PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 23/06/2015 09:08:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Junho de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

Ped Ad 19/201512076/0-18/06/2015 3460 - MARCIO JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas muidas de

pronto pagamento -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0221/0-18/06/2015 11252 - VIVO S. A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.019,80, PAGAMENTO - - pagamento conta fone movel e internet movel. Não vinculado a contratos e convenios.

-Ped Ad 19/2015

12077/0-18/06/2015 3460 - MARCIO JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas muidas de pronto pagamento -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA

0/09696/0-18/06/2015 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 797,65, - AGENDA DIARIA 2015. - Agenda Executiva/comercial; Profissional; Ano 2015; Medindo 210 x 275 Mm;

Revestida de Capa Dura; Espiral; Bolsa Plastica e reserva verniz; Folha Pesando aprox.75gr/m2; Folha Com Calendario; Com 200 Paginas, 1 Dia Por Pagina, - ALFINETE EM ACO; N.29; COM CABECA PARA COSTURA. - ALFINETE; EM ACO; NIQUELADO; DO TIPO COM CABECA; TAMANHO N.29., -BARBANTE DE ALGODÃO, ROLO COM 185 METROS, - BORRACHA DE PAPELARIA,LATEX NATURAL,ESCOLAR,NUMERO 40,BRANCA - BORRACHA DE PAPELARIA,FEITA DE LATEX NATURAL,ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA, - CALCULADORA, DE BOLSO, VISOR CRISTAL LIQUIDO C/ COM 08 DIGITOS, ALIMENTACAO PILHA/ENERGIA SOLAR - CALCULADORA, DE BOLSO, MEDINDO APROX. 68X106X19 MM, COM AS FUNCOES RAIZ QUADRADA, PORGENTAGEM; COM AS OPERACOES BASICAS SOMA, SUBTRACAO, DIVISAO, MULTIPLICACAO; TECLAS COM BOA SENSILIBILIDADE; COM MEMORIA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, COM NO MINIMO 8 DIGITOS; PESANDO APROX. 50G; ALIMENTACAO 01 PILHA AA E CELULA SOLAR; GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, EMBALAGEM ADEQUADA PARA GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO, - CANETA ESFEROGRAFICA,.CRISTAL,(0,8MM),AZUL - Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante,

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haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com selo do inmetro., - CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, NAO TOXICO, NA COR VERDE, - CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE; NAO TOXICO; BOA RESISTENCIA A LUZ; TINTA COMPOSICAO ESPECIAL FLUORESCENTE; PONTA EM POLIESTER CHANFRADA; NAO RECARREGAVEL; NA COR VERDE, CERTIFICADO PELO INMETRO., - CANETA PARA RETROPROJETOR,POLIETILENO,(1,00MM),AZUL -CORPO EM POLIETILENO; PONTA COM (1,00MM); EM POLIESTER; NA COR AZUL, - CARTUCHO DE TINTA, P/IMPRESSORA HP, REF. CH562HB, COLORIDO - CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP, REF. CH562HB, SéRIE DESKJET 1000/2000, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050/3050, COLORIDO, CONTENDO 2ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAçãO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP, REF. CH561HB, PRETO - CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP, REF. CH561HB, SéRIE DESKJET 1000/2000, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050/3050, PRETO, CONTENDO 2ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAçãO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CLIPE DE ACO,PARALELO,NIQUELADO,NUMERO 2/0,PCTE 500GR - CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0, PACOTE 500 GRAMAS, -COLA BASTAO,LAVAVEL,ATOXICA,TUBO 10GR,BRANCA - COLA; BASTAO; PARA USO DIVERSOS; A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO; PESANDO 10 GR; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO, - COLA LIQUIDA; USO ESCOLAR; LAVAVEL; ATOXICA; 110GR. - COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR, COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONOMICO; A BASE DE AGUA, LAVAVEL; ATOXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO APROX. 110G; BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO E INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO., - CORRETIVO EM FITA; MINIMO 4MMX10M, PARA CORRECAO DE TEXTOS -CORRETIVO EM FITA, MEDINDO MÍNIMO 4,0MM X 10M; COM TAMPA DE PROTEÇÃO E ENGRENAGEM PARA AJUSTE DA TENSÃO DA FITA, COM FORMATO ERGONÔMICO, PARA USO EM CORREÇÃO DE TEXTOS, - ENVELOPE DE PAPELARIA SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMP,(185X248)MM,C/ABA,NATURA - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (185X248)MM (LARG X ALT); COM ABA; NA COR NATURAL, -ENVELOPE PLASTICO P/PASTA CATALOGO, 0,15 MICRAS, OFÍCIO, SEM PERFURAÇÕES, TRANSPARENTE - ENVELOPE PLáSTICO PARA PASTA CATáLOGO, TAMANHO OFíCIO, SEM PERFURAçõES, COM ESPESSURA MíNIMA DE 0,15 MICRAS, TRANSPARENTE, PACOTE CONTENDO 25 UNIDADES., - ENVELOPE PLASTICO P/PASTA CATALOGO; 0,15 MICRAS; TRANSPARENTE - ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO; 0,15 MICRAS; OFICIO; 04 FUROS; TRANSPARENTE; PACOTE COM 100 UNIDADES., - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CELOFANE,MEDINDO(12MMX30M) - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CELOFANE; MEDINDO (12MMX30M), - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(50MMX50M),BRANCA -FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (50MMX50M); BRANCA, - GRAMPEADOR DE MESA PARA 20 FOLHAS, MED 20X5X5,5CM - GRAMPEADOR DE MESA PARA 20 FOLHAS FABRICADO EM ACO COM CABECA EM PLASTICO NOBRE; COM BASE PLASTICA ANTI-DERRAPANTE, GRAMPEIA E ALFINETA; CAPACIDADE: 210 GRAMPOS 26/6 TAMANHO: 20X5X5,5CM., - GRAMPO PARA GRAMPEADOR,COBREADO,26/6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, DE ARAME DE ACO COBREADO; MEDINDO 26/6; CAIXA CONTENDO 5000 UNIDADES, - LAMINA PARA ESTILETE,ACO CARBONO,9MM,ESTREITA - LAMINA PARA ESTILETE; EM ACO CARBONO; MEDINDO 9MM, - LAPIS PRETO Nº 6-B, APONTADO - LAPIS PRETO Nº 6-B, APONTADO, MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO POR 7,2MM DE DIAMETRO; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTIDESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; EMBALADO EM CAIXA COM 144 UNIDADES; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM, - MIDIA CD-R; 700MB; 80 MINUTOS - MIDIA CD-R; PARA GRAVACAO DE AUDIO E DADOS; CAPACIDADE DE 700MB; 80 MINUTOS; VELOCIDADE DE 48X PCT. COM 100 UNIDADES, - MIDIA DVD; DVD-R; CAPACIDADE 4.7GB E 120MIN.; VELOCIDADE 16X - MIDIA DVD; DVD-R, PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO; TIPO OPTICA GRAVAVEL; CAPACIDADE 4.7 GB E 120 MINUTOS; VELOCIDADE 16X; EMBALADO EM TUBO COM CEM UNIDADES; LACRADO COM CODIGO DO FABRICANTE., - ORGANIZADOR DE MESA.,TRIPLO,RENTAGULAR, - Porta caneta / papel / clips, transparente, acondicionado individualmente em caixa de papelão resistente no formato retangular. O produto deverá seguir a seguinte dimensão da base medindo 220 mm de comprimento x 60 mm., - PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,200G/M2 e 220g/m2,(48x66)CM,BRANCO - Papel cartao simples fosco, entre pesando 200g/m2 e 220g/m2, medindo (48x66)cm; umidade entre (7% a 11%); na cor branca; embalado em plastico transparente; pacote contendo 20 folhas, - PAPEL CREPOM,NA COR AZUL CLARO, (0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR AZUL CLARO., - PAPEL LAMINADO, 63G/M2, 48X60CM, PRATA - PAPEL LAMINADO, PESANDO 63G/M2; MEDINDO 48X60 CM; NA COR PRATA., - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO, FSC/ CERFLOR. - GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROT

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/0448/0-18/06/2015 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 495,18, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com

servicos de agua e esgoto. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - CONVENIO FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.90 - FICHA

205/20159563/0-18/06/2015 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 1.576,77, - TINTA GUACHE, CAIXA COM 06 FRASCOS C/ 30ML CADA - TINTA GUACHE; SOLUVEL EM AGUA;

COMPOSTA DE RESINA ATOXICA; AGUA; PIGMENTOS; CARGA E CONSERVANTE; DEVENDO SER ISENTA DE ODOR E ASPECTO PUTRIDO, CONJUNTO COM 06 FRASCOS NAS CORES: PRETO, BRANCO, AZUL TURQUEZA, VERDE BANDEIRA, AMARELO E VERMELHO; COM 30ML(CADA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DAS CORES, - TESOURA INOX,20CM,CABO PP,PRETA,DESTRO,DOIS DEDOS,PONTA PONTIAGUDA. - Tesoura; em aco inox; medindo 20 cm; cabo de polipropileno atoxico; na cor preta; destro,dois dedos; com parafuso; lamina em aco inox; com ponta pontiaguda; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado., - LAPIS DE COR, COM 12 CORES, APONTADOS, FORMATO TRIANGULAR - LÁPIS DE COR, COM 12 CORES SORTIDAS; APONTADOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,2MM ENTRE FACES E 175MM DE COMPRIMENTO; FORMATO TRIANGULAR; ATÓXICO; COMPOSTO POR MADEIRA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTES E CERA; COM TABELA DE CORES NA CAIXA; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC E ETERNIZADA NA COR DA MINA; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES NA EMBALAGEM; CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES, - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,(38X51)MM,100FLS,AMARELA - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL; MEDINDO (38X51)MM, BLOCO C/100 FLS, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDA E LOTE,VAL.24 MESES; NA COR AMARELO,ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2; PACOTE COM 4 UNIDADES, - JOGO DE CANETA HIDROGRAFICA, PONTA GROSSA, COM 12 CORES VIVAS - JOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA; COM 12 CORES VIVAS; PONTA POROSA EM POLIÉSTER NO FORMATO DE OGIVA, MEDINDO MÍNIMO 4MM; ESCRITA GROSSA MÍNIMO 1,8MM; TINTA A BASE DE ÁGUA, ATÓXICA; COM TAMPA ANTIASFIXIANTE; CORPO EM POLIPROPILENO NA COR DA TINTA; COM O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA; EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO TODAS ASINFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES, - GRAMPEADOR DE MESA; COMPACTO; EM METAL; MEDINDO 130X30X65MM - GRAMPEADOR DE MESA; COMPACTO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 FOLHAS(PAPEL 75G/M2); CORPO 100% METAL; MEDINDO APROXIMADAMENTE 130X30X65MM(CXLXA); COM BASE EMBORRACHADA; GRAMPO 26/6; CHAPA GIRATÓRIA EM AÇO CROMADO PARA GRAMPEAR ABERTO E FECHADO COM PRECISÃO; COM GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM EM CARTÃO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE, - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROP.MED.(19MMX50M),TRANSP. - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO; MEDINDO 19MMX50M; TRANSPARENTE; COMUM, - FITA ADESIVA

