Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
2012
ORÇAMENTO
DOCUMENTOS PREVISIONAIS
2012
M U N I C Í P I O D E B A R R A N C O S / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 2 / 29
FICHA TÉCNICA:
Propriedade: Município de Barrancos
Equipa Técnica: Divisão Administrativa e Financeira; Divisão de Obras e Serviços Urbanos; Divisão de Acção Sociocultural e Gabinete de Apoio à Presidência.
Título: Orçamento 2012 – Documentos Previsionais 2012 – Município de Barrancos
Data: Dezembro de 2011
Deliberações de Aprovação:
DEL N.º 171/CM/2011, em 14/12/2011
DEL N.º 011/AM/2011, em 20/12/2011
© MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Câmara Municipal de Barrancos
Praça do Município, 2
7230-030 BARRANCOS
Telef. +351 285 950 630 Fax: +351 285 950 638 email: [email protected]
www.cm-barrancos.pt
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 3 / 29
Índice
ENQUADRAMENTO ECONÓMICO NACIONAL ....................................................................................................5
1. ASPECTOS GERAIS ............................................................................................................................6
2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO..............................................................................................................8
2.1 Programas de Intervenção Municipal (PIM) ........................................................................... 11
2.1.1. Programa Social .......................................................................................................... 11
2.1.1.1. Programa de Intervenção Municipal Educação ........................................................... 12
2.1.1.2. Programa de Intervenção Municipal Saúde ................................................................ 13
2.1.1.3. Programa de Intervenção Municipal Acção Social ...................................................... 13
2.1.1.4. Programa de Intervenção Municipal Serviços Colectivos ............................................. 14
2.1.1.5. Programa de Intervenção Municipal Serviços Culturais ............................................... 16
2.1.2. Programa Económico ................................................................................................... 17
2.1.2.1. Programa de Intervenção Municipal Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca ... 18
2.1.2.2. Programa de Intervenção Municipal Industria e Energia ............................................. 18
2.1.2.3. Programa de Intervenção Municipal Transportes e Comunicações .............................. 19
2.1.2.4. Programa de Intervenção Municipal Turismo e Comércio ........................................... 19
3. ORÇAMENTO DA DESPESA ................................................................................................................ 21
4. ORÇAMENTO DA RECEITA ................................................................................................................. 23
5. CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO À DATA DO 3.º TRIMESTRE DE 2011 ........................................................ 27
ANEXOS
Grandes Opções do Plano Resumo da Despesa por Classif. Económica
Plano Plurianual de Investimentos Resumo da Despesa por Classif. Orgânica
Actividades Mais Relevantes Mapa de Empréstimos
Orçamento da Receita Mapa de Pessoal 2012
Orçamento da Despesa QUAR 2012
Resumo do Orçamento Tabela de Preços 2012
Resumo do Orçamento por Capítulos Tabela de Taxas 2012
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 4 / 29
Índice de Quadros
Quadro 1 – Grandes Opções do Plano (PPI+AMR) 2012 .....................................................................8 Quadro 2 – Variação nas Grandes Opções do Plano 2010-2012 ....................................................... 10
Quadro 3 – Variação das Grandes Opções do Plano 2010-2012 ....................................................... 10
Quadro 4 – Plano Social – Programas de Intervenção Municipal 2010-2012 ...................................... 11 Quadro 5 – Plano Económico – Programas de Intervenção Municipal 2010-2012 .............................. 17
Quadro 6 – Orçamento da Despesa 2010-2012 ............................................................................... 21
Quadro 7 – Orçamento da Receita 2010-2012 ................................................................................ 23 Quadro 8 – Transferências do OE para o Município de Barrancos 2010-2012 .................................... 25
Índice de Gráficos
Gráfico 1 - Distribuição por ano e funções - Grandes Opções do Plano ....................................................9
Gráfico 2 - Distribuição por funções - Grandes Opções do Plano .............................................................9
Gráfico 3 – Evolução Planos Social & Económico 2010-2012 ............................................................ 11 Gráfico 4 – Distribuição da Despesa por Ano 2010-2012 .................................................................. 22
Gráfico 5 – Distribuição da Receita 2010-2012 ................................................................................ 24
Gráfico 6 – Evolução das Transferências do Estado para o Município de Barrancos 2010-2012 ............ 24
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 5 / 29
ENQUADRAMENTO ECONÓMICO NACIONAL
Em 2010 a situação do País começou a evidenciar a necessidade de mudança de rumo. Não podemos continuar a gastar aquilo que não temos. No entanto, por mais Planos de Estabilidade e Crescimento que tenham sido aprovados durante esse ano o inevitável aconteceu.
A execução orçamental de 2010, os sucessivos desvios das contas públicas, as repetidas revisões do défice português, indicadores estes que mostraram um comportamento contrário ao desejável, levaram a que em 2011, Portugal, voltasse a recorrer à Ajuda Externa, mais de 20 anos passados desde a última vez que tal foi necessária.
Nesta conjuntura, nada mais há a fazer a não ser o necessário ajustamento da economia portuguesa e das contas públicas que, por um lado é condição sine qua non e por outro, obrigará a esforços individuais e colectivos extremamente difíceis, sobretudo nos estratos mais vulneráveis da população portuguesa.
A crise nacional, aliada à incerteza contínua dos mercados face à dívida soberana dos países da zona euro, mantém a economia europeia numa perspectiva negativa de crescimento que, lamentavelmente, tornará o percurso de reestruturação da economia e dívida portuguesa ainda mais difícil.
Neste contexto nacional e internacional, as administrações locais, não são alheias aos acontecimentos. São, em primeira mão, aquelas que conseguem auscultar os problemas individuais dos cidadãos. São, portanto, as primeiras a sentir as condições difíceis em que vivemos.
Aliás, é no contexto desse ajustamento económico e da dívida soberana que, as Autarquias Locais, mais têm sido penalizadas. Sucessivamente, nos últimos anos, têm sido confrontadas com cortes directos via orçamento, do qual resultam diminuições significativas das transferências do Orçamento de Estado para os Municípios e consequentemente, um impacto negativo na sua capacidade de intervenção junto dos munícipes
Segundo as projecções do Banco de Portugal, (BOLETIM ECONÓMICO, Outono 2011), a economia portuguesa deverá contrair acentuadamente em 2011 e mais ainda em 2012. Indicando ainda que, esta evolução será caracterizada por uma forte queda da procura interna, assim como pelo abrandamento das exportações ao longo do horizonte de projecção, traduzindo-se num ajustamento significativo dos desequilíbrios da economia portuguesa. Por outro lado, prevê-se ainda que o investimento privado seja condicionado pela elevada incerteza quanto à correcção dos desequilíbrios macroeconómicos, pela deterioração das expectativas quanto ao dinamismo da economia e pela necessidade de ajustamento dos balanços das empresas face ao seu elevado nível de endividamento, num quadro de aumento das restrições de financiamento pelo sistema bancário.
Face às projecções emanadas por todas as instituições nacionais e perante o cenário macroeconómico português era de esperar que o Orçamento do Estado para 2012 fosse rigoroso, com fortes medidas de ajustamento e austeridade. Mais uma vez, toca também aos orçamentos municipais, a restrição e ajuste por via das transferências do Orçamento de Estado. Voltámos a valores idênticos a 2005, voltámos 7 anos atrás, tudo se torna mais difícil, mas é das dificuldades que podemos e devemos aprender.
Perante tais dificuldades mostramos, obviamente, a nossa preocupação mas não descuraremos a nossa capacidade para cumprir o princípio da gestão realista sem comprometer o futuro das nossas gerações pois a imagem de confiança e identidade que caracteriza o Município de Barrancos é decisiva para o desenvolvimento futuro.
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 6 / 29
1. ASPECTOS GERAIS
O orçamento e documentos previsionais para 2012 seguem, na sequência da situação económica geral do país, o princípio da contenção da despesa tal e como sucedeu nos anteriores orçamentos para 2010 e 2011.
Da análise de execução do orçamento de 2011, bem como das prioridades estabelecidas pelo presente executivo, resultou um orçamento que, em resumo, consagra as seguintes medidas:
No que respeita às Grandes Opções do Plano:
i. Diminuição do montante global inscrito em PPI e AMR, face ao ano anterior em 439.754 euros, o que representa um decréscimo de 19%.
ii. Diminuição nas funções gerais em 24%, nas sociais em 17%; nas funções económicas em 30% relativamente ao ano anterior.
iii. Continuidade nas transferências de capital, por cumprimento dos protocolos estabelecidos com a IPSS – Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barrancos, para as construções do Novo Lar e do Novo Quartel dos Bombeiros.
iv. Manutenção nos apoios sociais, dos quais destacamos as bolsas de estudo no ensino superior, oferta de manuais escolares ao 1.º Ciclo, apoio nos transportes escolares, à natalidade, Banco de Ajudas Técnicas e Banco de Medicamentos, à formação e estágios e ainda outros apoios no âmbito de protocolos para acção social vigentes em anos anteriores.
v. Nova candidatura do “Plano de Regeneração Urbana” que permitirá, de forma definitiva, melhorar as artérias urbanas, nomeadamente, nos acessos ao novo Lar e nos acessos na zona Lúdica do Baldio (Cineteatro, Parque de Feiras e Exposições, Piscinas e Estádio Municipal), entre outras intervenções dentro da malha urbana.
vi. Plano anual de oferta cultural com a introdução de actividades no Cineteatro, na realização da ExpoBarrancos, continuar a oferta de actividades no Museu Municipal entre outras actividades a desenvolver ao longo de 2012.
vii. Execução dos Projectos: Promoção e Valorização do Dialecto Barranquenho, financiado pelo PROVERE, medida 3.2.1 e realização da Mostra de Produtos Silvestres e Centro de Demonstração de Recursos Silvestres, financiadas pelo INAlentejo.
viii. Continuar a Elaboração do Plano de Urbanização para o Município de Barrancos. ix. Conclusão da 1.ª Fase do Parque Empresarial, nomeadamente as zonas verdes e iniciar a
elaboração dos projectos da 2.ª Fase, especialmente o do Centro de Desenvolvimento de Iniciativas Empresariais, destinado a apoiar os investidores nas áreas da formação, consultoria, investigação e serviços comuns.
No que respeita ao Orçamento da Despesa:
i. O orçamento da despesa para 2012 é de 4.718.248 euros distribuídos por 73,5% para as despesas correntes e 27,5% para as despesas de capital. Regista-se uma diminuição de verbas inscritas na despesa corrente de 22,4% e de 12,2% na despesa de capital se comparadas com o orçamento de 2011.
ii. Decréscimo do orçamento da despesa de 20% face a 2011, sendo que em termos monetários, representa uma diminuição de 1.176.421 euros face ao ano anterior.
iii. Os maiores cortes no orçamento da despesa, que variam entre os 81% e os 1,1%, verificam-se nas rubricas “outras despesas correntes” com 81%, seguida de “aquisição de bens e serviços” e “transferências correntes” com 32% e 30% respectivamente. As “transferências de capital” e “aquisição de bens de capital” sofrem um decréscimo face a 2011 em 18% e 13%, por esta ordem.
iv. Quanto às remunerações certas e permanentes, o orçamento para 2012, com uma dotação de 1.519.127 euros, prevê uma diminuição de custos na ordem dos 348.480 euros face ao ano anterior, o que representa uma diminuição de 19% face a 2011.
v. Ainda relativamente às despesas com pessoal, especialmente remunerações certas e permanentes, o presente orçamento conta com um decréscimo na globalidade das sub-
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 7 / 29
rubricas, e em especial nos Membros do Órgão Autárquico (-16%; 15.949 €)), pessoal contratado a termo (31%; 85.525 €), suplementos e prémios (-96%; 3.466 €) e subsídios de natal e férias (-85%; 184.337 €).
Quanto ao Orçamento da Receita:
i. O orçamento da receita experimenta em 2012 um decréscimo em quase todas as rubricas presentes, verificando-se um valor global de 4.718.248 euros, dos quais 60% para a receitas correntes e 40% para as receitas de capital.
ii. As receitas correntes previstas para o ano representam um decréscimo de 110 mil euros, enquanto que, nas receitas de capital a diminuição prevista é de aproximadamente 1.066 mil euros, num total de 1.176 mil euros a menos de receita global para 2012.
iii. Para o mesmo ano, o Orçamento de Estado aprovado, prevê uma diminuição de 5% das transferências de Estado para o Município o que representa um valor a menos no orçamento municipal de 160.275 euros, situação esta, agravada ainda em 2011 com uma diminuição de 169.921 euros e em 2010, com a diminuição de 303.635 euros. No global, o Município de Barrancos, e ao longo dos últimos 3 anos, tem assistido a uma contínua diminuição das suas transferências directas do Orçamento de Estado em mais de 633 mil euros.
iv. Nos termos do disposto no artigo 14º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro mantém-se a actual situação de não aplicação de derrama para o ano de 2012.
v. Actualizar os valores das taxas e preços definidos no Regulamento e Tabelas de Taxas e Preços (RTTP) de acordo com o estipulado no artigo 12º do referido regulamento, nomeadamente a indexação ao Índice de Preços no Consumidor - IPC, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e relativo aos doze meses anteriores disponíveis, antes da aprovação do presente orçamento que é de 3,4%.
1 (média dos últimos 12 meses, Outubro
de 2011). vi. Os preços previstos nos n.º 1, 2, 3 e 4 do artigo 23.º da Tabela de Preços anexo do
regulamento mencionado, continuarão a ser cobrados no valor actualizado conforme previsto no artigo 12º do RTTP e nas seguintes condições: O preço actualizado para o n.º 1 do artigo 23º da Tabela de preços do RTTP será
indexado a 50% do consumo de água, medido em m3, facturado no mês em questão. Os preços actualizados para os nºs 2, 3 e 4 do artigo 23º da Tabela de preços do RTTP
serão indexados a 100% do consumo de água, medido em m3, facturado no mês em questão.
No que respeita ao Endividamento e Capacidade de Endividamento Líquido:
i. A capacidade de endividamento líquido para o Município de Barrancos no 3.º trimestre de 2011, passou, face ao período homólogo, de 1.387.025 euros para 1.743.476 euros, o que representou uma melhoria na ordem dos 26%.
ii. A capacidade de endividamento de curto prazo é de 100%. iii. O endividamento líquido do Município de Barrancos diminuiu em 11% desde o 3.º trimestre
de 2010, num valor de 408.050 euros. iv. A capacidade de endividamento para empréstimo de médio e longo prazo é agora de
1.808.795,70 euros a que corresponde a um aumento de cerca de 9% face ao 3.º trimestre de 2010.
1 Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; Boletim Mensal de Estatística – Outubro de 2011; Índice de Preços no Consumidor – Variação média dos últimos 12
meses (pág.35)
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 8 / 29
2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO
As Grandes Opções do Plano (GOP) englobam as Actividades mais Relevantes (AMR) e o Plano Plurianual de Investimentos (PPI).
Para o ano de 2012, as Grandes Opções do Plano englobam uma previsão de 1.828.902 euros, distribuídas por 783.321 euros para investimentos (PPI) e 1.045.581 euros para as Actividades mais Relevantes (AMR).
Comparativamente ao ano anterior, verifica-se um decréscimo nas duas componentes das GOP, sendo que a diminuição no PPI previsto é de 13% e de 24% nas AMR.
As Grandes Opções do Plano, diminuem globalmente em 19,38% face a 2011 e funcionalmente a maior diminuição apresenta-se nas Funções Económicas com um decréscimo de dotação prevista na ordem dos 29,89%, seguida das Funções Gerais em -24,02%.
Quadro 1 – Grandes Opções do Plano (PPI+AMR) 2012
No que se refere ao peso das funções nas GOP, o mesmo permanece quase inalterado no período de 2010 a 2012, continuando as Funções Sociais a ocupar a maior parte das despesas inscritas nos documentos com percentagens que variam entre os 44%, 43% e 45% em 2010, 2011 e 2012 respectivamente.
As funções económicas ocupam em 2012 um total de 30% das despesas no global das GOP, observando-se um decréscimo acentuado em valor absoluto face aos anos anteriores, e devido, sobretudo, à situação do País. Assim em 2012 as funções económicas prevêem um valor 555.592 euros face aos 792.480 euros de 2011 (Gráfico n.º1).
PPI AMR GOP
1 Funções Gerais 75.727,00 84.587,00 160.314,00 8,8% -24,0%
111 Administração Geral 75.727,00 3.971,00 79.698,00 4,4% -25,4%
121 Protecção Civil 0,00 80.616,00 80.616,00 4,4% -22,6%
2 Funções Sociais 334.349,00 480.431,00 814.780,00 44,6% -17,1%
211 Ensino não Superior 1.750,00 750,00 2.500,00 0,1% -65,3%
212 Serviços auxiliares de Ensino 20.950,00 20.950,00 1,1% -47,0%
220 Saúde 3.000,00 24.250,00 27.250,00 1,5% -6,4%
221 Serviços Individuais de Saúde 22.771,00 22.771,00 1,2% -24,3%
230 Segurança e Acção Social 2.000,00 146.575,00 148.575,00 8,1% -31,8%
240 Habitação e Serviços Colectivos 45.499,00 7.200,00 52.699,00 2,9% -51,8%
242 Ordenamento do Território 149.725,00 98.000,00 247.725,00 13,5% 185,7%
243 Saneamento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,5% 53,8%
244 Abastecimento de Água 8.000,00 14.500,00 22.500,00 1,2% -42,3%
245 Residuos Sólidos 42.565,00 42.565,00 2,3% -11,9%
246 Protecção do Meio ambiente e Conservação da Natureza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,3% -41,2%
250 Serviços Culturais e Recreativos 103.025,00 1.100,00 104.125,00 5,7% -52,2%
251 Cultura 250,00 88.580,00 88.830,00 4,9% 5,0%
252 Desporto, Recreio e Lazer 6.100,00 13.190,00 19.290,00 1,1% -66,8%
3 Funções Económicas 373.245,00 182.347,00 555.592,00 30,4% -29,9%
310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca 1.945,00 120.347,00 122.292,00 6,7% -51,2%
320 Indústria e Energia 234.500,00 54.000,00 288.500,00 15,8% -16,0%
330 Transporte e Comunicações 36.200,00 8.000,00 44.200,00 2,4% -11,2%
331 Transportes Rodoviários 22.000,00 0,00 22.000,00 1,2% -69,0%
340 Comércio e Turismo 77.500,00 0,00 77.500,00 4,2% 7,7%
342 Turismo 1.100,00 0,00 1.100,00 0,1% -81,0%
4 Outras Funções 0,00 298.216,00 298.216,00 16,3% 5,6%
420 Transferências entre Administrações 298.216,00 298.216,00 16,3% 6,3%
783.321,00 1.045.581,00 1.828.902,00 100,0% -19,4%TOTAL
Valores em euros
Código Classificação FuncionalGrandes Opções do Plano 2012
PesoVariação
2011/2012
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 9 / 29
Gráfico 1 - Distribuição por ano e funções - Grandes Opções do Plano
A distribuição da despesa prevista por funções nas Grandes Opções do Plano, variam em função das prioridades estabelecidas e atendendo à turbulência da situação económica que directamente afecta a todos os municípios.
Dentro das classificações funcionais com maior destaque, em termos relativos, destacam-se:
i. O programa 230 – Segurança e Acção Social (8.1%) que inclui os apoios sociais mais relevantes, nomeadamente o Apoio à Família (PAF), o Banco de Medicamentos, e outras medidas e apoio à acção social, nomeadamente a continuidade do cumprimento do Protocolo com a IPSS – Lar Nossa Senhora da Conceição.
ii. O programa 242 – Ordenamento do Território (13,5%) que, para além de contemplar o Plano de Urbanização de Barrancos e Planos de Pormenor, engloba ainda a candidatura ao INAlentejo, do Plano de Regeneração Urbana de Barrancos.
iii. O programa 320 – Indústria e Transportes (15,8%) que prevê a conclusão da 1.ª fase do Parque Empresarial, nomeadamente a empreitada de zonas verdes e exteriores, bem como a elaboração de projectos técnicos de suporte à segunda fase (Equipamentos Colectivos).
iv. O programa 420 – Transferência entre Administrações (16,3%) onde se encontram inscritas as verbas relativas a transferências entre o Município e as Associações de Municípios e outras entidades com projectos em parceria.
Gráfico 2 - Distribuição por funções - Grandes Opções do Plano
10%
44%35%
11%
2010
9%
43%35%
13%
2011
9%
45%30%
16%
2012
Funções Gerais
Funções Sociais
Funções Económicas
Outras Funções
2.5
00
,00
20
.95
0,0
0
27
.25
0,0
0
22
.77
1,0
0
14
8.5
75
,00
52
.69
9,0
0
24
7.7
25
,00
10
.00
0,0
0
22
.50
0,0
0
42
.56
5,0
0
5.0
00
,00
10
4.1
25
,00
88
.83
0,0
0
19
.29
0,0
0
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
Ensi
no
não
Su
per
ior
Serv
iço
s au
xilia
res
de
Ensi
no
Saú
de
Serv
iço
s In
div
idu
ais
de
Saú
de
Segu
ran
ça e
Acç
ão S
oci
al
Hab
itaç
ão e
Ser
viço
s C
ole
ctiv
os
Ord
enam
ento
do
Ter
ritó
rio
San
eam
ento
Ab
aste
cim
ento
de
Águ
a
Res
idu
os
Sólid
os
Pro
tecç
ão d
o M
eio
am
bie
nte
e C
on
serv
ação
da
Nat
ure
za
Serv
iço
s C
ult
ura
is e
Rec
reat
ivo
s
Cu
ltu
ra
Des
po
rto
, Rec
reio
e L
azer
Funções Sociais
122.292,00
288.500,00
44.200,0022.000,00
77.500,00
1.100,000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
Agricultura, Pecuária,
Silvicultura, Caça e Pesca
Indústria e Energia
Transporte e Comunicações
Transportes Rodoviários
Comércio e Turismo
Turismo
Funções Económicas
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 10 / 29
Quadro 2 – Variação nas Grandes Opções do Plano 2010-2012
As principais alterações descritas no quadro acima, nomeadamente a redução em 24% em 2011 e 19% em 2012 das GOP referem-se à concretização de investimentos realizados em anos anteriores em equipamentos colectivos e que contribuíram para a robustez da oferta municipal nas mais diversas áreas, nomeadamente na área cultural, desportiva e principalmente económica. Esses investimentos, que detiveram em anos anteriores enorme peso no PPI, deixaram de o ter, simplesmente pelo facto de as obras se encontrarem concluídas e pagas. Outros investimentos estarão previstos nos próximos anos, no entanto, o ano de 2012 apenas contará com aqueles investimentos que tiverem uma cobertura de co-financiamento, caso do Parque Empresarial, o Plano de Regeneração Urbana, nomeadamente as artérias de acesso ao Novo Lar e as de acesso à zona lúdica e desportiva do Baldio, entre outras.
