ORÇAMENTO - PROGRAMA MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA …lagoadaprata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/LOA-2015-Lei-2364-2014.pdfIV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas

ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA

PRATA

EXERCÍCIO DE 2015

© AGP emitido por Viviani Rocha Fonseca versão 1.154

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DE 2015


MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015

LEI Nº 2364/20014

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Lagoa da Prata para o exercício financeiro de 2015.”

A Câmara Municipal de Lagoa da Prata aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2015, no montante de R$95.900.000,00 (Noventa e cinco

milhões e novecentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no

disposto na Lei nº 2.294/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.

Parágrafo único: Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I – Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;

II – Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;

III – Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por entidade.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

montante previsto nesta Lei, conforme previsto no art. 46 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, respeitadas as demais prescrições

constitucionais e os termos da Lei nº 4.320/1964;

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela Legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2015.

Lagoa da Prata, 29 de dezembro de 2014.

PAULO CESAR TEODORO

Prefeito Municipal




QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

1. RECEITAS CORRENTES R$

RECEITA TRIBUTARIA 10.930.000,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.650.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.014.500,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00

RECEITA DE SERVICOS 9.403.000,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 69.625.500,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.282.100,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00

2. RECEITAS DE CAPITAL R$

OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00

ALIENACAO DE BENS 3.000.000,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.526.900,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 106.472.000,00

( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -10.572.000,00

( - ) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 95.900.000,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL

01 LEGISLATIVA 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00

02 JUDICIARIA 271.000,00 0,00 271.000,00

04 ADMINISTRACAO 9.116.700,00 0,00 9.116.700,00

06 SEGURANCA PUBLICA 2.093.000,00 0,00 2.093.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.106.000,00 0,00 4.106.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 829.000,00 0,00 829.000,00

10 SAUDE 23.622.600,00 0,00 23.622.600,00

11 TRABALHO 217.000,00 0,00 217.000,00

12 EDUCACAO 20.464.000,00 0,00 20.464.000,00

13 CULTURA 687.000,00 0,00 687.000,00

15 URBANISMO 11.696.800,00 0,00 11.696.800,00

16 HABITACAO 568.700,00 0,00 568.700,00

17 SANEAMENTO 3.431.000,00 8.415.000,00 11.846.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL 2.078.500,00 0,00 2.078.500,00

20 AGRICULTURA 128.500,00 0,00 128.500,00

22 INDUSTRIA 710.000,00 0,00 710.000,00

23 COMERCIO E SERVICOS 709.500,00 0,00 709.500,00

26 TRANSPORTE 386.700,00 0,00 386.700,00

27 DESPORTO E LAZER 1.254.000,00 0,00 1.254.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

99 RESERVAS 760.000,00 85.000,00 845.000,00

TOTAL GERAL 87.400.000,00 8.500.000,00 95.900.000,00




QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 2.270.000,00

CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA 880.000,00

ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00

SETOR DE FINANCAS 1.500,00

SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS 10.000,00

SETOR DE ADMINISTRACAO 1.363.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL 85.130.000,00

GABINETE DO PREFEITO 1.610.000,00

GABINETE DO PREFEITO 996.000,00

APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO 614.000,00

PROCURADORIA MUNICIPAL 1.065.000,00

GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL 1.065.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 5.591.500,00

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 3.661.500,00

SETOR DE PESSOAL 1.199.000,00

SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 731.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.106.000,00

GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00

FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 983.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.570.000,00

GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 283.000,00

SETOR DE CULTURA 687.000,00

ATIVIDADES DE TURISMO 600.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.505.000,00

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 1.376.500,00

SETOR DE AGRICULTURA 128.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS 1.436.000,00

GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS 182.000,00

SETOR DE ESPORTES 1.254.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 20.464.000,00

GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.452.000,00

ENSINO MUNICIPAL 9.442.000,00

FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 9.570.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.042.000,00

GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.824.000,00

CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL 801.000,00

SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO 417.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.502.500,00

GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 503.000,00

SETOR DE PARQUES E JARDINS 1.999.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14.348.500,00

GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 758.000,00

SETOR DE EDIFICACOES 13.021.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 568.700,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 23.622.600,00

GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.426.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072.000,00

SETOR DE SAUDE 17.826.000,00

VIGILANCIA SANITARIA 1.298.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA 3.506.900,00

GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA 447.000,00

SETOR DE TRANSPORTES 883.900,00

SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 2.176.000,00

Reserva de Contingencia 760.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 87.400.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 8.500.000,00

DIRETORIA 293.000,00

ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA 8.122.000,00

RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 8.500.000,00

TOTAL GERAL 95.900.000,00




QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE

ENTIDADE RECEITAS DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 87.400.000,00 85.130.000,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 8.500.000,00 8.500.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 0,00 2.270.000,00

TOTAL GERAL 95.900.000,00 95.900.000,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE

ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS

ATIVAS PASSIVAS

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 2.270.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA 0,00 2.270.000,00

TOTAL 2.270.000,00 2.270.000,00


QUADROS DO

ORÇAMENTO



ORÇAMENTO FISCAL - 2015

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I )

FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$

1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 2.270.000,00

11 RECEITA TRIBUTARIA 10.930.000,00 02 JUDICIARIA 271.000,00

12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.650.000,00 04 ADMINISTRACAO 9.116.700,00

13 RECEITA PATRIMONIAL 1.014.500,00 06 SEGURANCA PUBLICA 2.093.000,00

14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.106.000,00

15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 829.000,00

16 RECEITA DE SERVICOS 9.403.000,00 10 SAUDE 23.622.600,00

17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 69.625.500,00 11 TRABALHO 217.000,00

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.282.100,00 12 EDUCACAO 20.464.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00 13 CULTURA 687.000,00

TOTAL RECEITA CORRENTE 94.945.100,00 15 URBANISMO 11.696.800,00

2 RECEITA CAPITAL 16 HABITACAO 568.700,00

21 OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00 17 SANEAMENTO 11.846.000,00

22 ALIENACAO DE BENS 3.000.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 2.078.500,00

23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 20 AGRICULTURA 128.500,00

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.526.900,00 22 INDUSTRIA 710.000,00

25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 23 COMERCIO E SERVICOS 709.500,00

TOTAL RECEITA CAPITAL 11.526.900,00 26 TRANSPORTE 386.700,00

97 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -10.572.000,00 27 DESPORTO E LAZER 1.254.000,00

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00

99 RESERVAS 845.000,00

SOMA DAS RECEITAS 95.900.000,00 SOMA DAS DESPESAS 95.900.000,00

DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 95.900.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 95.900.000,00



O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 5

R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

C O N S O L I D A D O

Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA R$ DESPESA R$

Receitas Correntes 94.945.100,00 Despesas Correntes 75.340.700,00

Receita Tributária 10.930.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 42.538.300,00

Receita de Contribuições 1.650.000,00 Juros e Encargos da Dívida 600.000,00

Receita Patrimonial 1.014.500,00 Outras Despesas Correntes 32.202.400,00

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 9.403.000,00

Transferências Correntes 69.625.500,00

Outras Receitas Correntes 2.282.100,00

Dedução do Fundeb -10.572.000,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 40.000,00

Subtotal 84.373.100,00 Subtotal 75.340.700,00

Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 9.032.400,00

TOTAL 84.373.100,00 TOTAL 84.373.100,00

Superávit do Orçamento Corrente 9.032.400,00 Deficit do Orçamento Corrente 0,00

Receitas de Capital 11.526.900,00 Despesas de Capital 19.714.300,00

Operações de Crédito 1.000.000,00 Investimentos 18.714.300,00

Alienação de Bens 3.000.000,00 Inversões Financeiras 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 1.000.000,00

Transferências de Capital 7.526.900,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 845.000,00

Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00

Subtotal 20.559.300,00 Substotal 20.559.300,00

Deficit 0,00 Superávit 0,00

TOTAL 20.559.300,00 TOTAL 20.559.300,00

RESUMO

I. RECEITAS CORRENTES 84.373.100,00 III. DESPESAS CORRENTES 75.340.700,00

II. RECEITAS DE CAPITAL 11.526.900,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 19.714.300,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 845.000,00

V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00

TOTAL DA RECEITA 95.900.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 95.900.000,00




QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

1 Receitas Correntes

11 Receita Tributaria

111 Impostos

111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I

11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I

11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I

111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II

11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss

112 Taxas

112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos

112129 Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras

112221 Taxa De Servicos Cadastrais

11229 Taxa De Limpeza Publica

113 Contribuicao De Melhoria

12 Receitas De Contribuicoes

121 Contribuicoes Sociais

123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica

13 Receita Patrimonial

131 Receitas Imobiliarias

132 Receitas De Valores Mobiliarios

1322 Dividendos

13250102 Remuneracao Depositos Bancarios Fundeb

1325010301 Remuneracao Depositos Bancarios Blatb

1325010302 Remuneracao Depositos Bancarios Blges

1325010303 Remuneracao Depositos Bancarios Blvgs

1325010304 Remuneracao Depositos Bancarios Blafb

1325010305 Remuneracao Depositos Bancarios Blmac

1325010306 Remuneracao Depositos Bancarios Siasih

1325010307 Remuneracao Depositos Bancarios Fundo Est.saude

1325010308 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Saude

13250105 Remuneracao Depositos Bancarios Ensino - R.proprio

13250106 Remuneracao Depositos Bancarios Saude - Rec.propri

13250109 Remuneracao Depositos Bancarios Cide

1325011001 Remuneracao Depositos Bancarios Fnas

1325011003 Remuneracao De Deposito Bancario Cv-25/2013 - Seds

1325019902 Remuneracao Depositos Bancarios Pnae

1325019903 Remuneracao Depositos Bancarios Pnate

1325019904 Remuneracao Depositos Bancarios Qese

1325019905 Remuneracao Depositos Bancarios Fnde

1325019906 Remuneracao Depositos Bancarios F.e.a.s.

1325019907 Remuneracao Depositos Bancarios Conv.educacao

1325019908 Remuneracao Depositos Bancarios Cosip

1325019909 Remuneracao Depositos Bancarios Multas De Transito

1325019910 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Diversos

1325019920 Remuneracao Depositos Bancarios Fmas

1325019921 Remuneracao Depositos Bancarios Fmdca

1325019922 Remuneracao Depositos Bancarios Fmh

1325019923 Remuneracao Depositos Bancarios Fumtur

1325019924 Remuneracao Depositos Bancarios Fmma

1325019926 Remuneracao Depositos Bancarios Alienacoes

1325019928 Remuneracao Depositos Bancarios Funasa/abast.àgua

13250201 Remuneracao Depositos Poupanca

13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados

133 Receita De Concessoes E Permissoes

1331010501 Concessao Serv.transporte Intermunicipal-rodoviar

1331010502 Concessao Serv.transporte Local-taxi/onibus

1331990001 Concessoes Servicos Turismo Portaria STN 303 de 28/04/2005

1331990002 Concessoes Servicos Esportes

1333990001 Permissoes Uso Bens Publicos - Turismo

1333990002 Permissoes Uso Bens Publicos - Esportes

1333990003 Permissoes Uso Bens Publicos Diversos

136 Receita De Cessao De Direitos

139 Outras Receitas Patrimoniais

7390000001 Compensacao Financeira Recursos Hidricos Saae

14 Receita Agropecuaria

141 Receita De Producao Vegetal

142 Receita Da Producao Animal E Derivados

149 Outras Receitas Agropecuarias

15 Receita Industrial





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


152 Receita Da Industria De Transformacao

153 Receita Da Industria De Construcao

159 Outras Receitas Industriais

16 Receita De Servicos

1600051 Servicos Ambulatoriais

1600190001 Rendas Da Praia Publica Municipal

1600190002 Rendas Da Praca Da Esportes

160041 Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua

160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos

160048 Servicos De Religamento De Agua

160099 Outros Servicos

17 Transferencias Correntes

172 Transferencias Intergovernamentais

17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b

17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II

1721222 Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem

1721227 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep

1721229 Outras Transf.dec.comp.financ. Exp. Rec. Naturais

17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica

17213312 Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple

17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude

17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus

1721340001 Transferencia Fnas-piso Alta Complexidade I

1721340002 Transferencia Fnas-ppd (apoio Portador Deficien)

1721340003 Transferencia Fnas-peti (erradic.trab.infantil)

1721340004 Transferencia Fnas-paif/casa Da Familia

1721340005 Transferencia Fnas-igd (indice Gestao Descentr)

1721340006 Transferencia Fnas-scfv (sv.convivencia Fort Vinc)

1721340007 Transferencia Fnas-bpc (beneficio Prest.contin.)

1721340009 Transferencia Fnas-creas(centro Referencia)

1721340010 Transferencia Do Fnas - Igd/bolsa

17213501 Transferencias Do Salario Educacao

17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae

17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate

172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 Portaria STN 406 de 26/05/2006

17220101 Cota-parte Do Icms Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV

17220102 Cota-parte Do Ipva Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III

17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3

17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide Portaria STN

1722330001 Transferencia Ses-programa Saude Em Casa

1722330002 Transferencia Do Estado-vigilancia Epidemiologica

1722330003 Transferencia Do Estado - Farmacia De Minas

1722995101 Transferencia Feas-familia Acolhedora

1722995102 Transferencia Feas-igd/piso Mineiro

172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2

173 Transferencias De Instituicoes Privadas

1730000001 Transferencias Pessoas Juridicas Para O Fia

174 Transferencias Do Exterior

175 Transferencias De Pessoas

1750000001 Transferencias De Pessoas Fisicas Para O Fia

176 Transferencias De Convenios

1762020001 Convênio Estado - Transporte Escolar - See/pte

1762990001 Convênio Minas Olimpica-oficina Esportes-seej

1762990002 Convênio Medidas Socio Educ.e Lib. Assist - Seds Convenio

177 Transferencias Para Combate A Fome

19 Outras Receitas Correntes

191 Multas E Juros De Mora

191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu

19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss

191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos

191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu

191313 Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss

191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos

191899 Outras Multas E Juros De Mora

191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito

191927 Multas E Juros Previstos Em Contratos

1919500001 Multas Previstas Na Legislacao Sanitaria

191999 Outras Multas

192 Indenizacoes E Restituicoes





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


192199 Outras Indenizacoes

1921990001 Indenizacao Tac Pharlab/creche

192207 Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores

192299 Outras Restituicoes

1922995201 Restituicoes Cestas Basicas Servidores Afastados

1922995204 Restituicoes Recursos Assistencia Social

1922995207 Restituicao Recursos Fundo Dos Direitos Cria E Ad.

193 Receita Da Divida Ativa

193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu

193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss

193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos Portaria STN 303 de 28/04/2005

194 Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps

199 Receitas Diversas

19900201 Receita De Honorarios De Advogados

199099 Outras Receitas

1990990001 Rendas Eventuais

2 Receitas De Capital

21 Operacoes De Credito

211 Operacoes De Credito Internas

2114990001 Operacao De Credito Com O Bdmg

212 Operacoes De Credito Externas

22 Alienacao De Bens

221 Alienacao De Bens Moveis

222 Alienacao De Bens Imoveis

2225 Alienacao De Imoveis Urbanos

23 Amortizacao De Emprestimos

24 Transferencias De Capital

242 Transferencias Intergovernamentais

2421020001 Transf. Fnde Construcao Creche - Pac Ii

2421020002 Transf.fnde/par Construção Alexandre Bernardes P.

2421020003 Transf. Fnde/par Construção Creche Américo Silva

2422010001 Transf.estado/sus-construcao Farmacia De Minas

2422010002 Transf.estado/sus-t.c. Construcao Ubs

243 Transferencias De Instituicoes Privadas

244 Transferencias Do Exterior

245 Transferencias De Pessoas

246 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas

247 Transferencias De Convenios

2471990002 Cv.787433/13-pavimentacao M.fernanda Ii-min.cid.

2471990003 Cv.785637/13-pavimentacao Sol Nascente-min.cidades

2471990006 Cv.800504/13-pavimentacao M.fernanda Ii-min.cid.

2471990007 Carta-consulta Funasa - Abastecimento Água

2472990001 Cv. 273/2013-construcao Pista Skate Seej

2472990002 Cv. 785/2013-construcao Pista Skate Segov

2472990003 Cv. Setop Pro Municipio - Pavimentacao De Vias

248 Trasferencias Para O Combate A Fome

25 Outras Receitas De Capital

252 Integralizacao Do Capital Social

255 Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos

258 Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac

259 Outras Receitas




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1 Receitas Correntes 94.945.100,00

11 Receita Tributaria 10.930.000,00

111 Impostos 10.210.000,00

1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 4.610.000,00

111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 1.600.000,00

111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 1.110.000,00

11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho 860.000,00

11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos 250.000,00

111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi 1.900.000,00

1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 5.600.000,00

111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 5.600.000,00

11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss 5.600.000,00

112 Taxas 720.000,00

1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 285.000,00

112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos 215.000,00

112129 Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras 70.000,00

1122 Taxa Pela Prestacao De Servicos 435.000,00

112221 Taxa De Servicos Cadastrais 270.000,00

11229 Taxa De Limpeza Publica 165.000,00

12 Receitas De Contribuicoes 1.650.000,00

123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica 1.650.000,00

13 Receita Patrimonial 1.054.500,00

132 Receitas De Valores Mobiliarios 938.500,00

1322 Dividendos 2.000,00

1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 936.500,00

132501 Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados 326.500,00

13250102 Remuneracao Depositos Bancarios Fundeb 70.000,00

13250103 Remuneracao Depositos Bancarios Sus-fms 29.100,00

13250105 Remuneracao Depositos Bancarios Ensino - R.proprio 45.000,00

13250106 Remuneracao Depositos Bancarios Saude - Rec.propri 6.000,00

13250109 Remuneracao Depositos Bancarios Cide 700,00

13250199 Remuneracao Depositos Bancarios Outros Vinculos 161.700,00

132502 Remuneracao Depositos De Recursos Proprios 610.000,00

13250201 Remuneracao Depositos Poupanca 40.000,00

13250299 Remuneracao Depositos Bancarios Nao Vinculados 570.000,00

133 Receita De Concessoes E Permissoes 76.000,00

1331 Receita Concessoes Permissoes Servicos 26.000,00

133101 Rec. Concessoes E Permissoes - Serv. Transporte 7.000,00

13310105 Receita Outorga Serv. Trans.coletivo Local Intermu 7.000,00

133199 Outras Receitas Concessoes E Permissoes - Servicos 19.000,00

1333 Receita Conc. E Permissoes Dir. Uso Bens Publicos 50.000,00

133399 Outras Rec. Conc. Perm. Direitos Uso B. Publicos 50.000,00

739 Outras Receitas Patrimoniais 40.000,00

16 Receita De Servicos 9.403.000,00

160005 Servicos De Saude 1.100.000,00

160019 Servicos Recreativos E Culturais 313.000,00

160041 Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua 6.095.000,00

160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos 1.810.000,00

160048 Servicos De Religamento De Agua 25.000,00

160099 Outros Servicos 60.000,00

17 Transferencias Correntes 69.625.500,00

172 Transferencias Intergovernamentais 69.328.000,00

1721 Transferencias Da Uniao 33.776.000,00

172101 Participacao Na Receita Da Uniao 27.060.000,00

17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm 27.000.000,00

17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 60.000,00

172122 Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais 635.000,00

172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 4.010.000,00

17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica 3.000.000,00

17213312 Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple 600.000,00

17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude 400.000,00

17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus 10.000,00

172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 796.000,00

172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 1.175.000,00

17213501 Transferencias Do Salario Educacao 720.000,00

17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 430.000,00

17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate 25.000,00

172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 100.000,00

1722 Transferencias Dos Estados 26.052.000,00

172201 Participacao Na Receita Dos Estados 25.708.000,00

17220101 Cota-parte Do Icms 19.100.000,00

17220102 Cota-parte Do Ipva 6.250.000,00

17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 350.000,00

17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 8.000,00

172233 Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude 204.000,00

172299 Outras Transfencias Dos Estados 140.000,00

17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas 140.000,00




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1724 Transferencias Multigovernamentais 9.500.000,00

172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb 9.500.000,00

173 Transferencias De Instituicoes Privadas 35.000,00

175 Transferencias De Pessoas 135.000,00

176 Transferencias De Convenios 127.500,00

1762 Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades 127.500,00

176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 71.000,00

176299 Outras Transferencias Convenios Estados 56.500,00

19 Outras Receitas Correntes 2.282.100,00

191 Multas E Juros De Mora 834.000,00

1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 77.000,00

191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu 20.000,00

19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss 50.000,00

191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 7.000,00

1913 Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos 418.000,00

191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu 300.000,00

191313 Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss 30.000,00

191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos 88.000,00

1918 Multas E Juros De Mora De Outras Receitas 2.000,00

191899 Outras Multas E Juros De Mora 2.000,00

1919 Multas De Outras Origens 337.000,00

191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito 100.000,00

191927 Multas E Juros Previstos Em Contratos 2.000,00

19195 Multas Por Auto De Infracao 5.000,00

191999 Outras Multas 230.000,00

192 Indenizacoes E Restituicoes 297.000,00

1921 Indenizacoes 68.000,00

192199 Outras Indenizacoes 68.000,00

1922 Restituicoes 229.000,00

192207 Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores 2.000,00

192299 Outras Restituicoes 227.000,00

19229952 Outras Restituicoes 17.000,00

193 Receita Da Divida Ativa 1.142.000,00

1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 1.142.000,00

193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu 830.000,00

193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss 90.000,00

193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 222.000,00

199 Receitas Diversas 9.100,00

199002 Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais 3.000,00

19900201 Receita De Honorarios De Advogados 3.000,00

199099 Outras Receitas 6.100,00

2 Receitas De Capital 11.526.900,00

21 Operacoes De Credito 1.000.000,00

211 Operacoes De Credito Internas 1.000.000,00

2114 Operacoes Credito Internas - Contratuais 1.000.000,00

211499 Outras Operacoes Creditos Internas - Contratuais 1.000.000,00

22 Alienacao De Bens 3.000.000,00

222 Alienacao De Bens Imoveis 3.000.000,00

2225 Alienacao De Imoveis Urbanos 3.000.000,00

24 Transferencias De Capital 7.526.900,00

242 Transferencias Intergovernamentais 2.900.000,00

2421 Transferencias Da Uniao 2.540.000,00

242102 Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao 2.540.000,00

2422 Transferencias Dos Estados 360.000,00

242201 Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude-sus 360.000,00

247 Transferencias De Convenios 4.626.900,00

2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 4.306.900,00

247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao 4.306.900,00

2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 320.000,00

247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 320.000,00

Soma das Receitas Orçamentárias 106.472.000,00

( - ) Dedução para o FUNDEB -10.572.000,00

( - ) Outras Deduções de Receita 0,00

Total das Receitas Orçamentárias 95.900.000,00




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II )

ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA JUDICIARIA 271.000,00

ADMINISTRACAO 9.116.700,00

SEGURANCA PUBLICA 2.093.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL 4.106.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL 829.000,00

