0.00 0.00 0.00 000

OFtAMAS 23103 F111LHO PARA PRESENTE. ROLO COM 50 METROS 58090000 0400 5102 Un.

CORES VARIADAS

I MARCA

FRETE POR CONTA 9 - Sem frete

uwacmo I COCEI° Ai,M

I NUMERAÇÃO

30.00 1.4000 42,00

I PESO BRUTO

o I

0,00

Empenho:

DESPESA: 248/2019

DOTAÇÃO:



2.188 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLA

ESTADO DÈ MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

I_ Requisição para enipenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:


Adjudicação:

1/1

26/04/2019

209912019

54

CENTRO DE CUSTO:23/2018 - EOUCAÇAO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO


VALOR A EMPENHAR: 1457.00 FONTE: ENSINO 25%



CNPJ: 01.982.481/0001-40



CEP: 31030-500

TÉLEFONE:3134819315


'ETO:

. ASIÇA0 DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/18 DE 18.06.18


90 23769 PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA BR PAPER 150.000 0,55000 82,50 91 23770 PAPEL CONTACT RESISTENTE POLIFIX 2,000 48,55000 97,10

100 23781 PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO TIMPEL 50,000 3,07000 153,50 140 23827 EMBORRACHADO EVA COM GLITTER DUBFLEX 120,000 4,73000 567,60 141 23828 EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO LEO LEO 120,000 4,34000 520,80 209 23930 PAPEL COLOR SET ESTAMPADO 48CM X ssem BR PAPER 50.000 0,71000 35,50

140 120,00 UN

141 120,00 UN

209 50,00 UN

150,00 UN

2,00 RL

100 50,00 UN

91

BR PAPER

POLIFIX

PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; CORES VARIADADAS (23769) PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770) PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO, COM TRILHO TIMPEL PLÁSTICO, COR CINZA, GRAMATURA DE 480G/M, MEDINDO 345 X 235 MM. (23781) EMBORRACHADO EVA COM GLITFER - PLACA MEDINDO 60X40 DUBELEX EM CORES DIVERSAS (23827) EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 LEO LEO COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828) PAPEL COLOR SET ESTAMPADO 48CM X 66CM ESTAMPAS

BR PAPER

VARIADAS , CORES VIVAS E ALEGRES (23930)

0,55 82,50

97,10 48,55

3,07

4,73

4,34

0,71

153.50

567,60

520,80

35.50


[tem Quantidade I Unid. I I Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação





Código: 7358

Solicitações: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 23 - EDUCAÇAO INFANTIL ENSINO 25% 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18



Observações:




Empenho Ordinário nr.: 2463) Folha 1/

Processo Nr.:

Data do Process

Data da Homolo

Sequência da A

Data da Adjudica

?}A. L

990 04/0

ação: 18/0

dlcação:

12018

/2018

2018

sal

/2019

Fax: 37

PREGÃO PRE IAL Nr.: 24/2018 - PR

CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

Prezados Senhores,


1 Total Geral: 1.457,00

Desconto: 0,00

1

(Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 1.457,00


. ------3 TRANA PAPEL

-.- --SUPRIMENTOS LT A

.

DA NOTA°FIASCALLIAR :ELETRÔNICA 31 9050 982481000

1111IIIIIIIIIIIIIIII 405500 000006557

El 820834299 1

Enderee.o: RUA CÉLIA DE SOUZA 432 . Bairro: SAGRADA FAMILIA *

0 - ENTRADA SAÍDA :

- 2 -

C IAVE DE ACES 3119 0501 9824

O 81000146 5500 1060 00855718

. 2093 4299

. Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG Fone: (31)3481-9315 - CEP: 31.030-500

1 -

N° 000.008.557 001 * SÉRIE

Consulta de au www.nfe.farendagov.br/portal

enticidade no portal nacional outo

da NF.-e

sue' dá Safar •

FOLHA 1/1 Autoriradom 0. L Cie

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO

PROTOCOLO DE 131193303679509

AUTORIZAÇÃO DE USO 27/05/2019 15:28:33

42 • -


0626973700003

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TFUBUT.. I CNN 01.982.481/0001-40

. 9 q. 1 • .5 j nr

DESTINATARIO/REMETENTE .:'

NOME/RA740 SOCIAL . 00000783-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

18.301.036/0001-70 CNP1/CPF DATA •

27/05/2

DT. ENT/SA1DA ENDEREÇO AVENIDA LARTON PAULTNELLI 153

AIRRO/DISTRITO

rCENTRO 35 595-000 i27/05/2019

MUNICIPIO . 1

LUZ I FONE/FAX . (37)3421-3030

E-MA1L . 1 contabilic [email protected] br

INSCRIÇÃO ESTADUAL S:Al DA I HORA DE 15:28 ; .•

FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATMUP FAT/DUP VENCIMENTO • VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR

! DINHEIRO

- DO IMPOSTO CALCULO .

'CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR ICMS ST

OMOj 00o - Q00( 0,00 VALOR IMP, IMPORT. VALOR DO PIS

. 0,00 • 24,04 VALOR TOTAL PRODUTOS

t 1-.457.00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS

0,00 0,001 0,00 , .0,00

VALOR DO IPI VALOR DO COTINS

-- 000 110.74 . VALOR TOTAL DA NOTA

.1.457.00

TRANSPORTADOS i 1RANSPORTADOR/VOLUMES

RA7À0 SOCIAL

TRÁNA PAPELARIA

FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT

0 - Emitente 1

PLACA VEIC. UF C/4171/CPF 01.982.481/0001-40

ESTADUAL INSCRIÇÃO

I 1710FREÇO •

DE SOUZA

MUNICIPIO BELO HORIZONTE

UF MG 0626973700003

RUA' CELI A 1 1.111ANTIDADE I

I ESPÉCIE VOLUME

I MARCA NÚMERO I PESO BRUTO 0,00 •

PESO LIQUIDO 0,119

I VIS: AUDUOT v.

1 DÁ DOS

i CÕD t : PROD,

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS'

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

. NCM/SH CST CFOP UNID. QUANT.

VLR UNITAR1' O

48, 5500

VIR . '

TOTAL

97,10

B.CALC. ICMS •

0,00

VLI1( ICMS

0,00 0,00

IN -1.-17r..711

o.n • 1

004119

1105121

006700

inti:04.

rm7000

PAPEL CONTACT AUTO•ADESIVO --

PASTA CLASSIFICADORA

EVA GLITER CORES .... .

PAPEL COLORSET ESTAmPADO ....

PAPEL COLORSET CORF_S .,.. .