Quadro 3 – Variação das Grandes Opções do Plano 2010-2012
As funções sociais experimentam um decréscimo na ordem dos 511 mil euros face a 2010 e 168 mil euros face a 2011. Por outro lado, as funções económicas experimentam também, uma redução maior, na ordem dos 447 mil euros face a 2010 e de 236 mil euros em relação a 2011.
2010 variação 2011 variação 2012 peso
Objectivo Descrição Valor Definido 10/11 Valor Definido 11/12 Valor Definido %
111 Administração Geral 126.900,00 -15,8% 106.900,00 -25,4% 79.698,00 4,4%
121 Protecção Civil 159.600,00 -34,8% 104.107,00 -22,6% 80.616,00 4,4%
1 Funções Gerais 286.500,00 -26,4% 211.007,00 -24,0% 160.314,00 8,8%
211 Ensino não Superior 5.500,00 30,9% 7.200,00 -65,3% 2.500,00 0,1%
212 Serviços auxiliares de Ensino 47.350,00 -16,5% 39.546,00 -47,0% 20.950,00 1,1%
220 Saúde 31.600,00 -7,9% 29.100,00 -6,4% 27.250,00 1,5%
221 Serviços Individuais de Saúde 23.616,00 27,5% 30.100,00 -24,3% 22.771,00 1,2%
230 Segurança e Acção Social 190.366,00 14,5% 217.975,00 -31,8% 148.575,00 8,1%
240 Habitação e Serviços Colectivos 89.350,00 22,3% 109.244,00 -51,8% 52.699,00 2,9%
242 Ordenamento do Território 254.370,00 -65,9% 86.700,00 185,7% 247.725,00 13,5%
243 Saneamento 10.000,00 -35,0% 6.500,00 53,8% 10.000,00 0,5%
244 Abastecimento de Água 27.000,00 44,4% 39.000,00 -42,3% 22.500,00 1,2%
245 Residuos Sólidos 36.000,00 34,2% 48.300,00 -11,9% 42.565,00 2,3%
246 Protecção do Meio ambiente e Conservação da Natureza 8.500,00 0,0% 8.500,00 -41,2% 5.000,00 0,3%
250 Serviços Culturais e Recreativos 370.048,00 -41,1% 217.875,00 -52,2% 104.125,00 5,7%
251 Cultura 111.430,00 -24,1% 84.562,00 5,0% 88.830,00 4,9%
252 Desporto, Recreio e Lazer 120.472,00 -51,7% 58.190,00 -66,8% 19.290,00 1,1%
2 Funções Sociais 1.325.602,00 -25,9% 982.792,00 -17,1% 814.780,00 44,6%
310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca 351.508,00 -28,7% 250.550,00 -51,2% 122.292,00 6,7%
320 Indústria e Energia 503.101,00 -31,7% 343.400,00 -16,0% 288.500,00 15,8%
330 Transporte e Comunicações 72.800,00 -31,6% 49.800,00 -11,2% 44.200,00 2,4%
331 Transportes Rodoviários 10.000,00 609,5% 70.950,00 -69,0% 22.000,00 1,2%
340 Comércio e Turismo 74.280,00 -3,1% 71.980,00 7,7% 77.500,00 4,2%
342 Turismo 18.171,00 5.800,00 -81,0% 1.100,00 0,1%
3 Funções Económicas 1.029.860,00 -23,0% 792.480,00 -29,9% 555.592,00 30,4%
420 Transferências entre Administrações 273.240,00 2,7% 280.601,00 6,3% 298.216,00 16,3%
430 Diversas não Especificadas 60.270,00 -97,1% 1.776,00 -100,0% 0,00 0,0%
4 Outras Funções 333.510,00 -15,3% 282.377,00 5,6% 298.216,00 16,3%
Total (1+2+3+4) 2.975.472,00 -24% 2.268.656,00 -19% 1.828.902,00 100%
Valores em euros
2010 variação 2011 variação 2012 peso
Objectivo Descrição Valor Definido 10/11 Valor Definido 11/12 Valor Definido %
1 Funções Gerais 286.500,00 -26,4% 211.007,00 -24,0% 160.314,00 8,77%
2 Funções Sociais 1.325.602,00 -25,9% 982.792,00 -17,1% 814.780,00 44,55%
3 Funções Económicas 1.029.860,00 -23,0% 792.480,00 -29,9% 555.592,00 30,38%
4 Outras Funções 333.510,00 -15,3% 282.377,00 5,6% 298.216,00 16,31%
Totais 2.975.472,00 -24% 2.268.656,00 -19% 1.828.902,00 100%
Valores em euros
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 11 / 29
2.1 Programas de Intervenção Municipal (PIM)
Os Programas de Intervenção Municipal, adiante designados por PIM, constituem o conjunto de actividades, acções e projectos inscritos nos documentos previsionais para 2012, agrupados por área de intervenção.
Como acontece, em geral, em todo o orçamento de 2012, os planos de intervenção municipal, tanto económico como social, apresentam diminuições substanciais relativamente aos anos anteriores, nomeadamente 2010 e 2011 (gráfico n.º 3).
A estrutura da receita no que concerne às transferências directas do Estado aos municípios, diminuiu substancialmente em 2010 e mais expressivamente em 2011, por outro lado as limitações ao endividamento líquido dos municípios impostas pelos sucessivos PECs (Planos de Estabilidade e Crescimento), OE2011 (Orçamentos de Estado) e o último OE2012 têm como consequência, a diminuição da capacidade de investimento especialmente do Município de Barrancos, uma vez que este, continua a ser bastante dependente dessas receitas e das receitas produzidas com a aprovação de co-financiamento de projectos.
Gráfico 3 – Evolução Planos Social & Económico 2010-2012
2.1.1. Programa Social
No que se refere ao conjunto de intervenções e projectos de âmbito social, o orçamento para 2012 prevê uma dotação de 815 mil euros aproximadamente. Este valor é substancialmente inferior ao de outros anos, nomeadamente ao ano de 2010 em que houve uma verba inscrita de algo mais de 1,3 milhões de euros. É de referir ainda, que os planos prevêem a inscrição de verbas para investimentos em empreitadas e a criação de novos equipamentos colectivos, sendo que, neste momento, a maioria desses equipamentos se encontram em funcionamento e apenas é necessário criar dotações de verbas para a sua manutenção e /ou melhoria. Outros investimentos constam dos planos apresentados, sendo o ano de 2012, reservado especialmente para a elaboração de projectos técnicos de futuros equipamentos colectivos, novos ou intervenções de melhoria e acondicionamento.
Quadro 4 – Plano Social – Programas de Intervenção Municipal 2010-2012
1.325.602,00
1.029.860,00
982.792,00
792.480,00
814.780,00
555.592,00
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00
Planos Sociais
Planos Económicos2012
2011
2010
valores em euros
2010 var. 2011 var. 2012 Peso
Valor % Valor % Valor %
21 PIM Educação 52.850,00 -11,5% 46.746,00 -49,8% 23.450,00 2,9%
22 PIM Saúde 55.216,00 7,2% 59.200,00 -15,5% 50.021,00 6,1%
23 PIM Acção Social 190.366,00 14,5% 217.975,00 -31,8% 148.575,00 18,2%
24 PIM Serviços Colectivos 425.220,00 -29,9% 298.244,00 27,6% 380.489,00 46,7%
25 PIM Serviços Culturais 601.950,00 -40,1% 360.627,00 -41,1% 212.245,00 26,0%
TOTAL - Plano Social 1.325.602,00 -25,9% 982.792,00 -17,1% 814.780,00 100,0%
Objectivo Descrição
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 12 / 29
2.1.1.1. Programa de Intervenção Municipal Educação
Apesar dos constrangimentos financeiros a Educação continuará a ser uma das prioridades municipais.
Desta forma, no âmbito do PIM para a educação, as acções são desenvolvidas pelas medidas de Qualificação Escolar e Profissional e de Requalificação do Parque Escolar.
No âmbito da medida Qualificação Escolar e Profissional, destinada a promover a valorização e qualificação pessoal e profissional da população em geral e dos jovens em especial, através das seguintes acções ou projectos:
Terá continuidade o processo de revisão da Carta Educativa do Município de Barrancos;
Continuará a ser dinamizado o Projecto Educativo Municipal (PEM), iniciado no ano lectivo 2008/2009;
Será dinamizado, no âmbito do SASE, a 4ª edição do Programa Municipal de Oferta de Manuais Escolares, para todos os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico;
Continuaremos a dinamizar a Componente de Apoio à Família (CAF), no âmbito do pré-escolar, nas modalidades de prolongamento de horários e alimentação;
Continuaremos a dinamizar as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC - 1º ciclo), apesar de entender que estas actividades deveriam ser integradas no curriculum escolar;
Terá continuidade o programa de Prémios de Mérito para os Melhores Alunos do Agrupamento de Escolas de Barrancos, sendo o prémio monetário substituído por material escolar;
Continuará a ser assegurado o transporte escolar das crianças da educação pré-escolar e do ensino básico, através de viatura municipal;
Terá continuidade o programa de Comparticipação nos Transportes Escolares do Ensino Secundário;
Terá continuidade o programa de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, nos termos regulamentares;
Continuará a ser dinamizado o curso de Alfabetização de Adultos e/ou de educação extra-escolar, com o objectivo duplo de combater o analfabetismo e de contribuir para o convívio inter-geracional;
Será dinamizado o ATL Férias Escolares, em especial na Páscoa e no Verão, destinado às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo, no âmbito do programa Escola a Tempo Inteiro;
Continuará a ser garantida a integração dos jovens, nas actividades de Ocupação de Tempos Livres (OTL´s), caso seja aprovado pelo IPJ;
Serão dinamizados, em parceria com entidades formadoras, cursos de educação e formação de adultos (Cursos EFA), de dupla certificação escolar (6º, 9º e 12º anos) e profissional (Níveis II, III);
Será reeditado o encontro/recepção à Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas de Barrancos;
Continuaremos a apostar no projecto Eco-Escolas 2011/2012, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Barrancos;
Continuaremos a valorizar e reforçar a capacidade de intervenção do Conselho Municipal de Educação;
Manter-se-á a participação activa no Conselho Geral do AEB, assim como na Comissão Permanente;
Implementação de pontos HotSpots ou wi-fi (também conhecido por WLAN – Wireless LAN ou Wireless Fidelity) nos equipamentos colectivos, no âmbito do Projecto SAMA.
No âmbito da medida de Requalificação do Parque Escolar, que desenvolve as prioridades de intervenção constantes da Carta Educativa, estão incluídas as seguintes acções ou projectos:
Serão asseguradas as obras de manutenção e conservação do jardim-de-infância de Barrancos, incluindo o espaço exterior;
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 13 / 29
2.1.1.2. Programa de Intervenção Municipal Saúde
Na área da Saúde serão criadas as medidas de Qualificação dos Serviços de Saúde e de Promoção da Saúde.
No âmbito da Medida de Qualificação dos Serviços de Saúde:
Será executado o protocolo de colaboração com a ARS do Alentejo, nos termos do qual se encontram reguladas as condições para a construção do novo centro de saúde, no edifício da ex-EB2, terminada em 2011;
Continuará a ser assegurado o funcionamento do Gabinete da Mobilidade, nos termos do protocolo de colaboração celebrado com a ARS do Alentejo em 04/01/2008.
No domínio da Medida de Promoção da Saúde, continuará a ser assegurada a assistência médica de fim-de-semana, nos termos e nas condições estabelecidas no Protocolo com a AH-BVB, maximização da eficiência e equidade na prestação dos serviços de saúde.
Ainda, neste domínio estaremos em condições de:
Continuar a desenvolver os contactos com a ARS Alentejo para que o novo Centro de Saúde de Barrancos, tenha em regime de permanência, pelo menos um médico de família, garantindo-se, desta forma, a assistência médica e de enfermagem até, pelo menos, até às 20 horas;
Sensibilizar a ARS Alentejo e o Centro de Saúde para a necessidade de promoção de consultas materno-infantil (pediatria e planeamento familiar), com periodicidade quinzenal;
Sensibilizar a ARS Alentejo e o Centro de Saúde para necessidade de dinamização de “cuidados de saúde e de enfermagem ao domicílio”, em especial para as pessoas idosas;
Será mantida a comparticipação no receituário médico das pessoas carenciadas, nos termos do Banco do Medicamento, em parceria com a Associação de Reformados de Barrancos, nos termos regulamentares, que poderá ser revisto;
Colaborar com a Liga Portuguesa Contra o Cancro e outras entidades congéneres no domínio da prevenção e do rastreio de doenças;
Manutenção das ajudas no âmbito do Banco de Ajudas Técnicas;
Serão realizadas, no âmbito do Serviço de Fisioterapia, acções de promoção da saúde, prevenção da doença e bem-estar físico (aulas de preparação para o parto, tratamento para a lombar, tratamento para os joelhos, etc.).
2.1.1.3. Programa de Intervenção Municipal Acção Social
Dada a fragilidade e a carência sócio-económica de parte da nossa comunidade, esta área continuará a ter um tratamento privilegiado.
Será dada continuidade ao Programa de Apoio às Famílias (PAF – Barrancos) de incentivo à natalidade, que poderá ser revisto, de forma a garantir a equidade nas suas medidas.
A DASC, através do serviço de Acção Social, com o apoio da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) e a Rede Social, continuarão a responder com a eficácia possível aos problemas sociais, garantindo a sua resolução ou atenuando as suas consequências;
Será reforçada a necessidade de desenvolvidamente do programa APOIAR +, no âmbito do qual será dinamizado o Atendimento Social Integrado, criando o “balcão único”, valorizando as parcerias e evitando a fragmentação de apoios e de respostas sociais, no qual estejam disponíveis os serviços técnicos especializados na área da acção social e emprego, entre outras;
Poderá ser reforçado o Banco de Ajudas Técnicas, adquirindo mais equipamentos de apoio e ajuda a pessoas em situação de debilidade física por motivo de doença;
Será mantido o Banco de Medicamentos, continuando a comparticipar no receituário médico as pessoas idosas, de menores recursos económicos, sem prejuízo da revisão da regulamentação de apoio;
Procederemos ao reforço da parceria no âmbito da Equipa de Intervenção Precoce (EIP), de Barrancos e Moura, colaborando na disponibilização das instalações, bem como na
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 14 / 29
disponibilização de recursos humanos essenciais ao funcionamento da equipa, ao apoio logístico e comparticipação financeira em aquisições pontuais de equipamentos, desde que julgados imprescindíveis, como já vem sendo assegurado desde 2006;
Será reforçado o Serviço de Apoio à Saúde, disponibilizando os serviços de fisioterapia aos utentes idosos e à população em geral, através do Gabinete do Movimento;
Será mantida a Oficina Domiciliária, garantindo a prestação de pequenos serviços domésticos aos idosos, nos termos do regulamento já aprovado em 2008;
Será garantido o apoio técnico no âmbito do programa SOLARH (Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação da Habitação) que visa financiar, sob a forma de empréstimo, a realização de obras de conservação ordinária ou extraordinária e de beneficiação de imóveis degradados ou devolutos;
Será reforçada a parceria de criação da Rede Local de Voluntariado, no âmbito da Rede Social;
Ainda, no domínio dos assuntos sociais, estaremos em condições de:
Continuar a assegurar a coordenação das actividades da Rede Social e do CLAS;
Colaborar com a CPCJ de Barrancos, assegurando o seu apoio técnico e logístico;
Será efectuada a monitorização do Diagnóstico Social de Barrancos e actualização do PDS, bem como a elaboração e monitorização do Plano de Acção para 2011/12;
Serão identificadas necessidades sociais não abrangidas por respostas tradicionais de acção social, que possam ser objecto de intervenção através de instrumentos oferecidos pelo mercado social de emprego;
Continuarão a ser apoiadas as actividades do Centro Social e Cultural dos Trabalhadores da CMB;
Será reforçado o apoio na integração socioprofissional dos beneficiários do RSI, em parceria com a Segurança Social e o IEFP;
Serão promovidas e reforçadas as parcerias activas para o desenvolvimento de acções de combate à toxicodependência e ao alcoolismo.
Finalmente, na área da acção social, infância e terceira idade, continuaremos a assegurar os compromissos assumidos no Protocolo de Dezembro 2007 e Adenda de Setembro de 2009, celebrado com a IPSS Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos.
Ainda, neste domínio, serão asseguradas as obras de requalificação de acessos e arruamentos na zona do novo Lar de Idosos e Creche de Barrancos, em funcionamento desde 2011.
2.1.1.4. Programa de Intervenção Municipal Serviços Colectivos
Finalizado o processo de criação da AgdA – Águas Públicas do Alentejo, S.A. em 2010 e que permitiu a execução da Parceria estabelecida conjuntamente entre este Município com a maioria dos Municípios do Baixo Alentejo, a Águas de Portugal, S.A., a AgdA, S.A. e o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional para Exploração e Gestão do Sistema Público em Parceria Integrada de Águas do Alentejo que incluí o abastecimento de água e o tratamento de águas residuais, estão reunidas as condições para o aumento da qualidade de vida das populações no que se refere ao acesso a esses recursos essenciais que se tem vindo a observar já, desde o ano 2011.
Neste Programa, prevê-se ainda e entre outras acções:
Análise e viabilidade de aquisição ou recuperação dos prédios urbanos degradados ou devolutos, potencialmente susceptíveis de integração num Banco de Habitação destinada a arrendamento ou venda a jovens casais, nos termos a regulamentar.
Candidatar novamente as obras de conservação dos prédios urbanos não destinados à habitação, pertencentes ao Município de Barrancos e/ou ocupados por outras entidades públicas, caso das instalações da Repartição de Finanças, Conservatória do Registo Civil e Cartório Notarial de Barrancos, Centro de Saúde de Barrancos, Instalações da Guarda Nacional Republicana, entre outros.
Criar as condições necessárias para iniciar os procedimentos de criação da nova Casa Mortuária.
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 15 / 29
Acompanhar os trabalhos da AMBAAL, no âmbito da implementação do Sistema de Informação Geográfico (SIG) no município, incorporando nova cartografia digital e actualizada, no âmbito da candidatura a aprovada em 2011 pelo INAlentejo.
No âmbito do Ordenamento do Território, pretende-se recandidatar o Plano Estratégico para a Regeneração Urbana de Barrancos que incluirá novamente as seguintes intervenções:
Requalificação área de acesso à "Zona Lúdica", sendo que o princípio arquitectónico fundamental para a renovação urbana da envolvente dos equipamentos colectivos: Cineteatro, Parque de Feiras e Exposições, Piscinas Municipais, Estádio de Barrancos e Polidesportivo terá de ter em atenção o carácter do novo espaço lúdico da vila, considerando ainda que, estamos perante uma zona onde o investimento da Câmara nos últimos anos tem sido elevado e onde radicam praticamente todos os equipamentos colectivos lúdicos.
Requalificação do Jardim e Parque Infantil com obras de reabilitação e aquisição de equipamentos para o Parque Infantil, compatíveis com as normas em vigor.
Artérias Urbanas - Requalificação de ruas residenciais, tais como a: Rua N.ª Senhora da Conceição; Rua D.ª Maria das Dores Fialho Garcia; Rua Jerónimo Vasquez; Rua Noudar; Rua São João de Deus; Rua Dr. Higino de Sousa; Rua do Cerro; Rua Dr. Leite de Vasconcelos; Rua de Santo António e Rua de Timor, nesta primeira fase.
Infra-estruturas de águas e esgotos, telecomunicações e eléctricas.
Planos de sinalização rodoviária, direccional e informativa (turística), com a finalização de implementação do Plano aprovado.
Infra-estrutura de Acesso à Internet em Equipamentos Públicos.
Requalificação de Edifícios de Interesse.
Ainda neste domínio estão previstas as seguintes actividades internas:
Conclusão do Plano de Urbanização (PU), determinado pelo n.º 14 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto – PROT – Alentejo, que tem elaboração obrigatória e terá de estar concluído até Fevereiro de 2012.
Revisão do Plano Director (PDM), de acordo com o n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, e ainda pelo disposto no n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto e ainda pela necessidade de elaboração do Plano de Urbanização do aglomerado urbano da Vila de Barrancos, o qual não pode ser elaborado a partir de um PDM ultrapassado técnica e legalmente, sob pena de criar incompatibilidades ou erros grosseiros, que resultarão em posteriores processos de alteração por adaptação ou rectificação, com todos os encargos económicos, urbanísticos e sociais que a situação gerar. A citada revisão tem de ser iniciada no prazo de um ano após a publicação, de acordo com o n.º 3 da RCM n.º 53/2010, de 2 de Agosto.
Elaboração do projecto de reformulação do Bar das Piscinas e do Bar do Cineteatro para que possam ser dotados de condições para funcionamento de restaurante.
No âmbito do Saneamento e Abastecimento de Água iremos:
Continuar a implementar o Contrato de Parceria Pública Privada, assinado pelos diversos municípios pertencentes ao Baixo Alentejo, as Águas de Portugal, S.A., AgdA, S.A. e o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, no âmbito do abastecimento de água e saneamento (ETA e ETAR´s) do Concelho de Barrancos que, resolveu de forma definitiva, o problema de abastecimento, qualidade da água e saneamento no concelho de Barrancos.
Continuar a melhorar as infra-estruturas de esgotos no município.
Controlo das águas destinadas a consumo público (análises).
Controlo das águas das piscinas municipais.
Levantamentos topográficos, estudos prévios e projectos de arquitectura e especialidades da rede de água e esgotos municipais.