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DE PAPELARIA; DUPLA FACE; MEDINDO 18MMX30M; TRANSPARENTE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; POLIPROPILENO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; MEDINDO 18 MM X 30 M; TRANSPARENTE; DUPLA FACE, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(19MMX50M),BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA, - CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, FRASCO COM 18 ML -CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; SEM ODOR; LAVÁVEL; SECAGEM RÁPIDA; P/CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA, COMPOSIÇÃO: VEÍCULO AQUOSO, DISPERSANTES; DIÓXIDO DE TITÂNIO E RESINA PLÁSTICA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/18 ML, - CORRETIVO EM FITA; MINIMO 4MMX10M, PARA CORRECAO DE TEXTOS - CORRETIVO EM FITA, MEDINDO MÍNIMO 4,0MM X 10M; COM TAMPA DE PROTEÇÃO E ENGRENAGEM PARA AJUSTE DA TENSÃO DA FITA, COM FORMATO ERGONÔMICO, PARA USO EM CORREÇÃO DE TEXTOS, - COLA LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, EM FRASCO COM 110 GRS - COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 110G; BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO E INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO., - COLA BASTAO,LAVAVEL,ATOXICA,TUBO 10GR,BRANCA - COLA; BASTAO; PARA USO DIVERSOS; A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO; PESANDO 10 GR; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO, - CANETA ESFEROGRAFICA,CRISTAL,(0,8MM),PRETA - Caneta esferográfica, carga removível, na cor preta, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com selo do inmetro., - BORRACHA DE PAPELARIA,CANETA BORRACHA,LATEX NATURAL,P/TINTA E GRAFITE. - BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE LATEX NATURAL; PARA TINTA E GRAFITE; NO FORMATO CANETA; (170)MM, - APONTADOR PARA LAPIS, RETANGULAR, COM DEPOSITO. - APONTADOR PARA LAPIS RETANGULAR COM DEPOSITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,0 X 2,5 X 1,5CM, COM LAMINA DE ACO CARBONO, BASE E DEPOSITO EM RESINA TERMOPLASTICA, COM SISTEMA DE ENCAIXE DA BASE NO CORPO DO DEPOSITO, ESPACAMENTO NO CORPO DA BASE DE APROXIMADAMENTE 12MM PARA PONTA DO LAPIS, DEPOSITO TRANSPARENTE, COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM., - BORRACHA DE PAPELARIA; LATEX NATURAL; ESCOLAR; NUMERO 40; MEDINDO MINIMO 31X31X7MM, RETANGULAR - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LÁTEX NATURAL; NÚMERO 40; MEDINDOMÍNIMO 31X21X7MM; PRODUTO NÃO TÓXICO DE PRIMEIRA QUALIDADE; USO ESCOLAR; NO FORMATO RETANGULAR; NA COR BRANCA; PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE LÁPIS E GRAFITE; DEVERÁ SER MACIA E SUAVE; NÃO ESFARELAR NEM MANCHAR AO APAGAR - -aquisição de material para escritorio na utlização das salas dos tecnicos do CREAS, conforme resolução nº 109/2009. - bb 43.971-1

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.101 - FICHA

0/010417/0-18/06/2015 7734 - MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 670,00, - PAGAMENTO - - Confecção de bloco de rascunho e crachá para conferencia da Assistência Social. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.141 - FICHA

231/201510518/0-18/06/2015 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 700,00

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, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 3 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 3; CONTENDO: 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 18"; 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15" E CORNETA-DRIVE; 04 RETORNOS PARA PALCO; MESA DE SOM COM NO MINIMO 16 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 3.000 WATTS (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO,SISTEMA DE COMPRESSAO; 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COM FIO PARA VOZ E INSTRUMENTOS MUSICAIS; ILUMINACAO COM NO MINIMO 12 CANHOES DE LAMPADAS PAR, 06 SET LIGHT; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCACAO DOS EQUIPAMENTOS - - Aquisição de som para o evento que realizará no CREAS, no dia 18 de junho de 2015, para os usuários do PAEFI, Pessoa em Situação de Rua, Aboragem social, PETI, Adolescentes que cumprem medidas socio educativa de LA/PSC, os quais são acompanhados de forma sistemática e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas, conforme resolução nº 109/2009. -BB 43.870

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.144 - FICHA

180/20159377/0-18/06/2015 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 584,00, - OVOS DE GALINHA - (DUZIA) - OVOS DE GALINHA - PRAZO MINIMO DE VALIDADE 15 DIAS A

