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Prefeitura Municipal de AlvoradaRelação de Empenhos 11/09/2013 08:20:47
Página: 000001
MICHELE
Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
03/07/2013 6419 35144 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA
5.023,090,00 2.678,2114.019,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS-EXERCICIO 2013
Ordinário Não se Aplica
11.340,871 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS-EXERCICIO 2013 SV 1,00 14.019,08
Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
03/07/2013 6420 31823 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS5606 LOJAS COLOMBO S/A
2.614,000,00 2.614,002.614,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. LINHA BRANCA P/ CASA SOCIAL
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
03/07/2013 6421 32100 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
29,800,00 29,8029,80CI Nº 273/2013-SMF/DCG- AQUIS. DE FECHADURA P/ SALA DE ARQUIVO DA CONTABILIDADE.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
03/07/2013 6422 35051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR 347 DETRAN - RS
1.290,740,00 836,301.290,74PAGAMENTO SEGURO DPVAT/ VISTORIA / EXPEDIÇÃO DE CRV E CRVL E ALTERAÇÃO DE REGISTRO ONIBUS PLACA IFK 9128 CFE CI 374/2013/SMS ** ONIBUS RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA SOUL **
Ordinário Não se Aplica
454,44Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
03/07/2013 6423 35051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR 13318 CENTRAL PORTO ALEGRE DE INSPE€OES VEICULARES LTDA
495,000,00 0,00495,00SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULRA E EMISSÃO DE LAUDO PARA ONIBUS PLACA IFK 9128 CFE CI 374/2013/SMSU
Ordinário Não se Aplica
495,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
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Página: 000002
MICHELE
Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6424 32780 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO3375 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
0,00650,00 0,00650,00INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA NÚBIA MARIA DE OLIVEIRA MENDES NO CURSO PLANOS MUNICIPAIS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 12.305/10, DE 04 A 05(MANHÃ) DE JULHO DE 2013, A SER REALIZADO NO INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA EM PORTO ALEGRE
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6425 30172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS90882 EGAB LOCAÇÕES LTDA EPP
0,000,00 0,00121.290,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO - CONTRATO Nº 029/2013 - P.E. Nº 007/2013
Global Não se Aplica
121.290,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
03/07/2013 6426 35186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR 90946 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME
1.400,000,00 0,001.400,00VAGA NA INSTITUIÇÃO PARA A ADOLESCENTE MELLONY VICTÓRIA DA SILVA MAREGLIA, CFE REQUISIÇÃO JUDICIAL, PELO PERIODO DE 30 ( TRINTA ) DIAS.
Ordinário Não se Aplica
1.400,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6427 37739 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90263 LAERTE SOUZA DE OLIVEIRA
139,960,00 139,96139,96REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, PARA OS DIAS 08/07/2013 A 12/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.342/2011, ART. 1º. NESSES DIAS, O SERVIDOR LAERTE SOUZA DE OLIVEIRA SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6428 37739 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 8561 ORLANDO FLORES BENITES JUNIOR
139,960,00 139,96139,96REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, PARA OS DIAS 08/07/2013 A 12/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.342/2011, ART. 1º. NESSES DIAS, O SERVIDOR ORLANDO FLORES BENITES JUNIOR SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO C
Ordinário Não se Aplica
0,00
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03/07/2013 6429 38080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090
7.459,460,00 7.459,467.459,46REFERENTE FÉRIAS 1º QUINZENA JULHO/13.
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03/07/2013 6430 30197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES90001 FL.SERV.URB.-CONC.
2.447,930,00 2.447,932.447,93FOLHA FÉRIAS 1º QUINZE MÊS JULHO/2013
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03/07/2013 6431 30207 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES90001 FL.SERV.URB.-CONC.
3.318,130,00 3.318,133.318,13FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.
Ordinário Não se Aplica
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03/07/2013 6432 36099 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES90001 FL.SERV.URB.-CONC.