EVA LISTRADO CORES DIVERSAS

1 t 000716 73194000

39232110

46023900

48025610

48025610

56012190

5405

5405

5405

5405

1405

5405

U N

UN

UN „,

UN

Uh:

UN

2,0000

50,0000

120,0000

50,0000

150,0000

120,0000

3,0700

4,7300

0,7100

0,5500

4,3200

153,50

567,60

35,50

82,50

520,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

6.00

03/1

0.0

0.00

I

t

•

t

t

-

CÁLCULO DO 1SSQN

'2 111SCRIcÀO MUNICIPAL VALOR TOTAL/DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

BASE DE CALCULO DO 1SSQN

VILRetido COTINS VIT.Retido CSLL I VILRetido TARE I VIeReticlo INSS I Vit.Retido 1S,S

0.00

0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 . Rd. OU IS-41.0 I VIt.Retian PIS

•

DADOS ADICIONAIS INF.ORMAÓÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMIYIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL./ NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aproa.: RI 77,18 ederal e RS 228,20 Estadual Fonte: IBPT DI1D7F /BANCO DO

, 3495-9 - C.C. 125009-4/ A.F. 2099/2019

lairáinaSt"." " Filai os= cle! 8cado

mediante AI11TORI2AÇÃO DE'FOFtNEMENTO

Prd2 1/71 F- PA:

• ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: h finfe-atsinforroatice.entn br •


ESTAM DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para .empenhamento da despesa

Páginas: 1/1 Data Emissão: 26/04/2019 Autoriz. Fornecimento: 2100/2019 Adjudicação: 55

Empenho:


EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 685,40


FONTE: ENSINO 25%


DESPESA: 224/2019

DOTAÇÃO:



2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAI


CNPJ: 01.982.481/0001-40

ENDEREÇO:RUA CELIA DE SOUZA 432 - SAGRADA FAMILIA CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 31030-500

TELEFONE:3134819315


r1ETO:

,ISIÇA0 DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 918/18 DE 18.06.18


91 23770 PAPEL CONTACT RESISTENTE POLIFIX 4,000 48,55000 194,20 163 23851 CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA CREDEAL 160,000 3.07000 491,20


Solicitações: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)


• AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18

ürgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:




Folha 1/1 Empenho Ordinário nr.: 2464)

Processo Nr.:

Data do Processo: 993 04/05/2 18 Data da Homologaçãio: 1810512418 Senti/Mela da Adiu fio: .. 56

Data da Adjudicação: 019


CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030

Fax: 37 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz-MO

Fornecedor:


Código: 7358

Telefone:


RUA CELIA DE SOUZA 432

Banco:

1 - BANCO DO BRASIL S.A Cidade:


Agência:

34959 - 34959 CNPJ:



Prezados Senhores,


Especificação

Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total

PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 POLiFix TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770) CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO SEM PAUTA 60 FOLHAS CREDEAL - BROCHURAS. CAPA SIMPLES (23851)

Liem Quantidade Unid.

4,00 RL

163 160,00 UN

48,55

3,07

194.20

491,20

Total Geral: 685,40

Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 685.40



.. 4 TRANA PAPEL E —•;":"""

SUPRIMENTOS L DA , DANFE

DA NOTA°F1ASCAL 11111111111111111 11111111111 I I ELETROMCA 3119050 982481000180650010000085591987068403 •

, Endereço: RUA CELLA DE SOUZA 432 , Bairro: SAGRADA FAMILIA

O - ENTRADA 1 - SAÍDA • A

ri, CHAVE DE ACESSO ' - 3119 0501 9824 8100 0140 550411000 0085 5919 8706 8403

Cldide: BELO HORIZONTE -11F: MG de no Penal nacional da Consulta autenticidade Fone: (31)3481-9315 - CEP: 31.030-500

•

N° 000.008.559 SÉRIE .001 ÉOLIIA 1/1

www.nfe.ftizenda.gov.bilportal ou no site . .. Autoniadora - " . . . 41-

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO

PROsoL LO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193303689891 27)05/2019 1533:T6

- ci qii,

INSCRIÇÃO ESTADUAL .

0626973700003 .

INSCR_ ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. . I, CNP; . .. . . 1.01.982.4811000140 ,' .1 ' ''. i j

RO DESTINATÁRIO/REMETENTE . .,... •

NOME/RAZÃO SOCIAL - ..

00000783-PFtEFEITURA MUNICIPAL D E LUZ . 1

CNRI/CPF , I 18.301;036/0001-70


1 ENDEREÇO . AVENIDALARTON PAULINELL1 153

bmiRRotiLsrve.rro ICÉNTRO

% . . 35.595400

ur. arrtsAltrA 27/05/2019 .

MUNICÍPIO LUZ '

FONE/FAX (37)3421-3030

E-MAIL . contabilidadeeltamg.gov br

LIE MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL .

HORA pt SAÍDA 15 33 . -

1 FATURA/DUPLICATA . 1 PAT/DUP • VENCIMENTO VALOR FADEM? VENaMENTO VALOR PAT,DEIP VENCIMENTO VALOR FATJDOP , . VENCIMENTO VALOR

DINHEIRO

C' dl-CUL° DO IMPOSTO

I CÁLCULO ICMS

'' 0.00 VALOR DO I9.MS


0,00 VALOR ICMS ST

0,00 VALOR 111fP. IMPORT.

0,00 VALOR DO PIS

- 11,30 VALOR TOTAL PRODUTOS

685!40 I

VALOR DO-FRETE 0.00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO - .- 0.00

OUTRAS DESPESAS - * O 00

VALOR DO IPI . 0,00

VALOR DO COFTNS .. 52,09

-. VALOR TOTAL DA NOTA i, :.,685)t?

.

Retemlo de tributo •

Vh.Retido PIS VIractido COTINS 1 VIrRetido CSLL I VIrRetido IW I VkRetido INSS I VIr.Retido 1SS I

0.00 0,001 0,00 0,00 0,00 • 0,00

DADOS ADICIONAIS rgroanCçõEs COMPI~TARES , • •

DOCUMENTO EMMDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A • , CREDITO FISCAL DE IPI. / Tdb: aproa.: RS 55,58 Federal e RS 123,37 Estadual Fonte: IBPT 0I1D7F /BANCO DO

BRASIL - AG 34914 - c.d. us009-4 A.F. 2100/2019 - •

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: hfip://nfe.abiatontaticamdm.br


,UF PLACA VE1C. CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA - Emitente'

MG

MARCA 0,00 ESPÉCIE VOLUME

. ttentc, u:Nts

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE NellvtERO PESO BRUTO

CS1' CFOP UNID. QUANT. VLR UNITÁRIO

VLR - TOTAL, -

5405 5405

LIN .4.0000

160,0000

48,5500

3,0700

•• 194,20

491,20

NCM/SH

ENDPREÇO • • RUA CEL1A DE SOUZA QUANTIDADE

1 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓD.

PROD. 000716

004657t

DESCRIÇÃO DOS PRDOLTIOS/SERVIÇOS

PAPELCONTACT AUTO-ADESIVO •-•• - C --

CADERNO BROCIRMÁO SEM PAUTA ."

73194000

48202000

TITANSPORTADOFtNOLIIMES TRANSPORTADOS !RAZÃO SOCIAL : TRANA PAPELARIA

DeSemos que as memadodas/seoriço6 prestados consertes desta Note Roçai .asetto de acordo mane AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Wjel.Q C2 Wca2.—T

cte--(2—€--- cie 19 P11 2..1171?_ P/.

Palt. Endarregaio de Setor Ce-SAr

CNPI/CPF 01.982.48110001-40

INscRiçÃo ESTADUAL 0626973700003 PESO LÍQUIDO

0.00

ALIQUOTAS IP'

VLR VLR. 1P1 ICMS

opo 0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o O

RESERVADO AO FISCO

icÁLcuLono .INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE pE, CÁLCULO DO ISSON ALOR DO ISSQN . . •

SSQ


Paginas: V1 Data Emissão: 26/04/2019 Autorlz. Fornecimento: 2101/2019 Adjudicação: 56

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS DESPESA: 974/2019 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 148,19 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 148 19 339030/16 - Material de Expediente FONTE: Transf. Recfund.Nacional A.Social -FNAS 2.239 MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DATA PREVISTA: 26/04/2019


CNPJ: 01.982.481/0001-40

ENDEREÇORUA CELIA DE SOUZA 432 - SAGRADA FAMILIA CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 31030-500

TELEFONE:3134819315


IETO:

4SIÇA0 DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18


90 23769 PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA BR PAPER 25,000 0,55000 13,75 91 23770 PAPEL CONTACT RESISTENTE POLIFIX 1,000 48.55000 48,55

