MANUAL DE REQUISITOS ESPECÍFICOS - golin.com.br · 6.3 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS) ... fornecimento será realizada através do preenchimento do QAV (Questionário

MANUAL DE REQUISITOS ESPECÍFICOS MRE

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Departamento Elaboração Aprovação Revisão Página

Garantia da Qualidade Denis Sales Vinicius Gavioli 04 2 / 21

METALÚRGICA GOLIN S/A

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SUMÁRIO

1. Termo de Recebimento e Aceitação do Manual de Qualidade...................Pág. 4

2. Introdução.......................................................................................................Pág. 5

3. Objetivo...........................................................................................................Pág. 5

4. Aplicação.........................................................................................................Pág. 5

5. Principais Conceitos......................................................................................Pág. 6

6. Requisitos Gerais...........................................................................................Pág. 6

6.1 Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP)..................Pág. 7

6.2 Análise do Modo e Efeito de Falha Potencial (FMEA).......................Pág. 7

6.3 International Material Data System (IMDS).........................................Pág. 8

7. Requisitos Específicos...................................................................................Pág. 8

7.1 Sistema de Qualidade..........................................................................Pág. 8

7.2 Avaliação de Fornecedores.................................................................Pág. 8

7.3 Monitoramento de Fornecedores de Produtos e Serviços...............Pág. 9

7.4 Auditoria em Fornecedores.................................................................Pág. 9

7.5 Capabilidade do Processo...................................................................Pág. 9

7.6 Retenção de Documentos..................................................................Pág. 10

7.7 Soluções de Problemas.....................................................................Pág. 10

7.8 Monitoramento das Ações Corretivas e Preventivas......................Pág. 10

7.9 Solicitação de Desvio..........................................................................Pág. 10

7.10 Embarque Controlado....................................................................Pág. 12

8. Identificação e Rastreabilidade...................................................................Pág. 12

8.1 Certificado de Qualidade...................................................................Pág. 13

8.2 Análise Crítica de Contrato................................................................Pág. 13


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9. Recebimento..................................................................................................Pág. 14

9.1 Horário de Recebimento e Devolução..............................................Pág. 14

9.2 Especificações de Recebimento.......................................................Pág. 14

9.3 Embarque / Desembarque no Recebimento....................................Pág. 14

10. Logística.......................................................................................................Pág. 15

10.1 Embalagem.....................................................................................Pág. 15

10.2 Transporte.......................................................................................Pág. 15

11. Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF)..............................................Pág. 15

12. Custos da Não-Qualidade...........................................................................Pág. 18

12.1 Relatório de Não Conformidade (RNC).........................................Pág. 18

12.2 Seleção e Retrabalho.....................................................................Pág. 19

13. Melhoria Contínua.......................................................................................Pág. 19

14. Confidencialidade da Informação..............................................................Pág. 20

14.1 Código de Ética e Conduta............................................................Pág. 20

14.2 Considerações Finais....................................................................Pág. 20

15. Controle de Revisões.................................................................................Pág. 21


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1. TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO MANUAL DE QUALIDADE

Prezado Fornecedor,

A Metalúrgica Golin revisou e atualizou seu Manual de Requisitos Específicos, visando atingir os seguintes objetivos:

• Adotar as melhores práticas e metodologias para gestão eficaz da cadeia de suprimentos;

• Aperfeiçoar e realizar a melhoria contínua dos requisitos existentes;

• Consolidar o Manual de Requisitos Específicos como o principal pilar técnico normativo das relações técnicas e comerciais com seus fornecedores.

A revisão desse Manual passa a ter vigência imediata a sua edição e comunicação das

alterações para a cadeia de suprimentos. A Metalúrgica Golin requer do fornecedor a confirmação do recebimento e termo assinado

dos requisitos contidos nesse Manual.

O fornecedor deverá realizar a análise crítica e retornar este termo assinado ao departamento da Qualidade via correio eletrônico: [email protected]

TERMO DE RECEBIMENTO DO MANUAL DE FORNECEDORES Recebemos o Manual de Requisitos Específicos para Fornecedores, entendemos e aceitamos as expectativas da Metalúrgica Golin S/A expressas no Manual – Revisão 04 – 27/06/2018.

