Orgao : 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES · COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO ... CAO SEM MACHISMO/AUDITORIO / DANTE BARONE. Total do Empenho : 193,62 CPcetil

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Prefeitura Municipal de Cristal Marco de 2017

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

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Credor : 365 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL CNPJ = 92.702.067/0001-96

1 002149 27.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A DESPESAS / 24,00 24,00

BANCARIAS DOC/TED DA CAMARA.

Total do Empenho : 24,00

1 002269 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO 8,00 8,00

DOS SERVICOS DE DOC/TED.


Total do Credor .: 32,00

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Credor : 3590 BETANIA RADUNZ CNPJ = 15.383.454/0001-66

1 002050 23.03.2017 020 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 TONER / 59,90 59,90

COMPATIVEL HP CE 285 A AMERPR

INT 1600 PG PARA CAMARA.



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Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS CNPJ = 92.715.812/0001-31

1 002239 30.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE 235,64 235,64

CONTA DE LUZ PREDIO CAMARA DE

VEREADORES.



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Credor : 2834 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS CNPJ = 92.954.957/0001-95

1 002046 23.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE 880,00 880,00

COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-

RE DO ACORDO DE COOPERACAO

DETALHANDO E TEM POR FINALIDA

DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA

PRATICA NA LINHA DE FORMACAO

DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE

AO MES DE MAR/17.

TIAGO VARGAS DORNELLES


1 002047 23.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - 105,60 105,60

CAO DOS SERVICOS DE INTEGRA -

CAO DE ESTAGIARIO REF AO MES

DE MAR/2017.



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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/04/2017 as 15h6min (2)






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Credor : 4077 CLARO S/A CNPJ = 40.432.544/0001-47

1 001681 15.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C 6,24 6,24

TAS DE TELEFONES No 36781277 E

36781241 DA CMV.



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Credor : 3363 CLAUDIO DORNELES LOPES CPF = 446.217.870-04

1 001796 22.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIME 32,00 32,00

NTO DE DESPESAS (ALMOCO/CAFE)

DO REFERIDO VEREADOR QUE SE /

DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DI

A 200317 NA IGAM E AUDIENCIA/

PUBLICA DUPLICACAO BR 116.



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Credor : 4386 CLAUDIOMIRO HUBNER CPF = 775.876.180-15

1 002053 23.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ 34,00 34,00

DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RE

DE HIDRAULICA EM PREDIO DA CA

MARA DE VEREADORES.

VALOR BRUTO 34,00

(-)INSS 11% 3,74

(=)VALOR LIQ 30,26



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Credor : 988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA CNPJ = 97.005.581/0006-09


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 41,78 LTS G 155,55 155,55

ASOLINA PARA VEICULO POLO A/ S

ERVICO DA CAMARA DE VERWADO- R

ES BUSCAR PALESTRANTE E LEVA R

VEREADORES AUDIENCIA PUBLIC A

DUPLICACAO BR 116.



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Credor : 4385 CRISTIAN TACIANO MARTH RADUNZ CPF = 004.724.210-85

1 001797 22.03.2017 Nao se Aplica
















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Credor : 2386 DELMAR MAASS CPF = 719.857.600-10

1 001794 22.03.2017 Nao se Aplica









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Credor : 4387 EDINETE T. VARGAS DORNELLES CPF = 319.413.380-20

1 002054 23.03.2017 Nao se Aplica


DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CON

SERVACAO PREDIO DA CAMARA.

VALOR BRUTO 220,00

(-)INSS 11% 24,20

(=)VALOR LIQ 195,80



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Credor : 30 FOLHA PGTO CNPJ = 90.152.240/0001-02

1 001798 22.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE 10.136,42 10.136,42

PAGTO REFERENTE AO MES DE

MAR/2017.

Total do Empenho : 10.136,42

1 001799 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


1 001800 22.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE 541,86 541,86


MAR/2017.


Total do Credor .: 50.068,89

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Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA CNPJ = 94.369.188/0001-93


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 GARRAFA 24,90 24,90

TERMICA PERSONAL PARA CAMARA/

DE VEREADORES.










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Credor : 1678 HILMO SAALFELD E CIA LTDA CNPJ = 90.102.385/0001-90


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A COPO DESCA 51,80 51,80

RTAVEL,BISCOITOS,AGUA MINERAL

E GELO PARA CAMARA DE VEREADO

RES.



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Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0001-40

1 001801 22.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 2.128,64 2.128,64

FOLHA DE PAGTO DO MES DE

MAR/2017.


1 001802 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


1 002055 23.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A INSS S RPA 44,00 44,00

EDINETE T V DORNELLES CFE EM-

PENHO No 2054.


1 002056 23.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A INSS S RPA 6,80 6,80

CLAUDIOMIRO HUBNER CFE EMPENH

O No 2053.



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Credor : 2639 ITAMAR MEDEIROS DA SILVA CPF = 736.137.620-72

1 001795 22.03.2017 Nao se Aplica









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Credor : 4247 J S RICHTER & CIA LTDA ME CNPJ = 18.741.129/0001-16









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DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MI

CRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE

VEREADORES NO DIA 200317 PARA

PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI

CA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/

COM A BANCADA FEDERAL GAUCHA/

ASSUNTO DUPLICACAO DA BR 116.



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Credor : 3157 LEONAR DE OLIVEIRA TUCHTENHAGEN CPF = 507.491.960-68

1 001792 22.03.2017 Nao se Aplica









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Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA CNPJ = 04.972.539/0001-63


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 ENTRADA 54,50 54,50

DAGUA UNIVERSAL PARA BANHEIRO

ACOPLADA PREDIO DA PREFEITURA



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Credor : 3846 MAIQUEL DA FONSECA BROSE CNPJ = 19.039.087/0001-39


1 10,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ 260,00 2.600,00

DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM WEB

DIMINIO www.cmcristal.rs.gov.

br INTERNET SERVIDOR WED DEDI

CADO HOSPEDAGEM WEB SITE CFE/

CONTRATO No 25/16 E TA No 01/

2017 REF AOS MESES DE REF

MAR/DEZ/2017.



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Credor : 3289 MALU K. HOLZ CPF = 012.659.660-36

1 002025 22.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/ 193,62 193,62

DA REFERIDA VEREADORA/PRESIDE

NTE QUE IRA A PORTO ALEGRE NO

DIA 220317 PARA PARTICIPAR DE

SEMINARIO DE ESCOLA DE EDUCA

CAO SEM MACHISMO/AUDITORIO /

DANTE BARONE.










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Credor : 3289 MALU K. HOLZ CPF = 012.659.660-36

1 002052 23.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- 57,50 57,50

MENTO DE DESPESAS (ALMOCO/CA-

FE)DA REFERIDA VEREADORA QUE/

SE DESLOCOU A POA NO DIA 2003

PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA/




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Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS CNPJ = 12.192.476/0001-50



DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO /

JAVA,PROGRAMAS,SISTEMA,IMPRES

SORA,CONF REDE GD RAIS E REVI

SAO COMPUTADOR DA CAMARA DE /

VEREADORES.




DOS SERVICIOS DE DIRF 2017 EN

VIADO EM ATRASO,CONF PROGRAMA

S,ATUALIZACAO PROGRAMAS,CONF.

CERTIFICADOS E ACESSOS COM RE

VISAO NOT No PAT 205 DA CAMAR

A DE VEREADORES.




DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM

MICROCOMPUTADOR No PAT 117 DA

CAMARA DE VEREADORES.



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Credor : 60 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24

1 001680 15.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C 1.020,82 1.020,82

TAS DE TELEFONES No 36781277 E

3678 1241 DA CMV.



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Credor : 3102 PAULO CESAR FLORES DE OLIVEIRA CPF = 349.300.600-44

1 001793 22.03.2017 Nao se Aplica








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Credor : 3102 PAULO CESAR FLORES DE OLIVEIRA CPF = 349.300.600-44








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Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA CNPJ = 02.761.269/0001-16


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A ACUCAR, / 135,60 135,60

CHAS,BALAS,BISCOITOS E BOMBOM

PARA CAMARA DE VEREADORES.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PAPEL HIGI 54,59 54,59

ENICO,SABONETE,ODORIZADOR,LUS

TRA MOVEIS,CERA E PIMPEZA A J

AX PARA CAMARA DE VEREADORES



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A BALAS,BIS- 99,60 99,60

COITOS,ERVA,VINAGRE E ACUCAR/

PARA CAMARA DE VEREADORES.



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Credor : 1247 VILMAR DE OLIVEIRA BORGES CPF = 194.710.920-00

1 002130 24.03.2017 Nao se Aplica


DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA

A PELOTAS NO DIA 270317 BUSCA

R PALESTRANTE JOSE RICARDO CA

ETANO DA COSTA PARA AUDIENCIA

PUBLICA REFORMA PREVIDENCIARI

A.


1 002174 28.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA 54,00 54,00

DO REF MOTORISTA QUE IRA A PE

LOTAS NO DIA 28.03.2017 LEVAR

VEREADORES PARA AUDIENCIA PU

BLICA DUPLICACAO DA BR 116.



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Total da Unidade : 68.156,72

Total do Orgao ..: 68.156,72




Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA

Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA




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Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ = 92.934.215/0001-06

0 002069 24.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI 218,63 218,63

CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO

MES DE MAR/2017.



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Credor : 423 CORAG CIA. RIOGRAND.DE ARTES GRAFIC CNPJ = 87.161.501/0001-38

0 001554 03.03.2017 Nao se Aplica


DOS SERFVICOS DE PUBLICACAO /

DE INEXIGILIDADE DE LICITACAO

No 01/17 AQUISICAO DE PASSAGE

NS NO DIA 060317.


0 001593 07.03.2017 Nao se Aplica


DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO

DIA 0803 DE DISPENSA DE LICIT

No 25/17 TRANSPORTE ESCOLAR.


0 001655 13.03.2017 Nao se Aplica


DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE

DISP LIC No 20/17 ALUGUEL SMO

T E DISP LIC No 27/17 ALUGUEL

SMTHDS.


0 002200 29.03.2017 Nao se Aplica



DIA 30.03.2017 DE TOMADA DE

PRECOS 01/2017 CONTRATACAO DE

MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO DE

UMA PISTA DE SKATE.



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Credor : 4120 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP CNPJ = 00.512.930/0001-24

0 001615 08.03.2017 Nao se Aplica



DIA 090317 DE RP PP No 06/17

AQUISICAO TUBOS DE CONCRETO


0 001656 13.03.2017 Nao se Aplica







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Credor : 4120 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP CNPJ = 00.512.930/0001-24


DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE

PREGAO PRESENCIAL No 07/2017

REGISTRO PRECOS PARA EVENTUAL

AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-

TE NO DIA 140317.


0 002199 29.03.2017 Nao se Aplica



DIA 30.03.2017 DE TOMADA DE

PRECOS 01/2017 CONTRATACAO DE

MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO DE

UMA PISTA DE SKATE.


0 002254 31.03.2017 Nao se Aplica


DOS SERVICOS PUBLICACAO DE /

PREGAO PRESENCIAL No 08/2017 N

O DIA 030417 AQUISICAO LAMIN A

S E DENTES.



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Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002101 24.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE 702,82 702,82


MAR/2017.



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0 001812 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001813 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001814 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










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0 001815 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001816 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001817 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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0 001974 22.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 450,00 450,00


MAR/2017.

1 1,0000 ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N -14,81 -14,81

o 1974.


0 001975 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43

0 002003 22.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE 217,56 217,56


MAR/2017.



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Credor : 3297 JOSE LUCAS COELHO NUNES 02100368001 CNPJ = 11.442.292/0001-39


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID FA 50,00 50,00

IXA APOIO A DUPLICACAO DA BR 1

16.










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Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME CNPJ = 15.541.355/0001-65

0 002246 30.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE 1.448,00 1.448,00



DETALHANDO E TEM POR FINALI-

DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA


DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO

MES DE MAR/17 ANA C RIBEIRO E

EVA M O DA SILVA.



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Credor : 1669 RUDI TRAPP CPF = 442.772.610-00

0 001785 21.03.2017 Nao se Aplica


NTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO /

SR VICE PREFEITO QUE SE DESLO

COU A SAO JERONIMO NO DIA 143

2017 PARA PARTICIPAR DE REUNI

AO DO COREDE -SUL.



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Credor : 1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS OUTROS = 99999999999

0 002278 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO / 67,84 67,84

DPVAT EXERCICIO/2017 VEICULO/

PLACA IQA 6780 GAB PREFEITA.



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0 001607 08.03.2017 Nao se Aplica



A PORTO ALEGRE NO DIA 080317/

LEVAR PREFEITA MUNICIPAL NA /

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.


0 001675 15.03.2017 Nao se Aplica




LEVAR A PREFEITRA MUNICIPAL /

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.










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0 002222 30.03.2017 Nao se Aplica




LEVAR PREFEITA MUNICIPAL DA /

FAMURS.


0 002229 30.03.2017 Nao se Aplica



A SANTANA DA BOA VISTA NO DIA

31032017 LEVAR PREFEITA PARA/

PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI

TE DE GERENCIAMENTO DO RIO CA

MAQUA.



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Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO


0 002070 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



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Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002102 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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0 001818 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001819 22.03.2017 Nao se Aplica









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MAR/2017.


0 001820 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001821 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002004 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR


0 002071 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



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Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002103 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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0 001822 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001823 22.03.2017 Nao se Aplica







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MAR/2017.


0 001824 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001825 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001826 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR


0 002072 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



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0 001888 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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0 001976 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.






Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR




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0 002281 31.03.2017 Nao se Aplica


DPVAT EXERCICIO/2017 VEICULOS

PLACAS IMC 8610 E IXO 7366 DO

CONSELHO TUTELAR.



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Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH




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Credor : 4136 AUDITEC - AUDITORIA E CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL CNPJ = 93.316.271/0001-31

0 001474 01.03.2017 097 Dispensa por Justificativa


DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIA

LIZADOS,REPRESENTADOS PELA E-

LABORACAO DE AVALIACAO ATUARI

AL,CONSTANDO DE LAUDO TECNICO

ATUARIAL E ELABORACAO DE DRAA

CFE DISP LIC No 23/17 E CONTR

ATO No 18/2017.

VALOR BRUTO 59,85

(-)IRRF 59,85

(=)VALOR LIQ 00,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002073 24.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI 1.511,41 1.511,41


MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3515 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77

0 002266 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE / 330,30 330,30

INSCRICAO DE SECRETARIO EVER

SON CURSO ADMISTRACAO PUBLICA

E AS INSPECOES DE SAUDE DOS S

ERVIDORES NA DPM NO DIA 1204 V

ALOR BRUTO 330,30 (

-)IRRF 19,82 (

=)VALOR LIQ 310,48



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002104 24.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE 3.367,46 3.367,46


MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001827 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 001828 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001829 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001830 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001831 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001832 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001833 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 CONTRO- 25,00 25,00

LE UNIVERSAL DE CONDICIONADOR

DE AR DA SMARH.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001977 22.03.2017 Nao se Aplica









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002005 22.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE 1.046,51 1.046,51


MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E

CONFIGURACAO DE SISTEMA,CONF.

DE ACESSOS E PRONIN,REVISAO E

ACESSO REMOTO PARA MANUTENCAO

DE REDE DA SMARH.