2.380,880,00 2.380,882.380,88FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
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03/07/2013 6433 36693 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
7.589,040,00 7.589,047.589,04FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,00
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03/07/2013 6434 30054 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.101,530,00 3.101,533.101,53FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6435 30083 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
3.125,530,00 3.125,533.125,53FOLHA FÉRIA 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6436 30299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.808,170,00 2.808,172.808,17FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6437 30453 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
2.862,780,00 2.862,782.862,78FOLHA FÉRIA 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.
Ordinário Não se Aplica
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03/07/2013 6438 30272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50034 OPERARIOS CONCURSADOS
2.785,850,00 2.785,852.785,85FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6439 30164 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70062 SERV.CONC. - SMOV
5.573,420,00 5.573,425.573,42FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6440 30174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70062 SERV.CONC. - SMOV
2.281,020,00 2.281,022.281,02FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.
Ordinário Não se Aplica
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03/07/2013 6441 30574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS
8.111,200,00 8.111,208.111,20FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.
Ordinário Não se Aplica
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03/07/2013 6442 38076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL
1.258,860,00 1.258,861.258,86FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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03/07/2013 6443 38080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS
4.206,920,00 4.206,924.206,92FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
Prefeitura Municipal de AlvoradaRelação de Empenhos 11/09/2013 08:20:47
Página: 000006
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Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
03/07/2013 6444 30574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
1.934,650,00 1.934,651.934,65FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6445 36070 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
598,130,00 598,13598,13GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6446 33519 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
147,590,00 147,59147,59GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
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Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6447 36006 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
156,910,00 156,91156,91GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6448 36071 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.02 FGTS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
164,840,00 164,84164,84GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário 60% FUNDEB
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
Prefeitura Municipal de AlvoradaRelação de Empenhos 11/09/2013 08:20:47
Página: 000007
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Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6449 36015 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.02 FGTS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.993,430,00 1.993,431.993,43GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário 60% FUNDEB
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6450 35044 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.022,350,00 1.022,351.022,35GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6451 35084 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
238,410,00 238,41238,41GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6452 35086 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
264,150,00 264,15264,15GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6453 35087 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
144,750,00 144,75144,75GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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Página: 000008
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6454 35146 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
736,760,00 736,76736,76GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6455 35148 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
395,620,00 395,62395,62GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6456 35149 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
438,440,00 438,44438,44GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6457 35152 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
305,360,00 305,36305,36GFIP-FGTS - MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6458 38077 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.101,530,00 11.101,5311.101,53GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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MICHELE
Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6459 35035 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
786,900,00 786,90786,90GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6460 38085 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13.981,710,00 13.981,7113.981,71GFIP-FGTS MES JUNHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6461 32377 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS 90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
593,600,00 593,60593,60Passagens areas no trecho POA/BSB/POA para o servidor Daniel dos Reis, na qual saira de POA no dia 26/08/2013 as 17:40 com retorno previsto no dia 30/08/2013, p/ paricipar do Vi seminário Simples Nacional.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6462 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL2418 VIP EMPRESA JORNALISTICA LTDA
480,000,00 0,00480,00REFERENTE A CAMPANHA DE PAGAMENTO INCENTIVADO "OPORTUNIDADE LEGAL"Lei Municipal nº 2640/2013
Ordinário Não se Aplica
480,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6463 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL182 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA
497,000,00 497,00497,00REFERENTE A CAMPANHA DE PAGAMENTO INCENTIVADO "OPORTUNIDADE LEGAL"Lei Municipal nº 2640/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6464 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL7818 ENI REGINA DA S. ARAUJO
0,000,00 0,00400,00REFERENTE A CAMPANHA DE PAGAMENTO INCENTIVADO "OPORTUNIDADE LEGAL"Lei municipal nº 2640/2013
Ordinário Não se Aplica
400,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6465 30674 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS
300,000,00 300,00300,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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04/07/2013 6466 33606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED
150,000,00 150,00150,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6467 33606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C
150,000,00 150,00150,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6468 33606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS
750,000,00 750,00750,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6469 30151 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
150,000,00 150,00150,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6470 30157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
450,000,00 450,00450,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6471 30164 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
450,000,00 450,00450,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6472 30174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
300,000,00 300,00300,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6473 30183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV
750,000,00 750,00750,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6474 30118 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA
150,000,00 150,00150,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6475 30188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
150,000,00 150,00150,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6476 30202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
150,000,00 150,00150,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6477 30207 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.
