· Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS RUA PRUDENTE DE MORAES, 64 46.156.477/0001-61 Exercício: 2015 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015 CONSOLIDADO Data Emp/Sub

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOSRUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

CONSOLIDADO

Emp/Sub TipoData Descrição LIQUIDADAFicha CategFuncionalLocal Plano TCE

CNPJ/CPF3050 ÁBACO ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 10.817.463/0001-02Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 03743 GL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.500,00/005 21 3.3.90.39.05

MAT / SERV - CONVITE N.6 000023/1304.122.1010.2002.0000020301

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS CONF. PROCESSO 023/ 2013 E TERMO ADITIVO 01/ 2015

0006/13 PROC LICIT: 01 00VinGrupo: 110 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

2.500,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA

2.500,00TOTAL DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF2781 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 06287 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 72,00/001 118 3.3.90.30.09

PREGÃO PRESENCIAL N.16 012004/1510.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ O CENTRO DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0162015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/ 2015.


08/10/2015 06355 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 226,80/001 118 3.3.90.30.09PREGÃO PRESENCIAL N.16 012004/15

10.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ O CENTRO DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/ 2015 DO PREGÃO PRESENCIALNº 016/ 2015.



10.301.1130.2019.0000020601



601,20TOTAL ORÇAMENTÁRIA

601,20TOTAL DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF1817 ÁGUIA MONITORAMENTOS E ALARMES LTDA ME 09.045.484/0001-60Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 07173 OR VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 130,00/001 21 3.3.90.39.7704.122.1010.2002.0000020301

MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ O PAÇO MUNICIPAL

PROC LICIT: 01 00VinGrupo: 110 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

05/10/2015 07174 OR VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 130,00/001 91 3.3.90.39.7712.365.1040.2009.0000020407

MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA



MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ A CASA DA CULTURA



MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ A UBS



MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ O SOCIAL



MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA



MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ O PAÇO MUNICIPAL



MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ A CASA DA CULTURA



Página 2


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF1817 ÁGUIA MONITORAMENTOS E ALARMES LTDA ME 09.045.484/0001-60Cod:

ORÇAMENTÁRIA

MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ A UBS







CNPJ/CPF1929 ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME 07.473.871/0001-71Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 00099 GL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 257,00/013 166 3.3.90.30.01


COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEÍCULOS DA ESTRADA DE RODAGEM CONF. CONTRATO Nº 105/ 2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/ 2014.


01/10/2015 06229 OR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 388,60/001 158 3.3.90.30.01MAT / SERV - CONVITE N.23 000060/14

15.452.1190.2026.0000020802

COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA CONF. CONTRATO Nº 105/ 2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/ 2014.



15.452.1190.2026.0000020802




12.361.1050.2012.0000020402

COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 105/ 2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/ 2014.


07/10/2015 06341 OR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 55,00/001 150 3.3.90.30.99MAT / SERV - CONVITE N.13 000036/14

15.451.1180.2025.0000020801

COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ESTOPA P/ O AOFICINA CONF. CONTRATO Nº 105/ 2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/ 2014.



15.452.1190.2026.0000020802

COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA CONF. PREGÃO 060/ 2014



15.452.1190.2026.0000020802




12.361.1050.2012.0000020402

COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 105/ 2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/ 2014.


29/10/2015 07025 OR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 436,40/001 158 3.3.90.30.0115.452.1190.2026.0000020802

COMPRA ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULOS DA LIMPEZA PÚBLICA



COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULOS DA EDUCAÇÃO




CNPJ/CPF2695 ANDRÉ LUIS BLAYA FERNANDES ME 10.273.834/0001-24Cod:

Página 3


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2695 ANDRÉ LUIS BLAYA FERNANDES ME 10.273.834/0001-24Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 06866 OR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 250,00/001 167 3.3.90.39.1926.782.1190.2028.0000020803

CONSERTO DO VEICULO BNZ 7170 DA ESTRADA DE RODAGEM




CNPJ/CPF2931 ANGELA APARECIDA GOULART CARVALHO 12.340.844/0001-60Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 06321 OR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 600,00/001 142 3.3.90.39.0508.244.1170.2023.0000020701

OFICIAN DE TRABALHOS MANUAIS NO PROJETO PPSE




CNPJ/CPF2655 ANTONIO CARLOS BARONI 300.906.879-49Cod:

ORÇAMENTÁRIA15/10/2015 06465 AD DIÁRIAS NO PAIS 60,00/001 115 3.3.90.14.1410.301.1130.2019.0000020601

COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NA REGIÃO CONF. REQUERIMENTO DO EMPENHO Nº5452/ 2015


15/10/2015 06466 AD DIÁRIAS NO PAIS 320,00/001 115 3.3.90.14.1410.301.1130.2019.0000020601

DIÁRIAS DE VIAGENS NA REGIÃO CONF. REQUERIMENTO Nº 114/ 2015






COMPLEMENTAÇÃO DIÁRIAS DE VIAGENS NA REGIÃO CONF. REQUERIMENTO DO EMPENHO Nº 6466/ 2015




CNPJ/CPF849 ANTONIO CESAR PERMANHANI ME 68.453.968/0001-07Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06425 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 293,00/001 118 3.3.90.30.3910.301.1130.2019.0000020601

PEÇAS P/ O VEICULO BFX 9223 DA SAÚDE


08/10/2015 06426 OR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 85,00/001 122 3.3.90.39.1910.301.1130.2019.0000020601

CONSERTO DO VEICULO BFX 9222 DA SAÚDE



Página 4


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF849 ANTONIO CESAR PERMANHANI ME 68.453.968/0001-07Cod:


CNPJ/CPF1901 APARECIDA DA FÁTIMA VALÊNCIA OLIVEIRA 067.244.278-78Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 05479 DA DIÁRIAS NO PAIS -26,81/001 115 3.3.90.14.1410.301.1130.2019.0000020601

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5479


-26,81TOTAL ORÇAMENTÁRIA

-26,81TOTAL DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF2667 APARECIDO CUSTÓDIO 12.195.425/0001-82Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06584 OR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 361,42/001 65 3.3.90.30.07


COMPRA DE MERENDA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA/ BRASIL CARINHOSO CONF. PREGÃO 07/ 2015


01/10/2015 06585 OR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 23,04/001 137 3.3.90.30.07PREGÃO PRESENCIAL N.7 000007/15

08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ O CENTRO DO IDOSO/ PPSE CONF. PREGÃO 07/ 2015



08.244.1170.2023.0000020701

REEMPENHO DE COMPRA DE MERENDA P/ O PROJETO PEA/ PPSB CONF. PREGÃO 07/ 2015.



12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA CONF. PREGÃO 07/ 2015.



08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2014.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA CONF. PREGÃO 07/ 2015



12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REIS CONF. PREGÃO 07/ 2015.



08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE MERENDA P/ O PROJETO PEA/ PPSB CONF. PREGÃO 07/ 2015.


29/10/2015 06868 OR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 291,80/001 64 3.3.90.30.0712.306.1080.2014.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA



COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ O CENTRO DO IDOSO



COMPRA DE MERENDA P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA.



COMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REIS.



COMPRA DE MERENDA P/ O PROJETO PEA.



Página 5


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2667 APARECIDO CUSTÓDIO 12.195.425/0001-82Cod:


CNPJ/CPF107 ASSOC BENEF LAR DO VOVO DE GLI 55.756.480/0001-07Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06220 OR SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.576,00/001 134 3.3.50.43.0008.244.1170.2023.0000020701

AUXÍLIO FINANCEIRO REF.OUTUBRO/ 2015.




CNPJ/CPF309 ASSOC. DIABETES J. R. NOR.PTA 59.768.069/0001-02Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06250 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 2.148,50/001 118 3.3.90.30.0910.301.1130.2019.0000020601

INSULINA P/ PACIENTES DIABETICOS DA UBS




CNPJ/CPF1485 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI 45.386.000/0001-00Cod:

ORÇAMENTÁRIA07/10/2015 06352 OR SUBVENÇÕES SOCIAIS 800,00/001 134 3.3.50.43.0008.244.1170.2023.0000020701

AUXÍLIO FINANCEIRO REF.SETEMBRO/ 2015.


28/10/2015 06810 OR SUBVENÇÕES SOCIAIS 800,00/001 134 3.3.50.43.0008.244.1170.2023.0000020701





CNPJ/CPF3669 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA 20.822.398/0001-59Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 06276 OR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 77,25/001 18 3.3.90.30.01


COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DO GABINETE


05/10/2015 06277 OR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.402,49/001 52 3.3.90.30.01PREGÃO PRESENCIAL N.10 000010/15

12.361.1050.2012.0000020402

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO



26.334.1190.2032.00000208050010/15 PROC LICIT: 01 00VinGrupo: 110 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 6


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO



ORÇAMENTÁRIACOMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DO VALE TRANSPORTE


26.782.1190.2028.0000020803

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DA ESTRADA DE RODAGEM



15.452.1190.2026.0000020802

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA



12.361.1050.2012.0000020402




10.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DA SAÚDE


08/10/2015 06392 OR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 200,85/001 18 3.3.90.30.01PREGÃO PRESENCIAL N.10 000010/15

04.122.1010.2002.0000020301

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO



04.122.1010.2002.0000020301




26.334.1190.2032.0000020805

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DOVALE TRANSPORTE



10.301.1130.2019.0000020601




12.361.1050.2012.0000020402




12.361.1050.2012.0000020402




15.452.1190.2026.0000020802




26.782.1190.2028.0000020803




04.122.1010.2002.0000020301




12.361.1050.2012.0000020402




10.301.1130.2019.0000020601




15.452.1190.2026.0000020802




12.361.1030.2006.0000020401

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DA EMEF FREI FERNANDO MARIA



26.334.1190.2032.0000020805

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DO VALE TRANSPORTE



26.782.1190.2028.0000020803




04.122.1010.2002.0000020301



23/10/2015 06701 OR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.868,36/001 118 3.3.90.30.0110.301.1130.2019.0000020601



23/10/2015 06702 OR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.393,50/001 52 3.3.90.30.0112.361.1050.2012.0000020402

Página 7


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO



ORÇAMENTÁRIAPREGÃO PRESENCIAL N.10 000010/15




15.452.1190.2026.0000020802

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DA LIMPEA PÚBLICA



26.334.1190.2032.0000020805

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS D0 VALE TRANSPORTE



26.782.1190.2028.0000020803




04.122.1010.2002.0000020301




12.361.1050.2012.0000020402



29/10/2015 06821 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 39,00/001 118 3.3.90.30.3910.301.1130.2019.0000020601

PEÇA P/ O VEICULO FTE 2794 DA SAÚDE



12.361.1050.2012.0000020402




12.361.1050.2012.0000020402

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DA EMEF FREI FERNANDO MARIA



12.361.1050.2012.0000020402




26.334.1190.2032.0000020805

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DO VALE TRANSPORTE



26.782.1190.2028.0000020803




04.122.1010.2002.0000020301




15.452.1190.2026.0000020802

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DA LIMPEZA PUBLICA



04.122.1010.2002.0000020301




10.301.1130.2019.0000020601





CNPJ/CPF156 AWADALLAH & RAMIRES BIRIGUI LTDA. 03.318.604/0001-79Cod:



COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ O CENTRO DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/ 2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/ 2015.