SAUDE 23.622.600,00

TRABALHO 217.000,00

EDUCACAO 20.464.000,00

CULTURA 687.000,00

URBANISMO 11.696.800,00

HABITACAO 568.700,00

SANEAMENTO 3.431.000,00

GESTAO AMBIENTAL 2.078.500,00

AGRICULTURA 128.500,00

INDUSTRIA 710.000,00

COMERCIO E SERVICOS 709.500,00

TRANSPORTE 386.700,00

DESPORTO E LAZER 1.254.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 2.000.000,00

RESERVAS 760.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 85.130.000,00


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SANEAMENTO 8.415.000,00

RESERVAS 85.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA LEGISLATIVA 2.270.000,00






DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 LEGISLATIVA

01 031 ACAO LEGISLATIVA

01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 2.270.000,00 2.270.000,00

02 JUDICIARIA

02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

02 062 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO 271.000,00 271.000,00

04 ADMINISTRACAO

04 122 ADMINISTRACAO GERAL

04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 750.000,00 750.000,00

04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 5.912.500,00 5.912.500,00

04 122 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL 497.200,00 497.200,00

04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA


04 124 CONTROLE INTERNO

04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 223.500,00 223.500,00

04 131 COMUNICACAO SOCIAL

04 131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 179.500,00 179.500,00

04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 112.000,00 112.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA

06 181 POLICIAMENTO

06 181 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO 343.000,00 343.000,00

06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA 1.750.000,00 1.750.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL


08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 701.500,00 701.500,00

08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00

08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE


08 243 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB 329.500,00 329.500,00

08 243 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE 273.000,00 273.000,00

08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO 37.500,00 37.500,00

08 243 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS 585.000,00 585.000,00

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA


08 244 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB 791.000,00 791.000,00

08 244 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE 357.000,00 357.000,00

08 244 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS 484.000,00 484.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL

09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


10 SAUDE


10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 3.876.500,00 275.000,00 4.151.500,00

10 301 ATENCAO BASICA

10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 170.500,00 10.100,00 180.600,00

10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 3.163.000,00 3.002.500,00 6.165.500,00

10 301 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO 51.000,00 340.000,00 391.000,00

10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10 302 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 80.000,00 80.000,00

10 302 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 204.000,00 6.500,00 210.500,00

10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP. 9.022.500,00 1.618.000,00 10.640.500,00

10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 463.500,00 21.000,00 484.500,00

10 303 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO 20.000,00 20.000,00

10 304 VIGILANCIA SANITARIA

10 304 1205 VIGILANCIA EM SAUDE 246.500,00 195.000,00 441.500,00

10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10 305 1205 VIGILANCIA EM SAUDE 669.000,00 188.000,00 857.000,00

11 TRABALHO

11 333 EMPREGABILIDADE

11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA 217.000,00 217.000,00

12 EDUCACAO



12 361 ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 2.044.000,00 5.423.000,00 7.467.000,00

12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR 1.025.000,00 99.000,00 1.124.000,00

12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO 111.000,00 111.000,00

12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 310.000,00 310.000,00




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 33.000,00 33.000,00

12 364 ENSINO SUPERIOR

12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO 250.000,00 250.000,00

12 365 EDUCACAO INFANTIL

12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 1.835.000,00 7.882.000,00 9.717.000,00

13 CULTURA

13 392 DIFUSAO CULTURAL

13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA 687.000,00 687.000,00

15 URBANISMO

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 451 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 2.386.300,00 5.251.500,00 7.637.800,00

15 452 SERVICOS URBANOS

15 452 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 216.000,00 1.667.000,00 1.883.000,00

15 452 1302 LIMPEZA URBANA 2.176.000,00 2.176.000,00

16 HABITACAO

16 482 HABITACAO URBANA

16 482 0405 HABITACAO SOCIAL 568.700,00 568.700,00

17 SANEAMENTO


17 122 1702 SANEAMENTO BASICO 7.334.000,00 7.334.000,00

17 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

17 331 1702 SANEAMENTO BASICO 40.000,00 40.000,00

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

17 512 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 3.431.000,00 3.431.000,00


17 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL


17 782 TRANSPORTE RODOVIARIO


18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL 79.000,00 79.000,00

18 541 1002 CIDADE LIMPA 80.000,00 80.000,00

18 541 1003 LAGOA VERDE 484.000,00 484.000,00

18 542 CONTROLE AMBIENTAL

18 542 1002 CIDADE LIMPA 1.435.500,00 1.435.500,00

20 AGRICULTURA

20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL

20 604 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 81.000,00 81.000,00

20 606 EXTENSAO RURAL

20 606 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 47.500,00 47.500,00

22 INDUSTRIA

22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL

22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 710.000,00 710.000,00

23 COMERCIO E SERVICOS

23 691 PROMOCAO COMERCIAL

23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL 109.500,00 109.500,00

23 695 TURISMO

23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO 600.000,00 600.000,00

26 TRANSPORTE


26 782 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL 280.000,00 106.700,00 386.700,00

27 DESPORTO E LAZER

27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

27 811 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 48.000,00 48.000,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO

27 812 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 1.162.000,00 44.000,00 1.206.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.600.000,00 1.600.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


99 RESERVAS

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 999 9999 RESERVAS 845.000,00 845.000,00

TOTAL GERAL: 61.045.000,00 34.855.000,00 95.900.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA


01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 165.000,00 2.105.000,00

02 JUDICIARIA


02 062 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO 271.000,00

04 ADMINISTRACAO


04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 750.000,00

04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 5.912.500,00

04 122 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL 497.200,00




04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 223.500,00




04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 112.000,00


06 181 POLICIAMENTO


06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA 1.750.000,00



08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 701.500,00

08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00



08 243 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB 329.500,00

08 243 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE 273.000,00

08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO 37.500,00

08 243 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS 585.000,00









10 SAUDE


10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 4.151.500,00


10 301 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO 180.600,00

10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 6.165.500,00

10 301 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO 391.000,00



10 302 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 210.500,00

10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP. 10.640.500,00


10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 484.500,00



10 304 1205 VIGILANCIA EM SAUDE 441.500,00



11 TRABALHO


11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA 217.000,00

12 EDUCACAO




12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 750.000,00 6.717.000,00

12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR 1.124.000,00

12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO 111.000,00

12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 310.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 33.000,00


12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO 250.000,00


12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 3.296.000,00 6.421.000,00

13 CULTURA


13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA 687.000,00

15 URBANISMO


15 451 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS 7.637.800,00



15 452 1302 LIMPEZA URBANA 2.176.000,00

16 HABITACAO


16 482 0405 HABITACAO SOCIAL 568.700,00

17 SANEAMENTO


17 122 1702 SANEAMENTO BASICO 51.000,00 7.283.000,00


17 331 1702 SANEAMENTO BASICO 40.000,00








18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL 79.000,00

18 541 1002 CIDADE LIMPA 80.000,00

18 541 1003 LAGOA VERDE 484.000,00


18 542 1002 CIDADE LIMPA 1.435.500,00

20 AGRICULTURA


20 604 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 81.000,00



22 INDUSTRIA


22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 710.000,00



23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL 109.500,00

23 695 TURISMO

23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO 600.000,00

26 TRANSPORTE



27 DESPORTO E LAZER


27 811 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 48.000,00


27 812 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 1.206.000,00



28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.600.000,00



99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS 845.000,00

TOTAL GERAL: 9.757.000,00 82.564.000,00 3.579.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


01 LEGISLATIVA


01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

01 031 0101 6.001 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA - PESSOAL 660.000,00

01 031 0101 6.002 MANUTENCAO ATIV. CORPO LEGISLATIVO E SEC. CAMARA 175.000,00

01 031 0101 6.003 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 45.000,00

TOTAL: CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA 880.000,00


UNIDADE: 0102 ASSESSORIA JURIDICA



01 LEGISLATIVA



01 031 0101 6.004 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00

TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00


UNIDADE: 0103 SETOR DE FINANCAS



01 LEGISLATIVA







CONSOLIDADO

01 031 0101 6.005 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR FINANCEIRO 1.500,00

TOTAL: SETOR DE FINANCAS 1.500,00


UNIDADE: 0104 SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS



01 LEGISLATIVA



01 031 0101 6.006 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR REL. PUBLICA E EXPEDIE. 10.000,00

TOTAL: SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS 10.000,00


UNIDADE: 0105 SETOR DE ADMINISTRACAO



01 LEGISLATIVA



01 031 0101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL 165.000,00

01 031 0101 6.007 SETOR DE ADMINISTRACAO - PESSOAL 860.000,00

01 031 0101 6.008 MANUTENCAO ATIVIDADE S. ADMINISTRACAO 338.000,00

TOTAL: SETOR DE ADMINISTRACAO 165.000,00 1.198.000,00





CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO


04 ADMINISTRACAO


04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

04 122 0001 4.001 Subsidio Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito 470.000,00

04 122 0001 4.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito 117.000,00

04 122 0001 4.003 Homenagens, Recepcoes e Festividades Oficiais 6.000,00



04 124 0001 4.004 Manutencao do Controle Interno 223.500,00



04 131 0001 4.005 Manutencao da Imprensa Oficial 179.500,00

TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 996.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO


02 JUDICIARIA


02 062 0101 APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO

02 062 0101 4.006 Convenio com o Ministerio Publico 15.000,00

02 062 0101 4.007 Convenio com a Defensoria Publica 50.000,00

02 062 0101 4.008 Convenio com o Tribunal de Justica 143.000,00

02 062 0101 4.009 Convenio com o Tribunal Regional Eleitoral 63.000,00






CONSOLIDADO

06 181 POLICIAMENTO


06 181 0101 4.011 Convenio com a Policia Militar 151.000,00

06 181 0101 4.012 Convenio com a Policia Civil 180.000,00

06 181 0101 4.013 Convenio com a SUSEP / SUAP 12.000,00

TOTAL: APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO 614.000,00


UNIDADE: 0202 PROCURADORIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.014 Subsidio de Agentes Politicos - Procuradoria 190.000,00

04 122 0001 4.015 Manutencao da Procuradoria Municipal 363.000,00


04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

04 422 0201 4.016 Manutencao do Procon 112.000,00



28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

28 846 0000 0.001 DESPESAS PROCESSUAIS 400.000,00

TOTAL: GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL 665.000,00 400.000,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0000 0.004 PASEP 750.000,00


04 122 0001 4.017 Subsidio do Secretario de Administracao e Governo 110.000,00

04 122 0001 4.018 Manutencao Secretaria de Administracao e Governo 492.500,00

04 122 0001 4.019 Manutencao Servicos Informatica - CPD 137.000,00

04 122 0001 4.020 Manutenção Prédio Prefeitura, Zeladoria, Telefonia 422.000,00


06 181 POLICIAMENTO

06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA

06 181 0301 4.021 Manutencao da Guarda Civil e Alistamento Militar 750.000,00

06 181 0301 4.192 INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA SEGURANCA URBANA 1.000.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 2.911.500,00 750.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SETOR DE PESSOAL


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.022 Manutencao do Setor de Pessoal 293.000,00

04 122 0001 4.023 Despesas com Pessoal 77.000,00






CONSOLIDADO



09 272 0000 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS 829.000,00

TOTAL: SETOR DE PESSOAL 370.000,00 829.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.024 Manutencao Compras, Almoxarifado e Patrimonio 731.000,00

TOTAL: SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 731.000,00


UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL




08 122 0401 GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122 0401 4.025 Subsidio do Secretario de Assistencia Social 110.000,00

08 122 0401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social 560.000,00

08 122 0401 4.027 Contribuicao ao COGEMAS 500,00

08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122 0404 4.028 Manutencao do Conselho de Assistencia Social 10.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL





08 122 0401 4.029 Manutencao do Fundo de Assistencia Social 31.000,00


08 243 0402 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB

08 243 0402 4.030 Manutencao do SCFV-Serv. Conv. Fort. Vinculos 307.500,00

08 243 0402 4.031 PISO MINEIRO - Protecao Social Basica 22.000,00

08 243 0403 EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE

08 243 0403 4.032 PETI - Programa de Erradicacao Trabalho Infantil 37.000,00

08 243 0403 4.033 Manutencao do Serv. Acolhimento Fam. Acolhedora 172.000,00

08 243 0403 4.034 PISO MINEIRO - Protecao Social Especial 59.000,00

08 243 0403 4.035 Prot. Adolescente-Medidas Socio Educativas LA/PSC 5.000,00

08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO

08 243 0406 4.196 CONVENIO COM A SEDS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS 37.500,00



08 244 0401 4.036 IGD/SUAS - Manutencao e Operacionalizacao 31.500,00

08 244 0401 4.038 IGD/BOLSA - Manut. e Operacion. Bolsa Familia 108.000,00


08 244 0402 4.039 CRAS/PAIF - Manutencao e Operacionalizacao 631.000,00

08 244 0402 4.040 Manutencao do Programa Horta Comunitaria 20.000,00

08 244 0402 4.041 Beneficios Eventuais e Emergenciais 140.000,00


08 244 0403 4.045 CREAS/PAEFI - Manutencao e Operacionalizacao 357.000,00

08 244 0407 CONVENIO COM ENTIDADES MUNICIPAIS





CONSOLIDADO

08 244 0407 4.042 CONVENIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO 484.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE





08 243 0401 4.048 Manutencao do Fundo dos Direitos da Crianca e Adol 17.500,00

08 243 0401 4.049 FIA - Fundo para a Infancia e Adolescencia 170.000,00

08 243 0401 4.050 Manutencao do Conselho Tutelar 210.500,00


08 243 0407 4.181 Convenio com AMAVI-ABRIGO 550.000,00

08 243 0407 4.238 Convenios com entidades do FMDCA 35.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 983.000,00


UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.079 Subsidio Secretario de Cultura e Turismo 110.000,00

04 122 0001 4.080 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo 173.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 283.000,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SETOR DE CULTURA


13 CULTURA


13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA

13 392 0501 4.081 Manutencao da Infraestrutura Cultural e Biblioteca 419.000,00

13 392 0501 4.082 Parceria com entidades culturais 120.000,00

13 392 0501 4.166 Realizacao e Apoio Manifestacoes/Eventos Culturais 148.000,00

TOTAL: SETOR DE CULTURA 687.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 ATIVIDADES DE TURISMO



23 695 TURISMO

23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO

23 695 0502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo 272.000,00

23 695 0502 4.167 Realizacao e apoio de eventos turisticos 328.000,00

TOTAL: ATIVIDADES DE TURISMO 600.000,00


UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC


04 ADMINISTRACAO







CONSOLIDADO

04 122 0001 4.084 Subsidio Secretario Desenvolvimento Economico 110.000,00

04 122 0001 4.085 Manutencao Secretaria Desenvolvimento Economico 230.000,00

11 TRABALHO


11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA

11 333 0601 4.086 Acoes para geracao de emprego e renda e Conv.SINE 217.000,00

22 INDUSTRIA


22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

22 661 0602 4.087 Acoes para Desenvolvimento Industrial 710.000,00



23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

23 691 0603 4.088 Desenvolvimento Comercio e Servicos e Minas Facil 109.500,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 1.376.500,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 SETOR DE AGRICULTURA


20 AGRICULTURA


20 604 0604 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

20 604 0604 4.090 Servico de Inspecao Municipal 81.000,00



20 606 0604 4.089 Apoio a Atividades Agropecuarias 47.500,00

TOTAL: SETOR DE AGRICULTURA 128.500,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.091 Subsidio do Secretario de Desportos 110.000,00

04 122 0001 4.092 Manutencao da Secretaria de Desportos 72.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS 182.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE ESPORTES


27 DESPORTO E LAZER


27 811 0701 ESPORTE COM QUALIDADE

27 811 0701 4.093 Apoio ao Atleta Profissional e Bolsa Atleta 48.000,00



27 812 0701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos 1.206.000,00

TOTAL: SETOR DE ESPORTES 1.254.000,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO


12 EDUCACAO



12 122 0001 4.095 Subsidio Secretario de Educacao 121.000,00

12 122 0001 4.096 Manutencao da Secretaria de Educacao 1.331.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.452.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 ENSINO MUNICIPAL


12 EDUCACAO


12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta 750.000,00

12 361 0801 4.097 Manutencao das Escolas de Ensino Fundamental 1.517.000,00

12 361 0801 4.098 Merenda para Escolas de Ensino Fundamental 260.000,00

12 361 0801 4.099 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Fundamental 30.000,00

12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 0803 4.104 Programa Municipal de Transporte Escolar 1.124.000,00

12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO

12 361 0804 4.105 Manut.Centro de Atendimento ao Educando - CEMAE 111.000,00

12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO

12 361 0805 4.107 Convenios com Entidades Educacionais 310.000,00

12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

12 361 0806 4.108 Manutencao Convenio com APAC 33.000,00





CONSOLIDADO


12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO

12 364 0807 4.109 Apoio Financeiro aos Estudantes Universitarios 250.000,00


12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

12 365 0802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil 3.296.000,00

12 365 0802 4.100 Manutencao das Escolas de Ensino Infantil 1.351.000,00

12 365 0802 4.101 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - Pre-esc 170.000,00

12 365 0802 4.102 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - CEMEIS 200.000,00

12 365 0802 4.103 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Infantil 40.000,00

TOTAL: ENSINO MUNICIPAL 4.046.000,00 5.396.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA


12 EDUCACAO



12 361 0801 4.171 Profissionais do Magisterio Ens.Fund - FUNDEB 60% 4.150.000,00

12 361 0801 4.172 Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 760.000,00



12 365 0802 4.173 Profissionais Magisterio Ens.Inf - FUNDEB 60% 3.185.000,00

12 365 0802 4.174 Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40% 1.475.000,00

TOTAL: FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 9.570.000,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA


04 ADMINISTRACAO



04 123 0001 4.110 Subsidio do Secretario de Fazenda 121.000,00

04 123 0001 4.111 Manutencao da Secretaria de Fazenda 103.000,00




28 843 0000 0.003 PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA 1.600.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 224.000,00 1.600.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL


04 ADMINISTRACAO



04 123 0001 4.112 Manutencao da Contadoria Municipal 405.000,00

04 123 0001 4.113 Manutencao da Tesouraria Municipal 396.000,00

TOTAL: CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL 801.000,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO


04 ADMINISTRACAO



04 123 0001 4.114 Manutencao do Setor de Cadastro e Tributacao 417.000,00

TOTAL: SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO 417.000,00


UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.115 Subsidio do Secretario de Meio Ambiente 110.000,00

04 122 0001 4.116 Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente 314.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL

18 541 1001 4.117 Realizacao de campanhas de Educacao Ambiental 35.000,00

18 541 1001 4.118 Convenio com a Policia Ambiental 44.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 503.000,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 SETOR DE PARQUES E JARDINS


18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 1002 CIDADE LIMPA

18 541 1002 4.119 Convenio com a ASCALP 80.000,00

18 541 1003 LAGOA VERDE

18 541 1003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios 484.000,00



18 542 1002 4.120 Manutencao do Aterro Sanitario e Limpeza 1.435.500,00

TOTAL: SETOR DE PARQUES E JARDINS 1.999.500,00


UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.122 Subsidio do Secretario de Obras e Urbanismo 110.000,00

04 122 0001 4.123 Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo 648.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 758.000,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 SETOR DE EDIFICACOES


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos 70.000,00

15 URBANISMO


15 451 1101 PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS

15 451 1101 4.125 Manutencao Atividades Setor Edificacoes 637.300,00

15 451 1101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias 7.000.500,00



15 452 1101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica 1.883.000,00

17 SANEAMENTO



17 512 1101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água 3.431.000,00

TOTAL: SETOR DE EDIFICACOES 3.431.000,00 9.590.800,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO


16 HABITACAO


16 482 0405 HABITACAO SOCIAL

16 482 0405 4.952 4.052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 249.000,00





CONSOLIDADO

16 482 0405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS 319.700,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 568.700,00


UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE


10 SAUDE


10 122 1201 GESTAO E FORTALECIMENTO DO SUS NO MUNICIPIO

10 122 1201 4.128 Subsidio do Secretario de Saude 110.000,00

10 122 1201 4.129 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude 2.152.000,00

10 122 1201 4.130 Manutencao do Conselho Municipal de Saude 33.000,00



10 301 1201 4.131 Manutencao das Atividades do TFD-Trat. Fora Domic. 81.000,00

10 301 1201 4.132 Manut. da Secretaria de Saude-Bloco Gestao do SUS 10.100,00

10 301 1201 4.133 Atencao a Assistencia Social em Saude 40.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.426.100,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


10 SAUDE



10 122 1201 4.134 Manutencao do Fundo Municipal de Saude 1.856.500,00







CONSOLIDADO

10 301 1201 4.135 Contribuicao ao COSEMS 1.500,00

10 301 1201 4.139 Manutencao do Convenio com UFMG 48.000,00

10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE

10 301 1202 4.145 Manutencao da Oxigenoterapia Domiciliar 6.000,00



10 302 1201 4.138 Manutencao do CISVI-Cons. Interm. Vale Itapecerica 50.000,00

10 302 1201 4.225 MANUT.CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO INTERM.SAUDE 30.000,00

10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP.