177,000,00 177,00177,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6478 30317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50039 OP.CONC.DIARISTAS
150,000,00 150,00150,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
Prefeitura Municipal de AlvoradaRelação de Empenhos 11/09/2013 08:20:47
Página: 000013
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6479 30520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES50039 OP.CONC.DIARISTAS
300,000,00 300,00300,00ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6480 33546 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA4164 JOSE LUIZ SANTOS BORGES
313,600,00 0,00313,60ADTO NUMERÁRIO CFE CI Nº 1207/13-P/ PAGTO. DE TAXAS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS DE ALVORADA
Ordinário Não se Aplica
313,60Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6481 30121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
41,250,00 41,2541,25BOLSA AUXILIO TRANSPORTE SUPLEMENTAR-MES 06/2013, SMA
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6482 36023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
305,250,00 305,25305,25BOLSA AUXILIO TRANSPORTE SUPLEMENTAR-MES 06/2013, SMED
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6483 30121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
2.846,250,00 2.846,252.846,25BOLSA AUXILIO TRANSPORTE-MES 07/2013, SMA
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6484 36023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
2.475,000,00 2.475,002.475,00BOLSA AUXILIO TRANSPORTE-MES 07/2013, SMED
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6485 31826 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
385,000,00 385,00385,00BOLSA AUXILIO TRANSPORTE-MES 07/2013, SMS
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6486 36023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
27.347,510,00 27.347,5127.347,51BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMED
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6487 33413 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
6.126,000,00 6.126,006.126,00BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMS-PIM
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6488 31826 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
1.837,800,00 1.837,801.837,80BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMS
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
Prefeitura Municipal de AlvoradaRelação de Empenhos 11/09/2013 08:20:48
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6489 30668 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
2.858,800,00 2.858,802.858,80BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMS-VIG. SAUDE
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6490 36023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
3.685,860,00 3.685,863.685,86BOLSA AUXILIO ESTUDANTES SUPLEMENTAR-MES 05/2013, SMED
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6491 30121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
1.527,240,00 1.527,241.527,24BOLSA AUXILIO ESTUDANTES SUPLEMENTAR-MES 05/2013-SMA
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6492 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5611 IVEPEL COM. DE MATERIAL ESCOLAR LTDA.
890,000,00 890,00890,00MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CEMAEE.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6493 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
225,360,00 225,36225,36MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CEMAEE.
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6494 35470 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS90812 CLASSE A INFORMATICA
5.265,000,00 5.265,005.265,00MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DA INTERNET DO MEC NAS ESCOLAS
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6495 31865 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 883 CREA-RS
60,000,00 60,0060,00PAGTO ART Nº6884078, REF. DESMEMBRAMENTO DE ÁREA REF. PROC. Nº 10.787/12.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6496 31865 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 883 CREA-RS
60,000,00 60,0060,00PAGTO DA ART Nº 6918340, REF. DESMEMBRAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL NA RUA BRASILIANO DE MORAIS.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6497 30121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE
27.471,720,00 27.471,7227.471,72BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013-SMA
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
04/07/2013 6498 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS70208 GELSO DA SILVA PINTO
150,000,00 0,00150,00SERVIÇO DE LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PLACAS ISS 1832 ( NF 045), IRP 1648 ( NF 043) E IIX 7963 ( NF 044)
Ordinário Não se Aplica
150,00
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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04/07/2013 6499 38061 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.1.9.0.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR14153 ROSANA DA SILVA LARA