Página 8


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF156 AWADALLAH & RAMIRES BIRIGUI LTDA. 03.318.604/0001-79Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF3279 BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPR 01.665.049/0001-26Cod:

ORÇAMENTÁRIA21/10/2015 06604 OR MATERIAL DE EXPEDIENTE 700,00/001 118 3.3.90.30.1610.301.1130.2019.0000020601

COMPA DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS P/ A UBS




CNPJ/CPF744 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0348-43Cod:

ORÇAMENTÁRIA19/10/2015 06498 OR SERVIÇOS BANCÁRIOS 345,65/001 21 3.3.90.39.8104.122.1010.2002.0000020301

DÉBITO NA CONTA 1-6/ MOV. REF. A TARIFAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS


20/10/2015 06558 OR SERVIÇOS BANCÁRIOS 21,00/001 21 3.3.90.39.8104.122.1010.2002.0000020301

DÉBITO NA CONTA 1-6/ MOV. REF. A TARIFAS DE ORDEM BANCÁRIA



DÉBITO NA CONTA 7-5/ ICMS REF. A TARIFAS DE DOC/ TED



DÉBITO NA CONTA 273.003-0/ FPM REF. A TARIFAS DE DOC/ TED



DÉBITO NA CONTA 6080-1/ QUALIS MAIS REF. A TARIFAS DE DOC/ TED



DÉBITO NA CONTA 65924-X/ FUMASA REF. A TARIFAS DEDOC/ TED



DÉBITO NA CONTA 6552-8/ PPSE REF. A TARIFAS DE OEDEM BANCÁRIA






DÉBITO NA CONTA 1-6/ MOV. REF. A TARIFAS DE ORDEM BANCARIA









DÉBITO NA CONTA 273.003-0/ FPM REF. A TARIFAS DE DOC/ TED


29/10/2015 06879 OR SERVIÇOS BANCÁRIOS 32,40/001 21 3.3.90.39.8104.122.1010.2002.0000020301VinGrupo: VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 9


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF744 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0348-43Cod:

ORÇAMENTÁRIA


PROC LICIT: 01 00110 000


DÉBITO NA CONTA 283144-9 REF. TARIFAS BANCÁRIAS


30/10/2015 07098 OR SERVIÇOS BANCÁRIOS -16,40/002 21 3.3.90.39.8104.122.1010.2002.0000020301

DÉBITO NA CONTA 283144-9 REF. TARIFAS BANCÁRIAS



DÉBITO NA CONTA REF. A TARIFAS DOC/ TED



DÉBITO NA CONTA 65.924-X/ FUMASA REF. A TARIFAS DE DOC




CNPJ/CPF3463 BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP 12.157.499/0001-24Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 06326 OR OBRAS EM ANDAMENTO 65.645,67/001 85 4.4.90.51.91


MEDICÇÃO DA CONTRAUÇÃO DA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA CONF. CONTRATO Nº 110/ 2014 DO PROCESSO 063/ 2014




CNPJ/CPF1584 BANSI & BIANCO LTDA 62.895.974/0001-38Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06416 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 252,54/001 118 3.3.90.30.0910.301.1130.2019.0000020601

MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES.


15/10/2015 06452 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 239,95/001 118 3.3.90.30.0910.301.1130.2019.0000020601


















23/10/2015 06731 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 21,90/001 118 3.3.90.30.0910.301.1130.2019.0000020601PROC LICIT: 05 00VinGrupo: 300 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 10


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF1584 BANSI & BIANCO LTDA 62.895.974/0001-38Cod:

ORÇAMENTÁRIAMEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES.















CNPJ/CPF244 BIO-ANÁLISE INSTITUTO DE PESQUISAS E ANALISES LTDA 51.090.579/0001-61Cod:

ORÇAMENTÁRIA07/10/2015 01744 GL SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO4.630,89/006 122 3.3.90.39.50


EXAMES LABORATORIAIS P/ PACIENTES DA UBS CONF. PREGÃO 013/ 2015 DO CONTRATO Nº 040/ 2015




CNPJ/CPF573 BIOMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP 01.275.350/0001-23Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 05522 GL SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO2.500,00/001 21 3.3.90.39.50


SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 DO CONTRATO Nº 096/ 2013


29/10/2015 05522 GL SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO5.000,00/002 21 3.3.90.39.50MAT / SERV - CONVITE N.11 000039/13

04.122.1010.2002.0000020301

SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 DO CONTRATO Nº 096/ 2013




CNPJ/CPF1274 BIRIBOMBAS DIESEL LTDA 46.151.569/0001-59Cod:


PEÇAS P/ O VEICULO AHH 1127 DO VALE TRANSPORTE



CONSERTO DO VEICULO AHH 1127 DO VALE TRANSPORTTE


Página 11


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF1274 BIRIBOMBAS DIESEL LTDA 46.151.569/0001-59Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF361 BIRIMED COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA 67.751.776/0001-14Cod:



MATERIAL DE ENFERMAGEM P/ O SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/ 2015 E PREGÃO PRESENIAL Nº 01/ 2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0/ 2014.


06/10/2015 06333 OR MATERIAL HOSPITALAR 136,40/001 118 3.3.90.30.36PREGÃO PRESENCIAL N.8 000008/15

10.301.1130.2019.0000020601

MATERIAL DE ENFERMAGEM P/ O CENTRO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/ 2015 E PREGÃO PRESENIAL Nº 01/ 2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0/ 2014.



10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601



30/10/2015 07053 OR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110,00/001 118 3.3.90.30.9910.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE BATERIAS P/ TERMOMETRO E GEL P/ ULTRASSOM P/ A UBS




CNPJ/CPF3256 BOOK PAPER COM. BENEF. PAPEL LTDA EPP 12.019.631/0001-31Cod:

ORÇAMENTÁRIA20/10/2015 06540 OR MATERIAL DE EXPEDIENTE 438,00/001 118 3.3.90.30.16


MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/ 2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/ 2015 P/ A UBS


23/10/2015 06707 OR MATERIAL DE EXPEDIENTE 146,00/001 136 3.3.90.30.16PREGÃO PRESENCIAL N.8 000008/15

08.244.1170.2023.0000020701

MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/ 2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/ 2015 P/ O SOCIAL



08.244.1170.2023.0000020701

MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/ 2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/ 2015 P/ O CRAS



04.122.1010.2002.0000020301

MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/ 2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/ 2015 P/ A ADMINISTRAÇÃO



12.361.1030.2006.0000020401

MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/ 2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/ 2015 P/ EMEF FREI FERNANDO MARIA



Página 12


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3256 BOOK PAPER COM. BENEF. PAPEL LTDA EPP 12.019.631/0001-31Cod:


CNPJ/CPF1783 C.L.P ABDOUCH ME 08.659.074/0001-46Cod:


COMPRA DE MATERIAL P/ USO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DA UBS




CNPJ/CPF12 C.P.F.L 33.050.196/0001-88Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 06306 OR SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 747,09/001 91 3.3.90.39.4312.365.1040.2009.0000020407

PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DA CRECHE TEREZA PUGINA


05/10/2015 06307 OR SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.892,79/001 21 3.3.90.39.4304.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO PAÇO MUNICIPAL


05/10/2015 06308 OR SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 224,68/001 151 3.3.90.39.4315.451.1180.2025.0000020801

PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DA POLICIA CIVIL



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE LAZER, ESTADIO E QUADRA POLIESPORTIVA



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO SOCIAL, PROJETO PEA E CENTRO DO IDOSO



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DA SUCENE UBS



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO CLUBE DE RODEIO



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DA EMEF FREI FERNANDO MARIA



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DE VIAS PÚBLICAS



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DA POLICIA MILITAR



PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR


Página 13


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF12 C.P.F.L 33.050.196/0001-88Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF3078 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0031-00Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06053 GL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -917,00/002 118 3.3.90.30.3910.301.1130.2019.0000020601

PEÇAS P/ O VEICULO BNZ 7173 DA SAÚDE


02/10/2015 06053 GL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 305,67/004 118 3.3.90.30.3910.301.1130.2019.0000020601









02/10/2015 06251 GL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 256,65/003 122 3.3.90.39.1910.301.1130.2019.0000020601

CONSERTO DO VEICULO BNZ 7173 DA SÁUDE









PROTETOR E CAMARA P/ O VEICULO BFY 7390 DA EDUCAÇÃO


08/10/2015 06406 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.986,00/001 52 3.3.90.30.39MAT / SERV - CONVITE N.6 000024/15

12.361.1050.2012.0000020402

COMPRA DE PNEUS P/ O VEICULO BXI 1733 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº024/ 2015.


23/10/2015 06733 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 655,00/001 118 3.3.90.30.39MAT / SERV - CONVITE N.3 000015/15

10.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE PNEUS P/ VEICULOS DA SAÚDE CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº035/ 2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/ 2015.


23/10/2015 06734 OR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 89,00/001 122 3.3.90.39.19MAT / SERV - CONVITE N.3 000015/15

10.301.1130.2019.0000020601

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO BNZ 7178 DA SAÚDE


26/10/2015 06738 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 952,00/001 118 3.3.90.30.39MAT / SERV - CONVITE N.3 000015/15

10.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE PNEUS P/ O VEICULO DJL 4531 DA SAÚDE CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº035/ 2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/ 2014.


26/10/2015 06739 OR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 89,00/001 122 3.3.90.39.19MAT / SERV - CONVITE N.3 000015/15

10.301.1130.2019.0000020601

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DJL 4531 DA SAÚDE




CNPJ/CPF3046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3502-70Cod:

ORÇAMENTÁRIA

Página 14


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO



ORÇAMENTÁRIA13/10/2015 06556 OR SERVIÇOS BANCÁRIOS 7,50/001 21 3.3.90.39.8104.122.1010.2002.0000020301

DÉBITO NA CONTA 4-0/ IPVA REF. A TARIFAS DE DOC/ TED






DÉBITO NA CONTA 5-8/ IPTU REF. A TARIFAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS



DÉBITO NA CONTA 624003-4/ BL/ MAC REF. A TARIFAS DE DOC/ TED



DÉBITO NA CONTA 3-1/ MOV REF. A TARIFAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS













































DÉBITO NA CONTA 3-1/ MOV REF. A TARIFAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS





Página 15


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO



ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF2677 CAMILA APARECIDA MINARI ME 13.046.855/0001-03Cod:






10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ O SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/ 2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/ 2015.



10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601





CNPJ/CPF273 CARLOS ALVES DE GODOY 804.213.938-15Cod:


CONSERTO DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO



CONSERTO DE VEICULOS DA ESTRADA DE RODAGEM


Página 16


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF273 CARLOS ALVES DE GODOY 804.213.938-15Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF3324 CARLOS HONDA ME 16.593.719/0001-13Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 07000 OR Subvenções Econômicas 900,00/001 22 3.3.90.45.0004.122.1010.2002.0000020301

RESTITUIÇÃO DE ALUGUEL DE INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA REF.NOVEMBRO/ 2015




CNPJ/CPF251 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44Cod:

ORÇAMENTÁRIA27/10/2015 06761 OR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 559,40/001 138 3.3.90.30.9908.244.1170.2023.0000020701

MATERIAL P/ O PROJETO PBF I



MATERIAL P/ OFICINAS DO PROJETO SCFV




CNPJ/CPF3148 CASSIO APARECIDO DE CARVALHO 18.489.984/0001-81Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 01634 GL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.500,00/004 175 3.3.90.39.0515.451.1190.2027.0000020804

ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ QUE A RUA SETE DE SETEMBRO PASSE A FIUGRAR COMO AVENIDA




CNPJ/CPF979 CELSO SANTANA 030.480.578-54Cod:




Página 17


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF979 CELSO SANTANA 030.480.578-54Cod:


DIÁRIAS DE VIAGENS NA REGIÃO CONF. REQUERIMENTO N 120/ 2015




CNPJ/CPF2300 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A 04.088.208/0001-65Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06356 OR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.563,55/001 120 3.3.90.39.9910.301.1130.2019.0000020601

PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR DE VEICULOS DA SAÚDE


08/10/2015 06357 OR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA42,49/001 42 3.3.90.39.9912.361.1030.2006.0000020401

PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR DE VEICULO DA EMEF FREI FERNANDO MARIA



PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR DE VEICULO DO GABINETE




CNPJ/CPF2329 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55Cod:

ORÇAMENTÁRIA22/10/2015 06616 OR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.260,00/001 21 3.3.90.39.9904.122.1010.2002.0000020301

CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES




CNPJ/CPF3031 CESAR AUGUSTO JOST FERREIRA FILHO 298.408.358-07Cod:


ADIANTAMENTO P/ GASTOS COM VIAGENS CONF. REQUERIMENTO Nº 078/ 2015



COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO P/ GASTOS COM VIAGENS CONF. REQUERIMENTO DO EMPENHO Nº 5650/ 2015



Página 18


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3031 CESAR AUGUSTO JOST FERREIRA FILHO 298.408.358-07Cod:


CNPJ/CPF3422 CEZAR EDUARDO RIZZO 118.818.478-45Cod:





COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NA REGIÃO CONF. REQUERIMENTO DO EMPENHO Nº 5644/ 2015



DIÁRIAS DE VIAGENS NA REGIÃO CONF. REQUERIMENTO Nº115/ 2015










CNPJ/CPF1010 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA. 61.565.735/0001-57Cod:

ORÇAMENTÁRIA23/10/2015 06730 OR MATERIAL ODONTOLÓGICO 970,50/001 118 3.3.90.30.1010.301.1130.2019.0000020601

MATERIAL ODONTOLOGICO P/ A UBS




CNPJ/CPF3044 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50Cod:






10.301.1130.2019.0000020601



15/10/2015 06454 OR MATERIAL LABORATORIAL 340,00/001 118 3.3.90.30.35PREGÃO PRESENCIAL N.1 000001/15

10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ O CENTRO DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/ 2015 DO PREGÃO PRESENCIAL


Página 19


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3044 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 01.140.868/0001-50Cod:

ORÇAMENTÁRIANº 016/ 2015.


