NP-AD-005 - Uso de Veiculos e Tarifa Km - ceagesp.gov.br · Os veículos classificados nas alíneas “a” e “b” do item 3.2.1, ao final do percurso, poderão ser recolhidos

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VEÍCULOS - NORMAS P/ USO E TARIFA / QUILÔMETRO

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CONTROLE DE REVISÕES REVISÃO ALTERAÇÕES DATA DA REVISÃO ELABORADO

01 Padronização e alteração do valor da Tarifa Quilômetro aprovada em RD nº 141 de 06/04/04. 12/04/2004 O&M

02 Atualização de procedimentos. 17/09/2004 SEDOM

03 Atualização de procedimentos. 27/04/2011 O&M

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ÁREA RESPONSÁVEL

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Índice:

1 DO OBJETIVO..................................................................................................................................................3

2 DA ÁREA DE APLICAÇÃO ..............................................................................................................................3

3 DAS DEFINIÇÕES............................................................................................................................................3 3.1 DAS SIGLAS .................................................................................................................................................3 3.2 DOS VEÍCULOS DA FROTA ........................................................................................................................3

3.2.1 Da Classificação ..................................................................................................................................3 3.2.2 Dos Condutores ...................................................................................................................................3 3.2.3 Da Utilização ........................................................................................................................................4 3.2.4 Da Guarda dos Veículos ......................................................................................................................4 3.2.5 Das Proibições .....................................................................................................................................4

3.3 DO VEÍCULO PRÓPRIO...............................................................................................................................4 3.3.1 Da Utilização ........................................................................................................................................4

3.4 DAS RESPONSABILIDADES .......................................................................................................................5 3.5 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY..................................................................................................................6 3.6 DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI ............................................................................................................................6

4 DA DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS........................................................................................................6 4.1 PARA CADASTRO DE FUNCIONÁRIO COMO CONDUTOR AUTORIZADO.............................................6 4.2 PARA O CADASTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO ...........................................................................................7 4.3 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO ............................7

4.3.1 Da utilização de Veículo da Frota ........................................................................................................7 4.3.2 Da utilização de Veículo Próprio ..........................................................................................................7 4.3.3 Da utilização de Serviços de Motoboy .................................................................................................8

4.4 PARA VIAGEM DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA MATRIZ A SERVIÇO NAS UNIDADES DO INTERIOR OU LITORAL................................................................................................................................................................8

4.4.1 Da utilização de Veículo da Frota ........................................................................................................8 4.4.2 Da utilização de Veículos próprios.......................................................................................................8

4.5 PARA SERVIÇO EXTERNO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NAS UNIDADES DO INTERIOR E LITORAL 9 4.6 PARA VIAGEM DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO INTERIOR OU LITORAL A SERVIÇO EM OUTRAS LOCALIDADES DO ESTADO ...............................................................................................................................9 4.7 PARA UTILIZAÇÃO DE TÁXI .......................................................................................................................10

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ..........................................................................................................................10

6 DOS ANEXOS ..................................................................................................................................................11 6.1 DOS FORMULÁRIOS ...................................................................................................................................11

6.1.1 Cadastro de Veículo de Empregado - OM-C-156................................................................................11 6.1.2 Requisição de Veículo – OM-R-206.....................................................................................................12 6.1.3 Controle de Tráfego – OM-C-074 – Frente..........................................................................................13 6.1.4 Controle de Tráfego – OM-C-074 – Verso...........................................................................................14 6.1.5 Relação de Despesas com Uso de Veículo Próprio nas Unidades – OM-R-247 ................................15 6.1.6 Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem – OM-P-182 - Frente......................16

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6.1.7 Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem – OM-P-182 - Verso.......................17 6.1.8 Solicitação de Serviço de Motoboy – OM-S-030 .................................................................................18

6.2 TABELA DISTÂNCIA / UNIDADES...............................................................................................................19 6.3 TABELA DISTÂNCIA / UNIDADES - CONTINUAÇÃO................................................................................20

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A Diretoria da CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, considerando as medidas necessárias à regulamentação do uso de veículos e o Acordo Coletivo de Trabalho da CEAGESP, resolve:

1 DO OBJETIVO

Estabelecer critérios, procedimentos e responsabilidades para a utilização dos veículos de representação e prestação de serviço, de veículo particular quando a serviço da CEAGESP e dos serviços de motoboy.

2 DA ÁREA DE APLICAÇÃO

Esta norma se aplica à Matriz e às Unidades do Interior e Litoral.

3 DAS DEFINIÇÕES

3.1 DAS SIGLAS a) DEACO – Departamento Administrativo e de Compras; b) SEGES – Seção de Gestão de Serviços; c) DEARH – Departamento de Administração de Recursos Humanos; d) DEFIN – Departamento Financeiro; e) SETES – Seção de Tesouraria.