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 16 / 29
No âmbito dos Resíduos Sólidos, continuamos a dar importância ao tratamento dos resíduos sólidos e ao mapa de resíduos no sentido de melhorar a qualidade de vida da população em parceria com a Resialentejo, acompanhando e participando em todos os projectos que se considerem benéficos, nesta matéria, para o Concelho.
No âmbito da Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, serão desenvolvidas as seguintes actividades:
Iniciaremos as medidas e projectos candidatados no âmbito do INAlentejo, para dar continuidade ao projecto RecurSus – Centro de Demonstração e Sensibilização Ambiental;
Continuar a apostar no protocolo celebrado entre a EDIA e a Câmara Municipal de Barrancos, cujo objectivo fundamental é a promoção das actividades turísticas e de conservação da natureza;
Analisar as possibilidades e candidatura a fundos comunitários para o projecto de Requalificação Integrada para o Vale do Múrtega que inclui o Parque de Lazer da Volta do Torno.
2.1.1.5. Programa de Intervenção Municipal Serviços Culturais
No domínio deste PIM da Cultura, Desporto e Recreio, serão executadas as medidas de conservação e Requalificação dos Equipamentos Culturais e Desportivos, de Promoção da Cultura e do Movimento Associativo e de Promoção de Actividade Física, Desporto, Recreio e Lazer. Será ainda, dado início à elaboração dos projectos de arquitectura e especialidades para a criação de um Ginásio Municipal e a adaptação do actual Polidesportivo, num recinto multiusos com capacidade para albergar não só actividades e jogos desportivos, mas também de apoio à celebração de eventos a par com a ExpoBarrancos.
Uma das prioridades de intervenção com maior destaque é a de realizar as acções de protecção, valorização e reconhecimento do Dialecto Barranquenho, enquanto Património Cultural de Interesse Municipal.
No âmbito da medida da Promoção da Cultura e do Movimento Associativo, procederemos ao desenvolvimento das seguintes acções ou projectos:
Na área da Cultura
Nesta área serão desenvolvidas as acções previstas no projecto “Preservação e Valorização do Dialecto Barranquenho”, aprovado pela Rota do Guadiana, no âmbito do PROVERE, e posteriormente, programar obras de alargamento do Museu Municipal. Serão ainda, tomadas as diligências, para a dinamização de uma conferência internacional sobre o dialecto barranquenho, que constituirá o início do estudo e de caracterização do nosso dialecto, já classificando como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal (nº 12/AM/2008, de 24 de Junho);
Procederemos à aquisição, ou edição e reedição de livros sobre o nosso património cultural material e imaterial
Será elaborado e desenvolvido o Plano de Acção Cultural de Barrancos, com especial destaque para a utilização do Cineteatro;
Continuaremos a desenvolver os trabalhos no terreno para elaboração da Carta Arqueológica do município de Barrancos (incluindo o levantamento de minas);
Tentaremos assegurar, pelo menos na área do desporto, uma acção no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo Local (PAMAL), implementado em 2008;
Terá continuidade a Escola Municipal de Dança, com a alteração do modelo de funcionamento;
Será dada continuidade ao programa Encontros do Museu;
Será mantida a parceria com o Agrupamento de Escolas de Barrancos (AEB), relativa ao modelo de gestão e de funcionamento da Biblioteca de Barrancos (BB);
Serão asseguradas as actividades de dinamização da BB;
Será assegurada mais uma edição da Feira anual do livro;
Será dinamizado o protocolo de colaboração no âmbito do Plano Nacional de Leitura;
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 17 / 29
Serão asseguradas actividades de dinamização de acções e projectos culturais diversos no Posto de Turismo;
Na área do Desporto, Recreio e Lazer
Continuaremos a dinamizar iniciativas desportivas e recreativas, algumas já com tradição, tais como os Jogos Desportivos do Município, a Escola de Natação, a Escola Municipal de Desporto, os Campeonatos e/ou Torneios de Futebol de 5-7, sendo no entanto suspenso, durante 2012, a atribuição de prémios monetários e a aquisição de qualquer taça e/ou troféu;
Será renovado o protocolo de colaboração com a AEB para utilização, pela comunidade em geral, do pavilhão gimnodesportivo Paulo Guerra, sendo suspenso para 2012, a actualização automática do mesmo;
Serão dinamizadas outras iniciativas ou actividades que tenham como finalidade a promoção do desporto em geral e da actividade física em especial;
2.1.2. Programa Económico
No que se refere ao conjunto de intervenções e projectos de âmbito económico, o orçamento para 2012 prevê uma dotação de 555.592 euros. Os valores inscritos, resultam de um conjunto de projectos iniciados em 2009 e que darão seguimento em 2012, nomeadamente a conclusão do Parque Empresarial de Barrancos, bem como a candidatura da 2.ª Fase que prevê a criação do Centro de Desenvolvimento de Iniciativas Empresarias, entre outras acções relevantes para o desenvolvimento económico do Concelho.
No plano económico para 2012 houve uma redução de verba inscrita na ordem dos 23% e de 30% relativamente aos anos de 2010 e 2011, respectivamente, considerando que, uma parte desse investimento previsto, foi entretanto realizado, nomeadamente o Parque Empresarial (1.ª fase).
Quadro 5 – Plano Económico – Programas de Intervenção Municipal 2010-2012
Na Estratégia de Desenvolvimento concebida no Modelo Territorial de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico das Actividades Económicas do Concelho de Barrancos, continuam as acções com horizonte temporal de médio prazo, algumas entretanto já iniciadas e assentes em:
Capacitação económica do território; • Construção e dinamização de infra-estruturas de localização empresarial; • Apoio à iniciativa empresarial; • Melhoria das acessibilidades e ligação intermunicipal
Reforço da fileira do porco alentejano e do montado; • Consolidar o desenvolvimento da fileira do porco de raça alentejana; • Diversificar o aproveitamento económico do montado; • Dinamização institucional do sector agro-pecuário;
valores em euros
2010 var. 2011 var. 2012 Peso
Valor % Valor % Valor %
31 PIM Agricultura. Pec. Silv. Caça e Pesca 351.508,00 -28,7% 250.550,00 -51,2% 122.292,00 22,0%
32 PIM Indústria e Energia 503.101,00 -31,7% 343.400,00 -16,0% 288.500,00 51,9%
33 PIM Transportes e Comunicações 82.800,00 45,8% 120.750,00 -45,2% 66.200,00 11,9%
34 PIM Comércio e Turismo 92.451,00 -15,9% 77.780,00 1,1% 78.600,00 14,1%
TOTAL - Plano Económico 1.029.860,00 -23,0% 792.480,00 -29,9% 555.592,00 100,0%
Objectivo Descrição
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 18 / 29
Rentabilização dos recursos turísticos; • Aproveitamento e rentabilização turística da Vila Medieval de Noudar; • Recuperação de lugares e percursos com potencial turístico; • Melhoria da atractividade turística; • Reforço da oferta hoteleira.
Desenvolvimento de actividades complementares; • Marketing territorial; • Aproveitamento económico dos xistos de Barrancos
Com a construção do Parque, o efectivo desenvolvimento económico, não passa apenas, pela criação das infra-estruturas, há que apostar no apoio aos investidores, aos empreendedores, aos detentores de boas ideias de projecto, à formação e qualificação do activo humano, na melhoria das acessibilidades, na promoção da zona como centro preferente da raia para a realização de eventos de importância e valor acrescentado para a economia local e muitas outras acções que devem acompanhar o esforço financeiro que a câmara irá efectuar com este projecto.
O presente orçamento, contempla também uma estratégia de parceira com outras entidades, no intuito de formalização de projectos comuns e em rede, para aproveitamento dos recursos financeiros oriundos da nova estratégia europeia consagrada nos co-financiamentos para os anos 2007-2013.
Estará previsto também no presente orçamento a recandidatura ao INAlentejo, para Plano Estratégico para a Regeneração Urbana de Barrancos, no sentido de continuar a dotar o concelho das infra-estruturas necessárias à sua atractividade turística e económica, contemplando ainda, a necessidade de introduzir melhorias na estrada que liga Barrancos a Espanha.
O Plano Económico, prevê investimentos divididos por Programas de Intervenção Municipais nomeadamente nas áreas de Agricultura, Pecuária, Silvicultura Caça e Pesca; Indústria e Energia; Transporte e Comunicações e Comércio e Turismo.
2.1.2.1. Programa de Intervenção Municipal Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca
Neste programa, e na continuidade do projecto orientado para a adopção de estratégia de sustentabilidade das explorações agro-florestais as acções previstas no programa contribuem nomeadamente para:
Elaborar o Plano de Gestão e Estratégia do centro de demonstração de explorações agro-florestais num sistema de gestão sustentável.
Acções de demonstração com agricultura biológica e uso dos recursos naturais.
Contributo para os agricultores locais, na medida em que poderão fazer uso dos conhecimentos transferidos para o território, sobre gestão sustentável de explorações agro-florestais.
Foram criadas as condições para a implementação do Gabinete Técnico Florestal de Barrancos, Moura e Serpa em 2008, que funciona em Barrancos em coordenação com a Protecção Civil e a DOSU e dará seguimento, agora, com a Equipa de Sapadores Florestais, tal e como tem vindo a acontecer no último ano.
2.1.2.2. Programa de Intervenção Municipal Industria e Energia
No âmbito da área Indústria e Energia, continua a ser em 2012, o programa de maior importância, sobretudo porque é nele que se prevêem acções que contribuem para a atractividade do território local para a fixação de empresas e consequente aumento da oferta de emprego local, nomeadamente:
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 19 / 29
Conclusão da candidatura 1.ª Fase do Parque empresarial que incluirá os espaços verdes e candidatura da 2.ª fase para a criação dos equipamentos colectivos e o Centro de Desenvolvimento de Iniciativas Empresarias.
Continuação da Venda de lotes do parque empresarial, conforme estipulado no regulamento de venda de lotes aprovado em Assembleia Municipal em 2007.
Analisar a possibilidade de longo ao ano de 2012, criar um fundo de apoio a pequenas iniciativas empresarias em parceria com entidades financeiras e outras entidades de suma importância no apoio a investidores e empresas, caso do IAPMEI, a ADRAL e/ou outras, conforme se considere conveniente para o município e as empresas.
Consolidar o projecto de gabinete de apoio ao desenvolvimento (GAD). Gabinete este que prestará apoio em consultoria aos empresários, investidores e seus projectos e ideias de investimento, bem como formação e outros apoios em colaboração com o Instituto Politécnico de Beja, resultante do Protocolo assinado em Novembro de 2011 – “Protocolo de entendimento e colaboração para a criação da Rede de Fomento do Empreendedorismo do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral”
Disponibilizar a página Web do PEB, dedicada em exclusivo ao apoio aos empresários e investidores, com a possibilidade de consulta sobre todo o projecto Parque Empresarial e informações pertinentes sobre apoios, financiamentos, acções de formação e outras matérias de interesse para o tecido empresarial.
Estabelecimento de parcerias para definição de projectos futuros de enquadramento no fundos comunitários nos diferentes programas e iniciativas comunitárias existentes no pacote financeiro europeu 2007-2013 referentes à dinamização económica dos territórios.
2.1.2.3. Programa de Intervenção Municipal Transportes e Comunicações
Na área dos Transportes e Comunicações, prevêem-se entre outras iniciativas:
A reabilitação de vias e caminhos municipais, nomeadamente os acessos a Barrancos e que são da competência da Câmara Municipal de Barrancos.
Compra e colocação de sinalização turística.
Projectar acções de reabilitação urbana em artérias degradadas no sentido de melhorar as condições actuais de acessibilidades dentro da vila e do perímetro urbano.
Analisar a possibilidade de candidatar o 2.º Plano Estratégico para a Regeneração Urbana que contemplará a estrada (EN386) de ligação internacional que liga Barrancos a Encinasola (Espanha) e a requalificação das Ruas 1.º de Dezembro e Forças Armadas.
2.1.2.4. Programa de Intervenção Municipal Turismo e Comércio
Na área de Turismo e Comércio, estão previstas as seguintes acções:
Análise de possíveis parcerias para o Projecto Valorização Turística de Noudar que contempla acções de Restauro e Recuperação no Castelo de Noudar, a promoção e conteúdos interpretativos, um plano de Marketing, obras de restauro e recuperação na capela do castelo de Noudar e obras de intervenção arqueológica.
Numa lógica de complementaridade natureza/ambiente e património cultural, já objecto de identificação, continuaremos a promover a Marca “Barrancos, Capital do Presunto”, sob a qual serão divulgadas as potencialidades do município de Barrancos.
Serão criadas as condições para a apresentação do Plano Estratégico de Turismo de Barrancos;
Iniciaremos a criação de Percursos Turísticos Integrados, envolvendo na sua realização o Parque de Natureza de Noudar, bem como a dinamização do espaço do Castelo de Noudar.
Participaremos nas feiras, certames e outros eventos nacionais ou estrangeiros, para divulgação da marca Barrancos TERRA ÚNICA e Barrancos CAPITAL DO PRESUNTO, desde que não haja implicações financeiras para o município.
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 20 / 29
Será promovida mais uma edição da expoBARRANCOS (Feira dos Enchidos e do Presunto de Barrancos), no Parque de Feiras e Exposições.
Serão dinamizadas, no âmbito do Posto de Turismo, iniciativas orientadas para a valorização e divulgação do artesanato, dos artistas plásticos locais, nacionais e estrangeiros.
Continuaremos a desenvolver esforços para dinamização do Plano de Gestão da Herdade da Coitadinha.
Serão apresentadas propostas de participação no Parque de Natureza de Noudar, que consideramos de interesse para o aproveitamento, valorização e divulgação do património natural de Barrancos.
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 21 / 29
3. ORÇAMENTO DA DESPESA
O orçamento da despesa para 2012 é de 4.718.248 euros distribuídos pela razão de 73,5% para as despesas correntes e 26,5% para as despesas de capital. Regista-se uma diminuição de verbas inscritas na despesa corrente de 22,4% e de 12,2% na despesa de capital se comparados com o orçamento de 2011.
Relativamente a anos anteriores, a diminuição registada no presente documento é de 30% face a 2010 e de 20% em relação a 2011. Já no ano passado registou-se uma diminuição global do orçamento face a 2010 na ordem dos 12%. Em termos monetários, o decréscimo dos valores inscritos em orçamento para 2012 significam uma diminuição de 1.176 mil euros aproximadamente face a 2011.
Quadro 6 – Orçamento da Despesa 2010-2012
Comparativamente ao ano anterior, quase todas as rubricas com presença no orçamento da despesa sofrem uma diminuição de verbas inscritas, à excepção de “juros e outros encargos” que aumenta 14% e “Subsídios” com um aumento de 80%. Esta subida é explicada fundamentalmente com o custo do financiamento e juros de mora no que respeita à rubrica “juros e outros encargos” enquanto que, na rubrica “subsídios” está prevista uma maior dotação para apoio às famílias, quer no âmbito dos programas de apoios deste Município, quer pelo apoio à realização de estágios profissionais e Programas Ocupacionais.
Os maiores cortes no orçamento da despesa, que variam entre os 81% e os 1,1%, verificam-se nas rubricas “outras despesas correntes” com 81%, seguida de “aquisição de bens e serviços” e “transferências correntes” com 32% e 30% respectivamente. As “transferências de capital” e “aquisição de bens de capital” sofrem um decréscimo face a 2011 em 18% e 13%, por esta ordem.
As despesas correntes previstas para 2012 diminuem, face a 2011, em 1.003 mil euros. Esta tendência, observa-se também, nas despesas de capital com uma diminuição de, ainda que bastante inferior, de 173 mil euros, aproximadamente.
Class. Designação 2010 variação 2011 variação 2012 peso
01 Despesas com o pessoal 2.451.135,00 0,0% 2.450.967,00 -16,5% 2.046.336,00 43,4%
02 Aquisição de bens e serviços 1.104.637,00 15,4% 1.274.584,00 -32,0% 866.931,00 18,4%
03 Juros e outros encargos 106.527,00 -7,3% 98.800,00 14,0% 112.600,00 2,4%
04 Transferências correntes 655.431,00 -22,7% 506.750,00 -25,9% 375.299,00 8,0%
05 Subsídios 55.000,00 -54,5% 25.000,00 80,0% 45.000,00 1,0%
06 Outras despesas correntes 127.500,00 -9,9% 114.900,00 -81,1% 21.715,00 0,5%
Despesas Correntes 4.500.230,00 -0,6% 4.471.001,00 -22,4% 3.467.881,00 73,5%
07 Aquisição de bens de capital 1.431.231,00 -37,4% 896.098,00 -12,6% 783.321,00 16,6%
08 Transferências de capital 405.613,00 -19,8% 325.350,00 -17,9% 267.046,00 5,7%
09 Activos financeiros 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
10 Passivos financeiros 363.904,00 -44,4% 202.220,00 -1,1% 200.000,00 4,2%
11 Outras despesas de capital 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
12 Operações extra-orçamentais 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Despesas de Capital 2.200.748,00 -35,3% 1.423.668,00 -12,2% 1.250.367,00 26,5%
6.700.978,00 -12,0% 5.894.669,00 -20,0% 4.718.248,00
Valores em euros
TOTAL DO ORÇAMENTO DESPESA
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 22 / 29
Gráfico 4 – Distribuição da Despesa por Ano 2010-2012
As rubricas de maior peso, no âmbito das despesas correntes são as despesas com pessoal com 59%, seguida da aquisição de serviços com 25%. No conjunto, ambas rubricas consomem 84% da dotação inscrita nas despesas correntes do orçamento de 2012. Por outro lado, o peso das despesas com pessoal e de aquisição de bens e serviços, contribuem com 43,4% e 18,4% no total do orçamento da despesa, ou seja, representam cerca de 62% do consumo da despesa para 2012.
No que se refere às despesas de capital, verifica-se que a rubrica com maior representatividade no orçamento é a de aquisição de bens de capital (investimentos) com um peso de 16,6% face ao orçamento global e 63% no que respeita às despesas de capital previstas, seguida da rubrica transferências de capital que representam 5,7% do orçamento global e 21% das despesas de capital para 2012.
Relativamente às maiores oscilações no período compreendido entre 2010 e 2012, merecem destaque as rubricas de despesas com pessoal que passam de 36,6% a 43,4%, respectivamente face ao seu peso relativo no conjunto do orçamento da despesa.
Quanto às remunerações certas e permanentes, o orçamento para 2012, com uma dotação de 1.519.127 euros, prevê uma diminuição de custos na ordem dos 348.480 euros face ao ano anterior, o que representa uma diminuição de 19% face a 2011.
Ainda relativamente às despesas com pessoal, especialmente remunerações certas e permanentes, o presente orçamento conta com um decréscimo na globalidade das subrubricas, e em especial na de Membros dos Órgãos Autárquicos (-16%; 15.949 €)), pessoal contratado a termo (-31%; 85.525 €), suplementos e prémios (-96%; 3.466 €) e subsídios de natal e férias (-85%; 184.337 €).
Está previsto ainda, o aumento da dotação na rubrica destinada a pagamento de indemnizações por cessação de funções, correspondentes aos contratos a termo, cujo término ocorrerá durante o ano de 2012.
Assim, ao nível das despesas com pessoal, prevê-se para 2012, um montante aproximado 2.046 mil euros, com uma redução nas remunerações na ordem dos 16,5% face ao ano anterior.
0137%
0216%
032%
0410%
051%
062%
0721%
086%
090%
105%
110%
120%
Ano de 2010
0142%
0222%
032%
049%
050%
062%
0715%
085%
090%
103%
110%
120%
Ano de 2011
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
0143%
0218%
032%
048%
051%
061%
0717%
086%
090%
104%
110%
120%
Ano de 2012
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 23 / 29
4. ORÇAMENTO DA RECEITA
O orçamento da receita para 2012 é de 4.718.248 euros distribuídos pela razão de 59,8% para as receitas correntes e 40,2% para as receitas de capital. Regista-se uma diminuição de verbas inscritas na receitas correntes de 3,7% e de 36% nas receitas de capital se comparados com o orçamento de 2011.
Relativamente a anos anteriores, a diminuição registada no presente documento é de 30% face a 2010 e de 20% em relação a 2011. Já no ano passado registou-se uma diminuição global do orçamento face a 2010 na ordem dos 12%. Em termos monetários, o decréscimo dos valores inscritos em orçamento para 2012 significam uma diminuição de 1.176 mil euros aproximadamente face ao ano anterior.
Quadro 7 – Orçamento da Receita 2010-2012
As receitas fiscais cobradas nos últimos anos continuam a ser pouco expressivas, quer no total das receitas correntes, quer no global das receitas. Em 2010, e dos dados da prestação de contas desse ano, as receitas fiscais representaram 2,23% das receitas globais cobradas. Face aos dados relativos ao ano 2011, essas receitas representam apenas 2,6 % das receitas globais cobradas até Novembro e portanto, contribuindo muito pouco para as receitas globais do município, que continua na dependência das transferências directas do Estado.
No respeito pela lei vigente sobre a dotação em orçamento no que se refere às receitas fiscais, determina que deve ser considerada a média da receita efectivamente cobrada de anos anteriores, pelo que, no orçamento para 2012, tais receitas continuam a ocupar um peso insignificante de 1,6% face às receitas globais.
Da análise do quadro 7, verifica-se que, com um montante aproximado de 4,7 milhões de euros aparecem as transferências correntes e de capital, que ocupam só por si, 80% do peso relativo face ao orçamento global da receita. Nestas rubricas, para além da inscrição das verbas por transferências do Orçamento de Estado, estão também, as transferências de co-financiamentos a receber dos projectos e operações aprovados nos QREN.
Tal como acontece no orçamento da despesa, também o da receita experimenta em 2012 um decréscimo em quase todas as rubricas presentes. Apenas os “rendimentos da propriedade” e “venda de bens e serviços correntes”, apresentam um aumento em relação a 2011, na ordem dos 6,7% e 71%, respectivamente.
