Número do Recibo:245612445 fileData de Preenchimento do Questionário: 28/04/2014. Comitête Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do Questionário: GOVERNANÇA

Data de Preenchimento do Questionário: 28/04/2014.

Comitête Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento doQuestionário: GOVERNANÇA DE TIC - 2014

Número do Recibo:245612445

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BSC

COBIT

ITIL

Outros

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2.1. Há planejamento estratégico para a área deTIC em vigor?

2.2. Há comitê ou comissão que decida sobre apriorização das ações e investimentos de TIC?

2.3. Padrões de Governança de TIC utilizados noTribunal

2.4. Possui setor de Gestão Estratégica noTribunal?

2.5. Possui escritório de projeto implantado noTribunal?

2.6. É feita a gestão de mudanças?

2.7. É efetuada a gestão de capacidade ecompatibilidade das soluções de TIC do Tribunal?

2.8. O Tribunal possui e mantém inventário dosprincipais sistemas informatizados e suas bases dedados?

2.9. O Tribunal adota fluxo ou rotina de atividadesna contratação de bens e serviços de TIC?

2.10. Na elaboração do projeto básico dascontratações de TIC é feita análise de custo/benefício dasolução a ser contratada?

2.11. Na elaboração do projeto básico dascontratações de TIC são explicitados os benefícios dacontratação em termos de negócio do Tribunal e nãosomente em termos de TIC?

2.12. É exigido o demonstrativo de formação depreço antes da adjudicação?

http://www.cnj.jus.br/questionarioDPJ/?d=questionarios&a=questionar...

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Processo Eletrônico Judicial

Processo EletrônicoAdministrativo

Malote Digital

Gestão de Pessoas

Gestão de Contratos

Gestão de Obras

Gravações de Áudio e Vídeo

Sistema de Inventário doParque de TI

Gestão Financeira

ERP Administrativo

Virtualização

Aceleradores de wan

2.13. O Tribunal adota processo formal de trabalhona gestão de contratos de bens e serviços de TIC?

2.14. Há designação formal do gestor de cadacontrato relativo a bens e serviços de TIC?

2.15. Há realização de reunião periódica com ocontratado para avaliar o andamento de cada contratorelativo a bens e serviços de TIC?

2.16. Há verificação de itens predefinidos queembasem a atestação técnica dos bens e serviços de TICcontratados referentes a cada fatura apresentada?

2.17. A monitoração administrativa dos contratosrelativos a bens e serviços de TIC é feita pela área deTIC?

2.18. É feita monitoração técnica dos contratosrelativos a bens e serviços de TIC?

2.19. Há transferência de conhecimento paraservidores do Tribunal referente a produtos e serviçosde TIC terceirizados?

2.20. A solicitação do orçamento para a área de TICé feita com base no planejamento das ações de TIC?

2.21. As alocações orçamentárias foram feitas combase nas ações constantes do planejamento de TIC?

2.22. Ao longo do exercício financeiro há controledos gastos e da disponibilidade orçamentária?

2.23. O Tribunal possui equipe própria de ControleInterno para realizar Auditorias de TIC?

2.24. Projetos de TIC previstos para 2014: (Podemarcar mais de um)


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Outsourcing de impressÃ£o

Site back-up

SERVIDORES DE APLICAÇÃO EDADOS

MICROCOMPUTADORES

NOTEBOOKS

SCANNERS

IMPRESSORAS

OUTROS

Implantação da rede de fibra óticaImplantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Falta de Pessoal

Falta de Planejamento

Dotação Orçamentária

Infraestrutura de Rede

Link de Comunicação

Servidores de Aplicação eDados

Soluções de Armazenamento

Falta de Treinamento

Problemas Elétricos

Outros

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2.28.1. Em caso positivo, favor informaros membros (poderá ser marcado mais de umaopção):

Magistrados

Diretores das UnidadesJudiciárias

Secretários de TI

Técnicos de TI

Diretores de Setores da ÁreaAdministrativa

Outros

2.25. Possíveis obstáculos ou dificuldades de TICem 2013:

2.26. Existe plano anual de capacitação nas áreasde gestão e governança de TIC?

2.27. Na contratação de sistemas de informação hácláusula que determine a propriedade intelectual doscódigos fontes ou que determine o depósito dos códigosfontes no INPI?

2.28. O Tribunal possui comitê Gestor de TIC?


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NÃONÃONÃONÃO

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O TRIBUNAL NÃO APROVOU ENEM PUBLICOU PDTIINTERNAMENTE OUEXTERNAMENTE.

O PDTI VINCULA AS AÇÕES DETIC A INDICADORES E METAS DENEGÓCIO.

O PDTI VINCULA OS CUSTOSDE TIC A ATIVIDADES EPROJETOS DE TIC.

O PDTI É PUBLICADO NAINTERNET PARA ACESSO LIVRE.

O PDTI VINCULA AS AÇÕES DETIC A INDICADORES E METAS DESERVIÇOS AOS CIDADÃO.

A SOLICITAÇÃO DEORÇAMENTO DE TIC É FEITA COMBASE NA ESTIMATIVA DOSCUSTOS DAS CONTRATAÇÕESPREVISTAS.

HÁ ALOCAÇÃO DE CUSTOS DETIC POR ÁREA DE NEGÓCIO.

A EXECUÇÃO DA DESPESA DETIC É ACOMPANHADA PELA ÁREADE TIC.

A EXECUÇÃO DA DESPESA DETIC É ACOMPANHADA PELA ALTAADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL.

A CLASSIFICAÇÃO DASDESPESAS DE TIC É DERESPONSABILIDADE DA ÁREA DETIC.

A CLASSIFICAÇÃO DASDESPESAS DE TIC É DERESPONSABILIDADE DA ÁREACONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIA DOTRIBUNAL.

A GESTÃO DO ORÇAMENTO DETIC É CENTRALIZADA NA ÁREADE TIC.