DOS SERVICOS DE ATUALAIZACAO/

SISTEMA,JAVA,CONF. SISTEMA, /

PROGRAMAS,REDE,CERTIFICADOS,/

ACESSOS GD RAIS E REVISAO No P

AT 7014 DA SMARH.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002233 30.03.2017 Nao se Aplica








MES DE MAR /2017 MAURICIO

VARGAS RIBEIRO.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 683 OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21


1 4,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 TONEER/ 48,00 192,00

HP 278A PRETO COMPATIVEL AME-

RIPRINT PARA SMARH.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 2 FAPS

Credor : 4136 AUDITEC - AUDITORIA E CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL CNPJ = 93.316.271/0001-31


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ 3.930,15 3.930,15

DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIA

LIZADOS,REPRESENTADOS PELA E-

LABORACAO DE AVALIACAO ATUARI

AL,CONSTANDO DE LAUDO TECNICO

ATUARIAL E ELABORACAO DE DRAA

CFE DISP LIC No 23/17 E CONTR

ATO No 18/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 002265 31.03.2017 Nao se Aplica

1 3,0000 2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE / 330,30 990,90

INSCRICAO DE SERVIDORES JAQUE

LINE,SANDRA E DILMA CURSO

ADMISTRACAO PUBLICA E AS

INSPECOES DE SAUDE DOS SERVI-

DORES NA DPM NO DIA 120417.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 001967 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


2 001968 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


2 001969 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


2 001970 22.03.2017 Nao se Aplica







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




MAR/2017.


2 001971 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


2 001972 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.

1 1,0000 ANULACAO -100,00 -100,00


2 001973 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMF




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4143 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIF DIGITAL LTDA CNPJ = 00.087.112/0001-21

0 002178 28.03.2017 Nao se Aplica


DOS SERVICOS DE CERTIFICACAO/

DIGITAL E CPF PARA SERVIDOR /

ERINTON MOACIR BRAGA DE BRAGA



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002074 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.


0 002075 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 4,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 RECARGA 15,00 60,00

S CARTUCHOS IMPRESSORA HP 74/

PRETO PARA SECAO DE COMPRAS E

LICITACOES DA SMF.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1574 DARCI FRANCISCO DA SILVEIRA-ME CNPJ = 03.335.263/0001-40



DE SERVICO DE GUINCHO PARA /

TRAZER VEICULO DOADO PELA RE-

CEITA FERERAL A SECAO TRIBUTA

RIA DA SMF.




DE SERVICO DE GUINCHO PARA /

TRAZER VEICULO DOADO PELA RE-

CEITA FERERAL A SECAO TRIBUTA

RIA DA SMF VEICULO S10 PLACAS

INH 4000.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001499 01.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE IN 486,00 486,00

SCRICAO DO REFERIDO CONTADOR/

RENATO QUE IRA A PORTO ALEGRE

NOS DIAS 07 E 080317 PARA PAR

TICIPAR DE CURSO SOBRE ELABO-

RACAO DO PLANO PLURIANUAL /

2018/2021



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002105 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002106 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001834 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001835 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001836 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001837 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001838 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001839 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001840 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001841 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001842 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001843 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001844 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001845 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001846 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3335 FOUR JET INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.557.685/0001-10


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 VISOR / 85,00 85,00

LCD PARA IMPRESSORA No PAT 50

25 DA SECAO DE TESOURARIA DA/

SMF.




DOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRO

CA DE VISOR REVISAO GERAL DE/

IMPRESSORA No PAT 5025 DA SE-

CAO DE TEOSURARIA DA SMF.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1846 GSA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ = 04.894.427/0001-31


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 80 UN PAS- 448,00 448,00

TAS BRANCAS PROTOCOLO GERAL E

200 UN PASTAS BRANCAS SECAO /

DE TRIBUTACAO E CADASTRO SECA

O DE TRIBUTOS DA SMF.



1 200,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 200 UN PAS 1,60 320,00

TAS BRANCAS PROCESSOS SECAO

DE TRIBUTOS E COMPRAS DA SMF.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001978 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001979 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002006 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002007 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1761 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA CNPJ = 01.433.463/0001-00


1 20,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 20 UNIDS / 2,20 44,00

CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO

MORTO DA SECAO DE ICMS DA SMF



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




DOS SERVICOS DE FORMATACAO E

LIMPEZA E CONFIGURACAO DE RED

E E SISTEMAS EM DOIS COMPUTA-

DORES No PAT 3128 E 6281 DA /

SECAO DE TRIBUTOS DA SMF.




DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO /

JAVA,CONF PROGRAMAS,SISTEMA E

REVISAO COMPUTADOR No PAT 678

5 DA SECAO CONTABIL DA SMF.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID / 32,00 32,00

TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPU

TADOR No PAT 6281 DA SECAO DE

TRIBUTOS DA SMF.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 TONNER/ 239,00 478,00

HP CF226A COMPATIVEL SMART LA

SERJET PRO PARA SECAO DE TRI-

BUTOS DA SMF.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID HD 398,00 398,00

EXTERNO 1 TB PARA SECAO DE /

TRIBUTOS DA SMF.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3244 PREMIACOES OUTROS = 99999999999


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO 142,86 142,86

DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAU -

CHA CFE DECRETO No 2403/15

SORTEADO CARLOS ALBERTO DONAY

VALOR BRUTO 142,86

(-)IRRF 42,86

(=)VALOR LIQ 100,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 52 RENATO LADWIG DA SILVA CPF = 400.911.550-53

0 001617 09.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS/JA

NTA)DO REFERIDO CONTADOR QUE

SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE /

NOS DIAS 07 E 080317 PARA /

CURSO SOBRE A ELABORACAO DO /

PLANO PLURIANUAL-PPA 18/21 /

DPM.


0 001618 09.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M 173,00 173,00

ENTO DE DESPESAS (TAXI/PASSA G

ENS )DO REFERIDO CONTADOR / Q

UE SE DESLOCOU A PORTO ALEGR E

NOS DIAS 07 E 080317 PARA C

URSO SOBRE A ELABORACAO DO P

LANO PLURIANUAL-PPA 18/21 D

PM.


0 001619 09.03.2017 Nao se Aplica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 52 RENATO LADWIG DA SILVA CPF = 400.911.550-53

MENTO DE DESPESAS (HOTEL) DO

REFERIDO CONTADOR QUE SE DES

LOCOU A PORTO ALEGRE NOS

DIAS 07 E 080317 PARA CURSO

SOBRE A ELABORACAO DO PLANO

PLURIANUAL-PPA 18/21 DPM.


0 002065 24.03.2017 Nao se Aplica


NTO DE DESPESAS (PEDAGIOS)DO/

REFERIDO CONTADOR QUE SE DES-

LOCOU A PELOTAS NO DIA 230317

NO TCE E GIGOV.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002279 31.03.2017 Nao se Aplica



PLACA INN 6219 ADM TRIBUTARIA

DA SMF.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA CNPJ = 07.522.240/0001-03

0 002205 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 1494 KM DE 3.383,35 3.383,35

TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO

S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF./

A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA A-

ZUL CFE TP No 05/14 E CON. No

42/14 TA No 02/16.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2447 ADEMAR KROLOW CNPJ = 07.044.114/0001-82


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 150 UN SAL 75,99 75,99

GADOS,01 UN VIDRO CAFE SOLUVE

L E 02 UN CAXIA CHA MACA PARA

ABERTURA SEMINARIO ANO LETIVO

2017 NO DIA 020317.

1 1,0000 ANULACAO -0,12 -0,12



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 989 ANA LUZIA DUARTE PINZON CPF = 523.265.600-78

0 002146 27.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/

TAXI)DA REFERIDA PROFESSORA /

QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NOS

DIAS 20 A 240317 PARA PARTICI

PAR DE CURSO DE FORMACAO DO /

PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ

ACAO NA IDADE CERTA.


0 002147 27.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A ESSARCI- ME 126,39 126,39

NTO DE DESPESAS (ALMOCOS/JA NT

A)DA REFERIDA PROFESSORA / QU

E SE DESLOCOU A PELOTAS NOS DI

AS 20 A 240317 PARA PARTICI PA

R DE CURSO DE FORMACAO DO / PA

CTO NACIONAL PELA ALFABETIZ AC

AO NA IDADE CERTA.


0 002148 27.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (HOTEL) DA

REFERIDA PROFESSORA QUE SE

DESLOCOU A PELOTAS NOS DIAS

20 A 240317 PARA PARTICIPAR

DE CURSO DE FORMACAO DO PACTO







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 989 ANA LUZIA DUARTE PINZON CPF = 523.265.600-78

NACIONAL PELA ALFABETIZACAO

NA IDADE CERTA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002076 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.


0 002077 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.


0 002078 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.


0 002079 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO/

INTERNET EM COMPUTADOR No PAT

6394 DA EDUCACAO INFANTIL.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3150 C. EHLERT CNPJ = 11.013.396/0001-28


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 CINEMA- 262,00 262,00

TICO,02 CALOTA E 02 VALVULAS I

PA 8347 E ISU 3266 DO TRANS- P

ORTE DA SMED.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2564 CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME CNPJ = 01.308.682/0001-67









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2564 CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME CNPJ = 01.308.682/0001-67

DOS SERVICOS DE CONSERTO EM /

LAVA JATO MARCA KARCHER MOD /

K3 40 DA ESCOLA MUNICIPAL OT-

TO BECKER.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4388 CASSIANO KATH DA SILVA 00137858000 CNPJ = 27.216.049/0001-32


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A JG JUNTA / 793,00 793,00

01 VALVULA ADMISSAO,01 VALVU-

LA ESCAPE,01 SENSOR TEMPERATU

RA E 01 JG VELA PARA VEICULO/

KOMBI PLACAS IRT 2378 DA SMED




DOS SERVICOS DE PLAINAR CABE-

COTE ASSENTAMENTO DE VALVULAS

E REGULAGEM SETOR VEICULO KOM

BI PLACAS IRT 2378 DO TRANSPO

RTE ESCOLAR DA SMED.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA 95,00 95,00

ALTERNADOR ONIBUS PLACAS ISZ/

8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA

SMED.




DOS SERVICOS DE EM MAO DE OBR

A TROCA DE PECAS EM ALTERNA-

DOR ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DA

SMED.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3725 CESAR LUIS EHLERT CNPJ = 14.176.055/0001-61



DOS SERVICOS DE REPARO NA LA-

TARIA EM MICRO ONIBUS PLACAS/

ISW 3552 DA SMED.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP CNPJ = 87.973.053/0001-77


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 KG PRE- 23,70 23,70







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GO 19X39 E 1 UN NIVEL PARA ES

COLA MUNICIPAL ANOTNIO CURI.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3135 CONSTRUTORA CASAC LTDA CNPJ = 08.067.364/0001-09

0 001521 02.03.2017 372 Dispensa por Justificativa 24

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA 3.980,00 3.980,00

O DE MAO DE OBRA E AQUISICAO/

DE MATERIAL PARA REFORMA EM

UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MU

NICIPAL OTTO BECKER DISP LIC N

o 24/17 E CONT No 27/17. V

ALOR BRUTO 3.980,00 (

-)INSS 437,80 (

-)ISS 273,00 (

=)VALOR LIQ 3.269,20




O DE MAO DE OBRA E AQUISICAO/

DE MATERIAL PARA REFORMA EM

UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MU

NICIPAL OTTO BECKER DISP LIC N

o 24/17 E CONT No 27/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 06 UND DIS 204,00 204,00

COS DE TACOGRAFOS DIARIOS E 7

DIAS 180 KM PARA VEICULOS PLA

CAS ISW 3552,ISW 3540,IPA 434

7 E ISU 3266 DO TRANSPORTE ES

COLAR DA SMED.



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Credor : 1826 DIARIAS ( MOTORISTAS E SERV. DA SMED). OUTROS = 99999999999

0 001713 17.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A DIARIAS 2.081,25 2.081,25

DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE/

SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO

MUNICIPIO PEIRODO DE 110217 A

100317 CFE RELATORIO.

CLARA SEIXAS (11) 182,71

EDIMILSON LACERDA (17)282,37

ERNESTO FERREIRA (05) 83,05

IARA CURTINAZ (13) 219,85

JOSE PEREIRA (21) 253,12

LUIS SODRE () 9,80







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MARIANA SANTOS (06) 99,66

MARITANIA SILVEIRA 13 215,93

NADIR LACERDA (06) 186,63

VANESSA MIRITIZ (11) 182,71 A

LINE B CENTENO (13) 215,93


0 001714 17.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A DIARIAS 751,37 751,37

DOS REFERIDOS MOTORISTAS QUE/


MUNICIPIO A SERVICO DO TRANS-

PORTE ESCOLAR SMED PERIODO DE

110217 A 100317 CFE RELATORIO

EBERTON SCHMITZ 16 265,76

MARCUS RICHTER 04 66,44

PAULO DA SILVA 14 236,46

SADI CONRAD 05 83,05

MIGUEL A PEREIRA 05 83,05

LICEUMAR DUARTE 01 16,61



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1 EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA CNPJ = 89.493.506/0001-93


1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 MTS SEI 50,00 100,00

XO ROLADO 1.5 PARA ESCOLA MU-

NICIPAL ANTONIO CURI.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3572 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME CNPJ = 94.995.909/0001-70


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 03 UND ROL 94,50 94,50

O PINTURA G E 03 UNID LATAS 1

LT TINTA OLEO PARA ESCOLA MU-

NICIPAL ANTONIO CURI.



1 4,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 SARRAFO 8,00 32,00

S 4X7 C/ 2,70 COMP PARA PRACA

DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO /

CURI.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002107 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002108 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002109 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO OUTROS = 99999999999

0 002058 23.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE 111,79 111,79

FOLHA PAGTO REFERENTE AO MES

DE MAR/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001500 02.03.2017 Nao se Aplica



FEV/2017 COMP.

EDERSON H DA SILVA..


0 001935 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001936 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001937 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001938 22.03.2017 Nao se Aplica









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MAR/2017.


0 001940 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001941 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001942 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001943 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001944 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001945 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001946 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001980 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002275 31.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.

GILSON C DA SILVA









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 08 UNIDADE 1.592,00 1.592,00

S RECARGAS TONER HP 305 A PRE

TA,MAGENTA,AMARELO E CIANO PA

RA ADM DA SMED.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 10 CARTUCH 723,00 723,00

OS HP 122 PRETO/COLOR E HP 88

AMARELO/PRETO PARA ESCOLAS MU

NICIPAIS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 673 GESPEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. CPF 21760411000 CNPJ = 73.431.116/0001-59

0 001733 20.03.2017 Nao se Aplica


DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO/

E CONSERTO DE MAQUINA COPIADO

RA RICOH DA ESCOLA MUNICIPAL/

OTTO BECKER.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA CNPJ = 91.537.407/0001-08


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 03 KG FERR 25,00 25,00

O CHATO 1/8X11/2C/ 80 CM PARA

PRACA DA ESCOLA MUNICIPAL AN-

TONIO CURI.

1 1,0000 ANULACAO -0,01 -0,01



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 06 UNID PA 44,82 44,82

RAFUSOS 5/8 FERRO,06 UNID POR

CA NC 5/8 E 09 UNID ARRUELAS L

ISA 5/8 PARA REPOSICAO PRACA E

SCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI




DOS SERVICOS DE CONSERTO SU-

PORTE ESTEPE VEICULO PACAS /







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ISZ 8847 DA SMED.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001677 15.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EM 106,00 106,00

PENHO No 1676 CESAR LUIS EHLE

RT.


0 001982 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002001 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002002 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002008 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002009 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002010 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002011 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002012 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME. CNPJ = 95.036.380/0001-20


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 EMBUCHA 100,00 100,00

MENTO CENTRAL NO VEICULO KOM-

BI PLACA IRT 2378 DA SMED.




