NSSTTAALA AÇÇÕÕEESS EEE EEQQUUIIPPAMMEENNTT … de desempenho do sistema de... · IMPRESSO Relatório de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade Código: CHCB.IMP.CHCB.88

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Relatório de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade

Código: CHCB.IMP.CHCB.88 Edição: 5 Revisão: 0

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Serviço: IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS EE EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS//HHOOTTEELLEEIIRROO

Período em análise: 01-03-2011 a 31-12-2011

Entradas para a revisão

1. Resultados das auditorias da qualidade realizadas

1.1. Auditoria Interna

A auditoria Interna foi realizada em 19 e 20 de Setembro de 2011, tendo sido registadas as seguintes não

conformidades:

Não conformidades Conclusões

NC N.º 56: No Serviço de Imunohemoterapia, o equipamento desfifrilhador, no Guia CHCB.GUIA.DAH.01, não tinha registo de verificação nos dias 1,2 e 18 de Setembro de 2011, de acordo com o procedimento CHCB.PI.DAH.19 – Teste de utilização de desfibrilhadores.

Entrega de uma cópia do relatório de inspecção aos testes aos desfibrilhadores ao Gabinete da Qualidade. Registada na Acção correctiva número 20/2011 que ainda se encontra aberta.

NC N.º 57: Não foi evidenciada o controlo do desfibrilhador na Unidade da Medicina da Reprodução.

O procedimento CHCB.PI.DAH.19 – Teste à utilização de desfibrilhadores, foi revisto por forma a garantir que haja um controlo adequado por parte do serviço. O Serviço em causa executa os registos num impresso próprio criado para o efeito. A acção correctiva (21/2011) continua em aberto.

NC N.º 58: O registo da temperatura do frigorifico não é efectuado aos fins de semana e feriados, na Unidade de Medicina de Reprodução.

Foi pedida a aquisição de um sistema de monitorização contínua das temperaturas dos frigoríficos. Aguarda-se o seu fornecimento.

NC N.º 59: Na Unidade de Medicina da Reprodução, encontra-se uma balança não verificada.

Procedeu-se à aferição da balança, internamente, pelo Serviço de Instalações e Equipamentos. Foi aberta a acção correctiva n.º 23/2011, que se encontra em acompanhamento.

1.2. Auditoria Externa

A auditoria externa foi realizada nos dias 17 e 18 de Outubro, não tendo sido detectadas não conformidades,

nem referidas oportunidades de melhoria.

2. Tipificação das não conformidades

Durante o ano de 2011, foram registadas 75 não conformidades, nomeadamente:

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Processo Não Conformidade Quantidade

Gestão de Instalações e Equipamentos

Mapas de Gestão de Viaturas sem identificação 1

Fornecimentos e Desempenho da firma SUCH - Resíduos hospitalares 1

Incumprimento do plano anual de testes e controlo de acessos 1

Expediente 1

Fornecimentos por parte do aprovisionamento 1

Inquérito de satisfação de clientes do SIE – SEF 1

Falha relacionada com a triagem de resíduos 2

Arquivo de requisições sem encerramento das mesmas 3

Extintores não conformes 3

Higienização do compactador de resíduos - Firma Dias Verdes 3

Fornecimentos e desempenho da empresa de segurança – 2045 3

Fornecimentos de assistências técnicas e pedidos ao exterior 3

Participação de roubo 4

Não conformidades relacionadas com instalações 5

Calibração/Verificação de Equipamentos 10

Não Conformidades relacionadas com equipamentos 12

Processo de Gestão Hoteleira

Baratas no serviço de alimentação – ISS Pest Control 1

Fornecimentos e Desempenho da firma SUCH – Tratamento de roupa 5

Fornecimentos e Desempenho da firma Conforlimpa – limpeza 7

Fornecimentos e Desempenho da firma SUCH - Alimentação 8

3. Retorno da informação do cliente

3.1 Nº de inquéritos enviados / Recebidos

Foram enviados 26 inquéritos de satisfação aos clientes do SIE/H, tendo sido respondidos 17.

A entrega destes inquéritos estava prevista para 2 de Maio, tendo sido excedida em alguns dias, por motivos

de serviço.