2.961,260,00 2.961,262.961,26PAGAMENTO DE RPV CONFORME CI 1159/2013 PGM REFERENTE AO PROCESSO Nº 003/3.12.0001097-1, LEI 10.395/95 PARA ROSANA DA SILVA LARA, Nº CNJ: 0015298-47.2012.8.21.0003.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6501 31057 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO14668 DPM EDUCACAO LTDA
1.074,60119,40 1.074,601.194,00Inscrição dos servidores Édison Araújo Pires, Fernanda Machado da Luz e Isoéte Oliveira de Senna Capiotti, no curso de Licitação Pública - Módulo II, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de julho na DPM.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6502 35052 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
312,700,00 312,70312,70MATERIAL P/ ISOLAMENTO DE PESSOAL NO DIA DA MANIFESTAÇÃO
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6503 31893 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
0,000,00 0,00100,00MATERIAL P/ MANUT. DE VAZAMENTO DE AGUA NO BANHEIRO DA SMG
Ordinário Não se Aplica
100,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6504 32514 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
539,900,00 0,00539,90MATERIAL P/ MANUT. DE REDE DE DADOS E ELÉTRICA DA SMCT
Ordinário Não se Aplica
539,90
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6505 32514 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
349,800,00 0,00349,80MATERIAL P/ MANUT. DE REDE DE DADOS E ELÉTRICA DA SMCDT
Ordinário Não se Aplica
349,80Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6506 38437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL 7540 RODRIGO FAUTH GIL
2.441,000,00 0,002.441,00AQUIS. DE MATERIAL P/ REESTRUTURAÇÃO DA SMDH
Ordinário Não se Aplica
2.441,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6507 32225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO5606 LOJAS COLOMBO S/A
0,000,00 0,0089,00AQUIS. DE APARELHO TELEFONICO P/ GABINETE DA SMG
Ordinário Não se Aplica
89,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6508 36057 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS90229 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA
786,820,00 786,82786,82MATERIAL P/ MANUT. DE MAQUINA COPIADORA DA EMEF HERBERT DE SOUZA
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6509 32634 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS70258 ALEX DE ARAUJO PAZ
99,000,00 99,0099,00CONSERTO DE BISTURI ELETRONICO P/ ATENDIM. NO SETOR DE VASECTOMIA-SMS
Ordinário Não se Aplica
0,00
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6510 30683 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS90942 RODRIGO DA SILVA LUZ
0,000,00 0,002.330,00MAO DE OBRA P/ ADAPTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SMS
Ordinário Não se Aplica
2.330,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6511 33982 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS90942 RODRIGO DA SILVA LUZ
0,000,00 0,003.640,00AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ADAPTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SMS
Ordinário Não se Aplica
3.640,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6512 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 90941 REI DAS CHAVES LTDA
675,000,00 675,00675,00AQUIS. DE CARIMBOS P/ SERVIDORES COORDENADORES DOS SETORES DA SMS
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6513 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
5.736,400,00 0,005.736,40MATERIAL NECESSÁRIO P/ MANUT. DO PATIO DO DEPOSITO DA SMED
Ordinário Não se Aplica
5.736,40Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6514 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS9875 DILSON NUNES GOMES
407,720,00 407,72407,72MATERIAL NECESSÁRIO P/ MANUT. DO PATIO DO DEPOSITO DA SMED
Ordinário Não se Aplica
0,00
EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.15
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6515 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.
1.723,500,00 1.723,501.723,50MATERIAL NECESSÁRIO P/ MANUT. DO PATIO DO DEPOSITO DA SMED
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6516 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1.719,520,00 1.719,522.007,87AQUIS. MAT. ENFERMAGEM CFE ARP Nº 013/2012-E
Global Não se Aplica
288,35Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6517 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 1224 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
6.636,200,00 0,0012.027,20AQUIS. MAT. ENFERMAGEM CFE ARP Nº 13-2012-D
Global Não se Aplica
12.027,20Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6518 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 90414 NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
11.445,320,00 11.445,3239.657,60AQUIS. MAT. ENFERMAGEM CFE ARP Nº13/2012-B
Global Não se Aplica
28.212,28Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6519 35372 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVICOS 90940 NEUSA CHAVES BATISTA
1.500,000,00 165,001.500,00Contratação da palestrante Neusa Chaves Batista para a Conferência Municipal de Educação, etapa preparatória da CONAE, nos dias 25 e 26 de junho de 2013.