Por outro lado, as rubricas outras receitas correntes, transferências de capital, taxas, multas e outras penalidades, venda de bens de investimento e impostos directos, são aquelas que apresentam maior
Class. Descrição 2010 variação 2011 variação 2012 peso
01 Impostos directos 124.403,00 -35,4% 80.350,00 -6,5% 75.100,00 1,6%
02 Impostos indirectos 3.177,00 -5,5% 3.003,00 -25,4% 2.240,00 0,0%
04 Taxas, multas e outras penalidades 13.858,00 92,3% 26.650,00 -34,3% 17.510,00 0,4%
05 Rendimentos da propriedade 74.300,00 1,1% 75.100,00 6,3% 79.821,00 1,7%
06 Transferências correntes 2.815.852,00 -11,2% 2.500.355,00 -9,7% 2.258.989,00 47,9%
07 Venda de bens e serviços correntes 165.624,00 31,9% 218.500,00 71,0% 373.550,00 7,9%
08 Outras receitas correntes 92.500,00 -69,7% 28.000,00 -45,7% 15.200,00 0,3%
Receitas Correntes 3.289.714,00 -10,9% 2.931.958,00 -3,7% 2.822.410,00 59,8%
09 Venda de bens de investimento 760.000,00 -32,7% 511.400,00 -26,6% 375.500,00 8,0%
10 Transferências de capital 2.454.264,00 -8,2% 2.254.211,00 -32,6% 1.518.380,00 32,2%
11 Activos financeiros 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
12 Passivos financeiros 197.000,00 0,0% 197.000,00 -100,0% 0,00 0,0%
13 Outras receitas de capital 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 0,00 0,0% 100,00 1858,0% 1.958,00 0,0%
16 Saldo da gerência anterior 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
17 Operações extra-orçamentais 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Receitas de Capital 3.411.264,00 -13,1% 2.962.711,00 -36,0% 1.895.838,00 40,2%
6.700.978,00 -12,0% 5.894.669,00 -20,0% 4.718.248,00 100,0%TOTAL DO ORÇAMENTO RECEITA
Valores em euros
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 24 / 29
decréscimo relativamente ao ano anterior, em percentagens que variam entre 45,7%, 32,6%, 34,3%, 32,6% e 25,4% respectivamente.
As receitas correntes previstas para o ano representam um decréscimo de 109 mil euros, enquanto que, nas receitas de capital, a diminuição prevista é de aproximadamente 1.066 mil euros, num total de 1.176 mil euros a menos de receita global para 2012.
Tais diminuições estão justificadas, por um lado, pela diminuição de 160.275 euros nas transferências do Orçamento de Estado e por outro, pela diminuição das transferências por via de co-financiamentos aprovados nos projectos municipais, uma vez que, o grosso dessas verbas foi sendo recebido ao longo de 2010/2011.
Gráfico 5 – Distribuição da Receita 2010-2012
A variação das transferências do OE para o Município de Barrancos, e após uma estagnação verificada nos anos 2006 e 2007, teve uma tendência de aumento nos anos subsequentes (2008 e 2009) no entanto, e devido à crise económica que afecta especialmente Portugal, em 2010 a diminuição das transferências observou um decréscimo de mais de 8%. Para 2012, vemo-nos outra vez, resignados a receber essas transferências, em montantes inferiores e quase idênticos aos recebidos há 6 anos atrás, ou seja em 2005.
Gráfico 6 – Evolução das Transferências do Estado para o Município de Barrancos 2010-2012
Para 2012, o Orçamento de Estado aprovado prevê uma diminuição de 5% das transferências de Estado para o Município o que representa um valor a menos no orçamento municipal de 160.275 euros.
124.4
03,0
0
3.1
77,0
0
13.8
58,0
0
74.3
00,0
0
2.8
15.8
52,0
0
165.6
24,0
0
92.5
00,0
0
760.0
00,0
0
2.4
54.2
64,0
0
197.0
00,0
0
0,0
0
80.3
50,0
0
3.0
03,0
0
26.6
50,0
0
75.1
00,0
0
2.5
00.3
55,0
0
218.5
00,0
0
28.0
00,0
0 511.4
00,0
0
2.2
54.2
11,0
0
197.0
00,0
0
0,0
0
75
.10
0,0
0
2.2
40,0
0
17
.51
0,0
0
79
.82
1,0
0
2.2
58.9
89,0
0
37
3.5
50,0
0
15
.20
0,0
0
37
5.5
00,0
0
1.5
18.3
80,0
0
0,0
0
0,0
0
01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
2010
2011
2012
2.008.249,00
1.338.833,00
28.284,00
23.041,00
1.905.349,00
1.270.232,00
26.835,00
26.070,00
1.811.157,00
1.207.438,00
25.308,00
24.308,00
0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
Transferências correntes
Transferências de Capital
FSM
IRS
2012
2011
2010
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 25 / 29
Quadro 8 – Transferências do OE para o Município de Barrancos 2010-2012
Analisando o esforço deste município na diminuição do défice público nacional, verificamos que este Município, desde 2010, já contribuiu com 8,8% para o fim acima referido. O contributo em mais de 303.635,00 euros desta Câmara para a redução da despesa global Nacional teve, como não poderia deixar de ser, um impacto negativo na evolução da redução da dívida municipal. Ora, se o pretendido foi e continua a ser a redução do défice global nacional, ou por outras palavras a redução da despesa pública, a presente medida de diminuição das transferências provoca indissociavelmente um impacto contrário à da pretendida na esfera nacional. Entenda-se, a diminuição das transferências em cerca de 134 mil euros em 2010, deixou de criar a oportunidade da diminuição da dívida nesse mesmo valor e consequentemente a diminuição de mais 170 mil euros em 2011 e agora em 2012 em 160.275 euros, contribui também para a perda dessa mesma oportunidade.
Assim e considerando o princípio da restrição da despesa a que o Município de Barrancos é também obrigado, sendo por conseguinte restringida a possibilidade de realização de alguns investimentos, as transferência ora retiradas e/ou diminuídas, não contribuírem, de facto, para a diminuição da dívida municipal de curto prazo. Antes pelo contrário, esta Câmara realiza enormes esforços, no sentido de manter as políticas sociais em alturas de crise nacional, bem como os seus recursos humanos e, ainda consegue, dentro desse enorme esforço financeiro, diminuir a sua dívida global.
Ainda no âmbito do orçamento da receita e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 14º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, “Os Municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território”.
A câmara Municipal de Barrancos, tem optado por resistir ao lançamento de derramas, cujo produto constitui uma fonte de financiamento de despesas de investimento.
No entanto, e considerando que, apesar da redução das receitas, nomeadamente das transferências de Estado, obrigam à tomada de decisões, especialmente sobre o lançamento de derrama, que se afigura indispensável ao cumprimento das metas da receita, mas que, ao mesmo tempo, vem a agravar a carga fiscal sobre as empresas, decidiu-se manter a actual situação de não aplicação de derrama por este município para o ano de 2012.
Em relação ao Regulamento e Tabelas de Taxas e Preços (RTTP), aprovado em Assembleia Municipal de Barrancos, pela deliberação n.º 03/AM/2010, de 29/04/2010, sob proposta da Câmara Municipal de Barrancos, pela deliberação n.º 053/CM/2010, de 26/04/2010, aprovadas, ambas por unanimidade, procede-se agora à actualização dos valores das taxas e preços neles constante de acordo com o estipulado no artigo 12º do referido regulamento, nomeadamente o Índice de Preços no Consumidor - IPC, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e relativo aos doze meses anteriores disponíveis, antes da aprovação do presente orçamento que é de 3,4%.
Ao abrigo do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas e Preços do Município de Barrancos os preços previstos nos n.º 1, 2, 3 e 4 do artigo 23.º da Tabela de Preços anexo do regulamento mencionado, continuarão a ser cobrados no valor actualizado conforme previsto no artigo 12º do RTTP e nas seguintes condições:
O preço actualizado para o n.º 1 do artigo 23º da Tabela de preços do RTTP será indexado a 50% do consumo de água, medido em m3, facturado no mês em questão.
Os preços actualizados para os nºs 2, 3 e 4 do artigo 23º da Tabela de preços do RTTP serão indexados a 100% do consumo de água, medido em m3, facturado no mês em questão.
Descrição 2010 var. 2011 var. 2012
Transferências correntes 2.008.249,00 -5,1% 1.905.349,00 -4,9% 1.811.157,00
Transferências de Capital 1.338.833,00 -5,1% 1.270.232,00 -4,9% 1.207.438,00
Fundo Social Municipal 28.284,00 -5,1% 26.835,00 -5,7% 25.308,00
IRS 23.041,00 13,1% 26.070,00 -6,8% 24.308,00
3.398.407,00 -5,0% 3.228.486,00 -5,0% 3.068.211,00
51% 55% 65%Peso das Transf. do OE no O.MB
Transferências do OE
Valores em euros
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 26 / 29
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 27 / 29
5. CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO À DATA DO 3.º TRIMESTRE DE 2011
DESIGNAÇÃO MONTANTE
1 Capital em Dívida de m/l prazo 2.456.701,12
2 Endividamento Líquido 3.381.627,38
3 Capital em dívida excepcionado dos limites de endividamento 827.070,40
4 Capital em dívida de m/l prazo a considerar 1.629.630,72
5 Endividamento líquido a considerar 2.554.556,98
6 Total das Receitas para efeitos de limite de endividamento 3.438.426,42
7 Limite ao endividamento de m/l prazo 3.438.426,42
8 Limite ao endividamento líquido 4.298.033,03
(A) Endividamento m/l prazo - margem de endividamento 1.808.795,70
(B) Endividamento líquido - margem de endividamento 1.743.476,05
9 Valor disponível para endividamento de curto prazo 343.842,64
10 Valor disponível para pedido de empréstimo m/l prazo 1.808.795,70
11 Valor disponível para endividamento líquido 1.743.476,05
12 Valor disponível para pedido de empréstimo curto prazo 100%
13 Valor disponível para pedido de empréstimo m/l prazo 53%
14 Valor de disponível para endividamento líquido 41%
15 Limite ao endividamento de m/l prazo 2.132.589,00 €
16 Limite ao endividamento líquido 2.887.958,00 €
Verificação dos limites face ao art.º 53º da Lei do OE.2011
(A) Endividamento m/l prazo - margem de endividamento: 502.958,28
(B) Endividamento líquido - margem de endividamento: 333.401,02
DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO - 3.º Trimestre 2011
Conforme limites previstos na Lei de Finanças Locais
LIMITES (Lei das Finanças Locais)
VALORES DISPONÍVEIS
VALORES RELATIVOS (%)
Limites de Endividamento Líquido - OE.2011 (art. 53º)
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 28 / 29
O Município de Barrancos, face à Lei das Finanças Locais, apresenta à data do 3.º trimestre de 2011, uma capacidade de endividamento de médio e longo prazo na ordem dos 53% (1.808.795,70 €) e de 41% (1.743.476,05 €) de endividamento líquido.
No entanto, os limites de endividamento de médio e longo prazo e líquido municipal ao abrigo do previsto no art.º 53.º do Orçamento do Estado para 2011 situaram-se, em termos de margem em 502.958,28 euros e 333.401,02 euros, respectivamente. Estes valores diminuem face aos previstos na Lei de Finanças Locais, uma vez que, a imposição do OE.2011, de endividamento líquido para os Municípios, determinou os seguintes limites para Barrancos:
Limite de Endividamento de Médio e Longo Prazo: 2.132.589 euros
Limite de Endividamento Líquido: 2.887.958 euros
Em qualquer dos casos e conforme demonstra o quadro acima, o Município de Barrancos, apresenta margem desses limites, sem ter, portanto, ultrapassado as imposições de endividamento emanadas pelo OE.2011 e menos ainda, pela Lei das Finanças Locais.
O endividamento apresentado no final do 3.º Trimestre de 2011, melhorou significativamente face ao período homólogo anterior, uma vez que as disponibilidades para endividamento, em todos os seus níveis, aumentaram significativamente. O valor disponível para endividamento líquido passou de 1.387.025 euros para 1.743.476 euros à data de 30 de Novembro de 2011 o que representou uma melhoria na ordem dos 26%.
ORÇAMENTO 2012 DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2012 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Página: 29 / 29
© MUNICÍPIO DE BARRANCOS, 2011
Câmara Municipal de Barrancos
Praça do Município, 2
7230-030 BARRANCOS
Telef. +351 285 950 630 Fax: +351 285 950 638 email: [email protected]
www.cm-barrancos.pt
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
M U N I C Í P I O D E B A R R A N C O S CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS Documentos Prev is ionais 2012
2012
anexo
Resumo do Orçamento
2012
DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2012
Município de Barrancos
Correntes .................... 2.822.410 Correntes .................... 3.467.881
Capital .................... 1.895.838 Capital .................... 1.250.367
Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0
Total Geral: 4.718.248 Total Geral: 4.718.248
Total: 4.718.248 Total: 4.718.248
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
Emitido em: 06-12-2011 11:25:44 Pág. 1/1Lurdes Mendes Saramago Agulhas
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
M U N I C Í P I O D E B A R R A N C O S CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS Documentos Prev is ionais 2012
2012
anexo
Resumo do Orçamento por Capítulos
2012
Município de Barrancos
Resumo do orçamento por Capitulo para 2012Despesas Montante
2.046.33601 Despesas com o pessoal
866.93102 Aquisição de bens e serviços
112.60003 Juros e outros encargos
375.29904 Transferências correntes
45.00005 Subsídios
21.71506 Outras despesas correntes
Total das Despesas Correntes 3.467.881
783.32107 Aquisição de bens de capital
267.04608 Transferências de capital
09 Activos financeiros
200.00010 Passivos financeiros
11 Outras despesas de capital
12 Operações extra-orçamentais
17 Operações extra-orçamentais
Total das Despesas de Capital 1.250.367
Receitas Montante
01 Impostos directos 75.100
02 Impostos indirectos 2.240
03 Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE
04 Taxas, multas e outras penalidades 17.510
05 Rendimentos da propriedade 79.821
06 Transferências correntes 2.258.989
07 Venda de bens e serviços correntes 373.550
08 Outras receitas correntes 15.200
Total das Receitas Correntes 2.822.410
09 Venda de bens de investimento 375.500
10 Transferências de capital 1.518.380
11 Activos financeiros
12 Passivos financeiros
13 Outras receitas de capital
14 Recursos próprios comunitários
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.958
16 Saldo da gerência anterior
17 Operações extra-orçamentais
Total das Receitas Capital 1.895.838
Total das Despesas: 4.718.248
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
4.718.248Total das Receitas:
Pág. 1/1Emitido em: 06-12-2011 11:26:50 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
M U N I C Í P I O D E B A R R A N C O S CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS Documentos Prev is ionais 2012
2012
anexo
Grandes Opções do Plano
2012
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
01 Funções Gerais
01 111 Administração Geral
01 111 Modernização Administrativa2009/12
3.51101 111 Consultadoria 0102020214 B 50102 01/2009 12/201235 65 971 9712.5402009/12 3/09
01 111 Orgãos Autárquicos2010/1
2.50001 111 Equipamento de Informática 0102070107 O 00102 01/2010 12/2014 500 500 1.000 1.0002010/1 1/10
60001 111 Software Informático 0102070108 O 00102 01/2010 12/2014 200 200 200 2002010/1 2/10
2.67601 111 Equipamento Administrativo 0102070109 O 00102 01/2010 12/2014 1.676 1.676 500 5002010/1 3/10
3.73201 111 Aquisição/reparação de Material de Transporte 010207010602 O 50102 01/2010 12/2014 1.000 1.000 1.000 1.0007322010/1 4/10
01 111 Divisão Administrativa e Financeira2010/2
11.59901 111 Equipamento de Informática 02 070107 O 502 01/2010 12/2014 3.000 3.000 3.000 3.0002.5992010/2 1/10
12.80701 111 Software Informático 02 070108 O 502 01/2010 12/2014 9.100 9.100 600 6002.5072010/2 2/10
4.06301 111 Equipamento Administrativo 02 070109 O 502 01/2010 12/2014 500 500 100 1003.3632010/2 3/10
01 111 Divisão de Obras e Serviços Urbanos2010/3
2.28001 111 Equipamento de Informática 03 070107 O 503 01/2010 12/2014 500 500 500 5007802010/3 1/10
9.89701 111 Software Informático 03 070108 O 503 01/2010 12/2014 3.000 3.000 100 1006.6972010/3 2/10
76501 111 Equipamento Administrativo 03 070109 O 503 01/2010 12/2014 100 100 100 1004652010/3 3/10
8.25801 111 Outro 03 07011002 O 503 01/2010 12/2014 4.000 4.000 2.000 2.0002582010/3 4/10
3.64001 111 Ferramentas e Utensilios 03 070111 O 503 01/2010 12/2014 1.200 1.200 1.000 1.0004402010/3 5/10
1.50001 111 Locação Financeira ( Material de Transporte ) 03 070205 O 003 01/2010 12/2014 500 500 500 5002010/3 6/10
25.47301 111 Aquisição/Reparação de Material de Transporte 03 07010602 O 503 01/2010 12/2014 7.000 7.000 5.000 5.0008.4732010/3 7/10
37.14701 111 Aquisição de Serviços Especializados 03 020220 O 503 01/2010 12/2014 3.000 3.000 2.000 1.00031.1472010/3 8/10
01 111 Divisão de Acção Sócio - Cultural2010/4
2.32801 111 Equipamento de Informática 04 070107 O 504 01/2010 12/2014 500 500 500 5008282010/4 1/10
30001 111 Software Informático 04 070108 O 004 01/2010 12/2014 100 100 100 1002010/4 2/10
1.96501 111 Equipamento Administrativo 04 070109 O 504 01/2010 12/2014 500 500 500 5004652010/4 3/10
66801 111 Outro 04 07011002 O 504 01/2010 12/2014 300 300 100 1001682010/4 4/10
43601 111 Ferramentas e Utensilios 04 070111 O 504 01/2010 12/2014 120 120 100 1001162010/4 5/10
65001 111 Artigos e Objectos de Valor 04 070112 O 004 01/2010 12/2014 250 250 200 2002010/4 6/10
01 111 Modernização Administrativa II2010/45
12.50001 111 Pontos Wirless 0102070107 O 00102 01/2010 12/201280 12.500 12.5002010/45 1/10
15.00601 111 Desmaterialização Processos - Equip. 0102070107 O 00102 01/2010 12/201220 80 15.006 15.0062010/45 2/10
Pág. 1/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
01 Funções Gerais
01 111 Administração Geral
14.17501 111 Desmaterialização Processos - Software 0102070108 O 00102 01/2010 12/201220 80 14.175 14.1752010/45 3/10
79.698 19.100 18.100 178.47661.578Totais do Programa 111: 79.698
01 121 Protecção Cívil e luta contra incêndios
109.25001 121 Protocolo de Colaboração AH-BVB 0102040701 B 50102 01/2005 12/2014 28.500 28.500 28.500 28.50023.7502005/5001
6.04801 121 ANMP - Encargos com Seguros 01020405010403 B 50102 01/2010 12/2014 2.016 2.016 2.016 2.0162010/5001
82.80001 121 POVT - Protocolo AHBVB - Novo Quartel 0102080701 B 50102 01/2010 12/2014 21.600 21.600 21.600 21.60018.0002010/5008
80.75001 121 Protocolo - Equipa de Intervenção Permanente 0102040701 B 50102 01/2011 12/2013 28.500 28.500 28.50023.7502011/5003
80.616 80.616 52.116 278.84865.500Totais do Programa 121: 80.616
Totais do Objectivo 01: 160.314 0 99.716 70.216 0 0 457.324127.078 160.314
2 Funções Socias
2 211 Ensino não Superior
2 211 Requalificação do Parque Escolar2010/13
2 211 Agrupamento de Escolas de Barrancos2010/13
1.7002 211 Conservação de Bens ( Manutenção) 03 020203 A 003 01/2010 12/2014 500 500 600 6002010/13 1/1/10
7502 211 Aquisição de equipamento Administrativo 04 070109 O 004 01/2010 12/2014 250 250 250 2502010/13 1/2/10
3.4342 211 Aquisição de Material de Educação, Cultura eRecreio
04 020120 O 504 01/2010 12/2014 250 250 500 5002.1842010/13 1/3/10
3.9002 211 Obras de ampliação do Edificio 03 07010305 A 003 01/2010 12/2014 1.500 1.500 1.200 1.2002010/13 1/4/10
2.500 2.550 2.550 9.7842.184Totais do Programa 211: 2.500
2 212 Serviços auxiliares de ensino
2 212 Serviço de Acção Social Escolar - SASE2008/5001
6.7482 212 Programa Muncipal de Ofertas - Manuais Escolares1.º ciclo
04 020115 O 504 01/2008 12/2014 1.700 1.700 1.700 1.7001.6482008/50011/08
15.3912 212 Programa " Refeições Escolares " 04 04030101 O 504 01/2008 12/2014 4.100 4.100 4.100 4.1003.0912008/50012/08
23.9852 212 Programa - " Transportes Escolares - Secundário " 04 040802 B 504 01/2008 12/2014 6.200 6.200 8.200 8.2001.3852008/50013/08
2.7002 212 Prémios de Mérito Melhor Aluno EBI 04 020115 B 504 01/2008 12/2014 700 700 1.000 1.0002008/50014/08
34.3642 212 Bolsas de Estudo Ensino Superior 04 040802 B 504 01/2008 12/2014 8.000 8.000 8.800 8.8008.7642008/50015/08
Pág. 2/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 212 Serviços auxiliares de ensino
7502 212 Outras despesas com educação 010204030101 B 00102 01/2010 12/2014 250 250 250 2502010/5006
20.950 24.050 24.050 83.93814.888Totais do Programa 212: 20.950
2 220 Saúde
2 220 Equipamento de Saúde2008/5015
2 220 Promoção da Saúde2008/5015
92.0002 220 Assistência Médica Fim - de - Semana (Protocolo) 04 040701 B 504 01/2008 12/2014 24.000 24.000 24.000 24.00020.0002008/50151/1/08
2 220 Gabinete do Movimento - Centro de Fisioterapia2010/7
2 220 Apetrechamento2010/7
7002 220 Aquisição de Equipamento Administrativo 04 070109 O 004 01/2010 12/2014 200 200 250 2502010/7 1/1/10
7002 220 Aquisição de Ferramentas e Utensilios 04 070111 O 004 01/2010 12/2014 300 300 200 2002010/7 1/2/10
7502 220 Pequenas Obras de Conservação 03 020203 A 003 01/2010 12/2014 250 250 250 2502010/7 2/10
2 220 Novo Centro de Saúde de Barrancos2010/9
