Orçamento Federal: Conjuntura, Perspectivas

e Projetos Especiais da SOF

Célia CorreaSecretária de Orçamento Federal

Porto Alegre-RS, 4 de junho de 2012

CONTEÚDOCONTEÚDOCONTEÚDOCONTEÚDO

Conjuntura Econômica AtualConjuntura Econômica Atual: Enfoque Brasil

Orçamento Público:Orçamento Público: Processo Orçamentário da União

Mudanças para 2013:Mudanças para 2013: Qualidade da Programação

Projetos Especiais da SOF:Projetos Especiais da SOF: Transparência, Relação Federativa e Esplanada Sustentável

CONJUNTURA ECONÔMICA ATUALCONJUNTURA ECONÔMICA ATUAL

ENFOQUE BRASILENFOQUE BRASIL

CONJUNTURA ECONÔMICA ATUALCONJUNTURA ECONÔMICA ATUAL

ENFOQUE BRASILENFOQUE BRASIL

Expectativa de Crescimento em 2012 e 2013 de Países Selecionados

Fonte: JPMorgan e MF. Elaboração MF

Fonte: IBGE Elaboração MP

4,3

1,3

2,7

1,1

5,7

3,2

6,1

5,2

-0,3

7,5

2,7

4,0

0,597

0,567

0,55

0,56

0,56

0,57

0,57

0,58

0,58

0,59

0,59

0,60

0,60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

PIB

(% a

a)

Coefi

cien

te d

e G

ini

Ampliação da taxa de investimento, estimulado pelos

investimentos públicos (PAC, Copa e Jogos Olímpicos), considerando, inclusive, o das estatais federais

Mercado interno em expansão, com geração de emprego e renda em todo o território brasileiro

Menor vulnerabilidade externa, com forte acúmulo de reservas

Inflação sob controle e solidez fiscal

Crescimento do PIB (Var. % a.a.)

94,1% 94,1% executados até dez/2010executados até dez/2010

21% 21% executados até dez/2011executados até dez/2011

R$ bilhõesPAC 1 – 2007-2010 PAC 2 – 2011-2014

LOGÍSTICALOGÍSTICA 81,681,6

ENERGÉTICAENERGÉTICA 300,1300,1

SOCIAL E URBANOSOCIAL E URBANO 275,7275,7

TOTALTOTAL 657,4657,4

LOGÍSTICALOGÍSTICA 121,6 121,6

ENERGÉTICAENERGÉTICA 470,6 470,6

SOCIAL E URBANOSOCIAL E URBANO 362,8362,8

TOTALTOTAL 955,1 955,1

R$ bilhões

Fonte: Siest e Siop. Em R$ bilhões.

EXECUÇÃO ACUMULADA DO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS ATÉ ABRIL (2000-2012)

2,0 2,94,5 5,2 4,0

6,8 8,011,3

13,5

19,1

25,322,6

26,413,1%

18,5%

20,6% 19,9%

13,1%

19,0% 19,5%21,1%

20,0%

23,2%24,8%

21,7%

24,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Realizado até abr. Percentual realizado até abr. s/ Lei+créditos

Foram investimentos no valor de R$ 26,4 bi, que representam 24,7% da dotação atual para 2012, que é de R$ 107 bi.Foram investimentos no valor de R$ 26,4 bi, que representam 24,7% da dotação atual para 2012, que é de R$ 107 bi.

Fonte: DEST/SE/MP. Elaboração DEST

Em 2012, a última decisão do Copom fixou a taxa em 8,5% a.a., refletindo a condução dessa política.Em 2012, a última decisão do Copom fixou a taxa em 8,5% a.a., refletindo a condução dessa política.