153 23841 PAPEL KRAFT 808. 11 KG 60 CM DE LARGURA SCRITY 1.000 57,49000 57,49 209 23930 PAPEL COLOR SET ESTAMPADO 48CM X 66CM BR PAPER 40,000 0,71000 28,40


07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitações:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 974 - MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - (07.01.2.239.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PEDAGOGICO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18



Observações:

56 ção: Fax: 37 Fone: 373421-3030




TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA RUA CELIA DE SOUZA 432 Belo Horizonte - MG - CEP: 31030-500 01.982.48110001-40 Inscrição Estadual:

Código: 7358





Processo Nr.: Data do Processo:

Data da Homologa ão:

Sequência da Adju

Data da Adjudicaçã

90. Lt4., 9 citc 04/05 018

18/06 18

19

2018

PREGÃO PRESE IAL Nr.: 24/2018 - PR

Prezados Senhores,


Item Quantidade Unid Especificação Marca 1 Preço Unitário Preço Total

O 25,00 UN PAPEL COLOR SEI DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; BR PAPER 0,55 13,75 MEDINDO 48 X 66CM; CORES VARIADADAS (23769)


153 1,00 RL PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA. BOBINA 80 SCRITY 57,49 57.49 G/M2. PESO APROX. 11 KG, PARDO (23841)

209 40,00 UN PAPEL COLOR SEI ESTAMPADO 48CM X 66CM ESTAMPAS BR PAPER 0,71 28,40 VARIADAS , CORES VIVAS E ALEGRES (23930)

Total Geral: 148,19 1

Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 148,19

.s_ • TRANA PAPEL A E : .---.4 .DANFE

1 111111111 II 11111E -7-gt.JPRIMENTOS TDA

,. DuAmNo; ASAisucxjALIJAR

ELETRÔNICA 31 IN

9050 III

982481000 11011111

405500 000008560117 222021

. Endereço: RUA CELLA DE SOUZA 432 Bairro: SAGRADA FAMILIA 1

0 - ENTRADA I - SAIDA

CHAVE DE ACESSO 3119 0501 9824 8100 0140 5500 1000 0085

- 6011 7122 2021

'

Cidade: BELO HORIZONTE. UF: MG Fone: (31)3481-93N - éEPt 31.03-0-500

' N° 000:008.560 . Consulta de autenticidade no portal nacional da N _te

• SÉRIE 001 FOLHA 1/1

mnsvw.nfe.fazendigov.bdportal Autorizadôra

ou no

.

sito djsW

, • 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ' NATUREZA DA OPERAÇÃO 5 102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO, 131193303693591 27/05/2019 15:34:54 Ci 9 7


0626973700003 -

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNI7.1 01.982.481/000140 -

DESTINATÁRIO/REMETENTE NUMERÃZÃO SOCIAL C14151/CPF

00000783-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 18.301.036/0001-70 . DATA EM1SS

27/05/1019 O

Ii7iDEREÇO . AVENIDA LARTON PAULINELL1153

cAIRRO/DIS1141TO r ENTRO

-

.

CEP 35.595-000

DT. ENT/SAIDA 27/05/2019

MUNICIPIO FONE/FAX (37)3421-3030

I E-MAIL, . i [email protected] br -

UF MG

INSCRIÇÃOESTADUAL HORA DE 15:34.

SAIDA ,

FAiTURA/DliPLICATA

FAT.DUP VENCIMENTO VALOR _ FADOU? VENCLMENTO VALOR FAT/DUE VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO 'VALOR

DINHEIRO' . • - _ -

'L

CÁLCULO-DO IMPOSTO r ' CÁLCULO 1CMS

0.00

VALOR DO 1CMS

. 0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

' 0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IMP. IMPORT: 0,00

VALOR DO PIS . 2,45

VALOR TOTAL PRODUTOS

.148.10

VALOR DO FRETE 0.00

VALOR DO SEGURO

. 0,00 DESCONTO


000 VALOR D01171

0,00 VALOR DO ODFINS

1 ,27 VALOR TOTAL DA

• NOTA 1 '148.19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS -

RAZÃO SOCIAL

TRANA PAPELARIA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente ' CÓDIGO ANT7 • PLACA VEIC. trF 04P1/CPF

01.982.481/0001-40

ENDEREÇO • RUA CEL1A PE•SOUZA •

MUNICIRIO BELO HORIZONTE ,

UT MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL. 0626973700003

QUAN71DADE " 1 .

ESPÉCIE VOLUME

MARCA . NÚMERO.- PESO BRUTO. . .. .. . ' 0,00 .

PESO LIQUIDO 0,00

• . DOS•PRODUTOS/SERVICOS 1 DADOS

VLR VLR . B.CALC. VLR • VLR AL1011074/: ,

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNS, QUANT. UNITÁRIO TOTAL 1CMS ICMS IPI ICMS IEI

, PROD.

000716.

006520

0e4t00

006704

PAPEL CONTACT AUTO-ADESIVO _.

BOBINA SEMI KRAFT scarry 60CM X 40M100 _ •

RAPEI. COLORSET ESTAMPADO _ •

PAPEL COLORSET CORES _ . -

73194000

04090000

48025610

480256i0

5405

5405

5405

5405

UN

RI,

UN

UN

.'..-- ,,.._ -......, i 1,0090

40,0000

25,0000

1000048.5500

4. 57,491:10

- 0,7100

0,5500

48,55

57,149

28,40

13,75

' ' 0,00

,, 0,00

0,00

., 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

ROO

0,00

0,00

n

O

o

E

•

Docuramos que as me • ,.ot-iasise. constantes canta Nota mediante AUTORIZAÇA.

ND.- 0 .1.

i ta_93-•-de- ty pnf.2 g/ft p R. CD: .

Iscai CSIP‘ DE FORN

i 0.1

•

• çqvit. •

9 .- ,

- •

CÁLCULO DO ISSQN .

.. MA. .

Eaterregldo de Setor~wer i ......... _.

-• INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS.

.

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN • VALOR DO ISSQN

. . de tributo'

• . ReteRFRO

VII-Retido P15 .. ,' . :0,00

VIeRetido COFINS 0,00

Vlraetido CSLL 0,00

VIr.Retido IRRÉ . , . 0,00

VIr.Retido INSS •VItRetidoISS

- 0,00 , 0,00

DADOS ÀDICIONA1S INFORMAÇÕES CÓMPLEMENTARES .

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EM' OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A • . .

CREDITO FISÇAL DE IP]. / Trib.' aproe.: RS 19,30 Federal e RS 20,35 Estadual Ponte: 1BPT Dl 1D7F / BANCO Dó BRASIL

- AG 3495-9- C.C.-1.25009-4 / A.F. 2101/2019

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: attpdinfe.stsia ormstea.com. r


Paginas: 1/1 Data Emissão: 06/05/2019 Autorlz. Fornecimento: 2219/2019 Adjudicação: 57

Empenho:

DESPESA: 67/2019

DOTAÇÃO:



2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINIS

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA muNicipAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:8/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 148,10

VALOR A EMPENHAR: 1/8 10



FAVORECIDO: 8491 - ERIC G SILVÁ PAPELARIA, ARMARINHO E INFORMATICA -

CNPJ: 26.591.064/0001-06

ENDEREÇOR PARAOQUENA, 100. SALA 02 - NOVA GRANADA


CEP: 30431-420

TELEFONE:3133473267


C - 'n70:

A......SIÇAO DE MATER.IAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/18 DE 18.06.18


26 23698 ALMOFADA PARA CARIMBO N°2 RADEX 4,000 3,91000 15,64 35 23708 CANALETA PARA ENCADERNACAO EJR 20,000 1.26000 25,20 44 23717 CAPA PARA ENCADERNAR PRETA SUPERLINE 1,000 26,38000 26,38