Fornecedor: Endereço:

Contato/ Telefone:

Comentários:

Responsável Fornecedor Cargo Data

mailto:[email protected]


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Observação:

I. A ausência de pronunciamento formal do fornecedor, através da assinatura desse

termo, em prazo superior a 15 dias da notificação, será considerado o aceite dos

termos expressos no Manual;

II. Quaisquer dúvidas e/ou divergências deverão ser encaminhadas ao departamento

da Qualidade Golin. A exceção e/ou supressão parcial ao atendimento de qualquer

requisito do Manual deve ser documentada e previamente autorizada pela

Qualidade Golin.

2. INTRODUÇÃO

A Metalúrgica Golin entende que o sucesso como fabricante de classe mundial também está relacionado diretamente ao sucesso de nossos fornecedores. Com o objetivo de transferir a filosofia de trabalho e requisitos de atendimento à nossa Política da Qualidade, elaboramos este Manual que visa buscar uma maior integração e uma forte relação de parceria estabelecendo critérios para qualificação de nossos fornecedores (atuais e potenciais), monitorando a performance durante o período de fornecimento. Neste contexto assegura o compromisso da melhoria contínua da qualidade dos materiais comprados e serviços fornecidos.

3. OBJETIVO

O acordo possui como principal objetivo contemplar a sistemática de seleção, desenvolvimento, avaliação, monitoramento e melhoria contínua dos fornecedores sendo considerados requisitos mínimos para fornecimento de materiais e/ou serviços destinados à produção da Golin. Visa estabelecer um conjunto de regras que define as bases das relações técnicas e comerciais com a sua cadeia de fornecimento.

4. APLICAÇÃO

Aplicam-se a todos os fornecedores produtivos e/ou serviços, indicados pelo departamento de compras em função de sua capacidade no atendimento de nossas especificações e, quando tratar-se de fornecedor estratégico, que atenda aos critérios de qualificação técnica e comercial estabelecidos pela Golin.


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5. PRINCIPAIS CONCEITOS

• Qualidade em primeiro lugar: Para alcançar a satisfação dos nossos clientes a Qualidade de nossos produtos e serviços.

• Foco no cliente: A satisfação do cliente e a superação de sua expectativa no atendimento aos requisitos.

• Melhoria Contínua: Desenvolver um sistema de gestão e sua cadeia de fornecedores com objetivo de assegurar a Qualidade de seus produtos e/ou processos, eliminando perdas e desperdícios.

• Parceria com Nossos Fornecedores: A Golin busca manter um relacionamento participativo com seus fornecedores, através da transparência, respeito, ética e confiança.

6. REQUISITOS GERAIS

O Sistema da Qualidade da Metalúrgica Golin, para os fornecedores baseia-se nos seguintes compromissos:

• Desenvolver um sistema de Garantia da Qualidade, tendo como meta os requisitos das normas ISO 9001 e IATF 16949, versões vigentes;

• Aplicar métodos de avaliação, seleção, qualificação, homologação, e monitoramento de seus fornecedores;

• Atender aos prazos de entrega definidos entre as partes;

• Atender em sua totalidade as especificações dos pedidos de compra e desenhos;

• Fornecer ensaios e testes conforme especificações;

• Manter atividade de gestão da qualidade voltada para a prevenção de não conformidades e análise de risco;

• Ter compromisso gerencial com a melhoria contínua da qualidade e com perspectiva de redução de custos;

• Responder dentro do prazo estipulado as ações corretivas, preventivas e falhas de campo.


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6.1 PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO (PPAP)

A Metalúrgica Golin requer de seus fornecedores a submissão de PPAP nível 3, salvo quando especificado outro nível de submissão. O fornecedor deverá atender os requisitos dos manuais da AIAG (Automotive Industry Action Group) e/ou IQA (Instituto da Qualidade Automotiva):

• Manual do FMEA – Análise do Modo e Efeito de Falha Potencial;

• Manual do MSA – Análise do Sistema de Medição;

• Manual do CEP – Controle Estatístico do Processo;

• Manual do PPAP – Processo de Aprovação de Peças de Produção.