Fonte: BCB, Elaboração: MP, *Projeção LDO

52,0

60,4

54,8

50,648,4 47,3

45,5

38,542,1

39,236,4 35,2

32,429,8

27,4

3,2

3,2 3,3

3,7 3,83,2 3,3 3,4

2,0

2,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Dívida Líquida do Setor Público Consolidado (% PIB)Resultado Primário do Setor Público Consolidado (% PIB)

PROCESSO ORÇAMENTÁRIOPROCESSO ORÇAMENTÁRIO

FEDERALFEDERAL

PROCESSO ORÇAMENTÁRIOPROCESSO ORÇAMENTÁRIO

FEDERALFEDERAL

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOMINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

SECRETARIA EXECUTIVASECRETARIA EXECUTIVA

AssessoriaEconômicaAssessoriaEconômicaDepto. de Coord.

e Controle dasEmpresas Estatais

Depto. de Coord. e Controle das

Empresas Estatais ConsultoriaJurídica

ConsultoriaJurídica

Gabinete doMinistro

Gabinete doMinistro

Depto. de Gestão do Acervo de

Órgãos Extintos

Depto. de Gestão do Acervo de

Órgãos Extintos

Depto. de Adm. de Pessoal de

Órgãos Extintos

Depto. de Adm. de Pessoal de

Órgãos Extintos

Subsec. dePlanejto., Orçamto.e Administração

Subsec. dePlanejto., Orçamto.e Administração

SECRET. DEPLANEJAMENTO E

INVESTIMENTOSESTRATÉGICOS

SECRET. DEPLANEJAMENTO E

INVESTIMENTOSESTRATÉGICOS

SECRET.DE ASSUNTOS

INTERNACIONAIS

SECRET.DE ASSUNTOS

INTERNACIONAIS

SECRET.DE GESTÃO

PUBLICA

SECRET.DE GESTÃO

PUBLICA

SECRET. DELOGÍSTICA ETECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

SECRET. DELOGÍSTICA ETECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

SECRET. DERELAÇÕES

DO TRABALHO

SECRET. DERELAÇÕES

DO TRABALHO

SECRET. DOPATRIMÔNIO

DA UNIÃO

SECRET. DOPATRIMÔNIO

DA UNIÃO

Órgãos Colegiados:- Comissão de Financiamentos Externos;- Comissão Nacional de Cartografia;- Comissão Nacional de Classificação;- Comissão Nacional de População e Desenvolvimento.

Órgãos Colegiados:- Comissão de Financiamentos Externos;- Comissão Nacional de Cartografia;- Comissão Nacional de Classificação;- Comissão Nacional de População e Desenvolvimento.

Entidades Vinculadas:- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;- Fundação Escola Nacional de Administração Pública.

Entidades Vinculadas:- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;- Fundação Escola Nacional de Administração Pública.

SECRET. DOPROGRAMA DE ACELERAÇÃOCRESCIMENTO

SECRET. DOPROGRAMA DE ACELERAÇÃOCRESCIMENTO

Instrumentos do processo de alocação dos Instrumentos do processo de alocação dos recursos públicos previstos na Constituição recursos públicos previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade FiscalFederal e na Lei de Responsabilidade Fiscal

Plano Plurianual - PPA

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Lei Orçamentária Anual - LOA

Decreto de Programação Orçamentária e Financeira

PPA: Objetivos Gerais do PPA 2012-2015 PPA: Objetivos Gerais do PPA 2012-2015 Resgatar a função planejamento

Fazer do PPA um instrumento gerencial de governo

Aprimorar o acompanhamento dos compromissos de governo, especialmente dos Fóruns de Gestão (pobreza extrema, direito e cidadania, desenvolvimento econômico e infraestrutura)

Criar espaço para tratar na programação do PPA:

Políticas transversais e multissetoriais

Regionalização das principais políticas

Discussão Pública do PPA com a sociedade civil, com Estados e Municípios

Resgatar a função planejamento

Fazer do PPA um instrumento gerencial de governo

Aprimorar o acompanhamento dos compromissos de governo, especialmente dos Fóruns de Gestão (pobreza extrema, direito e cidadania, desenvolvimento econômico e infraestrutura)