211 23946 CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE ACP 1,000 26,38000 26,38 223 23968 PRANCHETA PORTATIL DE MADEIRA STALO 10,000 3,49000 34,90 224 23969 CAPA PARA ENCADERNAÇAOPARA USO COM CANALETA ACP 20,000 0,98000 19,60

o tP Assinatura/Carimbo do Responsavel

[Solicitações: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO RECURSOS ORDINARIOS 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Fone: 373421-3030 Fax: 37

(Empenho Ordinário nr.: 2597)



3133473267 33- BANCO SANTANDER ( 3155- BANCO SANTANDE1 130811143





u 4/2018

9v

/2018

18/0 • /2018

57 05/2019


Processo Nr.: Data do Proces

Data da Homol ação:

Sequência da Aê j cação:

Data da Adjudicaç

Prezados Senhores,



Folha: 1/2


AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS , TONNERS E MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/18 DE 18.06.18



Observações:

Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário j Preço Total 4,00

20,00

1,00

1,00

10,00

UN

UN

PT

PT

UN

ALMOFADA PARA CARIMBO N°2 - ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLASTICO; SEM ENTINTAMENTO; NO TAMANHO 2, MEDINDO(5,9X9,4)CM; (23698) CANALETA PARA ENCADERNACAO; DE PVC, NA COR PRETA; COM ESPESSURA DE 7 MM, NO TAMANHO A4; COM CAPACIDADE PARA 30 FLS; (23708) CAPA PARA ENCADERNAR PRETA - TAMANHO A4 220MM X 307MM - ESPESSURA 0,25MM - CONTÉM 100 (CEM) CAPAS NO PACOTE. (23717) CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE TAMANHO A4 220MM X 307MM - ESPESSURA 0,25MM - GRAVAÇÃO LISA (TOTALMENTE TRANSPARENTE) - CONTÉM 100 (CEM) CAPAS NO PACOTE. (23946) PRANCHETA PORTATIL DE MADEIRA, EM MDF, COM PRENDEDOR DE METAL (23968)

RADEX

EJR

SUPERLINE

ACP

STALO

3,91

1,26

26,38

26,38

3,49

15,64

25,20

26,38

26,38

34.90

Lern

35

44

211

223

1 Item Quantidade 1 Unid. 1

1 Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total Especificação

224 20.00 UN CAPA PARA ENCADERNAÇAO PARA USO COM CANALETA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE PARA USOS DE CANALETA JOGO EM POLIPROPILENO LISO; GRAMATURA DA CAPA 0,30G/M2 TRANSPARENTE; GRAMATURA DA CONTRA-CAPA 0,300/M2 SEM DORSO (INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM CANALETA; NO FORMATO A4 (23969)

0,98 ACP 19,60

Total Geral: 148,10

Desconto:

1 1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 148,10


Nr.: 2219/2019

(Empenho Ordinário nr. 2597)

.0. LU.? Processo Nr.: n018 Data do Processo: j Doo 04/05 18

Data da Homolog 18/06 18

Sequência da Adj 'cação: 57

Data da Adjudicaçã 0Q14'2019

PREGÃO PRESEN. IAL Nr.: 24/2018 - PR

Folha: 2/2


CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton•Paulineill, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37

III cliFIlli1111111111111N1111110101111111111111111111


131193364584212- 25/07/20I9 11:25 NATUREZA DA OPERAÇÃO


0028684880064 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SULISE TRIB. CNP'

26.591.064/0001-06


Fiscal Eletrônica

0- Entrada

I - Salda

N° 000.000 901 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CIL VE DE ACESSO

3119 0726 9 O 640t 0106 5500 1000 0099 0114 5870 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora

1

ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINFIO E INFORMÁTICA -

ME

Rua Paraormena, 100- Sala 2 - Nova Granada, Belo Horizonte, MG

- CEP: 30431420

I VALOR D01045 I BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST I VALOR DO ICMS ST

0,00 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

148,10

I VALOR DO SEGURO I DESCONTO

0,00 0,00 0,00 I OUTRAS DESPESAS ACESSO/11AS VALOR DO IM VALOR DO FRETE 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

148,10

RECMIEFM6DIEEISCGSEMA PAPELARIA ARAI A RPB40 Ft INFORMATICA . ME OS PRODUTOSNER VIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEDICADA AO LADO

N°000.000

SÉRIE: I

NP.e

Ol 4001 -, Ã

r.-.141:3

DATA DEREiCEMEENTO IDENTEICAÇÃO E ASSINATURA no RECEBEDOR

NDMEMAZA0 SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ I CNPIICPF

118.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO

25/07/2019 ENDEREÇO

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 70- N BAIRROMISTEITO I crr

CENTRO 135595-000 DATA DE ENTRADAISAIDA

25/07/2019 muntorio

Luz FONE/FAX

3734213030 I LIE

MG I INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

11:00

FATURA

RAZÃO SOCIAL ,

A ........... .......,.........-....--...........-- -. ---.._ __

FRETE POR CONTA

O - Emitente

I I 000100 ANTT I PLACA DO VEICULO Ui CNRI/CPE

ENDEREÇO MUNICIPIO I Ui INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE I I MARCA I NUMERAÇÃO I PESO BRUTO I raso LIQUIDO

.., ,.......

, «somo

,,,,.....• .„,.

DESCRIÇÃO DO PRODUTORERVIÇO NCEUSII CRT CIO? MED QTIR VIR. NAT. VIR. TOTAL BC 1CMS VUL 1045 VLEL IPI Alio. eis

mio 'P1

001 ALMOFADA PARA CARIMBO N2 96122000 0900 5405 UN 4,0000 3.9100 15,64 0,00 0,00 0,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,25

CO2 CANALETA PARA ENCADERNAÇÃO DE PVC NA 39162000 0900 5405 UN 20,0E00 1.2600 25,20 0,00 0,00 0.00

COR PRETA Total aproximado de tributos fedets. estaduais e municipais: 2,01

CO3 CAPA PARA ENCADERNAR PRETA A4 48203000 0900 5405 PT 1,0000 26,3800 26,38 0,00 0.00 0.00 220MMX307MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,11

004 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 48203030 0900 5405 PT 1,0000 26.3800 26,18 0,00 0,00 0.00 4A 220MMX3OTMM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,11

005 PRANCHETA PORTATTL DE MADEIRA 392610E0 0900 540$ UN 10,0X0 3,4900 34,90 0,00 0.00 0,00 Total aproximado de tributos federais. estaduais c municipais: 2.79

006 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PARA LISO COM 48203000 0900 5405 UN 20,0000 0,9800 19,60 0,00 0,00 0.00 CANALEN PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE Total aproximada de tributos federais, estaduais e municipais: 1,56

Declaremos que as me

MOUCA° MUNICIPAL i VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS. I BASE DE CÁLCULO DO ISSON uaiimantes mediante A

- raoNotesçdscal esta.:.. der acordo

ORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO . ..--,

DADOS ADICIONAIS

INEORMAÇOIM COMPLEMENTARES • RESFRVADO AO FISCO

NR 2 1 9 / 201 9 PREGÃO 24 / 2 O 1 B EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA

CIONAL ICMS RECOLHI DO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRI BUT

AMA, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1 308 1 1 1 4 -3 AG 3155 BANCO $

ANTANDER TITULAR ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMA

TECA ME

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa 'is: 11,83

CO:

INEX:

ADIt

Encarregado de

Luza,413.-Sâ--___ de -

j2() Pr 7

Empenho:

DESPESA: 248/2019

DOTAÇÃO:



2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS M

L'efts


` ft

ESTADO DÉ MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

.Re,quisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Data Emissão:

Autoria. Fornecimento:

Adjudicação:

1/1

23/05/2019

2618/2019

58

1;

Í I" I I

ir r "1

rISI I t CENTRO DE CUSTO:23/2018 - EDUCAÇAO INFANTIL

lã I EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 344,10 •


FONTE: ENSINO 25%


FAVORECIDO: 115- PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP,

CNPJ: 18.359.638/0001-89 ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000 TELEFONE:37342114'04

PROC. DE COMPRA: 64/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 24/2018 CONTRATO: 016/2018 HOMOLOGAÇÃO: '18/06/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial. (

AQUISO‘d PEbAGOQIC A, EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATENDER AOS EDUCADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, CONEATA: DEIREGISTFt0:DE p,REÇOS Nc!, 016/18 DE 18.06,18.