10 302 1203 4.146 Apoio a Recup. de Dependentes de Drogas e Alcool 80.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 SETOR DE SAUDE


10 SAUDE



10 301 1202 4.147 Manutencao da Policlinica II - Atencao Basica 1.015.500,00

10 301 1202 4.148 Manutencao das ESF'S-Estrategias Saude da Familia 4.497.500,00

10 301 1202 4.149 Manutencao do PSAUBU-Programa Saude Bucal 646.500,00

10 301 1206 EXECUCAO DE CONVENIOS COM A UNIAO/ESTADO

10 301 1206 3.006 Construcao de Unidades de Saude 341.000,00

10 301 1206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude 50.000,00



10 302 1202 4.150 Atividades Laboratoriais e de Analises Clinicas 210.500,00


10 302 1203 4.140 Manutencao de Convenios com Entidades Municipais 5.000.000,00





CONSOLIDADO

10 302 1203 4.151 Unidades de Saude Atencao Secundaria e Policl. I 1.092.000,00

10 302 1203 4.152 Manutencao do Pronto Atendimento Medico Municipal 2.283.500,00

10 302 1203 4.153 Manutencao do CEO-Centro de Espec. Odontologicas 907.000,00

10 302 1203 4.154 Manutencao do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial 1.278.000,00


10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

10 303 1204 4.155 Atividades de Assistencia Farmaceutica 484.500,00


10 303 1206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas 20.000,00

TOTAL: SETOR DE SAUDE 411.000,00 17.415.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 VIGILANCIA SANITARIA


10 SAUDE


10 304 1205 VIGILANCIA EM SAUDE

10 304 1205 4.156 Vigilancia Sanitaria e Ambiental 441.500,00



10 305 1205 4.157 Vigilancia Epidemiologica e Situacao de Saude 855.000,00

10 305 1205 4.158 Promocao da Saude e Saude do Trabalhador 2.000,00

TOTAL: VIGILANCIA SANITARIA 1.298.500,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-LIMPEZA URBANA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.159 Subsidio do Secretario de Transportes e Limpzeza 110.000,00

04 122 0001 4.160 Manutencao da Secretaria de Transportes e Limpeza 337.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA 447.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 SETOR DE TRANSPORTES


04 ADMINISTRACAO


04 122 1301 TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPAL

04 122 1301 4.161 Controle e Manutencao dos Veiculos Municipais 497.200,00

26 TRANSPORTE



26 782 1301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais 386.700,00

TOTAL: SETOR DE TRANSPORTES 883.900,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021303 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA


15 URBANISMO


15 452 1302 LIMPEZA URBANA

15 452 1302 4.163 Manutencao da Limpeza Urbana 2.176.000,00

TOTAL: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 2.176.000,00


UNIDADE: 0299 Reserva de Contingencia



99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 760.000,00

TOTAL: Reserva de Contingencia 760.000,00

ORGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0301 DIRETORIA



17 SANEAMENTO


17 122 1702 SANEAMENTO BASICO

17 122 1702 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 293.000,00

TOTAL: DIRETORIA 293.000,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0302 ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA



17 SANEAMENTO



17 122 1702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES 51.000,00

17 122 1702 2.003 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES 10.000,00

17 122 1702 2.004 MANUTENCAO DA ASS. TECNICA ADMINISTRATIVA E SECOES 6.895.000,00

17 122 1702 2.023 PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO 85.000,00



17 331 1702 2.012 MANUTENCAO, PROTEC, BENEF E MEDICINA DO TRABALHO 40.000,00



17 512 1702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 551.000,00

17 512 1702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 154.000,00

17 512 1702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL 103.000,00



17 541 1702 2.002 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 41.000,00



17 782 1702 2.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 192.000,00

TOTAL: ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA 859.000,00 7.263.000,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0399 RESERVA DE CONTIGENCIA



99 RESERVAS




TOTAL: RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA

30000000 Despesas Correntes 880.000,00

31000000 Pessoal E Encargos Sociais 660.000,00

31900000 Aplicacoes Diretas 660.000,00

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 530.000,00

31901300 Obrigacoes Patronais 130.000,00

33000000 Outras Despesas Correntes 220.000,00


33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00

33903000 Material De Consumo 20.000,00

33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 5.000,00

33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 175.000,00








33903000 Material De Consumo 500,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO








33903000 Material De Consumo 500,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 500,00

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 500,00














30000000 Despesas Correntes 1.198.000,00



31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 5.000,00

33504100 Contribuicoes 5.000,00




33903500 Servicos De Consultoria 20.000,00



33909100 Sentencas Judiciais 5.000,00

40000000 Despesas De Capital 165.000,00

44000000 Investimentos 165.000,00


44905100 Obras E Instalacoes 100.000,00

44905200 Equipamentos E Material Permanente 65.000,00











31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 20.000,00





44000000 Investimentos 19.000,00
























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.159.500,00

31900000 Aplicacoes Diretas 1.159.500,00





33000000 Outras Despesas Correntes 2.439.000,00









33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.282.000,00

33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 750.000,00









NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO








31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 620.000,00

31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 206.000,00







33900800 Outros Beneficios Assist. Do Servidor E Do Militar 5.000,00






33905900 Pensões Especiais 3.000,00








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 500,00

33504100 Contribuicoes 500,00



























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



33504300 Subvencoes Sociais 484.000,00




33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 500,00





33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 31.000,00

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 3.000,00













31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 500,00


31901300 Obrigacoes Patronais 500,00

31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






















44000000 Investimentos 715.000,00



44906100 Aquisicao De Imoveis 700.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO







44000000 Investimentos 284.000,00


























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


















31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.140.000,00





33501800 Aux. Financeiro A Estudantes 250.000,00



33903000 Material De Consumo 1.487.000,00



40000000 Despesas De Capital 4.586.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44000000 Investimentos 4.586.000,00


44905100 Obras E Instalacoes 4.046.000,00











31901300 Obrigacoes Patronais 2.270.000,00














NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO












32000000 Juros E Encargos Da Divida 600.000,00


32902100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 600.000,00















46000000 Amortizacao Da Divida 1.000.000,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 1.000.000,00

























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO









44000000 Investimentos 115.000,00
























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO
























44000000 Investimentos 10.602.000,00


44905100 Obras E Instalacoes 10.563.000,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO







31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 7.500,00

31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 7.500,00









33730000 Transf. Consorcios Art. 24 Lei 141 De 2012 15.000,00





33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 500,00












NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44740000 Transf. Consorcios Art. 25 Lei 141 De 2012 7.500,00













31901300 Obrigacoes Patronais 1.395.500,00



33320000 Execucao Orcamentaria Delegada A Estados E Df 100.000,00


33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 5.000.000,00

33504300 Subvencoes Sociais 5.000.000,00





33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.415.000,00



44000000 Investimentos 570.000,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO










99999900 Reserva De Contingencia 760.000,00




















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO














31909400 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas 50.000,00







33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00



33903700 Locacao De Mao De Obra 200.000,00


33904600 Auxilio Alimentacao 1.000,00








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33910000 Aplicacao Direta Decorrente De Operacao Entre Orga 40.000,00



44000000 Investimentos 1.057.000,00









99999900 Reserva De Contingencia 85.000,00




QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA 880.000,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 880.000,00

01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 880.000,00

01 031 0101 6.001 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA - PESSOAL 660.000,00

3190 APLICACOES DIRETAS 660.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 530.000,00


01 031 0101 6.002 MANUTENCAO ATIV. CORPO LEGISLATIVO E SEC. CAMARA 175.000,00



339030 Material de Consumo 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 155.000,00

01 031 0101 6.003 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 45.000,00



339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00


TOTAL: CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA 880.000,00








01 031 0101 6.004 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00


339030 Material de Consumo 500,00


TOTAL: ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00





CONSOLIDADO








01 031 0101 6.005 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR FINANCEIRO 1.500,00


339030 Material de Consumo 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00

TOTAL: SETOR DE FINANCAS 1.500,00








01 031 0101 6.006 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR REL. PUBLICA E EXPEDIE. 10.000,00




TOTAL: SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS 10.000,00





01 LEGISLATIVA 1.363.000,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 1.363.000,00

01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 1.363.000,00

01 031 0101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL 165.000,00


449051 Obras e Instalacoes 100.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 65.000,00





CONSOLIDADO

01 031 0101 6.007 SETOR DE ADMINISTRACAO - PESSOAL 860.000,00


319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00



01 031 0101 6.008 MANUTENCAO ATIVIDADE S. ADMINISTRACAO 338.000,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00





339035 Servicos de Consultoria 20.000,00




TOTAL: SETOR DE ADMINISTRACAO 1.363.000,00





04 ADMINISTRACAO 996.000,00

04 122 ADMINISTRACAO GERAL 593.000,00


04 122 0001 4.001 Subsidio Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito 470.000,00




04 122 0001 4.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito 117.000,00









339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 20.000,00





CONSOLIDADO



339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00



04 122 0001 4.003 Homenagens, Recepcoes e Festividades Oficiais 6.000,00





04 124 CONTROLE INTERNO 223.500,00


04 124 0001 4.004 Manutencao do Controle Interno 223.500,00













04 131 COMUNICACAO SOCIAL 179.500,00


04 131 0001 4.005 Manutencao da Imprensa Oficial 179.500,00















CONSOLIDADO



TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 996.000,00





02 JUDICIARIA 271.000,00

02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 271.000,00


02 062 0101 4.006 Convenio com o Ministerio Publico 15.000,00



02 062 0101 4.007 Convenio com a Defensoria Publica 50.000,00







02 062 0101 4.008 Convenio com o Tribunal de Justica 143.000,00







02 062 0101 4.009 Convenio com o Tribunal Regional Eleitoral 63.000,00




06 SEGURANCA PUBLICA 343.000,00

06 181 POLICIAMENTO 343.000,00


06 181 0101 4.011 Convenio com a Policia Militar 151.000,00







CONSOLIDADO








06 181 0101 4.012 Convenio com a Policia Civil 180.000,00








06 181 0101 4.013 Convenio com a SUSEP / SUAP 12.000,00




TOTAL: APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO 614.000,00








04 122 0001 4.014 Subsidio de Agentes Politicos - Procuradoria 190.000,00




04 122 0001 4.015 Manutencao da Procuradoria Municipal 363.000,00










CONSOLIDADO











04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 112.000,00

04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 112.000,00

04 422 0201 4.016 Manutencao do Procon 112.000,00











28 ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00


28 846 0000 0.001 DESPESAS PROCESSUAIS 400.000,00



TOTAL: GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL 1.065.000,00





04 ADMINISTRACAO 1.911.500,00

04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.911.500,00






CONSOLIDADO

04 122 0000 0.004 PASEP 750.000,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 750.000,00


04 122 0001 4.017 Subsidio do Secretario de Administracao e Governo 110.000,00




04 122 0001 4.018 Manutencao Secretaria de Administracao e Governo 492.500,00


















04 122 0001 4.019 Manutencao Servicos Informatica - CPD 137.000,00
















CONSOLIDADO

04 122 0001 4.020 Manutenção Prédio Prefeitura, Zeladoria, Telefonia 422.000,00












06 SEGURANCA PUBLICA 1.750.000,00

06 181 POLICIAMENTO 1.750.000,00

06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA 1.750.000,00

06 181 0301 4.021 Manutencao da Guarda Civil e Alistamento Militar 750.000,00












06 181 0301 4.192 INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA SEGURANCA URBANA 1.000.000,00






TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 3.661.500,00








CONSOLIDADO





04 122 0001 4.022 Manutencao do Setor de Pessoal 293.000,00













04 122 0001 4.023 Despesas com Pessoal 77.000,00







339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 5.000,00




09 PREVIDENCIA SOCIAL 829.000,00

09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 829.000,00


09 272 0000 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS 829.000,00


319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 620.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 206.000,00


339059 Pensões Especiais 3.000,00

TOTAL: SETOR DE PESSOAL 1.199.000,00





CONSOLIDADO








04 122 0001 4.024 Manutencao Compras, Almoxarifado e Patrimonio 731.000,00













TOTAL: SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 731.000,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00



08 122 0401 4.025 Subsidio do Secretario de Assistencia Social 110.000,00




08 122 0401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social 560.000,00









CONSOLIDADO












08 122 0401 4.027 Contribuicao ao COGEMAS 500,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500,00

335041 Contribuicoes 500,00

08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00

08 122 0404 4.028 Manutencao do Conselho de Assistencia Social 10.000,00









TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00



08 122 0401 4.029 Manutencao do Fundo de Assistencia Social 31.000,00




339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 500,00





CONSOLIDADO





339092 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00




08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 640.000,00


08 243 0402 4.030 Manutencao do SCFV-Serv. Conv. Fort. Vinculos 307.500,00













08 243 0402 4.031 PISO MINEIRO - Protecao Social Basica 22.000,00











339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 2.000,00


08 243 0403 4.032 PETI - Programa de Erradicacao Trabalho Infantil 37.000,00






CONSOLIDADO









08 243 0403 4.033 Manutencao do Serv. Acolhimento Fam. Acolhedora 172.000,00











08 243 0403 4.034 PISO MINEIRO - Protecao Social Especial 59.000,00











08 243 0403 4.035 Prot. Adolescente-Medidas Socio Educativas LA/PSC 5.000,00



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00



08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO 37.500,00

08 243 0406 4.196 CONVENIO COM A SEDS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS 37.500,00





CONSOLIDADO







08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.771.500,00


08 244 0401 4.036 IGD/SUAS - Manutencao e Operacionalizacao 31.500,00













08 244 0401 4.038 IGD/BOLSA - Manut. e Operacion. Bolsa Familia 108.000,00


319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00






339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 500,00







08 244 0402 4.039 CRAS/PAIF - Manutencao e Operacionalizacao 631.000,00






CONSOLIDADO











08 244 0402 4.040 Manutencao do Programa Horta Comunitaria 20.000,00







08 244 0402 4.041 Beneficios Eventuais e Emergenciais 140.000,00








08 244 0403 4.045 CREAS/PAEFI - Manutencao e Operacionalizacao 357.000,00

















CONSOLIDADO


08 244 0407 4.042 CONVENIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO 484.000,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 983.000,00

08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 983.000,00


08 243 0401 4.048 Manutencao do Fundo dos Direitos da Crianca e Adol 17.500,00















08 243 0401 4.049 FIA - Fundo para a Infancia e Adolescencia 170.000,00








08 243 0401 4.050 Manutencao do Conselho Tutelar 210.500,00

3190 APLICACOES DIRETAS 500,00





CONSOLIDADO










08 243 0407 4.181 Convenio com AMAVI-ABRIGO 550.000,00



08 243 0407 4.238 Convenios com entidades do FMDCA 35.000,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 983.000,00








04 122 0001 4.079 Subsidio Secretario de Cultura e Turismo 110.000,00




04 122 0001 4.080 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo 173.000,00














CONSOLIDADO






TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 283.000,00





13 CULTURA 687.000,00

13 392 DIFUSAO CULTURAL 687.000,00

13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA 687.000,00

13 392 0501 4.081 Manutencao da Infraestrutura Cultural e Biblioteca 419.000,00














13 392 0501 4.082 Parceria com entidades culturais 120.000,00



13 392 0501 4.166 Realizacao e Apoio Manifestacoes/Eventos Culturais 148.000,00






TOTAL: SETOR DE CULTURA 687.000,00





CONSOLIDADO





23 COMERCIO E SERVICOS 600.000,00

23 695 TURISMO 600.000,00

23 695 0502 PROMOCAO DO TURISMO 600.000,00

23 695 0502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo 272.000,00














23 695 0502 4.167 Realizacao e apoio de eventos turisticos 328.000,00






TOTAL: ATIVIDADES DE TURISMO 600.000,00








04 122 0001 4.084 Subsidio Secretario Desenvolvimento Economico 110.000,00






CONSOLIDADO



04 122 0001 4.085 Manutencao Secretaria Desenvolvimento Economico 230.000,00
















11 TRABALHO 217.000,00

11 333 EMPREGABILIDADE 217.000,00

11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA 217.000,00

11 333 0601 4.086 Acoes para geracao de emprego e renda e Conv.SINE 217.000,00













22 INDUSTRIA 710.000,00

22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 710.000,00

22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 710.000,00

22 661 0602 4.087 Acoes para Desenvolvimento Industrial 710.000,00





CONSOLIDADO




449061 Aquisicao de Imoveis 700.000,00

23 COMERCIO E SERVICOS 109.500,00

23 691 PROMOCAO COMERCIAL 109.500,00

23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL 109.500,00

23 691 0603 4.088 Desenvolvimento Comercio e Servicos e Minas Facil 109.500,00













TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 1.376.500,00





20 AGRICULTURA 128.500,00

20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 81.000,00


20 604 0604 4.090 Servico de Inspecao Municipal 81.000,00













CONSOLIDADO





20 606 EXTENSAO RURAL 47.500,00


20 606 0604 4.089 Apoio a Atividades Agropecuarias 47.500,00













TOTAL: SETOR DE AGRICULTURA 128.500,00








04 122 0001 4.091 Subsidio do Secretario de Desportos 110.000,00




04 122 0001 4.092 Manutencao da Secretaria de Desportos 72.000,00










CONSOLIDADO










TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS 182.000,00





27 DESPORTO E LAZER 1.254.000,00

27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 48.000,00

27 811 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 48.000,00

27 811 0701 4.093 Apoio ao Atleta Profissional e Bolsa Atleta 48.000,00



27 812 DESPORTO COMUNITARIO 1.206.000,00

27 812 0701 ESPORTE COM QUALIDADE 1.206.000,00

27 812 0701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos 1.206.000,00



















CONSOLIDADO

TOTAL: SETOR DE ESPORTES 1.254.000,00





12 EDUCACAO 1.452.000,00



12 122 0001 4.095 Subsidio Secretario de Educacao 121.000,00




12 122 0001 4.096 Manutencao da Secretaria de Educacao 1.331.000,00




















TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.452.000,00








CONSOLIDADO


12 EDUCACAO 9.442.000,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.135.000,00

12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 2.557.000,00

12 361 0801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta 750.000,00



12 361 0801 4.097 Manutencao das Escolas de Ensino Fundamental 1.517.000,00












12 361 0801 4.098 Merenda para Escolas de Ensino Fundamental 260.000,00



12 361 0801 4.099 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Fundamental 30.000,00



12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR 1.124.000,00

12 361 0803 4.104 Programa Municipal de Transporte Escolar 1.124.000,00
















CONSOLIDADO

12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO 111.000,00

12 361 0804 4.105 Manut.Centro de Atendimento ao Educando - CEMAE 111.000,00












12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 310.000,00

12 361 0805 4.107 Convenios com Entidades Educacionais 310.000,00



12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 33.000,00

12 361 0806 4.108 Manutencao Convenio com APAC 33.000,00



12 364 ENSINO SUPERIOR 250.000,00

12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO 250.000,00

12 364 0807 4.109 Apoio Financeiro aos Estudantes Universitarios 250.000,00


335018 Aux. Financeiro a Estudantes 250.000,00

12 365 EDUCACAO INFANTIL 5.057.000,00

12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 5.057.000,00

12 365 0802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil 3.296.000,00

4490 APLICACOES DIRETAS 3.296.000,00

449051 Obras e Instalacoes 3.296.000,00

12 365 0802 4.100 Manutencao das Escolas de Ensino Infantil 1.351.000,00











CONSOLIDADO






12 365 0802 4.101 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - Pre-esc 170.000,00



12 365 0802 4.102 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - CEMEIS 200.000,00



12 365 0802 4.103 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Infantil 40.000,00



TOTAL: ENSINO MUNICIPAL 9.442.000,00





12 EDUCACAO 9.570.000,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.910.000,00

12 361 0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 4.910.000,00

12 361 0801 4.171 Profissionais do Magisterio Ens.Fund - FUNDEB 60% 4.150.000,00



319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.150.000,00



12 361 0801 4.172 Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 760.000,00













CONSOLIDADO




12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.660.000,00

12 365 0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 4.660.000,00

12 365 0802 4.173 Profissionais Magisterio Ens.Inf - FUNDEB 60% 3.185.000,00






12 365 0802 4.174 Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40% 1.475.000,00












TOTAL: FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 9.570.000,00






04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 224.000,00


04 123 0001 4.110 Subsidio do Secretario de Fazenda 121.000,00




04 123 0001 4.111 Manutencao da Secretaria de Fazenda 103.000,00






CONSOLIDADO
















28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.600.000,00

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.600.000,00

28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.600.000,00

28 843 0000 0.003 PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA 1.600.000,00


329021 Juros sobre a Divida por Contrato 600.000,00


469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 1.000.000,00

TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.824.000,00








04 123 0001 4.112 Manutencao da Contadoria Municipal 405.000,00










CONSOLIDADO








04 123 0001 4.113 Manutencao da Tesouraria Municipal 396.000,00













TOTAL: CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL 801.000,00








04 123 0001 4.114 Manutencao do Setor de Cadastro e Tributacao 417.000,00













CONSOLIDADO





TOTAL: SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO 417.000,00








04 122 0001 4.115 Subsidio do Secretario de Meio Ambiente 110.000,00




04 122 0001 4.116 Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente 314.000,00
















18 GESTAO AMBIENTAL 79.000,00

18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 79.000,00

18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL 79.000,00

18 541 1001 4.117 Realizacao de campanhas de Educacao Ambiental 35.000,00






CONSOLIDADO





18 541 1001 4.118 Convenio com a Policia Ambiental 44.000,00







TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 503.000,00





18 GESTAO AMBIENTAL 1.999.500,00


18 541 1002 CIDADE LIMPA 80.000,00

18 541 1002 4.119 Convenio com a ASCALP 80.000,00










18 541 1003 LAGOA VERDE 484.000,00

18 541 1003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios 484.000,00











CONSOLIDADO







18 542 CONTROLE AMBIENTAL 1.435.500,00

18 542 1002 CIDADE LIMPA 1.435.500,00

18 542 1002 4.120 Manutencao do Aterro Sanitario e Limpeza 1.435.500,00









339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.413.000,00



TOTAL: SETOR DE PARQUES E JARDINS 1.999.500,00








04 122 0001 4.122 Subsidio do Secretario de Obras e Urbanismo 110.000,00




04 122 0001 4.123 Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo 648.000,00









CONSOLIDADO











TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 758.000,00








04 122 0001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos 70.000,00






15 URBANISMO 9.520.800,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.637.800,00


15 451 1101 4.125 Manutencao Atividades Setor Edificacoes 637.300,00














CONSOLIDADO



15 451 1101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias 7.000.500,00






15 452 SERVICOS URBANOS 1.883.000,00


15 452 1101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica 1.883.000,00






17 SANEAMENTO 3.431.000,00

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.431.000,00


17 512 1101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água 3.431.000,00



TOTAL: SETOR DE EDIFICACOES 13.021.800,00





16 HABITACAO 568.700,00

16 482 HABITACAO URBANA 568.700,00

16 482 0405 HABITACAO SOCIAL 568.700,00

16 482 0405 4.952 4.052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 249.000,00











CONSOLIDADO







16 482 0405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS 319.700,00










TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 568.700,00





10 SAUDE 2.426.100,00



10 122 1201 4.128 Subsidio do Secretario de Saude 110.000,00




10 122 1201 4.129 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude 2.152.000,00













CONSOLIDADO






10 122 1201 4.130 Manutencao do Conselho Municipal de Saude 33.000,00








339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00




10 301 ATENCAO BASICA 131.100,00


10 301 1201 4.131 Manutencao das Atividades do TFD-Trat. Fora Domic. 81.000,00





10 301 1201 4.132 Manut. da Secretaria de Saude-Bloco Gestao do SUS 10.100,00





10 301 1201 4.133 Atencao a Assistencia Social em Saude 40.000,00




TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.426.100,00








CONSOLIDADO


10 SAUDE 2.072.000,00



10 122 1201 4.134 Manutencao do Fundo Municipal de Saude 1.856.500,00









339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 500,00









10 301 ATENCAO BASICA 55.500,00


10 301 1201 4.135 Contribuicao ao COSEMS 1.500,00



10 301 1201 4.139 Manutencao do Convenio com UFMG 48.000,00




10 301 1202 4.145 Manutencao da Oxigenoterapia Domiciliar 6.000,00



10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 160.000,00


10 302 1201 4.138 Manutencao do CISVI-Cons. Interm. Vale Itapecerica 50.000,00






CONSOLIDADO


10 302 1201 4.225 MANUT.CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO INTERM.SAUDE 30.000,00

3171 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 7.500,00

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 7.500,00

3373 TRANSF. CONSORCIOS ART. 24 LEI 141 DE 2012 15.000,00


4474 TRANSF. CONSORCIOS ART. 25 LEI 141 DE 2012 7.500,00


10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP. 80.000,00

10 302 1203 4.146 Apoio a Recup. de Dependentes de Drogas e Alcool 80.000,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072.000,00





10 SAUDE 17.826.000,00

10 301 ATENCAO BASICA 6.550.500,00

10 301 1202 ATENCAO BASICA A SAUDE 6.159.500,00

10 301 1202 4.147 Manutencao da Policlinica II - Atencao Basica 1.015.500,00












10 301 1202 4.148 Manutencao das ESF'S-Estrategias Saude da Familia 4.497.500,00









CONSOLIDADO








10 301 1202 4.149 Manutencao do PSAUBU-Programa Saude Bucal 646.500,00













10 301 1206 3.006 Construcao de Unidades de Saude 341.000,00



10 301 1206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude 50.000,00






10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.771.000,00


10 302 1202 4.150 Atividades Laboratoriais e de Analises Clinicas 210.500,00











CONSOLIDADO




10 302 1203 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL/HOSP. 10.560.500,00