NÃO HÁ CONSCIÊNCIA DAIMPORTÂNCIA DO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC NA ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICCOMPREENDE TODOS OSREQUISITOS PARA O PROCESSODE GERENCIAMENTO DEPROJETOS DE TIC, ADOTATÉCNICAS DE COMUNICAÇÃOCONSOLIDADAS E COLOCA EMUSO FERRAMENTAS PADRÃO DECOMUNICAÇÃO NA

2.29. Possui ferramenta de monitoramento deserviços de TIC implantada?

2.30. Há carreira específica no plano de cargos doTribunal em TIC?

2.31. Em relação ao PDTI (Plano Diretor deTecnologia da Informação) no Tribunal.

2.32. Em relação à orçamento e à execução dadespesa de TIC no Tribunal:

2.33. Com relação à Conscientização eComunicação do processo Gerenciar Projetos, pode seafirmar que:


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ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICRECONHECE A NECESSIDADE DEUM PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC E COMUNICA ASQUESTÕES GERAISRELACIONADAS AOS PROJETOS ÀORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICRECONHECE A NECESSIDADE DEUM PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC E, ESPORADICAMENTE,COMUNICA AS QUESTÕESRELACIONADAS AOS PROJETOS ÀORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICCOMPREENDE REQUISITOS PARAO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC. EXISTE UMACOMUNICAÇÃO PRÓ-ATIVA DEPROBLEMAS BASEADA EMTENDÊNCIAS, TÉCNICAS DECOMUNICAÇÃO CONSOLIDADASSÃO APLICADAS E FERRAMENTASDE COMUNICAÇÃO INTEGRADAESTÃO EM USO NAORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICCOMPREENDE A NECESSIDADEDE IMPLEMENTAR O PROCESSODE GERENCIAMENTO DEPROJETOS DE TIC E COMUNICADE MANEIRA FORMAL EESTRUTURADA AS QUESTÕESDOS PROJETOS À ORGANIZAÇÃO.

NÃO HÁ UM PROCESSODEFINIDO PARA O PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC DA ORGANIZAÇÃO.

A ORGANIZAÇÃO ADOTAINICIATIVAS CONTÍNUAS DEIDENTIFICAR EINSTITUCIONALIZAR ASMELHORES PRÁTICAS PARA OGERENCIAMENTO DEPROCESSOS. A DOCUMENTAÇÃODO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC É DESENVOLVIDA PARAWORKFLOWS AUTOMATIZADOS.O PROCESSO,

O USO DE BOAS PRÁTICASPARA O PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC ESTÁ EMERGINDO. OPROCESSO DE GERENCIAMENTODE PROJETOS DE TIC E ASPOLÍTICAS E PROCEDIMENTOSRELACIONADOS SÃO DEFINIDOSE DOCUMENTADOS PARA TODAS

2.34. Com relação às Políticas, Padrões eProcedimentos do processo Gerenciar Projetos, pode seafirmar que:


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AS ATIVIDADES CHAVE DAORGANIZAÇÃO.

OS PROCESSOS DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC SÃO SEMELHANTES ECOMUNS DEVIDO AOCONHECIMENTO DE ALGUNSINDIVÍDUOS DA ORGANIZAÇÃO.ALGUNS PROCEDIMENTOS EPOLÍTICAS RELACIONADOS AGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC SÃO DOCUMENTADOS.

O PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC É EXECUTADO CONFORMEA NECESSIDADE, EM RESPOSTAÀS EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DONEGÓCIO. AS POLÍTICAS E OPROCESSO AINDA NÃO ESTÃOFORMALMENTE DEFINIDOS.

MELHORES PRÁTICASINTERNAS SÃO APLICADAS AOPROCESSO DE GERENCIAMENTODE PROJETOS DE TIC. TODOS OSASPECTOS DO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC SÃO DOCUMENTADOS EREPETIDOS. MELHORIAS NOPROCESSO SÃO FORMALIZADAS ECOMUNICADAS.

A ORGANIZAÇÃO NÃO ADOTAFERRAMENTAS PARA APOIO E/OUAUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSODE GERENCIAMENTO DEPROJETOS DE TIC.

A ORGANIZAÇÃO DEFINE UMPLANO PARA USO EPADRONIZAÇÃO DEFERRAMENTAS PARAAUTOMATIZAR O PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC. A ORGANIZAÇÃO UTILIZAAS FERRAMENTAS PARA A SUAFINALIDADE BÁSICA E SEMINTEGRAÇÃO A OUTRASFERRAMENTAS.

A ORGANIZAÇÃO UTILIZAALGUMAS FERRAMENTASCOMUNS BASEADAS EMSOLUÇÕES DESENVOLVIDAS PORINDIVÍDUOS-CHAVE OUFERRAMENTAS ADQUIRIDAS PORFORNECEDORES, PARA APOIAR OPROCESSO DE GERENCIAMENTODE PROJETOS DE TIC.

A ORGANIZAÇÃO UTILIZAALGUMAS FERRAMENTAS PARAAPOIAR O PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC. ESSAS FERRAMENTASESTÃO BASEADAS EMFERRAMENTAS PADRÃO DEDESKTOPS E SEU USO NÃO É

2.35. Com relação às Ferramentas e Automatizaçãodo processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:


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PLANEJADO PREVIAMENTE.

A ORGANIZAÇÃO IMPLEMENTAFERRAMENTAS PARAAUTOMATIZAR A GESTÃO DOPROCESSO DE GERENCIAMENTODE PROJETOS DE TIC EMONITORAR SUAS ATIVIDADES ECONTROLES CRÍTICOS. ESSASFERRAMENTAS SÃOIMPLEMENTADAS DE ACORDOCOM UM PLANO PADRONIZADO EALGUMAS SÃO INTEGRADAS AOUTRAS FERRAMENTAS.

A ORGANIZAÇÃO UTILIZA UMCONJUNTO DE FERRAMENTASPADRONIZADAS E TOTALMENTEINTEGRADAS A OUTRASFERRAMENTAS PARA SUPORTETOTAL AO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC, SUPORTE À MELHORIADO PROCESSO E DETECÇÃOAUTOMÁTICA DE EXCEÇÕES DECONTROLE.

A ORGANIZAÇÃO NÃO DEFINEAS HABILIDADES,COMPETÊNCIAS ETREINAMENTOS NECESSÁRIOSAO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC.