DOS SERVICOS MAO DE OBRA EM /

EMBUCHAMENTO CENTRAL VEICULO/

KOMBI PLACAS IRT 2378 DA SMED



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A DOBRADICA D 965,00 965,00

ESL.,AMORTECEDOR D,FEIXE MO- L

AS,AMORTECEDOR D,KIT ABRACA- D

EIRA E BATENTE PARA VEICULO/ K

OMBI PLACAS IRT 2378 DA SMED




DOS SERVICOS DE TROCAS DE PE-

CAS EM VEICULO KOMBI PLACAS /

IRT 2378 DA SMED.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME CNPJ = 94.558.004/0001-33


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 CARIMBO 152,00 152,00

S PARA ESCOLAS MUNICIPAIS OTT

O BECKER E ANTONIO CURI NAS /

SUCESSAO DE SUAS RESPECTIVAS D

IRETORAS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3089 LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA - ME CNPJ = 09.350.631/0001-05



S DE EXTINTORES 4 E 6 KGS PA-

RA VEICULOS PLACAS IRT 2378 ,

ISW 3552 E ISW 3540 DA SMED.




EXTINTOR PARA VEICULO PLACAS/

ISZ 8847 DA SMED.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3664 LICEUMAR CAMARGO DUARTE CPF = 378.244.570-87

0 001570 06.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS(PASSAGEN)DO

REFETIDO MOTORISTA QUE SE DES

LOCOU A CAMAQUA PARA LEVAR O

NIBUS PLACAS ISW 3540.


0 001707 16.03.2017 Nao se Aplica



A GUAIBA NO DIA 170317 BUSCAR

PALESTRANTE JOSUE QUE IRA AD-

MISTRAR CURSO PROJETO EDUCAR/

PELA PESQUISA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME CNPJ = 10.497.622/0001-20

0 002211 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05



S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFE-

RENTE A 15 DIAS LETIVOS DA LI

NHA VERMELHA CFE TP No 05/14 C

ONTRATO No 44/14 TA 02/16.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2242 MARCUS PAULO RICHTER CPF = 948.818.200-87

0 001583 07.03.2017 Nao se Aplica



A VENANCIO AIRES NO DIA 08031

7 BUSCAR ONIBUS QUE ESTAVA SE

NDO CONSERTADO.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 685 MARIA DE LOURDES ORTIZ CPF = 287.702.340-00

0 002180 29.03.2017 Nao se Aplica


NTO DE DESPESAS (ALMOCOS/CAFE

S)DA REFERIDA SERVIDORA QUE /

SE DESLOCOU A PELOTAS NOS DIA

S 20 A 240317 PARA PARTICIPAR

CURSO DE FORMACAO DO PACTO /

NACIONAL PELA ALFABETIZACAO /

NA IDADE CERTA.


0 002181 29.03.2017 Nao se Aplica


NTO DE DESPESAS (PASSAGENS)DA

REFERIDA SERVIDORA QUE SE

DESLOCOU A PELOTAS NOS DIAS

20 A 240317 PARA PARTICIPAR

CURSO DE FORMACAO DO PACTO /

NACIONAL PELA ALFABETIZACAO /

NA IDADE CERTA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2605 MARIA ROZANI GUIMARAES FAGUNDES CNPJ = 05.248.484/0001-06



DOS SERVICOS DE CONSERTO DE /

IMPRESSORA MOD EPSON STYLUS O

FFICE TX620FWD DA ESCOLA MUNI

CIPAL OTTO BECKER.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS CNPJ = 92.957.349/0001-34


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADA 151,67 151,67

FAROL 75/70W E 10 CINTO DE SE

GURANCA ONIBUS PLACAS ISW 354

0 E ISZ 8847 DA SMED.



1 3,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 03 UND LAM 4,00 12,00

PADAS 2 POLOS 24 V DUCATO PLA

CAS ISR 5963 DA SMED.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 DESEN- 38,00 38,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIPANTE SPRAY 40 PARA VEICU-

LO PLACAS ISR 5963 DA SMED.



1 10,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 10 GRAMPOS 2,00 20,00

REVEST INT PORTA PARA DUCATO/

PLACAS ISR 5963 DA SMED.



1 7,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 07 LTS OLE 16,00 112,00

O CAIXA 90 PARA ONIBUS PLACAS

ISZ 8847 DA SMED.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA 275,00 275,00

Z 60 D PARA VEICULO KOMBI PLA

CAS IRT 2378 DO TRANSPORTE ES

COLAR DA SMED.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO

DE IMPRESSORA,REDE,WIFI,SISTE

MA,INTERNET,IP,PLACAS,COMPAR-

TILHAMENTO E REVISAO GERAL SA

LA DE INFORMATICA DA ESCOLA /

MUNICIPAL OTTO BECKER.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3264 NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR CPF = 974.423.130-00

0 001555 03.03.2017 Nao se Aplica



A VENANCIO AIRES NO DIA 0403/

17 BUSCAR VEICULO EM CONSERTO

DO TRASNPORTE ESCOLAR.


0 001638 10.03.2017 Nao se Aplica



A VENANCIO AIRES NO DIA 1103/

2017 BURCAR PECAS SUBSTITUIDA

S DOS ONIBUS.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002243 30.03.2017 Nao se Aplica








MES DE MAR/17 DAIANE DELGADO

GIOVANNA TEXEIRA,CLAUDIA S DI

AS E SONIA M OLIVEIRA.


0 002248 30.03.2017 Nao se Aplica








MES DE MAR/17 ANA PAULA A TAU

BEINHEIM,GIOVANNA S TEIXEIRA/

GISELE M KRUGER E BRUNA SIQUE

IRA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4245 O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME CNPJ = 08.422.087/0001-05



DOS SERVICOS DE AFERICAO,SELA

GEM E ENSAIO DE TACOGRAFO ONI

BUS PLACAS ISW 3552 DA SMEC.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 MOUSE O 47,00 47,00

PTICO MO-K333 E 01 UNID TECLA

DO MULTIMIDIA USB PARA SALA /

DE INFORMATICA ESCOLA MUNICI-

PAL OTTO BECKER.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1950 PAULO JAIR BECKER DA SILVA CNPJ = 03.377.084/0001-75



DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA /

DE CHICOTE ONIBUS PLACAS ISW

3540 DO TRANSPORTE ESCOLAR

SMED.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 TACOGRA 2.600,00 2.600,00

FO E 01 PEDAL DE ACELERADOR /

PARA ONIBUS PLACAS ISW 3540 /

DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2972 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0021-03


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- 5.399,37 5.399,37

RAL DE VEICULO PLACAS ISW 355

2 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA /

SMED PERIODO DE VIGENCIA 1303

2017 A 13032018.




RAL DE VEICULO KOMBI ESCOLAR/

PLACAS IPR 2486 PERIODO DE VI

GENCIA 08042017 A 08042018.




RAL DE VEICULO KOMBI ESCOLAR/

PLACAS IRT 2378 PERIODO DE VI

GENCIA 030417 A 030418.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1984 ROSILAINE ZENKER RIBEIRO CPF = 401.700.630-20

0 002258 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A REESSARCI- 70,00 70,00

MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS)DA

REFERIDA SECRETARIA QUE SE DE

SLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIA

S 28 E 290317 PARA PARTICIPAR

28o FORUM ESTADUAL DAS SECRE-

TARIAS DE EDUCACAO DO RS.


0 002259 31.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1984 ROSILAINE ZENKER RIBEIRO CPF = 401.700.630-20

TAXI)DA REFERIDA SECRETARIA

QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGR

E NOS DIA S 28 E 290317 PARA

PARTICIPAR 28o FORUM ESTADUAL

DAS SECRE- TARIAS DE EDUCACAO

DO RS.


0 002260 31.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (HOTEL) DA

REFERIDA SECRETARIA QUE SE DE

SLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIA

S 28 E 290317 PARA PARTICIPAR

28o FORUM ESTADUAL DAS SECRE-

TARIAS DE EDUCACAO DO RS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2537 SADI CONRAD CPF = 374.316.760-34

0 001569 06.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS(PASSAGEN)DO

REFETIDO MOTORISTA QUE SE DES

LOCOU A CAMAQUA PARA BUSCAR O

NIBUS PLACAS ISW 3540.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4295 SANDRO J. ABEL - ME CTA CPF 939.488.910.87 CNPJ = 08.775.143/0002-68


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 1a MOLA 696,00 696,00

MESTRE ORIGINAL,02 BUCHAS DE/

MOLA E 01 PINO DE CENTRO C/ /

PORCA PARA ONIBUS PLACAS IPA/

8347 DA SMED.




DOS SERVICOS TROCA DE PECAS /

ONIBUS PLACAS IPA 8347 DA /

SMED.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID / 2 580,00 580,00

a MOLA TRASEIRA MICRO ONIBUS P

LACAS IPA 8347 DO TRANSPORTE E

SCOLAR DA SMED.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002286 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A SEGUROS / 1.322,40 1.322,40


PLACAS IFQ 6203,ISW 3540,ISU 3

266,ISZ 8847,IRT 2378,IPA 83 4

7,ISR 5963,ISW 3552,IPR 2486 D

A SMED.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1397 SERGIO R R PIRES & CIA LTDA - EPP CNPJ = 87.402.756/0001-45


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 TINNER C 18,00 18,00

/ CHEIRO 900 ML E 01 ROLO P/ P

INTURA No 15 PARA MANUTENCAO D

A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO / C

URI.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3238 TELMO TIMM CNPJ = 03.583.694/0001-25

0 002198 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 1145,7 KM 5.355,00 5.355,00

DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A-

LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /

REF A 12 DIAS LETIVOS DA LI-

NHA ROSA CFE TP No 05/14 E CO

NTRATO No 41/14 TA 02/16.


0 002201 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 1145,7 KM 1.049,46 1.049,46


LUNOS DO ENSINO INFANTIL /

REF A 12 DIAS LETIVOS DA LI-

NHA ROSA CFE TP No 05/14 E CO

NTRATO No 41/14 TA 02/16.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 32 TERMO DE EXONERACAO OUTROS = 99999999999

0 001556 03.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE E 4.367,53 4.367,53

XONERACAO TELMA DENISE W KRU-

GER DATA DO AFASTAMENTO 0103

2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3960 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME CNPJ = 05.387.322/0001-59

0 002060 24.03.2017 Nao se Aplica


SCRICAO DA SECRETARIA ROSILAI

NE Z RIBEIRO PARA 28o FORUM /

ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNI

CIPAIS DE EDUCACAO DO RS NOS/

DIAS 28 E 29 03 17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007


0 002080 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.


0 002082 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002110 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002111 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002112 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002057 23.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE 111,79 111,79


DE MAR/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001947 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001948 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001949 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001950 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001951 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001952 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001953 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001954 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001955 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001956 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001957 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001958 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001959 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001960 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001961 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001962 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001963 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001964 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001965 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001966 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002276 31.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.

MAIARA SA S SPOLAVORI


0 002277 31.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.

LIZIANE BLANK



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001983 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001984 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001985 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002000 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.


0 002192 29.03.2017 024 Inexigibilidade 01

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 1014 PASSA 8.831,94 8.831,94

GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO

ENSINO FUNDAMENTAL TANAC/CAPA

O DAS CINZAS CFE INEX LIC

No 01/17 E CONT. No 29/17 .




GENS ESCOLARES PARA ALUNOS /

DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCO

LA MUNICIPAL ANTONIO CURI CO-

LONIA NOVA/SANTA TEREZA CFE /

INEX LIC No 01/17 E CON 29/17


0 002204 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05



S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF./

A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA A-

ZUL CFE TP No 05/14 E CON. No

42/14 TA No 02/16.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002081 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3903 CATIA VERGINIA O. DE OLIVEIRA CPF = 967.493.500-20


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO/ 2.121,00 2.121,00

DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-

GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO

S DA REDE DE EDUCACAO BASICA/

PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA /

01/17,DISP LIC No 15/17 E CON

TRATO No 25/17 ENSINO FUNDAME

NTAL.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO/ 909,00 909,00






TRATO No 25/17 ENSINO INFANTI

L.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2573 COOPER MISTA PQ AGRIC DA REGIAO SUL LTDA CNPJ = 94.890.266/0001-09









NTAL.










L.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3936 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0005-25









NTAL.










L.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3778 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ = 89.774.160/0006-06









NTAL.










L.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001715 17.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 10 DIARIAS 548,13 548,13

DAS REFERIDAS MERENDEIRAS QUE


MUNICIPIO A SERVICO DA SMED /

PERIODO DE 110217 A 100317 CF

E RELATORIO.

FERNANDA MOIANO 14 232,64

ISOLINA SELE 05 83,05

ADRIANA HERMMANN 14 232,54



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3179 ENEIDA HEIDORN GERI CPF = 736.148.230-91









NTAL.










L.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002113 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001847 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001848 22.03.2017 Nao se Aplica







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




MAR/2017.


0 001849 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002013 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002184 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05



S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFE-


NHA VERDE CFE TP No 05/14 E/

CONTRATO No 43/14 TA 02/16.

FNDA/PNATE



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 791 PASSA- 3.497,03 3.497,03

GESN ESCOLARES PARA ALUNOS DO

ENSINO FUNDAMENTAL PALANQUE /

CFE INEX LIC No 01/17 E CONT.

No/ 30/2017.





ENSINO FUNDAMENTAL DIVISA/COR

TICEIRAS/CORDEIRO CFE INEX /

LIC No 01/17 E CONT. No 30/17

.





ENSINO FUNDAMENTAL VILA FORMO

SA CFE INEX LIC No 01/17 E CO

NTRATO No 30/2017.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 002203 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 53 KM DE / 324,89 324,89


S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF /

01 DIA LETIVO DA LINHA VERDE/

CFE TP No 05/14 CON No 43/14 T

A No 02/16.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4392 MARINA CRESPO CORREA CPF = 005.073.810-09

0 002225 30.03.2017 Nao se Aplica


NTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA /

REFERIDA SERVIDORA QUE SE DES

LOCOU A CAMAQUA NO DIA 280317

PARA PARTICIPAR DE PROJETO /

VERDE E VIDA AFUBRA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2972 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0021-03


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE 5.606,12 5.606,12

RAL DE ONIBUS 15190 PLACAS IS

W 3540 DO TRANSPORTE ESCOLAR/

DA SMED PERIODO 200317 A 2003

2018.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4184 SIMONE FONSECA LOPES CPF = 888.830.430-49









NTAL.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A UISICAO/ DE 882,90 882,90

GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GR

ICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S

DA REDE DE EDUCACAO BASICA/ PU







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4184 SIMONE FONSECA LOPES CPF = 888.830.430-49

BLICA CFE CHAMADA PUBLICA / 01

/17,DISP LIC No 15/17 E CON TR

ATO No 28/17 ENSINO INFANTI L.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4367 TAILA DA LUZ VIEGAS CPF = 027.273.440-31

0 002223 30.03.2017 Nao se Aplica









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4393 TAISE PEREIRA DE AVILA CPF = 941.452.530-00

0 002255 31.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA

REFERIDA PROFa QUE SE DESLOCO

U A CAMAQUA NO DIA 280317 PAR

TICIPAR DE PROJETO VERDE E VI

DA AFUBRA.


0 002256 31.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (PASSAGEN)

DA REFERIDA PROFa QUE SE DES-


PAR TICIPAR DE PROJETO VERDE E

VI DA AFUBRA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2232 TAMARA DUTRA DE AZEREDO CPF = 013.468.610-13

0 002224 30.03.2017 Nao se Aplica









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002183 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 162.1 KM / 906,44 906,44








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LUNOS DA EDUCACAO INFANTIL RE

F. A 3 DIAS LETIVOS DA LINHA/

ROSA CFE TP No 05/14 E CONTRA

TO No 41/14.