Criar espaço para tratar na programação do PPA:

Políticas transversais e multissetoriais

Regionalização das principais políticas

Discussão Pública do PPA com a sociedade civil, com Estados e Municípios

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Constituição Federal (arts. 165 § 2º e 169) : prioridades e metas da administração pública federal

diretrizes para a elaboração da lei orçamentária

alterações na legislação tributária

política de aplicação dos recursos das agências oficiais de fomento

despesas com pessoal e encargos sociais

Constituição Federal (arts. 165 § 2º e 169) : prioridades e metas da administração pública federal

diretrizes para a elaboração da lei orçamentária

alterações na legislação tributária

política de aplicação dos recursos das agências oficiais de fomento

despesas com pessoal e encargos sociais

Lei Orçamentária Anual (LOA)Lei Orçamentária Anual (LOA)Constituição Federal (art. 165)Constituição Federal (art. 165)

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscalfiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

II - o orçamento de investimento das empresasinvestimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade socialseguridade social (saúde, previdência e assistência social), abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, referentes a: saúde, previdência e assistência social.

Constituição Federal (art. 165)Constituição Federal (art. 165)

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscalfiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

II - o orçamento de investimento das empresasinvestimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade socialseguridade social (saúde, previdência e assistência social), abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, referentes a: saúde, previdência e assistência social.

Prazos das Leis OrçamentáriasPrazos das Leis Orçamentárias(Estabelecidos em seção de atos transitórios da CF/88)(Estabelecidos em seção de atos transitórios da CF/88)

Situação / Instrumento PPA LDO LOA

Envio ao Poder Legislativo

Até 4 meses antes do final do primeiro exercício

financeiro do mandato do novo Governante

(31/08)

Até oito meses e meio antes do encerramento do

exercício financeiro(15/04)

Até 4 meses antes do final do exercício financeiro anterior a sua vigência

(31/08)

Devolução ao Poder Executivo

Até o encerramento da sessão legislativa do ano

do seu envio(22/12)

Até o encerramento do primeiro período da

sessão legislativa (17/07)

Até o encerramento da sessão legislativa do ano do

seu envio (22/12)

Vigência

Até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial

subsequente(4 ANOS)

18 MESES 12 MESES

Síntese das Etapas do Processo Orçamentário Síntese das Etapas do Processo Orçamentário

PrevisãoPrevisãode Receitade Receita

DeterminaçãoDeterminaçãodos Limitesdos Limites

para Despesaspara DespesasDiscricionáriasDiscricionárias

PropostasPropostasQualitativas e Qualitativas e QuantitativasQuantitativas

Cálculo da Cálculo da NFGCNFGC

Análise dasAnálise dasPropostasPropostasSetoriaisSetoriais

ConsolidaçãoConsolidaçãoda Propostada Proposta

OrçamentáriaOrçamentária

ProcessoProcessoLegislativo eLegislativo eSanção da LeiSanção da Lei

ExecuçãoExecuçãoOrçamentáriaOrçamentária

AlteraçõesAlteraçõesOrçamentáriasOrçamentárias

(Créditos)(Créditos)

MetaMetaFiscalFiscal

Valores paraValores paraDespesasDespesas

ObrigatóriasObrigatórias

EXECUÇÃOEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃOEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

Avaliação Bimestral da Receita e Despesa

Avaliação Bimestral da Receita e Despesa

O art. 9o da LRF dispõe que, se verificado ao final de um bimestreao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público da União promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

A LDO-2012, por sua vez, estabelece em seu art. 67 que, caso seja necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9o da LRF, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a cada um dos órgãos referidos no art. 20 daquela Lei até o vigésimo dia após o encerramento do bimestre.