Os manuais deverão ser atendidos em sua versão vigente.

A submissão do PPAP é obrigatória nas seguintes situações:

• Novos produtos (desenvolvimento);

• Alteração de engenharia;

• Correção de discrepância;

• Mudança de fornecedor e/ou material;

• Ferramental novo ou inativo por mais de 12 meses;

• Alteração de processo ou unidade de fabricação. O PPAP deve ser encaminhado antes das amostras. O fornecimento dependerá da aprovação do PPAP e desempenho das amostras

de lote piloto quando solicitado.

6.2 ANÁLISE DO MODO E EFEITO DE FALHA POTENCIAL (FMEA)

O FMEA deverá ser realizado pela equipe multidisciplinar do fornecedor ficando sob responsabilidade da Qualidade Golin a análise crítica e aprovação. Quando o fornecedor for responsável pelo projeto deverá submeter à Qualidade Golin o FMEA de projeto. Devem ser contemplados todos os processos do fornecedor inclusive serviços externos (pintura, usinagem, tratamentos superficiais, tratamentos térmicos, etc). Características de Segurança:

• Devem estar devidamente identificadas (simbologia) e sua classificação de severidade deverá ser 9 ou 10;

• Devem ser monitoradas com controles estatísticos.


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6.3 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS)

A Metalúrgica Golin requer de seus fornecedores o cadastro de matéria-prima e/ou componentes no portal IMDS (www.mdsystem.com).

Unidade Guarulhos – ID 47982.

Unidade São João da Boa Vista – ID 141140. O cadastro é obrigatório para aprovação do PPAP, salvo derroga Golin. A Golin requer de seus fornecedores que seus produtos estejam em conformidade com os requisitos e a normativa da Comunidade Européia (Directive,2000/53/EC (End-of-Life Vehicle) relativos à proibição e/ou uso restrito de metais pesados, tais como mercúrio, cádmio, chumbo e cromo hexavalente em veículos e partes de veículos.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS

7.1 SISTEMA DE QUALIDADE

A Golin incentiva e prioriza os fornecedores que possuem a certificação na norma NBR ISO 9001 (versão vigente) e IATF 16949 (versão vigente).

Para fornecimento de produtos a segmentos automotivos, a Golin exige a certificação mínima ISO 9001 (versão vigente).

Para requisitos de laboratórios (calibração, metrologia e ensaios) a Golin exige de seus fornecedores que utilizam laboratórios externos, que os mesmos possuam suas instalações credenciadas a ISO IEC 17025 (versão vigente) ou equivalente nacional (INMETRO, RBC e RBLE).

7.2 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A homologação de novos fornecedores e/ou avaliação da capacidade de fornecimento será realizada através do preenchimento do QAV (Questionário de Avaliação de Fornecedores) com base nas normas NBR ISO 9001 (versão vigente).

I. Fornecedores com certificação IATF 16949 e/ou ISO IEC 17025 não se faz

necessário o preenchimento do questionário, devendo enviar somente cópia do seu

certificado. Porém, não estão isentos de receberem auditoria “in loco” caso a Golin

julgue necessário;

II. Fornecedores ISO 9001 e/ou sem certificação serão avaliados conforme

cronograma estabelecido pelo gerenciamento de fornecedores de acordo com a

necessidade de Compras e Qualidade Golin.

http://www.mdsystem.com/


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7.3 MONITORAMENTO DE FORNECEDORES Os fornecedores serão avaliados mensalmente através do IQF (Índice de

Qualidade de Fornecimento). A Golin enviará via e-mail os resultados de performance conforme requisito 11

deste Manual.

7.4 AUDITORIA EM FORNECEDORES

A Metalúrgica Golin reserva-se no direito de realizar auditorias no fornecedor quando julgar necessário seja por motivo de acompanhamento de não conformidades, desenvolvimento de produtos e/ou homologação do fornecedor.