10.301.1130.2019.0000020601



20/10/2015 06523 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 2.988,04/001 118 3.3.90.30.09PREGÃO PRESENCIAL N.16 012004/15

10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601



22/10/2015 06723 OR MATERIAL HOSPITALAR 1.943,02/001 118 3.3.90.30.36PREGÃO PRESENCIAL N.1 000001/15

10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601





CNPJ/CPF3080 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP.LTD 05.768.154/0001-41Cod:

ORÇAMENTÁRIA02/10/2015 06256 OR MATERIAL HOSPITALAR 31,44/001 118 3.3.90.30.36






CNPJ/CPF3858 CLEBER IACIA COSTA EPP 21.385.351/0001-38Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 06883 OR SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 450,00/001 122 3.3.90.39.6310.301.1130.2019.0000020601

CONFECÇÃO DE FOLDER P/ CAMPANHA DA VIGILANCIA SANITÁRIA


Página 20


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3858 CLEBER IACIA COSTA EPP 21.385.351/0001-38Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF2851 CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA ME 09.327.493/0001-43Cod:


COMPRA DE CARIMBO P/ A SECRETARIA DA UBS



COMPRA DE CARIMBO P/ A UBS




CNPJ/CPF1128 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTda 67.729.178/0001-49Cod:






10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601





Página 21


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF1128 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTda 67.729.178/0001-49Cod:

ORÇAMENTÁRIAMATERIAL DE ENFERMAGEM P/ O CENTRO DE SAÚDE, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/ 2015 E PREGÃO PRESENIAL Nº 01/ 2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0/ 2014.

23/10/2015 06713 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.394,20/001 118 3.3.90.30.09PREGÃO PRESENCIAL N.16 012004/15

10.301.1130.2019.0000020601





CNPJ/CPF3435 COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA 48.357.263/0001-89Cod:






12.306.1080.2014.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA CONF. PREGÃ0 019/ 2015



12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REIS CONF. PREGÃ0 019/ 2015.



08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA CONF. PREGÃO 019/ 2015



08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ O CENTRO DO IDOSO/ PPSE CONF. PEGÃO 019/ 2015




Página 22


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3435 COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA 48.357.263/0001-89Cod:

ORÇAMENTÁRIACOMPRA DE MERENDA P/ O PROJETO PEA/ PPSB CONF. PREGAO 019/ 2015.


08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2014.0000020403





CNPJ/CPF2626 COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 04.740.876/0001-25Cod:

ORÇAMENTÁRIA28/10/2015 00024 GL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.938,49/021 21 3.3.90.39.99


PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/ 2012


28/10/2015 00024 GL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA517,41/022 21 3.3.90.39.99PREGÃO PRESENCIAL N.23 000024/12

04.122.1010.2002.0000020301




08.243.1220.2024.0000021001




04.122.1010.2002.0000020301




13.392.1110.2017.0000020501




27.812.1120.2018.0000020502



28/10/2015 00029 GL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA6.381,39/019 42 3.3.90.39.99PREGÃO PRESENCIAL N.23 000024/12

12.361.1030.2006.0000020401




12.361.1030.2006.0000020401




12.365.1040.2009.0000020407




12.365.1040.2009.0000020407




08.244.1170.2023.0000020701




10.301.1130.2019.0000020601



28/10/2015 00033 GL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.897,17/010 151 3.3.90.39.9915.451.1180.2025.000002080101 00VinGrupo: 110 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 23


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2626 COMPANHIA BRASILIERA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 04.740.876/0001-25Cod:



0023/12 PROC LICIT:


26.782.1190.2028.0000020803




15.452.1190.2026.0000020802




12.361.1050.2012.0000020402




04.122.1010.2002.0000020301




26.334.1190.2032.0000020805




15.451.1190.2027.0000020804





CNPJ/CPF2366 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOSCod:

ORÇAMENTÁRIA09/10/2015 06477 OR ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 531,00/001 21 3.3.90.39.0104.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE MENSALIDADE REF. A SETEMBRO/ 2015




CNPJ/CPF193 CONS.INTERMUN.SAÚDE-CIMSA 03.714.880/0001-56Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06375 OR RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO18.920,10/001 129 3.3.71.70.0010.302.1160.2022.0000020601

PAGTO DE DESPESAS DE CUSTEIO E ESPECIALIDADES REF. SETEMBRO/ 2015




CNPJ/CPF205 CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIACod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 06327 OR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA67,68/001 21 3.3.90.39.9904.122.1010.2002.0000020301


Página 24


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF205 CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIACod:

ORÇAMENTÁRIA

ART REF. A PROCESSO DE CONCRETO ASFALTICO05/10/2015 06328 OR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA67,68/001 175 3.3.90.39.9915.451.1190.2027.0000020804

ARR REF. A PROCESSO DE DUTOS EM VIAS PÚBLICAS



PAGTO DE ART REF. A REFORMA DO CENTRO DO IDOSO




CNPJ/CPF3176 CONTARES CONSULT CONSULTORES, ASSESSSORES ASSOCIAD 03.073.740/0001-46Cod:



PAGTO DE ASSESSORIA CONTABIL CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/ 2014 DO CONTRATO Nº 114/ 2013




CNPJ/CPF3111 COPERDIESEL MECANICA LTDA 03.593.821/0001-77Cod:

ORÇAMENTÁRIA19/10/2015 06499 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.598,54/001 52 3.3.90.30.3912.361.1050.2012.0000020402

PEÇAS P/ O VEICULO FMX 9420 DA EDUCAÇÃO



CONSERTO DO VEICULO FMX 9420 DA EDUCAÇÃO



CONSERTO DO VEICULO DJL 2618 DA EDUCAÇÃO



CONSERTO DO VEICULO DJP 1662 DA EDUCAÇÃO






CONSERTO DO VEICULO KUC 9248 DA EDUCAÇÃO


29/10/2015 07003 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.116,50/001 179 3.3.90.30.3926.334.1190.2032.0000020805




PEÇAS P/ O VEICULO KUC 9248 DO VALE TRANSPORTE





29/10/2015 07006 OR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.820,00/001 180 3.3.90.39.1926.334.1190.2032.0000020805VinGrupo: VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 25


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3111 COPERDIESEL MECANICA LTDA 03.593.821/0001-77Cod:

ORÇAMENTÁRIA

CONSERTO DO VEICULO KUC 9248 DO VALE TRANSPORTE

PROC LICIT: 01 00110 000


CONSERTO DO VEICULO AHH 1177 DO VALE TRANSPORTE



CONSERTO DO VEICULO AHH 1177 DO VALE TRANSPORTE




CNPJ/CPF2042 CORTEZ & FAGÁ LTDA ME 59.406.280/0001-85Cod:

ORÇAMENTÁRIA20/10/2015 06527 OR MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO73,90/001 89 3.3.90.30.2212.365.1040.2009.0000020407

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS P/ A CRECHE TEREZA PUGINA



COMPRA DE MERENDA P/ O PROJETO PEA/ PPSB.









COMPRA DE MERENDA P/ O PROJETO PEA/ PPSB.



COMPRA REFRIGERANTES P/ O PROJETO IG/ BOLSA FAMILIA




CNPJ/CPF425 DALILA BIRIGUI MALHAS LTDA - M 03.961.367/0001-60Cod:

ORÇAMENTÁRIA19/10/2015 06522 OR UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 323,46/001 118 3.3.90.30.2310.301.1130.2019.0000020601

TECIDOS P/ CONFECÇÃO DE ROUPAS NA MOBILIZAÇÃO DA DENGUE DA VIGILANCIA SANITÁRIA




CNPJ/CPF3326 DCSN MALDONADO FERRAMENTARIA ME 14.990.171/0001-10Cod:

Página 26


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3326 DCSN MALDONADO FERRAMENTARIA ME 14.990.171/0001-10Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06248 OR Subvenções Econômicas 350,00/001 22 3.3.90.45.0004.122.1010.2002.0000020301

LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA REF.OUTUBRO/ 2015


29/10/2015 06895 OR Subvenções Econômicas 350,00/001 22 3.3.90.45.0004.122.1010.2002.0000020301

RESTITUIÇÃO DE ALUGUEL DE INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA REF.NOVEMRO/ 2015




CNPJ/CPF3045 DENPLIS SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EPP 07.220.629/0001-96Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 06284 OR SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO655,00/001 122 3.3.90.39.5010.301.1130.2019.0000020601

PAGTO DE EXAMES RAIO X E TOMOGRAFIA P/ PACIENTES DA UBS


30/10/2015 07057 OR SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO480,00/001 122 3.3.90.39.5010.301.1130.2019.0000020601

SERVIÇOS DE RAIO X E ULTRASSOM EM PACIENTES DA UBS




CNPJ/CPF673 DEPARTAMENTO ESTR. RODAGEM/DER 56.089.790/0003-40Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06246 OR MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 102,16/001 167 3.3.90.39.3626.782.1190.2028.0000020803

MULTA DE INFRAÇÃO DO VEICULO BNZ 7170 DA ESTRADA DE RODAGEM


01/10/2015 06247 OR MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 102,16/001 167 3.3.90.39.3626.782.1190.2028.0000020803

MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO BNZ 7170 DA ESTRADA DE RODAGEM


01/10/2015 06249 OR MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 102,16/001 167 3.3.90.39.3626.782.1190.2028.0000020803

MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO BNZ 7170 DA ESTRADA DE RODAGEM




CNPJ/CPF160 DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS 46.156.477/0001-61Cod:

ORÇAMENTÁRIA02/10/2015 06152 OR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -463,77/002 132 3.1.90.16.9908.244.1170.2023.0000020701

SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. SETEMBRO/ 2015.


02/10/2015 06152 OR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 463,17/003 132 3.1.90.16.9908.244.1170.2023.0000020701

SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. SETEMBRO/ 2015.


05/10/2015 06324 OR INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 3.086,34/001 16 3.1.90.94.1504.122.1010.2002.0000020301

Página 27


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO



ORÇAMENTÁRIA

RESCISÃO DE CONTRATO DE ARLINDO MANOEL RODRIGUES


23/10/2015 06711 OR INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 825,21/001 133 3.1.90.94.1508.244.1170.2023.0000020701

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA CRISTINA EPIPHANIO CESTARO


29/10/2015 06940 OR 13º SALÁRIO 4.993,99/001 109 3.1.90.11.4310.301.1130.2019.0000020601

PAGTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/ 2015 DE KAIO LOURENÇO BATISTA E VITOR FRASCINO


29/10/2015 06941 OR VENCIMENTOS E SALÁRIOS 646,29/001 109 3.1.90.11.0110.301.1130.2019.0000020601

SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. OUTUBRO/ 2015.


29/10/2015 06943 OR VENCIMENTOS E SALÁRIOS 18.127,21/001 8 3.1.90.11.0104.122.1000.2001.0000020201






29/10/2015 06945 OR 13º SALÁRIO 1.249,24/001 13 3.1.90.11.4304.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/ 2015.