2.5002 220 Construções Diversas - Arranjos Exteriores(conclusão)
03 07010401 O 503 01/2010 12/2012 2.500 2.5002010/9 2/10
27.250 24.700 24.700 96.65020.000Totais do Programa 220: 27.250
2 221 Serviços Individuais de Saúde
2 221 Serviços Segurança Higiene Médica no Trabalho2005/5106
49.8292 221 Contrato Prestação Serviços 0102020222 O 50102 01/2005 12/2014 22.771 22.771 11.000 11.0005.0582005/51061/05
22.771 11.000 11.000 49.8295.058Totais do Programa 221: 22.771
2 230 Segurança e Acção Social
2 230 APOIAR +2008/5016
2 230 Banco de ajudas técnicas2008/5016
1.5002 230 Aquisição de Material 04 07011002 O 504 01/2008 12/2014 500 500 500 5002008/50161/1/08
60.0882 230 Banco de Medicamentos 04 040701 B 504 01/2008 12/2014 15.675 15.675 15.675 15.67513.0632008/50162/08
2.9002 230 Apoio Extraordinário às Familias 04 040802 B 004 01/2008 12/2014 900 900 1.000 1.0002008/50163/08
56.5002 230 Programa de Apoio às Familias(PAF) 04 040802 B 504 01/2008 12/2014 13.000 13.000 14.000 14.00015.5002008/50165/08
2 230 Orgãos e Entidades2008/5020
205.2002 230 Protocolo Financiamento Obras_PARES 010208060101 B 50102 01/2008 12/2014 50.400 50.400 50.400 50.40054.0002008/50201/08
2 230 Protocolos Diversos2010/6
Pág. 3/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 230 Segurança e Acção Social
173.2372 230 Acção Social - Protocolo 0102040701 B 50102 01/2010 12/2012 60.000 60.000113.2372010/6 1/10
2 230 Bolsas de Estágios2010/10
18.1772 230 Bolsa de Estágio - I 0102040701 B 50102 01/2010 12/2012 4.500 4.50013.6772010/10 1/10
6.6002 230 Bolsa de Estágio - II 010204060101 B 50102 01/2010 12/2012 2.100 2.1004.5002010/10 2/10
2 230 APOIAR + II2010/49
3.0002 230 Oficina Domiciliária 04 07011002 O 504 01/2010 12/2013 1.500 1.500 1.5002010/49 1/10
148.575 83.075 81.575 527.202213.977Totais do Programa 230: 148.575
2 240 Habitação e Serviços Colectivos
2 240 Habitação2008/5025
28.3802 240 Projectos - Bairro Habitacional Social 03 020214 B 203 01/2008 12/2012 4.500 4.50023.8802008/50251/2/08
2 240 Antigo Matadouro2008/5026
3.5002 240 Obras de Remodelação 03 07010413 O 003 01/2008 12/2014 1.500 1.500 1.000 1.0002008/50261/08
2 240 Edificio Torre do Relógio2008/5027
24.7382 240 Obras de conservação e remodelação 03 07010307 O 403 01/2008 12/2012 22.499 22.4992.2392008/50271/08
2 240 Obras Prédios Urbanos não destinados à Habitação2010/31
71.0022 240 Obras Diversas 03 07010307 A 503 01/2010 12/2014 15.000 15.000 15.000 15.00026.0022010/31 1/10
5.3602 240 Obras de conservação 03 020203 A 503 01/2010 12/2014 1.500 1.500 1.500 1.5008602010/31 2/10
1.5002 240 Aquisição de Terreno 03 070101 B 003 01/2010 12/2012 1.500 1.5002010/31 3/10
2 240 Habitação- Edificios Municipais2010/33
19.7352 240 Habitação - Obras 03 07010203 A 503 01/2010 12/2014 5.000 5.000 4.000 4.0006.7352010/33 1/10
4.2242 240 Pequenas obras de conservação 03 020203 A 503 01/2010 12/2014 1.200 1.200 1.200 1.2006242010/33 2/10
52.699 22.700 22.700 158.43960.340Totais do Programa 240: 52.699
2 242 Ordenamento do Território
2 242 Planos2008/5028
5.0002 242 Planos de Pormenor e Outros 03 020214 B 503 01/2008 12/2012 5.000 5.0002008/50281/08
1.1002 242 Infraestruturas Novo Bairro Floresta 03 07010413 E 003 01/2009 12/2012 1.100 1.1002009/2
5.0002 242 Plano de Urbanização 03 020214 O 003 01/2011 12/2012 5.000 5.0002011/5001
2.0002 242 Revisão do PDM 03 020214 O 003 01/2011 12/2012 2.000 2.0002011/5002
2 242 Plano Estratégico de Regeneração Urbana2012/9
Pág. 4/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 242 Ordenamento do Território
779.2742 242 Artérias Urbanas 03 07010401 E 003 01/2012 12/2013 615.674 125.000 490.674 163.6002012/9 1/12
262.5072 242 Requalificação de outras infra-estruturas 03 07010401 E 003 01/2012 12/2013 200.157 13.125 187.032 62.3502012/9 2/12
210.0002 242 Requalificação de Equipamentos Colectivos 03 07011002 O 003 01/2012 12/2013 160.125 10.500 149.625 49.8752012/9 3/12
86.0002 242 Projectos Técnicos de Execução 03 020214 B 003 01/2012 12/2013 86.000 86.0002012/9 4/12
1.075.056 827.331 275.825 1.350.881Totais do Programa 242: 247.725
2 243 Saneamento
2 243 Saneamento2010/35
10.6842 243 Obras Diversas 03 07010401 A 503 01/2010 12/2014 10.000 10.0006842010/35 1/10
10.000 10.684684Totais do Programa 243: 10.000
2 244 Abastecimento de Água
17.7652 244 Análises Qualidade da Água 03 020220 O 503 01/2008 12/2012 11.500 11.5006.2652008/5044
2 244 Infra - Estruturas de Água2010/36
22.0262 244 Obras Diversas 03 07010401 A 503 01/2010 12/2014 8.000 8.000 5.000 3.0006.0262010/36 1/10
2 244 Águas Públicas do Alentejo2012/5
3.0002 244 Taxa de gestão 0103060201 O 50103 01/2012 12/2012 3.000 3.0002012/5 1/12
22.500 5.000 3.000 42.79112.291Totais do Programa 244: 22.500
2 245 Resíduos Sólidos
2 245 Resialentejo E.I.M2010/37
137.8782 245 Deposição Resíduos em aterro 03 020220 O 503 01/2010 12/2014 38.000 38.000 40.000 40.00019.8782010/37 1/10
16.8932 245 Taxa de gestão de resíduos 0103060201 B 50103 01/2010 12/2014 4.565 4.565 5.200 5.2001.9282010/37 2/10
42.565 45.200 45.200 154.77121.806Totais do Programa 245: 42.565
2 246 Protecção do Meio Ambiente e Conservação Natureza
2 246 Requalificação zonas de Lazer2012/10
5.0002 246 Espaços Diversos 03 070305 A 003 01/2012 12/2012 5.000 5.0002012/10 1/12
5.000 5.000Totais do Programa 246: 5.000
2 250 Serviços culturais , recreativos e religiosos
2 250 Cine - Teatro2005/41
Pág. 5/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 250 Serviços culturais , recreativos e religiosos
96.6752 250 Conclusão das Obras 03 07010309 E 403 01/2005 12/2012 96.675 96.6752005/41 1/05
2 250 Quintalão de Festas2010/22
3.0002 250 Obras Diversas 03 07010307 A 003 01/2010 12/2014 1.000 1.000 1.000 1.0002010/22 1/10
2.0002 250 Aquisição de Ferramentas e Utensilios 03 070111 O 503 01/2010 12/2014 500 500 500 5005002010/22 2/10
2 250 Parque Infantil do Miradouro2010/24
2.2502 250 Aquisição de Novos Equipamentos 03 07011002 O 003 01/2010 12/2014 750 750 750 7502010/24 1/10
2 250 Diversos - Recintos Culturais e Recreativos2010/38
3.9472 250 Obras Diversas 03 07010302 A 503 01/2010 12/2014 1.100 1.100 1.100 1.1006472010/38 1/10
4.3822 250 Conservação e Reparação 03 020203 O 503 01/2010 12/2014 1.100 1.100 1.100 1.1001.0822010/38 2/10
2 250 Cine - Teatro de Barrancos2012/2
4.5002 250 Obras de manutenção 03 07010309 A 003 01/2012 12/2014 1.500 1.500 1.500 1.5002012/2 1/12
2.4002 250 Aquisição de Equipamento Administrativo 04 070109 O 004 01/2012 12/2014 800 800 800 8002012/2 2/12
2.1002 250 Aquisição de Equipamento (outro) 04 07011002 O 004 01/2012 12/2014 700 700 700 7002012/2 3/12
104.125 7.450 7.450 121.2542.229Totais do Programa 250: 104.125
2 251 Cultura
2 251 "Tradições Orais e Cultura Popular do BaixoAlentejo"
2009/7
15.3802 251 Transferência - ADPM 04 040701 B 504 01/2009 12/2012 15.380 15.3802009/7 1/09
2 251 Preservação e Valorização Dialecto Barranquenho2010/15
40.0002 251 Estudos sobre o Barranquenho 04 020220 B 004 01/2010 12/201440 60 15.000 15.000 25.0002010/15 1/10
35.0702 251 Publicações sobre o Barranquenho 04 020220 O 004 01/2010 12/201340 60 10.500 10.500 24.5702010/15 2/10
13.4472 251 Aquisição, Edição e/ou reedição de livros e outrospublicações
04 020220 O 504 01/2010 12/2014 2.250 2.250 2.500 2.5006.1972010/15 3/10
2 251 Apoio ao Movimento Associativo (PAMAL)2010/16
1.5002 251 PAMAL 04 040701 B 004 01/2010 12/2014 500 500 500 5002010/16 1/10
2 251 Biblioteca de Barrancos2010/19
2.8902 251 Protocolo CMB-AEB (gestão BPB) 04 04030101 B 504 01/2010 12/2014 950 950 970 9702010/19 1/10
7502 251 Aquisição de Equipamento Informático 04 070107 O 004 01/2010 12/2014 250 250 250 2502010/19 4/10
2 251 ExpoBarrancos e outros eventos2010/21
47.7802 251 Animação Cultural e Turística 0102020216 B 50102 01/2010 12/2014 10.000 10.000 10.000 10.00017.7802010/21 1/10
45.8822 251 Trabalhos Especializados 0102020220 B 50102 01/2010 12/2014 10.000 10.000 10.000 10.00015.8822010/21 2/10
Pág. 6/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 251 Cultura
51.1222 251 Locação de Bens 0102020208 O 50102 01/2010 12/2014 10.000 10.000 10.000 10.00021.1222010/21 3/10
39.5582 251 Publicidade 0102020217 O 50102 01/2010 12/2014 10.000 10.000 10.000 10.0009.5582010/21 4/10
10.0002 251 Aquisição de Artigos Honoríficos e de Decoração 0102020119 O 50102 01/2010 12/2014 4.000 4.000 3.000 3.0002010/21 5/10
88.830 96.790 47.220 303.37970.539Totais do Programa 251: 88.830
2 252 Desporto, Recreio e Lazer
2 252 Reaqualificação de Equipamentos Desportivos2008/5038
2 252 Polidesportivo2008/5038
3.3002 252 Obras de remodelação 03 07010302 O 003 01/2008 12/2014 1.100 1.100 1.100 1.1002008/50383/1/08
2 252 Apoio ao Movimento Associativo - PAMAL2010/17
15.0002 252 PAMAL 04 040701 B 504 01/2010 12/2012 5.000 5.00010.0002010/17 1/10
2 252 Escola Municipal de Desporto2010/25
3002 252 Aquisição de Material Desportivo 04 020120 O 004 01/2010 12/2014 100 100 100 1002010/25 1/10
6.8172 252 Aquisição de Taças e Troféus 04 020115 O 504 01/2010 12/2014 4.000 4.000 500 5001.8172010/25 2/10
3482 252 Apoio na alimentação de atletas 04 020211 O 504 01/2010 12/2014 100 100 100 100482010/25 3/10
15.2932 252 Protocolo de Colaboração (Pav.Gimno) 04 04030101 B 504 01/2010 12/2014 3.990 3.990 3.990 3.9903.3232010/25 4/10
2 252 Estádio Municipal de Barrancos2010/44
1.5002 252 Aquisição de Equipamento 04 07011002 O 004 01/2010 12/2014 500 500 500 5002010/44 1/10
13.1822 252 Intervenções Diversas 03 07010302 O 503 01/2010 12/2014 4.500 4.500 4.500 3.0001.1822010/44 2/10
19.290 10.790 9.290 55.74016.370Totais do Programa 252: 19.290
Totais do Objectivo 2: 1.642.111 827.331 609.130 278.735 0 0 2.970.342440.366 814.780
3 Funções Económicas
3 310 Agricultura, Pecuária, Sivicultura, Caça e Pesca
3 310 Desenvolvimento sustentável - EEAGRANTS2008/5048
95.4133 310 Transferências para parceiros 04 040701 B 504 01/2008 12/2012100 42.951 42.95152.4622008/50485/08
18.0633 310 Transferência para parceiros 04 080701 B 504 01/2008 12/201271 5.617 5.61712.4462008/50487/08
3 310 "Centro de Demonstração RecuuSus -Sensiblilização p/ a valorização e qualificação dosrecursos silvestres na MEGuadiana"
2012/6
3 310 Estudo Etnográfico2012/6
Pág. 7/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
3 Funções Económicas
3 310 Agricultura, Pecuária, Sivicultura, Caça e Pesca
9.7943 310 Estudos, pareceres, projectos e consulltadoria 04 020214 B 004 01/2012 12/201480 9.594 9.594 100 1002012/6 1/1/12
4.2213 310 Publicação 04 020220 B 004 01/2012 12/201480 4.021 4.021 100 1002012/6 1/2/12
3 310 Levantamento/identificação de espécies endémicasc/ estatuto de protecção ligadas aos recursossilvestres
2012/6
9.7943 310 Estudo, pareceres, projectos e consultadoria 04 020214 B 004 01/2012 12/201480 9.594 9.594 100 1002012/6 2/1/12
3 310 Implementação de horto pedagógico2012/6
11.3933 310 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 04 020214 B 004 01/2012 12/201480 11.193 11.193 100 1002012/6 3/1/12
36.9773 310 Implentação do horto 04 020220 B 004 01/2012 12/201480 36.777 36.777 100 1002012/6 3/2/12
2.0453 310 Aquisição de Sinalética 04 07011002 O 004 01/2012 12/201480 1.845 1.845 100 1002012/6 3/3/12
3 310 Implementação de banco de sementes2012/6
4.7973 310 Aquisição de serviços 04 020220 B 004 01/2012 12/201480 100 100 4.6972012/6 4/1/12
3 310 Implementação de percurso interpretativo dosrecursos silvestres
2012/6
19.2883 310 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 04 020214 O 004 01/2012 12/201480 100 100 19.088 1002012/6 5/1/12
1.6993 310 Aquisição de sinaléctica 04 07011002 O 004 01/2012 12/201480 100 100 1.499 1002012/6 5/2/12
4.0363 310 Aquisição de serviços 04 020220 B 004 01/2012 12/201480 100 100 3.836 1002012/6 5/3/12
1.9453 310 Publicações 04 020220 O 004 01/2012 12/201480 100 100 1.745 1002012/6 5/4/12
3 310 Actividades de sensiblilização e educação ambiental2012/6
19.2883 310 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 04 020214 B 004 01/2012 12/201480 100 100 19.088 1002012/6 6/1/12
8.2903 310 Kiit pedagógico e Caixa dos Recursos Silvestres 04 020220 O 004 01/2012 12/201480 100 100 8.090 1002012/6 6/2/12
122.292 58.643 1.200 247.04364.908Totais do Programa 310: 122.292
3 320 Indústria e Energia
3 320 Iniciativas de Apoio à Instalação de Empresas2008/5049
300.0003 320 Centro de Desenvolvimento de IniciativasEmpresariais
03 070105 E 003 01/2008 12/2013 50.000 50.000 250.0002008/50493/08
140.0003 320 Outras instalações de Apoio a Investidores 03 070105 E 003 01/2008 12/2014 1.000 1.000 100.000 39.0002008/50494/08
184.0003 320 Empreitada Exteriores Espaços Verdes - PEB 03 070105 E 003 01/2010 12/201330 70 183.000 183.000 1.0002010/42
55.0003 320 Projecto Arquitectura 2.º Fase 03 020214 B 003 01/2010 12/201330 70 54.000 54.000 1.0002010/5004
3 320 Realização de Acções na área das EnergiasRenováveis
2012/8
Pág. 8/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
3 Funções Económicas
3 320 Indústria e Energia
5.5003 320 Aquisição de equipamento 03 07011002 O 003 01/2012 12/2014 500 500 2.000 3.0002012/8 1/12
288.500 354.000 42.000 684.500Totais do Programa 320: 288.500
3 330 Transportes e Comunicações
3 330 Sinalização2008/5101
3.5353 330 Plano de Sinalização 03 07011002 O 503 01/2008 12/2012 2.700 2.7008352008/51011/08
24.0003 330 Caminho 1023 - Noudar 03 07010401 E 403 01/2009 12/2012 24.000 24.0002009/10
9.5003 330 Reabilitação de Vias e Caminhos - PEB 03 07010401 E 003 01/2010 12/2012 9.500 9.5002010/40
22.8003 330 Protocolo de Colaboração - MB/EVB 0102020225 B 50102 01/2010 12/2014 8.000 8.000 6.400 6.4002.0002010/5005
44.200 6.400 6.400 59.8352.835Totais do Programa 330: 44.200
3 331 Transportes Rodoviários
3 331 Reabilitação Urbana2008/13
78.6383 331 Artérias Urbanas 03 07010401 O 503 01/2008 12/2012 77.000 5.000 72.0001.6382008/13 1/08
22.2213 331 Perímetro Urbano 03 07010401 E 503 01/2008 12/2012 17.000 17.0005.2212008/13 2/08
94.000 72.000 100.8596.859Totais do Programa 331: 22.000
3 340 Comércio e turismo
3 340 Parque de Feiras e Exposições de Barrancos2010/41
69.0003 340 Obras Diversas 03 07030313 B 203 01/2010 12/2012 69.000 69.0002010/41 1/10
3 340 Museu Municipal de Arqueológia e Etnografia2012/7
14.1003 340 Obras de ampliação 03 07010308 A 003 01/2012 12/2013 8.500 8.500 5.6002012/7 1/12
77.500 5.600 83.100Totais do Programa 340: 77.500
3 342 Turismo
3 342 Castelo de Noudar2012/3
1.1003 342 Obras de Conservação 03 07010307 E 003 01/2012 12/2012 1.100 1.1002012/3 1/12
1.100 1.100Totais do Programa 342: 1.100
Totais do Objectivo 3: 627.592 72.000 424.643 49.600 0 0 1.176.43774.602 555.592
Pág. 9/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
4 Outras funções
4 420 Transferências entre Administrações
4 420 Associação de Municipios Baixo Alentejo e AlentejoLitoral
2009/5003
29.8474 420 Projectos em parceria - comparticação 01020405010401 B 50102 01/2009 12/2014 5.000 5.000 5.000 5.00014.8472009/50031/09
4 420 Associação de Municipios Alentejanos p/ Gestão doAmbiente
2009/5005
52.0004 420 Comparticipação Emprestimo - Capital 01020805010402 B 50102 01/2009 12/2014 22.000 22.000 15.000 15.0002009/50051/09
16.5004 420 Comparticipação Empréstimo - Juros 01020405010402 B 50102 01/2009 12/2014 6.500 6.500 5.000 5.0002009/50052/09
4 420 Transferências Diversas2010/30
169.9624 420 Junta de Freguesia de Barrancos ( Protocolos eoutras )
01020805010201 B 50102 01/2010 12/2014 45.000 45.000 45.000 45.00034.9622010/30 1/10
1.9354 420 Junta de Freguesia de Barrancos 01020405010201 B 50102 01/2010 12/2014 500 500 500 5004352010/30 2/10
1.8004 420 Centro Social e Cultural TrabalhadoresCMB(Quotização)
0102040701 B 50102 01/2010 12/2014 600 600 600 6002010/30 3/10
16.8724 420 Associação Nacional Municípios Portugueses(Quotização)
01020405010403 B 50102 01/2010 12/2014 4.218 4.218 4.218 4.2184.2182010/30 4/10
69.1644 420 Associação de Municípios Baixo Alentejo e AlentejoLitoral (comparticipação)
01020405010401 B 50102 01/2010 12/2014 38.500 38.500 12.100 12.1006.4642010/30 5/10
55.0004 420 Associação de Municipios Alentejanos p/ Gestão doAmbiente
01020405010402 B 50102 01/2010 12/2014 35.000 35.000 10.000 10.0002010/30 6/10
24.8324 420 Assembleia Distrital de Beja ( comparticipação) 010204050107 B 50102 01/2010 12/2012 4.500 4.50020.3322010/30 7/10
3004 420 Comparticipação - ERT 010204050106 B 00102 01/2010 12/2014 100 100 100 1002010/30 8/10
11.8704 420 Outras 0102040701 B 50102 01/2010 12/2014 1.100 1.100 1.100 1.1008.5702010/30 9/10
4 420 Associação de Municipios Alentejanos p/ Gestão doAmbiente
2010/32
19.2694 420 Projectos em parceria - comparticipação 01020405010402 B 00102 01/2010 12/2014 9.269 9.269 5.000 5.0002010/32 1/10
67.4964 420 Projectos em parceria - comparticipação 01020805010402 B 50102 01/2010 12/2014 38.000 38.000 12.000 12.0005.4962010/32 2/10
4 420 AMGAP - Associação Municipios p/ Gestão ÁguasPúblicas
2010/39
24.9294 420 Comparticipação 01020805010405 B 50102 01/2010 12/2013 12.929 12.929 12.0002010/39 1/10
4 420 Associação de Municipios Baixo Alentejo e AlentejoLitoral
2010/5007
5.6314 420 Projectos em parceria - comparticipação 01020805010401 B 50102 01/2010 12/2014 1.500 1.500 2.000 2.0001312010/50071/10
4 420 Águas Públicas do Alentejo2012/1
190.0004 420 Transferência - Componente fixa 01020805010404 B 50102 01/2012 12/2014 70.000 70.000 60.000 60.0002012/1 1/12
4 420 Resialentejo E.I.M2012/4
Pág. 10/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
4 Outras funções
4 420 Transferências entre Administrações
3.5004 420 Projectos em parceria 010204010101 B 50102 01/2012 12/2012 3.500 3.5002012/4 1/12
298.216 189.618 177.618 760.90795.455Totais do Programa 420: 298.216
Totais do Objectivo 4: 298.216 0 189.618 177.618 0 0 760.90795.455 298.216
Total Geral: 2.728.233 899.331 1.323.107 576.169 0 0 5.365.010737.501 1.828.902
ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
Pág. 11/11Emitido em: 06-12-2011 11:28:39
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
M U N I C Í P I O D E B A R R A N C O S CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS Documentos Prev is ionais 2012
2012
anexo
Orçamento da Receita
2012
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita
Município de Barrancos
01 Impostos directos
0102 Outros
010202 40.400Imposto municipal sobre imóveis
010203 19.800Imposto único de circulação
010204 14.750Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
010207 Impostos abolidos
01020799 100Outros impostos abolidos
010299 50Impostos directos diversos
75.100Total do Capítulo Económico 01:
02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020602 180Loteamentos e obras
02020603 1.680Ocupação da via pública
02020605 270Publicidade
02020699 Outros
0202069999 110Outros
2.240Total do Capítulo Económico 02:
04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012302 Loteamentos e obras
0401230201 550Loteamentos
0401230202 1.200Obras
0401230203 170Taxa de Urbanização
0401230204 150Taxa de Compensão
0401230205 2.300Outras
04012303 2.100Ocupação da via pública
04012306 7.500Saneamento
04012399 Outras
0401239901 150Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
0401239902 150Taxa pela emissão do certificado de registo
0401239903 150Averbamentos
0401239904 130Vistorias
0401239905 170Condução e Trânsito de veículos
0401239906 120Licenciamento de Táxis
0401239907 170Licenças - Máquinas Diversas Diversão
Pág. 1/19Emitido em: 06-12-2011 11:42:06 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita
Município de Barrancos
0401239908 190Licenciamento Espectáculos (Desportivos, Culturais
0401239999 190Outras
0402 Multas e outras penalidades
040201 90Juros de mora
040202 80Juros compensatórios
040204 1.250Coimas e penalidades por contra-ordenações
040299 700Multas e penalidades diversas
17.510Total do Capítulo Económico 04:
05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
050201 6.821Bancos e outras instituições financeiras
0510 Rendas
051001 3.000Terrenos
051099 70.000Outros
79.821Total do Capítulo Económico 05:
06 Transferências correntes
0603 Administração central
060301 Estado
06030101 1.811.157Fundo de Equilibrio Financeiro
06030102 25.508Fundo Social Municipal
06030103 24.308Participação Fixa no IRS
06030105 Outras Transf. Educação
0603010501 500Transportes Escolares
0603010502 30.000Acordos de Colaboração Pré- Escolar e 1.º Ciclo
0603010503 5.000Outros
06030106 Outros
0603010601 23.000Gabinete de Movimento e Reabilitação
0603010603 57.600Gabinete Técnico Florestal
0603010604 35.000Sapadores Florestais
0603010699 1.000Outros
06030199 Outras
0603019999 1.000Outras
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados
06030601 63.780"Centro de Demonstração RecurSus..."