Ordinário Não se Aplica
1.335,00
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6520 30228 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS70546 VILSON OLIVEIRA BELLO
0,000,00 0,007.990,00SERVIÇO INDISPENSAVEL P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS NO MUNICIPIO
Ordinário Não se Aplica
7.990,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6521 30200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR 90410 EUROBRAS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA
0,000,00 0,001.865,00LOCAÇÃO DE VASOS SANIT´RIOS CFE CONTRATO Nº 002566
Global Não se Aplica
1.865,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6522 30199 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO90943 VALDIR OLI DIAS DA ROSA
0,000,00 0,00235,80MATERIAL NECESSÁRIO P/ LIMPEZA NO MUNICIPIO
Ordinário Não se Aplica
235,80Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6523 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS90744 FUNDIPARTSUL COM. E SERVS. LTDA
1.541,000,00 1.541,001.541,00AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. DO VEICUYLO KIA BESTA- PLACA IFC 0265, FROTA 31
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6524 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS90547 RAUL GANTUS CARDOSO - ME
1.952,300,00 0,001.952,30MATERIAL P/ MANUT. DA RETROESCAVADEIRA PLACA IHS 5939, FROTA 77
Ordinário Não se Aplica
1.952,30
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6525 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS90547 RAUL GANTUS CARDOSO - ME
4.780,300,00 0,004.780,30PEÇAS P/ MANUT. RETROESCAVADEIRA PLACA IHS 5939, FROTA 77
Ordinário Não se Aplica
4.780,30Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6526 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PE€AS L
1.875,000,00 0,001.875,00MATERIAL P/ MANUT. DA ROÇADEIRA STIHL
Ordinário Não se Aplica
1.875,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6527 30199 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES12882 CRISTIANO CUNHA RAMOS
268,500,00 268,50268,50AQUIS. DE MATERIAL P/ ROÇADEIRA STIHL
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6528 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
308,800,00 0,00308,80AQUIS. DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA CIDADE
Ordinário Não se Aplica
308,80Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6529 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS 5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
266,100,00 0,00266,10AQUIS. DE MATERIAL P/ LIMPEZA DA CIDADE
Ordinário Não se Aplica
266,10
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6530 33547 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 91088 ACIAL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALVORADA
180,000,00 180,00180,00TAXA DE LIMPEZA P/ EVENTO PROJETO PACTO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 10/07/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6531 32475 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.67 SERVICOS FUNERARIOS 12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA
22.877,010,00 22.877,0140.500,00SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 021/2009 E ADITIVOS.
Global Não se Aplica
17.622,99Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6532 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO90943 VALDIR OLI DIAS DA ROSA
0,000,00 0,00108,10AQUIS. MATERIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CIDADE.
Ordinário Não se Aplica
108,10Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6533 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS127 AKI-PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP
130,300,00 130,30130,30AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. DO TRATOR NEW ROLLAND PLACA IJM 5780
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6534 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS13869 AEV COMERCIAL DE PECAS LTDA
441,000,00 0,00441,00PEÇAS P/ MANUT. DO CAMINHÃO AGRALE PLACA IKP 9243-FROTA 52
Ordinário Não se Aplica
441,00
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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05/07/2013 6535 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS90744 FUNDIPARTSUL COM. E SERVS. LTDA
2.643,300,00 2.643,302.643,30AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. CAMINHÃO AGRALE PLACA IKP 9243-FROTA 52
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6536 37713 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO7496 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA.