3.2 DOS VEÍCULOS DA FROTA

3.2.1 Da Classificação

Os veículos que integram a frota da CEAGESP são classificados em:

a) veículos de representação do Diretor Presidente; b) veículos de representação do Diretor Administrativo e Financeiro e do Diretor Técnico e

Operacional; c) veículos de prestação de serviço; d) veículos para serviços operacionais, fiscalização, manutenção, segurança e serviços gerais.

3.2.2 Dos Condutores 1. Os condutores dos veículos da frota da CEAGESP poderão ser:

a) motoristas terceirizados; b) motoristas da CEAGESP; c) funcionários autorizados.

2. Na indisponibilidade de motorista, o funcionário no exercício de suas funções e autorizado a prestar serviços externos poderá conduzir os veículos da frota da CEAGESP desde que cadastrado junto ao DEACO/SEGES como motorista habilitado.

3. A renovação do cadastro do funcionário como motorista habilitado será anual, entre os meses de janeiro e fevereiro. Não havendo renovação do cadastro, a autorização do funcionário para conduzir os veículos da frota da CEAGESP será cancelada.

4. O prestador de serviços terceirizado poderá dirigir os veículos da CEAGESP desde que seja contratado para a função de motorista.

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3.2.3 Da Utilização

1. A utilização dos veículos de representação é restrita aos Diretores da CEAGESP.

2. O veículo de prestação de serviço poderá ser utilizado para transportar cargas leves e funcionários exclusivamente quando a serviço da CEAGESP.

3. É vedado o uso dos veículos de prestação de serviço para transporte de mercadorias, bens alheios e pessoas não vinculadas ao serviço, exceto em razão de necessidades operacionais e desde que autorizado previamente pela Diretoria da área.

4. A movimentação de veículo na Capital e Grande São Paulo cumprirá rigorosamente o(s) destino(s) previamente estabelecido(s) na Requisição de Veículo.

3.2.4 Da Guarda dos Veículos 1. Os veículos classificados nas alíneas “a” e “b” do item 3.2.1, ao final do percurso, poderão

ser recolhidos em local fora das dependências da CEAGESP e ficarão sob a responsabilidade do Diretor usuário.

2. Os veículos classificados na alínea “c” do item 3.2.1 poderão ser guardados em outra garagem excepcionalmente em casos que caracterizem racionalidade e economia na prestação de serviço, e desde que devidamente justificado pelo usuário e atestado pela Diretoria da área.

3. Com exceção das condições acima permitidas, os demais veículos classificados no item 3.2.1, quando não estiverem em serviço, permanecerão recolhidos e guardados nas dependências da CEAGESP, no pátio de estacionamento do EDSED I - Transportes.

3.2.5 Das Proibições 1. É proibida a circulação de veículos da frota da CEAGESP que não atendam aos requisitos

de segurança, que não disponham dos equipamentos obrigatórios e que não estejam em perfeito funcionamento incluindo o bom estado do hodômetro.

2. Fica proibido ao responsável pela condução do veículo da frota da CEAGESP ceder a direção a terceiros.

3. Após ser liberado, o veículo da frota da CEAGESP não poderá ser recolhido ao pátio de estacionamento do EDSED I sem apresentação do Controle de Tráfego devidamente assinado pelo usuário.

3.3 DO VEÍCULO PRÓPRIO

3.3.1 Da Utilização

1. A utilização de veículo próprio para prestação de serviço e/ou viagem a serviço da CEAGESP está condicionada ao seu cadastro na SEGES.

2. O cadastramento do veículo e a atualização do cadastro junto a SEGES são de responsabilidade do funcionário proprietário do veículo.

3. O uso de veículos próprios por funcionários para prestação de serviço e/ou viagem a serviço da CEAGESP, desde que devidamente autorizado, será remunerado por quilômetro rodado, consoante o valor do quilômetro arbitrado por deliberação da Diretoria da

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Companhia, observando o disposto na cláusula nº 37 do acordo coletivo em vigor que estabelece a base de 30% sobre o valor médio do litro de combustível.

4. O reembolso ao funcionário da despesa referente ao uso de veículo próprio, colocado à disposição da CEAGESP quando em viagem e/ou serviço em regime de quilometragem, se exceder mensalmente a 50% (cinqüenta por cento) do salário base do mesmo, incidirá INSS previsto em Lei, além do Imposto de Renda sobre a totalidade, nos termos do “Parecer Normativo CST nº 864/71”.