I ' 11.3

.t"

yi0 41.5: pik en. ,t4Rporn Material, Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

:i4412f; .:23705' - BARBANTE EM ALGODÃO CRU JAF 3,000 4,50000 13,50 ,147318tRit ••.,23711 ' CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR CLASS • 1,000 29,99000 29,99

70; • . 23746 GLITER PO USO ESCOLAR. CITTY GLITE 2.000 0,90000 1.80 23798. PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40W CIS 5,000 15,99000 79,95

W145' 7'. 23832 PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO NUMER0.04 TIGRE 2,000 3,90000 7,80 •• 23844 PINCEL PÁRA PINTURA FORMATO REDONDO NUMER0.12 TIGRE 1,000 4,90000 4,90

4 157 I 23845 PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO NUMER0.14 TIGRE 1,000 6,00000 6,00 158- 23846 23846 PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO NUMER0.08 TIGRE 1,000 5,00000 5,00 166 23854 • GRAMPEADOR METÁLICO PARA TAPECEIRO CIS 1,000 57,98000 57,98

' 95 23894 ARAME 1 MM PARA ARTESANATO SANTA FE 1,000 8,00000 8,00; 23895 CORDAO DE LINHA ENCERADA SAO JORGE 2,000 22,89000 45,78

C.210• 23932 FELTRO LISO SANTA FE 6,000 13,90000 83,40 'ir.P../J Ft 1 •

Luz, 23 de Maio de 2019 re-rine'r


Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP Código 15 Telefone: 3734211404 Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756- BANCO COOPERATI \ Cidade: , Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 -3140 CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores, •

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. "•té t"

i!I rg,

órglio: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA Centro de Custo: 23- EDUCAÇAO INFANTIL Fonte de Recurso: ENSINO 25% Dotações Utilizadas: 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00- Material de Expediente Condições de Pagto: 30 dias Prazo Entrega/Exec.: 7 Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO,

11 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS Ihinitt, • - 'ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS - ' I PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

jogervações: .. , AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICA, EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATENDER EDUCAÇAO INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18

., ,

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Solicitações:

— J

, TONNERS E MATERIAL DE PROMOVIDAS PELA

AOS EDUCADORES DA

Ot 4 '1111"1!

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Lr 1 Quantidade Unid. . Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

71I

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2,00

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BARBANTE EM ALGODÃO CRU, 8 FIOS, 200 GRAMAS, APROXIMADAMENTE 150 METROS (23705) CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16X 12 CM. - CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES. ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. (23711) GLITER Pó USO ESCOLAR COM 6 POTES DE CORES SORTIDAS DE 3 GRAMAS CADA. (23746) PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40W. GATILHO AVANÇADO PARA FLUXO CONTINUO DE COLA, UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 1,12 CM DE DIÂMETRO (23798) PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO CHATO; NUMER0.04 (23832) PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO REDONDO; NUMER0.12 (23844) PINCEL PARA PINTURA; FORMATO REDONDO; NUMER0.14 - PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO REDONDO; NUMER0.14 (23845)

JAF

CLASS

CITfY GLITER

CIS

TIGRE

TIGRE

TIGRE

4,50

29,99

0,90

15,99

3,90

4,90

6,00

13,50

29,99

1,80

79,95

7,80

4,90

6,00

ii 1.

ti Folha: 1/2 (Emperibo Ordinário nr.: 2868)




Processo Nr.: 2018 Data do Process 201d

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 3734213030 Faz: 37 Data da Homol 2018 Av. Laerton Paullnelli, 153 Sequência da A 68 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG Data da Adjudica 5/2019





Folha: :2/2 (Empenho Ordinário nr. 2868)

CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paullnelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

54/2018

2018 2018

58 2019


Data da Homolo

Sequência da A

Data da Adjudica

Fone: 373421-3030 Fax: 37

II • PREGÃO PR I

AL Nr.: 24/2018 - PR

I Item j Quantidade I Unid. I Espectficaçâo


210

1,00 UN PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO TIGRE 5,00 5,00 VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO CHATO; NUMER0.08 (23846)

1,00 UN GRAMPEADOR METÁLICO PARA TAPECEIRO - GRAMPEADOR CIS 57,98 57,98 PROFISSIONAL METÁLICO O GRAMPEADOR PROFISSIONAL, POSSUI SISTEMA DE REDUÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA ANTI-TRAVA PARA OS GRAMPOS E CORPO METÁLICO REFORÇADO. - 1 POSIÇÃO DE USO - CORPO METÁLICO REFORÇADO ALTURA DO GRAMPO ENTRE 4 E 14MM - LARGURA DA HASTE DO GRAMPO ATÉ 1,2MM (23854)

1,00 RL ARAME 1MM GALVANIZADO, ROLO DE 5 METROS (23894) SANTA FE 8,00 r`8,00 2,00 ,RL CORDAO DE LINHA ENCERADA SAO JORGE 22,89 :14d:28

LARGURA: 1MM/0.04 " ",COMPRIMENTO TOTAL: 50 M/54.68 METROS QUANTIDADE:.1 PC PESO: 27G (APROX.) O PACOTE INCLUI: 1 X FIO ENCERADO CORES VARIADAS (23895)

6,00 MT FELTRO LISO: MEDIDAS: 0,50 X 1,40 MTRS - COMPOSIÇÃO: SANTA FE 13,90 100% POLIÉSTER . PODE SER UTILIZADO EM ARTESANATO, BRINQUEDOS, DECORAÇÕES, PROTEÇÃO DE OBJETOS, QUADRO DE AVISOS, ESTÚDIO DE TV, FOTOGRÁFICO E DE SOM, FORRAÇÕES, VESTUÁRIO, OUTRAS APLICAÇÕES, É PRODUZIDO COM FIBRAS SINTÉTICAS E TINGIDO COM ii

CORANTES ESPECIAIS, QUE EVITAM DESBOTAMENTO. CORES ,10(.!,1:• VARIADAS (23932) I

Total Geral: SUA°

Desconto: 0,00 , (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido:

.90101irr .344+10 at.•

' f?!`c• :11 Tt.