Destinatários Data de realização Nº inquéritos enviados Nº inquéritos recebidos

Gabinete de Qualidade 25-05-2011 1 1

Dep. Saúde da Criança e da Mulher 25-05-2011 1 1

Farmácia 25-05-2011 1 1

SHST 25-05-2011 1 1

Bloco Operatório 14-06-2011 1 1

Hospital Dia 27-05-2011 1 1

Serviço Social 27-05-2011 1 1

Cirurgia do Ambulatório 14-06-2011 1 1

Gabinete do Utente 06-06-2011 1 1

Recursos Humanos 01-06-2011 1 1

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Destinatários Data de realização Nº inquéritos enviados Nº inquéritos recebidos

GEPI 26-05-2011 1 1

Central Telefónica Não respondeu 1 0

Dep. Medicina 30-05-2011 1 1

Dep. Cirurgia 27-05-2011 1 1

Dep. Psiquiatria Não respondeu 1 0

Dep. Urg. e Emergência Não respondeu 1 0

Gestão de doentes Não respondeu 1 0

Biblioteca Não respondeu 1 0

CCI Não respondeu 1 0

SEF 01-06-2011 1 1

Central de Esterilização Não respondeu 1 0

Departamento MCDT 14-06-2011 1 1

Aprovisionamento Não respondeu 1 0

Consulta Externa Não respondeu 1 0

Imagiologia 14-06-2011 1 1

Gabinete de Marketing 14-06-2011 1 1

3.2 Grau de satisfação

O gráfico que se segue mostra o grau de satisfação global dos clientes do SIE, relativamente ao seu

desempenho.

Face ao grau de satisfação do Serviço de Ensino e Formação, relativamente ao Serviço de Instalações e

Equipamentos (pouco satisfeito), foi aberta uma Acção Correctiva, que ainda se encontra em

acompanhamento.

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No anexo I, pode encontrar-se o relatório da análise dos inquéritos em questão.

4. Avaliação da satisfação dos colaboradores

Foram inquiridos 48 colaboradores, tendo sido respondidos 39.

Questões Colocadas Sim %

Tem conhecimento das suas funções e responsabilidades no serviço? 39 100

Existe um bom espírito de equipa no serviço? 30 76,92

No decorrer do seu trabalho utiliza o Equipamento de Protecção Individual? 32 82,05

Está devidamente esclarecido em relação ao “Processo de Certificação” do Serviço? 35 89,74

Considera que o “Processo de Certificação” é importante? 38 97,43

Considera as condições de trabalho adequadas? 32 82,05

Considera adequada a Formação no seu serviço? 32 82,05

Considerou-se que o grau de satisfação dos colaboradores é bastante elevado, não sendo por isso necessário

implementar qualquer medida ou acção correctiva. O relatório deste inquérito encontra-se no anexo II.

5. Desempenho dos processos e conformidade do serviço

5.1 Objectivos da Qualidade

Foram definidos para o ano de 2011, 7 objectivos, que se encontram já fechados.

Processo de Gestão de Instalações e

Equipamentos

Objectivo Indicador/Fórmula de cálculo Superação

Garantir a operacionalidade dos sistemas e infra-estruturas de apoio, de modo contínuo, tendo por objectivo a eficiência da manutenção preventiva.

Número de manutenções preventivas concluídas.

Concluir 90% da manutenção preventiva prevista para 2011.

Assegurar a eficiência dos sistemas de transporte da Instituição.

Número de solicitações de transporte respondidas.

Responder a 90% das solicitações de transporte.

Garantir a avaliação dos fornecedores externos.

Avaliação de Fornecedores do SIE, cujo valor de fornecimento em 2010 tenha sido superior a 200.000,00 €.

Avaliação de todos os fornecedores do SIE cujo valor fornecido em 2010 tenha sido superior a 200 000 euros.

Elaboração e Divulgação da política Ambiental do CHCB.

Elaboração e Divulgação da política Ambiental do CHCB até ao final do ano de 2011.

Elaboração e Divulgação da política Ambiental do CHCB até ao final do ano de 2011.

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Assegurar a qualidade dos serviços de hotelaria, tendo por base padrões adequados às boas práticas higieno-sanitárias

Executar auditorias aos serviços de hotelaria, de acordo com o plano anual de auditorias e plano anual de inspecções.