10 302 1203 4.140 Manutencao de Convenios com Entidades Municipais 5.000.000,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000.000,00

335043 Subvencoes Sociais 5.000.000,00

10 302 1203 4.151 Unidades de Saude Atencao Secundaria e Policl. I 1.092.000,00












10 302 1203 4.152 Manutencao do Pronto Atendimento Medico Municipal 2.283.500,00













10 302 1203 4.153 Manutencao do CEO-Centro de Espec. Odontologicas 907.000,00










CONSOLIDADO







10 302 1203 4.154 Manutencao do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial 1.278.000,00













10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 504.500,00

10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 484.500,00

10 303 1204 4.155 Atividades de Assistencia Farmaceutica 484.500,00






3332 EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ESTADOS E DF 100.000,00








10 303 1206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas 20.000,00







CONSOLIDADO

TOTAL: SETOR DE SAUDE 17.826.000,00





10 SAUDE 1.298.500,00

10 304 VIGILANCIA SANITARIA 441.500,00


10 304 1205 4.156 Vigilancia Sanitaria e Ambiental 441.500,00











10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 857.000,00


10 305 1205 4.157 Vigilancia Epidemiologica e Situacao de Saude 855.000,00













10 305 1205 4.158 Promocao da Saude e Saude do Trabalhador 2.000,00







CONSOLIDADO


4490 APLICACOES DIRETAS 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00

TOTAL: VIGILANCIA SANITARIA 1.298.500,00








04 122 0001 4.159 Subsidio do Secretario de Transportes e Limpzeza 110.000,00




04 122 0001 4.160 Manutencao da Secretaria de Transportes e Limpeza 337.000,00














TOTAL: GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA 447.000,00











CONSOLIDADO


04 122 1301 4.161 Controle e Manutencao dos Veiculos Municipais 497.200,00












26 TRANSPORTE 386.700,00

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 386.700,00


26 782 1301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais 386.700,00







TOTAL: SETOR DE TRANSPORTES 883.900,00





15 URBANISMO 2.176.000,00

15 452 SERVICOS URBANOS 2.176.000,00

15 452 1302 LIMPEZA URBANA 2.176.000,00

15 452 1302 4.163 Manutencao da Limpeza Urbana 2.176.000,00










CONSOLIDADO







TOTAL: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 2.176.000,00





99 RESERVAS 760.000,00

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 760.000,00

99 999 9999 RESERVAS 760.000,00



999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 760.000,00

TOTAL: Reserva de Contingencia 760.000,00





17 SANEAMENTO 293.000,00



17 122 1702 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 293.000,00










TOTAL: DIRETORIA 293.000,00





CONSOLIDADO





17 SANEAMENTO 8.122.000,00


17 122 1702 SANEAMENTO BASICO 7.041.000,00

17 122 1702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES 51.000,00





17 122 1702 2.003 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES 10.000,00



17 122 1702 2.004 MANUTENCAO DA ASS. TECNICA ADMINISTRATIVA E SECOES 6.895.000,00








319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00




339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00



339037 Locacao de Mao de Obra 200.000,00


339046 Auxilio Alimentacao 1.000,00










CONSOLIDADO


17 122 1702 2.023 PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO 85.000,00



17 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 40.000,00


17 331 1702 2.012 MANUTENCAO, PROTEC, BENEF E MEDICINA DO TRABALHO 40.000,00





17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 808.000,00


17 512 1702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 551.000,00





17 512 1702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 154.000,00









17 512 1702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL 103.000,00





17 541 1702 2.002 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 41.000,00



3391 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA 40.000,00


17 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 192.000,00





CONSOLIDADO


17 782 1702 2.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 192.000,00






TOTAL: ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA 8.122.000,00





99 RESERVAS 85.000,00

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00

99 999 9999 RESERVAS 85.000,00



999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00

TOTAL: RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00




QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA



01 031 0101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos





08 122 0401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social


10 SAUDE



10 301 1206 3.006 Construcao de Unidades de Saude


10 301 1206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude




10 303 1206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas


12 EDUCACAO



12 361 0801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta




12 365 0802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil


15 URBANISMO



15 451 1101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias




15 452 1101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica


16 HABITACAO



16 482 0405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS


17 SANEAMENTO



17 122 1702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES




17 512 1101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água



17 512 1702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA


17 512 1702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO


17 512 1702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL


18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios





QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS


23 695 TURISMO


23 695 0502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo


26 TRANSPORTE



26 782 1301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais


27 DESPORTO E LAZER



27 812 0701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos


TOTAL GERAL: 8.706.000,00 7.570.000,00




DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES

CONSOLIDADOLRF,( art.12º )

ARRECADADA PREVISTA PROJETADA

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 62.308.848,43 70.022.597,78 75.487.200,00 84.373.100,00 91.673.000,00 101.164.000,00

RECEITA TRIBUTARIA 5.776.458,18 7.158.852,68 8.377.500,00 10.930.000,00 9.335.000,00 10.449.000,00

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.284.518,21 1.292.209,21 1.363.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 2.075.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 408.885,87 1.074.419,42 418.100,00 1.014.500,00 644.100,00 699.600,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 7.419.326,97 8.107.743,43 8.200.000,00 9.403.000,00 10.199.600,00 11.246.500,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 54.259.328,64 58.975.761,34 62.818.000,00 69.625.500,00 77.758.600,00 85.693.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.238.245,33 1.926.485,34 3.549.000,00 2.282.100,00 2.667.900,00 2.885.900,00

RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 56.472,25 32.889,55 46.000,00 40.000,00 773.000,00 866.000,00

DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.131.724,99 -8.531.718,91 -9.284.400,00 -10.572.000,00 -11.555.200,00 -12.751.000,00

OUTRAS DEDUÇÕES -2.662,03 -107,69 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 4.563.476,70 1.101.666,98 9.769.800,00 11.526.900,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO 3.216.210,18 129.897,11 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 72.100,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.275.166,52 971.769,87 6.769.800,00 7.526.900,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 66.872.325,13 71.124.264,76 85.257.000,00 95.900.000,00 91.673.000,00 101.164.000,00



Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A

C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S


Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA

ESPECIFICAÇÃO 2012 2013 2014 2015

VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%

DESPESAS CORRENTES 56.299.261,23 85,45 60.537.577,42 94,57 68.839.009,92 80,74 13,71 75.340.700,00 78,56 24,45

DESPESAS DE CAPITAL 9.584.811,40 14,55 3.476.242,27 5,43 15.622.990,08 18,32 349,42 19.714.300,00 20,56 467,12

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 795.000,00 0,93 0,00 845.000,00 0,88 0,00

TOTAL GERAL 65.884.072,63 100,00 64.013.819,69 100,00 85.257.000,00 100,00 33,19 95.900.000,00 100,00 49,81




QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º )

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana S S S S S 1001 1.600.000,00

1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho S S S S S 1002 860.000,00

1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos S S S S S 1003 250.000,00

1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI S S S S S 1004 1.900.000,00

1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS S S S S S 1005 5.600.000,00

1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos N N S S S 1006 215.000,00

1121290000 Taxa de Licenca para a Execucao de Obras N N S S S 1007 70.000,00

1122210000 Taxa de Servicos Cadastrais N N S S S 1008 270.000,00

1122900000 Taxa de Limpeza Publica N N S S S 1009 165.000,00

1230000000 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica N N S S N COSIP 1010 1.650.000,00

1325010200 Remuneracao Depositos Bancarios FUNDEB N N S S N FUNDEB 1011 70.000,00

1325010301 Remuneracao Depositos Bancarios BLATB N N S S N BLATB 1012 6.000,00

1325010302 Remuneracao Depositos Bancarios BLGES N N S S N BLGES 1013 100,00

1325010303 Remuneracao Depositos Bancarios BLVGS N N S S N BLVGS 1014 3.000,00

1325010304 Remuneracao Depositos Bancarios BLAFB N N S S N BLAFB 1015 3.000,00

1325010305 Remuneracao Depositos Bancarios BLMAC N N S S N BLMAC 1016 4.000,00

1325010306 Remuneracao Depositos Bancarios SIASIH N N S S N SIASIH 1017 7.000,00

1325010307 Remuneracao Depositos Bancarios Fundo Est.Saude N N S S N F.E.S. 1018 1.000,00

1325010308 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Saude N N S S N CONVSA 1019 5.000,00

1325010500 Remuneracao Depositos Bancarios Ensino - R.Proprio N N S S N ENSINO 1020 45.000,00

1325010600 Remuneracao Depositos Bancarios SAUDE - Rec.Propri N N S S N SAUDE 1021 6.000,00

1325010900 Remuneracao Depositos Bancarios CIDE N N S S N CIDE 1022 700,00

1325011001 Remuneracao Depositos Bancarios FNAS N N S S N FNAS 1023 13.000,00

1325011003 Remuneracao de Deposito Bancario CV-25/2013 - SEDS N N S S N CVSEDS 1024 1.000,00

1325019902 Remuneracao Depositos Bancarios PNAE N N S S N MEREND 1025 7.000,00

1325019903 Remuneracao Depositos Bancarios PNATE N N S S N PNATE 1026 1.000,00

1325019904 Remuneracao Depositos Bancarios QESE N N S S N QESE 1027 32.000,00

1325019905 Remuneracao Depositos Bancarios FNDE N N S S N FNDE 1028 6.000,00

1325019906 Remuneracao Depositos Bancarios F.E.A.S. N N S S N FEAS 1029 1.000,00

1325019907 Remuneracao Depositos Bancarios Conv.Educacao N N S S N CONVED 1030 2.000,00

1325019908 Remuneracao Depositos Bancarios COSIP N N S S N COSIP 1031 17.000,00

1325019909 Remuneracao Depositos Bancarios Multas de Transito N N S S N MULTA 1032 1.000,00

1325019910 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Diversos N N S S N CONVOT 1033 61.100,00

1325019920 Remuneracao Depositos Bancarios FMAS N N S S N FMAS 1034 1.000,00

1325019921 Remuneracao Depositos Bancarios FMDCA N N S S N FMDCA 1035 10.000,00

1325019922 Remuneracao Depositos Bancarios FMH N N S S N FMH 1036 500,00

1325019923 Remuneracao Depositos Bancarios FUMTUR N N S S N FUMTUR 1037 600,00

1325019924 Remuneracao Depositos Bancarios FMMA N N S S N FMMA 1038 10.000,00

1325019926 Remuneracao Depositos Bancarios ALIENACOES N N S S N ALIENA 1039 1.500,00

1325019928 Remuneracao Depositos Bancarios FUNASA/Abast.Àgua N N S S N FUNASA 1040 10.000,00

1325020100 Remuneracao Depositos Poupanca N N S S N 1041 40.000,00

1325029900 Remuneracao Depositos Bancarios Nao Vinculados N N S S N 1042 510.000,00

1331010501 Concessao Serv.Transporte Intermunicipal-Rodoviar N N S S N 1043 6.000,00

1331010502 Concessao Serv.Transporte Local-Taxi/Onibus N N S S N 1044 1.000,00

1331990001 Concessoes Servicos Turismo N N S S N FUMTUR 1045 16.000,00

1331990002 Concessoes Servicos Esportes N N S S N 1046 3.000,00

1333990001 Permissoes Uso Bens Publicos - Turismo N N S S N FUMTUR 1047 45.000,00

1333990002 Permissoes Uso Bens Publicos - Esportes N N S S N 1048 2.000,00

1333990003 Permissoes Uso Bens Publicos Diversos N N S S N 1049 3.000,00

7390000001 Compensacao Financeira Recursos Hidricos SAAE N N S S N FMMA 1050 40.000,00

1600051000 Servicos Ambulatoriais N N S S N SIASIH 1051 1.100.000,00

1600190001 Rendas da Praia Publica Municipal N N S S N FUMTUR 1052 43.000,00

1600190002 Rendas da Praca da Esportes N N S S N 1053 270.000,00

1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM S S S N S 1054 27.000.000,00

91721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB N N N N N 1055 -5.400.000,00

1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR S S S N S 1057 60.000,00

91721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB N N N N N 1056 -12.000,00

1721222000 Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM N N S S N 1058 5.000,00

1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP N N S N N 1059 380.000,00

1721229000 Outras Transf.Dec.Comp.Financ. Exp. Rec. Naturais N N S S N 1060 250.000,00

1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica N N S N N BLATB 1061 3.000.000,00

1721331200 Transf.Rec.SUS - Bloco Atencao Media e Alta Comple N N S S N BLMAC 1062 600.000,00

1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude N N S S N BLVGS 1063 400.000,00

1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS N N S S N BLGES 1064 10.000,00

1721340001 Transferencia FNAS-Piso Alta Complexidade I N N S S N P.ACI 1065 51.000,00

1721340002 Transferencia FNAS-PPD (Apoio Portador Deficien) N N S S N PPD 1066 121.000,00

1721340003 Transferencia FNAS-PETI (Erradic.Trab.Infantil) N N S S N PETI 1067 30.000,00

1721340004 Transferencia FNAS-PAIF/Casa da Familia N N S S N PAIF 1068 220.000,00





CONSOLIDADO

1721340005 Transferencia FNAS-IGD (Indice Gestao Descentr) N N S S N IGD 1069 25.000,00

1721340006 Transferencia FNAS-SCFV (Sv.Convivencia Fort Vinc) N N S S N SCFV 1070 210.000,00

1721340007 Transferencia FNAS-BPC (Beneficio Prest.Contin.) N N S S N BPC 1071 1.000,00

1721340009 Transferencia FNAS-CREAS(Centro Referencia) N N S S N CREAS 1072 78.000,00

1721340010 Transferencia do FNAS - IGD/BOLSA N N S S N BOLSA 1073 60.000,00

1721350100 Transferencias do Salario Educacao N N S S N QESE 1074 720.000,00

1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE N N S S N MEREND 1075 430.000,00

1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE N N S S N PNATE 1076 25.000,00

1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 S S S N S 1078 100.000,00

91721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 N N N N N 1077 -20.000,00

1722010100 Cota-Parte do ICMS S S S S S 1080 19.100.000,00

91722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS N N N N N 1079 -3.820.000,00

1722010200 Cota-Parte do IPVA S S S S S 1081 6.250.000,00

91722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB N N N N N 1082 -1.250.000,00

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao S S S N S 1084 350.000,00

91722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao N N N N N 1083 -70.000,00

1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE N N S N S CIDE 1085 8.000,00

1722330001 Transferencia SES-Programa Saude em Casa N N S S N MG-SCS 1086 180.000,00

1722330002 Transferencia do Estado-Vigilancia Epidemiologica N N S N N MG-EPD 1087 7.000,00

1722330003 Transferencia do Estado - Farmacia de Minas N N S N N MGFARM 1088 17.000,00

1722995101 Transferencia FEAS-Familia Acolhedora N N S S N FAM.AC 1089 40.000,00

1722995102 Transferencia FEAS-IGD/Piso Mineiro N N S S N PISO_M 1090 100.000,00

1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB N N S S N FUNDEB 1091 9.500.000,00

1730000001 Transferencias Pessoas Juridicas para o FIA N N S S N FIA 1092 35.000,00

1750000001 Transferencias de Pessoas Fisicas para o FIA N N S S N FIA 1093 135.000,00

1762020001 Convênio Estado - Transporte Escolar - SEE/PTE N N S S N PTE 1094 71.000,00

1762990001 Convênio Minas Olimpica-Oficina Esportes-SEEJ N N S S N OF.ESP 1095 24.000,00

1762990002 Convênio Medidas Socio Educ.e Lib. Assist - SEDS N N S S N CVSEDS 1096 32.500,00

1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU S S S S S 1097 20.000,00

1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS S S S S S 1098 50.000,00

1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos N N S S S 1099 7.000,00

1913110000 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU S S S S S 1100 300.000,00

1913130000 Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS S S S S S 1101 30.000,00

1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos N N S S S 1102 88.000,00

1918990000 Outras Multas e Juros de Mora N N S S N 1103 2.000,00

1919150000 Multas Previstas na Legislacao de Transito N N S S N MULTA 1104 100.000,00

1919500001 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA N N S S N 1105 5.000,00

1921990001 Indenizacao TAC Pharlab/Creche N N S S N 1106 66.000,00

1922995201 Restituicoes Cestas Basicas Servidores Afastados N N S S N 1107 10.000,00

1922995204 Restituicoes Recursos Assistencia Social N N S S N FMAS 1108 2.000,00

1922995207 Restituicao Recursos Fundo dos Direitos Cria e Ad. N N S S N FMDCA 1109 5.000,00

1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU S S S S S 1110 830.000,00

1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS S S S S S 1111 90.000,00

1931990000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos N N S S S 1112 222.000,00

1990020100 Receita de Honorarios de Advogados N N S S N 1113 3.000,00

1990990001 Rendas Eventuais N N S S N 1114 4.100,00

2114990001 Operacao de Credito com o BDMG N N N N N OPCRED 1115 1.000.000,00

2225000000 Alienacao de Imoveis Urbanos N N N N N ALIENA 1116 3.000.000,00

2421020001 Transf. FNDE Construcao Creche - PAC II N N N S N CRECHE 1117 200.000,00

2421020002 Transf.FNDE/PAR Construção Alexandre Bernardes P. N N N S N C.ABP 1118 1.500.000,00

2421020003 Transf. FNDE/PAR Construção Creche Américo Silva N N N S N C.CAMS 1119 840.000,00

2422010001 Transf.Estado/SUS-Construcao Farmacia de Minas N N N S N CONFAR 1120 20.000,00

2422010002 Transf.Estado/SUS-T.C. Construcao UBS N N N S N TC-UBS 1121 340.000,00

2471990002 Cv.787433/13-Pavimentacao M.Fernanda II-Min.Cid. N N N S N PAV.1 1122 245.850,00

2471990003 Cv.785637/13-Pavimentacao Sol Nascente-Min.Cidades N N N S N PAV.2 1123 394.200,00

2471990006 Cv.800504/13-Pavimentacao M.Fernanda II-Min.Cid. N N N S N PAV. 1124 245.850,00

2471990007 Carta-Consulta FUNASA - Abastecimento Água N N N S N FUNASA 1125 3.421.000,00

2472990001 Cv. 273/2013-Construcao Pista Skate SEEJ N N N S N SKATE 1126 10.000,00

2472990002 Cv. 785/2013-Construcao Pista Skate SEGOV N N N S N PSKATE 1127 10.000,00

2472990003 Cv. SETOP Pro Municipio - Pavimentacao de Vias N N N S N PAV.3 1128 300.000,00

TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA: 87.400.000,00

ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

1322000000 Dividendos N N S S N 1001 2.000,00

1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados N N S S N 1002 60.000,00

1600410000 Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua N N S S N 1003 6.095.000,00

1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos N N S S N 1004 1.810.000,00

1600480000 Servicos de Religamento de Agua N N S S N 1005 25.000,00

1600990000 Outros Servicos N N S S N 1006 60.000,00





CONSOLIDADO

1919270000 Multas e Juros Previstos em Contratos N N S S N 1007 2.000,00

1919990000 Outras Multas N N S S N 1008 230.000,00

1921990000 Outras Indenizacoes N N S S N 1009 2.000,00

1922070000 Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores N N S S N 1010 2.000,00

1922990000 Outras Restituicoes N N S S N 1011 210.000,00

1990990000 Outras Receitas N N S S N 1012 2.000,00

TOTAL DA ENTIDADE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE: 8.500.000,00






CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE

SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE

2SAUDE SUPERAVIT R.PROPRIOS SAUDE

SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE

SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

PABFIX PAB FIXO

PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)

PABVAR PAB VARIAVEL

PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

NASF NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA

CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS

PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA

INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE

INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS

ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS

ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS

SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA

SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA

OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL

OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL

2BLATB SUPERAVIT SUS-BLOCO AT.BASICA

BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.

REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.

PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRA PROGRAMACAO

PROGRA PROGRAMACAO

REGION REGIONALIZACAO

REGION REGIONALIZACAO

PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

GESTAO GESTAO DO TRABALHO

GESTAO GESTAO DO TRABALHO

EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE

EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE

INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC

INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC

2BLGES SUPERAVIT SUS-BLOCO GESTAO SUS

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

PFVPS PISO FIXO VIG. E PROM. SAUDE

PQAVS PROG. QUALIF. ACOES VIG. SAUDE

INCQAD INCENTIVO QUALIF ACOES DENGUE

PEGRIS PISO ESTRAT. GERENC. RISCOS

AEVSAN ACOES ESTRUTURANTES VIG. SANIT

PVVSPA PISO FIXO VIG.SAN.PARTE ANVISA

PVVSFN PISO FIXO VIG.SAN.FNS

2BLVGS SUPERAVIT SUS-BLOCO VIG.SAUDE

BLAFB ASSIS.FARMACEUTICA-COMP.BASICO

BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO

PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

ESTRAT ESTRATEGICO

ESTRAT ESTRATEGICO

EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL

EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL

FARPOP FARMACIA POPULAR





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FARPOP FARMACIA POPULAR

2BLAFB SUPERAVIT SUS-BLOCO FARM.BAS.

BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS

SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS

2SIASI SUPERAVIT SIASIH

FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC

CEO CENTRO ESPECIAL.ODONTOLOGICAS

CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL

2CAPS SUPERAVIT SUS - CAPS

RCEG TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

MACAH TETO MUN. M.ALTA COMP.AMB/HOSP

REDEFM CEO MUNICIPAL

REDEFE CEO ESTADUAL

2BLMAC SUPERAVIT SUS-BLOCO MED.ALTA C

MAC TRANS.ALTA/MEDIA COMPL-G.PLENA

FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

REQUBS REQUALIFICACAO/AMPLIACAO UBS

2RQUBS SUPERAVIT REQUALIF./AMPL. UBS

UPA CONST. UPA-UNID. PRONTO ATEND.

2UPA SUPERAVIT CONSTRUCAO UPA

EQ.PAM TRANSF.SUS - EQUIPAMENTOS PAM

F.E.S. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

MG-PSB TRANSF.ESTADO PROG.SAUDE BUCAL

2MGPSB SUPERAVIT SAUDE BUCAL-ESTADO

MG-EPD TRANSF.ESTADO EPIDEMIOLOGIA

2MGEPD SUPERAVIT EPIDEMIOLOGIA ESTADO

MG-SCS TRANSF.ESTADO PSF-SAUDE CASA

2MGSCS SUPERAVIT PSF-SAUDE CASA-ESTAD

MG-SIA TRANSF.ESTADO SIASIH

2MGSIA SUPERAVIT SIASIH - ESTADO

MG-PSF TRANSF.ESTADO EQUIP.PSF

2MGPSF SUPERAVIT SAUDE FAMILIA-ESTADO

MG-VIG TRANSF.ESTADO DENGUE - VIGSAN

2MGVIG SUPERAVIT VIG. SAUDE-ESTADO

PRODEN LABORATORIO DE PROT. DENTARIA

2PRDEN SUPERAVIT LABORAT.PROTESE DENT

MGFARM TRANSF.ESTADO FARMACIA MINAS

TC-UBS TERMO COMP. CONSTRUCAO DE UBS

2TCUBS SUPERAVIT CONSTRUCAO UBS

CONFAR CONSTR/MANUT FARMACIA DE MINAS

SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE

SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA - SAUDE

CONVSA CONVENIOS SAUDE

CONVSA CONVENIOS SAUDE

PAM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

FNSMED CONV.FNS P/MEDICAMENTOS 1546

PROHOS CONV.ESTADO PRO-HOSP

PROURG CONVENIO ESTADO ATEND.URGENCIA

2PROUR SUPERAVIT CONVENIO PROURG

V.SAUD CONV. ESTADO AQUISI AO VEICULO

2VSAUD SUPERAVIT CONV. VEICULO SAUDE

VS.I CV.1173/13 A.VEICULO SAUDE-SES

VS.II CV.762/13-AQ.VEICULO SAUDE-SES

VS.III CV.979/13-AQ.VEICULO SAUDE-SES

VS.IV CV.1172/13 A.VEICULO SAUDE-SES

VS.V CV.1371/13 A.VEICULO SAUDE-SES

EQ.FIS CV.281/14 EQ.CENTRO FISIOTERAP

AMB.SR CV.598/14 AMBULABCUA S.REMOCAO

VAN.I CV.585/14 VAN ONCOLOGIA/HEMOD.