A auditoria consiste em evidenciar a capacidade do processo do fornecedor em atender as expectativas Golin.

A pontuação final da auditoria será atribuída ao QAV (Questionário de Avaliação de

Fornecedores), estabelecendo critérios de seleção de acordo com a tabela a seguir:

AUDITORIA CRITÉRIO 0 a 100 pontos

Aprovado Para Fornecimento QAV ≥ 50 pontos

Reprovado Para Fornecimento QAV < 50 pontos

O fornecedor que atingir QAV < 50 pontos fica impossibilitado de fornecer a Golin

em um período mínimo de 3 meses, podendo solicitar nova auditoria para avaliação da capacidade de fornecimento mediante apresentação do plano de ação.

7.5 CAPABILIDADE DO PROCESSO

O Fornecedor deverá assegurar índices de capabilidade e/ou desempenho quando

solicitado ≥ 1,33 (cp e cpk). Para item de segurança e/ou regulamentação a capabilidade do processo deverá

assegurar índice ≥ 1,67 (Cp e Cpk).

O estudo de capabilidade do processo deverá ser enviado junto ao PPAP e os resultados devem ficar arquivados para serem verificados quando solicitados.


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7.6 RETENÇÃO DE DOCUMENTOS

O fornecedor deverá arquivar os registros de acordo com as exigências abaixo e

submeter à Golin quando solicitado.

• Registros utilizados na manufatura de itens de Segurança/Legislação - 15 anos;

• Documentação de PPAP - 1 ano após o encerramento da vida útil do produto;

• Resultados Dimensionais, Materiais e/ou Performance - 10 anos.

7.7 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

O fornecedor deverá utilizar a metodologia que julgar adequada para solução de

problemas, desde que haja uma ação robusta e eficaz em relação a não conformidade. Recomenda-se o uso de ferramentas como Ishikawa, 5 Porquês, Brainstorming, 5W2H, 8D, etc.

7.8 MONITORAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Quando detectada uma não conformidade no produto, o fornecedor será formalmente notificado através do envio do formulário RNC (Relatório de Não Conformidade) para definição de Ações Corretivas e Preventivas.

Ações Corretivas: A ação corretiva devidamente preenchida deverá ser enviada a Qualidade Golin no

prazo máximo de 15 dias corridos a contar da data do recebimento da RNC, caso as ações excedam o prazo, o fornecedor deverá entrar em contato com a Qualidade Golin e negociar formalmente novo prazo.

O fechamento das ações corretivas somente será validado após a avaliação de sua eficácia. A eficácia das ações será validada somente após o recebimento de 3 lotes sem reincidência da não conformidade ou prazo máximo 3 meses a contar da data da ação realizada.

Ações Preventivas: A ação preventiva deverá ser robusta a modo de evitar as potenciais falhas

detectadas em auditorias e/ou processo.

Ações de Contenção: A ação de contenção deverá ser ágil e eficaz no prazo máximo de 24 horas a

contar do recebimento formal da não conformidade, ou conforme prazo acordado com a Qualidade Golin.

7.9 SOLICITAÇÃO DE DESVIO

Qualquer divergência de não atendimento as especificações do produto, deverá ser

solicitado a derroga ao departamento da Qualidade/Engenharia da Golin conforme formulário a seguir:


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O departamento da Qualidade e/ou Engenharia da Golin deverá avaliar a solicitação de derroga e responder via formulário ao fornecedor. O recebimento do produto sem a aprovação do desvio será considerado não conformidade e o fornecedor sofrerá as penalidades cabíveis conforme requisito 12 deste manual.

7.10 EMBARQUE CONTROLADO

Nível 1: O fornecedor classificado em embarque controlado nível 1 deverá realizar as

inspeções em 100% dos lotes em suas dependências e identificar com etiqueta a inspeção apropriada de modo a garantir que a Golin receba peças conforme especificação.

O período do embarque controlado nível 1 será de 3 lotes e estará sujeito a avaliação da Qualidade Golin, podendo ser prorrogado de acordo com a confiabilidade da inspeção e eficácia das ações corretivas.