Executar auditorias aos serviços de hotelaria, de acordo com o plano anual de auditorias e plano anual de inspecções.

Monitorização da qualidade e eficaz coordenação dos prestadores de serviços externos, no âmbito da hotelaria.

Avaliação de todos os fornecedores hoteleiros, através do número de não conformidades e anomalias detectadas no fornecimento dos serviços prestados.

Avaliação de todos os fornecedores hoteleiros, através do número de não conformidades e anomalias detectadas no fornecimento dos serviços prestados.

Optimização do processo de alimentação e dietética.

Garantir um total de não conformidades inferior a 30% do total de pedidos.

Garantir um total de não conformidades inferior a 30% do total de pedidos.

Processo de Gestão de Instalações e Equipamentos

1. Garantir a operacionalidade dos sistemas e infra-estruturas de apoio, de modo contínuo, tendo por

objectivo a eficiência da manutenção preventiva.

O Objectivo foi superado, sendo que a Secção de AVAC, apresentou o maior número de Ordens de Trabalho

Concluídas, 1763.

2. Assegurar a eficiência dos sistemas de transporte da Instituição.

Requisições de Transporte por Serviço 2011

Serviço Social

Pedopsiquitria

MFR

Nucleo hospitalar de

Apoio a Crianças

DPSM

Pedopsiquitria

Serviço Social

MFR

Nucleo hospitalar de Apoio a

Crianças

DPSM

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Total de Requisições de Transporte por Trimestre

3.º Trimestre

2.º Trimestre

1.º Trimestre

4.º Trimestre

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

4.º Trimestre

Este objectivo foi superado, tendo sido atendidas todas as solicitações de transporte.

3. Garantir a avaliação dos fornecedores externos.

O indicador deste objectivo, foi alterado, por se ter considerado que a avaliação deveria ser efectuada pelo

grau de importância do fornecedor para os diversos serviços e não pelo valor do seu fornecimento.

Estava prevista a avaliação de todos os fornecedores cujo valor de fornecimento em 2010 tivesse sido superior

a 200.000,00€, sendo alterado para uma avaliação por importância de fornecedor, para cada serviço.

Os serviços deram indicação ao SIE, sobre os fornecedores que gostariam de ser avaliados, procedendo-se à

avaliação de todos eles.

4. Elaboração e Divulgação da política Ambiental do CHCB.

Este objectivo foi concluído, uma vez que a política da qualidade foi aprovada e disponibilizada para todos os

colaboradores através do Manual de Gestão Ambiental – CHCB.MA.CHCB.05, em 06 de Setembro de 2011.

Processo: Gestão Hoteleira

1. Assegurar a qualidade dos serviços de hotelaria, tendo por base padrões adequados às boas práticas

higieno-sanitárias.

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O plano anual de auditorias não foi na sua totalidade cumprido. Esta situação deveu-se ao facto da auditoria

prevista para Novembro, não ter sido autorizada. As inspecções às instalações foram executadas, à excepção

da Área dos Serviços Administrativos (prevista para Dezembro), tendo esta ficado pendente para o ano de

2012.

2. Monitorização da qualidade e eficaz coordenação dos prestadores de serviços externos, no âmbito da

hotelaria.

Este objectivo foi cumprido na sua totalidade, já que foi feita a avaliação dos fornecedores do Serviço

Hoteleiro, nomeadamente SUCH e Conforlimpa.

3. Optimização do processo de alimentação e dietética.

Este objectivo não foi cumprido, uma vez que a impressora prevista para a optimização do processo, não ter

sido adquirida.

Indicadores dos processos:

Para além dos objectivos definidos para os dois processos, foram também definidos vários indicadores, para

análise dos processos:


1. Relação entre ordens de trabalho concluídas e ordens de trabalho pendentes, por secção.

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Construção Cívil PD

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Carpintaria PD

Carpintaria CL

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Electricidade PD

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Gases Medicinais PD

Gases Medicinais CL

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Serralharia PD

Serralharia CL

Verificou-se que foram concluídas 9136 Ordens de Trabalho tendo ficado pendentes 643.

2 – Número de Assistências Técnicas por Firma (Solicitadas/Concluídas)

O gráfico que se segue mostra apenas a totalidade das solicitações, por mês e o total das assistências

concluídas. No entanto a análise deste indicador foi feita por firma.