A ORGANIZAÇÃO IDENTIFICAAS HABILIDADES MÍNIMAS PARAO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC PARA ÁREAS CRÍTICAS. OTREINAMENTO PARA A EXECUÇÃODO PROCESSO É PROVIDO EMRESPOSTA AS NECESSIDADES ESÃO REALIZADOSINFORMALMENTE, "ON THE JOB".

A ORGANIZAÇÃO ENCORAJAFORMALMENTE A MELHORIACONTÍNUA DE HABILIDADESNECESSÁRIAS PARA O PROCESSODE GERENCIAMENTO DEPROJETOS DE TIC, COM BASE EMMETAS PESSOAIS EORGANIZACIONAIS DEFINIDASCLARAMENTE. O TREINAMENTO EA EDUCAÇÃO PARA A EXECUÇÃODO PROCESSO UTILIZAMCONCEITOS E TÉCNICASAVANÇADAS.

A ORGANIZAÇÃO ATUALIZAROTINEIRAMENTE ASHABILIDADES NECESSÁRIASPARA O PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC PARA TODAS AS ÁREAS. OTREINAMENTO RELEVANTE EMGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC É PLANEJADO PELAEQUIPE NO ESCRITÓRIO DE

2.36. Com relação às Habilidades e Competênciasdo processo Gerenciar Projetos, pode se afirmar que:


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GERENCIAMENTO DE PROJETOS EPOR TODA A FUNÇÃO DE TIC.

A ORGANIZAÇÃO NÃOIDENTIFICA AS HABILIDADES ECOMPETÊNCIAS NECESSÁRIASPARA O PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOSDE TIC USUALMENTE. OSTREINAMENTOS PARA AEXECUÇÃO DO PROCESSO NÃOSÃO PLANEJADOS, MASOCORREM INFORMALMENTE.

A ORGANIZAÇÃO DEFINE EDOCUMENTA PARA TODAS ASÁREAS AS HABILIDADES PARAGERENCIAR OS PROJETOS DETIC. EXISTE UM PLANO FORMALDE TREINAMENTO CUJAEXECUÇÃO É PRIMARIAMENTE ORESULTADO DE INICIATIVASINDIVIDUAIS DA EQUIPE.

A ORGANIZAÇÃO NÃO DEFINEAS HABILIDADES,COMPETÊNCIAS ETREINAMENTOS NECESSÁRIOSAO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DOS PROJETOS.

NÃO HÁ DEFINIÇÃO PARA OSPAPÉIS E RESPONSABILIDADESDO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DOS PROJETOS.AS PESSOAS SE APROPRIAM DEQUESTÕES RELACIONADAS AOPROCESSO, BASEADAS EM SUAPRÓPRIA INICIATIVA.

UM PROFISSIONAL ASSUME ARESPONSABILIDADE PELOPROCESSO DE GERENCIAMENTODOS PROJETOS E É USUALMENTEQUEM PRESTA CONTA PELOPROCESSO, MESMO QUE ISTONÃO SEJA FORMALMENTEACORDADO.

UM ESCRITÓRIO DEGERENCIAMENTO DE PROJETOS ÉESTABELECIDO DENTRO DA TIC,COM PAPÉIS ERESPONSABILIDADES INICIAISDEFINIDAS. O DONO DOPROCESSO DE GERENCIAMENTODE PROJETOS DE TIC TEMAUTORIDADE PARCIAL PARAEXERCER SUASRESPONSABILIDADES.

A GERÊNCIA DE TICIMPLEMENTA UMA ESTRUTURA DEORGANIZAÇÃO DO PROJETO COMPAPÉIS E RESPONSABILIDADESDOCUMENTADAS PARA OPROCESSO DE GERENCIAMENTODE PROJETOS DE TIC. O DONODO PROCESSO TEM TOTALAUTORIDADE PARA EXERCER

2.37. Com relação à Responsabilidade e Prestaçãode Contas do processo Gerenciar Projetos, pode seafirmar que:


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SUAS RESPONSABILIDADES.

OS DONOS DO PROCESSOESTÃO AUTORIZADOS A TOMARDECISÕES E PRATICAR AÇÕESRELACIONADAS AO PROCESSODE GERENCIAMENTO DOSPROJETOS. A ACEITAÇÃO DESTAALOCAÇÃO DERESPONSABILIDADE DE GESTÃOE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EMRELAÇÃO AO PROCESSO ÉDESDOBRADA POR TODOS OSNÍVEIS ORGANIZAÇÃO DEMANEIRA CONSISTENTE.

NÃO EXISTEM OBJETIVOS EMETAS DEFINIDOS E NÃO HÁMONITORAMENTO ALGUMESTABELECIDO PARA OPROCESSO DE GERENCIAMENTODOS PROJETOS DAORGANIZAÇÃO.

A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOPROCESSO DE GERENCIAMENTODOS PROJETOS DE TIC SÃOMEDIDAS ATRAVÉS DE MÉTRICASPADRONIZADAS E FORMAIS DOSPROJETOS E COMUNICADAS ERELACIONADAS ÀS METAS DONEGÓCIO E AO PLANOESTRATÉGICO DE TIC. OBALANCED SCORECARD DE TIC ETÉCNICAS DE ANÁLISE DACAUSA-RAIZ SÃOIMPLEMENTADAS E AS EXCEÇÕESSÃO NOTIFICADAS PELAGERÊNCIA.

AS METAS DO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DOS PROJETOSDE TIC SÃO DIFICILMENTECOMPREENDIDAS E NÃO EXISTEMEDIÇÃO PARA O PROCESSO.

ALGUMAS METAS E MEDIDASDE EFICÁCIA DO PROCESSO DEGERENCIAMENTO DOS PROJETOSDE TIC SÃO DEFINIDAS, MASNÃO SÃO COMUNICADAS. HÁ, NOENTANTO, UM CLAROALINHAMENTO COM AS METASDO NEGÓCIO. ALGUMAS IDÉIASDE BALANCED SCORECARD DETIC E APLICAÇÕES INTUITIVASDA ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ DEPROBLEMAS SÃO ADOTADAS.