(g1.4L

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1311933091519762019-05-31114:40:44-03:00

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO N F-e N° 000.001.016

SÉRIE: 1

--Liri°5 DATA DE RECEBIMENTO rEcATIFICACACJ E ASSIRA-UMA 00 RECEBSJOR

PAPELARIA CARVALHO" LTDA

RUA CEL. JOSE TOM,AZ, 589,

Luz • MG CEP 35595000

FonefFax: (37)3421-1404

DANFE Documento Au War da Nota

Fiscal Eletrônica

O. Enlrada

- Salde

N° 000.001.016

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE O ACESSO 3119 0518 3596 3800 0189 5500 1000 0010 1614 9729 0493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NP-e www.nto./azenda.gov.br/ponal ou no site da Safar Autorlzadora

1

CONTROLE oo Isco

11111 11111111 1111111111111111 1111111111111111111 IIII 11111111HE

INSC110010 ESTADUAL 3881455370093

IMSCIEÇÁO ESTADUAL DO SUES/. IRIS. GRAU

18359638000189

BASE DE CALCULO DO IS FISG91 esmoCire1"6"Doardo

DE FORNECIMENTo

CÁLCULO DO ISSCIN INSCRIÇÃO MIMADO:MV. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Wk• •

DESTINATÁRIO/REMETENTE MOME/RATÁO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNP-IMPE 18301036090170

DATA DA EMISSÃO 31/05/2019

ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI. 153

BMPRODISTRITZ) MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595000 DATA EM ENMA0A1SNDA 31/05/2019

MUNICIPIO Luz

FCMEFAX 3734213030

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTR.N34..SUDA

FATURA / DUPLICATA

ro A 54 STA

I BASE DE CkCL11.0 DO CDS VALOR DO ICIAS BASE DE CALCULO DD ICV-S ST VALOR DO CAIS SUESTITIAÇÁO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 C.00 0,00 0.00 344,10

VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DE.SPFSAS ACFSSORIAS VALOR DO MI VALOR TOTAL DA NOTA

0,C0 0.00 0.00 0,00 0,00 344,10

. . _ ... _ . aézka SOCIAL FREIE POR GCE, A

9. Som frete cooloomm PLACA DO VEICULO UF CNRI/CPE

ENDEREÇO MUNICIA° tjf INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

O ESPEME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

0 0,00 PESO LIQUIDO

0,00


CÓDIGO DESCRIÇÃO 00 PRODIDOISERVIC NOWSIL1 CST CFOP UNTEI GT2 vIR VAR.TOTAL 00.ICMS VLR IDPAS I SJQIJOTAS VIR IM 1CMO Ipl

21983 BARBANTE EM ALGODÃO CRU. 8 FIOS. 200 GRAMAS

52053400 0102 5102 RI. 3.00 4.5000 13,50 0.00 0,00 0.00 0.00 000

113E17 CALCULADORA DE MESA. 12 O DITOS. COM VISOR 4 OPERAÇOES

90172030 0102 5102 UN 1.00 29.9900 2909 0.00 0,00 000 0,00 0.00

502 GUTTER PO USO ESCOLAR COM 5 POTES DE CORES SORTIDAS

17049090 0102 5102 CX 2.00 0,9000 1.80 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

632.5 PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40vV 85.67993 0102 5.02 UN 5.00 15,9900 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16895 PINCEL PARA PINTURA .COM PELO SI KTETICO NUMERO 04

20079990 0400 5102 UN 2.00 3,9300 7,80 0.03 0.00 0,00 0,00 0.00

8817 PINCEL PARA PINTURA COM PELO SINTÉTICO. NUMERO 14

25202090 OSGO 5405 UN 1.00 4,9003 4.90 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

13097 PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO CORI PELO SINTÉTICO 1414

96033000 0400 5102 UN 1.110 6.0000 5,00 0.00 0,03 0,00 0.03 0,00

17731 PINCEL PARA PINTURA COM PELO SINTÉTICO 11/08

17049090 0102 5132 UN 1.00 5.0000 5,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 •

5106 GRAMPEADOR METALICO PARA TAPECEIRO 82149090 0400 5102 UN .,00 57 9803 57.98 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

32625 ARAME 1MM GALVANIZADO ROLO DE 5 METROS 78169900 0102 5102 RL :,03 I3,0000 8,00 COO 0.03 0,00 0,03 0,00

27517 CORDA° DE LINHA ENCERADA LARGURA: 1MW13.04, COMPRIMENTO TOTAL: 50 M54.55 ,

95051000 0102 5102 RL 2.00 22E906 45.78 0.00 0,00 0.00 003 0.00

12710 FELTRO LISO:MEDIDAS:0.50X1,40 MTRS 56031240 0102 5102 MT 5.00 13.9300 83,40 0.00 0,03 0.00 0,00 0,00

UAIAJD AIJIVIVNHIO

iNroRNAÇOEs COMPLEMENTARES ...- TR5 asam RS 74.04 Fed. BOTE ER e C. ‘1,r1 Fonte, IBPT Dl 107F -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU (PP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOLO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP1.1

HCSCRVADO AO rsco N, 1 (D 4 à i ci.n. .1 1

......••••••

LISZS,._.... de o 6 de_13- .,?

Pc11Í/1.9_ PR. m INEX:

Ata Encangado de Se ritarilhÁna,

- AS DESENvOLVDO POR:

ti :44 L4S .r _ ti pgljér.,material,, Descrição do Material .9 ljit. • • • - • - .; , •

23809 :TINTÁM °LEO

Sj1451-9,- - 23832 PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO NUMER0.04 -

.' 5f V-1671 (s. , ‘ 23845 PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO NUMER0.14

:dl 5g EC '.23846 PINCEL PARA PINTURA FORMATÓ CHATO NUMER0.08

:; 186. 1 29854 GRAMPEADOR METÁLICO PARA TAPECEIRO

i: 217.1 • •• 523982 PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO N°12

' :-218';; ' 23963' PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO N°18

4 ,r u•-•&23798 PARA COLA QUENTE 131VOLT 40 W 112't , 4 ,PISTOLA

ri( 1-515rik' , C23844 - PINCELPARA PINTURA FORMATO REDONDO NUMER0.12

4itY

Páginas: 1/1 Data Emissão: 23/05/2019 Autoriz. Fornecimento: 2620/2019 Adjudicação: 59

Empenho: 9. •

ESTADO DE MINAS GERAIS .PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

1 Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALVINCULOS I

1901PENHO ORDINÁRIO IVÁLOR DA AP: 25246 4ÁLCU A EMPENHAR: 252 46 t +I

'FOME: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Sodal -FNAS r ri • i I DtT PREVISTA: 23/05/2019

(45 .\

DESPESA: 974/2019 . N DOTAÇÃO: j.006 339030 - Material de Consumo

339030/18- Material de Expediente \e2........ecti

2.239 MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E F

FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89 ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000 TELEFONE:3734211404



MOMLIDADE: Pregão Presencial.

0 0: . , • AQUISIÇA0 DE'MATERIAL PEDAGOGICA, EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATENDER AOS EDUCADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE• FORTALECIMENTO DE•VINCULOS, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016/18 DE 18.06.18

11

41tilkit

0.4 "A2M -Ig''• Ht‘ ":".‘"'"t

Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

. CIS 2.000.. . 15,99000 31,88

ACRILEX 30,000 3,50000 105,00

TIGRE 1,000 3,90000 3,90.i

TIGRE 2,000 4,90000 9,90

TIGRE 2,000 6,00000 12,00

TIGRE 2.000 5,00000 1Q00

CIS 1,000 57,98000 57,98

TIGRE 2,000 4,90000 9.80

TIGRE 2,000 6,00000 12.00


9.M• Processo Nr.: 64/2018 Data do Process 007 041'.2018

Data da Homolo ação: 1810:/2018

Sequência da A !cação: 59 Data da Adjudica 5/2019

CNPJ: 18.301.036/0091-70 Av. Laerton Paulineill, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37

PREGÃO PR IAL Nr.: 24/2018 - PR




Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP Código: 115 Telefone: 3734211404 Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAI 589 Banco: 756 - BANCO COOPERAI"! \ Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 -3140 CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

i

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. ,

, órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações: Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS

Fonte de Recurso: Transf, Rec.Fund.Nacional A.Soclal -FNAS

14, il

i•iiti ,

Dotações Utilizadas: 974 - MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - (07.01.2.239.3.3.90.30.00.00.00.00) , it

Compl. Elemento: • 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente Itltilit Condições de Pagto: 30 dias Prazo Entrega/Exec.: 7 Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,163- ADMINISTRAÇA0 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CARTUCHOS . TONNERS E MATERIAL DE ' ' ,,I

ARTESANATO PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS BEM COMO OFICINAS PROMOVIDAS PELA it PREFEITURA DE LUZ NO ANO DE 2018/2019.

observações- : AQUISIÇA0 DE MATERIAL PEDAGOGICA, EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATENDER AOS EDUCADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/18,DE !, 18.06.18 141{1.‘

I Quantidade I Unid. I Especificação I Marca I Preço Unitário I Preço Total ‘

2,00 UN PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40W, GATILHO

CIS AVANÇADO PARA FLUXO CONTINUO DE COLA. UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 1.12 CM DE DIÂMETRO (23798)

123 30,00 BI TINTA A OLEO; COMPOSICAO BASICA A BASE DE OLEOS ACRILEX VEGETAIS E PIGMENTOS; RESISTENTE A LUZ; SECAGEM NATURAL E LENTO; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS TELA,SUPERFICIE EM GESSO,ACRILICO,PASTA DE MODELAR; CORES VARIADAS; ACONDICIONADO EM BISNAGA,CONTENDO 20ML: EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A (ASTMD 4236),(EN71),(INMETRO) (23809)

i457"" 1,00 UN PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO TIGRE VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO CHATO; NUMER0.04 (23832)

156- ' 2.00 UN PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO TIGRE VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO REDONDO; NUMER0.12 (23844)

157 , 2,00 UN PINCEL PARA PINTURA; FORMATO REDONDO; NUMER0.14 - TIGRE PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO REDONDO; NUMER0.14 (23845)

158 2,00 UN PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO TIGRE VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO CHATO; NUMER0.08 (23846)

15,99

31,98

3,50

1.05,00

l•-•4`

3,90 3,99

4,90 • 9,80

6,00

12,00

5,00

Luz, 23 de Maio de 2019

GERALDO BATISTA CARDOSO ;ti

Fone: 373421-3030 Fax: 37 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Especificação I Item Quantidade I Unia. I IMarca I Preço Unitário I Preço Total I

25245

. 000

25246

Total Geral:

Desconto:

Total Liquido: (Valores expressos em Reais NE)

CIS 57,98 57,98

TIGRE 4.90 9,80

1200 TIGRE 6,00

tle 1 ii

# I

Lyz, 23 de Maio de 2019

166 r 1,00 UN GRAMPEADOR METÁLICO PARA TAPECEIRO - GRAMPEADOR PROFISSIONAL METÁLICO O GRAMPEADOR PROFISSIONAL, POSSUI SISTEMA DE REDUÇÃO DE IMPACTO, SISTEMA ANTI-TRAVA PARA OS GRAMPOS E CORPO METÁLICO REFORÇADO. - 1 POSIÇÃO DE USO - CORPO METÁLICO REFORÇADO ALTURA DO GRAMPO ENTRE 4 E 14MM - LARGURA DA HASTE DO GRAMPO ATÉ 1,2MM (23854)

217 2,00 UN PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO N°12 COM PELO SINTETICO„ CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO EM MADEIRA (23962)

218 2,00 UN PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO N°18 COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA DE METAL, E CABO EM MADEIRA (23963) " • . . . .

41

pi

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2 e



Processo Nr.: 64/2018 Data do Proce so: ,1.001 5/2018

Data da Momo ção: 6/2018

Sequência da A icaçâo: 49 59 Data da Adjudica 23/05/2019

I


(Empenho Ordinário nr.: 2870) Folha: ,2/2


1

DANFE

Documento Auxdiar da Nota Fiscal Eletrônica

O- Entrada

1 - Salda

N°000.001.017

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CNP) I 1835963E000189

I

INSCRIÇÃO ESTADO E. DO SUSSI.

VALOR IDES). 008 SERVIÇOS CÁLCULO DO ISSON

INSCMCLED mLIMCIFM

uFt*

0,00

IDOEvao avrT

NumERACAO

FREIE PORCONTA 9- Sem frete

IMUVCIPIO

1 FRACA DO VEICULO

1 PESO BRUTO 0

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589.

Luz - MO CEP 35595000

Fone/Fax: (37)3421-1404

NATUREZA DA OPERAÇÁO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIEÃO ESTADUAL 3881455370093

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOmE/RAZÁO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO AV LAERTON PAULINEILL 153

10.1,400.10 Luz

I BASE DE CALCULO 0010445 ST 1 VALOR DO ICPS SUBSTITUIÇÃO

0.00 I 0.00

1 DESCONTO I OUTRAS DESPESAS ACESSOPJAS I VALOR 00 IP1

0.00 0.00 0.00 I

I CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO PAIS I VALOR 0014 VS \ 0.00 I

VALOR DO FRETE I VALOR 00 SEGURO 000 I


0,00 252,46 VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 252,46

TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS

\

RAZÃO SOCIAL

02DERE00

OUANIMADE


CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTOSFRVIC O

6325 PISTOLA PARA COLA QUENTE BIVOLT 40W 3953. TINTA A ÓLEO COMP. A BASE DE ÓLEOS

VEGETAIS E PIGmENTOS,REsrSTENTE A LUZ SECAGEM NATURAL E LENTA

16895 PINCEL PARA PINTUFIA .COM PELO SINTETICO 20079990 0400 5102 UM

NUMERO 04 23074 PINCEL PARA PINTURA COM PELO SINTETICO N 96082000 3102 5102 UNI

12 4.427 PINCEL PARA PINTURA. FORMATO REDONDO 90033009 3500 5405 UM

NUMERO 14 17731 PINCEL PARA PINTURA COM PELO SINIcTICO

17049090 0102 5102 UN

N*08 5106 GRAMPEADOR METÁLICO PARA TAPECFJ RO

83149090 0400 5102 UM

23074 PINCEL PARA PINTURA COM PEIO SINTETICO N 96082000 0102 5102 UM

12 14493 PINCEL PARA PINTURA , COM PELO SINTE ICO

96002000 0102 5102 UM

16

DADOS ADICIONAIS

INFORIAAÇOES COMPLE1.0NTARES - Tit néps RIU 27 Fed. Ab Ot Ep e C OS M.H. Fome: IBPT DITOU - DOC:MENTO EMITIDO PoR ME Ou EpP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIROTO A CREDITO FISCAL DE ITHI

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEEEMENTO IDENTIFICACALD E ASSRLATURA DO REMOOR

NF-e

N° 000.001.017

SÉRIE: 1


1 MARCA I ESPÉCIE O

2.00 69000 12,00 0.00 0.00

BASE DE CALCULO DO I55014 VALOR 00 ISSON

RESERVADO AO nsco

DESENVOLVIDO POR: WORLD eSYSINM

0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0.00 0.00 0.03 0.00

0.00 0,00 0.00

1.00 3,9000 3.90 0.00 0.00

2,00 4.9000 9,80 0.00 0.00

2.00 6.0000 12,00 0.00 0.00

2.00 5.0000 10.00 0.00 0.00

1.00 57.9800 57,98 0,00 0,03

2.00 4.9000 9.80 0.00 0.00

CDN"ROLE DO FISCO

CHAVE O AC RSO 3119 0518 3598 3800 01 9 5500 1000 0010 1714 0448 11.42 ,

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ww.u.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sita da Solaz Autorizada°