VAN.II CV.1107/14 VANS ONCOL./HEMODI.

V.ESF CV.1208/14 VEICULO E.S.FAMILIA

SEGOVS CV. 728/14 VEICULO VIG.SANIT.

ALIESA ALIENACOES - SAUDE

ALIESA ALIENACOES - SAUDE

2ALSAU ALIENA SAUDE EX. ANTERIORES

OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE

OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE

OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE

EDUCA EDUCACAO

RECENS RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO

RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO

ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

2ENSIN SUPERAVIT ENSINO REC.PROPRIOS

SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA

SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

SSEMIN SUPERATIV EX.ANTERIOR SEMINC

FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA

FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

2FEB60 SUPERAVIT DO FUNDEB

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

SFEB40 SUPERAVIT DO FUNDEB 40

FUNDEF FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL

FUND60 FUNDEF DOCENTES (60%)

FUND40 FUNDEF DEMAIS (40%)

FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO

FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO

MEREND MERENDA ESCOLAR - FNDE

PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

PNAE-F ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND

2PNAEF SUPERAVIT DE MERENDA ENS.FUND.

PNAE-P ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESC.

2PNAEP SUPERAVIT DE MERENDA PRE-ESC.

PNAE-C ALIMENTACAO ESCOLAR - CEMEIS

2PNAEC SUPERAVIT DE MERENDA CEMEIS

PNAE-J ALIMENTACAO ESCOLAR - E.J.A.

2PNAEJ SUPERAVIT DE MERENDA E.J.A.

PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

PNATE PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR

2PNATE SUPERAVIT PNATE - FNDE

QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PEJA PROG.AP.SIST.ENS.ED.JOVENS AD.

PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE

2PEJA SUPERAVIT PEJA

ALFA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

CRECHE CONSTRUCAO CRECHE-PAC202813/12

2CRECH SUPERAVIT CONVENIO CRECHE-PAC

PAR FNDE-PLANO ACOES ARTICULADAS

2PAR SUPERAVIT PAR

C.ABP CONSTR.ALEX.BERN.PRIMO - PAR

C.CAMS CONSTR.CEMEI AM.SILVA - PAR

QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

2QESE SUPERAVIT DO SALARIO EDUCACAO

PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

2PDDE SUPERAVIT DO PDDE

O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO

SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)

CONVED CONVENIOS EDUCACAO

CONVED CONVENIOS EDUCACAO

CVFNDE CONV.701660/11-FNDE-TRANSP/UNI

PMFNDE CONTRAPARTIDA CONV.701660/11

SCVEDU SUPERAVIT CONVENIOS EDUCACAO

CV.SEE CONVENIOS SEC.ESTADO EDUCACAO

PTE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

2PTE CONV.TRANSP.ESCOLAR EX.ANTERIO

O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO

SAC SERVICO ACAO CONTINUADA CRECHE

2SAC SUPERAVIT SAC

CEMEI CONVENIO CONSTRUCAO CEMEI





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

AQ.MOB AQUISICAO MOBILIARIO ESCOLAR

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

2ALEDU ALIENACAO EDUC. EXERC.ANTERIOR

OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO

OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO

OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO

OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO

ENS.IG ENSINO INFANTIL E GERAL

ENS.F ENSINO FUNDAMENTAL

ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL

FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL

FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

AS.SOC REC. PROPRIO - ART.95 DA CF/88

2FMAS SUPERAVIT FMAS R.PROPRIOS

FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL

AJOVEM AGENTE JOVEM

2AJOVM SUPERAVIT AGENTE JOVEM

PAIF PROGRAMA APOIO INTEG.FAMILIA

2PAIF SUPERAVIT PAIF

P.ACI PISO ALTA COMPLEXIDADE I

2PACI SUPERÁVIT PISO ALTA COMP.I

CA.PAC CRIANÇA E ADOLESCENTE - P.ACI

PPD PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA

2PPD SUPERAVIT PPD

IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA

2IGD SUPERAVIT IGD

BOLSA BOLSA FAMILIA

2BOLSA SUPERAVIT BOLSA FAMILIA

BPC BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA

2BPC SUPERAVIT BPD

CREAS CENTRO REF.ESPECIALIZADO A.SOC

2CREAS SUPERAVIT CREAS

SCFV SERVICO DE CONV.FORT.VINCULOS

2SCFV SUPERAVIT SCFV

PETI PROGRAMA ERRADICACAO TRAB.INF.

PROJOV PROGRAMA PROJOVEM

P.VAR2 SAC/FMAS-PISO BASICO VARIAVEL2

FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL

FAM.AC PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA

2FAMAC SUPERAVIT FAMILIA ACOLHEDORA

PISO_M PISO MINEIRO

2PISOM SUPERAVIT PISO_M

FMDCA FUNDO MUN. D.C.ADOLESCENTE

FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

2FMDCA SUPERAVIT FMDCA

FIA FUNDO DA INFANCIA/ADOLESCENCIA

2FIA SUPERAVIT DO FIA

FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL

CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL

SEDESE CONVENIO SEDESE

FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL

CONCRE CONVENIO CRECHE-UNIAO

PROIDO CONV.ESTADO PROTECAO IDOSO-SOS

CVCRAS CONVENIOS CONSTRUCAO CRAS

CV.MDS AQUISICAO ONIBUS CV 742310/10

CVSEDS MED.SOC.EDUCATIVAS CV 25/2013

ROYALT ROYALTIES

CONV CONVENIOS

CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

TURISM CONVENIOS MINISTERIO TURISMO

ESPORT CONVENIOS AREA DESPORTOS

QUADRA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIV

OF.ESP CONV. MINAS OLIMPICA

Q.MART CONTR.REPASSE CAMPO E QUADRA

CP.QM CONTRAPARTIDA CV.QUADRA MARTIN

EQ.ESP CV.479/14 EQUIPAMENTOS ESPORT.

AC.I CV.522/14 ACADEMIA AR LIVRE I





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

AC.II CV. 582/14 ACAD.AR LIVRE II

AC.III CV. 451/14 ACAD.AR LIVRE III

CONVIE CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA

CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOM.

2CIDE SUPERAVIT DA CIDE

COSIP CONTRIBUI AO ILUMINA AO PUBLIC

2COSIP SUPERAVIT COSIP

CONVOT CONVENIOS OUTROS

MULTA MULTAS DE TRANSITO

2MULTA SUPERAVIT DE MULTAS DE TRANSIT

PAVASF PAV. ASFALT. CONV. SETOP 838

PATRU PATRULHA MECANIZADA

PAV.1 MIN.CIDADES 787433 - 2013

PAV.2 MIN.CIDADES 785637

PAV.3 PROMUNICIPIO - PAVIMENTACAO

PAV. MIN.CIDADES 800504

PAV.03 CONV.MIN.CIDADES 0301793-59/09

SKATE CV.SEEJ 273/13 - PISTA SKATE 1

2SKATE SUPERAVIT CONVENIO SKATE

PSKATE CV.SEGOV 785/13 PISTA SKATE 2

PAV.07 CONV.MIN.TURISMO 307172-72

PAV07S SUPERAVIT CONV.MIN.TURISMO

CAMIN AQUISICAO CAMINHAO ASCALP

2CAMIN SUPERAVIT AQUISICAO CAMINHAO

SEGOV CV. 728/14 VEIC.VISAN E SOM

FUNASA CARTA-CONS. FUNASA ABAST.ÁGUA

MA CONVENIOS MEIO AMBIENTE

MMA CONVENIO MMA

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

EX.ANT RECURSO EXERCICIO ANTERIOR

ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

2ALIEN ALIENA REC EXERC.ANTERIORES

OPCRED OPERACOES DE CREDITO

DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS

FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA

MULTRA MULTAS DE TRANSITO

CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

OPCRED OPERACOES DE CREDITO

OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS

OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS

ROYALT ROYALTIES

2FMH SUPERAVIT FUN.MUN.HABITACAO

FUMTUR FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

2FUMTR FUNDO MUNICIPIO DO TURISMO

FMMA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

2FMMA SUPERAVIT FUN.MUN.MEIO AMBIENT

FUMPAC FUNDO PATR.HISTÓRICO CULTURAL

RPAG RESTOS A PAGAR




DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

CONSOLIDADO

LRF, ( art 5°, inciso II )



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5

Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A


L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %

01 LEGISLATIVA



01 031 0101 6.001 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA - PESSOAL

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 530.000,00 0,56

319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 130.000,00 0,14

01 031 0101 6.002 MANUTENCAO ATIV. CORPO LEGISLATIVO E SEC. CAMARA

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 3 10.000,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N S 4 10.000,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 5 155.000,00 0,16

01 031 0101 6.003 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N S 7 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 8 10.000,00 0,01


TOTAL CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA 880.000,00 0,93




01 LEGISLATIVA



01 031 0101 6.004 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA

339030 Material de Consumo N N N N S 10 500,00 0,00


TOTAL ASSESSORIA JURIDICA 15.500,00 0,02




01 LEGISLATIVA



01 031 0101 6.005 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR FINANCEIRO

339030 Material de Consumo N N N N S 12 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 13 500,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 14 500,00 0,00

TOTAL SETOR DE FINANCAS 1.500,00 0,00




01 LEGISLATIVA



01 031 0101 6.006 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR REL. PUBLICA E EXPEDIE.



TOTAL SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS 10.000,00 0,01




01 LEGISLATIVA



01 031 0101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes N N N N S 17 100.000,00 0,11

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 18 65.000,00 0,07

01 031 0101 6.007 SETOR DE ADMINISTRACAO - PESSOAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N S 19 20.000,00 0,02

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 20 680.000,00 0,72

319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 21 160.000,00 0,17

01 031 0101 6.008 MANUTENCAO ATIVIDADE S. ADMINISTRACAO

335041 Contribuicoes N N N N S 22 5.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 23 12.000,00 0,01


339035 Servicos de Consultoria N N N N S 25 20.000,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 26 60.000,00 0,06


339091 Sentencas Judiciais N N N N S 28 5.000,00 0,00

TOTAL SETOR DE ADMINISTRACAO 1.363.000,00 1,43

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL




04 ADMINISTRACAO




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5





04 122 0001 4.001 Subsidio Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 1 370.000,00 0,39

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 2 100.000,00 0,11

04 122 0001 4.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 3 2.000,00 0,00



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 6 6.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 7 10.000,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N N 8 2.000,00 0,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 9 20.000,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 10 2.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 11 2.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 12 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 13 5.000,00 0,00

04 122 0001 4.003 Homenagens, Recepcoes e Festividades Oficiais






04 124 0001 4.004 Manutencao do Controle Interno




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 20 500,00 0,00








04 131 0001 4.005 Manutencao da Imprensa Oficial










TOTAL GABINETE DO PREFEITO 996.000,00 1,05





02 JUDICIARIA



02 062 0101 4.006 Convenio com o Ministerio Publico


02 062 0101 4.007 Convenio com a Defensoria Publica





02 062 0101 4.008 Convenio com o Tribunal de Justica





02 062 0101 4.009 Convenio com o Tribunal Regional Eleitoral




06 181 POLICIAMENTO


06 181 0101 4.011 Convenio com a Policia Militar







06 181 0101 4.012 Convenio com a Policia Civil








O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5




06 181 0101 4.013 Convenio com a SUSEP / SUAP



TOTAL APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO 614.000,00 0,65





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.014 Subsidio de Agentes Politicos - Procuradoria



04 122 0001 4.015 Manutencao da Procuradoria Municipal








339035 Servicos de Consultoria N N N N N 68 70.000,00 0,07






04 422 0201 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

04 422 0201 4.016 Manutencao do Procon











28 846 0000 0.001 DESPESAS PROCESSUAIS

339091 Sentencas Judiciais N N N N N 80 400.000,00 0,42

TOTAL GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL 1.065.000,00 1,12





04 ADMINISTRACAO



04 122 0000 0.004 PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 81 750.000,00 0,79


04 122 0001 4.017 Subsidio do Secretario de Administracao e Governo



04 122 0001 4.018 Manutencao Secretaria de Administracao e Governo





335041 Contribuicoes N N N N N 88 20.000,00 0,02









04 122 0001 4.019 Manutencao Servicos Informatica - CPD









04 122 0001 4.020 Manutenção Prédio Prefeitura, Zeladoria, Telefonia





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5











06 181 POLICIAMENTO

06 181 0301 DEFESA DO PATRIMONIO E DA SEGURANCA PUBLICA

06 181 0301 4.021 Manutencao da Guarda Civil e Alistamento Militar









06 181 0301 4.192 INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA SEGURANCA URBANA




TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 3.661.500,00 3,85





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.022 Manutencao do Setor de Pessoal










04 122 0001 4.023 Despesas com Pessoal





339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar N N N N N 137 5.000,00 0,00







09 272 0000 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 141 620.000,00 0,65

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 142 206.000,00 0,22

339059 Pensões Especiais N N N N N 143 3.000,00 0,00

TOTAL SETOR DE PESSOAL 1.199.000,00 1,26





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.024 Manutencao Compras, Almoxarifado e Patrimonio










TOTAL SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 731.000,00 0,77









O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5





08 122 0401 4.025 Subsidio do Secretario de Assistencia Social

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMAS 153 88.000,00 0,09

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 154 22.000,00 0,02

08 122 0401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMAS 155 10.000,00 0,01



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMAS 158 40.000,00 0,04

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMAS 159 8.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N FMAS 160 15.000,00 0,02

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMAS 161 30.000,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 162 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 163 50.000,00 0,05

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMAS 164 1.000,00 0,00

449051 Obras e Instalacoes N N N N N FMAS 165 10.000,00 0,01

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMAS 166 5.000,00 0,00

08 122 0401 4.027 Contribuicao ao COGEMAS

335041 Contribuicoes N N N N N FMAS 167 500,00 0,00

08 122 0404 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122 0404 4.028 Manutencao do Conselho de Assistencia Social



319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 170 500,00 0,00




TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 680.500,00 0,72








08 122 0401 4.029 Manutencao do Fundo de Assistencia Social



339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N FMAS 176 500,00 0,00




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMAS 180 2.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N FMAS 181 3.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N FMAS 182 2.000,00 0,00




08 243 0402 4.030 Manutencao do SCFV-Serv. Conv. Fort. Vinculos







339030 Material de Consumo N N N N N SCFV 190 60.000,00 0,06


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SCFV 192 41.500,00 0,04

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SCFV 194 25.000,00 0,03



08 243 0402 4.031 PISO MINEIRO - Protecao Social Basica

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PISO_M 196 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PISO_M 197 1.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PISO_M 198 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PISO_M 199 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N PISO_M 200 10.000,00 0,01

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PISO_M 201 2.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PISO_M 202 2.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PISO_M 203 3.000,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N PISO_M 204 2.000,00 0,00


08 243 0403 4.032 PETI - Programa de Erradicacao Trabalho Infantil

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PETI 205 5.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PETI 206 1.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PETI 207 1.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PETI 208 1.000,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N PETI 210 15.000,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PETI 211 4.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PETI 212 5.000,00 0,00

08 243 0403 4.033 Manutencao do Serv. Acolhimento Fam. Acolhedora




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5








339030 Material de Consumo N N N N N FAM.AC 217 8.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FAM.AC 219 2.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FAM.AC 221 10.000,00 0,01


339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FMAS 224 2.000,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FAM.AC 223 20.000,00 0,02

08 243 0403 4.034 PISO MINEIRO - Protecao Social Especial

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PISO_M 225 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PISO_M 226 23.000,00 0,02

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PISO_M 227 5.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PISO_M 228 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N PISO_M 229 23.000,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PISO_M 230 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PISO_M 231 4.500,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N PISO_M 232 1.000,00 0,00

08 243 0403 4.035 Prot. Adolescente-Medidas Socio Educativas LA/PSC


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMAS 234 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 235 500,00 0,00


08 243 0406 EXECUCAO DE CONVENIO COM A UNIAO/ESTADO

08 243 0406 4.196 CONVENIO COM A SEDS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS


339030 Material de Consumo N N N N N CVSEDS 237 5.000,00 0,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N CVSEDS 239 5.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CVSEDS 241 12.500,00 0,01


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CVSEDS 243 10.000,00 0,01



08 244 0401 4.036 IGD/SUAS - Manutencao e Operacionalizacao



319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMAS 247 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMAS 248 500,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N IGD 250 15.000,00 0,02

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N IGD 251 1.000,00 0,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N IGD 253 1.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGD 255 1.000,00 0,00


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGD 257 5.000,00 0,00

08 244 0401 4.038 IGD/BOLSA - Manut. e Operacion. Bolsa Familia

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BOLSA 258 500,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BOLSA 259 25.000,00 0,03

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BOLSA 260 5.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BOLSA 261 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BOLSA 262 4.000,00 0,00


339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BOLSA 264 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BOLSA 265 6.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMAS 268 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BOLSA 267 7.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BOLSA 269 3.000,00 0,00


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BOLSA 270 10.000,00 0,01


08 244 0402 4.039 CRAS/PAIF - Manutencao e Operacionalizacao

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PAIF 273 110.000,00 0,12


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PAIF 275 30.000,00 0,03



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PAIF 277 5.000,00 0,00



339030 Material de Consumo N N N N N PAIF 280 55.000,00 0,06

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PAIF 282 20.000,00 0,02



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PAIF 284 30.000,00 0,03


08 244 0402 4.040 Manutencao do Programa Horta Comunitaria




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5







08 244 0402 4.041 Beneficios Eventuais e Emergenciais







08 244 0403 4.045 CREAS/PAEFI - Manutencao e Operacionalizacao


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N CREAS 296 42.000,00 0,04


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N CREAS 298 17.000,00 0,02



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N CREAS 300 5.000,00 0,00



339030 Material de Consumo N N N N N CREAS 303 8.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N CREAS 305 1.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CREAS 307 5.000,00 0,00




08 244 0407 4.042 CONVENIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO

335043 Subvencoes Sociais N N N N N PISO_M 312 20.000,00 0,02

335043 Subvencoes Sociais N N N N N P.ACI 311 51.000,00 0,05

335043 Subvencoes Sociais N N N N N SCFV 314 67.000,00 0,07

335043 Subvencoes Sociais N N N N N PPD 313 121.000,00 0,13

335043 Subvencoes Sociais N N N N N FMAS 310 225.000,00 0,24

TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.442.500,00 2,57








08 243 0401 4.048 Manutencao do Fundo dos Direitos da Crianca e Adol

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMDCA 315 2.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMDCA 316 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMDCA 317 500,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMDCA 318 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N FMDCA 319 1.000,00 0,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMDCA 320 1.500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMDCA 321 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMDCA 322 2.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMDCA 323 5.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N FMDCA 324 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMDCA 325 2.000,00 0,00

08 243 0401 4.049 FIA - Fundo para a Infancia e Adolescencia

339030 Material de Consumo N N N N N FIA 326 105.000,00 0,11

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FIA 327 10.000,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FIA 328 10.000,00 0,01

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FIA 329 10.000,00 0,01

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FIA 330 35.000,00 0,04

08 243 0401 4.050 Manutencao do Conselho Tutelar

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMDCA 331 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N FMDCA 332 30.000,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMDCA 333 125.000,00 0,13

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMDCA 334 30.000,00 0,03

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMDCA 335 20.000,00 0,02

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMDCA 336 5.000,00 0,00


08 243 0407 4.181 Convenio com AMAVI-ABRIGO

335043 Subvencoes Sociais N N N N N FMDCA 337 550.000,00 0,58

08 243 0407 4.238 Convenios com entidades do FMDCA

335043 Subvencoes Sociais N N N N N FMDCA 338 35.000,00 0,04

TOTAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 983.000,00 1,03





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.079 Subsidio Secretario de Cultura e Turismo





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5




04 122 0001 4.080 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo












TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 283.000,00 0,30





13 CULTURA


13 392 0501 PROMOCAO DA CULTURA

13 392 0501 4.081 Manutencao da Infraestrutura Cultural e Biblioteca

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FUMPAC 352 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FUMPAC 353 230.000,00 0,24

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FUMPAC 354 75.000,00 0,08

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FUMPAC 355 500,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FUMPAC 356 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N FUMPAC 357 3.500,00 0,00

339035 Servicos de Consultoria N N N N N FUMPAC 358 10.000,00 0,01

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FUMPAC 359 8.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUMPAC 360 85.000,00 0,09

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FUMPAC 361 5.000,00 0,00

13 392 0501 4.082 Parceria com entidades culturais

335043 Subvencoes Sociais N N N N N FUMPAC 362 120.000,00 0,13

13 392 0501 4.166 Realizacao e Apoio Manifestacoes/Eventos Culturais

339030 Material de Consumo N N N N N FUMPAC 363 5.000,00 0,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N FUMPAC 364 28.000,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FUMPAC 365 10.000,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUMPAC 366 105.000,00 0,11

TOTAL SETOR DE CULTURA 687.000,00 0,72






23 695 TURISMO


23 695 0502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FUMTUR 367 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FUMTUR 368 105.000,00 0,11

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FUMTUR 369 35.000,00 0,04

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FUMTUR 370 30.000,00 0,03

339030 Material de Consumo N N N N N FUMTUR 371 15.000,00 0,02

339035 Servicos de Consultoria N N N N N FUMTUR 372 10.000,00 0,01

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FUMTUR 373 3.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUMTUR 374 48.000,00 0,05

449051 Obras e Instalacoes N N N N N FUMTUR 375 15.000,00 0,02

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FUMTUR 376 10.000,00 0,01

23 695 0502 4.167 Realizacao e apoio de eventos turisticos

339030 Material de Consumo N N N N N FUMTUR 377 15.000,00 0,02

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N FUMTUR 378 3.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FUMTUR 379 10.000,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUMTUR 380 300.000,00 0,32

TOTAL ATIVIDADES DE TURISMO 600.000,00 0,63





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.084 Subsidio Secretario Desenvolvimento Economico