ALGUMAS METAS DOPROCESSO DE GERENCIAMENTODOS PROJETOS DE TIC SÃODEFINIDAS. CERTAS MEDIÇÕESFINANCEIRAS SÃOESTABELECIDAS, PORÉM SÃOCONHECIDAS RESTRITAMENTEPELA GERENCIA SÊNIOR. AGERÊNCIA MONITORA OPROCESSO EM ALGUMAS ÁREASPONTUAIS DA ORGANIZAÇÃO.

2.38. Com relação ao Estabelecimento de Metas eMedição do processo Gerenciar Projetos, pode se afirmarque:


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A ORGANIZAÇÃO ADOTA UMSISTEMA INTEGRADO DEAVALIAÇÃO DE DESEMPENHOALINHANDO O DESEMPENHO DETIC ÀS METAS DO NEGÓCIO,ATRAVÉS DA APLICAÇÃO GLOBALDO BALANCED SCORECARD DETIC. AS EXCEÇÕES DO PROCESSOSÃO NOTIFICADAS DE MANEIRAGLOBAL E CONSISTENTE PELAGERÊNCIA E A ANÁLISE DECAUSA-RAIZ É APLICADA.

NÃO HÁ CONSCIÊNCIA DAIMPORTÂNCIA DO PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS NAORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICRECONHECE A NECESSIDADE DEUM PROCESSO PARA AQUISIÇÃOE MANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS E,ESPORADICAMENTE, COMUNICAAS QUESTÕES RELACIONADAS AAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DEAPLICATIVOS À ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICCOMPREENDE A NECESSIDADEDE UM PROCESSO DE AQUISIÇÃOE MANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS E COMUNICA DEMANEIRA FORMAL EESTRUTURADA AS QUESTÕESRELACIONADAS AO PROCESSO ÀORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICRECONHECE A NECESSIDADE DEEXECUTAR O PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS ECOMUNICA AS QUESTÕES GERAISRELACIONADAS AO PROCESSO ÀORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICCOMPREENDE OS REQUISITOSATUAIS E FUTUROS PARAESTABELECER O PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS.EXISTE UMA COMUNICAÇÃOPRÓ-ATIVA DE PROBLEMASBASEADA EM TENDÊNCIAS,TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃOCONSOLIDADAS SÃO APLICADASE FERRAMENTAS DECOMUNICAÇÃO INTEGRADAESTÃO EM USO NAORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICCOMPREENDE TODOS OSREQUISITOS PARA IMPLEMENTARUM PROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARES

2.39. Com relação à Conscientização eComunicação do processo Adquirir e Manter SoftwaresAplicativos, pode se afirmar que:


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APLICATIVOS, ADOTA TÉCNICASDE COMUNICAÇÃOCONSOLIDADAS E COLOCA EMUSO FERRAMENTAS PADRÃO DECOMUNICAÇÃO NAORGANIZAÇÃO (NÍVEL DEMATURIDADE 4).

NÃO HÁ UM PROCESSODEFINIDO PARA A AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS DA ORGANIZAÇÃO.

A METODOLOGIA DEAQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃODE SOFTWARES APLICATIVOS ÉSUBMETIDA À MELHORIACONTÍNUA E É SUPORTADA PORBASES DE CONHECIMENTOINTERNAS E EXTERNAS QUECONTÊM REFERENCIAS DEMATERIAIS E MELHORESPRÁTICAS. A METODOLOGIA CRIAUMA DOCUMENTAÇÃO COMESTRUTURA PRÉ-DEFINIDA QUETORNA A PRODUÇÃO E AMANUTENÇÃO EFICIENTES. OPROCESSO, POLÍTICAS EPROCEDIMENTOS RELACIONADOSÀ AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS SÃOPADRONIZADOS E INTEGRADOS.

MELHORES PRÁTICASINTERNAS SÃO APLICADAS PARAA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS. OPROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS É DOCUMENTADO EREPETIDO. A ORGANIZAÇÃOADOTA PROCEDIMENTOS EPADRÕES PARADESENVOLVIMENTO EMANUTENÇÃO DO PROCESSO.

O USO DE BOAS PRÁTICASPARA O PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS ESTÁEMERGINDO. O PROCESSO E OSPROCEDIMENTOS E POLÍTICASRELACIONADOS À AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS SÃODOCUMENTADOS PARA TODAS ASATIVIDADES-CHAVE DAORGANIZAÇÃO.

HÁ PROCESSOS PARA AAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOSDIFERENTES, PORÉM SIMILARES,BASEADOS NO CONHECIMENTODENTRO DA FUNÇÃO DE TIC.ALGUNS PROCEDIMENTOS EPOLÍTICAS RELACIONADAS ÀAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS SÃO

2.40. Com relação às Políticas, Padrões eProcedimentos do processo Adquirir e Manter SoftwaresAplicativos, pode se afirmar que:


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DOCUMENTADOS.

AS ABORDAGENS PARAAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOSVARIAM DE PROJETO PARAPROJETO. HÁ PROBABILIDADE DEUMA VARIEDADE DE SOLUÇÕESINDIVIDUAIS PARA REQUISITOSPARTICULARES DE NEGÓCIOSEREM ADQUIRIDASINDEPENDENTEMENTE. ASPOLÍTICAS E O PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS AINDANÃO ESTÃO FORMALMENTEDEFINIDOS.

A ORGANIZAÇÃO NÃO ADOTAFERRAMENTAS PARA APOIO E/OUAUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSODE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃODE SOFTWARES APLICATIVOS.

A ORGANIZAÇÃO DEFINE UMPLANO PARA USO EPADRONIZAÇÃO DEFERRAMENTAS PARAAUTOMATIZAR A AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS. A ORGANIZAÇÃOUTILIZA AS FERRAMENTAS PARAO PROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS PARA A SUAFINALIDADE BÁSICA E SEMINTEGRAÇÃO A OUTRASFERRAMENTAS.

A ORGANIZAÇÃO UTILIZA UMCONJUNTO DE FERRAMENTASPADRONIZADAS E TOTALMENTEINTEGRADAS A OUTRASFERRAMENTAS PARA SUPORTETOTAL AO PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS,SUPORTE À MELHORIA DOPROCESSO E DETECÇÃOAUTOMÁTICA DE EXCEÇÕES DECONTROLE.