5. A SEGES é a responsável pela conferência dos quilômetros percorridos pelo veículo próprio de acordo com as Tabelas “Distância entre Unidades” anexos 6.2 e 6.3 da presente Norma e com o Mapa Rodoviário do Estado de São Paulo, emitido pelo D.E.R. – Departamento de Estradas e Rodagem.

6. As despesas com estacionamento e pedágio serão reembolsadas mediante a apresentação dos comprovantes e a autorização dos Coordenadores de Assessoria ou Gerentes de Departamento. Para as despesas com estacionamento e pedágio dos Coordenadores de Assessoria e Gerentes de Departamento estas serão autorizadas pelo Diretor da Área.

7. A CEAGESP não se responsabiliza por qualquer despesa decorrente do uso do veículo próprio a serviço da Companhia e ainda por infrações de trânsito, acidentes envolvendo o veículo, custos com manutenção e documentação, multas e franquias de seguro, sendo a quilometragem percorrida e as despesas com estacionamento e pedágio as únicas exceções a esta regra.

3.4 DAS RESPONSABILIDADES 1. Os controles pertinentes à utilização de veículos da frota da CEAGESP, o atendimento às

requisições de veículos para a prestação de serviços externos, bem como os controles decorrentes do uso de veículo próprio em regime de quilometragem para percursos que compreendam cidades de destino e perímetros urbanos são de responsabilidade do DEACO, por meio da SEGES.

2. A atestação dos quilômetros percorridos para a realização dos serviços nas cidades de destino e os percorridos nos perímetros urbanos com o uso de veículo particular são de responsabilidade dos Coordenadores de Assessoria, Gerentes de Departamento ou Diretor da área.

3. Caberá à área usuária a conservação e a limpeza do veículo de uso exclusivo para o exercício das suas atribuições.

4. Caberá ao condutor do veículo a responsabilidade pelas multas, que recaírem sobre o veículo, causadas por negligência ou transgressão às regras de trânsito.

5. Em caso de acidente em que o condutor não é o responsável, caberá a este identificar o causador e providenciar o “Boletim de Ocorrência Policial” sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados.

6. Ao usuário, no período em que o veículo ficar à sua disposição, incumbe:

a) fiscalizar a exatidão do itinerário percorrido, o estado do veículo, a correção de atitudes e habilidades do motorista;

b) observar que a liberação do veículo pode ser prorrogada em até 30 (trinta) minutos após o horário estipulado na Requisição de Veículo. Decorrido este prazo, não havendo

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manifestação por parte do interessado, o veículo será considerado dispensado e será incluso na programação diária para atendimento das requisições pendentes;

c) observar as normas que regulam o uso de veículos da CEAGESP;

d) preencher e assinar o formulário Controle de Tráfego – OM-C-074 em cada caso de utilização do veículo, apontando quando couber, a(s) irregularidade(s) verificada(s) durante o trajeto;

e) substituir o Controle de Tráfego, semanalmente, quando se tratar de veículo de uso exclusivo da área.

7. Quando da transgressão das regras de trânsito cometida pelo condutor por determinação do usuário, este assinará no verso do Controle de Tráfego responsabilizando-se pela infração.

8. Caberá ao usuário, na ocorrência de abastecimento do veículo, antes de formalizar o Pedido de Reembolso de Despesas, apresentar à SEGES, para os controles da seção, a cópia da Nota Fiscal correspondente ao gasto com combustível.

9. As despesas com estacionamento, pedágio, combustível, troca ou conserto de pneus, peças e mão de obra serão reembolsadas mediante comprovante e autorização dos Coordenadores de Assessoria, Gerentes de Departamento ou Diretor da área. As citadas despesas quando realizadas pelos Coordenadores de Assessoria e Gerentes de Departamento serão reembolsadas mediante comprovante e autorização do Diretor da área.

3.5 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY Os serviços de motoboy na região metropolitana de São Paulo estão disponíveis aos Coordenadores de Assessoria, Gerentes de Departamento e Diretores de segunda a sexta-feira, das 13h00 às 17h00.

3.6 DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI A utilização de táxi para a prestação de serviços externos está condicionada à autorização dos Coordenadores de Assessoria, Gerentes de Departamento ou Diretores, cuja comprovação e reembolso das despesas realizadas compreenderão o estabelecido na Norma NP-FN-001 - Reembolso de Despesas com Viagens, Quilometragem, Limites, Refeições.

4 DA DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

4.1 PARA CADASTRO DE FUNCIONÁRIO COMO CONDUTOR AUTORIZADO 1. A autorização para um funcionário conduzir os veículos da frota da CEAGESP deverá ser

emitida pelos Coordenadores de Assessoria, Gerências de Departamento ou Diretorias por meio da solicitação ao DEACO/SEGES para cadastramento do funcionário como motorista habilitado.