Nível 2: O fornecedor será classificado em embarque controlado nível 2 quando houver

reincidências de não conformidades nas características que façam parte do embarque controlado nível 1.

O processo de inspeção deverá ser realizado por uma empresa terceirizada contratada pela Golin que reportará o resultado deste seletivo diretamente a Qualidade Golin. Os custos relativos a este processo são de responsabilidade do fornecedor.

8. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Os materiais devem conter identificações claras e legíveis que comprovem a conformidade do lote. São obrigatórias que as etiquetas contenham as seguintes informações:

• Nome do fornecedor;

• Descrição do material e/ou produto;

• Código do material e/ou produto;

• Quantidade e peso;

• Certificado de matéria prima;

• Resultados dimensionais;

• Validade (quando aplicável).


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O fornecedor deverá obter um sistema robusto capaz de rastrear o lote fornecido e identificar a origem de sua matéria prima, devendo assegurar que os lotes enviados atendam as seguintes informações:

• Embalagem adequada (homologado);

• Quantidade e peso adequado (homologado).

A Nota Fiscal deverá conter o Nº do pedido Golin e código do produto do cliente.

8.1 CERTIFICADO DE QUALIDADE O fornecedor deverá enviar a Golin Certificado de Qualidade em todos os lotes.

O não recebimento do certificado será definido como não conformidade, podendo o material e/ou produto ser devolvido ao fornecedor ou separado na área não conforme até a comprovação e a garantia que o lote atenda aos requisitos e/ou especificações.

A Golin requer Certificados de Qualidade para:

• Chapas, Tubos, Componentes de Aço;

• Tratamento Superficial;

• Pintura;

• Tratamento Térmico;

• Laudos de Laboratórios.

8.2 ANÁLISE CRÍTICA DO CONTRATO

O fornecedor deverá analisar criticamente todos os requisitos constantes no pedido

de compra (prazo de entrega, quantidade, especificações, volumes, horário de recebimento), antes da aceitação. Qualquer divergência deverá ser comunicada no prazo de 24 horas e acordado formalmente com o departamento de Compras Golin.

O fornecedor deverá avaliar as condições estabelecidas neste manual e assinar o termo de recebimento conforme requisito 1 do Manual, reservando-se no direito de questionar os requisitos descritos no prazo de 15 dias, devendo descrever no campo “comentários” os motivos das ressalvas.


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9. RECEBIMENTO

9.1 HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO

Recebimento e devolução de materiais e/ou produtos deverão atender os horários estabelecidos a seguir:

Unidades Guarulhos e São João da Boa Vista

Segunda à Quinta-Feira das 07h30min às 15h00min. Sexta-Feira das 07h30min às 14h00min.

Qualquer produto entregue e/ou devolvido fora deste horário só será recebido se o

mesmo apresentar liberação formalizada da Golin.

9.2 ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

O fornecedor deve assegurar que todos os fornecimentos estejam sempre de acordo com os padrões exigidos pela documentação técnica da Golin, o monitoramento das características deverá ser acordado na fase do desenvolvimento.

A Golin poderá reprovar, no todo ou em parte, o fornecimento por não conformidade com as especificações aplicáveis. As despesas oriundas de devolução do fornecimento ficarão por conta do fornecedor conforme requisito 12 deste manual. Se a não conformidade for detectada no cliente final e o produto do fornecedor apresentar condições de não conformidades, refugos e/ou retrabalho, os custos provenientes serão de responsabilidades do fornecedor.

Não serão aceitos materiais com quantidade excedente ao pedido de compra. No caso de atraso, a Golin reserva-se no direito de reprogramar ou até mesmo cancelar o pedido.

9.3 EMBARQUE / DESEMBARQUE NO RECEBIMENTO

De acordo com o cumprimento da Lei estabelecida pelo CONTRAN (resolução nº 210 de 13/11/2006) não será permitido carregar ou descarregar caminhões que excedam 4,40 metros de altura. O não cumprimento do fornecedor impactará na devolução do transporte.