A ORGANIZAÇÃO UTILIZAALGUMAS FERRAMENTASCOMUNS BASEADAS EMSOLUÇÕES DESENVOLVIDAS PORINDIVÍDUOS-CHAVE OUFERRAMENTAS ADQUIRIDAS PORFORNECEDORES, PARA APOIAR OPROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS.

A ORGANIZAÇÃO UTILIZAALGUMAS FERRAMENTAS PARAAPOIAR O PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS.ESSAS FERRAMENTAS ESTÃOBASEADAS EM FERRAMENTAS

2.41. Com relação às Ferramentas e Automatizaçãodo processo Adquirir e Manter Softwares Aplicativos,pode se afirmar que:


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PADRÃO DE DESKTOPS E SEUUSO NÃO É PLANEJADOPREVIAMENTE.

A ORGANIZAÇÃO IMPLEMENTAFERRAMENTAS AUTOMATIZADASPARA O PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS EDETECTAR EXCEÇÕES DECONTROLE. ESSAS FERRAMENTASSÃO IMPLEMENTADAS DEACORDO COM UM PLANOPADRONIZADO E ALGUMAS SÃOINTEGRADAS A OUTRASFERRAMENTAS.

A ORGANIZAÇÃO NÃO DEFINEAS HABILIDADES,COMPETÊNCIAS ETREINAMENTOS NECESSÁRIOSAO PROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS.

A ORGANIZAÇÃO DEFINE EDOCUMENTA, PARA TODAS ASÁREAS, AS HABILIDADESNECESSÁRIAS PARA O PROCESSODE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃODE SOFTWARES APLICATIVOS.PROGRAMAS DE TREINAMENTO EEDUCAÇÃO PARA A EXECUÇÃODO PROCESSO SÃOIMPLEMENTADOS.

A ORGANIZAÇÃO NÃOIDENTIFICA AS HABILIDADES ECOMPETÊNCIAS NECESSÁRIASPARA O PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOSUSUALMENTE. OSTREINAMENTOS PARA AEXECUÇÃO DO PROCESSO NÃOSÃO PLANEJADOS, MASOCORREM INFORMALMENTE.

A ORGANIZAÇÃO IDENTIFICAAS HABILIDADES MÍNIMASNECESSÁRIAS PARA O PROCESSODE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃODE SOFTWARES APLICATIVOS DEÁREAS CRÍTICAS. OTREINAMENTO PARA A EXECUÇÃODO PROCESSO É PROVIDO EMRESPOSTA AS NECESSIDADES ESÃO REALIZADOSINFORMALMENTE. "ON THE JOB".

A ORGANIZAÇÃO ENCORAJAFORMALMENTE A MELHORIACONTÍNUA DE HABILIDADESNECESSÁRIAS PARA O PROCESSODE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃODE SOFTWARES APLICATIVOS,COM BASE EM METAS PESSOAISE ORGANIZACIONAIS DEFINIDASCLARAMENTE. O TREINAMENTO EA EDUCAÇÃO PARA A EXECUÇÃO

2.42. Com relação às Habilidades e Competênciasdo processo Adquirir e Manter Softwares Aplicativos,pode se afirmar que:


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DO PROCESSO UTILIZAMCONCEITOS E TÉCNICASAVANÇADAS.

A ORGANIZAÇÃO ATUALIZAROTINEIRAMENTE ASHABILIDADES NECESSÁRIASPARA O PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS DETODAS AS ÁREAS. AS TÉCNICASCONSOLIDADAS DETREINAMENTO SÃO APLICADASAO PROCESSO DE ACORDO COMO PLANO DE TREINAMENTO ÉAVALIADA.

NÃO HÁ UMA DEFINIÇÃOSOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO EPRESTAÇÃO DE CONTASREFERENTES AO PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS DAORGANIZAÇÃO.

AS PESSOAS SE APROPRIAMDE QUESTÕES RELACIONADASAO PROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS, BASEADAS EM SUAPRÓPRIA INICIATIVA, SEMPREQUE NECESSÁRIO, POIS NÃO HÁDEFINIÇÃO FORMAL DASRESPONSABILIDADES E DE QUEMDEVE PRESTAR CONTAS PELOPROCESSO.

UM PROFISSIONAL ASSUME ARESPONSABILIDADE PELOMONITORAMENTO DOSCONTROLES INTERNOS E ÉUSUALMENTE QUEM PRESTACONTA PELO PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS,MESMO QUE ISTO NÃO SEJAFORMALMENTE ACORDADO.

EXISTE UM DONO DOPROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS E ASRESPONSABILIDADES DE GESTÃOE DE PRESTAÇÕES DE CONTASEM RELAÇÃO AO PROCESSO SÃODEFINIDAS FORMALMENTE. ODONO DO PROCESSO TEMAUTORIDADE PARCIAL PARAEXERCER SUASRESPONSABILIDADES.

AS RESPONSABILIDADE DEGESTÃO E PRESTAÇÃO DECONTAS EM RELAÇÃO AOPROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS SÃO ACEITOS E ODONO DO PROCESSO TEM TOTALAUTORIDADE PARA EXERCERSUAS RESPONSABILIDADES.

2.43. Com relação à Responsabilidade e Prestaçãode Contas do processo Adquirir e Manter SoftwaresAplicativos, pode se afirmar que:


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OS DONOS DO PROCESSOESTÃO AUTORIZADOS A TOMARDECISÕES E PRATICAR AÇÕESRELACIONADAS AO PROCESSODE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃODE SOFTWARES APLICATIVOS. AACEITAÇÃO DESTA ALOCAÇÃO DERESPONSABILIDADE DE GESTÃOE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EMRELAÇÃO AO PROCESSO ÉDESDOBRADA POR TODOS OSNÍVEIS ORGANIZAÇÃO DEMANEIRA CONSISTENTE.

NÃO EXISTEM OBJETIVOS EMETAS DEFINIDOS E NÃO HÁMONITORAMENTO ALGUMESTABELECIDO PARA OPROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS DA ORGANIZAÇÃO.