06030605 46.000Infra - Estruturas do Parque Empresarial
06030606 39.117EEAGRANTS (Mec.Fin.Europeu)
06030607 10.600SAMA - Modernização Administrativa
Pág. 2/19Emitido em: 06-12-2011 11:42:06 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita
Município de Barrancos
06030608 Fundo Social Europeu
0603060802 8.729POPH - Formação Modulares Certificadas
06030699 39.290Outros
060307 Serviços e fundos autónomos
06030701 22.000Instituto Emprego e Formação Profissional (POCs)
06030702 2.400Instituto Emprego e Formação Profissional (Outros)
0606 Segurança social
060601 Sistemas de solidariedade e segurança social
06060101 12.000Comissão Protecção Crianças e Jovens ( ISS.IP)
06060199 1.000Outros
2.258.989Total do Capítulo Económico 06:
07 Venda de bens e serviços correntes
0701 Venda de bens
070101 1.500Material de escritório
070102 7.500Livros e documentação técnica
070103 5.500Publicações e impressos
070105 4.200Bens inutilizados
070108 Mercadorias
07010801 60.000Água
07010802 1.900Livretes, Cartões e Outros
07010803 4.950Outros
070109 Matérias de consumo
07010901 3.900Programas de Concursos
07010902 3.500Fotocópias e Certidões
07010903 2.700Documento em Suporte Digital
070110 2.500Desperdícios, resíduos e refugos
070111 Produtos acabados e intermédios
07011102 5.500Artesanato
070199 Outros
07019901 64.000Outros Produtos
0702 Serviços
070201 Aluguer de espaços e equipamentos
07020101 10.500Máquinas e Ferramentas
07020102 7.500Veículos de transporte
07020103 25.000Outros
070203 3.100Vistorias e ensaios
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
Pág. 3/19Emitido em: 06-12-2011 11:42:06 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita
Município de Barrancos
07020801 6.100Serviços sociais
07020802 20.500Serviços recreativos
07020803 25.000Serviços culturais
07020804 11.200Serviços desportivos
070209 Serviços específicos das autarquias
07020901 2.900Saneamento
07020902 50.900Resíduos sólidos
07020904 22.650Trabalhos por conta de particulares
07020999 6.900Outros
0703 Rendas
070301 6.500Habitações
070302 2.150Edifícios
070399 5.000Outras
373.550Total do Capítulo Económico 07:
08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019901 3.100Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.
08019902 2.200Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
08019999 9.900Diversas
15.200Total do Capítulo Económico 08:
2.822.410Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
0901 Terrenos
090101 189.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras
090109 5.000Instituições sem fins lucrativos
090110 10.000Famílias
0902 Habitações
090210 10.000Famílias
0903 Edifícios
090302 30.000Sociedades financeiras
090303 10.000Admin.Pública-Admin.central-Estado
090310 115.000Famílias
0904 Outros bens de investimento
090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09040101 1.500Equipamento de transporte
09040102 1.000Maquinaria e equipamento
Pág. 4/19Emitido em: 06-12-2011 11:42:06 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita
Município de Barrancos
09040103 1.000Outros
090410 Famílias
09041001 1.000Equipamento de transporte
09041002 1.000Maquinaria e equipamento
09041003 1.000Outros
375.500Total do Capítulo Económico 09:
10 Transferências de capital
1003 Administração central
100301 Estado
10030101 1.207.438Fundo de Equilibrio Financeiro
10030104 Cooperação Técnica e Financeira
1003010401 77.499Construção Cine - teatro/Auditório Municipal Brc
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030703 5.617EEAGRANTS (Mec.Fin.Europeu)
10030704 155.700Infra - Estruturas do Parque Empresarial
10030707 29.800Remod e Req Integrada Campo Futebol Municipal Brc
10030708 39.826SAMA - Modernização Administrativa
10030709 1.500" Centro de Demonstração RecurSus..."
10030799 1.000Outros
1.518.380Total do Capítulo Económico 10:
15 Reposições não abatidas nos pagamentos
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
150101 1.958Reposições não abatidas nos pagamentos
1.958Total do Capítulo Económico 15:
1.895.838Total das Receitas de Capital:
4.718.248Total do Orçamento da Receita:
Pág. 5/19Emitido em: 06-12-2011 11:42:06 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
M U N I C Í P I O D E B A R R A N C O S CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS Documentos Prev is ionais 2012
2012
anexo
Orçamento da Despesa
2012
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
01 Administração Autárquica
0101 Assembleia Municipal
010101 Despesas com o pessoal
01020101 Abonos variáveis ou eventuais
0102030101 500Alimentação e alojamento
0102040101 1.000Ajudas de custo
0102130101 8.000Outros suplementos e prémios
9.500Total do Capítulo Económico 01:
9.500Total das Despesas Correntes:
9.500Total da Divisão Orgânica 0101:
0102 Câmara Municipal
010102 Despesas com o pessoal
01010102 Remunerações certas e permanentes
0101010102 83.300Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
0101040102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
010104010102 36.450Transitado de anterior nomeação definitiva
0101090102 45.550Pessoal em qualquer outra situação
0101110102 20.237Representação
0101120102 10Suplementos e prémios
0101130102 Subsidio de refeição
010113010102 Pessoal dos quadros
01011301010102 2.152Transitado de anterior nomeação definitiva
010113020102 2.152Pessoal em qualquer outra situação
010113030102 3.228Membros dos orgãos autárquicos
0101150102 10Remunerações por doença e maternidade/paternidade
01020102 Abonos variáveis ou eventuais
0102020102 10Horas extraordinárias
0102030102 200Alimentação e alojamento
0102040102 1.500Ajudas de custo
0102120102 10Indemnizações por cessação de funções
0102130102 6.814Outros suplementos e prémios
01030102 Segurança social
0103010102 4.500Encargos com a saúde
0103020102 10Outros encargos com a saúde
0103030102 10Subsídio familiar a criança e jovens
0103040102 10Outras prestações familiares
0103050102 Contribuições para a segurança social
Pág. 6/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
010305010102 250Assistência doença funcionários públicos(ADSE)
010305020102 Segurança social pessoal - RCTFP
01030502010102 13.300Caixa Geral de Aposentações
01030502020102 16.650Regime Geral - Regime geral
0103060102 100Acidentes em serviço e doenças profissionais
236.453Total do Capítulo Económico 01:
020102 Aquisição de bens e serviços
02010102 Aquisição de bens
0201020102 Combustíveis e lubrificantes
020102020102 1.700Gasóleo
0201080102 50Material de escritório
0201120102 500Material de transporte-Peças
0201140102 500Outro material-Peças
0201190102 5.500Artigos honoríficos e de decoração
02020102 Aquisição de serviços
0202080102 10.000Locação de outros bens
0202090102 300Comunicações
0202110102 5.000Representação dos serviços
0202120102 900Seguros
0202140102 2.571Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
0202160102 10.000Seminários, exposições e similares
0202170102 10.000Publicidade
0202200102 10.000Outros trabalhos especializados
0202220102 22.771Serviços de saúde
0202250102 8.000Outros serviços
87.792Total do Capítulo Económico 02:
040102 Transferências correntes
04010102 Sociedades e quase sociedades não financeiras
0401010102 Públicas
040101010102 3.500Empresas públicas municipais e intermunicipais
04030102 Administração central
0403010102 Estado
040301010102 250Agrupamentos de Escolas de Barrancos
04050102 Administração local
0405010102 Continente
040501020102 Freguesias
04050102010102 500Freguesia de Barrancos
Pág. 7/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
040501040102 Associações de munícipios
04050104010102 43.500AMBAAL
04050104020102 50.769AMALGA
04050104030102 6.234Associação Nacional de Municípios Portugueses
040501060102 100Regiões de turismo
040501070102 4.500Assembleias distritais
04060102 Segurança social
0406010102 Sistemas de solidariedade e segurança social
040601010102 2.100Lar Nossa Srª da Conceição de Barrancos
04070102 Instituições sem fins lucrativos
0407010102 123.200Instituições sem fins lucrativos
234.653Total do Capítulo Económico 04:
558.898Total das Despesas Correntes:
070102 Aquisição de bens de capital
07010102 Investimentos
0701060102 Material de transporte
070106020102 1.000Outro
0701070102 28.006Equipamento de informática
0701080102 14.375Software informático
0701090102 1.676Equipamento administrativo
45.057Total do Capítulo Económico 07:
080102 Transferências de capital
08050102 Administração local
0805010102 Continente
080501020102 Freguesias
08050102010102 45.000Freguesia de Barrancos ( Protocolo e Outras)
080501040102 Associações de munícipios
08050104010102 1.500AMBAAL
08050104020102 60.000AMALGA
08050104040102 70.000Águas Públicas do Alentejo
08050104050102 12.929AMGAP
08060102 Segurança social
0806010102 Sistema de solidariedade e segurança social
080601010102 50.400Lar Nossa Srª Conceição de Barrancos
08070102 Instituições sem fins lucrativos
Pág. 8/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
0807010102 21.600Instituições sem fins lucrativos
261.429Total do Capítulo Económico 08:
306.486Total das Despesas de Capital:
865.384Total da Divisão Orgânica 0102:
0103 Operações Financeiras
030103 Juros e outros encargos
03010103 Juros da dívida pública
0301030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
030103020103 53.000Empréstimos de médio e longo prazos
03040103 Juros tributários
0304010103 50Indemnizatórios
0304020103 50Outros
03050103 Outros juros
0305020103 59.000Outros
03060103 Outros encargos financeiros
0306010103 500Outros encargos financeiros
112.600Total do Capítulo Económico 03:
060103 Outras despesas correntes
06020103 Diversas
0602010103 9.565Impostos e taxas
0602020103 250Activos incorpóreos
0602030103 Outras
060203010103 500Outras restituições
060203020103 5.000IVA pago
060203040103 6.000Serviços bancários
060203050103 400Outras
21.715Total do Capítulo Económico 06:
134.315Total das Despesas Correntes:
100103 Passivos financeiros
10060103 Empréstimos a médio e longo prazos
1006030103 200.000Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
200.000Total do Capítulo Económico 10:
200.000Total das Despesas de Capital:
334.315Total da Divisão Orgânica 0103:
1.209.199Total do Capítulo Orgânico 01:
02 Divisão Administrativa e Financeira
Pág. 9/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
0102 Despesas com o pessoal
010102 Remunerações certas e permanentes
01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040102 164.500Transitado de anterior nomeação definitiva
0101040202 10Contrato por tempo indeterminado
0101040302 10Alterações facult. posicionamento remuneratório
0101040402 10Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho
01010602 Pessoal contratado a termo
0101060102 8.200Pessoal em funções
0101060202 10Alterações obrig. posicionamento remuneratório
0101060302 10Alterações facult. posicionamento remuneratório
01010702 10Pessoal em regime de tarefa ou avença
01010802 500Pessoal aguardando aposentação
01010902 10Pessoal em qualquer outra situação
01011102 2.200Representação
01011202 10Suplementos e prémios
01011302 Subsidio de refeição
0101130102 Pessoal dos quadros
010113010102 11.912Transitado de anterior nomeação definitiva
010113010202 10Contrato por tempo indeterminado
0101130202 1.077Pessoal em qualquer outra situação
01011402 Subsídio de férias e de Natal
0101140102 Pessoal dos quadros
010114010102 3.341Transitado de anterior nomeação definitiva
010114010202 10Contrato por tempo indeterminado
0101140202 1.000Pessoal em qualquer outra situação
01011502 1.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010202 Abonos variáveis ou eventuais
01020202 10Horas extraordinárias
01020302 10Alimentação e alojamento
01020402 250Ajudas de custo
01020502 2.115Abono para falhas
01020602 100Formação
01021202 10Indemnizações por cessação de funções
01021402 10Outros abonos em numerário ou espécie
010302 Segurança social
01030102 16.100Encargos com a saúde
01030202 10Outros encargos com a saúde
Pág. 10/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
01030302 750Subsídio familiar a criança e jovens
01030402 10Outras prestações familiares
01030502 Contribuições para a segurança social
0103050102 50Assistência doença funcionários públicos(ADSE)
0103050202 Segurança social pessoal - RCTFP
010305020102 24.950Caixa Geral de Aposentações
010305020202 2.080Regime Geral - Regime geral
0103050302 20Outros
01030602 400Acidentes em serviço e doenças profissionais
01031002 Outras despesas de segurança social
0103109902 100Outras despesas segurança social
240.805Total do Capítulo Económico 01:
0202 Aquisição de bens e serviços
020102 Aquisição de bens
02010102 50Matérias-primas e subsidiárias
02010802 12.000Material de escritório
02010902 170Produtos químicos e farmacêuticos
02011002 30Produtos vendidos nas farmácias
02011602 Mercadorias para venda
0201160102 120.000Água
02011702 300Ferramentas e utensílios
02012102 50Outros bens
020202 Aquisição de serviços
02020102 17.000Encargos das instalações
02020302 250Conservação de bens
02020902 18.000Comunicações
02021402 4.500Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021502 8.500Formação
02021702 3.000Publicidade
02021902 4.000Assistência técnica
02022002 10.000Outros trabalhos especializados
02022402 6.000Encargos de cobrança de receitas
02022502 800Outros serviços
204.650Total do Capítulo Económico 02:
445.455Total das Despesas Correntes:
0702 Aquisição de bens de capital
070102 Investimentos
Pág. 11/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
07010702 3.000Equipamento de informática
07010802 9.100Software informático
07010902 500Equipamento administrativo
12.600Total do Capítulo Económico 07:
12.600Total das Despesas de Capital:
458.055Total do Capitulo Orgânico 02:
03 Divisão de Obras e Serviços Urbanos
0103 Despesas com o pessoal
010103 Remunerações certas e permanentes
01010403 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040103 402.376Transitado de anterior nomeação definitiva
0101040203 10Contrato por tempo indeterminado
0101040303 10Alterações facult. posicionamento remuneratório
0101040403 10Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho
01010603 Pessoal contratado a termo
0101060103 70.900Pessoal em funções
0101060203 10Alterações obrig. posicionamento remuneratório
0101060303 10Alterações facult. posicionamento remuneratório
01010703 18.300Pessoal em regime de tarefa ou avença
01010803 2.000Pessoal aguardando aposentação
01010903 2.000Pessoal em qualquer outra situação
01011103 2.200Representação
01011203 10Suplementos e prémios
01011303 Subsidio de refeição
0101130103 Pessoal dos quadros
010113010103 40.356Transitado de anterior nomeação definitiva
010113010203 10Contrato por tempo indeterminado
0101130203 35.500Pessoal em qualquer outra situação
01011403 Subsídio de férias e de Natal
0101140103 Pessoal dos quadros
010114010103 12.268Transitado de anterior nomeação definitiva
010114010203 10Contrato por tempo indeterminado
0101140203 597Pessoal em qualquer outra situação
01011503 3.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010203 Abonos variáveis ou eventuais
01020203 700Horas extraordinárias
Pág. 12/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
01020303 50Alimentação e alojamento
01020403 500Ajudas de custo
01020903 500Subsídio de prevenção
01021103 50Subsídio de turno
01021203 11.500Indemnizações por cessação de funções
01021403 100Outros abonos em numerário ou espécie
010303 Segurança social
01030103 102.040Encargos com a saúde
01030203 50Outros encargos com a saúde
01030303 5.000Subsídio familiar a criança e jovens
01030403 50Outras prestações familiares
01030503 Contribuições para a segurança social
0103050103 250Assistência doença funcionários públicos(ADSE)
0103050203 Segurança social pessoal - RCTFP
010305020103 58.400Caixa Geral de Aposentações
010305020203 26.500Regime Geral - Regime geral
0103050303 2.500Outros
01030603 750Acidentes em serviço e doenças profissionais
01030903 Seguros
0103090103 45.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
843.517Total do Capítulo Económico 01:
0203 Aquisição de bens e serviços
020103 Aquisição de bens
02010103 11.200Matérias-primas e subsidiárias
02010203 Combustíveis e lubrificantes
0201020103 2.500Gasolina
0201020203 22.000Gasóleo
0201029903 3.000Outros
02010303 900Munições, explosivos e artifícios
02010403 5.000Limpeza e higiene
02010703 700Vestuário e artigos pessoais
02010803 50Material de escritório
02010903 50Produtos químicos e farmacêuticos
02011003 50Produtos vendidos nas farmácias
02011103 50Material de consumo clínico
02011203 6.500Material de transporte-Peças
02011403 5.000Outro material-Peças
Pág. 13/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
02011703 3.000Ferramentas e utensílios
02012103 350Outros bens
020203 Aquisição de serviços
02020103 70.000Encargos das instalações
02020203 100Limpeza e higiene
02020303 11.550Conservação de bens
02020803 500Locação de outros bens
02020903 10.000Comunicações
02021003 2.500Transportes
02021203 5.000Seguros
02021403 193.220Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021503 500Formação
02021803 1.100Vigilância e segurança
02021903 2.300Assistência técnica
02022003 52.500Outros trabalhos especializados
02022503 1.000Outros serviços
410.620Total do Capítulo Económico 02:
0503 Subsídios
050803 Famílias
05080303 45.000Outras
45.000Total do Capítulo Económico 05:
1.299.137Total das Despesas Correntes:
0703 Aquisição de bens de capital
070103 Investimentos
07010103 1.500Terrenos
07010203 Habitações
0701020303 5.000Reparação e beneficiação
07010303 Edifícios
0701030203 6.700Instalações desportivas e recreativas
0701030503 1.500Escolas
0701030703 39.599Outros
0701030803 8.500Museu Arqueológico e Etnográfico
0701030903 98.175Cine - Teatro
07010403 Construções diversas
0701040103 214.125Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701041303 2.600Outros
07010503 234.000Melhoramentos fundiários
Pág. 14/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
07010603 Material de transporte
0701060203 7.000Outro
07010703 500Equipamento de informática
07010803 3.000Software informático
07010903 100Equipamento administrativo
07011003 Equipamento básico
0701100203 18.450Outro
07011103 1.700Ferramentas e utensílios
070203 Locação financeira
07020503 500Material de transporte
070303 Bens de domínio público
07030303 Outras construções e infraestruturas
0703031303 69.000Outros
07030503 5.000Bens do património histórico, artístico e cultural
716.949Total do Capítulo Económico 07:
716.949Total das Despesas de Capital:
2.016.086Total do Capitulo Orgânico 03:
04 Divisão de Acção Social- Cultural
0104 Despesas com o pessoal