CONTAR DA DATA DA ENTREGA, BRANCO BANDEJA COM 12 UNIDADES, - REFRIGERANTE EXT. DE COLA; EMB. COM 2 LITROS - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA ,CONTENDO 2 LITROS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-61(DECRETO 12486 DE 20/10/78 - OBS: UNIDADE, -MAIONESE SABOR AZEITONA; FRASCO 250G - MAIONESE SABOR AZEITONA; CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, CONDIMENTO PREPARADO DE AZEITONA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, OVO PASTEURIZADO, SAL, VINAGRE, SUCO DE LIMÃO , ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, ESTABILIZANTES GOMA XANTANA E GOMA JATAÍ, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, AROMATIZANTES, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTES PÁPRICA E ANTOCIANINA E ANTIOXIDANTES BHT, BHA E ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.; VALIDADE MÍNIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - PESCADO EM CONSERVA ATUM SOLIDO,OLEO COMESTIVEL,LATA C/170GS -PESCADO EM CONSERVA; ATUM; PREPARADOS COM PESCADO FRESCO,LIMPO,VISCERADO; APRESENTACAO: SOLIDO; CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL; COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; VALIDADE MIN.24 MESES,FABRIC.MAX.60DIAS DA ENTREGA LATA COM 170 GRAMAS; EMBALADO EM CAIXA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-10(DECRETO 12486,DE 20/10/78); PORT.SDA N°63 DE 13/11/2002 E SUAS POST.ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINSTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC.AGR, - BISCOITO SALGADO INTEGRAL; PACOTE COM 06 UNIDADES. - BISCOITO SALGADO INTEGRAL; PACOTE COM 06 UNIDADES; FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇUCAR, AÇUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUíMICOS FOSFATOMONOCÁLCICO E BICARBONATO DE SÓDIO E AMONIO E MELHORADOR DE FARINHA: ENZIMA PROTEASE; PODENDO CONTER TRAÇOS DE SOJA E LEITE, PACOTE COM 06 UNIDADES, DE APROX. 26 GR .CADA, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - BISCOITO SALGADO 500G. - BISCOITO SALGADO 500G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E áCIDO FOLICO, GORDURA VEGATEAL, AçúCAR INVERTIDO, AçúCAR, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE AMONIA, FOSFATO MONOCALCIO E BICARBONATO DE SóDIO, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SODIO, ACILULANTE ACIDO CITRICO, NMELHORADORES DE FARINHA PROTEASEEMETABISSULFITO DE SODIO, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - - Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados no desenvolvimento das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro, CRAS Parque Corolla, CRAS Jd. São Conrado e CRAS Jd. Brasil. - Saldo de

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REPROGRAMAÇÃO. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43.885-5 - -Compra emergencial, tendo em vista que já tem um processo de licitação em andamento.

9377/201511617/0-18/06/2015 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 82,00, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9377/2015 -

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.06.02.08.244.0014.2022.33903500.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903500.055000009.156 - FICHA

0/09564/0-18/06/2015 20163 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI CONVITE 34/2013 6.400,00, - PAGAMENTO - - prestação de serviço de Assessoria Presencial e à Distância voltada ao Programa

Bolsa Família, Cadastro Único de Programas Sociais V.7, visando adequar o Município às normas e diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, conforme Resolução CMAS 15.13 de 11 de julho de 2013. -

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000.168 - FICHA

Ped Ad 38/201511955/0-18/06/2015 19248 - KATIA APARECIDA PRECOMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pedido de

adiantamento para uso de pequenas despesas de pronto pagamento do Conselho Tutelar. -


Ped Ad 38/201511956/0-18/06/2015 19248 - KATIA APARECIDA PRECOMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Pedido

de adiantamento para uso de pequenas despesas de pronto pagamento do Conselho Tutelar. -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

25/2015464/0-18/06/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 4.068,00, GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP,

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para abastecimento dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Educação. - FORNECEDOR: GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.

342/20159319/0-18/06/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.103,00

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, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. -FORNECEDOR: SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO LTDA.

67/2015993/0-18/06/2015 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 672,00, SAPONÁCEO CREMOSO, QUE LIMPA E DÁ BRILHO SEM RISCAR,COMPOSTO POR LINEAR

ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,ABRASIVO,CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 300ML DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, MODO DE USAR, E DEMAIS INFORMAÇÕES, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO., FLANELA PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 40CM. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. -EPP

324/20159310/0-18/06/2015 184 - NIPON PAPELARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.501,08, - LIVRO DE LITERATURA - MEUS PORQUINHOS - LIVRO DE LITERATURA - MEUS PORQUINHOS;

AUTOR: AUDREY WOOD; EDITORA: ÁTICA; ISBN: 978-85-0804-046-9; IDIOMA: PORTUGUÊS., -LIVRO DE LITERATURA - O LIVRO REDONDO - LIVRO DE LITERATURA - O LIVRO REDONDO; AUTOR: CAULOS; EDITORA: ROCCO; ISBN: 9788562500077; IDIOMA: PORTUGUÊS, - LIVRO DE LITERATURA - OS MUSICOS DE BREMEN: COL. CONTOS DE GRIMM - LIVRO DE LITERATURA - OS MÚSICOS DE BREMEN: COL. CONTOS DE GRIMM; AUTOR: TRAD. MARIA HELOISA PENTEADO; EDITORA: ÁTICA; ISBN: 978-85-081-593-38; IDIOMA: PORTUGUÊS. - - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. - ORÇAMENTO ANEXO.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/0653/0-18/06/2015 21004 - CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 27/2014 136.256,72, PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rodante a pé, em diversos locais e Secretarias, de acordo com o memorial descritivo, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial. -

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.281 - FICHA

0/011927/0-18/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 49,83

(Página: 7 / 34)



, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 9137 - EDUCAÇÃO - DEMAIS FUNDAMENTAL

0/011928/0-18/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 59,39, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 9137 - EDUCAÇÃO - DEMAIS FUNDAMENTAL

0/011929/0-18/06/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15,35, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 9137 - EDUCAÇÃO - DEMAIS FUNDAMENTAL

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

197/20154694/0-18/06/2015 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 369,00, - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA NAS UNIDADES ESCOLARES. -

324/20159311/0-18/06/2015 184 - NIPON PAPELARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 672,75, - LIVRO DE LITERATURA - PEDRO E O LOBO: COL. CLARA LUZ - LIVRO DE LITERATURA - PEDRO

E O LOBO: COL. CLARA LUZ; AUTOR: HELOISA PIETRO; EDITORA: ÁTICA; ISBN: 978-85-0810-853-4; IDIOMA: PORTUGUÊS. - - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. - ORÇAMENTO ANEXO.