29/10/2015 06947 OR PESSOAL CIVIL 854,95/001 12 3.1.90.03.0104.122.1010.2002.0000020301



29/10/2015 06948 OR OUTRAS APOSENTADORIAS 2.777,60/001 11 3.1.90.01.9904.122.1010.2002.0000020301















29/10/2015 06954 OR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.295,36/001 71 3.1.90.16.9912.361.1060.2007.0000020405






29/10/2015 06956 OR 13º SALÁRIO 1.733,16/001 73 3.1.90.11.4312.361.1060.2008.0000020405












29/10/2015 06961 OR 13º SALÁRIO 628,11/001 77 3.1.90.11.4312.365.1070.2010.0000020405









29/10/2015 06964 OR 13º SALÁRIO 1.416,70/001 80 3.1.90.11.4312.365.1070.2011.0000020405

Página 28


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO



ORÇAMENTÁRIA



























29/10/2015 06973 OR 13º SALÁRIO 2.042,02/001 101 3.1.90.11.4327.812.1120.2018.0000020502


















29/10/2015 06979 OR 13º SALÁRIO 653,59/001 109 3.1.90.11.4310.301.1130.2019.0000020601






















Página 29


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO



ORÇAMENTÁRIA



29/10/2015 06989 OR 13º SALÁRIO 700,66/001 163 3.1.90.11.4326.782.1190.2028.0000020803









29/10/2015 06992 OR 13º SALÁRIO 528,30/001 171 3.1.90.11.4315.451.1190.2027.0000020804












29/10/2015 07009 OR INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 919,71/001 133 3.1.90.94.1508.244.1170.2023.0000020701

SALÁRIO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIOS REF. OUTUBRO/ 2015.




CNPJ/CPF72 DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP 00.546.303/0001-04Cod:


MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A VIGILANCIA SANITÁRIA


23/10/2015 06720 OR MATERIAL DE EXPEDIENTE 235,42/001 118 3.3.90.30.1610.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE MATERIAL P/ USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA


30/10/2015 07050 OR MATERIAL DE EXPEDIENTE 98,17/001 118 3.3.90.30.1610.301.1130.2019.0000020601

MATETIAL DE ESCRITORIO P/ A UBS




CNPJ/CPF1040 E.A. CESTARO ME 06.965.527/0001-37Cod:


DISCOS DE TACÓGRAFOS P/ VEICULOS DA EDUCAÇÃO


29/10/2015 06862 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 115,00/001 53 3.3.90.30.3912.361.1050.2012.0000020402PROC LICIT: 05 00VinGrupo: 220 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 30


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF1040 E.A. CESTARO ME 06.965.527/0001-37Cod:

ORÇAMENTÁRIAPEÇAS P/ O VEICULO BNZ 71761 DA EDUCAÇÃO


CONSERTO DO VEICULO BNZ 7161 DA EDUCAÇÃO




CNPJ/CPF3795 EDER LUCIO FIORAVANTE COM. FRIOS 11.222.328/0001-79Cod:


COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS P/ A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS




CNPJ/CPF89 EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ATA 44.417.657/0001-24Cod:

ORÇAMENTÁRIA02/10/2015 00040 GL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 665,83/010 21 3.3.90.39.6304.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONF. CONTRATO Nº 01/ 2015


29/10/2015 00040 GL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 665,83/011 21 3.3.90.39.6304.122.1010.2002.0000020301





CNPJ/CPF737 EDSON FERREIRA 031.961.088-80Cod:











COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NA REGIÃO CONF. REQUERIMENTO EMPENHO Nº 6237/ 2015


Página 31


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF737 EDSON FERREIRA 031.961.088-80Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF3421 EDUARDO BORGES 275.772.538-63Cod:






CNPJ/CPF3200 EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME 09.232.942/0001-70Cod:

ORÇAMENTÁRIA06/10/2015 06329 OR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.000,00/001 143 3.3.90.39.05


PAGTO DE AULAS ARTEA MARCIAIS P/ O PROJETO SCFV CONF. CONTRATO 036/ 2014


06/10/2015 06330 OR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.100,00/001 142 3.3.90.39.05MAT / SERV - CONVITE N.7 000021/14

08.244.1170.2023.0000020701

PAGTO DEUALAS DE ARTES MARCIAIS NO PROJETO PPSB CONF. CONTRATO Nº 036/ 2014




CNPJ/CPF3769 EDUARDO LUIZ DALEFI DE SANTANA 19.266.516/0001-00Cod:

ORÇAMENTÁRIA22/10/2015 02765 OR MATERIAL HOSPITALAR -2.700,00/002 117 3.3.90.30.36


COMPRA DE MATERAIL, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ A USBS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/ 2015 DO TERMO ADITIVO Nº 02/ 2014 DO CONVENIO Nº 882/ 2013. ANULAÇÃO PARA REEMPENHO CORRIGINDO ELEMENTO DESPESA


22/10/2015 06697 OR APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL2.700,00/001 125 4.4.90.52.08PREGÃO PRESENCIAL N.11 000013/15

10.301.1130.2019.0000020601

VALOR EMPENHO REF.AQUISÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO CONF.NOTA FISCAL




CNPJ/CPF2566 ELIANE DE CASSIA FELLICIO ME 74.213.232/0001-64Cod:

Página 32


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2566 ELIANE DE CASSIA FELLICIO ME 74.213.232/0001-64Cod:


RECARGA DE TONEWR P/ IMPRESSORA DO GABINETE


20/10/2015 06593 OR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 225,00/001 42 3.3.90.39.0512.361.1030.2006.0000020401

RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORAS DA EMEF FREI FERNANDO MARIA


27/10/2015 06791 OR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 500,00/001 21 3.3.90.39.1204.122.1010.2002.0000020301

LOCAÇÃO DE COPIADORA P/ O PAÇO MUNICIPAL



LOCAÇÃO DE COPIADORA P/ O SOCIAL



LOCAÇÃO DE COPIADOA P/ A SAÚDE



LOCAÇÃO DE COPIADOA P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA




CNPJ/CPF1765 ELIZETE FERREIRA DAL BELLO 095.698.918-74Cod:


ADIANTAMENTO P/ GASTOS COM VIAGENS CONF. REQUERIMENTO Nº080/ 2015



COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ GASTOS COM PEQUENAS DESPESAS CONF. REQUERIMENTO DO EMPENHO Nº5623/ 2015




CNPJ/CPF435 ELIZIO PEREIRA - ME 04.939.821/0001-49Cod:


CAMISETAS P/ A CAMPANHA DE DENGUE NO MUNICIPIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA




CNPJ/CPF192 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELÉGRCod:

Página 33


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF192 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELÉGRCod:


POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO


28/10/2015 06812 OR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 110,90/001 42 3.3.90.39.5812.361.1030.2006.0000020401

PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DA EMEF FREI FERNANDO MARIA




CNPJ/CPF3342 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 00085 GL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 520,00/001 21 3.3.90.39.0504.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL CONF. CONTRATO Nº 044/ 2014




CNPJ/CPF790 ERGO-MED-AMB.MED.,SEG. OCUP.GESTÃO AMB. LTDA 05.511.292/0001-40Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 06285 OR SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO200,00/001 21 3.3.90.39.5004.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE ATESTADOS DEMISSIONAIS E ADMISSIONAIS




CNPJ/CPF3214 ERICK RODRIGUES GUIMARAES 17.227.320/0001-81Cod:

ORÇAMENTÁRIA28/10/2015 06800 OR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.400,00/001 18 3.3.90.30.0704.122.1010.2002.0000020301

COMPRA DE PICOLES P/ A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA CENTRAL




CNPJ/CPF3203 ESTÁGIÁRIOSCod:

Página 34


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3203 ESTÁGIÁRIOSCod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 06946 OR ESTAGIÁRIOS 2.034,00/001 20 3.3.90.36.0704.122.1010.2002.0000020301



29/10/2015 06952 OR ESTAGIÁRIOS 6.780,00/001 41 3.3.90.36.0712.361.1030.2006.0000020401



29/10/2015 06959 OR ESTAGIÁRIOS 1.356,00/001 90 3.3.90.36.0712.365.1040.2009.0000020407



29/10/2015 06980 OR ESTAGIÁRIOS 1.671,00/001 119 3.3.90.36.0710.301.1130.2019.0000020601



29/10/2015 06983 OR ESTAGIÁRIOS 1.206,00/001 140 3.3.90.36.0708.244.1170.2023.0000020701





CNPJ/CPF2155 ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA 04.162.170/0001-23Cod:






10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601





CNPJ/CPF3359 EVERTON MALOSSO PADOVESE ME 11.759.499/0001-31Cod:


PEÇAS P/ A PÁ CARREGADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA



CONSRTO DA PÁ CARREGADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA



Página 35


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3359 EVERTON MALOSSO PADOVESE ME 11.759.499/0001-31Cod:


CNPJ/CPF18 F.G.T.S.Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 06897 OR FGTS 2.693,13/001 14 3.1.90.13.0104.122.1010.2002.0000020301

FGTS REF. OUTUBRO/ 2015.


29/10/2015 06899 OR FGTS 567,92/001 177 3.1.90.13.0126.334.1190.2032.0000020805



29/10/2015 06901 OR FGTS 390,29/001 35 3.1.90.13.0112.361.1030.2006.0000020401



29/10/2015 06903 OR FGTS 1.732,59/001 70 3.1.90.13.0112.361.1060.2007.0000020405



29/10/2015 06905 OR FGTS 4.959,14/001 74 3.1.90.13.0112.361.1060.2008.0000020405



29/10/2015 06907 OR FGTS 87,82/001 87 3.1.90.13.0112.365.1040.2009.0000020407



29/10/2015 06909 OR FGTS 315,55/001 78 3.1.90.13.0112.365.1070.2010.0000020405



29/10/2015 06911 OR FGTS 4.196,66/001 81 3.1.90.13.0112.365.1070.2011.0000020405



29/10/2015 06913 OR FGTS 921,22/001 49 3.1.90.13.0112.361.1050.2012.0000020402



29/10/2015 06915 OR FGTS 304,27/001 67 3.1.90.13.0112.364.1090.2016.0000020404



29/10/2015 06917 OR FGTS 255,01/001 96 3.1.90.13.0113.392.1110.2017.0000020501



29/10/2015 06919 OR FGTS 331,93/001 102 3.1.90.13.0127.812.1120.2018.0000020502



29/10/2015 06921 OR FGTS 9.514,15/001 111 3.1.90.13.0110.301.1130.2019.0000020601



29/10/2015 06923 OR FGTS 2.137,21/001 112 3.1.90.13.0110.301.1130.2019.0000020601



29/10/2015 06925 OR FGTS 1.913,51/001 131 3.1.90.13.0108.244.1170.2023.0000020701



29/10/2015 06927 OR FGTS 1.556,55/001 148 3.1.90.13.0115.451.1180.2025.0000020801



29/10/2015 06929 OR FGTS 1.050,37/001 156 3.1.90.13.0115.452.1190.2026.0000020802



29/10/2015 06931 OR FGTS 607,87/001 164 3.1.90.13.0126.782.1190.2028.0000020803



29/10/2015 06933 OR FGTS 358,76/001 172 3.1.90.13.0115.451.1190.2027.0000020804



29/10/2015 06935 OR FGTS 223,62/001 182 3.1.90.13.0120.608.1200.2029.0000020901PROC LICIT: 01 00VinGrupo: 110 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 36


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF18 F.G.T.S.Cod:

ORÇAMENTÁRIAFGTS REF. OUTUBRO/ 2015.

29/10/2015 06938 OR FGTS 83,64/001 14 3.1.90.13.0104.122.1010.2002.0000020301

FGTS DE RESCISÃO E FERIAS REF. OUTUBRO/ 2015.