010104 Remunerações certas e permanentes
01010404 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040104 304.629Transitado de anterior nomeação definitiva
0101040204 10Contrato por tempo indeterminado
0101040304 10Alterações facult. posicionamento remuneratório
0101040404 10Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho
01010604 Pessoal contratado a termo
0101060104 64.600Pessoal em funções
0101060204 10Alterações obrig. posicionamento remuneratório
0101060304 10Alterações facult. posicionamento remuneratório
0101060404 9.700Recrutamento Pessoal p/novos postos de trabalho
01010704 12.000Pessoal em regime de tarefa ou avença
01010804 500Pessoal aguardando aposentação
01010904 50Pessoal em qualquer outra situação
01011104 2.200Representação
01011204 100Suplementos e prémios
01011304 Subsidio de refeição
Pág. 15/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
0101130104 Pessoal dos quadros
010113010104 25.900Transitado de anterior nomeação definitiva
010113010204 10Contrato por tempo indeterminado
0101130204 7.793Pessoal em qualquer outra situação
01011404 Subsídio de férias e de Natal
0101140104 Pessoal dos quadros
010114010104 6.318Transitado de anterior nomeação definitiva
010114010204 10Contrato por tempo indeterminado
0101140204 2.810Pessoal em qualquer outra situação
01011504 1.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010204 Abonos variáveis ou eventuais
01020204 150Horas extraordinárias
01020304 50Alimentação e alojamento
01020404 2.800Ajudas de custo
01021204 8.500Indemnizações por cessação de funções
01021404 10Outros abonos em numerário ou espécie
010304 Segurança social
01030104 62.000Encargos com a saúde
01030204 50Outros encargos com a saúde
01030304 3.100Subsídio familiar a criança e jovens
01030404 50Outras prestações familiares
01030504 Contribuições para a segurança social
0103050104 50Assistência doença funcionários públicos(ADSE)
0103050204 Segurança social pessoal - RCTFP
010305020104 43.500Caixa Geral de Aposentações
010305020204 18.500Regime Geral - Regime geral
0103050304 2.500Outros
01030604 750Acidentes em serviço e doenças profissionais
579.680Total do Capítulo Económico 01:
0204 Aquisição de bens e serviços
020104 Aquisição de bens
02010704 500Vestuário e artigos pessoais
02010804 700Material de escritório
02011004 100Produtos vendidos nas farmácias
02011504 6.900Prémios, condecorações e ofertas
02011704 50Ferramentas e utensílios
02011804 300Livros e documentação técnica
Pág. 16/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
02012004 350Material de educação, cultura e recreio
02012104 300Outros bens
020204 Aquisição de serviços
02020104 40.000Encargos das instalações
02020304 1.100Conservação de bens
02020804 4.200Locação de outros bens
02020904 1.600Comunicações
02021104 100Representação dos serviços
02021404 30.581Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021504 300Formação
02021604 600Seminários, exposições e similares
02021804 5.940Vigilância e segurança
02021904 1.200Assistência técnica
02022004 68.948Outros trabalhos especializados
163.769Total do Capítulo Económico 02:
0404 Transferências correntes
040304 Administração central
04030104 Estado
0403010104 9.040Agrupamentos de Escolas de Barrancos
040704 Instituições sem fins lucrativos
04070104 103.506Instituições sem fins lucrativos
040804 Famílias
04080204 28.100Outras
140.646Total do Capítulo Económico 04:
884.095Total das Despesas Correntes:
0704 Aquisição de bens de capital
070104 Investimentos
07010704 750Equipamento de informática
07010804 100Software informático
07010904 1.750Equipamento administrativo
07011004 Equipamento básico
0701100204 5.445Outro
07011104 420Ferramentas e utensílios
07011204 250Artigos e objectos de valor
8.715Total do Capítulo Económico 07:
0804 Transferências de capital
080704 Instituições sem fins lucrativos
Pág. 17/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
08070104 5.617Instituições sem fins lucrativos
5.617Total do Capítulo Económico 08:
14.332Total das Despesas de Capital:
898.427Total do Capitulo Orgânico 04:
05 Serviço Municipal de Protecção Cívil
0105 Despesas com o pessoal
010105 Remunerações certas e permanentes
01010405 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040105 49.980Transitado de anterior nomeação definitiva
0101040205 10Contrato por tempo indeterminado
0101040305 10Alterações facult. posicionamento remuneratório
0101040405 10Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho
01010605 Pessoal contratado a termo
0101060105 35.100Pessoal em funções
0101060205 10Alterações obrig. posicionamento remuneratório
0101060305 10Alterações facult. posicionamento remuneratório
01010805 10Pessoal aguardando aposentação
01010905 10Pessoal em qualquer outra situação
01011205 10Suplementos e prémios
01011305 Subsidio de refeição
0101130105 Pessoal dos quadros
010113010105 6.000Transitado de anterior nomeação definitiva
010113010205 10Contrato por tempo indeterminado
0101130205 4.900Pessoal em qualquer outra situação
01011405 Subsídio de férias e de Natal
0101140105 Pessoal dos quadros
010114010105 3.459Transitado de anterior nomeação definitiva
010114010205 10Contrato por tempo indeterminado
0101140205 3.922Pessoal em qualquer outra situação
01011505 1.500Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010205 Abonos variáveis ou eventuais
01020205 50Horas extraordinárias
01020305 50Alimentação e alojamento
01020405 200Ajudas de custo
01020905 250Subsídio de prevenção
01021205 10Indemnizações por cessação de funções
Pág. 18/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa
Município de Barrancos
01021405 10Outros abonos em numerário ou espécie
010305 Segurança social
01030105 9.100Encargos com a saúde
01030205 50Outros encargos com a saúde
01030305 3.700Subsídio familiar a criança e jovens
01030405 50Outras prestações familiares
01030505 Contribuições para a segurança social
0103050105 250Assistência doença funcionários públicos(ADSE)
0103050205 Segurança social pessoal - RCTFP
010305020105 8.100Caixa Geral de Aposentações
010305020205 8.750Regime Geral - Regime geral
0103050305 50Outros
01030605 750Acidentes em serviço e doenças profissionais
01031005 Outras despesas de segurança social
0103100105 50Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção
136.381Total do Capítulo Económico 01:
0205 Aquisição de bens e serviços
020205 Aquisição de serviços
02021505 100Formação
100Total do Capítulo Económico 02:
136.481Total das Despesas Correntes:
136.481Total do Capitulo Orgânico 05:
4.718.248Total do Orçamento da Despesa:
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
Pág. 19/19Emitido em: 06-12-2011 11:46:58 Lurdes Mendes Saramago Agulhas
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
M U N I C Í P I O D E B A R R A N C O S CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS Documentos Prev is ionais 2012
2012
anexo
Plano Plurianual de Investimentos
(PPI)
2012
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
01 Funções Gerais
01 111 Administração Geral
01 111 Orgãos Autárquicos2010/1
2.50001 111 Equipamento de Informática 0102070107 O 00102 01/2010 12/2014 500 1.000 1.0005002010/1 1/10
60001 111 Software Informático 0102070108 O 00102 01/2010 12/2014 200 200 2002002010/1 2/10
2.67601 111 Equipamento Administrativo 0102070109 O 00102 01/2010 12/2014 1.676 500 5001.6762010/1 3/10
3.73201 111 Aquisição/reparação de Material de Transporte 010207010602 O 50102 01/2010 12/2014 1.000 1.000 1.0001.0007322010/1 4/10
01 111 Divisão Administrativa e Financeira2010/2
11.59901 111 Equipamento de Informática 02 070107 O 502 01/2010 12/2014 3.000 3.000 3.0003.0002.5992010/2 1/10
12.80701 111 Software Informático 02 070108 O 502 01/2010 12/2014 9.100 600 6009.1002.5072010/2 2/10
4.06301 111 Equipamento Administrativo 02 070109 O 502 01/2010 12/2014 500 100 1005003.3632010/2 3/10
01 111 Divisão de Obras e Serviços Urbanos2010/3
2.28001 111 Equipamento de Informática 03 070107 O 503 01/2010 12/2014 500 500 5005007802010/3 1/10
9.89701 111 Software Informático 03 070108 O 503 01/2010 12/2014 3.000 100 1003.0006.6972010/3 2/10
76501 111 Equipamento Administrativo 03 070109 O 503 01/2010 12/2014 100 100 1001004652010/3 3/10
8.25801 111 Outro 03 07011002 O 503 01/2010 12/2014 4.000 2.000 2.0004.0002582010/3 4/10
3.64001 111 Ferramentas e Utensilios 03 070111 O 503 01/2010 12/2014 1.200 1.000 1.0001.2004402010/3 5/10
1.50001 111 Locação Financeira ( Material de Transporte ) 03 070205 O 003 01/2010 12/2014 500 500 5005002010/3 6/10
25.47301 111 Aquisição/Reparação de Material de Transporte 03 07010602 O 503 01/2010 12/2014 7.000 5.000 5.0007.0008.4732010/3 7/10
01 111 Divisão de Acção Sócio - Cultural2010/4
2.32801 111 Equipamento de Informática 04 070107 O 504 01/2010 12/2014 500 500 5005008282010/4 1/10
30001 111 Software Informático 04 070108 O 004 01/2010 12/2014 100 100 1001002010/4 2/10
1.96501 111 Equipamento Administrativo 04 070109 O 504 01/2010 12/2014 500 500 5005004652010/4 3/10
66801 111 Outro 04 07011002 O 504 01/2010 12/2014 300 100 1003001682010/4 4/10
43601 111 Ferramentas e Utensilios 04 070111 O 504 01/2010 12/2014 120 100 1001201162010/4 5/10
65001 111 Artigos e Objectos de Valor 04 070112 O 004 01/2010 12/2014 250 200 2002502010/4 6/10
01 111 Modernização Administrativa II2010/45
12.50001 111 Pontos Wirless 0102070107 O 00102 01/2010 12/201280 12.50012.5002010/45 1/10
15.00601 111 Desmaterialização Processos - Equip. 0102070107 O 00102 01/2010 12/201220 80 15.00615.0062010/45 2/10
Pág. 1/6Emitido em: 06-12-2011 11:28:26
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
01 Funções Gerais
01 111 Administração Geral
14.17501 111 Desmaterialização Processos - Software 0102070108 O 00102 01/2010 12/201220 80 14.17514.1752010/45 3/10
75.727 0 17.100 17.100 0 0 137.81827.891Totais do Programa 111: 75.727
Totais do Objectivo 01: 75.727 0 17.100 17.100 0 0 137.81827.891 75.727
2 Funções Socias
2 211 Ensino não Superior
2 211 Requalificação do Parque Escolar2010/13
2 211 Agrupamento de Escolas de Barrancos2010/13
7502 211 Aquisição de equipamento Administrativo 04 070109 O 004 01/2010 12/2014 250 250 2502502010/13 1/2/10
3.9002 211 Obras de ampliação do Edificio 03 07010305 A 003 01/2010 12/2014 1.500 1.200 1.2001.5002010/13 1/4/10
1.750 0 1.450 1.450 0 0 4.6500Totais do Programa 211: 1.750
2 220 Saúde
2 220 Gabinete do Movimento - Centro de Fisioterapia2010/7
2 220 Apetrechamento2010/7
7002 220 Aquisição de Equipamento Administrativo 04 070109 O 004 01/2010 12/2014 200 250 2502002010/7 1/1/10
7002 220 Aquisição de Ferramentas e Utensilios 04 070111 O 004 01/2010 12/2014 300 200 2003002010/7 1/2/10
2 220 Novo Centro de Saúde de Barrancos2010/9
2.5002 220 Construções Diversas - Arranjos Exteriores(conclusão)
03 07010401 O 503 01/2010 12/2012 2.5002.5002010/9 2/10
3.000 0 450 450 0 0 3.9000Totais do Programa 220: 3.000
2 230 Segurança e Acção Social
2 230 APOIAR +2008/5016
2 230 Banco de ajudas técnicas2008/5016
1.5002 230 Aquisição de Material 04 07011002 O 504 01/2008 12/2014 500 500 5005002008/50161/1/08
2 230 APOIAR + II2010/49
3.0002 230 Oficina Domiciliária 04 07011002 O 504 01/2010 12/2013 1.500 1.5001.5002010/49 1/10
2.000 0 2.000 500 0 0 4.5000Totais do Programa 230: 2.000
2 240 Habitação e Serviços Colectivos
2 240 Antigo Matadouro2008/5026
Pág. 2/6Emitido em: 06-12-2011 11:28:26
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 240 Habitação e Serviços Colectivos
3.5002 240 Obras de Remodelação 03 07010413 O 003 01/2008 12/2014 1.500 1.000 1.0001.5002008/50261/08
2 240 Edificio Torre do Relógio2008/5027
24.7382 240 Obras de conservação e remodelação 03 07010307 O 403 01/2008 12/2012 22.49922.4992.2392008/50271/08
2 240 Obras Prédios Urbanos não destinados à Habitação2010/31
71.0022 240 Obras Diversas 03 07010307 A 503 01/2010 12/2014 15.000 15.000 15.00015.00026.0022010/31 1/10
1.5002 240 Aquisição de Terreno 03 070101 B 003 01/2010 12/2012 1.5001.5002010/31 3/10
2 240 Habitação- Edificios Municipais2010/33
19.7352 240 Habitação - Obras 03 07010203 A 503 01/2010 12/2014 5.000 4.000 4.0005.0006.7352010/33 1/10
45.499 0 20.000 20.000 0 0 120.47534.976Totais do Programa 240: 45.499
2 242 Ordenamento do Território
1.1002 242 Infraestruturas Novo Bairro Floresta 03 07010413 E 003 01/2009 12/2012 1.1001.1002009/2
2 242 Plano Estratégico de Regeneração Urbana2012/9
779.2742 242 Artérias Urbanas 03 07010401 E 003 01/2012 12/2013 125.000 490.674 163.600615.6742012/9 1/12
262.5072 242 Requalificação de outras infra-estruturas 03 07010401 E 003 01/2012 12/2013 13.125 187.032 62.350200.1572012/9 2/12
210.0002 242 Requalificação de Equipamentos Colectivos 03 07011002 O 003 01/2012 12/2013 10.500 149.625 49.875160.1252012/9 3/12
977.056 827.331 275.825 0 0 0 1.252.8810Totais do Programa 242: 149.725
2 243 Saneamento
2 243 Saneamento2010/35
10.6842 243 Obras Diversas 03 07010401 A 503 01/2010 12/2014 10.00010.0006842010/35 1/10
10.000 0 0 0 0 0 10.684684Totais do Programa 243: 10.000
2 244 Abastecimento de Água
2 244 Infra - Estruturas de Água2010/36
22.0262 244 Obras Diversas 03 07010401 A 503 01/2010 12/2014 8.000 5.000 3.0008.0006.0262010/36 1/10
8.000 0 5.000 3.000 0 0 22.0266.026Totais do Programa 244: 8.000
2 246 Protecção do Meio Ambiente e Conservação Natureza
2 246 Requalificação zonas de Lazer2012/10
Pág. 3/6Emitido em: 06-12-2011 11:28:26
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 246 Protecção do Meio Ambiente e Conservação Natureza
5.0002 246 Espaços Diversos 03 070305 A 003 01/2012 12/2012 5.0005.0002012/10 1/12
5.000 0 0 0 0 0 5.0000Totais do Programa 246: 5.000
2 250 Serviços culturais , recreativos e religiosos
2 250 Cine - Teatro2005/41
96.6752 250 Conclusão das Obras 03 07010309 E 403 01/2005 12/2012 96.67596.6752005/41 1/05
2 250 Quintalão de Festas2010/22
3.0002 250 Obras Diversas 03 07010307 A 003 01/2010 12/2014 1.000 1.000 1.0001.0002010/22 1/10
2.0002 250 Aquisição de Ferramentas e Utensilios 03 070111 O 503 01/2010 12/2014 500 500 5005005002010/22 2/10
2 250 Parque Infantil do Miradouro2010/24
2.2502 250 Aquisição de Novos Equipamentos 03 07011002 O 003 01/2010 12/2014 750 750 7507502010/24 1/10
2 250 Diversos - Recintos Culturais e Recreativos2010/38
3.9472 250 Obras Diversas 03 07010302 A 503 01/2010 12/2014 1.100 1.100 1.1001.1006472010/38 1/10
2 250 Cine - Teatro de Barrancos2012/2
4.5002 250 Obras de manutenção 03 07010309 A 003 01/2012 12/2014 1.500 1.500 1.5001.5002012/2 1/12
2.4002 250 Aquisição de Equipamento Administrativo 04 070109 O 004 01/2012 12/2014 800 800 8008002012/2 2/12
2.1002 250 Aquisição de Equipamento (outro) 04 07011002 O 004 01/2012 12/2014 700 700 7007002012/2 3/12
103.025 0 6.350 6.350 0 0 116.8721.147Totais do Programa 250: 103.025
2 251 Cultura
2 251 Biblioteca de Barrancos2010/19
7502 251 Aquisição de Equipamento Informático 04 070107 O 004 01/2010 12/2014 250 250 2502502010/19 4/10
250 0 250 250 0 0 7500Totais do Programa 251: 250
2 252 Desporto, Recreio e Lazer
2 252 Reaqualificação de Equipamentos Desportivos2008/5038
2 252 Polidesportivo2008/5038
3.3002 252 Obras de remodelação 03 07010302 O 003 01/2008 12/2014 1.100 1.100 1.1001.1002008/50383/1/08
2 252 Estádio Municipal de Barrancos2010/44
1.5002 252 Aquisição de Equipamento 04 07011002 O 004 01/2010 12/2014 500 500 5005002010/44 1/10
Pág. 4/6Emitido em: 06-12-2011 11:28:26
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 252 Desporto, Recreio e Lazer
13.1822 252 Intervenções Diversas 03 07010302 O 503 01/2010 12/2014 4.500 4.500 3.0004.5001.1822010/44 2/10
6.100 0 6.100 4.600 0 0 17.9821.182Totais do Programa 252: 6.100
Totais do Objectivo 2: 1.161.680 827.331 317.425 36.600 0 0 1.559.72044.015 334.349
3 Funções Económicas
3 310 Agricultura, Pecuária, Sivicultura, Caça e Pesca
3 310 "Centro de Demonstração RecuuSus -Sensiblilização p/ a valorização e qualificação dosrecursos silvestres na MEGuadiana"
2012/6
3 310 Implementação de horto pedagógico2012/6
2.0453 310 Aquisição de Sinalética 04 07011002 O 004 01/2012 12/201480 1.845 100 1001.8452012/6 3/3/12
3 310 Implementação de percurso interpretativo dosrecursos silvestres
2012/6
1.6993 310 Aquisição de sinaléctica 04 07011002 O 004 01/2012 12/201480 100 1.499 1001002012/6 5/2/12
1.945 0 1.599 200 0 0 3.7440Totais do Programa 310: 1.945
3 320 Indústria e Energia
3 320 Iniciativas de Apoio à Instalação de Empresas2008/5049
300.0003 320 Centro de Desenvolvimento de IniciativasEmpresariais
03 070105 E 003 01/2008 12/2013 50.000 250.00050.0002008/50493/08
140.0003 320 Outras instalações de Apoio a Investidores 03 070105 E 003 01/2008 12/2014 1.000 100.000 39.0001.0002008/50494/08
184.0003 320 Empreitada Exteriores Espaços Verdes - PEB 03 070105 E 003 01/2010 12/201330 70 183.000 1.000183.0002010/42
3 320 Realização de Acções na área das EnergiasRenováveis
2012/8
5.5003 320 Aquisição de equipamento 03 07011002 O 003 01/2012 12/2014 500 2.000 3.0005002012/8 1/12
234.500 0 353.000 42.000 0 0 629.5000Totais do Programa 320: 234.500
3 330 Transportes e Comunicações
3 330 Sinalização2008/5101
3.5353 330 Plano de Sinalização 03 07011002 O 503 01/2008 12/2012 2.7002.7008352008/51011/08
24.0003 330 Caminho 1023 - Noudar 03 07010401 E 403 01/2009 12/2012 24.00024.0002009/10
9.5003 330 Reabilitação de Vias e Caminhos - PEB 03 07010401 E 003 01/2010 12/2012 9.5009.5002010/40
36.200 0 0 0 0 0 37.035835Totais do Programa 330: 36.200
Pág. 5/6Emitido em: 06-12-2011 11:28:26
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
3 Funções Económicas
3 331 Transportes Rodoviários
3 331 Reabilitação Urbana2008/13
78.6383 331 Artérias Urbanas 03 07010401 O 503 01/2008 12/2012 5.000 72.00077.0001.6382008/13 1/08
22.2213 331 Perímetro Urbano 03 07010401 E 503 01/2008 12/2012 17.00017.0005.2212008/13 2/08
94.000 72.000 0 0 0 0 100.8596.859Totais do Programa 331: 22.000
3 340 Comércio e turismo
3 340 Parque de Feiras e Exposições de Barrancos2010/41
69.0003 340 Obras Diversas 03 07030313 B 203 01/2010 12/2012 69.00069.0002010/41 1/10
3 340 Museu Municipal de Arqueológia e Etnografia2012/7
14.1003 340 Obras de ampliação 03 07010308 A 003 01/2012 12/2013 8.500 5.6008.5002012/7 1/12
77.500 0 5.600 0 0 0 83.1000Totais do Programa 340: 77.500
3 342 Turismo
3 342 Castelo de Noudar2012/3
1.1003 342 Obras de Conservação 03 07010307 E 003 01/2012 12/2012 1.1001.1002012/3 1/12
1.100 0 0 0 0 0 1.1000Totais do Programa 342: 1.100
Totais do Objectivo 3: 445.245 72.000 360.199 42.200 0 0 855.3387.694 373.245
Total Geral: 1.682.652 899.331 694.724 95.900 0 0 2.552.87679.600 783.321
ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
Pág. 6/6Emitido em: 06-12-2011 11:28:26
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