Número de Assistências Técnicas por Mês - 2011

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Solicitadas

Concluídas

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3 – Número de não conformidades por Fornecedor

Fornecedores com Contratos de Manutenção

Não foram registadas não conformidades para os fornecedores com contratos de manutenção.

Fornecedores com maior relevância (Considerados pelos Serviços Farmacêuticos)

Não foram registadas não conformidades para os fornecedores com maior relevância para os Serviços

farmacêuticos.

Fornecedores com maior relevância (Considerados pelo Departamento de Meios Complementares

de Diagnostico e Terapêutica)

Não foram registadas não conformidades para os fornecedores com maior relevância para o

Departamento de Meios Complementares de Diagnostico e Terapêutica.

Fornecedores com maior relevância (considerados pelo Serviço de Instalações e Equipamentos)

Foi registada uma não conformidade relativa à firma SUCH – Tratamento de Resíduos, no mês de

Outubro.

Fornecedores de material

Não foram registadas não conformidades para os fornecedores avaliados.

4 – Equipamentos abatidos ao efectivo por não ser possível a sua reparação

Número de Abates de Equipamento

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Número de Abates

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5 – Pedidos de Aquisição ao Exterior (Solicitados/Concluídos)

Pedidos de Aquisição ao Exterior

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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

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Pedidos solicitados

Pedidos Satisfeitos


1 – Quantidade de roupa hospitalar tratada e quantidade de roupa hospitalar por tratar.

Roupa Por Tratar

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(kg)

HOSPITAL PÊRO DA COVILHÃ

HOSPITAL DO FUNDÃO

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2 – Quantidade de refeições servidas mensalmente, por serviço.

Estes mapas encontram-se no anexo IV.

3 – Número de não conformidades por Fornecedor.

Fornecedores com maior relevância (considerados pelo Serviço Hoteleiro)

5.2 N

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Para o ano de 2012, foram definidos os seguintes objectivos:

Processo de Gestão de Instalações e

Equipamentos

Objectivo Indicador/Fórmula de cálculo Superação

Incremento da percentagem de manutenção preventiva.

Número de manutenções preventivas concluídas em 2012, relativamente ao ano anterior.

Se o aumento corresponder a 2%.

Garantir a eficiência das assistências técnicas.

- Número de assistências técnicas solicitadas/concluídas. - Número de não conformidades relativas às assistências técnicas prestadas.

Número de não conformidades relativas às assistências técnicas efectivadas, inferior a 3% do valor total das assistências técnicas.

Desenvolvimento e implementação de uma aplicação informática para a análise e acompanhamento dos processos de metrologia.

Execução da aplicação informática para a análise e acompanhamento dos processos de metrologia.

Desenvolvimento de um sistema de controlo da roupa hospitalar, cedida a título de empréstimo. Aumentar a eficácia das inspecções periódicas

às instalações Número de anomalias detectas e resolvidas.


Assegurar a qualidade dos serviços de hotelaria, através das Inspecções e Auditorias Internas aos serviços em outsourcing, nomeadamente alimentação, tratamento de roupa e limpeza.

Número de anomalias registadas e resolvidas.

Número de não conformidades não resolvidas, inferior em 15% ao número total de não conformidades.

Desenvolver um procedimento de gestão de cedência ao exterior de roupa hospitalar.

Desenvolvimento de um sistema de controlo da roupa hospitalar, cedida a título de empréstimo.

O rácio de “roupa devolvida” versus “roupa cedida por empréstimo” deverá ser superior a 60%.

5.2. Não conformidades

O número de não conformidades registadas ao longo do período em análise, podem ser observado no

gráfico que se segue.

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Mês

Número de Não Conformidades

5.3 Relatório anual de actividades

O relatório anual das actividades, referentes ao ano de 2011, encontra-se em anexo (anexo III).

Pretende-se ainda continuar a colaborar

5.4 Controlo da Qualidade Interno / Avaliação Externa da Qualidade

Análises às águas

São efectuadas análises à água das piscinas da Medicina Física e Reabilitação com uma periodicidade

quinzenal, por uma entidade contractualizada para o efeito. Durante o período em análise foram efectuadas

17 recolhas, sendo detectada apenas uma anomalia relacionada com o cloro residual.

