PAOR 17 vf - Casa Pia de Lisboa · 2020. 4. 22. · Desporto. Na área da educação, prosseguiremos com a adequação do modelo pedagógico da CPL, com a consolidação do Ensino

1

Plano de Atividades e Orçamento

2017

Versão 1

Orçamento

Recursos

Pessoas com Deficiência Incapacidade

Formação

Educação

Acolhimento

2

TÍTULO:

Plano de Atividades e Orçamento | 2017

EQUIPA RESPONSÁVEL:

Planeamento I DAC

Sofia Cheis Gil (Coordenação)

Ana Longle

Ana Marques

Carla Travessa

Catarina Sousa

Marília Marques

Sílvia Peres

Unidade de Assuntos Financeiros I DSP

Álvaro Amaral (Coordenação)

Pedro Nerra

DATA: V1_27 de setembro de 2016

3

1 ENQUADRAMENTO

7

2 CASA PIA DE LISBOA EM GRANDES NÚMEROS 9

Plano de Atividades 2017

3

PILARES DE MISSÃO 11

Pilar 1 | Acolhimento 13 Pilar 2 | Educação 15 Pilar 3 | Formação 17 Pilar 4 | Educação e formação de pessoas com deficiência e/ou incapacidade

20

4 RECURSOS 22

Orçamento 2017

5 ORÇAMENTO GLOBAL 2017 25

Anexos Indicadores de Gestão e Indicadores de Processo 27

Parecer Fiscal Único Proposta QUAR 2017

35 36

Índ

ice

4

5

1 No alinhamento com o Plano Estratégico 2015/2018, e cumprindo uma metodologia de trabalho

que integra a programação de atividades com o desenho do Orçamento, a Casa Pia de Lisboa I.P.

(CPL) definiu sob a forma de Workshop, e numa lógica de trabalho participada, as prioridades de

intervenção da Instituição para o ano de 2017.

O envolvimento do Conselho Diretivo na definição de guidelines e das metas anuais, permitiu o

estabelecimento dos compromissos institucionais, nos domínios da nossa intervenção,

concretamente: Acolhimento; Educação; Formação; Educação e Formação de pessoas com

deficiência e/ou incapacidade.

O alinhamento dos contributo dos Centros de Educação e Desenvolvimento, das Unidades

Orgânicas dos Serviços Centrais e do Centro Cultural Casapiano com a estratégia de gestão de

recursos humanos e financeiros, permitiu o desenho de Plano de Atividades e Orçamento da CPL,

I.P. para o ano de 2017 que recolheu parecer favorável junto do Fiscal Único.

6

7

Enquadramento

É visível no PAOr 2017 o esforço no sentido de ampliarmos a capacidade das respostas de

acolhimento da CPL e de investirmos na estruturação do modelo terapêutico das nossas

Casas de Acolhimento.

No domínio da Educação é igualmente dada prioridade à expansão da capacidade das

respostas, nomeadamente nos anos de início de ciclo/nível. Esta aposta encontra-se

presente no aumento do número de turmas de educação pré-escolar, do número de alunos

que frequentam o Ensino Integrado da Música e na abertura do Ensino Integrado do

Desporto.

A continuidade do projeto de Mentoring imprime a dinâmica necessária à Oferta Formativa

da CPL, em paralelo com a renovação dos equipamentos oficinais dos cursos, reafirmando a

prioridade de alinhamento entre a formação profissional ministrada e as necessidades do

tecido empresarial português. Nestes domínios, a inovação fica a cargo da implementação

dos 6 Studios e de 1 Fablab, integrados na adequação do modelo pedagógico da CPL que

abrangerá turmas pelo novo processo de ensino aprendizagem, especialmente nos

domínios de Desporto, Desenho Digital 3 D, Sistemas Térmicos de Energias Renováveis,

Instalações Elétricas, Gestão Equipamentos Informáticos e Imagem Interativa.

Na vertente de recursos, destaca-se a concretização de projetos de qualificação dos

equipamentos afetos às respostas, a renovação do parque automóvel existente, a

requalificação do edificado, em paralelo com o alargamento da implementação de novas

soluções de comunicação.

O envolvimento institucional de todos os colaboradores, será uma vez mais decisivo na

qualificação dos serviços prestados, aliada à gestão racional dos recursos disponíveis, sem

perder de vista a valorização e crescimento equilibrado das crianças e dos jovens para

quem, e com quem, a CPL trabalha diariamente.

O Conselho Diretivo

1

8

9

Ano 2016Trimestre 2º trim

Data jul-16

AL 15/16 AL 16/17 AL 15/16 AL 16/17

1º ciclo 95,0% n.a. Total Educ. REF 2.881 n.a.

2º ciclo 83,1% n.a. Interv. Precoce 0 n.a.

3º ciclodados prov. 80,4% n.a. Creche 13 n.a.

FIDC 48,8% n.a. Pré-Escolar 395 n.a.

Mat+EM n.a. n.a. Ensino Básico 1.124 n.a.

P+EM n.a. n.a. C. Vocacionais 162 n.a.

Mat n.a. n.a. Ensino Artistico 75 n.a.

P n.a. n.a.C. Educação

Formação263 n.a.

Mat n.a. n.a. C. Aprendizagem 86 n.a.

P n.a. n.a. C. Profissionais 697 n.a.

Matn.a. n.a.

C. Especialização

Tecnológica 13 n.a.

P n.a. n.a.Ensino Especial

Reabilitação35 n.a.

2775 n.a. UFCD / EFA 16 n.a.

1542 n.a. TAT 2 n.a.

781 n.a.

283 n.a.

169 n.a.

* Conforme CI Nº 20/2012, de 2 de Julho os educandos dos escalões 1 e 2 benefeciam do mesmo tipo de apoios sociais.

a) Verificou-se o regresso de 6 educandos ausentes. b) O total de educandos acolhidos não considera 15 educandos que estavam ausentes a 30/06/2016

Total

c) Até ao final do 2 tri m não foram di vulgados os resultados das provas finai s do 9.º ano, nem das provas de a feri ção dos restantes anos .

d)N.º de educandos sem informação de apoi os soci ai s : PM(21/2%); NSC(4/1%); MP(18/3%); JRP(11/4%); NAP (2/0%)

Obs: Pel a Lei PP N.º 142 de 2015, onde se l ê LIJ

l ei a-se CA (Casa Acol hi mento), e CAT le ia -se

CA Situação Emergência

Distribuição dos

Educandos por

escalões de apoios

sociais d)

Escal ão 1 *

Escal ão 2 *

Escal ão 3

Escal ão 4

2º ano

Taxas desempenho

positivo Provas

[MEC] c)

5º ano

8º ano

9º ano

292.016,56 13,3%

Informática 4 4 100,0% Passivos Financeiros 160.000,00 79.078,20 49,4%

Diagnóstico e

Terapêutica9 9 100,0%

Aquisição de bens de

capital 2.197.495,00

Outras despesas

correntes 1.143.674,00 596.684,61 52,2%Respostas Educativas e Formativas

Docente 494 472 95,5%

Taxas de Aprovação

58.643,88 36,7%

Tempo médio de

permanência em

acolhimento [LIJ]

Lar de Apoio34,8 8 Assistente

Operacional142 123 86,6%

Assistente

Técnico180 136 75,6%

Juros, Transferências

correntes e Subsídios160.000,00

252 86,0%Aquisição de bens e

serviços 6.365.815,00 2.345.021,44 36,8%

Cessações de acolhimento

(Sáidas) Lar Residencial23 21

Técnico Superior 293Crianças e jovens

acompanhadas em meio

natural de vida (Transições)

Apart. Autonomia45 22

36 94,7%Despesas com

pessoal28.768.000,00 14.150.613,65 49,2%

38.794.984,00 € 17.522.058,34 € 45,2%

Crianças e jovens acolhidas a) e b)

CAT202 14Dirigentes 38

Orçamento (liquido de

cativos)Execução Despesa %

Crianças e jovens admitidas Lar Inf. Juventude28 137

1.160 1.032 89,0%

CPL Grandes Números

Educandos Respostas Recursos Humanos Recursos Financeiros

Acolhimento ResidencialMapa Pessoal

2016

postos de trabalho

Nº efetivos %

Página 1/2

Código G03.00.M OD.05

Versão 01

Casa Pia de Lisboa em Grandes Números

2

10

11

Plano de Atividades 2017

Pilar 1 | Acolhimento: 202 crianças e jovens vivem aos cuidados

da CPL, I.P. e 45 jovens são acompanhados em meio natural de

Vida.

Pilar 2 | Educação: 1.694 crianças frequentam na CPL a

Educação pré-escolar, integradas desde os 3 anos ao final do

percurso de Ensino Regular.

Pilar 3 | Formação: 1.134 jovens frequentam na CPL a Formação

Inicial de Dupla Certificação, em 17 áreas profissionais

diferentes e envolvendo a participação de 180 empresas

parceiras.

Pilar 4 | Educação e formação de pessoas com deficiência e/ou

incapacidade: 35 utentes, integrados em Ensino Especial e

Reabilitação com enfoque na área da surdez e da

surdocegueira. 16 Adultos em qualificação que frequentam

Unidades de Formação de Curta Duração/Educação.

Pilares de Missão Casa Pia de Lisboa I.P.

4 Grandes áreas prioritárias de intervenção

Tendo como fonte os resultados alcançados no ano de 2016 em cada um destes Pilares foram definidos objetivos operacionais a alcançar em 2017 que se apresentam de forma pormenorizada.

3

12

13

Acolhimento | Pilar 1

Metas 2016 2017

PAOr 11 13

Plano Estratégico

5 5

Orçamento 4 4

Co

Financiamento

Principais projetos

�� Abertura de uma nova Unidade

Residencial;

�� Estruturação do modelo terapêutico

para as Casas de Acolhimento;

�� Concretização de ações de formação,

supervisão e intervisão;

�� Renovação de mobiliário das Casas de

Acolhimento.

Em 2017 será dado enfoque à avaliação dos resultados dos modelos de intervenção nas

respostas sociais e à formação dos cuidadores diretos e demais profissionais. A abertura de

uma nova Unidade Residencial permitirá operacionalizar o investimento na requalificação do

património afeto à missão da CPL.

14

Educação | Pilar 2

Metas 2016 2017

PAOr 16 7

Plano

Estratégico 4 7

Orçamento

Co

Financiamento

Principais projetos:

�� Aumento da capacidade da Resposta

Educação Pré-Escolar;

�� Aumento do número de educandos do

Ensino Integrado da Música;

�� Adequação do Modelo pedagógico da

CPL, I.P.;

�� Implementação do Ensino Integrado de

Desporto.

Na área da educação, prosseguiremos com a adequação do modelo pedagógico da CPL, com a

consolidação do Ensino Integrado da Música, com o processo de expansão da capacidade das

salas de educação pré-escolar, e com a abertura do Ensino Integrado do Desporto no ano letivo

2017/2018.

16

17

Formação | Pilar 3

Metas 2016 2017

PAOr 14 12

Plano

Estratégico 4 9

Orçamento 3 3

Co

Financiamento 2 2


�� (Re) Abertura de novos cursos de

formação;

�� Novas vagas para jovens em respostas

formativas;

�� Diminuição da taxa de desistência e

abandono;

�� Redução de procedimentos disciplinares.

A área da Formação no ano de 2017 a CPL, I.P. dará continuidade ao desenvolvimento do

mentoring empresarial dos cursos de formação, assegurando em paralelo a renovação dos

equipamentos oficinais destes cursos.

18

19

20

Educação e formação de pessoas com deficiência e/ou incapacidade | Pilar

4

Metas 2016 2017

PAOr 7 12

Plano

Estratégico 3 3

Orçamento

Co

Financiamento 4 4


�� Potenciar a Formação e Qualificação de

adultos;

�� Materiais adaptados para avaliação e

intervenção com a população surdocega;

�� Elaborar materiais bilingues para a

população surda;

�� Dinamizar o Centro de Recursos.

Em 2017 prosseguiremos com a elaboração de materiais bilingues para a população surda e de materiais adaptados para avaliação e intervenção com a população surdocega. Paralelamente, pretendemos desenvolver a resposta de Formação e Qualificação de Adultos e o acompanhamento a jovens e adultos, via Centro de Recursos da CPL, I.P. atividades que tradicionalmente usufruem de cofinanciamento.

21

4.3.

1.1.

4.1.

1.1. Promover a especialização da resposta de Formação e Qualificação de Adultos,

abrangendo formandos surdos e surdocegos360

60 formandos

(3 cursos + 2 carteiras de competências)JRP

UO Or [€] 2017 Or [€] 2016SPC Designação PE Meta

2017

4.1.

2.1

Elaborar materiais bilingues para a população surda 10 3 JRP

4.2.

1.1. Implementação e monitorização de um modelo pedagógico para jovens em

absentismo escolar grave Até 2018 1 proposta de modelo até julho JRP

4.1.

3.1.

Garantir o acompanhamento a jovens e adultos, em particular com deficiência

e/ou incapacidade

100 IAOQE

80 Apoio à Colocação

60 Pós colocação

JRP

JRP

4.5.

1.1. Potenciar a resposta de Apoios Especializados junto de crianças e jovens de

outros CED da CPL com deficiência sensorial, multideficiência ou problemas de

socialização

15 educandos

4.4.

1.1.

Estruturar uma resposta de ensino à distância para população surda 1 plano de implementação até dezembro

AACF

AACF

4.6.

1.1. Criação de materiais adaptados para a avaliação e intervenção com a população

surdocega4

Garantir o encaminhamento de jovens e adultos para percursos de qualificação

e assegurar o processo de RVCC

80 adultos encaminhados

QUALIFICA10 certificações RVCC escolar

25 certificações RVCC profissional

22

Recursos

4

Metas 2016 2017

PAOr 22 20

Plano

Estratégico 12 18

Orçamento 4* 4

* Considera orçamentação de meta para requalificação de espaços para a criação de novas casas de acolhimento

Co

Financiamento


�� Alinhamento dos Instrumentos de Gestão

Plano Atividades, Orçamento e Mapa de

Pessoal, PAORH 2018;

�� Realização de 2 encontros técnico-

científicos;

�� Requalificação de espaços para a prática

de desporto e para alargamento da resposta

de educação Pré-escolar;

�� Implementação de novas soluções de

comunicação.

Em 2017 prosseguiremos com a gestão previsional dos instrumentos de gestão, alinhando as atividades de missão e os recursos disponíveis, construindo de forma integrada, o Plano de Atividades, o Orçamento e o Mapa de Pessoal da CPL, I.P. para o ano de 2018. Paralelamente, em 2017 é notório o investimento na requalificação de espaços para a prática de desporto e para alargamento da resposta de Educação pré-escolar. Em termos tecnológicos será dada prioridade à continuidade da integração dos sistemas de informação da CPL, I.P.

23

24

Pilares de Missão Casa Pia de Lisboa I.P.

4 Grandes áreas prioritárias de intervenção

Tendo por base a execução das metas orçamentadas no ano de 2016 nos Pilares de Acolhimento de Formação e nos Recursos, foram orçamentadas as metas para 2017 que integram o Orçamento global da CPL que a seguir se detalha.

Pilar 1 |Acolhimento Integra a orçamentação das despesas correntes para abertura de uma unidade residencial e a aquisição de serviços de formação dos colaboradores, e de trabalhos especializados de supervisão das Casas de Acolhimento. Acresce a orçamentação da aquisição de Equipamento básico para renovação das Casas de Acolhimento.

Pilar 3 | Formação: Integra a orçamentação de despesas diversas com

a criação de novas vagas para jovens em respostas formativas, a

aquisição de equipamento básico para renovação das oficinas dos

cursos. Acresce a orçamentação de outras despesas correntes para a

atribuição de bolsas de valores individuais.

Recursos | Integra a orçamentação da aquisição de bens e serviços

com outros trabalhos especializados e com a locação de bens para

realização de encontros técnico-científicos. Integra ainda o

investimento em edifícios para requalificação de um espaço para

prática de desporto, e a aquisição de equipamento básico para a

renovação das salas de aula. Para assegurar a renovação do parque

automóvel existente, dar-se-á continuidade à política de aluguer de

longa duração de veículos.

Orçamento Global 2017

5

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2017MAPA OP-01

Pág. 1 Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço

RECEITAPRÓPRIA

RECEITASGERAIS FEDER FUNDO

COESÃOFSE FEOGATRANSFERÊNCIAS

APOUTRAS

PROG MED CLASS.ECONÓMICA

FONTES DE FINANCIAMENTO

Ministério:

Capítulo:

Divisão:

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 1 - MTSSS - ATIVIDADES - SFA

90 - ENTIDADES PUBLICAS RECLASSIFICADAS

01 - CASA PIA DE LISBOA, IP

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

012 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

027 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL

04

05

06

07

08

10

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:

OUTRAS RECEITAS CORRENTES:

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:

Total do capitulo

Total do capitulo

Total do capitulo

Total do capitulo

Total do capitulo

04.02

05.02

05.03

05.10

06.06

07.01

07.02

08.01

08.02

10.03

MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:

JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS

JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS:

RENDAS :

SEGURANÇA SOCIAL:

VENDA DE BENS:

SERVIÇOS:

OUTRAS:

SUBSIDIOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:

04.02.01

04.02.99

04.02.99.01

04.02.99.02

05.02.01

05.03.01

05.03.01.10

05.03.01.10.30

05.10.03

05.10.04

06.06.01

07.01.06

07.02.01

07.02.08

07.02.99

08.01.99

08.02.09

10.03.08

10.03.08.57

10.03.08.57.60

JUROS DE MORA

MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS

MULTAS DE PROCESSOS DISCIPLINARES

MULTAS DE RENDAS

BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO

ADMINISTRAÇAO CENTRAL - ESTADO

ENCARGOS DA DIVIDA

HABITAÇÕES

EDIFÍCIOS

SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS

ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO

OUTROS

OUTRAS

SEGURANCA SOCIAL

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS

FRCP

RECEITATOTAL

RECEITAS(EM EUROS)

5 000

1 000

5 000

1 000

81 000

247 000

900 000

5 000

5 000

15 000

120 000

184 000

67 622

38 000 000

320 000

11 000

1 229 000

145 000

184 000

67 622

38 000 000

11 000

1 229 000

38 000 000

145 000

251 622

5 000

1 000

5 000

1 000

81 000

247 000

900 000

38 000 000

5 000

5 000

15 000

120 000

184 000

67 622

320 000



RECEITAPRÓPRIA



APOUTRAS



Ministério:

Capítulo:

Divisão:






Total do programa

027

084

SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL

SIMPLEX +

Total da medida

Total da medida

15

06

REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

Total do capitulo

Total do capitulo

Total do capitulo

15.01

06.09

REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:

RESTO DO MUNDO:

15.01.01

06.09.01

REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES

RECEITATOTAL

RECEITAS(EM EUROS)

15 000

213 763

Total das Atividades

15 000

1 584 000

1 584 000

1 584 000

213 763

213 763

213 763

213 763

67 622

67 622

67 622

320 000

38 320 000

38 320 000

38 320 000

320 000

15 000

213 763

39 971 622

213 763

40 185 385

40 185 385

15 000

213 763



RECEITAPRÓPRIA



APOUTRAS



Ministério:

Capítulo:

Divisão:

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 8 - MTSSS - PROJETOS - SFA





Total do organismo

Total do programa


Total da medida

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:

Total do capitulo

10.06 SEGURANÇA SOCIAL:

10.06.01 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

RECEITATOTAL

RECEITAS(EM EUROS)

340 000

Total dos Projetos

1 584 000

213 763

67 622

340 000

340 000

340 000

340 000

38 660 000

340 000

340 000

340 000

340 000

40 525 385

340 000



RECEITAPRÓPRIA



APOUTRAS



Ministério:

Capítulo:

Divisão:




DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS



01

02

DESPESAS COM O PESSOAL

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

Total do agrupamento

01.01

01.02

01.03

02.01

REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES

ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS

SEGURANÇA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE BENS

01.01.02

01.01.03

01.01.06

01.01.08

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.14.SF

01.01.14.SN

01.02.02

01.02.04

01.02.05

01.02.10

01.02.11

01.02.12

01.02.14

01.03.03

01.03.04

01.03.05

01.03.05.A0

01.03.05.A0.A0

01.03.05.A0.B0

01.03.10

01.03.10.SS

02.01.01

02.01.02

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

02.01.08

02.01.08.C0

02.01.09

02.01.10

02.01.11

2034 ÓRGÃOS SOCIAIS

PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA

PESSOAL CONTRATADO A TERMO

PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO

GRATIFICAÇÕES

REPRESENTAÇÃO

SUPLEMENTOS E PRÉMIOS

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO

SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL

SUBSIDIO FERIAS

SUBSIDIO NATAL

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

AJUDAS DE CUSTO

ABONO P/ FALHAS

SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO

SUBSIDIO DE TURNO

INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES

OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE

SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS

OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES

CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL

CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL

CAIXA GERAL DE APOSENTACOES

SEGURANCA SOCIAL

OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL

SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA

MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LIMPEZA E HIGIENE

ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS

ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR

VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

OUTROS

PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS

MATERIAL DE CONSUMO CLINICO

DESPESATOTAL

DESPESAS(EM EUROS)

24 602

28 590

1 107 800

14 944 499

2 319 500

6 000

1 300

118 700

2 500

1 076 700

1 564 600

1 545 200

55 500

6 800

10 500

2 500

468 100

44 100

19 600

36 600

2 200

3 533 800

1 744 000

174 100

1 000

75 000

70 000

1 741 000

170 000

90 000

150 000

1 000

25 000

9 500

53 192 28 784 599 28 837 791

FUNC

1 107 800

14 969 101

2 348 090

6 000

1 300

118 700

2 500

1 076 700

1 564 600

1 545 200

55 500

6 800

10 500

2 500

468 100

44 100

19 600

36 600

2 200

3 533 800

1 744 000

174 100

1 000

75 000

70 000

1 741 000

170 000

90 000

150 000

1 000

25 000

9 500



RECEITAPRÓPRIA



APOUTRAS



Ministério:

Capítulo:

Divisão:







02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

02.01.12

02.01.14

02.01.15

02.01.17

02.01.18

02.01.19

02.01.20

02.01.21

02.02.01

02.02.01.A0

02.02.02

02.02.03

02.02.04

02.02.04.A0

02.02.04.C0

02.02.05

02.02.05.C0

02.02.06

02.02.08

02.02.09

02.02.09.A0

02.02.09.B0

02.02.09.C0

02.02.09.D0

02.02.09.E0

02.02.09.F0

02.02.10

02.02.11

02.02.12

02.02.12.B0

02.02.13

02.02.14

02.02.14.D0

02.02.15

02.02.15.B0

02.02.17

02.02.18

02.02.19

02.02.19.A0

02.02.19.A0.A0

02.02.19.B0

02.02.19.C0

02.02.20

02.02.20.E0

MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS

OUTRO MATERIAL-PECAS

PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO

MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO

OUTROS BENS

ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES

AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA, I.P.

LIMPEZA E HIGIENE

CONSERVAÇÃO DE BENS

LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS

PRINCIPIO DA ONEROSIDADE

OUTROS

LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

OUTROS

LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE

LOCAÇÃO DE OUTROS BENS

COMUNICAÇÕES

ACESSOS A INTERNET

COMUNICACOES FIXAS DE DADOS

COMUNICACOES FIXAS DE VOZ

COMUNICACOES MOVEIS

OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES

OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES

TRANSPORTES

REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SEGUROS

OUTRAS

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA

OUTROS

FORMAÇÃO

OUTRAS

PUBLICIDADE

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE

IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER

SOFTWARE INFORMATICO

OUTROS

OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS

OUTROS

DESPESATOTAL

DESPESAS(EM EUROS)

84 000

15 000

85 000

15 000

6 000

1 000

1 000

95 000

76 000

1 055 000

950 000

350 000

299 000

8 500

1 000

155 000

60 000

1 000

70 000

14 000

31 000

9 000

9 000

8 000

1 000

46 000

30 000

1 000

85 566

10 000

1 100 000

15 000

65 000

5 000

393 293

FUNC

15 000

85 000

15 000

6 000

1 000

1 000

95 000

160 000

1 055 000

950 000

350 000

299 000

8 500

1 000

155 000

60 000

1 000

70 000

14 000

31 000

9 000

9 000

8 000

1 000

46 000

30 000

1 000

85 566

10 000

1 100 000

15 000

65 000

5 000

393 293



RECEITAPRÓPRIA



APOUTRAS



Ministério:

Capítulo:

Divisão:







03

04

05

06

07

JUROS E OUTROS ENCARGOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

SUBSÍDIOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL






03.01

03.05

03.06

04.03

05.07

05.08

06.02

07.01

JUROS DA DIVIDA PUBLICA

OUTROS JUROS

OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS

FAMÍLIAS

DIVERSAS

INVESTIMENTOS

02.02.22

02.02.25

03.01.03

03.05.02

03.05.02.O0

03.06.01

04.03.01

05.07.01

05.08.03

06.02.01

06.02.01.01

06.02.01.99

06.02.03

06.02.03.R0

06.02.03.01

07.01.03

07.01.03.B0

07.01.03.B0.B0

07.01.07

07.01.07.B0

07.01.07.B0.C0

07.01.08

07.01.08.B0

SERVIÇOS DE SAÚDE

OUTROS SERVIÇOS

SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC

OUTROS

OUTROS JUROS

OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS

ESTADO

INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS

OUTRAS

IMPOSTOS E TAXAS

IRC

OUTROS

OUTRAS

RESERVA

OUTRAS

EDIFÍCIOS

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS

CONSERVACAO OU REPARACAO

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA


OUTROS

SOFTWARE INFORMÁTICO


DESPESATOTAL

DESPESAS(EM EUROS)

10 000

2 000

2 000

500

35 000

20 000

20 000

18 250

39 350

565 113

157 287

14 430

80 000

40 000

966 500

465 817

570 225

84 000

14 000

500

55 000

642 713

14 430

7 518 859

1 432 317

7 602 859

14 000

500

55 000

2 089 460

FUNC

80 000

40 000

10 000

2 000

2 000

500

35 000

20 000

20 000

18 250

1 005 850

1 045 360

570 225

157 287



RECEITAPRÓPRIA



APOUTRAS



Ministério:

Capítulo:

Divisão:






Total do programa

027

084

SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL - ACÇÃO SOCIAL

SIMPLEX +

Total da medida

Total da medida

10

01

02

07

PASSIVOS FINANCEIROS

DESPESAS COM O PESSOAL

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL






10.06

01.01

02.02

07.01

EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS

REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

INVESTIMENTOS

07.01.08.B0.B0

07.01.09

07.01.09.B0

07.01.09.B0.B0

07.01.10

07.01.10.B0

07.01.10.B0.B0

07.01.11

07.01.15

10.06.03

01.01.03

02.02.15

02.02.15.B0

02.02.20

02.02.20.E0

07.01.07

07.01.07.B0

07.01.07.B0.C0

2034

OUTROS

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO


OUTROS

EQUIPAMENTO BÁSICO


OUTROS

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

OUTROS INVESTIMENTOS

SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC

PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA

FORMAÇÃO

OUTRAS

OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS

OUTROS

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA


OUTROS

DESPESATOTAL

DESPESAS(EM EUROS)

230 000

15 000

220 000

5 000

500

160 000

27 909

14 434

128 707

42 713

14 000

Total das Atividades

627 787

160 000

1 584 000

1 584 000

1 584 000

27 909

143 141

42 713

213 763

213 763

213 763

67 622

67 622

67 622

584 225

38 320 000

38 320 000

38 320 000

1 212 012

160 000

27 909

143 141

42 713

39 971 622

213 763

40 185 385

40 185 385

FUNC

230 000

15 000

234 000

5 000

500

160 000

27 909

14 434

128 707

42 713



RECEITAPRÓPRIA



APOUTRAS



Ministério:

Capítulo:

Divisão:

11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIALSecretaria: 8 - MTSSS - PROJETOS - SFA





Total do organismo

Total do ministério - receita

Total do programa


Total da medida

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL


07.01 INVESTIMENTOS

07.01.03

07.01.03.B0

07.01.03.B0.B02034

EDIFÍCIOS


CONSERVACAO OU REPARACAO

DESPESATOTAL

DESPESAS(EM EUROS)

340 000

Total dos Projetos

1 584 000

213 763

67 622

340 000

340 000

340 000

340 000

38 660 000

Total do ministério - despesa

340 000

340 000

340 000

340 000

40 525 385

1 584 000

1 584 000

213 763

213 763

67 622

67 622

38 660 000

38 660 000

40 525 385

40 525 385

FUNC

340 000

26

Anexos

27

Indicadores de Gestão e Indicadores de Processo

28

29

30

31

32

33

34

35

Parecer Fiscal Único

36

Proposta QUAR 2017

Objectivos estratégicos (OE):

OB 1 Ponderação de 100%

59% n.a. 60% 10% 71%

Ind 1

Peso 100%


17% n.a. 17% 6% 24%

Ind 2

Peso 100%


98% n.a. 93% 6%

Ind 3

Peso 100%


81% n.a. 80% 6% 87%

Ind 4

Peso 100%


87% n.a. 78% 6% 85%

Ind 5

Peso 100%


n.a. n.a. 80% 10% 91%

Ind 6

Peso 100%

Garantir taxas de

aprovação para o 2º

CEB

Taxa de aprovação 2º CEB =[Nº educandos

que concluíram o 2º CEB no ano letivo 16-

17 / Nº total de educandos que

frequentaram o ano terminal do 2º CEB no

ano letivo 16-17] x 100

Garantir taxas de


CEB






Garantir taxas de


CEB

Garantir que os

educandos concluem

os Cursos de formação

profissional

Taxa de conclusão =[Nº educandos que

concluíram ciclo formativo no ano letivo 16-


frequentaram o ano terminal do curso no


Taxa

Realização

Taxa de desinstitucionalização =[Nº

educandos que cessam acolhimento

(FT+PSD) e são integrados em meio natural

de vida no período de referencia / Nº total

de educandos existentes em acolhimento

em 31 de Dezembro do ano anterior] x 100

Taxa Acompanhamento à Inserção =[(N.º

de crianças e jovens que saem do

acolhimento residencial com

acompanhamento CAFAP)/(N.º total de

crianças e jovens que saem do acolhimento

residencial para o meio natural de vida)] x

100






Resultado

EFICÁCIA (100%)

Assegurar uma taxa de

desinstitucionalização

das crianças e jovens

em acolhimento

residencial

Ano 2016

Resultado

Ano 2015

Resultado

Ano 2017

Meta Tolerância

Missão: Integrar crianças e jovens, designadamente os privados de meio familiar adequado, garantindo-lhes percursos educativos

inclusivos, assentes, nomeadamente numa escolaridade prolongada, no ensino profissional de qualidade e numa aposta na integração

profissional e, sempre que necessário, acolhendo-os.

OE 1 Promover o desenvolvimento integral e sustentado dos educandos

OE 4 Promover a qualidade de vida de pessoas com deficiências sensoriais

OE 5 Promover o desenvolvimento organizacional e qualidade

QUADRO DE AVALIAÇAO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017 Última actualização: (2016/11/25)

OE 2 Promover o acolhimento residencial de crianças e jovens em perigo

OE 3 Promover a educação e Formação

Objectivos operacionais Valor

Crítico

Serviço: CASA PIA DE LISBOA, I.P.

Assegurar o

acompanhamento dos

educandos após a

saída do acolhimento

residencial


n.a. n.a. 90% 5% 96%Ind 7

Peso 100%


n.a. n.a. 80% 5% 86%

Ind 8

Peso 100%


n.a. n.a. 5 1 7Ind 9

Peso 100%

QUALIDADE (100%)

Implementar novas

soluções de

comunicação

Taxa de implementação = [Nº de

UO (CED) com Wireless / Nº de UO

(CED)]*100

Garantir que, nos

próximos 3 anos, a

totalidade dos

cuidadores diretos

e demais

profissionais são

abrangidos por

ações de formação,

supervisão e

intervisão, nos

pressupostos do

acolhimento

terapêutico

Taxa de cuidadores abrangidos

anualmente = [Nº de cuidadores

que participam em ações de

formação no ano n / Nº total de

cuidadores no ano n-1] x100

Ano 2016

ResultadoObjectivos operacionais

Promover o

alargamento do

Projeto de

mentoring

empresarial na

oferta formativa da

CPL

N.º de cursos com Mentoring

Empresarial em 2017

Ano 2015

Resultado

EFICIÊNCIA (100%)

Ano 2017

TolerânciaValor

CríticoResultado

Taxa

RealizaçãoMeta

Desvio

Total

Desvio(MC)

Eficácia Eficiência

Ponderação __% Ponderação __%

40% 30%

Bom Satisfatório

Recursos Financeiros e Humanos

Listagem das Fontes de Verificação

Objectivo 1 Indicador 1: SPC_Indicadores de GestãoObjectivo 2 Indicador 2: SPC_Indicadores de GestãoObjectivo 3 Indicador 3: SIREF_Pautas finais do ano letivo 2016-2017Objectivo 4 Indicador 4: SIREF_Pautas finais do ano letivo 2016-2017Objectivo 5 Indicador 5: SIREF_ Pautas finais do ano letivo 2016-2017Objectivo 6 Indicador 6: SIREF_ Pautas finais do ano letivo 2016-2017Objectivo 7 Indicador 7: DSP/SIC_Relatório de implementação do projetoObjectivo 8 Indicador 8: URH_Relatório de execução do Plano de formação 2017Objectivo 9 Indicador 9: DAC/EIP_Relatório de execução do Projeto Mentoring Empresarial

12425

Dirigentes - Direcção Superior

Direcção Intermédia e Chefes de Equipa

Técnicos Superiores+ CE (Docentes+ Medicina+Diagn. Terap.+Inform.)

Coordenadores Técnicos

Assistentes Técnicos

Encarregados Gerais Operacionais

Encarregados Operacionais

Assistentes Operacionais

20

16

12

9

8

7

6

5

Realizado

Recursos Financeiros

Recursos Humanos

Pontos Executados

Orçamento (milhões de €)

Atividades 40.185.385

Pontos Planeados

Estimado

Meios disponíveis

Recursos Humanos Pontuação

Projetos 340.000

Parâmetros

30%

Insuficiente

Qualidade

EficáciaPonderação __%

Eficiência

Qualidade

Explicitação de fórmulas utilizadas por indicadores

60

560

9720

1400

685

Documents

PAOR 17 vf - Casa Pia de Lisboa · 2020. 4. 22. · Desporto. Na área da educação, prosseguiremos com a adequação do modelo pedagógico da CPL, com a consolidação do Ensino