Ped Ad 129/201511954/0-18/06/2015 9423 - JOSENI DA SILVA CUNHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 568,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Aquisição de material

para organização de oficinas do 2º domingo tematico, sobre "Africanidade" que -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

0/09558/0-18/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.852,68, - PAGAMENTO - - Pagamento - Pagamento de contas mensais - a presente despesa não está vinculada

a contrato ou convênio. -

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.346 - FICHA

0/06050/0-18/06/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 12.509,61

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, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital da Licitação, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029.346 - FICHA

0/06051/0-18/06/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 04/2009 908,13, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital da Licitação, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004.347 - FICHA

0/09493/0-18/06/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 14.768,94, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,


01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005.347 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017 - EF-EJA-PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017.347 - FICHA

0/010349/0-18/06/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 434,82

(Página: 9 / 34)




01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.350 - FICHA



01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002.354 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.354 - FICHA

0/010355/0-18/06/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 13.168,66

(Página: 10 / 34)




01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100007 - EI - QSE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100007.354 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100009 - PNAP - EI INTEGRAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100009.354 - FICHA

0/02318/0-18/06/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 716,24, PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital da L

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.362 - FICHA

Ped Ad 7/201511952/0-18/06/2015 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Atender às

necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços. -


Ped Ad 7/201511953/0-18/06/2015 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00

(Página: 11 / 34)



, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Atender às necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.382 - FICHA

114/20156859/0-18/06/2015 16921 - FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.190,00, - SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE S/ RODAS. - SERVICO DE

PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE S/RODAS. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS, NO BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 2228, CONTA CORRENTE: 1300947-4. ( SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.395 - FICHA

0/07248/0-18/06/2015 20914 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 25/2014 14.250,00, - PAGAMENTO - - prestação de serviços de 04 (quatro) Guarda Vidas, para manter a segurança dos

usuários das piscinas públicas da municipalidade -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000.422 - FICHA

47/201510611/0-18/06/2015 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 79/2014 336,00

(Página: 12 / 34)



, - PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER RESINADO - PERSIANA VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL, EM TECIDO 100% POLIESTER RESINADO(EXCETO TNT); NA COR BEGE COM LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA, TECIDO TRABALHADO, OPACO; INCLUINDO TRILHO E BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA LÂMINA DA PERSIANA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; CORDÃO EM 100% POLIÉSTER NA COR BEGE NATURAL PARA RECOLHIMENTO NAS LATERAIS COM BASTÃO DE ACRÍLICO; MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180 GRAUS, COMANDO DE GIRO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA DE PVC; COMANDO PARA ABERTURA CENTRAL INSTALADO NO LADO DIREITO E CORRENTE DE BASE EM AÇO GALVANIZADO. - - Aquisição de persianas para o Departamento de Rendas Imobiliárias -

01.12.01.04.123.0007.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000.424 - FICHA

0/05188/0-18/06/2015 17226 - D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA CONVITE 3/2015 6.450,00, - PAGAMENTO - - Contrato de prestação de serviços de assessoria financeira -

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0010 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR01.12.02.28.846.0008.0010.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000.449 - FICHA

0/012060/0-18/06/2015 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.411,18, Pagto. de Req. de Pequeno Valor(Procedimento ordinario - natureza alimentar),conf. Oficio Req.

nº16/2015 datado de 12/05/2015 da 2ªVara Civel do Foro de Indaiatuba ass. dig. pelo Juiz de Direito Sergio Fernandes-processo 0016854-34.2005.8.26.0248 onde figura como parte Rodolfo Carbonari e outros,conf. cota do Secretario Dos Negocios Juridicos Wanderley J. Boni- proc. 11.923/15.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000.498 - FICHA

Ped Ad 10/201512018/0-18/06/2015 19050 - MAURICIO BATISTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00

(Página: 13 / 34)



, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de pronto pagamento. -


Ped Ad 10/201512020/0-18/06/2015 19050 - MAURICIO BATISTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas de pronto pagamento. -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.513 - FICHA

219/20159282/0-18/06/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 568,00, - COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP, - COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - PREGÃO N°07/2015 - EDITAL N° 10/2015 = FORNECEDOR - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO

124/20154665/0-18/06/2015 21456 - SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORM PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 5.398,00, - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;

TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS


0/04186/0-18/06/2015 15241 - JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA CONVITE 36/2014 2.759,30

(Página: 14 / 34)



, - REVISAO SIMPLES EM BICICLETA; VERIFICACAO DE FREIO, CAMBIO E ARO. - REVISAO SIMPLES EM BICICLETA; VERIFICACAO DE FREIO, CAMBIO E ARO., - SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM BICICLETA / CENTRAGEM DE ARO - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; EM BICICLETA; CENTRAGEM DE ARO; ALINHAMENTO DE RODA DE BICICLETA DIANTEIRA / TRASEIRA, - SERVICO DE MAO DE OBRA; REMENDO EM PNEU DE BICICLETA - SERVICO DE MAO DE OBRA; REMENDO EM PNEU DE BICICLETA - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para manutenção em bicicletas do Eco Bike -

