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ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012. Pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no Orçamento da Junta de Freguesia de Alvorninha para o ano de 2012 Alguns gráficos ajudarão na nossa opinião a perceber melhor o tipo de movimentos e poder fazer algumas comparações. RECEITAS. - PowerPoint PPT Presentation
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JUNTA DE FREGUESIA DE ALVORNINHAORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012
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JUNTA DE FREGUESIA DE ALVORNINHAORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012
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JUNTA DE FREGUESIA DE ALVORNINHAORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012
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• Pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no Orçamento da Junta de Freguesia de Alvorninha para o ano de 2012
• Alguns gráficos ajudarão na nossa opinião a perceber melhor o tipo de movimentos e poder fazer algumas comparações.
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JUNTA DE FREGUESIA DE ALVORNINHAORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012
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ORÇAMENTO DAS RECEITAS
Receitas Correntes 525.145 € 88,54%
Receitas de Capital 63.106 € 10,64%
Outras Receitas 4.879 € 0,82%
TOTAL DAS RECEITAS 593.130 € 100,00%
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€ 525.145
€ 63.106€ 4.879
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
ReceitasCorrentes
Receitas deCapital
OutrasReceitas
ORÇAMENTO DAS RECEITAS
Receitas Correntes Receitas de CapitalOutras Receitas
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TIPIFICAÇÃO DAS RECEITASImpostos Directos 2.250 €Taxas 232.940 €Rendimentos de propriedade 60 €Transf. Correntes 208.565 €Venda de Bens e Serviços 81.240 €Outras Receitas Correntes 90 €Transf. De Capital 62.606 €Outras Receitas de Capital 500 €Outras Receitas 4.879 €TOTAL: 593.130 €
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TIPIFICAÇÃO DAS RECEITAS
39%
0%35%
14%
0%11%
1%0%
0%
Impostos Directos TaxasRendimentos de propriedade Transf. CorrentesVenda de Bens e Serviços Outras Receitas CorrentesTransf. De Capital Outras Receitas de CapitalOutras Receitas
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ORIGEM DAS RECEITAS
Adm. Central 59.237,00 €
Adm. Local 149.318,30 €
Próprias 316.590,00 €
TOTAL: 525.145,30 €
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ORIGEM DAS RECEITAS
28,4%
60,3%
11,3%
Adm. Central Adm. Local Próprias
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RECEITAS PROVENIENTES DA CÂMARA (Delegações)
Refeições para ensino escolar 114.941 € 54,28%
Caminhos 40.646 € 19,19%
Outros/Eleições/Recenseamento 110 € 0,05%
Arranjos Exteriores 1.000 € 0,47%
Transp. Escolares 13.000 € 6,14%
Instalações desportivas 10.000 € 4,72%
Apoio Actividades Educativas 15.000 € 7,08%
Conservação e Reparação de Escolas 3.936 € 1,86%
Grandes reparações em escolas 100 € 0,05%
Construção de muros de suporte 5.000 € 2,36%
Construções de Pontes 100 € 0,05%
Limpeza de Escolas 1.696 € 0,80%
Beneficiação de jardins públicos 1.000 € 0,47%
Colocação de abrigos para passageiros 900 € 0,42%
Construção e reparação de cemiterios 2.000 € 0,94%
Sinsalização e transito 1.100 € 0,52%
Iluminação Natal 100 € 0,05%
Bases de Contentores 500 € 0,24%
Outros 645 € 0,30%
TOTAL: 211.773 € 100,00%
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TAXASMercado 203.610 €Cemitérios 21.960 €Alugueres 700 €Utilização do Centro de Desenvolv. 2.520 €Canídeos 2.200 €Diversos e documentação 1.180 €Outras 200 €Publicidade 50 €Saneamento 10 €
TOTAL: 232.430 €
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RECEITAS DO MERCADOAdjudicações 18.000,00Posse Anual 65.000,00Mensalidades 105.000,00Rendas 72.000,00Exploração Peixaria 6.000,00Cartões 2.010,00Alterações 1.000,00Grossistas 2.600,00Sobretaxas 4.000,00
TOTAL: 275.610,00
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RECEITAS DO MERCADO
7%
24%
38%
26%
2%1%0%1%1%
Adjudicações Posse Anual MensalidadesRendas Exploração Peixaria CartõesAlterações Grossistas Sobretaxas
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ORÇAMENTO DAS DESPESAS
Despesas Correntes 514.110,00
Despesas de Capital 79.020,00
TOTAL DAS DESPESAS: 593.130,00
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ORÇAMENTO DAS DESPESAS
86,68%
13,32%
Despesas Correntes Despesas de Capital
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TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS
DESPESAS C/ PESSOAL 77.115,00
AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS 273.785,00
ENCARGOS FINANCEIROS 210,00
TRANSFER. CORRENTES 163.000,00
TRANSFER. DE CAPITAL 30.100,00
AQUIS. BENS CAPITAL 48.920,00
TOTAL DAS DESPESAS: 593.130,00
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TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS
13,0%
46,2% 0,0%27,5%
5,1%8,2%
DESPESAS C/ PESSOAL AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS ENCARGOS FINANCEIROSTRANSFER. CORRENTES TRANSFER. DE CAPITAL AQUIS. BENS CAPITAL
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PRINCIPAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOSEncargos c/ Instalações 16.500,00Limpeza e Higiene 20.000,00Conservação de Bens 13.500,00Locação de Edifícios 118.000,00Comunicações 5.200,00Transportes Representação de Serviços 500,00Seguros 2.500,00Estudos e Projectos 100,00Vigilância e Segurança 35.200,00Assistência Técnica 4.000,00Outros Trabalhos especializados 1.000,00Encargos c/ Cobranças de Receitas 15.300,00Outros Serviços 23.145,00
TOTAL: 254.945,00
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• PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
• Ensino não superior – 78.655,00 € Manutenção de Escolas Limpeza de Escolas Apoio Sócio Económico Semana de Praia Visita de Estudo Festa de Natal Garantir Refeições Garantir Transportes
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• PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
• Ensino Pré Escolar – 49.331,00 € Manutenção de Jardins Limpeza de Jardins Apoio Sócio Económico Semana de Praia Visita de Estudo Festa de Natal Garantir Refeições Garantir Transportes
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• PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
• Acção Social – 18.670,00 € Passeio Anual dos Idosos Festa de Natal dos Idosos Garantir Transporte dos Idosos de e para o Centro de Saúde Apoio para a criação do Lar de Idosos
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. PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
• Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 650,00 € Manutenção dos cemitérios Manutenção do fontanários
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• PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
• Cultura – 12.075,00 €
Apoio às Colectividades da Freguesia
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• PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
• Desporto e Recreio – 3.520,00 € Apoio a actividades desportivas a Equipas Federadas da
Freguesia
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• PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
• Segurança e acção sociais – 4 900,00 €
Apoio Aquisição viatura ADSFA
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• PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
• Ordenamento do Território – 500,00 €
Reparação do telhado da Igreja Paroquial
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• PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
• Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 200,00 €
Reparação de Fontanários Pintura do cemitério de Alvorninha Construção casa mortuária
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• PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
• Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos – 32.800,00 €
Apoio às Colectividades da Freguesia Apoio a obras do Salão Paroquial Reparação coro da capela da Moita
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• PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
• Desporto, Recreio e Lazer – 8.200,00 €
Colocação de Bancadas No Pavilhão Pintura do Pavilhão Criação de percursos pedonais
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• PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
• Agricultura, Pecuária, Caça e Pesca – 21.000,00 € Limpeza de Bermas e Caminhos Conservação de caminhos Aquisição de materiais Aquisição de manilhas
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• PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
• Transportes e Comunicações – 500,00 €
Colocação de abrigos de passageiros
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• PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
• Mercados e Feiras – 3.500,00 €
Reparação de Casas de Banho Pintura exterior da Peixaria
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COM ESTA APRESENTAÇÃO PENSAMOS TER DADO UM
CONTRIBUTO MUITO SIGNIFICATIVO PARA A TRANSPARÊNCIA QUE
DEVE NORTEAR AS DESPESAS PÚBLICAS.
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FIM