M U N I C Í P I O D E B A R R A N C O S CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS Documentos Prev is ionais 2012
2012
anexo
Plano de Actividades mais Relevantes (AMR)
2012
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Actividades mais Relevantes do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
01 Funções Gerais
01 111 Administração Geral
01 111 Modernização Administrativa2009/12
3.51101 111 Consultadoria 0102020214 B 50102 01/2009 12/201235 65 9719712.5402009/12 3/09
01 111 Divisão de Obras e Serviços Urbanos2010/3
37.14701 111 Aquisição de Serviços Especializados 03 020220 O 503 01/2010 12/2014 3.000 2.000 1.0003.00031.1472010/3 8/10
3.971 0 2.000 1.000 0 0 40.65833.687Totais do Programa 111: 3.971
01 121 Protecção Cívil e luta contra incêndios
109.25001 121 Protocolo de Colaboração AH-BVB 0102040701 B 50102 01/2005 12/2014 28.500 28.500 28.50028.50023.7502005/5001
6.04801 121 ANMP - Encargos com Seguros 01020405010403 B 50102 01/2010 12/2014 2.016 2.016 2.0162.0162010/5001
82.80001 121 POVT - Protocolo AHBVB - Novo Quartel 0102080701 B 50102 01/2010 12/2014 21.600 21.600 21.60021.60018.0002010/5008
80.75001 121 Protocolo - Equipa de Intervenção Permanente 0102040701 B 50102 01/2011 12/2013 28.500 28.50028.50023.7502011/5003
80.616 0 80.616 52.116 0 0 278.84865.500Totais do Programa 121: 80.616
Totais do Objectivo 01: 84.587 0 82.616 53.116 0 0 319.50699.187 84.587
2 Funções Socias
2 211 Ensino não Superior
2 211 Requalificação do Parque Escolar2010/13
2 211 Agrupamento de Escolas de Barrancos2010/13
1.7002 211 Conservação de Bens ( Manutenção) 03 020203 A 003 01/2010 12/2014 500 600 6005002010/13 1/1/10
3.4342 211 Aquisição de Material de Educação, Cultura eRecreio
04 020120 O 504 01/2010 12/2014 250 500 5002502.1842010/13 1/3/10
750 0 1.100 1.100 0 0 5.1342.184Totais do Programa 211: 750
2 212 Serviços auxiliares de ensino
2 212 Serviço de Acção Social Escolar - SASE2008/5001
6.7482 212 Programa Muncipal de Ofertas - Manuais Escolares1.º ciclo
04 020115 O 504 01/2008 12/2014 1.700 1.700 1.7001.7001.6482008/50011/08
15.3912 212 Programa " Refeições Escolares " 04 04030101 O 504 01/2008 12/2014 4.100 4.100 4.1004.1003.0912008/50012/08
23.9852 212 Programa - " Transportes Escolares - Secundário " 04 040802 B 504 01/2008 12/2014 6.200 8.200 8.2006.2001.3852008/50013/08
2.7002 212 Prémios de Mérito Melhor Aluno EBI 04 020115 B 504 01/2008 12/2014 700 1.000 1.0007002008/50014/08
34.3642 212 Bolsas de Estudo Ensino Superior 04 040802 B 504 01/2008 12/2014 8.000 8.800 8.8008.0008.7642008/50015/08
Pág. 1/7Emitido em: 06-12-2011 11:28:14
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Actividades mais Relevantes do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 212 Serviços auxiliares de ensino
7502 212 Outras despesas com educação 010204030101 B 00102 01/2010 12/2014 250 250 2502502010/5006
20.950 0 24.050 24.050 0 0 83.93814.888Totais do Programa 212: 20.950
2 220 Saúde
2 220 Equipamento de Saúde2008/5015
2 220 Promoção da Saúde2008/5015
92.0002 220 Assistência Médica Fim - de - Semana (Protocolo) 04 040701 B 504 01/2008 12/2014 24.000 24.000 24.00024.00020.0002008/50151/1/08
2 220 Gabinete do Movimento - Centro de Fisioterapia2010/7
7502 220 Pequenas Obras de Conservação 03 020203 A 003 01/2010 12/2014 250 250 2502502010/7 2/10
24.250 0 24.250 24.250 0 0 92.75020.000Totais do Programa 220: 24.250
2 221 Serviços Individuais de Saúde
2 221 Serviços Segurança Higiene Médica no Trabalho2005/5106
49.8292 221 Contrato Prestação Serviços 0102020222 O 50102 01/2005 12/2014 22.771 11.000 11.00022.7715.0582005/51061/05
22.771 0 11.000 11.000 0 0 49.8295.058Totais do Programa 221: 22.771
2 230 Segurança e Acção Social
2 230 APOIAR +2008/5016
60.0882 230 Banco de Medicamentos 04 040701 B 504 01/2008 12/2014 15.675 15.675 15.67515.67513.0632008/50162/08
2.9002 230 Apoio Extraordinário às Familias 04 040802 B 004 01/2008 12/2014 900 1.000 1.0009002008/50163/08
56.5002 230 Programa de Apoio às Familias(PAF) 04 040802 B 504 01/2008 12/2014 13.000 14.000 14.00013.00015.5002008/50165/08
2 230 Orgãos e Entidades2008/5020
205.2002 230 Protocolo Financiamento Obras_PARES 010208060101 B 50102 01/2008 12/2014 50.400 50.400 50.40050.40054.0002008/50201/08
2 230 Protocolos Diversos2010/6
173.2372 230 Acção Social - Protocolo 0102040701 B 50102 01/2010 12/2012 60.00060.000113.2372010/6 1/10
2 230 Bolsas de Estágios2010/10
18.1772 230 Bolsa de Estágio - I 0102040701 B 50102 01/2010 12/2012 4.5004.50013.6772010/10 1/10
6.6002 230 Bolsa de Estágio - II 010204060101 B 50102 01/2010 12/2012 2.1002.1004.5002010/10 2/10
146.575 0 81.075 81.075 0 0 522.702213.977Totais do Programa 230: 146.575
Pág. 2/7Emitido em: 06-12-2011 11:28:14
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Actividades mais Relevantes do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 240 Habitação e Serviços Colectivos
2 240 Habitação2008/5025
28.3802 240 Projectos - Bairro Habitacional Social 03 020214 B 203 01/2008 12/2012 4.5004.50023.8802008/50251/2/08
2 240 Obras Prédios Urbanos não destinados à Habitação2010/31
5.3602 240 Obras de conservação 03 020203 A 503 01/2010 12/2014 1.500 1.500 1.5001.5008602010/31 2/10
2 240 Habitação- Edificios Municipais2010/33
4.2242 240 Pequenas obras de conservação 03 020203 A 503 01/2010 12/2014 1.200 1.200 1.2001.2006242010/33 2/10
7.200 0 2.700 2.700 0 0 37.96425.364Totais do Programa 240: 7.200
2 242 Ordenamento do Território
2 242 Planos2008/5028
5.0002 242 Planos de Pormenor e Outros 03 020214 B 503 01/2008 12/2012 5.0005.0002008/50281/08
5.0002 242 Plano de Urbanização 03 020214 O 003 01/2011 12/2012 5.0005.0002011/5001
2.0002 242 Revisão do PDM 03 020214 O 003 01/2011 12/2012 2.0002.0002011/5002
2 242 Plano Estratégico de Regeneração Urbana2012/9
86.0002 242 Projectos Técnicos de Execução 03 020214 B 003 01/2012 12/2013 86.00086.0002012/9 4/12
98.000 0 0 0 0 0 98.0000Totais do Programa 242: 98.000
2 244 Abastecimento de Água
17.7652 244 Análises Qualidade da Água 03 020220 O 503 01/2008 12/2012 11.50011.5006.2652008/5044
2 244 Águas Públicas do Alentejo2012/5
3.0002 244 Taxa de gestão 0103060201 O 50103 01/2012 12/2012 3.0003.0002012/5 1/12
14.500 0 0 0 0 0 20.7656.265Totais do Programa 244: 14.500
2 245 Resíduos Sólidos
2 245 Resialentejo E.I.M2010/37
137.8782 245 Deposição Resíduos em aterro 03 020220 O 503 01/2010 12/2014 38.000 40.000 40.00038.00019.8782010/37 1/10
16.8932 245 Taxa de gestão de resíduos 0103060201 B 50103 01/2010 12/2014 4.565 5.200 5.2004.5651.9282010/37 2/10
42.565 0 45.200 45.200 0 0 154.77121.806Totais do Programa 245: 42.565
2 250 Serviços culturais , recreativos e religiosos
2 250 Diversos - Recintos Culturais e Recreativos2010/38
Pág. 3/7Emitido em: 06-12-2011 11:28:14
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Actividades mais Relevantes do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 250 Serviços culturais , recreativos e religiosos
4.3822 250 Conservação e Reparação 03 020203 O 503 01/2010 12/2014 1.100 1.100 1.1001.1001.0822010/38 2/10
1.100 0 1.100 1.100 0 0 4.3821.082Totais do Programa 250: 1.100
2 251 Cultura
2 251 "Tradições Orais e Cultura Popular do BaixoAlentejo"
2009/7
15.3802 251 Transferência - ADPM 04 040701 B 504 01/2009 12/2012 15.38015.3802009/7 1/09
2 251 Preservação e Valorização Dialecto Barranquenho2010/15
40.0002 251 Estudos sobre o Barranquenho 04 020220 B 004 01/2010 12/201440 60 15.000 25.00015.0002010/15 1/10
35.0702 251 Publicações sobre o Barranquenho 04 020220 O 004 01/2010 12/201340 60 10.500 24.57010.5002010/15 2/10
13.4472 251 Aquisição, Edição e/ou reedição de livros e outrospublicações
04 020220 O 504 01/2010 12/2014 2.250 2.500 2.5002.2506.1972010/15 3/10
2 251 Apoio ao Movimento Associativo (PAMAL)2010/16
1.5002 251 PAMAL 04 040701 B 004 01/2010 12/2014 500 500 5005002010/16 1/10
2 251 Biblioteca de Barrancos2010/19
2.8902 251 Protocolo CMB-AEB (gestão BPB) 04 04030101 B 504 01/2010 12/2014 950 970 9709502010/19 1/10
2 251 ExpoBarrancos e outros eventos2010/21
47.7802 251 Animação Cultural e Turística 0102020216 B 50102 01/2010 12/2014 10.000 10.000 10.00010.00017.7802010/21 1/10
45.8822 251 Trabalhos Especializados 0102020220 B 50102 01/2010 12/2014 10.000 10.000 10.00010.00015.8822010/21 2/10
51.1222 251 Locação de Bens 0102020208 O 50102 01/2010 12/2014 10.000 10.000 10.00010.00021.1222010/21 3/10
39.5582 251 Publicidade 0102020217 O 50102 01/2010 12/2014 10.000 10.000 10.00010.0009.5582010/21 4/10
10.0002 251 Aquisição de Artigos Honoríficos e de Decoração 0102020119 O 50102 01/2010 12/2014 4.000 3.000 3.0004.0002010/21 5/10
88.580 0 96.540 46.970 0 0 302.62970.539Totais do Programa 251: 88.580
2 252 Desporto, Recreio e Lazer
2 252 Apoio ao Movimento Associativo - PAMAL2010/17
15.0002 252 PAMAL 04 040701 B 504 01/2010 12/2012 5.0005.00010.0002010/17 1/10
2 252 Escola Municipal de Desporto2010/25
3002 252 Aquisição de Material Desportivo 04 020120 O 004 01/2010 12/2014 100 100 1001002010/25 1/10
6.8172 252 Aquisição de Taças e Troféus 04 020115 O 504 01/2010 12/2014 4.000 500 5004.0001.8172010/25 2/10
3482 252 Apoio na alimentação de atletas 04 020211 O 504 01/2010 12/2014 100 100 100100482010/25 3/10
Pág. 4/7Emitido em: 06-12-2011 11:28:14
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Actividades mais Relevantes do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
2 Funções Socias
2 252 Desporto, Recreio e Lazer
15.2932 252 Protocolo de Colaboração (Pav.Gimno) 04 04030101 B 504 01/2010 12/2014 3.990 3.990 3.9903.9903.3232010/25 4/10
13.190 0 4.690 4.690 0 0 37.75815.188Totais do Programa 252: 13.190
Totais do Objectivo 2: 480.431 0 291.705 242.135 0 0 1.410.622396.351 480.431
3 Funções Económicas
3 310 Agricultura, Pecuária, Sivicultura, Caça e Pesca
3 310 Desenvolvimento sustentável - EEAGRANTS2008/5048
95.4133 310 Transferências para parceiros 04 040701 B 504 01/2008 12/2012100 42.95142.95152.4622008/50485/08
18.0633 310 Transferência para parceiros 04 080701 B 504 01/2008 12/201271 5.6175.61712.4462008/50487/08
3 310 "Centro de Demonstração RecuuSus -Sensiblilização p/ a valorização e qualificação dosrecursos silvestres na MEGuadiana"
2012/6
3 310 Estudo Etnográfico2012/6
9.7943 310 Estudos, pareceres, projectos e consulltadoria 04 020214 B 004 01/2012 12/201480 9.594 100 1009.5942012/6 1/1/12
4.2213 310 Publicação 04 020220 B 004 01/2012 12/201480 4.021 100 1004.0212012/6 1/2/12
3 310 Levantamento/identificação de espécies endémicasc/ estatuto de protecção ligadas aos recursossilvestres
2012/6
9.7943 310 Estudo, pareceres, projectos e consultadoria 04 020214 B 004 01/2012 12/201480 9.594 100 1009.5942012/6 2/1/12
3 310 Implementação de horto pedagógico2012/6
11.3933 310 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 04 020214 B 004 01/2012 12/201480 11.193 100 10011.1932012/6 3/1/12
36.9773 310 Implentação do horto 04 020220 B 004 01/2012 12/201480 36.777 100 10036.7772012/6 3/2/12
3 310 Implementação de banco de sementes2012/6
4.7973 310 Aquisição de serviços 04 020220 B 004 01/2012 12/201480 100 4.6971002012/6 4/1/12
3 310 Implementação de percurso interpretativo dosrecursos silvestres
2012/6
19.2883 310 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 04 020214 O 004 01/2012 12/201480 100 19.088 1001002012/6 5/1/12
4.0363 310 Aquisição de serviços 04 020220 B 004 01/2012 12/201480 100 3.836 1001002012/6 5/3/12
1.9453 310 Publicações 04 020220 O 004 01/2012 12/201480 100 1.745 1001002012/6 5/4/12
3 310 Actividades de sensiblilização e educação ambiental2012/6
19.2883 310 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 04 020214 B 004 01/2012 12/201480 100 19.088 1001002012/6 6/1/12
Pág. 5/7Emitido em: 06-12-2011 11:28:14
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Actividades mais Relevantes do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
3 Funções Económicas
3 310 Agricultura, Pecuária, Sivicultura, Caça e Pesca
8.2903 310 Kiit pedagógico e Caixa dos Recursos Silvestres 04 020220 O 004 01/2012 12/201480 100 8.090 1001002012/6 6/2/12
120.347 0 57.044 1.000 0 0 243.29964.908Totais do Programa 310: 120.347
3 320 Indústria e Energia
55.0003 320 Projecto Arquitectura 2.º Fase 03 020214 B 003 01/2010 12/201330 70 54.000 1.00054.0002010/5004
54.000 0 1.000 0 0 0 55.0000Totais do Programa 320: 54.000
3 330 Transportes e Comunicações
22.8003 330 Protocolo de Colaboração - MB/EVB 0102020225 B 50102 01/2010 12/2014 8.000 6.400 6.4008.0002.0002010/5005
8.000 0 6.400 6.400 0 0 22.8002.000Totais do Programa 330: 8.000
Totais do Objectivo 3: 182.347 0 64.444 7.400 0 0 321.09966.908 182.347
4 Outras funções
4 420 Transferências entre Administrações
4 420 Associação de Municipios Baixo Alentejo e AlentejoLitoral
2009/5003
29.8474 420 Projectos em parceria - comparticação 01020405010401 B 50102 01/2009 12/2014 5.000 5.000 5.0005.00014.8472009/50031/09
4 420 Associação de Municipios Alentejanos p/ Gestão doAmbiente
2009/5005
52.0004 420 Comparticipação Emprestimo - Capital 01020805010402 B 50102 01/2009 12/2014 22.000 15.000 15.00022.0002009/50051/09
16.5004 420 Comparticipação Empréstimo - Juros 01020405010402 B 50102 01/2009 12/2014 6.500 5.000 5.0006.5002009/50052/09
4 420 Transferências Diversas2010/30
169.9624 420 Junta de Freguesia de Barrancos ( Protocolos eoutras )
01020805010201 B 50102 01/2010 12/2014 45.000 45.000 45.00045.00034.9622010/30 1/10
1.9354 420 Junta de Freguesia de Barrancos 01020405010201 B 50102 01/2010 12/2014 500 500 5005004352010/30 2/10
1.8004 420 Centro Social e Cultural TrabalhadoresCMB(Quotização)
0102040701 B 50102 01/2010 12/2014 600 600 6006002010/30 3/10
16.8724 420 Associação Nacional Municípios Portugueses(Quotização)
01020405010403 B 50102 01/2010 12/2014 4.218 4.218 4.2184.2184.2182010/30 4/10
69.1644 420 Associação de Municípios Baixo Alentejo e AlentejoLitoral (comparticipação)
01020405010401 B 50102 01/2010 12/2014 38.500 12.100 12.10038.5006.4642010/30 5/10
55.0004 420 Associação de Municipios Alentejanos p/ Gestão doAmbiente
01020405010402 B 50102 01/2010 12/2014 35.000 10.000 10.00035.0002010/30 6/10
24.8324 420 Assembleia Distrital de Beja ( comparticipação) 010204050107 B 50102 01/2010 12/2012 4.5004.50020.3322010/30 7/10
3004 420 Comparticipação - ERT 010204050106 B 00102 01/2010 12/2014 100 100 1001002010/30 8/10
Pág. 6/7Emitido em: 06-12-2011 11:28:14
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Barrancos
Obj. Designação
Actividades mais Relevantes do ano 2012
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2013(e)
2014(f)
2015(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2012
4 Outras funções
4 420 Transferências entre Administrações
11.8704 420 Outras 0102040701 B 50102 01/2010 12/2014 1.100 1.100 1.1001.1008.5702010/30 9/10
4 420 Associação de Municipios Alentejanos p/ Gestão doAmbiente
2010/32
19.2694 420 Projectos em parceria - comparticipação 01020405010402 B 00102 01/2010 12/2014 9.269 5.000 5.0009.2692010/32 1/10
67.4964 420 Projectos em parceria - comparticipação 01020805010402 B 50102 01/2010 12/2014 38.000 12.000 12.00038.0005.4962010/32 2/10
4 420 AMGAP - Associação Municipios p/ Gestão ÁguasPúblicas
2010/39
24.9294 420 Comparticipação 01020805010405 B 50102 01/2010 12/2013 12.929 12.00012.9292010/39 1/10
4 420 Associação de Municipios Baixo Alentejo e AlentejoLitoral
2010/5007
5.6314 420 Projectos em parceria - comparticipação 01020805010401 B 50102 01/2010 12/2014 1.500 2.000 2.0001.5001312010/50071/10
4 420 Águas Públicas do Alentejo2012/1
190.0004 420 Transferência - Componente fixa 01020805010404 B 50102 01/2012 12/2014 70.000 60.000 60.00070.0002012/1 1/12
4 420 Resialentejo E.I.M2012/4
3.5004 420 Projectos em parceria 010204010101 B 50102 01/2012 12/2012 3.5003.5002012/4 1/12
298.216 0 189.618 177.618 0 0 760.90795.455Totais do Programa 420: 298.216
Totais do Objectivo 4: 298.216 0 189.618 177.618 0 0 760.90795.455 298.216
Total Geral: 1.045.581 0 628.383 480.269 0 0 2.812.134657.901 1.045.581
ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
Pág. 7/7Emitido em: 06-12-2011 11:28:14
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
M U N I C Í P I O D E B A R R A N C O S CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS Documentos Prev is ionais 2012
2012
anexo
Mapa de Empréstimos
2012
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C.G.D. 0138/000205/591 24-04-2001 02-08-2001 15 Anos 10 Anos 1651 10-07-2001 Investimentos/Diversos I 548.677,69 € 548.677,69 € 5,20% 4,50% 27.201,74 € 3.262,38 € 30.464,12 € ---- ---- 135.718,44 € 108.516,70 € 1)
C.G.D. 9015/003073/791 15-05-2002 24-07-2002 20 Anos 9 Anos 1382 18-07-2002 Investimentos/Diversos I 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 4,50% 4,75% 54.256,38 € 18.331,26 € 72.587,64 € ---- ---- 671.277,82 € 617.021,44 €
C.G.D. 9015/005040/191 24-10-2006 17-10-2006 12 Anos 5 Anos 1833 27-10-2006 San. Financeiro (N) 645.199,00 € 645.199,00 € 3,80% 4,20% 58.315,04 € 7.694,16 € 66.009,20 € ---- ---- 432.083,93 € 373.768,89 €
C.G.D. 9015/005654/991 18-12-2007 11-03-2008 20 Anos 4 Anos 27 18-03-2008 Investimentos/Diversos (N) 1.500.000,00 € 1.303.000,00 € 4,60% 5,40% 59.467,95 € 22.867,36 € 82.335,31 € ---- ---- 1.151.149,27 € 1.091.681,32 €
3.693.876,69 3.496.876,69 € 199.241,11 € 52.155,16 € 251.396,27 € 2.390.229,46 € 2.190.988,35 €
4.298.033,03 € 3.438.426,42 €Limite de endividamento médio e longo prazo (ao abrigo da Lei das Finanças Locais)...........................................................Limite de endividamento líquido (ao abrigo da Lei das Finanças Locais).............................................
Órgão executivo Órgão deliberativo
_____________________ ____________________________
a) As colunas serão preenchidas quando se justifique;
b) Utilizar ( I ), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e ( N ), no caso contrário. I - Nos termos dos n.º s 5 e 6 do Artigo 39.º da Lei 2/2007, de 15/01 e do n.º 3.º do Artigo 51.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12-OE.
1) Alterado prazo de amortização em Julho de 2002.
Médio e Longo
Prazo
Total..............
Curto Prazo
Total.............
N.º de
RegistoData Contratado Utilizado Inicial
Caracterização do
Empréstimo
Instituição Bancária Encargos do
ano vencidos
e não pagos
Dívida em 1 de
Janeiro
Data de
Aprovação
pela AMB
Data de
contratação
do
Empréstimo
Prazo do
ContratoBanco N.º Empréstimo
Actual
Anos
decorri-
dos
Visto do TC
Finalidade do Empréstimo ( b
)
Capital Taxa de juro
Dívida em 31 de
DezembroObs.
Encargos do ano
Amortização Juros Total
Juros
de
mora
Empréstimos ( a )
MUNICÍPIO DE BARRANCOS 2012
Designação da entidade