0/04593/0-18/06/2015 15241 - JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA CONVITE 36/2014 1.684,80, - REVISAO SIMPLES EM BICICLETA; VERIFICACAO DE FREIO, CAMBIO E ARO. - REVISAO

SIMPLES EM BICICLETA; VERIFICACAO DE FREIO, CAMBIO E ARO., - SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM BICICLETA / CENTRAGEM DE ARO - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; EM BICICLETA; CENTRAGEM DE ARO; ALINHAMENTO DE RODA DE BICICLETA DIANTEIRA / TRASEIRA, - SERVICO DE MAO DE OBRA; REMENDO EM PNEU DE BICICLETA - SERVICO DE MAO DE OBRA; REMENDO EM PNEU DE BICICLETA - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para manutenção em bicicletas do Eco Bike -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.525 - FICHA

208/20159181/0-18/06/2015 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 33/2014 20.121,00, - CONCRETO USINADO FCK 20 MPA - BRITA1 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME

NBR 7212 E NBR 12655; C20 (20MPA); ABATIMENTO 100MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 1; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO), - CONCRETO USINADO FCK 18 MPA -BRITA 0. - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C 18 (18MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO), - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO/REVESTIMENTO - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO; AREIA ADITIVADA EM USINA; TIPO BASE PARA ARGAMASSA;- COMPOSICAO POR METRO CUBICO: 1600 KG DE AREIA FINA; 80 KG DE CAL HIDRATADA CH - I, 200 LITROS DE AGUA, 600 ML DE ADITIVO INCORPORADOR DE AR; VALIDADE MINIMA DE 4 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO;USO GERAL EM ASSENTAMENTO DE ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO;CONFORME NBR 13281 - - Aquisição de concreto usinado a ser utilizado por esta secretaria - Pregão 33/2014 = Edital 47/2014= Empresa = CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. . "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0024.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.16.02.15.451.0024.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000.542 - FICHA

94/20154030/0-18/06/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 102/2014 29.110,00

(Página: 15 / 34)



, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, POR HORA, COM CESTO DUPLO, PARA 02 (DOIS) OPERADORES, COM ALCANCE TOTAL MÍNIMO DE 20 METROS, COM OPERADOR E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS BÁSICOS DIRETOS, TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E OS BENEFÍCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (LST). - - Locação de equipamentos a ser utilizado por est

147/20155788/0-18/06/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 102/2014 20.066,00, - LOCAÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TIPO TESOURA, ALT. 12 M - LOCAÇÃO

MENSAL DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TIPO TESOURA,COM ALTURA DE TRABALHO DE 12 M, MOTOR ELÉTRICO,AUTOPROPELIDA, COM EXTENÇÃO DE PISO DE 1,25 M., - LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TIPO TESOURA - LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TIPO TESOURA, COM ALTURA DE TRABALHO DE 10 M, MOTOR ELÉTRICO, AUTOPROPELIDA, COM EXTENÇÃO DO PISO DE 1,25M., - LOCACAO DIARIA DE BOMBA D AGUA EXTERNA; - Locação diária de bomba d água externa, motor 4 tempos a gasolina, vazão mínima de 1000 litros por minuto. - - LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA USO EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." ATA 609/2013

184/20157680/0-18/06/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 102/2014 17.056,00, - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO DUPLO, COM ALCANCE TOTAL MÍNIMO DE 20

METROS - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, POR HORA, COM CESTO DUPLO, PARA 02 (DOIS) OPERADORES, COM ALCANCE TOTAL MÍNIMO DE 20 METROS, COM OPERADOR E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS BÁSICOS DIRETOS, TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E OS BENEFÍCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (LST)., - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE POSTES - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK; POR HORA, PARA IÇAMENTO DE POSTES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 TONELADAS, COM COMPRIMENTO DE LANÇA MÍNIMA DE 20,00 M, COM OPERADOR E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS BÁSICOS DIRETOS, TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E OS BENEFÍCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (LST). - - Locação de equipamentos a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 102/2014 = Edital 141/2014 =Empresa Mauro Cesar dos Santos Salto. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.553 - FICHA

174/20157160/0-18/06/2015 18799 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 28.396,50, - RACHAO, A SER RETIRADO. - Rachão; faixa granulométrica: 100,0mm a 250,0mm; proveniente de

rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,58 t/m³; utilizado em base e sub-base de pavimentos, gabiões e drenos; a ser retirado. - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria na ponte da Rua Martinho Lutero no Jd. Morada do Sol. - Pregão 82/2014 - Edital 111/2014 - Empresa Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000.557 - FICHA

0/01/0-18/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 832.049,54

(Página: 16 / 34)



, REFERENTE O PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DE VIAS E LOUGRADOUROS DE 2015

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.586 - FICHA

1163/20159694/0-18/06/2015 21089 - PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELAR PREGÃO PRESENCIAL 14/2014 558,26, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP;

CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - - Para uso em unidade de saúde. - C 889 - Ata

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA

0/06175/0-18/06/2015 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 23.798,08, - PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando

à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, e demais descrições constantes dos anexos deste instrumento. -

0/09730/0-18/06/2015 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO PRESENCIAL 6/2013 138.898,05

(Página: 17 / 34)



, - PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, e demais descrições constantes dos anexos deste instrumento. -

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.613 - FICHA

923/20157784/0-18/06/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 150,00, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -

Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - - Oxigenio par uso dos Postos de Saude. - C142 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Air Liquide.