0,004.130,80 0,004.130,80MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO Nº 030/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6537 31097 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALACOES 7275 MAC ENGENHARIA LTDA
256.711,560,00 8.086,41256.711,56REAJUSTE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DOS LOTEAMENTOS COLINAS DO PRADINHO E SANTA BARBARA CFE CONTRATO Nº 023/2008 E TERMO ADITIVO I - PROCESSO ADM Nº 8625/2013
Ordinário Não se Aplica
248.625,15Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6538 32612 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 883 CREA-RS
60,000,00 60,0060,00CI Nº 176/13-GAB/SMOV/PMA-RS, PAGTO ART Nº 6895636- FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6539 31062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90717 BIANCA BARLETE RADAELLI
1.264,500,00 1.264,501.264,50REFERENTE FÉRIAS PROP RESCISÃO 1/3 FÉRIAS RESCISÃO
Ordinário Não se Aplica
0,00
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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05/07/2013 6540 31062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90717 BIANCA BARLETE RADAELLI
948,380,00 948,38948,38REFERENTE 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6541 31062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES90717 BIANCA BARLETE RADAELLI
1.441,540,00 1.441,541.441,54REFERENTE SALÁRIO MÊS ANT.S/RESCISÃO
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6542 36005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90955 SANDRA IZABEL DE OLIVEIRA
325,540,00 325,54325,54REFERENTE FÉRIAS PROP.RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6543 36005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90955 SANDRA IZABEL DE OLIVEIRA
732,480,00 732,48732,48REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6544 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90956 PATRICIA TERESINHA GATTO
2.933,860,00 268,502.933,86REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS, FÉRIAS PROP.RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO
Ordinário 60% FUNDEB
2.665,36
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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05/07/2013 6545 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90956 PATRICIA TERESINHA GATTO
630,930,00 441,23630,93REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO
Ordinário 60% FUNDEB
189,70Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6546 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90957 CARLA INES VANIN
1.683,010,00 1.683,011.683,01REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS 1/3 FÉRIAS RESCISÃO
Ordinário 60% FUNDEB
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6547 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90957 CARLA INES VANIN
210,370,00 210,37210,37REFERENTE 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO
Ordinário 60% FUNDEB
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6548 32777 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 70150 RITA DE CASSIA RIBEIRO
379,450,00 379,45379,45REFERENTE 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6549 32777 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 70150 RITA DE CASSIA RIBEIRO
632,420,00 632,42632,42REFERENTE FÉRIAS PROP.RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO
Ordinário Não se Aplica
0,00
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05/07/2013 6550 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90954 TALITA CARDOSO AMANDIO DE BORBA
2.347,580,00 2.347,582.347,58REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS FÉRIAS PROP.RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO.
Ordinário 60% FUNDEB
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
05/07/2013 6551 36014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90954 TALITA CARDOSO AMANDIO DE BORBA
660,260,00 660,26660,26PEDIDO DEMISSÃO EM 24/06/2013.
Ordinário 60% FUNDEB
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6552 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 3333 NAIR RIBEIRO DA SILVA
116,640,00 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA A SERVIDORA NAIR RIBEIRO DA SILVA IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCAÇÇÃO
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116,64Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6553 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 13660 IRIO RODRIGUES ALMEIDA
116,640,00 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA O SERVIDOR IRIO RODRIGUES ALMEIDA IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCAÇÃO
Ordinário Não se Aplica
116,64Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6554 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90828 LUCIANE DA ROSA VANIN -T.92395779
116,640,00 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA A SERVIDORA LUCIANE DA ROSA VANIN IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCAÇÇÃO
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116,64
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Página: 000028
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05/07/2013 6555 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90953 ANGELITA DOS SANTOS GOMES
116,640,00 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA A SERVIDORA ANGELITADOS SANTOS GOMES IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA À REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCA
Ordinário Não se Aplica
116,64Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6556 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 3965 ROSANGELA BARROS
0,00116,64 0,00116,64REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA A SERVIDORA ROSÂNGELA BARROS IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATENDIMENTO EDUCAÇÇÃO INICI
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6557 33536 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 13920 JOSE HENDLER DA LUZ
34,990,00 34,9934,99REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, (NO VALOR DE 0,30 UPR)PARA O DIA 09/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI 2.342/2011, ART. 1º. NESSE DIA O SERVIDOR JOSE HENDLER DA LUZ IRÁ ATÉTORRES/RS, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES À REUNIÃO SOBRE FEIRA DO LIVRO/2013, ATENDIMENTO
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0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6558 31094 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA14015 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
38.150,000,00 38.150,0038.150,00DESPESA DE EXRCICIO ANTERIOR DO CONTRATO Nº 54/2011 PARA AS NOTAS FSCAIS Nº 4290 E Nº4252
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0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6559 38078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.42 FERIAS INDENIZADAS 90598 ALEXANDRE HUMBERTO BOROWICZ
7.247,460,00 7.247,467.247,46PEDIDO DE DEMISSÃO EM 25/06/2013.