A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOPROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS SÃO MEDIDAS ECOMUNICADAS E RELACIONADASÀS METAS DO NEGÓCIO E AOPLANO ESTRATÉGICO DE TIC. OBALANCED SCORECARD DE TIC ETÉCNICAS DE ANÁLISE DECAUSAS-RAIZ SÃOIMPLEMENTADAS E AS EXCEÇÕESSÃO NOTIFICADAS PELAGERÊNCIA.

AS METAS DO PROCESSO DEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARES APLICATIVOS SÃODIFICILMENTE COMPREENDIDASE NÃO EXISTE MEDIÇÃO PARA OPROCESSO (NÍVEL DEMATURIDADE 1). ALGUMASMETAS E MEDIDAS DE EFICÁCIADO PROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS SÃO DEFINIDAS,MAS NÃO SÃO COMUNICADAS.HÁ, NO ENTANTO, UM CLAROALINHAMENTO COM AS METASDO NEGÓCIO. ALGUMAS IDÉIASDE BALANCED SCORECARD DETIC E APLICAÇÕES INTUITIVASDA ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ DEPROBLEMAS SÃO ADOTADAS.

ALGUMAS METAS DOPROCESSO DE AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARESAPLICATIVOS ESTÃO DEFINIDAS.CERTAS MEDIÇÕES FINANCEIRASSÃO ESTABELECIDAS, PORÉMSÃO CONHECIDASRESTRITAMENTE PELA GERENCIASÊNIOR. A GERÊNCIA MONITORAO PROCESSO EM ALGUMASÁREAS PONTUAIS DAORGANIZAÇÃO.

2.44. Com relação ao Estabelecimento de Metas eMedição do processo Adquirir e Manter SoftwaresAplicativos, pode se afirmar que:


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A ORGANIZAÇÃO ADOTA UMSISTEMA INTEGRADO DEAVALIAÇÃO DE DESEMPENHOALINHANDO O DESEMPENHO DETIC ÀS METAS DO NEGÓCIO,ATRAVÉS DA APLICAÇÃO GLOBALDO BALANCED SCORECARD DETIC. AS EXCEÇÕES DO PROCESSODE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃODE SOFTWARES APLICATIVOSSÃO NOTIFICADAS DE MANEIRAGLOBAL E CONSISTENTE PELAGERÊNCIA E A ANÁLISE DECAUSA-RAIZ É APLICADA.

NÃO HÁ CONSCIÊNCIA DAIMPORTÂNCIA DO PROCESSO DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO PARA A ORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICRECONHECE A NECESSIDADE DEUM PROCESSO DE GARANTIA DECONTINUIDADE DO SERVIÇO ECOMUNICA AS QUESTÕES GERAISRELACIONADAS AOS RISCOS,AMEAÇAS E VULNERABILIDADESÀS OPERAÇÕES DE TIC E ANECESSIDADE DE UM PLANOPARA GARANTIR ACONTINUIDADE DO SERVIÇO ÀORGANIZAÇÃO. OS REPORTES DADISPONIBILIDADE DO SISTEMASÃO ESPORÁDICOS E PODEM SERINCOMPLETOS OU NÃOCONSIDERAR OS IMPACTOS NONEGÓCIO.

A GERÊNCIA DE TICCOMPREENDE TODOS OSREQUISITOS PARA O PROCESSODE GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO, ADOTA TÉCNICASDE COMUNICAÇÃOCONSOLIDADAS E COLOCA EMUSO FERRAMENTAS PADRÃO DECOMUNICAÇÃO NAORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICCOMPREENDE A NECESSIDADEDE IMPLEMENTAR PROCESSOS DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO E COMUNICA DEMANEIRA FORMAL EESTRUTURADA AS QUESTÕESRELACIONADAS AOS RISCOS,AMEAÇAS E VULNERABILIDADESÀS OPERAÇÕES DE TIC E ANECESSIDADE DE UM PLANOPARA GARANTIR ACONTINUIDADE DO SERVIÇO ÀORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICRECONHECE A NECESSIDADE DEUM PROCESSO DE GARANTIA DECONTINUIDADE DO SERVIÇO E,ESPORADICAMENTE, COMUNICA

2.45. Com relação à Conscientização eComunicação do processo Garantir a Continuidade doServiço, pode se afirmar que:


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AS QUESTÕES RELACIONADASAOS RISCOS, AMEAÇAS EVULNERABILIDADES ÀSOPERAÇÕES DE TIC E ANECESSIDADE DE UM PLANOPARA GARANTIR ACONTINUIDADE DO SERVIÇO ÀORGANIZAÇÃO.

A GERÊNCIA DE TICCOMPREENDE OS REQUISITOSATUAIS E FUTUROS PARA OPROCESSO DE GARANTIA DECONTINUIDADE DO SERVIÇO.EXISTE UMA COMUNICAÇÃOPRÓ-ATIVA DE PROBLEMASBASEADA EM TENDÊNCIAS,TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃOCONSOLIDADAS SÃO APLICADASE FERRAMENTAS DECOMUNICAÇÃO INTEGRADAESTÃO EM USO NAORGANIZAÇÃO.

NÃO HÁ UM PROCESSODEFINIDO PARA O GARANTIA DECONTINUIDADE DO SERVIÇO NAORGANIZAÇÃO. OS PROCESSOSDE GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO CONSIDERAMBENCHMARKINGS E MELHORESPRÁTICAS EXTERNAS.

AS PRÁTICAS DEDISPONIBILIDADE E DEPLANEJAMENTO DACONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃOCOMPLETAMENTE ALINHADAS. ASPRÁTICAS DE ESCALONAMENTOSÃO ENTENDIDAS EREFORÇADAS. A COLETA EANÁLISE DOS DADOS SÃOUTILIZADAS PARA O PROCESSODE MELHORIA CONTÍNUA. OPROCESSO, POLÍTICAS EPROCEDIMENTOS DE GARANTIADE CONTINUIDADE DO SERVIÇOSÃO PADRONIZADOS EINTEGRADOS.

MELHORES PRÁTICASINTERNAS SÃO APLICADAS PARAO GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO. O PROCESSO DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO É DOCUMENTADO EREPETIDO. O REPORTE DOSRESULTADOS DOMONITORAMENTO ESTÁ SENDONORMALIZADO E PADRONIZADO.AS MÉTRICAS SÃO INTEGRADASPOR TODOS OS PROJETOS EPROCESSOS DE TIC.