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.614 - FICHA

1306/201510566/0-18/06/2015 18858 - DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 618,00, - ALGODAO EM ROLO,HIDROFILO,BRANCO,MACIO,INODORO,PACOTE C/500G - ALGODAO EM

ROLOS; ALGODAO EM ROLO,PARA USO ODONTOLOGICO,HIDROFILO,MACIO,INODORO; EMBALADO EM PACOTE COM 500G; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO - - PARA AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DA ATENÇÃO BÁSICA. - C: 944 - ATA.

1169/20159744/0-18/06/2015 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 1.145,00, - ESPARADRAPO 5,0CMX4,5M - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, MEDINDO 5,0CM DE LARGURA

POR 4,5MTS DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODAO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE HIPOALERGENICA E ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO COM EXCELENTE ADESAO, FACIL DE RASGAR E DE EXECELENTE FLEXIBILIDADE, ISENTO DE IMPUREZAS, ACIDOS E ALCALIS, BOBINADO EM CARRETEL COM ABAS PROTETORAS E PROTEGIDAS COM CAPA, E INDICADO PARA DIVERSOS USOS - - PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA. - C: 890 - ATA.

1240/201510265/0-18/06/2015 10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 8.680,00, - EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL, ESTERIL, NA COR AZUL - DISPOSITIVO PARA INFUSAO,

CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUCOES ENTERAIS, CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUCOES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL, VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUCOES, COMPOSICAO BASICA: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO, CAMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZACAO GOTEJAMENTO, EXTENSAO EM PVC AZUL (EVITA CONEXAO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO), CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE, CONEXAO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO,EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA - - Para uso em unidades PAB. - C 935 - Ata

01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000042.620 - FICHA

248/20152225/0-18/06/2015 20924 - RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 24/2014 1.230,00

(Página: 18 / 34)



, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DIGITAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BÁSICA;COM LAUDO;DEVENDO CONSTAR RX PANORAMICO DIGITAL;TELERADIOGRAFIA DIGITAL; CEFALOMETRIA E FOTOGRAFIAS E MODELOS DE ESTUDO. - - PARA AS UNIDADE ODONTOLOGICAS DA ATENÇÃO BASICA. - C: 558 - ATA.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

949/20158393/0-18/06/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.768,00, - COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP, - COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para uso da frota da Secretaria das Saúde . -C148 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios .

935/20158396/0-18/06/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.589,00, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Para uso dos veiculos da Secretaria da Saúde. - C 149. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

863/20157204/0-18/06/2015 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 1.725,00, - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para consumo em unidades MAC - C 782 - Ata

1117/20159514/0-18/06/2015 857 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 870,00, - TUBOS PARA COLETA DE GLICOSE A VACUO - TAMANHO 13X75MM ESTéRIL, DESCARTáVEL,

INCOLOR, COM FLUORETO DE SóDIO E EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRAçãO MáXIMA DE 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA ROSQUEáVEL OU NãO ROSQUEáVEL E EM PET. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO VINTE AMOSTRAS, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO., - TUBO PARA COLETA DE VHS - A VACUO, TAMANHO 13X75MM ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, COM CITRATO DE SODIO A 3,8%, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA ROSQUEAVEL E EM PET. COM AS PIPETAS EM POLIPROPILENO GRADUADAS. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - TUBO PARA COLETA DE TAP A VACUO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; TAMANHO 13X75MM;ESTERIL; DESCARTAVEL, INCOLOR, COM CITRATO DE SODIO A 3,2%, VOLUME DE ASPIRAÇÃO APROX. ENTRE 2,7ML A 4,5ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA COM TRAVA DE SEGURANCA EM PET OU VIDRO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO NUMERO DO LOTE;PROCEDENCIA E DATA DE FABRICAÇÃO - É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, A DISPENSA DO MESMO DEVERA SER COMPROVADA ATRAVES DE DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICA EMITIDA PELA LEGISLACAO, - TUBO DE COLETA DE TAP A VACUO 13X75MM, 2ML - A VACUO TAMANHO 13X75MM ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, COM CITRATO DE SODIO A 3,2%, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA COM TRAVA

(Página: 19 / 34)

DE SEGURANCA E EM PET, E NECESSARIO APRESENTACAO DE CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, A DISPENSA DO MESMO DEVERA SER COMPROVADA ATRAVES DE DOCUMENTACAO ESPECIFICA EMITIDA PELA LEGISLACAO, - TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO; TAMANHO 13X75MM -ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 4ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO, 13X75MM, 2ML - ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAM. 16X100MM - TUBOSPARA COLETA DE SANGUE A VACUO:TAMANHO 16X100MM ESTERIL,DESCARTAVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COAGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME DEASPIRACAO 8ML A 9ML, COM TAMPA DE BORRACHASILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - TAMANHO 13X100MM ESTéRIL, DESCARTáVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COáGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME DE ASPIRAçãO MáXIMA DE 5ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NãO ROSQUEáVEL E EM PET. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO VINTE AMOSTRAS, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - - Para uso do Laboratorio Municipal. - C 849 - Ata

718/20156925/0-18/06/2015 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 3.392,52, - ESCOVA DEGERMANTE DE IODOPOVIDONA;DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE,