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0,00
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05/07/2013 6560 30608 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS
237,650,00 237,65237,65SEGURO OBRIGATÓRIO CAMIONETA AMBULANCIA PLACAS IRM 5323- CFE CI Nº 580/2013-SMA/DGA
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05/07/2013 6561 38078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO 90598 ALEXANDRE HUMBERTO BOROWICZ
1.127,810,00 1.127,811.127,81PEDIDO DE DEMISSÃO EM 25/06/2013.
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0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6562 31097 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALACOES 3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA
6.399,560,00 251,826.399,56REAJUSTE CONTRATO Nº 09/2010 CFE TA Nº 009/2010-D - OBRA DUPLICAÇÃO 3º FASE GETULIO VARGAS
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6.147,74Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6564 30172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES883 CREA-RS
60,000,00 60,0060,00PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ART 6890964 - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA RUA COELHO NETO - CFE CI 179/2013 - SMOV.
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0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6565 32116 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO
10.800,000,00 10.800,0010.800,00REF PGTO 2º TRIMESTRE 2013 PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO
Ordinário Não se Aplica
0,00
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Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6566 30608 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA90893 JOSE LUIS GONCALVES
100,000,00 0,00100,00ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTE E REMOÇÕES. P/ PAGAMENTO DE PEDÁGIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, EM VIAGEM PARA REMOÇÃO DE PACIENTES A HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.
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100,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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05/07/2013 6567 31799 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO90840 VIVIANE CRISTINA T CARNEIRO
22,830,00 0,0022,83ADIANTAMENTO DE NUMERARIO - COMPRA DE UMA LAMPADA H7 55W PARA O VEÍCULO FROTA 160 PLACA IQX7677 DE USO DO PREFEITO.
Ordinário Não se Aplica
22,83Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
09/07/2013 6568 31001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA
32.660,900,00 20.419,5780.000,00ENCARGOS FINANCEIRO MULTAS E JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CAD PREV 025/2013
Estimativa Não se Aplica
59.580,43Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
Saldo a PagarResto Não ProcessadoResto ProcessadoPagoLiquidadoCanceladoEmpenhadoResumo
09/07/2013 6569 33647 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS107 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.
60,000,00 60,0060,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI:PLACAS IPJ 3459 FROTA 158, IQQ 0775 FROTA 161.
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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09/07/2013 6570 36019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE6889 TURISPROPP TRANSPORTES TURISMO LTDA
350,000,00 0,00350,00REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS PARA O TRANSLADO DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA, PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NA QUAL PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DE RELATOS E TROCAS DE INFORMAÇÕES SOBRE OS NOVOS RUMOS DA EDUCAÇÃO, NO DIA 09/07/2013.
Ordinário Não se Aplica
350,00
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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10/07/2013 6572 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90991 ANDREIA BORGES DOS SANTOS
1.780,790,00 1.780,791.780,79RESCISÃO-TERMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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10/07/2013 6573 30430 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
139,960,00 69,98139,96GRATIF. LEI 2066/09-MES JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
69,98Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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10/07/2013 6574 30299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
151,630,00 151,63151,63GRATIF. LEI 2066/09-MES JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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10/07/2013 6575 30272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
373,240,00 373,24373,24GRATIF. LEI 2066/09-MES JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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10/07/2013 6576 30514 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA70055 SERV. CONC. SPH
373,240,00 373,24373,24GRATIF. LEI 2066/09-MES JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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10/07/2013 6577 31062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
828,140,00 828,14828,14GRATIF. LEI 2066/09-MES JULHO/2013
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10/07/2013 6578 30574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO
291,590,00 139,96291,59GRATIF. LEI 2066/09-MES JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
151,63Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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10/07/2013 6579 30083 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
303,260,00 303,26303,26GRATIF. LEI 2066/09-MES JULHO/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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10/07/2013 6580 30079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS
151,630,00 151,63151,63GRATIF. LEI 2066/09-MES JULHO/2013
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0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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10/07/2013 6581 33950 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS 70549 MARIA FATIMA ROSA
1.478,400,00 974,403.528,00BOLSA ESF- PER. DE 03/06/2013 A 31/12/2013
Estimativa Não se Aplica
2.553,60
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10/07/2013 6582 32165 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 13957 ISOETE OLIVEIRA DE SENNA CAPIOTTI
69,980,00 69,9869,98DIÁRIAS P/ REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 26/07/2013, P/ PARTICIPAR DO CURSO " LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO II".