O art. 9o da LRF dispõe que, se verificado ao final de um bimestreao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público da União promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

A LDO-2012, por sua vez, estabelece em seu art. 67 que, caso seja necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9o da LRF, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a cada um dos órgãos referidos no art. 20 daquela Lei até o vigésimo dia após o encerramento do bimestre.

EXECUÇÃOEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃOEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (DPOF)

Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (DPOF)

Estabelecer normas especificas de execução orçamentária e financeiras para o exercício

Estabelecer cronograma de compromissos (empenhos) e de liberação (pagamento) dos recursos financeiros para o Governo Federal

Cumprir a Legislação Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e LC nº 101/2000 - LRF)

Estabelecer a compatibilidade entre os valores de despesas previstos na LOA e as metas fiscais estabelecidas na LDO

Estabelecer normas especificas de execução orçamentária e financeiras para o exercício

Estabelecer cronograma de compromissos (empenhos) e de liberação (pagamento) dos recursos financeiros para o Governo Federal

Cumprir a Legislação Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e LC nº 101/2000 - LRF)

Estabelecer a compatibilidade entre os valores de despesas previstos na LOA e as metas fiscais estabelecidas na LDO

Para que serve...

EXECUÇÃOEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃOEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

Alterações OrçamentáriasAlterações Orçamentárias

Forma de modificar a Lei Orçamentária originalmente aprovada, a fim de adequá-la à real necessidade de execução

As Alterações Orçamentárias se dividem em: Créditos Adicionais e Outras Alterações Orçamentárias

Créditos Adicionais: Suplementares, Especiais e Extraordinários (art.41 da Lei nº 4.320/1964).

Outras Alterações Orçamentárias: Troca de Fontes de Recursos, Alterações na Modalidade de Aplicação, no Identificador de Resultado Primário, no Identificador de Uso e no Identificador de Operação de Crédito e DE/PARA.

Forma de modificar a Lei Orçamentária originalmente aprovada, a fim de adequá-la à real necessidade de execução

As Alterações Orçamentárias se dividem em: Créditos Adicionais e Outras Alterações Orçamentárias

Créditos Adicionais: Suplementares, Especiais e Extraordinários (art.41 da Lei nº 4.320/1964).

Outras Alterações Orçamentárias: Troca de Fontes de Recursos, Alterações na Modalidade de Aplicação, no Identificador de Resultado Primário, no Identificador de Uso e no Identificador de Operação de Crédito e DE/PARA.

Revisão do Cadastro de Ações Orçamentárias 2013Revisão do Cadastro de Ações Orçamentárias 2013Revisão do Cadastro de Ações Orçamentárias 2013Revisão do Cadastro de Ações Orçamentárias 2013

Objetivo

Rever toda a programação do PLOA-2012, com base num novo modelo conceitual de elaboração orçamentária, integrado ao modelo do PPA 2012-2015.

Por quê revisar o cadastro?

Muitas ações - Erros de classificação - Baixa coesão com o novo PPA 2012/2015 - Ênfase nos “meios”

Objetivo

Rever toda a programação do PLOA-2012, com base num novo modelo conceitual de elaboração orçamentária, integrado ao modelo do PPA 2012-2015.

Por quê revisar o cadastro?

Muitas ações - Erros de classificação - Baixa coesão com o novo PPA 2012/2015 - Ênfase nos “meios”

Situações SelecionadasSituações Selecionadas Ações de Aquisição de Insumos x Orçamento por

Resultados: há inconsistência nisso? Regionalização do Orçamento e Subtítulo da Ação

Orçamentária: identificação com o IBGE Alteração de Atributos de Ações: Descrição x Finalidade,

Plano Orçamentário, Complemento para o CN, etc Operações Especiais: não resultam um produto e não

geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços?

“Projetividades”: idiossincrasias do orçamento público

Ações de Aquisição de Insumos x Orçamento por Resultados: há inconsistência nisso?