FNDE/PNATE



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3838 VIVIANE BECKER FERRAZ MUELLER CPF = 029.941.290-35









NTAL.










L.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1570 WILSON JESUS LACERDA CPF = 302.800.360-00









NTAL.










L.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1570 WILSON JESUS LACERDA CPF = 302.800.360-00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4243 ZILDA RADTKE RADTKE - ME CNPJ = 09.586.040/0001-31

0 001476 01.03.2017 139 Convite 003

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FORNECIMEN 28.613,28 28.613,28

TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PE

RECIVEIS E NAO PERECIVEIS ME-

RENDA ESCOLAR CFE CC No 03/17

E CONTRATO No 19/17 PARA REDE

ESCOLAR FUNDAMENTAL.


0 001477 01.03.2017 0139 Convite 03

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FORNECIMEN 12.262,84 12.262,84

TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PE

RECIVEIS E NAO PERECIVEIS ME-

RENDA ESCOLAR CFE CC No 03/17

E CONTRATO No 19/17 PARA REDE

ESCOLAR INFANTIL.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 10 KGS LEI 598,50 598,50

TE DE SOJA EM PO DE 500G E 05

KGS QUEIJO RALADO DE 500 G PA

RA MERENDA ESCOLAR EDUCACAO /

FUNDAMENTAL.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 10 KGS LEI 256,50 256,50

TE DE SOJA EM PO DE 500G E 05

KGS QUEIJO RALADO DE 500 G PA

RA MERENDA ESCOLAR EDUCACAO /

INFANTIL.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO





ENSINO MEDIO TANAC/CAPAO

DAS CINZAS CFE INEX LIC

No 01/17 E CONT. No 29/17 .










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ENSINO MEDIO COLONIA NOVA/STA

TEREZA CFE INEX LIC No 01/17

E CONT. No 29/17 .



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001616 08.03.2017 1852 Pregao Presencial 22

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 3448.27 LT 10.000,00 10.000,00

OLEO DIESEL COMUN S500 CFE PP

No 22/16 E CONT No 07/17 PARA

TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDI

O.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3959 CRISTAL TUR LTDA CNPJ = 18.036.934/0001-49

0 002208 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05



S DO ENSINO MEDIO TECNICO RE-

FERENTE A 20 DIAS LETIVOS DA/

LINHA DA MANHA CFE TP No 05/

2014 E TA No 02/16



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




DE SERVVICOS DE TRANSPORTE DE

ALUNOS DO ENSIO MEDIO TECNICO

DE CRISTAL/CAMAQUA IDA E VOL-

TA CFE DISP LIC No 25/2017 E

CONTRATO No 32/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ENSINO MEDIO PALANQUE CFE

INEX LIC No 01/17 E CONT No

30/2017.

PNATE/FNDE









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






ENSINO MEDIO PARAISO/COLONIA/

SAO GERALDO CFE INEX LIC No

01/17 E CONT. No/ 30/2017.




GESN ESCOLARES PARA ALUNOS DO

ENSINO MEDIO VILA FORMOSA CFE

INEX LIC No 01/17 E CONT. No/

30/2017.





ENSINO MEDIO DIVISA/COR

TICEIRAS/CORDEIRO CFE INEX /

LIC No 01/17 E CONT. No 30/17

.




GENS ESCOLAR PARA ALUNOS DO /

ENSINO MEDIO PARAISO/COLONIA/

NOVA/SAO GERALDO CFE INEX LIC

No 01/17 E CONT 30/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR




DOS SERVICOS DE TRNASPORTE DE

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE/

CRISTAL/PELOTAS IDA E VOLTA A

TE 12 VIAGENS MENSAIS CFE DIS

P LIC No 25/17 E CONT 31/17.


0 002210 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



S DO ENSINO SUPERIOR REFE


NHA DA NOITE CFE TP 05/14 E/

CONT No 36/14 TA 02/16.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL

0 002209 29.03.2017 427 Tomada de Precos 05



S DO ENSINO PROFISSIONAL REFE


NHA DA NOITE CFE TP 05/14 E/

CONT No 36/14 TA 02/16.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




DE SERVVICOS DE TRANSPORTE DE

ALUNOS DO ENSIO PROFISSIONAL/

DE CRISTAL/CAMAQUA IDA E VOL-

TA CFE DISP LIC No 25/2017 E

CONTRATO No 32/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE

Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2187 ADORNETE DE ALMEIDA MARTINS CNPJ = 04.862.380/0001-24


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FECHADURA, 1.483,37 1.483,37

FAROL L D,AMORTECEDORES,JG /

EMBUCHAMENTO TT,BATERIA,JG VE

LA E JG CABO VEICULO PLACAS /

IPR 2415 DA SMS.




DOS SERVICOS CONSERTO FALHA,/

SUSPENCAO,PORTAS E PINTURA VE

ICULO PLACAS IPR 2415 DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3512 ANA RITA DAS NEVES POLVORA CPF = 579.167.050-87

0 001764 21.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO 1.500,00 1.500,00

DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI-

CO NOS DIAS 03,06,10,13,17,20

24,27 E 31.03.2017 NA UBS DA

RUA PELOTAS.

VALOR BRUTO 1.500,00

(-)IRRF 1.361,44

(=)VALOR LIQ 138,56



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002083 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.


0 002084 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3271 BORBA & MIRAPALHETE LTDA CNPJ = 08.319.879/0001-40



DOS SERVICOS DE RECUPRECAO DO

SISTEMA ELETRICO DO APARELHO

DE PROFILAXIA E EQUIPAMNETO

ODONTOLOGICO DA SMS.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3271 BORBA & MIRAPALHETE LTDA CNPJ = 08.319.879/0001-40



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID RO 260,00 260,00

LAMENTO DA CANETA ODONTOLOGI-

CA DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 4,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 VALVULA 15,00 60,00

S VEICULO PLACAS IPR 2415 DA/

SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2497 CIRURGICA STA MARIA COM DE ART MEDICOS LTDA CNPJ = 06.964.297/0001-91

0 001735 20.03.2017 154 Pregao Eletronico 04

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No / 4.484,76 4.484,76

06,10,11,25,27,35,36,38,71,72

76,98,99,100,101,112,115,116/

117 CFE PREGAO ELETRONICO No

04/17 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2530 CLOTILDE ARAUJO BARROS CNPJ = 04.639.683/0001-82


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A SETRO RECO 2.007,60 2.007,60

NDICIONADO,BOMBA HIDRAULICA N

OVA,VALVULA ADMISSAO,ESCAPE ,

JG JUNTA SUPERIOR,RETENTOR, /

CORREIA,TENSOR,FILTRO OLEO ,

CORREIA ALTERNADOR E MOLA VAL

VULA PARA VEICULO PLACAS ISK/

7630 DA SMTHDS CEDIDO PARA /

SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO HI 138,00 138,00

DRAULICO E 04 LTS OLEO MOTOR/

15W40 DASMTHDS CEDIDO PARA /

SMS.




DOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


E GEOMETRIA/MAO DE OBRA TROCA

DE PECAS VEICULO PLACAS ISK /

7630 DA SMTHDS CEDIDO PARA /

SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A SETRO RECO 480,00 480,00

NDICIONADO,BOMBA HIDRAULICA N

OVA,VALVULA ADMISSAO,ESCAPE ,

JG JUNTA SUPERIOR,RETENTOR, /

CORREIA,TENSOR,FILTRO OLEO ,

CORREIA ALTERNADOR E MOLA VAL

VULA E KIT REPARO PARA VEICU-

LO PLACAS ISK/ 7630 DA SMTHDS

CEDIDO PARA / SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PECAS PA- R 3.000,00 3.000,00

A REPOSICAO NA MANUTENCAO DE V

EICULO AMBULANCIA PLACAS INX 5

110 DA SMS CFE DISP LIC No / 2

6/2017.

1 1,0000 ANULACAO -553,00 -553,00




DOS SERVICOS DE MAO DE OBR NA

MANUTENCAO DE VEICULO AMBULAN

CIA PLACAS INX 5110 CFE DISP.

LIC No 26/17 DA SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CORREIA / 1.038,90 1.038,90

DENTA,ROLAMENTO TENSOR,CORREI

A ALTERNADOR,CORREIA DO AR CO

NDICIONADO ,FILTROS AR,COMBUS

TIVEL,OLEO,JG VELA,CABO DE VE

LA E KIT EMBREAGEM PARA MANU-

TENCAO DO VEICULO POLO PLACAS

IQA 6780 DO GABINETE DA PREFE

ITA CEDIDO PARA SMS.




OLEO MOTOR PARA VEICULO POLO/

PLACAS IQA 6780 DA SMS.











------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PARA MANUTENCAO DE VEICULO /

PLACAS IQA 6780 DA SMS.




DOS SERVICOS DE MAO DE OBR NA

MANUTENCAO DE VEICULO AMBULAN

CIA PLACAS INX 5110 CFE DISP.

LIC No 26/17 DA SMS COMP.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PECAS PARA 4.000,00 4.000,00

REPOSICAO MANUTENCAO DE VEICU

LO DUCATO PLACAS INX 5110 DA

SMS.





EM MANUTENCAO DE VEICULO PLA-

CAS INX 5110 DA SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PECAS PARA 3.000,00 3.000,00

MANUTENCAO DE VEICULO PLACAS/

ISK 7630 DA SMTHDS CEDIDO PA-

RA SMS CFE DISP LIC 32/17.





PARA MANUTENCAO DO VEICULO /

PLACAS ISK DA SMHDS CEDIDO PA

RA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL CNPJ = 07.926.117/0001-40


1 141,0000 2 EMPENHO RELATIVO A ATENDIMEN- 12,70 1.790,70

TOS FISIOTERAPEUTA (NEUROLOGI

CA)141 SESSOES DRa DAIANE

REFERENTE AO PERIODO DE 01 A

31032017 MEMO No 34/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2062 COREIXAS E CIA LTDA CNPJ = 94.133.535/0001-84


1 10,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- 1.100,00 11.000,00

CAO DE SERVICOS PARA ASSINATU

RA PELA RESPONSABILIDADE TEC-

NICA DA SECAO DE RADIOLOGIA

DA SMS CFE PP N° 10/16 E CONT

31/16 E TA 01/2017 REF A MAR

A DEZ/2017.



1 10,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- 1.500,00 15.000,00

CAO DE SERVICOS PARA INTERPRE

TACAO E EMISSAO DE LAUDOS P/

ATE 150 EXAMES DE RAIO X MEN-

SAIS CFE PP N° 10/2016 E CONT

31/16 E TA 01/2017 REF A MAR

A DEZ/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4127 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE CNPJ = 19.316.524/0001-14


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No/ 12.704,88 12.704,88

068,73,90,103,107 E 123 CFE /

PREGAO ELETRONICO No 04/17 PA

RA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2493 DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS OUTROS = 99999999999

0 001686 15.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 81 DIARIAS 4.370,80 4.370,80

DOS REFERIDOS MOTORISTAS E /

SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM/

A PELOTAS,PORTO ALEGRE,RIO GR

ANDE,PIRATINI,CANGUCU,PINHEI-

RO MACHADO E SAPUCAIA DO SUL/

A SERVICO DA SMS RELATORIO.

ADRIANA M DORNELLES 108,00

ANTONIO M OLIVEIRA 54,00

ANGELINA SOUZA 54,00

CLARICE MICHAELIS 54,00

EDER BORGES 50,80

ENERO CORREA 54,00

FERNANDO BRAGA 270,00

FELIX PEREIRA 108,00

HELIO DE AVILA 486,00

IRENE C ORTIZ 54,00

JOSE PIRES 216,00

JOSE C SECHI 324,00

JOSE C MARTINS 486,00

PAMELA EUZEBIO 108,00

PAULO C SOARES 324,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PAULO R SCHWANZ 540,00

RENE M JUNIOR 540,00

RODRIGO FONSECA 108,00

SANDRA SANTOS 54,00

TIAGO MARTINS 162,00

VILMAR BORGES 216,00


0 001687 15.03.2017 Nao se Aplica


NTO DEDESPESAS (PASSAGENS)DOS

REFERIDOS SERVIDORES QUE SE /

DESLOCARAM A SERVICO DA SMS.

CAREN ERDMANN 23,95

DANIELI CARVALHO 23,95

LENI TRETINN 35,75

MARIA D THUROW 23,95


0 001688 15.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS) /

DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE/

SE DESLOCARAM A SMS.

DANIELI CARVALHO 42,20

MARIA D THURON 34,04

VILMAR BORGES 25,00


0 001691 15.03.2017 Nao se Aplica


NTO DE DESPESAS(OLEO/GAS)DOS/

REFERIDOS SERVIDORES QUE SE /

DESLOCARAM A SERVICO DA SMS.

FERNANDO BRAGA 9,99

TIAGO MARTINS 20,00


0 002270 31.03.2017 Nao se Aplica

1 72,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 72 DIARIAS 54,00 3.888,00

DOS REF SERVIDORES QUE SE DES

LOCARAM A PELOTAS, RIO GRANDE

POA, PIRATINI, CANGUCU PINHEI

RO MACHADO E SAPUCAIA A SERVI

CO DA SMS CFE RELATORIO ANEXO

ADRIANA DORNELES(1) 54,00

ANGELITA SOUZA(1) 54,00

CLARICE MICHAELIS(3) 162,00

FERNANDO C. BRAGA(5) 270,00

HELIO P. AVILA(11) 594,00

IRENE ORTIZ(1) 54,00

JOSE C. MARTINS(4) 216,00

JOSE C. SECHI(8) 432,00

MARA DULCE(1) 54,00

MARIA ANTONIA(2) 108,00

PAULO CESAR SOARES(6) 324,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PAULO R. SCHWANZ(5) 270,00

RENE M. JUNIOR(12) 648,00

RODRIGO FONSECA(2) 108,00

SANDRA MOTTA(1) 54,00

TIAGO MARTINS(2) 108,00

VILMAR BORGES(7) 378,00


0 002271 31.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (ESTACIONA-

MENTO) DO REF SERVIDOR QUE SE

DESLOCOU A POA A SERVICO DA

SMS.

JOSE CARLOS MARTINS 10,00


0 002272 31.03.2017 Nao se Aplica


MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS

E TAXI) DAS REF SERVIDORAS

QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS

A SERVICO DA SMS.