A Golin estabelece o limite de 1 caminhão por dia para cada fornecedor, salvo autorização do departamento Compras / Comercial Golin.


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10. LOGÍSTICA

10.1 EMBALAGEM

A embalagem do fornecedor deverá atender as exigências a seguir:

• Garantir a integridade do produto fornecido;

• Facilitar o manuseio e movimentação;

• Facilitar a armazenagem no almoxarifado e no ponto de abastecimento na linha;

• Preservar o produto contra aspectos contaminantes, quando aplicável;

• Garantir que o produto esteja livre de: ✓ Oxidação; ✓ Impurezas (poeiras, limalhas); ✓ Amassados; ✓ Excesso de óleo.

10.2 TRANSPORTE

O fornecedor é responsável por danos causados ao produto durante o percurso até a Golin, devendo assegurar a Qualidade do armazenamento e serviço de entrega.

11. ÍNDICE DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO (IQF)

O IQF é um indicador de monitoramento da capacidade de fornecimento, onde serão utilizados para ponderar as decisões de futuras aquisições. O IQF é enviado via e-mail ao fornecedor conforme requisito 7.3 deste Manual.

O IQF é composto pela avaliação dos seguintes critérios:

PPM (Partes Por Milhão) – é um índice utilizado para monitorar a qualidade do fornecimento que indica a proporção de uma falha baseado na quantidade de peças fornecidas. O PPM é calculado da seguinte forma:

0,3 x

1 -

ppm

1.000.000

O PPM terá um peso de 30% da nota final do IQF.


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SISTEMA – é um índice utilizado para avaliar a certificação do sistema de gestão da qualidade do fornecedor. O Sistema é calculado da seguinte forma:

CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO

IATF 16949 = 10%

ISO 9001 = 5%

SEM CERTIFICAÇÃO = 0%

O sistema terá um peso de 10% da nota final do IQF.

AUDITORIA – é um índice utilizado para avaliar a performance do fornecedor mediante uma avaliação in loco. A avaliação é realizada pelo EQF Golin através do Questionário de Avaliação de Fornecedores, com critério de pontuação máximo de 100%. A Auditoria é calculada da seguinte forma: A auditoria terá um peso de 10% da nota final do IQF.

RNC (Relatório de Não Conformidade) – é um índice utilizado para avaliar a qualidade do fornecimento mediante ao atendimento das especificações de desenho e/ou pedido de compra. A RNC é calculada da seguinte forma:

RNC PONTUAÇÃO

Ocorrência = 0 = 5%

Ocorrência ≥ 1 = 0%

A RNC terá um peso de 5% da nota final do IQF.

RNC CLIENTE (Relatório de Não Conformidade no Cliente Golin) – é um índice utilizado para avaliar a qualidade do fornecimento mediante ao impacto no cliente Golin referente ao não atendimento das especificações dos produtos e/ou serviços providos do fornecedor. A RNC Cliente é calculada da seguinte forma:

RNC CLIENTE PONTUAÇÃO



Auditoria = 0,1 x nota da auditoria


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A RNC Cliente terá um peso de 5% da nota final do IQF.

RETORNO DE CAMPO – é um índice utilizado para avaliar a qualidade do fornecimento mediante ao impacto da não conformidade por não atendimento das especificações dos produtos e/ou serviços providos do fornecedor. O Retorno do Campo é calculado da seguinte forma:

RETORNO DE CAMPO PONTUAÇÃO



O Retorno de Campo terá um peso de 5% da nota final do IQF.

ENTREGA – é um índice utilizado para avaliar a pontualidade de entrega mediante aos prazos estabelecidos e acordados entre Golin e Fornecedor. A Entrega é calculada da seguinte forma:

0,3 x

1 -

nº de peças em atraso

total fornecido

A Entrega terá um peso de 30% da nota final do IQF.

FRETE EXTRA – é um índice utilizado para avaliar o impacto do não cumprimento dos prazos mediante aos atrasos ocasionados pela falha na entrega com necessidade de frete extra. O Frete Extra é calculado da seguinte forma:

FRETE EXTRA PONTUAÇÃO



O Frete Extra terá um peso de 5% da nota final do IQF.