2. A solicitação de cadastramento, com a informação da área e do respectivo centro de custo em que o funcionário está lotado, deverá ser instruída com cópias do RG - Registro Geral e da CNH - Carteira Nacional de Habilitação.

3. O funcionário autorizado a conduzir os veículos da frota da CEAGESP deverá renovar o seu cadastro junto à SEGES anualmente, nos meses de janeiro e fevereiro.

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4.2 PARA O CADASTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO 1. Decidido pelo uso de veículo próprio para a prestação de serviços externos, o funcionário

deverá providenciar o cadastro do seu veículo na SEGES antes da realização da viagem.

2. Para o cadastramento do veículo o funcionário deverá preencher 2 (duas) vias do formulário Cadastro de Veículo de Empregado – OM-C-156 (ver 6.1.1), informando a opção “Inclusão” e para a atualização do cadastro deverá informar a opção “Substituição de Veículo”.

3. As 2 (duas) vias do formulário Cadastro de Veículo de Empregado deverão ser encaminhadas à SEGES para os registros, assinatura e arquivo pertinentes e a restituição de uma via ao funcionário.

4. Não havendo alteração, o funcionário deverá providenciar junto à SEGES, anualmente, nos meses de janeiro e fevereiro, a renovação do cadastro do veículo.

4.3 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO

4.3.1 Da utilização de Veículo da Frota 1. O funcionário interessado na utilização de veículo da frota da CEAGESP para prestação de

serviço externo deverá preencher corretamente e sem rasuras o formulário Requisição de Veículo - OM-R-206 (ver 6.1.2), e solicitar aprovação do Coordenador de Assessoria, Gerente de Departamento ou Diretor da área.

2. A Requisição de Veículo devidamente autorizada deverá ser encaminhada à SEGES com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data/horário da programação de uso do veículo.

3. A SEGES deverá informar ao solicitante a disponibilidade de veículo, manter atualizada a programação de saída dos veículos da frota e acompanhar o cumprimento do itinerário estabelecido na Requisição de Veículo.

4. Antes da utilização do veículo da frota, a SEGES deverá emitir o formulário Controle de Tráfego – OM-C-074 (ver 6.1.3 e 6.1.4) com as informações relativas ao veículo e condutor disponibilizados e encaminhá-lo ao condutor designado para o serviço.

5. O condutor designado, de posse do Controle de Tráfego e durante o percurso, deverá efetuar os registros pertinentes e apor a sua assinatura no documento.

6. Ao final do atendimento o condutor deverá apresentar à SEGES o Controle de Tráfego devidamente assinado e preenchido com as informações do percurso realizado juntamente com o veículo utilizado.

7. Finalizado o atendimento, a SEGES providenciará o encaminhamento do Controle de Tráfego ao funcionário que utilizou o veículo e este deverá complementar o documento com as informações solicitadas, assiná-lo e restituí-lo à SEGES.

4.3.2 Da utilização de Veículo Próprio 1. A prestação de serviços externos poderá ser realizada pelo funcionário com o uso de

veículo próprio em regime de quilometragem, preferencialmente quando não houver disponibilidade de veículo da frota da CEAGESP.

2. O uso de veículo próprio deverá ser informado pelo funcionário que realizará o serviço externo ao Coordenador de Assessoria, Gerente de Departamento ou Diretor da área por meio do formulário Requisição de Veículo – OM-R-206 (ver 6.1.2) para fins de autorização.

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3. A Requisição de Veículo devidamente autorizada para o uso de veículo próprio deverá ser encaminhada à SEGES.

4. Após o retorno à CEAGESP, para a prestação de contas o funcionário deverá preencher o formulário Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem - OM-P-182 (ver 6.1.6 e 6.1.7), seguindo o estabelecido na Norma NP-FN-001 - Reembolso de Despesas com Viagens, Quilometragem, Limites, Refeições.

5. Na prestação de contas o funcionário deverá comprovar a quilometragem percorrida por meio de documentos extraídos de sites especializados em trânsito.

4.3.3 Da utilização de Serviços de Motoboy Os serviços de motoboy serão utilizados dentro dos limites de competência da área e deverão ser solicitados pelos Coordenadores de Assessoria, Gerentes de Departamento ou Diretores, por meio do formulário Solicitação de Serviço de Motoboy – OM-S-030 (ver 6.1.8) encaminhado à SEGES.

4.4 PARA VIAGEM DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA MATRIZ A SERVIÇO NAS UNIDADES DO INTERIOR OU LITORAL

4.4.1 Da utilização de Veículo da Frota

O funcionário que viajar a serviço nas Unidades do Interior e Litoral deverá, antes da saída, proceder de acordo com o disposto no item 4.3.1 acima.