PROTOCOLO DE AuroRizAçÁo DE uso 1311933092421712019-05-3171529:13-0300

Nem.SH I CST I CTOP I UNTO OTO VIA UMT

05167999 0102 '5102 UM 15.9900 31,98 0.00 0,00

32139000 0102 5102 UN 3.5000 105,00 0.00 0.00

VIR, TOTAL 1 ITC. ICAIS I VLSI. 1CMS VLR ii 1 ir A9„, CUICiltZ I

0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 2.00

30.00

Pl FONVFAX

aiRRROUSTRITO MONSENHOR PARREIRAS

Iu= I s..,LIÇÃo EsTADum MG 3734213030

I CRIPLCIRE DATA DA SUMO

18301036000170 31/05/2019 DATA DE ererwavado4 31/05/2019 3cEP I5595000

RA HO DE ENTRADA/SAIDA

CNPJ/CPF


0,°°

PESOEIOUIDO

60



Páginas: 1/1 Data Emissão: 06/06/2019 Autoriz. Fornecimento: 2791/2019 Adjudicação:

Empenho:

DESPESA: 67/2019

DOTAÇÃO:



2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTR

9.M. Le7t;\

J.050 CENTRO DE CUSTO:8/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

, EMPENHO ORDINÁRIO ,

VALOR DA AF: 339.30

VALOR A EMPENHAR: 119L22 FONTE: RECURSOS ORDINARIOS



CNPJ: 01 982.481/0001-40



CEP: 31030-500

TELEFONE:3134819315


DE 30 (TRINTA) PASTAS AZ PARAATENDEROS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018118 DE 18.06.18


5 2936 PASTA AZ (GRANDE) CLASSE 30,000 11,31000 339,30

[Item Quantidade I Unid. I I Marca Preço Unitário Preço Total I Especificação



TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA RUA CELIA DE SOUZA 432 Belo Horizonte - MG - CEP: 31030-500 01.982.48110001-40 Inscrição Estadual:





(Empenho Ordinário nr.: 3214) Folha: 111


Fone: 373421-3030 Fax: 37

/Ro PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2018 - PR

Processo Nr.:

Data do Proses

Data da Homol

Sequência da A

Data da Adjudica

64/2018

/2018

/2018

60

6/2019

Prezados Senhores,


02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Cl - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO RECURSOS ORDINARIOS 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PASTAS AZ PARA ATENDEROS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°018/18 DE 18.06.18

Observações:



30,00 UN PASTA AZ (GRANDE) (2936)

CLASSE

11,31

339.30

Total Geral: 339.30 1

Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais In) Total Liquido: 339,30

Luz, 6 de Junho de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECaz1:3=g TRANA PAPFr :IRIA E,SUPRIMENTOS LIDA OS PRODUTOS EDU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 9" O LADO. ErvIISSÃO: 14/06/2019, VALOR TOTAL: 339,30 DESTINATÁRIO: 000007'83 PREFEITURA MUNICIPAL DE UZ. NF-e

'DATA DE RECEBIMENTO - .

IDENTIFICÁÇÃO E ASSINATURA bo RECEBEDOR 10 ic2,

Ç"L.),

N° SÉRIE

00.008.578 001 •

--, _ Identifica* do Enteou

TRANA PAPELARIA E •

SUPRIMENTOS LTDA

•

DANFE t DA

DOCUMENTOAUXILIAR .

ELETRÓNICA

illitil Mogi

01111 ei 11 101111

"-

31190601982481000140550010000085781858995420 JII

iiii ig II

. 01

IN .

Endereço: RUA CELIA DE SOUZA 432 Bairro: SAGRADA FAMILIA

O - ENTRADA' 1; SAIDA

- 1 -

CHAVE DE ACE.S O 3119 0601 9824 8100 0140 5500 1000 0085 7818 5899 5420

Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG Fone: (31)3481-9315 - CEP: 31.030-500

.

•

Ni. 000.008.578 S*RIE, 001 FOLHA 1/1 •

Consulta de autenticidade no portal www.nfe.fazenda.gov.br/Oortal ou.no autorizadora ,

nacional da NF-e site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO . 5102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193323300672 14/1)6/2019 11:19:25


INSCR. ESTADUAL DO SUBST.1RB3UT. CNP1 01.981481/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOtorM1AZÃO SOCIAL ' 00000783-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNP1/CPF , 18.301.036/0001-70

DATA EMISSÃO 14/06f2019

ENDEREÇO AVENIDA LARTON PAULINELLI 153

IBAIRRO/DISTRITO ICENTRO •

CEP 35.595-000

DT. ENT/SAIDA 14/06/2019

muNIcteio LUZ

FONE/FAX (37)3421-3030

H-MAIL. - _ [email protected] br

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL •

HORA DE SAIDA 11 19

;ATURA/DUPLICATA kT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR

UNHEIRO . .

CÁLCULO DO IMPOSTO • BASE CÁLCULO ICMS

0,00 VALOR bo icms ,


0,00 VALOR ICMS ST

0,00 VALOR EMP. IMPORT.

0,00 VALOR Da PIS

. 5,60 VALOR TOTAL PRODUTOS

339,30

VALOR DO FRETE " 0,00

VALOR DO SEGURO o,od

DESCONTO . .o,00 OUTRAS DESPESAS

o,to VALOR DO EPI

, 0,00 VALOR DO COFINS


-, 339,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANA PAPELARIA -

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANT? _ PLACA VEIC. . UF CNPJ/CPF - 01.982.481/0001-40 ,

ENDEREÇO ,

RUA CELIA DE SOUZA 1 MUNICÍPIO, BELO HORIZONTE

IW MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL . 0626973700003

QUANTIDAbE 1

ESPÉCIE VOLUME

MARCA :

, . , NÚMERO PESO BRUTO

0,00 PESO LIQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS . . . CÓD. VLR UNIÓ.

VLR B.CALC. VLR VLR RLÍQUOTAS '

PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/Sli . CST CFOP QUANT. _ _ u._ . _ ..

UNITÁRIO TOTAL ICMS ICMS IPI 1CMS IPI

006925 PASTA AZ LOMBO LARGO ' 39232110 5405 UN 30,0000 11,3100 339,30

1

'` 0,00 0,00 0,00 0,00 O

podaremos que as mareadortashowviços prestado4 calmantes desta Note Fiscal estão de acato mediante 'AUTORIZA/AO DE FORNECIMENTO

No ta 3 I -2-0 I - de Luz, .1 cte_a_L_L. jg

Pr. .2q7-2 0 /P- 1:' , • CD: -

Encampado de Setor (.....C...0.34a;,,J--

' CÁLCULO DO 1SSQN ngsauçÃo MUNICIPAL

.. - VALOR TOTAL DOS SERV ÇOS • BASE DE CÁLCULO DO 1SSQN VALOR DO ISSQN

Retendo de tribut VIrRetido PIS "

. 0,00 VIr.Relido COFINS

0,00 . Viu/elido CSLL

0,00 Vtr.Relido IRRF '

0,00 VIr.Retido INSS

. ' 0,00 VIr.Retido ISS

0,00 • DADOS ADICIONAIS ‘ ,

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL./ NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Tn"b: aprox.:.R.5 27,52 Federal e RS 61,07'Estadual Fonte: IBPT D11D7F? BANCO DO BRASIL

- AG 3495-9 - C.C. I iS0044 / A.F. 2791 /201S ;" .

-

RESERVADO AO FISCO

,

PARA DOWNLOAD DO XML: hap://oftstsinformaticacom.bc ENDEREÇO

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New ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ · 2019. 9. 20. · registro de preÇos de material de escritorio. expediente, cartuchos , tonners e material de artesanato