CNPJ/CPF3029 FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME 10.310.323/0001-35Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 02163 GL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 375,00/010 141 3.3.90.39.58


SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ O SOCIAL


29/10/2015 02164 GL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 375,00/007 141 3.3.90.39.58PREGÃO PRESENCIAL N.4 000010/13

08.244.1170.2023.0000020701

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ O CRAS



08.244.1170.2023.0000020701

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ O CRAS



10.301.1130.2019.0000020601

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ A A SUCEN



13.392.1110.2017.0000020501

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ A CASA DA CULTURA



12.361.1030.2006.0000020401

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA



15.451.1180.2025.0000020801

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ O BANCO DO POVO E ALMOXARIFADO



08.244.1170.2023.0000020701

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ O PROJETO PEA



10.301.1130.2019.0000020601

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ A UBS



04.122.1010.2002.0000020301

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ O PAÇO MUNICIPAL


29/10/2015 02172 GL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.750,00/006 21 3.3.90.39.58PREGÃO PRESENCIAL N.4 000010/13

04.122.1010.2002.0000020301

SERVIÇOS DE UM LINK COMPARTILHADO P/ ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/ 2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 P/ OS MUNICIPES



Página 37


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3029 FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME 10.310.323/0001-35Cod:


CNPJ/CPF2557 FABRICIO GARCIA LISBOA - ME 12.260.515/0001-00Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 07178 OR VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 130,00/001 141 3.3.90.39.7708.244.1170.2023.0000020701

MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ O CRAS



MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ A VIGILANCIA SANITÁRIA



MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA OSTENSIVA P/ O CRAS







CNPJ/CPF2950 FAGANETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME 13.314.032/0001-03Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 05611 GL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.000,00/003 175 3.3.90.39.12


LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CONF.TERMO ADITIVO Nº 01/ 2025 DO CONTRATO Nº 085/ 2013 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 032/ 2013




CNPJ/CPF3380 FERNANDA DA SILVA REIS 290.402.928-17Cod:


PAGTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE EM EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS




CNPJ/CPF3744 FLASH COMERCIO DE PROD DE HIGIENE LTDA EPP 19.827.002/0001-87Cod:

ORÇAMENTÁRIA09/10/2015 06779 OR MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO48,96/001 40 3.3.90.30.22



Página 38


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3744 FLASH COMERCIO DE PROD DE HIGIENE LTDA EPP 19.827.002/0001-87Cod:

ORÇAMENTÁRIAMATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA

09/10/2015 06780 OR MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO146,88/001 40 3.3.90.30.22PREGÃO PRESENCIAL N.9 000009/15

12.361.1030.2006.0000020401

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA



15.451.1180.2025.0000020801

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ O ALMOXARIFADO



08.244.1170.2023.0000020701

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ O CENTRO DO IDOSO



08.244.1170.2023.0000020701

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ O PROJETO COSTURANDO O FUTURO



08.244.1170.2023.0000020701

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ O SOCIAL



15.451.1180.2025.0000020801

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ O VELORIO MUNICIPAL



04.122.1010.2002.0000020301

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ O PAÇO MUNICIPAL




CNPJ/CPF3259 FLORICE FERRAZ 003.466.178-63Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 01089 GL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00/008 20 3.3.90.36.1504.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONF. CONTRATO Nº 031/ 2015




CNPJ/CPF3438 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 14.271.474/0001-82Cod:






10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ O CENTRO DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/ 2015 DO PREGÃO PRESENCIAL


Página 39


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3438 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 14.271.474/0001-82Cod:

ORÇAMENTÁRIANº 016/ 2015.



CNPJ/CPF1303 FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS 49.150.352/0001-12Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06219 OR SUBVENÇÕES SOCIAIS 300,00/001 128 3.3.50.43.0010.302.1160.2022.0000020601





CNPJ/CPF2257 FUNDO DE SOL. E DESENV. SOCIAL E CULT.DO EST.S.P. 44.111.698/0001-98Cod:

ORÇAMENTÁRIA20/10/2015 06571 OR RESTITUIÇÕES 1.134,87/001 24 3.3.90.93.0204.122.1010.2002.0000020301

RESTITUIÇÃO DO CONVENIO Nº 298/ 2013 PROJETO ESCOLA DE BELEZA




CNPJ/CPF3354 GABRIEL FAGÁ RIZZO 402.192.158-39Cod:

ORÇAMENTÁRIA07/10/2015 06353 AD DIÁRIAS NO PAIS 1.000,00/001 17 3.3.90.14.1404.122.1010.2002.0000020301





CNPJ/CPF2470 GABRIELY Y.P.M TAICICO OLIVEIRA-ME 11.784.059/0001-34Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 06840 OR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 144,00/001 166 3.3.90.30.0126.782.1190.2028.0000020803

ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS P/ VEICULOS ESTRADA DE RODAGEM


29/10/2015 06857 OR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 497,04/001 118 3.3.90.30.0110.301.1130.2019.0000020601PROC LICIT: 05 00VinGrupo: 300 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 40


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2470 GABRIELY Y.P.M TAICICO OLIVEIRA-ME 11.784.059/0001-34Cod:

ORÇAMENTÁRIAÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS P/ VEICULOS DA SAÚDE


ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS P/ VEICULOS ESTRADA DE RODAGEM



LAVAGEM DE VEICULOS DA SAÚDE



LAVAGEM DE VEICULO DO GABINETE




CNPJ/CPF2786 GEMEBI GESTÃO MÉDICA DE BIRIGUI 07.675.075/0001-11Cod:

ORÇAMENTÁRIA02/10/2015 06255 OR SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO68.654,91/001 120 3.3.90.39.50


SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE SAÚDE CONF. PROCESSO LICITATÓRIONº 09/ 2012 DO CONTRATO Nº 031/ 2012




CNPJ/CPF3743 GERALDO SALIM JORGE JUNIOR ME 18.037.745/0001-90Cod:






12.365.1040.2009.0000020407

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ A CRECHE TEREZA PUGINA



15.451.1180.2025.0000020801

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ ALMOXARIDADO



12.361.1030.2006.0000020401

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº014/ 2015 P/ EMEF FREI FERNANDO MARIA



12.365.1040.2009.0000020407

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº014/ 2015 P/ A CRECHE TEREZA PUGINA




CNPJ/CPF3165 GILMAR CASTROCod:

ORÇAMENTÁRIA

Página 41


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3165 GILMAR CASTROCod:












CNPJ/CPF2766 GLAUCIA MARLI CARDEROLI 067.514.678-00Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06227 OR DIREITOS AUTORAIS 518,00/001 20 3.3.90.36.0504.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE LAVAGEM DE ROUPAS DOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO


29/10/2015 06831 OR OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 518,00/001 20 3.3.90.36.9904.122.1010.2002.0000020301

PAGTO LAVAGEM DE ROUPAS DOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO




CNPJ/CPF22 I.N.S.S.Cod:

ORÇAMENTÁRIA09/10/2015 06554 OR AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS6.507,95/001 30 4.6.90.71.0228.843.1010.2004.0000020301

DÉBITO NA CONTA 273.003-0/ FPM REF. AO PARCELAMENTO DE INSS


29/10/2015 06896 OR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.078,63/001 9 3.1.90.13.0204.122.1000.2001.0000020201

INSS PARTE EMPRESA REF. OUTUBRO/ 2015.

















29/10/2015 06908 OR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 247,02/001 87 3.1.90.13.0212.365.1040.2009.0000020407



29/10/2015 06910 OR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 887,51/001 78 3.1.90.13.0212.365.1070.2010.0000020405VinGrupo: VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 42


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF22 I.N.S.S.Cod:

ORÇAMENTÁRIA


PROC LICIT: 02 00262 000












































INSS DE RESCISÃO PARTE EMPRESA REF. OUTUBRO/ 2015.



INSS DE AUTONOMOS REF. OUTUBRO/ 2015.




CNPJ/CPF2209 IMPERIUM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME 09.135.121/0001-15Cod:


PAGTO DE SERVIÇOS EM SEGUERANÇA DO TRABALHO CONF. CONTRATO Nº 032/ 2015


Página 43


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2209 IMPERIUM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME 09.135.121/0001-15Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF276 IMPRENSA OF. ESTADO S/A-IMESP 48.066.047/0001-84Cod:


PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PREGÃO DE COMBUSTIVEL


07/10/2015 06345 OR ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 230,47/001 151 3.3.90.39.0115.451.1180.2025.0000020801

PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE LICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO




CNPJ/CPF814 IRMANDADE DA STA CASA MIS.BGI 45.383.106/0001-50Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06218 OR SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520,00/001 128 3.3.50.43.0010.302.1160.2022.0000020601





CNPJ/CPF3168 ISRAEL ELISIO DE SOUZA 18.480.854/0001-88Cod:


CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO



CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA ESTRADA DE RODAGEM


05/10/2015 06316 OR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.110,00/001 159 3.3.90.39.1915.452.1190.2026.0000020802

CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA LIMPEZA PÚBLICA



CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DO VALE TRANSPORTE



CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SAÚDE



Página 44


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3168 ISRAEL ELISIO DE SOUZA 18.480.854/0001-88Cod:


CNPJ/CPF1022 IVANIR M. DIAS BIRIGUI ME 72.019.888/0001-15Cod:

ORÇAMENTÁRIA27/10/2015 06790 OR MATERIAL DE COPA E COZINHA 104,60/001 138 3.3.90.30.2108.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE JARRA P/ O PROJETO PBF I




CNPJ/CPF879 J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85Cod:


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS CONF. CONTRATO Nº 066/ 2015



COMPRA DE PEÇAS P/ O GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS




CNPJ/CPF3825 J.E.RISSI ALIMENTOS EIRELI 10.515.277/0001-00Cod:






08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701



Página 45


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3825 J.E.RISSI ALIMENTOS EIRELI 10.515.277/0001-00Cod:



COMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REIS CONF; PREGÃO 019/ 2015.



12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403





CNPJ/CPF3745 JEREMIAS AFONSO PELICANO ME 07.882.481/0001-55Cod:

ORÇAMENTÁRIA07/10/2015 06354 OR HOSPEDAGENS 50,00/001 120 3.3.90.39.8010.301.1130.2019.0000020601

HOSPEDAGEM DO PACIENTE OLIMPIO MATIAS




CNPJ/CPF561 JOÃO MARCOS CHIQUETE CIA LTDA 57.207.953/0001-42Cod:


PEÇAS P/ O VEICULO CES 2895 DA ADMINISTRAÇÃO



PEÇAS P/ O VEICULO DJL 4532 DA SAÚDE




CNPJ/CPF2743 JOÃO SÉRGIO DOS SANTOS 067.515.248-89Cod:


COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NA REGIÃO CONF. REQUERIMENTO DO EMPENHO Nº 5447/ 2015








Página 46


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2743 JOÃO SÉRGIO DOS SANTOS 067.515.248-89Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF3757 JOCEANE COTRIN GOMES ARZANI ME 21.550.583/0001-02Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 01391 GL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.600,00/005 21 3.3.90.39.0504.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO CARNAVAL/ 2015




CNPJ/CPF3223 JONAS FAGÁ GOMES MEI 14.040.807/0001-62Cod:


MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA




CNPJ/CPF1767 JOSÉ ANTONIO SAGIORATO ME 51.085.769/0001-90Cod:


CONSERTO DA MOTO SERRA DA LIMPEZA PÚBLICA




CNPJ/CPF2680 JOSÉ DE ASSIS DE OLIVEIRA DIAS - ME 02.751.455/0001-74Cod:


CONSERTO DE BICOS DE PNEUS DE VEICULOS DA ESTRADA DE RODAGEM


Página 47


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2680 JOSÉ DE ASSIS DE OLIVEIRA DIAS - ME 02.751.455/0001-74Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF2837 JOSÉ EUZEBIO DE OLIVEIRA RESSOLAGEM ME 13.386.674/0001-18Cod:


COMPRA DE CAMARA DE AR P/ A PÁ CARREGADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA



RESSOLAGEM DE PNEUS A PÁ CARREGADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA




CNPJ/CPF3859 JOSE LUIZ DOMINGUES PRESTADORA DE SERVIÇOS ME 22.873.800/0001-50Cod:


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL




CNPJ/CPF3166 JOSÉ SEBASTIÃO FAKIHCod:


ADIANTAMENTO P/ GASTOS COM VIAGENS A BRASILIA CONF. REQUERIMENTO Nº077/ 2015



COMPLEMENTAÇÃO DIÁRIAS DE VIAGENS NA REGIÃO CONF. REQUERIMENTO EMPENHO Nº 5448/ 2015







Página 48


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF985 JOSEFINA APARECIDA GOBATTO DA SILVA E OUTROS 061.620.718-20Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 00007 GL INDENIZAÇÕES 4.728,00/010 24 3.3.90.93.0104.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE INDENIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL REF.2015




CNPJ/CPF3701 JOSIANI BAPTISTA SCARPIN FAGA BIRIGUI ME 04.374.854/0001-99Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 01443 GL MOBILIÁRIO EM GERAL 1.334,00/007 27 4.4.90.52.42


COMPRA DE MOVEIS PLANEJADOS P/ O GABINETE CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/ 2015 DO CONTRATO Nº 034/ 2015


29/10/2015 06861 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 105,00/001 18 3.3.90.30.2404.122.1010.2002.0000020301

COMPRA DE MDF P/ USO NO SETOR DE TESOURARIA




CNPJ/CPF3776 JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME 17.481.085/0001-70Cod:


COMPRA DE PEÇAS P/ A RETROESCAVADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA



CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA




CNPJ/CPF2767 L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 07.331.073/0001-05Cod:






12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A EMEI CONF.PREGÃO 02/ 2015



12.306.1080.2014.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701




Página 49


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2767 L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 07.331.073/0001-05Cod:





12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REIS COFN. PREGÃO 02/ 2015.



