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Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
Nome CargoAbr 2009Abr 2009
GestãoGestão Orçamentária do InmetroOrçamentária do Inmetro
$$
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
SUMÁRIOSUMÁRIO
Orçamento Público Federal - Fases Orçamento Público Federal - Fases
Situação Orçamentária 2009Situação Orçamentária 2009
Projeto de Integração OrçamentáriaProjeto de Integração Orçamentária
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
Orçamento Público Orçamento Público Federal - FasesFederal - Fases
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
Orçamento Público Federal - Orçamento Público Federal - Fases Fases
• Elaborar a Pré-Proposta• Conhecer a Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO• Conhecer os Limites Orçamentários• Elaborar a Proposta Orçamentária do Inmetro
• Conhecer a Lei Orçamentária Anual - LOA• Conhecer o Contingenciamento Orçamentário• Solicitar Créditos Orçamentários
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
SituaçãoSituaçãoOrçamentáriaOrçamentária
20092009
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
Fontes 250, 280 e 281 R$ Mil
20% 2,8% 8% 17% 32%
323.325 425.356
2008 LOA 20092004
RECEITA PRÓPRIA 206.664 248.550 255.585
% de crescimento
20072005 2006
277.094
Muito embora a previsão de receita na LOA 2009 seja de R$ 425 milhões, a nossa
previsão é de uma arrecadação em torno de R$ 352 milhões.
Evolução da Receita do INMETROEvolução da Receita do INMETRO
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
A receita própria no 1º trimestre de 2009 totalizou R$ 70,4 milhões, nas fontes 250 e 280, superando em 1,7% a arrecadação em igual período do ano passado, porém ficando abaixo da previsão. A previsão de arrecadação para 2009 é de R$ 352 milhões
Receita Própria = RBMLQ-I + Diretorias = fontes 250, 280 e 281 Receita Própria = RBMLQ-I + Diretorias = fontes 250, 280 e 281 R$ mil
A=2008 B=2009 C=2009Realizado Previsto Realizado C/A C/B
JAN 18.343 24.119 18.294 -0,3% -24%FEV 22.746 27.474 23.115 1,6% -16%MAR 28.168 31.497 29.016 3,0% -8%ABR 28.496 31.209 MAI 27.496 33.650 JUN 30.383 31.944 JUL 28.429 32.861 AGO 26.772 32.989 SET 30.448 31.454 OUT 30.312 32.081 NOV 26.083 30.251 DEZ 25.649 25.117
jan a mar 69.257 83.091 70.425 1,7% -15%TOTAL 323.325 364.648 351.982 9% -3%
INMETRO
MesesVariação em %
-
10.000
20.000
30.000
40.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
A= 2008 Realizado B= 2009 Previsto C= 2009 Realizado
Fonte dos dados: Siafi em 01/04/09
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
Os órgãos de metrologia estão dispostos em ordem decrescente de arrecadação. O valor mostrado acima de cada histograma, indica o percentual de crescimento de cada Ipem. Assim sendo, a RBMLQ-I cresceu 18%, SP - 16%, RS - 13%, MG - 35%. Mato Grosso do Sul conseguiu o maior crescimento, 44%. O percentual anotado depois do nome do estado mostra a participação no total arrecadado pela RBMLQ-I. Assim sendo, São Paulo tem participação de 26% no total arrecadado, Rio Grande do Sul, 11%, Minas 9% etc. TO, RO, PI, AP, AC e RR tem participação inferior a 1% no total arrecadado.
Fonte: Portal em 07/01/2009
Crescimento da receita por Ipem, em %, comparando 2008 com 2007
1613
35 37
16 14 13 14
44
14 12
27
7
38
6
24
43
10 11 9
37 39
8
18
25
8
-4-20
0
20
40
60R
BM
LQ
-I
SP
26%
RS
11%
MG
9%
RJ 8
%
PR
7%
GO
5%
SC
4%
BA
4%
CE
3%
MT
3%
PE
3%
MS
3%
ES
2%
PA
1%
RN
1%
MA
1%
AL
1%
PB
1%
AM
1%
SE
1%
TO
RO PI
AP
AC
RR
Cre
sc
ime
nto
da
re
ce
ita
em
%
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
O valor ao lado de cada histograma, indica o percentual de crescimento de cada Ipem. Assim sendo, a RBMLQ-I cresceu 1,6%, SP = 1,2%, RS =19%, MG = -3%, comparando a arrecadação no 1º trimestre/09 com igual período do ano passado.
Fonte: Portal em 02/04/2009
Crescimento da receita por Ipem, em %, comparando o 1º trimestre/2009 com igual período do ano passado
19
-21-17
14
-17
8
15 15
1,67
117
1,2
-19-14
-8
-16
-3 -7
-16 -16
-1
9
32
-3
31
-7
-40
-20
0
20
40
RB
ML
Q-I
S
P
RS
MG
RJ
PR
GO
SC
BA
CE
MT
PE
MS
ES
PA
RN
MA
AL
PB
AM
SE
TO
RO PI
AP
AC
RR
Cre
scim
en
to d
a re
ceit
a e
m %
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
Orçamento executado
em 2008
LOA 2009 (Lei nº 11.897 de 30/12/2008)
Recursos Orçamentários Disponíveis até
Março 2009
Recursos Executados até
Março 2009
(A) (B) (C) (D)
ODC 2.652 4.814 2.964 581 CAPITAL 5 59 - -
ODC 270.831 378.881 83.000 81.643 CAPITAL 24.145 44.566 8.941 3.310
ODC 273.483 383.695 85.964 82.224 CAPITAL 24.150 44.625 8.941 3.310
297.633 428.320 94.905 85.534 Fonte: SIAFI 2009
PRÓPRIA
TESOURO
Subtotal
TOTAL GERAL
FONTE USO
Demonstrativo OrDemonstrativo Orççamentamentáário do INMETROrio do INMETRO
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
Decreto nº 6.808 de 27 de março de 2009Decreto nº 6.808 de 27 de março de 2009(Publicado no DOU de 30.03.2009)(Publicado no DOU de 30.03.2009)
R$ milR$ mil
• Orçamento do MDIC: • Lei --> R$ 989.493,00• Contingenciamento --> R$ 457.888,00 (46,3%)• Disponível --> 531.605,00
Estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2009
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
Projeto de Integração Projeto de Integração OrçamentáriaOrçamentária
Nivelamento de Procedimentos Administrativos com a RBMLQ-I
- Situação problema;
Projeto Integração OrçamentáriaProjeto Integração Orçamentária
- Proposta de implantação 2009:
• IPEM/SP;• IPEM/RJ;• ITPS/SE; e • IMETRO/SC.
- Objetivo do Projeto;- Projeto piloto: AEM/MS e IPEM/TO;