IQF (Índice de Qualidade de Fornecimento) – é um índice utilizado para monitorar o desempenho do fornecedor mediante aos critérios acima estabelecidos. O IQF é calculado da seguinte forma:

IQF = SOMA DOS ÍNDICES PPM + SISTEMA + AUDITORIA + RNC + RNC CLIENTE

+ RETORNO CAMPO + ENTREGA + FRETE EXTRA


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O IQF terá um peso de 100% na performance do fornecedor, estabelecendo critérios conforme tabela abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES PONTUAÇÃO

A – Aprovado para Fornecimento IQF ≥ 85%

B – Aprovado com Restrições ≥ 70% IQF < 85%

C - Reprovado IQF < 70%

O fornecedor que atingir classificação C deverá desenvolver um plano de ação para atingir classificação mínima B, caso contrário será automaticamente excluso da lista de fornecedores Golin.

O fornecedor que atingir classificação B por 3 meses consecutivos, deverá desenvolver um plano de ação para atingir classificação A, caso contrário não terá preferência no desenvolvimento de novos produtos.

O fornecedor que atingir classificação A será preferencialmente selecionado para desenvolvimento de novos negócios.

12. CUSTOS DA NÃO QUALIDADE

Toda Não Conformidade detectada na Golin e/ou em seu cliente final com origem proveniente do fornecedor, serão repassados todos os custos da não conformidade de acordo com o impacto gerado por não atendimento as especificações.

A não conformidade será comunicada através do envio da RNC (Relatório de Não Conformidade).

12.1 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC)

O fornecedor responsável pela não conformidade detectada na Golin e/ou em seu

cliente final será informado pela abertura do Relatório de Não Conformidade. A Golin reserva-se no direito de debitar o fornecedor em R$ 300,00 pela abertura

da RNC, custos provenientes da análise da não conformidade e custos administrativos.


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12.2 SELEÇÃO E RETRABALHO

O fornecedor responsável pela não conformidade será debitado pelos custos

provenientes do problema encontrado e seus impactos causados a Golin e/ou seu cliente final. Os custos envolvidos incluem:

• Refugos e/ou perdas;

• Inspeções, seletivos e retrabalhos na Golin e/ou cliente final (mão de obra);

• Reposição de peças;

• Fretes extras;

• Despesas de viagens;

• Parada de linha no cliente final;

• Transportes aéreos.

Caso fornecedor optar por mão de obra Golin para inspeção e/ou retrabalho, o custo será de R$ 100,00 por hora.

O Fornecedor reserva-se no direito de optar por mão de obra de sua organização,

mão de obra terceirizada e/ou mão de obra fornecida pela Golin de acordo com que julgar adequado, desde que atenda às necessidades de urgência em função da não conformidade, caso contrário será disponibilizado mão de obra da Golin e/ou terceirizada e será repassado todos os custos ao Fornecedor.

13. MELHORIA CONTÍNUA

Nosso objetivo é buscar o desenvolvimento e melhoria contínua da cadeia de fornecimento em cooperação com a Golin criando um relacionamento saudável, obtendo resultados positivos e compensadores para a organização, buscando a satisfação e parceria entre Golin e Fornecedor.

Buscamos também o conceito “Zero-Defeito”, onde o objetivo é a prevenção ao invés da detecção, para isto os elementos abaixo são considerações essenciais:

• Prevenir defeitos / falhas;

• Analisar e eliminar causa raiz dos defeitos / falhas;

• Atitude pró-ativa entre Golin e fornecedor;

• Aplicação de procedimentos preventivos;

• Aumentar o desempenho, identificar anomalias e reduzir custos.

De forma geral, nossos fornecedores devem conscientizar-se que somente através da melhoria continua dos nossos processos, produtos, serviços e relacionamento, é que podemos firmar uma relação de parceria a longo prazo, colocando-nos à disposição para colaborar dentro destes importantes desafios para sobrevivência e competitividade no mercado de trabalho.