08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE MERENDA P/ O PROJETO PBF I.



08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2014.0000020403





CNPJ/CPF3249 LATICINIOS ZACARIAS LTDA 60.570.488/0001-14Cod:






12.306.1080.2014.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA CONF. PREGÃ0 02/ 2015



08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2013.0000020403



30/10/2015 07037 OR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.366,25/001 136 3.3.90.30.07PREGÃO PRESENCIAL N.2 000002/15

08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE LEITE P/ DISTRIBUIR A IDOSOS DO PROGRAMA SAÚDE NÃO TEM IDADE CONF. PEGÃO 02/ 2015




CNPJ/CPF3836 LETICIA MARIA ANTONIO DE CARVALHO 389.239.878-08Cod:




08/10/2015 06290 DA DIÁRIAS NO PAIS -900,00/001 115 3.3.90.14.1410.301.1130.2019.0000020601



Página 50


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3836 LETICIA MARIA ANTONIO DE CARVALHO 389.239.878-08Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF26 LIVERARO MANGUEIRAS E CON.LTDA 02.431.181/0001-36Cod:


PEÇAS P/ A PÁ CARREGADEIRA DA LIMPEZA PUBLICA




CNPJ/CPF2071 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 96.184.858/0001-22Cod:






04.122.1010.2002.0000020301

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ A ADMINISTRAÇÃ0



10.301.1130.2019.0000020601

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº014/ 2015 P/ MA UBS



15.451.1180.2025.0000020801

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/ 2015 P/ O ALMOXARIFADO



12.361.1030.2006.0000020401

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº014/ 2015 P/ EMEF FREI FERNANDO MARIA




CNPJ/CPF3014 LUCILENE MAESTÁ ANDREASSA 095.546.068-93Cod:





Página 51


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3014 LUCILENE MAESTÁ ANDREASSA 095.546.068-93Cod:


CNPJ/CPF2668 LUIZ CARLOS CORTINOZ 804.009.578-68Cod:












CNPJ/CPF383 LUIZ FRANCISCO PUGINA 922.809.788-49Cod:


LOCAÇÃO DE SOM NAS FESTIVIDADES DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL E DIA DA CRIANÇA




CNPJ/CPF3129 MACPEL MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA 15.180.309/0001-88Cod:


FILTROS E ÓLEO P/ O VEICULO DA LIMPEZA PÚBLICA



CONSERTO DO VEICULO DA LIMPEZA PÚBLICA




CNPJ/CPF218 MAQ-TON ATA COP.SUPR.LTDA-ME 68.223.437/0001-28Cod:

ORÇAMENTÁRIA20/10/2015 06594 GL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 395,00/002 39 3.3.90.30.1712.361.1030.2006.0000020401


Página 52


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF218 MAQ-TON ATA COP.SUPR.LTDA-ME 68.223.437/0001-28Cod:

ORÇAMENTÁRIACOMPRA DE CILINDRO P/ TONER DA COPIADORA DA EMEF FREI FERNANDO MARIA

20/10/2015 06594 GL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 395,00/001 39 3.3.90.30.1712.361.1030.2006.0000020401

COMPRA DE CILINDRO P/ TONER DA COPIADORA DA EMEF FREI FERNANDO MARIA




CNPJ/CPF307 MARCELO TEIXEIRA DUARTE-ME 00.478.274/0001-90Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 07027 OR MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.226,40/001 189 3.3.90.30.1412.365.1040.2009.0000020407

COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS P/ A CRECHE TEREZA PUGINA




CNPJ/CPF3199 MARCIA GARBELINI 067.214.978-83Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 05612 GL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00/001 20 3.3.90.36.1504.122.1010.2002.0000020301

LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ INSTALAÇÃO DA POLICIA MILITAR CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 DO CONTRATO Nº 11/ 2013


01/10/2015 05612 GL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 433,00/002 20 3.3.90.36.1504.122.1010.2002.0000020301



15/10/2015 05612 GL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -433,00/003 20 3.3.90.36.1504.122.1010.2002.0000020301





CNPJ/CPF2572 MARCIO J. DOS SANTOS PEÇAS EPP 09.435.071/0001-91Cod:


CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA



CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA DA LIMPEZA PUBLICA



PEÇAS P/ A RETRO ESCAVADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA



COMPRA PEÇA P/ A RETROESCAVADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA


Página 53


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2572 MARCIO J. DOS SANTOS PEÇAS EPP 09.435.071/0001-91Cod:


CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA




CNPJ/CPF2816 MARCIO ROBERTO LIMA 257.739.708-99Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 06832 OR OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 207,00/001 119 3.3.90.36.9910.301.1130.2019.0000020601

CONFECÇÃO DE FAIXAS P/ CAMPANHAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA



CONFECÇÃO DE FAIXA P/ EVENTO DO SOCIAL



CONFECÇÃO DE FAIXAS P/ EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER




CNPJ/CPF2333 MARCOS G. DA SILVA TELECEL 11.081.766/0001-64Cod:



PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PABX CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/ 2014 DO CONTRATO Nº 138/ 2013




CNPJ/CPF3209 MARCOS ROBERTO CAMILLO PENAPOLIS ME 73.017.477/0001-53Cod:






Página 54


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3209 MARCOS ROBERTO CAMILLO PENAPOLIS ME 73.017.477/0001-53Cod:


CNPJ/CPF3208 MARIA CAROLINE CARVALHO ME 18.671.319/0001-04Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 00082 GL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 768,00/010 142 3.3.90.39.05


PAGTO DE AULAS DE YOGA E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA P/ PROJETO PPSE CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/ 2014 DO CONTRATO Nº 0125/ 2013


05/10/2015 00083 GL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.304,00/009 142 3.3.90.39.05PREGÃO PRESENCIAL N.33 000064/14

08.244.1170.2023.0000020701

PAGTO DE AULAS DE YOGA E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA P/ P PROJETO SCFV CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/ 2014 DO CONTRATO Nº 0125/ 2013


05/10/2015 00083 GL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.072,00/010 142 3.3.90.39.05PREGÃO PRESENCIAL N.33 000064/14

08.244.1170.2023.0000020701

PAGTO DE AULAS DE YOGA E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA P/ P PROJETO PBF I CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/ 2014 DO CONTRATO Nº 0125/ 2013




CNPJ/CPF3329 MARIA CECILIA JORGE EPP 11.498.850/0001-88Cod:

ORÇAMENTÁRIA15/10/2015 04799 OR OBRAS EM ANDAMENTO -14.271,78/002 106 4.4.90.51.91


REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS COND. TERMO ADITIVO Nº05/ 2015 DO CONTRATO Nº 040/ 2014


15/10/2015 04799 OR OBRAS EM ANDAMENTO 5.000,00/003 106 4.4.90.51.91MAT / SERV - CONVITE N.11 000025/14

10.301.1130.1019.0000020601

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS COND. TERMO ADITIVO Nº05/ 2015 DO CONTRATO Nº 040/ 2014


-9.271,78TOTAL ORÇAMENTÁRIA

-9.271,78TOTAL DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF2023 MARIA DO SOCORRO ANDRADE RODRIGUES DE SOUZA ME 08.684.687/0001-33Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06408 OR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 48,77/001 136 3.3.90.30.0708.244.1170.2023.0000020701

GENEROS ALIMENTIICIOS P/ O CRAS











08/10/2015 06412 OR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.580,00/001 62 3.3.90.30.0712.306.1080.2013.0000020403



Página 55


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2023 MARIA DO SOCORRO ANDRADE RODRIGUES DE SOUZA ME 08.684.687/0001-33Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF2338 MARINEZ MARTINS LEONE 958.066.108-10Cod:






CNPJ/CPF3212 MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP 18.771.459/0001-54Cod:


ÓLEO LUBRIFICANTE P/ A PÁ CARREGADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA



PEÇAS P/ A MOTONIVELADORA DA ESTRADA DE RODAGEM




CNPJ/CPF2447 MEMBROS DO CONSELHO TUTELARCod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 06995 OR VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.030,65/001 183 3.1.90.11.0108.243.1220.2024.0000021001



29/10/2015 06996 OR 13º SALÁRIO 447,85/001 183 3.1.90.11.4308.243.1220.2024.0000021001





CNPJ/CPF2135 MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME 07.891.852/0001-65Cod:

ORÇAMENTÁRIA

Página 56


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2135 MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME 07.891.852/0001-65Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 00097 GL LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.850,00/003 120 3.3.90.39.11


PAGTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO P/ A SAÚDE CONF. CONTRATO Nº032/ 2014 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/ 2014.


01/10/2015 01503 GL LOCAÇÃO DE SOFTWARES 131,90/007 120 3.3.90.39.11MAT / SERV - CONVITE N.6 000019/14

10.301.1130.2019.0000020601

LOCAÇÃO DE SOFWARES DE GESTÃO P/ A SAÚDE CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/ 14 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015


01/10/2015 01504 GL LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.160,21/007 141 3.3.90.39.11MAT / SERV - CONVITE N.6 000019/14

08.244.1170.2023.0000020701

LOCAÇÃO DE SOFWARES DE GESTÃO P/ O SOCIAL CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/ 2014 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015



10.301.1130.2019.0000020601

LOCAÇÃO DE SOFWARES DE GESTÃO P/ A SAÚDE CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/ 14 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015



08.244.1170.2023.0000020701

LOCAÇÃO DE SOFWARES DE GESTÃO P/ O SOCIAL PROJETO PBF I CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/ 2014 E TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015




CNPJ/CPF3705 MONICA PAGANI CANALIS ME 08.089.453/0001-48Cod:

ORÇAMENTÁRIA07/10/2015 06348 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.441,06/001 118 3.3.90.30.09





10.301.1130.2019.0000020601





CNPJ/CPF2402 MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EI 04.979.541/0001-64Cod:

ORÇAMENTÁRIA29/10/2015 06245 GL LOCAÇÃO DE SOFTWARES 3.645,00/001 43 3.3.90.39.11


LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO P/ CONF. CONTRATO Nº072/ 2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº028/ 2015.




CNPJ/CPF1611 NELLY CAETANO VARGAS 136.987.838-94Cod:

Página 57


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF1611 NELLY CAETANO VARGAS 136.987.838-94Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 00005 GL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 750,00/010 20 3.3.90.36.1504.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ INSTALAÇÃO DA POLICIA CIVIL CONF. CONTRATO Nº 065/ 2015




CNPJ/CPF3248 NELSON MONTOURO RAMOS ME 05.952.959/0001-40Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06401 GL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 578,00/001 118 3.3.90.30.3910.301.1130.2019.0000020601







CONSERTO DO VEICULO DJL 4532 DA SÁUDE



CONSERTO DO VEICULO DJL 4532 DA SÁUDE




CNPJ/CPF3704 NILVA MOREIRA DOS SANTOS ME 03.111.025/0001-50Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06432 OR HOSPEDAGENS 950,00/001 120 3.3.90.39.8010.301.1130.2019.0000020601

PAGTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM TRATAMENTO EM BRASILIA




CNPJ/CPF1960 NILZIA FERRAZ ME 07.554.706/0001-44Cod:


COMPA DE UNIFORMES P/ MOTORISTAS DO AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS



Página 58


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF1960 NILZIA FERRAZ ME 07.554.706/0001-44Cod:


CNPJ/CPF3414 NOROESTE MIDIA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA ME 13.346.167/0001-50Cod:



PAGTO DE MANUTENÇÃO DOS LAYOUTS, PÁGINAS, BANNERS ELETRONICOS, DIREÇÃO E POSTAGEM NO POTÃO CIDADÃO CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/ 2014




CNPJ/CPF1508 NORONHA & NORONHA COMÉRCIO DE GASES LTDA 07.086.661/0001-20Cod:

ORÇAMENTÁRIA30/10/2015 07058 OR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 350,00/001 122 3.3.90.39.1210.301.1130.2019.0000020601

LOCAÇÃO DE CONCENTRADO DE OXIGENIO P/ JOSE FERREIRA DOS SANTOS




CNPJ/CPF1971 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.528.442/0001-17Cod:






12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2014.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A EMEI CONF. PREGÃO 019/ 2015



12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2014.0000020403





Página 59


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF1971 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.528.442/0001-17Cod:

ORÇAMENTÁRIACOMPRA DE MERENDA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA CONF. PREGÃO 019/ 2015


12.306.1080.2013.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ O CENTRO DO IDOSO/ PPSE CONF. PREGÃ0 019/ 2015



12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REISCONF. PREGÃO 019/ 2015.



08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REIS CONF. PREGÃO 019/ 2015



12.306.1080.2014.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE MERENDA P/ O PROJETO PEA/ PPSB CONF.PREGÃO 019/ 2015.



12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REISCONF. PREGÃO 019/ 2015.



08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403





CNPJ/CPF2268 OLIVEIRA & FERNANDES PONTES MAT CONST LTDA ME 10.889.868/0001-48Cod:

Página 60


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2268 OLIVEIRA & FERNANDES PONTES MAT CONST LTDA ME 10.889.868/0001-48Cod:

ORÇAMENTÁRIA28/10/2015 06815 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 469,56/001 150 3.3.90.30.2415.451.1180.2025.0000020801

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS



MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS



MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO DAVIGILANCIA SANITARIA



MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE TEREZA PUGINA




CNPJ/CPF2886 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA 05.957.175/0001-05Cod:


PAGTO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UBS CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/ 2015 DO CONTRATO Nº 025/ 2014


07/10/2015 06338 OR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.026,80/001 21 3.3.90.39.0504.122.1010.2002.0000020301

COLETA, TRATAMENTO DE DSTINAÇÃO FINALD E ANIMAIS MORTOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 055/ 2014




CNPJ/CPF3099 OSVALDO DOS SANTOS ANDRADE 18.198.337/0001-10Cod:

ORÇAMENTÁRIA15/10/2015 06451 OR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.850,00/001 167 3.3.90.39.0526.782.1190.2028.0000020803

PAGTO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CERCAS NO PROGRAMA MELHOR CAMINHO




CNPJ/CPF3406 OTTON ALIMENTOS LTDA EPP 10.712.664/0001-37Cod:



COMPRA DE MERENDA P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA CONF. PREGÃ 019/ 2015.




Página 61


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO



ORÇAMENTÁRIACOMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REIS CONF. PREGÃO 019/ 2015.


12.306.1080.2014.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2014.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ O CENTRO DO IDOSO/ PPSE CONF.PEGÃO 019/ 2015



08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403

COMPRA DE MERENDA P/ A ESCOLA DR. JOSÉ MARIA DOS REIS CONF.PREGÃO 019/ 2015.



12.306.1080.2014.0000020403





Página 62


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO



ORÇAMENTÁRIACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ O CENTRO DO IDOSO/ PPSE CONF. PREGÃO 019/ 2015


08.244.1170.2023.0000020701





CNPJ/CPF2 P.A.S.E.PCod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06552 OR CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 249,66/001 23 3.3.90.47.1204.122.1010.2002.0000020301

DÉBITO NA CONTA 273.003-0/ fpm REF. AO PASEP


09/10/2015 06553 OR CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 2.107,83/001 23 3.3.90.47.1204.122.1010.2002.0000020301

DÉBITO NA CONTA 273.003-0/ FPM REF. AO PASEP


09/10/2015 06555 OR CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 892,48/001 23 3.3.90.47.1204.122.1010.2002.0000020301

DÉBITO NA CONTA 73.155-2/ ITR REF. AO PASEP



PAGTO DE PASEP REF. SETEMBRO/ 2015


















DÉBITO NA CONTA 73.191-9/ FUNDO ESPECIAL REF. AO PASEP






DÉBITO NA CONTA 283.144-9/ ICMS.DEX REF. AO PASEP






DÉBITO NA CONTA 40552-3/ FEX REF. AO PASEP



DÉBITO NA CONTA 42437-4/ CIDE REF. AO PASEP



DÉBITO NA CONTA 40552-3/ FEZ REF. AO PASEP


Página 63


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2 P.A.S.E.PCod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF426 PAULO SANTELLO - ME 48.432.231/0001-09Cod:


PEÇAS P/ O VEICULO BXI 1733 DA EDUCAÇÃO



CONSERTO DO VEICULO BXI 1733 DA EDUCAÇÃO



PEÇAS P/ O VEICULO BFY 7397 DA LIMPEZA PÚBLICA



CONSERTO DO VEICULO BFY 7397 DA LIMPEZA PUBLICA



CONSERTO DO VEICULO FRP 1333 DA LIMPEZA PÚBLICA



PEÇAS P/ O VEICULO DJP 1662 DA EDUCAÇÃO






PEÇAS P/ O VEICULO BVQ 3518 DA ESTRADA DE RODAGEM



CONSERTO DO VEICULO BVQ 3518 DA ESTRADA DE RODAGEM




CNPJ/CPF3095 PAULO SERGIO MARCHEZONI MANEIRO 11.692.147/0001-06Cod:


CONSERTO DO COMPRESSOR DA UBS


23/10/2015 06727 OR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.249,30/001 118 3.3.90.30.9910.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE PEÇAS P/ O COMPRESSOR DA UBS



Página 64


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3095 PAULO SERGIO MARCHEZONI MANEIRO 11.692.147/0001-06Cod:


CNPJ/CPF58 PEDREIRA GLICERIO LTDA. 44.562.262/0001-15Cod:

ORÇAMENTÁRIA28/10/2015 06805 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 270,00/001 150 3.3.90.30.2415.451.1180.2025.0000020801

COMPRA DE PEDRA P/ O CEMITERIO MUNICIPAL




CNPJ/CPF1473 POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA 05.268.791/0001-59Cod:



COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DO SOCIAL



10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/ 2015 ATA Nº 028/ 2015 PARA VEÍCULOS DO SOCIAL



10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




26.782.1190.2028.0000020803

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/ 2015 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 033/ 2015 PARA VEÍCULOS DA ESTRADA DE RODAGEM



10.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/ 2015 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 033/ 2015 PARA VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA




Página 65


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2111 RAFAEL CARDEROLI MELLO 373.183.078-78Cod:




20/10/2015 06583 OR DIÁRIAS NO PAIS 1.250,00/001 115 3.3.90.14.1410.301.1130.2019.0000020601








CNPJ/CPF3182 RAMALHO BOSSO & BOSSO LTDA ME 10.755.156/0001-36Cod:

ORÇAMENTÁRIA21/10/2015 06605 OR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.600,00/001 21 3.3.90.39.05


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DEPROPOSTAS JUNTO AO SICONV, CONF. TERMO ADITIVO 01/ 2015 DO CONTRATO Nº 095/ 2013 DO PREGÃO 040/ 2013




CNPJ/CPF32 REAL BIRIGUI COM.MÁQU. FERRAM 04.234.082/0001-90Cod:

ORÇAMENTÁRIA27/10/2015 02331 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -342,59/002 158 3.3.90.30.3915.452.1190.2026.0000020802

COMPRA DE PEÇAS P/ A ROÇADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA


29/10/2015 06884 OR FERRAMENTAS 288,00/001 150 3.3.90.30.4215.451.1180.2025.0000020801

COMPRA DE FERRAMENTAS P/ A OFICINA MUNICIPAL



MATERIAL P/ A OFICINA MUNICIPAL




CNPJ/CPF3400 REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03.440.147/0001-90Cod:


PAGTO DE CONSULTA DE CNPJ DE FORNECEDORES


Página 66


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3400 REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03.440.147/0001-90Cod:

ORÇAMENTÁRIA



CNPJ/CPF2323 RICARDO ALEXANDRE ALVES & CIA LTDA ME 08.787.859/0001-02Cod:





CONSERTO DO VEICULO BNZ 7178 DA SAÚDE



CONSERTO DO VEICULO COROLA DO GABINETE



PEÇAS P/ O VEICULO EEF 3127 DA SAÚDE



CONSERTO DO VEICULO EEF 3127 DA SAÚDE



PEÇAS P/ O VEICULO BNZ 7174 DA EDUCAÇÃO



CONSERTO DO VEICULO BNZ 7174 DA EDUCAÇÃO






CONSERTO DO VEICULO DJL 4531 DA SAÚDE



CONSERTO DO VEICULO BNZ 7182 DA SAÚDE






PAGTO CONSERTO DO VEICULO DJL 4531 DA SAÚDE




CNPJ/CPF2160 RICARDO ANTONIO JORDÃO ME 05.382.401/0001-77Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 06323 OR GÁS ENGARRAFADO 230,00/001 18 3.3.90.30.0404.122.1010.2002.0000020301

GAZ DE COZINHA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA


15/10/2015 06469 OR GÁS ENGARRAFADO 56,00/001 137 3.3.90.30.0408.244.1170.2023.0000020701VinGrupo: VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 67


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2160 RICARDO ANTONIO JORDÃO ME 05.382.401/0001-77Cod:

ORÇAMENTÁRIA

COMPRA DE GAZ DE COZINHA P/ O CENTRO DO IDOSO/ PPSE

PROC LICIT: 02 00500 000

26/10/2015 06740 OR GÁS ENGARRAFADO 230,00/001 18 3.3.90.30.0404.122.1010.2002.0000020301

GAZ DE COZINHA P/ A CRECHE TEREZA PUGINA



COMPRA DE GAZ DE COZINHA P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA.



COMPRA DE GAZ DE COZINHA P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA




CNPJ/CPF3442 RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP 19.840.650/0001-73Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 06228 GL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 495,00/001 118 3.3.90.30.3910.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE PEÇAS P/ O VEICULO CDV 2668 DA SAÚDE



COMPRA DE PEÇAS P/ O VEICULO CDV 2668 DA SAÚDE


15/10/2015 06438 AD MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 82,40/001 42 3.3.90.39.1912.361.1030.2006.0000020401

CONSERTO DO VEICULO BNZ 7172 DA EMEF FREI FERNANDO MARIA




CNPJ/CPF2691 ROBERTO ANTONIO BRUNO FABRIZZI 958.812.638-04Cod:









CNPJ/CPF3233 RODRIGO CESAR SANTANA 19.016.507/0001-61Cod:


05 00VinGrupo: 220 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 68


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3233 RODRIGO CESAR SANTANA 19.016.507/0001-61Cod:

ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PEDIO DA EMEF FREI FERNANDO MARIA

PROC LICIT:


CONSERTO DA GELADEIRA DO VELORIO MUNICIPAL



CONSERTO DO BEBEDOURO DO CENTRO DO IDOSO




CNPJ/CPF2480 ROQUE CUSTÓDIO 08.013.274/0002-08Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 05943 OR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -255,93/002 137 3.3.90.30.07





12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701

COMPRA DE MERENDA P/ O PROJETO PEA/ PPSB CONF. PREGÃO 07/ 2015




CNPJ/CPF3851 ROSA MARIA POLATO 268.354.438-39Cod:








Página 69


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3851 ROSA MARIA POLATO 268.354.438-39Cod:


CNPJ/CPF2199 ROSEMEIRE MOLINARI COROADOS ME 01.456.764/0001-59Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 05527 GL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.326,00/002 166 3.3.90.30.07


REFEIÇÕES P/ O DER CONF. CONTRATO Nº 069/ 15 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/ 2015


15/10/2015 05527 GL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.385,50/003 166 3.3.90.30.07MAT / SERV - CONVITE N.7 000027/15

26.782.1190.2028.0000020803



29/10/2015 00109 GL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 960,50/012 166 3.3.90.30.07MAT / SERV - CONVITE N.18 000047/14

26.782.1190.2028.0000020803

PAGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ O DER CONF. CONTRATO Nº 084/ 2014 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/ 2014


29/10/2015 05527 GL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -782,50/005 166 3.3.90.30.07MAT / SERV - CONVITE N.7 000027/15

26.782.1190.2028.0000020803



29/10/2015 05527 GL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 782,50/004 166 3.3.90.30.07MAT / SERV - CONVITE N.7 000027/15

26.782.1190.2028.0000020803





CNPJ/CPF199 SABESP 43.776.517/0001-80Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06363 OR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.836,09/001 151 3.3.90.39.4415.451.1180.2025.0000020801

PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS


08/10/2015 06364 OR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 402,52/001 141 3.3.90.39.4408.244.1170.2023.0000020701

PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DO SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA, PEA E CENTRO DO IDOSO



PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS



PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DO PAÇO MUNICIPAL



PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DA POLICIA MILITAR



PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR



PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DA SUCEN E UBS



PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CENTRO DE LAZER, ESTADIO E MINI CAMPO



PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DA CRECHE TEREZA PUGINA



PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DA CRECHE EM CONSTRUÇÃO



Página 70


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF199 SABESP 43.776.517/0001-80Cod:

ORÇAMENTÁRIA

PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DA CULTURA


08/10/2015 06374 OR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.677,39/001 42 3.3.90.39.4412.361.1030.2006.0000020401

PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DA EMEF FREI FERNANDO MARIA




CNPJ/CPF2069 SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00Cod:






12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2014.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




08.244.1170.2023.0000020701




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403




12.306.1080.2013.0000020403





Página 71


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF1362 SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUÍ ME 65.879.975/0001-87Cod:


SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINTETIZAÇÃO E NEBULIZAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS




CNPJ/CPF36 SECR. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 46.384.111/0001-40Cod:


SALARIO DE PROFESSORES DO ESTADO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO REF.AGOSTO/ 2015


22/10/2015 06615 OR RESTITUIÇÕES 4.453,86/001 194 3.3.90.93.0212.361.1060.2007.0000020405

SALARIO DE PROFESSORES DO ESTADO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO REF. SETEMBRO/ 2015




CNPJ/CPF217 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTECod:

ORÇAMENTÁRIA15/10/2015 06461 OR MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 735,11/001 21 3.3.90.39.3604.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE MULTA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL




CNPJ/CPF2535 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 46.392.148/0001-10Cod:


RESTITUIÇÃO DE CONVENIO DO TERMO ADITIVO 002/ 2014




CNPJ/CPF3754 SENNA & SENNA LONAS LTDA ME 07.428.783/0001-58Cod:

ORÇAMENTÁRIA

Página 72


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3754 SENNA & SENNA LONAS LTDA ME 07.428.783/0001-58Cod:

ORÇAMENTÁRIA02/10/2015 03060 GL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 500,00/006 43 3.3.90.39.1212.361.1030.2006.0000020401

LOCAÇÃO DE TENDA P/ USO NA EMEF FREI FERNANDO MARIA CONF. CONTRATO Nº 055/ 2015


30/10/2015 03060 GL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 500,00/007 43 3.3.90.39.1212.361.1030.2006.0000020401

LOCAÇÃO DE TENDA P/ USO NA EMEF FREI FERNANDO MARIA CONF. CONTRATO Nº 055/ 2015




CNPJ/CPF3184 SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP 15.088.437/0001-04Cod:

ORÇAMENTÁRIA20/10/2015 06549 OR MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 882,80/001 40 3.3.90.30.14


MATERIAL DE ESCRITORIO E ESCOLAR CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/ 2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/ 2015 P/ A EMEF FREI FERNANDO MARIA




CNPJ/CPF2791 SILVIO BIANCO CONSOLARO 13.220.120/0001-46Cod:


REMOÇÃO MEDICA COM UTI MOVEL P/ A PACIENTE MARIA MARTA MARTINS




CNPJ/CPF3490 SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO LTDA 55.752.315/0001-87Cod:

ORÇAMENTÁRIA05/10/2015 01023 GL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 600,00/006 21 3.3.90.39.6304.122.1010.2002.0000020301










Página 73


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3490 SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO LTDA 55.752.315/0001-87Cod:


CNPJ/CPF2308 SODROGAS DISTRIB.MEDIC.E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTD 09.615.457/0001-85Cod:

ORÇAMENTÁRIA08/10/2015 06387 OR MATERIAL LABORATORIAL 2.220,00/001 118 3.3.90.30.35


COMPRA TIRAS REAGENTES P/ TESTE DE GLICEMIA CONF. PREGÃO 015/ 2015




CNPJ/CPF3091 SONIA MARIA ATAYDES VIEIRA CARMONA 046.807.068-05Cod:









CNPJ/CPF3334 SOUZA & ALMEIDA PNEUS LTDA ME 13.711.701/0001-80Cod:

ORÇAMENTÁRIA07/10/2015 06346 GL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 215,00/002 120 3.3.90.39.1910.301.1130.2019.0000020601

RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CDV 2668 DA SÁUDE



RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CDV 2668 DA SÁUDE



RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO BVQ 3518 DA ESTRADA DE RODAGEM












Página 74


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF3334 SOUZA & ALMEIDA PNEUS LTDA ME 13.711.701/0001-80Cod:


CNPJ/CPF40 SOVEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 54.900.469/0001-06Cod:


COMPRA PEÇAS P/ O VEICULO BXI 1733 DA EDUCAÇÃO



COMPRA DE PEÇAS P/ O VEICULO DJP 1662 DA EDUCAÇÃO




CNPJ/CPF194 TELEFÔNICA bRASIL S.A 02.558.157/0001-62Cod:

ORÇAMENTÁRIA01/10/2015 00053 GL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 730,18/009 120 3.3.90.39.58


PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ A SAÚDE



08.244.1170.2023.0000020701

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ O SOCIAL



15.451.1180.2025.0000020801

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ ENCARREGADO DE SETORES



12.361.1030.2006.0000020401

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ A EMEF



08.243.1220.2024.0000021001

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ O TUTELAR



27.812.1120.2018.0000020502

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ ENCARREGADO DA CULTURA


01/10/2015 06230 OR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.043,48/001 21 3.3.90.39.5804.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE CONTA DE TELEFONE PABX DA ADMINISTRAÇÃO



PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DO 0800 DA UBS



PAGTO DE MODEM DE INTERNET MOVEL P/ A ADMINISTRAÇÃO


01/10/2015 06233 OR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.219,55/001 21 3.3.90.39.58PREGÃO PRESENCIAL N.15 000035/14

04.122.1010.2002.0000020301

PAGTO DE TELEFONIA MOVEL CONF. CONTRATO Nº 055/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014



PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DO PABX E FAX



PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DA SUCEN E UBS


16/10/2015 06492 OR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 863,75/001 141 3.3.90.39.5808.244.1170.2023.0000020701VinGrupo: VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 75


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF194 TELEFÔNICA bRASIL S.A 02.558.157/0001-62Cod:

ORÇAMENTÁRIA

PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DO PROJETO PEA, CENTRO DO IDOSO, SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA

PROC LICIT: 01 00510 000


PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DA CASA DA CULTURA



PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DA CRECHE TEREZA PUGINA



PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DA EMEF FREI FERNANDO MARIA



10.301.1130.2019.0000020601

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ A SAÚDE



08.244.1170.2023.0000020701

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ O SOCIAL



15.451.1180.2025.0000020801

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ ENCARREGADO DE SETORES



12.361.1030.2006.0000020401

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ A EMEF



08.243.1220.2024.0000021001

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ O TUTELAR



27.812.1120.2018.0000020502

PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL CONF. CONTRATO Nº 054/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/ 2014 P/ ENCARREGADO DA CULTURA



TELEFONIA MOVEL DA ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 035/ 14



PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DO PABX



PAGTO DE MODEM DE INTERNET MOVEL P/ A ADMINISTRAÇÃO



PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DO 0800 DO CENTRO DE SAÚDE




CNPJ/CPF94 TORIBIO COM. MAQ. ESCRITO LTDA 49.580.707/0001-03Cod:


COMPRA DE PEÇAS P/ A CADEIRA DA TESOURARIA



Página 76


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF94 TORIBIO COM. MAQ. ESCRITO LTDA 49.580.707/0001-03Cod:


CNPJ/CPF354 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LT 64.815.897/0001-94Cod:






10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601







10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601




10.301.1130.2019.0000020601

COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ O CENTRO DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0162015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/ 2015.


27/10/2015 06754 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 142,50/001 118 3.3.90.30.0910.301.1130.2019.0000020601VinGrupo: VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 77


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF354 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LT 64.815.897/0001-94Cod:



0016/15 PROC LICIT: 05 00300 000



CNPJ/CPF3120 VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME 55.427.892/0001-01Cod:


COMPRA DE PEÇAS P/ A PÁ CARREGADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA



CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA DA LIMPEZA PÚBLICA




CNPJ/CPF155 VANDIR CARDEROLI - ME 64.175.631/0001-24Cod:


PEÇAS P/ VEICULOS E MAQUINAS DA ESTRADA DE RODAGEM



CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA LIMPEZA PÚBLICA




CNPJ/CPF2869 WAGNER ZUCARELLI ME 07.274.133/0001-03Cod:


PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA CONF. CONTRATO Nº 067/ 2015


30/10/2015 04881 GL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 350,00/003 21 3.3.90.39.0504.122.1010.2002.0000020301

PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA CONF. CONTRATO Nº 067/ 2015



Página 78


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF2869 WAGNER ZUCARELLI ME 07.274.133/0001-03Cod:


CNPJ/CPF2817 WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO 52.422.649/0001-02Cod:


TECIDO P/ OFICINA DO PROJETO PBF I


08/10/2015 06407 OR UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 324,00/001 40 3.3.90.30.2312.361.1030.2006.0000020401

COMPRA DE TECIDOS P/ PROJETO DA EMEF FREI FERNANDO MARIA




CNPJ/CPF3423 WELDER W.M.J. DE SOUZA EIRELI ME 11.011.505/0001-78Cod:



PAGTO DE MONITORIA EM LINHAS DE TRANPORTE ESCOLAR CONF. CONTRATO Nº 096/ 2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/ 2014




CNPJ/CPF321 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA 35.820.448/0095-16Cod:

ORÇAMENTÁRIA07/10/2015 06343 OR MATERIAL FARMACOLÓGICO 50,00/001 118 3.3.90.30.0910.301.1130.2019.0000020601

OXIGENIO MEDICINAL P/ A UBS



COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL P/ A UBS




CNPJ/CPF859 ZANINI COROADOS MAT. CONSTRUÇÃO LTDA ME 05.835.734/0001-04Cod:


MATERIAL P/ A CASA DA SRA. SUELEN GIRON CONF.RELATORIO EM ANEXO


15/10/2015 06456 OR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 452,85/001 150 3.3.90.30.2415.451.1180.2025.0000020801PROC LICIT: 01 00VinGrupo: 110 000VinCódigo: FonGrupo: FonCódigo:

Página 79


46.156.477/0001-61 Exercício: 2015


CONSOLIDADO


CNPJ/CPF859 ZANINI COROADOS MAT. CONSTRUÇÃO LTDA ME 05.835.734/0001-04Cod:

ORÇAMENTÁRIAMATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS


MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CENTRO DE LAZER



MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS



MATERIAL P/ MANUTANÇÃO DO PREDIO DO SOCIAL



MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA



COMPRA DE CADEADO P/ O PREDIO DA EMEF FREI FERNANDO MARIA




TOTAL GERAL 1.266.967,04

Documents

· Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS RUA PRUDENTE DE MORAES, 64 46.156.477/0001-61 Exercício: 2015 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015 CONSOLIDADO Data Emp/Sub