4.4.2 Da utilização de Veículos próprios

1. A viagem de funcionários lotados na matriz para unidades do interior e litoral poderá ser realizada pelo funcionário com o uso de veículo próprio em regime de quilometragem, preferencialmente quando não houver disponibilidade de veículo da frota da CEAGESP.

2. Para a utilização de veículo próprio o funcionário deverá apresentar à SEGES, obrigatoriamente e antes de sair para a viagem, o formulário Requisição de Veículo OM-R-206 (ver 6.1.2) devidamente autorizado pelo Coordenador de Assessoria, Gerente de Departamento ou Diretor da área, para registro da quilometragem permitida.

3. A SEGES arbitrará a quilometragem permitida a ser rodada - distância entre os Municípios - de acordo com a tabela existente no site do DER - Departamento de Estradas e Rodagem.

4. Para os percursos não contemplados na citada tabela, serão somadas as distâncias constantes no Mapa Rodoviário integrante do site do DER - Departamento de Estradas e Rodagem. Para os deslocamentos entre Unidades que contemplam a rede de Entrepostos e Armazéns da CEAGESP será utilizada a “Tabela Distâncias / Unidades” (ver 6.2 e 6.3).

5. Após o retorno a CEAGESP, para a prestação de contas o funcionário deverá preencher o formulário Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem - OM-P-182 (ver 6.1.6 e 6.1.7), seguindo o estabelecido na Norma NP-FN-001 - Reembolso de Despesas com Viagens, Quilometragem, Limites, Refeições.

6. Na prestação de contas o funcionário deverá comprovar a quilometragem percorrida por meio de documentos extraídos do site do DER - Departamento de Estradas e Rodagem.

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4.5 PARA SERVIÇO EXTERNO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NAS UNIDADES DO INTERIOR E LITORAL 1. Para funcionários lotados nas unidades do interior e litoral o serviço externo poderá ser

realizado com o uso de veículo próprio em regime de quilometragem.

2. O Responsável pela Unidade deverá manter, em arquivo, uma via do formulário Cadastro de Veículo de Empregado - OM-C-156 (ver 6.1.1), devidamente assinado, a fim de atestar o uso de veículo próprio a serviço da CEAGESP.

3. O uso do veículo próprio para serviço externo de funcionários lotados nas unidades do interior e litoral será atestado pelo Responsável pela Unidade sob o título de “Perímetro Urbano”.

4. O funcionário lotado em uma Unidade do Interior ou Litoral deverá preencher o formulário Relação de Despesas com Uso de Veículo Próprio nas Unidades - OM-R-247 (ver 6.1.5) relacionando os quilômetros percorridos na cidade de origem com uso de veículo próprio o qual deverá ser atestado pelo Responsável da Unidade.

5. O encaminhamento da Relação de Despesas com Uso de Veículo Próprio nas Unidades para fins de reembolso deverá ser complementado com o formulário Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem - OM-P-182 (ver 6.1.6 e 6.1.7) preenchido de acordo as despesas realizadas e observando a Norma NP-FN-001 - Reembolso de Despesas com Viagens, Quilometragem, Limites, Refeições.

6. Os formulários Relação de Despesas com Uso de Veículo Próprio nas Unidades, Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem devidamente preenchidos e os comprovantes das despesas realizadas deverão ser encaminhados à matriz para ratificação do Gerente do Departamento ou Diretor da área.

7. Devidamente atestados pelos responsáveis na Matriz, os documentos acima deverão ser encaminhados à SEGES e ao DEARH/SEPES para conferência e, finalmente ao DEFIN/SETES para as providências decorrentes da prestação de contas.

4.6 PARA VIAGEM DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO INTERIOR OU LITORAL A SERVIÇO EM OUTRAS LOCALIDADES DO ESTADO

1. Para funcionários lotados nas unidades do interior e litoral, o serviço externo em outras localidades do Estado poderá ser realizado com o uso de veículo próprio em regime de quilometragem.

2. O Responsável pela Unidade deverá manter, em arquivo, uma via do formulário Cadastro de Veículo de Empregado – OM-C-156 (ver 6.1.1), devidamente assinado, a fim de atestar o uso de veículo próprio a serviço da CEAGESP.

3. Após o retorno à Unidade o funcionário deverá registrar os quilômetros percorridos em regime de quilometragem quando do preenchimento do formulário Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem - OM-P-182 (ver 6.1.6 e 6.1.7).

4. Ao formulário Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem deverão ser juntados os comprovantes das despesas realizadas seguindo o estabelecido na Norma NP-FN-001 - Reembolso de Despesas com Viagens, Quilometragem, Limites, Refeições, o qual deverá seguir para atestação do Responsável da Unidade.