Sempre que este tipo de anomalia é detectado, procede-se à verificação do sistema e é ajustada a dosagem de

cloro.

São ainda efectuadas análises pela ARS Centro – Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Centro de Saúde

da Covilhã, cuja periodicidade é mensal.

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É ainda efectuada uma análise anual aos purificadores de água afectos aos Serviços Farmacêuticos, não tendo

sido detectada qualquer anomalia.

A nível das águas para consumo, as Águas da Covilhã, fornecem trimestralmente os respectivos relatórios.

Redes Internas de gás

Inspecções bienais, à rede de utilização de gás desde o posto de regulação e medida até aos queimadores de

cada aparelho. Durante o não de 2011, foi efectuada uma inspecção e emitido o respectivo certificado (IP

02381/2011).

Medição do Teor Residual de Gases Anestésicos

São efectuadas com uma periodicidade semestral, as medições do número de partículas em suspensão e

medição do teor residual de gases anestésicos (protóxido de azoto e sevoflurado) nas salas de Bloco

Operatório.

Durante o ano de 2011, foram efectuadas duas análises, sendo que não foram detectadas anomalias a nível de

desconforto térmico e quanto à contaminação química, todas as salas foram classificadas como Categoria A.

6. Estado das acções preventivas e correctivas

Durante o ano de 2011 foram registadas 31 acções correctivas, sendo que 23 foram registadas durante o

período em análise.

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N.º da Acção Correctiva

Descrição das Acções Correctivas ESTADO

Acção Eficaz

AC N.º 08/2011 Equipamento de telefone portátil pertencente ao Laboratório de Patologia Clínica desapareceu do SIE, após a sua reparação.

Aberta -

AC N.º 09/2011 Acontecimento indesejável relativo à participação de um roubo de dinheiro de um cacifo.

Fechada em 13-10-2011

Sim

AC N.º 10/2011 Reclamação apresentada por um utente (exposição n.º 10192986/2010) relativamente a um colaborador da firma 2045


Sim

AC N.º 11/2011 Número de Não conformidades relativas à triagem de resíduos na Consulta externa.

ANULADA -

AC N.º 18/2011 Insatisfação por parte do Serviço de Ensino e formação relativo ao tempo de resposta do SIE a requisições do serviço em causa

Aberto -

AC N.º 19/2011 Falha no sistema calmetric. Registo de temperaturas e humidade, nos sensores existente nos Serviços Farmacêuticos.

Aberto -

AC N.º 20/2011

Não conformidade N.º 55 de 2011. Pedido de reparação de do recuperador de sangue (erro 24) do Laboratório de Imunohemoterapia, ao abrigo da assistência prestada em 14-09-2011 ao mesmo equipamento.

Aberto -

AC N.º 21/2011 Não conformidade N.º 56 de 2011, registada através da auditoria interna ao sistema da qualidade (Constatação N.º 31: não foi evidenciada o controlo do desfibrilhador na Unidade da Medicina da Reprodução.

Aberto -

AC N.º 22/2011

Não conformidade N.º 57 de 2011, registada através da auditoria interna ao sistema da qualidade (Constatação N.º 32: O registo da temperatura do frigorifico não é efectuado aos fins de semana e feriados, na Unidade de Medicina de Reprodução.

Aberto -

AC N.º 23/2011 Não conformidade N.º 58 de 2011, registada através da auditoria interna ao sistema da qualidade (Constatação N.º 35: Na Unidade de Medicina da Reprodução, encontra-se uma balança não verificada).

Aberto -

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Acção Eficaz

AC N.º 24/2011 Não conformidade N.º 60 de 2011, registada através do Acontecimento Indesejável n.º 52/2011 – Bloqueio do carretel localizado na garagem, por materiais do SIE.

Aberto -

AC N.º 25/2011 Não Conformidade n.º 63: Alarme da câmara frigorifica 2, dos serviços farmacêuticos, não detectado na GTC, pelo colaborador em serviço.

Aberto -

AC N.º 26/2011 NC N.º 64: Apresentação de reclamação por parte do Laboratório de Patologia Clínica, através da nota de serviço n.º 112/11 de 06-10-2011, relativamente a falha no fornecimento de jerrican.

