Orgao : 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade .: 1 ... · Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Amaral Ferrador ... AO NO 62o

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Amaral Ferrador Novembro de 2014

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34 1 000339 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF TP LINK , FONE DE OUVIDO 100,00 100,00 E CABO EXTENSAO. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 154 CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA CPF = 008.615.470-20 1 000326 04.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF DIARIA A POA - PARTICIPAC 990,00 990,00 AO NO 62o CONGRESSO ESTADUAL DE VE READORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS DE CAMARAS DO RS, NOS DI AS 04 A 07/11/2014, PROMOVIDO PELA UVERGS. Total do Empenho : 990,00 Total do Credor .: 990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CNPJ = 92.715.812/0001-31 1 000344 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO CONTA DE LUZ. 268,56 268,56 Total do Empenho : 268,56 Total do Credor .: 268,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 1 000347 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF CONTA DE AGUA. 177,99 177,99 Total do Empenho : 177,99 Total do Credor .: 177,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 1 000345 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF LOCACAO PRONIM CP, GP, IA 1.077,44 1.077,44 , PL E INTEGRACAO CONTABIL. Total do Empenho : 1.077,44 1 000346 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF PRONIM TB. 300,00 300,00 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 1.377,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 ENIO OSMAR SEVERO CNPJ = 09.630.121/0001-91 1 000343 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA 300,00 300,00 - NOVEMBRO/2014. Total do Empenho : 300,00


Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 1 000352 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PGTO FOLHA 11/2014 7.063,20 7.063,20 Total do Empenho : 7.063,20 1 000353 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PGTO FOLHA 11/2014 23.845,41 23.845,41 Total do Empenho : 23.845,41 1 000354 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PGTO FOLHA 11/2014 662,37 662,37 Total do Empenho : 662,37 1 000355 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PGTO FOLHA 11/2014 86,51 86,51 Total do Empenho : 86,51 1 000356 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 PGTO FOLHA 11/2014 229,99 229,99 Total do Empenho : 229,99 Total do Credor .: 31.887,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OUTROS = 99999999999 1 000328 04.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF INSS 09/2014. 557,40 557,40 Total do Empenho : 557,40 1 000351 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF MULTA E JUROS INSS 10/201 243,34 243,34 4. Total do Empenho : 243,34 1 000357 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S/ FOLHA 11/2014. 1.719,76 1.719,76 Total do Empenho : 1.719,76 1 000358 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS S/ FOLHA 11/2014. 5.391,69 5.391,69 Total do Empenho : 5.391,69 Total do Credor .: 7.912,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS CPF = 610.803.650-87 1 000334 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF DIARIA A POA - PARTICIPAC 990,00 990,00 AO NO IV SEMINARIO DE POLITICAS PU BLICAS NOS DIAS 18 A 21 DE NOVEMBR O DE 2014 NA UVERGS. Total do Empenho : 990,00


Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS CPF = 627.890.070-04 1 000337 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF DIARIA A POA - ENTREGA PA 180,00 180,00 D NO TCE/RS - 5o BIMESTRE/2014. Total do Empenho : 180,00 1 000342 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF VIAGEM A POA - ENTREGA PA 489,30 489,30 D NO TCE/RS. Total do Empenho : 489,30 Total do Credor .: 669,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 153 MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS CPF = 939.287.850-87 1 000325 04.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF DIARIA A POA - PARTICIPAC 990,00 990,00 AO NO 62o CONGRESSO ESTADUAL DE VE READORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS DE C^MARAS DO RS, NOS DI AS 04 A 07/11/2014 PROMOVIDO PELA UVERGS. Total do Empenho : 990,00 1 000331 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF VIGEM DE VEICULO A POA NO 489,30 489,30 S DIAS 04 A 07/11/2014 - CURSO UVE RGS. Total do Empenho : 489,30 Total do Credor .: 1.479,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0001-43 1 000340 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO DA CA 132,58 132,58 MARA. Total do Empenho : 132,58 Total do Credor .: 132,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 P. M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92 1 000332 11.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF IRRF MES SETEMBRO/2014. 56,27 56,27 Total do Empenho : 56,27 Total do Credor .: 56,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9 PAULO SERGIO DA SILVA OUTROS = 99999999999 1 000324 04.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF DIARIA A POA - PARTICIPAC 990,00 990,00 AO NO 62o CONGRESSO ESTADUAL DE VE READORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS DE CAMARAS DO RS, NOS DI


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9 PAULO SERGIO DA SILVA OUTROS = 99999999999 AS 04 A 07/11/2014 - PROMOVIDO PEL A UVERGS. Total do Empenho : 990,00 Total do Credor .: 990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO CNPJ = 03.905.298/0001-77 1 000350 28.11.2014 012014 Inexigibilidade 012014 1 1,0000 1 PGTO REF SERVICO DE TRANSMISSAO DA 1.503,37 1.503,37 S SESSOES DA CAMARA DE 19 NOVEMBRO /2014 A 31 DE DEZEMBRO/2014. Total do Empenho : 1.503,37 Total do Credor .: 1.503,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 135 RODRIGUES & GARCIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ = 07.533.361/0001-42 1 000323 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF ASSESSORIA JURUDICA E DIL 2.800,00 2.800,00 IGENCIA NO MES DE OUTUBRO/2014. Total do Empenho : 2.800,00 1 000338 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA E UMA 2.800,00 2.800,00 DILIGENCIA NO MES DE NOVEMBRO/201 4. Total do Empenho : 2.800,00 Total do Credor .: 5.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA CPF = 620.577.900-53 1 000329 04.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF DIARIA A SAO LEOPOLDO/RS, 180,00 180,00 NO DIA 03/11/2014. Total do Empenho : 180,00 1 000330 04.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A SAO L 559,20 559,20 EOPOLDO NO DIA 03/11/2014. Total do Empenho : 559,20 1 000333 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF DIARIA A POA - PARTICIPAC 990,00 990,00 AO NO IV SEMINARIO DE POLITICAS PU BLICAS NOS DIAS 18 A 21 DE NOVEMBR O DE 2014 NA UVERGS. Total do Empenho : 990,00 1 000336 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF VIAGEM A POA NOS DIAS 18 489,30 489,30 A 21/11/2014 - CURSO UVERGS. Total do Empenho : 489,30 Total do Credor .: 2.218,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 160 STARLEST TECNOLOGIA E INFORMARTICA LTDA CNPJ = 04.649.806/0001-66 1 000321 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF HOSPEDAGEM HOSTMIDIA DO D 16,40 16,40 OMINIO DO SITE DA CAMARA - OUTUBRO /2014. Total do Empenho : 16,40 1 000349 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF HOSPEDAGEM DO DOMINIO DO 16,40 16,40 SITE DA CAMARA. Total do Empenho : 16,40 Total do Credor .: 32,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 88.993.175/0001-98 1 000327 04.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF INSCRICOES DE VEREADORES 990,00 990,00 NO 62o CONGRESSO ESTADUAL NOS DIAS 04 A 07/11/2014 PROMOVIDO PELA UV ERGS. Total do Empenho : 990,00 1 000335 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF INSCRICOES NO IV SEMINARI 660,00 660,00 O DE POLITICAS PUBLICAS URBANAS NO S DIAS 18 A 21/11/2014. UVERGS. Total do Empenho : 660,00 1 000348 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF MENSALIDADE UVERGS. 868,00 868,00 Total do Empenho : 868,00 Total do Credor .: 2.518,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 VIVO S.A CNPJ = 02.449.992/0121-70 1 000359 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PGTO REF CONTA TELEFONES MOVEL. 1.562,28 1.562,28 Total do Empenho : 1.562,28 Total do Credor .: 1.562,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 60.766,06 Total do Orgao ..: 60.766,06


Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 129 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO OUTROS = 99999999999 0 006194 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RETENCAO ICM - MENSALIDADE AZONASU 1.453,83 1.453,83 L Total do Empenho : 1.453,83 0 006217 13.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF.MENSALIDADE AZONASUL - RETENCA 370,30 370,30 O ICM Total do Empenho : 370,30 0 006328 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ref. a retencao no icms- azonasul 515,00 515,00 Total do Empenho : 515,00 Total do Credor .: 2.339,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006550 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ref. vale alimentacao de novembro 882,00 882,00 de 2014 Total do Empenho : 882,00 Total do Credor .: 882,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS CPF = 252.713.180-87 0 006287 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA 72,07 72,07 NO DIA 13/11/2014, LEVAR ADVOGADO RENATO NO FORUM Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 006272 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 10/2014 4.275,60 4.275,60 Total do Empenho : 4.275,60 0 006653 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 11/2014 3.464,53 3.464,53 Total do Empenho : 3.464,53 Total do Credor .: 7.740,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO CPF = 280.590.770-15 0 006269 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 633,57 633,57 DE POA NOS DIAS 23 E 24/10/2014, REUNIAO NA SEC. TRABALHO, CDP E SE C. DA JUSTICA 2 1,0000 1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES, POA, DI 1.055,95 1.055,95 AS 29/30 E 31/10, SEMINARIO TCE, Q UALIDADE DA EDUCACAO EM DEBATE, DA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO CPF = 280.590.770-15 ER, FUNASA E SDR 3 1,0000 1 02 D E 01 PERNOITE, POA, DIAS 05 E 633,57 633,57 06/11/2014, REUNIAO NA SS LEGISLA TIVA, RF, TCE E SEAPA 4 1,0000 1 02D E 01 PERNOITE, POA, DIAS 12 E 633,57 633,57 13/11, AUDIENCIA PUBBLICA E SEC. S AUDE ESTADUAL 5 1,0000 1 1/2 DIARIA, RIO PARDO, DIA 14/11, 168,95 168,95 REUNIAO COM TENENTES DA BM NO BATA LHAO 6 1,0000 1 02 D E 01 PERNOITE, POA, DIAS 17 E 633,57 633,57 18/11/2014, REUNIAO NA FUNASA, DI ARIAS APENAS EMENHADO NESTA DATA C ONFORME SUPLEMENTACAO ORCAMENTARIA TAMBEM LIBERADO NESTA DATA Total do Empenho : 3.759,18 0 006311 21.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 168,95 168,95 DIA 21/11/2014, REUNIAO NA AZONAS UL Total do Empenho : 168,95 0 006360 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 633,57 633,57 DE POA NOS DIAS 25 E 26/11/2014, REUNIAO NA CDP, SEC. DE SAUDE E TC E Total do Empenho : 633,57 Total do Credor .: 4.561,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006387 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 11.406,23 11.406,23 s novembro de 2014 Total do Empenho : 11.406,23 0 006388 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 15.751,00 15.751,00 s novembro de 2014 Total do Empenho : 15.751,00 Total do Credor .: 27.157,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006496 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 2.923,38 2.923,38 de 2014 Total do Empenho : 2.923,38 0 006497 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 3.609,37 3.609,37 de 2014 Total do Empenho : 3.609,37


Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 6.532,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA CPF = 577.086.900-30 0 006270 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD 450,45 450,45 E DE POA NOS DIAS 29/30 E 31/10/20 14, LEVAR PREFEITO 2 1,0000 1 02 D E 01 P, POA, DIAS 05 E 06/11/ 270,27 270,27 2014 3 1,0000 1 1/2 D, POA, DIA 11/11, LEVAR VEICU 90,09 90,09 LO IVO 5926 P/ REVISAO NA RIBEIRO JUNG 4 1,0000 1 02 D E 01 P, POA DIAS, 12 E 13/11, 270,27 270,27 LEVAR PREFEITO 5 1,0000 1 1/2 D, RIO PARDO, DIA 14/11 72,07 72,07 6 1,0000 1 02 D E 01 P, POA, DIAS 17 E 18/11 270,27 270,27 Total do Empenho : 1.423,42 0 006310 21.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 21/11/2014, LEVAR PREFEITO Total do Empenho : 72,07 0 006361 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 270,27 270,27 DE POA NOS DIAS 25 E 26/11/2014, LEVAR PREFEITO Total do Empenho : 270,27 Total do Credor .: 1.765,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2553 M.C GUERRA EVENTOS - ME CNPJ = 08.186.463/0001-00 0 006663 28.11.2014 Nao se Aplica 1 8,0000 1 ENCADERNACOES 5,00 40,00 Total do Empenho : 40,00 Total do Credor .: 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95 0 006608 28.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PORTAS SEMIOCA 210X080 FERRADA, US 195,00 390,00 O BANHEIRO GABINETE Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1570 RIBEIRO JUNG SA CNPJ = 92.749.241/0001-56 0 006128 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 filtro combustivel 41,66 41,66 2 1,0000 1 elemento do ar 78,84 78,84 3 1,0000 1 filtro 84,78 84,78 4 1,0000 1 filtro oleo - veiculo IVO 5926 25,08 25,08 Total do Empenho : 230,36


Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1570 RIBEIRO JUNG SA CNPJ = 92.749.241/0001-56 0 006129 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 OLEO MOTOR - focus IVO 5926 157,64 157,64 Total do Empenho : 157,64 Total do Credor .: 388,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 51.868,77 Total do Orgao ..: 51.868,77


Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3226 AMARO BORGES DE VARGAS CPF = 217.458.540-53 0 006293 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REFERE-SE A DESPESA DE ALUGUEL DE 2.160,00 2.160,00 JULHO A DEZ/2012, CONTRATO 015/201 2, CONFORME REGISTRO REALIZADO PEL O CONTADBILIDADE EM 28/12/2012 Total do Empenho : 2.160,00 Total do Credor .: 2.160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006551 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 1.911,00 1.911,00 DE 2014 Total do Empenho : 1.911,00 Total do Credor .: 1.911,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 006356 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS TEL REF A 11/2014- 36701297 248,74 248,74 2 1,0000 1 36701285 54,16 54,16 Total do Empenho : 302,90 0 006365 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS TEL REF A 11/2014, 36701800 635,71 635,71 2 1,0000 1 85930137 299,80 299,80 Total do Empenho : 935,51 0 006366 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL REF A 11/2014 INTERNET 074 1.190,38 1.190,38 6008 Total do Empenho : 1.190,38 Total do Credor .: 2.428,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 46 CARLOS ALBERTO REIS LIMA CPF = 293.769.710-00 0 006283 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 portaria 10.435 - diferenca de ins 11.165,11 11.165,11 alubridade de exercicios anteriore s apurada em sindicania administra tiva parecer juridico com copias a o processo de empenho Total do Empenho : 11.165,11 Total do Credor .: 11.165,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 006271 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 10/2014 2.461,45 2.461,45 Total do Empenho : 2.461,45 0 006649 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 11/2014 1.232,00 1.232,00


Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 Total do Empenho : 1.232,00 Total do Credor .: 3.693,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3412 CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS SC EPP CNPJ = 02.613.187/0001-24 0 006322 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO SERVICOS NA ELABORACAO L 7.600,00 7.600,00 EGISLATIVA DO PROJETO DE REESTRUTU RACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONF CONTR ATO N 88/2014, REF 21/11 A 31/12/2 014 Total do Empenho : 7.600,00 Total do Credor .: 7.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 006238 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ REF A 11/2014, CENTRO ADM 786,20 786,20 2 1,0000 1 R SIMAO BARBOSA N 684 331,38 331,38 3 1,0000 1 EMATER 179,60 179,60 4 1,0000 1 R S BARBOSA N 90 53,29 53,29 5 1,0000 1 CAPELA MORTUARIA VILA COXILHA 51,45 51,45 6 1,0000 1 CEMITERIO V COX 50,69 50,69 Total do Empenho : 1.452,61 0 006256 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ REF A 11/2014, RUA SIMAO 144,04 144,04 BARBOSA N 624 2 1,0000 1 N 624 AP 02 80,34 80,34 Total do Empenho : 224,38 0 006265 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ CT REF A 11/2014 20,66 20,66 Total do Empenho : 20,66 Total do Credor .: 1.697,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2262 CLEUTO LEITE VARGAS CPF = 298.450.920-04 0 006386 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 108,10 108,10 DIA 21/11/2014, ACOMPANHAR PREFEI TO NA AZONASUL Total do Empenho : 108,10 0 006521 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 405,40 405,40 DE POA NOS DIAS 23 E 24/10/2014, ACOMPANHAR PREFEITO Total do Empenho : 405,40


Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 513,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 006620 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA AGUA REF A 11/2014, PCA IV MAI 107,02 107,02 O, N 624 Total do Empenho : 107,02 0 006645 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA AGUA REF A 11/2014- CT 94,26 94,26 Total do Empenho : 94,26 Total do Credor .: 201,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 42 DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05 0 006670 28.11.2014 086 Inexigibilidade 02 1 2,0000 MENSALIDADE REF, NOVEMBRO E DEZEMB 1.550,00 3.100,00 RO DE 2014 - DEBITO ICM - CONFORME CONTRATO 086/2014 Total do Empenho : 3.100,00 Total do Credor .: 3.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1001 DETRAN/RS OUTROS = 0 0 006114 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 MULTAS DE TRANSITO, NAO APRESENTOU 85,13 85,13 CONDUTOR, 14/10/2014, 15HS, VEICU LO PLACA IOH 5589, POA, RS 2 1,0000 1 EXC DE VELOCIDADE, 21/08/2014, 10, 85,13 85,13 39HS, VEICULO PLACA IOH 5589, AV C LUIZ WALTER HANQUET, CAMAQUA, RS 3 1,0000 1 EX VELOC, 02/10/2014, 08,15HS, VEI 85,13 85,13 CULO PLACA IVC 2633, AV CONEGO LUI Z WALTER HANQUET 551, CAMAQUA, RS Total do Empenho : 255,39 Total do Credor .: 255,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2819 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL OUTROS = 99999999999 0 006226 14.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 MULTA DE TRANSITO EXCESSO DE TRANS 574,62 574,62 ITO, BR 116, KM 516, 16,3HS, 26/7/ 2014, , VEICULO PLACA IRW 4854 PAL IO Total do Empenho : 574,62 Total do Credor .: 574,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA. CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 006621 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ASSESSORIA TECNICA SISTEMA PRONIM 1.050,00 1.050,00 Total do Empenho : 1.050,00


Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79 0 006178 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS TELEFONE 36701800/1249/1143 E 564,72 564,72 1202 REF A 10/2014 Total do Empenho : 564,72 Total do Credor .: 564,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 65 EXPRESSO FREDERES S/A. CNPJ = 92.745.991/0001-50 0 006224 14.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO 24,85 24,85 Total do Empenho : 24,85 Total do Credor .: 24,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006389 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.438,10 2.438,10 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.438,10 0 006390 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 785,35 785,35 s novembro de 2014 Total do Empenho : 785,35 0 006391 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 10.830,92 10.830,92 s novembro de 2014 Total do Empenho : 10.830,92 0 006392 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 209,70 209,70 s novembro de 2014 Total do Empenho : 209,70 0 006393 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 654,45 654,45 s novembro de 2014 Total do Empenho : 654,45 0 006394 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 145,42 145,42 s novembro de 2014 Total do Empenho : 145,42 0 006395 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 958,07 958,07 s novembro de 2014 Total do Empenho : 958,07 0 006396 25.11.2014 Nao se Aplica


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 734,10 734,10 s novembro de 2014 Total do Empenho : 734,10 0 006397 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.734,67 2.734,67 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.734,67 0 006398 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 351,25 351,25 s novembro de 2014 Total do Empenho : 351,25 0 006399 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 735,93 735,93 s novembro de 2014 Total do Empenho : 735,93 Total do Credor .: 20.577,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006192 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ENCARGOS INSS POR ATRAZO REF A JUL 22.433,44 22.433,44 HO/2014 Total do Empenho : 22.433,44 0 006482 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 3.350,22 3.350,22 de 2014 Total do Empenho : 3.350,22 0 006483 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 626,65 626,65 de 2014 Total do Empenho : 626,65 Total do Credor .: 26.410,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006193 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TAXA ADMINISTRATIVA IPE - RETENCAO 74,02 74,02 ICM Total do Empenho : 74,02 0 006330 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 retencao icms -ipe de outubro de 2 112,76 112,76 014 Total do Empenho : 112,76 Total do Credor .: 186,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61 0 006276 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PUBLICACAO CC 23/2014- CONTRATACAO 360,00 360,00 P/ REALIZACAO DE CONC PUBLICO


Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61 Total do Empenho : 360,00 Total do Credor .: 360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1708 MARISELI FONSECA LOCK CPF = 577.108.300-30 0 006647 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 270,27 270,27 DE POA NOS DIAS 04 E 05/12/2014, ROTINAS DECIMO TERCEIRO NA DUETO Total do Empenho : 270,27 Total do Credor .: 270,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS CNPJ = 12.192.476/0001-50 0 006279 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ACESSO REMOTO, CONFIGURACAO ATALHO 65,00 65,00 INTERNET, CONF AREA DE TRABALHO 2 1,0000 1 CONF SISTEMA E RESTAURACAO SIST 65,00 65,00 Total do Empenho : 130,00 0 006312 21.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORI 135,00 135,00 AS, REVISAO HARDWARE, CONFIGURACAO SISTEMA, REMOCAO VIRUS, REMOCAO A RQUIVOS TEMPORARIOS, ATUALIZACAO A NTI VIRUS, AT PROGRAMAS E REV GERA L EM MICROCOMPUTADOR Total do Empenho : 135,00 Total do Credor .: 265,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21 0 006216 13.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 01 TONER HP Q2612A, USO DA SECRETARIA 75,00 300,00 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2663 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0121-70 0 006359 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS CEL REF A 11/2014 2.494,26 2.494,26 Total do Empenho : 2.494,26 0 006668 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6359/201 0,80 0,80 4 Total do Empenho : 0,80 Total do Credor .: 2.495,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 87.805,74 Total do Orgao ..: 87.805,74


Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 342 BANCO DO BRASIL S/A OUTROS = 0 0 006692 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TARIFA DE EXCLUSAO 36,00 36,00 Total do Empenho : 36,00 Total do Credor .: 36,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006643 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TARIFA DE CONVENIO - CONTA 3689 DE 66,36 66,36 BITO Total do Empenho : 66,36 0 006657 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TARIFA TED 15,00 15,00 Total do Empenho : 15,00 0 006658 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 DEBITO EM CONTA 3960 - TARIFA DE C 48,98 48,98 ONVENIO 1 1,0000 1 ANULACAO SALDO -2,87 -2,87 Total do Empenho : 46,11 Total do Credor .: 127,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006552 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 1.911,00 1.911,00 DE 2014 Total do Empenho : 1.911,00 Total do Credor .: 1.911,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 006274 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 10/2014 616,00 616,00 Total do Empenho : 616,00 0 006650 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 11/2014 616,00 616,00 Total do Empenho : 616,00 Total do Credor .: 1.232,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA. CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 006280 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 INSCRICAO TREINAMENTO PRONIM AR, F 360,00 360,00 UNCIONARIA VALQUIRIA, DIAS 25 E 26 /11/2014 Total do Empenho : 360,00 0 006616 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 INSCRICOES TREINAMENTO DIA 18/12/2 720,00 720,00 014, PARA OS FUNC JOICE E RUBENS


Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA. CNPJ = 04.311.157/0001-99 Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 1.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 65 EXPRESSO FREDERES S/A. CNPJ = 92.745.991/0001-50 0 006223 14.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 59,95 59,95 Total do Empenho : 59,95 Total do Credor .: 59,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2278 FABIO BAPTISTA BORGES CPF = 651.387.400-91 0 006134 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 108,10 108,10 DIA 06/11/2014, PROTOCOLAR PC NA GIGOV Total do Empenho : 108,10 Total do Credor .: 108,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006400 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 16.345,92 16.345,92 s novembro de 2014 Total do Empenho : 16.345,92 0 006401 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 613,83 613,83 s novembro de 2014 Total do Empenho : 613,83 0 006402 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 1.377,91 1.377,91 s novembro de 2014 Total do Empenho : 1.377,91 0 006403 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.734,67 2.734,67 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.734,67 0 006404 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 1.416,05 1.416,05 s novembro de 2014 Total do Empenho : 1.416,05 0 006469 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.583,34 2.583,34 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.583,34


Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 25.071,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1323 GELSON FONSECA GALSKI CPF = 934.705.760-68 0 006164 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 06/11/2014, BUSCAR MATERIAIS/ PRODUTOS NA G GOTUZZO E PECAS NA A UTO PECAS KROLOW P/ VAN MLJ 9670 Total do Empenho : 72,07 0 006375 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 12/11/2014, BUSCAR PECAS P/ O MIC RO ONIBUS IPG 8145 NA RETROPARTES Total do Empenho : 90,09 0 006378 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 18/11/2014, BUSCAR PECAS P/ RETRO JCB 4X2 NA MAKENA Total do Empenho : 90,09 0 006545 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 26/11/2014, LEVAR CARDAN P/ CONSE RTO NA EMPRESA DANILO S PAULIN E B USCAR PECAS NA EMP ILR P O M IGB 3 115 Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 342,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3159 GISLAINE CARDOSO DA SILVA CPF = 919.899.730-00 0 006379 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD 450,45 450,45 E DE POA NOS DIAS 23/24 E 25/11/20 14, TREINAMENTO S/ ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DPM Total do Empenho : 450,45 Total do Credor .: 450,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP - OUTROS = 99999999999 0 006671 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. A RECEITA DE OUTUBRO DE 2014 7.300,77 7.300,77 - EMPENHO REALIZADO APOS SUPLEMENT ACAO Total do Empenho : 7.300,77 0 006694 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. PASEP DA RECEITA DE NOVEMBRO 6.456,45 6.456,45 DE 2014 Total do Empenho : 6.456,45


Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 13.757,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2087 INSS OUTROS = 0 0 006191 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PARCELAMENTO INSS - RETENCAO FPM 5.399,54 5.399,54 Total do Empenho : 5.399,54 Total do Credor .: 5.399,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006501 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 5.993,03 5.993,03 de 2014 Total do Empenho : 5.993,03 Total do Credor .: 5.993,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES CPF = 637.181.890-20 0 006135 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD 675,67 675,67 E DE POA NOS DIAS 09/10 E 11/11/20 14, ENCERRAMENTO EX 2014 NA DPN Total do Empenho : 675,67 0 006598 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 405,40 405,40 DE POA NOS DIAS 11 E 12/12/2014, EVENTO SIAPC 2014 TCE Total do Empenho : 405,40 0 006599 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 405,40 405,40 DE POA NOS DIAS 17 E 18/12/2014, ENCERRAMENTO E ABERTURA EXERCICIO PRONIM DUETO Total do Empenho : 405,40 Total do Credor .: 1.486,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3410 MARIBEL PIRES DA SILVA CPF = 943.244.760-04 0 006292 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RPV EM FAVOR DE MARIBEL PIRES DA S 12.539,00 12.539,00 ILVA - DECISAO TRANSITA EM JULGADO PROFERIDA DA ACAO ORIGINARIA No 0 45/1.07.0002086-2- CONFORME DOCUME NTACAO EM ANEXO Total do Empenho : 12.539,00 Total do Credor .: 12.539,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS CPF = 440.899.450-20 0 006642 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 270,27 270,27 DE POA NOS DIAS 11 E 12/12/2014,


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS CPF = 440.899.450-20 EVENTO DO SIAPC 2014 NO TCE/RS Total do Empenho : 270,27 Total do Credor .: 270,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR CPF = 634.138.250-20 0 006376 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO 72,07 72,07 NO DIA 14/11/2014, ACOMPANHAR PREF EITO NA SEDE DA BRIGADA MILITAR Total do Empenho : 72,07 0 006384 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD 450,45 450,45 E DE POA NOS DIAS 23/24 E 25/11/20 14, TREINAMENTO S/ GESTAO TRIBUTAR IA NA DPM Total do Empenho : 450,45 Total do Credor .: 522,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS CNPJ = 12.192.476/0001-50 0 006205 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORI 145,00 145,00 AS, REVISAO HARDWARE, RECUPERACAO SISTEMA, REMOCAO VIRUS, CONFIGURAC AO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS, A ANTI VIRUS E REVISAO GERAL EM M ICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA Total do Empenho : 145,00 Total do Credor .: 145,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21 0 006617 28.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 CARTUCHOS DE TINTA HP PRETO, USO S 39,00 78,00 ETOR COMPRAS Total do Empenho : 78,00 Total do Credor .: 78,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1865 RUBENS MATUSZEVSKI CPF = 917.678.300-68 0 006136 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD 675,67 675,67 E DE POA NOS DIAS 09/10 E 11/11/20 14, ENCERRAMENTO EX 2014 NA DPM Total do Empenho : 675,67 0 006635 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 405,40 405,40 DE POA NOS DIAS 17 E 18/12/2014, EVENTO ENCERRAMENTO E ABERTURA DE EXERCICIO PRONIM NA DUETO Total do Empenho : 405,40


Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.081,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3104 VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA CPF = 944.232.370-91 0 006377 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 270,27 270,27 DE POA NOS DIAS 25 E 26/11/2014, TREINAMENTO PRONIM AR NA DUETO Total do Empenho : 270,27 Total do Credor .: 270,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 71.961,42 Total do Orgao ..: 71.961,42


Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 432 ADEMAR BRENNER RITTER CNPJ = 87.956.009/0001-59 0 006656 28.11.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 1 GL TINTA 3,6L AMARELO 70,00 210,00 2 3,0000 1 BRANCO, PINTURA MEIO FIO 70,00 210,00 Total do Empenho : 420,00 Total do Credor .: 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 006257 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 GL 20L OLEO HIDRAULICO P/ ROCADEIR 154,00 154,00 A HIDRAULICA VERMELHA Total do Empenho : 154,00 0 006542 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PONTA DE EIXO TRAS 54,00 54,00 2 1,0000 1 ROLAMENTO RODA TRAS 26,24 26,24 3 1,0000 1 TAMBOR COM CB ROODA TRAS, GOL IKY 68,86 68,86 4957 Total do Empenho : 149,10 0 006543 26.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 L OLEO P/ MOTOR, CACAMBA IGQ 1304 16,00 32,00 2 5,0000 1 L 14,00 70,00 Total do Empenho : 102,00 Total do Credor .: 405,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006553 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 3.348,95 3.348,95 DE 2014 Total do Empenho : 3.348,95 Total do Credor .: 3.348,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 0 006190 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CAPACITOR DE ARRANQUE 28,49 28,49 2 1,0000 1 CAP PERMANENTE 30,90 30,90 3 1,0000 1 CONTATOR AUXILIAR 220V 48,83 48,83 4 1,0000 1 FECHADURA P/ QC SEM CHAVE, QUADRO 9,90 9,90 DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA, POCO ARTESIANO ALBERTINO, VILA COXILHA 5 1,0000 1 CJ TAMPAO 1/2" 6,38 6,38 6 4,0000 1 PORCAS SEXT 5/16X1/2" 0,55 2,20 7 1,0000 1 PROTETOR DE AREIA 6,05 6,05 8 1,0000 1 BOBINADO 4" 355,63 355,63 9 1,0000 1 RETENTOR DE MANCAL 15,18 15,18 10 1,0000 1 CJ CJ TAMPA CANAL 4" 11,55 11,55 11 1,0000 1 CJ ISOLACAO CANAL 4" 7,15 7,15 12 1,0000 1 PRENSA CB 4", POCO IRINEU, RINCAO 3,52 3,52 DOS VARGAS Total do Empenho : 525,78


Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 Total do Credor .: 525,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 006177 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 10/2014 2.851,80 2.851,80 Total do Empenho : 2.851,80 0 006342 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ POCO ARTESIANO VILA COXILH 709,93 709,93 A N 2182 AP 28 Total do Empenho : 709,93 0 006343 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ POCO ARTESIANO REF A 11/20 3.203,87 3.203,87 14 VILA COXILHA N 2545 AP 2 Total do Empenho : 3.203,87 Total do Credor .: 6.765,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15 0 006316 21.11.2014 Nao se Aplica 1 30,0000 1 M DE FIO 3MM P/ ROCADEIRA MANUAL V 0,75 22,50 ERMELHA STHIL Total do Empenho : 22,50 0 006531 26.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PARES DE BOTAS NAUTICA N 41 E 42, 42,00 84,00 USO FUNC DA SEC. Total do Empenho : 84,00 0 006532 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CADEADO 25MM 9,50 9,50 2 2,0000 1 PAS DE CONCHA, USO SEC. 56,00 112,00 Total do Empenho : 121,50 0 006533 26.11.2014 Nao se Aplica 1 29,0000 1 PARAFUSOS FRANCES 1/4X2,5 COM ARGO 0,60 17,40 LAS 2 4,0000 1 DOBRADICAS , PONTEIRAS N 2, USO DA 9,50 38,00 SEC. Total do Empenho : 55,40 0 006563 27.11.2014 Nao se Aplica 1 13,0000 1 M DE PLASTICO LONA PRETA 24M COMP, 1,90 24,70 USO EM CANALIZACOES Total do Empenho : 24,70 0 006577 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,8000 1 K CORDA 10MM 14,80 26,64 2 1,2000 1 8MM, USO POCOS ARTESIANOS 15,50 18,60 Total do Empenho : 45,24


Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15 0 006578 27.11.2014 Nao se Aplica 1 30,0000 1 M FIO ROCADEIRA 3MM 0,75 22,50 Total do Empenho : 22,50 0 006587 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 0,85K CORRENTE GROSSA, USO DA CACA 14,36 14,36 MBA IGQ 1304 2 1,0000 1 BROCA VIDEO 10MM, USO DA SEC. 10,60 10,60 Total do Empenho : 24,96 Total do Credor .: 400,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02 0 006245 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CARCACA DA EMBREAGEM, CACAMBA IGQ 570,00 570,00 1304 Total do Empenho : 570,00 Total do Credor .: 570,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 452 CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS CNPJ = 92.695.790/0001-95 0 006278 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TX REF PROJETO CONSTRUCAO DE 24 GA 63,64 63,64 VETAS NO CEMITERIO VILA COXILHA E SEDE Total do Empenho : 63,64 Total do Credor .: 63,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3408 CONSTRUTORA SILVEIRA & PEREIRA LTDA ME CNPJ = 14.503.277/0001-41 0 006176 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORA 4.000,00 4.000,00 CAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO EM 02 PROJETOS DE CONSTRUCAO DE 2 4 GAVETAS NO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 087 /2014 Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA CNPJ = 89.494.132/0001-20 0 006634 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 11 15,62 15,62 /2014, CLAIR 2 1,0000 1 EDEMAR 120,42 120,42 3 1,0000 1 IRINEU 15,62 15,62 4 1,0000 1 FOLES 530,59 530,59 Total do Empenho : 682,25 Total do Credor .: 682,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2496 EJANE B DA SILVA CNPJ = 04.437.526/0001-94 0 006318 21.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 KI CAVALETE, CANO, JOELHO E BASE P 42,00 42,00 / HIDRIMETRO 2 9,0000 1 BARRAS CANO PVC 25MM 12,50 112,50 3 9,0000 1 20MM 11,00 99,00 4 6,0000 1 JOELHOS 25MM 1,00 6,00 5 6,0000 1 20MM 1,00 6,00 6 6,0000 1 COLA 100G, REDES DE AGUA EM GERAL 1,90 11,40 Total do Empenho : 276,90 Total do Credor .: 276,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006405 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 3.468,55 3.468,55 s novembro de 2014 Total do Empenho : 3.468,55 0 006406 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 15.183,53 15.183,53 s novembro de 2014 Total do Empenho : 15.183,53 0 006407 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 40,72 40,72 s novembro de 2014 Total do Empenho : 40,72 0 006408 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 1.061,65 1.061,65 s novembro de 2014 Total do Empenho : 1.061,65 0 006409 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 890,02 890,02 s novembro de 2014 Total do Empenho : 890,02 0 006410 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 1.750,87 1.750,87 s novembro de 2014 Total do Empenho : 1.750,87 0 006411 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.734,67 2.734,67 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.734,67 0 006412 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 551,02 551,02 s novembro de 2014 Total do Empenho : 551,02 0 006413 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.735,26 2.735,26 s novembro de 2014


Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 Total do Empenho : 2.735,26 Total do Credor .: 28.416,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1808 INSS - CONTRATO OUTROS = 0 0 006680 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 inss s contratos rpa - novembro de 376,00 376,00 2014 Total do Empenho : 376,00 Total do Credor .: 376,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006484 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 794,80 794,80 de 2014 Total do Empenho : 794,80 0 006498 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 5.090,23 5.090,23 de 2014 Total do Empenho : 5.090,23 0 006515 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 626,66 626,66 de 2014 Total do Empenho : 626,66 Total do Credor .: 6.511,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3384 LUCAS CLARO MONTELLI ME CNPJ = 09.486.969/0001-99 0 006615 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RECONDICIONAMENTO DO PLATO 260,00 260,00 2 1,0000 1 DISCO 240,00 240,00 3 1,0000 1 RETIFICA VOLANTE, CACAMBA IGQ 1304 165,00 165,00 Total do Empenho : 665,00 Total do Credor .: 665,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 996 MAKENA S/A-MAQ.EQUIP.LUBRIFICANTES CNPJ = 94.234.275/0001-33 0 006218 13.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TERMOSTATO 290,73 290,73 2 1,0000 1 ANEL DE BORRACHA P 11,91 11,91 3 1,0000 1 MEDIO 15,61 15,61 4 3,0000 1 PARAFUSOS N 2 4,79 14,36 5 3,0000 1 N 8, RETRO JCB 4X2 28,32 84,97 Total do Empenho : 417,58 Total do Credor .: 417,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3414 OSVALDO VICENTE MARQUES CPF = 363.362.970-04 0 006664 28.11.2014 Nao se Aplica 1 26,0000 1 VARAS DE EUCALIPTO, USO PONTE FOLE 100,00 2.600,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3414 OSVALDO VICENTE MARQUES CPF = 363.362.970-04 S, DIVISA AMARAL D FELICIANO Total do Empenho : 2.600,00 Total do Credor .: 2.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95 0 006607 28.11.2014 Nao se Aplica 1 5,0000 1 LAGES DE GAVETAS 28,00 140,00 2 2,0000 1 DOBRADICAS P/ PORTAO 14,75 29,50 3 30,0000 1 M FIO 3MM, CEMITERIO FOLES 1,50 45,00 4 14,0000 1 TABUAS 30CM 13,90 194,60 5 4,0000 1 FERRO 3/8, C VILA COXILHA 36,75 147,00 Total do Empenho : 556,10 0 006609 28.11.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 1 K PREGO 19X39 9,00 27,00 2 3,0000 1 17X27, GALPAO PRACA 9,00 27,00 3 6,0000 1 DOBRADICA 3,00 18,00 4 36,0000 1 PARAFUSOS 0,50 18,00 5 36,0000 1 BUCHAS N 8 0,10 3,60 6 2,0000 1 TRINQUES, GINASIO SEDE 8,80 17,60 7 6,0000 1 TABUA P FORRO 3,50 21,00 8 11,0000 1 M DE MANTA ASFALTICA 30CM 17,50 192,50 9 10,0000 1 JOELHOS PVC SOLDAVEL 50MM 4,60 46,00 10 10,0000 1 LUVAS 25MM 0,90 9,00 11 16,0000 1 COLA 75G, REDES AGUA EM GERAL 6,00 96,00 12 1,0000 1 LAMINA SERRA 5,00 5,00 13 10,0000 1 CANOS 25MM 14,50 145,00 14 10,0000 1 REDUCOES 25X20 2,00 20,00 15 10,0000 1 ADAPTADORES CURTO 25X3/4 1,30 13,00 16 5,0000 1 LIXA FERRO 80 1,80 9,00 17 6,0000 1 ADESIVO SILICONE 9,50 57,00 18 20,0000 1 M LONA, PLASTICO 6,90 138,00 19 1,0000 1 ROLO LINHA PESCA 100, REPARO EM CA 9,80 9,80 NALIZACOES Total do Empenho : 872,50 0 006610 28.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PARES LUVAS DE PLASTICO T G, USO F 12,00 24,00 UNC DA SEC. Total do Empenho : 24,00 0 006611 28.11.2014 Nao se Aplica 1 80,0000 1 M DE FIO 3MM, ROCADEIRA MANUAL VER 1,50 120,00 MELHA Total do Empenho : 120,00 0 006612 28.11.2014 Nao se Aplica 1 10,0000 1 PC CAL BRANCO 20K 9,00 90,00 2 10,0000 1 VERMELHO 14,90 149,00 3 1,0000 1 LATA TINTA ESMALTE 3600ML VERDE 54,00 54,00 4 2,0000 1 ROLOS 15C 4,30 8,60 5 1,0000 1 PINCEL 10C N 8, BALNEARIO SALSO 9,00 9,00 Total do Empenho : 310,60 0 006613 28.11.2014 Nao se Aplica


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95 1 20,0000 1 PARAFUSOS N 10, USO DA SEC. 1,60 32,00 Total do Empenho : 32,00 Total do Credor .: 1.915,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 58.360,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 0 006175 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO, RECUPERACAO, PINTURA E T 296,00 296,00 ROCA DE PECAS, QUADRO DE COMANDO E BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO A DAO LACERDA COLONIA STO ANTONIO 2 1,0000 1 NEUTO, GOIABA 292,00 292,00 3 1,0000 1 IRINEU, RINCAO DOS VARGAS 263,00 263,00 4 1,0000 1 ALBERTINO, VILA COXILHA 62,00 62,00 Total do Empenho : 913,00 0 006188 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CALHA VHU 42 1109MM 34,13 34,13 2 1,0000 1 CHAVETA ACOPLADA 4" 3,47 3,47 3 1,0000 1 ACOPL 4" 94,08 94,08 4 2,0000 1 PARAFUSOS 3/16"X5/16" 0,84 1,68 5 4,0000 1 5/32"X5/16" 0,84 3,36 6 4,0000 1 PORCAS 1/4" 3,99 15,96 7 8,0000 1 5/16X1/2" 0,55 4,40 8 1,0000 1 CJ TAMPA 4" 58,85 58,85 9 1,0000 1 1/2" 6,38 6,38 10 1,0000 1 EIXO REDUZIDO 4" 716,10 716,10 11 1,0000 1 PROTETOR DE AREIA 6,05 6,05 12 1,0000 1 BOBINADO 4" 333,63 333,63 13 1,0000 1 RETENTOR DE MANCAL 15,18 15,18 14 1,0000 1 CJ TAMPA 48C 10,01 10,01 15 1,0000 1 CJ ISOLACAO 4" 6,71 6,71 16 1,0000 1 PRENSA CB 4" 3,52 3,52 17 4,0000 1 ANEIS 4", QUADRO DE COMANDO E BOMB 0,22 0,88 A SUBMERSA, POCO ARTESIANO ADAO LA CERDA COLONIA STO ANTONIO E NEUTO GOIABA 18 1,0000 1 CAPACITOR DE ARRANQUE 28,49 28,49 19 1,0000 1 CAP PERMANENTE 20,50 20,50 20 1,0000 1 CONTATOR 220V, POCO, ADAO LACERDA 49,35 49,35 COLONIA 21 1,0000 1 AMPERIMETRO 20A 50,40 50,40 22 1,0000 1 CX METALICA 22X15X13,5 94,40 94,40 23 1,0000 1 CAP ARRANQUE 28,49 28,49 24 1,0000 1 CAP PERM 30,90 30,90 25 1,0000 1 CHAVE 3 POSICAO 17,48 17,48 26 1,0000 1 CONECTOR MULTIPLO 16M 31,63 31,63 27 1,0000 1 CONTATOR 220V 49,35 49,35 28 1,0000 1 CONT AUXILIAR 220V 48,83 48,83 29 1,0000 1 TRILHO DE METAL 2,00 2,00 30 1,0000 1 PROTETOR TERMICO 1,5HP, 45,89 45,89 31 1,0000 1 CJ DISCO 4" 107,91 107,91


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 32 1,0000 1 CJ MANCAL INFERIOR 4" 121,44 121,44 33 1,0000 1 CJ TAMPAO 1/2" 6,38 6,38 34 1,0000 1 DISCO AXIAL 4" 139,15 139,15 35 1,0000 1 EIXO INDUZIDO 4" 381,70 381,70 36 4,0000 1 PORCAS SEXTAVADA 5/16X1/2" 0,55 2,20 37 1,0000 1 PROT AREIA 6,05 6,05 38 1,0000 1 TAMPA INFERIOR 4" 49,06 49,06 39 1,0000 1 BOBINADO 4" 265,10 265,10 40 1,0000 1 CJ TAMPA CANAL 28C 4" 7,15 7,15 41 1,0000 1 CJ ISOLACAO CANAL 4", POCO NEUTO, 5,61 5,61 GOIABA Total do Empenho : 2.903,85 Total do Credor .: 3.816,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 006242 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 11 611,80 611,80 /2014, B NELSON 2 1,0000 1 GOIABA 660,66 660,66 3 1,0000 1 VILA COXILHA N 2182 AP 8 512,82 512,82 4 1,0000 1 V COX N 11 AP 11 210,53 210,53 5 1,0000 1 M AGUDO 580,26 580,26 Total do Empenho : 2.576,07 0 006243 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 11 2.542,74 2.542,74 /2014, VILA COXILHA N 68658 AP 7 2 1,0000 1 COLONIA STO ANTONIO N 105 AP 9 4.795,53 4.795,53 3 1,0000 1 COLONIA N 134 1.225,22 1.225,22 Total do Empenho : 8.563,49 0 006255 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 11 382,98 382,98 /2014- VILA COXILHA N 43 AP 4 2 1,0000 1 RUA DESIDERIA PRATES N 180 50,76 50,76 Total do Empenho : 433,74 Total do Credor .: 11.573,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA CNPJ = 20.303.975/0001-04 0 006124 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO COL 160,00 160,00 ETOR DA SURDINA DA RETRO JCB 4X4 Total do Empenho : 160,00 0 006213 13.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NOS FACO 150,00 150,00 ES DA ROCADEIRA HIDRAULICA Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 310,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 15.700,15 Total do Orgao ..: 74.060,93


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3010 ADRIANE DA LUZ LIMA CPF = 773.248.700-15 0 006165 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 05 DIARIAS E 04 PERNOITES NA CIDAD 972,94 972,94 E DE PELOTAS NOS DIAS 09/10/11/12 E 13/11/2014, TERCEIRO ENCONTRO DO PNAIC NA UFPEL Total do Empenho : 972,94 0 006562 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 135,13 135,13 27/11/2014, ORIENTACOES S/ PROG M AIS EDUCACAO NA DPM Total do Empenho : 135,13 Total do Credor .: 1.108,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006576 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 11.843,72 11.843,72 DE 2014 Total do Empenho : 11.843,72 Total do Credor .: 11.843,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS CPF = 252.713.180-87 0 006155 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE 270,27 270,27 DE POA NOS DIAS 09 E 10/11/2014, LEVAR FUNCIONARIOS NA DPM Total do Empenho : 270,27 0 006286 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 12/11/2014, LEVAR COMPRADOR NA RE TROPECAS 2 1,0000 1 DIA 18/11, LEVAR FUNCIONARIA NA FA 90,09 90,09 MURS Total do Empenho : 180,18 0 006321 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 24/11/2014, LEVAR PROFESSORAS NO HOTEL RITER Total do Empenho : 90,09 0 006527 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 27/11/2014, LEVAR DIRETORES NA DP M Total do Empenho : 90,09 0 006601 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N 72,07 72,07 O DIA 28/11/2014, LEVAR CAMISSAO D


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS CPF = 252.713.180-87 E EDUCACAO P/ AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA VEREADORES Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 702,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 006341 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 11/2014 61,64 61,64 Total do Empenho : 61,64 Total do Credor .: 61,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 006644 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 CTA AGUA REF A 11/2014 129,13 129,13 Total do Empenho : 129,13 Total do Credor .: 129,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 DAIZY DOS SANTOS VARGAS CNPJ = 89.358.493/0001-40 0 006659 28.11.2014 Nao se Aplica 1 15,0000 1 M DE TECIDO OXFORD BRANCO 7,50 112,50 2 10,0000 1 VERMELHO 7,50 75,00 3 40,0000 1 AZUL 7,50 300,00 4 6,0000 1 M MICROFIBRA BRANCO 11,90 71,40 5 23,0000 1 RETROZ LINHA 20 BRANCO E 03 VERMEL 1,40 32,20 HO 6 33,0000 1 M FITAS MIMOSA VERMELHA 1,00 33,00 7 10,0000 1 AZUL 1,50 15,00 8 40,0000 1 M ELASTICO 3C 2,30 92,00 9 29,0000 1 M F MIM VERDE 0,30 8,70 10 3,0000 1 ROLO DE ELASTICO 5CM 0,90 2,70 11 16,0000 1 1,5C 0,80 12,80 12 10,0000 1 2C 4,80 48,00 13 2,0000 1 CONES LINHA BRANCA, CONFECCAO DE R 3,90 7,80 OUPAS P/ USO EM FESTIVAL DE TALENT OS Total do Empenho : 811,10 Total do Credor .: 811,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2496 EJANE B DA SILVA CNPJ = 04.437.526/0001-94 0 006305 20.11.2014 Nao se Aplica 1 20,0000 1 M DE FIO P/ TELEFONE 2,50 50,00 2 1,0000 1 TOMADA SISTEMA X 8,00 8,00 3 1,0000 1 ROLO FITA IS 5M, USO DA SEC. 3,00 3,00 Total do Empenho : 61,00 Total do Credor .: 61,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 65 EXPRESSO FREDERES S/A. CNPJ = 92.745.991/0001-50 0 006222 14.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 99,05 99,05 Total do Empenho : 99,05


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 99,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006414 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 9.474,94 9.474,94 s novembro de 2014 Total do Empenho : 9.474,94 0 006415 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 55.466,64 55.466,64 s novembro de 2014 Total do Empenho : 55.466,64 0 006416 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 882,81 882,81 s novembro de 2014 Total do Empenho : 882,81 0 006417 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.877,33 2.877,33 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.877,33 0 006418 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 1.756,69 1.756,69 s novembro de 2014 Total do Empenho : 1.756,69 0 006419 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 752,01 752,01 s novembro de 2014 Total do Empenho : 752,01 0 006420 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 4.669,72 4.669,72 s novembro de 2014 Total do Empenho : 4.669,72 0 006421 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 4.705,99 4.705,99 s novembro de 2014 Total do Empenho : 4.705,99 0 006422 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.734,67 2.734,67 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.734,67 0 006423 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 1.570,70 1.570,70 s novembro de 2014 Total do Empenho : 1.570,70 0 006424 25.11.2014 Nao se Aplica


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 3.794,04 3.794,04 s novembro de 2014 Total do Empenho : 3.794,04 Total do Credor .: 88.685,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2651 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - MDE OUTROS = 99999999999 0 006485 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 2.258,09 2.258,09 de 2014 Total do Empenho : 2.258,09 0 006486 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 17.327,47 17.327,47 de 2014 Total do Empenho : 17.327,47 0 006487 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 626,65 626,65 de 2014 Total do Empenho : 626,65 Total do Credor .: 20.212,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2961 JAQUELINE CARVALHO VIEGAS CNPJ = 12.476.879/0001-21 0 006362 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 DECORACAO DO PREDIO DA ESCOLA STO 250,00 250,00 ANTONIO P/ REALIZACAO DE FORMATURA , DIA 09/12/2014 2 1,0000 1 DEC PREDIO ESCOLA JUREMA, DIA 10/1 250,00 250,00 2 3 1,0000 1 DEC PREDIO GINASIO DA ESC ELPIDIO, 250,00 250,00 DIA 12/12 4 1,0000 1 DEC PREDIO CTG, FORMATURA ESC P AR 250,00 250,00 LINDO, DIA 05/12 5 1,0000 1 DEC GINASIO SEDE DIA 19/12 DAS 8a 250,00 250,00 SERIES Total do Empenho : 1.250,00 Total do Credor .: 1.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2540 JOICIANE SOARES DOS SANTOS CPF = 933.175.060-91 0 006561 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 135,13 135,13 27/11/2014, ORIENTACAO S/ PROG MA IS EDUCACAO NA DPM Total do Empenho : 135,13 Total do Credor .: 135,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53 0 006320 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 24/11/2014, LEVAR PROFESSORAS NO HOTEL RITTER Total do Empenho : 90,09


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53 0 006528 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 26/11/2014, BUSCAR PROFESSORES NO H RITTER Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 180,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2512 LEDIANE GAMA DE ABREU CNPJ = 17.868.143/0001-12 0 006352 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZAC 500,00 500,00 AO E ILUMINACAO NO FESTIVAL DE TAL ENTOS NO DIA 28/11/2014 NA ESCOLA STO ANTONIO Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1187 LEONI LORENA STUDZINSKI DE CASTRO CPF = 480.283.630-91 0 006167 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD 675,67 675,67 E DE POA NOS DIAS 09/10 E 11/11/20 14, CURSO S/ PLANO MUNICIPAL DE ED UCACAO NA DPM Total do Empenho : 675,67 Total do Credor .: 675,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA CNPJ = 04.673.074/0001-40 0 006303 20.11.2014 Nao se Aplica 1 150,0000 1 M DE TNT AMARELO E VERMELHO 1,30 195,00 2 16,0000 1 PC BALAO LISO NORMAL N 7, 4 PC COR 4,50 72,00 AMARELO, 04 VERDE, 04 AZUL E 04 B RANCO, USO EVENTO FORMATURA ESCOLA P ARLINDO Total do Empenho : 267,00 0 006370 25.11.2014 Nao se Aplica 1 160,0000 1 FLS OF A4 AP 140G BRANCA, USO EM C 0,18 28,80 ONFECCAO DE CERTIFICADOS E MENSAGE NS P/ FORMANDOS DAS OITAVAS SERIES Total do Empenho : 28,80 Total do Credor .: 295,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 713 LUCIA COSTA BORBA MACEDO OUTROS = 0 0 006559 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 NA CIDADE DE POA NO DIA 27/11/ 135,13 135,13 2014, ORIENTACOES / PROG MAIS EDUC ACAO NA DPM Total do Empenho : 135,13


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 135,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3227 MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA CNPJ = 03.242.988/0001-93 0 006326 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CARGA DE GAS P13, USO DA SEC. 42,00 42,00 Total do Empenho : 42,00 Total do Credor .: 42,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME CNPJ = 94.829.892/0001-81 0 006317 21.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 1 PC BOLACHA DOCE 400G 3,95 15,80 2 4,0000 1 SALGADA 4,25 17,00 3 2,0000 1 K CAFE 18,80 37,60 4 2,0000 1 K ACUCAR 2,40 4,80 5 1,0000 1 CX FILTRO 30U 2,15 2,15 6 3,0000 1 CXS CHA 10U, MORANGO, CRAVO E MACA 2,95 8,85 , REUNIAO DE PROFESSORES Total do Empenho : 86,20 Total do Credor .: 86,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1185 NADIA MARIA BAPTISTA BORGES DE VARGAS CPF = 385.737.090-49 0 006166 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD 675,67 675,67 E DE POA NOS DIAS 09/10 E 11/11/20 14, CURSO S/ PLANO MUNICIPAL DE ED UCACAO, NA DPM Total do Empenho : 675,67 Total do Credor .: 675,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA CNPJ = 17.028.178/0001-43 0 006250 18.11.2014 Nao se Aplica 1 77,0000 1 SANDUICHES 200G, REUNIAO COM PROFE 0,85 65,45 SSORES Total do Empenho : 65,45 Total do Credor .: 65,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21 0 006306 20.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TONER HP Q5949A COLORIDO, USO DA S 79,00 79,00 EC. Total do Empenho : 79,00 Total do Credor .: 79,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2403 SOUZA & GRABOWSKI LTDA CNPJ = 93.495.562/0001-34 0 006323 24.11.2014 Nao se Aplica 1 100,0000 1 MEDALHAS, FESTIVAL TALENTOS, ESCOL 1,50 150,00 A STO ANTONIO Total do Empenho : 150,00


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2403 SOUZA & GRABOWSKI LTDA CNPJ = 93.495.562/0001-34 0 006606 28.11.2014 Nao se Aplica 1 350,0000 1 MEDALHAS, PREMIACOES FESTIVAL TAEN 1,50 525,00 DO ESCOLA P ARLINDO Total do Empenho : 525,00 Total do Credor .: 675,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2663 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0121-70 0 006357 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS CEL REF A 11/2014 116,15 116,15 Total do Empenho : 116,15 Total do Credor .: 116,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 128.625,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDEB Credor : 432 ADEMAR BRENNER RITTER CNPJ = 87.956.009/0001-59 0 006654 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 GL TINTA ACRILICA 18 VERDE, ESCOLA 291,00 291,00 STO ANTONIO Total do Empenho : 291,00 Total do Credor .: 291,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25 0 006363 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DAS BUCHAS DA SUSPENSAO D 70,00 70,00 2 1,0000 1 REGULAGEM 80,00 80,00 3 1,0000 1 REGULAGEM FREIO 30,00 30,00 4 1,0000 1 TROCA DO FLEXIVEL DA EMBREAGEM, IR 30,00 30,00 W 2483 5 1,0000 1 TROCA DAS BUCHAS DA SUSP D 70,00 70,00 6 1,0000 1 REGULAGEM 80,00 80,00 7 1,0000 1 REG FREIOS, IQX 6700 30,00 30,00 Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68 0 006325 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 HL OLEO 5L P/ MOTOR, MICRO ONIBUS 69,00 69,00 IDZ 3989 Total do Empenho : 69,00 Total do Credor .: 69,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34 0 006364 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FORMATACAO COMPLETA EM MICRO COMPU 90,00 90,00 TADOR DA ESCOLA STO ANTONIO Total do Empenho : 90,00


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 2 FUNDEB Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34 0 006371 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FONTE DE ALIMENTACAO WISE CASE 500 100,00 100,00 W, ESCOLA STO ANTONIO Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 006253 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LAVAGEM 30,00 30,00 2 2,0000 1 LUBRIFICACOES, MICRO ONIBUS IPG 81 15,00 30,00 16 5 2,0000 1 LUB, M IGB 3115 15,00 30,00 6 1,0000 1 LAV 30,00 30,00 7 1,0000 1 LUB, IUS 0396 20,00 20,00 8 1,0000 1 LUB 10,00 10,00 9 1,0000 1 LAV, K IQX 6700 25,00 25,00 10 1,0000 1 M ILV 1756 15,00 15,00 11 1,0000 1 LAV 30,00 30,00 12 1,0000 1 LUB, M IPG 8145 15,00 15,00 13 1,0000 1 LUB 15,00 15,00 14 1,0000 1 LAV, M IDZ 3989 30,00 30,00 Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006585 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 9.625,85 9.625,85 DE 2014 Total do Empenho : 9.625,85 0 006589 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 294,00 294,00 DE 2014 Total do Empenho : 294,00 Total do Credor .: 9.919,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA CNPJ = 89.494.132/0001-20 0 006633 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ REF A 11/2014, ESCOLA R V 18,35 18,35 ARGAS 2 1,0000 1 J ALENCAR 18,31 18,31 3 1,0000 1 L ARENA 48,28 48,28 Total do Empenho : 84,94 Total do Credor .: 84,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3252 DANILO SANTOS PAULIN CNPJ = 11.064.716/0001-79 0 006536 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 BALANCIAMENTO E TROCA DE CRUZETA D 200,00 200,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3252 DANILO SANTOS PAULIN CNPJ = 11.064.716/0001-79 O CARDAN, MICRO ONIBUS IGB 3115 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA CNPJ = 05.213.339/0001-90 0 006355 25.11.2014 Nao se Aplica 1 10,0000 1 PASTAS L BRANCA, ESCOLA STO ANTONI 1,50 15,00 O 2 60,0000 1 FLS VERGE A4, JUREMA 0,55 33,00 3 8,0000 1 PASTAS CATALOGO C 50F, JUREMA 14,85 118,80 4 8,0000 1 CANETAS AZUL, JUREMA 1,30 10,40 Total do Empenho : 177,20 Total do Credor .: 177,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006453 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 64.668,60 64.668,60 s novembro de 2014 Total do Empenho : 64.668,60 0 006454 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 322,62 322,62 s novembro de 2014 Total do Empenho : 322,62 0 006455 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 5.436,07 5.436,07 s novembro de 2014 Total do Empenho : 5.436,07 0 006456 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 6.746,42 6.746,42 s novembro de 2014 Total do Empenho : 6.746,42 0 006457 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 6.817,20 6.817,20 s novembro de 2014 Total do Empenho : 6.817,20 0 006458 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 13.710,83 13.710,83 s novembro de 2014 Total do Empenho : 13.710,83 0 006459 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 3.867,58 3.867,58 s novembro de 2014 Total do Empenho : 3.867,58 0 006460 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 404,77 404,77 s novembro de 2014 Total do Empenho : 404,77


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 2 FUNDEB Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006461 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 268,10 268,10 s novembro de 2014 Total do Empenho : 268,10 Total do Credor .: 102.242,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2652 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB OUTROS = 99999999999 0 006493 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 3.141,75 3.141,75 de 2014 Total do Empenho : 3.141,75 0 006494 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 19.704,64 19.704,64 de 2014 Total do Empenho : 19.704,64 Total do Credor .: 22.846,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006495 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 1.040,48 1.040,48 de 2014 Total do Empenho : 1.040,48 Total do Credor .: 1.040,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 006110 03.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 LAMPADAS DE FAROIS 15,00 30,00 2 1,0000 1 SOQUETE 5,00 5,00 3 3,0000 1 LAMP DE SINALEIRAS, KOMBI IRW 2483 3,00 9,00 4 2,0000 1 LAMP SINAL 3,00 6,00 5 3,0000 1 FUSIVEIS 0,50 1,50 6 1,0000 1 RELE FAROL 15,00 15,00 7 2,0000 1 LAMP FAROIS, MICRO ONIBUS IGB 3115 15,00 30,00 8 1,0000 1 TAMPA DO ARRANQUE 28,00 28,00 9 3,0000 1 BUCHAS, M IGB 3115 5,00 15,00 10 3,0000 1 LAMP SINAL 3,00 9,00 11 2,0000 1 FUSIVEIS 0,50 1,00 12 2,0000 1 LAMP FAROIS 15,00 30,00 13 1,0000 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE, M IPG 8154 69,00 69,00 Total do Empenho : 248,50 0 006111 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DE SINALEIRA, FUSIVEIS, LAMP 25,00 25,00 ADAS DE FAROIS E FILTRO DO LUBRIFI CANTE, MICRO ONIBUS IPG 8154 2 1,0000 1 TROCA DA TAMPA DO ARRANQUE E BUCHA 30,00 30,00 S, M IGB 3115 3 1,0000 1 TROCA DE LAMP FAROL, SINAL E SOQUE 20,00 20,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 TE, KOMBI IRW 2483 4 1,0000 1 LUBRIFICACAO, K ITB 5327 15,00 15,00 Total do Empenho : 90,00 0 006196 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RELE DE FAROL 37,00 37,00 2 2,0000 1 LAMPADAS, MICRO ONIBUS IGB 3115 15,00 30,00 Total do Empenho : 67,00 0 006197 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DE LAMPADAS DE SINALEIRAS, F 30,00 30,00 AROL E LIQUIDO DE FREIO, IUE 5498 2 1,0000 1 TROCA DE RELE E LAMPADA DE FAROL, 30,00 30,00 MICRO ONIBUS IGB 3115 3 1,0000 1 LAVAGEM 30,00 30,00 4 1,0000 1 LUBRIFICACAO, M IPG 8154 25,00 25,00 5 1,0000 1 LAV, VAN IUR 7416 30,00 30,00 6 1,0000 1 LUB, IRW 2483 15,00 15,00 7 1,0000 1 LAV, K ITB 5327 25,00 25,00 Total do Empenho : 185,00 0 006324 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LAVAGEM 30,00 30,00 2 1,0000 1 LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS ILV 175 25,00 25,00 6 3 1,0000 1 LUB, M IPG 8154 15,00 15,00 4 1,0000 1 LUB 25,00 25,00 5 1,0000 1 LAV, M IPG 8154 30,00 30,00 Total do Empenho : 125,00 Total do Credor .: 715,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90 0 006159 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO PNEU, ITB 5327 12,00 12,00 2 1,0000 1 TROCA DE RADIADOR, ILV 1756 160,00 160,00 3 1,0000 1 TROCA DE CILINDRO DE RODA 80,00 80,00 4 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NO RADIADOR 50,00 50,00 5 2,0000 1 TROCA DE TAMBORES FREIO 80,00 160,00 6 1,0000 1 TROCA DE DISCO FREIO 150,00 150,00 7 1,0000 1 TROCA DE CILINDRO RODA DIANT 40,00 40,00 8 1,0000 1 REGULAGEM FREIO, IPG 8145 30,00 30,00 9 1,0000 1 TROCA PNEU, ISX 1636 20,00 20,00 10 1,0000 1 TROCA DA ARVORE DA DIRECAO, IPG 81 120,00 120,00 16 11 1,0000 1 TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADOR 50,00 50,00 12 1,0000 1 TROCA DE PINO DE CENTRO TRAS, IGB 150,00 150,00 8856 13 1,0000 1 TROCA PNEU 25,00 25,00 14 1,0000 1 TROCA PINO DE CENTRO TRAS E REG FR 150,00 150,00 EIO, IDZ 3989 Total do Empenho : 1.197,00 0 006566 27.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 TROCAS PNEUS, ITB 5327 12,00 24,00 2 1,0000 1 C PNEU, ITJ 1392 25,00 25,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90 3 1,0000 1 CONFECCAO SUPORTE DA STEPE, IUS 09 100,00 100,00 96 4 1,0000 1 TROCA CRUZETA CARDAN, IDZ 3989 50,00 50,00 5 1,0000 1 TROCA DISCO E PRENCA 350,00 350,00 6 1,0000 1 TRTOCA BORRACHA DO ESTAB 30,00 30,00 7 1,0000 1 TROCA PARAFUSOS DO SUPORTE DO ESTA 40,00 40,00 BILIZADOR, IGB 3115 8 1,0000 1 C PNEU 25,00 25,00 9 2,0000 1 TROCAS AMORTECEDORES 40,00 80,00 10 2,0000 1 C PNEUS 20,00 40,00 11 1,0000 1 TROCA ROLAMENTO EMBREAGEM, IPG 815 350,00 350,00 4 12 2,0000 1 T PNEUS 25,00 50,00 13 1,0000 1 TROCA PARAFUSO AMORTEC, IGB 3115 30,00 30,00 14 1,0000 1 GEOMETRIA, ITB 5327 50,00 50,00 15 2,0000 1 TROCA DAS BUCHAS MOLAS MESTRE 90,00 180,00 16 1,0000 1 REGULAGEM FREIO, IPG 8145 30,00 30,00 Total do Empenho : 1.454,00 Total do Credor .: 2.651,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA CNPJ = 04.673.074/0001-40 0 006304 20.11.2014 Nao se Aplica 1 127,0000 1 FLS OF A4 GROSSA 0,15 19,05 2 10,0000 1 ARQUIVOS MORTO 3,90 39,00 3 50,0000 1 ENVELOPES T CARTA 114X162 AMARELO, 0,30 15,00 ESCOLA JUREMA Total do Empenho : 73,05 0 006369 25.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 1 PC BALAO LILAS N 7 25U 4,98 19,92 2 1,0000 1 PC BAL ESCULTURA LILAS FORTE N 7 2 4,35 4,35 5U, ESCOLA STO ANTONIO 3 1,0000 1 PC BAL MARRON N 7 25U 4,98 4,98 4 1,0000 1 PC BAL ESC VERDE LIMAO N 7 25U 4,35 4,35 5 5,0000 1 M TNT MARRON, ESC J ELPIDIO 1,60 8,00 Total do Empenho : 41,60 Total do Credor .: 114,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3384 LUCAS CLARO MONTELLI ME CNPJ = 09.486.969/0001-99 0 006157 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO 110,00 110,00 MICRO ONIBUS IGB 3115 Total do Empenho : 110,00 Total do Credor .: 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3235 LUCAS DA SILVA & LTDA ME CNPJ = 07.732.651/0001-15 0 006546 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REMOCAO DE CAMAQUA P/ AMARAL, VEIC 550,00 550,00 ULO ITM 4170 Total do Empenho : 550,00


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 2 FUNDEB Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3392 LUDRI COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA ME CNPJ = 01.529.532/0001-83 0 006230 17.11.2014 Nao se Aplica 1 100,0000 1 CUMBUCA PLASTICA VERDE ESCOLAR 450 2,60 260,00 ML, ESCOLA JUREMA Total do Empenho : 260,00 Total do Credor .: 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3227 MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA CNPJ = 03.242.988/0001-93 0 006117 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CARGA DE GAS P13, ESCOLA ELPIDIO 42,00 42,00 Total do Empenho : 42,00 0 006207 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CARGA DE GAS P13, ESCOLA JUREMA 42,00 42,00 Total do Empenho : 42,00 0 006327 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CARGA GAS P45, ESCOLA P ARLINDO 180,00 180,00 2 1,0000 1 P13 42,00 42,00 Total do Empenho : 222,00 Total do Credor .: 306,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2485 MARA ROSANE L DE LACERDA CNPJ = 07.853.093/0001-46 0 006291 19.11.2014 Nao se Aplica 1 6,0000 1 PC COPOS DESCARTVEIS, 100U 4,95 29,70 2 3,0000 1 BOBINA PICOTADA P/ FREEZER E MICRO 5,10 15,30 ONDAS 30X40 100U, 5K 3 1,0000 1 3K, ESCOLAS MUNICIPAIS 3,80 3,80 Total do Empenho : 48,80 Total do Credor .: 48,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA CNPJ = 20.303.975/0001-04 0 006174 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDA E TORNO NA CARCA 380,00 380,00 CQA DO MICRO ONIBUS IGB 3115 Total do Empenho : 380,00 Total do Credor .: 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92 0 006185 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL 36701035 REF A 11/2014 ESC 199,13 199,13 OLA P ARLINDO Total do Empenho : 199,13 0 006241 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS LUZ ESCOLAS REF A 11/2014, D 13,00 13,00 CAXIAS 2 1,0000 1 GINASIO GOIABA 13,00 13,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92 3 1,0000 1 M LOBATO 13,00 13,00 4 1,0000 1 PERCIANO 13,00 13,00 5 1,0000 1 MARCINO 95,45 95,45 6 1,0000 1 STO ANTONIO 300,69 300,69 7 1,0000 1 P ARLINDO 361,87 361,87 8 1,0000 1 J BONIFACIO 96,31 96,31 9 1,0000 1 JUREMA 485,10 485,10 10 1,0000 1 T NORONHA 13,00 13,00 Total do Empenho : 1.404,42 0 006358 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS CEL REF A 11/2014 142,93 142,93 Total do Empenho : 142,93 0 006368 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL REF A 11/2014 36702005 ESC 135,86 135,86 JUREMA Total do Empenho : 135,86 Total do Credor .: 1.882,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA CNPJ = 02.765.466/0002-94 0 006120 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO DE MOLAS, ESTABILIZADORES 300,00 300,00 E AMORTECEDORES, MICRO ONIBUS IPG 8145 2 1,0000 1 M IPG 8154 180,00 180,00 Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3396 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA EPP CNPJ = 08.459.946/0001-22 0 006122 04.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FLANGE DO CENTRO DO CARDAN DO MICR 165,00 165,00 O ONIBUS IPG 8145 Total do Empenho : 165,00 Total do Credor .: 165,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR CNPJ = 89.646.558/0001-52 0 006169 07.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RECONHECIMENTO FIRMA 6,80 6,80 2 1,0000 1 SELOS 1,70 1,70 3 1,0000 1 DIGITALIZACAO, ESCOLA STO ANTONIO 51,60 51,60 Total do Empenho : 60,10 Total do Credor .: 60,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA CNPJ = 01.827.801/0001-98 0 006133 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 BUCHA DE AGULHAS MANCAL 180,00 180,00 2 1,0000 1 CJ MANCAL - MICRO IPG 8154 485,00 485,00 Total do Empenho : 665,00 Total do Credor .: 665,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 2 FUNDEB Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 432 ADEMAR BRENNER RITTER CNPJ = 87.956.009/0001-59 0 006655 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FECHADURA DA PORTA DE CORRER SUPER 120,00 120,00 IOR 2 1,0000 1 INFERIOR 60,00 60,00 3 1,0000 1 GUIA DA FECHADURA SUPERIOR, KOMBI 40,00 40,00 IQX 6700 Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC Credor : 2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.596.091/0001-93 0 006195 10.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 BATENTES DA SUSPENSAO DIANT 21,95 43,90 2 2,0000 1 ABRACADEIRAS 15,95 31,90 3 2,0000 1 BORRACHAS 13,95 27,90 4 1,0000 1 FLEXIVEL DA EMBREAGEM 21,95 21,95 5 2,0000 1 TERMINAIS DE DIRECAO, KOMBI IQX 67 58,95 117,90 00 Total do Empenho : 243,55 Total do Credor .: 243,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34 0 006231 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FORMATACAO COMPLETA EM MICRO COMPU 100,00 100,00 TADOR DA SECRETARIA Total do Empenho : 100,00 0 006246 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FONTE DE ALIMENTACAO WISE CASE 500 100,00 100,00 W Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 006254 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LAVAGEM, FIESTA IUT 1978 20,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 006258 18.11.2014 Nao se Aplica 1 7,0000 1 L DE OLEO P/ DIFERENCIAL, MICRO ON 16,50 115,50 IBUS IGB 3115 2 1,0000 1 L O P/ DIRECAO, M IGB 8856 16,00 16,00 3 4,0000 1 L O P/ MOTOR, KOMBI IUE 5498 16,00 64,00 4 2,0000 1 L O P/ DIR, M IGB 8856 16,00 32,00 Total do Empenho : 227,50 0 006259 18.11.2014 Nao se Aplica


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 1 20,0000 1 RIBITES P/ LONA FREIO 0,45 9,00 2 1,0000 1 ROLAMENTO RODA 28,50 28,50 3 2,0000 1 FILTRO DO COMB, MICRO ONIBUS IPG 8 12,18 24,36 145 4 1,0000 1 FILTRO DO O MOTOR, KOMBI IUE 5498 17,25 17,25 Total do Empenho : 79,11 0 006260 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 500G DE GRAXA AZUL, MICRO ONIBUS I 15,00 15,00 PG 8145 Total do Empenho : 15,00 0 006524 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CORREIA DO ALTERNADOR, MICRO ONIBU 107,50 107,50 S IDZ 3989 Total do Empenho : 107,50 0 006538 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FILTRO DO AR, MICRO ONIBUS IDZ 398 45,78 45,78 9 2 1,0000 1 DO MOTOR 18,00 18,00 3 1,0000 1 DO AR, KOMBI ITB 5327 32,63 32,63 Total do Empenho : 96,41 0 006539 26.11.2014 Nao se Aplica 1 3,5000 1 L DE OLEO P/ MOTOR, KOMBI ITB 5327 20,00 70,00 Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 615,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3411 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52 0 006297 19.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 KIT GUARNICAO - BORRACHA E ANEL - 184,33 368,66 MICRO ONIBUS ISX 1636 Total do Empenho : 368,66 Total do Credor .: 368,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 006234 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS TEL REF A 11/2014, 36701220 253,03 253,03 2 1,0000 1 36701143 392,37 392,37 Total do Empenho : 645,40 Total do Credor .: 645,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 006672 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 11/2014 5.505,76 5.505,76 Total do Empenho : 5.505,76 Total do Credor .: 5.505,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.343/0001-61 0 006684 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 67,46K RODADOS POR DIA DURANTE 21 3.005,26 3.005,26


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.343/0001-61 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 04, CONFORME CONTRATO N 025/2014, ENS INO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO Total do Empenho : 3.005,26 0 006685 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 67,46K RODADOS POR DIA DURANTE 21 775,55 775,55 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 04, CONF CONTRATO N 025/2014 2 1,0000 1 LINHA 23, 68,32K 1.339,67 1.339,67 Total do Empenho : 2.115,22 0 006686 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 67,46K RODADOS POR DIA DURANTE 21 1.163,33 1.163,33 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 04, CONFORME CONTRATO N 025/2014 2 1,0000 1 LINHA 23, 68,32K 2.232,78 2.232,78 Total do Empenho : 3.396,11 Total do Credor .: 8.516,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02 0 006302 20.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ROLAMENTO DE RODA D 29,10 29,10 2 1,0000 1 ROL DA EMBREAGEM 239,55 239,55 3 1,0000 1 RETENTOR DO MOTOR, MICRO ONIBUS IG 32,00 32,00 B 3115 Total do Empenho : 300,65 Total do Credor .: 300,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA CNPJ = 09.238.474/0001-40 0 006206 12.11.2014 1 Convite 22 1 30,0000 1 PC ACUCAR CRISTALIZADO 2K 3,59 107,70 2 200,0000 1 PC BISCOITO DOCE 400G 2,64 528,00 3 60,0000 1 SALGADO 2,64 158,40 4 15,0000 1 PC CAFE 500G 6,65 99,75 5 30,0000 1 PC COLOROAU 100G 0,65 19,50 6 12,0000 1 PC FERMENTO BIOL 125G 3,75 45,00 7 40,0000 1 K FARINHA TRIGO 2,29 91,60 8 55,0000 1 K PAO FRANCES 6,50 357,50 9 10,0000 1 K SAL 1,25 12,50 10 204,0000 1 L SUCO CONCENTRADO 3,30 673,20 11 100,0000 1 K BANANA PRATA 2,25 225,00 12 40,0000 1 K BATATA INGLESA 2,50 100,00 13 40,0000 1 K CARNE BOVINA MOIDA 7,45 298,00 14 25,0000 1 K CEBOLA 2,29 57,25 15 40,0000 1 K CENOURA 2,40 96,00 16 162,0000 1 K COXA E S/ COXA DE GALINHA 6,55 1.061,10 17 40,0000 1 DZ OVOS DE GALINHA 3,60 144,00 18 27,0000 1 PC SALSICHA 3K 5,95 160,65 19 45,0000 1 K TOMATE 4,60 207,00 Total do Empenho : 4.442,15 0 006219 13.11.2014 1 Convite 22 1 60,0000 1 PC BISCOITOS DOCE 400G 2,64 158,40


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA CNPJ = 09.238.474/0001-40 2 45,0000 1 LATAS EXTRATO TOMATE 350G 1,98 89,10 3 72,0000 1 L SUCO CONC 3,35 241,20 4 50,0000 1 K BANANA PRATA 2,30 115,00 5 40,0000 1 K BATATA ING 2,50 100,00 6 35,0000 1 K CARNE BOVINA MOIDA 7,95 278,25 7 15,0000 1 K CEBOLA 2,29 34,35 8 15,0000 1 K CENOURA 2,40 36,00 9 144,0000 1 K COXA E S/ COXA DE GALINHA 6,55 943,20 10 15,0000 1 DZ OVOS GALINHA 3,60 54,00 11 40,0000 1 K TOMATE 4,60 184,00 Total do Empenho : 2.233,50 Total do Credor .: 6.675,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2471 DIAIME TUR TRANSPOTES E TURISMO LTDA CNPJ = 07.793.702/0001-19 0 006673 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 112,11K RODADOS POR DIA DURANTE 21 4.944,05 4.944,05 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 01 , CONF CONTRATO N 27/2014 Total do Empenho : 4.944,05 Total do Credor .: 4.944,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2296 EXPRESSO BOM SERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 07.149.320/0001-57 0 006689 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 71,04K RODADOS POR DIA DURANTE 21 3.409,41 3.409,41 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 08, CONF CONTRATO N 028/2014, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO Total do Empenho : 3.409,41 0 006690 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 63,65K RODADOS POR DIA DURANTE 21 490,11 490,11 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 26, CONFORME CONTRATO N 028/2014 Total do Empenho : 490,11 0 006691 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 2 1,0000 1 LINHA 24, 46,2K PERCORRIDOS DURANT 3.221,06 3.221,06 E 21 DIAS LETIVOS EM 11/2014, CONF CONT N 028/2014 3 1,0000 1 LINHA 26, 63,65K 3.920,84 3.920,84 Total do Empenho : 7.141,90 0 006693 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 71,04K RODADOS POR DIA DURANTE 21 1.782,19 1.782,19 DIAS EM 11/2014, LINHA 08, CONFORM E CONTRATO N 28/2014 Total do Empenho : 1.782,19 Total do Credor .: 12.823,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME CNPJ = 10.775.772/0001-59 0 006215 13.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PASTILHA FREIO D 84,00 84,00 2 1,0000 1 TRASEIRO, MICRO ONIBUS ISX 1636 58,00 58,00


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME CNPJ = 10.775.772/0001-59 Total do Empenho : 142,00 Total do Credor .: 142,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3217 I L R ALBINO EPP CNPJ = 11.808.637/0001-25 0 006547 26.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 CRUZETAS DO CARDAN, MICRO ONIBUS I 185,00 370,00 GB 3115 Total do Empenho : 370,00 Total do Credor .: 370,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS CNPJ = 02.476.308/0001-33 0 006674 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 66,06K RODADOS POR DIA DURANTE 21 3.416,23 3.416,23 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 20, CONF CONTRATO N 26/2014, ENSINO F UNDAMENTAL DO MUNICIPIO 2 1,0000 1 LINHA 09, 60,94K 3.429,70 3.429,70 3 1,0000 1 LINHA 06, 101,05K 3.803,66 3.803,66 4 1,0000 1 LINHA 09, 14 DIAS, ADITIVO 2/2014, 205,61 205,61 OUT/2014 5 1,0000 1 LINHA 09, ADITIVO 2/2014, 21 DIAS, 308,41 308,41 NOV/2014 Total do Empenho : 11.163,61 0 006675 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 66,06K RODADOS POR DIA DURANTE 21 1.863,40 1.863,40 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 20, CONFORME CONTRATO N 26/2014 2 1,0000 1 LINHA 06, 101,05K 822,41 822,41 Total do Empenho : 2.685,81 Total do Credor .: 13.849,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90 0 006160 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, FIESTA IUT 1978 12,00 12,00 Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 12,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME CNPJ = 14.763.002/0001-47 0 006569 27.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 JG LONAS FREIO TRAS 155,00 310,00 2 260,0000 1 RIBITES, MICRO ONIBUS IGB 3115 0,11 28,60 3 1,0000 1 JG JUNTA DA COLUNA DA DIRECAO 180,00 180,00 4 1,0000 1 CB VELOCIMETRO, M IDZ 3989 154,00 154,00 Total do Empenho : 672,60 Total do Credor .: 672,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2294 MERVIN TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ = 03.623.346/0001-34 0 006681 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 74,92K RODADOS POR DIA DURANTE 21 1.688,29 1.688,29 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 05, CONF CONTRATO N 029/2014, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO 2 1,0000 1 LINHA 03, 90,36K 989,89 989,89 Total do Empenho : 2.678,18 0 006682 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 74,92K RODADOS POR DIA DURANTE 21 187,59 187,59 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 05, CONF CONTRATO N 029/2014 2 1,0000 1 LINHA 02, 82K 4.253,34 4.253,34 3 1,0000 1 LINHA 03, 90,36K 141,41 141,41 Total do Empenho : 4.582,34 0 006683 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 74,92K RODADOS POR DIA DURANTE 21 3.001,41 3.001,41 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 05, CONFORME CONTRATO N 029/2014 2 1,0000 1 LINHA 03, 90,36K 4.808,06 4.808,06 Total do Empenho : 7.809,47 Total do Credor .: 15.069,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA CNPJ = 02.765.466/0002-94 0 006568 27.11.2014 Nao se Aplica 1 8,0000 1 BUCHAS MOLAS TRAS E DIAT, MICRO ON 22,50 180,00 IBUS IPG 8145 Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3148 ROSINARA SILVA DA LUZ CNPJ = 08.597.156/0001-03 0 006676 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 75,13K RODADOS POR DIA DURANTE 21 4.431,51 4.431,51 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 21, CONFORME CONTRATO N 30/2014, ENSI NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO 2 1,0000 1 LINHA 25, 57,88K 1.936,39 1.936,39 Total do Empenho : 6.367,90 0 006678 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 75,13K RODADOS POR DIA DURANTE 21 184,65 184,65 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 21, CONF CONTRATO N 030/2014 Total do Empenho : 184,65 0 006679 28.11.2014 1 Tomada de Precos 1 1 1,0000 1 75,13K RODADOS POR DIA DURANTE 21 984,78 984,78 DIAS LETIVOS EM 11/2014, LINHA 21, CONF CONTRATO N 030/2014 2 1,0000 1 LINHA 25, 57,88K 2.074,70 2.074,70 Total do Empenho : 3.059,48


Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 9.612,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA CNPJ = 01.827.801/0001-98 0 006232 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 COLUNA DA DIRECAO, MICRO ONIBUS IP 591,64 591,64 G 8145 2 1,0000 1 DISCO DA EMBREAGEM 670,00 670,00 3 1,0000 1 PLATO, M IPG 8154 570,00 570,00 Total do Empenho : 1.831,64 Total do Credor .: 1.831,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62 0 006235 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL 36701220 REF A 11/2014 72,99 72,99 Total do Empenho : 72,99 Total do Credor .: 72,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 82.652,11 Total do Orgao ..: 357.617,09


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 432 ADEMAR BRENNER RITTER CNPJ = 87.956.009/0001-59 0 006208 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PIVO DIANT 112,93 112,93 2 1,0000 1 LD ESQUERDO, AMBULANCIA IV 2633 106,84 106,84 Total do Empenho : 219,77 0 006227 14.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PARACHOQUE DIANT, AMBULANCIA INX 2 170,00 170,00 725 Total do Empenho : 170,00 0 006262 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 GUIA SUPERIOR DA PORTA DO MEIO 18,00 18,00 2 1,0000 1 FECHADURA DA PORTA, KOMBI IRN 9785 26,00 26,00 Total do Empenho : 44,00 Total do Credor .: 433,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI CPF = 464.228.110-04 0 006331 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 16.500,00 16.500,00 PLANTOES NOS DIAS 03/04/10/11/13/1 7/18/20/24/25 E 24 DE 11/2014, NO H SAO JOSE E PS SEDE 1 1,0000 1 anulacao -15.000,00 -15.000,00 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.596.091/0001-93 0 006189 10.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 COIFAS DE HOMOCINETI 25,95 51,90 2 1,0000 1 JG VELAS 3 PONTAS 95,95 95,95 3 2,0000 1 CILINDRO DE RODA TRAS, AMBULANCIA 65,95 131,90 IOH 5589 Total do Empenho : 279,75 Total do Credor .: 279,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25 0 006141 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DO SETOR DA DIRECAO 120,00 120,00 2 1,0000 1 TROCA DO RAPARO DA BOIA DO TANQUE 30,00 30,00 3 1,0000 1 REGULAGEM DA SUSPENSAO DIANT DA KO 80,00 80,00 MBI IRN 9785 Total do Empenho : 230,00 0 006251 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DOS CALCOS DO MOTOR, IHV 327 40,00 40,00 6 2 1,0000 1 CONSERTO E REGULAGEM DE PORTA LATE 45,00 45,00 RAL 3 1,0000 1 TROCA DO REPARO DA BOIA DO TANQUE 30,00 30,00 DE COMB, IRN 9785


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG CNPJ = 07.383.287/0001-25 4 1,0000 1 TROCA DOS PIVOS 120,00 120,00 5 1,0000 1 CONSERTO DO PROTETOR DE MOTOR, IVC 40,00 40,00 2633 6 1,0000 1 CONSERTO DO SUPORTE DO RADIADOR, I 25,00 25,00 HV 3276 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 530,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68 0 006198 12.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 1 L OLEO P/ MOTOR, AMBULANCIA IOH 55 35,90 143,60 89 Total do Empenho : 143,60 Total do Credor .: 143,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3022 ANDREA GAMA DA SILVA CNPJ = 13.873.925/0001-99 0 006336 24.11.2014 Nao se Aplica 1 13,0000 1 REFEICOES, ALMOCOS 12,00 156,00 2 3,0000 1 L DE REFRI, FUNCIONARIOS QUE ATUAR 4,00 12,00 AM NA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE E SARAMPO NOS DIAS 08 E 22/11/2014 Total do Empenho : 168,00 Total do Credor .: 168,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2404 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA CNPJ = 06.034.165/0001-60 0 006214 13.11.2014 Nao se Aplica 3 1,0000 1 KIT CORREIA DO COMANDO 360,00 360,00 4 1,0000 1 RETENTOR DO GIRABREQUIM 40,00 40,00 5 2,0000 1 RETENTORES DO COMANDO, AMBULANCIA 21,00 42,00 IRV 0074 Total do Empenho : 442,00 Total do Credor .: 442,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 006247 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 JG PALHETA LIMPADOR PARABRISA, AMB 38,00 38,00 ULANCIA IVC 2633 2 1,0000 1 FILTRO OLEO MOTOR, FIESTA IUX 4714 16,16 16,16 Total do Empenho : 54,16 0 006248 18.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 1 L DE OLEO P/ MOTOR, FIESTA IUX 471 37,08 148,32 4 2 2,0000 1 ADTIVO P/ RADIADOR, AMBULANCIA IVC 16,34 32,68 2633 Total do Empenho : 181,00 0 006525 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 VALVULA TERMOSTATA 54,00 54,00 2 1,0000 1 SURDINA DA SAIDA DO MOTOR 82,00 82,00 3 2,0000 1 COIFA DO HOMOC, AMBULANCIA INX 272 26,00 52,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 5 4 1,0000 1 CORREIA DO COMANDO 64,00 64,00 5 1,0000 1 CB FREIO MAO 38,00 38,00 6 1,0000 1 ROLAMENTO RODA D, PALIO IHV 3276 75,50 75,50 Total do Empenho : 365,50 Total do Credor .: 600,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006590 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 7.979,84 7.979,84 DE 2014 Total do Empenho : 7.979,84 Total do Credor .: 7.979,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 006184 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL 36701202 REF A 11/2014 PS 216,09 216,09 SEDE Total do Empenho : 216,09 0 006367 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL REF A 11/2014 36702004 PS 110,35 110,35 V COXILHA Total do Empenho : 110,35 Total do Credor .: 326,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 006648 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 11/2014 616,00 616,00 Total do Empenho : 616,00 Total do Credor .: 616,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 006239 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ PS VILA COXILHA REF A 11/2 49,02 49,02 014 Total do Empenho : 49,02 Total do Credor .: 49,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02 0 006267 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 MACACO DE RODA PADRAO 82,30 82,30 2 1,0000 1 TRIANGULO PADRAO 22,11 22,11 3 1,0000 1 CHAVE RODA PADRAO, AMBULANCIA IRN 45,54 45,54 0074 Total do Empenho : 149,95 0 006380 25.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 AMORTECEDORES TRAS, AMBULANCIA IVC 249,20 498,40 2633 Total do Empenho : 498,40


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02 Total do Credor .: 648,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1001 DETRAN/RS OUTROS = 0 0 006622 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SEGURO OBRIGATORIO 2014, MINI VAN 21,00 21,00 IWC 1799 Total do Empenho : 21,00 Total do Credor .: 21,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2496 EJANE B DA SILVA CNPJ = 04.437.526/0001-94 0 006373 25.11.2014 Nao se Aplica 1 10,0000 1 PC SCS LIXO 100L 10U 2,20 22,00 2 4,0000 1 AGUA SANITARIA 5L 8,90 35,60 3 4,0000 1 DESINFETANTE PINHO 2L, PS SEDE 4,50 18,00 Total do Empenho : 75,60 Total do Credor .: 75,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006425 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 157,07 157,07 s novembro de 2014 Total do Empenho : 157,07 0 006426 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 785,35 785,35 s novembro de 2014 Total do Empenho : 785,35 0 006427 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 24.306,24 24.306,24 s novembro de 2014 Total do Empenho : 24.306,24 0 006428 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 129,79 129,79 s novembro de 2014 Total do Empenho : 129,79 0 006429 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 290,86 290,86 s novembro de 2014 Total do Empenho : 290,86 0 006430 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.740,90 2.740,90 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.740,90 0 006431 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 385,85 385,85


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 s novembro de 2014 Total do Empenho : 385,85 0 006432 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.053,10 2.053,10 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.053,10 0 006433 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 911,55 911,55 s novembro de 2014 Total do Empenho : 911,55 0 006434 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 558,58 558,58 s novembro de 2014 Total do Empenho : 558,58 0 006435 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 5.141,81 5.141,81 s novembro de 2014 Total do Empenho : 5.141,81 0 006436 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 314,14 314,14 s novembro de 2014 Total do Empenho : 314,14 0 006437 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 4.052,79 4.052,79 s novembro de 2014 Total do Empenho : 4.052,79 Total do Credor .: 41.828,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA CNPJ = 88.358.940/0001-06 0 006519 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 AVALIACAO CARDIO REF OS MESES 08/0 330,00 330,00 9 E 10/2014 Total do Empenho : 330,00 Total do Credor .: 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 GILBERTO GONCALVES CPF = 171.321.850-04 0 006337 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 3.000,00 3.000,00 PLANTOES DIAS 22 E 23/11/2014, N H SAO JOSE Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2985 GLECI LIERMANN FRANZ CPF = 522.854.800-91 0 006333 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 3.600,00 3.600,00 PLANTOES DIAS 29 E 30/11/2014, NO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2985 GLECI LIERMANN FRANZ CPF = 522.854.800-91 H SAO JOSE Total do Empenho : 3.600,00 0 006335 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 3.600,00 3.600,00 PLANTOES DIAS 13 E 27/11/2014, NO PS SEDE Total do Empenho : 3.600,00 Total do Credor .: 7.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA CPF = 017.075.690-45 0 006688 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NAS CIDADES DE PELOTAS 72,07 72,07 E RIO GRANDE NO DIA 01/12/2014, LE VAR PACIENTES, H STA CASA Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME CNPJ = 10.775.772/0001-59 0 006163 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 JG PASTILHA FREIO, PALIO IHV 3276 84,00 84,00 Total do Empenho : 84,00 0 006639 28.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PIVOS RODADO D 52,50 105,00 2 1,0000 1 AMORTECEDOR TRAS 444,00 444,00 3 1,0000 1 CB EMBREAGEM 128,00 128,00 4 1,0000 1 JG PASTILHA FREIO 51,00 51,00 5 1,0000 1 PATIM FREIO, AMBULANCIA IRV 0074 74,00 74,00 Total do Empenho : 802,00 Total do Credor .: 886,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2653 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - ASPS OUTROS = 99999999999 0 006489 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 8.952,30 8.952,30 de 2014 Total do Empenho : 8.952,30 0 006490 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 1.387,15 1.387,15 de 2014 Total do Empenho : 1.387,15 Total do Credor .: 10.339,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3000 IGOR DE ANTONI ARAUJO CPF = 003.683.820-95 0 006334 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 1.800,00 1.800,00 PLANTOES DIAS 04/05/11/12/18/19/25 E 26/11/2014, NO H SAO JOSE Total do Empenho : 1.800,00


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1808 INSS - CONTRATO OUTROS = 0 0 006677 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 inss s contratos medicos rpa - nov 8.184,00 8.184,00 embro de 2014 Total do Empenho : 8.184,00 Total do Credor .: 8.184,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006488 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 215,95 215,95 de 2014 Total do Empenho : 215,95 Total do Credor .: 215,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 006112 03.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 LAMPADAS DE SINALEIRAS 15,00 30,00 2 1,0000 1 COXIM DA BANDEIJA DIANT 64,00 64,00 3 2,0000 1 BATENTES DE AMORTECEDORES 35,00 70,00 4 5,0000 1 LAMPADAS DE SINALEIRAS, PALIO IHV 2,50 12,50 3276 5 2,0000 1 TERMINAIS DE BATERIA 15,00 30,00 6 2,0000 1 LAMP DE SINAL 18,00 36,00 7 2,0000 1 FUSIVEIS, MICRO ONIBUS IFO 9351 0,50 1,00 Total do Empenho : 243,50 0 006113 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DE LAMPADAS DE SINALEIRAS, C 75,00 75,00 OXIM DA BANDEIJA, BATENTE DE AMORT ECEDOR E LONA DE FREIO, IHV 3276 2 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU 12,00 12,00 3 1,0000 1 LAVAGEM 25,00 25,00 Total do Empenho : 112,00 0 006200 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FILTRO DO AR 24,00 24,00 2 1,0000 1 DO OLEO, AMBULANCIA IOH 5589 20,00 20,00 Total do Empenho : 44,00 0 006202 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LAVAGEM 25,00 25,00 2 1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, IOH 5589 12,00 12,00 3 1,0000 1 C PNEU, IUX 4714 12,00 12,00 Total do Empenho : 49,00 Total do Credor .: 448,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90 0 006158 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO PNEU, IRV 0074 12,00 12,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90 2 2,0000 1 BALANCIAMENTO DE RODAS, IOH 5589 10,00 20,00 3 4,0000 1 TROCAS DE PNEUS 12,00 48,00 4 4,0000 1 BAL RODAS 10,00 40,00 5 1,0000 1 C PNEU, IVC 2633 12,00 12,00 6 1,0000 1 C PNEU 25,00 25,00 7 1,0000 1 TROCA DO CALCO DA CARROCERIA 30,00 30,00 8 2,0000 1 TROCAS DE AMORTECEDORES, IFO 9351 17,50 35,00 9 3,0000 1 C PNEUS 12,00 36,00 10 1,0000 1 TROCA PNEU, IUX 4714 15,00 15,00 Total do Empenho : 273,00 0 006579 27.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 TROCAS DE AMORTECEDORES, IVC 2633 20,00 40,00 2 2,0000 1 TROCA PNEUS 12,00 24,00 3 4,0000 1 BALANCIAMENTOS RODAS 10,00 40,00 4 4,0000 1 C PNEUS, IRV 0074 12,00 48,00 5 4,0000 1 TROCAS PASTILHAS FREIOS, MLJ 9670 35,00 140,00 Total do Empenho : 292,00 Total do Credor .: 565,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3121 JOSE EUGENIO DULL CPF = 108.630.010-68 0 006332 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 19.200,00 19.200,00 PLANTOES DIAS 05/07/08/12/14//16/1 6/21/26 E 28/11/2014, NO H SAO JOS E E PS SEDE Total do Empenho : 19.200,00 Total do Credor .: 19.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53 0 006583 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 28/11/2014, LEVAR FUNCIONARIOS NO COREM Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 90,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS CPF = 413.408.090-87 0 006187 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N 72,07 72,07 O DIA 11/11/2014, LEVAR PACIENTES, HOSPITAL Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA CPF = 347.997.290-04 0 006289 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS, B 72,07 72,07 AGE, NO DIA 19/11/2014, LEVAR PACI ENTES, H SPAC E RUCAMP Total do Empenho : 72,07


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 72,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2923 LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 04.561.938/0001-31 0 006544 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 INDUZIDO 120,25 120,25 2 1,0000 1 PORTA ESCOVA, KOMBI IRN 9789 21,18 21,18 Total do Empenho : 141,43 Total do Credor .: 141,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04 0 006108 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 04/11/2014, LEVAR PACIENTES H CON CEICAO E PUC Total do Empenho : 90,09 0 006137 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE 72,07 72,07 NO DIA 05/11/2014, LEVAR PACIENTE S, H STA CASA Total do Empenho : 72,07 0 006154 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 07/11/2014, LEVAR MEDICO DO PROG MAIS MEDICO NO BB Total do Empenho : 90,09 0 006172 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M 72,07 72,07 ACHADO NO DIA 10/11/2014, LEVAR PA CIENTES, HOSPITAL Total do Empenho : 72,07 0 006186 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 11/11/2014, LEVAR PACIENTES, H CO NCEICAO, I CARDIO, PUC, HPV, STA C ASA Total do Empenho : 90,09 0 006284 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 ANULACAO VALOR A MAIOR -72,07 -72,07 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 13/11/2014, LEVAR PACIENTES, H B PORTUGUESA 2 1,0000 1 1/2 D, PELOTAS, DIA 24/11, L PACIE 72,07 72,07 NTES, H STA CASA 3 2,0000 1 RIO GRANDE, DIA 18/11, L PACIENTES 72,07 144,14 , H HU, DIARIAS EMPENHADOS NESTA D ATA, SUPLEMENTACAO TAMBEM PROCESSA DO NESTA DATA Total do Empenho : 216,21


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04 0 006299 20.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 20/11/2014, LEVAR PACIENTES, H PU C Total do Empenho : 90,09 0 006301 20.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 21/11/2014, LEVAR PACIENTES, H STA CASA Total do Empenho : 72,07 0 006347 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M 72,07 72,07 ACHADO NO DIA 25/11/2014, LEVAR PA CIENTES, HOSPITAL Total do Empenho : 72,07 0 006351 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NAS CIDADES DE PELOTAS 72,07 72,07 E R GRANDE NO DIA 26/11/2014, LEVA R PACIENTES, H STA CASA E CLINICAM P Total do Empenho : 72,07 0 006535 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 27/11/2014, LEVAR PACIENTES, H STA CASA Total do Empenho : 72,07 0 006549 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE PINHEIRO MACH 72,07 72,07 ADO NO DIA 28/11/2014, LEVAR PACIE NTES, HOSPITAL Total do Empenho : 72,07 0 006687 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 01/12/2014, LEVAR PACIENTES, H CO NCEICAO, STA MARTA, CLINICA MULHER , M DE DEUS E STA CASA Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 1.171,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.541.425/0001-57 0 006116 03.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 CXS PRADAXAS 150MG 60CP 259,53 519,06 2 2,0000 1 CXS PROSSOS 30CP, AUXILIO A SOLANG 51,90 103,80 E V MENEZES Total do Empenho : 622,86


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.541.425/0001-57 0 006127 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CX DAXAS 30CP 181,50 181,50 2 1,0000 1 CX ALENIA 400MG 60C 89,00 89,00 3 1,0000 1 CX SPIRIVA 5MG, AUXILIO A DAVI DOS 290,00 290,00 S VARGAS Total do Empenho : 560,50 0 006180 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CX SPIRIVA 5MG, AUXILIO A SENOLI E 290,00 290,00 SCOUTO DA SILVA Total do Empenho : 290,00 0 006181 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CX DAXAS 30CP, AUXILIO A SADI MART 181,50 181,50 INS Total do Empenho : 181,50 0 006182 10.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 CXS PENTASAS 500MG 50CP, AUXILIO A 248,00 496,00 MARIA REGINA FREITAS Total do Empenho : 496,00 0 006385 25.11.2014 Nao se Aplica 1 360,0000 1 SONDAS URETRAL, AUXILIO A OSVALDO 0,95 342,00 MARTINS Total do Empenho : 342,00 Total do Credor .: 2.492,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF = 908.880.810-49 0 006153 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 07/11/2014, LEVAR FUNCIONARIO S NA TERCEIRA CRS Total do Empenho : 72,07 0 006171 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 10/11/2014, LEVAR PACIENTES, HE/PAC Total do Empenho : 72,07 0 006349 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE S LOURENCO 72,07 72,07 /RIO GRANDE NO DIA 25/11/2014, LEV AR PACIENTES, CEO E HU Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 216,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME CNPJ = 14.763.002/0001-47 0 006638 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LONA FREIO TRAS 124,00 124,00 2 2,0000 1 RETENTORES RODA TRAS 20,00 40,00 3 70,0000 1 RIBITES 0,11 7,70 4 2,0000 1 ARANHAS FREIO, MICRO ONIBUS IFO 93 4,00 8,00 51 Total do Empenho : 179,70 Total do Credor .: 179,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2405 MECANICA AUSTRIACO LTDA CNPJ = 04.636.110/0001-03 0 006143 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DA CORREIA DO COMANDO, GIRAB 200,00 200,00 REQUIM E RETENTOR, AMBULANCIA IRW 0074 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3362 NISSUL VEICULOS LTDA CNPJ = 04.573.344/0004-93 0 006225 14.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROCA DE OLEO, FILTROS E PASTILHAS 125,00 125,00 FREIO, VAN MLJ 9670 Total do Empenho : 125,00 0 006381 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 JG PASTILHAS FREIO 455,20 455,20 2 1,0000 1 TRAS 338,93 338,93 3 1,0000 1 ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO 88,15 88,15 4 1,0000 1 FILTRO DO OLEO MOTOR, VAN MLJ 9670 27,13 27,13 Total do Empenho : 909,41 0 006382 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 JG PASTILHAS FREIO TRAS 236,00 236,00 2 1,0000 1 ANEL CARTER 2,59 2,59 3 1,0000 1 FILTRO OLEO MOTOR, VAN MLJ 9670 66,45 66,45 Total do Empenho : 305,04 0 006383 25.11.2014 Nao se Aplica 1 8,0000 1 L OLEO P/ MOTOR, VAN MLJ 9670 20,62 164,96 2 8,0000 1 L 33,13 265,04 Total do Empenho : 430,00 Total do Credor .: 1.769,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21 0 006209 12.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 TONER HP CE 285A PRETO, USO SECRET 69,00 138,00 ATIA Total do Empenho : 138,00 0 006374 25.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 CARTUCHOS DE TINTA HP 60B PRETO 42,00 84,00 2 2,0000 1 COLOR, PS VILA COXILHA 65,00 130,00 Total do Empenho : 214,00


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 352,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2299 PAPERGRAF IND GRAFICA LTDA CNPJ = 04.381.030/0001-46 0 006623 28.11.2014 Nao se Aplica 1 100,0000 1 BLOCOS RECEITA AZUL 1X20 4,90 490,00 2 100,0000 1 B FICHA FAA 1X50 2,35 235,00 3 50,0000 1 B RECEIUARIO 2X50 4,70 235,00 4 20,0000 1 B REQUISICAO DE EXAMES 6,90 138,00 5 20,0000 1 B SISTEMA DE REFERNCIA 2X50 8,15 163,00 6 5,0000 1 B FICHA DE REMOCAO DE PAC 2X50 19,00 95,00 7 500,0000 1 FICHAS FRENTE E VERSO, USO PS SEDE 0,53 263,00 Total do Empenho : 1.619,00 Total do Credor .: 1.619,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20 0 006151 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE 72,07 72,07 NO DIA 06/11/2014, LEVAR PACIENTE S, H STA CASA Total do Empenho : 72,07 0 006345 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 24/11/2014, LEVAR PACIENTES H BENEFICIENCIA Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 144,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO CPF = 806.813.870-68 0 006149 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN 72,07 72,07 CO NO DIA 04/11/2014, LEVAR PACIEN TES, HOSPITAL Total do Empenho : 72,07 0 006290 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN 72,07 72,07 CO NO DIA 18/11/2014, LEVAR PACIEN TES, HOSPITAL 2 1,0000 1 PELOTAS NO DIA 12/11, LEVAR PACIEN 72,07 72,07 TES, H STA CASA Total do Empenho : 144,14 Total do Credor .: 216,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68 0 006106 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 03/11/2014, LEVAR PACIENTES, H ST A CASA, CLINICAS, CONCEICAO E C R EDENTOR Total do Empenho : 90,09


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68 0 006138 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 05/11/2014, LEVAR PACIENTES, H CL INICAS, M HELENA, HPV E CONCEICAO Total do Empenho : 90,09 0 006170 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 10/11/2014, LEVAR PACIENTES, H HP V, PUC, FEMINA E STA CASA Total do Empenho : 90,09 0 006288 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 12/11/2014, LEVAR PACIENTES, H ST A CASA, M HELENA, STO ANTONIO 2 1,0000 1 DIA 14/11, H, STA CASA, CLINICAS, 90,09 90,09 CONCEICAO 3 1,0000 1 DIA 17/11/2014, H, STA RITA, STA C 90,09 90,09 ASA, HPV, CONCEICAO 4 1,0000 1 DIA 19/11, H, STA CASA, CONCEICAO, 90,09 90,09 PUC, DIARIAS EMPENHADAS NESTA DAT A, SUPLEMENTACAO TAMBEM PROCESSADO NESTA DATA Total do Empenho : 360,36 0 006300 20.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 21/11/2014, LEVAR PACIENTES, H ST A CASA, CONCEICAO Total do Empenho : 90,09 0 006346 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 24/11/2014, LEVAR PACIENTES, H CL INICAS, CONCEICAO Total do Empenho : 90,09 0 006350 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 26/11/2014, LEVAR PACIENTES, H CT A CASA, PUC, HCC, FEMINA Total do Empenho : 90,09 0 006646 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 28/11/2014, LEVAR PACIENTES, H PU C, STA CASA, M HELENA E CONCEICAO Total do Empenho : 90,09


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 990,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1884 ROSANE DA COSTA GOMES CPF = 533.339.770-87 0 006584 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN 108,10 108,10 CO NO DIA 25/11/2014, REUNIAO COM EQUIPE DO CAPS NO CAPS Total do Empenho : 108,10 Total do Credor .: 108,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3329 SBARDECAR COM. SBARDELOTTO DE CARROS LTDA CNPJ = 89.217.202/0007-99 0 006142 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 BALANCIANTO DE RODAS, TROCA DE PAL 159,70 159,70 HETAS PARABRISA, DE COIFA CENTRAL, AMBULANCIA IVC 2633 Total do Empenho : 159,70 0 006147 05.11.2014 Nao se Aplica 1 9,0000 1 L DE OLEO P/ MOTOR, AMBULANCIAIVC 35,68 321,12 2633 Total do Empenho : 321,12 0 006148 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FILTRO OLEO 31,80 31,80 2 1,0000 1 KIT PLAHETA LIMPADOR PARABRISA 100,30 100,30 3 1,0000 1 JG PALHETA, AMBULANCIA IVC 2633 90,37 90,37 4 1,0000 1 FILTRO DO OLEO 31,80 31,80 Total do Empenho : 254,27 Total do Credor .: 735,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62 0 006236 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS TEL REF A 11/2014, 36701202 18,98 18,98 2 1,0000 1 36702004 11,08 11,08 Total do Empenho : 30,06 Total do Credor .: 30,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2663 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0121-70 0 006669 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTAS CEL REF A 11/2014 302,10 302,10 Total do Empenho : 302,10 Total do Credor .: 302,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN CPF = 911.385.900-53 0 006109 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE 72,07 72,07 NO DIA 04/11/2014, LEVAR PACIENTE S H STA CASA Total do Empenho : 72,07


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN CPF = 911.385.900-53 0 006152 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 06/11/2014, LEVAR PACIENTES, H FE MINA, CONCEICAO E PUC Total do Empenho : 90,09 0 006168 07.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 07/11/2014, LEVSR PACIENTES, H PU C, M HELENA, STA CASA E HPP Total do Empenho : 90,09 0 006285 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 13/11/2014, LEVAR PACIENTES, H PU C, HPV, STA CASA, HBO 2 1,0000 1 1/2 D, POA, DIA 18/11, L PACIENTES 90,09 90,09 , H CONCEICAO, M HELENA, IMI Total do Empenho : 180,18 0 006298 20.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 20/11/2014, LEVAR PACIENTES, H CO NCEICAO, STA CASA, CLINICAS Total do Empenho : 90,09 0 006348 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 25/11/2014, LEVAR PACIENTES, H CO NCEICAO, CLINICAS Total do Empenho : 90,09 0 006534 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 27/11/2014, LEVAR PACIENTES, H CO NCEICAO, STA CASA, PUC E M HELENA Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 702,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 119.488,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL Credor : 2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI CPF = 464.228.110-04 0 006666 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 COMPLEMENTACAO EMPENHO 6331/2014 15.000,00 15.000,00 Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2528 ANGELITA ROSADO DUARTE CPF = 723.542.080-49 0 006146 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 06/11/2014, CAPACITACAO NO AGH OS WEB MOD EXAMES, NA SEC. MUNIC. DA SAUDE Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 006372 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SURDINA PARTE FINAL 114,00 114,00 2 2,0000 1 HOMOCINETICA, KOMBI IRN 9785 118,00 236,00 Total do Empenho : 350,00 0 006526 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 BATERIA AUTOMOTIVA, KOMBI IRN 9785 220,00 220,00 Total do Empenho : 220,00 0 006667 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 COMPLEMENTACAO EMPENHO 25/2014 2,17 2,17 Total do Empenho : 2,17 Total do Credor .: 572,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006470 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 1.454,36 1.454,36 s novembro de 2014 Total do Empenho : 1.454,36 0 006471 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 727,18 727,18 s novembro de 2014 Total do Empenho : 727,18 0 006472 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 18.981,03 18.981,03 s novembro de 2014 Total do Empenho : 18.981,03 0 006473 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.657,54 2.657,54 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.657,54 0 006474 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 9.453,34 9.453,34 s novembro de 2014 Total do Empenho : 9.453,34 0 006477 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 203,56 203,56 s novembro de 2014 Total do Empenho : 203,56


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 33.477,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2656 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - EPIDEMIOLOGIA OUTROS = 99999999999 0 006511 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 608,97 608,97 de 2014 Total do Empenho : 608,97 Total do Credor .: 608,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2655 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PACS OUTROS = 99999999999 0 006508 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 2.212,78 2.212,78 de 2014 Total do Empenho : 2.212,78 0 006510 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 166,63 166,63 de 2014 Total do Empenho : 166,63 Total do Credor .: 2.379,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2654 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PSF OUTROS = 99999999999 0 006513 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 4.349,54 4.349,54 de 2014 Total do Empenho : 4.349,54 Total do Credor .: 4.349,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006512 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 333,26 333,26 de 2014 Total do Empenho : 333,26 Total do Credor .: 333,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3037 NATIELE DOSTATNY DA SILVEIRA CPF = 022.043.560-00 0 006161 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 07/11/2014, REUNIAO DA PACTUA CAO, NA TERCEIRA CRS Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21 0 006179 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TONER HP CE 285A PRETO COMPATIVEL 69,00 69,00 2 1,0000 1 COLOR, USO DA SEC SAUDE 75,00 75,00 Total do Empenho : 144,00


Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 144,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2441 RECOMAQUINAS MOTOR PECAS LTDA CNPJ = 91.547.596/0001-08 0 006660 28.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 1 PISTOES COM ANEIS 246,00 984,00 2 1,0000 1 BRONZINA DE BIELA 94,00 94,00 3 1,0000 1 DE MANCAL 72,00 72,00 4 1,0000 1 BOMBA DO OLEO 288,00 288,00 5 1,0000 1 JG JUNTAS MOTOR 82,00 82,00 6 1,0000 1 RETENTOR M TRAS 48,00 48,00 7 1,0000 1 R DO COMANDO 12,00 12,00 8 8,0000 1 VEDANTES VALVULAS 3,00 24,00 9 1,0000 1 FILTRO 14,00 14,00 10 8,0000 1 SELO DO BLOCO 4,00 32,00 11 2,0000 1 SELOS 10,00 20,00 12 4,0000 1 VALVULAS ADM 12,00 48,00 13 4,0000 1 DE ESCAPE 14,00 56,00 14 8,0000 1 GUIAS 6,00 48,00 15 1,0000 1 CORREIA DENTADA 39,00 39,00 16 1,0000 1 TENSOR 48,00 48,00 17 1,0000 1 SILICONE 39,00 39,00 18 1,0000 1 COLA 3M 5,00 5,00 19 4,0000 1 VELAS IGNICAO, PALIO IRW 4854 13,00 52,00 Total do Empenho : 2.005,00 0 006661 28.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 1 L DE OLEO P/ MOTOR, PALIO IRW 4854 22,00 88,00 Total do Empenho : 88,00 Total do Credor .: 2.093,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES CPF = 009.318.040-35 0 006162 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 108,10 108,10 DIA 07/11/2014, REUNIAO DA PACTUA CAO NA TERCEIRA CRS Total do Empenho : 108,10 Total do Credor .: 108,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2865 TIAGO COSTA LOPES CPF = 010.902.030-80 0 006145 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO 72,07 72,07 DIA 06/11/2014, CAPACITACAO AGHOS WEB MOD EXAMES NA SEC. MUNIC. DA SAUDE Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 59.281,67 Total do Orgao ..: 178.770,12


Orgao ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68 0 006517 25.11.2014 Nao se Aplica 1 225,0000 1 L DE OLEO S10, ESCAVADEIRA 2,84 639,00 Total do Empenho : 639,00 0 006522 25.11.2014 Nao se Aplica 1 400,0000 1 L DE OLEO S10, ESCAVADEIRA 2,84 1.136,00 Total do Empenho : 1.136,00 Total do Credor .: 1.775,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 006261 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 GL 10L OLEO HIDRAULICO, TRATOR VAL 62,00 62,00 TRABL 77C 4X4 2 2,0000 1 L O P/ MOTOR, TRATOR MAHINDRA 16,00 32,00 Total do Empenho : 94,00 0 006537 26.11.2014 Nao se Aplica 1 6,0000 1 LIMAS MEDIA 3/16, USO DO SETOR 6,62 39,72 Total do Empenho : 39,72 0 006541 26.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 BALDE DE GRAXA 20K, RETRO JCB 4X4 167,00 167,00 2 3,0000 1 L ADITIVO P/ RADIADOR, TRATOR VALT 16,34 49,02 RA BL 77B 4X4 3 1,0000 1 GL O HIDRAULICO 3L, T MAHINDRA 37,00 37,00 4 3,0000 1 L AD P RAD, RETRO JCB 4X4 16,34 49,02 Total do Empenho : 302,04 Total do Credor .: 435,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006555 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 1.911,00 1.911,00 DE 2014 Total do Empenho : 1.911,00 Total do Credor .: 1.911,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3388 CASSIO CZARNECKI CPF = 016.269.440-75 0 006244 17.11.2014 Nao se Aplica 1 10,0000 1 REF. DIARIAS DE TRANSPORTE DO CALC 72,07 720,70 ARIO PROGRAMA CORRECAO DOS SOLOS C ONV 082/2014 1 1,0000 ANULACAO SALDO -360,35 -360,35 Total do Empenho : 360,35 0 006296 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 complementacao do empenho 4786 0,70 0,70 Total do Empenho : 0,70


Orgao ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 361,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 006273 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 10/2014 2.156,00 2.156,00 Total do Empenho : 2.156,00 0 006652 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 11/2014 718,67 718,67 Total do Empenho : 718,67 Total do Credor .: 2.874,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0 0 006237 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA LUZ REF A 11/2014 95,96 95,96 Total do Empenho : 95,96 Total do Credor .: 95,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15 0 006313 21.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 AGULHA DO TAMBOR 11,90 11,90 2 1,0000 1 BOMBA DO OLEO 73,40 73,40 3 1,0000 1 CB ARQUEADO 32,90 32,90 4 1,0000 1 MOLA DE RECUO 7,90 7,90 5 1,0000 1 POLIA DO ARRANQUE, MOTOSERRA STHIL 8,50 8,50 LARANJA DO SETOR Total do Empenho : 134,60 0 006540 26.11.2014 Nao se Aplica 1 2,8000 1 K ELETRODO 2,5MM, IMP AGRIC GLOBO 15,50 43,40 MARCA PICCIN VERMELHA Total do Empenho : 43,40 0 006570 27.11.2014 Nao se Aplica 1 22,0000 1 PARAFUSOS P/ CARROCERIA 3/8X100MM, 0,95 20,90 CAMINHAO IIF 9724 Total do Empenho : 20,90 Total do Credor .: 198,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2147 ENIO CESAR SZORTYKA CNPJ = 05.044.325/0001-90 0 006518 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ARTICULADOR DA TRACAO, TRATOR VALT 705,90 705,90 RA BL 77C 4X4 Total do Empenho : 705,90 Total do Credor .: 705,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA CNPJ = 88.276.704/0001-32 0 006594 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO 13,40 13,40 Total do Empenho : 13,40


Orgao ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA CNPJ = 88.276.704/0001-32 Total do Credor .: 13,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA CNPJ = 05.213.339/0001-90 0 006520 25.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PC FLS A4 COM 500U, USO DA SEC. 15,90 31,80 Total do Empenho : 31,80 Total do Credor .: 31,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006438 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 6.263,34 6.263,34 s novembro de 2014 Total do Empenho : 6.263,34 0 006439 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 7.280,44 7.280,44 s novembro de 2014 Total do Empenho : 7.280,44 0 006440 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 771,70 771,70 s novembro de 2014 Total do Empenho : 771,70 0 006441 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 787,64 787,64 s novembro de 2014 Total do Empenho : 787,64 0 006442 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.734,67 2.734,67 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.734,67 0 006443 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.854,77 2.854,77 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.854,77 0 006444 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 1.615,76 1.615,76 s novembro de 2014 Total do Empenho : 1.615,76 Total do Credor .: 22.308,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006491 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 1.565,50 1.565,50 de 2014 Total do Empenho : 1.565,50


Orgao ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006499 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 3.191,11 3.191,11 de 2014 Total do Empenho : 3.191,11 0 006514 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 626,65 626,65 de 2014 Total do Empenho : 626,65 Total do Credor .: 5.383,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 006203 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LAVAGEM, CACAMBA IVP 0586 45,00 45,00 Total do Empenho : 45,00 Total do Credor .: 45,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90 0 006603 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SERVICOS DE SOLDAS NO IMPL AGRIC G 30,00 30,00 LOBO MARCA PICCIN VERMELHA Total do Empenho : 30,00 0 006604 28.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 1 CONSERTOS PNEUS, FOCUS IRA 3512 12,00 48,00 2 1,0000 1 RETRO JCB 4X4 30,00 30,00 Total do Empenho : 78,00 Total do Credor .: 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA CNPJ = 20.303.975/0001-04 0 006353 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NO EIXO 420,00 420,00 E NO QUADRO DO IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE NIVELADORA MARCA PICCIN AMA RELA Total do Empenho : 420,00 Total do Credor .: 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 36.668,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO AGROPECUARIO Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68 0 006144 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 487,03L DE OLEO DIESEL S10, ESCAVA 1.314,98 1.314,98 DEIRA Total do Empenho : 1.314,98


Orgao ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA Unidade .: 2 FUNDO AGROPECUARIO Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.314,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.803.376/0001-58 0 006121 03.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PNEUS 750X16, CAMINHAO IIF 9724 540,00 1.080,00 Total do Empenho : 1.080,00 0 006637 28.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PNEUS 750X16 BORRACHUDO, CAMINHAO 645,00 1.290,00 IIF 9724 Total do Empenho : 1.290,00 Total do Credor .: 2.370,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA CNPJ = 87.790.036/0001-02 0 006266 19.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 1 COXIM DA CABINE, CAMINHAO IIF 9724 78,90 315,60 Total do Empenho : 315,60 Total do Credor .: 315,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2147 ENIO CESAR SZORTYKA CNPJ = 05.044.325/0001-90 0 006173 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RADIADOR DO OLEO HIDRAULICO, TRATO 700,00 700,00 R VALTRA BL 77B Total do Empenho : 700,00 0 006212 13.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA, TRAT 175,00 175,00 OR VALTRA BL 77C 4X4 Total do Empenho : 175,00 0 006277 19.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 CONEXOES DE MANGUEIRA HIDRAULICA 13,86 27,72 2 1,0000 1 RETENTORES HIDRAULICOS, TRATOR VAL 25,78 25,78 TRA BL 77C 4X4 Total do Empenho : 53,50 Total do Credor .: 928,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3384 LUCAS CLARO MONTELLI ME CNPJ = 09.486.969/0001-99 0 006125 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PLATO DA EMBREAGEM 695,00 695,00 2 1,0000 1 DISCO DA EMB, TRATOR VALTRA BL 77C 290,00 290,00 4X4 Total do Empenho : 985,00 Total do Credor .: 985,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3192 VETERINARIA FARROUPILHA LTDA CNPJ = 05.096.236/0001-97 0 006123 04.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 VACINADOR DOSE CONTINUA 5M 130,00 130,00 2 40,0000 1 SERINGAS DESC COM AGULHAS 20ML 1,20 48,00 3 60,0000 1 10ML 1,00 60,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3192 VETERINARIA FARROUPILHA LTDA CNPJ = 05.096.236/0001-97 4 20,0000 1 3ML 0,50 10,00 5 100,0000 1 LUVAS DE PROC DESC G 0,40 40,00 6 100,0000 1 AGULHAS DESC, USO SETOR VETERINARI 0,25 25,00 O Total do Empenho : 313,00 Total do Credor .: 313,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 6.227,08 Total do Orgao ..: 42.895,10


Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP. Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 432 ADEMAR BRENNER RITTER CNPJ = 87.956.009/0001-59 0 006126 05.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 L DE TINTA ESMALTE AMARELO 20,00 40,00 2 1,0000 1 THINNER SINTETICO 5L 41,95 41,95 3 1,0000 1 ESTOPAS ADANTEX 400G 3,04 3,04 4 2,0000 1 L TINTA ESMALTE PRETO 20,00 40,00 5 2,0000 1 GL 3600 TINTA ESMALTE VERMELHO, PI 58,72 117,44 NTURA SINALIZACAO URBANA Total do Empenho : 242,43 Total do Credor .: 242,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34 0 006249 18.11.2014 Nao se Aplica 1 3,5000 1 L OLEO P/ MOTOR, CACAMBA IQX 3142 16,50 57,75 2 4,0000 1 BALDES O HIDRAULICO 20L, RETRO JCB 154,00 616,00 4X4 3 2,0000 1 LIQUIDO FREIO, PATROL HUBER NOVA 12,50 25,00 Total do Empenho : 698,75 0 006662 28.11.2014 1 Tomada de Precos 05 1 1,0000 1 COMBUSTIVEIS, TP 05/2013 16.000,00 16.000,00 Total do Empenho : 16.000,00 Total do Credor .: 16.698,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006556 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 1.911,00 1.911,00 DE 2014 Total do Empenho : 1.911,00 Total do Credor .: 1.911,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3293 BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO SA CNPJ = 05.820.500/0005-17 0 006294 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FILTRO COMBUSTIVEL EXTERNO 51,96 51,96 2 1,0000 1 FILTRO COMBUSTIVEL INTERNO 29,98 29,98 3 1,0000 1 FILTRTO SEPARADOR DO AR 76,80 76,80 4 1,0000 1 ELEMENTO AR CONDICIONADO - 437,00 437,00 5 1,0000 1 FILTRO DE AR - ESCAVADEIRA 53,56 53,56 Total do Empenho : 649,30 0 006295 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 OLEO 15W40 P MOTOR 20LTS 160,70 160,70 Total do Empenho : 160,70 Total do Credor .: 810,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15 0 006314 21.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CADEADO 35MM, PA CARREGADEIRA 13,70 13,70 Total do Empenho : 13,70


Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP. Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15 0 006315 21.11.2014 Nao se Aplica 1 15,0000 1 K PREGO 25X72 7,50 112,50 2 8,0000 1 24X60 7,50 60,00 3 2,0000 1 19X36, PONTILHAO PERSIANO, ARROIO 7,00 14,00 DO POTREIRO 4 10,0000 1 25X72, PONTILHAO, CLARO 7,50 75,00 Total do Empenho : 261,50 0 006529 26.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PARES DE LUVAS REFORCADAS T G 16,50 33,00 Total do Empenho : 33,00 0 006530 26.11.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 1 LIMAS 3/16 5,50 16,50 Total do Empenho : 16,50 0 006636 28.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 PARES DE LUVAS MALHA G, USO FUNC D 8,60 17,20 A SEC. Total do Empenho : 17,20 Total do Credor .: 341,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3413 DANIEL VARGAS MARQUES CPF = 041.469.670-07 0 006329 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTILHOES 1.000,00 1.000,00 , CONF CONTRATO N 090/2014, REF 01 /12 A 31/12/2014 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 006132 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 complementacao do empenho 6100/201 20,97 20,97 4 - treimanento funcionarios outub ro de 2014 Total do Empenho : 20,97 Total do Credor .: 20,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2147 ENIO CESAR SZORTYKA CNPJ = 05.044.325/0001-90 0 006319 21.11.2014 Nao se Aplica 1 4,0000 1 CONEXAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 20,74 82,96 2 1,0000 1 1,25M DE MANG HID 1/2 2T, RETRO ES 28,60 28,60 CAVADEIRA JCB 4X4 Total do Empenho : 111,56 Total do Credor .: 111,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006445 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.933,76 2.933,76


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.933,76 0 006446 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 8.652,99 8.652,99 s novembro de 2014 Total do Empenho : 8.652,99 0 006447 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 218,15 218,15 s novembro de 2014 Total do Empenho : 218,15 0 006448 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 218,13 218,13 s novembro de 2014 Total do Empenho : 218,13 0 006449 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 867,05 867,05 s novembro de 2014 Total do Empenho : 867,05 0 006450 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.734,67 2.734,67 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.734,67 0 006451 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 1.893,15 1.893,15 s novembro de 2014 Total do Empenho : 1.893,15 0 006452 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.335,72 2.335,72 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.335,72 Total do Credor .: 19.853,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006492 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 672,26 672,26 de 2014 Total do Empenho : 672,26 0 006500 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 3.531,34 3.531,34 de 2014 Total do Empenho : 3.531,34 0 006502 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 626,65 626,65 de 2014 Total do Empenho : 626,65


Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP. Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 4.830,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71 0 006115 03.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 JG PALHETAS PARABRISA 38,00 38,00 2 2,0000 1 LAMPADAS DE SINALEIRAS 5,00 10,00 3 2,0000 1 DE FAROIS, PALIO INF 4886 15,00 30,00 Total do Empenho : 78,00 0 006199 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 DISCO TACOGRAFO, CACAMBA IVP 0586 20,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 006204 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LAVAGEM, S10 IEF 9520 25,00 25,00 Total do Empenho : 25,00 Total do Credor .: 123,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME CNPJ = 93.778.108/0001-90 0 006564 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO PNEU 25,00 25,00 2 1,0000 1 LIMPEZA DO PISTAO MOTOR, CACAMBA I 150,00 150,00 QX 3142 Total do Empenho : 175,00 0 006565 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO PNEU, RETRO JCB 4X4 30,00 30,00 2 1,0000 1 RETRO RONDON 30,00 30,00 Total do Empenho : 60,00 0 006567 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CONSERTO PNEU, IVP 0586 25,00 25,00 2 1,0000 1 RETRO CASE 40,00 40,00 Total do Empenho : 65,00 0 006605 28.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 TROCAS PNEUS, PA CARREGADEIRA 50,00 100,00 2 1,0000 1 CONSERTO, PATRL GR 180 40,00 40,00 3 1,0000 1 TROCA DA MANGUEIRA DA LANCA, RETRO 80,00 80,00 JCB 4X4 Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3384 LUCAS CLARO MONTELLI ME CNPJ = 09.486.969/0001-99 0 006523 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 KIT EMBREAGEM, DISCO E PLATO, PATR 1.100,00 1.100,00 OL H NOVA 135 Total do Empenho : 1.100,00 Total do Credor .: 1.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA CNPJ = 20.303.975/0001-04 0 006156 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NA TAMPA 180,00 180,00 TRAS DA VASCULANTE, CACAMBA IRS 0 326 2 1,0000 1 NO SUPORTE DOS PINOS E BUCHAS DA P 280,00 280,00 A CARREGADEIRA Total do Empenho : 460,00 Total do Credor .: 460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 48.023,48 Total do Orgao ..: 48.023,48


Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006557 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 2.802,99 2.802,99 DE 2014 Total do Empenho : 2.802,99 0 006624 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 733,50 733,50 DE 2014 Total do Empenho : 733,50 Total do Credor .: 3.536,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 006275 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 10/2014 264,32 264,32 Total do Empenho : 264,32 0 006651 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FL PG REF A 11/2014 264,32 264,32 Total do Empenho : 264,32 Total do Credor .: 528,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3111 DARCY NUNES PEREIRA CNPJ = 06.080.925/0001-76 0 006626 28.11.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 1 PC ACUCAR 5K 8,30 24,90 2 30,0000 1 K COXA E S/ COXA DE GAL 6,45 193,50 3 11,0000 1 K CARNE BOVINA MOIDA 9,80 107,80 4 23,0000 1 K SEM OSSO 16,90 388,70 5 4,0000 1 K CEBOLA 2,60 10,40 6 12,0000 1 O SOJA 900ML 3,35 40,20 7 4,0000 1 PC MASSA 500G 2,35 9,40 8 6,0000 1 PC BOLACHA DOCE 400G 3,95 23,70 9 12,0000 1 K FEIJAO 4,50 54,00 10 4,0000 1 PC ARROZ 5K 9,40 37,60 11 5,0000 1 PT DOCE FRUTA 300G 2,80 14,00 12 16,0000 1 L IOGURTE 2,75 44,00 13 13,0000 1 K BATATA ING 1,95 25,35 14 8,0000 1 K TOMATE 3,80 30,40 15 7,0000 1 K PAO FRANCES 6,75 47,25 Total do Empenho : 1.051,20 Total do Credor .: 1.051,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 65 EXPRESSO FREDERES S/A. CNPJ = 92.745.991/0001-50 0 006220 14.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 166,70 166,70 Total do Empenho : 166,70 0 006221 14.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TRANSPORTE DE CARENTES 1.162,50 1.162,50 Total do Empenho : 1.162,50


Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.329,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006462 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 6.114,31 6.114,31 s novembro de 2014 Total do Empenho : 6.114,31 0 006463 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 12.837,80 12.837,80 s novembro de 2014 Total do Empenho : 12.837,80 0 006464 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.734,67 2.734,67 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.734,67 0 006465 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 369,37 369,37 s novembro de 2014 Total do Empenho : 369,37 0 006466 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 957,04 957,04 s novembro de 2014 Total do Empenho : 957,04 0 006476 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 882,51 882,51 s novembro de 2014 Total do Empenho : 882,51 0 006479 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 218,15 218,15 s novembro de 2014 Total do Empenho : 218,15 0 006480 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 351,97 351,97 s novembro de 2014 Total do Empenho : 351,97 0 006481 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 374,63 374,63 s novembro de 2014 Total do Empenho : 374,63 0 006593 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR NOVE 3.858,45 3.858,45 MBRO DE 2014 Total do Empenho : 3.858,45


Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 28.698,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006503 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 3.629,55 3.629,55 de 2014 Total do Empenho : 3.629,55 0 006504 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 1.436,04 1.436,04 de 2014 Total do Empenho : 1.436,04 0 006505 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 626,65 626,65 de 2014 Total do Empenho : 626,65 0 006625 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 INSS S GRATIFICACAO CONSELHO TUTEL 771,69 771,69 AR NOVEMBRO DE 2014 Total do Empenho : 771,69 Total do Credor .: 6.463,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3310 IVONETI K VARGAS CPF = 373.826.910-04 0 006554 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE POA NO DIA 28 90,09 90,09 /11/2014, LEVAR MENOR NA PUC Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 90,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53 0 006150 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 07/11/2014, LEVAR DOCUMENTOS NO D AS Total do Empenho : 90,09 0 006211 13.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE GUAIBA NO 72,07 72,07 DIA 14/11/2014, LEVAR FUNCIONARIOS DO CT Total do Empenho : 72,07 0 006309 20.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE 72,07 72,07 NO DIA 21/11/2014, LEVAR ASS SOCI AL E SECRETARIA NO CRAS Total do Empenho : 72,07 0 006338 24.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN 72,07 72,07


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53 CO NO DIA 25/11/2014, LEVAR PSICOL OGA E MENOR NO CAPS Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 306,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF = 908.880.810-49 0 006602 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N 72,07 72,07 O DIA 01/12/2014, LEVAR FAMILIA P/ COLETA DE SANGUE NO SIS/UNISC Total do Empenho : 72,07 Total do Credor .: 72,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 818 VILMAR DOS SANTOS E SILVA CPF = 427.119.670-34 0 006210 13.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 90,09 90,09 14/11/2014, LEVAR DOCUMENTOS NO D AS Total do Empenho : 90,09 Total do Credor .: 90,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 42.166,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL Credor : 2793 ALEX SANDRO LEITES AGUIAR ME CNPJ = 07.918.939/0001-89 0 006614 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 LOCACAO DE BRINGUEDOS INFANTIL PAR 1.100,00 1.100,00 A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FIN AL DE ANO DIA 10/12/2014 Total do Empenho : 1.100,00 Total do Credor .: 1.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34 0 006591 27.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 APARELHOS DE FAX MULTIFUNCIONAL SC 375,00 750,00 ANNER, IMPRESSORA, PRETO Total do Empenho : 750,00 0 006592 27.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER J 850,00 1.700,00 ET COPIADORA, SCANNER, COMPACTA CO M TELEFONE NA COR PRETO 2 1,0000 1 NOTEBOOCK INTEL CORE 15-4200U, 4GB 2.058,00 2.058,00 , HD 500GB, LED 15,6" NA COR PRETO Total do Empenho : 3.758,00 Total do Credor .: 4.508,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 481 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE CNPJ = 88.276.258/0001-66 0 006131 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 repase conf comvenio 03/2014 - rel 387,10 387,10


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 481 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE CNPJ = 88.276.258/0001-66 acao em anexos dos atendidos pela APAE- complementacao do empenho 51 60/2014 Total do Empenho : 387,10 Total do Credor .: 387,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 508 CINTIA ARAUJO VIEGAS ARAUJO CPF = 487.053.650-15 0 006632 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE GRAVATAI N 108,10 108,10 O DIA 22/12/2014, ACOMPANHAR GRUPO S DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SI TIO LARANJAL Total do Empenho : 108,10 Total do Credor .: 108,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15 0 006574 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 PANELA DE FERRO N/DIAMENTRO 36, US 248,00 248,00 O PROJ SOCIAIS Total do Empenho : 248,00 Total do Credor .: 248,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2015 COMERCIAL PENINHA LTDA CNPJ = 01.404.635/0001-17 0 006581 27.11.2014 Nao se Aplica 1 28,0000 1 CADEIRAS DE ESPERA DE PLASTICO PRE 79,00 2.212,00 TO, USO SETOR Total do Empenho : 2.212,00 Total do Credor .: 2.212,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA CNPJ = 09.238.474/0001-40 0 006339 24.11.2014 Nao se Aplica 1 5,0000 1 FERMENTO BIOLOGICO 125G 3,45 17,25 2 20,0000 1 CAFE 500G 8,95 179,00 3 40,0000 1 MOLHO TOMATE 200G 1,30 52,00 4 30,0000 1 COCO RALADO 100G 1,95 58,50 5 15,0000 1 PT MARGARINA 500G 3,10 46,50 6 20,0000 1 PC AMENDOIM 500G 3,85 77,00 7 100,0000 1 REFRI 2L 3,95 395,00 8 10,0000 1 CANELA PO 10G 1,25 12,50 9 40,0000 1 PAES FATIADO 400G 2,90 116,00 10 15,0000 1 PC ERVA MATE 500G, USO COM GRUPOS 5,45 81,75 DE CONVIVENCIA Total do Empenho : 1.035,50 Total do Credor .: 1.035,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3111 DARCY NUNES PEREIRA CNPJ = 06.080.925/0001-76 0 006344 24.11.2014 Nao se Aplica 1 10,0000 1 PC FARINHA TRIGO 5K 12,90 129,00 2 10,0000 1 PC ARROZ 5K 9,40 94,00 3 15,0000 1 PC ACUCAR 5K 9,15 137,25 4 5,0000 1 PC SAL 1K 0,75 3,75


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3111 DARCY NUNES PEREIRA CNPJ = 06.080.925/0001-76 5 10,0000 1 PC MASSA COM OVOS 1K 4,75 47,50 6 15,0000 1 PC FEIJAO PRETO 1K 4,30 64,50 7 40,0000 1 PC BOLACHA SALGADA 400G 2,60 104,00 8 50,0000 1 DOCE 2,95 147,50 9 15,0000 1 O SOJA 900ML 3,20 48,00 10 50,0000 1 K COXA E S COXA GAL 5,25 262,50 11 10,0000 1 K CARNE MOIDA BOVINA 6,75 67,50 12 20,0000 1 SEM OSSO 16,50 330,00 13 30,0000 1 CX LEITE CONDENSADO 295ML 2,90 87,00 14 30,0000 1 CX CREME LEITE 200ML 1,45 43,50 15 10,0000 1 PC CHOCOLATE PO 800G 9,80 98,00 16 20,0000 1 K CARNE SUINA 7,70 154,00 17 15,0000 1 PT DOCE LEITE 200G 3,20 48,00 18 15,0000 1 PT DOCE FRUTAS 200G 2,20 33,00 19 150,0000 1 L DE LEITE INTEG 2,75 412,50 20 50,0000 1 L IOGURTE 1,95 97,50 21 30,0000 1 LATA ERVILHA CONSERVA 200G 1,40 42,00 22 30,0000 1 LATA MILHO CONSERVA 200G 1,65 49,50 23 25,0000 1 K MACA 3,35 83,75 24 20,0000 1 K BANANA 2,50 50,00 25 20,0000 1 K MAMAO 4,10 82,00 26 20,0000 1 K BATATA ING 1,95 39,00 27 30,0000 1 K TOMATE 3,80 114,00 28 12,0000 1 K BETERRABA 2,50 30,00 29 20,0000 1 LATA SARDINHA 200G 2,65 53,00 30 10,0000 1 PC AMIDO MILHO 500G 3,25 32,50 31 2,0000 1 K MEL 7,50 15,00 32 50,0000 1 K PAO FRANCES, USO COM GRUPOS DE C 6,75 337,50 ONVIVENCIA Total do Empenho : 3.337,25 Total do Credor .: 3.337,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 006119 03.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 INSCRICOES CURSO S/ VIGILANCIA SOC 466,00 932,00 IOASSISTENCIAL NOS DIAS 03 E 04/11 /2014 Total do Empenho : 932,00 Total do Credor .: 932,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA CPF = 000.794.510-80 0 006307 20.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE 108,10 108,10 NO DIA 21/11/2014, REUNIAO DA ASS TECNICA REGIONALIZADA NO CRAS HID RAULICA Total do Empenho : 108,10 0 006628 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE GRAMADO NO 108,10 108,10 DIA 16/12/2014, ACOMPANHAR GRUPOS DA TERCEIRA IDADE EM PONTOS TURIS TICOS Total do Empenho : 108,10


Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA CPF = 000.794.510-80 0 006630 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE GRAVATAI N 108,10 108,10 O DIA 22/12/2014, ACOMPANHAR GRUPO S DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SI TIO LARANJAL Total do Empenho : 108,10 Total do Credor .: 324,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2496 EJANE B DA SILVA CNPJ = 04.437.526/0001-94 0 006340 24.11.2014 Nao se Aplica 1 10,0000 1 FERMENTO PO 125G 1,60 16,00 2 15,0000 1 EXTRATO TOMATE 200G 1,45 21,75 3 15,0000 1 TEMPERO 100G 2,45 36,75 4 4,0000 1 BALDE BANHA 1800K 11,90 47,60 5 20,0000 1 K SALSICHA 6,00 120,00 6 10,0000 1 DZ OVOS GALINHA 3,80 38,00 7 12,0000 1 CHOCOLATE PO 800G 2,30 27,60 8 12,0000 1 PC MILHO PIPOCA 500G 1,70 20,40 9 5,0000 1 CX FILTRO CAFE 30U 1,95 9,75 10 30,0000 1 PC QUEIJO FATIADO 200G 3,90 117,00 11 25,0000 1 PC MORTADELA FAT 200G 2,00 50,00 12 20,0000 1 PC LEITE PO 400G 9,65 193,00 13 30,0000 1 PC SUCO LARANJA 500G 3,00 90,00 14 30,0000 1 K BANANA 2,30 69,00 15 20,0000 1 K LARANJA 1,60 32,00 16 15,0000 1 K ABACAXI 3,00 45,00 17 10,0000 1 REPOLHO 2,90 29,00 18 15,0000 1 K CENOURA 2,20 33,00 19 20,0000 1 PES ALFACE 1,30 26,00 20 15,0000 1 K CEBOLA 0,70 10,50 21 3,0000 1 K ALHO 14,00 42,00 22 2,0000 1 VINAGRE 750ML 1,20 2,40 23 30,0000 1 CXS CHA SAB DIVERSOS 10U 2,65 79,50 24 10,0000 1 PT CRAVO INDIA 25G 2,40 24,00 25 10,0000 1 PC LENTILHA 500G 2,85 28,50 26 20,0000 1 K CEBOLA, USO COM GRUPOS DE CONVIV 1,70 34,00 ENCIA Total do Empenho : 1.242,75 0 006573 27.11.2014 Nao se Aplica 1 40,0000 1 COPOS PLASTICO TRANSPARENTE 200ML 3,39 135,60 2 12,0000 1 GARFOS DE MESA COM CB DE PLASTICO 1,15 13,80 3 12,0000 1 FACAS MESA COM CB DE PLASTICO 1,15 13,80 4 12,0000 1 COLHER MESA COM CB DE PLASTICO, US 1,15 13,80 O PROJ SOCIAIS Total do Empenho : 177,00 Total do Credor .: 1.419,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2470 EMILENE SOUZA VARGAS CPF = 001.483.380-89 0 006627 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE GRAMADO NO 108,10 108,10 DIA 16/12/2014, ACOMPANHARGRUPOS DA TERCEIRA IDADE EM PONTOS TURIST ICOS Total do Empenho : 108,10 0 006629 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE GRAVATAI N 108,10 108,10 O DIA 22/12/2014, ACOMPANHAR GRUPO S DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SI TIO LARANJAL Total do Empenho : 108,10 Total do Credor .: 216,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA CNPJ = 88.276.704/0001-32 0 006618 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TRANSPORTE DE AMARAL GRAVATAI, SAP 1.400,00 1.400,00 UCAIA, COM GRUPOS DE CRIANCAS E AD OLESCENTES, DIA 22/12/2014 2 1,0000 1 TRANSPORTE DE AMARAL GRAMADO COM G 1.800,00 1.800,00 RUPOS DE IDOSOS, DIA 16/12 1 1,0000 ANULACAO VIAGEM NAO REALIZADA -1.400,00 -1.400,00 Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2222 G.S.A GRAFICA E EDITORA LTDA. CNPJ = 04.894.427/0001-31 0 006571 27.11.2014 Nao se Aplica 1 86,0000 1 BAMBOLES COLORIDOS, USO COM PROJET 3,50 301,00 OS SOCIAIS Total do Empenho : 301,00 0 006572 27.11.2014 Nao se Aplica 1 100,0000 1 REGUAS 30C 0,60 60,00 2 100,0000 1 FOLDERS A4 JATO 0,80 80,00 3 100,0000 1 LIXO CAR, USO PROJ SOCIAIS 0,60 60,00 Total do Empenho : 200,00 0 006600 28.11.2014 Nao se Aplica 1 21,0000 1 CAMISETAS, IDENTIFICACAO DOS USUAR 29,00 609,00 IOS NOS PROJ SOCIAIS Total do Empenho : 609,00 Total do Credor .: 1.110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 0 006575 27.11.2014 Nao se Aplica 1 12,0000 1 FILTROS P/ TELEFONE ADSL, USO COM 8,00 96,00 GRUPOS SOCIO EDUCATIVO Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME CNPJ = 08.012.362/0001-04 0 006263 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL A 200,00 200,00 NICOLINA ALVES DA SILVA Total do Empenho : 200,00 0 006264 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL DE 200,00 200,00 OLINTA DA SILVA Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 MHD MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME CNPJ = 10.890.552/0001-76 0 006582 27.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 MESAS EM L" 170X1,50, USO SETOR 544,00 1.088,00 Total do Empenho : 1.088,00 Total do Credor .: 1.088,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA CNPJ = 17.028.178/0001-43 0 006268 19.11.2014 Nao se Aplica 1 100,0000 1 FATIAS DE BOLO RECHEADO 150G, USO 1,50 150,00 COM GRUPOS DO SETOR, ENCERRAMENTO PROJETO MULHERES Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21 0 006580 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 IMPRESSORA LASER JET P1102 E-PRINT 549,00 549,00 , COM WIRELESS, PRETO 2 2,0000 1 HD EXTERNO PORTATIL 1TBM3 PRETO, U 149,50 299,00 SO SETOR Total do Empenho : 848,00 Total do Credor .: 848,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92 0 006139 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ATIVACAO PLANO 1BM 250,00 250,00 2 1,0000 1 INTERNET 483,80 483,80 Total do Empenho : 733,80 0 006140 05.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ROTEADOR WI-FI, USO DO SETOR 99,00 99,00 Total do Empenho : 99,00 0 006183 10.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA TEL 36701249 REF A 11/2014 366,07 366,07 Total do Empenho : 366,07 0 006201 12.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 FONTE ALIMENTACAO ATX 24 PINOS, US 98,00 98,00 O DO SETOR Total do Empenho : 98,00


Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92 0 006240 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 0 CTA LUZ REF A 11/2014, AV CORONEL 84,60 84,60 AMARAL FERRADOR N 665 2 1,0000 1 R SIMAO BARBOSA N 189 163,18 163,18 Total do Empenho : 247,78 0 006619 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 CTA AGUA REF A 11/2014, RUA S BARB 32,17 32,17 OSA Total do Empenho : 32,17 Total do Credor .: 1.576,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1314 RITA E MARQUES SANTOS CPF = 720.286.610-20 0 006308 20.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE 108,10 108,10 NO DIA 21/11/2014, REUNIAO DA ASS TECNICA REGIONALIZADA NO CRAS Total do Empenho : 108,10 0 006631 28.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE GRAVATAI N 108,10 108,10 O DIA 22/12/2014, ACOMPANHAR GRUPO S DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SI TIO LARANJAL Total do Empenho : 108,10 Total do Credor .: 216,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3073 SPORT LINE COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA CNPJ = 08.010.577/0001-96 0 006354 25.11.2014 Nao se Aplica 1 2,0000 1 BOLAS EM COURO DE FUTSAL, USO COM 94,90 189,80 GRUPOS Total do Empenho : 189,80 Total do Credor .: 189,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA CNPJ = 11.149.423/0002-75 0 006228 17.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 ANEL RETENTOR DO FILTRO 5,54 5,54 2 1,0000 1 FILTRO DO OLEO 17,50 17,50 3 1,0000 1 FILTRO CJ COMBUSTIVEL, SPIN IVR 79 23,25 23,25 87 Total do Empenho : 46,29 0 006229 17.11.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 1 L OLEO P/ MOTOR 32,00 96,00 2 1,0000 1 L, SPIN IVR 7987 16,00 16,00 Total do Empenho : 112,00 0 006281 19.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 01 ANEL RETENTOR FILTRO 5,54 5,54


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA CNPJ = 11.149.423/0002-75 2 1,0000 1 FILTRO OLEO MOTOR, SPIN IVR 7973 17,50 17,50 Total do Empenho : 23,04 0 006282 19.11.2014 Nao se Aplica 1 3,0000 1 L OLEO P/ MOTOR 32,00 96,00 2 1,0000 1 L, SPIN IVR 7973 16,00 16,00 Total do Empenho : 112,00 Total do Credor .: 293,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 23.596,35 Total do Orgao ..: 65.763,26


Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3409 AIRTON JOSEZANCHIN ME CNPJ = 20.082.569/0001-50 0 006252 18.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 TROFEU TACA 146C CAMPEAO CAMPEONAT 399,00 399,00 O FUTSAL 2014 2 1,0000 1 137C VICE 383,00 383,00 3 60,0000 1 MEDALHAS 40X55MM, 04 EQUIPES, 15 P 2,10 126,00 / CADA, CAMPEOES AO QUARTO LUGAR 4 1,0000 1 TROFEU TACA 86C, CAMPEAO 216,00 216,00 5 2,0000 1 TROFEUS TACA 27C, ARTILHEIRO E GOL 32,00 64,00 EIRO 6 1,0000 1 TROFEU 80C VICE 206,00 206,00 7 60,0000 1 MEDALHAS 40X55, 04 EQ 15 PARA CADA 2,10 126,00 , AO QUARTO LUGAR, CATEGORIA MASCU LINO 8 1,0000 1 TROFEU 79C CAMPEAO 148,00 148,00 9 1,0000 1 72C VICE 136,00 136,00 10 2,0000 1 TROFEUS TACA 27C ART E GOLEIRO 32,00 64,00 11 60,0000 1 MEDALHAS 40X55, 04 EQ, 15 PARA CAD 2,10 126,00 A, AO QUARTO LUGAR, FEMININO Total do Empenho : 1.994,00 Total do Credor .: 1.994,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006558 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 147,00 147,00 DE 2014 Total do Empenho : 147,00 Total do Credor .: 147,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006467 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.734,67 2.734,67 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.734,67 0 006468 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 727,19 727,19 s novembro de 2014 Total do Empenho : 727,19 Total do Credor .: 3.461,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006506 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 626,67 626,67 de 2014 Total do Empenho : 626,67 0 006507 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 166,63 166,63 de 2014 Total do Empenho : 166,63


Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 Total do Credor .: 793,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 6.396,16 Total do Orgao ..: 6.396,16


Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 006560 27.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO 147,00 147,00 DE 2014 Total do Empenho : 147,00 Total do Credor .: 147,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0 0 006475 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 771,69 771,69 s novembro de 2014 Total do Empenho : 771,69 0 006478 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 Folha de Pagamento Referente ao me 2.734,67 2.734,67 s novembro de 2014 Total do Empenho : 2.734,67 Total do Credor .: 3.506,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999 0 006509 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 176,82 176,82 de 2014 Total do Empenho : 176,82 0 006516 25.11.2014 Nao se Aplica 1 1,0000 inss s folha de pagamento novembro 626,65 626,65 de 2014 Total do Empenho : 626,65 Total do Credor .: 803,47 Total da Unidade : 4.456,83 Total do Orgao ..: 4.456,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 1.050.384,96 Engo Elizeu Viegas Araujo Juliano de Vargas Fischer Joice Beranice C. Leites 280.590.770-15 950.859.980-49 637.181.890-20 Prefeito Municipal Secr. de Financas Contadora CRC/RS 69.112

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Orgao : 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade .: 1 ... · Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Amaral Ferrador ... AO NO 62o