Regionalização do Orçamento e Subtítulo da Ação Orçamentária: identificação com o IBGE

Alteração de Atributos de Ações: Descrição x Finalidade, Plano Orçamentário, Complemento para o CN, etc

Operações Especiais: não resultam um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços?

“Projetividades”: idiossincrasias do orçamento público

SociedadeSociedade

Relação FederativaRelação

Federativa

Esplanada SustentávelEsplanada

Sustentável

PROJETOS ESPECIAIS PROJETOS ESPECIAIS

S O FS O FPROJETOS ESPECIAIS PROJETOS ESPECIAIS

S O FS O F

SociedadeSociedade

Premissas:Premissas:

Linguagem interpretativa e de fácil entendimento

Aplicar Seletividade e Relevância das Informações

Esclarecer conceitos já consagrados (PIB, Inflação, etc.)

Público-alvo: pessoas que desconhecem a Administração Pública e os instrumentos de gestão

Documento Demonstrativo x Deliberativo

Início de um exercício de comunicação com a Sociedade

Premissas:Premissas:

Linguagem interpretativa e de fácil entendimento

Aplicar Seletividade e Relevância das Informações

Esclarecer conceitos já consagrados (PIB, Inflação, etc.)

Público-alvo: pessoas que desconhecem a Administração Pública e os instrumentos de gestão

Documento Demonstrativo x Deliberativo

Início de um exercício de comunicação com a Sociedade

Acesso: Acesso: https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_201https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_201

2/ploa2012/Orc_Alc_Todos_31082011_web.pdf2/ploa2012/Orc_Alc_Todos_31082011_web.pdf

Acesso: Acesso: https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_201https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_201

2/ploa2012/Orc_Alc_Todos_31082011_web.pdf2/ploa2012/Orc_Alc_Todos_31082011_web.pdf

Documento que sintetiza a Documento que sintetiza a

Proposta Orçamentária Proposta Orçamentária Documento que sintetiza a Documento que sintetiza a

Proposta Orçamentária Proposta Orçamentária

SociedadeSociedade

SociedadeSociedadeProgramas de Rádio: Diversos AssuntosProgramas de Rádio: Diversos Assuntos

O que é orçamento participativo?

O que são precatórios?

Transferência de recursos da União para Estados, Municípios

O que é Contingenciamento?

Como o governo financia a Saúde Pública no Brasil?

Como o poder legislativo participa na elaboração do Orçamento Federal?

... e muito mais, são quase 30 programas gravados

Programas de Rádio: Diversos AssuntosProgramas de Rádio: Diversos Assuntos

O que é orçamento participativo?

O que são precatórios?

Transferência de recursos da União para Estados, Municípios

O que é Contingenciamento?

Como o governo financia a Saúde Pública no Brasil?

Como o poder legislativo participa na elaboração do Orçamento Federal?

... e muito mais, são quase 30 programas gravados

- Momento do Orçamento- Momento do Orçamento

Acesso: Acesso: https://www.portalsof.planejamento.gov.br/portal/https://www.portalsof.planejamento.gov.br/portal/

momento_do_orcamentomomento_do_orcamento

- Momento do Orçamento- Momento do Orçamento

Acesso: Acesso: https://www.portalsof.planejamento.gov.br/portal/https://www.portalsof.planejamento.gov.br/portal/

momento_do_orcamentomomento_do_orcamento

Escola Virtual SOFEscola Virtual SOFEscola Virtual SOFEscola Virtual SOF

Objetivo: Transferência de conhecimento por meio da internet.

Publico alvo: servidores do Governo Federal, Governos Estaduais, Municipais e Sociedade Civil

Plataforma: Moodle 2.2

https://ead.orcamentofederal.gov.br

Objetivo: Transferência de conhecimento por meio da internet.