MARCELE SCHUCH 35,65

NAIRA FRANZ 89,35


0 002273 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M 20,26 20,26

ENTO DE DESPESAS (ALIMENTA C

AO) DA REF SERVIDORA QUE SE D

ESLOCOU A PELOTAS A SERVICO D

A SMS. NAIR

A FRANZ 20,26



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2932 DROGARIA LVD LTDA - ME CNPJ = 03.610.682/0002-23


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 56 COMP JA 277,00 277,00

NUMET 50/1000 E 60 COMP GLIME

PIRIDA 3 MG CX C/30 CFE PROCE

SSO JUDICIAL No 1.1400003340-

2 PACIENTE HORTELINO D GOMES.

1 1,0000 ANULACAO -0,01 -0,01



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2071 ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.932.432/0001-91



018,23,24,26,29,37,44,48,70,82

,85,87,89,96,97,118 E 119 / C

FE PREGAO ELETRONICO No 04// 2







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2071 ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 04.932.432/0001-91

017 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4063 ESSOR SEGUROS S.A CNPJ = 14.525.684/0001-50


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA / 1.300,93 1.300,93

DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE

CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPO

RTE COLETIVO RODOVIARIO DE PA

SSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNI

CIPAL PERIODO DE 190317 A 19/

0318 VEICULO PLACAS ITQ 3801/

DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 GRAFITE 52,45 52,45

EM PO,15 PARAFUSOS TELHEIRO 2

FITA ISOLANTE,01 VEDA ROSCA E

01 FECHADURA ONTERNA PARA MA-

NUTENCAO UBS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 RESISTE 22,00 22,00

NCIA LORENZETI E 01 VEDANTE P

PORTA 80 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4333 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS CNPJ = 92.693.282/0001-78

0 001695 15.03.2017 1213 Registro de Preco/Pregao Ele 01

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 08 UNID. , 2.308,00 2.308,00

PNEUS 185/R14C E 195/65/15 /

CFE RP PE No 01/16 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2185 FABIANO MARTINS RIBEIRO 96423811091 CNPJ = 18.693.407/0001-07



DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RE-

VISAO DE CONDICIONADORES DE /

AR NA UBS/CAAIS.

1 1,0000 ANULACAO -40,00 -40,00










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002114 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002115 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002116 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002059 23.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE 1.094,42 1.094,42


DE MAR/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001501 02.03.2017 Nao se Aplica



FEV/2017 COMP.

TIAGO H MARTINS


0 001905 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001906 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001907 22.03.2017 Nao se Aplica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MAR/2017.


0 001908 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001909 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001910 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001911 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001912 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001913 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001914 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001915 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001916 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 001917 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001918 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001919 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001920 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001921 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4381 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO-EPP CNPJ = 14.804.690/0001-46



064,065,066,077,079,088,093,/

0113 E 0120 CFE PREGAO ELETRO

NICO No 04/17 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 10 UN TRA- 760,60 760,60

CESSEIROS FIBRA,06 UN APARELH

O TELEFONICO,PILHAS E GRAMPEA

DOR MEDIO PARA UBS.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 4.5 MTS O- 45,00 45,00

LHADO P/ TOALHAS DE MESA PARA

UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 500 UN FI- 88,00 88,00

CHAS DE VACINACAO PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4016 GUNTHER MARRONI NIETIEDT CPF = 007.340.140-40

0 001770 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 07,11,14,21 E 28.

03.17 NA UBS DA RUA PELOTAS.


(-)INSS 608,44

(-)IRRF 1.494,15

(=)VALOR LIQ 2.017,06



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3114 GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA CPF = 957.568.500-82

0 001768 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 03,04,06,10,13,17

20 24 E 31.03.2017 NA UBS DA

RUA PELOTAS.


(-)INSS 608,44

(-)IRRF 2.689,02

(=)VALOR LIQ 4.014,12



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA CNPJ = 90.102.385/0002-71


1 3,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 03 UNID DE 50,00 150,00

RECARGAS DE GAS 13 KG PARA /

UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4106 IMA - IMAGENS MEDICAS LTDA - EPP CNPJ = 20.946.433/0001-41









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4106 IMA - IMAGENS MEDICAS LTDA - EPP CNPJ = 20.946.433/0001-41

DOS SERVICOS EM UMA BIOOSIA /

PERCUTANEA GUIADA POR ULTRAS-

SOM PARA PACIENTE CATIA V O /

DE OLIVEIRA CFE MEMO No 25/17



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001507 02.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 150,00 150,00

EMPENHO No 1506 DEBORA SOARES

DE FREITAS.


0 001776 21.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13.568,00 13.568,00

RPAS REF AO MES DE MARCO/2017

.


0 001986 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001987 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001988 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4313 ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP CNPJ = 21.013.392/0001-01



040,061,081,0104 E 0132 CFE /

PREGAO ELETRONICO No 04/17 PA

RA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CORREIA AL 321,50 321,50

TERNADOR,DESINGRIPANTE,POLIA/

ALTERNADOR E CORREIA AR CONDI







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CIONADO VEICULO PLACAS IQW

0421 SMS.




DOS SERVICOS TROCA CORREIAS E

POLIA,ESCANER INJECAO,LIMPEZA

SUPORTE E FILTRO DIESEL VEICU

LO PLACAS IQW 0421 DA SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02M AMORTE 3.573,00 3.573,00

CEDOR D,02 KIT BATENTE E COI-

FA D,02 COXIM SUPERIOR AMORT.

02 BIELETA ESTAB.01 CATALIZAD

OR E 01 FILTRO LUBRIF. CFE /

DISP LIC No 29/17 PLACAS IVO

9680 DA SMS




O 5W30 CFE DISP LIC No 29/17/

VEICULO PLACAS IVO 9680 DA /

SMS.




DOS SERVICOS DE TROCA DE PECA

S EM VEICULO PLACAS IVO 9680/

CFE DISP LIC No 29/17 DA SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID. / 220,00 220,00

ROLAMENTO DE RODA PARA VEICU-

LO PLACAS IVO 9680 DA SMS.





TROCA DE ROLAMENTO VEICULO /

SPIN PLACAS IVO 9680 DA SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PECAS PARA 800,00 800,00

REPOSICAO EM VEICULO DOBLO PL

ACAS ITF 3724 DA SMS.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DOS SERVICOS EM REPOSICAO DE P

ECAS PARA MANUTENCAO DO VEI- C

ULO DOBLO PLACAS ITF 3724 DA S

MS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS 243,60 243,60

MA,KIT CORREIA COMANDO, 02

UNID ARRUELA LISA,01 CINTA /

NYLON E 01 KIT ALAVANCA CAM-

BIO PARA VEICULO KOMBI PLACAS

IPR 2415 DA SMS.





PARA TROCA DE PECAS VEICULO /

KOMBI PLACAS IPR 2415 DA SMS.




REPOSICAO EM VEICULO DOBLO PL

ACAS ITF 3724 DA SMS COMPLEM

EMP No 1751.




DOS SERVICOS EM REPOSICAO DE P

ECAS PARA MANUTENCAO DO VEI- C

ULO DOBLO PLACAS ITF 3724 DA S

MS COMPLEM EMP No 1752.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2958 JOSE RENATO U ERDMANN CPF 37007831087 CNPJ = 09.044.417/0001-20

0 001674 14.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 PAR DE 135,00 135,00

PLACAS REFLETICA OFICIAL VEI-

CULO KOMBI PLACAS IPR 2415 DA

SMS.


0 001694 15.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 PAR DE/ 135,00 135,00

PLACAS REFLETIVAS OFICIAL No/

IVO 9680 DA SMS.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4378 KASTER CIENTIFICA COM DE PROD P/ LABORATORIO LTDA CNPJ = 24.583.358/0001-52


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 COLORI- 200,00 200,00

METRO POCKET CLORO 0,02 OMG /

MARCA HACH DA VIGILANCIA EPI-

MEDEOLOGICA PARA ANALISE DA A

GUA DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4279 LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP CNPJ = 21.227.039/0001-16



01,02,05,07,08,09,15,22,28,31

32,33,59,74,75 E 080 CFE PE /

No 04/17 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2790 LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 04.561.938/0001-31


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 TERMINA 452,64 452,64

L FIO 8 MM,01 AUTOMATICO,0,50

COM ESTANHO P/ SALDA E 01 IN

DUZIDO 12 V PARA VEICULO PLA-

CAS INX 5110 DA SMS.




DOS SERVICOS DE CONSERTO MOTO

R DE PARTIDA VEICULO PLACAS /

INX 5110 DA SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 PORTA / 121,78 121,78

ESCOVA E 02 PARAFUSOS FIXADOR

5 MM PARA VEICULO PLACAS INX/

5110 DA SMS.




DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE/

PECAS EM VEICULO PLACAS INX /

5110 DA SMS.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REPOSICAO NA REVISAO DE VEICU

LO PLACAS IQW 0421 DA SMS.




DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE

PECAS EM VEICULO AMBULANCIA /

PLACAS IQW 0421 DA SMS.




MANUTENCAO DO VEICULO POLO /

COM PLACAS IQA 6780 CEDIDO DO

GABINETE DA PREFEITA P/ SMS.

1 1,0000 ANULACAO -112,39 -112,39





PARA REPOSICAO EM VEICULO PO-

LO SEDAM PLACA IQA 6780 CEDI-

DO DO GAB DA PREFEITA PARA /

SMS.

1 1,0000 ANULACAO -75,00 -75,00




REPOSICAO NA REVISAO DE VEICU

LO PLACAS IQW 0421 DA SMS COM

PLEMENTAR.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2814 LUCIANO BARROS PIRES CPF = 742.402.930-49

0 001775 21.03.2017 Nao se Aplica


DOS SERVICOS DE INTERPRETACAO

DE 50 EXAMES DE ELETROCARDIO-

GRAMA REF A MARCO/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1982 LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA CNPJ = 01.529.532/0001-83


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 1000 UNID. 22,90 22,90

SACOLAS PLASTICAS 30X40 PARA/

SECAO DE FARMACIA DA SMS.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 341 LUIZ EDUARDO RICHTER-ME CNPJ = 90.501.503/0001-33



REPOSICAO EM VEICULOS PLACAS/

IPR 2415 E ITQ 3801 DA SMS.




DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE

VEICULOS PLACAS ITQ 3801 E

IPR 2415 DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2231 MARCELO RAMOS MENDES CNPJ = 05.903.287/0001-83


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 11 VIDROS/ 196,00 196,00

MARTELADO/LISO/CANELADO PARA/

REPOSICAO EM UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 20,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 20 UND LAM 12,50 250,00

PADAS FLUORESCENTES COMPACTA/

20W 220 V DAS UBS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 ADESIVO 21,00 21,00

SOLDA PLASTICA 16 GR PARA DUC

ATO PLACAS IQW 0421 SMS.



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNID 2/ 8,50 17,00

UNID OLEO 2 TEMPOS 500 ML PA-

RA UBS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADA 48,47 48,47

FAROL 12 V,01 SILICONE 400 ML

01 ABRACADEIRA,01 TB COLA,01 L

IQ FREIO E CHAVE PARA VEICU- L

OS PLACAS IQA 6780 E IPR 241 5

DA SMS.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 SILICO- 14,38 14,38

NE 400 ML VEICULO PLACAS IQA/

6780 DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4382 MEDMAX COMERCIO DE MEDIC LTDA CNPJ = 16.553.940/0001-48



046,053 E 084 CFE PREGAO ELE-

TRONICO No 04/17 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3212 MEDPLUS COM DE ART MED LTDA CNPJ = 01.706.665/0001-88


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 1.450,00 1.450,00

012 E 045 CFE PREGAO ELETRONI

CO No 04/17 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1109 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 UNID PN 2.730,08 2.730,08

EUS 175/70/14,02 UNID PNUES /

185/65/R15 12 LONAS E 02 UNID

PNEUS 215/75/R 17.5 12 LONAS C

FE RP PE No 01/2016 PARA SMS



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002240 30.03.2017 Nao se Aplica








MES DE MAR/17 BETRIZ D SOARES

LUANA DA SILVA,RICARDO SOUSA/

E RAYSSA CORREA MEDRONHA.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4245 O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME CNPJ = 08.422.087/0001-05



DOS SERVICOS DE AFERICAO,SELA

GEM E ENSAIO DE TACOGRAFO CFE

RESOLUCAO CONTRAN 14/1998 VEI

CULO PLACAS ITQ 3801 DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4040 PROATIVA SAUDE-COOP DE PROFIS DA AREA DA SAUDE LTD CNPJ = 07.656.276/0001-71



DOS SERVICOS RELACIONADOS AO

PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE

DA FAMILIA - ESF E PROGRAMA

PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM

CFE PREGAO PRES No 15/2014 E

CONTRATO No 90/2014 E TA No

02/16 REF AO MES DE MAR/17.


(-)IRRF 651,78

(-)ISS 1.086,30

(=)VALOR LIQ 25.108,72



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4126 PRO-MEDICO LTDA ME CNPJ = 13.698.173/0002-58



054,057,091,092,095,105,124,/

136 E 137 CFE PE No 04/17 PA-

RA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4280 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ = 85.247.385/0001-49



0127,0128,0129,0130 E 0131 CF

E PE No 04/17 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3284 RONI POMMERENING CNPJ = 05.603.115/0001-94



CAMARA DE AR 24X1.3/8 PARA /







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3284 RONI POMMERENING CNPJ = 05.603.115/0001-94

MANUTENCAO DAS CADEIRAS DE RO

DAS DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4379 ROSLANK AUTO CENTER LTDA CNPJ = 89.783.252/0002-29


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID RO 425,00 425,00

LAMENTO TENSOR E 01 CORREIA /

BK VEICULO SPIN PLACA IVO 96

80 DA SMS.





REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO

SPIN PLACAS IVO 9680 DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4390 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00


1 18,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 18 PCTS E- 18,00 324,00

LETRODO AUTO ADESIVO 5X5 CM

PARA PROFISSIONAIS DE FISIO-

TERAPIA DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4383 SANI MEDICAMENTOS EIRELLI-EPP CNPJ = 24.952.221/0001-28



017 E 042 CFE PREGAO ELETRONI

CO No 04/17 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002284 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A SEGUROS / 797,43 797,43


PLACAS IPD 8725,INX 5110,ITQ 3

801,IQS 9711,IQW 0421,IVO 96 8

0,IVO 5909,ITF 3724 E IFQ 19 9

0 DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1389 SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50



03,04,013,014,020,021,035,39/

47,49,50,51,52,94,133 E 134 /

CFE PREGAO ELETRONICO No 04/

2017 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2202 SOARES & ULGUIM LTDA CNPJ = 91.735.167/0001-56



DOS SERVICOS DE RECUPERACAO /

DE PINTURA DA PORTA DIANTEIRA

DIREITA E PARALAMA DIREITO DE

VEICULO DOBLO PLACAS ITF 3724

DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4369 TAIS DOS SANTOS FERREIRA 00246126000 CNPJ = 12.612.646/0001-09



DOS SERVICOS DE AFERIACAO E CA

LIBRACAO DE BALANCA PEDIA- TRI

CA DA UBS. No PAT 4975.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3443 TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER CPF = 242.515.850-20

0 001774 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 05,07,14,21,26 E

28.03.2017 NA UBS DA RUA PELO

TAS.


(-)IRRF 1.076,82

(=)VALOR LIQ 917,76



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 32 TERMO DE EXONERACAO OUTROS = 99999999999

0 001562 03.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE/ 884,19 884,19

EXONERACAO DE CAROLINE LOPES

DE OLIVEIRA DATA DO AFASTAMEN

TO 23022017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4309 TIAGO ALVES DA SILVA CPF = 843.364.800-44

0 001772 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 01,02,08,09,12,15

16,22,23,29 E 30.03.2017 NA

UBS DA RUA PELOTAS.


(-)INSS 608,44

(-)IRRF 5.439,02

(=)VALOR LIQ 10.188,96

1 1,0000 ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N -10.188,96 -10.188,96

o 1772.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3468 TOTAL HEALTH - DIST E IMPORTADORA LTDA CNPJ = 12.069.550/0001-46



055,56,58,60,67,69,78,86,102,

108,109,110,111,121,122,125 E

126 CFE PE No 04/17 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4384 VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EPP CNPJ = 07.266.548/0001-27



016,019,0300E 083 CFE PE No /

04/17 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS

Credor : 2447 ADEMAR KROLOW CNPJ = 07.044.114/0001-82


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 70 SANDUI- 265,00 265,00

CHES (PRESUNTO/QUEIJO)E 02 BO

LOS FORMIGUEIROS PARA OFICINA

S TERAPEUTICAS NO DIA 110317.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3512 ANA RITA DAS NEVES POLVORA CPF = 579.167.050-87

0 001763 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 03,06,10,13,17,20

24,27 E 31.03.2017 NA UBS DA

RUA PELOTAS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002085 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 1933,92 LI 7.200,00 7.200,00

TROS DE GASOLINA COMUN CFE PP


VEICULOS DA SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 3223.20 LI 12.000,00 12.000,00

TROS DE GASOLINA COMUN CFE PP


VEICULOS DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4325 DEBORA SOARES DE FREITAS CPF 022 354 590 21 CNPJ = 20.370.360/0001-92



DOS SERVICOS DE SOLDA PAINEL,

CAIXA RODA D,RODA ESQUERDA, /

CONSERTO FECHADURA T T, SINA-

LEIRAT E PARA CHOQUE VEICULO/

PLACAS IPD 8725 DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001922 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001923 22.03.2017 Nao se Aplica







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




MAR/2017.


0 001924 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001925 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001926 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001927 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001928 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001929 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001930 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001931 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001932 22.03.2017 Nao se Aplica









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MAR/2017.


0 001933 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001934 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN CPF = 207.497.400-00

0 001765 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 08,15,22 E 29.03.

NA UBS DA RUA PELOTAS.


(-)IRRF 112,00

(=)VALOR LIQ 3.000,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 6,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 06 UNID CO 4,00 24,00

LA BASTAO 40 GR MARIPEL PARA/

ATIVIDADES EM GRUPO NAS OFICI

NAS TERAPEUTICAS SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4016 GUNTHER MARRONI NIETIEDT CPF = 007.340.140-40

0 001769 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 07,11,14,21 E 28.

03.17 NA UBS DA RUA PELOTAS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001767 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 03,04,06,10,13,17

20,24 E 31.03.2017 NA UBS DA







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RUA PELOTAS.


0 002250 30.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 03,04,06,10,13,17

20,24 E 31.03.2017 NA UBS DA

RUA PELOTAS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4370 ISMAEL RUBEN IANKE - ME CNPJ = 15.736.146/0001-77



DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE

PROTESES DENTARIAS TOTAL,MAN

DIBULAR, MAXILAR E PARCIAL MA

XILAR E MANDIBULAR CFE PREGAO

PRESENCIAL 02/2017 PROC No 17

49/16 CONT No 08/2017 REF AO

MES DE MARCO/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4336 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME CNPJ = 23.720.752/0001-22


1 540,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 540 UNID. 0,39 210,60

FLALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL

G/M ELASTICO PERNAS C/ FITA /

ADESIVA CFE RP PE No 16/16 /

PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4378 KASTER CIENTIFICA COM DE PROD P/ LABORATORIO LTDA CNPJ = 24.583.358/0001-52


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 KIT DE/ 258,00 258,00

SAQUETES DE REAGENTE CLORO LI

VRE EM PO 0,02-2,00MG C12 PTC

C/ 100 UNID PARA EQUIPE DA VI

GILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA

SMS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 COLORI- 4.000,00 4.000,00

METRO POCKET CLORO 0,02 OMG /

MARCA HACH DA VIGILANCIA EPI-

MEDEOLOGICA PARA ANALISE DA A

GUA DA SMS.






Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4335 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EPP CNPJ = 04.718.347/0001-25


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 1 3.705,68 3.705,68

02,03 E 04 FRALDAS DESCARTAVE

IS ADULTO GG,G,M E P ELASTICO

PERNAS C/ FITA ADESIVA CFE RP

PE No 16/16 PARA UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPE- 350,00 350,00

NHO No 1042.




MANUTENCAO DO VEICULO PLACA

IPD 8725 DA SMS EMPENHO No /

1041.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 40,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 40 UNID LA 49,00 1.960,00

MPADAS DE LED TUBOLAR 1.20 /

18W PARA REPOSICAO NAS UBS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D 12.000,00 12.000,00

OS SERVICOS RELACIONADOS AO P

ROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE D

A FAMILIA - ESF E PROGRAMA P

RIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM C

FE PREGAO PRES No 15/2014 E C

ONTRATO No 90/2014 E TA No 0


BCO 4896











------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








BCO 4898



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D 103,30 103,30








BCO 4783



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D 41,79 41,79








BCO 3848



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4300 RICARDO KUNZ CPF = 018.435.190-11

0 001766 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NO DIA 25.03.2017 NA UBS D

A RUA PELOTAS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 40 PCTS BI 500,74 500,74

SCOITOS,DOCES/SALGADOS 06 KGS

ACUCAR,SUCOS,CHOCOLATE EM PO/

AMENDOIM,DOCE LEITE, BICARBO-

NATO,FORMINHAS PAPEL,LEITE IN

TEGRAL,CAFE,ROLO PAPEL E SA-







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


QUINHOS SACOLE PARA GRUPO DAS

OFICINAS TERAPEUTICAS DA SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3443 TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER CPF = 242.515.850-20

0 001773 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 05,07,14,21,26 E

28.03.2017 NA UBS DA RUA

PELOTAS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4309 TIAGO ALVES DA SILVA CPF = 843.364.800-44

0 001771 21.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 01,02,08,09,12,15

16,22,23,29 E 30.03.2017 NA U

BS DA RUA PELOTAS.


0 002247 30.03.2017 Nao se Aplica



CO NOS DIAS 01,02,08,09,12,15

16,22,23,29 E 30.03.2017 NA

UBS DA RUA PELOTAS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 5 ASPS com recurso Livre


0 002014 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002015 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002086 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002117 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001852 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2305 MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA CNPJ = 07.044.120/0001-30


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 1 UNID AR- 161,50 161,50

MARIO AERIO PARA CENTRAL DE /

CONTROLE DE REDE ELETRICA E /

TELEFONICA PARA MANUTENCAO DO

PREDIO LOCADO DA ADM DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001732 20.03.2017 Nao se Aplica








MES DE FEV/17 SABRINA S SOUZA

DIFERENCA.


0 002245 30.03.2017 Nao se Aplica









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







MES DE MAR/17 JANAINA S CONTR

EIRA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 2 VIAS URBANAS


0 002087 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A LIMA,DISCO 2.364,00 2.364,00

CARRINHO DE MAO,FOICE C/ CABO

SERRA,PLAINA,CANO PVC,TORQUEZ

MARTELO,MARRETA,PA CONCHA,PRU

MO,ENXADA,TRENA,FACAO,ARCO SE

RRA CONE SINALIZACAO PARA VIA

S URBANAS DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNI OLE 211,00 422,00

O LUBRIFICANTE 15W40 20 LTS /

MAQUINA RETRO RANDON RK 406B P

LACAS IQQ 1495 DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 06 PNEUS / 18.719,96 18.719,96

LISO 900/20,06 CAMARAS DE AR/

900/20,04 PNEUS 17.5.25 12 LO

NAS E 04 PNEUS 12.5.80.18 12/

LONAS CFE RP PE 01/16 PARA /

VIAS URBANAS DA SMOT.






Unidade .: 2 VIAS URBANAS




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002118 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001502 02.03.2017 Nao se Aplica



FEV/2017 COMP.

CAIO BRAGA 400,00

ADRIANO TRIBILI 120,00


0 001853 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001854 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001855 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001856 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001857 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001858 22.03.2017 Nao se Aplica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MAR/2017.


0 001859 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002016 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




BALDE 20 LTS OLEO LUBRIFICAN-

TE PARA MAQUINA RETRO RANDON R

K 406 B PLACA IQQ 1495 DA / V

IAS URBANAS DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2107 LUPI CONFECCOES LTDA CNPJ = 04.415.943/0001-36


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 05 UNID BE 499,50 499,50

RMUDAS C/ ELASTICO/CARDARCO /

BRIM E 10 UNID CAMISETAS PV MC

PARA SERVIDORES DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1109 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26



PROTETORES DE BORRACHA 900X20

RUZI CFE RP PE No 01/16 PARA/

SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002282 31.03.2017 Nao se Aplica









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLACAS IAQ 0144,IQQ 1495,IWU/

0509,IXD 1584,BLE 4098,IIG 35

27 E IQP 1369 DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Credor : 1932 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.844.768/0001-04

0 001580 06.03.2017 2443 Tomada de Precos 02

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A COLETA, / 9.499,50 9.499,50

TRANSPORTE E DESTINO FINAL ( I

NCINERACAO)DOS RESIDUOS SOLI D

OS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE S

AUDE RES DO CONAMA 05/93 E L

EI ESTAD No 10099 DE 07FEV94 E

NORMAS DA ABTN CFE TP No 02 2

014 E CONTRATO No 21/14 E TA N

o 03/17 REF. AOS MESES DE / M

AR A DEZ/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002088 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS CNPJ = 92.715.812/0001-31

0 002061 24.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE I- 7.321,25 7.321,25

LUMINACAO PUBLICA DE RUAS DA

CIDADE.


0 002062 24.03.2017 Nao se Aplica



CIDADE.


0 002063 24.03.2017 Nao se Aplica



CIDADE.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 20m3 PISO/ 421,00 421,00

FIORI 32/27 E 05 PCT ARGAMASS

A COLO 20 KGS PARA CEMITERIO/

MUNICIPAL.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3897 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES E PRESTAD CNPJ = 18.021.003/0001-77



DOS SERVICOS DE COLETA SELETI

VA NA MODALIDADE PORTA A POR-

TA DA FRACAO SECA DOS RESIDUO

S E TRIAGEM DOS DEMAIS RESIDU

OS SOLIDOS DOMICILIARES E CO-

MERCIAS DO MUNICIPIO CFE DIS.

LIC N° 21/15 E CONT N°13/15 E

TA 04/17 PER DE MAR A DEZ/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002119 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001860 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001861 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001862 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001863 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002017 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4380 LEONARDO SCHIAVON NUNES - ME CNPJ = 24.616.366/0001-58


1 3.000,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 3000 UNID. 10,30 30.900,00

TELHAS DE BRASILIT 4 MM PARA/

ATENDER SITUACAO DE CALAMIDAD

E PUBLICA DEVIDO TEMPORAIS QU

E ATINGIRAM O MUNICIPIO NO DI

A 110317 CFE DECRETO No 2471/

2017 E DISP LIC No 28/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1177 RONALDO CONCEICAO VITOLA CNPJ = 01.923.488/0001-91


1 250,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO 14,50 3.625,00

DOS SERVICOS DE PONTOS DA ILU

MINACAO PUBLICA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3257 RONALDO PETER AFFELDT CTA CPF CNPJ = 11.534.993/0001-06


1 250,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO 14,50 3.625,00

DOS SERVICOS DE PONTOS DA ILU

MINACAO PUBLICA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 655 ALFREDINHO RECAPAGEM LTDA CNPJ = 93.441.905/0001-88


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 VULGANI 540,00 540,00

ZACAO PNEU PARA MAQUINA RETRO

RONDON PLACAS IQQ 1495 DAS VI

AS URBANAS DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002089 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 TIP TOP 386,00 386,00

01 CAMARA DE AR E 01 PROTETOR

PARA VEICULOS PLACAS IQQ 1493

E IQP 1369 DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1838 DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT). OUTROS = 99999999999

0 001706 16.03.2017 Nao se Aplica


DO REFERIDO MECANICO QUE SE /

DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNI-

CIPIOO A SERVICO CFE RELATORI

O. ANTONIO MAYER 16,61



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002120 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001864 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 001866 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001867 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001868 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002274 31.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.

ANTONIO ZEZUE MAYER



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1882 GILBERTO ANTONIO CARPES ME CNPJ = 01.753.288/0001-38


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 03 RETENTO 692,00 692,00

RES,08 PRISIONEIROS,08 PORCAS

02 CRUZETAS 03 REPAROS PARA /

MAQUINA RETRO MAXION 750 SMOT




DOS SERIVCOS CONSERTO NO ESTA

GIO BASCULANTE,COMANDO DIANTE

IRO,CRONAGEM HASTE E BRUNIMEN

TO CORPO MAQUINA RETRO MAXION

750 DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3826 GILMAR DUTRA DA SILVA CPF = 992.359.860-87


1 4,0000 2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / 2.800,00 11.200,00

DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RU

A MARAU No 49 E RUA AMARAL FE







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3826 GILMAR DUTRA DA SILVA CPF = 992.359.860-87

RRADOR No 450 CRISTAL/RS PARA

INSTALACOES DA SMOT E SEMDER

MA CFE DISP LIC No 20/17 REFE

RENTE AOS MESES DE MAR A JUN.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 PINO / 12,00 12,00

TRAVA PARA ROCADEIRA DA SMOT.




DOS SERVICOS DE SOLDA SUPORTE

MOLA E SOLDA ESPELHO CACAMBA

IXD 1584 DA SMOT.




DOS SERVICOS DE SOLDA CANO DE

MAQUINA PATROL GR 180 DA SMOT



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002018 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 SABAO / 70,00 70,00

MECANICO PARA OFICINA MUNICI-

PAL.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/ 80,00 80,00

DE AR CAMINHAO CARGO IQP 1369

DA SMOT.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UND FIL 42,00 42,00

TRO COMBUSTIVEL PSD 530/01 PA

RA CAMINHAO FORD CARGO PLACAS

IQP 1369 DA SMOT.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 RETENTO 220,00 220,00

R K7 TRACAO MAQUINA RETRO JCB

7579 DA SMOT.




DOS SERVICOS DE TROCA RETENTO

R TRACAO LADO ESQUERDO MAQUI-

NA RETRO JCB 7579 DA SMOT.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 REPARO/ 1.732,00 1.732,00

PROFUNDIDADE,01 REPARO LANCA/

ABERTURA E 01 HASTE ESTABILI-

ZADOR PARA MAQUINA RETRO NEW H

OLLAND LB 110 IRH 1513 DA SM O

T.




DOS SERVICOS DE TROCAR REPARO

E HASTE CILINDRO ESTABILIZADO

R,TROCAR 2 REPARO CIL LANCA /

TRASEIRA MAQUINA RETRO NEW

HOLLNAD LB 110 IRH 1513 DA /

SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 UNIDS / 1.510,00 1.510,00

MATERIAS 150/45/70 E 150 AMPE

RES PARA VEICULOS PLACAS IQP 1

369,TRATAR AGRALE,INH 4000 E I

XD 1584 DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 5,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 05 UNIDADE 388,00 1.940,00

S BATERIAS DE 105 AMPERES PA-

RA VEICULOS EMAQUINAS DA SMOT










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 CHAVE / 72,00 72,00

TRIFASICA E 02 DISCOS DE COR-

TE 7 POLEGADAS PARA OFICINA /

MUNICIPAL.



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0 002241 30.03.2017 Nao se Aplica








MES DE MAR/17 HUGO H DEVANTI-

ER.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4332 R S EHLERT FERRARIA - ME CNPJ = 23.672.236/0001-70



DOS SERVICOS DE SOLDA NA CON-

CHA,CABINE E TIRANTES MAQUINA

RETRO RONDON PLACAS IQQ 1495/

DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3221 ROGERIO BECKER DA SILVA CNPJ = 10.969.788/0001-00



DOS SERVICOS DE CONSERTO DE /

AR CONDICIONADO,SOLDA CANO DE

CONEXAO,RECARGA DE GAS PARA

MANUTENCAO DE MAQUINA PATROL/

GR 180 DA SMOT.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A COMPRESSOR 1.928,50 1.928,50

MANGUEIRA COMPLETA 8MM,CLIP DE

8MM,CONEXOES,ESPIGOES,FIL- TR

O E PRESSOSTATO ALTA E BAIX A

PARA MAQUINA PATROL GR 180/ DA

SMOT.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3221 ROGERIO BECKER DA SILVA CNPJ = 10.969.788/0001-00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




SUPORTE AUXILIAR PARA CAMINHA

O CARGO PLACAS IXD 1584 DA /

SMOT.




DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA

NA REPOSICAO DE PECAS CAMINHA

O CARGO PLACA IXD 1584 DA SMO

T.



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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Credor : 3437 ALDO GARCIA BECKER 28872827000 CNPJ = 13.462.790/0001-79


1 3,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 03 COPIAS/ 8,00 24,00

DECHAVE PARA SALAS SECAO DE /

COMPRAS E GUARITA PREDIO DA /

PREFEITURA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 111 CENTER TINTAS LTDA CNPJ = 93.361.475/0001-94


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 GALOES/ 927,10 927,10

20 LTS TINTA SEMI BRILHO,COR/

PEROLA,01 MASSA ACRILICA,02 /

ROLOS PINTURA,02 PINCEIS E 2

BANDEJAS 23 CM PARA MANUTEN-

CAO DO PREDIO LOCADO PARA /

SMOT E SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CABO,FIO,/ 1.423,92 1.423,92

TAMPA,CONECTOR,ELETRODUTO, FI







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


XADOR,BUCHA,PARAFUSO,CANANELA

TOMADA MODULO,PLACA E SERRA

COPO PARA REFORMA PREDIO LOCA

DO PARA SEMDERMA/SMOT.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CABO,FIO,/ 156,51 156,51

TAMPA,CONECTOR,ELETRODUTO, FI

XADOR,BUCHA,PARAFUSO,CANANELA

TOMADA MODULO,PLACA E SERRA

COPO PARA REFORMA PREDIO LOCA

DO PARA SEMDERMA/SMOT COM.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3257 RONALDO PETER AFFELDT CTA CPF CNPJ = 11.534.993/0001-06



DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE

INTERNET E RAMAIS EM PREDIO /

LOCADO PARA SMOT/SEMDERMA.



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Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002091 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001873 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001874 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2180 GENI BEIER KUHN CPF = 935.457.540-49

0 001630 09.03.2017 Nao se Aplica


NTO DE DESPESAS(ALMOCO) DA RE

FERIDA SECRETARIA QUE SE DES-

LOCOU A PELOTAS NO DIA 080317

PARA LEVAR MOTORISTA DELAMAR/

PARA BUSCAR CACAMBA PLACAS IW

E 1168 E RANGER.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001989 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001990 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002235 30.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A MO DE COM 724,00 724,00

PROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE

DO ACORDO DE COOPERACAO DET

ALHANDO E TEM POR FINALI- DAD

E PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRA

TICA NA LINHA DE FORMACAO DOS

ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES

DE MAR/17 BRUNA ABREU HES S.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR


0 002092 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 TIP TOP 150,00 150,00

E 02 VALVULAS CASE PATROL E

IWE 1168 DA SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04

0 001789 21.03.2017 Nao se Aplica


DOS SERVICOS DE REANALISE/RE-

PROGRAMACAO CONTRATO 799083/1

3 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQU

IPAMENTOS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID LU 211,00 211,00

BRIFICANTE 15W40 20 LTS PARA/

MAQUINA RETRO JCB PLACAS ISQ/

7579 DA SEMDERMA.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 82 DELAMAR COQUEJO CPF = 411.429.260-87

0 001585 07.03.2017 Nao se Aplica



A PELOTAS NO DIA 070317 LEVAR

CAMINHAO CACAMBA PLACAS IWE 1

168 PARA REVISAO.


0 001606 08.03.2017 Nao se Aplica



A PELOTAS NO DIA 080317 BUS-

CAR CACAMBA PLACAS IWE 1168

EM REVISAO.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA OUTROS = 99999999999

0 001708 16.03.2017 Nao se Aplica

1 118,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 118 DIARIA 16,61 1.959,98

S DOS REFERIDOS SERVIDORES DA

SEMDERMA QUE SE DESLOCARAM AO

INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO

DE 1102 A 100317 CFE RELATORI

O EM ANEXO.

DELAMAR COQUEJO 249,15

GILNEI SCHWANZ 298,98

JONES R EINHARDT 332,20

JOSE A P SODRE 249,15

JULIANO BRAGA 232,54

LUIS E SILVA 282,37

TADEU P TOMASZEWSKI 315,59



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3314 DIPESUL VEICULOS LTDA CNPJ = 90.576.356/0002-41


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 9.20 LTS / 689,96 689,96

OLEO CAMBIO,20 LTS OLEO DIFE-

RENCIAL E 25 LTS OLEO MOTOR /

REVISAO CAMINHAO PLACAS IWE 11

68 DA SEMDERMA.




DOS SERVICOS DE REVISAO 40000

KM CAMINHAO PLACAS IWE 1168 /

DA SEMDERMA.









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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




BORRACHUDO RADIAL DA TRACAO T

MOD PIRELLI 1000R20 TT 46/143

TG PARA CAMINHAO CACAMBA PLA-

CAS IVP 3662 DA SEMDERMA.



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 CAMARAS 74,00 148,00

DE AR PARA PNEU 1000X20 CFE /

RP PE No01/16 PARA SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002122 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001875 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001876 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001877 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001878 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 001879 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001880 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 UND RO- 386,80 386,80

LANTO RODA T,02 UNID RETENTOR

ES PARA RETRO JCB PLACA ISQ /

7579 DA SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A QUADRO DE- 81,31 81,31

DO 1/4,01 ARRUELA LISA,50 MTS

MNGUEIRA E 02 TERMINAIS CACAM

BA IQP 1248 E CAT 140 B DA /

SEMDERMA.




DOS SERVICOS DE TROCA PONTEIR

A SURDINA CAT 140 B DA SEMDER

MA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002020 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UN BAL- 160,00 160,00

DE 20 LTS OLEO LUBRIFICANTE /

68 PARA MAQUINA RETRO JCB PLA

CAS ISQ 7279 DA SEMDERMA.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 FILTROS 518,00 518,00

COMBUSTIVEL E SEDMENTADOR PA-

RA MAQUINA RETRO JCB PLACAS /

IQQ 2739 DA SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3075 JULIANO CARVALHO BRAGA CPF = 924.579.080-00

0 001584 07.03.2017 Nao se Aplica



A PELOTAS NO DIA 07032017 LE-

VAR VEICULO RANGER PARA REVI-

SAO.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 REGULA- 130,00 130,00

DOR MAQUINA RETRO NEW HOLLAND

PLACAS IRH 1513 DA SEMDERMA.




DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA

MAQUINA RETRO NEW HOLLAND PLA

CA IRH 1513 DA SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4306 MARVEL COM DE VEIUCULOS E PECAS LTDA CNPJ = 92.774.017/0001-14


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FILTROS AR 654,60 654,60

OLEO,COMBUSTIVEL,ELEMTOS DE /

AR E LIMPADOR AR CONDICIONADO

REVISAO 20000 KM VEICULO

PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4306 MARVEL COM DE VEIUCULOS E PECAS LTDA CNPJ = 92.774.017/0001-14


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 6.70 LT O- 357,64 357,64

LEO 5W30 E 01 FLUIDO FREIO RE

VISAO 20000 KM VEICULO PLACAS

IXC 0126 DA SEMDERMA.




DOS SERVICOS EM BALANCEAMENTO

GEOMETRIA E REVISAO 20000 KM/

VEICULO PLACAS IXC 0126 DA SE

MDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNDS BA 530,00 1.060,00

TERIAS 150 AMP PARA MAQUINA /

CAT 140 B DA SEMDERMA.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 SILICO- 17,00 17,00

NE ALTA TEMPERATURA E 01 COLA

INSTANTANEA MAQUINA TRATOR /

FORD 8030I DA SEMDERMA.



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDADE 235,00 470,00

S OLEO DE CAIXA 40 PARA MAQUI

NA TRATOR 8030 I DA SEMDERMA.



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 LTS FLU 11,00 22,00

IDO ANTI CORROSIVO MOTOR OLEO

MAQUINA PATROL CAT 140 B DA

SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001472 01.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO DP- 156,82 156,82

VAT EXERCICIO/2017 DE VEICULO

PLACAS IPR 2415 DA SEMDERMA.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002283 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A SEGUROS / 637,29 637,29


PLACAS IRH 1513,IXC 0126,IWE/

1168,IIQ 7919,ISQ 7579,IQQ 27

39,IVP 3662,IVO 5899 E IQP 12

48 DA SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 3 FUNDAGRO



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A JUNTAS,KIT 1.461,17 1.461,17

SERVICOS,FILTROS AR,OLEO VEN-

TILACAO CABINE,KIT FILTROS E E

LEMENTOS AR E PENEIRA PARA / R

EVISAO CAMINHAO PLACAS IWE 1

168 DA SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 4 HORTO MUNICIPAL

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002124 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002021 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 724 SECR DA AGRIC,PEC,PESCA E AGRON DO RS CNPJ = 93.021.632/0081-05

0 001475 01.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A RENOVACAO/ 86,61 86,61







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 724 SECR DA AGRIC,PEC,PESCA E AGRON DO RS CNPJ = 93.021.632/0081-05

DE CADASTRO FLORETAL.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Unidade : 552,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA


0 002093 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001709 16.03.2017 Nao se Aplica


DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE /

DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNI-

CIPIO PERIODO DE 1102 A 1003/

2017 CFE RELATORIO.

PABLO NUNES GOMES 116,27



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002125 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001881 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001882 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001883 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.





Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Credor : 2630 ALLCOMP COM. REPRES E IMPORTACAO S.A CNPJ = 01.975.274/0001-69


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 GPS GAR 1.999,00 1.999,00

MIN MAP 64 S PARA ACESSO AS /

INFORMACOES E LOCALIZACOES NE

CESSARIAS PARA EXECUACAO DO /

TRABALHO DO MEIO AMBIENTE.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 558 CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS CNPJ = 92.695.790/0001-95

0 002175 28.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A RESPONSABI 81,53 81,53

LIDADE TECNICA REF A ELABORA-

CAO DE RELATORIO ANUAL LAVRA

ART No 9027399.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




DOS SERVICOS DE LIMPEZA,REINS

TALACAO DE SISTEMA OPERACIONA

L E PUBLICO,LIBERACAO FIREWAL

L ESQUID P/ ACESSOS A SITES,/

ESPECIFICOS,CONF DE IMPRESSAO

EM REDE E COMP P/ IMPRESSAO /

E DIGITALIZACAO COMPUTADOR No

PAT 5574 DO MEIO AMBIENTE.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4391 SUSTENTASUL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ = 08.989.082/0001-50



DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE

RELATORIO ANUAL DE LAVRA(RAL)

PARA O MUNICIPIO DE CRISTAL /

PARA ATEN AO COD MINERARIO.

VALOR VALOR 3.860,00

(-)INSS 11% 424,60







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4391 SUSTENTASUL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ = 08.989.082/0001-50

(-)ISS 2.5% 96,50

(-)IRRF 1.5% 57,90

(=)VALOR LIQ 3.281,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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Unidade .: 10 ESTRADAS VICINAIS


0 002090 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



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Credor : 2761 COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 88.197.330/0001-60



1400.24 12 LONAS MAGGION/G2L2

CFE RP PE No 01/16 PARA MAQUI

NA PATROL CAT 140 B DAS VIAS/

VICINAIS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002264 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO 2 12,00 12,00

TEMPOS 500 ML IPIRANGA PARA /

MOTTO SERRA VIAS VICINAIS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001716 17.03.2017 Nao se Aplica


DOS REFERIDOS SERVIDORES DAS/

VIAS VICIANIS QUE SE DESLOCA-

RAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO/

PERIODO DE 1102 A 100317 CFE/

RELATORIO.

ADRIANO ALBUQUERQUE 1 16,61

ADRIANO TRIBOLI 1 16,61

CAIO BRAGA 5 83,05

CEZAR GARCIA 1 16,61

JOCENEL LOPES 2 33,12

JOELCI ALVES 18 298,98

LAERCIO OSWALDT 03 49,93

LAUREMAR MEINERT 05 83,05







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PAULO ROGERIO 07 116,27

VALCIR VIEGAS 02 33,22



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 PA DE / 93,00 93,00

CORTE PARA TRABALHOS NAS VIAS

VICINAIS DA SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002121 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001503 02.03.2017 Nao se Aplica



FEV/2017 COMP.

JOELCI Z ALVES.....


0 001869 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001870 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001871 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001872 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 03 JGS DE/ 1.104,00 1.104,00

CANOS INJETOR,JUNTA CABECOTE,

E JG VEDANTE CABECOTE,01 RETE

NTOR CARDA E 04 VEDANTE OLEO/

PARA MAQUINA PATROL CAT 140 B

DA SEMDERMA.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID CH 383,00 383,00

AVE GERAL E 01 UNI CHAVE DE /

PARTIDA PARA MANUTENCAO MAQUI

NA PATROL CAT 140 B DA SEMDER

MA.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 KIT PLA 196,00 196,00

CA DESGASTE PARA MAQUINA PA-

TROL CASA DA SEMDERMA.



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DOS SERVICOS DE SOLDA DO CANO

DESCARGA RETRO JCB IIQ 2739 /

DA SEMDERMA.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 50 CM ROS- 6,34 6,34

CADA 3/8,04 UNID PORCA 3/8,04

UNID ARRUELAS 3/8 E 02 UNIDA-

DES ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA/

TRATOR FORD 8030 I DA SEMDER-

MA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002019 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3910 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A CNPJ = 95.424.321/0004-72


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 TANQUE/ 405,26 405,26

DE EXPANSAO PARA REPOSIACAO /

MAQUINA PATROL CASE 545 B DA

SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 UND JOG 198,00 396,00

OS DE REPARO ESTABILIZADOR PA

RA REPOSICAO MAQUINA RETRO NEW

HOLLAND PLACAS IRH 1513/ DA

SEMDERMA.




O LUBRIF MOTOR DIESEL ATF T A

E 20 LTS OLEO LUBRIFICANTE TI

PO 90 PARA MAQUINA PATROL CAT

140 B DA SEMDERMA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 LUIZ WANDRE TERRA DUARTE CNPJ = 92.532.316/0001-42



DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE

RADIADORES CACAMBA IQP 1248 E

NEW HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID BA 430,00 430,00

LANCA DE SUSPENCAO,01 UNID PI

VO BALANCA E 01 UNID TRAVA CO

NICA C/ PORCA MANUTENCAO DE /

CAMINHAO PLACAS IQP 1248 DA /

SEMDERMA.











------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DE TROCA DE PECAS PARA MANUTE

NCAO CAMINHAO CACAMBA PLACAS/

IQP 1248 DA SEMDERMA.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 ESFREGA 105,00 105,00

MOVEL LADO ESQUERDO CACAMBA /

PLACAS IWE 1168 DA SMOT.





ESFREGA MOVEL PARA CACAMBA /

PLACAS IWE 1168 DA SMOT.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN. , DES., IND. E COMERCIO

Unidade .: 1 MANUTENCAO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002094 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



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S DE CARTUCHO PRETO/COLOR HP/

74/75 PARA SEPLADIC.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1914 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA CNPJ = 01.892.853/0001-48


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 IMPRES- 355,00 355,00

SOES PISTA DE SKATE,06 GALPAO

DE TRIAGEM E 18 UBS PARA /

SEPLADIC.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002126 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001884 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001885 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001886 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.




Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN. , DES., IND. E COMERCIO

Unidade .: 1 MANUTENCAO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 001887 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNIN RE 69,00 138,00

CARGAS DE TONNER HP 5949 PRE-

TO PARA SEPLADIC.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001991 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001992 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME CNPJ = 94.558.004/0001-33


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID BA 32,00 32,00

SE CARIMBO PARA SECRETARIO DO

PLANEJAMENTO SEPLADIC.



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0 002237 30.03.2017 Nao se Aplica








MES DE MAR/17 DIOGO DUARTE







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DEVANTIER.



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Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL

Unidade .: 4 CMAS - Cons.Mun. Assist.Social




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2025 MAIRA HAX MENDES SOUZA CPF = 953.423.200-97

0 002227 30.03.2017 Nao se Aplica


NTO DE DESPESAS DA REFERIDA /

SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A

PORTO ALEGRE NO DIA 230317 PA

RA PARTICIPAR DE CURSO REGULA

MENTACAO P/ PARCERIAS ENTRE /

PREF E ORGANIZACOES DA SOCIE-

DADE CIVIL.


0 002228 30.03.2017 Nao se Aplica


NTO DE DESPESAS DA REFERIDA /

SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A

PORTO ALEGRE NO DIA 230317 PA

RA PARTICIPAR DE CURSO REGULA

MENTACAO P/ PARCERIAS ENTRE /

PREF E ORGANIZACOES DA SOCIE-

DADE CIVIL.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social


0 002095 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



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1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 SWITCH/ 299,90 299,90

ETHERNET 24 PORTAS D LINK

10/100 MBPS DES-1024 D PARA /

INSTALACAO DE COMPUTADORES DA

SMTHDS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1630 CLAUDIA H. HUTTNER CNPJ = 93.428.746/0001-81


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 ROLOS / 308,00 308,00

CORDA DE SISAL,02 UNID PISTO-

LA DE COLA QUENTE,20 UNID CO-







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1630 CLAUDIA H. HUTTNER CNPJ = 93.428.746/0001-81

LA QUENTE,01 GALAO SELADOR E 0

2 UNID PINCEL No 8 PARA OFI- C

INA DE RECICLAGEM DE PNEU / D

A SMTHDS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4343 CLAUDIO ORTIZ ME CNPJ = 25.274.701/0001-40


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FU 702,75 702,75

NERAL P/ DESPESAS DE FUNERAL

DE MARLENE AVILA VIEIRA CFE

OFICIO No018/2017 DA SMTHDS.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A EVENTUAL / 950,00 950,00

AUXILIO FUNERAL P/ DESPESAS//

DE FUNERAL DE LEONARDO DOS /

SANTOS BORBA OF No 25/17 /

SMTHDS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3148 ERNALDO PEGLOW CPF = 167.205.710-87


1 10,0000 2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE 815,50 8.155,00

IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE,LO-

CALIZADO NA RUA GRAMADO,302 /

COM AREA CONSTRUIDA 295M2 NO/

MUNICIPIO DE CRISTAL CFE DIS.

LIC No 27/17 E CONT 33/17 REF

AOS MESES DE MAR A DEZ/17.



1 9,0000 2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE 815,50 7.339,50

IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE,LO-

CALIZADO NA RUA GRAMADO,302 /

COM AREA CONSTRUIDA 295M2 NO/

MUNICIPIO DE CRISTAL CFE DIS.

LIC No 27/17 E CONT 33/17 REF

AOS MESES DE MAR A DEZ/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 CONJUN- 294,00 294,00

TO LOUCA 3 PECAS,01 CX DESCAR

GA E 01 ASSENTO P/ VASO CFE /

DISP LIC No 31/17 PARA REFOR-

MA CENTRO DE CONVIVENCIA.









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1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 550 M SAR- 3.141,20 3.141,20

RAPO 3X7,140 M FORRO PVC,53 /

RODA FORRO,18 M EMENDA,04 CAN

TO P/ RODA FORRO,10 KGS PREGO

17X27 CFE DISP LIC 31/17 REFO

RMA CENTRO CONVIVENCIA.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 160 M PISO 3.878,50 3.878,50

60 SC CIMENTO COLA,55 KGS RE-

JUNTE E 10 SCS CIMENTO CFE /

DIS LIC No 31/17 PARA CENTRO/

DE CONVIVENCIA SMSTHS.



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PNEUS 175/70/13 PIRELLI CINTU

RADO P4 PLACAS ISK 7630 CFE /

RP PP No 01/16 SMTHDS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002127 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001898 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001899 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001900 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001901 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001902 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001903 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001904 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001993 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001994 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 002141 24.03.2017 Nao se Aplica


EMPENHOS No 2138,22139 E 2140

JUYLIO CESAR DE FREITAS CENTE

NO CONT 34/17.










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Credor : 4055 INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA A PESSOA CNPJ = 19.034.046/0001-50

0 001666 14.03.2017 Nao se Aplica


SCRICAO DE MAIRA H MENDES SOU

ZA EM CURSO NOVA REGULAMENTA-

CAOP P/PARCERIAS ENTRE PREFEI

TURAS E ORGANIZACAO DA SOCIE-

DADE CIVIL NOS DIAS 23 E 2403

2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002022 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4301 JULIO CESAR DE FREITAS CENTENO 945862680234 CNPJ = 21.163.694/0001-58



O DE MAO DE OBRA PARA REFORMA

DO PREDIO ONDE SERA IMPLANTA-

DO O CENTRO DE CONVIVENCIA DA

JUVENTUDE DA SMTHDS CFE DISP.

LIC No 31/17 E CON. No 34/17.








LIC No 31/17 E CON. No 34/17.



1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA 200,00 200,00





LIC No 31/17 E CON. No 34/17.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3662 MECANICA JANKE LTDA - ME CNPJ = 91.587.113/0001-90



DOS SERVICOS FRANQUIA DO SEGU

RO VEICULO PLACAS ISK 7630 DA

SMTHDS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3530 NEUSA MARIA SOARES DA SILVA 91391440030 CNPJ = 14.847.291/0001-62


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE 2.120,00 2.120,00

UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE

VESTIARIOS E EQUIPAMENTOS DOA

DOS PELA RECEITA FEDERAL PARA

ASSISTENCIA SOCIAL EM SANTANA

DO LIVRAMENTOX CRISTAL.



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0 002238 30.03.2017 Nao se Aplica








MES MAR/2017 DE MARILANDA

BILHARVA.



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0 002280 31.03.2017 Nao se Aplica



PLACA ISK 7630 DA SMTHDS.



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1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 30 CESTAS/ 1.807,80 1.807,80

BASICAS (ARROS,FEIJAO,CAFE, /

ACUCAR,OLEO,BOLACHAS,LEITE EM

PO,MASSA,SAL E FARINHA) PARA/







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FAMILIAS NECESSITADAS INCLUI-

DAS NO SCFV.



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Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE

Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002096 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001889 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001890 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001995 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001996 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002249 30.03.2017 Nao se Aplica








MES DE MAR/17 PEDRO M DE MOU-

RA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002097 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 2 CULTURA

0 002098 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



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1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 FONTES/ 79,90 159,80

ALIMENTADORA ATX 200W S/ CABO

COMPUTADORES No PAT 3998/3995

BIBLIOTECA MUNICIPAL.




DOS SERVICOS DE LIMPEZA INTER

NA DE GABINETE E COMPONENTES/

PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002128 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001891 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001892 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001893 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001894 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


0 001895 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




S TONER NAS CORES PRETA/MAGEN

TA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.



1 2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 ESTABI- 99,90 199,80

LIZADOR TS SHARA POWEREST 300

VA PARA SALA VIRTUAL DA BIBLI

OTECA MUNICIPAL.



1 12,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 12 UNID. / 24,00 288,00

FONES DE OUVIDO PARA SALA VIR

TUAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001998 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0 002068 24.03.2017 Nao se Aplica


FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE

MARCO/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002023 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4141 LUIZA DE OLIVEIRA TRESCASTRO CPF = 022.046.270-46

0 002067 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


(-)INSS 223,13

(-)IRRF 26,41

(=)VALOR LIQ 2.229,79



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 3824 MAURICIO SOARES RAMOS CTA CPF 02318572097 CNPJ = 16.820.628/0001-73



DE SERVICOS DE CONTRATACAP DE

SOM PARA EVENTO DE CARNAVAL /

NO DIA 110317 CFE DECRETO No/

2467/17.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




LAMPADAS FLOORECENTES DE 40 W

E 10 UNID FITA ISOLANTE PARA/

REPOSICAO NA BIBLIOTECA MUNIC

IPAL.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 REATOR/ 163,00 163,00

ELETRONICO 2X40W,02 PLAFON DU

PLO BRANCO E 04 LAMPADAS COM-

PACTA 30W=110W 220W PARA ILU-

MINACAO NA BIBLIOTECA.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 002236 30.03.2017 Nao se Aplica








MES DE MAR/17 BRUNO BRAGA BAR

BIERI.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2690 PANINI BRASIL LTDA CNPJ = 58.732.058/0001-00


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A ASSINATURA 200,00 200,00

DE REVISTA GIBIS TURMA DA MO-

NICA PELO PERIODO DE MAR/17 A

MAR/18 BIBLIOTECA MUNICIPAL.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4140 PIERRI ARAUJO PORCIUNCULA CPF = 030.350.940-63

0 002066 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.


(-)INSS 223,13

(-)IRRF 26,41

(=)VALOR LIQ 2.229,79



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4377 SCHNEIDER & FONSECA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA ME CNPJ = 11.773.612/0001-33



DOS SERVICOS DE 10 SEGURANCAS

PARA EVENTO DE CARNAVAL QUE /

OCORRERA NO DIA 110317 CFE DE

CRETO No 2467/17.


(-)INSS 121,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4377 SCHNEIDER & FONSECA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA ME CNPJ = 11.773.612/0001-33

(-)ISS 27,50

(=)VALOR LIQ 951,50



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Credor : 3411 ALCEMAR VURDEL - ME CNPJ = 11.390.716/0001-69



O DE EMPRESA PARA PRESTAR SER

VICOS DE ARBITRAGEM CAMPENATO

PRAIANO DE CRISTAL 96 JOGOS /

CFE PP No 20/2016 E CONTRATO

No 001/2017 E TA 01/17 COMP /

AO No 165.



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0 002099 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



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Credor : 3052 EQUIPE STYLLUS LTDA CPF 248.471.940-04 CNPJ = 03.881.099/0001-76



OS SERVICOS DE SEGURANCA DE- S

ARMADA P/ O CAMPEONATO PRAIA N

O 2017 DE 08.02 A 19.03.2017 N

AS CATEGORIAS FEMININO, MAS- T

ER, VETERANO E SELECOES CFE D

ISP 017/2017 E CONTRATO No 0

10/2017 TA 01/17. V

ALOR BRUTO 1.248,00 (

-)INSS 401,28 (

-)ISS 91,20 (

=)VALOR LIQ 755,52



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1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID MA 32,00 32,00

RTELO E 02 UNID JOELHO 100 MM

PARA QUADRA BALNEARIO DA PRAI

A.





Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE




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0 001896 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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Credor : 4241 FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES - ME CNPJ = 15.797.709/0001-37


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA 700,00 700,00

O DE EMPRESA PARA PRESTACAO /

DOS SERVICOS DE VIGILANCIA /

DESARMADA PARA O CAMPEONATO /

PRAINAO 16/17 CFE PP 021/16 E

CONTRATO No 002/17 E TA 01/17

VALOR BRUTO 700,00

(-)ISS 2% 70,00

(=)VALOR LIQ 630,00



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0 001997 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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Credor : 402 SOUZA E GRABOWSKI LTDA. CNPJ = 93.495.562/0001-34


1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 30 TROFEUS 4.940,00 4.940,00

100/90/80/82/75/85/78/73/79/65

/68/74/30/25/28/25 CM E 361/ M

EDALHAS 50/60 E 80 MM CFE DE C

RETO No 2452/16 CAMPEONATO / P

RAIANO.



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Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade .: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO




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0 002100 24.03.2017 Nao se Aplica



MES DE MAR/2017.



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RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDO

S No 122 PARA HP DESKJET 2050

DA ASSESSORIA JURIDICA.



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0 001897 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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1 30,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 30 UN PAST 1,60 48,00

AS BRANCAS PARA ASSESSORIA JU

RIDICA.



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0 001999 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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0 002244 30.03.2017 Nao se Aplica













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MES DE MAR/17 FERNANDA R L /

FERREIRA E FABRICIO S MARTINS



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Credor : 606 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999

0 002261 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA 155,75 155,75

DE CUSTAS REQUERIDO ARIOCI M D

E MORAES No PROCESSO 007/1.1 4

0005875-8



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Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA




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Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 002129 24.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Credor : 4077 CLARO S/A CNPJ = 40.432.544/0001-47

0 002288 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE 34,25 34,25

CONTA DE TELEFONE DA PREFEITU

RA.



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1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 06 UNIDADE 22,80 22,80

S PILHA PALITO AAAZ PARA PRE-

FEITURA.



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0 002024 22.03.2017 Nao se Aplica



MAR/2017.



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1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/ 151,50 151,50

01 MANGUEIRA SUSPIRO E 01 MUL

TICHAMA VEICULO PLACAS INN 62

19 DA SMF.




DOS SERVICOS DE TROCA DE MAN-

GUEIRA E ANTI CHAMA VEICULO /

PLACAS INN 6219 DA SMF.





Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO




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1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- C 222,90 222,90

AO DE SERVICOS DE INTEGRACAO D

E ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE S

ENCIAL No 12/2014 E CONTRATO N

o 79/2014 TA 02/2016 REF AO M

ES DE MAR/2017.



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Credor : 25 PASEP OUTROS = 99999999999

0 001636 10.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SO- 2.349,50 2.349,50

BRE PARCELA DO FPM DIA 100317


0 001637 10.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SO- 24,08 24,08

BRE PARCELA CFM DESP NAC PROD

MINERAL.


0 001730 20.03.2017 Nao se Aplica


BRE PARCELA DO ITR.


0 001731 20.03.2017 Nao se Aplica


BRE PARCELA DP FPM DIA 200317


0 002064 24.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBR 73,95 73,95

E PARCELA DO FEP.


0 002179 29.03.2017 Nao se Aplica


BRE PARCELA DE FEP.


0 002219 30.03.2017 Nao se Aplica


BRE PARCELA DO ITR.


0 002220 30.03.2017 Nao se Aplica







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Credor : 25 PASEP OUTROS = 99999999999

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SO- 2.030,95 2.030,95

BRE PARCELA DO FPM DIA 300317


0 002263 31.03.2017 Nao se Aplica


BRE PARCELA DO ICMS DESONERA-

CAO LEI CANDIR.


0 002289 31.03.2017 Nao se Aplica

1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PASEP REFE 13.376,01 13.376,01

RENTE AO MES DE MARCO/17.



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1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 02 FARDOS/ 222,80 222,80

ACUCAR REFINADO E 01 CX NESCA

FE G PARA PREFEITURA MUNICIPA

L.





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Total Geral .....: 2.125.403,00

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Alexandro Scarcel dos Santos Renato Ladwig da Silva Arnildo Bartz

Jaqueline Carvalho Braga Contador Secr. Mun. da Fazenda

TESOURARIA 45372


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Orgao : 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES · COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO ... CAO SEM MACHISMO/AUDITORIO / DANTE BARONE. Total do Empenho : 193,62 CPcetil