O PROCESSO, AS POLÍTICAS EOS PROCEDIMENTOSRELACIONADOS À GARANTIA DACONTINUIDADE DO SERVIÇOESTÃO DEFINIDOS E

2.46. Com relação às Políticas, Padrões eProcedimentos do processo Garantir a Continuidade doServiço, pode se afirmar que:


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DOCUMENTADOS PARA TODAS ASATIVIDADES-CHAVE DAORGANIZAÇÃO. AS ATIVIDADESDE MANUTENÇÃO ESTÃOBASEADAS EM RESULTADOS DOTESTE DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO, BOAS PRÁTICAS E DASMUDANÇAS NO AMBIENTE DE TICE DO NEGÓCIO. BOAS PRÁTICASDE DISPONIBILIDADE DOSISTEMA SÃOCONSISTENTEMENTEIMPLANTADAS. PRÁTICAS DEDISPONIBILIDADE E OPLANEJAMENTO DACONTINUIDADE DO SERVIÇO SEINFLUENCIAM MUTUAMENTE.

AS ABORDAGENS PARAGARANTIR A CONTINUIDADE DOSERVIÇO SÃO FRAGMENTADAS.AS PRÁTICAS PARA ACONTINUIDADE DO SERVIÇOESTÃO EMERGINDO, MAS OSUCESSO DEPENDE DEINDIVÍDUOS-CHAVE DAORGANIZAÇÃO. ALGUNSPROCEDIMENTOS E POLÍTICAS DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO SÃO DOCUMENTADOS.

AS POLÍTICAS E O PROCESSODE GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO AINDA NÃO ESTÃOFORMALMENTE DEFINIDOS. ASRESPOSTAS ÀS PRINCIPAISINTERRUPÇÕES DE TIC SÃOREATIVAS E DESPREPARADAS.

A ORGANIZAÇÃO NÃO ADOTAFERRAMENTAS PARA APOIO E/OUAUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSODE GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO.

A ORGANIZAÇÃO DEFINE UMPLANO PARA USO EPADRONIZAÇÃO DEFERRAMENTAS PARAAUTOMATIZAR O PROCESSO DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO. A ORGANIZAÇÃOUTILIZA AS FERRAMENTAS PARAO PROCESSO PARA A SUAFINALIDADE BÁSICA E SEMINTEGRAÇÃO A OUTRASFERRAMENTAS.

A ORGANIZAÇÃO IMPLEMENTAALGUMAS FERRAMENTASLIMITADAS PARA O PROCESSODE GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO, MAS O USO NÃO ÉBASEADO EM UMA ABORDAGEMPLANEJADA.

A ORGANIZAÇÃO UTILIZAALGUMAS FERRAMENTAS PARAAPOIAR O PROCESSO DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DO

2.47. Com relação às Ferramentas e Automatizaçãodo processo Garantir a Continuidade do Serviço, pode seafirmar que:


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SERVIÇO. ESSAS FERRAMENTASESTÃO BASEADAS EMFERRAMENTAS PADRÃO DEDESKTOPS E SEU USO NÃO ÉPLANEJADO PREVIAMENTE (NÍVELDE MATURIDADE 1).

A ORGANIZAÇÃO UTILIZAAMPLAMENTE FERRAMENTASAUTOMATIZADAS PARA SUPORTEAO PROCESSO DE GARANTIA DECONTINUIDADE DO SERVIÇO.ESSAS FERRAMENTAS SÃOIMPLEMENTADAS DE ACORDOCOM UM PLANO PADRONIZADO EALGUMAS SÃO INTEGRADAS AOUTRAS FERRAMENTAS.

A ORGANIZAÇÃO UTILIZA UMCONJUNTO DE FERRAMENTASPADRONIZADAS E TOTALMENTEINTEGRADAS A OUTRASFERRAMENTAS PARA SUPORTETOTAL AO PROCESSO DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO, SUPORTE À MELHORIADO PROCESSO E DETECÇÃOAUTOMÁTICA DE EXCEÇÕES DECONTROLE.

A ORGANIZAÇÃO NÃO DEFINEAS HABILIDADES,COMPETÊNCIAS ETREINAMENTOS NECESSÁRIOSAO PROCESSO DE GARANTIA DECONTINUIDADE DO SERVIÇO.

A ORGANIZAÇÃO DEFINE EDOCUMENTA PARA TODAS ASÁREAS AS HABILIDADESNECESSÁRIAS PARA O PROCESSOGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO. OS INDIVÍDUOSTOMAM INICIATIVA EM BUSCARTREINAMENTOS PARA LIDAR COMOS PRINCIPAIS DESASTRES EINCIDENTES.

A ORGANIZAÇÃO IDENTIFICAAS HABILIDADES MÍNIMASNECESSÁRIAS PARA O PROCESSODE GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO DE ÁREASCRÍTICAS. O TREINAMENTO PARAA EXECUÇÃO DO PROCESSO ÉPROVIDO EM RESPOSTA ASNECESSIDADES E SÃOREALIZADOS INFORMALMENTE,"ON THE JOB".

A ORGANIZAÇÃO ENCORAJAFORMALMENTE A MELHORIACONTÍNUA DE HABILIDADESNECESSÁRIAS PARA O PROCESSODE GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO, COM BASE EMMETAS PESSOAIS EORGANIZACIONAIS DEFINIDASCLARAMENTE. O TREINAMENTO EA EDUCAÇÃO PARA A EXECUÇÃO

2.48. Com relação às Habilidades e Competênciasdo processo Garantir a Continuidade do Serviço, pode seafirmar que:


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DO PROCESSO UTILIZAMCONCEITOS E TÉCNICASAVANÇADAS.

A ORGANIZAÇÃO ATUALIZAROTINEIRAMENTE ASHABILIDADES NECESSÁRIASPARA O PROCESSO DE GARANTIADE CONTINUIDADE DO SERVIÇOEM TODAS AS ÁREAS.TREINAMENTOS FORMAIS EMANDATÓRIOS NO PROCESSOSÃO PROVIDOS DE ACORDO COMO PLANO DE TREINAMENTO E AEFICÁCIA DO PLANO DETREINAMENTO É AVALIADA.