04 122 0001 4.085 Manutencao Secretaria Desenvolvimento Economico










O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5









11 TRABALHO


11 333 0601 EMPREGO TRABALHO E RENDA

11 333 0601 4.086 Acoes para geracao de emprego e renda e Conv.SINE










22 INDUSTRIA


22 661 0602 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

22 661 0602 4.087 Acoes para Desenvolvimento Industrial


449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 405 700.000,00 0,74



23 691 0603 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

23 691 0603 4.088 Desenvolvimento Comercio e Servicos e Minas Facil










TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 1.376.500,00 1,45





20 AGRICULTURA



20 604 0604 4.090 Servico de Inspecao Municipal












20 606 0604 4.089 Apoio a Atividades Agropecuarias










TOTAL SETOR DE AGRICULTURA 128.500,00 0,14





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.091 Subsidio do Secretario de Desportos



04 122 0001 4.092 Manutencao da Secretaria de Desportos






O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5












TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS 182.000,00 0,19





27 DESPORTO E LAZER



27 811 0701 4.093 Apoio ao Atleta Profissional e Bolsa Atleta

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N 446 48.000,00 0,05



27 812 0701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos






339030 Material de Consumo N N N N N OF.ESP 452 10.000,00 0,01


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 454 3.000,00 0,00



449051 Obras e Instalacoes N N N N N SKATE 458 10.000,00 0,01

449051 Obras e Instalacoes N N N N N PSKATE 457 10.000,00 0,01

449051 Obras e Instalacoes N N N N N 459 230.000,00 0,24

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N OF.ESP 460 14.000,00 0,01


TOTAL SETOR DE ESPORTES 1.254.000,00 1,32





12 EDUCACAO



12 122 0001 4.095 Subsidio Secretario de Educacao

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 462 88.000,00 0,09

319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 463 33.000,00 0,03

12 122 0001 4.096 Manutencao da Secretaria de Educacao

319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 464 10.000,00 0,01



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 467 5.000,00 0,00

335041 Contribuicoes E N N N N ENSINO 468 2.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 469 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 470 30.000,00 0,03

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras E N N N N ENSINO 471 3.000,00 0,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita E N N N N ENSINO 472 480.000,00 0,50

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 473 65.000,00 0,07

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 474 180.000,00 0,19

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas E N N N N ENSINO 475 5.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N SEMINC 476 3.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes E N N N N ENSINO 477 3.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 478 10.000,00 0,01

TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.452.000,00 1,53





12 EDUCACAO



12 361 0801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta

449051 Obras e Instalacoes N N N N N QESE 480 50.000,00 0,05

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 479 700.000,00 0,74

12 361 0801 4.097 Manutencao das Escolas de Ensino Fundamental





339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 487 10.000,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N N QESE 486 50.000,00 0,05



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5





339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 489 1.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 492 5.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 491 250.000,00 0,26


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 494 25.000,00 0,03

12 361 0801 4.098 Merenda para Escolas de Ensino Fundamental


339030 Material de Consumo N N N N N PNAE-F 495 137.000,00 0,14

12 361 0801 4.099 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Fundamental


12 361 0803 TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 0803 4.104 Programa Municipal de Transporte Escolar





339030 Material de Consumo N N N N N PNATE 503 20.000,00 0,02

339030 Material de Consumo N N N N N PTE 504 60.000,00 0,06


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PNATE 506 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PTE 507 3.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNATE 509 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PTE 510 10.000,00 0,01



12 361 0804 CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO

12 361 0804 4.105 Manut.Centro de Atendimento ao Educando - CEMAE


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 514 10.000,00 0,01


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINC 516 5.000,00 0,00



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 518 1.000,00 0,00






12 361 0805 ATENDIMENTO AO EDUCANDO

12 361 0805 4.107 Convenios com Entidades Educacionais

335043 Subvencoes Sociais E N N N N ENSINO 524 310.000,00 0,33

12 361 0806 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

12 361 0806 4.108 Manutencao Convenio com APAC

335043 Subvencoes Sociais E N N N N ENSINO 525 33.000,00 0,03


12 364 0807 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO

12 364 0807 4.109 Apoio Financeiro aos Estudantes Universitarios

335018 Aux. Financeiro a Estudantes N N N N N SEMINC 526 250.000,00 0,26



12 365 0802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil

449051 Obras e Instalacoes N N N N N QESE 531 50.000,00 0,05

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CRECHE 529 202.000,00 0,21

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 530 700.000,00 0,74

449051 Obras e Instalacoes N N N N N C.CAMS 528 842.000,00 0,89

449051 Obras e Instalacoes N N N N N C.ABP 527 1.502.000,00 1,58

12 365 0802 4.100 Manutencao das Escolas de Ensino Infantil






339030 Material de Consumo N N N N N QESE 537 50.000,00 0,05


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 540 1.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 543 10.000,00 0,01


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 542 250.000,00 0,26


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 545 25.000,00 0,03

12 365 0802 4.101 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - Pre-esc


339030 Material de Consumo N N N N N PNAE-P 546 130.000,00 0,14

12 365 0802 4.102 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - CEMEIS


339030 Material de Consumo N N N N N PNAE-C 548 170.000,00 0,18

12 365 0802 4.103 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Infantil




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5




TOTAL ENSINO MUNICIPAL 9.442.000,00 9,93





12 EDUCACAO



12 361 0801 4.171 Profissionais do Magisterio Ens.Fund - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 551 10.000,00 0,01

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 552 3.150.000,00 3,31

319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 553 980.000,00 1,03

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 554 10.000,00 0,01

12 361 0801 4.172 Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 555 10.000,00 0,01

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 556 540.000,00 0,57

319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 557 170.000,00 0,18

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 558 10.000,00 0,01

339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 559 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 560 25.000,00 0,03

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 561 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 562 3.000,00 0,00



12 365 0802 4.173 Profissionais Magisterio Ens.Inf - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 563 10.000,00 0,01

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 564 2.370.000,00 2,49

319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 565 800.000,00 0,84

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 566 5.000,00 0,00

12 365 0802 4.174 Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 567 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 568 1.000.000,00 1,05

319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 569 320.000,00 0,34

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 570 10.000,00 0,01

339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 571 2.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 572 140.000,00 0,15

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 573 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 574 1.000,00 0,00

TOTAL FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 9.570.000,00 10,07





04 ADMINISTRACAO



04 123 0001 4.110 Subsidio do Secretario de Fazenda



04 123 0001 4.111 Manutencao da Secretaria de Fazenda











339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 587 5.000,00 0,00






28 843 0000 0.003 PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA

329021 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 590 600.000,00 0,63

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 591 1.000.000,00 1,05

TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.824.000,00 1,92





04 ADMINISTRACAO



04 123 0001 4.112 Manutencao da Contadoria Municipal






O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5










04 123 0001 4.113 Manutencao da Tesouraria Municipal










TOTAL CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL 801.000,00 0,84





04 ADMINISTRACAO



04 123 0001 4.114 Manutencao do Setor de Cadastro e Tributacao










TOTAL SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO 417.000,00 0,44





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.115 Subsidio do Secretario de Meio Ambiente



04 122 0001 4.116 Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente













18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 1001 EDUCACAO AMBIENTAL

18 541 1001 4.117 Realizacao de campanhas de Educacao Ambiental


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 634 5.000,00 0,00



18 541 1001 4.118 Convenio com a Policia Ambiental





TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 503.000,00 0,53





18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1002 4.119 Convenio com a ASCALP




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5










18 541 1003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios












18 542 1002 4.120 Manutencao do Aterro Sanitario e Limpeza







339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 662 1.413.000,00 1,49


TOTAL SETOR DE PARQUES E JARDINS 1.999.500,00 2,10





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.122 Subsidio do Secretario de Obras e Urbanismo



04 122 0001 4.123 Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo












TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 758.000,00 0,80





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos




15 URBANISMO



15 451 1101 4.125 Manutencao Atividades Setor Edificacoes









15 451 1101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 689 4.500,00 0,00


449051 Obras e Instalacoes N N N N N PAV. 693 250.000,00 0,26

449051 Obras e Instalacoes N N N N N PAV.1 694 250.000,00 0,26





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5




449051 Obras e Instalacoes N N N N N OPCRED 692 1.000.000,00 1,05

449051 Obras e Instalacoes N N N N N 697 1.680.000,00 1,77

449051 Obras e Instalacoes N N N N N ALIENA 691 3.000.000,00 3,16



15 452 1101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N COSIP 698 1.510.000,00 1,59


449051 Obras e Instalacoes N N N N N COSIP 700 145.000,00 0,15


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N COSIP 702 12.000,00 0,01

17 SANEAMENTO



17 512 1101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água

449051 Obras e Instalacoes N N N N N FUNASA 704 3.431.000,00 3,61

TOTAL SETOR DE EDIFICACOES 13.021.800,00 13,70





16 HABITACAO



16 482 0405 4.952 4.052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FMH 705 10.000,00 0,01

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FMH 706 150.000,00 0,16

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FMH 707 50.000,00 0,05

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FMH 708 15.000,00 0,02

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMH 709 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N FMH 710 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMH 711 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMH 712 15.000,00 0,02

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMH 713 2.000,00 0,00

16 482 0405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS

335043 Subvencoes Sociais N N N N N FMH 714 158.200,00 0,17

339030 Material de Consumo N N N N N FMH 715 2.000,00 0,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FMH 716 150.000,00 0,16

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMH 717 3.500,00 0,00

449051 Obras e Instalacoes N N N N N FMH 718 3.000,00 0,00

449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N FMH 719 3.000,00 0,00

TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 568.700,00 0,60





10 SAUDE



10 122 1201 4.128 Subsidio do Secretario de Saude

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 720 88.000,00 0,09

319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 721 22.000,00 0,02

10 122 1201 4.129 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 722 32.000,00 0,03

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 723 1.100.000,00 1,16


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 725 15.000,00 0,02

339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 726 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 727 160.000,00 0,17

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 728 300.000,00 0,32

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 729 30.000,00 0,03

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 730 120.000,00 0,13

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 731 15.000,00 0,02

10 122 1201 4.130 Manutencao do Conselho Municipal de Saude



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 734 500,00 0,00



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 737 500,00 0,00





10 301 1201 4.131 Manutencao das Atividades do TFD-Trat. Fora Domic.



339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N S N N N SAUDE 742 1.000,00 0,00

10 301 1201 4.132 Manut. da Secretaria de Saude-Bloco Gestao do SUS

339030 Material de Consumo N N N N N BLGES 743 5.100,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLGES 744 1.000,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5




339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLGES 745 4.000,00 0,00

10 301 1201 4.133 Atencao a Assistencia Social em Saude



TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.426.100,00 2,55





10 SAUDE



10 122 1201 4.134 Manutencao do Fundo Municipal de Saude


319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PABFIX 748 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 752 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 750 130.000,00 0,14


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SIASIH 755 1.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PABFIX 753 40.000,00 0,04


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 758 1.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 756 5.000,00 0,00




339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 761 500,00 0,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PABFIX 765 1.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N CEO 764 30.000,00 0,03

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SIASIH 767 60.000,00 0,06

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 766 170.000,00 0,18

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N S N N N SAUDE 768 1.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N SEMINS 769 6.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N S N N N SAUDE 771 3.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N CONVSA 770 5.000,00 0,00




10 301 1201 4.135 Contribuicao ao COSEMS

335041 Contribuicoes N S N N N SAUDE 773 1.500,00 0,00

10 301 1201 4.139 Manutencao do Convenio com UFMG

335041 Contribuicoes N S N N N SAUDE 774 48.000,00 0,05


10 301 1202 4.145 Manutencao da Oxigenoterapia Domiciliar




10 302 1201 4.138 Manutencao do CISVI-Cons. Interm. Vale Itapecerica


10 302 1201 4.225 MANUT.CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO INTERM.SAUDE

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S S N N SAUDE 777 7.500,00 0,00

337370 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 778 15.000,00 0,02

447470 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 779 7.500,00 0,00


10 302 1203 4.146 Apoio a Recup. de Dependentes de Drogas e Alcool


TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072.000,00 2,18





10 SAUDE



10 301 1202 4.147 Manutencao da Policlinica II - Atencao Basica

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PABFIX 781 500,00 0,00



319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 783 330.000,00 0,35




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 787 30.000,00 0,03


339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 789 40.000,00 0,04


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 791 90.000,00 0,09


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 793 80.000,00 0,08




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5




10 301 1202 4.148 Manutencao das ESF'S-Estrategias Saude da Familia


319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSF 796 250.000,00 0,26

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PSF 798 1.335.000,00 1,40


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PSF 800 322.500,00 0,34



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PSF 802 30.000,00 0,03


339030 Material de Consumo N N N N N PSF 805 100.000,00 0,11

339030 Material de Consumo N N N N MG-SCS 804 130.000,00 0,14


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSF 807 75.000,00 0,08

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSF 809 20.000,00 0,02


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PSF 812 5.000,00 0,00


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N MG-SCS 811 50.000,00 0,05

10 301 1202 4.149 Manutencao do PSAUBU-Programa Saude Bucal

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSAUBU 814 500,00 0,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 816 500,00 0,00


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PSAUBU 818 500,00 0,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 820 1.000,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N PSAUBU 822 10.000,00 0,01



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSAUBU 824 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSAUBU 826 1.000,00 0,00




10 301 1206 3.006 Construcao de Unidades de Saude

449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 829 1.000,00 0,00

449051 Obras e Instalacoes N N N N N TC-UBS 830 340.000,00 0,36

10 301 1206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude



449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 833 35.000,00 0,04



10 302 1202 4.150 Atividades Laboratoriais e de Analises Clinicas

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 834 500,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 835 500,00 0,00




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 839 500,00 0,00


339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 842 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 841 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 844 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 843 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 845 3.000,00 0,00



10 302 1203 4.140 Manutencao de Convenios com Entidades Municipais

335043 Subvencoes Sociais N S N N N SAUDE 847 5.000.000,00 5,26

10 302 1203 4.151 Unidades de Saude Atencao Secundaria e Policl. I






319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 854 500,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N SIASIH 856 20.000,00 0,02



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SIASIH 858 250.000,00 0,26


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SIASIH 860 240.000,00 0,25


10 302 1203 4.152 Manutencao do Pronto Atendimento Medico Municipal

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N SIASIH 863 500,00 0,00








O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 869 30.000,00 0,03









449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SIASIH 877 20.000,00 0,02

10 302 1203 4.153 Manutencao do CEO-Centro de Espec. Odontologicas


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N CEO 879 40.000,00 0,04


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N CEO 881 15.000,00 0,02



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N CEO 883 5.000,00 0,00



339030 Material de Consumo N N N N N CEO 885 23.000,00 0,02


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N CEO 888 75.000,00 0,08



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CEO 891 4.000,00 0,00



449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CEO 894 5.000,00 0,00


10 302 1203 4.154 Manutencao do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 900 500,00 0,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S N N CAPS 898 300.000,00 0,32

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SIASIH 903 500,00 0,00


319013 Obrigacoes Patronais N S N N CAPS 901 80.000,00 0,08

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SIASIH 906 500,00 0,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S N N CAPS 904 10.000,00 0,01

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N SIASIH 907 2.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N CAPS 908 6.000,00 0,00



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N CAPS 911 2.000,00 0,00




339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N CAPS 914 8.000,00 0,00


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N CAPS 917 1.000,00 0,00




10 303 1204 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

10 303 1204 4.155 Atividades de Assistencia Farmaceutica


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S N N MGFARM 921 15.000,00 0,02


319013 Obrigacoes Patronais N S N N MGFARM 923 2.000,00 0,00



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S N N MGFARM 925 1.000,00 0,00



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BLAFB 929 3.000,00 0,00





10 303 1206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONFAR 933 20.000,00 0,02

TOTAL SETOR DE SAUDE 17.826.000,00 18,75





10 SAUDE



10 304 1205 4.156 Vigilancia Sanitaria e Ambiental

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N VIGSAN 935 500,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5





319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N VIGSAN 937 65.000,00 0,07


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N VIGSAN 939 24.000,00 0,03


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N VIGSAN 941 7.500,00 0,00


339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N VIGSAN 942 5.000,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 944 45.000,00 0,05


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 946 20.000,00 0,02


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 948 28.000,00 0,03



10 305 1205 4.157 Vigilancia Epidemiologica e Situacao de Saude


319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N EPCDOE 949 500,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N EPCDOE 951 53.000,00 0,06


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N EPCDOE 953 500,00 0,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N EPCDOE 955 500,00 0,00




339030 Material de Consumo N N N N N MG-EPD 959 7.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N EPCDOE 958 82.000,00 0,09

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N EPCDOE 961 500,00 0,00



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EPCDOE 963 12.000,00 0,01


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N EPCDOE 965 32.000,00 0,03

10 305 1205 4.158 Promocao da Saude e Saude do Trabalhador


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 968 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 969 500,00 0,00

TOTAL VIGILANCIA SANITARIA 1.298.500,00 1,37





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 4.159 Subsidio do Secretario de Transportes e Limpzeza



04 122 0001 4.160 Manutencao da Secretaria de Transportes e Limpeza











TOTAL GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA 447.000,00 0,47





04 ADMINISTRACAO



04 122 1301 4.161 Controle e Manutencao dos Veiculos Municipais









26 TRANSPORTE



26 782 1301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5





339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 991 4.200,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N MULTA 992 51.000,00 0,05



449051 Obras e Instalacoes N N N N N MULTA 994 50.000,00 0,05

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIENA 996 1.500,00 0,00


TOTAL SETOR DE TRANSPORTES 883.900,00 0,93





15 URBANISMO


15 452 1302 LIMPEZA URBANA

15 452 1302 4.163 Manutencao da Limpeza Urbana









TOTAL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 2.176.000,00 2,29




99 RESERVAS



99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 2007 760.000,00 0,80

TOTAL Reserva de Contingencia 760.000,00 0,80

ÓRGÃO: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



17 SANEAMENTO



17 122 1702 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA








TOTAL DIRETORIA 293.000,00 0,31




17 SANEAMENTO



17 122 1702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES




17 122 1702 2.003 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES


17 122 1702 2.004 MANUTENCAO DA ASS. TECNICA ADMINISTRATIVA E SECOES


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 13 2.300.000,00 2,42



319091 Sentencas Judiciais N N S N N 16 1.000,00 0,00

319092 Despesas de Exercicios Anteriores N N S N N 17 1.000,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N 18 50.000,00 0,05



339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 21 2.000,00 0,00



339037 Locacao de Mao de Obra N N N N N 24 200.000,00 0,21

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 25 2.000.000,00 2,10

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 26 1.000,00 0,00


339091 Sentencas Judiciais N N N N N 28 1.000,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5




339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 29 50.000,00 0,05



17 122 1702 2.023 PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO




17 331 1702 2.012 MANUTENCAO, PROTEC, BENEF E MEDICINA DO TRABALHO






17 512 1702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA




17 512 1702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO







17 512 1702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL




17 541 1702 2.002 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL





17 782 1702 2.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS





TOTAL ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA 8.122.000,00 8,54




99 RESERVAS



99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 52 85.000,00 0,09

TOTAL RESERVA DE CONTIGENCIA 85.000,00 0,09

Total Geral: 95.900.000,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5



Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO

0101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

01020110 PABFIX PAB FIXO

0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

010202 BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

01020301 EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

010204 BLAFB ASSIS.FARMACEUTICA-COMP.BASICO

01020501 SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS

01020503 CEO CENTRO ESPECIAL.ODONTOLOGICAS

01020505 CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL

01020702 MG-EPD TRANSF.ESTADO EPIDEMIOLOGIA

01020703 MG-SCS TRANSF.ESTADO PSF-SAUDE CASA

01020708 MGFARM TRANSF.ESTADO FARMACIA MINAS

01020709 TC-UBS TERMO COMP. CONSTRUCAO DE UBS

01020710 CONFAR CONSTR/MANUT FARMACIA DE MINAS

0103 SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA - SAUDE

0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE

020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA

020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

02050101 PNAE-F ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS.FUND

02050102 PNAE-P ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESC.

02050103 PNAE-C ALIMENTACAO ESCOLAR - CEMEIS

02050201 PNATE PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR

02050903 CRECHE CONSTRUCAO CRECHE-PAC202813/12

02050905 C.ABP CONSTR.ALEX.BERN.PRIMO - PAR

02050906 C.CAMS CONSTR.CEMEI AM.SILVA - PAR

020514 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

02100201 PTE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

0301 FMAS FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL

03010204 PAIF PROGRAMA APOIO INTEG.FAMILIA

03010205 P.ACI PISO ALTA COMPLEXIDADE I

03010206 PPD PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA

03010208 IGD INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA

03010209 BOLSA BOLSA FAMILIA

03010212 CREAS CENTRO REF.ESPECIALIZADO A.SOC

03010213 SCFV SERVICO DE CONV.FORT.VINCULOS

0301021302 PETI PROGRAMA ERRADICACAO TRAB.INF.

03010301 FAM.AC PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA

03010302 PISO_M PISO MINEIRO

0302 FMDCA FUNDO MUN. D.C.ADOLESCENTE

030202 FIA FUNDO DA INFANCIA/ADOLESCENCIA

031005 CVSEDS MED.SOC.EDUCATIVAS CV 25/2013

050204 OF.ESP CONV. MINAS OLIMPICA

050502 CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOM.

050503 COSIP CONTRIBUI AO ILUMINA AO PUBLIC

050904 MULTA MULTAS DE TRANSITO

050907 PAV.1 MIN.CIDADES 787433 - 2013

050908 PAV.2 MIN.CIDADES 785637

050909 PAV.3 PROMUNICIPIO - PAVIMENTACAO

050910 PAV. MIN.CIDADES 800504

050912 SKATE CV.SEEJ 273/13 - PISTA SKATE 1

050913 PSKATE CV.SEGOV 785/13 PISTA SKATE 2

050922 FUNASA CARTA-CONS. FUNASA ABAST.ÁGUA

07 ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

08 OPCRED OPERACOES DE CREDITO

09 FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

10 FUMTUR FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

12 FUMPAC FUNDO PATR.HISTÓRICO CULTURAL



R E C E I T A P R E V I S T A S P O R F O N T E / D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 5


CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 1001 1.600.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 730.720,00

Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 425.600,00

Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 443.680,00

1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 1002 860.000,00




1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 1003 250.000,00




1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 1004 1.900.000,00




1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 1005 5.600.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 2.557.600,00

Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.489.600,00

Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.552.800,00

1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos 1006 215.000,00


1121290000 Taxa de Licenca para a Execucao de Obras 1007 70.000,00


1122210000 Taxa de Servicos Cadastrais 1008 270.000,00


1122900000 Taxa de Limpeza Publica 1009 165.000,00


1230000000 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica 1010 1.650.000,00

Dest. Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 1.650.000,00

1325010200 Remuneracao Depositos Bancarios FUNDEB 1011 70.000,00

Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 42.000,00

Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 28.000,00

1325010301 Remuneracao Depositos Bancarios BLATB 1012 6.000,00

Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00

1325010302 Remuneracao Depositos Bancarios BLGES 1013 100,00

Dest. Rec.: 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 100,00

1325010303 Remuneracao Depositos Bancarios BLVGS 1014 3.000,00

Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 3.000,00

1325010304 Remuneracao Depositos Bancarios BLAFB 1015 3.000,00

Dest. Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.000,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1325010305 Remuneracao Depositos Bancarios BLMAC 1016 4.000,00

Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala 4.000,00

1325010306 Remuneracao Depositos Bancarios SIASIH 1017 7.000,00

Dest. Rec.: 112 - Serviços de Saúde 7.000,00

1325010307 Remuneracao Depositos Bancarios Fundo Est.Saude 1018 1.000,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00

1325010308 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Saude 1019 5.000,00

Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde 5.000,00

1325010500 Remuneracao Depositos Bancarios Ensino - R.Proprio 1020 45.000,00


1325010600 Remuneracao Depositos Bancarios SAUDE - Rec.Propri 1021 6.000,00


1325010900 Remuneracao Depositos Bancarios CIDE 1022 700,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 700,00

1325011001 Remuneracao Depositos Bancarios FNAS 1023 13.000,00

Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 13.000,00

1325011003 Remuneracao de Deposito Bancario CV-25/2013 - SEDS 1024 1.000,00


1325019902 Remuneracao Depositos Bancarios PNAE 1025 7.000,00

Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 7.000,00

1325019903 Remuneracao Depositos Bancarios PNATE 1026 1.000,00

Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 1.000,00

1325019904 Remuneracao Depositos Bancarios QESE 1027 32.000,00

Dest. Rec.: 147 - Salário Educação 32.000,00

1325019905 Remuneracao Depositos Bancarios FNDE 1028 6.000,00

Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 6.000,00

1325019906 Remuneracao Depositos Bancarios F.E.A.S. 1029 1.000,00

Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 1.000,00

1325019907 Remuneracao Depositos Bancarios Conv.Educacao 1030 2.000,00

Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 2.000,00

1325019908 Remuneracao Depositos Bancarios COSIP 1031 17.000,00

Dest. Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 17.000,00

1325019909 Remuneracao Depositos Bancarios Multas de Transito 1032 1.000,00

Dest. Rec.: 157 - Multas de Trânsito 1.000,00

1325019910 Remuneracao Depositos Bancarios Convenios Diversos 1033 61.100,00

Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 61.100,00

1325019920 Remuneracao Depositos Bancarios FMAS 1034 1.000,00







1325019921 Remuneracao Depositos Bancarios FMDCA 1035 10.000,00


1325019922 Remuneracao Depositos Bancarios FMH 1036 500,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 500,00

1325019923 Remuneracao Depositos Bancarios FUMTUR 1037 600,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 600,00

1325019924 Remuneracao Depositos Bancarios FMMA 1038 10.000,00


1325019926 Remuneracao Depositos Bancarios ALIENACOES 1039 1.500,00

Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens 1.500,00

1325019928 Remuneracao Depositos Bancarios FUNASA/Abast.Àgua 1040 10.000,00


1325020100 Remuneracao Depositos Poupanca 1041 40.000,00


1325029900 Remuneracao Depositos Bancarios Nao Vinculados 1042 510.000,00


1331010501 Concessao Serv.Transporte Intermunicipal-Rodoviar 1043 6.000,00


1331010502 Concessao Serv.Transporte Local-Taxi/Onibus 1044 1.000,00


1331990001 Concessoes Servicos Turismo 1045 16.000,00


1331990002 Concessoes Servicos Esportes 1046 3.000,00


1333990001 Permissoes Uso Bens Publicos - Turismo 1047 45.000,00


1333990002 Permissoes Uso Bens Publicos - Esportes 1048 2.000,00


1333990003 Permissoes Uso Bens Publicos Diversos 1049 3.000,00


1390000001 Compensacao Financeira Recursos Hidricos SAAE 1050 40.000,00


1600051000 Servicos Ambulatoriais 1051 1.100.000,00

Dest. Rec.: 112 - Serviços de Saúde 1.100.000,00

1600190001 Rendas da Praia Publica Municipal 1052 43.000,00


1600190002 Rendas da Praca da Esportes 1053 270.000,00







1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 1054 27.000.000,00




1721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB 1055 -5.400.000,00

Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -5.400.000,00

1721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB 1056 -12.000,00

Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -12.000,00

1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 1057 60.000,00




1721222000 Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM 1058 5.000,00


1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP 1059 380.000,00


1721229000 Outras Transf.Dec.Comp.Financ. Exp. Rec. Naturais 1060 250.000,00


1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica 1061 3.000.000,00

Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.000.000,00

1721331200 Transf.Rec.SUS - Bloco Atencao Media e Alta Comple 1062 600.000,00

Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala 600.000,00

1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude 1063 400.000,00

Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 400.000,00

1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS 1064 10.000,00

Dest. Rec.: 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 10.000,00

1721340001 Transferencia FNAS-Piso Alta Complexidade I 1065 51.000,00


1721340002 Transferencia FNAS-PPD (Apoio Portador Deficien) 1066 121.000,00


1721340003 Transferencia FNAS-PETI (Erradic.Trab.Infantil) 1067 30.000,00


1721340004 Transferencia FNAS-PAIF/Casa da Familia 1068 220.000,00


1721340005 Transferencia FNAS-IGD (Indice Gestao Descentr) 1069 25.000,00


1721340006 Transferencia FNAS-SCFV (Sv.Convivencia Fort Vinc) 1070 210.000,00


1721340007 Transferencia FNAS-BPC (Beneficio Prest.Contin.) 1071 1.000,00







1721340009 Transferencia FNAS-CREAS(Centro Referencia) 1072 78.000,00


1721340010 Transferencia do FNAS - IGD/BOLSA 1073 60.000,00


1721350100 Transferencias do Salario Educacao 1074 720.000,00

Dest. Rec.: 147 - Salário Educação 720.000,00

1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE 1075 430.000,00

Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 430.000,00

1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE 1076 25.000,00

Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 25.000,00

1721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 1077 -20.000,00


1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 1078 100.000,00




1722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS 1079 -3.820.000,00


1722010100 Cota-Parte do ICMS 1080 19.100.000,00




1722010200 Cota-Parte do IPVA 1081 6.250.000,00




1722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB 1082 -1.250.000,00


1722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao 1083 -70.000,00


1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 1084 350.000,00




1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE 1085 8.000,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 8.000,00

1722330001 Transferencia SES-Programa Saude em Casa 1086 180.000,00


1722330002 Transferencia do Estado-Vigilancia Epidemiologica 1087 7.000,00


1722330003 Transferencia do Estado - Farmacia de Minas 1088 17.000,00







1722995101 Transferencia FEAS-Familia Acolhedora 1089 40.000,00


1722995102 Transferencia FEAS-IGD/Piso Mineiro 1090 100.000,00


1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 1091 9.500.000,00

Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 7.293.000,00

Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 2.207.000,00

1730000001 Transferencias Pessoas Juridicas para o FIA 1092 35.000,00


1750000001 Transferencias de Pessoas Fisicas para o FIA 1093 135.000,00


1762020001 Convênio Estado - Transporte Escolar - SEE/PTE 1094 71.000,00

Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 71.000,00

1762990001 Convênio Minas Olimpica-Oficina Esportes-SEEJ 1095 24.000,00


1762990002 Convênio Medidas Socio Educ.e Lib. Assist - SEDS 1096 32.500,00

Dest. Rec.: 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 32.500,00

1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 1097 20.000,00




1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 1098 50.000,00




1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos 1099 7.000,00


1913110000 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU 1100 300.000,00




1913130000 Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS 1101 30.000,00




1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos 1102 88.000,00


1918990000 Outras Multas e Juros de Mora 1103 2.000,00


1919150000 Multas Previstas na Legislacao de Transito 1104 100.000,00

Dest. Rec.: 157 - Multas de Trânsito 100.000,00






1919500001 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 1105 5.000,00


1921990001 Indenizacao TAC Pharlab/Creche 1106 66.000,00


1922995201 Restituicoes Cestas Basicas Servidores Afastados 1107 10.000,00


1922995204 Restituicoes Recursos Assistencia Social 1108 2.000,00


1922995207 Restituicao Recursos Fundo dos Direitos Cria e Ad. 1109 5.000,00


1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 1110 830.000,00




1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 1111 90.000,00




1931990000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 1112 222.000,00


1990020100 Receita de Honorarios de Advogados 1113 3.000,00


1990990001 Rendas Eventuais 1114 4.100,00


2114990001 Operacao de Credito com o BDMG 1115 1.000.000,00

Dest. Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas 1.000.000,00

2225000000 Alienacao de Imoveis Urbanos 1116 3.000.000,00

Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens 3.000.000,00

2421020001 Transf. FNDE Construcao Creche - PAC II 1117 200.000,00


2421020002 Transf.FNDE/PAR Construção Alexandre Bernardes P. 1118 1.500.000,00

Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.500.000,00

2421020003 Transf. FNDE/PAR Construção Creche Américo Silva 1119 840.000,00


2422010001 Transf.Estado/SUS-Construcao Farmacia de Minas 1120 20.000,00


2422010002 Transf.Estado/SUS-T.C. Construcao UBS 1121 340.000,00


2471990002 Cv.787433/13-Pavimentacao M.Fernanda II-Min.Cid. 1122 245.850,00







2471990003 Cv.785637/13-Pavimentacao Sol Nascente-Min.Cidades 1123 394.200,00


2471990006 Cv.800504/13-Pavimentacao M.Fernanda II-Min.Cid. 1124 245.850,00


2471990007 Carta-Consulta FUNASA - Abastecimento Água 1125 3.421.000,00

Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 3.421.000,00

2472990001 Cv. 273/2013-Construcao Pista Skate SEEJ 1126 10.000,00


2472990002 Cv. 785/2013-Construcao Pista Skate SEGOV 1127 10.000,00


2472990003 Cv. SETOP Pro Municipio - Pavimentacao de Vias 1128 300.000,00


TOTAL DA RECEITA PREVISTA 87.400.000,00


1322000000 Dividendos 1001 2.000,00


1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados 1002 60.000,00


1600410000 Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua 1003 6.095.000,00


1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos 1004 1.810.000,00


1600480000 Servicos de Religamento de Agua 1005 25.000,00


1600990000 Outros Servicos 1006 60.000,00


1919270000 Multas e Juros Previstos em Contratos 1007 2.000,00


1919990000 Outras Multas 1008 230.000,00


1921990000 Outras Indenizacoes 1009 2.000,00


1922070000 Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores 1010 2.000,00


1922990000 Outras Restituicoes 1011 210.000,00


1990990000 Outras Receitas 1012 2.000,00


TOTAL DA RECEITA PREVISTA 8.500.000,00



Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 5

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

010310101 6.001 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA - PESSOAL

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 530.000,00 100 - Recursos Ordinários 530.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 2 130.000,00 100 - Recursos Ordinários 130.000,00

010310101 6.002 MANUTENCAO ATIV. CORPO LEGISLATIVO E SEC. CAMARA

339014 Diarias - Pessoal Civil 3 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

339030 Material de Consumo 4 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5 155.000,00 100 - Recursos Ordinários 155.000,00

010310101 6.003 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES


339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 7 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00


TOTAL 880.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - ASSESSORIA JURIDICA


010310101 6.004 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA

339030 Material de Consumo 10 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00


TOTAL 15.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SETOR DE FINANCAS


010310101 6.005 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR FINANCEIRO

339030 Material de Consumo 12 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 14 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00

TOTAL 1.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 - SETOR DE EXPEDIENTE E RELACOES PUBLICAS


010310101 6.006 MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR REL. PUBLICA E EXPEDIE.






E X E R C Í C I O : 2 0 1 5CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR


TOTAL 10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - SETOR DE ADMINISTRACAO


010310101 5.001 MELHORIAS INFRAESTRUTURA DA CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes 17 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 18 65.000,00 100 - Recursos Ordinários 65.000,00

010310101 6.007 SETOR DE ADMINISTRACAO - PESSOAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 19 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00



010310101 6.008 MANUTENCAO ATIVIDADE S. ADMINISTRACAO

335041 Contribuicoes 22 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00



339035 Servicos de Consultoria 25 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00



339091 Sentencas Judiciais 28 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00

TOTAL 1.363.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO


041220001 4.001 Subsidio Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito



041220001 4.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00








339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 9 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00



339093 Indenizacoes e Restituicoes 12 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00


041220001 4.003 Homenagens, Recepcoes e Festividades Oficiais




041240001 4.004 Manutencao do Controle Interno




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00






041310001 4.005 Manutencao da Imprensa Oficial










TOTAL 996.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - APOIO AO PODER JUDICIARIO E POLICIAMENTO


020620101 4.006 Convenio com o Ministerio Publico


020620101 4.007 Convenio com a Defensoria Publica










020620101 4.008 Convenio com o Tribunal de Justica





020620101 4.009 Convenio com o Tribunal Regional Eleitoral



061810101 4.011 Convenio com a Policia Militar







061810101 4.012 Convenio com a Policia Civil






061810101 4.013 Convenio com a SUSEP / SUAP



TOTAL 614.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - GABINETE DA PROCURADORIA MUNICIPAL


041220001 4.014 Subsidio de Agentes Politicos - Procuradoria



041220001 4.015 Manutencao da Procuradoria Municipal


















044220201 4.016 Manutencao do Procon








288460000 0.001 DESPESAS PROCESSUAIS


TOTAL 1.065.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO


041220000 0.004 PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 81 750.000,00 100 - Recursos Ordinários 750.000,00

041220001 4.017 Subsidio do Secretario de Administracao e Governo



041220001 4.018 Manutencao Secretaria de Administracao e Governo



















041220001 4.019 Manutencao Servicos Informatica - CPD









041220001 4.020 Manutenção Prédio Prefeitura, Zeladoria, Telefonia









061810301 4.021 Manutencao da Guarda Civil e Alistamento Militar














061810301 4.192 INSTALACAO E MANUTENCAO SISTEMA SEGURANCA URBANA




TOTAL 3.661.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SETOR DE PESSOAL


041220001 4.022 Manutencao do Setor de Pessoal










041220001 4.023 Despesas com Pessoal





339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 137 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00




092720000 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 141 620.000,00 100 - Recursos Ordinários 620.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 142 206.000,00 100 - Recursos Ordinários 206.000,00

339059 Pensões Especiais 143 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00

TOTAL 1.199.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO


041220001 4.024 Manutencao Compras, Almoxarifado e Patrimonio















TOTAL 731.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


081220401 4.025 Subsidio do Secretario de Assistencia Social

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 153 88.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 88.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 154 22.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 22.000,00

081220401 4.026 Manutencao da Secretaria de Assistencia Social

319004 Contratacao por Tempo Determinado 155 10.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 10.000,00



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 158 40.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 40.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 159 8.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 8.000,00

339030 Material de Consumo 160 15.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 15.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 161 30.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 30.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 162 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 163 50.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 50.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 164 1.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

449051 Obras e Instalacoes 165 10.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 166 5.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 5.000,00

081220401 4.027 Contribuicao ao COGEMAS

335041 Contribuicoes 167 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00

081220404 4.028 Manutencao do Conselho de Assistencia Social



319013 Obrigacoes Patronais 170 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00









TOTAL 680.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


081220401 4.029 Manutencao do Fundo de Assistencia Social



339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 176 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 180 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 181 3.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 3.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 182 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00


082430402 4.030 Manutencao do SCFV-Serv. Conv. Fort. Vinculos







339030 Material de Consumo 190 60.000,00 SCFV

129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -

FNAS 60.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 192 41.500,00 SCFV


FNAS 41.500,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 194 25.000,00 SCFV


FNAS 25.000,00


082430402 4.031 PISO MINEIRO - Protecao Social Basica

319004 Contratacao por Tempo Determinado 196 1.000,00 PISO_M

156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -

FEAS 1.000,00






319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 197 1.000,00 PISO_M


FEAS 1.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 198 500,00 PISO_M


FEAS 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 199 500,00 PISO_M


FEAS 500,00

339030 Material de Consumo 200 10.000,00 PISO_M


FEAS 10.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 201 2.000,00 PISO_M


FEAS 2.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 202 2.000,00 PISO_M


FEAS 2.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 203 3.000,00 PISO_M


FEAS 3.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 204 2.000,00 PISO_M


FEAS 2.000,00

082430403 4.032 PETI - Programa de Erradicacao Trabalho Infantil

319004 Contratacao por Tempo Determinado 205 5.000,00 PETI


FNAS 5.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 206 1.000,00 PETI


FNAS 1.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 207 1.000,00 PETI


FNAS 1.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 208 1.000,00 PETI


FNAS 1.000,00


339030 Material de Consumo 210 15.000,00 PETI


FNAS 15.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 211 4.000,00 PETI


FNAS 4.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 212 5.000,00 PETI


FNAS 5.000,00

082430403 4.033 Manutencao do Serv. Acolhimento Fam. Acolhedora










339030 Material de Consumo 217 8.000,00 FAM.AC


FEAS 8.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 219 2.000,00 FAM.AC


FEAS 2.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 221 10.000,00 FAM.AC


FEAS 10.000,00


339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 223 20.000,00 FAM.AC


FEAS 20.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 224 2.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 2.000,00

082430403 4.034 PISO MINEIRO - Protecao Social Especial

319004 Contratacao por Tempo Determinado 225 1.000,00 PISO_M


FEAS 1.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 226 23.000,00 PISO_M


FEAS 23.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 227 5.000,00 PISO_M


FEAS 5.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 228 500,00 PISO_M


FEAS 500,00

339030 Material de Consumo 229 23.000,00 PISO_M


FEAS 23.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 230 1.000,00 PISO_M


FEAS 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 231 4.500,00 PISO_M


FEAS 4.500,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 232 1.000,00 PISO_M


FEAS 1.000,00

082430403 4.035 Prot. Adolescente-Medidas Socio Educativas LA/PSC


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 234 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 235 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00


082430406 4.196 CONVENIO COM A SEDS-MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS






339030 Material de Consumo 237 5.000,00 CVSEDS 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 5.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 239 5.000,00 CVSEDS 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 5.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 241 12.500,00 CVSEDS 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 12.500,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 243 10.000,00 CVSEDS 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social 10.000,00


082440401 4.036 IGD/SUAS - Manutencao e Operacionalizacao



319013 Obrigacoes Patronais 247 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 248 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00


339030 Material de Consumo 250 15.000,00 IGD


FNAS 15.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 251 1.000,00 IGD


FNAS 1.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 253 1.000,00 IGD


FNAS 1.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 255 1.000,00 IGD


FNAS 1.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 257 5.000,00 IGD


FNAS 5.000,00

082440401 4.038 IGD/BOLSA - Manut. e Operacion. Bolsa Familia

319004 Contratacao por Tempo Determinado 258 500,00 BOLSA


FNAS 500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 259 25.000,00 BOLSA


FNAS 25.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 260 5.000,00 BOLSA


FNAS 5.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 261 500,00 BOLSA


FNAS 500,00






339030 Material de Consumo 262 4.000,00 BOLSA


FNAS 4.000,00


339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 264 500,00 BOLSA


FNAS 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 265 6.000,00 BOLSA


FNAS 6.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 267 7.000,00 BOLSA


FNAS 7.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 268 500,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 500,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 269 3.000,00 BOLSA


FNAS 3.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 270 10.000,00 BOLSA


FNAS 10.000,00


082440402 4.039 CRAS/PAIF - Manutencao e Operacionalizacao


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 273 110.000,00 PAIF


FNAS 110.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 275 30.000,00 PAIF


FNAS 30.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 277 5.000,00 PAIF


FNAS 5.000,00



339030 Material de Consumo 280 55.000,00 PAIF


FNAS 55.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 282 20.000,00 PAIF


FNAS 20.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 284 30.000,00 PAIF


FNAS 30.000,00







082440402 4.040 Manutencao do Programa Horta Comunitaria





082440402 4.041 Beneficios Eventuais e Emergenciais






082440403 4.045 CREAS/PAEFI - Manutencao e Operacionalizacao


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 296 42.000,00 CREAS


FNAS 42.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 298 17.000,00 CREAS


FNAS 17.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 300 5.000,00 CREAS


FNAS 5.000,00



339030 Material de Consumo 303 8.000,00 CREAS


FNAS 8.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 305 1.000,00 CREAS


FNAS 1.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 307 5.000,00 CREAS


FNAS 5.000,00



082440407 4.042 CONVENIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO

335043 Subvencoes Sociais 310 225.000,00 FMAS 100 - Recursos Ordinários 225.000,00






335043 Subvencoes Sociais 311 51.000,00 P.ACI


FNAS 51.000,00

335043 Subvencoes Sociais 312 20.000,00 PISO_M


FEAS 20.000,00

335043 Subvencoes Sociais 313 121.000,00 PPD


FNAS 121.000,00

335043 Subvencoes Sociais 314 67.000,00 SCFV


FNAS 67.000,00

TOTAL 2.442.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE


082430401 4.048 Manutencao do Fundo dos Direitos da Crianca e Adol

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 315 2.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 316 500,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 317 500,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 500,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 318 1.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

339030 Material de Consumo 319 1.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 320 1.500,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 321 1.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 322 2.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 323 5.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 5.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 324 1.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 325 2.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00

082430401 4.049 FIA - Fundo para a Infancia e Adolescencia

339030 Material de Consumo 326 105.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 105.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 327 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 328 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 329 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 330 35.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 35.000,00

082430401 4.050 Manutencao do Conselho Tutelar

319004 Contratacao por Tempo Determinado 331 500,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 500,00

339030 Material de Consumo 332 30.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 30.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 333 125.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 125.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 334 30.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 30.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 335 20.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 20.000,00






449052 Equipamentos e Material Permanente 336 5.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 5.000,00

082430407 4.181 Convenio com AMAVI-ABRIGO

335043 Subvencoes Sociais 337 550.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 550.000,00

082430407 4.238 Convenios com entidades do FMDCA

335043 Subvencoes Sociais 338 35.000,00 FMDCA 100 - Recursos Ordinários 35.000,00

TOTAL 983.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO


041220001 4.079 Subsidio Secretario de Cultura e Turismo



041220001 4.080 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo












TOTAL 283.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SETOR DE CULTURA


133920501 4.081 Manutencao da Infraestrutura Cultural e Biblioteca

319004 Contratacao por Tempo Determinado 352 1.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 353 230.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 230.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 354 75.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 75.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 355 500,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 500,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 356 1.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

339030 Material de Consumo 357 3.500,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 3.500,00

339035 Servicos de Consultoria 358 10.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00






339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 359 8.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 8.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 360 85.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 85.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 361 5.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00

133920501 4.082 Parceria com entidades culturais

335043 Subvencoes Sociais 362 120.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 120.000,00

133920501 4.166 Realizacao e Apoio Manifestacoes/Eventos Culturais

339030 Material de Consumo 363 5.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 364 28.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 28.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 365 10.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 366 105.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinários 105.000,00

TOTAL 687.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - ATIVIDADES DE TURISMO


236950502 4.083 Manutencao da Infraestrutura do Turismo

319004 Contratacao por Tempo Determinado 367 1.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 368 105.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 105.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 369 35.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 35.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 370 30.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 30.000,00

339030 Material de Consumo 371 15.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 15.000,00

339035 Servicos de Consultoria 372 10.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 373 3.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 3.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 374 48.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 48.000,00

449051 Obras e Instalacoes 375 15.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 15.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 376 10.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

236950502 4.167 Realizacao e apoio de eventos turisticos

339030 Material de Consumo 377 15.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 15.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 378 3.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 3.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 379 10.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 380 300.000,00 FUMTUR 100 - Recursos Ordinários 300.000,00