Publico alvo: servidores do Governo Federal, Governos Estaduais, Municipais e Sociedade Civil

Plataforma: Moodle 2.2

https://ead.orcamentofederal.gov.br

Cursos disponíveis à partir de Julho/2012Curso Básico de Orçamento Público (sem tutoria)

Curso Intermediário de Orçamento Público (tutoria)

Curso LDO para Municípios (sem tutoria)

Curso Receita Pública (sem tutoria) NOVO!

Federalismo (sem tutoria) NOVO!

Curso Tutoria (com tutoria) NOVO!

https://ead.orcamentofederal.gov.br

Testes: http://10.209.64.191/escola_virtual/

Cursos disponíveis à partir de Julho/2012Curso Básico de Orçamento Público (sem tutoria)

Curso Intermediário de Orçamento Público (tutoria)

Curso LDO para Municípios (sem tutoria)

Curso Receita Pública (sem tutoria) NOVO!

Federalismo (sem tutoria) NOVO!

Curso Tutoria (com tutoria) NOVO!

https://ead.orcamentofederal.gov.br

Testes: http://10.209.64.191/escola_virtual/

Relação FederativaRelação Federativa

Apoio Técnico aos EstadosApoio Técnico aos EstadosApoio Técnico aos EstadosApoio Técnico aos Estados

Diagnosticar o Sistema de Planejamento e Orçamento do Estado: Estrutura Principal, LDO, LOA, Execução e Complemento

Resultados satisfatórios, mas algumas dimensões merecem atenção

Difundir técnicas para elaboração, execução e acompanhamento do Orçamento Público

Acordos de Cooperação Técnica Estados apoiados até o momento: Alagoas, Maranhão, Tocantins e

o Distrito Federal Estados em fase de celebração: Amapá, Paraíba e Rio Grande do

Sul

Diagnosticar o Sistema de Planejamento e Orçamento do Estado: Estrutura Principal, LDO, LOA, Execução e Complemento

Resultados satisfatórios, mas algumas dimensões merecem atenção

Difundir técnicas para elaboração, execução e acompanhamento do Orçamento Público

Acordos de Cooperação Técnica Estados apoiados até o momento: Alagoas, Maranhão, Tocantins e

o Distrito Federal Estados em fase de celebração: Amapá, Paraíba e Rio Grande do

Sulhttps://www.portalsof.planejamento.gov.br/avaliacaohttps://www.portalsof.planejamento.gov.br/avaliacao

Relação FederativaRelação Federativa Diagnóstico da Área Orçamentária Diagnóstico da Área Orçamentária dos Estados Brasileirosdos Estados Brasileiros

Diagnóstico da Área Orçamentária Diagnóstico da Área Orçamentária dos Estados Brasileirosdos Estados Brasileiros

Objetivo do DiagnósticoObjetivo do Diagnóstico

Identificar Identificar o grau de desenvolvimentoo grau de desenvolvimento da área da área orçamentária dos Estados e do Distrito Federal, e mapear orçamentária dos Estados e do Distrito Federal, e mapear de de forma objetivaforma objetiva as principais potencialidades e as principais potencialidades e fragilidades do sistema de planejamento e orçamento fragilidades do sistema de planejamento e orçamento estadual.estadual.

Identificar Identificar o grau de desenvolvimentoo grau de desenvolvimento da área da área orçamentária dos Estados e do Distrito Federal, e mapear orçamentária dos Estados e do Distrito Federal, e mapear de de forma objetivaforma objetiva as principais potencialidades e as principais potencialidades e fragilidades do sistema de planejamento e orçamento fragilidades do sistema de planejamento e orçamento estadual.estadual.