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14. CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO

O fornecedor deverá manter de forma confidencial as informações evidenciadas no

projeto, produção e/ou processos da Metalúrgica Golin, qualquer informação ou documento que tenha sido disponibilizado pela Golin para o cumprimento do fornecimento e/ou desenvolvimento de produto, a não ser que haja autorização formal do representante da Golin.

Todos os desenhos, especificações, modelos, amostras, dados e quaisquer outras informações fornecidas pela Metalúrgica Golin deverão ser confidenciais, todos os direitos patrimoniais e autorais sobre os mesmos são de propriedade exclusiva da Golin, podendo penalizar o Fornecedor conforme lei.

14.1 CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

A Metalúrgica Golin através da alta direção estabelece como referência um código

de ética e conduta exigindo que seus fornecedores conheçam e adotem essa prática, com objetivo de contribuir para um relacionamento respeitoso e transparente com seus funcionários, fornecedores e clientes.

Neste sentido o fornecedor deverá assumir os compromissos a seguir:

• Respeitar os direitos humanos;

• Não permitir discriminações de qualquer tipo (política, religião, gênero, idade, raça, orientação sexual, entre outros).

• Não utilizar mão de obra infantil ou forçada;

• Cumprir as leis, normas e regulamentos de seu país;

• Não adotar atos ilícitos ou de má fé;

• Ser verdadeiro nas informações declaradas; • Não tolerar qualquer prática de corrupção, suborno, propina ou favorecimentos

pessoais;

• Não se deve aceitar ou oferecer cortesias de qualquer natureza: presentes, gratificações, favores, descontos em transações de caráter pessoal, viagens de negócios ou lazer e quaisquer outras cortesias.

14.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do Manual de Requisitos Específicos para Fornecedores, a Metalúrgica Golin estabelece ao fornecedor os requisitos para atendimentos à organização, relatando a importância deste sistema de avaliação e as vantagens que resultarão para ambas as partes, para atingir um objetivo em comum, o fornecimento de produto e/ou serviços com Qualidade.

A Golin busca manter um relacionamento profissional, ético e transparente com seus clientes, fornecedores e colaboradores de forma a contribuir para o desenvolvimento organizacional e pessoal.


51




CCÓÓ

PPII AA

CCOO

NNTT

RROO

LLAA

DDAA

15. CONTROLE DE REVISÕES

Nº Revisão Data Descrição da Revisão Revisado por:

04 27/06/2018

Revisão Geral dos Requisitos abaixo: 7.1 - Sistema de Qualidade; 7.2 - Avaliação de Fornecedores; 7.4 - Auditoria em Fornecedores; 7.5 - Capabilidade do Processo; 9.1 - Horário de Recebimento e Devolução; 11. - Índice de Qualidade de Fornecimento; 12.1 - Abertura do Relatório de Não Conformidade. Exclusão dos Requisitos abaixo: 7.6 - Inspeção de Layout; 9.2 - Horário de Devolução; 10.3 - Materiais com Data de Validade. Revisão do Sumário: Revisão Geral.

Denis Sales

03 24/07/2017

Revisão Geral dos Requisitos abaixo: Todos os Requisitos. Inclusão dos Requisitos abaixo: 7.4 - Auditoria em Fornecedores; 7.10 - Solicitação de Desvio; 8.2 - Análise Crítica do Contrato; 12. - Custos da Não Qualidade; 12.1 - Abertura 8D-MASP; 12.2 - Seleção e Retrabalho; 14. - Confidencialidade da Informação; 14.1 - Código de Ética e Conduta.

Denis Sales

02 06/04/2011 Revisão da versão ISO 9001 e ISO/TS; Carlos

Nascimento

01 08/02/2010 Revisão Geral; Carlos

Nascimento

00 - Emissão Inicial; Carlos

Nascimento

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MANUAL DE REQUISITOS ESPECÍFICOS - golin.com.br · 6.3 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS) ... fornecimento será realizada através do preenchimento do QAV (Questionário