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5. Atestado pelo Responsável da Unidade, a Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem e os comprovantes das despesas realizadas deverão ser enviados à matriz para ratificação do Gerente do Departamento ou Diretor da área.

6. O Departamento responsável na matriz deverá encaminhar a Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem devidamente ratificada à SEGES que arbitrará a quilometragem de acordo com a Tabela Distâncias / Unidades” (ver 6.2 e 6.3) quando se tratar de deslocamentos entre Unidades que contemplam a rede de Entrepostos e Armazéns.

7. Em se tratando de percursos entre municípios, a SEGES arbitrará a quilometragem por meio da tabela existente no site do DER - Departamento de Estradas e Rodagem.

8. Atestada a quilometragem percorrida, a SEGES deverá assinar a Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem e encaminhar os documentos à DEARH/SEPES para conferência, assinatura e envio ao DEFIN/SETES para as providências decorrentes da prestação de contas.

4.7 PARA UTILIZAÇÃO DE TÁXI A utilização de táxi para a prestação de serviços externos, devidamente justificada, deverá ser autorizada pelos Coordenadores de Assessoria Gerentes de Departamento ou Diretores.

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Fica vedada a utilização de veículos da frota ou particular sem autorização do Coordenador de Assessoria, Gerente de Departamento ou Diretor da área.

2. A utilização de veículos que servem a CEAGESP reger-se-á pela presente Norma.

3. Esta norma entra em vigor na data de sua aprovação revogando todas as disposições em contrário.

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6 DOS ANEXOS

6.1 DOS FORMULÁRIOS

6.1.1 Cadastro de Veículo de Empregado - OM-C-156

CADASTRO DE VEÍCULO DE EMPREGADO

NOME DO EMPREGADO:

CARGO OU FUNÇÃO: MATRÍCULA Nº :

DIRETORIA/DEPARTAMENTO/ASSESSORIA:

SEÇÃO:

DADOS DO VEÍCULO

INCLUSÃO SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO:

VEÍCULO

MARCA:

MODELO:

ANO DE FABRICAÇÃO: ESTADO GERAL: PLACA:

IMPORTANTE: DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20140 DE 08/12/82, NO CASO DE O EMPREGADO

CONTRATADO PELA CLT, A IMPORTÂNCIA QUE EXEDER A 50% DO SALÁRIO BASE, INCIDIRÁ OS ENCARGOS

PREVISTOS EM LEI. (NORMA NP-AD-OO5)

____________________________________________ DATA E ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA:

___________________________ CHEFE DA SEGES OU

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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CONFERIDO - COJUR

ÁREA RESPONSÁVEL


6.1.2 Requisição de Veículo – OM-R-206

REQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Nº

DATA:

USUÁRIO:

FUNÇÃO: RAMAL:

DIRETORIA/DEPARTAMENTO/ASSESSORIA: C.CUSTO:

VEÍCULO IDEAL KOMBI PICK-UP SEDAN

APRESENTAR-SE DIA ÀS HORAS

ITINERÁRIO(S):

ASSINATURA DO SOLICITANTE

AUTORIZAÇÃO

COORDENADOR DE ASSESSORIA / GERENTE DE DEPARTAMENTO / DIRETOR

HÁ DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO:

SIM NÃO

ASSINATURA SEGES

SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA QUE, NO CASO DE INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO DA EMPRESA, SEJA EMPREGADO CARRO PRÓPRIO MARCA/MODELO PLACA PARA SAÍDA A SERVIÇO, EM REGIME DE QUILOMETRAGEM.

___________________________________ ASSINATURA DO SOLICITANTE

___________________________________________ AUTORIZAÇÃO DIRETOR / GERENTE / COORDENADOR

ANOTAÇÃO DA SEGES – VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS COM VEÍCULO PRÓPRIO

LIMITE DE QUILOMETRAGEM ARBITRADO KM.

DATA: _______________________________________ SEGES

OM-R-206

TÍTULO:


RD N°: 28

CÓDIGO

NP-AD-005

DATA DE EMISSÃO

10/11/2000

PÁGINA

13 de 20


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6.1.3 Controle de Tráfego – OM-C-074 – Frente

CONTROLE DE TRÁFEGO Companhia de Entrepostos e Armazéns de São Paulo

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARTIDA (DATA E HORA)

CONTROLE DE TRÁFEGO Nº RETORNO

PREFIXO PLACA TIPO GRUPO

CONDUTOR RE

APRESENTAÇÃO DIA ÀS H LOCAL

AO SR. CC

ABASTECIMENTOS ALC = ÁLCOOL DIE = DIESEL GAS = GASOLINA COMBUSTÍVEL DATA KM VALOR NOTA FISCAL

QUILOMETRAGEM CONF. HODÔMETRO EXPEDIDOR RETORNO NOME: PARTIDA KM RODADOS

ASSINATURA:

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO USUÁRIO O VEÍCULO FOI APRESENTADO NA HORA E LOCAL CORRETOS? SIM NÃO DISPENSADO ÀS H LOCAL: OBSERVAÇÕES SOBRE O VEÍCULO E/OU CONDUTOR:

_______________________________________

ASSINATURA DO USUÁRIO

OM-C-074/1

TÍTULO:


RD N°: 28

CÓDIGO

NP-AD-005

DATA DE EMISSÃO

10/11/2000

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6.1.4 Controle de Tráfego – OM-C-074 – Verso

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO CONDUTOR HORÁRIO QUILOMETRAGEM PERCURSOS

SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA RODADA

DE:

A: 00:00 00:00

DE:

A: 00:00 00:00

DE:

A: 00:00 00:00

DE:

A: 00:00 00:00

DE:

A: 00:00 00:00

DE:

A: 00:00 00:00

DEFEITO(S) CONSTATADO(S) NO VEÍCULO:

OCORRÊNCIAS (MULTAS – IRREGULARIDADES – ACIDENTES)

ASSINATURA DO CONDUTOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO CONTROLE DE TRÁFEGO

1 – FORAM PREENCHIDOS OS ÍTENS REFERENTES AO CONDUTOR E AO USUÁRIO? SIM NÃO 2 – ESTÃO CORRETOS OS ÍTENS PREENCHIDOS PELO CONDUTOR? SIM NÃO 3 – O VEÍCULO PERCORREU KM. 4 – TEMPO DE UTILIZAÇÃO 00:00 H.

_____________________________________________ ASSINATURA ENCARREGADO DE TRÁFEGO

OM-C-074/2

TÍTULO:


RD N°: 28

CÓDIGO

NP-AD-005

DATA DE EMISSÃO

10/11/2000

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6.1.5 Relação de Despesas com Uso de Veículo Próprio nas Unidades – OM-R-247

RELAÇÃO DE DESPESAS COM O USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NAS UNIDADES

- EM REGIME DE QUILOMETRAGEM A TÍTULO DE PERÍMETRO URBANO -

NOME: UNIDADE:: -

QUILOMETRAGEM DATA PLACA DO

VEÍCULO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTERNOS

EFETUADOS SAÍDA CHEGADA

KM RODADOS

REEMBOLSO EFETUADO

TOTAIS

ASS. DO FUNCIONÁRIO

VISTO RESPONSÁVEL / UNIDADE

VISTO DA GERÊNCIA DO DEPTO.

BASE DE CÁLCULO R$ POR QUILÔMETRO RODADO

OM-R-247

TÍTULO:


RD N°: 28

CÓDIGO

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DATA DE EMISSÃO

10/11/2000

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6.1.6 Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem – OM-P-182 - Frente

PRESTAÇÃO DE CONTAS E/OU REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME: BANCO:

DEPARTAMENTO: SEÇÃO: AGÊNCIA:

(Nº.DO CENTRO DE CUSTO): (Nº.C.CUSTO): CONTA TIPO: VIAGEM À: Nº: MOTIVO: CPF: SAÍDA: REGRESSO: MATRICULA Nº MEIO DE TRANSPORTE: PRÓPRIO OUTROS: GRUPO: 1 2 AUTORIZADO POR:

DIAS DOCUMENTO TIPO DE DESPESA VALOR DA NOTA FISCAL

TOTAL DIÁRIO

SUB-TOTAL: R$ -

DESPESAS COM CONDUÇÃO:

QUILOMETRAGEM CONFORME VERSO:

TOTAL: R$ -

ADIANTAMENTO:

SALDO A RECEBER SALDO A DEVOLVER R$ -

_________________________________ _______________________________________________________ ASSINATURA DIRETORES/COORD. DE ASSESSORIA/GERENTES DE DEPTO. OM-P-182/1

TÍTULO:


RD N°: 28

CÓDIGO

NP-AD-005

DATA DE EMISSÃO

10/11/2000

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6.1.7 Prestação de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem – OM-P-182 - Verso

DEMONSTRAÇÃO DOS QUILOMETROS PERCORRIDOS VEÍCULO PLACA:

DE À KM

QUILOMETRAGEM ARBRITADA PELA SESES: KM

PERÍMETRO URBANO KM

DISTÂNCIA PERCORRIDA: KM

PREÇO POR QUILOMETRO PERCORRIDO: R$ -

TOTAL A RECEBER: R$ -DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM

CONFERIDO POR:

________________________________________________ ________________________________________________

SEGES/ASS.RESPONSÁVEL SEPES/ASS.RESPONSÁVEL

CAMPOS PARA USO ESPECÍFICO DO DEFIN

CONFERIDO ARITMETICAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

DEBITA

CREDITA

CONTA:

OM-P-182/2

TÍTULO:


RD N°: 28

CÓDIGO

NP-AD-005

DATA DE EMISSÃO

10/11/2000

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6.1.8 Solicitação de Serviço de Motoboy – OM-S-030

OM-S-030

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY

DE:

PARA: SEÇÃO DE SUPRIMENTOS, EXPEDIENTE E SERVIÇOS.

C. DE CUSTO:

DATA:

D E S T I N O :

DIRETOR /GERENTE/COORDENADOR/CHEFE DE SEÇÃO ASSINATURA C/CARIMBO

TÍTULO:


RD N°: 28

CÓDIGO

NP-AD-005

DATA DE EMISSÃO

10/11/2000

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A R M A ZÉ N S

Ara

çatu

ba

284

186 119

370 182 281

670 414 490 541

138 227 110 351 600

375 140 189 282 305 299

200 412 300 495 793 190 492

325 114 233 96 491 272 212 476152 181 216 254 623 177 310 280 221

651 451 468 454 83 516 218 661 408 505

463 270 278 400 263 395 138 489 317 433 224

155 372 292 446 741 161 443 130 415 220 723 537 A d a m a ntina107 288 299 476 780 290 482 174 437 257 761 575 A nd ra d ina

285 188 369 666 131 376 206 325 145 650 461 A ra ç a tub a293 118 176 420 237 146 420 108 189 463 280 A ra raq ua ra204 292 183 420 622 80 371 122 439 251 538 347 A ss is313 172 123 341 431 232 177 388 265 346 347 205 A va ré238 157 259 134 571 271 294 387 117 107 487 416 B a rre to s204 126 289 498 102 196 292 230 208 406 287 B a uru287 140 110 312 399 213 110 393 253 306 315 173 B o tuc a tu198 114 160 224 525 177 248 323 133 61 441 376 C a ta nd uva142 279 331 340 693 287 419 342 326 130 609 542 F e rna nd ó p o lis367 180 289 541 348 280 497 491 252 457 392 F ra n ca411 248 209 388 248 336 101 469 283 438 248 58 Ip e ró

Ita p e va209 96 127 183 516 164 260 354 137 143 559 382 Itá p o lis306 82 107 240 389 239 98 412 165 268 364 236 It ira p ina378 195 350 71 583 348 304 513 88 233 500 403 Ituvera va138 230 103 348 600 310 190 272 178 595 393 M a rilia306 262 120 403 563 96 303 208 371 270 473 282 O urinho s242 314 164 453 615 112 352 156 423 269 525 334 P a lm ita l218 310 190 428 658 80 379 112 335 220 596 473 P a ra g ua ç u P a u lis ta248 99 48 344 494 165 205 355 183 286 379 268 P e d e rn e ira s200 418 290 495 788 188 487 456 285 738 484 P re s id e n te P rud e nte594 338 410 471 237 523 245 695 400 530 203 167 S an to s345 176 285 57 569 350 290 476 70 196 486 375 S ão J o a q u im d a B arra150 174 208 256 608 170 305 275 219 515 433 S ã o J o s é d o R io P re to

S .J .B .V is ta387 237 208 416 503 304 249 330 337 438 495 194 T a q ua ritub a418 260 218 552 315 339 81 449 293 429 262 77 T a tu i151 294 197 420 680 85 392 130 349 218 596 473 T up ã656 469 470 575 458 582 331 679 490 628 376 195 C a na né ia623 435 436 556 425 555 300 646 467 595 285 162 Ig ua p e530 275 345 402 173 462 165 615 323 450 123 101 S ão P a u lo266 110 65 297 453 182 178 372 222 333 403 215 S ã o M a no e l142 111 83 267 565 100 255 302 192 207 515 311 P ira ju í333 108 231 96 481 273 202 475 235 201 314 R ib e irã o P re to

Rib

eirã

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reto

São

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C E A S A S

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Mar

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Pre

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Pru

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Ara

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Bau

ru

Fra

nca

Gu

arat

ing

uet

á

6.2 TABELA DISTÂNCIA / UNIDADES

TÍTULO:


RD N°: 28

CÓDIGO

NP-AD-005

DATA DE EMISSÃO

10/11/2000

PÁGINA

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6.3 TABELA DISTÂNCIA / UNIDADES - CONTINUAÇÃO

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NP-AD-005 - Uso de Veiculos e Tarifa Km - ceagesp.gov.br · Os veículos classificados nas alíneas “a” e “b” do item 3.2.1, ao final do percurso, poderão ser recolhidos