Relação FederativaRelação Federativa Diagnóstico da Área Orçamentária Diagnóstico da Área Orçamentária dos Estados Brasileirosdos Estados Brasileiros

Diagnóstico da Área Orçamentária Diagnóstico da Área Orçamentária dos Estados Brasileirosdos Estados Brasileiros

EstruturaEstrutura

ProcessosProcessos

PrincipalPrincipal

ComplementarComplementar

LDOLDO

LOALOA

ExecuçãoExecução

55DIMENSÕES

55DIMENSÕES

ConceitoConceito

0,0 - 2,90,0 - 2,9

3,0 - 5,93,0 - 5,9

6,0 - 7,96,0 - 7,9

8,0 - 10,08,0 - 10,0

RuimRuim

RegularRegular

BomBom

ÓtimoÓtimo

IntervaloIntervalo

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação

Relação FederativaRelação Federativa

NacionalNacionalNacionalNacional

DP < 1DP < 1DP < 1DP < 1

Resultado da PesquisaResultado da PesquisaResultado da PesquisaResultado da Pesquisa

Resultado da Pesquisa: Estado do Rio Grande do SulResultado da Pesquisa: Estado do Rio Grande do SulResultado da Pesquisa: Estado do Rio Grande do SulResultado da Pesquisa: Estado do Rio Grande do Sul

Projeto Esplanada Projeto Esplanada Sustentável Sustentável

(PES)(PES)

Projeto Esplanada Projeto Esplanada Sustentável Sustentável

(PES)(PES)

Projeto Esplanada Sustentável - PESProjeto Esplanada Sustentável - PES((Integração entre Programas)Integração entre Programas)

Acórdão nº 1.752/2011 - TCU (recomendações): Incentivar os órgãos e instituições públicas federais a adotarem um modelo de

gestão estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos.

Divulgar as orientações de programas já existentes no Governo Federal.

Agenda Ambiental na Administração

Pública

Coleta Coleta Seletiva Seletiva SolidáriaSolidária

PROCELCoordenação

do PES

Persistente Elevação das Despesas de Persistente Elevação das Despesas de FuncionamentoFuncionamento

11,3

14,3

17,0

21,9

24,426,7

19,0

8,1 8,5 8,9

13,1

0

5

10

15

20

25

30

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

R$ B

ilh

ões

Fonte: Siafi – Despesas Liquidadas

Exe – 92%

Jud – 5%

Leg – 2%

MPU – 1%

Crescimento Médio Anual: 12,7%

Objetivos do PESObjetivos do PES Promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social na

Administração Pública Federal (OBJETIVO GERAL);

Melhorar a qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e pela melhoria contínua da gestão dos processos;

Incentivar a implementação de ações de eficiência energética nas edificações públicas;

Estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens públicos;

Garantir a gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a destinação ambientalmente correta;

Melhorar a qualidade de vida no ambiente do trabalho; e 

Reconhecer e premiar as melhores práticas de eficiência na utilização dos recursos públicos, nas dimensões de economicidade e socioambientais.

Foco Inicial do ProjetoFoco Inicial do Projeto

Onde? (Órgãos):

Administração Direta (Ministérios) que estejam localizados na Esplanada dos Ministérios.

O que? (Despesas):

Água e Esgoto; Energia Elétrica; Telefonia Fixa e Móvel; Vigilância; Limpeza e Conservação; Papel e copos descartáveis.

Modus OperandiModus Operandi do PES do PES

Treinamento da Equipe do Projeto para Órgãos aderentes (em 2 semanas)

Coleta dos dados no SISPEG - sistema já em produção (em 5 semanas)

Análise da coleta e elaboração de indicadores pela Equipe do Projeto, por meio de Business Intelligence (BI) já desenvolvido (em 2 semanas)

Cadastro dos Planos de Ações (MP, MME, MMA e MDS) e Metas (em 5 semanas)

Reuniões mensais para acompanhamento da execução das despesas;

Análise do acompanhamento e elaboração de indicadores pela Equipe do Projeto;

Apresentação de Resultados.

Orçamento Federal: Conjuntura, Perspectivas

e Projetos Especiais da SOFCélia CorreaCélia Correa

Secretária de Orçamento Federal

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Porto Alegre-RS, 4 de junho de 2012