A ORGANIZAÇÃO NÃOIDENTIFICA AS HABILIDADES ECOMPETÊNCIAS NECESSÁRIASPARA O PROCESSO DE GARANTIADE CONTINUIDADE DO SERVIÇOUSUALMENTE. OSTREINAMENTOS PARA AEXECUÇÃO DO PROCESSO NÃOSÃO PLANEJADOS, MASOCORREM INFORMALMENTE.

NÃO HÁ UMA DEFINIÇÃOSOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO EPRESTAÇÃO DE CONTASREFERENTES AO PROCESSO DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO.

AS RESPONSABILIDADES EPRESTAÇÕES DE CONTA PARA OPROCESSO DE GARANTIA DACONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃOINFORMAIS E A AUTORIDADEPARA EXERCÊ-LAS É LIMITADA.

AS RESPONSABILIDADES PELAEXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DECONTAS DO PROCESSO DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO SÃO DESIGNADAS,MESMO QUE ISTO NÃO SEJAFORMALMENTE ACORDADO.

AS RESPONSABILIDADESPELO PROCESSO DE GARANTIADE CONTINUIDADE DO SERVIÇOSÃO CLARAMENTE DEFINIDAS EDESIGNADAS. NÃO EXISTEAMBIGÜIDADE NA PRESTAÇÃO DECONTAS À GERÊNCIA DOPROCESSO. EXISTE UM DONO DOPROCESSO E ESTE TEMAUTORIDADE PARCIAL PARAEXERCER SUASRESPONSABILIDADES.

AS RESPONSABILIDADE DEGESTÃO E PRESTAÇÃO DECONTAS EM RELAÇÃO AOPROCESSO DE GARANTIA DECONTINUIDADE DO SERVIÇO SÃODESIGNADOS E O DONO DOPROCESSO TEM TOTAL

2.49. Com relação à Responsabilidade e Prestaçãode Contas do processo Garantir a Continuidade doServiço, pode se afirmar que:


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AUTORIDADE PARA EXERCERSUAS RESPONSABILIDADES.

OS DONOS DO PROCESSOESTÃO AUTORIZADOS A TOMARDECISÕES E PRATICAR AÇÕESRELACIONADAS AO PROCESSODE GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO. A ACEITAÇÃODESTA ALOCAÇÃO DERESPONSABILIDADE DE GESTÃOE PRESTAÇÃO DE CONTAS EMRELAÇÃO AO PROCESSO ÉDESDOBRADA POR TODOS OSNÍVEIS ORGANIZAÇÃO DEMANEIRA CONSISTENTE.

NÃO EXISTEM OBJETIVOS EMETAS DEFINIDOS E NÃO HÁMONITORAMENTO ALGUMESTABELECIDO PARA OPROCESSO DE GARANTIA DECONTINUIDADE DO SERVIÇO.

OS INDICADORES-CHAVE DEDESEMPENHO E DE META SÃODESENVOLVIDOS E ACORDADOS,MAS PODEM SER MENSURADOSINCONSISTENTEMENTE. OBALANCED SCORECARD DE TIC ETÉCNICAS DE ANÁLISE DECAUSAS-RAIZ SÃOIMPLEMENTADAS E AS EXCEÇÕESSÃO NOTIFICADAS PELAGERÊNCIA.

AS METAS DO PROCESSO DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO SÃO DIFICILMENTECOMPREENDIDAS E NÃO EXISTEMEDIÇÃO PARA O PROCESSO.

ALGUMAS METAS E MEDIDASDE EFICÁCIA DO PROCESSO DEGARANTIA DE CONTINUIDADE DOSERVIÇO SÃO DEFINIDAS, MASNÃO SÃO COMUNICADAS. HÁ, NOENTANTO, UM CLAROALINHAMENTO COM AS METASDO NEGÓCIO. ALGUMAS IDÉIASDE BALANCED SCORECARD DETIC E APLICAÇÕES INTUITIVASDA ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ DEPROBLEMAS SÃO ADOTADAS.

ALGUMAS METAS DOPROCESSO DE GARANTIA DECONTINUIDADE DO SERVIÇOESTÃO DEFINIDAS. CERTASMEDIÇÕES FINANCEIRAS SÃOESTABELECIDAS, PORÉM SÃOCONHECIDAS RESTRITAMENTEPELA GERENCIA SÊNIOR. AGERÊNCIA MONITORA OPROCESSO EM ALGUMAS ÁREASPONTUAIS DA ORGANIZAÇÃO.

OS INDICADORES-CHAVE DEDESEMPENHO E DE METAS PARAALCANCE DA CONTINUIDADE DO

2.50. Com relação ao Estabelecimento de Metas eMedição do processo Garantir a Continuidade do Serviço,pode se afirmar que:


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SERVIÇO SÃO MENSURADOS DEFORMA SISTEMÁTICA. AORGANIZAÇÃO ADOTA UMSISTEMA INTEGRADO DEAVALIAÇÃO DE DESEMPENHOALINHANDO O DESEMPENHO DETIC ÀS METAS DO NEGÓCIO,ATRAVÉS DA APLICAÇÃO GLOBALDO BALANCED SCORECARD DETIC. AS EXCEÇÕES DO PROCESSODE GARANTIA DE CONTINUIDADEDO SERVIÇO SÃO NOTIFICADASDE MANEIRA GLOBAL ECONSISTENTE PELA GERÊNCIA EA ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ ÉAPLICADA.

SIMSIMSIMSIM

2.51.1 O tribunal executa oacompanhamento dos indicadores decumprimento de metas de seu PETIC?

SIMSIMSIMSIM

Qual?

2.51. O tribunal normatizou o planejamentoestratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação(PETIC)?

2.52. O tribunal quer sugerir alguma alteração noPlano Estratégico de TIC do Judiciário? Resolução nº 99

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Número do Recibo:245612445 fileData de Preenchimento do Questionário: 28/04/2014. Comitête Gestor de Informática do Judiciário - Recibo de Preenchimento do Questionário: GOVERNANÇA