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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10/07/2013 6583 32165 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90962 FERNANDA MACHADO DA LUZ
0,0069,98 0,0069,98DIÁRIAS P/ REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 26/07/2013, P/ PARTICIPAR DO CURSO " LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO II".
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10/07/2013 6584 35051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 10858 TRANSPORTES A L MAR LTDA - ME
27.110,340,00 27.110,3427.110,34APREENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO R DESTINAÇÃO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTECFE CONTRATO Nº 66/2012
Global Não se Aplica
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10/07/2013 6585 32165 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 70239 EDISON ARAUJO PIRES
69,980,00 69,9869,98DIÁRIAS P/ REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 26/07/2013, P/ PARTICIPAR DO CURSO " LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO II".
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10/07/2013 6586 32655 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES91195 CLARO S.A.
3.652,330,00 3.652,333.652,33FATURAS DE CONSUMO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SMA. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0152/2013. CFE CI 612/2013 SMA/DGA
Ordinário Não se Aplica
0,00
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10/07/2013 6587 30060 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 14500 EMERSON DE FRANCISCO RODRIGUES
34,990,00 34,9934,99REF. A UMA DIARIA PARA DENTRO DO ESTADO PARA O DIA 12/07/2013, CFE LEI 730/94, ALTERADA PELA 2342/2011. NESTE DIA O MOTORISTA IRÁ A CAXIAS DO SUL PARA TRANSPORTAR SERVIDORES A "VISITA AO CIPA"
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10/07/2013 6588 35464 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90966 GISLAINE CORREA ARAUJO DE MOURA
1.866,240,00 1.866,241.866,24DIÁRIAS PARA LONDRINA/PR, NOS DIAS 13 A 16/07/2013, PARA PARTICIPAR DO "33º FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA".
Ordinário
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10/07/2013 6589 35464 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90965 BARBARA MACHADO DA SILVA
1.866,240,00 1.866,241.866,24DIÁRIAS PARA LONDRINA/PR, NOS DIAS 13 A 16/07/2013, PARA PARTICIPAR DO "33º FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA".
Ordinário
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10/07/2013 6590 35464 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90964 JOHANN ALEXANDER DE SOUZA SCHMITT
1.866,240,00 1.866,241.866,24DIÁRIAS P/ LONDRINA/PR, NOS DIAS 13 A 16/07/2013, P/ PARTICIPAR DO "33º FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA".
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12/07/2013 6591 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90967 CARLA MACHADO MELO
347,680,00 347,68347,68RESCISÃO- TÉRMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00
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Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 31/08/2013 - Data Base: 31/08/2013
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12/07/2013 6592 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90968 JOSEANE MARTINS MACIEL TREVIZANI
1.665,070,00 1.665,071.665,07RESCISÃO-TERMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013
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0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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12/07/2013 6593 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90969 TANIA MARIA SANTOS DA COSTA TABORDA
1.665,070,00 1.665,071.665,07RESCISÃO-TERMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013
Ordinário
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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12/07/2013 6594 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90970 ONEIDA TEREZINHA SOUZA SODRE
1.780,960,00 1.780,961.780,96RESCISÃO-TERMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013
Ordinário Não se Aplica
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12/07/2013 6595 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90972 DADILENE GOMES MAGALHAES
1.665,070,00 1.665,071.665,07RESCISÃO-TERMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013
Ordinário Não se Aplica
0,00Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar
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12/07/2013 6596 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90974 BRUNA DE CASSIA DORNELES PADILHA
1.137,750,00 1.137,751.137,75RESCISÃO-TERMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013
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12/07/2013 6597 37045 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE90976 TIAGO RODRIGUES NICKEL
1.502,810,00 1.502,811.502,81RESCISÃO-TERMINO DE CONTRATO EM 26/06/2013
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