Aberto -

AC N.º 27/2011 Aquando da manutenção anual aos extintores, foram detectados 25, que não se encontravam em conformidade. Situação detectada pela firma responsável pela manutenção.

Aberto -

AC N.º 28/2011

Constatação n.º 7 (NC), resultante da Auditoria Interna da JCI, realizada em 21 de Novembro de 2011: Foi verificada a existência de dois produtos não especificados em recipientes não rotulados no armazém dos motoristas, localizado na garagem. Verificou-se também que embalagens de 5 litros de lava loiça limão continham água.

Aberto -

AC N.º 29/2011

Constatação Nº. 10 (NC), resultante da Auditoria Interna da JCI, realizada em 21 de Novembro de 2011: A auditora externa, sem estar devidamente identificada, circulou livremente pelo hospital sem lhe ter sido impedido o acesso pela segurança. Entrou pela consulta Externa e dirigiu-se para o piso 2 utilizando um dos elevadores.

Aberto -

AC N.º 30/2011

Constatação Nº. 12 (NC), resultante da Auditoria Interna da JCI, realizada em 21 de Novembro de 2011: Junto dos acessos aos ascensores não se encontrava afixada a sinalética de segurança com a indicação “Não utilizar o ascensor em caso de incêndio” ou pictograma equivalente.

Aberto -

AC N.º 31/2011 Constatação Nº. 15 (NC), resultante da Auditoria Interna da JCI, realizada em 21 de Novembro de 2011. Na cozinha, verificou-se que o sistema de extinção automática não se encontra em funcionamento.

Aberto -

N.º da Acção Preventiva


Acção Eficaz

AP N.º04/2011 Reclamação por parte de um serviço, quanto ao tempo de reparação de uma cama.


Sim

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Acção Eficaz

AC N.º 12/2011 Falha na limpeza das instalações Fechada em 16-12-2011

Sim

AC N.º 13/2011 Acontecimento Indesejável relativo à quantidade de fardamentos não personalizados, entregues diariamente na UCI


Não

AC N.º 14/2011 Acontecimento Indesejável relativo à quantidade de roupa hospitalar entregue no Serviço de Especialidades Médicas


Sim

AC N.º 15/2011 Exposição de um utente relativamente ao serviço de alimentação prestado.


Não

AC N.º 16/2011 Incumprimento do Carderno de Encargos do CP n.º2/20011 - Serviço de limpeza.

Aberta Sim

AC N.º 17/2011 Detecção de anomalias relacionadas com os equipamentos de frio, no serviço de alimentação.


Sim

N.º da Acção Preventiva


Acção Eficaz

AP N.º 01/2011 Entrega de fardamento ao funcionário, mal higienizado e com sinais de falha na manutenção.


Sim

AP N.º 02/2011 Entrega de roupa hospitalar a um serviço, mal higienizado, reclamação apresentada por um funcionário.


Sim

AP N.º03/2011 Criação de um procedimento para gestão de artigos têxteis deixados no Hospital, pelos utentes e que não os vêm reclamar.

Aberta -

7. Seguimento de acções resultantes de anteriores revisões




Acção Eficaz

AC N.º 20/2010 O procedimento CHCB.PI.DAH.02- Segurança e Controlo de acessos, não está a ser cumprido.


Sim

AC N.º 21/2010 Não está a ser verificada a operação de manutenção e operacionalidade do desfibrilhador da sala de tac (eventualmente outros) estabelecido pelo guia CHCB.GUIA.DAH.01

Aberta -

AC N.º01/2011

Nas verificações efectuadas aos frigoríficos/arcas dos Serviços Farmacêuticos é utilizada uma sonda de temperatura. Não foram evidenciados os registos das calibrações da sonda nem os registos das medições efectuadas.


Sim

IMPRESSO



Página: 21 de 24

AC N.º02/2011 Ordens de trabalho arquivadas sem estarem devidamente encerradas.


Sim



Acção Eficaz

N.º 03/2011 Foram detectados dois extintores na Central de Esterilização, fora do prazo de validade.


Sim

N.º 04/2011 Falha no preenchimento do impresso de gestão de viaturas. A identificação da viatura encontra-se incompleta.


Sim

N.º 05/2011 Falha na triagem dos resíduos no serviço de Urgência Geral. Colocação de resíduos do grupo IV em saco laranja.