TOTAL 600.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC


041220001 4.084 Subsidio Secretario Desenvolvimento Economico








041220001 4.085 Manutencao Secretaria Desenvolvimento Economico













113330601 4.086 Acoes para geracao de emprego e renda e Conv.SINE










226610602 4.087 Acoes para Desenvolvimento Industrial


449061 Aquisicao de Imoveis 405 700.000,00 100 - Recursos Ordinários 700.000,00

236910603 4.088 Desenvolvimento Comercio e Servicos e Minas Facil















TOTAL 1.376.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SETOR DE AGRICULTURA


206040604 4.090 Servico de Inspecao Municipal










206060604 4.089 Apoio a Atividades Agropecuarias










TOTAL 128.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESPORTOS


041220001 4.091 Subsidio do Secretario de Desportos



041220001 4.092 Manutencao da Secretaria de Desportos

















TOTAL 182.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SETOR DE ESPORTES


278110701 4.093 Apoio ao Atleta Profissional e Bolsa Atleta

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 446 48.000,00 100 - Recursos Ordinários 48.000,00

278120701 4.094 Manutencao Infraestrutura e Eventos Esportivos






339030 Material de Consumo 452 10.000,00 OF.ESP

124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à

Educação/Saúde/Assist.Social) 10.000,00





449051 Obras e Instalacoes 457 10.000,00 PSKATE



449051 Obras e Instalacoes 458 10.000,00 SKATE




449052 Equipamentos e Material Permanente 460 14.000,00 OF.ESP




TOTAL 1.254.000,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 5UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO


121220001 4.095 Subsidio Secretario de Educacao

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 462 88.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 88.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 463 33.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 33.000,00

121220001 4.096 Manutencao da Secretaria de Educacao

319004 Contratacao por Tempo Determinado 464 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 467 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00

335041 Contribuicoes 468 2.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 469 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00

339030 Material de Consumo 470 30.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 30.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 471 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 472 480.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 480.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 473 65.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 65.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 474 180.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 180.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 475 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 476 3.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 477 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 478 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00

TOTAL 1.452.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - ENSINO MUNICIPAL


123610801 3.003 Construcao/Ampliacao Infraestrutura Ens.Fundamenta

449051 Obras e Instalacoes 479 700.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 700.000,00

449051 Obras e Instalacoes 480 50.000,00 QESE 147 - Salário Educação 50.000,00

123610801 4.097 Manutencao das Escolas de Ensino Fundamental






339030 Material de Consumo 486 50.000,00 QESE 147 - Salário Educação 50.000,00

339030 Material de Consumo 487 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00







339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 489 1.000,00 QESE 147 - Salário Educação 1.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 491 250.000,00 QESE 147 - Salário Educação 250.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 492 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 494 25.000,00 QESE 147 - Salário Educação 25.000,00

123610801 4.098 Merenda para Escolas de Ensino Fundamental

339030 Material de Consumo 495 137.000,00 PNAE-F

144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação

Escolar - PNAE 137.000,00


123610801 4.099 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Fundamental


123610803 4.104 Programa Municipal de Transporte Escolar






339030 Material de Consumo 503 20.000,00 PNATE

145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao

Transporte Escolar - PNATE 20.000,00

339030 Material de Consumo 504 60.000,00 PTE 122 - Transferências de Convênios - Educação 60.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 506 1.000,00 PNATE



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 507 3.000,00 PTE 122 - Transferências de Convênios - Educação 3.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 509 5.000,00 PNATE



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 510 10.000,00 PTE 122 - Transferências de Convênios - Educação 10.000,00


123610804 4.105 Manut.Centro de Atendimento ao Educando - CEMAE



319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 514 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 516 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00







319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 518 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00






123610805 4.107 Convenios com Entidades Educacionais

335043 Subvencoes Sociais 524 310.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 310.000,00

123610806 4.108 Manutencao Convenio com APAC

335043 Subvencoes Sociais 525 33.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 33.000,00

123640807 4.109 Apoio Financeiro aos Estudantes Universitarios

335018 Aux. Financeiro a Estudantes 526 250.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 250.000,00

123650802 3.004 Construcao/Ampliacao Infraestrutra Ens.Infantil

449051 Obras e Instalacoes 527 1.502.000,00 C.ABP 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.502.000,00

449051 Obras e Instalacoes 528 842.000,00 C.CAMS 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 842.000,00

449051 Obras e Instalacoes 529 202.000,00 CRECHE 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 202.000,00

449051 Obras e Instalacoes 530 700.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 700.000,00

449051 Obras e Instalacoes 531 50.000,00 QESE 147 - Salário Educação 50.000,00

123650802 4.100 Manutencao das Escolas de Ensino Infantil






339030 Material de Consumo 537 50.000,00 QESE 147 - Salário Educação 50.000,00



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 540 1.000,00 QESE 147 - Salário Educação 1.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 542 250.000,00 QESE 147 - Salário Educação 250.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 543 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 545 25.000,00 QESE 147 - Salário Educação 25.000,00

123650802 4.101 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - Pre-esc






339030 Material de Consumo 546 130.000,00 PNAE-P




123650802 4.102 Merenda para Escolas do Ensino Infantil - CEMEIS

339030 Material de Consumo 548 170.000,00 PNAE-C




123650802 4.103 Repasses aos Caixas Escolares Ensino Infantil


TOTAL 9.442.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA


123610801 4.171 Profissionais do Magisterio Ens.Fund - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 551 10.000,00 FEB.60

118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -

60%) 10.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 552 3.150.000,00 FEB.60


60%) 3.150.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 553 980.000,00 FEB.60


60%) 980.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 554 10.000,00 FEB.60


60%) 10.000,00

123610801 4.172 Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 40%


119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação

Básica) 10.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 556 540.000,00 FEB.40


Básica) 540.000,00



Básica) 170.000,00



Básica) 10.000,00

339030 Material de Consumo 559 1.000,00 FEB.40


Básica) 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 560 25.000,00 FEB.40


Básica) 25.000,00






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 561 1.000,00 FEB.40


Básica) 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 562 3.000,00 FEB.40


Básica) 3.000,00

123650802 4.173 Profissionais Magisterio Ens.Inf - FUNDEB 60%



60%) 10.000,00



60%) 2.370.000,00



60%) 800.000,00



60%) 5.000,00

123650802 4.174 Escolas Ensino Infantil - FUNDEB 40%



Básica) 1.000,00



Básica) 1.000.000,00



Básica) 320.000,00



Básica) 10.000,00

339030 Material de Consumo 571 2.000,00 FEB.40


Básica) 2.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 572 140.000,00 FEB.40


Básica) 140.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 573 1.000,00 FEB.40


Básica) 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 574 1.000,00 FEB.40


Básica) 1.000,00

TOTAL 9.570.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA


041230001 4.110 Subsidio do Secretario de Fazenda








041230001 4.111 Manutencao da Secretaria de Fazenda











339092 Despesas de Exercicios Anteriores 587 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00



288430000 0.003 PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA

329021 Juros sobre a Divida por Contrato 590 600.000,00 100 - Recursos Ordinários 600.000,00

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 591 1.000.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000.000,00

TOTAL 1.824.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL


041230001 4.112 Manutencao da Contadoria Municipal










041230001 4.113 Manutencao da Tesouraria Municipal















TOTAL 801.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SETOR DE TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E CADASTRO


041230001 4.114 Manutencao do Setor de Cadastro e Tributacao










TOTAL 417.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


041220001 4.115 Subsidio do Secretario de Meio Ambiente



041220001 4.116 Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente


















185411001 4.117 Realizacao de campanhas de Educacao Ambiental





185411001 4.118 Convenio com a Policia Ambiental





TOTAL 503.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - SETOR DE PARQUES E JARDINS


185411002 4.119 Convenio com a ASCALP







185411003 4.121 Pracas, Parques, Jardins, Viveiro e Cemiterios










185421002 4.120 Manutencao do Aterro Sanitario e Limpeza












339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 662 1.413.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.413.000,00


TOTAL 1.999.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO


041220001 4.122 Subsidio do Secretario de Obras e Urbanismo



041220001 4.123 Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo












TOTAL 758.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - SETOR DE EDIFICACOES


041220001 4.124 Reformas e Manutencao de Predios Publicos




154511101 4.125 Manutencao Atividades Setor Edificacoes














154511101 4.126 Abertura e Manutencao de Vias


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 689 4.500,00 CIDE 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 4.500,00


449051 Obras e Instalacoes 691 3.000.000,00 ALIENA 192 - Alienação de Bens 3.000.000,00

449051 Obras e Instalacoes 692 1.000.000,00 OPCRED 190 - Operações de Crédito Internas 1.000.000,00

449051 Obras e Instalacoes 693 250.000,00 PAV.



449051 Obras e Instalacoes 694 250.000,00 PAV.1









449051 Obras e Instalacoes 697 1.680.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.680.000,00

154521101 4.127 Manutencao da Iluminacao Publica

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 698 1.510.000,00 COSIP 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 1.510.000,00


449051 Obras e Instalacoes 700 145.000,00 COSIP 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 145.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 702 12.000,00 COSIP 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 12.000,00


175121101 3.017 Convênio com FUNASA para Abastecimento de Água

449051 Obras e Instalacoes 704 3.431.000,00 FUNASA


Educação/Saúde/Assist.Social) 3.431.000,00

TOTAL 13.021.800,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021103 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO






164820405 4.952 4.052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado 705 10.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 706 150.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 150.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 707 50.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 50.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 708 15.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 15.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 709 1.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

339030 Material de Consumo 710 5.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 711 1.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 712 15.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 15.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 713 2.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 2.000,00

164820405 4.953 4.053-INCENTIVO, CONSTRUCAO E REFORMA DE MORADIAS

335043 Subvencoes Sociais 714 158.200,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 158.200,00

339030 Material de Consumo 715 2.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 2.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 716 150.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 150.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 717 3.500,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 3.500,00

449051 Obras e Instalacoes 718 3.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 3.000,00

449061 Aquisicao de Imoveis 719 3.000,00 FMH 100 - Recursos Ordinários 3.000,00

TOTAL 568.700,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE


101221201 4.128 Subsidio do Secretario de Saude

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 720 88.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 88.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 721 22.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 22.000,00

101221201 4.129 Manutencao da Secretaria Municipal de Saude

319004 Contratacao por Tempo Determinado 722 32.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 32.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 723 1.100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.100.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 725 15.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 726 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00

339030 Material de Consumo 727 160.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 160.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 728 300.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 300.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 729 30.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 730 120.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 120.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 731 15.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00

101221201 4.130 Manutencao do Conselho Municipal de Saude








319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 734 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 737 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00



103011201 4.131 Manutencao das Atividades do TFD-Trat. Fora Domic.



339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 742 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00

103011201 4.132 Manut. da Secretaria de Saude-Bloco Gestao do SUS

339030 Material de Consumo 743 5.100,00 BLGES 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 5.100,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 744 1.000,00 BLGES 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 745 4.000,00 BLGES 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 4.000,00

103011201 4.133 Atencao a Assistencia Social em Saude



TOTAL 2.426.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


101221201 4.134 Manutencao do Fundo Municipal de Saude

319004 Contratacao por Tempo Determinado 748 1.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 750 130.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 130.000,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 752 1.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 1.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 753 40.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 40.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 755 1.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 1.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 756 5.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 758 1.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 1.000,00








339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 761 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 764 30.000,00 CEO

149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

Ambulatorial e Hospitalar 30.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 765 1.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 766 170.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 170.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 767 60.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 60.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 768 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 769 6.000,00 SEMINS 100 - Recursos Ordinários 6.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 770 5.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 5.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 771 3.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 3.000,00


103011201 4.135 Contribuicao ao COSEMS

335041 Contribuicoes 773 1.500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.500,00

103011201 4.139 Manutencao do Convenio com UFMG

335041 Contribuicoes 774 48.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 48.000,00

103011202 4.145 Manutencao da Oxigenoterapia Domiciliar


103021201 4.138 Manutencao do CISVI-Cons. Interm. Vale Itapecerica


103021201 4.225 MANUT.CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO INTERM.SAUDE

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 777 7.500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 7.500,00



103021203 4.146 Apoio a Recup. de Dependentes de Drogas e Alcool


TOTAL 2.072.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021203 - SETOR DE SAUDE


103011202 4.147 Manutencao da Policlinica II - Atencao Basica

319004 Contratacao por Tempo Determinado 781 500,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 783 330.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 330.000,00









319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 787 30.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 30.000,00


339030 Material de Consumo 789 40.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 40.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 791 90.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 90.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 793 80.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 80.000,00



103011202 4.148 Manutencao das ESF'S-Estrategias Saude da Familia

319004 Contratacao por Tempo Determinado 796 250.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 250.000,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 798 1.335.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.335.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 800 322.500,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 322.500,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 802 30.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 30.000,00


339030 Material de Consumo 804 130.000,00 MG-SCS 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 130.000,00

339030 Material de Consumo 805 100.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 807 75.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 75.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 809 20.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 20.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 811 50.000,00 MG-SCS 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 50.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 812 5.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00


103011202 4.149 Manutencao do PSAUBU-Programa Saude Bucal

319004 Contratacao por Tempo Determinado 814 500,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 816 500,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00







319013 Obrigacoes Patronais 818 500,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 820 1.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00


339030 Material de Consumo 822 10.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 824 1.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 826 1.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00



103011206 3.006 Construcao de Unidades de Saude

449051 Obras e Instalacoes 829 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00

449051 Obras e Instalacoes 830 340.000,00 TC-UBS 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 340.000,00

103011206 3.011 Reforma e Conservacao de Unidades de Saude



449051 Obras e Instalacoes 833 35.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 35.000,00

103021202 4.150 Atividades Laboratoriais e de Analises Clinicas

319004 Contratacao por Tempo Determinado 834 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 835 500,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 839 500,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00


339030 Material de Consumo 841 1.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00

339030 Material de Consumo 842 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 843 500,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 844 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 845 3.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.000,00


103021203 4.140 Manutencao de Convenios com Entidades Municipais

335043 Subvencoes Sociais 847 5.000.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000.000,00

103021203 4.151 Unidades de Saude Atencao Secundaria e Policl. I












319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 854 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00


339030 Material de Consumo 856 20.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 20.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 858 250.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 250.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 860 240.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 240.000,00


103021203 4.152 Manutencao do Pronto Atendimento Medico Municipal


319004 Contratacao por Tempo Determinado 863 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00






319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 869 30.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 30.000,00








449052 Equipamentos e Material Permanente 877 20.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 20.000,00

103021203 4.153 Manutencao do CEO-Centro de Espec. Odontologicas


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 879 40.000,00 CEO









319013 Obrigacoes Patronais 881 15.000,00 CEO




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 883 5.000,00 CEO




339030 Material de Consumo 885 23.000,00 CEO





339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 888 75.000,00 CEO





339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 891 4.000,00 CEO





449052 Equipamentos e Material Permanente 894 5.000,00 CEO





103021203 4.154 Manutencao do CAPS-Centro de Atencao Psicossocial


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 898 300.000,00 CAPS




319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 900 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00

319013 Obrigacoes Patronais 901 80.000,00 CAPS




319013 Obrigacoes Patronais 903 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 904 10.000,00 CAPS




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 906 500,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 500,00






339014 Diarias - Pessoal Civil 907 2.000,00 SIASIH 112 - Serviços de Saúde 2.000,00

339030 Material de Consumo 908 6.000,00 CAPS





339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 911 2.000,00 CAPS





339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 914 8.000,00 CAPS





449052 Equipamentos e Material Permanente 917 1.000,00 CAPS





103031204 4.155 Atividades de Assistencia Farmaceutica


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 921 15.000,00 MGFARM 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 923 2.000,00 MGFARM 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 925 1.000,00 MGFARM 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00




339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 929 3.000,00 BLAFB 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.000,00




103031206 3.008 Construcao da Farmacia de Minas

449051 Obras e Instalacoes 933 20.000,00 CONFAR 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00

TOTAL 17.826.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021204 - VIGILANCIA SANITARIA






103041205 4.156 Vigilancia Sanitaria e Ambiental


319004 Contratacao por Tempo Determinado 935 500,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 937 65.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 65.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 939 24.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 24.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 941 7.500,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 7.500,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 942 5.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 5.000,00


339030 Material de Consumo 944 45.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 45.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 946 20.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 20.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 948 28.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 28.000,00

103051205 4.157 Vigilancia Epidemiologica e Situacao de Saude

319004 Contratacao por Tempo Determinado 949 500,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 951 53.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 53.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 953 500,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 955 500,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00



339030 Material de Consumo 958 82.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 82.000,00

339030 Material de Consumo 959 7.000,00 MG-EPD 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 961 500,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 963 12.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 12.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 965 32.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 32.000,00


103051205 4.158 Promocao da Saude e Saude do Trabalhador







339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 968 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 969 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

TOTAL 1.298.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 - GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LIMPEZA


041220001 4.159 Subsidio do Secretario de Transportes e Limpzeza



041220001 4.160 Manutencao da Secretaria de Transportes e Limpeza











TOTAL 447.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021302 - SETOR DE TRANSPORTES


041221301 4.161 Controle e Manutencao dos Veiculos Municipais









267821301 4.162 Manutencao de vias urbanas e vicinais







339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 991 4.200,00 CIDE 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 4.200,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 992 51.000,00 MULTA 157 - Multas de Trânsito 51.000,00


449051 Obras e Instalacoes 994 50.000,00 MULTA 157 - Multas de Trânsito 50.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 996 1.500,00 ALIENA 192 - Alienação de Bens 1.500,00


TOTAL 883.900,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021303 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA


154521302 4.163 Manutencao da Limpeza Urbana









TOTAL 2.176.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0299 - Reserva de Contingencia


999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2007 760.000,00 100 - Recursos Ordinários 760.000,00

TOTAL 760.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - DIRETORIA


171221702 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA













TOTAL 293.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA


171221702 1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA ADMIN. E SECOES




171221702 2.003 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES


171221702 2.004 MANUTENCAO DA ASS. TECNICA ADMINISTRATIVA E SECOES


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13 2.300.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.300.000,00





319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 18 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00



339033 Passagens e Despesas com Locomocao 21 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00



339037 Locacao de Mao de Obra 24 200.000,00 100 - Recursos Ordinários 200.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25 2.000.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 26 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00






171221702 2.023 PROG.DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO







173311702 2.012 MANUTENCAO, PROTEC, BENEF E MEDICINA DO TRABALHO




175121702 1.002 CONSTR. AMPLIACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA




175121702 1.004 CONSTR. AMPLI. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO







175121702 1.005 CONSTRUCAO, AMPL DO SIST DE COLETA DE AGUA PLUVIAL


175411702 2.002 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL



177821702 2.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINAS





TOTAL 8.122.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA


999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 52 85.000,00 100 - Recursos Ordinários 85.000,00

TOTAL 85.000,00




D E M O N S T R A T I V O D A A P L I C A Ç Ã O E M E N S I N O

O R Ç A D O - E X E R C Í C I O 2 0 1 5

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital

12 Ensino 4.663.000,00 1.900.000,00

12.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.439.000,00 10.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.184.000,00 1.180.000,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 1.040.000,00 710.000,00

9000.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 10.572.000,00

TOTAL DESPESAS (A) 17.135.000,00

Receitas

Códigos Especificação Receitas

1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 1.600.000,00

1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 860.000,00

1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 250.000,00

1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 1.900.000,00

1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 5.600.000,00

TOTAL DE IMPOSTOS 10.210.000,00

1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 27.000.000,00

1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 60.000,00

1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 100.000,00

1722010100 Cota-Parte do ICMS 19.100.000,00

1722010200 Cota-Parte do IPVA 6.250.000,00

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 350.000,00

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 52.860.000,00

1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 20.000,00

1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 50.000,00

1913110000 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU 300.000,00

1913130000 Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS 30.000,00

1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 830.000,00

1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 90.000,00

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.320.000,00

TOTAL RECEITAS (B) 64.390.000,00

Percentual de Aplicação (A/B) 26.61 %



FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2015

01 - RECURSOS

A - Transferências Correntes

Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 9.500.000,00

SUBTOTAL 9.500.000,00

B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)

Remuneracao Depositos Bancarios FUNDEB 70.000,00

SUBTOTAL 70.000,00

TOTAL DO ITEM 01 9.570.000,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL

12 EDUCACAO

361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.910.000,00

0801 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 4.910.000,00

365 EDUCACAO INFANTIL 4.660.000,00

0802 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 4.660.000,00

TOTAL DO ITEM 02 9.570.000,00

03 - GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (item 01) 9.570.000,00

Valor Legal Mínimo 60.00% 5.742.000,00

Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 76,64% 7.335.000,00

(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)




D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E


ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

Impostos 10.210.000,00

Receita da Dívida Ativa de Impostos 1.320.000,00

Receitas de Transferências 52.860.000,00

Transferências da União 27.160.000,00

Transferências dos Estados 25.700.000,00

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 64.390.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL

Da União para o Município 4.010.000,00

Do Estado para o Município 204.000,00

Demais Municípios para o Município 0,00

Outros Recursos do SUS 1.124.100,00

TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 5.338.100,00

PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 9.658.500,00

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 22.972.600,00

Pessoal e Encargos Sociais 12.454.000,00

Outras Despesas Correntes 10.518.600,00

DESPESAS DE CAPITAL 650.000,00

Investimentos 650.000,00

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (III) 23.622.600,00

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

ADMINISTRACAO GERAL 4.151.500,00

ATENCAO BASICA 6.737.100,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.931.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 504.500,00

VIGILANCIA SANITARIA 441.500,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 857.000,00

TOTAL (IV) 23.622.600,00

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - FONTE SAUDE DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 17.771.500,00

Pessoal e Encargos Sociais 9.129.500,00

Outras Despesas Correntes 8.642.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 169.000,00

Investimentos 169.000,00

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (V) 17.940.500,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 27,86%




C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O

C O N S O L I D A D OLRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2013 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2014 RECEITA PREVISTA EM 2015

Receita Tributária 7.158.852,68 8.814.778,15 10.930.000,00

Impostos 6.641.870,52 8.184.501,68 10.210.000,00

Taxas 516.982,16 630.276,47 720.000,00

Contribuição 0,00 0,00 0,00

Transferências Constitucionais 43.570.498,71 48.609.505,10 52.868.000,00

Divida Ativa 1.400.677,60 1.038.181,58 1.637.000,00

TOTAL DA RECEITA 52.130.028,99 58.462.464,83 65.435.000,00

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2013 3.649.102,03

Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2014 4.092.372,54

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2015 4.580.450,00



Índice Geral

Relatório Página

Lei Orçamentária Anual - LOA 3

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 9

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 10

Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 11

Especificação da Receita por Fonte 14

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 16

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 17

Programa de Trabalho do Governo 19

Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 21

Natureza da Despesa 45

Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 80

Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 130

Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 132

Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 133

Quadro Sumário da Receita 134

Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 142

Listagem das Fichas de Despesa 143

Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 165

Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 173

Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 216

Previsão de Aplicação do FUNDEB 217

Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 218

Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 219


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ORÇAMENTO - PROGRAMA MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA …lagoadaprata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/LOA-2015-Lei-2364-2014.pdfIV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas