PASSO-A-PASSO Preenchimento do cadastro de produtos para ... 0002... · 7-Casas Decimais: Esse número representa a quantidade de posições após a vírgula, por exemplo: Nos produtos

Objetivo: Este procedimento tem como finalidade auxiliar no preenchimento do cadastro de produtos para adequação ao SAT,

NFC-e ou NFe.

Para inserir um novo produto ou corrigir as informações do mesmo no sistema para adequação ao SAT, NFC-e ou NFe,

preencha os seguintes campos da Ficha do Produto na aba Dados Gerais:

CÓDIGO: ITRT 0002 DATA: 06/06/2016 REVISÃO: 1.0

Informações

PASSO-A-PASSO

Preenchimento do cadastro de produtos para adequação ao

SAT, NFC-e ou NFe - Rev1.0 JS SoftCom – Documentação Automação

1

Dropbox – Pasta 07 – Manuais e Procedimentos

Configurações Retaguarda

1-Grupo: O grupo serve para organizar os produtos da empresa no sistema, assim como as seções físicas da loja. Exemplos de

Grupo: Bebidas, Livros, Cadernos, Computadores, etc.

2-Sub Grupo: Assim como o grupo, o sub grupo serve para organizar os produtos da empresa no sistema, assim como as

seções físicas da loja. Exemplos de Sub Grupo: Refrigerantes, Suspense, Capa Dura, Notebooks, etc. (seguidos do exemplo do

Grupo informado acima).

3-Código de Barras: O código de barras pode ser determinado pelo cliente, seja ele numérico, alfanumérico, código interno

(criado pela própria empresa) ou EAN13 (código de treze dígitos que fica na embalagem do produto abaixo do código de

barras).

4-Descrição: Nome do produto que será exibido na tela do sistema, esse mesmo nome também será exibido na impressão do

cupom fiscal eletrônico após a finalização da venda.

5-Unidade: É característica física do produto, exemplos de Unidade: Kilo, Unidade, Peça.

6-ICMS (Cupom): Percentual da alíquota de venda do produto, exemplos: 7%, 12%, 18%, 25%, Isento, Substituição e Não

Tributado (verificar com o contador qual o ICMS a ser usado de cada item).

7-Casas Decimais: Esse número representa a quantidade de posições após a vírgula, por exemplo: Nos produtos que são

pacotes ou unidades com quantidade 1 é o mesmo que 1,00 por serem 2 casas decimais. Nos produtos que são pesados (Kilos)

ou líquidos (Litros) com a quantidade 1 é o mesmo que 1,000 por serem 3 casas decimais.

8-Classificação Fiscal (NCM): A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) é o método de classificação de mercadorias

utilizado pelos países do bloco econômico Mercado Comum do Sul MERCOSUL. Para descobrir o NCM do produto verifique a

NFe do fornecedor no caso de compra de produtos para revenda, se os produtos forem comprados sem nota consulte sua

contabilidade ou pesquise no Google pelo código de barras EAN13. Exemplo de digitação para pesquisa: 734646963077 NCM,

escrevendo dessa maneira aparecem o NCM dos produtos de acordo com o seu código de barras.

9-CFOP Padrão: Nesse campo a maioria dos CFOP será o 5.102, devido à venda do cupom fiscal eletrônico sempre ser para o

cliente final que estará presente no estabelecimento (porem verifique com o seu contador qual a numeração a ser usada, tem

algumas regras que se referem a compra do item que pode alterar a numeração do CFOP). Alguns clientes possuem esse

campo já preenchido com outras numerações de CFOP devido a utilização do módulo Faturamento para emissão de NFe,

quando ocorrer essa situação o cliente preenche a NFe normalmente, porem devendo ficar atento ao CFOP do item para não

validar a NF com a informação errada neste campo.

10-EX Tarifário: É uma concessão tarifária que reduz a alíquota de Imposto de Importação de bens de capital (BK) e bens de

informática (BIT) para 2% (diante de uma alíquota média próxima de 14% para este tipo de produto). Trata-se de um excelente

benefício, sobretudo considerando que esta redução tem impacto nos diversos impostos subsequentes: IPI, PIS, COFINS e

ICMS. Se a empresa for optante do Simples Nacional este campo pode ficar em branco, caso ocorra de algum produto não

informar o valor aproximado dos tributos no cupom. Verifique na tabela IBPT dos NCM que está localizada na Retaguarda em:

Arquivos > Tabelas Auxiliares > Tabela IBPTax. Procure o NCM que consta no cadastro desse produto e entre na ficha do NCM,

caso o campo EX que simboliza o EX Tarifário estiver preenchido com algum número. Informe este mesmo número no campo

EX Tarifário do cadastro do produto, assim ao realizar uma nova venda do mesmo no cupom vai constar a informação do valor

aproximado dos tributos.

11-Origem da Mercadoria: Os códigos relativos à origem servem para identificar se a operação estará sujeita à tributação pelo

IPI, e para indicar se será cabível ou não a aplicação da alíquota de 4% nas operações interestaduais, nos termos da Resolução

do Senado Federal nº 13/2012 e Convênio ICMS 38/2013, dentre outras utilidades. Abaixo segue os códigos:

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6

2

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7

3 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%.

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei

nº 288/67 e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07.

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%.

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX

12-Preço Varejo: É o preço de venda do produto.

3

Prosseguindo na tela da Ficha do Produto aba Tributos NFe, verifique com o seu contador qual código deve utilizar para o

preenchimento dos seguintes campos abaixo de acordo com o seu regime de apuração. Se ele o cliente é do Simples Nacional

ou Regime Normal:

Para clientes optantes do Simples Nacional

ICMS – Situação Tributária (CSOSN):

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária

300 - Imune

4

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

900 - Outros

IPI – Impostos Sobre Produtos Industrializados:

00 - Entrada com Recuperação de Crédito

01 - Entrada Tributável com Alíquota Zero

02 - Entrada Isenta

03 - Entrada Não-Tributada

04 - Entrada Imune

05 - Entrada com Suspensão

49 - Outras Entradas

50 - Saída Tributada

51 - Saída Tributável com Alíquota Zero

52 - Saída Isenta

53 - Saída Não-Tributada

54 - Saída Imune

55 - Saída com Suspensão

99 - Outras Saídas

IPI % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no IPI informar nesse campo, se não tiver deixar em branco.

PIS – Programa de Integração Social

01 - Operação Tributável com Alíquota Básica

02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada

03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto

04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero

05 - Operação Tributável por Substituição Tributária

06 - Operação Tributável a Alíquota Zero

07 - Operação Isenta da Contribuição

08 - Operação sem Incidência da Contribuição

5

4

09 - Operação com Suspensão da Contribuição

49 - Outras Operações de Saída

50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno

62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de

Exportação

67 - Crédito Presumido - Outras Operações

70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

71 - Operação de Aquisição com Isenção

72 - Operação de Aquisição com Suspensão

73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero

74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária

98 - Outras Operações de Entrada

99 - Outras Operações

PIS % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no PIS informar nesse campo, se não tiver deixar em branco.

PIS % Alíquota ST: Caso o item tenha alíquota no PIS com Substituição Tributária informar nesse campo, se não tiver deixar em

branco.

6

4

Cofins – Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social












51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno




55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação







66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de

Exportação



7

4








Cofins % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no Cofins informar nesse campo, se não tiver deixar em branco.

Cofins % Alíquota ST: Caso o item tenha alíquota no Cofins com Substituição Tributária informar nesse campo, se não tiver deixar

em branco.

Para clientes classificados no Regime Normal

ICMS – Situação Tributária (CST):

00 - Tributada integralmente

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 - Com redução da BC

30 - Isenta / não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 - Isenta

41 - Não tributada

50 - Com suspensão

51 - Com diferimento

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 - Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária

90 – Outras

IPI – Impostos Sobre Produtos Industrializados:

00 - Entrada com Recuperação de Crédito

01 - Entrada Tributável com Alíquota Zero

02 - Entrada Isenta

03 - Entrada Não-Tributada

8

4

04 - Entrada Imune

05 - Entrada com Suspensão

49 - Outras Entradas

50 - Saída Tributada

51 - Saída Tributável com Alíquota Zero

52 - Saída Isenta

53 - Saída Não-Tributada

54 - Saída Imune

55 - Saída com Suspensão

99 - Outras Saídas

IPI % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no IPI informar nesse campo, se não tiver deixar em branco.

PIS – Programa de Integração Social












51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno




55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

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4

56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação







66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de

Exportação










PIS % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no PIS informar nesse campo, se não tiver deixar em branco.

PIS % Alíquota ST: Caso o item tenha alíquota no PIS com Substituição Tributária informar nesse campo, se não tiver deixar em

branco.

Cofins – Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social








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51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno




55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação







66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de

Exportação










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Cofins % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no Cofins informar nesse campo, se não tiver deixar em branco.

Cofins % Alíquota ST: Caso o item tenha alíquota no Cofins com Substituição Tributária informar nesse campo, se não tiver deixar

em branco.

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PASSO-A-PASSO Preenchimento do cadastro de produtos para ... 0002... · 7-Casas Decimais: Esse número representa a quantidade de posições após a vírgula, por exemplo: Nos produtos