Sim

N.º 06/2011 Falha na higienização do compactador de resíduos por parte da firma dias verdes


Sim

N.º 07/2011 Na calibração das balanças, o erro admissível do ensaio prévio não é considerado para a verificação da conformidade da balança.


Sim

8. Alterações que possam afectar o Sistema de Gestão da Qualidade

De momento não se prevêem alterações que possam afectar o Sistema de Gestão da Qualidade.

9. Recomendações para melhoria

Não foram indicadas oportunidades de melhoria.

10. Fornecedores

Não obstante existam outros fornecedores, no presente relatório, apenas se referem os que com maior

frequência intervêm no Centro Hospitalar Cova da Beira, sob a supervisão do Serviço de Instalações e

Equipamentos e Serviço Hoteleiro e que são considerados mais importantes pelos diversos serviços e pelo SIE.

10.1 Serviços

Fornecedores com Contratos de Manutenção

Air Liquide (Covilhã)

A J. Costa

Auto Sueco

Diamed

General Electric

Glintt

Grifols

Honeywell

Iberdata

Otis

Schmitt

SUCH – Partículas

Tradelabor

Trane

Fornecedores com maior relevância (Considerados pelos Serviços Farmacêuticos)

Citeve

Catim

TradeLabor

Griffols

IMPRESSO



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Fornecedores com maior relevância (Considerados pelo Departamento de Meios Complementares

de Diagnostico e Terapêutica)

Abbot Laboratórios

Batista Marques

Bayer Portugal SA

Biomerieux

Izasa

Menarini

Phadia

Quilabam

Roche

Fornecedores com maior relevância (considerados pelo Serviço Hoteleiro)

SUCH – Alimentação

SUCH – Tratamento de Roupa

Nova Serviços - Serviços de Limpeza

Fornecedores com maior relevância (considerados pelo Serviço de Instalações e Equipamentos)

PT

José Alberto Santos Coelho

Agfa

Dias Verdes

Philips

Laboratórios Brito Rocha

Frisil

SUCH - Resíduos

Grupo Taper

Linde Sogas

Mundinter

Olympus

Paralab

Termopor

Elnor

Enkrott

Hidropaisagem

Empresa de Segurança – 2045

10.2 Fornecedores material

Smil

Enkrott

Beirarisco

Covidecora

IMPRESSO



Página: 23 de 24

Covidro

Termosoluções

Grupo Taper

Pinto e Cruz

Tradelabor

Egitecnica

Teprel

Fernandes e Fernandes

10.3 Fornecedores Internos

Aprovisionamento

Biblioteca

Central Telefónica

Recursos Humanos

Núcleo de Formação

Gabinete da Qualidade

Gabinete de Estudos, Planeamento e

Informação à Gestão

Informática

11. Revisão de documentos

Os procedimentos Internos e operativos encontram-se actualizados.

Saída da revisão

12. Melhorias da eficácia do sistema de gestão da qualidade e dos processos

12.1 Calendarização de entrega de inquéritos

12.1.1 Colaboradores

A distribuição do próximo inquérito será feita até 15 de Maio.

12.1.2 Serviços

Não aplicável.

12.1.3 Clientes

IMPRESSO



Página: 24 de 24

A distribuição do próximo inquérito será feita até 15 de Maio.

13. Melhoria do produto relacionado com requisitos do cliente

Nada a referir.

14. Necessidade de recursos financeiros

Serviço não autónomo financeiramente.

15. Necessidade de recursos humanos

Recursos humanos ajustados às necessidades do Serviço.

16. Outros dados relevantes.

Nada a referir.

Conclui-se que o Sistema de Gestão da Qualidade se mantém eficaz no Serviço de Instalações e

Equipamentos.

Data: ____ / ____ / ____

Rubrica: ___________________________

(Responsável da Qualidade)

Data: ____ / ____ / ____

Rubrica: ___________________________

(Director(a) do Serviço)

Data: ____ / ____ / ____

Rubrica: ___________________________

(Conselho de Administração)

Documents

NSSTTAALA AÇÇÕÕEESS EEE EEQQUUIIPPAMMEENNTT … de desempenho do sistema de... · IMPRESSO Relatório de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade Código: CHCB.IMP.CHCB.88