Página: 000001 13/03/2015 09:24:58 Relação de Empenhos · 10.786,12 0,00 10.786,1210.786,12 pgto de despesa de exercicio anterior ref despesas de serviÇos funerarias dos ... 0,00

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015

Prefeitura Municipal de Alvorada

Relação de Empenhos 13/03/2015 09:24:58

Página: 000001

DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica

FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado

02/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA.

10.786,120,00 10.786,1210.786,12PGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF DESPESAS DE SERVIÇOS FUNERARIAS DOS MESES DE OUT E NOV/2014

Ordinário Não se Aplica

0,000,00

1 31094/0001

02/01/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS

92682 MARCELINO FIGUEIREDO CEZAR

3.279,690,00 3.279,693.279,69EXONERAÇÃO- APOSENTADORIA P/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EM 0/01/2015.


0,000,00

2 38775/0040

02/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

90941 REI DAS CHAVES LTDA

85,000,00 85,0085,00AQUIS. DE CARIMBO PARA SETOR DE ITBI DO MUNICIPIO. CI Nº 01/2015-SMF/DIVIDA ATIVA.


0,000,00

3 32050/0001

02/01/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.01 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

91494 BARBARA MARTINS DA SILVA

1.081,450,00 1.081,451.081,45EXONERAÇÃO EM 22/12/2014


0,000,00

4 31062/0001

02/01/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS

92091 CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO

0,000,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO, POIS NO DIA 22/12/2014, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA LUZIA. LEI MUN.


121,13121,13

5 32789/4590

02/01/2015 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO3.4.6.9.0.71.99 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA

821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA

83.922,930,00 83.922,9383.922,93PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS FUNSEMA - CADPREV 025/2013


0,000,00

6 31100/0001

02/01/2015 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO3.3.2.9.0.21.99 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA


36.245,540,00 36.245,5436.245,54PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS FUNSEMA - CADPREV 025/2013


0,000,00

7 31001/0001


92191 RICARDO HAMERSKI CEZAR

2.831,570,00 2.831,572.831,57EXONERAÇÃO EM 17/12/2014


0,000,00

8 30503/0001

02/01/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

13642 LOJAS QUERO-QUERO S.A.

2.210,000,00 0,002.210,00AQUIS. DE REFRIGERADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL.


2.210,000,00

9 30659/4710

EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16




Página: 000002



02/01/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.99 DEMAIS SUBVENCOES SOCIAIS

91797 ASSOC. RECREATIVA E CULTURAL DOS CARNAVALESCOS DE ALVORADA

30.000,000,00 30.000,0030.000,00CONVÊNIO Nº 027-013-2014 "CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA 2015"


0,000,00

10 37014/0001

02/01/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS

90001 FL.SERV.URB.-CONC.

6.638,010,00 6.638,016.638,01FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA


0,000,00

11 30188/0001





0,000,00

12 30202/0001

02/01/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS

50003 FLS CC



0,000,00

13 36109/0001


50003 FLS CC



0,000,00

14 30038/0001


50003 FLS CC



0,000,00

15 31040/0001


50003 FLS CC



0,000,00

16 31106/0001


50003 FLS CC



0,000,00

17 30272/0001


50003 FLS CC



0,000,00

18 30317/0001





Página: 000003




50003 FLS CC



0,000,00

19 31132/0001


50003 FLS CC

1.214,250,00 1.214,251.214,25FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA


0,000,00

20 38428/0001


50003 FLS CC



0,000,00

21 38448/0001


50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS



0,000,00

22 30520/0001





0,000,00

23 32777/0001





0,000,00

24 30038/0001





0,000,00

25 30054/0001





0,000,00

26 30083/0001





0,000,00

27 30110/0001





Página: 000004







0,000,00

28 30123/0001





0,000,00

29 31062/0001





0,000,00

30 31079/0001





0,000,00

31 31106/0001





0,000,00

32 30249/0001





0,000,00

33 30299/0001





0,000,00

34 30290/0001





0,000,00

35 30453/0001





0,000,00

36 37734/0001





Página: 000005







0,000,00

37 30430/0001





0,000,00

38 36693/0001





0,000,00

39 30815/0001


50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS



0,000,00

40 36014/0031


50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS

1.703,890,00 224,271.703,89FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA

Ordinário 60% FUNDEB

1.479,620,00

41 36014/0031





0,000,00

42 36034/0031



1.926.304,110,00 1.926.304,111.926.304,11FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA


0,000,00

43 36014/0031


70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS



0,000,00

44 36014/0031


70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.



0,000,00

45 36014/0031





Página: 000006




50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS



0,000,00

46 36005/0031


50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO



0,000,00

47 30101/0001


70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.



0,000,00

48 33565/0020


50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS



0,000,00

49 30054/0001


50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS



0,000,00

50 36014/0031


70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS



0,000,00

51 36014/0031


50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO



0,000,00

52 36010/0031


70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC



0,000,00

53 36010/0031


50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO



0,000,00

54 36010/0031





Página: 000007




50034 OPERARIOS CONCURSADOS



0,000,00

55 30079/0001


50035 CONSELHEIROS TUTELARES



0,000,00

56 30414/0001


70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS



0,000,00

57 33518/0020


50037 OPERARIOS CONC.CORRENTISTAS



0,000,00

58 30223/0001


70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS



0,000,00

59 36005/0031


70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS



0,000,00

60 33518/0020


70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL



0,000,00

61 36037/0031


70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH



0,000,00

62 30489/0001


70055 SERV. CONC. SPH



0,000,00

63 30489/0001





Página: 000008







0,000,00

64 30514/0001


70056 SERV. N/CONC. SPH



0,000,00

65 30489/0001


70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO



0,000,00

66 36099/0001


70061 CARGOS EM COM. - SMOV



0,000,00

67 38428/0001


70062 SERV.CONC. - SMOV



0,000,00

68 30183/0001





0,000,00

69 30139/0001





0,000,00

70 30151/0001





0,000,00

71 30164/0001





0,000,00

72 30174/0001





Página: 000009




70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

73 30164/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

74 30174/0001


70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV



0,000,00

75 30151/0001





0,000,00

76 30164/0001





0,000,00

77 30174/0001


70067 SERV.CONC.VIGILANCIA



0,000,00

78 37081/0001


70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS



0,000,00

79 33606/0020


70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS



0,000,00

80 33606/0020


70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS



0,000,00

81 30674/0040





Página: 000010




70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS



0,000,00

82 30574/0040


70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES



0,000,00

83 30574/0040


70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS



0,000,00

84 30702/0040





0,000,00

85 30574/0040





0,000,00

86 30660/0040





0,000,00

87 36005/0031


70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED



0,000,00

88 33518/0020


80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs



0,000,00

89 36109/0001





0,000,00

90 30054/0001





Página: 000011







0,000,00

91 30535/0040





0,000,00

92 31132/0001


70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA



0,000,00

93 30054/0001


70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA



0,000,00

94 37081/0001


70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.



0,000,00

95 36014/0031


70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%



0,000,00

96 36014/0031


70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL



0,000,00

97 38076/4530


70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%



0,000,00

98 36034/0031





0,000,00

99 36014/0031





Página: 000012




50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO



0,000,00

100 30660/0040





0,000,00

101 30674/0040





0,000,00

102 30574/0040





0,000,00

103 30599/0040





0,000,00

104 30631/0040





0,000,00

105 30648/0040


80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520



0,000,00

106 38838/4510


80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090



0,000,00

107 38080/4090


80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540



0,000,00

108 38084/4540





Página: 000013




80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I



0,000,00

109 38605/4590


80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II



0,000,00

110 38607/4590


80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD



0,000,00

111 38609/4590


92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB



0,000,00

112 38838/4510


50159 MONITORES 12/36 STASC



0,000,00

113 36693/0001





0,000,00

114 30815/0001





0,000,00

115 33518/0020





0,000,00

116 30139/0001


92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF



0,000,00

117 38080/4090





Página: 000014




91023 CELIA CRISTINA DE AZEVEDO E SOUZA

121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CELIA CRISTINA DE AZEVEDO E SOUZA, POIS NO DIA 26/12/2014, A MESMA ACOMPANHOUO TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.


0,000,00

119 32789/4590


91830 EVELISE GONCALVES DORNELLES

121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA A SERVIDORA EVELISE GONCALVES DORNELLES, POIS NO DIA 22/12/2014, A MESMA ACOMPANHOU OTRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.


0,000,00

120 32789/4590


90907 CLAUDIO ANTONIO RECH

121,130,00 0,00121,13UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO RECH, POIS NO DIA 15/12/2014, O MESMO ACOMPANHOU OTRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.


121,130,00

121 38390/0040

02/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14714 JOAO RIBEIRO TACQUES NETO

60,560,00 0,0060,56UMA DIARIA ( 0,5 UPR) PARA O SERVIDOR JOAO RIBEIRO TACQUES NETO, POIS NO DIA 18/12/2014, O MESMOTRANSPORTOU PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.


60,560,00

122 31094/0001


91950 LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER

121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER , POIS NO DIA 26/12/2014, O MESMOTRANSPORTOU PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/2013.


0,000,00

123 32789/4590

02/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.5.0.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

92473 VLADIMIR ANDRÉ DOS SANTOS

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR VLADIMIR ANDRÉ DOS SANTOS, POIS NO DIA 20/12/2014, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE PARA CIRURGIA EM HOSPITAL NA CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.


0,000,00

124 38586/0040


90421 VERA LUCIA DA SILVA COSTA

21,470,00 21,4721,47EXONERAÇÃO EM 02/01/2015


0,000,00

125 30041/0001

02/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS

92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1.046,510,00 1.046,5121.000,00TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.

Estimativa Não se Aplica

19.953,4919.953,49

127 31091/0001


891 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



22.492,8222.492,82

128 31091/0001





Página: 000015




97 BANCO DO BRASIL S.A



33.608,7032.996,40

129 31091/0001


6173 BANCO BRADESCO S. A.

678,500,00 678,504.500,00TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.


3.821,503.821,50

130 31091/0001


14110 ITAU UNIBANCO S. A.



5.814,965.814,96

131 31091/0001


5356 BANCO SANTANDER BRASIL S/A



2.881,002.881,00

132 31091/0001





898,60867,40

133 30592/4590



0,000,00 0,00500,00TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2015.


500,00500,00

134 32749/0001





3.742,603.516,40

135 32634/0040





3.773,803.727,47

136 33546/0020



0,000,00 0,00100,00ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCICIO 2015 - FUNSEMA


100,00100,00

137 30852/0050





Página: 000016







100,00100,00

138 30852/0050


6173 BANCO BRADESCO S. A.



456,90413,80

139 30852/0050


891 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



100,00100,00

140 30852/0050

02/01/2015 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS3.3.1.9.0.05.00.01.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO

8280 LICENCA SAUDE, LIC. GESTACAO

226.511,790,00 226.511,792.700.000,00ESTIMATIVA LICENCA SAUDE / LICENCA GESTACAO / ACIDENTE DE TRABALHO ANO 2015


2.473.488,212.473.488,21

141 38501/0050

02/01/2015 SALARIO-FAMILIA3.3.1.9.0.09.01.01 SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES

814 SALARIO FAMILIA

520,500,00 494,307.300,00ESTIMATIVA SALARIO FAMILIA ANO 2015


6.805,706.779,50

142 38502/0050

09/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

13378 ZOTI & COLOMBELLI LTDA - EPP

350,400,00 350,40350,40MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SMF


0,000,00

147 32050/0001


80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED

162,160,00 162,16162,16ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/2015


0,000,00

148 33606/0020


50039 OP.CONC.DIARISTAS



0,000,00

149 30520/0001


70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.



0,000,00

150 30188/0001





Página: 000017







0,000,00

151 30202/0001





0,000,00

152 30207/0001





0,000,00

153 30157/0001





0,000,00

154 30164/0001





0,000,00

155 30174/0001





0,000,00

156 30183/0001


80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA



0,000,00

157 37081/0001





0,000,00

158 33606/0020


70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C



0,000,00

159 33606/0020





Página: 000018







0,000,00

160 30674/0040

09/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.20 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

3880 TECNOLAR - RRP- ASSIST.TEC.ELETRODOMESTI

485,000,00 9,70485,00MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR DO ABRIGO INFANTIL ARCO IRIS, CFE CI Nº14/2014-SMTASC-FINANCEIRO.


475,300,00

162 38733/1207

09/01/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO

12754 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

207,200,00 207,20207,20AQUIS. DE LEITE PRIMEIRO SEMESTRE PARA PACIENTE EM ESTADO DE DESNUTRIÇÃO


0,000,00

163 38836/0040

09/01/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

77 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS

97,650,00 97,657.500,00EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.


7.402,357.402,35

164 30092/0001



1.280,900,00 1.280,9025.000,00EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.


23.719,1023.719,10

165 35451/0031





19.704,7019.704,70

166 33343/0040


92683 GISELE DOS SANTOS

0,000,00 0,001.109,36EXONERAÇÃO EM 23/12/2014


1.109,361.109,36

167 30576/0040

09/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR

5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD

0,000,00 0,007.875,00SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARNÊS IPTU 2015.


7.875,007.875,00

168 32656/0001


1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS



86.995,6982.720,66

169 30092/0001





Página: 000019







68.453,7568.453,75

170 35451/0031





76.421,4370.911,99

171 33343/0040

09/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.72 VALE-TRANSPORTE

91709 TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE



2.236,562.236,56

172 32224/0001



116,400,00 0,003.000,00EMPENHO PARA TAXA ADM S/RECARGA DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.


3.000,002.883,60

173 36023/0031



116,390,00 0,003.000,00EMPENHO PARA TAXA ADM S/RECARGA DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO 2015.


3.000,002.883,61

174 38854/0040

09/01/2015 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS

96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE

14.958,500,00 14.958,5014.958,50RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) FABIANA TIBULO AMARO DASILVEIRA - MES DE DEZEMBRO/2014. CI Nº 015/2015-SMA/DGA E OFICIO DRH/DFP/2014-0207.


0,000,00

176 38418/0001



93,390,00 93,3993,39ADIANTAM. - FOLHA SUPLEMENTAR- JANEIRO/2015


0,000,00

177 30574/0040

12/01/2015 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

91577 MARIA MARGARITA MAYOR TORO

500,000,00 500,00500,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUNNº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.


0,000,00

178 33950/4520


91580 MERCEDES ZULEMA ZAMORA FEBLES



0,000,00

179 33950/4520





Página: 000020




91576 MIDIALA QUINTANA GOMEZ



0,000,00

180 33950/4520


91578 MILAGROS NOEMI SOTO SANTIESTEBAN



0,000,00

181 33950/4520


91579 NORDIS RODRIGUEZ MONGES



0,000,00

182 33950/4520


91575 ODALYS DIAZ VIEYTO



0,000,00

183 33950/4520


91417 LECSY GEORGINA GILART PARRA



0,000,00

184 33950/4520


91420 ADALBERTO LEMUS ROSA



0,000,00

185 33950/4520


91421 LEONARDO MACEO CABALLERO



0,000,00

186 33950/4520


91419 LEANNYS MILAN MARTINEZ



0,000,00

187 33950/4520


92455 MIRIAM ROSA MARTINEZ SOTUYO



0,000,00

188 33950/4520





Página: 000021




91977 JANET AVILA CISNEROS



0,000,00

189 33950/4520


91978 JANETE ADRIANA FERNANDEZ QUESADA



0,000,00

190 33950/4520


92047 JAQUELINE MARTINEZ CHACON



0,000,00

191 33950/4520


91416 ARTURO REY MARZO



0,000,00

192 33950/4520


92685 ALINE DE SOUZA QUEIROZ

1.122,950,00 1.122,951.122,95EXONERAÇÃO EM 31/12/2014


0,000,00

193 30576/0040


92684 MARCIA DOS PASSOS SANGUINÉ

483,110,00 483,11483,11EXONERAÇÃO EM 15/12/2014


0,000,00

194 30576/0040


92686 VILMAR MUNIZ CHARAO

2.616,980,00 2.616,982.616,98EXONERAÇÃO-APOS. TEMPO CONTRIBUIÇÃO- EM 01/01/2015


0,000,00

195 33614/0020


92687 SONIA DE FATIMA FRANCO DE OLIVEIRA

1.249,980,00 1.249,981.249,98EXONERAÇÃO EM 31/12/2014.


0,000,00

196 30433/0001


70173 SANDRA FLORES DA COSTA

7.302,420,00 7.302,427.302,42COMPLEMENTO DE RESCISÃO- EM 16/12/2014


0,000,00

197 30576/0040





Página: 000022




5970 MATHEUS SOUZA COSTA

1.428,900,00 1.428,901.428,90EXONERAÇÃO EM 23/12/2014


0,000,00

198 33518/0020

12/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA


0,000,00 0,0010.000,00EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.


10.000,0010.000,00

199 33546/0020





2.400,002.400,00

200 35324/0001



28.347,780,00 13.762,78420.000,00EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.


406.237,22391.652,22

201 35462/0020





13.251,5713.251,57

202 36572/1021

12/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO



8.000,008.000,00

203 33546/0020





201.994,34192.444,19

204 35462/0020



1.184,870,00 0,005.000,00EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.


5.000,003.815,13

205 36572/1021

12/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA



11.976,1311.797,06

206 33546/0020





Página: 000023







11.976,1411.797,07

207 35324/0001





28.700,9228.521,85

208 35462/0020


7339 BRASIL TELECOM S/A



4.751,384.751,38

209 33546/0020





96.703,1396.703,13

210 35462/0020


91195 CLARO S.A.



8.000,008.000,00

211 33546/0020

12/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS

91614 CIEE

81.765,780,00 81.765,78800.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2015- CI Nº 184/2014-SMED.


718.234,22718.234,22

212 35462/0020

12/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS

2.037,090,00 555,5720.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL- EXERCICIO 2015- CI Nº 184/2014-SMED.


19.444,4317.962,91

213 33547/1021

12/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

2.122,600,00 2.122,602.122,60AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO QUARTEL DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 01/2015.


0,000,00

214 32462/1001



853,770,00 0,00853,77VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


853,770,00

215 30574/0040





Página: 000024



12/01/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.07 INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL

92539 ALAN MATEUS VARGAS PINHEIRO

605,650,00 605,65605,65PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS POLICIAS MILITARES PARTICIPANTES PROGRAMA DE POLICIAMENTOCOMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS, CFE. CONVÊNIO Nº 036/2014-CLAUSULA SEGUNDA, INCISO II. CI Nº


0,000,00

216 38563/0001


92540 ALESSANDRO DE LIMA SARAGOZO



0,000,00

217 38563/0001


92541 BENHUR RAFAEL ROMERO VAZ -T.84310330



0,000,00

218 38563/0001


92542 CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS



0,000,00

219 38563/0001


92543 CLÉBER SILVA DE FREITAS



0,000,00

220 38563/0001


92544 CLEITON SILVEIRA DE FREITAS



0,000,00

221 38563/0001


92545 DANIEL FELIPE CAMARGO CANEDA



0,000,00

222 38563/0001


92546 EDERSON DALA BARBA BASTOS



0,000,00

223 38563/0001


92547 ELIAS DE FREITAS ANTUNES



0,000,00

224 38563/0001





Página: 000025




92549 EVERTON REINALDO COSTA



0,000,00

225 38563/0001


92550 FABRICIO ALVES NUNES E OU



0,000,00

226 38563/0001


92551 FELIPE HEIBUTCKE FERREIRA



0,000,00

227 38563/0001


92552 FRANCISCO LOPES



0,000,00

228 38563/0001


92554 GIOVANNI SILVA CARBONE



0,000,00

230 38563/0001


92555 HUILSON GOMES FERREIRA



0,000,00

231 38563/0001


92556 HUMBERTO UHLMANN PEDRON



0,000,00

232 38563/0001


92557 ILSON ADEMAR DA ROSA



0,000,00

233 38563/0001


92558 JANER BERGER ACOSTA



0,000,00

234 38563/0001





Página: 000026




92559 JESSE EUGENIO DA SILVA PEREIRA



0,000,00

235 38563/0001


92560 JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS



0,000,00

236 38563/0001


92561 JULIO CEZAR DOS SANTOS GOULART



0,000,00

237 38563/0001


92562 KELEN SILVEIRA DA SILVA



0,000,00

238 38563/0001


92563 LEONARDO CARVALHO



0,000,00

239 38563/0001


92564 LUCAS CARVALHO STUMPF



0,000,00

240 38563/0001


92565 LUIS CLAUDIO GARCIA DOS SANTOS



0,000,00

241 38563/0001


92566 LUIZ GUILHERME ROSA DE AZAMBUJA



0,000,00

242 38563/0001


92567 MAIQUEL ILHA RODRIGUES



0,000,00

243 38563/0001





Página: 000027




92568 MOISES RIBEIRO MENTIACCA



0,000,00

244 38563/0001


92569 OSVALDO ELIAS DA SILVA VALDEZ



0,000,00

245 38563/0001


92570 PATRICK FERREIRA SOARES



0,000,00

246 38563/0001


92571 PAULO RICARDO FLORES E/OU



0,000,00

247 38563/0001


92572 RAFAEL FERREIRA DA ROSA



0,000,00

248 38563/0001


92573 RAFAEL SASSO LOPES



0,000,00

249 38563/0001


92574 RICARDO ESNARREAGA DE DEUS



0,000,00

250 38563/0001


92576 RUDINEI DE LIMA FFNER



0,000,00

251 38563/0001


92577 TAÍS ROSA LINHARES



0,000,00

252 38563/0001





Página: 000028




92578 WAGNER CARVALHO SILVEIRA



0,000,00

253 38563/0001


92579 WAGNER DA SILVA SANTOS



0,000,00

254 38563/0001


92575 ROBSON JANO BRUM DE ALMEIDA



0,000,00

255 38563/0001


92580 VALTER DA SILVEIRA FLORISBAL JUNIOR



0,000,00

256 38563/0001


92581 WALTER JORGE A DE OLIVEIRA



0,000,00

257 38563/0001


92582 WILLKER RODRIGUES DE OLIVEIRA



0,000,00

258 38563/0001


92688 CHARLES ALEXANDRE AVILA DA SILVA



0,000,00

259 38563/0001


100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

97,000,00 97,00101,52AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUT. DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.


4,524,52

260 32100/0001

12/01/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.01 INDENIZACAO IMOBILIARIA

92694 MAURICIO MOREIRA



0,000,00

266 38563/0001





Página: 000029




91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES

85,600,00 85,6085,60AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SMF.


0,000,00

261 32100/0001


6952 J.J. VIRTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

153,200,00 0,00153,20MATERIAL P/ REFORMA DO ARQUIVO MUNICPAL-PEDIDO Nº 40106/2015


153,200,00

262 31934/0001


91730 MADEROCHA COM. DE MATERIAIS CONSTRU€AO

896,920,00 896,92896,92MATERIAL P/ REFORMA DO ARQUIVO MUNICPAL-PEDIDO Nº 40102/2015


0,000,00

263 31934/0001

13/01/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.40 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS


0,000,00 0,00800,00ABONO ESPECIAL LEI MUN. 2.853/14 E 2.854/14.


800,00800,00

264 33606/0020



60,000,00 60,0060,00PAGTO DLE REF. PUBLICAÇÃO NO D.O.U.- ALTERAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL -CONTRATO Nº 0256.006-69-MCIDADES/PMALVORADA/RS. CI Nº 05/2015-SMG-DECRI.


0,000,00

265 32612/0001


92690 LEONOR DA SILVA ELIBIO

1.878,290,00 1.878,291.878,29EXONERAÇÃO EM 08/01/2015


0,000,00

267 30041/0001

13/01/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA

91786 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE

6.000,000,00 6.000,0036.000,00EMPENHO REF. 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 007-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº084/2015.

Global Não se Aplica

30.000,0030.000,00

268 38677/0001





30.000,0030.000,00

269 38678/1282



2.000,000,00 2.000,0024.000,00EMPENHO REF. 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 012-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOPARA IDOSOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº085/2015.


22.000,0022.000,00

270 38677/0001





Página: 000030





2.000,000,00 2.000,0024.000,00EMPENHO REF. 1º TERMO DE CONVÊNIO Nº 012-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOPARA IDOSOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº085/2015.


22.000,0022.000,00

271 38678/1282


6312 CRECHE COMUNITÁRIA GENTE NOSSA



10.000,0010.000,00

272 38677/0001





10.000,009.000,00

273 38678/1282


91991 FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

4.000,000,00 4.000,0024.000,00EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 0026-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº060/2015.


20.000,0020.000,00

274 38677/0001


91991 FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

4.000,000,00 4.000,0024.000,00EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 0026-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARACRIANÇAS E ADOLESCENTES- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº060/2015.


20.000,0020.000,00

275 38678/1282


90436 ASSOC. BENEFICENTE PROJETO RESTAURAR

20.000,000,00 20.000,00240.000,00EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 0022-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PERNOITE PROVISÓRIO- PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº082/2015.


220.000,00220.000,00

276 38412/0001


91152 SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO

28.000,000,00 28.000,00168.000,00EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARAIDOSOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº078/2015.


140.000,00140.000,00

277 36257/0001


10900 SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ZONA CENTRAL

6.000,000,00 6.000,0036.000,00EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 006-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS- PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº083/2015.


30.000,0030.000,00

278 38677/0001


10900 SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ZONA CENTRAL

6.000,000,00 6.000,0036.000,00EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 006-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS- PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº083/2015.


30.000,0030.000,00

279 38678/1282





Página: 000031




90436 ASSOC. BENEFICENTE PROJETO RESTAURAR

74.120,000,00 74.120,00444.720,00EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 005-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALMODALIDADE CASA LAR- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº081/2015.


370.600,00370.600,00

280 36257/0001


90439 MOVIMENTO ASSISTENCIAL EVANGÉLICO



370.600,00370.600,00

281 36257/0001


91813 ASSOC. REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

4.000,000,00 4.000,0024.000,00EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 009-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº059/2015.


20.000,0020.000,00

282 38677/0001


91813 ASSOC. REDE DIVINA PROVIDÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

4.000,000,00 4.000,0024.000,00EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 009-019/2014- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO Nº059/2015.


20.000,0020.000,00

283 38678/1282





247.030,00247.030,00

284 36257/0001



51.884,000,00 51.884,00311.304,00EMPENHO REF. 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 014-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARAJOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA- PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. PROCESSO


259.420,00259.420,00

285 36257/0001


13381 INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA



555.900,00555.900,00

286 36257/0001



30,000,00 30,001.800,00EMPENHO PARA AQUIS. DE 2ª VIA DE CARTÃO- EXERCICIO 2015.


1.770,001.770,00

287 32224/0001



529,160,00 529,1640.000,00EMPENHO PARA AQUIS. DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES- EXERCICIO 2015.


39.470,8439.470,84

288 33343/0040





Página: 000032




13925 EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA



24.311,8024.311,80

289 35451/0031


5554 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA



29.649,0029.649,00

290 33343/0040


5554 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA



15.000,0015.000,00

291 30092/0001


91514 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA



18.200,0018.200,00

292 30092/0001

14/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME

1.745,000,00 0,001.745,00Aquisição de Materiais necessários para o funcionamento da FROTA 57, Polinguidaste Mercedes Bens 1214 PLACA: IBR 1929.Consertode caminhão de transporte dos conteineres de entulho. Equipamento estragou no fim do ano, impossibilitando a retirada dos conteires do


1.745,000,00

20000 37034/0001

14/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

92691 SILVANA FARIAS DOS SANTOS DUTRA

67,500,00 0,0067,50contrapartida ref alimentação para os artistas do espetáculo teatral "FRITZ", promovido pelo grupo teatral "Nós Mimo"


67,500,00

20001 32237/0001

14/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

92495 LA MOTTA PRESTADORA DE SERVICOS E MANUTENCAO LTDA. - ME

14.700,000,00 14.700,0014.700,00FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REFORMA E RENOVAÇÃO DAS ALVENARIAS DO PRÉDIO DA SÃO BORJA DE N° 171 QUE SERÁESTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL DE ALVORADA


0,000,00

20002 32655/0001


92693 DANIELLE FREITAS DA LUZ PINTO

1.954,230,00 1.954,231.954,23EXONERAÇÃO EM 05/01/2015


0,000,00

294 36693/0001

15/01/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.4.0.13.40.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO

90550 PREVIMPA - DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

5.085,880,00 5.085,8821.929,18PGTO CONTRIBUIÇÃO RPPS COTA PATRONAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2015 - CEDENCIA SERGIO MACIEL BERTOLDI


16.843,3016.843,30

295 38529/0001





Página: 000033




8947 ZILCA ELOA ROSA RIBEIRO RODRIGUES

384,550,00 384,555.076,06ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.


4.691,514.691,51

296 30574/0040


13045 ADELAIDE SALDANHA SILVA PEIXOTO


Estimativa

5.845,755.845,75

297 30574/0040


8997 ANA LUCIA SARAIVA FERREIRA



5.845,755.845,75

298 30574/0040


91017 ANA LUISE MONTENEGRO STOLZMANN

4.569,060,00 4.569,0660.311,59ISONOMIA PARA O EXERCÍCIO 2015, CFE LEI MUN. 1.374/2003. CI DFIN Nº 005/2015.


55.742,5355.742,53

299 30574/0040


3265 CLAUDIA PRESTES DE AGUIAR



6.508,706.508,70

300 30574/0040


8999 GISELA REJANE ALTMEYER



5.845,755.845,75

301 30574/0040


9038 HELENA DA SILVA GOULART



4.691,514.691,51

302 30574/0040


90219 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DUARTE



6.167,956.167,95

303 30574/0040


8537 JAQUELINE DA LUZ JUNQUEIRA



3.976,223.976,22

304 30574/0040





Página: 000034




9037 MARIA DAS GRACAS DA FONSECA CARDOSO



4.278,054.278,05

305 30574/0040


6421 MARIO BRENO SOIBELMANN LAPCHIK



90.470,5690.470,56

306 30574/0040


9182 SANDRA MARA PAZINATO LEMOS



4.691,514.691,51

307 30574/0040


12996 SERGIO EDUARDO BORBA BAHLIS



25.547,6525.547,65

308 30574/0040



13.266,660,00 13.266,6613.266,66FÉRIAS- JANEIRO/2015- SEGUNDA QUINZENA


0,000,00

309 30038/0001


50003 FLS CC



0,000,00

310 31046/0001


50003 FLS CC

1.137,760,00 1.137,761.137,76VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

311 30317/0001


50003 FLS CC



0,000,00

312 31132/0001





0,000,00

313 30054/0001





Página: 000035







0,000,00

314 30083/0001





0,000,00

315 30299/0001





0,000,00

316 36014/0031





0,000,00

317 36014/0031





0,000,00

318 33518/0020





0,000,00

319 33606/0020





0,000,00

320 30574/0040





0,000,00

321 30660/0040





0,000,00

322 33518/0020





Página: 000036







0,000,00

323 38076/4530





0,000,00

324 36014/0031

15/01/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO




0,000,00

326 33606/0020





0,000,00

327 36014/0031





0,000,00

328 38080/4090


91832 FOLHA SAMU SALVAR



0,000,00

329 38397/4620





0,000,00

330 38080/4090


91614 CIEE

815,480,00 815,48815,48EMPENHO PARA PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - SMA- EXERCICIO 2015- CI Nº 38/2015-SMA.


0,000,00

332 30121/0001

15/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

13693 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA

400,000,00 400,00400,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA COBERTURA DEEVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 472/2015.


0,000,00

333 38732/1207





Página: 000037



15/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA

13693 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA

200,000,00 200,00200,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA COBERTURA DEEVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 472/2015.


0,000,00

334 38733/1207


70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO

400,000,00 400,00400,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, PARA COBERTURA DEEVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 473/2015.


0,000,00

335 38735/1207


70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO

200,000,00 200,00200,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, PARA COBERTURA DEEVENTUAIS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 473/2015.


0,000,00

336 38736/1207


92078 FABIO OURIQUE DA SILVA

0,00600,00 0,00600,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR FABIO OURIQUE DA SILVA, PARA COBERTURA DE EVENTUAISDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-MANUTENÇÃO DA FROTA. PROCESSO Nº 474/2015.


0,000,00

337 38580/1210


92078 FABIO OURIQUE DA SILVA

0,00400,00 0,00400,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR FABIO OURIQUE DA SILVA, PARA COBERTURA DE EVENTUAISDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-MANUTENÇÃO DA FROTA. PROCESSO Nº 474/2015.


0,000,00

338 38581/1210


9327 SABRINA STANGE KUWER

700,000,00 700,00700,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA SABRINA STANGE KUWER, PARA COBERTURA DE EVENTUAISDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 475/2015.


0,000,00

339 36271/1210



300,000,00 300,00300,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA SABRINA STANGE KUWER, PARA COBERTURA DE EVENTUAISDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO Nº 475/2015.


0,000,00

340 36272/1210


5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

65,400,00 65,4065,40AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUT. DE DEPENDENCIAS DA SMF.


0,000,00

341 32100/0001



393,050,00 393,051.200,00COMPLEMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEIMUN Nº 2.699/2013 E LEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/2015.


806,95806,95

342 33950/4520





Página: 000038







806,95806,95

343 33950/4520





253,80253,80

344 33950/4520





810,00810,00

345 33950/4520





806,95806,95

346 33950/4520





578,67578,67

347 33950/4520





578,67578,67

348 33950/4520





668,00668,00

349 33950/4520





668,00668,00

350 33950/4520





742,90742,90

351 33950/4520





Página: 000039







253,80253,80

352 33950/4520





346,45346,45

353 33950/4520





668,00668,00

354 33950/4520





578,67578,67

355 33950/4520





346,45346,45

356 33950/4520


92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO

980,000,00 29,40980,00PGTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO RGF-RREO 3º QUADRIMESTRE/6º BIMESTRE - SISTEMA RODIZIO


950,600,00

357 31091/0001



40,000,00 0,8040,00FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ABERTURA DO HALL DE ENTRADA DO DEPARTAMENTO JURIDICO DO PRÉDIO DO COMPRAS


39,200,00

20003 32655/0001

15/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

90570 A. E A. DE VARGAS - ME

930,000,00 32,55930,00CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS INB 0121 FROTA 117 - VEÍCULO UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO DA SMS QUE FAZSUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA, E TODOS OS SETORES AFINS DA SMS, DE MATERIAIS, DE


897,450,00

20004 30608/0040

15/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


54,880,00 0,0054,88CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS INB 0121 FROTA 117 - VEÍCULO UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO DA SMS QUE FAZSUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA, E TODOS OS SETORES AFINS DA SMS, DE MATERIAIS, DE


54,880,00

20005 31939/0040





Página: 000040





2.724,580,00 0,002.724,58CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS INB 0121 FROTA 117 - VEÍCULO UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO DA SMS QUE FAZSUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DE REFERÊNCIA, E TODOS OS SETORES AFINS DA SMS, DE MATERIAIS, DE


2.724,580,00

20006 31939/0040

15/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME

839,550,00 32,24839,55CONSERTO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.


807,310,00

20007 30657/4710



2.249,260,00 0,002.249,26CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IRM 5323 - FROTA 120 - RENAULT - VEÍCULO EMERGÊNCIA QUE NECESSITADE REPAROS NA CAIXA DE CÂMBIO E HOMOCINÉTICA.


2.249,260,00

20008 38511/4170



350,000,00 12,25350,00CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IRM 5323 - FROTA 120 - RENAULT - VEÍCULO EMERGÊNCIA QUE NECESSITADE REPAROS NA CAIXA DE CÂMBIO E HOMOCINÉTICA.


337,750,00

20009 38512/4170


91640 MILSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

190,000,00 0,00190,00CONSERTO DE COPIADORA KONICA MINOLTA BH 211 PATRIMÔNIO 031331, DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE.


190,000,00

20010 30657/4710

15/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS


557,700,00 0,00557,70CONSERTO DE COPIADORA KONICA MINOLTA BH 211 PATRIMÔNIO 031331 DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE.


557,700,00

20011 32230/4710

15/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

91282 CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

0,000,00 0,0037.760,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 077/2010 - CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIASOCIEDADE SIMPLES LTDA, referente ao período de janeiro a 26 de agosto de 2015.


37.760,0037.760,00

20012 32634/0040

15/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS

92032 BELMIRO JOAO FAUTH

80,910,00 0,02400,00Empenho para pagamento da locação e taxa de condomínio do imóvel localizado à Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 985, ato. 302 Alvorada -RS, conforme o contrato 048/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período de janeiro a abril de 2015.


399,98319,09

20013 32008/0040

15/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS


1.500,000,00 1.500,006.000,00Empenho para pagamento da locação e taxa de condomínio do imóvel localizado à Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 985, ato. 302 Alvorada -RS, conforme o contrato 048/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período de janeiro a abril de 2015.


4.500,004.500,00

20014 32008/0040





Página: 000041




91861 AGRO POINT SARANDI LTDA ME

0,000,00 0,008.625,00Empenho para pagmento dos serviços prestados, conforme o contrato 013/2014 - AGRO POINT SARANDI LTDA - ME, referente aoperíodo de janeiro de 2015.


8.625,008.625,00

20015 30657/4710

15/01/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

92692 CONSTRUTORA DA VINCI LTDA.

331.125,400,00 13.410,581.016.655,00EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO SANTA BÁRBARA.


1.003.244,42685.529,60

20016 36330/1225

15/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO

70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

6.968,860,00 2.280,7657.650,50Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda.


55.369,7450.681,64

20017 38309/1021


1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.

0,000,00 0,00910,00Necessário para divulgar o edital de abertura do Chamamento Público nº 001/2015, o qual credencia oficineiros interessados emparticipar das atividades de preparação do Carnaval 2015 de Alvorada.


910,00910,00

20018 32546/0001


10659 FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME

12.500,000,00 625,0025.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 022/2011 - FISIOMAIS - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA,referente ao período de janeiro e fevereiro de 2015.


24.375,0012.500,00

20019 32634/0040



15,000,00 0,3015,00A SUBSTIUIÇÃO SE FAZ NECESSARIA EM VIRTUDE DA MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO.


14,700,00

20020 31934/0001



80,910,00 0,00800,00Empenho para pagamento da locação e taxa de condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 985, apto. 301 Alvorada -RS, conforme o contrato 097/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período de janeiro a agosto de 2015.


800,00719,09

20021 32008/0040



1.550,000,00 122,4712.400,00Empenho para pagamento da locação e taxa de condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 985, apto. 301 Alvorada -RS, conforme o contrato 097/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período de janeiro a agosto de 2015.


12.277,5310.850,00

20022 32008/0040


91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ - ME

150,000,00 4,19150,00CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO DO PAM 8 UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.


145,810,00

20023 32032/4740





Página: 000042




70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI

1.425,600,00 0,001.425,60Aquisição de material necessário para lacrar as lapedes, gavetas e reparos em geral no cemeitério municipal, pois o mesmo encontra-secom carencia deste material.


1.425,600,00

20024 32090/0001

16/01/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

93 INSS

70,740,00 70,7470,74MULTA REF. INSS DA NF 2713- DOBIL ENGENHARIA LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014.


0,000,00

359 33458/0001


91614 CIEE

1.419,700,00 1.419,701.419,70EMPENHO PARA PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS- EXERCICIO 2015.


0,000,00

360 31826/0040


91614 CIEE

1.729,400,00 1.729,401.729,40EMPENHO PARA PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS- EXERCICIO 2015.


0,000,00

361 30668/4710



162,160,00 162,16162,16ADIANTAMENTO SEMANAL- 08 A 14/01/2015.


0,000,00

362 33606/0020





0,000,00

363 30520/0001





0,000,00

364 30188/0001





0,000,00

365 30202/0001





0,000,00

366 30207/0001





Página: 000043







0,000,00

367 30157/0001





0,000,00

368 30164/0001





0,000,00

369 30174/0001





0,000,00

370 30183/0001





0,000,00

371 37081/0001





0,000,00

372 33606/0020





0,000,00

373 33606/0020





0,000,00

374 30674/0040


91173 VIVIANE DEMETRIO DA SILVA

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA A SERVIDORA VIVIANE DEMETRIO DA SILVA, POIS NO DIA 14/01/2015, A MESMA ACOMPANHOU OTRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ O HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA, EM SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS. LEI MUN. 730/94, ALT.


0,000,00

375 38644/0001





Página: 000044




92695 COSME OLONDY VIEGAS GONÇALVES

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 01 UPR) PARA O SERVIDOR COSME OLONDY VIEGAS GONÇALVES, POIS NO DIA 14/01/2015, O MESMOTRANSPORTOU PACIENTE ATÉ O HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA, EM SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI


0,000,00

376 38644/0001

16/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

90585 CAMILA APARECIDA CHRISTMANN MANENTI

124,500,00 124,50124,50RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA CAMILA APARECIDA CHRISTMANN MANENTI, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃONOS DIAS 20 A 22/10/2014, 10/11/2014 A 13/11/2014, QUANDO A MESMA PARTICIPOU DO CURSO " PACTO PELA


0,000,00

377 35242/0020

16/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

12490 ROSIMERI MEIRELLES DOS SANTOS

273,550,00 0,00273,55RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA ROSIMERI MEIRELLES DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS07 A 11/07/2014, 20/10/2014, 22 A 24/10/2014, E 10/11/2014 A 13/11/2014, QUANDO A MESMA PARTICIPOU DO CURSO " PACTO


273,550,00

378 35242/0020



500,000,00 500,0018.700,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- CFE LEI MUN Nº 2.699/2013 ELEI MUN. Nº 2.851/2014. CI DFIN Nº 010/2015-SMS. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.


18.200,0018.200,00

379 33950/4520





18.200,0018.200,00

380 33950/4520





18.200,0018.200,00

381 33950/4520





18.200,0018.200,00

382 33950/4520





18.200,0018.200,00

383 33950/4520





18.200,0018.200,00

384 33950/4520





Página: 000045







18.200,0018.200,00

385 33950/4520





18.200,0018.200,00

386 33950/4520





18.200,0018.200,00

387 33950/4520





18.200,0018.200,00

388 33950/4520





18.200,0018.200,00

389 33950/4520





18.200,0018.200,00

390 33950/4520





18.200,0018.200,00

391 33950/4520





18.200,0018.200,00

392 33950/4520





18.200,0018.200,00

393 33950/4520





Página: 000046




10907 ASSOC. CLUBE DE MÃES DA VILA AMERICANA

10.677,000,00 10.677,0010.677,00REPASSE CONVENIO PMEI Nº 019-008-2014-SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC. Nº 1188/2015. JANEIRO AMARÇO/2015.


0,000,00

394 33750/0020

16/01/2015 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA

10907 ASSOC. CLUBE DE MÃES DA VILA AMERICANA

1.023,000,00 1.023,001.023,00REPASSE CONVENIO PMEI Nº 019-008-2014-SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC. Nº 1188/2015. JANEIRO AMARÇO/2015.


0,000,00

395 33753/0020


6320 COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE

14.360,000,00 14.360,0014.360,00CONVENIO PMEI Nº 018-008-2014-SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC. Nº 1189/2015. JANEIRO A MARÇO/2015.


0,000,00

396 33750/0020


6320 COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE

4.540,000,00 4.540,004.540,00CONVENIO PMEI Nº 018-008-2014-SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC. Nº 1189/2015. JANEIRO A MARÇO/2015.


0,000,00

397 33753/0020


91074 CRECHE TIA NENINHA

13.300,000,00 13.300,0013.300,00CONVENIO PMEI CONVÊNIO Nº 042-008-2013 SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC.1190/2015. JANEIRO AMARÇO/2015


0,000,00

398 33750/0020



2.000,000,00 2.000,002.000,00CONVENIO PMEI CONVÊNIO Nº 042-008-2013 SMED, DE ACORDO LEI MUNICIPAL 1005/99 - PROC.1190/2015. JANEIRO AMARÇO/2015


0,000,00

399 33753/0020


6314 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR PERFEITO

17.700,000,00 17.700,0017.700,00EMPENHO PARA REPASSE CRECHES COMUNITÁRIAS CFE LEI MUN. 1.005/99 - MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 -PROCESSO Nº 1194/2015. CONVENIO Nº 036-008-2011-SMED.


0,000,00

400 33750/0020


6314 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR PERFEITO



0,000,00

401 33753/0020


4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.

6.306,910,00 1.309,5039.931,50Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda.


38.622,0033.624,59

20027 38309/1021





Página: 000047




3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA

0,000,00 0,0052.810,10Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda.


52.810,1052.810,10

20028 38309/1021


90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA

0,000,00 0,005.000,00EMPENHO PRÉVIO PARA 2015 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE EDITAIS, SÚMULAS DE CONTRATOSETC PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE


5.000,005.000,00

20029 38825/0040


11831 JORNAL DE ALVORADA - ME



509,600,00

20030 32546/0001


92099 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA



425,000,00

20031 32546/0001


91737 JORNAL CORREIO DINAMICO LTDA.



275,870,00

20032 32546/0001


91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA



165,00165,00

20033 32546/0001





585,000,00

20034 32546/0001


10661 ANEROM THOMAZI COSTA

220,840,00 220,84500,00Empenho para pagamento da locação e condominio do imóvel localizado à Rua Alberto Pasqualini, nº213, Vila Sumaré - Alvorada - RS,conforme o contrato 028/2014 - ANEROM THOMAZI COSTA, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2015.


279,16279,16

20035 32008/0040



2.600,000,00 2.600,005.200,00Empenho para pagamento da locação e condominio do imóvel localizado à Rua Alberto Pasqualini, nº213, Vila Sumaré - Alvorada - RS,conforme o contrato 028/2014 - ANEROM THOMAZI COSTA, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2015.


2.600,002.600,00

20036 32008/0040





Página: 000048




3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

1.972,000,00 0,0010.000,00EMPENHO PRÉVIO PARA 2015 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE EDITAIS, SÚMULAS DE CONTRATOS,ETC.. PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.


10.000,008.028,00

20037 38825/0040


11387 ALVORINO GORZIZA DIAS

4.543,480,00 423,3138.316,56Empenho para pagamento da locação do imóvel localizado à Rua Roca Sales, nº 55, Bairro Bela Vista - Alvorada, conforme o contrato083/2010 -ALVORINO GORZIZA DIAS, referente ao período de janeiro a 13 de setembro de 2015.


37.893,2533.773,08

20038 35185/4590

16/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10058 EDL TERRAPLENAGEM LTDA. - ME

0,000,00 0,00234.766,00EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CANOS NO LOTEAMENTO UMBU, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DARCUMPRIMENTO A AÇÃO CÍVEL PUBLICA, ONDE CONSTA O ACORDO JUDICIAL COM A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM


234.766,00234.766,00

20039 30162/0001


92153 GILBERTO VIEIRA DE AZEVEDO MEI

2.000,000,00 2.000,002.000,00SERVIÇO DE REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA SMF.


0,000,00

402 31091/0001


91381 ESPA€O & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

120,000,00 120,00120,00MATERIAL PARA REFORMA DAS DEPENDENCIAS DA SMF


0,000,00

403 32656/0001


6227 ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO PASSO DO FEIJÓ



0,000,00

404 33750/0020


6227 ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO PASSO DO FEIJÓ



0,000,00

405 33753/0020


14101 CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADÉLIA



0,000,00

406 33750/0020


14101 CRECHE COMUNITÁRIA TIA ADÉLIA



0,000,00

407 33753/0020





Página: 000049




6229 ASSOC. DE MORADORES AMIGOS DO TAIMBÉ



0,000,00

408 33750/0020


6229 ASSOC. DE MORADORES AMIGOS DO TAIMBÉ



0,000,00

409 33753/0020


374 ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA VILA INTERSUL



0,000,00

410 33750/0020


374 ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA VILA INTERSUL



0,000,00

411 33753/0020


6313 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO DA CRIANÇA ESPERANÇA



0,000,00

412 33750/0020


6313 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO DA CRIANÇA ESPERANÇA



0,000,00

413 33753/0020





0,000,00

414 33750/0020





0,000,00

415 33753/0020





0,000,00

416 33750/0020





Página: 000050




9955 CENTRO EDUCACIONAL CLUBE DOS LEÕEZINHOS



0,000,00

417 33750/0020


9955 CENTRO EDUCACIONAL CLUBE DOS LEÕEZINHOS



0,000,00

418 33753/0020





0,000,00

419 33750/0020


92464 VALQUIRIA DORNELES MÂNICA

3.035,660,00 3.035,663.035,66EXONERAÇÃO EM 01/01/2015


0,000,00

420 33526/0020


3191 ADELIA CRISTINA Z. DOS SANTOS

1.016,690,00 310,651.016,69EXONERAÇÃO EM 01/01/2015


706,040,00

421 38786/0040


92696 CLEISE MARQUES MEDEIROS

187,490,00 187,49187,49EXONERAÇÃO EM 12/01/2015


0,000,00

422 30576/0040





0,000,00

423 33518/0020





0,000,00

424 30489/0001

19/01/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS


950,520,00 950,52950,52OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

425 33520/0020





Página: 000051







0,000,00

426 30174/0001





0,000,00

427 36212/0001





0,000,00

428 36238/0001

19/01/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC




0,000,00

429 38084/4540



198,350,00 0,00198,35JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DO MATERIAL, EM RAZÃO DA REESTRUTURAÇÃO DO LAYOUT DO GABINETE DO PREFEITO.


198,350,00

20040 31934/0001


92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA

750,000,00 0,004.800,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda.


4.800,004.050,00

20041 33685/1026


92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA

552,000,00 0,001.656,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda.


1.656,001.104,00

20042 33685/1026


1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

1.209,280,00 0,003.499,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - A, a favor de Mesasul Comércio e Industria de Alimentos Ltda.


3.499,002.289,72

20043 33685/1026


2722 ODERICH

483,840,00 0,001.989,12Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - G, a favor de Conservas Oderich S/A.


1.989,121.505,28

20044 33685/1026





Página: 000052




3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.

83,200,00 0,002.519,85Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda.


2.519,852.436,65

20045 33685/1026


6305 JOB RECURSOS HUMANOS

124.000,000,00 124.000,00343.066,59Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 111/2014 - JOB RECURSOS HUMANOS LTDA, referente aoperíodo de janeiro a 23 de março de 2015.


219.066,59219.066,59

20046 30683/0040


483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.

240,800,00 0,00240,80JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DE QUE OS PRÉDIOS PRECISAM DE MANUTENÇÃO CONSTANTEMENTE EM RAZÃO DASEGURANÇA PARA OS SERVIDORES.


240,800,00

20047 31934/0001





864,600,00

20048 31934/0001

19/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA




27,300,00

20049 31934/0001



49,300,00 0,0049,30A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A PINTURA QUE SERÁ REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO.


49,300,00

20050 31934/0001


91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP

20.875,640,00 0,00300.000,00PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS FROTAS DESTE MUNICIPIO.DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015.


300.000,00279.124,36

20051 31812/0001


8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT

1.598,400,00 0,006.990,50Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda.


6.990,505.392,10

20052 33685/1026


90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA

0,000,00 0,002.275,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - F, a favor de Fábrica de Doces Ledur Ltda.


2.275,002.275,00

20053 33685/1026





Página: 000053




13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.

1.574,420,00 0,0016.198,76Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda.


16.198,7614.624,34

20054 33685/1026



0,000,00 0,0011.831,20Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Ata deRegistro de Preço nº 010/14 - L, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda.


11.831,2011.831,20

20055 33685/1026


5169 LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA.

10.375,130,00 363,1320.750,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 020/20111 - LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA,referente ao período de janeiro a fevereiro de 2015.


20.386,8710.374,87

20056 32634/0040



770,000,00 26,95770,00SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULÃNCIA SAMU PLACAS IUS 7296 - FROTA 100 - (PEÇA SERÁ FORNECIDAPELA SMS) SMOV NÃO ESTÁ COM PESSOAL DISPONÍVEL PARA TROCA DESSAS PEÇAS


743,050,00

20059 38512/4170


92689 ROBERTA MARTINS DA SILVA ME

0,000,00 0,0075,00JUSTIFICA-SE NA NECESSIDADE DE TROCA TOTAL DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO , EM RAZÃO DE O MESMO TERSOFRIDO INTEMPERIES DO TEMPO, DANIFICANDO E NÃO RESTANDO ALTERNATIVA DE MANITENÇÃO.


75,0075,00

20060 31934/0001

19/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS


0,000,00 0,00100,00JUSTIFICA-SE NA NECESSIDADE DE TROCA TOTAL DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO , EM RAZÃO DE O MESMO TERSOFRIDO INTEMPERIES DO TEMPO, DANIFICANDO E NÃO RESTANDO ALTERNATIVA DE MANITENÇÃO.


100,00100,00

20061 32655/0001

19/01/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS


0,000,00 0,003.095,00JUSTIFICA-SE NA NECESSIDADE DE TROCA TOTAL DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO , EM RAZÃO DE O MESMO TERSOFRIDO INTEMPERIES DO TEMPO, DANIFICANDO E NÃO RESTANDO ALTERNATIVA DE MANITENÇÃO.


3.095,003.095,00

20062 33079/0001


14338 CAROLINA FIORI DA SILVA - ME

0,000,00 0,001.184,02FAZ-SE NECESSARIO EM RAZÃO DE DETERIORAÇÃO E DESGASTE DO TEMPO, TORMA-SE NECESSÁRIA A TROCA TOTALDAS PRESIANAS DO GABINETE DO PERFEITO.


1.184,021.184,02

20063 33079/0001


92698 TEC NICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

0,000,00 0,00318.485,00Se faz necessário para pagamento da obra da Praça dos Esportes e da Cultura conforme Contrato nº 076/2013, Termo de Compromissonº 363498-72/2011 - Ministério da Cultura / CEF. a favor da empresa Tecnicon Construção Civil Ltda.


318.485,00318.485,00

20064 38107/0001





Página: 000054




92698 TEC NICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

0,000,00 0,001.000.000,00Se faz necessário para pagamento da obra da Praça dos Esportes e da Cultura conforme Contrato nº 076/2013, Termo de Compromissonº 363498-72/2011 - Ministério da Cultura / CEF. a favor da empresa Tecnicon Construção Civil Ltda.


1.000.000,001.000.000,00

20065 38105/1266

19/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

13766 ISABEL CORNELY STUMPF -T.34861047

107.320,000,00 0,00268.300,00PARA MANUTENÇÃO DE TRECHO DE RODAGEM DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE ALVORADA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2014.


268.300,00160.980,00

20066 31812/0001



2.394,000,00 0,0023.940,00MATERIAL NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA E UTILIZADOS NA FABRICA DE CANOS.ATA REGISTRO PREÇO N° 008/2014.


23.940,0021.546,00

20067 32577/0001


3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.

0,000,00 0,00295.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015.


295.000,00295.000,00

20068 30172/0001

20/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA


22.400,000,00 22.400,0022.400,00EMPENHO PARA PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CFE CI Nº 028/2015-SMA/DGA, REF. MES DEDEZEMBRO/2014-NOTA FISCAL Nº 20143426. CONTRATO Nº 106/2013.


0,000,00

431 31094/0001

20/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.85 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL


544,000,00 544,00544,00EMPENHO PARA DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL- EXERCICIO ANTERIOR.


0,000,00

432 31094/0001


92091 CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR ) PARA O SERVIDOR CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO, POIS NO DIA 08/01/2015, O MESMOTRANSPORTOU PACIENTE EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.


0,000,00

433 38390/0040

20/01/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

14265 CLAYTON GREGIS MOCH

512,180,00 500,00512,18RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR CLAYTON GREGIS MOCH, REF. LICENCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DOVEICULO ONIBUS IVECO PLACA IWG 6211.


12,180,00

434 38575/0020

20/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3289 STARTNET CONSULTORIA HARDWARE & SOFTWARE LTDA.

36.615,540,00 36.615,5436.615,54PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33/1- MES DEZEMBRO/2014- CONTRATO Nº 108/2014


0,000,00

435 31094/0001





Página: 000055




91226 SILVIO RAFAEL RODRIGUES CHAGAS

3.286,260,00 142,8322.784,74Se faz necessário para o pagamento do aluguel do depósito que serve para acondicionar os inservíveis, situado na Rua Pedro CarneiroPereira, nº 283, conforme Dispensa de Licitação nº 020/13, Contrato 048/2013, a favor de Silvio Rafael Rodrigues Chagas.


22.641,9119.498,48

20069 35317/0020



7.531,150,00 6.790,3925.000,00EMPENHO PRÉVIO PARA 2015 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE EDITAIS, SÚMULAS DE CONTRATOSETC. PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE


18.209,6117.468,85

20070 38825/0040


11426 LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA

0,000,00 0,001.432,00CONSERTO DA ELÉTRICA DA AMBULÃNCIA SAMU RENAULT PLAAS IRM 5323 FROTA 120 - ELETRICA É DE CONSERTOEXCLUSIVO DA LUZ DE OURO REPRESENTANTE DA RONTAN NO RIO GRANDE DO SUL SENDO NECESSÁRIO CONSERTAR


1.432,001.432,00

20071 38511/4170


11426 LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA

0,000,00 0,00250,00CONSERTO DA ELÉTRICA DA AMBULÃNCIA SAMU RENAULT PLAAS IRM 5323 FROTA 120 - ELETRICA É DE CONSERTOEXCLUSIVO DA LUZ DE OURO REPRESENTANTE DA RONTAN NO RIO GRANDE DO SUL SENDO NECESSÁRIO CONSERTAR


250,00250,00

20072 38512/4170


11247 CLINICA DE ULTRA SONOGRAFIA ECOS LTDA

0,000,00 0,0060.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 068/2012 - CLÍNICA DE ULTRA SONOGRAFIA ECOS LTDA,referente ao período de janeiro a maio de 2015.


60.000,0060.000,00

20073 30592/4590


92334 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAÍ SUPERIOR LTDA.

0,000,00 0,0096.308,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Contrato nº 068/14, a favorde Cooperativa dos Suinocultores do Caí Superior Ltda.


96.308,0096.308,00

20074 38317/1021

20/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.11 LOCACAO DE SOFTWARES

3289 STARTNET CONSULTORIA HARDWARE & SOFTWARE LTDA.

0,000,00 0,0073.231,08JUSTIFICA SE NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS PROGRAMAS FONTE DEPROPRIEDADE INSTALADOS NO DATACENTER DA PREFEITURA.


73.231,0873.231,08

20075 32013/0001

20/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO

6130 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

130,000,00 0,00130,00AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE070/13.


130,000,00

20076 32230/4710



70,590,00 0,00560,00Se faz necessário para o pagamento de condomínio do depósito que serve para acondicionar os inservíveis, situado na Rua PedroCarneiro Pereira, nº 283, conforme Dispensa de Licitação nº 020/13, Contrato 048/2013, a favor de Silvio Rafael Rodrigues Chagas.


560,00489,41

20077 35317/0020





Página: 000056





9.127,000,00 0,009.127,00AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS046/2013 - PRE 070/13.


9.127,000,00

20078 38845/4510

20/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

4.712,000,00 0,004.712,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM PROCEDIMENTOS COM PACIENTES, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014


4.712,000,00

20079 32080/4590


90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

1.100,000,00 0,001.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM PROCEDIMENTOS COM PACIENTES, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014


1.100,000,00

20080 35030/4600



130,000,00 0,00130,00AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS046/2013 - PRE 070/13


130,000,00

20081 32586/4590

20/01/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.05 LOCOMOCAO URBANA

76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.

19.950,000,00 19.950,0019.950,00AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES DA DENGUE PARA AÇÕES EM CAMPO NOPROGRAMA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO. QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA 3 MESES DE SERVIÇO


0,000,00

20082 30667/4710



1.460,000,00 160,001.460,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS VETERINÁRIO NO CANIL MUNICIPALCONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014


1.300,000,00

20083 32230/4710



7.800,000,00 0,007.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014


7.800,000,00

20084 35030/4600



10.592,000,00 400,0029.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014


28.600,0018.408,00

20085 38845/4510



130,000,00 0,00130,00AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS046/2013 - PRE 070/13.


130,000,00

20086 32574/4740





Página: 000057




91924 PAULO FERNANDO ANTUNES

84,000,00 0,00160,00Se faz necessário para o pagamento de condomínio do imóvel onde está localizado a Biblioteca Pública Municipal , situada na AvenidaPresidente Getúlio Vargas, nº 2.905, Bairro Maringá, conforme contrato nº 034/2014 e Termo de Apostilamento em anexo, a favor de


160,0076,00

20087 38496/0001



12.000,000,00 2.473,8526.400,00Se faz necessário para o pagamento do aluguel do imóvel onde está localizado a Biblioteca Pública Municipal , situada na AvenidaPresidente Getúlio Vargas, nº 2.905, Bairro Maringá, conforme contrato nº 034/2014 e Termo de Apostilamento em anexo, a favor de


23.926,1514.400,00

20088 38496/0001



29,700,00 0,0029,70A AQUISIÇÃO DA MANGUEIRA SE FAZ NECESSARIA PARA QUE POSSA SER EFETUADA A MANUTENÇÃO NA SALA DOSMOTORISTAS ONDE FICARA A FISCALIZAÇÃO.


29,700,00

20089 31934/0001


92379 JACI MARIA SCHNEIDER TORMA

6.200,000,00 6.200,0048.980,00Se faz necessário para o pagamento do aluguel do depósito dest Secretaria situado na Rua Marques do Pombal, nº 67, conformecontrato nº 096/2014, a favor de Jaci Maria Schneider Torma.


42.780,0042.780,00

20090 33690/1021


92379 JACI MARIA SCHNEIDER TORMA

104,490,00 104,49640,00Se faz necessário para o pagamento de condomínio do depósito desta Secretaria situado na Rua Marques do Pombal, nº 67, conformecontrato nº 096/2014, a favor de Jaci Maria Schneider Torma.


535,51535,51

20091 33690/1021

20/01/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA

92447 FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. - ME

115.749,570,00 115.749,57953.004,79Se faz necessária a contratação para atender as necessidades das E.M.E.F.s e Centros de atendimento ao educando da rede municipalde educação, conforme Pregão Eletrônico º 049/13, Contrato nº 100/2014, a favor de Forte Sul Serviços Tercerizados Ltda.


837.255,22837.255,22

20092 35469/0031

20/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

92365 UNITEC - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA ELEVADORES LTDA

150,000,00 0,001.270,00Se faz necessário para a manutenção preventiva e corretiva do elevador desta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação nº 037/14,contrato nº 101/14, a favor de Unitec - Manutenção de Elevadores e Comércio de Componentes para Elevadores Ltda.


1.270,001.120,00

20093 33546/0020



99,000,00 0,0099,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE O DEPARTAMENTO GERAL DE INFORMÁTICA POSSA FAZER A LIGAÇÃO DOSFIOS NO DATACENTER.


99,000,00

20094 31934/0001


92699 RITA CRISTINA CORREA DIAS

462,580,00 271,09462,58EXONERAÇÃO EM 09/01/2015


191,490,00

438 36020/0031





Página: 000058




92720 ANA PAULA RAMOS FERNANDES

91,060,00 91,0691,06EXONERAÇÃO EM 21/01/2015


0,000,00

439 30576/0040



3.317,370,00 0,003.317,37CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IOO 8534 - FROTA 143 - VEÍCULO UTILIZADO NA REMOÇÃO DEPACIENTES.


3.317,370,00

20095 38845/4510



960,000,00 33,60960,00CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IOO 8534 - FROTA 143 - VEÍCULO UTILIZADO NA REMOÇÃO DEPACIENTES.


926,400,00

20096 38848/4510


91780 TONNER & MÁQUINAS E IMPORTAÇÃO LTDA. - ME

0,000,00 0,00168.000,00Se faz necessário para a manutenção das 90 máquinas copiadoras/duplicadoras das E.M.E.Fs e SMED, conforme cronograma docontrato nº 001/2014, a favor de Tonner & Máquinas e Importações Ltda.


168.000,00168.000,00

20097 35462/0020



60,000,00 1,2060,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A DEMANDA DE DOCUMENTOS QUE PRECISAM TER A IDENTIFICAÇÃO DE QUEMRECEBEU E A DATA QUE FOI ENTREGUE NA DPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.


58,800,00

20098 31934/0001

21/01/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME

300,000,00 6,00300,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA PRIVADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DEPACIENTE PARA HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE VIAMÃO DEVIDO A EMERGÊNCIA DE TRANSPORTE DETERMINADO POR


294,000,00

20099 35188/4590


12894 ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO

1.137,030,00 1.137,0312.886,34Se faz necessário para o pagamento do aluguel do imóvel do depósito de material de construção , situada na Avenida Presidente GetúlioVargas, nº 3.718, Bairro Morumby, conforme contrato nº 134/2013, a favor de Alcir Belmiro Anastácio.


11.749,3111.749,31

20100 35317/0020



30,930,00 30,93880,00Se faz necessário para o pagamento do condomínio do imóvel do depósito de material de construção , situado na Avenida PresidenteGetúlio Vargas, nº 3.718, Bairro Morumby, conforme contrato nº 134/2013, a favor de Alcir Belmiro Anastácio.


849,07849,07

20101 35317/0020



270,000,00 0,00270,00Faz-se necessário a compra de rejunte para conserto do piso interno do prédio locado pelo contrato 083/2012, que será devolvido e deveser entregue na mesma condição em que foi locado.


270,000,00

20102 38575/0020





Página: 000059




92012 SANTANA E CIA. LTDA. - ME

0,000,00 0,00288.420,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015.


288.420,00288.420,00

20103 30172/0001


91693 J. D. CONSTRUÇÕES LTDA.

0,000,00 0,00276.642,80LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2015.


276.642,80276.642,80

20104 30162/0001



280,000,00 0,00490,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.


490,00210,00

20105 33684/1023



1.126,200,00 0,0016.282,40Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - A, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.


16.282,4015.156,20

20106 33684/1023



3.556,200,00 0,0012.973,90Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda.


12.973,909.417,70

20107 33684/1023


90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA

0,000,00 0,001.335,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - F, a favor deFábrica de Doces Ledur Ltda.


1.335,001.335,00

20108 33684/1023



0,000,00 0,0029.916,40Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda.


29.916,4029.916,40

20109 33684/1023


2722 ODERICH

2.398,200,00 0,009.838,68Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - G, a favor de Conserva de Oderich S.A.


9.838,687.440,48

20110 33684/1023



1.492,010,00 0,0019.433,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - M, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda.


19.433,0017.940,99

20111 33684/1023





Página: 000060




70563 COOP. DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA REFORMA AGRÁRIA DE VIAMÃO

0,000,00 0,0010.000,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Contrato nº 066/14, a favorde Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária Viamão.


10.000,0010.000,00

20112 38317/1021


70563 COOP. DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA REFORMA AGRÁRIA DE VIAMÃO

0,000,00 0,003.375,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Contrato nº069/14, a favor de Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária Viamão.


3.375,003.375,00

20113 38309/1021



9.607,500,00 0,0021.350,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Contrato nº 127/14, a favorde Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda.


21.350,0011.742,50

20114 38317/1021

21/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

90882 EGAB LOCAÇÕES LTDA. - EPP

0,00121.290,00 0,00121.290,00SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS.PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.


0,000,00

20115 30172/0001


90025 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

1.050,000,00 0,001.050,00AQUISIÇÃO DE CABOS DE PACIENTE PARA USO NO EQUIPAMENTO OXIMETROS DE PULSO DE USO DA SAMU - CABOSATUAIS BASTANTE DANIFICADOS SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAR NO EQUIPAMENTO


1.050,000,00

20116 38511/4170


92700 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

4.924,080,00 4.924,084.924,08Faz-se necessário a compra de piso e argamassa para conserto do piso interno do prédio locado pelo contrato 083/2012 que serádevolvido e deve ser entregue na mesma condição em que que foi locado.


0,000,00

20117 38575/0020


70628 ANTÔNIO GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

8.843,970,00 1.605,9453.063,82Empenho para pagamento da locação do imóvel localizado na Av. Pres. Getulio Vargas, 1151 - Alvorada, conforme o contrato 67/2012 -ANTONIO GILBERTO GONÇALVES DA SILVA, referente ao período de janeiro a junho de 2015.


51.457,8844.219,85

20118 38773/4710

21/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.02 CONDOMINIOS

92067 KILLAZERI LTDA-ME

7.502,800,00 0,0018.000,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 1116 - Alvorada, conforme ocontrato 011/2013 - KILLAZERI LTDA, referente ao período de janeiro a março de 2015.


18.000,0010.497,20

20119 38825/0040



80,000,00 0,0080,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014


80,000,00

20120 38511/4170





Página: 000061





1.460,000,00 0,001.460,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014.


1.460,000,00

20121 32586/4590

21/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS


19.950,480,00 0,0059.851,44Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 1116 - Alvorada, conforme ocontrato 011/2013 - KILLAZERI LTDA, referente ao período de janeiro a março de 2015.


59.851,4439.900,96

20122 38825/0040


91643 PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-EPP

0,000,00 0,0014.850,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 118/2013 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA,referente ao período de janeiro a novembro de 2015.


14.850,0014.850,00

20123 31949/4590



0,000,00 0,00159,00FAZ-SE NECESSARIA A TROCA TOTAL DA FECHADURA PARA QUE OS SERVIDORES DO SETOR DO COMPRAS, JURIDICO ELICITAÇÕES POSSAM ENTRAR PARA DAR ANDAMENTOS AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIA.


159,00159,00

20124 31934/0001



32,000,00 0,6432,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A DEMANDA DE DOCUMENTOS QUE PRECISAM TER A IDENTIFICAÇÃO DOSECRETARIO -ADJUNTO


31,360,00

20125 31934/0001

21/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.46 SERVICOS DOMESTICOS

91681 LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPREES LTDA.

0,000,00 0,0028.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 077/2013 - LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA,referente ao período de janeiro a agosto de 2015.


28.000,0028.000,00

20126 32634/0040


91737 JORNAL CORREIO DINAMICO LTDA.

95,000,00 2,8595,00Publicação do Edital de Eleições do COMDEMA, para gestão 2015-2017, com inscrições a serem recebidas de de 30/01/2015 a27/02/2015, na sede da SMAM.


92,150,00

20127 33274/1168

21/01/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

91753 RODRIGO FAUTH GIL

0,000,00 0,00798,00O ARQUIVO EXISTENTE ESTÁ SEM CONDIÇÕES DE USO, COM GAVETAS EMPERRADAS, PUXADORES QUEBRADOS EFERRUGEM.


798,00798,00

20128 32593/0001





0,000,00

441 30188/0001





Página: 000062







0,000,00

442 30202/0001





0,000,00

443 36099/0001

22/01/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.02 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

50003 FLS CC



0,000,00

444 38428/0001


50003 FLS CC



0,000,00

445 30038/0001


50003 FLS CC



0,000,00

446 30054/0001


50003 FLS CC



0,000,00

447 31046/0001


50003 FLS CC



0,000,00

448 30453/0001


50003 FLS CC



0,000,00

449 30473/0001


50003 FLS CC



0,000,00

450 30520/0001





Página: 000063







0,000,00

451 30520/0001





0,000,00

452 30054/0001





0,000,00

453 30083/0001





0,000,00

454 30093/0001





0,000,00

455 31062/0001





0,000,00

456 31106/0001





0,000,00

457 30453/0001





0,000,00

458 30233/0001





0,000,00

459 30249/0001





Página: 000064







0,000,00

460 30299/0001





0,000,00

461 30272/0001





0,000,00

462 36693/0001





0,000,00

463 30815/0001





0,000,00

464 36014/0031


50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS



0,000,00

465 36014/0031





0,000,00

466 36005/0031





0,000,00

467 32777/0001





0,000,00

468 30079/0001





Página: 000065







0,000,00

469 31132/0001





0,000,00

470 33518/0020





0,000,00

471 31040/0001





0,000,00

472 33518/0020



7.722,320,00 7.722,327.722,32FERIAS- JANEIRO/2015-2ª QUINZENA


0,000,00

473 31132/0001





0,000,00

474 33518/0020





0,000,00

475 30489/0001





0,000,00

476 30503/0001





0,000,00

477 30514/0001





Página: 000066







0,000,00

478 36099/0001





0,000,00

479 30139/0001





0,000,00

480 37081/0001





0,000,00

481 33606/0020





0,000,00

482 33606/0020





0,000,00

483 30674/0040





0,000,00

484 30574/0040





0,000,00

485 36099/0001





0,000,00

486 30272/0001





Página: 000067







0,000,00

487 30139/0001



820,000,00 16,40820,00LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM ALTA EM HOSPITAIS PARA SUAS RESIDÊNCIAS. AAMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE MACA E


803,600,00

20129 32272/0040


91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ - ME

0,000,00 0,001.960,00CONSERTO DE BALANÇAS ADULTO E PEDIÁTRICA DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE - UTILIZADAS NO ATENDIMENTO ÀPACIENTES EM AMBULATÓRIOS.


1.960,001.960,00

20130 38585/4090


3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.

3.837,940,00 0,0014.101,75Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda.


14.101,7510.263,81

20131 33684/1023


3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME

10.376,450,00 363,1820.750,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 021/2011 - LABORATÓRIO TEGONI LTDA, referente ao períodode janeiro a fevereiro de 2015.


20.386,8210.373,55

20132 32634/0040


92701 IRENE DA SILVA CEZAR ME

7.950,000,00 397,507.950,00Faz-se necessário a colocação de um portão eletrônico no prédio da SMED para que seja mais seguro o acesso e facilitado visto quepoderá ser controlado pelo porteiro sem precisar estar na frente do mesmo. E também o portão antigo será colocado no terreno ao lado


7.552,500,00

20133 33546/0020

22/01/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO

92660 KOLETAR LTDA. EPP

0,000,00 0,0050.991,33LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E COZINHA NO ABRIGO ARCO IRIS. CONTRATO 134/2014. PERÍODO 01/01/2015 Á 02/12/2015.


50.991,3350.991,33

20134 38171/0001

22/01/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA


0,000,00 0,0054.556,57LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E COZINHA NO ABRIGO ARCO IRIS. CONTRATO 134/2014. PERÍODO 01/01/2015 Á 02/12/2015.


54.556,5754.556,57

20135 38171/0001



0,000,00 0,0050.991,33LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E COZINHA NO ABRIGO NOVO TEMPO. CONTRATO 134/2014. PERIODO 01/01/2015 Á02/12/2015.


50.991,3350.991,33

20136 38647/0001





Página: 000068





0,000,00 0,0054.556,57LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E COZINHA NO ABRIGO NOVO TEMPO. CONTRATO 134/2014. PERIODO 01/01/2015 Á02/12/2015.


54.556,5754.556,57

20137 38647/0001


91085 INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA.

0,000,00 0,00560,00Se faz necessário para o pagamento de comdomínio do depósito de nutrição, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 3.719, MariaRegina, conforme contrato nº 047/13, a favor de Inversores Sul Comercial Ltda.


560,00560,00

20138 33546/0020



0,000,00 0,002.475,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - O, a favor de J.L Muck Comércio de Alimentos Ltda.


2.475,002.475,00

20139 33684/1023


92361 KLIPPEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

27,530,00 0,00840,00Se faz necessário para o pagamento de copndomínio do Centro de Convenções desta Secretaria, situado na Av. Presidente GetúlioVargas, nº 2.375, Maringá, conforme contrato nº 090/14, a favor de Klippel Negócios Imobiliários Ltda.


840,00812,47

20140 35462/0020


91716 JOSE CLAUDIO LOPES

15.000,000,00 15.000,0075.000,00Para a despesa com o aluguel do imóvel situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1870, sede da Procuradoria-Geral do Município


60.000,0060.000,00

20141 32043/0001


2262 LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

1.123,030,00 0,001.123,03Empenho para pagamento dos serviços prestados conforme o contrato 004/2013 - LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referenteao mês de janeiro de 2015.


1.123,030,00

20142 30683/0040

22/01/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.04 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.

0,000,00 0,0030.484,40Se faz necessário para atender as demandas das escolas, centros administrativos e educacionais e SMED, conforme contrato nº 087/14,a favor de Mecanicapina Limpeza Urbana Ltda.


30.484,4030.484,40

20143 33930/1021


92361 KLIPPEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

18.000,000,00 0,00126.000,00Se faz necessário para o pagamento do aluguel do Centro de Convenções desta Secretaria, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº2.375, Maringá, conforme contrato nº 090/14, a favor de Klippel Negócios Imobiliários Ltda.


126.000,00108.000,00

20144 35462/0020


60050 LABORATÓRIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - EPP

10.374,470,00 363,1120.750,00Empenho para pagamento dos erviços prestados, conforme o contrato 019/2011 - LABORATÓRIO LUTZ LTDA., referente ao período dejaneiro a fevereiro de 2015.


20.386,8910.375,53

20146 32634/0040





Página: 000069



22/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.

35.396,410,00 35.396,41364.583,02Se faz necessário para contratação de empresa especializada em solução integrada para suporte, manutenção e configuração emHardware Softwares e Redes de Dados, Voz, Imagens e Desenvolvimento de Transferência de Tecnologia nas E.M.E.Fs e demais


329.186,61329.186,61

20147 38749/1021



1.933,100,00 0,0080.000,00Se faz necessário a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento, controle e aquisição decombustíveis para atendimento da frota de veículos desta Secretaria através de cartão magnético, conforme contrato nº 069/2013, a favor


80.000,0078.066,90

20148 35335/0031

22/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS


0,000,00 0,002.199,00O SERVIÇO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO AOS SERVIDORES SOBRE SEUS RENDIMENTOS .


2.199,002.199,00

20149 32655/0001



19,300,00 0,0019,30AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA A MANUTENÇÃO DO FORRO NO ARQUIVO MUNICIPAL.


19,300,00

20150 31934/0001

22/01/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

92088 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

23.108,000,00 0,0040.258,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.


40.258,0017.150,00

20151 38837/4050





44.505,0016.967,00

20152 38837/4050


92086 PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA

0,000,00 0,0017.146,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO COM PACIENTES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PREGÃO ELETRONICO 070/2013.


17.146,0017.146,00

20153 38837/4050


5288 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.



36.300,0036.300,00

20154 38837/4050


3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA

0,000,00 0,00122.742,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - J, a favor de Burlani Comercial de Carnes Ltda.


122.742,00122.742,00

20155 33684/1023





Página: 000070




92087 EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP



17.206,96559,96

20156 38837/4050


90478 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME



1.390,000,00

20157 38837/4050


8107 BH FARMA COMERCIO LTDA



1.460,001.460,00

20158 38835/4770


92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA

3.300,000,00 0,009.300,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda.


9.300,006.000,00

20159 33684/1023


90753 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA.



5.800,000,00

20160 38835/4770


13687 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.



56.959,3538.336,08

20161 38835/4770


9891 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



140.877,008.580,86

20162 38835/4770


4603 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.



39.596,0039.596,00

20163 38835/4770



0,000,00 0,0096.888,50Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda.


96.888,5096.888,50

20164 33684/1023





Página: 000071




92118 WILSON MACIEL - ME

0,00150,00 0,00150,00Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias, alegorias, adereços, percussão e bateriapara fomentar a cadeia produtiva do carnaval de rua de alvorada 2015. Emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.


0,000,00

20165 38561/1277



2.759,000,00 0,002.759,00AQUISIÇÃO DE SOROS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À PACIENTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS046/2013 - PRE 070/13.


2.759,000,00

20166 38511/4170


4315 TERBE SERVI€OS DE TRANSPORTES LTDA

0,000,00 0,0095.182,50JUSTIFICO A OLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PERIODO 01/01/2015 À 24/10/2015 DO CONTRATO 104/2012 TA-B.


95.182,5095.182,50

20167 37120/0001



5.718,080,00 0,0053.673,40Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda.


53.673,4047.955,32

20168 33684/1023



97,400,00 0,0097,40Se faz necessário para reparos a serem realizados no Centro de Convenções desta secretaria, conforme C.I 2567/14.


97,400,00

20169 36057/0031


92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA

441,600,00 0,001.343,20Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda.


1.343,20901,60

20170 33684/1023


92702 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP



1.249,751.249,75

20171 38837/4050


5015 VITALIFE PROD. FARMACO



10.760,000,00

20172 38835/4770


90751 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.



53.249,50735,97

20173 38835/4770





Página: 000072



22/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

92703 COMERCIO DE LINHAS DE LAS SANTA ROSA LTDA EPP

0,000,00 0,0014.671,30JUSTIFICO A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS CRAS .


14.671,3014.671,30

20174 38679/1282



30,000,00 0,6030,00Se faz necessário para a confecção dos carimbos da Diretora Geral do Administrativo Sra. Mara Rúbia Nunes Vargas, Portaria0271/2015, conforme C.I nº 044/15


29,400,00

20175 35314/0020



0,000,00 0,0045.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 069/2013 - EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA,referente ao período de janeiro a setembro de 2015.


45.000,0045.000,00

20176 32403/4710



0,000,00 0,0045.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 069/2013 - EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA,referente ao período de janeiro a setembro de 2015.


45.000,0045.000,00

20177 32574/4740


92629 BATISILVA COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

5.187,070,00 5.187,07243.750,00Se faz necessário para a pavimentação dos pátios das E.M.E.Fs, conforme Ata de Registro de Preço nº 038/2015, a favor de BatiSilvaComércio e Pavimentação Ltda.


238.562,93238.562,93

20178 33992/0020


70234 GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA

20.000,000,00 20.000,0020.000,00PAGTO PARCIAL DA NF 46, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, CFE CONTRATO 11/2012


0,000,00

440 31094/0001





0,000,00

490 37081/0001





0,000,00

491 36014/0031





0,000,00

492 36014/0031





Página: 000073







0,000,00

493 38076/4530





0,000,00

494 36014/0031





0,000,00

495 38838/4510





0,000,00

496 38080/4090





0,000,00

497 38084/4540





0,000,00

498 38605/4590





0,000,00

499 38607/4590





0,000,00

500 36693/0001





0,000,00

501 38838/4510





Página: 000074







0,000,00

502 38080/4090





0,000,00

503 30574/0040





0,000,00

504 30599/0040





0,000,00

505 30648/0040





0,000,00

506 30674/0040



3.881,780,00 3.881,783.881,78FERIAS-JANEIRO/2015-2ª QUINZENA


0,000,00

507 30164/0001



9.998,670,00 9.998,679.998,67FERIAS- JANEIRO/2015- 2ª QUINZENA


0,000,00

508 30174/0001





0,000,00

509 30223/0001





0,000,00

510 30574/0040





Página: 000075







0,000,00

511 30660/0040





0,000,00

512 30702/0040

23/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

70137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS

14.131,740,00 14.131,74104.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS EXERCICIO 2015-CI Nº 069/2015-SMA/DGA.


89.868,2689.868,26

527 32684/0001



162,160,00 162,16162,16ADIANTAM.SEMANAL- 15 A 21/01/2015


0,000,00

528 30520/0001





0,000,00

529 30188/0001





0,000,00

530 30202/0001





0,000,00

531 30207/0001





0,000,00

532 30157/0001





0,000,00

533 30164/0001





Página: 000076







0,000,00

534 30174/0001





0,000,00

535 30183/0001





0,000,00

536 37081/0001





0,000,00

537 33606/0020





0,000,00

538 33606/0020





0,000,00

539 30674/0040





0,000,00

540 33606/0020





0,000,00

541 30317/0001



0,000,00 0,005.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS EXERCICIO 2015-CI Nº 069/2015-SMA/DGA.


5.000,005.000,00

542 32634/0040





Página: 000077





0,000,00 0,005.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS EXERCICIO 2015-CI Nº 069/2015-SMA/DGA.


5.000,005.000,00

543 30852/0050



69.275,000,00 69.275,0069.275,00CONVÊNIO Nº 027-013-2014 "CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA 2015". REPASSE REF 2º ETAPA CFE CLAUSULA QUARTA DOCONVÊNIO. PROCESSO Nº 27336/2014


0,000,00

544 37014/0001



1.200,000,00 1.200,001.200,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015


0,000,00

545 36034/0031





0,000,00

546 36014/0031





0,000,00

547 36014/0031





0,000,00

548 36014/0031





0,000,00

549 36014/0031





0,000,00

550 33518/0020



700,000,00 700,00700,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - LEI MUN. 2138/09- JANEIRO/2015


0,000,00

551 36014/0031





Página: 000078







0,000,00

552 36014/0031





0,000,00

553 36010/0031





0,000,00

554 36010/0031





0,000,00

555 36010/0031





0,000,00

556 36005/0031





0,000,00

557 36037/0031





0,000,00

558 36014/0031





0,000,00

559 36014/0031





0,000,00

560 36034/0031





Página: 000079







0,000,00

561 36014/0031



224,320,00 224,32224,32AQUIS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO.


0,000,00

562 32050/0001





0,000,00

563 33565/0020


91195 CLARO S.A.

0,000,00 0,0010.000,00EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


10.000,0010.000,00

564 30544/0040





9.027,139.027,13

565 30544/0040





2.928,882.928,88

566 30608/0040



1.298,920,00 1.054,5920.000,00EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


18.945,4118.701,08

567 30657/4710





20.000,0020.000,00

568 30657/4710





10.000,0010.000,00

569 30668/4710





Página: 000080







119.630,95119.630,95

570 30683/0040





13.976,1313.797,06

571 30683/0040





167.015,19154.778,40

572 30683/0040





50.000,0049.619,86

573 30683/0040


3394 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN. S.A.



2.000,002.000,00

574 30683/0040





1.923,731.923,73

575 31949/4590





6.000,005.636,54

576 32032/4740





7.200,097.200,09

577 32584/4590





7.519,077.519,07

578 32587/4590





Página: 000081







3.000,003.000,00

579 32587/4590





3.000,002.899,05

580 32587/4590





4.725,954.725,95

581 38512/4170





8.000,008.000,00

582 38512/4170





10.000,0010.000,00

583 38825/0040





4.000,004.000,00

584 38832/0040





1.000,001.000,00

585 38832/0040





6.000,006.000,00

586 35186/4590





19.693,4219.693,42

587 35186/4590





Página: 000082







3.000,003.000,00

588 35186/4590



2.739,840,00 0,0050.000,00EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


50.000,0047.260,16

589 38044/1225


91195 CLARO S.A.



4.500,004.500,00

590 32036/0001





20.000,0019.952,24

591 32036/0001

23/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA3.4.4.9.0.39.99 OUTROS SERVICOS




70.000,0070.000,00

592 36336/0001


92663 MARCOS FERNANDO FRANCO DE ALMEIDA

650,000,00 0,00650,00Se faz necessário para o conserto da porta automática, lado esquerdo, do Centro de Convenções desta Secretaria, pois a mesma nãoestá abrindo, conforme C.I nº 2624/14


650,000,00

20179 36023/0031

23/01/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL


4.182,360,00 0,0027.185,34Se faz necessário para a a limpeza e higienização das E.M.E.Fs, Centros administrativos e educacionais e SMED e elaboração daalimentação escolar nas escolas da rede minucipal de ensino, confome contrato 070/1012, a favor de Mecanicapina Limpeza Urbana


27.185,3423.002,98

20180 35469/0031



276.203,200,00 69.420,791.795.320,80Se faz necessário para a a limpeza e higienização das E.M.E.Fs, Centros administrativos e educacionais e SMED e elaboração daalimentação escolar nas escolas da rede minucipal de ensino, confome contrato 070/1012, a favor de Mecanicapina Limpeza Urbana


1.725.900,011.519.117,60

20181 35469/0031



182.419,750,00 0,001.185.728,38Se faz necessário para a a limpeza e higienização das E.M.E.Fs, Centros administrativos e educacionais e SMED e elaboração daalimentação escolar nas escolas da rede minucipal de ensino, confome contrato 070/1012, a favor de Mecanicapina Limpeza Urbana


1.185.728,381.003.308,63

20182 35469/0031





Página: 000083




92077 PROFARMA SPECIALTY S.A Anteriormante PRODIET FARMACÊUTICA S.A



21.360,0017.700,00

20183 38835/4770


90020 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.



76.110,0076.110,00

20184 38835/4770


13378 ZOTI & COLOMBELLI LTDA - EPP

6.268,920,00 0,006.268,92FAZ-SE A NECESSÁRIO PARA REFORMA NA REDE ELÉTRICA GERAL DOS AR CONDICIONADOS DANDO MAIOR CAPACIDADENAS REDE ELÉTRICAS DA PREFEITURA.


6.268,920,00

20185 31934/0001



0,000,00 0,00196,86FAZ-SE A NECESSÁRIO PARA REFORMA NA REDE ELÉTRICA GERAL DOS AR CONDICIONADOS DANDO MAIOR CAPACIDADENAS REDE ELÉTRICAS DA PREFEITURA.


196,86196,86

20186 31934/0001


6116 VEGUI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA



175,80175,80

20187 31934/0001


92704 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



890,66890,66

20188 31934/0001


92372 CONSTERCOM CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

0,000,00 0,0067.983,83ESTES SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E ESTRUTURAÇÃO DE TALUDE COM A UTILIZAÇÃO DE GABIÕESREPRESENTAM OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO PRINCIPAL TRECHO JÁ ROMPIDO,


67.983,8367.983,83

20189 30228/0001


10077 JOSE LUIZ FREITAS NUNES

0,000,00 0,0090,00FAZ-SE NECESSARIO PARA REESTRUTURAÇÃO DO LAYOUT DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DA RECEPÇÃO DO C.A.S.A


90,0090,00

20190 33079/0001



0,000,00 0,00199.565,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas E.M.E.Fs do município, conforme Ata de Registro de Preçonº 09/14 - K, a favor de J.L Muck Comércio de Alimentos Ltda.


199.565,00199.565,00

20191 33684/1023





Página: 000084




92043 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME



27.200,000,00

20192 38837/4050


6009 LICIMED DIST MEDICAM , CORRELATOS E PROD MEDICOS E HOSP LTDA



30.270,000,00

20193 38837/4050


13759 RS MEDICA LTDA. T.33621221

0,000,00 0,001.880,89Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 075/2011 - RS MÉDICA LTDA, referente ao mês de janeiro de2015.


1.880,891.880,89

20194 35031/4600



0,000,00 0,004.960,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM PROCEDIMENTOS COM PACIENTES, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 028/2014 - CC 016/2014.


4.960,004.960,00

20195 38511/4170


91496 VIVALDINO CONTE

11.564,510,00 2.354,1057.823,55Empenho para pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Nilzo Ramires, 180, Alvorada - RS, conforme o contrato 063/2012 -VIVALDINO CONTE, referente ao período de janeiro a maio de 2015.


55.469,4546.259,04

20196 32008/0040


91211 FUNDAÇÃO LA SALLE

3.033,390,00 105,0038.033,39Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 102/2014 - FUNDAÇÃO LA SALLE, referente ao período dejaneiro a 13 de junho de 2015.


37.928,3935.000,00

20197 32634/0040





96.809,6196.809,61

593 30200/0001





10.000,0010.000,00

594 30200/0001



0,000,00 0,001.800.000,00EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


1.800.000,001.800.000,00

595 30205/1002





Página: 000085







1.906,871.906,87

596 32475/0001





10.000,0010.000,00

597 32475/0001





20.000,0020.000,00

598 32475/0001





10.000,0010.000,00

599 32475/0001





35.688,8931.428,65

600 30231/0001





6.000,006.000,00

601 30231/0001


91195 CLARO S.A.



7.500,007.500,00

602 36106/0001


91195 CLARO S.A.



15.000,0015.000,00

603 32612/0001


91195 CLARO S.A.



15.000,0015.000,00

604 32612/0001





Página: 000086




91195 CLARO S.A.



2.000,002.000,00

605 32612/0001





28.976,1428.749,27

606 32171/0001





44.368,7744.368,77

607 32171/0001





7.000,007.000,00

608 32171/0001





10.677,9110.677,91

609 30186/0001





13.939,4612.031,85

610 30186/0001





30.000,0030.000,00

611 30186/0001





20.248,8120.248,81

612 30216/0001


91195 CLARO S.A.



5.000,005.000,00

613 31865/0001





Página: 000087







32.844,8632.665,79

614 31865/0001





12.125,6812.125,68

615 31865/0001





7.000,007.000,00

616 31145/0001





5.000,005.000,00

617 31145/0001


91195 CLARO S.A.



10.000,0010.000,00

618 36115/0001





6.433,026.433,02

619 36115/0001


91195 CLARO S.A.



3.500,003.500,00

620 36115/0001





2.868,522.868,52

621 36115/0001



0,000,00 0,00500,00EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


500,00500,00

622 36115/0001





Página: 000088







7.000,007.000,00

623 36115/0001





2.000,002.000,00

624 36115/0001


91195 CLARO S.A.



3.000,003.000,00

625 32546/0001





28.976,1328.797,06

626 32546/0001





5.000,005.000,00

627 32546/0001





3.000,003.000,00

628 32546/0001


91195 CLARO S.A.



2.000,002.000,00

629 30466/0001





23.938,2923.759,21

630 30466/0001





11.625,8411.446,15

631 30466/0001





Página: 000089







2.933,072.933,07

632 32430/0001


91195 CLARO S.A.



5.000,005.000,00

633 32780/0001





14.976,1314.797,06

634 32780/0001





6.166,536.166,53

635 32780/0001





1.936,011.936,01

636 35176/0001





5.000,004.650,25

637 35176/0001





3.000,003.000,00

638 35176/0001





5.074,415.074,41

639 31350/1003


91195 CLARO S.A.



5.000,005.000,00

640 31144/0001





Página: 000090







7.163,647.163,64

641 31144/0001





1.989,151.989,15

642 35462/0020


91195 CLARO S.A.



10.000,0010.000,00

643 32625/0001





650,83650,83

644 32625/0001





28.976,1428.797,07

645 32625/0001





30.586,6730.532,75

646 32625/0001





2.000,002.000,00

647 32625/0001





5.000,005.000,00

648 32020/0001





3.000,003.000,00

649 32020/0001





Página: 000091







2.333,322.333,32

650 35058/0001





50.137,8550.137,85

651 35058/0001





15.078,7015.078,70

652 32324/0001





6.559,156.559,15

653 32324/0001





3.000,003.000,00

654 32324/0001



0,000,00 0,00500,00EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


500,00500,00

655 32324/0001





10.180,5410.180,54

656 30269/0001





13.341,2513.341,25

657 30269/0001





35.784,6735.784,67

658 32067/0001





Página: 000092







13.455,0013.455,00

659 32493/0001



1.470,770,00 824,6212.000,00EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


11.175,3810.529,23

660 32493/0001





5.931,085.931,08

661 32493/0001





1.700,001.700,00

662 32493/0001


91195 CLARO S.A.



15.000,0015.000,00

663 32749/0001





14.241,2314.241,23

664 32749/0001





48.023,4047.844,33

665 32749/0001





24.417,6724.417,67

666 32749/0001





23.000,0023.000,00

667 32749/0001





Página: 000093







1.700,001.700,00

668 32749/0001


91195 CLARO S.A.



40.000,0040.000,00

669 32684/0001





4.729,524.729,52

670 32684/0001





83.107,4182.928,33

671 32684/0001





114.795,64114.795,64

672 32684/0001



0,0010.000,00 0,0016.000,00SERVIÇOS DE POSTAGEM - EXERCICIO 2015- CI Nº 069/2015-SMA/DGA


6.000,006.000,00

673 33546/0020


92705 JUÇARA FONSECA DA SILVA

1.228,750,00 1.228,751.228,75EXONERAÇÃO EM 12/01/2015


0,000,00

674 30520/0001


70824 JEZREEL PETER KIEVEL

453,110,00 453,11453,11EXONERAÇÃO EM 12/01/2015


0,000,00

675 31049/0001


92706 SABRINA DE SOUZA WEBER

0,000,00 0,00880,18EXONERAÇÃO EM 19/01/2015


880,18880,18

676 31049/0001





Página: 000094



26/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS

157 ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS

0,000,00 0,001.000,00SERVIÇOS DE CARTÓRIO E REGISTROS DE IMÓVEIS PARA O EXERCICIO DE 2015 CFE SOLICITADO NA CI 071/2015 /PGM.


1.000,001.000,00

677 30466/0001


241 CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO



1.000,001.000,00

678 30466/0001


13 TABELIONATO DE ALVORADA



1.000,001.000,00

679 30466/0001

26/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

92707 JULIANA CHUNG

0,000,00 0,0061,60RESSARCIMENTO A SERVIDORA JULIANA CHUNG, REF. CÓPIA DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, CFE RECIBO Nº70063209662. CI Nº 124/2015-PGM.


61,6061,60

680 30466/0001


8153 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA

258,300,00 258,30258,30REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1895/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001


0,000,00

681 38493/0031





0,000,00

682 38494/0031



2.142,000,00 2.142,002.142,00REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 1895/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001


0,000,00

683 36022/0031





0,000,00

684 36026/0031


8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO



0,000,00

685 36022/0031





Página: 000095




6232 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA DUAS FIGUEIRAS - AMODUF

10.860,000,00 10.860,0010.860,00REPASSE DE RECURSOS PMEI - PROC. Nº 2331/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015- SEGUNDO TERMO DE CONVENIONº 041-008-2013-SMED.


0,000,00

686 33750/0020


6232 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA DUAS FIGUEIRAS - AMODUF

3.000,000,00 3.000,003.000,00REPASSE DE RECURSOS PMEI - PROC. Nº 2331/2015, MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015- SEGUNDO TERMO DE CONVENIONº 041-008-2013-SMED.


0,000,00

687 33753/0020


8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO



0,000,00

688 36026/0031


8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO



0,000,00

689 36022/0031


8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO



0,000,00

690 36026/0031


8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ



0,000,00

691 36022/0031


8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ



0,000,00

692 36026/0031


8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES



0,000,00

693 38493/0031





0,000,00

694 38494/0031





Página: 000096







0,000,00

695 36022/0031





0,000,00

696 36026/0031


8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES



0,000,00

697 36022/0031


8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES



0,000,00

698 36026/0031


8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS



0,000,00

699 36022/0031


8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS



0,000,00

700 36026/0031


8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II



0,000,00

701 36022/0031


8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II



0,000,00

702 36026/0031


8196 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DUQUE DE CAXIAS



0,000,00

703 38493/0031





Página: 000097







0,000,00

704 38494/0031





0,000,00

705 36022/0031





0,000,00

706 36026/0031


8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA



0,000,00

707 36022/0031


8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA



0,000,00

708 36026/0031


8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL



0,000,00

709 36022/0031


8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL



0,000,00

710 36026/0031


8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY


Ordinário

0,000,00

711 36022/0031


8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY



0,000,00

712 36026/0031





Página: 000098




8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL



0,000,00

713 36022/0031


8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL



0,000,00

714 36026/0031


8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO



0,000,00

715 36022/0031


8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO



0,000,00

716 36026/0031


8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ



0,000,00

717 36022/0031


8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ



0,000,00

718 36026/0031


8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA



0,000,00

719 38493/0031





0,000,00

720 38494/0031





0,000,00

721 36022/0031





Página: 000099







0,000,00

722 36026/0031


8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA



0,000,00

723 36022/0031


8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA



0,000,00

724 36026/0031


8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO



0,000,00

725 38493/0031





0,000,00

726 38494/0031





0,000,00

727 36022/0031





0,000,00

728 36026/0031


8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS



0,000,00

729 38493/0031





0,000,00

730 38494/0031





Página: 000100







0,000,00

731 36022/0031





0,000,00

732 36026/0031


8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS



0,000,00

733 38493/0031





0,000,00

734 38494/0031





0,000,00

735 36022/0031





0,000,00

736 36026/0031


8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL



0,000,00

737 38493/0031





0,000,00

738 38494/0031





0,000,00

739 36022/0031





Página: 000101







0,000,00

740 36026/0031


8195 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA



0,000,00

741 36022/0031


8195 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA



0,000,00

742 36026/0031



0,000,00 0,006.073,00OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS CINCO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA EMASSISTÊNCIA S0CIAL (CRAS).


6.073,006.073,00

20198 38681/1210


7799 SUPERMERCADO LINASSI LTDA

184,200,00 0,004.154,10OS ITENS SOLICITADOS IRÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CINCO CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIASOCIAL (CRAS).


4.154,103.969,90

20199 38681/1210



0,000,00 0,001.111,56OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EMASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).


1.111,561.111,56

20200 38738/1211

26/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

10926 CIA. ULTRAGAZ S/A.

0,000,00 0,0020.889,00Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs do munícipio e para atender a demanda da SMED, conformeAta de Registro de Preço nº 028/2014, a favor de Companhia Ultragás S/A.


20.889,0020.889,00

20201 36057/0031


90760 RUBEM NONEMACHERR

1.100,000,00 30,691.100,00CONSERTO DA KOMBI POIS A MESMA SE ENCONTRA AMASSADA NA PARTE DIANTEIRA DO LADO DIREITO.


1.069,310,00

20202 38581/1210

26/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

91299 SOLICITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

0,000,00 0,002.454,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AO ABRIGO INFANTIL.


2.454,002.454,00

20203 38732/1207





Página: 000102



26/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

92461 MOTO PECAS KONIG LTDA - ME

0,000,00 0,00198,00A aquisição se faz necessario para armazenar materiais como documentos e capacetes e também servirá para suporte dos giroflexinstalados nas motocicletas de frota 60 e 61 adquiridas no Pregão Eletronico n° 039/2014.


198,00198,00

20204 35059/1165



13.924,060,00 0,0045.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 069/2013 - EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA,referente ao período de janeiro a setembro de 2015.


45.000,0031.075,94

20205 38511/4170



32,000,00 0,6432,00AQUISIÇÃO DE CARIMBRO, PARA O DIRETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO. A AQUISIÇÃOSE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DE O ANTIGO TER ESTRAGADO DEVIDO AO USO FREQUENTE.


31,360,00

20206 31934/0001

26/01/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.18 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

9734 CLAUDIA MATOS DOS SANTOS

0,003.582,00 0,003.582,00Faz-se necessário a aquisição dos livros referidos para contextualização dos professores para a aula inaugural 2015.


0,000,00

20207 35470/0031


91664 LEMOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

6.271,000,00 6.271,0061.080,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 140/2013 - LEMOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA,referente ao período de janeiro a junho de 2015.


54.809,0054.809,00

20208 38176/4112



0,000,00 0,0032,00Se faz necessário para confecção do carimbo da servidora Diretora Angela Soares de Brito, Portaria nº 2739/14, conforme C.I nº 054/15.


32,0032,00

20209 35456/0020

26/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA

91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

2.860,000,00 0,002.860,00Aquisição é necessária para operacionalidade do setor de arrecadação da Prefeitura


2.860,000,00

20210 32443/0001



0,000,00 0,0012.230,00Conserto necessário para colocar viatura em funcionamento e em devidadas condições de operacionalidade.As peças acima descritas, contam com garantia de 03 meses pelo fabricante.


12.230,0012.230,00

20211 32462/1001



90,000,00 1,8090,00TAXA DE DESLOCAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PRIVADA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE SHELDONRICARDO SILVA RESIDENTE NO ABRIGO NOVO TEMPO SOB TUTELA DO MUNICÍPIO. FOI EMITIDO MANDADO DE INTIMAÇÃO


88,200,00

20212 33998/4590





Página: 000103



26/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.79 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

11201 HLW - COMERCIO E SERVI€OS DE TELEFONIA LTDA

0,000,00 0,0021.782,42Se faz necessário a contratação empresa de prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e reparos de redes interna nosramais telefônicos das E.M.E.Fs e demais setores ligados a SMED, sendo o percentual de 39% para está Secretaria, conforme contrato


21.782,4221.782,42

20213 35462/0020


6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - ME

12.500,000,00 562,5025.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 023/2011 - ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA EFISIOTERAPIA LTDA, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2015.


24.437,5012.500,00

20214 32634/0040


92031 ODETE BERSAGUI BRUM

80,910,00 0,00600,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 302 - Alvorada, conforme ocontrato 043/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a abril de 2015.


600,00519,09

20215 32008/0040



550,000,00 0,002.200,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 302 - Alvorada, conforme ocontrato 043/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a abril de 2015.


2.200,001.650,00

20216 32008/0040


92538 PATRÍCIA M. MULLER - ME

0,000,00 0,00124.800,00Se faz necessário para a confecção e instalação nas E.M.E.F.s Alcides Maia, Alfredo José Justo, Alice de Carvalho, Almira Feijó,Aparício Borges, Cecília Meirelles, Cléo dos Santos, Dom Pedro II, Frederico Dhil, Gentil Machado de Godoy, Guilhermina do Amaral,


124.800,00124.800,00

20217 36057/0031


70555 PROTEPAR - AR CONDICIONADO

0,000,00 0,0045.220,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 051/2013 - PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA, referenteao período de janeiro a julho de 2015.


45.220,0045.220,00

20218 30683/0040


92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA

0,000,00 0,003.582,85Materiais gráficos para Aula Inaugural 2015 que acontecerá no dia 20/02, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F em favor daempresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.


3.582,853.582,85

20219 36057/0031


92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME

0,005.085,00 0,005.085,00Materiais gráficos para Aula Inaugural 2015 que acontecerá no dia 20/02, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - E em favor daempresa Jairo Antônio Mallmann Consultoria - ME.


0,000,00

20220 36057/0031



600,000,00 12,00600,00LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE MARIA IZAR RODRIGUES DE FREITAS PARA SESSÃO DERADIOTERAPIA NO HOSPITAL DE SANTA CASA PARA DOIS DIAS. A LOCAÇÃO DEVE-SE A PCIENTE ACAMADA QUE FAZ


588,000,00

20221 32272/0040





Página: 000104





4.216,000,00 0,005.000,00Empenho necessário para faturamento de publicações Oficiais do ano de 2015, referente a contratos e licitações.


5.000,00784,00

20222 32655/0001



14.965,270,00 9.131,7920.000,00Empenho necessário para faturamento de publicações Oficiais do ano de 2015 referente a contratos e licitações.


10.868,215.034,73

20223 32655/0001


92470 AJM DE ASSIS - ME

0,000,00 0,0084,00Material gráfico para o projeto "Vozes da Vila" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - A em favor da empresa A J M de Assis -ME.


84,0084,00

20224 32546/0001



78,300,00 0,001.500,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 303 - Alvorada, conforme ocontrato 129/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a outubro de 2015.


1.500,001.421,70

20225 32008/0040


91968 M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME

0,000,00 0,00158,40Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 019/2014 - M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOSELETRÔNICOS LTDA., referente ao mês de janeiro de 2015.


158,40158,40

20226 37248/4111



0,000,00 0,0027,60A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO NO DEPÓSITO NA RUA SÃO BORJA ONDE SERÁ O ARQUIVOMONUCIPAL.


27,6027,60

20227 31934/0001


13688 SYSNOVA INFORMÁTICA LTDA.

824,630,00 0,003.243,61Serviço de locação e manutenção do Sistema Ecoplan de gerenciamento dos processos de licenciamento ambiental, fiscalização eadministrativo para o periodo de janeiro a março de 2015.


3.243,612.418,98

20228 33274/1168

27/01/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.15 MULTAS

809 MINISTERIO DA FAZENDA

11.576,780,00 11.576,7811.576,78MULTA REF. PASEP - MES NOVEMBRO/2014


0,000,00

743 36300/0001


70320 KARINE DE ALMEIDA MULLER

1.264,940,00 1.264,941.264,94FÉRIAS- 01/01 A 31/01/2015- CFE CI Nº 068/2015


0,000,00

745 33518/0020





Página: 000105




90003 JOAO PAULO RAUPP GARCIA

57.884,350,00 16.457,9557.884,35INDENIZAÇÃO REF. PERIODO DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014- ALUGUEL- CONTRATO Nº 083/2012, CFE PARECER Nº031/2014.


41.426,400,00

746 35242/0020


70826 CLAUDIO KESSLER FRANCEZ

127,050,00 127,05127,05UMA DIARIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR CLAUDIO KESSLER FRANCEZ, POIS NO DIA 16/01/215, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA, NA CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA A CIDADE DE ALVORADA/RS.


0,000,00

747 32789/4590



10,600,00 0,0010,60DESP. EXERC. ANTERIOR- SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.


10,600,00

748 31094/0001



14.698,490,00 14.698,4914.698,49FÉRIAS- 1ª QUINZENA - FEVEREIRO/2015


0,000,00

750 30188/0001





0,000,00

751 30202/0001





0,000,00

752 36099/0001


50002 CARGOS ELETIVOS



0,000,00

753 30038/0001


50003 FLS CC

3.660,620,00 3.660,623.660,62FÉRIAS - FEVEREIRO/2015 - 1ª QUINZENA


0,000,00

754 36109/0001


50003 FLS CC



0,000,00

755 30038/0001





Página: 000106




50003 FLS CC



0,000,00

756 30054/0001


50003 FLS CC



0,000,00

757 30110/0001


50003 FLS CC



0,000,00

758 31046/0001


50003 FLS CC



0,000,00

759 30249/0001


50003 FLS CC



0,000,00

760 30473/0001


50003 FLS CC



0,000,00

761 31132/0001





0,000,00

762 30038/0001





0,000,00

763 30054/0001





0,000,00

764 30083/0001





Página: 000107







0,000,00

765 30093/0001





0,000,00

766 30123/0001





0,000,00

767 31040/0001





0,000,00

768 31062/0001





0,000,00

769 31079/0001





0,000,00

770 31106/0001





0,000,00

771 30249/0001





0,000,00

772 30299/0001





0,000,00

773 30272/0001





Página: 000108







0,000,00

774 30290/0001





0,000,00

775 30453/0001





0,000,00

776 30473/0001





0,000,00

777 37734/0001





0,000,00

778 30430/0001





0,000,00

779 36693/0001





0,000,00

780 30815/0001





0,000,00

781 33518/0020





0,000,00

782 32777/0001





Página: 000109







0,000,00

783 36014/0031





0,000,00

784 36014/0031





0,000,00

785 36014/0031





0,000,00

786 36693/0001





0,000,00

787 33606/0020





0,000,00

788 36014/0031

27/01/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.16 JUROS


1.063,060,00 1.063,061.063,06JUROS REF. PASEP - MES NOVEMBRO/2014


0,000,00

789 36300/0001



5.220,400,00 5.220,405.220,40FÉRIAS- FEVEREIRO/2015 - 1º QUINZENA


0,000,00

790 36014/0031





0,000,00

791 36014/0031





Página: 000110



27/01/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.20 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA

93 INSS

7.314,200,00 0,007.314,20PGTO INSS JUROS MECANICAPINA.


7.314,200,00

4543 36300/0001


93 INSS

20,890,00 0,0020,89PGTO INSS EGAB LOCAÇÕES


20,890,00

4544 36300/0001


93 INSS

264,080,00 0,00264,08PGTO INSS SANTANA E CIA LTDA


264,080,00

4545 36300/0001


93 INSS

40,750,00 0,0040,75PGTO INSS JD CONSTRUÇÕES


40,750,00

4546 36300/0001


92649 TIAGO DE OLIVEIRA - MEI

0,000,00 0,00820,00Instalação necessária para melhorar o ambiente de trabalho e recepção do salão nobre da prefeitura.


820,00820,00

20229 32655/0001

27/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO

90476 PR IND E COM DE ARTEFATOS DE METAL E SERV IMUNIZACAO LTDA

2.892,650,00 0,006.267,41Se faz necessário para a desratização e desinsetização das E.M.E.Fs, SMED, Depósitos e Centros, conforme contrato nº 059/2012, afavor de P.R. Indústria e Comércio de Artefatos de Metal e Serviços de Imunizações Ltda.


6.267,413.374,76

20230 33693/1021



550,00600,00 0,002.800,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 203 - Alvorada, conforme ocontrato 044/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a abril de 2015.


2.200,001.650,00

20231 32008/0040



0,000,00 0,002.015,17Materiais gráficos para Aula Inaugural 2015 que acontecerá no dia 20/02, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - A em favor daempresa AJM de Assis - ME.


2.015,172.015,17

20232 36057/0031


91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.

0,000,00 0,006.400,00Materiais gráficos para Aula Inaugural 2015 que acontecerá no dia 20/02, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - G em favor daempresa Perfil Gráfica e Editora - ME.


6.400,006.400,00

20233 36057/0031





Página: 000111





0,000,00 0,005.920,90SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2014 - C, EM FAVOR DA EMPRESANUTRIESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS CASAS DE


5.920,905.920,90

20234 32322/0001



0,000,00 0,00863,67SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2014 - C, EM FAVOR DA EMPRESANUTRIESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE


863,67863,67

20235 38738/1211



5.700,000,00 5.700,005.700,00AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO SETOR DE SAÚDE MENTALCAPSI - PACIENTES SOB TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSIQUIÁTRICO NOS AMBULATORIOS DE SAÚDE MENTAL, SENDO


0,000,00

20236 33424/4590


75 SOUL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS UNIÃO LTDA.

2.160,000,00 2.160,002.160,00AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO SETOR DE SAÚDE MENTALCAPSI - PACIENTES SOB TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSIQUIÁTRICO NOS AMBULATORIOS DE SAÚDE MENTAL, SENDO


0,000,00

20237 33424/4590





0,000,00

796 33518/0020





0,000,00

797 30574/0040





0,000,00

798 30574/0040





0,000,00

799 30660/0040





0,000,00

800 30702/0040





Página: 000112




70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.



0,000,00

801 30574/0040





0,000,00

802 38397/4620





0,000,00

803 38838/4510





0,000,00

804 38607/4590





0,000,00

805 38605/4590





0,000,00

806 38080/4090





0,000,00

807 38084/4540





0,000,00

808 38084/4540


80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS



0,000,00

809 30574/0040





Página: 000113







0,000,00

810 38076/4530





0,000,00

811 36005/0031





0,000,00

812 31132/0001





0,000,00

813 33518/0020





0,000,00

814 30414/0001





0,000,00

815 33518/0020


70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO



0,000,00

816 30202/0001





0,000,00

817 33518/0020





0,000,00

818 30489/0001





Página: 000114







0,000,00

819 36099/0001





0,000,00

820 30139/0001





0,000,00

821 30151/0001





0,000,00

822 30164/0001





0,000,00

823 30174/0001





0,000,00

824 30183/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

825 30151/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

826 30164/0001





0,000,00

827 30164/0001





Página: 000115







0,000,00

828 30183/0001





0,000,00

829 33606/0020





0,000,00

830 30674/0040





0,000,00

831 36005/0031


91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL

75,320,00 75,3275,32PAGTO RRT Nº 3087453- REF. COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- UBS SÃO FRANCISCO, PORTO VERDE E NOVA ALVORADA. CISMPH Nº 010/2015


0,000,00

832 32634/0040



7.610,890,00 7.610,897.610,89FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 1ªQUINZENA


0,000,00

833 30574/0040



7.900,360,00 7.900,367.900,36FÉRIAS- FEVEREIRO/2015- 1ª QUINZENA


0,000,00

834 30599/0040





0,000,00

835 30648/0040





0,000,00

836 30702/0040





Página: 000116







0,000,00

837 38080/4090





0,000,00

838 38080/4090





0,000,00

839 38080/4090


91764 SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

39.300,000,00 39.300,0039.300,00PGTO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF CONTRATO Nº 013/2012-E


0,000,00

841 31094/0001


91701 SBARDECAR COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA

0,000,00 0,00211,80SERVIÇOS DE REVISÃO VEÍCULO PLACA IVN-4075 CFE SOLICITAÇÃO CI Nº 200/2015/SMTASC


211,80211,80

842 32324/0001



84,600,00 0,0084,60MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE CADASTRO IMOBILIARIO.


84,600,00

843 32050/0001


92708 FERRAMENTAS FARRAPOS LTDA

560,000,00 0,00560,00Aquisiçao de equipamento de segurança para os servidores que trabalham no Cemiterio Municipal, desempenhando diariamenteabertura e fechamento de Tumulos, auxiliam durante enterros, exumaçao de corpos, retos mortais e ossarios.


560,000,00

20238 32090/0001



582,340,00 0,009.819,06SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2014 - B, EM FAVOR DA EMPRESASUPERMERCADO LINASSI LTDA. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRI A DEMANDA DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.


9.819,069.236,72

20239 38015/0001


13170 RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMPLES LTDA

0,000,00 0,0017.500,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 012/2012 - RADIOLOGICA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEMSOCIEDADE SIMPLES LTDA, referente ao período de janeiro de 2015.


17.500,0017.500,00

20240 32634/0040





Página: 000117





0,000,00 0,0065,00 AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DE QUE OS DOCUMENTOS QUE CHEGÃO AO SETOR PRECISAM TERIDENTIFICAÇÃO DE QUEM ENTREGOU E QUANDO FOI ENTREGUE.


65,0065,00

20242 31934/0001


91569 TECNOPONTO-ROLLOF, BUENO E CIA LTDA EPP

294,000,00 0,00294,00CONSERTO DO RELOGIO-PONTO DA SMTDS. PATRIMONIO 006943.


294,000,00

20243 38124/1270



3.794,440,00 0,0026.561,08Empenho para pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Maria do Carmo Garcia, 197 , Alvorada -RS, conforme o contrato052/2013 - SOCIEDADE ESPIRITA SIMÃO PEDRO, referente ao período de janeiro a julho de 2015.


26.561,0822.766,64

20244 32587/4590



1.091,000,00 0,006.940,25OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO. CONFORME ATA 026/2014 EPREGÃO ELETRONICO 37/2014.


6.940,255.849,25

20245 32322/0001

28/01/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

11661 ALCI N. BECKER & CIA LTDA

0,000,00 0,001.248,00AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA OS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEVIDO AS ALTASTEMPERATURAS E AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DE VENTILAÇÃO NO PRÉDIO, SENDO NECESSÁRIO A COMPRA DOS


1.248,001.248,00

20246 30659/4710



0,000,00 0,004.782,55SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2014 - C, EM FAVOR DA EMPRESANUTRIESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS CINCO CENTRO DE


4.782,554.782,55

20247 38681/1210

28/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.79 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

11201 HLW - COMERCIO E SERVI€OS DE TELEFONIA LTDA

0,000,00 0,0015.002,16Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 150/2014 - HKW - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIALTDA, referente ao período de janeiro a novembro de 2015.


15.002,1615.002,16

20248 30683/0040

28/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP

0,000,00 0,00200,80OS ITENS SOLICITADOS DEVERÃO ATENDER OS CENTROS DE REFERÊNCIAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).


200,80200,80

20249 38681/1210


92375 NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA

0,000,00 0,00271,05Solicitação de empenho para despesa com a contratação da empresa Nota Certa Boletins Jurídicos Ltda para o período de Janeiro aMaio de 2015, conforme contrato nº 050/2014.


271,05271,05

20250 30466/0001





Página: 000118





65,000,00 1,3065,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DAR AUTENTICIDADE AOS RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DO ESTÁGIOPROBATÓRIO.


63,700,00

20251 31934/0001

28/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.47 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE

3190 ALLCOMP COM.REPR. E IMPORTACAO LTDA.

3.350,000,00 0,003.350,00PROGRAMA/APLICATIVO NECESSÁRIO PARA USAR AS NOVAS TECNOLOGIAS QUE FORAM ADQUIRIDAS PELO SETOR DETOPOGRAFIA E REALIZAR OS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DE FORMA MAIS EFICIENTE E PRECISA.


3.350,000,00

20252 32039/0001



0,000,00 0,00139,80OS ITENS SOLICITADOS DEVERÃO ATENDER AS CASAS DE ACOLHIMENTO.


139,80139,80

20253 32322/0001



0,000,00 0,00838,78OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIASOCIAL (CREAS).


838,78838,78

20254 38738/1211

28/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

92709 ARTE E VERDE PAISAGISMO E FLORICULTURA LTDA- ME

0,000,00 0,00660,00 FAZ -SE NECESSARIA PARA HARMONIZAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA


660,00660,00

20255 31934/0001



0,000,00 0,008,25OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIASOCIAL (CREAS).


8,258,25

20256 38738/1211



103,900,00 0,00103,90FAZ -SE NECESSARIO PARA REFORMA E RENOVAÇÃO DAS ALVENARIAS DO PRÉDIO DA SÃO BORJA DE N° 171 QUE SERAESTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL DE ALVORADA


103,900,00

20257 31934/0001



0,000,00 0,0012,00FAZ -SE NECESSARIO PARA REFORMA E RENOVAÇÃO DAS ALVENARIAS DO PRÉDIO DA SÃO BORJA DE N° 171 QUE SERAESTALADO O ARQUIVO MUNICIPAL DE ALVORADA


12,0012,00

20258 32655/0001



0,000,00 0,0037,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO NO DEPÓSITO NA RUA SÃO BORJA, ONDE SERÁ OARQUIVO MUNICIPAL.


37,0037,00

20259 31934/0001





Página: 000119





0,000,00 0,0020,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO NO DEPÓSITO NA RUA SÃO BORJA, ONDE SERÁ OARQUIVO MUNICIPAL.


20,0020,00

20260 32655/0001


3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.

0,000,00 0,00486.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA (TAPA BURACO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO) EM VIAS PÚBLICAS DOMUNICÍPIO DE ALVORADA.


486.500,00486.500,00

20261 35214/1161



0,000,00 0,0010.760,40Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, conforme Contrato nº126/14, a favor de Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda.


10.760,4010.760,40

20262 33685/1026



0,000,00 0,00461,80MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAS ELENCADOS, QUANDO DE SUA INUTILIZAÇÃO/ESTRAGO.


461,80461,80

20263 32039/0001

28/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS


0,000,00 0,00131,85MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAS ELENCADOS, QUANDO DE SUA INUTILIZAÇÃO/ESTRAGO.


131,85131,85

20264 32039/0001


91802 CPP-COMERCIO DE PAPEL PARA PLOTER LTDA-ME

0,000,00 0,00370,00MATERIAL IMPRESCINDÍVEL USADO PELO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA, PARA CONFECÇÃO DE MAPAS E PLANTAS.


370,00370,00

20265 32037/0001


11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME

0,000,00 0,00195,00SEGUNDA RECARGA DOS EXTINTORES DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.


195,00195,00

20266 38732/1207

28/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

14668 DPM EDUCACAO LTDA

0,000,00 0,002.516,40Visto que esta secretaria faz uso constante do Sistema de Registro de Preço para aquisição de alimentação escolar, materiais de limpezae escolar, móveis, entre outros, se faz necessário aperfeiçoar e aprofundar os conhecimentos dos servidores nesta modalidade de


2.516,402.516,40

20267 33546/0020



0,006.996,00 0,006.996,00Se faz necessário para o deslocamento dos alunos com necessidades especiais, visto que necessitam de acompanhante, até as escolasonde estudam e os locais onde são realizam atividades pedagógicas, a favor de TACOM - Sistema de Bilhetagem Inteligente Ltda, CNPJ:


0,000,00

20268 36058/0031





Página: 000120





1.020,000,00 0,0010.020,00O pedido se faz necessário para publicações oficiais para licitações e contratos atendendo a Lei nº 8666/93, em favor da EditoraJornalística Jarros Ltda, CNPJ: 00.512.930/0001-24.


10.020,009.000,00

20269 33546/0020

28/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

91552 ALEXANDRE SCHRIEK - ME

0,007.760,00 0,007.760,00Faz-se necessário a contratação de empresa para serviço de som e palco de forma a disponibilizar aos professores presentes na aulainaugural uma sonorização de qualidade e eficiente. Assim como a colocação de um palco e projeção do material disponibilizado pelo


0,000,00

20270 36023/0031



5.879,170,00 0,005.879,17Conserto do veículo Ducato - placa ISQ 3178 - frota 177, veículo utilizado para transporte de pacientes de hemodiálise e criançasespeciais.


5.879,170,00

20271 38845/4510


91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI

0,000,00 0,0050,00AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA QUE O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA TENHA UM CONTROLE DE RESERVA.


50,0050,00

20272 32655/0001



1.870,000,00 65,451.870,00Conserto do veículo Ducato - placa ISQ 3178 - frota 177, veículo utilizado para transporte de pacientes de hemodiálise e criançasespeciais.


1.804,550,00

20273 38848/4510



71,960,00 0,0071,96Conserto do veículo Ducato - placa ISQ 3178 - frota 177, veículo utilizado para transporte de pacientes de hemodiálise e criançasespeciais.


71,960,00

20274 38845/4510


92059 PAULA NATACHA ZONANA DA ROCHA DERZETE - MEI

0,00200,00 0,00200,00CONSERTO E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO.


0,000,00

20275 32542/0001


92059 PAULA NATACHA ZONANA DA ROCHA DERZETE - MEI

0,00600,00 0,00600,00CONSERTO E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO.


0,000,00

20276 32039/0001



0,000,00 0,0030,00FAZ-SE NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DE DOCUMENTAÇÃO DO C.A.S.A.


30,0030,00

20277 31934/0001





Página: 000121




91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. - EPP

180,000,00 0,00180,00FAZ-SE NECESSARIO PARA TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO VEICULO VW/ GOL, PLACAS IWI 4246, COM O N° DEFROATA 158, PARA MELHOR ATENDER OS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS.


180,000,00

20278 31934/0001


5937 MICHELE SUSANA DICKEL

0,0075,00 0,0075,00FAZ-SE NECESSARIO PARA A SEGURANÇA DO VEICULO E DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.


0,000,00

20279 31934/0001

29/01/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.9.0.13.02.01 INSS - SERVIDORES

93 INSS

20.850,830,00 20.850,83242.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015


221.149,17221.149,17

844 35073/0001


93 INSS



115.580,28115.580,28

845 35084/0001


93 INSS

974,180,00 974,187.400,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015


6.425,826.425,82

846 32782/0001


93 INSS



14.798,8414.798,84

847 35087/0001


93 INSS



19.075,9019.075,90

848 35086/0001


93 INSS



87.591,2887.591,28

849 36206/0001


93 INSS



8.000,008.000,00

850 36208/0001





Página: 000122




93 INSS



129.941,98129.941,98

851 35145/0001


93 INSS



29.773,5929.773,59

852 35146/0001


93 INSS



17.392,9617.392,96

853 35148/0001


93 INSS



26.418,7626.418,76

854 35149/0001


93 INSS



104.546,56104.546,56

855 33519/0020


93 INSS



24.607,0924.607,09

856 36070/0020


93 INSS



10.965,7910.965,79

857 36006/0031


93 INSS

0,000,00 0,00600,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015


600,00600,00

858 36035/0031


93 INSS

598,841.000,00 598,848.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS- EXERCÍCIO 2015


6.401,166.401,16

859 36071/0031





Página: 000123




93 INSS



62.038,7862.038,78

860 36015/0031


93 INSS



20.457,4420.457,44

861 34100/0040


93 INSS



129.708,22129.708,22

862 35035/0040


93 INSS



378.698,99378.698,99

863 38077/0040


93 INSS



43.226,4443.226,44

864 35049/0001


93 INSS



11.512,9111.512,91

865 35050/0001


93 INSS



102.195,47102.195,47

866 35063/0001


93 INSS



66.316,0066.316,00

867 35091/0001


93 INSS



19.024,9319.024,93

868 35002/0001





Página: 000124




93 INSS



8.226,448.226,44

869 35074/0001


93 INSS



25.756,3925.756,39

870 35000/0001


93 INSS



79.534,4579.534,45

871 35004/0001


93 INSS



106.975,49106.975,49

872 35044/0001


93 INSS



54.303,1654.303,16

873 36656/0001


93 INSS



102.709,26102.709,26

874 35196/0001


93 INSS



112.696,64112.696,64

875 36000/0001


93 INSS



94.640,2194.640,21

876 36110/0001


93 INSS



11.441,9811.441,98

877 35168/0001





Página: 000125




93 INSS



51.036,7151.036,71

878 36065/0001


93 INSS



65.741,5865.741,58

879 38453/0001


93 INSS



6.912,916.912,91

880 38454/0001


93 INSS



6.312,916.312,91

881 38455/0001


93 INSS



4.000,004.000,00

882 38456/0001


93 INSS



6.847,956.847,95

883 38457/0001


93 INSS



12.991,6312.991,63

884 35152/0001



237,780,22 237,78238,00DESPESA EXERCICIO ANTERIOR- REF. PAGTO NF Nº 388- SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO CFE ARP Nº 038/2014. CI Nº002/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS.


0,000,00

885 31094/0001


157 ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS

578,970,00 578,97578,97EMPENHO PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICIPIO. CI Nº013/2015-GAB/SEC/FAZ.


0,000,00

886 32656/0001





Página: 000126



29/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL

204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS

566,940,00 566,94566,94PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULOS DO MUNICIPIO- CFE CI Nº 0100/2015-SMA/DGA


0,000,00

887 32655/0001



5.153,090,00 0,005.153,09DESP. EXERC. ANTERIOR- 13º SALARIO MES DEZEMBRO/2014- PATRONAL- CAMARA DE VEREADORES


5.153,090,00

888 31094/0001



0,000,00 0,005.310,30DESP. EXERC. ANTERIOR- MÊS DEZEMBRO/2014- PATRONAL- CAMARA DE VEREADORES


5.310,305.310,30

889 31094/0001


70216 CENTRO DE RECUP. E INSERÇÃO SOCIAL DO DEP. QUÍMICO NOVOS HORIZONTES

12.516,1317.483,87 0,0030.000,00REPASSE REF. MÊS JANEIRO/2015- TERMO DE CONVÊNIO Nº 002-009-2013-SMS- EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DEDEPENDENTES QUÍMICOS. CI Nº 016/2015-SMS.


12.516,130,00

890 38422/4590



100,000,00 100,00100,00RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER, REF. REABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAAMBULÂNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ERECHIM/RS. CI DFIN Nº 015/2015.


0,000,00

891 38420/0040

29/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.85 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL


0,000,00 0,00490,00PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2014- DESP. EXERC. ANTERIOR.


490,00490,00

892 31094/0001

29/01/2015 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.02 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO

539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S

185.580,750,00 0,001.436.965,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM PRECATÓRIOS CFE EC 62/2009


1.436.965,001.251.384,25

893 38062/0001


8984 NILZA DE FRAGA LINO

28.368,000,00 0,0028.368,00INDENIZAÇÃO VITALÍCIA POR ACIDENTE DE TRANSITO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. REFERENTE A TRESSALARIOS MINIMOS POR MES PARA 12 MESES. CFE LEI MUN. 233/84-ALT PELA LEI MUN. 403/88.


28.368,000,00

894 31095/0001


92718 FERNANDA MACHADO

355,350,00 125,86355,35EXONERAÇÃO EM 04/01/2015


229,490,00

895 36102/0001





Página: 000127




92719 GABRIEL DUARTE SPERB

1.087,480,00 1.087,481.087,48EXONERAÇÃO EM 26/01/2015


0,000,00

896 30041/0001


90728 SUELEN DA SILVA BRANT

127,050,00 127,05127,05UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SUELEN DA SILVA BRANT, POIS NO DIA 15/01/15, A MESMA ACOMPANHOU A REMOÇÃO DEPACIENTE, DA CIDADE DE ERECHIM/RS - ATÉ O HOSPITAL SANTA CLARA ( SANTA CASA) EM.PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN.


0,000,00

897 38390/0040


11940 LUCIMAR CANABARRO CARDOSO

127,050,00 127,05127,05UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUCIMAR CANABARRO CARDOSO, POIS NO DIA 20/01/15, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS - PARA INTERNAÇÃO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA RECOMEÇAR. LEI


0,000,00

898 35182/4590



127,050,00 127,05127,05UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER, POIS NO DIA 15/01/15, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE, DA CIDADE DE ERECHIM/RS - PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN.


0,000,00

899 38390/0040

29/01/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL

90078 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME

0,000,00 0,008.740,00AQUISIÇÃO DE 40 LONGARINAS DE 03 CADEIRAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, DA ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 053/2014 SMTASC. AQUISIÇÃO DE LONGARINAS FAZ-SE NECESSÁRIA, PARA ACOMODAR OS


8.740,008.740,00

20280 38701/1166

29/01/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

92710 GAUCHA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

659,750,00 0,00659,75O PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA TROCA DOS APARELHOS COM DEFEITO.


659,750,00

20281 33079/0001



0,000,00 0,0042,60A AQUISIÇÃO DE SOLVENTE E LIXA SE FAZ NECESSÁRIA PARA A REFORMA QUE ESTA ACONTECENDO NASDEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA.


42,6042,60

20282 32347/0001



0,000,00 0,0070,40SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 045/2014 - B, EM FAVOR DA EMPRESAPROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA. OS ITENS SOLICITADOS DEVERAM ATENDER O CENTRO DE


70,4070,40

20283 38738/1211

29/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.51 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

91766 QUIMICA PURA LAB. DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS

0,000,00 0,007.989,40Análise quimica de efluentes, águas superficiais e água subterrâneas do Aterro Sanitário de Alvorada, localizado na Estrada Diogo Ináciode Barcelos s/nº, conforme determina Licença de Operação n º 1736/2011-DL, emitida pela FEPAM.


7.989,407.989,40

20284 33274/1168





Página: 000128




91733 ASSOC.EMP.TRANSP.PASS.SIS.DE BIL. ELETR. DA R.M. DE POA

0,00149.999,96 0,00149.999,96Se faz necessário para o deslocamento dos alunos com necessidades especiais, visto que necessitam de acompanhante, até as escolasonde estudam e os locais onde são realizam atividades pedagógicas, a favor da Associação de das Empresas de Transporte de


0,000,00

20285 36058/0031



0,000,00 0,0046,80Manutenção e capina ao entorno da entrada do cras cedro, para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos.


46,8046,80

20286 38681/1210


92481 AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE IMPRESSOS LTDA

10.100,000,00 0,0010.100,00SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 029/2014 - G EM FAVOR DA EMPRESAAUTOMAÇÃO E COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPRESSOS LTDA. O ITEM SOLICITADO DEVERÁ ATENDER A DEMANDA DESTA


10.100,000,00

20287 38681/1210


92101 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP

485,050,00 0,00485,05Aquisiçao de equipamentos de Segurança da Ata de Registro de Preços 047/2013 A, para os servidores do Cemitério Municipal.


485,050,00

20288 32090/0001

29/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.95 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE

91777 A M KATHAMOKJA - BAZAR - ME

1.850,000,00 0,001.850,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OITO IMPRESSORAS DA SMTDS. AS IMPRESSORAS ESTÃO HA DOIS ANOS SEMMANUTENÇÃO E REVISÃO, DETERIORANDO-SE COM O TEMPO.


1.850,000,00

20289 38124/1270


5129 EMILIO MELOS PESSOA

2.500,0010.500,00 53,4230.000,00Renovação anual do pedido de pagamento do aluguel da sede SMJEL ( Secretaria Juventude, esporte e lazer); referente ao contratonº093/2014.


19.446,5817.000,00

20290 36786/0001


92713 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME

0,000,00 0,00268,70OS ITENS SOLICITADOS DEVERÃO ATENEDER O CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).


268,70268,70

20291 38738/1211



0,000,00 0,001.365,63SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 045/2014 - A, EM FAVOR DA EMPRESA ANELISERITTER HENRICH E CIA LTDA. OS ITENS SOLICITADOS IRÃO ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM


1.365,631.365,63

20292 38681/1210


92714 MAGNO DERLON MOTEIRA PINTO

1.707,540,00 15,171.707,54EXONERAÇÃO EM 30/01/2015


1.692,370,00

900 36102/0001





Página: 000129



30/01/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.9.1.13.14.01 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL


7.105,220,00 7.105,2248.660,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - EXERCICIO 2015


41.554,7841.554,78

901 35072/0001

30/01/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.9.1.13.03.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS COM RPPS




27.671,3927.671,39

902 35072/0001





19.764,4019.764,40

903 35077/0001



1.835,970,00 1.835,9715.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015


13.164,0313.164,03

904 35077/0001





92.105,3192.105,31

905 35076/0001





63.766,0561.370,54

906 35076/0001





84.852,7584.852,75

907 35078/0001





56.506,0156.506,01

908 35078/0001



962,540,00 962,5410.200,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCICIO 2015


9.237,469.237,46

909 35079/0001





Página: 000130







6.154,006.154,00

910 35079/0001





8.943,908.943,90

911 35080/0001





5.957,245.957,24

912 35080/0001





13.413,7913.413,79

913 36501/0001





8.933,288.933,28

914 36501/0001





66.724,4766.724,47

915 35082/0001





44.431,1844.431,18

916 35082/0001





7.453,317.453,31

917 38491/0001





4.962,494.962,49

918 38491/0001





Página: 000131





33.938,220,00 33.938,22198.180,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015


164.241,78164.241,78

919 35158/0001





109.342,67109.342,67

920 35158/0001





120.225,74120.225,74

921 35159/0001





80.059,7080.059,70

922 35159/0001





33.092,9133.092,91

923 35160/0001





22.037,3922.037,39

924 35160/0001



674,070,00 674,076.660,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015


5.985,935.985,93

925 37037/0001



452,400,00 452,404.440,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015


3.987,603.987,60

926 37037/0001





65.511,0565.511,05

927 35135/0001





Página: 000132







43.627,0143.627,01

928 35135/0001





1.995,711.995,71

929 35136/0001





1.313,451.313,45

930 35136/0001





136.056,96136.056,96

931 35137/0001





90.605,4790.605,47

932 35137/0001





182.768,07182.768,07

933 35138/0001





121.713,88121.713,88

934 35138/0001





44.103,7444.103,74

935 35139/0001





23.562,6223.562,62

936 35139/0001





Página: 000133







78.963,1878.963,18

937 35144/0001





52.595,9752.595,97

938 35144/0001





390.666,47366.787,97

939 35108/0020



19.202,710,00 0,00263.600,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2015


263.600,00244.397,29

940 35108/0020





7.680,005.509,94

941 35123/0020





5.120,003.663,58

942 35123/0020





452.737,29435.080,88

943 35124/0020





312.960,00289.900,19

944 35124/0020





334.583,97314.606,77

945 36008/0031





Página: 000134







227.160,00209.620,92

946 36008/0031





47.820,0043.888,51

947 35390/0031





31.880,0029.241,42

948 35390/0031





23.923,0423.516,78

949 35401/0031





16.864,0015.669,89

950 35401/0031





376.499,32351.400,79

951 36011/0031





253.560,00234.137,71

952 36011/0031



419.781,100,00 75.956,315.238.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015


5.162.043,694.818.218,90

953 36576/0031



281.732,280,00 0,003.492.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015


3.492.000,003.210.267,72

954 36576/0031





Página: 000135





0,000,00 0,003.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015


3.000,003.000,00

955 38760/0040





2.000,001.799,15

956 38760/0040



53.778,620,00 6.961,98360.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015


353.038,02306.221,38

957 35007/0040





228.437,61192.344,57

958 35007/0040





61.348,4259.307,19

959 35011/0040





42.155,6933.805,05

960 35011/0040



3.235,160,00 0,0015.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO 2015


15.000,0011.764,84

961 36558/0040





6.173,154.001,90

962 36558/0040





116.134,54113.671,50

963 35014/0040





Página: 000136







70.164,6465.917,32

964 35014/0040





19.105,6912.047,92

965 35016/0040





12.703,454.681,92

966 35016/0040





4.105,072.098,47

967 35022/0040





6.800,001.362,75

968 35022/0040





5.725,292.326,13

969 35023/0040





4.000,001.534,31

970 35023/0040





4.800,004.800,00

971 38783/0040





3.200,003.200,00

972 38783/0040





Página: 000137







12.000,0011.430,51

973 38489/0040





8.000,007.617,79

974 38489/0040





7.941,414.785,70

975 38606/4590





8.000,003.158,19

976 38606/4590





3.000,003.000,00

977 38798/0040





2.000,002.000,00

978 38798/0040





450.000,00450.000,00

981 38827/0040





300.000,00300.000,00

982 38827/0040





12.000,0012.000,00

983 38834/0040





Página: 000138







8.000,008.000,00

984 38834/0040





12.000,0012.000,00

985 38807/0040





8.000,008.000,00

986 38807/0040





3.000,003.000,00

987 38810/0040





2.000,002.000,00

988 38810/0040





6.000,005.381,42

989 38852/0040





4.000,003.584,84

990 38852/0040





70.286,1770.286,17

991 35047/0001





46.811,1246.811,12

992 35047/0001





Página: 000139







83.140,6883.140,68

993 35048/0001





52.582,8052.582,80

994 35048/0001





35.074,1931.735,47

995 35061/0001





21.130,9221.130,92

996 35061/0001





19.158,9219.158,92

997 35062/0001





12.758,4712.758,47

998 35062/0001





96.570,7696.570,76

999 35060/0001





64.309,7864.309,78

1000 35060/0001





124.085,24124.085,24

1001 37092/0001





Página: 000140







75.535,4975.535,49

1002 37092/0001



276,270,00 276,273.900,00


3.623,733.623,73

1003 35090/0001





2.225,882.225,88

1004 35090/0001





184.708,30184.708,30

1005 35001/0001





115.404,46115.404,46

1006 35001/0001





17.616,0017.616,00

1007 37010/0001





11.179,7211.179,72

1008 37010/0001





26.009,9626.009,96

1009 35003/0001





15.967,8615.967,86

1010 35003/0001





Página: 000141







41.463,7141.463,71

1011 37738/0001





27.610,0127.610,01

1012 37738/0001





83.311,1283.311,12

1013 35041/0001





50.283,7150.283,71

1014 35041/0001





41.731,5741.731,57

1015 35042/0001





25.590,9625.590,96

1016 35042/0001





114.721,05114.721,05

1017 35043/0001





71.106,0171.106,01

1018 35043/0001





148.637,47148.637,47

1019 38001/0001





Página: 000142







92.173,1692.173,16

1020 38001/0001





488.844,58488.844,58

1021 35194/0001





299.302,27299.302,27

1022 35194/0001





17.580,0015.212,07

1023 36267/0001





9.255,149.255,14

1024 36267/0001





42.000,0042.000,00

1025 38815/1210





28.000,0028.000,00

1026 38815/1210





18.000,0018.000,00

1027 38813/1211





12.000,0012.000,00

1028 38813/1211





Página: 000143







64.244,2764.244,27

1029 35169/0001





39.876,4839.876,48

1030 35169/0001





11.100,0010.173,92

1031 35192/0001





6.338,536.338,53

1032 35192/0001





18.974,9018.974,90

1033 38458/0001





12.127,6812.127,68

1034 38458/0001





56.587,2756.587,27

1035 35140/0001





34.844,1034.844,10

1036 35140/0001





6.667,346.667,34

1037 35141/0001





Página: 000144







4.134,724.134,72

1038 35141/0001





49.448,0049.448,00

1039 35142/0001





31.073,4931.073,49

1040 35142/0001





34.983,7634.983,76

1041 35143/0001





21.461,6221.461,62

1042 35143/0001





28.796,3728.729,80

1043 38071/0001

30/01/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.04 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVI

8721 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

0,000,00 0,00600.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMA, SMS E FUNSEMA REF A JAN A JUN/2015


600.000,00600.000,00

1044 36134/0001



0,000,00 0,0090.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE REF A JAN A JUN/2015


90.000,0090.000,00

1045 33517/0020



0,000,00 0,0060.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 40% REF A JAN A JUN/2015


60.000,0060.000,00

1046 36003/0031





Página: 000145





0,000,00 0,00600.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% REF A JAN A JUN/2015

Estimativa 60% FUNDEB

600.000,00600.000,00

1047 36003/0031



0,000,00 0,008.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMA, SMS E FUNSEMA REF A JAN A JUN/2015


8.000,008.000,00

1048 31158/0001



0,000,00 0,00600,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE REF A JAN A JUN/2015


600,00600,00

1049 33546/0020



7.373,080,00 7.373,087.373,08INDENIZAÇÃO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADO A USUÁRIOS COM BAIXA RENDA FAMILIAR- NOTA FISCAL Nº 001-1,CFE CI Nº 2072/2014-PGM. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.


0,000,00

1051 31094/0001





16.102,8316.102,83

1052 38071/0001



315,750,00 0,00315,75SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2015, DOS VEICULOS PLACAS ISS 1832, IRP 1648 E IHQ 6459- CFE CI Nº 114/2015-SMA//DGA.


315,750,00

1053 33653/0020


347 DETRAN - RS

153,230,00 153,23153,23MULTA REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, GUIA Nº 201503312593 - VEICULO PLACA IOU 0132- CONDUTOR: JALCEDIR DE SOUZABARBOSA - HABILITAÇÃO Nº 4588675670. CI Nº 113/2015-SMA/DGA.


0,000,00

1054 32780/0001


347 DETRAN - RS

68,100,00 68,1068,10MULTA REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, GUIA Nº 201432115740 - VEICULO PLACA IKZ 5256- CONDUTOR: MARCOS VINICIUSFERREIRA MENDES - HABILITAÇÃO Nº 1113348509. CI Nº 109/2015-SMA/DGA.


0,000,00

1055 30154/0001


3269 COOTRAVIPA-COOPERATIVA DE TRAB.PROD.E CO

30.012,530,00 30.012,5330.012,53PGTO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CFE PROCESSO ADM Nº 9034/2014- CONTRATOS Nº 17 E 26 DE 2013


0,000,00

1056 31094/0001





Página: 000146




347 DETRAN - RS

102,150,00 102,15102,15MULTA REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, GUIA Nº 201503221180 - VEICULO PLACA IOJ 3046- CI Nº 110/2015-SMA/DGA.


0,000,00

1057 30608/0040



105,250,00 105,25105,25SEGURO OBRIGATORIO ANO 2015- VEICULO PLACA IWD 4686- CHEVROLET COBALT 1.8. CI Nº 108/2015-SMA/DGA.


0,000,00

1058 32116/0001

30/01/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA


1.137,030,00 0,001.137,03DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. ALUGUEL MES DE DEZEMBRO/2014- ALCIR BELMIRO ANASTACIO, CFE CONTRATO Nº134/2013. CI Nº 23/2015-SMED/CONTABILIDADE.


1.137,030,00

1059 35242/0020


91150 MARA RUBIA NUNES VARGAS

16,000,00 0,0016,00RESSARCIMNETO PARA A DIRETORA GERAL MARA RUBIA NUNES VARGAS, REF. SERVIÇO DE URGÊNCIA - CÓPIA DECHAVES PARA O CCP FLORESTAN FERNANDES, CFE CI Nº 144/2015-SMED.


16,000,00

1060 38575/0020





0,000,00

1070 30202/0001



1.078,360,00 1.078,361.078,36OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

1071 36245/0001





0,000,00

1072 30188/0001





0,000,00

1073 30197/0001





0,000,00

1074 30202/0001





Página: 000147







0,000,00

1075 30207/0001





0,000,00

1076 36099/0001





0,000,00

1077 36243/0001





0,000,00

1078 36244/0001





0,000,00

1079 36246/0001





0,000,00

1080 36099/0001





0,000,00

1081 30188/0001





0,000,00

1082 30202/0001





0,000,00

1083 30207/0001





Página: 000148







0,000,00

1084 36246/0001





0,000,00

1085 30489/0001





0,000,00

1086 30489/0001





0,000,00

1087 30503/0001





0,000,00

1088 30514/0001





0,000,00

1089 30489/0001





0,000,00

1090 30489/0001





0,000,00

1091 36099/0001





0,000,00

1092 30139/0001





Página: 000149







0,000,00

1093 30139/0001





0,000,00

1094 30151/0001





0,000,00

1095 30157/0001





0,000,00

1096 30164/0001





0,000,00

1097 30174/0001





0,000,00

1098 30183/0001





0,000,00

1099 30223/0001





0,000,00

1100 30139/0001





0,000,00

1101 36212/0001





Página: 000150







0,000,00

1102 36214/0001





0,000,00

1103 36215/0001





0,000,00

1104 36217/0001





0,000,00

1105 36219/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

1106 30151/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

1107 30164/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

1108 30174/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

1109 36212/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

1110 36215/0001





Página: 000151




70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

1111 36217/0001





0,000,00

1112 30151/0001





0,000,00

1113 30157/0001





0,000,00

1114 30164/0001





0,000,00

1115 30183/0001





0,000,00

1116 36212/0001





0,000,00

1117 36214/0001





0,000,00

1118 36215/0001





0,000,00

1120 36219/0001





Página: 000152







0,000,00

1121 37081/0001





0,000,00

1122 37082/0001





0,000,00

1123 37081/0001





0,000,00

1124 37082/0001





0,000,00

1125 33606/0020





0,000,00

1126 33608/0020





0,000,00

1127 33606/0020


70074 VIGIAS ESCOLA N/C



0,000,00

1128 33606/0020





0,000,00

1129 33606/0020





Página: 000153







0,000,00

1130 33608/0020





0,000,00

1131 33606/0020





0,000,00

1132 33608/0020





0,000,00

1133 30674/0040





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0,000,00

1136 30675/0040





0,000,00

1137 37081/0001





0,000,00

1138 37082/0001





Página: 000154




50003 FLS CC



0,000,00

1139 30038/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1140 30453/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1141 30054/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1142 30083/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1143 31040/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1144 30093/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1145 30110/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1146 31046/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1147 31062/0001





Página: 000155




50003 FLS CC



0,000,00

1148 30233/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1149 30249/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1150 30272/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1151 30317/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1152 30443/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1153 30430/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1154 30473/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1155 30520/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1156 38428/0001





Página: 000156




50003 FLS CC



0,000,00

1157 32777/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1158 36109/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1159 38433/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1160 38438/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1161 38448/0001


50003 FLS CC



0,000,00

1162 31132/0001





0,000,00

1163 30038/0001





0,000,00

1164 30453/0001





0,000,00

1165 30054/0001





Página: 000157







0,000,00

1166 30079/0001





0,000,00

1167 30083/0001





0,000,00

1168 31040/0001





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1169 30093/0001





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1170 30101/0001





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1171 30110/0001





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0,000,00

1173 31079/0001





0,000,00

1174 30233/0001





Página: 000158







0,000,00

1175 30249/0001





0,000,00

1176 30272/0001





0,000,00

1177 30290/0001





0,000,00

1178 30299/0001





0,000,00

1179 30430/0001





0,000,00

1180 31106/0001





0,000,00

1181 30473/0001





0,000,00

1182 30520/0001





0,000,00

1183 30123/0001





Página: 000159







0,000,00

1184 38428/0001





0,000,00

1185 32777/0001





0,000,00

1186 37734/0001





0,000,00

1187 36693/0001





0,000,00

1188 30815/0001





0,000,00

1189 31132/0001





0,000,00

1190 30079/0001





0,000,00

1191 30101/0001





0,000,00

1192 32777/0001





Página: 000160







0,000,00

1193 31132/0001





0,000,00

1194 30054/0001





0,000,00

1195 31040/0001





0,000,00

1196 30093/0001





0,000,00

1197 30079/0001





0,000,00

1198 30272/0001





0,000,00

1199 30414/0001


80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS



0,000,00

1200 30503/0001





0,000,00

1201 30223/0001





Página: 000161







0,000,00

1202 30317/0001





0,000,00

1203 30520/0001





0,000,00

1204 36693/0001





0,000,00

1205 30815/0001





0,000,00

1206 36200/0001





0,000,00

1207 30054/0001





0,000,00

1208 30083/0001





0,000,00

1209 30110/0001





0,000,00

1210 31063/0001





Página: 000162







0,000,00

1211 36551/0001





0,000,00

1212 30301/0001





0,000,00

1213 36693/0001





0,000,00

1214 30817/0001





0,000,00

1215 36256/0001





0,000,00

1216 36551/0001





0,000,00

1217 36693/0001





0,000,00

1218 30817/0001





0,000,00

1219 30083/0001





Página: 000163



30/01/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS

50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS



0,000,00

1220 30038/0001

30/01/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS




0,000,00

1221 30139/0001





0,000,00

1222 36109/0001





0,000,00

1223 30054/0001





0,000,00

1224 36109/0001





0,000,00

1225 31132/0001





0,000,00

1226 36099/0001





0,000,00

1227 32777/0001





0,000,00

1228 30317/0001





Página: 000164







0,000,00

1229 30272/0001





0,000,00

1230 30535/0040





0,000,00

1231 31046/0001





0,000,00

1232 30054/0001





0,000,00

1233 30038/0001





0,000,00

1234 30038/0001

30/01/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO

2.396,620,00 2.396,622.396,62APOSENTADORIAS E REFORMAS


0,000,00

1235 38499/0050

30/01/2015 PENSOES3.3.1.9.0.03.01 CIVIS

50011 FLS PENSIONISTAS

120.619,110,00 120.619,11120.619,11PENSOES


0,000,00

1236 38500/0050


50012 FLS INATIVOS SERVIDORES



0,000,00

1237 38499/0050





Página: 000165




50013 FLS INATIVOS PROFESSORES



0,000,00

1238 38499/0050


70091 INATIVOS-FUNSEMA



0,000,00

1239 38499/0050


70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA



0,000,00

1241 38499/0050


70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA



0,000,00

1242 38499/0050





0,000,00

1243 30574/0040





0,000,00

1244 30574/0040





0,000,00

1245 30599/0040





0,000,00

1246 30631/0040





0,000,00

1247 30660/0040





Página: 000166







0,000,00

1248 30702/0040





0,000,00

1249 30575/0040


70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.



0,000,00

1250 30574/0040





0,000,00

1251 38076/4530





0,000,00

1252 38076/4530





0,000,00

1253 30574/0040





0,000,00

1254 30535/0040





0,000,00

1255 38078/0040





0,000,00

4046 38080/4090





Página: 000167







0,000,00

4047 38084/4540





0,000,00

4048 38605/4590





0,000,00

4049 38607/4590





0,000,00

4050 38609/4590





0,000,00

4051 38398/4170





0,000,00

4052 30574/0040





0,000,00

4053 38080/4090





0,000,00

4054 33606/0020





0,000,00

4055 36034/0031





Página: 000168







0,000,00

4056 36014/0031





0,000,00

4057 36014/0031





0,000,00

4058 36014/0031





0,000,00

4059 36014/0031





0,000,00

4060 36014/0031





0,000,00

4061 36005/0031





0,000,00

4062 33518/0020





0,000,00

4063 33565/0020





0,000,00

4064 36014/0031





Página: 000169







0,000,00

4065 36014/0031





0,000,00

4066 36010/0031





0,000,00

4067 36010/0031





0,000,00

4068 36010/0031





0,000,00

4069 33518/0020





0,000,00

4070 33520/0020





0,000,00

4071 36005/0031





0,000,00

4072 33518/0020





0,000,00

4073 33520/0020





Página: 000170







0,000,00

4074 33518/0020





0,000,00

4075 36037/0031





0,000,00

4076 36005/0031





0,000,00

4077 33518/0020


70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)



0,000,00

4078 33518/0020





0,000,00

4079 36014/0031





0,000,00

4080 36014/0031





0,000,00

4081 36014/0031


70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE



0,000,00

4082 33518/0020





Página: 000171







0,000,00

4083 36034/0031





0,000,00

4084 36014/0031





0,000,00

4085 36014/0031





0,000,00

4086 36014/0031





0,000,00

4087 30660/0040

30/01/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES

91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS

79.368,000,00 79.368,0079.368,00AUXILIO ALIMENTACAO ASPS- JANEIRO/2015


0,000,00

4088 38567/0040

30/01/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE

70001 AUXILIO CRECHE SMS

1.680,000,00 1.680,001.680,00AUXILIO CRECHE ASPS- JANEIRO/2015


0,000,00

4089 35006/0040


9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE

22.037,170,00 22.037,1722.037,17AUXILIO TRANSPORTE ASPS- JANEIRO/2015


0,000,00

4090 33343/0040


55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED

8.994,170,00 8.994,178.994,17AUXILIO TRANSPORTE MDE- JANEIRO/2015


0,000,00

4091 38343/0031





Página: 000172




70002 AUXILIO CRECHE SMED

70,000,00 70,0070,00AUXILIO CRECHE MDE- JANEIRO/2015


0,000,00

4092 36004/0031


91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB

17.025,000,00 17.025,0017.025,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO MDE- JANEIRO/2015


0,000,00

4093 38564/0020



89.053,110,00 89.053,1189.053,11AUX.TRANSPORTE SERV. SMED-JANEIRO/2015


0,000,00

4094 35451/0031



1.645,000,00 1.645,001.645,00AUX. CRECHE SERV. SMED-JANEIRO/2015


0,000,00

4095 36003/0031

30/01/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA


128.685,000,00 128.685,00128.685,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMED-JANEIRO/2015


0,000,00

4096 35446/0031


91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE

25.766,500,00 25.766,5025.766,50AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMED MDE-JANEIRO/2015


0,000,00

4097 38564/0020



490,000,00 490,00490,00AUX. CRECHE SERV. SMED MDE-JANEIRO/2015


0,000,00

4098 33517/0020



12.285,010,00 12.285,0112.285,01AUX. TRANSPORTE SERV. SMED MDE-JANEIRO/2015


0,000,00

4099 33551/0020


50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA

58.396,140,00 58.396,1458.396,14AUX.TRANSPORTE SERV.PMA-JANEIRO/2015


0,000,00

4100 30092/0001





Página: 000173




70000 AUXILIO CRECHE PMA

1.855,000,00 1.855,001.855,00AUX. CRECHE SERV.PMA-JANEIRO/2015


0,000,00

4101 35083/0001


91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA

117.712,000,00 117.712,00117.712,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV.PMA-JANEIRO/2015


0,000,00

4102 38566/0001



944,400,00 944,40944,40AUX. TRANSPORTE-SALVAR/SAMU -JANEIRO/2015


0,000,00

4103 38400/4170



35,000,00 35,0035,00AUX. CRECHE-SALVAR/SAMU -JANEIRO/2015


0,000,00

4104 35006/0040

30/01/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO


4.950,000,00 4.950,004.950,00AUX. ALIMENTAÇÃO-SALVAR/SAMU -JANEIRO/2015


0,000,00

4105 38399/4620





0,000,00

4106 33520/0020



6.073,900,00 6.073,906.073,90VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015


0,000,00

4107 30648/0040



291,650,00 291,65291,65VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015


0,000,00

4108 30660/0040



762,860,00 762,86762,86VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- JANEIRO/2015


0,000,00

4109 38838/4510





Página: 000174







0,000,00

4110 30702/0040





0,000,00

4111 30674/0040





0,000,00

4112 30648/0040





0,000,00

4113 30631/0040





0,000,00

4114 30599/0040





0,000,00

4115 30574/0040





0,000,00

4116 38838/4510





0,000,00

4117 38838/4510





0,000,00

4118 30599/0040





Página: 000175







0,000,00

4119 30574/0040



26.716,650,00 26.716,6526.716,65PSF- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- MES 01/2015


0,000,00

4120 38076/4530


91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA

8.000,000,00 8.000,008.000,00DESPESA DE EXERCICO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO N 215ALVORADA RS CFE CONTRATO 009/2014. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.


0,000,00

4139 31094/0001


91716 JOSE CLAUDIO LOPES

15.000,000,00 15.000,0015.000,00DESPESA DE EXERCICO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS, 1870 - SEDE DA PGMCFE CONTRATO 37/2012. PERIODO DEZEMBRO/2014.


0,000,00

4140 31094/0001


14079 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

2.564,590,00 2.564,592.564,59DESPESA DE EXERCICO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RUA MARIS DE BARROS, 82- CFE CONTRATO106/2010. PERIODO DEZEMBRO/2014.


0,000,00

4141 31094/0001



12.000,000,00 12.000,0012.000,00DESPESA DE EXERCICO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS 2905 - CFECONTRATO 34/2013. PERIODO DEZEMBRO/2014.


0,000,00

4142 31094/0001



1.550,000,00 1.550,001.550,00DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS 985 APTO 301- CFECONTRATO 34/2013.


0,000,00

4143 32140/0040



1.500,000,00 1.500,001.500,00DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS 985 APTO 302-

Ordinário

0,000,00

4144 32140/0040


90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

3.447,460,00 3.447,463.447,46DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AV PRES GETULIO VARGAS 1866 PERIODO DEDEZEMBRO 2014


0,000,00

4145 31094/0001





Página: 000176





2.600,000,00 2.600,002.600,00DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ALBERTO PASQUALINE, 213 PERIODO DEDEZEMBRO 2014 CONTRATO 28/2014


0,000,00

4146 32140/0040


91496 VIVALDINO CONTE

11.564,510,00 11.564,5111.564,51DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NILZA RAMIRES 180 PERIODO DE DEZEMBRO 2014CONTRATO 063/2012

Ordinário

0,000,00

4147 32140/0040



550,000,00 550,00550,00DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SALGADO FILHO, 517 APTO 203 PERIODO DEDEZEMBRO 2014


0,000,00

4148 32140/0040





0,000,00

4149 32140/0040





0,000,00

4150 32140/0040



0,000,00 0,0027.045,66RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS EM ATRASO - PARCELAS 19 A 24/24 CFE PROCESSO Nº 16918/13.


27.045,6627.045,66

4151 31100/0001

30/01/2015 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS


0,000,00 0,0068.734,08PARCELAMENTO PASEP PROCESO Nº 11.080.729.030.2013.06 E Nº 11.080.729.033.2013.31 MIGRADOS CFE LEI Nº 12.810/2013.PRINCIPAL


68.734,0868.734,08

4152 31100/0001

30/01/2015 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS


0,000,00 0,004.666,67PARCELAMENTO PASEP PROCESO Nº 11.080.729.030.2013.06 E Nº 11.080.729.033.2013.31 MIGRADOS CFE LEI Nº 12.810/2013.JUROS


4.666,674.666,67

4153 31001/0001



0,000,00 0,0015.698,52REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/DRT - PRINCIPAL


15.698,5215.698,52

4154 31100/0001





Página: 000177





0,000,00 0,00920,00REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/DRT - MULTA


920,00920,00

4155 31001/0001



0,000,00 0,0028.849,44PARCELAMENTO PGFN Nº 711.007036-14 PROCESSO 11080.5214447/2011-52 - PRINCIPAL


28.849,4428.849,44

4156 31100/0001



0,000,00 0,006.120,00PARCELAMENTO PGFN Nº 711.007036-14 PROCESSO 11080.5214447/2011-52 - JUROS


6.120,006.120,00

4157 31001/0001



0,000,00 0,00247.872,00PARCELAMENTO PASEP LEI N 11941 JAN A DEZ 2015


247.872,00247.872,00

4158 31100/0001



0,000,00 0,0020.493,33PARCELAMENTO PASEP LEI N 11941 JAN A DEZ 2015 - JUROS


20.493,3320.493,33

4159 31001/0001



0,000,00 0,001.007.075,16AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RPPS- CAD. PREV. Nº 25/2013-EXERCÍCIO 2015.


1.007.075,161.007.075,16

4160 31100/0001



0,0032.200,00 0,00302.954,46 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RPPS- CAD. PREV. Nº 25/2013-EXERCÍCIO 2015. JUROS.


270.754,46270.754,46

4161 31001/0001


93 INSS

0,000,00 0,00232.748,65PARCELAMENTO INSS CFE LEI 12810/2013 RETIDAS NO FPM EXERCICIO 2015


232.748,65232.748,65

4162 31100/0001

30/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.13 CONFERENCIAS E EXPOSICOES

93 INSS

360,000,00 0,00360,00PGTO INSS REFERENTE A RPA 11 JAQUELINE LOURENÇO I COMPETENCIA JANEIRO /2015


360,000,00

4163 35454/0020





Página: 000178




93 INSS

400,000,00 0,00400,00PGTO INSS REFERENTE A NF 13 GILBERTO VIEIRA - MEI COMPETENCIA JANEIRO /2015


400,000,00

4164 31091/0001


91614 CIEE

37.861,830,00 37.861,8337.861,83BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - EXERCICIO 2015- CI Nº 101/2015-SMA/DGA.


0,000,00

4165 30121/0001


93 INSS

30.000,000,00 30.000,0030.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2015


0,000,00

4166 38085/0040


93 INSS



0,000,00

4167 38613/4090


93 INSS



0,000,00

4168 34128/4620



38.312,780,00 782,9439.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 2015


38.217,06687,22

4169 38853/4510



57.086,040,00 56.448,8357.086,04CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 2015


637,210,00

4170 38853/4510

30/01/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES


683,0516,95 683,05700,00FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015


0,000,00

4171 35149/0001



1.254,900,00 0,001.254,90OS ITENS SOLICITADOS IRÃO ATENDER AS CASAS DE ACOLHIMENTO.


1.254,900,00

20293 38015/0001





Página: 000179




91936 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD

0,000,00 0,0018.975,00AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA SECRETARIA.


18.975,0018.975,00

20294 30153/0001



0,000,00 0,0042.512,75PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, REFERENTE ÀS RUAS PLAUTO AZAMBUJAGOMES FREIRE, TANCREDO NEVES E BENTO FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA.


42.512,7542.512,75

20295 38641/0001


9741 CASA MILITAR DO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

193,800,00 0,00193,80A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS PELASECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.


193,800,00

20296 35059/1165


1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE

0,000,00 0,0090.986,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RP 001/2015 - GRANPAL CONSÓRCIOMETROPOLITANO - PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL PARA


90.986,5090.986,50

20297 38835/4770



0,000,00 0,0072,64FAZ-SE NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO DE TIJOLO DE VIDRO NO ARQUIVO MUNICIPAL SITUADO NA RUA SÃO BORJA, N°171.


72,6472,64

20298 31934/0001

30/01/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

92609 RENOVAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

0,000,00 0,00850,00Se faz necessário para substutuir ao reservatório d'água da E.M.E.F. Emília de Oliveira que está quebrada, conforme C.I. 074/2015.


850,00850,00

20299 38638/1021



90,000,00 0,0090,00Se faz necessário para a mautenção do prédio da SMED, conforme C.I nº 136/2015.


90,000,00

20300 36057/0031


92172 J.C.BOHRER

0,000,00 0,00105,00Justifico o conserto do celta placa IRY6388, pois o mesmo encontra-se parado no patio nao podendo trafegar por trazer risco para omotorista e passageiros.


105,00105,00

20301 38580/1210


91483 TECMOLD INDUSTRIA E COM[ERCIO LTDA.

0,000,00 0,0015.620,00PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, REFERENTE ÀS RUAS PLAUTO AZAMBUJA GOMES FREIRE, TANCREDO NEVESE BENTO FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA.


15.620,0015.620,00

20302 38640/0001





Página: 000180




92172 J.C.BOHRER



196,00196,00

20303 38580/1210


92101 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP

0,000,00 0,004.404,00EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.


4.404,004.404,00

20304 31947/0001


92172 J.C.BOHRER



140,00140,00

20305 38581/1210

30/01/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

6512 FRANCISCO E. A. FONTE - FONTE SEGURA

0,000,00 0,00284,90A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADO PELASECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANDA.


284,90284,90

20306 35059/1165


9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA

0,000,00 0,0028,00A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA PLACA ITR2072 SE FAZ NECESSÁRIOTENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA - DSU


28,0028,00

20307 37085/0001



0,000,00 0,001.156,00A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA PLACA ITR2072 SE FAZ NECESSÁRIOTENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA - DSU


1.156,001.156,00

20308 37085/0001


92715 FENIX MAD'AÇO INDUSTRIA DE MÓVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA ME

0,000,00 0,00124.875,00Faz-se necessário para substituir os armários que estão danificados nas E.M.E.F.s assim como fornecer as que ainda não possuem,conforme relação anexa a C.I nº 093/15, de acordo com Ata de Registro de Preço nº 051/2014 - A, a favor de Fenix Mad'aço Indústria de


124.875,00124.875,00

20309 35470/0031



30,700,00 0,0030,70Aquisição do material é necessário para a segurança do prédio desta secretaria, conforme C.I. nº 124/15.


30,700,00

20310 35314/0020

30/01/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.20 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS


0,000,00 0,001.185,00A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA PLACA ITR2072 SE FAZ NECESSÁRIOTENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA - DSU


1.185,001.185,00

20311 38131/0001





Página: 000181





0,000,00 0,0028,00Aquisiçao de material necessario para manutençao da eletrica da FROTA 02, Placa: IJL 4436, modelo Gol ano: 2000.


28,0028,00

20312 37034/0001


14191 CMT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

190,440,00 0,00190,44Aquisiçao de material necessario para o funcionamento dos Dijuntores da Praça Central.


190,440,00

20313 36089/1002


9919 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.

0,000,00 0,0049.488,00AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA SECRETARIA.


49.488,0049.488,00

20314 30153/0001


6512 FRANCISCO E. A. FONTE - FONTE SEGURA

0,000,00 0,00477,90A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADO PELASECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANDA.


477,90477,90

20315 35059/1165



0,000,00 0,0060.491,00PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, REFERENTE ÀS RUAS PLAUTO AZAMBUJA GOMES FREIRE, TANCREDO NEVESE BENTO FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA.


60.491,0060.491,00

20316 38640/0001


92595 CAROLINA PALMA WALTER ME

0,000,00 0,00380,00FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CARRO SANTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SMA.


380,00380,00

20317 31934/0001


92595 CAROLINA PALMA WALTER ME

0,000,00 0,0040,00FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CARRO SANTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SMA.


40,0040,00

20318 32655/0001



910,000,00 0,00910,00Faz se necessário para a confecção de 65 (sessenta e cinco) extensões de 5m cada, totalizando assim 325 (trezentos e vinte e cinco)metros de extensão conforme solicitado na C.I. nº 092/15 e anexo, as quais serão usadas na instalação das lousas digitais nas escolas


910,000,00

20319 36057/0031



0,000,00 0,0055,40Aquisição de Material necessário para a manutenção da Praça Central.


55,4055,40

20320 30199/0001





Página: 000182




14158 JOARES JOSÉ CARLESSO

0,000,00 0,009.050,08Locação do imóvel na Rua Porto Rico, 75 - 3º andar, que serve de Sede para Smam, conforme contrato nº 034/2011 referente aoempenho nº 3766/2014.


9.050,089.050,08

20321 33120/0001



0,000,00 0,00213,60FAZ-SE NECESSARIO PARA COLOCAR EM PAREDE DO ARQUIVO MUNICIPAL PARA MAIOR CLARIDADE NO LOCAL SITUADONA RUA SÃO BORJA, N° 171.


213,60213,60

20322 31934/0001





0,000,00

20337 30174/0001



0,000,00 0,009.000,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 40% E FUNDEB 60% REF A JAN A JUN/2015


9.000,009.000,00

1050 36023/0031


70583 MANOEL ROBERTO VIEIRA

2.592,940,00 2.592,942.592,94EXONERAÇÃO EM 31/01/2015


0,000,00

4172 36102/0001





78,520,00

4173 36212/0001



6.991,360,00 0,006.991,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


6.991,360,00

4174 30414/0001


1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.

0,000,00 0,001.092,00A PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOSDE PROFESSOR DE CURRÍCULO POR ATIVIDADES E MATEMÁTICA.


1.092,001.092,00

20323 32655/0001



66,000,00 1,3266,00MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO ROTINEIRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA.


64,680,00

20324 32039/0001





Página: 000183



02/02/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS


0,000,00 0,00408,00Conserto Impressora HP Laserjet P1005, do setor de educação ambiental, patrimônio nº 57618.


408,00408,00

20325 33271/1168

02/02/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


0,000,00 0,00512,00Conserto Impressora HP Laserjet P1005, do setor de educação ambiental, patrimônio nº 57618.


512,00512,00

20326 36659/1168



360,990,00 0,00360,99Atender a necessidade de materiais para a manutenção dos diversos setores da Smam e do Horto Municipal.


360,990,00

20327 33271/1168





491,800,00

20328 33271/1168





440,300,00

20329 33271/1168



0,000,00 0,002.000,00Publicações legais do dpto. de licitação e contratos ref. a publicações de chamamentos e editais.


2.000,002.000,00

20330 32655/0001


91471 IBRAHIM MAURICIO SILVA BORGES-ME

680,000,00 0,00680,00Equipamento enconta-se sem condição de uso , e é fundamental para que possamos realizar os registros fotográficos das atividades daPrefeitura M unicipal de Alvorada.


680,000,00

20331 30401/0001

02/02/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.4.4.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

92537 RAFAEL ZIMMERMANN DE ALMEIDA - MEI

2.400,000,00 2.400,002.400,00Instalação necessária para melhorar as condições de trabalho e atendimento ao publico nas dependencias do SINE.


0,000,00

20332 31097/0001

02/02/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

92716 VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP

0,000,00 0,0019.197,50Faz-se necessário para substituir os bebedouros que estão danificados nas E.M.E.F.s assim como fornecer as que ainda não possuem,conforme relação anexa as C.Is nº 094 e 100/15, de acordo com Ata de Registro de Preço nº 049/2014, a favor de Vitanet - Comercial


19.197,5019.197,50

20333 35470/0031





Página: 000184




92717 MOVETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP

0,000,00 0,0011.875,00Faz-se necessário para substituir as estantes que estão danificados nas E.M.E.F.s assim como fornecer as que ainda não possuem,conforme relação anexa a C.I nº 095/15, de acordo com Ata de Registro de Preço nº 051/2014 - B, a favor de Movetec Indústia e


11.875,0011.875,00

20334 35470/0031


14139 COML. DE MOVEIS, MAQUINAS, APARELHOS E UTENS. HUMAITA LTDA.

0,000,00 0,0023.996,00Faz se necessário para o armazenamento dos notebooks e nobreaks das E.M.E.Fs Alcides Maia, Alfredo J. Justo, Alice de Carvalho,Almira Feijó, Antônio de Godoy, Aparício Borges, Cecília Meirelles, Cléo dos Santos, Dom Pedro II, Duque de Caxias, Elisardo D. Neto,


23.996,0023.996,00

20335 35470/0031

02/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

92711 EVIDÊNCIA GESTÃO E TREINAMENTO LTDA.-EPP

0,000,00 0,0020.620,80CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORES DE OFICINAS.


20.620,8020.620,80

20336 38680/1282

03/02/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.01 INDENIZACAO IMOBILIARIA

90003 JOAO PAULO RAUPP GARCIA

35.466,911.115,00 0,0036.581,91INDENIZAÇÃO REF. PERIODO DE JANEIRO/2015- ALUGUEL- CONTRATO Nº 083/2012, CFE PARECER Nº 031/2014.


35.466,910,00

4178 38575/0020

03/02/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

92728 GUSTAVO DA SILVA SANTANNA

99,900,00 99,9099,90RESSARCIMENTO REF. NF 2743, AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- CFE CI Nº 198/2015-PGM.


0,000,00

4179 32567/0001

03/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

4449 PROTECAO PUBLICACOES LTDA

0,000,00 0,00266,00A RENOVAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS TÉCNICOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO POSSAM ESTAR SEMPREINFORMADOS SOBRE AS ATUALIZAÇÕES E NORMATIZAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO.


266,00266,00

20338 32655/0001



0,000,00 0,0038.033,33Se faz necessário para assessoramento dos gestores desta secretaria, conforme contrato nº 102/14, a favor de Fundação La Salle.


38.033,3338.033,33

20339 33546/0020


91085 INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA.

5.500,000,00 0,0020.185,92Se faz necessário para o pagamento do aluguel do depósito de nutrição, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 3.719, MariaRegina, conforme contrato nº 047/13, a favor de Inversores Sul Comercial Ltda.


20.185,9214.685,92

20340 33546/0020



0,000,00 0,0045,60FAZ-SE NECESSARIO PARA MELHORAR A CLARIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA CCSCORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.


45,6045,60

20341 31934/0001





Página: 000185





0,000,00 0,00347,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM FACE A NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR.


347,00347,00

20342 30121/0001



0,000,00 0,0017,28Materiais gráficos para as reuniões do Conselho da Cidade que iniciam dia 04 de fevereiro conforme Ata de Registro de Preços 030/2014- F em favor da empresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.


17,2817,28

20343 32222/0001



0,000,00 0,00428,00Materiais gráficos para informar a população sobre a regulamentação de estacionamento em znas comerciais em Alvorada, conform Atade Refistro de Preços 030/2014 - A em favor da empresa A. J. M. de Assis - ME.


428,00428,00

20344 31799/0001



125,000,00 0,00125,00CONSERTO DE COPIADORA MINOLTA KONICA BH 211 SÉRIE 601927 - PATRIMÔNIO 031332 - DE USO DA SECRETARIA DESAÚDE


125,000,00

20345 38825/0040



1.539,750,00 0,001.539,75CONSERTO DE COPIADORA MINOLTA KONICA BH 211 SÉRIE 601927 - PATRIMÔNIO 031332 - DE USO DA SECRETARIA DESAÚDE


1.539,750,00

20346 38824/0040



2.573,000,00 0,002.573,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA IBP7710 FROTA 146, UTILIZADO PARA ATENDERAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA DESTA SECRETARIA.


2.573,000,00

20347 37085/0001


91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME

400,000,00 0,00400,00AQUISIÇÃO DE PEÇA INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CEICULO GOL PLACA IIZ 6651 FROTA 07 UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTA SECRETARIA.


400,000,00

20348 35057/0001


13541 SOS DIESEL LTDA

2.518,000,00 0,002.518,00Serviço de manutençao necessaria para o funcionamento da FROTA 31, Besta ano 1996 Placa: IFC 0265;


2.518,000,00

20349 37035/0001


12784 TECHDEC

0,000,00 0,0058.600,00Aquisição para substituição dos switch existente na Secretaria e para redundância do Data Center do Prefeitura de Alvorada, conformeAta de Registro de Preços 052/2014 em favor da empresa Techdec Informática.


58.600,0058.600,00

20350 35311/0020





Página: 000186




12784 TECHDEC

0,000,00 0,0091.400,00Necessidade de expansão da rede dos CRAS e CREAS, bem como a qualificação do acesso aos recursos de rede, conforme Ata deRegistro de Preços 052/2014 em favor da empresa Techdec Informática.


91.400,0091.400,00

20351 38701/1166



798,280,00 0,00798,28FAZ-SE NECESSARIO PARA O PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 SOBRE O CONTRATO 034/2011-H


798,280,00

20352 38112/0001


1538 FUSOFER COM. E REPRES.LTDA

0,000,00 0,0068,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA TENDO EM VISTA A REAL NECESSIDADE DE MANUTENÇAO NA SINALIZAÇÃO VIARIA DOMUNICIPIO GARANTINDO A SEGURANÇA DOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULAM.


68,0068,00

20353 35057/0001


1538 FUSOFER COM. E REPRES.LTDA

0,000,00 0,0096,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA TENDO EM VISTA A REAL NECESSIDADE DE MANUTENÇAO NA SINALIZAÇÃO VIARIA DOMUNICIPIO GARANTINDO A SEGURANÇA DOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULAM.


96,0096,00

20354 35057/0001



0,000,00 0,002.000,00Empenho estimativo para publicações legais do dpto. de Licitações e Contratos.


2.000,002.000,00

20355 32655/0001


92723 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZA€AO URBANA

0,000,00 0,00700,00Inscrição do Servidor Augusto Cruz de Azambuja, Biólogo Licenciador Ambiental, e da servidora Andrea Saldanha Weber, Bióloga, no1º Forum Internacional de Avaliação de Árvore de Risco, de 23 a 24 de março de 2015, no Auditório da AMRIGS, em Porto Alegre - RS, e


700,00700,00

20356 33274/1168


92652 DIENIFER GONCALVES LAUER

0,000,00 0,001.500,00Pagamento necessário prestado pela empresa no dia da 16ª Parada Gay de Alvorada


1.500,001.500,00

20357 31144/0001

04/02/2015 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA3.3.3.9.0.31.04 PREMIACOES DESPORTIVAS

90102 MULTI TROUFEUS E MEDALHAS & CIA LTDA

0,000,00 0,00460,00Compra de medalhas para o torneio de verão das categorias de base de futebol do municipio. Realizado pela Secretaria.


460,00460,00

20358 32193/0001





0,000,00

4180 38563/0001





Página: 000187







0,000,00

4181 38563/0001





0,000,00

4182 38563/0001





0,000,00

4183 38563/0001





0,000,00

4184 38563/0001





0,000,00

4185 38563/0001





0,000,00

4186 38563/0001





0,000,00

4187 38563/0001


92724 ÉDERSON CRESTANI RONCHI



0,000,00

4188 38563/0001





0,000,00

4189 38563/0001





Página: 000188







0,000,00

4190 38563/0001


92725 ELTON FORMAGIO KOLLING



0,000,00

4191 38563/0001





0,000,00

4192 38563/0001





0,000,00

4193 38563/0001





0,000,00

4194 38563/0001





0,000,00

4195 38563/0001





0,000,00

4196 38563/0001





0,000,00

4197 38563/0001





0,000,00

4198 38563/0001





Página: 000189







0,000,00

4199 38563/0001





0,000,00

4200 38563/0001





0,000,00

4201 38563/0001





0,000,00

4202 38563/0001


92726 JULIO CESAR BARUFI CARDOSO



0,000,00

4203 38563/0001





0,000,00

4204 38563/0001





0,000,00

4205 38563/0001





0,000,00

4206 38563/0001





0,000,00

4207 38563/0001





Página: 000190




92567 MAIQUEL ILHA RODRIGUES



0,000,00

4208 38563/0001


92727 MARCO ANTONIO PINHO DE VITES



0,000,00

4209 38563/0001





0,000,00

4210 38563/0001





0,000,00

4211 38563/0001





0,000,00

4212 38563/0001





0,000,00

4213 38563/0001





0,000,00

4214 38563/0001





0,000,00

4215 38563/0001





0,000,00

4216 38563/0001





Página: 000191







0,000,00

4217 38563/0001





0,000,00

4218 38563/0001





0,000,00

4219 38563/0001





0,000,00

4220 38563/0001





0,000,00

4221 38563/0001





0,000,00

4222 38563/0001





0,000,00

4223 38563/0001


8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS

9.336,600,00 9.336,609.336,60REPASSE CONSELHO ESCOLAR - LEI MUN. Nº 1.171/2001- PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015 - PROCESSO Nº 3472/2015.


0,000,00

4224 36022/0031


8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS



0,000,00

4225 36026/0031





Página: 000192




90466 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO



0,000,00

4226 36022/0031


90466 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO



0,000,00

4227 36026/0031


8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY



0,000,00

4228 36022/0031


8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY



0,000,00

4229 36026/0031



0,000,00 0,00466,00INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MICHELE PACHECO ROSSAU FRANCISKIEVICZ NO CURSO " SIGPC- SISTEMA DE GESTÃO DEPRESTAÇÃO DE CONTAS- CONTAS ONLINE", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/02/2015, NA DPM EDUCAÇÃO LTDA. CI


466,00466,00

4230 33546/0020



162,160,00 0,00162,16ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/02/2015


162,160,00

4231 30317/0001





162,160,00

4232 30520/0001





162,160,00

4233 30188/0001





162,160,00

4234 30202/0001





Página: 000193







191,660,00

4235 30207/0001





324,320,00

4236 30157/0001





324,320,00

4237 30164/0001





162,160,00

4238 30174/0001





810,800,00

4239 30183/0001





162,160,00

4240 37081/0001





324,320,00

4241 33606/0020





162,160,00

4242 33606/0020





162,160,00

4243 30674/0040





Página: 000194




91614 CIEE

292,500,00 292,50400.000,00BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2015-SMA.


399.707,50399.707,50

4244 30121/0001


91614 CIEE

30.562,760,00 30.562,76118.000,00BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2015-SMS.


87.437,2487.437,24

4245 31826/0040


91614 CIEE

11.971,120,00 11.971,12127.000,00BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2015-SMS-PIM.


115.028,88115.028,88

4246 33413/4160


91614 CIEE

3.458,800,00 3.458,8043.000,00BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2015-SMS-VIGILANCIA.


39.541,2039.541,20

4247 30657/4710

05/02/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RGPS

92729 MARIANA GOULART BATISTA

62,490,00 4,9962,49EXONERAÇÃO EM 27/01/2015


57,500,00

4248 30576/0040


92730 SHAIANE HANEMANN BARBOZA

569,970,00 39,69569,97EXONERAÇÃO EM 19/01/2015


530,280,00

4249 30576/0040


90256 DENISE RODRIGUES BERTONI

2.593,330,00 2.593,332.593,33EXONERAÇÃO EM 30/01/2015


0,000,00

4250 36693/0001


8142 LUIZ CARLOS FERNANDES DA COSTA

4.038,990,00 4.038,994.038,99EXONERAÇÃO- APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EM 01/02/2015


0,000,00

4251 33614/0020

05/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

90493 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR

30,000,00 30,0030,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO - FUNSEMA.COM.BR, NO PERIODO DE 16/02/15 A 15/02/16. CI Nº 023/2015-FUNSEMA.


0,000,00

4252 30852/0050





Página: 000195




90194 VANESSA AMALIA BITELO DE SOUZA

91,060,00 91,0691,06EXONERAÇÃO EM 30/12/2014


0,000,00

4253 31790/0001



159,850,00 159,852.000,00FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015


1.840,151.840,15

4254 35087/0001





6.298,066.298,06

4255 35148/0001

05/02/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO

92670 SULPRESS

0,000,00 0,00411,00Material necessário para conserto de impressora smsung ml 1610 patrimônio 24987/31091 localizada no gabinete do Prefeito.


411,00411,00

20359 31094/0001


91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI

0,000,00 0,00150,00Necessidade de entrada e saida do portão lateral do prédio principal da Prefeitura.


150,00150,00

20360 31094/0001



670,000,00 0,006.700,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, apto 303 - Alvorada, conforme ocontrato 129/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de janeiro setembro de 2015.


6.700,006.030,00

20361 32008/0040


92731 RR2 SUPERMERCAD0 LTDA. - ME

915,690,00 0,00915,69Aquisição necessária para uso na recepção de convidados e agendas do gabinete do Prefeito, para o ano de 2015.


915,690,00

20362 31799/0001



1.622,700,00 0,001.622,70A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA MANTER A IMPRESSORA BROTHER EM FUNCIONAMENTO GARANTINDO OANDAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA.


1.622,700,00

20363 32623/0001



0,000,00 0,00205,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13


205,20205,20

20364 38511/4170





Página: 000196





0,000,00 0,00170,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13


170,40170,40

20365 38511/4170



0,000,00 0,001.026,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13


1.026,001.026,00

20366 38511/4170



0,000,00 0,003.274,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13


3.274,003.274,00

20367 38511/4170





120,00120,00

20368 38511/4170





545,40545,40

20369 38511/4170



0,000,00 0,0016.176,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13


16.176,0016.176,00

20370 38584/4090





5.422,005.422,00

20371 38584/4090



0,000,00 0,00780,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 046/2013 - PRE 070/13


780,00780,00

20372 38584/4090





1.533,601.533,60

20373 38584/4090





Página: 000197







1.547,551.547,55

20374 38584/4090





11.109,4511.109,45

20375 38584/4090



16.844,900,00 16.844,9016.844,90FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015


0,000,00

4256 38085/0040


7521 BALANÇAS SATURNO S.A

4.294,290,00 0,004.924,49PGTO DE DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF CONCERTO DA BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO


4.924,49630,20

4257 31094/0001


92734 JOSE LUIZ SILVA PACHECO

600,000,00 0,00600,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ SILVA PACHECO, PARA COBERTURA DE EVENTUAISDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CFE CI Nº 072/2015-SMTASC/FINANCEIRO.


600,000,00

4258 38580/1210


92734 JOSE LUIZ SILVA PACHECO

400,000,00 0,00400,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ SILVA PACHECO, PARA COBERTURA DE EVENTUAISDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CFE CI Nº 072/2015-SMTASC/FINANCEIRO.


400,000,00

4259 38581/1210


92476 SERGIO JOSE MATTOS DA COSTA

127,050,00 127,05127,05UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SERGIO JOSE MATTOS DA COSTA, POIS NO DIA 22/01/15, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL FUHESP, EM PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/213.


0,000,00

4261 38390/0040


92308 CARLOS FRANCISCO QUEIROZ

127,050,00 0,00127,05UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS FRANCISCO QUEIROZ, POIS NO DIA 27/01/15, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTEPARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/213.


127,050,00

4262 35182/4590


11940 LUCIMAR CANABARRO CARDOSO

127,050,00 127,05127,05UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LUCIMAR CANABARRO CARDOSO, POIS NO DIA 27/01/15, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/213.


0,000,00

4263 35182/4590





Página: 000198




13504 ANBIMA ASSOC. BR ENT MERC FINAN

416,000,00 416,00416,00INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DEISE FRAGA DA SILVEIRA E ODAIR AMARO PORTO BANDEIRA, PARA REALIZAÇÃO DAPROVA DE CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10, CFE CI Nº 17/2015-FUNSEMA.


0,000,00

4266 30852/0050


93 INSS

397,200,00 0,00397,20INSS JUROS - NF 6046 -COMPETENCIA AGOSTO/2014- PEDRACCON LTDA.


397,200,00

4267 31094/0001


93 INSS

106,670,00 0,00106,67INSS JUROS - NF 5968 -COMPETENCIA JUNHO/2014- PEDRACCON LTDA.


106,670,00

4268 31094/0001


93 INSS

442,860,00 0,00442,86INSS JUROS - NF 5929 - PEDRACCON LTDA.


442,860,00

4269 31094/0001


93 INSS

240,000,00 0,00240,00INSS RPA Nº 10 - GELSA KNIJNIK - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014.


240,000,00

4270 31094/0001



384,770,00 384,77384,77FGTS- ESTIMATIVA PARA O ANO 2015


0,000,00

4271 35035/0040



289,880,00 289,882.396,16FGTS ESTIMATIVA 2015


2.106,282.106,28

4272 36071/0031





19.287,8219.287,82

4273 35044/0001





3.482,403.482,40

4274 35086/0001





Página: 000199







9.167,719.167,71

4275 35146/0001





4.623,054.623,05

4276 35152/0001





8.511,848.511,84

4277 36070/0020





2.499,372.499,37

4278 36006/0031




Estimativa 60% FUNDEB

21.103,8821.103,88

4279 36015/0031





0,000,00

4280 38077/0040


92732 SIMIONATO COMERCIO DE ALIMENTOS

0,000,00 0,00567,00Justifica-se a compra do alimento, para suprir as necessidades dos abrigados.


567,00567,00

20376 38735/1207


92715 FENIX MAD'AÇO INDUSTRIA DE MÓVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA ME

0,000,00 0,004.995,00AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM PÉ REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 051/2014, EM FAVOR DAEMPRESA FENIX MAD'AÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA EPP.


4.995,004.995,00

20377 38701/1166



0,000,00 0,00425,00Abertura de chamamento público, destinado a permissão para posse e uso de espaços de comercialização de bebidas e alimentos nocarnaval 2015.


425,00425,00

20378 31865/0001





Página: 000200





0,000,00 0,00172,00Abertura de chamamento público, destinado a permissão para posse e uso de espaços de comercialização de bebidas e alimentos nocarnaval 2015.


172,00172,00

20379 31865/0001



0,000,00 0,00188,10Abertura de chamamento Público, destinado a permissão para posse e uso de espaços de comercialização de bebidas e alimentos nocarnaval 2015.


188,10188,10

20380 31865/0001



0,000,00 0,00847,50Material gráfico para o projeto "Vozes da Vila" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - E em favor da empresa Jairo AntônioMallmann Consultoria ME


847,50847,50

20381 32514/0001


92735 M.S.COMERCIO E INSTALACOES DE ALARMES LTDA

0,000,00 0,001.109,70Justifico a aquisição de alarmes para manter a segurança dos equipamentos que estão no Cras Santa Barbara.


1.109,701.109,70

20382 38697/1166

06/02/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO


0,000,00 0,00721,00Justifico a aquisição de alarmes para manter a segurança dos equipamentos que estão no Cras Santa Barbara.


721,00721,00

20383 38701/1166



0,000,00 0,0016,00Justifico a aquisição de alarmes para manter a segurança dos equipamentos que estão no Cras Santa Barbara.


16,0016,00

20384 38701/1166


1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE

0,000,00 0,00625,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2015 - PREGÃOELETRÔNICO 004/2015 - CONSÓRCIO GRANPAL


625,00625,00

20385 38846/4011



1.165,000,00 0,001.165,00CONSERTO DE VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS INE 5482 FROTA 118 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA PARAATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE COM MACA


1.165,000,00

20386 38845/4510


92736 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

0,000,00 0,005.280,00AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS019/2014 PREGÃO PRESENCIAL 026/2014


5.280,005.280,00

20387 33964/4530





Página: 000201




92736 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

0,000,00 0,001.200,00AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES DA DENGUE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2014PREGÃO PRESENCIAL 026/2014


1.200,001.200,00

20388 38393/4190


1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

0,000,00 0,003.510,00AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SETOR DE TISIOLOGIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2014 -PREGÃO ELETRÔNICO 025/2014 - PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE COM VISTAS A DIMINUIR O


3.510,003.510,00

20389 38763/4011



0,000,00 0,00375,00PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5350 DN - PATRIMÔNIO 43426 DE USO DO SETOR DE EMISSÃO DECARTÃO SUS


375,00375,00

20390 38846/4011



645,000,00 18,00645,00CONSERTO DE VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS INE 5482 FROTA 118 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA PARAATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE COM MACA


627,000,00

20391 38848/4510


60095 ROGÉRIO FURTADO DE NEGREIROS

2,680,00 2,682,68RESSARCIMNETO AO SECRETARIO ROGÉRIO FURTADO DE NEGREIROS, REF. AS NOTAS FISCAIS Nº 4770, Nº 4824, ERECIBOS Nº 519133 E Nº 515888, REF. A SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS E DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE


0,000,00

4281 31094/0001

09/02/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.16 JUROS


1.899,940,00 1.899,941.899,94JUROS PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2014


0,000,00

4282 36300/0001

09/02/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.15 MULTAS


19.387,140,00 19.387,1419.387,14MULTA -PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2014


0,000,00

4283 36300/0001



504,000,00 504,00504,00BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014


0,000,00

4285 33950/4520



22.722,630,00 22.722,6322.722,63BOLSA AUXILIO PSF- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014


0,000,00

4286 33950/4520





Página: 000202







0,000,00

4287 33950/4520





0,000,00

4288 33950/4520





0,000,00

4289 33950/4520





0,000,00

4290 33950/4520





0,000,00

4291 33950/4520





0,000,00

4292 33950/4520





0,000,00

4293 33950/4520





0,000,00

4294 33950/4520





0,000,00

4295 33950/4520





Página: 000203







0,000,00

4296 33950/4520


8665 ARNALDO COSTA DA ROSA

203,730,00 203,73203,73EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR-APOS. P/TEMPO CONTRIBUIÇÃO-EM 31/07/2014


0,000,00

4297 30299/0001



96,800,00 0,0096,80MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE CADASTRO IMOBILIARIO.


96,800,00

4298 32050/0001

09/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.45 JETONS A CONSELHEIROS


314,940,00 314,94314,94JETOM- JANEIRO/2015


0,000,00

4299 38112/0001



314,940,00 314,94314,94JETOM- JANEIRO/2015


0,000,00

4300 35039/0001



157,470,00 157,47157,47JETOM- JANEIRO/2015


0,000,00

4301 38112/0001



157,470,00 0,00157,47JETOM- JANEIRO/2015


157,470,00

4302 35317/0020


5790 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO

4.678,960,00 4.678,964.678,96RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA ANA PAULA GONZALEZ DOSSANTOS, REF. PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2014 E 13º SALARIO, CFE CI Nº 111/2014-SMA/DGRH.


0,000,00

4303 38419/0020


5790 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO

7.360,300,00 7.360,307.360,30RESSARCIMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA KARLA RENEE MACHADO,REF. PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2014 E 13º SALARIO/2014, CFE CI Nº 112/2015-SMA/DGRH.


0,000,00

4304 38419/0020





Página: 000204





14.558,080,00 14.558,0814.558,08RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADIDOS RAMIRO PASSOS CORDEIRO ELUIS CARLOS DA SILVEIRA - MES DE DEZEMBRO/2014. CI Nº 036/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 023/2015-SCOB-DINAD.


0,000,00

4305 38418/0001



1.479,970,00 1.479,971.479,97RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA - MESDE DEZEMBRO/2014. CI Nº 036/2015-SMA/DGA E OFICIO Nº 023/2015-SCOB-DINAD.


0,000,00

4306 38527/0001


91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

19.995,810,00 19.995,8119.995,81RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) ADRIANA DA SILVA MARTINS -MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2014 E 13º SALARIO. CI Nº 054, 055 E 078/2015-SMA/DGA E


0,000,00

4307 38531/0001


5873 ROQUE JOSE CARLESSO - ME

230,000,00 0,00230,00MANUTENÇÃO AUTOMOVEL PLACA IRP 1648- FROTA 170


230,000,00

4308 32656/0001



5.348,320,00 5.348,325.348,32PGTO CONDOMINIO DEZ/2014 IMOVEL GET VARGAS 1115- SMS


0,000,00

4310 32140/0040



0,000,00 0,00125,65Materiais gráficos para Biblioteca Municipal Luis Fernando Veríssimo, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 em favor daempresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.


125,65125,65

20392 35323/0001



1.970,000,00 0,006.370,00PEDRA GRÊS PARA RECONSTRUÇÃO E CONTRUÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE REDE PLUVIAL.


6.370,004.400,00

20393 31888/0001



0,000,00 0,0017.500,05MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL BEM COMO BOCAS DE LOBOSE POÇOS DE VISITA.


17.500,0517.500,05

20394 31888/0001


12784 TECHDEC

0,000,00 0,0029.300,00Substituição dos switchs que foram danificados e fazem parte do CORE de rede, disponibilizando o acesso ainternet e aos sistemashospedados no Data Center da Prefeitura, conforme Ata de Registro de Preços052/2014 em favor da empresa Techdec Informática.


29.300,0029.300,00

20395 32683/0001





Página: 000205




91615 DALLAGNOL, CAL-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

0,000,00 0,007.105,68Pedido ref. contrato de consultoria juridica, contrato nº 023/2013GP-E.


7.105,687.105,68

20396 31094/0001


91615 DALLAGNOL, CAL-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

0,000,00 0,0031.981,57Prestação de consultoria e assessoria jurídica ref. contrato nº 023/2013GP-E


31.981,5731.981,57

20397 32116/0001



0,000,00 0,0057,20VEÍCULO USADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SMPH, INCLUSIVE PARA PATRULHAMENTO DAS ÁREASPÚBLICAS E DE RISCO.


57,2057,20

20398 32039/0001



0,000,00 0,002.201,20VEÍCULO USADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SMPH, INCLUSIVE PARA PATRULHAMENTO DAS ÁREASPÚBLICAS E DE RISCO.


2.201,202.201,20

20399 32039/0001



0,000,00 0,00380,00VEÍCULO USADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES DA SMPH, INCLUSIVE PARA PATRULHAMENTO DAS ÁREASPÚBLICAS E DE RISCO.


380,00380,00

20400 32542/0001


92737 MARCIA ELISIANE NAZARIO RIBEIRO

0,000,00 0,0083,30 Material necessário para trabalho diário no gabinete do secretario de habitação


83,3083,30

20401 32037/0001



0,000,00 0,0032,00Material gráfico para o evento " Carnaval de Rua de Alvorada - 2015", conforme Ata de Registro de preços 030/2014 - F - em favor dagráfica Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.


32,0032,00

20402 38562/0001

10/02/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES

9991 BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

75,000,00 0,0075,00AQUIS. DE APARELHO TELEFONICO PARA A SMF.


75,000,00

4311 32050/0001



5.004,000,00 5.004,005.004,00AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUT. DOS COMPUTADORES DA SMDE. DESP. EXERC. ANTERIOR.


0,000,00

4314 31094/0001





Página: 000206





125,000,00 0,00125,00EMPENHO PARA PGTO DAS DESPESAS NF 12306 EMITIDA EM 26/01/2015 REF SERVIÇOS PRESTADOS EM 2014 CFE EMP21635 ** SOLICITAÇÃO PGM CI 132/2015***


125,000,00

4315 31094/0001


10058 EDL TERRAPLENAGEM LTDA. - ME

63.960,130,00 63.960,1363.960,13PGTO DE DESPESA NF 804 E NF 1 REF SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2014 CFE CONTRATO Nº 063/2010 CFESOLICITAÇÃO CI 08/2015/SMOV/PMA-RS


0,000,00

4316 31094/0001


13766 ISABEL CORNELY STUMPF -T.34861047

175.682,840,00 0,00175.682,84PGTO DESPESAS NF 1328 E 1348 REF ATA RP 07/2014 SOLICITADO ATRAVES DA CI 002/2015/COMPRAS/SMOV/PMA-RS


175.682,840,00

4317 31094/0001



0,000,00 0,0060,00SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES CFE SOLICITAÇÃO CI 154/20152/SMA


60,0060,00

4318 32684/0001



17.803,280,00 17.803,2817.804,00PGTO DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO Nº 134/2014 CFE CI Nº 85/2015/SMTASC


0,720,72

4319 31094/0001



3.035,100,00 120,243.035,10LOCAÇÃO IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAS REF CONTRATO Nº 106/2010-G CFE CI202/2015/SMTASC-FINANCEIRO


2.914,860,00

4320 38702/0001


93 INSS

275,700,00 275,70275,70MULTA E JUROS INSS NF 168- CONSTRUTORA DA VINCI., REF. MES DE DEZEMBRO/2014


0,000,00

4328 36300/0001





6.300,006.300,00

4330 35149/0001


92754 ALDONI FERNANDES PINTO

510,400,00 28,81510,40EXONERAÇÃO EM 04/12/2014


481,590,00

4480 30576/0040





Página: 000207



10/02/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

91280 SIDNEI BIANCHINI & CIA. LTDA.

2.000,000,00 2.000,002.000,00Faz-se necessário a aquisição de água mineral para Palestra de Abertura do Ano Letivo de 2015 .


0,000,00

20403 36057/0031


91280 SIDNEI BIANCHINI & CIA. LTDA.

82,500,00 82,5082,50Este pedido atende a necessidade de aquisição de copos descartaveis para a Palestra de Abertura do Ano Letivo de 2015.


0,000,00

20404 36057/0031


7742 CENTRO EDUCACIONAL ALVORADA LTDA.

0,000,00 0,00224,22Pagamento condominio de imóvel localizado na Rua Alberto Pasqualini nº 101,conforme contrato nº004/A13 no processo nº 41581/13


224,22224,22

20405 31094/0001



80,910,00 0,00600,00Empenho para pagamento do condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, 517, ato. 203 - Alvorada, conforme o contrato044/2014 - ODETE BERZAGUI BRUM, referente ao período de janeiro a abril de 2015.


600,00519,09

20407 32008/0040



0,000,00 0,008.475,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO DE CARNAVAL MUNICIPAL 2015 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS030/2014


8.475,008.475,00

20408 32574/4740



0,000,00 0,002.890,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNAVAL MUNICIPAL 2015 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014 -MATERIAL QUE NÃO ESTÁ CONTIDO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE


2.890,002.890,00

20409 32574/4740



0,000,00 0,00371,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNAVAL MUNICIPAL 2015 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014


371,10371,10

20410 32574/4740

10/02/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

91733 ASSOC.EMP.TRANSP.PASS.SIS.DE BIL. ELETR. DA R.M. DE POA

19.823,850,00 19.823,85149.999,96Se faz necessário para o deslocamento dos alunos com necessidades especiais, visto que necessitam de acompanhante, até as escolasonde estudam e os locais onde são realizam atividades pedagógicas, a favor da Associação de das Empresas de Transporte de


130.176,11130.176,11

20411 36058/0031


70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS

0,000,00 0,001.800,00Se faz necessária para Locação da Igreja Missão Carismático Internacional do RS, localizada na rua São Borja nº 134, Sumaré,Alvorada/RS, no dia 20/02/2015 onde ocorrerá Palestra de Abertura do ano letivo.CONFORME CI Nº 151/15.


1.800,001.800,00

20412 36023/0031





Página: 000208



10/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS

92193 ATRIO HOTEIS S.A

0,000,00 0,00350,00Se faz necessário para hospedagem do Sr Genézio Darci Boff e Marcia M. Miranda sua acompanhante, moradores do Estado do Rio deJaneiro, para Palestra de Abertura do ano letivo que ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2015.


350,00350,00

20413 36023/0031



0,000,00 0,007,50FAZ-SE NECESSARIO PARA O CONSERTO DE VAZAMENTO DE UMA TORNEIRA NO BANHEIRO FEMININO DA SMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.


7,507,50

20414 31934/0001


90667 COMERCIAL DE PLASTICO ALEGRIA LTDA

0,000,00 0,0090,00FAZ-SE NECESSÁRIO PARA COLOCAR NOS PÉS DE PONTEIRA DO GABINETE DO PREFEITO PARA MELHOR DURABILIDADENO LAMINADO DURAFLOOR!


90,0090,00

20415 31934/0001

10/02/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.18 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

9734 CLAUDIA MATOS DOS SANTOS

0,000,00 0,003.582,00Faz-se necessário a aquisição dos livros referidos para contextualização dos professores para a Conferência de Abertura do Ano Letivo


3.582,003.582,00

20416 35470/0031


91171 TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA

0,000,00 0,00200,00Elaboração de laudo técnico, conforme termo de ajustamento de conduta- TAC nº 000081.2002.04000/4, entre Prefeitura Municipal deAlvorada eMinistério Publico do Trabalho. Análise de fumos metálicos(óxido de zinco).


200,00200,00

20417 31094/0001

10/02/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS

90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

4.410,000,00 4.410,004.410,00Se faz necessário para translado do Sr Genézio Darci Boff e Marcia M. Miranda sua acompanhante, moradores do Estado do Rio deJaneiro, para Palestra de Abertura do ano letivo que ocorrerá no dia 20 de fevereiro de 2015.


0,000,00

20418 36019/0031


13774 BARBOSA E DAMACENA LTDA

3.850,000,00 77,003.850,00CONSERTO DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA QUE FORAM DESTRUIDOS E DESTELHADOS COM A CHUVA DODIA 09/02/2015. SENDO QUE O TELHADO DO ESTOQUE DE ALIMENTOS ESTA PARCIALMENTE QUEBRADO COLOCANDO EM


3.773,000,00

20419 38654/1207



0,000,00 0,0013.000,00EMPENHO PARA CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.


13.000,0013.000,00

4332 32067/0001



0,000,00 0,00100,00EMPENHO PARA CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.


100,00100,00

4333 32067/0001





Página: 000209





0,000,00 0,0016.440,00CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.


16.440,0016.440,00

4334 32684/0001



0,000,00 0,002.000,00CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.


2.000,002.000,00

4335 32684/0001

11/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.08 MANUTENCAO DE SOFTWARE

91512 DESENVOLVE SOLUÇOES DE INTERNET LTDA-EPP

367,200,00 367,20367,20EMPENHO PARA PAGTO REF. HOSPEDAGEM DO SITE FUNSEMA.COM.BR, NO PERIODO DE 12/02/2015 A 11/02/2016. CI Nº024/2015-FUNSEMA.


0,000,00

4336 30852/0050


90067 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

810,000,00 810,00810,00AQUIS. DE 03 ( TRÊS) CERTIFICAÇÕES DIGITAIS, VÁLIDAS PELO PERÍODO DE 36 MESES, PARA OS SERVIDORES LUCIANABAUER, MARCELO MACHADO DOS SANTOS E MARISTELA MADALENA VENCATO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE


0,000,00

4337 32656/0001



0,000,00 0,00771,95EMPENHO PAGTO CONSUMO MES DEZEMBRO/2014.


771,95771,95

4338 35241/1021



212,200,00 0,00212,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA QUE FORAM DESTRUIDOS EDESTELHADOS COM A CHUVA DO DIA 09/02/2015. SENDO QUE O TELHADO DO ESTOQUE DE ALIMENTOS ESTA


212,200,00

20420 36275/1207


91983 MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA



0,000,00

20421 36275/1207


92661 MARCOS HALLAL DOS ANJOS EPP

150,000,00 0,00150,00Aquisição de material de expediente, referente a ata de registro de preços nº 029/2014-F, em favor


150,000,00

20422 31094/0001


10134 M.F MACHADO SOARES

397,000,00 0,00397,00Aquisição material de expediente ref. a ata de reg. de preços nº 029/2014-C em favor da empresa M.F Machado Soares.


397,000,00

20423 31094/0001





Página: 000210




92468 PRISCILA SOUZA DE SOUZA DA SILVA

0,000,00 0,0093.000,00JUSTIFICA SE EN VIRTUDE DA NECESSIDADE DO MUNICIPIO REALOCAR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DE GOVERNO, NÃO DISPONDO DE IMÓVEL NA LOCALIZAÇÃO DESEJADA.


93.000,0093.000,00

20424 38112/0001





973,200,00

20425 36275/1207


92738 SILVIA E MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

5.700,000,00 0,005.700,00Em caráter emergencial, aquisição de um Nobreak para substituição de equipamento que queimou, após o temporal do dia 09/02/2015.O equipamento é utilizado para energizar e dar estabilidade de energia nos servidores de rede da Prefeitura.


5.700,000,00

20426 33079/0001

11/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.51 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

91169 ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA AMBI. SOC. SIMPLES LTDA

0,000,00 0,0012.250,00Serviço de análise quimica de solo e água em 08 pontos de coleta, em Área próxima ao Aterro Sanitário de Alvorada, na Estrada DiogoInácio Barcelos, tendo em vista a necessidade de comprovação de crime ambiente, conforme Resolução Conama420/2009 e Portaria


12.250,0012.250,00

20427 33274/1168


50003 FLS CC

1.071,400,00 64,281.071,40FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA


1.007,120,00

4341 36109/0001


50003 FLS CC

7.854,540,00 1.843,367.854,54FÉRIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA


6.011,180,00

4342 30038/0001


50003 FLS CC



3.544,040,00

4343 30443/0001


50003 FLS CC



5.625,510,00

4344 31046/0001


50003 FLS CC



1.174,990,00

4345 30272/0001





Página: 000211




50003 FLS CC



1.007,120,00

4346 30317/0001


50003 FLS CC



5.484,840,00

4347 30473/0001


50003 FLS CC



2.073,180,00

4348 32777/0001


50003 FLS CC



1.426,760,00

4349 38428/0001





2.522,830,00

4350 30520/0001





2.008,770,00

4351 30079/0001





6.568,930,00

4352 30054/0001





14.935,390,00

4354 30123/0001





21.485,580,00

4355 31062/0001





Página: 000212







2.050,000,00

4356 31079/0001





1.937,970,00

4357 30233/0001





6.819,990,00

4358 30249/0001





3.937,430,00

4359 37734/0001





3.903,610,00

4360 36693/0001





20.179,840,00

4361 30815/0001





1.764,540,00

4362 36014/0031





2.662,110,00

4363 33518/0020





2.456,470,00

4364 33518/0020





Página: 000213







7.484,120,00

4365 30503/0001





9.205,780,00

4366 30514/0001





11.128,010,00

4367 30139/0001



4.861,920,00 1.474,084.861,92FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA


3.387,840,00

4368 30151/0001





2.564,310,00

4369 30157/0001





1.693,190,00

4370 30174/0001



4.769,960,00 839,494.769,96FERIAS- FEVEREIRO/2015- 2ª QUINZENA


3.930,470,00

4371 30188/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



2.877,570,00

4372 30151/0001





9.546,000,00

4373 33606/0020





Página: 000214







900,700,00

4374 30631/0040





857,690,00

4375 38838/4510





5.741,090,00

4379 30574/0040





4.576,850,00

4380 30599/0040





9.291,470,00

4381 30648/0040





2.752,570,00

4382 30660/0040





9.753,720,00

4383 38076/4530





2.272,360,00

4384 38084/4540





5.064,580,00

4385 38605/4590





Página: 000215







2.681,980,00

4386 38607/4590





2.750,430,00

4387 38609/4590





4.173,130,00

4388 38398/4170





21.284,160,00

4389 38838/4510





29.076,280,00

4390 38080/4090


92768 FL. SERV. SMS ESTAT. SAUDE BUCAL REC 4540

29.683,440,00 7.383,6929.683,44FERIAS- FEVEREIRO/2015-2ª QUINZENA


22.299,750,00

4391 38084/4540


93 INSS

296,410,00 296,41296,41INSS JUROS - NF 6003 -COMPETENCIA JULHO/2014- PEDRACCON LTDA.


0,000,00

4393 31094/0001


93 INSS

224,720,00 0,00224,72INSS- RPA 25- RICARDO LEON COHEN - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.


224,720,00

4394 35242/0020



6.335,220,00 0,006.335,22FOLHA SUPLEMENTAR S3 - FEVEREIRO/2015


6.335,220,00

4395 38428/0001





Página: 000216





180,000,00 0,00180,00EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 COM CARTÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARAASSINATURA DIGITAL DE RELATÓRIOS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE- SIOPS. CI DFIN Nº 026/2015.


180,000,00

4396 30544/0040



162,160,00 0,00162,16ADIANTAMENTO SEMANAL - 08 A 14/02/2015


162,160,00

4397 30317/0001





162,160,00

4398 30520/0001





162,160,00

4399 30188/0001





162,160,00

4400 30202/0001





191,660,00

4401 30207/0001





162,160,00

4402 30151/0001





324,320,00

4403 30157/0001





324,320,00

4404 30164/0001





Página: 000217







324,320,00

4405 30174/0001





648,640,00

4406 30183/0001





162,160,00

4407 37081/0001





486,480,00

4408 33606/0020





324,320,00

4409 30674/0040



0,000,00 0,008.000,00CONSUMO EXERCÍCIO 2015- CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA


8.000,008.000,00

4410 38832/0040





3.000,003.000,00

4411 38832/0040


11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. - ME

0,000,00 0,007.900,00CONSERTO EMERGENCIAL DO TELHADO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AMBULATÓRIO DETISIOLOGIA NO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE RUA CEARÁ 35 QUE TEVE O TELHADO ARRANCADO NO TEMPORAL DE


7.900,007.900,00

4417 38848/4510



0,000,00 0,009.242,80PGTO ALUGUEL E CONDOMINIO DESDEPESA DE EXERCICO ANTERIOR DA SEDE DA SMDE AV PRES GETULIO VARGAS. 3718CFE CONTRATO 64/2012


9.242,809.242,80

4418 31094/0001





Página: 000218




92681 ROSANE SILVEIRA SOARES

3.616,500,00 96,593.616,50EXONERAÇÃO EM 06/02/2015


3.519,910,00

4436 30054/0001



875.505,960,00 875.505,96875.505,96CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO, DE FORMA INDIRETA E SOB O REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, POR ITEM,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM


0,000,00

4437 31094/0001


91301 GRAFICA R.J.R LTDA

256,000,00 256,00256,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CFE EMPENHO 20043 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR


0,000,00

4439 31094/0001



577.743,230,00 147.454,15577.743,23SERVIÇOS DE COLETA, OPERAÇÃO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO GERADOS PELOMUNICIPIO DE ALVORADA. CONTRATO Nº 133/2014-SEMSU.


430.289,080,00

4440 31094/0001





317.808,150,00

4441 31094/0001




Global

636.724,280,00

4442 31094/0001





546.311,810,00

4443 31094/0001





3.316,660,00

4446 30489/0001

12/02/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS


566,010,00 0,00566,01APOSENTADORIAS E REFORMAS


566,010,00

4447 38499/0050





Página: 000219







2.541,870,00

4448 30574/0040





1.022,890,00

4449 30599/0040





218,710,00

4450 36014/0031





480,180,00

4451 36014/0031





1.920,000,00

4452 30038/0001


50003 FLS CC



713,940,00

4453 30272/0001


50003 FLS CC



1.365,670,00

4454 30317/0001


50003 FLS CC



1.566,400,00

4455 31132/0001





87,150,00

4456 30083/0001





Página: 000220







1.334,650,00

4457 31079/0001





1.931,210,00

4458 30233/0001





909,530,00

4459 30123/0001





1.307,240,00

4460 30815/0001





653,620,00

4461 31132/0001





1.320,750,00

4462 30574/0040





2.891,820,00

4463 30535/0040





3.316,660,00

4465 30473/0001


92414 SÃO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

5.280,000,00 0,005.280,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS NO MUNICIPIO DEALVORADA.


5.280,000,00

20428 31812/0001





Página: 000221





0,000,00 0,00125,65Materiais gráficos para a Palestra de Abertura do Ano Letivo de 2015, conforme Ata de Registro de Preços 030/2015 - F em favor daempresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda.


125,65125,65

20429 36057/0031



0,000,00 0,00234,00Após ficar completamente danificado, em virtude de dois acidentes, necessita-se do material para manutenção do veículo Fiat Uno de corbranca, ano 2008 de placas IPJ 5125


234,00234,00

20430 38580/1210



0,000,00 0,00220,00Após ficar completamente danificado, em virtude de dois acidentes, necessita-se do material para manutenção do veículo Fiat Uno de corbranca, ano 2008 de placas IPJ 5125


220,00220,00

20431 38581/1210


91763 PELU COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRO LTDA. - MATRIZ

0,000,00 0,001.371,00Solicitamos a compra dos materiais por motivo de segurança para os usuários que estão em atendimento, e os trabalhadores que ficamnas dependências do CRAS e a instalação do ar condicionado é para aprimorar o atendimento.


1.371,001.371,00

20432 38681/1210



0,000,00 0,0033.386,10ALUGUEL DO PREDIO DO CREAS. RUA MARIZ E BARROS, 82 - BAIRRO AMERICANA - ALVORADA/RS. CONTRATO 106/2010.CONFORME SEGUNDO E TERCEIRO TERMOS DE APOSTILAMENTO. PERIODO 01/02/2015 A 31/12/2015.


33.386,1033.386,10

20433 38702/0001

12/02/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

7111 PES - COMERCIO, IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA

0,000,00 0,001.650,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAPTURA DE ANIMAIS PARA USO DO CANIL MUNICIPAL - NECESSÁRIO PARA CAPTURA DEANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS SENDO QUE NÃO É POSSÍVEL A APREENSÃO DO ANIMAL SEM USO DESSE MATERIAL.


1.650,001.650,00

20434 32230/4710



0,000,00 0,0058,52CONSERTO DE AMBULÂNCIA SAMU PLACAS IUS 7260 - FROTA 99 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA NECESSITANDO DE REPAROSNA EMBREAGEM


58,5258,52

20435 38511/4170



0,000,00 0,001.271,27CONSERTO DE AMBULÂNCIA SAMU PLACAS IUS 7260 - FROTA 99 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA NECESSITANDO DE REPAROSNA EMBREAGEM


1.271,271.271,27

20436 38511/4170



0,000,00 0,00770,00CONSERTO DE AMBULÂNCIA SAMU PLACAS IUS 7260 - FROTA 99 - VEÍCULO DE EMERGÊNCIA NECESSITANDO DE REPAROSNA EMBREAGEM


770,00770,00

20437 38512/4170





Página: 000222




91548 SANOTUBO INSTALAÇÕES HUDRAULICAS E DESENTUPIDORA LTDA ME

0,000,00 0,001.930,00SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS E FILTROS COM DESCARTE DE RESÍDUOS CONFORME LEGISLAÇÃO - NO CANILMUNICIPAL DE ALVAORADA. DEVIDO AO GRANDE CONTINGENTE DE ANIMAIS ABRIGADOS NO CANIL, AS FOSSAS E FILTROS


1.930,001.930,00

20438 30657/4710



0,000,00 0,0075,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LEITURA DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NOSSISTEMAS INFORMATIVOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - SIOPS


75,0075,00

20439 32545/0040


14718 SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA.

0,000,00 0,002.204.841,76Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 002/2012 - SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA,referente ao período de janeiro a maio de 2015.


2.204.841,762.204.841,76

20440 38848/4510



0,000,00 0,00551.210,44Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 002/2012 - SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA,referente ao período de janeiro a maio de 2015.


551.210,44551.210,44

20441 38849/4011



345,100,00 0,00345,10Aquisição necessária para fechamento de forro pvc no novo arquivo municipal, São Borja.


345,100,00

20442 31934/0001



96.000,000,00 96.000,0096.000,00JUSTIFICA SE TAL PROCESSO CONSIDERANDO O NAO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 136/2013 FIRMADO COM A EMPRESAGUSSIL, POR PARTE DA CONTRATADA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM PENDENCIAS COM FGTS E FAZENDA FEDERAL.


0,000,00

20443 32192/0001


92649 TIAGO DE OLIVEIRA - MEI

0,000,00 0,00430,00Conserto e higienização de aparelhos de ar condicionado no dpto. de informática, visando o controle de temperatura do ambiente, devidoa grande quantidade de aparelhos elétricos.


430,00430,00

20444 32655/0001



1.005,100,00 0,001.005,10Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateriapara fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.


1.005,100,00

20445 38870/1277


92740 PLUMASINOS COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA

361,000,00 361,00361,00Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateriapara fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.


0,000,00

20446 32514/0001





Página: 000223





0,000,00 0,003.936,00MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A REFORMA DA CARROCERIA DA FROTA 55 - CAMINHÃO MUCK .


3.936,003.936,00

20447 30153/0001


90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO

14.912,100,00 14.912,1014.912,10PAGTO DO 1º TRIMESTRALIDADE DE 2015 REFERENTE AOS BOLETOS Nº 183 E 192


0,000,00

4413 32116/0001


90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO

27.000,000,00 27.000,0027.000,00PAGTO REFERENTE A 2º E 3º TRIMESTRATILIDADE DE 2014, CONFORME BOLETO Nº191


0,000,00

4414 31094/0001


8114 PODER JUDICIARIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€AO DO R G S

56,820,00 56,8256,82REFERENTE A PAGAMENTO REF A CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROC 003/1.12.0001241-4, CONFORME CI 218/2014 -PGM


0,000,00

4415 30544/0040


8114 PODER JUDICIARIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€AO DO R G S

56,820,00 56,8256,82REFERENTE A PAGAMENTO REF A CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROC 003/1.11.0007248-2, CONFORME CI 217/2015 -PGM


0,000,00

4416 30544/0040



19.950,480,00 0,0019.950,48PAGAMENTO REF A ALUGUEL IMOVEL, LOCALIZADO NA AV, PRES GET VARGAS, CONTRATO 11/2013, DE DEZEMBRO/2014


19.950,480,00

4419 32140/0040


91282 CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

4.800,000,00 72,004.800,00REFERENTE A PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CFE CONTRATO 077/2010 - DEZEMBRO/2014


4.728,000,00

4420 32140/0040


91911 EMPRESA CONSTRUTORA FERBO LTDA. - ME

0,000,00 0,0014.362,42CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE UBS, RUA 45 - BAIRRO NOVA ALVORADADEZEMBRO/2014


14.362,4214.362,42

4421 32140/0040


91911 EMPRESA CONSTRUTORA FERBO LTDA. - ME

0,000,00 0,0015.945,10CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE UBS, RUA 45 - BAIRRO NOVA ALVORADADEZEMBRO/2014


15.945,1015.945,10

4422 32140/0040





Página: 000224




10659 FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME

12.500,000,00 437,5012.500,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 CONTRATO 22/2011


12.062,500,00

4423 32140/0040


60050 LABORATÓRIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - EPP

10.273,430,00 359,5710.273,43PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 019/2011 DEZEMBRO/2014


9.913,860,00

4425 32140/0040


5169 LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA.

6.743,200,00 236,016.743,20PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 020/2011 - DEZEMBRO/2014


6.507,190,00

4426 32140/0040


3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME

10.371,580,00 363,0010.371,58PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 21/2011 - DEZEMBRO/2014


10.008,580,00

4427 32140/0040


91681 LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPREES LTDA.

1.887,000,00 0,001.887,00EMPENHO PGTO SERVIÇO PRESTADOS, CFE CONTRATO 077/2013 PERIODO DEZEMBRO/2014


1.887,000,00

4428 32140/0040


2262 LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

1.123,030,00 0,001.123,03PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF A DEZEMBRO/2014 CONTRATO 004/2013


1.123,030,00

4429 32140/0040


6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - ME

12.500,000,00 562,5012.500,00PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FIOSOTERAPIA, REF DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO 23/2011


11.937,500,00

4430 32140/0040


70555 PROTEPAR - AR CONDICIONADO

5.969,000,00 298,455.969,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 051/2013, REFERENTE ADEZEMBRO/2014


5.670,550,00

4431 32140/0040


91620 POA CONSTRUTORA LTDA. - ME

3.977,430,00 1.152,2628.447,19CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA UBS, RUA FERNÃO DIAS, S/N,REFERENTE A DEZEMBRO/2014


27.294,9324.469,76

4432 32140/0040





Página: 000225




13170 RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMPLES LTDA

34.750,000,00 521,2563.560,00SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2014 RERENTE AO CONTRATO 012/2012


63.038,7528.810,00

4433 32140/0040


9768 ADEMIR SAUER

169,980,00 0,00169,98A JUSTIFICATIVA ENCONTRA-SE NO RELATORIO SOCIAL, EM ANEXO


169,980,00

4434 32140/0040


90829 WORK TELECOM

240,000,00 0,00240,00SERVIÇO DE 2 RAMAIS DE REDE DE TELEFONIA DA SECRETARIA, QUE ESTAVAM MUDOS, SERVIÇOS REFERENTES ADEZEMBRO/2014


240,000,00

4435 32140/0040


8810 CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA

0,000,00 0,0029,00RESSARCIMENTO DESPESAS REFERENTE TROCA DE MIOLO DA FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DA FISCALIZAÇÃO E DOARMARIO DE AÇO, CFE CI 07/2015


29,0029,00

4444 31095/0001



0,000,00 0,0090,00FAZ -SE NECESARIA PARA A SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS NO ENCARGO DOS FISCAIS DE ISS E TENDOEM VISTA A INEXISTENCIA DE CHAVES NAS PORTAS


90,0090,00

4445 32656/0001



0,000,00 0,0040,00FAZ -SE NECESARIA PARA A SEGURANÇA DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS NO ENCARGO DOS FISCAIS DE ISS E TENDOEM VISTA A INEXISTENCIA DE CHAVES NAS PORTAS


40,0040,00

4466 32050/0001



0,000,00 0,004.352,88PGTO ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO RICO 75, 3º ANDAR SEDE SMAM CONTRATO DE LOCAÇÃO 34/2014 REFERENTE ADEZEMBRO/2014.


4.352,884.352,88

4471 31094/0001



0,000,00 0,002.181,33PGTO DA NF 90250 TECMOLD CFE ARP Nº 32/2014.


2.181,332.181,33

4472 31094/0001



0,000,00 0,0026.759,53PGTO NF 201564 EXPERTISE SOLUÇÕES CFE CONTRATO 69/2013 PERIODO DE DEZEMBRO/2014


26.759,5326.759,53

4473 31094/0001





Página: 000226





0,000,00 0,002.633,31PGTO DA NF 89369 TECMOLD CFE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2014.


2.633,312.633,31

4474 31094/0001


92467 EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME

0,000,00 0,00697,00Material gráfico para o "Carnaval de Rua de Alvorada - 2015" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - H em favor da empresaEverprint Indústria Gráfica Eireli ME


697,00697,00

20448 38872/0001



0,000,00 0,00202,66Material gráfico para o evento " Carnaval de Rua - 2015", conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - A em favor da gráfica A.J.M deAssis - ME


202,66202,66

20449 38872/0001


91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA

0,000,00 0,003.625,00Material gráfico para o evento "Carnaval de Rua de Alvorada - 2015" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - D em favor daempresa Gráfica ERECHIM ltda


3.625,003.625,00

20450 38872/0001



0,000,00 0,004.746,00Material gráfico para o evento "Carnaval de Rua de Alvorada - 2015" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - E em favor daempresa JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA ME


4.746,004.746,00

20451 38872/0001



0,000,00 0,00179,50Material gráfico para o "Carnaval de Rua de Alvorada - 2015" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F em favor da empresaKlein Klein Comércio de Brindes Ltda


179,50179,50

20452 38872/0001



0,000,00 0,0073,92Material gráfico para o projeto "Vozes da Vila" conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - F em favor da empresa Klein KleinComércio de Brindes Ltda


73,9273,92

20453 32514/0001



0,000,00 0,00551.210,44Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 002/2012 - SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA,referente ao mês de junho de 2015.


551.210,44551.210,44

20454 38585/4090


9684 DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

0,000,00 0,00232.690,69Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 117/2013 - DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.


232.690,69232.690,69

20455 38811/4170





Página: 000227




90026 CRISTAL VIDROS E DECORA€OES

0,000,00 0,00140,00A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO SE FAZ INDISPENSAVEL PARA EVITAR A ENTRADA DA AQUA DA CHUVA E OUTROS FATORES NODEPARTAMENTO DE SEGURANÇA URBANA.


140,00140,00

20456 37088/0001



0,000,00 0,0028,80O PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA FECHADURA DA PORTA EXTERNA DO DEPARTAMENTO GERAL DEINFORMÁTICA TER ESTRAGADO.


28,8028,80

20457 31934/0001



0,000,00 0,0042,80JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA FECAHDURA DA PORTA DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALAPRESENTAR PROBLEMAS.


42,8042,80

20458 31934/0001


91910 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

0,000,00 0,007.782,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR UTILIZADO NAS AMBULÂNCIAS SAMU - APARELHOUTILIZADO NO ATENDIMENTO À PACIENTES QUE ESTÃO ENFARTANDO. MATERIAL DESCARTÁVEL QUE COMPÕE ESSE


7.782,007.782,00

20459 38511/4170


9768 ADEMIR SAUER

0,000,00 0,00200,00AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PARA USO DO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA DO PAM 8 - URS 1º DISTRITO - UTILIZADO EMPROCEDIMENTOS COM PACIENTES DE GINECOLOGIA QUE APRESENTAM LESÕES ORIUNDAS DAS DOENÇAS


200,00200,00

20460 32574/4740



0,000,00 0,00110,00A AQUISIÇÃO É INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARA O DESLOCAMENTODE SERVIDORES.


110,00110,00

20461 31929/0001



0,000,00 0,001.449,00A AQUISIÇÃO É INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARA O DESLOCAMENTODE SERVIDORES.


1.449,001.449,00

20462 31929/0001



0,000,00 0,00390,00A AQUISIÇÃO É INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARA O DESLOCAMENTODE SERVIDORES.


390,00390,00

20463 32016/0001



50.000,000,00 50.000,0050.000,00COMPRA DE VALES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI Nº 2822/2014 ECI Nº 198/2015/SMED


0,000,00

20464 36058/0031





Página: 000228




75 SOUL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS UNIÃO LTDA.

0,000,00 0,0015.480,00AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRADOS NO SUASATENDIDOS NOS CRAS E NO CREAS E PARA OS ABRIGADOS/ACOLHIDOS. PERIODO DE MARÇO/JUNHO DE 2015. EMPRESA


15.480,0015.480,00

20465 38737/0001



0,000,00 0,00540,00Aquisição do material para identificação do carro do Bolsa Família.


540,00540,00

20466 38697/1166



0,000,00 0,00540,00Aquisição do material para identificação do carro do CREAS.


540,00540,00

20467 38738/1211



0,000,00 0,007.980,00AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRADOS NO SUASATENDIDOS NOS CRAS E NO CREAS E PARA OS ABRIGADOS/ACOLHIDOS. PERIODO DE MARÇO/JUNHO DE 2015. EMPRESA


7.980,007.980,00

20468 38737/0001



0,000,00 0,00282,15Publicação do Chamamento 003/2015 Feira do Peixe e do Chocolate - 2015 no Jornal O Alvoradense


282,15282,15

20469 31865/0001



0,000,00 0,00520,00Publicação do Chamamento 003/2015 Feira do Peixe e do Chocolate - 2015 no Jornal de Alvorada


520,00520,00

20470 31865/0001



0,000,00 0,00189,60Publicação do Chamamento 003/2015 Feira do Peixe e do Chocolate - 2015 no jornal Correio Dinâmico.


189,60189,60

20471 31865/0001



0,000,00 0,00425,00Publicação do Chamamento 003/2015 Feira do Peixe e do Chocolate - 2015 no jornal A Semana


425,00425,00

20472 31865/0001


11085 MUNDO DO ARTESANATO LTDA

0,000,00 0,002.889,50Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateriapara fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.


2.889,502.889,50

20473 38872/0001





Página: 000229





131,200,00 0,00131,20Aquisição de materiais de artesanato para oficinas centralizadas de Fantasias, alegorias e adereços, para realização do carnaval de Ruade Alvorada 2015.


131,200,00

20474 38870/1277


10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA

1.162,750,00 0,001.162,75Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateriapara fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.


1.162,750,00

20475 38872/0001


10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA

589,200,00 0,00589,20Aquisição de Materiais de artesanato, para realização de oficinas preparatórias de fantasias alegorias e adereços percussão e bateriapara fomentar a cadeia produtiva carnaval de rua de alvorada 2015, emenda parlamentar cadeia produtiva ministério da cultura.


589,200,00

20476 38870/1277


9885 MAGAZINE LUIZA S/A

0,000,00 0,00520,00Aquisição necessária para que seja fornecida água os convidados do gabinete de uma forma que possa ser servida natural ou geladaseguindo normas de higienização.


520,00520,00

20477 31823/0001

13/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.53 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

92490 TANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

0,000,00 0,006.000,00O Ministério Público, após inderdição em Casa Lar conveniada com o município, solicita que realocamos os idosos em outras casas comUrgência sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (hum mil reais).


6.000,006.000,00

20478 38654/1207


92491 CRST- CASA DE REPOUSO SANTA TEREZINHA

0,000,00 0,006.000,00O Ministério Público, após inderdição em Casa Lar conveniada com o município, solicita que realocamos os idosos em outras casas comUrgência sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (hum mil reais).


6.000,006.000,00

20479 38654/1207


9375 CRISTIANE SIEROTE DO AMARAL

38,120,00 0,0038,12REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO VALOR DE 0,30 UPR, PARA O DIA 09/02/2015, CFE LEI MUNICIPAL730/94, ALTERADA PELA LEI 2.710/2013. NESSE DIA, A SERVIDORA FOI ATÉ NOVA HARTZ/RS, PARA TRANSPORTAR O


38,120,00

4476 30418/0001


13164 ALVARO DOUGLAS CORREA

127,050,00 0,00127,05REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO NO VALOR DE 1 UPR, PARA O DIA 09/02/2015, CFE LEI MUNICIPAL730/94, ALTERADA PELA LEI 2.710/2013. NESSE DIA, O SERVIDOR FOI ATÉ NOVA HARTZ/RS, PARA TRANSPORTAR O


127,050,00

4477 30418/0001


91535 GABRIEL FOGLIATI

1.128,960,00 166,701.128,96EXONERAÇÃO EM 04/02/2015


962,260,00

4478 33526/0020





Página: 000230




91335 GEOVANA PRANTE GASPAROTTO

6.624,270,00 6.624,276.624,27EXONERAÇÃO EM 09/02/2015


0,000,00

4479 38111/0001



504,000,00 0,00504,00OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA


504,000,00

4481 33950/4520



22.218,630,00 0,0022.218,63OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA


22.218,630,00

4482 33950/4520





9.786,000,00

4483 33950/4520





5.092,500,00

4484 33950/4520





504,000,00

4485 33950/4520





504,000,00

4486 33950/4520





1.219,610,00

4487 33950/4520





18.721,640,00

4488 33950/4520





Página: 000231







58.192,500,00

4489 33950/4520





9.883,020,00

4490 33950/4520





504,000,00

4491 33950/4520


92537 RAFAEL ZIMMERMANN DE ALMEIDA - MEI

4.950,000,00 0,004.950,00DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A NOTA FISCAL 10. CONCERTO DE 2 AR CONDICIONADO - SMSMU


4.950,000,00

4492 31094/0001


90715 S. S. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

0,000,00 0,001.495,00EPIS ( EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL) INDISPENSÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO SUPRIR A FALTADOS MESMOS E DAR CONTINUIDADE ÁS DEMANDAS DE SERVIÇO EXISTENTE NA SECRETARIA.


1.495,001.495,00

20480 31947/0001



0,000,00 0,001.526,60EPIS ( EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL) INDISPENSÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO SUPRIR A FALTADOS MESMOS E DAR CONTINUIDADE ÁS DEMANDAS DE SERVIÇO EXISTENTE NA SECRETARIA.


1.526,601.526,60

20481 31947/0001

18/02/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL


0,000,00 0,001.500,00materiais gráficos para ditribuição aos alunos da rede municipal de ensino, conforme Ata de Registro de Preços 030/2014 - C em favor daempresa Gráfica R.J.R.


1.500,001.500,00

20482 36058/0031


92741 MAPFRE SEGUROS

1.741,690,00 1.741,691.741,69Seguro de um prédio, cito Rua Alberto Pasqualini, 404. Conforme cláusula oitava do contrato nº 003/2015.


0,000,00

20483 32655/0001


92742 GABRIELA EREIRA PETRECHELI - ME

0,000,00 0,0095,00Aquisição necessária para troca dos pneus do veículo gol, frota 179, placas ISS 1832, o mesmo encontra-se com os pneus no limite dedesgaste, e segurança podendo ocorrer risco de acidentes seus ocupantes.


95,0095,00

20484 31057/0001





Página: 000232





0,000,00 0,00792,00Aquisição necessária para troca dos pneus do veículo gol, frota 179, placas ISS 1832, o mesmo encontra-se com os pneus no limite dedesgaste, e segurança podendo ocorrer risco de acidentes seus ocupantes.


792,00792,00

20485 32443/0001

18/02/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL


0,000,00 0,007.500,00Cartilhas de Direitos Humanos se faz necessária para a distribuição aos alunos da rede municpal de ensino, conforme Ata de Registro dePreços 030/2014 - C em favor da empresa Gráfica R J R Ltda.


7.500,007.500,00

20486 36058/0031


90950 PERATTO REVENDA SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA

0,000,00 0,002.970,00Se faz necessário para organizar materiais da Secretaria Municipal de Educação.


2.970,002.970,00

20487 36057/0031



3.966,610,00 0,003.966,61EMPENHO PARA PGTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOGESTOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014


3.966,610,00

4424 32140/0040


92743 CONSTRUSUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

0,000,00 0,00156.243,58Se faz necessário para as áreas destinadas a construção de Escolas de Educação Infantil - EMEI's no municipio de Alvorada /RS.


156.243,58156.243,58

20488 35300/1021



0,000,00 0,0024.750,00FAZ-SE NECESSARIA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO CONTRATO DE N° 004A/2013-A DOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. DO PRÉDIO DA RUA ALBERTO PASQUALINE DE N° 101.


24.750,0024.750,00

20489 32655/0001



0,000,00 0,00110,00Publicação do Edital de Adoção de Praças.


110,00110,00

20491 33274/1168



1.004,770,00 1.004,776.996,00Se faz necessário para o deslocamento dos alunos com necessidades especiais, visto que necessitam de acompanhante, até as escolasonde estudam e os locais onde são realizadas as atividades pedagógicas. O empenho é a favor de TACOM - Sistema de Bilhetagem


5.991,235.991,23

20492 36058/0031



0,000,00 0,00696.960,00Serviço de coleta necessarios para o Municipio.


696.960,00696.960,00

20493 32743/0001





Página: 000233




90380 BAPESUL ENGENHARIA LTDA.-ME

0,000,00 0,0044.222,36Referente a conclusão de 400 Jazigos do Cemitério Municipal.

Global

44.222,3644.222,36

20494 31094/0001


6754 CRIATIVA CORTINAS LTDA EPP

0,000,00 0,006.566,49Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, para o Prédio da SMED, a favor de Criativa CortinasLtda. EPP, oriundo do pregão eletronico nº 003/2015. CONFORME CI Nº 206/15.


6.566,496.566,49

20495 33556/1021


6754 CRIATIVA CORTINAS LTDA EPP

0,000,00 0,0012.219,33Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, a favor de Criativa Cortinas Ltda. EPP, oriundo dopregão eletronico nº 003/2015. CONFORME CI Nº 206/15.


12.219,3312.219,33

20496 38638/1021

19/02/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

91556 DO-SUL-DISTRIBUIDORA DE PROD.DOMESTICOS]

0,000,00 0,00233,80O pedido da aquisição da fragmentadora de papel se faz necessário para que seja efetuado o descarte de documentos com maiorsegurança e rapidez.


233,80233,80

20497 32070/0001


92269 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

0,000,00 0,00389.014,80Coleta, transporte tratamento e destinaçao final de residuos hospitalares - unidades basicas de saude e zoonose, conforme contrato n°054/2014.


389.014,80389.014,80

20498 32743/0001


92616 A C MÜLLER COMERCIAL LTDA - EPP

0,000,00 0,00208,80A COMPRA SE FAZ NECESSSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NAS CASAS DE ACOLHIMENTOS DO MUNICIPIO.


208,80208,80

20499 32322/0001



0,000,00 0,002.583.900,00Serviço de coleta necessarios para o Municipio.Transporte e Destinaçao Final dos Residuos solidos, domiciliares e rejeitos da coleta seletiva, em local particular devidamente licenciado


2.583.900,002.583.900,00

20500 32743/0001



0,000,00 0,001.632.600,00Serviço de Coleta necessarios para o Municipio.Coleta, Transporte e Destinaçao Final de Residuos de Focos de Lixo/Entulhos, conforme contrato n°133/2014.


1.632.600,001.632.600,00

20501 32743/0001



0,000,00 0,002.466,80Aquisição de chaves, carimbos, fechaduras e acessórios para manutenção e conserto dos prédios da SMTDS.


2.466,802.466,80

20502 38122/1270





Página: 000234





0,000,00 0,003.629.299,20Contrataçao para execuçao de forma indireta e sob regime de empreiteira integral, por item, incluindo o fornecimento de material eserviços, para a execuçao do Serviço de Limpeza Urbana em Alvorada. Todos os serviços deverao ser executados seguindo


3.629.299,203.629.299,20

20503 32743/0001



0,000,00 0,002.427,00Aquisição de chaves, carimbos, fechaduras e acessórios para manutenção e conserto dos prédios da SMTDS.


2.427,002.427,00

20504 38122/1270



0,000,00 0,00750,00Aquisição de chaves, carimbos, fechaduras e acessórios para manutenção e conserto dos prédios da SMTDS.


750,00750,00

20505 38124/1270

20/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

92744 ANIMUS ANIMA PRODUÇÕES LTDA.

0,000,00 0,0020.000,00Faz-se necessário a contratação de Leonardo Boff para Palestra de Abertura do ano letivo 2015 de forma a oportunizar a formaçãocontinuada para os professores da rede municipal de Alvorada, de acordo com a proposta eco político pedagógica desta secretaria.


20.000,0020.000,00

20506 36023/0031



0,000,00 0,00932,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS LUCIANE DOS SANTOS ARAUJO E MICHELI MENGER DA PAZ RIBEIRO NO CURSO "NOVAVERSÃO DO SICON" DA GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA. DIA 26/02/2015 DAS 09:00 ÀS


932,00932,00

20507 38699/1166



0,000,00 0,00579,99CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS INE 5482 - FROTA 118 DE USO DE SETOR DE REMOÇÕES ETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.


579,99579,99

20508 38845/4510



0,000,00 0,00310,00CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS INE 5482 - FROTA 118 DE USO DE SETOR DE REMOÇÕES ETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.


310,00310,00

20509 38848/4510



0,000,00 0,0089,00CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU - IUS 7296 - FROTA 100.


89,0089,00

20510 38511/4170



0,000,00 0,00240,00CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU - IUS 7296 - FROTA 100.


240,00240,00

20511 38512/4170





Página: 000235



20/02/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

91590 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

0,000,00 0,001.399,00AQUISIÇÃO DE LAVADORA A JATO PARA USO DO CANIL MUNICIPAL, NECESSÁRIO PARA LAVAGEM DIÁRIA DAS CELAS DOSANIMAIS APREENDIDOS QUE NO MOMENTO ESTÁ SENDO FEITA COM MANGUEIRA COMUM, PORÉM NÃO ESTÁ SENDO


1.399,001.399,00

20512 30659/4710


6728 LAIDES M§ GON€ALVES

0,000,00 0,002.150,00Se faz necessário para transportar e armazenar materiais do Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação. Cfe CI Nº 2446/14.


2.150,002.150,00

20513 36057/0031


92746 DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

0,000,00 0,001.422,00AQUISIÇÃO DE FAIXA DE CONTENÇÃO DE USO PSIQUIÁTRICO PARA OS SETORES DE SAÚDE MENTAL - PACIENTESQUANDO EM SURTO PSIQUIÁTRICO OU DROGADIÇÃO QUE NECESSITAM DE CONTENÇÃO MECÂNICA, PARA LOGO APÓS,


1.422,001.422,00

20514 32586/4590



0,000,00 0,001.610,40CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACAS IRM 5323 - FROTA 120.


1.610,401.610,40

20515 38511/4170



0,000,00 0,00640,00CONSERTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACAS IRM 5323 - FROTA 120.


640,00640,00

20516 38512/4170



0,000,00 0,00160,00SERVIÇO DE GUINCHO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS INN 8726 FROTA 121 DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VEÍCULO ESTRAGOU EM VIA PÚBLICA EM PORT ALEGRE NECESSITANDO SER TRANSPORTADO PARA ALVORADA POR NÃO


160,00160,00

20517 30657/4710


92746 DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

0,000,00 0,001.422,00AQUISIÇÃO DE FAIXA DE CONTENÇÃO USO PSIQUIÁTRICO PARA USO NAS AMBULÂNCIA SAMU - PACIENTES QUANDO EMSURTO PSIQUIÁTRICO OU DROGADIÇÃO QUE NECESSITAM DE CONTENÇÃO MECÂNICA PARA APÓS CONTENÇÃO QUÍMICA


1.422,001.422,00

20518 38511/4170



0,000,00 0,00650,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA OS EVENTOS PROGRAMADOS PARAESSE DIA


650,00650,00

20519 32574/4740



0,000,00 0,00292,11AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA OS EVENTOS PROGRAMADOS PARAESSE DIA


292,11292,11

20520 32574/4740





Página: 000236




91411 PROTEFIX PROTE€AO E FIXA€AO LTDA.

0,000,00 0,00113,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE SERVIDORES DO CANIL MUNICIPAL BOTINAS LONGASNECESSÁRIAS PARA USO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO


113,70113,70

20521 32230/4710


91411 PROTEFIX PROTE€AO E FIXA€AO LTDA.

0,000,00 0,00709,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DA DENGUE qUE FAZEM TRABALHO EM CAMPO NASRESIDENCIAS DO MUNICÍPIO ONDE FAZEM PULVERIZAÇÕES NECESSITANDO DE EPIS PARA SEGURANÇA


709,50709,50

20522 32403/4710



0,000,00 0,00560,00CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 3160 - FROTA 149 - UTILIZADA NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOTRANSPORTE DOS SERVIDORES E AGENTES DA DENGUE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA


560,00560,00

20523 30657/4710



0,000,00 0,0039,68CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 3160 - FROTA 149 - UTILIZADA NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOTRANSPORTE DOS SERVIDORES E AGENTES DA DENGUE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA


39,6839,68

20524 32230/4710



0,000,00 0,001.600,00CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 3160 - FROTA 149 - UTILIZADA NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOTRANSPORTE DOS SERVIDORES E AGENTES DA DENGUE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA


1.600,001.600,00

20525 32230/4710

20/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.71 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. - ME

0,000,00 0,002.540,00AQUISIÇÃO DE GAIOLA PARA SER COLOCADA NA CAÇAMBA DA CAMIONETE EM SERVIÇO NO CANIL MUNICIPAL - VEÍCULORECEM ADQUIRIDO E NECESSITA QUE SEJA COLOCADO GAIOLA FECHADA PARA OS SERVIÇOS DE APREENSÃO DE


2.540,002.540,00

20526 30657/4710


92282 QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA

0,000,00 0,0014.700,00Se faz necessária para pagamento de locação e alimentação para capacitação das Serventes Merendeiras, Cozinheiras, Auxiliares deCozinha e Equipe do Núcleo de Nutrição da Alimentação Escolar,que ocorrerá no dia 24 de fevereiro, a favor de QUINTA DA ESTÂNCIA


14.700,0014.700,00

20527 36023/0031


12721 AC DINAMICA DESENTUPIDORA LTDA

0,000,00 0,003.980,00TAL PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO ENTUPIMENTO DE BANHEIROS E ENCANAMENTOS DA COZINHA COMFREQUÊNCIA, O QUE DIFICULTA O ANDAMENTO DO TRABALHO NA INSTITUIÇÃO.


3.980,003.980,00

20528 38736/1207

20/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

92747 SABRINA BARTZ PENTERICHE

0,000,00 0,001.800,00Se faz necessária para capacitação das merendeiras, cozinheiras, auxiliares de cozinha, que atendem aos alunos da Rede Muncipal deEnsino, que ocorrerá no dia 24/02/2015.CONFORME CI Nº171/15.


1.800,001.800,00

20529 35154/1021





Página: 000237




127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

0,000,00 0,0017,34AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA L 17 MM, PARA O VEICULO SANTANA PLACA IKG 9390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA E TURISMO.


17,3417,34

20530 32514/0001


92374 NAP IT LTDA.

0,000,00 0,005.735,46Locação necessária para suprir demanda do Data Center da Prefeitura Municipal de Alvorada.


5.735,465.735,46

20490 31094/0001



0,000,00 0,006.970,00Se faz necessária para colocação de PAVS nas Escolas Municipais Emília de Oliveira e Rui Barbosa.


6.970,006.970,00

20532 36057/0031



0,000,00 0,00706,56CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 004-A/13, ORIUNDO DO PROCESSO N.41581/13.


706,56706,56

20533 32224/0001



0,000,00 0,00109,96Justifica-se a aquisição dos produtos para que seja efetuado o conserto na caixa de direção, na caixa de câmbio, e também a regulagemdo motor, pois o veículo da frota 153, fiat Uno ano 2009 de placas IPJ 5125, coloca em risco a vida de seu condutor e dos demais


109,96109,96

20534 38580/1210



0,000,00 0,0054,00Troca do óleo e filtro do motor do Fiat Uno placas IOU0132, nº de frota 144 que atende o diversos setores da SMAM.


54,0054,00

20535 33271/1168



0,000,00 0,0018,00Troca do óleo e filtro do motor do Fiat Uno placas IOU0132, nº de frota 144 que atende o diversos setores da SMAM.


18,0018,00

20536 33271/1168



0,000,00 0,001.831,79Justifica-se a aquisição dos produtos para que seja efetuado o conserto na caixa de direção, na caixa de câmbio, e também a regulagemdo motor, pois o veículo da frota 153, Fiat Uno ano 2009 de placas IPJ 5125, coloca em risco a vida de seu condutor e dos demais


1.831,791.831,79

20537 38580/1210


92745 DANIEL FERRAZ DIAS - ME

0,000,00 0,00113.994,90ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) OFERTADOS NOS CENTROS DEREFERECIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


113.994,90113.994,90

20538 38680/1282





Página: 000238





0,000,00 0,00950,00Justifica-se a aquisição dos produtos para que seja efetuado o conserto na caixa de direção, na caixa de câmbio, e também a regulagemdo motor, pois o veículo da frota 153, fiat Uno ano 2009 de placas IPJ 5125, coloca em risco a vida de seu condutor e dos demais


950,00950,00

20539 38581/1210



0,000,00 0,002.700,00Identificação dos veiculos a serviço dos CRAS - Cedro, Umbu, Piratini, Nova Americana e Santa Barbara, locados com recursos do MDS


2.700,002.700,00

20540 36271/1210


9983 ALVORADA PNEUS LTDA. - ME

0,000,00 0,0060,00AUSENCIA DE MACACO NO VEICULO SANTANA PLACA IKG 9390 LOTADO NA SECRETARIA MANICIPAL DE CULTURA ETURISMO.


60,0060,00

20541 32514/0001


91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO

0,000,00 0,00236,33ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE ALVORADA.


236,33236,33

20542 38721/1025


92748 MUNDOGEO

0,000,00 0,001.080,00PARA APRIMORAMENTO E RECICLAGEM DE PROFIOSIONAL AOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA EELEANDRO ROSA DA SILVA, AMBOS TOPOGRAFOS LOTADOS NA SMPH.


1.080,001.080,00

20543 32036/0001



0,000,00 0,001.845,14ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE ALVORADA.


1.845,141.845,14

20544 38721/1025

23/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES

92749 LOCADORA BERTHEM LTDA. - ME

0,000,00 0,0056.309,50Locação de cinco veiculos zero quilometro, com quilometragem livre, com motorista/condutor; para uso da equipe de referência doCREAS no atendimento dos usuários do SUAS. Período de 10 meses de 02/03/2015 a 31/12/2015. Pregão Eletrônico 059/2014.


56.309,5056.309,50

20545 38739/1211



0,000,00 0,001.260,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÕ DE ALVORADA.


1.260,001.260,00

20546 33654/1021



0,000,00 0,003.550,50ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE ALVORADA.


3.550,503.550,50

20547 38723/1025





Página: 000239





0,000,00 0,00288,91ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÕ DE ALVORADA.


288,91288,91

20548 38721/1025





1.327,091.327,09

20549 38721/1025





1.014,001.014,00

20550 38723/1025


91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA

0,000,00 0,00290,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO S N° 030/2014 - D, PARA O DIA INTERNACIONAL DAMULHER PARA OS EVENTOS PROGRAMADOS PARA ESSE DIA.


290,00290,00

20551 32574/4740



0,000,00 0,002.542,50AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2014 - E, PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PARA OS EVENTOS PROGRAMADOS PARA ESSE DIA.


2.542,502.542,50

20552 32574/4740


92701 IRENE DA SILVA CEZAR ME

0,000,00 0,001.950,00Se faz necessário para o fechamento do almoxarifado onde fica armazenada a merenda escolar para os alunos da Rede Municipal deEnsino.


1.950,001.950,00

20553 36023/0031



0,000,00 0,00749,42Aquisição do produto, para o bom funcionamento e desempenho dos veículos da SMTDS, que são eles: Uno placas IPJ 5125 - frota 153;Uno placas IPJ 5075 - frota 152; Celta placas IPY 6388 - frota 174; Celta placas IOA 9007 - frota 134; Celta placas IOJ 9795 - frota 137;


749,42749,42

20554 38580/1210



0,000,00 0,00219,72Aquisição do produto, para o bom funcionamento e desempenho dos veículos da SMTDS, que são eles: Uno placas IPJ 5125 - frota 153;Uno placas IPJ 5075 - frota 152; Celta placas IPY 6388 - frota 174; Celta placas IOA 9007 - frota 134; Celta placas IOJ 9795 - frota 137;


219,72219,72

20555 38580/1210



0,000,00 0,0056.309,50Locação de um veiculo zero quilometro, com quilometragem livre, com motorista/condutor; para uso da equipe do IGD/Programa BolsaFamilia. Período de 10 meses de 02/03/2015 a 31/12/2015. Pregão Eletrônico 059/2014. Contrato 004/2015.


56.309,5056.309,50

20556 38699/1166





Página: 000240





0,000,00 0,00281.547,50Locação de cinco veiculos zero quilometro, com quilometragem livre, com motorista/condutor; para uso das equipes de referência dosCRAS Cedro, Nova Americana, Santa Barbara, Piratini e Umbu, no atendimento dos usuários do SUAS. Período 02/03/2015 a


281.547,50281.547,50

20557 38684/1210


92750 DRIVE ENGENHARIA

0,000,00 0,003.980,00JUSTIFICA-SE NA NECESSIDADE DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA OTICA DAPREFEITURA ATÉ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.


3.980,003.980,00

20558 32013/0001



0,000,00 0,00260,83ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE ALVORADA.


260,83260,83

20559 38721/1025


3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS

0,000,00 0,006.408,93Pagamento de serviços prestados de interface WEB, PROCERGS referente ao contrato DRC-225/2013-AA.


6.408,936.408,93

20560 31094/0001

24/02/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP


171.570,010,00 171.570,012.300.000,00ESTIMATIVA DE REPASSE AO PASEP DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Estimativa

2.128.429,992.128.429,99

4494 36300/0001




Ordinário

6.189,166.189,16

4495 31057/0001





11.367,2011.367,20

4496 35058/0001


91381 ESPA€O & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

0,000,00 0,00257,00REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA DIVISÓRIA, NECESSARIOS PARA A REFORMA DA SALA QUE SERÁ UTILIZAÇÃOPELA EXECUÇÃO FISCAL


257,00257,00

4497 38024/0001


12784 TECHDEC

0,000,00 0,0029.300,00Substituição dos switchs que foram danificados e fazem parte do CORE de rede, disponibilizando o acesso ainternet e aos sistemashospedados no Data Center da Prefeitura, conforme Ata de Registro de Preços052/2014, em favor da empresa Techdec Informática.


29.300,0029.300,00

20561 32683/0001





Página: 000241



24/02/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

9885 MAGAZINE LUIZA S/A

0,000,00 0,00490,00JUSTIFICO A COMPRA QUE SE FAZ NESCESSÁRIA PARA AQUECER OS LANCHES DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS EOFICINAS DO CRAS CEDRO.


490,00490,00

20562 38701/1166


91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.

0,000,00 0,002.232,00EQUIPAMENTO SEM FREIO E VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO ESTABILIZADOR DIREITO.RETROESCAVADEIRA FROTA 80 - PLACA IMH 7938.


2.232,002.232,00

20563 30153/0001



0,000,00 0,001.696,50ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE ALVORADA.


1.696,501.696,50

20564 38723/1025

24/02/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO


0,000,00 0,00277,13ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE ALVORADA.


277,13277,13

20565 33659/1021



0,000,00 0,005.598,86ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE ALVORADA.


5.598,865.598,86

20566 38721/1025


205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PE€AS L

0,000,00 0,001.652,00RADIADOR E PÁ DO VENTILADOR SEM CONDIÇÕES DE USO, CAMINHÃO ESTRAGOU EM SERVIÇO.FROTA 44, PLACA IHK1656.


1.652,001.652,00

20567 30153/0001


3774 RUDINEI WOUTERS - ME

0,000,00 0,00270,00CONSERTO DE TRÊS SERRAS CIRCULARES. EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO NASECRETARIA. SERRAS CIRCULARES SEM CONDIÇÕES DE USO, NECESSITANDO DE CONSERTO.


270,00270,00

20568 32171/0001



0,000,00 0,001.702,00Veiculo com flange da caixa de cambio quebradado, cruzetas folgadas. motor aquecendo e freio estacionario quebrado devido a valvulade quatro circuitos estarem trancadas.


1.702,001.702,00

20569 30153/0001


91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.

0,000,00 0,00128,00PEÇA DANIFICADA, QUEBROU INTERNAMENTE E QUANDO LIGA IGNIÇÃO NÃO DA PARTIDA.CELTA FROTA 03 PLACA IKZ 5256


128,00128,00

20570 30153/0001





Página: 000242




5922 KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA.

0,000,00 0,00312,00Equipamento com vazamento de óleo hidráulico nos cilindros da concha dianteira.Veículo: Retroescavadeira New Holland LB90


312,00312,00

20571 30153/0001


91864 JOTASUL COMERCIAL DE PE€AS LTDA

0,000,00 0,00250,00Mangueiras furadas pelo desgaste do tempo de uso da frota 82 da SMOV Placa IKL 9965.


250,00250,00

20572 30153/0001


92603 GAIA CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA.

0,000,00 0,002.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Químioca e Acoolismo - Unidade Feminina, para continuaçãodo tratamento da paciente Magda da Rosa Souza, referente ao período de janeiro de 2015, conforme solicitação do Diretor da Saúde


2.400,002.400,00

20573 32587/4590

24/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.27 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA

7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA

0,000,00 0,006.900,00Se faz necessário para Qualificação e Ampliação do Serviço de Internet nas Escolas Municipais.CONFORME CI Nº014/15 da SMA.


6.900,006.900,00

20574 36023/0031


92750 DRIVE ENGENHARIA

0,000,00 0,003.980,00Se faz necessário para emissão de laudo técnico para processo de Instalação de Fibra Ótica, atendendo necessidade do Serviço deInstalação de Internet em Escolas Municipais.CONFORME CI Nº 021/15 da SMA.


3.980,003.980,00

20575 36023/0031



0,000,00 0,00288,10Pagamento de condomínio do mês de Novembro/2014, referente ao imóvel sito Rua Alberto Pasqualini,101, Alvorada RS Conrato nº004-A/13


288,10288,10

20576 31094/0001


11508 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

0,000,00 0,00295.669,12REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSBORDOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2014, NFs 021722 e 021723


295.669,12295.669,12

4493 31094/0001


92412 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

0,000,00 0,005.491,00PGTO REF A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, NF 4493, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME CI 014/2015COMPRAS/SMOV/PMA


5.491,005.491,00

4498 31094/0001


91693 J. D. CONSTRUÇÕES LTDA.

0,000,00 0,00118.561,20REDERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RETROESCAVADEIRA ECAVALO-MOTOR COM PRACHA, NOTAS FISCAIS 6901, 6977 E 7014, CONFORME CI 004/2015 COMPRAS/SMOV/PMA-RS


118.561,20118.561,20

4499 31094/0001





Página: 000243



25/02/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL

90882 EGAB LOCAÇÕES LTDA. - EPP

0,000,00 0,0047.879,34SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROJATEAMENTO (LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, CFE CONTRATO Nº 029/2013 ECI 003/2015 COMPRAS/SMOV/PMA


47.879,3447.879,34

4500 31094/0001


92012 SANTANA E CIA. LTDA. - ME

0,000,00 0,00403.188,00 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE CONTRATO Nº046/2014 E CI 009/2015-COMPRAS/SMOV/PMA-RS


403.188,00403.188,00

4501 31094/0001

25/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.42 JUROS


335,680,00 0,00335,68PAGAMENTO JUROS SOB ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2015- CFE CONTRATO Nº 048/2013- CINº 044/2015-SMED/CONTABILIDADE.


335,680,00

4509 35317/0020


90105 ANDERSON SANTOS DE LISBOA

1.872,280,00 1.872,281.872,28EXONERAÇÃO EM 04/02/2015


0,000,00

4510 30520/0001


93 INSS

42,990,00 0,0042,99JUROS REF. AO INSS DA NF 189- TECNICOM- COMPETENCIA JANEIRO/2015


42,990,00

4511 36300/0001



55.725,000,00 55.725,0055.725,00CONVÊNIO Nº 027-013-2014 "CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA 2015". REPASSE REF 3º ETAPA CFE CLAUSULA QUARTA DOCONVÊNIO. PROCESSO Nº 27336/2014


0,000,00

4512 37014/0001





2.987,900,00

4513 30815/0001


70216 CENTRO DE RECUP. E INSERÇÃO SOCIAL DO DEP. QUÍMICO NOVOS HORIZONTES

0,000,00 0,00150.000,00REPASSE REF. CONVENIO Nº002-009-2013-SMS - TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS- MESES DE FEVEREIRO AJUNHO/2015-PROCESSO Nº 3.310/2013. CI Nº 041/2015-SMS.


150.000,00150.000,00

4514 38422/4590


91625 CONSTRUTORA TABAÍ LTDA

0,000,00 0,00713.557,76Se faz necessária para prestação de serviços de execução de cercamento das Escolas Municipais em painéis módulos tipo gradil. Afavor de Construtora Tabaí Eireli-EPP, Pregão eletrônico nº 072/2014, Registro de Preços nº 050/2014. CONFORME C.I 162/2015


713.557,76713.557,76

20577 36001/0031





Página: 000244




92335 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE

0,000,00 0,003.500,00Empenho para compra de vaga em comunidade terapêutica para continuação do tratamento da paciente Lizete Silva da Silva, referenteao mês de janeiro de 2015.


3.500,003.500,00

20578 35186/4590

25/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.95 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE


0,000,00 0,0085.789,26ELABORAR EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA RM DO MÊS DE JANEIRO/2015 ATÉ SETEMBRO/2015, REFERENTEAOS 25% DE RESPONSABILIDADE DA SMA DO CONTRATO 99/2011 - TERMOS ADITIVO A, B, C, D, E e F.


85.789,2685.789,26

20579 32655/0001


3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS

0,000,00 0,001.296,72Pagamentos de serviços prestados nos meses de outubro e dezembro de 2014 referente ao contrato nº DRC8/2013 á favor daPROCERGS.


1.296,721.296,72

20580 31094/0001



0,000,00 0,0062,90Aquisiçao de material necessario para a manutençao da DGLU.


62,9062,90

20581 32309/0001



0,000,00 0,00196,00Aquisiçao de material necessário para o Cemitério Municipal.


196,00196,00

20582 32090/0001



0,000,00 0,00679,27JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO PALESTRANTE GAUDENCIO FRIGOTTO PARA A CERIMONIALABERTURA DA ESCOLA DE GOVERNO.


679,27679,27

20583 38093/0001


92751 MERIBA ÁGUAS MINERAIS LTDA. - EPP

0,000,00 0,00325,00Recepcionar convidados do gabinete, conforme agenda e demanda.


325,00325,00

20584 31799/0001



2.976,760,00 0,002.976,76Necessário para deslocamento do sr. Prefeito Sergio Maciel Bertoldi para participar de reuniões nos Ministérios da Sáude, Esporte ePlanejamento, Câmara dos deputados federais e Presidência da Caixa Econômica Federal. Nos dias 04/03/2015 e 05/03/2015


2.976,760,00

20585 32375/0001



0,000,00 0,00846,17SE FAZ NECESSARIO PARA A REPOSIÇÃO, DEVIDO O DESGASTE, NA MÁQUINA COPIADORA KONICA, DA E.M.E.F HILARIOFEIJO, REFERENTE A NF 31998


846,17846,17

4502 36057/0031





Página: 000245



26/02/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

92667 BEM BRASIL LTDA.

0,000,00 0,002.600,00SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER LEI MUNICIPAL Nº 2391 DE 16 DE AGOSTO DE 2011, A QUE SE REFERE A PROIBIÇÃODE PRODUTOS FUMIGEMOS, AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS


2.600,002.600,00

4503 35314/0020



0,000,00 0,001.224,82PGTO DE COMPETENCIA EM 2014, REFERENTE A COMPRA NECESSARIA A MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DAE.M.E.F, CAPITAL GENTIL MACHADO DE GODY, CONFORME CI 028/2015 SMED/CONTABILIDADE


1.224,821.224,82

4504 35242/0020


92674 ROGERIO MENDES SOARES

0,000,00 0,002.280,00SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENEIZAÇÃO DE 18 AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE NF 077 , CONFORME CI 027/2015 SMED/CONTABILIDADE


2.280,002.280,00

4505 35242/0020



0,000,00 0,0098,00Aquisição necessária para conservação e utilização adequada do veículo, respeitando especificações do fabricante.


98,0098,00

20586 31057/0001





147,60147,60

20587 32443/0001





48,3048,30

20588 32443/0001


7763 KERTESZ COM E MANUTEN€AO DE INTRUM DE MEDI€AO LTDA

0,000,00 0,00100,00ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA DA CAMIONETE DE CADEIRANTEIVECO.


100,00100,00

20589 33653/0020



0,000,00 0,00683,11Necessidade de manutenção corretiva e preventiva, conforme manual do fabricante, e assim atender demandas e emergências.


683,11683,11

20590 31799/0001



0,000,00 0,00530,00Necessidade de manutenção corretiva e preventiva, conforme manual do fabricante, e assim atender demandas e emergências.


530,00530,00

20591 32116/0001





Página: 000246





0,000,00 0,002.126,00Manutenção da Camionete S10, placas IOZ7426, nº de frota 145, que atendem os diversos setores da Smam e do Horto Municipal.


2.126,002.126,00

20592 33271/1168



0,000,00 0,00140,00Manutenção da Camionete S10, placas IOZ7426, nº de frota 145, que atendem os diversos setores da Smam e do Horto Municipal.


140,00140,00

20593 33274/1168


90580 TENDAS PARANÁ LTDA

0,000,00 0,001.250,00AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA OS EVENTOS EXTERNOS COMO FEIRASDE ADOÇÕES DE ANIMAIS, EVENTOS DOS AGENTES DA DENGUE, ETC..


1.250,001.250,00

20594 30659/4710


90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

0,000,00 0,0019.719,00Pagamento de aluguel do prédio situado na Av. Presidente Getulio Vargas nº 1866, Referente ao contrato nº 041/2013.


19.719,0019.719,00

20595 37088/0001


92380 FRALDAS CK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

0,000,00 0,0019.712,40AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 070/14 CIB/RS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA ÀPACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040/14-PRE 058/14.


19.712,4019.712,40

20596 38837/4050


92755 DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

0,000,00 0,00989.300,00Contratação necessária para o desenvolvimento e registro das atividades relacionadas ao setor de Informática do Município.


989.300,00989.300,00

20597 32013/0001

26/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL


0,000,00 0,002.106,00Campanha publicitária- Passe Livre Estudantil

Ordinário

2.106,002.106,00

20598 32116/0001



0,000,00 0,001.850,00Campanha publicitária- Passe Livre Estudantil.

Ordinário

1.850,001.850,00

20599 32116/0001



0,000,00 0,001.310,00Campanha publicitária- Passe Livre Estudantil.

Ordinário

1.310,001.310,00

20600 32116/0001





Página: 000247




6123 ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA

0,000,00 0,0068,80Pagamento de deslocamento (Km rodado) da assistência técnica para verificação do sistema elétrico de partida, o qual em garantia.


68,8068,80

4506 31094/0001


6123 ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA

0,000,00 0,00362,00Equipamento com os esticadores das esteiras vazando em seus retentores


362,00362,00

4507 31094/0001


92644 EDUARDO S. DOS SANTOS-INSTALACOES - ME

0,000,00 0,00321,63MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE PORTA PARA MELHORIA NO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS NASAREAS INTERNAS, AO DIVERSOS SETORES EXISTENTES NO PREDIO SEDE DA SMOV


321,63321,63

4508 31094/0001



17.093,410,00 0,0017.093,41BOLSA AUXILIO ESF - MES FEVEREIRO/2015 - PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE CFE LEI MUN. 2.775/2014 E LEIMUN. 2.785/2014.


17.093,410,00

4524 38583/4090


14399 GLACI MONTICELLI

7.766,720,00 7.766,727.766,72EXONERAÇÃO- APOS. POR IDADE- EM 18/02/2015


0,000,00

4525 36014/0031


92756 ROSELAINE MENEZES OTTO

2.845,410,00 127,782.845,41EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 19/02/2015


2.717,630,00

4526 36020/0031


92757 DIRCE DIRELY DA SILVA

4.269,070,00 484,184.269,07EXONERAÇÃO- APOS. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO- EM 16/02/2015


3.784,890,00

4527 36020/0031


90931 ADRIANO AGUIAR

4.220,010,00 1.568,914.220,01EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 19/02/2015


2.651,100,00

4528 36020/0031


10818 ROCHELI LENTZ CARDOZO



1.370,300,00

4529 36020/0031





Página: 000248




9835 MARCIA REGINA SOUZA DE SOUZA



1.920,560,00

4530 36020/0031


92758 LUCIANO RODRIGO DA SILVA



2.990,160,00

4531 36020/0031


92759 NEUSA MARIA FERREIRA DE CARVALHO

3.297,140,00 312,423.297,14EXONERAÇÃO - APOS. POR IDADE - EM 18/02/2015


2.984,720,00

4532 36020/0031


92760 VERA LUCIA STORNIOLO

1.014,880,00 157,281.014,88EXONERAÇÃO EM 06/02/2015


857,600,00

4533 36099/0001


92761 ROSMARI RODRIGUES FURKIN PEREIRA

878,830,00 36,62878,83EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 13/02/2015


842,210,00

4534 30041/0001


11868 JOEMIR DOS SANTOS VILA

683,730,00 362,71683,73EXONERAÇÃO EM 13/02/2015


321,020,00

4535 31790/0001


92763 CAMILA DEMETRIO ROSA

969,790,00 311,93969,79EXONERAÇÃO EM 02/02/2015


657,860,00

4536 30321/0001


92762 SILVANA COSTA CARVALHO SILVA

248,090,00 108,01248,09EXONERAÇÃO EM 02/02/2015


140,080,00

4537 31790/0001



0,000,00 0,001.000,00EMPENHO P/ DESPESAS CONTAS FIXAS- EXERCICIO 2015- CI Nº 046/2015-DFIN.


1.000,001.000,00

4538 31827/0040





Página: 000249







7.000,007.000,00

4539 30608/0040





2.000,002.000,00

4540 33413/4160


90423 SERGIO MACIEL BERTOLDI

889,360,00 0,00889,36 UMA DIÁRIA ( 4,5 UPR) E MEIA ( 2,5 UPR) PARA O SR. PREFEITO SÉRGIO MACIEL BERTOLDI, POIS NOS DIAS 04/03/2015 A05/03/2015, O MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NO MINISTERIO DA SAÚDE, DO ESPORTE E DO PLANEJAMENTO, NA


889,360,00

4541 30043/0001


9503 MARENILDA SILVA DE BORTOLI

889,360,00 0,00889,36 UMA DIÁRIA ( 4,5 UPR) E MEIA ( 2,5 UPR) PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARENILDA SILVA DE BORTOLI, POIS NOS DIAS04/03/2015 A 06/03/2015, A MESMA PARTICIPARÁ DE AGENDA NO MINISTERIO DA SAÚDE, PARA ENCAMINHAMENTO DE


889,360,00

4542 30540/0040


91328 BIANCA DOS SANTOS SEVERINO

0,000,00 0,007.967,54ALUGUEL DO ESPAÇO DO ABRIGO INFANTIL, NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/12/2014, CFE CONTRATO Nº 047/2013. CI Nº236/2015-SMTASC.


7.967,547.967,54

4547 31094/0001


50061 SIGNASUL ENGENHARIA E SINALIZA€AO LTDA.

0,000,00 0,002.800,00AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUT. E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO RODOVIARIA, CFE PROC. 41598-A/2014.


2.800,002.800,00

4548 31094/0001


539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S

86,940,00 0,0086,94PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 015/1.15.0002122-0, CONFORME CI 349/2015PGM


86,940,00

4549 32036/0001



700,000,00 0,00700,00REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO ATENDIMENTO,MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME CI 0240/2015/STASC


700,000,00

4550 36271/1210


91195 CLARO S.A.

0,000,00 0,0040.000,00EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES- EXERCICIO 2015- CI Nº 206/2015-SMA/DGA.


40.000,0040.000,00

4552 32655/0001





Página: 000250




9882 VEPPO CIA LIMITADA

105,800,00 0,00105,80AQUIS. DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA O PACIENTE IGOR F. A. RIBEIRO E MARIA SUZANA AMARAL, ACOMPANHANTE DOPACIENTE. O MESMOO SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE LAJEADO/RS, NO DIA 13/03/2015. CI DFIN Nº 043/2015.


105,800,00

4554 32272/0040



0,000,00 0,007.086,06INDENIZAÇÃO REF. NF 4-1, MES JANEIRO/2015, REF. SERVIÇOS FUNERARIOS- CFE CI Nº 055/2015 E PARECER JURIDICO Nº2.072/2014-PGM.


7.086,067.086,06

4555 31095/0001



0,000,00 0,0014.250,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CFE ATA DE PREÇOS 27/2013, REFERENTE A DESPESAS ANTERIORES CONFORME CIA11/2015 CCS


14.250,0014.250,00

4557 31094/0001


70333 CAU-BR

150,640,00 0,00150,64PAGAMENTO DE RRT Nº 3239886 E RRT Nº 3244722, CFE CI Nº 035/2015-SMJEL.


150,640,00

4558 36115/0001



0,000,00 0,0014.000,00DESPESAS FIXAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- EXERCICIO 2015. CI Nº 209/2015-SMA/DGA.


14.000,0014.000,00

4560 38733/1207



2.400,000,00 0,002.400,00REPASSE COMPLEMENTAR REF. PROCESSO Nº 1201/2015- EMPENHO 416/2015-CFE CI Nº 046/2015-CONTABILIDADE/SMED.


2.400,000,00

4561 33750/0020


91195 CLARO S.A.

0,000,00 0,0010.000,00SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXERCICIO 2015- CI Nº 212/2015-SMA/DGA


10.000,0010.000,00

4562 31057/0001


91195 CLARO S.A.



15.000,0015.000,00

4563 32116/0001


91195 CLARO S.A.



4.000,004.000,00

4564 31892/0001





Página: 000251




7731 DIEGO AMERICO COSTA DA SILVA

4.727,780,00 1.127,114.727,78EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 04/02/2015


3.600,670,00

4565 30142/0001


92153 GILBERTO VIEIRA DE AZEVEDO MEI

0,000,00 0,004.300,00SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO DO NUCLEO DE EXECUÇÃO FISCAL NO PREDIO DA PMA/SMF.


4.300,004.300,00

4566 32656/0001


92779 PATRICIA SILVEIRA CHALMERENS

16,570,00 16,2316,57EXONERAÇÃO EM 03/03/2015


0,340,00

4567 36102/0001


92773 THIAGO EHLERS MARTINS

1.662,120,00 645,291.662,12EXONERAÇÃO EM 27/02/2015


1.016,830,00

4568 36020/0031


92774 MARISTELA GERMANO

1.615,650,00 457,981.615,65EXONERAÇÃO EM 27/02/2015


1.157,670,00

4569 36020/0031


92775 DIOGO ISRAEL SCHWANCK

1.901,360,00 527,201.901,36EXONERAÇÃO EM 27/02/2015


1.374,160,00

4570 36020/0031


91846 ROSANE DA SILVA RODRIGUES

1.412,560,00 295,911.412,56EXONERAÇÃO EM 19/02/2015


1.116,650,00

4571 36020/0031


92776 PAULO HENRIQUE CAPRIO SILVA

907,380,00 507,40907,38EXONERAÇÃO EM 20/02/2015


399,980,00

4572 36020/0031


92777 JULITA TROJAN PINZETTA

1.212,530,00 267,841.212,53EXONERAÇÃO EM 23/02/2015


944,690,00

4573 36693/0001





Página: 000252





0,000,00 0,001.500,00PUBLICAÇÃO DE AVISO INSTITUCIONAL NO JORNAL CORREIO DINAMICO, PEDIDO Nº 41105/2014


1.500,001.500,00

4574 31094/0001



0,000,00 0,009.000,00DESPESAS FIXAS - EXERCICIO 2015- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.


9.000,009.000,00

4575 37088/0001


70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO

2.421,540,00 664,442.421,54APOSENTADORIAS E REFORMAS


1.757,100,00

4576 38499/0050

27/02/2015 PENSOES3.3.1.9.0.03.01 CIVIS

50011 FLS PENSIONISTAS

121.807,890,00 18.684,13121.807,89PENSOES


103.123,760,00

4577 38500/0050


50012 FLS INATIVOS SERVIDORES



24.569,330,00

4578 38499/0050


50013 FLS INATIVOS PROFESSORES



35.717,510,00

4579 38499/0050





462.020,880,00

4580 38499/0050


70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA



38.813,970,00

4581 38499/0050


70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA



40.882,250,00

4582 38499/0050





Página: 000253







395,620,00

4583 30038/0001





11.376,890,00

4584 30038/0001





40.244,910,00

4585 30453/0001





12.849,960,00

4586 30054/0001





2.406,410,00

4587 30079/0001





19.948,400,00

4588 30083/0001





1.592,680,00

4589 31040/0001





788,490,00

4590 30093/0001





705,360,00

4591 30101/0001





Página: 000254







3.903,340,00

4592 30110/0001





64.426,270,00

4593 31062/0001





33.972,450,00

4594 31079/0001





10.880,640,00

4595 30233/0001





12.121,730,00

4596 30249/0001





6.276,070,00

4597 30272/0001





3.209,140,00

4598 30290/0001





17.628,440,00

4599 30299/0001





11.666,160,00

4600 31106/0001





Página: 000255







550,730,00

4601 30473/0001





16.761,400,00

4602 30520/0001





11.412,430,00

4603 30123/0001





3.800,510,00

4604 38428/0001





2.403,060,00

4605 32777/0001





12.125,130,00

4606 37734/0001





11.865,680,00

4607 36693/0001





123.110,350,00

4608 30815/0001





3.630,160,00

4609 31132/0001





Página: 000256







729,880,00

4610 30083/0001

27/02/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA




612,510,00

4611 36203/0001





870,730,00

4612 32811/0001





199,220,00

4613 30233/0001





132,080,00

4614 36551/0001



1.614,300,00 0,001.614,30OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


1.614,300,00

4615 30301/0001





473,290,00

4616 36693/0001





44,360,00

4617 30817/0001





996,170,00

4618 36256/0001





Página: 000257







427,190,00

4619 30079/0001





714,530,00

4620 30101/0001





71,150,00

4621 30233/0001





354,150,00

4622 32777/0001





336,800,00

4623 31132/0001





1.420,520,00

4624 30054/0001





717,470,00

4625 31040/0001





1.229,170,00

4626 30093/0001





712,520,00

4627 30079/0001





Página: 000258







681,650,00

4628 30272/0001





14.151,430,00

4629 30414/0001





5.937,280,00

4630 30223/0001





0,000,00

4631 30317/0001





880,740,00

4632 30520/0001





897,850,00

4633 36240/0001





4.819,650,00

4634 30038/0001





6.844,720,00

4635 30489/0001





7.756,800,00

4636 31046/0001





Página: 000259







5.343,590,00

4637 30535/0040





6.948,010,00

4638 30233/0001





4.138,820,00

4639 30272/0001





5.552,270,00

4640 30317/0001





6.793,070,00

4641 30473/0001





5.052,780,00

4642 38428/0001





331,660,00

4643 32777/0001





4.025,970,00

4644 36099/0001





5.252,050,00

4645 36109/0001





Página: 000260







6.846,610,00

4646 31132/0001





1.707,550,00

4647 30054/0001





1.062,350,00

4648 30139/0001





529,090,00

4649 36109/0001


50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS



13.591,330,00

4650 30038/0001





15.387,870,00

4651 36693/0001





8.529,540,00

4652 30815/0001





4.048,680,00

4653 36693/0001





2.825,100,00

4654 30817/0001





Página: 000261







3.961,210,00

4655 37081/0001





290,780,00

4656 37082/0001





183,520,00

4657 37081/0001





1.024,650,00

4658 37082/0001





45.442,760,00

4659 33606/0020





9.460,710,00

4660 33608/0020





8.477,610,00

4661 33606/0020





884,650,00

4662 33606/0020





581,170,00

4663 33608/0020





Página: 000262







634,510,00

4664 33606/0020





2.018,880,00

4665 33608/0020





783,870,00

4666 33606/0020





504,710,00

4667 33608/0020





12.782,870,00

4668 30674/0040





3.751,630,00

4669 30083/0001





2.697,450,00

4670 30520/0001





2.315,890,00

4671 30675/0040





0,000,00

4672 30674/0040





Página: 000263







862,710,00

4673 30675/0040





25.395,030,00

4674 37081/0001





4.358,740,00

4675 37082/0001





103,840,00

4676 33606/0020





46.698,880,00

4677 36014/0031

27/02/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES


320,130,00 0,00320,13AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


320,130,00

4678 35465/0031





9.767,020,00

4679 36034/0031





1.614,550,00

4680 36010/0031



1.316.868,630,00 454.251,341.316.868,63VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


862.617,290,00

4681 36014/0031





Página: 000264







320,130,00

4682 38324/0031



13.445,460,00 0,0013.445,46AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


13.445,460,00

4683 35465/0031





43.510,700,00

4684 36014/0031





114.446,430,00

4685 36014/0031



1.707,360,00 0,001.707,36AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


1.707,360,00

4686 35465/0031





6.438,030,00

4687 36014/0031





69.800,350,00

4688 36014/0031





320,130,00

4689 35465/0031





26.373,120,00

4690 36005/0031





Página: 000265







31.317,250,00

4691 33518/0020





7.170,880,00

4692 33565/0020





1.362,630,00

4693 32777/0001





9.571,190,00

4694 36014/0031





4.003,860,00

4695 36014/0031





84.381,160,00

4696 36010/0031





640,260,00

4697 35423/0031





1.632,660,00

4698 36010/0031





12.609,310,00

4699 36010/0031





Página: 000266







1.549,550,00

4700 36010/0031





7.074,850,00

4701 33518/0020





2.416,680,00

4702 36005/0031





16.572,140,00

4703 33518/0020





1.130,020,00

4704 33520/0020





4.309,610,00

4705 36037/0031





23.919,950,00

4706 36005/0031





4.465,270,00

4707 36005/0031





65.549,810,00

4708 36014/0031





Página: 000267







640,260,00

4709 35465/0031





14.726,220,00

4710 36014/0031





60.013,620,00

4711 36014/0031


70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE



6.526,940,00

4712 33518/0020





3.291,960,00

4713 36034/0031





116.281,510,00

4714 36014/0031





960,390,00

4715 35465/0031





2.112,270,00

4716 36014/0031





23.439,840,00

4717 33518/0020





Página: 000268




70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)



1.795,280,00

4718 33518/0020





5.384,800,00

4719 30188/0001





1.101,620,00

4720 30197/0001





7.589,240,00

4721 30202/0001





2.772,920,00

4722 30207/0001





7.569,450,00

4723 36099/0001





4.129,580,00

4724 36243/0001





532,620,00

4725 36244/0001





4.108,780,00

4726 36246/0001





Página: 000269







1.005,270,00

4727 36099/0001





1.450,590,00

4728 30202/0001





1.089,560,00

4729 36245/0001





1.545,640,00

4730 30188/0001





470,550,00

4731 30202/0001





114,590,00

4732 30207/0001





1.049,230,00

4733 36246/0001





20.044,590,00

4734 30489/0001





19.376,520,00

4735 36099/0001





Página: 000270







28.168,100,00

4736 30139/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



2.228,360,00

4737 30151/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



2.035,380,00

4738 30164/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



3.572,460,00

4739 30174/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



733,560,00

4740 36212/0001





543,790,00

4741 30151/0001





477,830,00

4742 30157/0001





795,890,00

4743 30164/0001





0,000,00

4744 30174/0001





Página: 000271







3.094,640,00

4745 30183/0001





7,600,00

4746 36212/0001





1.316,970,00

4747 36214/0001





1.398,130,00

4748 36215/0001





787,510,00

4749 36219/0001





86.217,430,00

4750 38076/4530





33.915,740,00

4751 38080/4090





17.386,650,00

4752 38084/4540





21.351,800,00

4753 38605/4590





Página: 000272







17.822,620,00

4754 38607/4590





21.139,660,00

4755 38609/4590





37.200,700,00

4756 38398/4170





9.019,370,00

4757 30574/0040



0,000,00 0,002.285,02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO/2015


2.285,022.285,02

4758 38838/4510





28.756,530,00

4759 30489/0001





11.562,280,00

4760 30503/0001





26.271,330,00

4761 30514/0001





778,260,00

4762 30489/0001





Página: 000273







13.229,150,00

4763 30489/0001



21.500,180,00 0,0021.500,18AUX.TRANSPORTE SERV. SMED- MDE- FEVEREIRO/2015


21.500,180,00

4764 33551/0020



420,000,00 0,00420,00AUX.CRECHESERV. SMED- MDE- FEVEREIRO/2015


420,000,00

4765 33517/0020


91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE

41.507,000,00 0,0041.507,00AUX.ALIMENTAÇÃO SERV. SMED- MDE- FEVEREIRO/2015


41.507,000,00

4766 38564/0020



292.673,740,00 0,00292.673,74AUX. TRANSPORTE SERV. SMED- F60%- FEVEREIRO/2015


292.673,740,00

4767 35451/0031



7.490,000,00 0,007.490,00AUX. CRECHE SERV. SMED- F60%- FEVEREIRO/2015


7.490,000,00

4768 36003/0031

27/02/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA


409.242,000,00 0,00409.242,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMED- F60%- FEVEREIRO/2015


409.242,000,00

4769 35446/0031



16.752,680,00 0,0016.752,68AUX. TRAMSPORTE SERV. SMED- F40%- FEVEREIRO/2015


16.752,680,00

4770 38343/0031



175,000,00 0,00175,00AUX. CRECHE SERV. SMED- F40%- FEVEREIRO/2015


175,000,00

4771 36004/0031





Página: 000274





31.065,000,00 0,0031.065,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMED- F40%- FEVEREIRO/2015


31.065,000,00

4772 38565/0031



41.846,190,00 0,0041.846,19AUX. TRANSPORTE SERV. SMS- FEVEREIRO/2015


41.846,190,00

4773 33343/0040



1.995,000,00 0,001.995,00AUX. CRECHE SERV. SMS- FEVEREIRO/2015


1.995,000,00

4774 35006/0040



126.085,000,00 0,00126.085,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SMS- FEVEREIRO/2015


126.085,000,00

4775 38567/0040


50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA

75.231,350,00 0,0075.231,35AUX. TRANSPORTE SERV. PMA- FEVEREIRO/2015


75.231,350,00

4776 30092/0001


70000 AUXILIO CRECHE PMA

1.890,000,00 0,001.890,00AUX. CRECHE SERV. PMA- FEVEREIRO/2015


1.890,000,00

4777 35083/0001


91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA

153.173,000,00 0,00153.173,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. PMA- FEVEREIRO/2015


153.173,000,00

4778 38566/0001



944,400,00 0,00944,40AUX. TRANSPORTE SERV. SAMU/SALVAR- FEVEREIRO/2015


944,400,00

4779 38400/4170



35,000,00 0,0035,00AUX. CRECHE SERV. SAMU/SALVAR- FEVEREIRO/2015


35,000,00

4780 35006/0040





Página: 000275



27/02/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO


4.988,000,00 0,004.988,00AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SAMU/SALVAR- FEVEREIRO/2015


4.988,000,00

4781 38399/4620





996,770,00

4782 36551/0001


92768 FL. SERV. SMS ESTAT. SAUDE BUCAL REC 4540



50.276,100,00

4783 38084/4540





157,670,00

4784 38607/4590





9.030,040,00

4785 36562/0040


92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU



4.692,180,00

4786 38397/4620





12.806,370,00

4787 30535/0040





50.915,930,00

4788 30574/0040





12.791,430,00

4789 30599/0040





Página: 000276







27.895,940,00

4790 30631/0040





45.723,520,00

4791 30648/0040





14.115,350,00

4792 30660/0040





17.736,570,00

4793 30702/0040





654,310,00

4794 38607/4590





21.869,620,00

4795 36562/0040





1.605,840,00

4796 38609/4590





1.466,210,00

4797 30600/0040





1.195,620,00

4798 34112/0040





Página: 000277







753,060,00

4799 30661/0040





523,930,00

4800 30535/0040





11.911,810,00

4801 30574/0040





989,180,00

4802 38607/4590





4.817,080,00

4803 30631/0040


50003 FLS CC



26.504,760,00

4805 30038/0001


50003 FLS CC



11.324,810,00

4806 30453/0001


50003 FLS CC



14.133,830,00

4807 30054/0001


50003 FLS CC



3.776,160,00

4808 30083/0001





Página: 000278




50003 FLS CC



2.727,390,00

4809 31040/0001


50003 FLS CC



2.893,990,00

4810 30093/0001


50003 FLS CC



49,790,00

4811 30110/0001


50003 FLS CC



13.374,800,00

4812 31046/0001


50003 FLS CC



2.714,300,00

4813 31062/0001


50003 FLS CC



4.199,490,00

4814 30233/0001


50003 FLS CC



101,380,00

4815 30249/0001


50003 FLS CC



20.611,440,00

4816 30272/0001


50003 FLS CC



16.209,620,00

4817 30317/0001





Página: 000279




50003 FLS CC



1.994,190,00

4818 30443/0001


50003 FLS CC



1.058,190,00

4819 30430/0001





605,650,00

4820 38563/0001





605,650,00

4821 38563/0001





605,650,00

4822 38563/0001





605,650,00

4823 38563/0001





605,650,00

4824 38563/0001





605,650,00

4825 38563/0001





605,650,00

4826 38563/0001





Página: 000280







605,650,00

4827 38563/0001


92724 ÉDERSON CRESTANI RONCHI



605,650,00

4828 38563/0001





605,650,00

4829 38563/0001





605,650,00

4830 38563/0001


92725 ELTON FORMAGIO KOLLING



605,650,00

4831 38563/0001





605,650,00

4832 38563/0001





605,650,00

4833 38563/0001





605,650,00

4834 38563/0001





605,650,00

4835 38563/0001





Página: 000281







605,650,00

4836 38563/0001





605,650,00

4837 38563/0001





605,650,00

4838 38563/0001





605,650,00

4839 38563/0001





605,650,00

4840 38563/0001





605,650,00

4841 38563/0001


92726 JULIO CESAR BARUFI CARDOSO



605,650,00

4842 38563/0001





605,650,00

4843 38563/0001





605,650,00

4844 38563/0001





Página: 000282







605,650,00

4845 38563/0001





605,650,00

4846 38563/0001





605,650,00

4847 38563/0001


92770 LUIS FERNANDO SILVA DE MATTOS



605,650,00

4848 38563/0001


92727 MARCO ANTONIO PINHO DE VITES



605,650,00

4849 38563/0001





605,650,00

4850 38563/0001





605,650,00

4851 38563/0001





605,650,00

4852 38563/0001





605,650,00

4853 38563/0001





Página: 000283







605,650,00

4854 38563/0001





605,650,00

4855 38563/0001





605,650,00

4856 38563/0001





605,650,00

4857 38563/0001





605,650,00

4858 38563/0001





605,650,00

4859 38563/0001





605,650,00

4860 38563/0001





605,650,00

4861 38563/0001





605,650,00

4862 38563/0001





Página: 000284







605,650,00

4863 38563/0001


50003 FLS CC



15.860,520,00

4864 30473/0001


50003 FLS CC



1.128,440,00

4865 30520/0001


50003 FLS CC



12.286,040,00

4866 38428/0001


50003 FLS CC



6.492,500,00

4867 32777/0001


50003 FLS CC



22.736,840,00

4868 36109/0001


50003 FLS CC



2.090,070,00

4869 38433/0001


50003 FLS CC



2.090,070,00

4870 38438/0001


50003 FLS CC



1.813,780,00

4871 38448/0001





Página: 000285




50003 FLS CC



16.094,800,00

4872 31132/0001





515,090,00

4873 30139/0001





4.888,890,00

4874 30151/0001





7.112,180,00

4875 30157/0001





16.558,550,00

4876 30164/0001





24.257,720,00

4877 30174/0001





846,860,00

4878 30183/0001





1.347,400,00

4879 30188/0001





8.972,120,00

4880 30223/0001





Página: 000286







1.764,430,00

4881 36212/0001





3.570,820,00

4882 36214/0001





8.357,610,00

4883 36215/0001





10.638,190,00

4884 36217/0001





1.132,450,00

4885 36219/0001





647,760,00

4886 36243/0001





2.193,270,00

4887 30174/0001


92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU



193,790,00

4888 38803/0040


11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA

0,000,00 0,00659,90EQUIPAMENTO COM FALHAS NO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO MOTOR SATURADO.RETROESCAVADEIRA FROTA 132, PLACA IOA 1640.


659,90659,90

20601 30153/0001





Página: 000287



27/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVICOS

92752 SADI OLIVEIRA PIRES

0,000,00 0,005.000,00Contratação de oficineiros de Fantasias, alegorias, adereços, percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva do carnaval deAlvorada, com oficinas que irão trabalhar os princípios básicos de artesanato e percussão para realização do Carnaval de Rua de


5.000,005.000,00

20602 38869/1277

27/02/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVICOS

92753 SONIA GLÓRIA DA SILVA

0,000,00 0,005.000,00Contratação de oficineiros de Fantasias, alegorias, adereços, percussão e bateria para fomentar a cadeia produtiva do carnaval deAlvorada, com oficinas que irão trabalhar os princípios básicos de artesanato e percussão para realização do Carnaval de Rua de


5.000,005.000,00

20603 38869/1277



0,000,00 0,00125,00DESGASTE DO PIVÔ OCASIONANDO A QUEBRA DO MESMO. DANIFICANDO SANFONA E DEMAIS COMPONENTESSOLICITADOS.


125,00125,00

20604 30153/0001



0,000,00 0,00117.600,00Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, sob contrato nº 034/14 A, a favor de Paulo FernandoAntunes, inscrito no CPF 136.189.460-15. Conforme CI nº 213/15.


117.600,00117.600,00

20605 38496/0001



0,000,00 0,00900,00Se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, sob contrato nº 034/14 A, a favor de Paulo FernandoAntunes, inscrito no CPF 136.189.460-15. Conforme CI nº 213/15.


900,00900,00

20606 38496/0001



0,000,00 0,00212,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES NO SETOR DE SERRALHERIA REFERENTE RECUPERAÇÃODE PONTILHOES NO MUNICIPIO.


212,50212,50

20607 31812/0001



0,000,00 0,00581,00EQUIPAMENTO APRESENTA DIVERSOS VAZAMENTOS DE ÓLEO HIDRAULICO EM SEUS CILINDROS.RETROESCAVADEIRA FROTA 132, PLACA IOA1640.


581,00581,00

20608 30153/0001



0,000,00 0,00214,00EQUIPAMENTO COM VAZAMENTOS DE ÓLEO HIDRAULICO NOS CILINDROS DA CONCHA DIANTEIRA.RETROESCAVADEIRA FROTA 131, PLACA IOB 8684.


214,00214,00

20609 30153/0001



0,000,00 0,0084,00Carimbos necessários para substituir os carimbos antigos que não tem mais condições de uso.


84,0084,00

20611 32039/0001





Página: 000288





0,000,00 0,001.011,75MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXISTENTES NO SETOR DA SERRALHERIA NA SMOV.


1.011,751.011,75

20612 31947/0001


92737 MARCIA ELISIANE NAZARIO RIBEIRO

0,000,00 0,0098,38A compra é necessária para organizar anotações e recados do setor de topografia e de compras da SMPH.


98,3898,38

20613 32593/0001



0,000,00 0,0096,00CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS PARA O CARNAVAL 2015. CONFORME ATA 30/2014. P.E 042/2014.


96,0096,00

20614 33137/0001



0,000,00 0,002.209,60Pagamento de serviço, impressão de contra cheque ref. novembro e dezembro 2014. ata de registro de preços nº17/2014


2.209,602.209,60

20615 31094/0001



0,000,00 0,0047,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DAS DIRETORAS ROSANGELA DUTRA AZAMBUJA.DIRETORA DECOMPRAS E GRAZIELA MEIRELES TCACENCO DIRETORA DE LICITAÇÃO


47,0047,00

20616 31934/0001



0,000,00 0,00798,28Pagamento de aluguel do mês de Dezembro de 2014 referente ao imóvel situado à rua Porto Rico, 75 Alvorada RS - Sala 204. ContratoNº 034/2014 - H.


798,28798,28

20617 31094/0001


112 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

0,000,00 0,0085.000,00EMULSÃO ASFÁLTICA PARA USINA DE ASFÁLTO A FRIO PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES JÁEXISTENTES E NA CONSTRUÇÃO DE NOVAS PAVIMENTAÇÕES DESTE MUNICÍPIO.


85.000,0085.000,00

20618 31812/0001





Página: 000289



370.921,4731.298.105,8467.918.761,7420.133.732,0479.083.135,54

99.587.789,04

Total a Pagar:Totais Pago:

Total a Liquidar:Total Liquidado:

Total Cancelado:Total Empenhado:


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Página: 000001 13/03/2015 09:24:58 Relação de Empenhos · 10.786,12 0,00 10.786,1210.786,12 pgto de despesa de exercicio anterior ref despesas de serviÇos funerarias dos ... 0,00