DESCARTAVEL, COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO, - ESCOVA DEGERMANTE DE IODOPOVIDONA;DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE, DESCARTAVEL, COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO,FLEXIVEL,LIVRE DE DEFEITOS,TENDO EM UMA DAS FACES, CERDAS MACIAS QUE NAO CAUSEM ABRASAO E NA OUTRA, ESPONJA MACIA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM 10ML DE SOLUCAO DE IODOPOVIDONA A 10%,EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRA,COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO ,EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE,TRAZENDO EXTERNAMENTO OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE,NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.APRESENTACAO DOCERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E LAUDO TECNICO.O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA., - GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 CM - 13 FIOS - ATADURA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR M², COM 8 DOBRAS, MEDINDO 91 CM DE LARGURA X 91 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA ABSORCAO DE SANGUE E SECRECOES LIQUIDAS E CIRURGIAS OU NA CONFECCAO DE GAZES VASELINADAS OU FURACINADAS, DISSECTORES OU TORUNDAS. CONFECCIONADA EM ALGODAO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS. EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENFICACAO E PROCEDENCIA., - PVPI DEGERMANTE - Polivinil Pirrolidona Iodo 10%, Lauril éter sulfato de sódio 25 %, água deionisada q.s.p., - SOLUCAO DE PVPI TINTURA DE 1000 ML - SOLUCAO DE PVPI TINTURA 1000 ML, - SOLUCAO DE PVPI TOPICO 1000 ML - PVPI POLIVINIL PIRROLIDONA 10 % -EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO 10 GR, AGUA DEIONIZADA ( Q.S.P. ), 100 ML, EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1000 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE., - SOLUCAO DEGERMANTE,CLOREXIDINA 2 A 4%,P/ANTISEPSIA PELE (UNIVERSIDADE) - SOLUCAO DEGERMANTE"; DE CLOREXIDINA DE 2% A 4%, PARA ANTISEPSIA DE PELEE MUCOSA; ACONDICIONADA EM ALMOTOLIA OPACA DE 100ML, FLEXIVEL, SEM VAZAMENTO; COM TAMPA PERFEITAMENTE AJUSTADA AO BICO DO TIPO APLICADOR LONGO, - SOLUCAO TOPICA DE CLOREXIDINA 2 A 4% - CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% -FRASCO 1000ML - ANTISSEPTICO TOPICO A BASE DE CLOREXIDINA, EM SOLUCAO AQUOSA, CONTENDO 0,2% DE CLOREXIDINA NA FORMA DE DIGLUCONATO, FRASCO DE PLASTICO RESISTENTE NAO TRANSPARENTE, CONTENDO 1000ML DO PRODUTO, DEVIDAMENTE IDENTIFCADO QUANTO AO N° DO LOTE, DATA DE FABRICACA O E VALIDADE. VALIDADE NOMINAL MINIMA DE 02 ANOS - - Consumo e reposição de estoque do Almoxarifado Central. - C733 -ata

1202/20159811/0-18/06/2015 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 527,52

(Página: 20 / 34)



, - ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA;ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE, DESCARTAVEL COM CORPO EM MATERIALPLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO,FLEXIVEL,LIVRE DE DEFEITOS; - ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA;ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE, DESCARTAVEL COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO,FLEXIVEL,LIVRE DE DEFEITOS;TENDO EM UMA DAS FACES, CERDAS MACIAS QUE NAO CAUSEM ABRASAO E NA OUTRA, ESPONJA MACIA DE POLIURETANO,IMPREGNADA COM 22ML DE SOLUCAO DE GLUCONATO DE CLOREXEDINA EM SOLUCAO A 2%.EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO.EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE,TRAZENDO EXTERNAMENTO OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE,NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.APRESENTACAO DOCERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E LAUDO TECNICO.O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - -

1216/201510280/0-18/06/2015 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 6.819,50, - LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-

CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADA EM LÁTEX LEITOSO, AMBIDESTRA, LEVEMENTE TALCADAS, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 100 LUVAS (50 PARES), NA CAIXA DEVE ESTAR IMPRESSO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, A PARTE FRONTAL DA CAIXA DEVE SER PONTILHADA PARA ABERTURA, FACILITANDO A RETIRADA DAS LUVAS. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM NÚMERO DO C.A E DO REGISTRO DA ANVISA. - - Para uso de unidades MAC. - C 927 - Ata

1093/201510238/0-18/06/2015 21578 - VIDA RESGATE COM. DE PRODUTOS A.P. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.840,00, - PRANCHA; LONGA;DIM. APROX. 182X45 CM, EM PLASTICO RIGIDO;C/ 3 CINTOS - Prancha de

transferência; para transferencia de paciente (leito-maca); em plástico rigidol;com 03 cintas, revestida em material impermeavel que facilite a higienização e utilização; medindo máximo 182cm de comprimento x 45 cm de largura; que suporte no mínimo um peso de 180 kg,embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente - - Para uso das viaturas da central de ambulâncias. - C 826 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078.1046 - FICHA

1094/20159414/0-18/06/2015 857 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 4.800,00, - TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO; TAMANHO 13X75MM - ESTERIL,

DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 4ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - TUBOS PARA COLETA DE GLICOSE A VACUO - TAMANHO 13X75MM ESTéRIL, DESCARTáVEL, INCOLOR, COM FLUORETO DE SóDIO E EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRAçãO MáXIMA DE 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA ROSQUEáVEL OU NãO ROSQUEáVEL E EM PET. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO VINTE AMOSTRAS, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO., - TUBO PARA COLETA DE TAP A VACUO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; TAMANHO 13X75MM;ESTERIL; DESCARTAVEL, INCOLOR, COM CITRATO DE SODIO A 3,2%, VOLUME DE ASPIRAÇÃO APROX. ENTRE 2,7ML A 4,5ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA COM TRAVA DE SEGURANCA EM PET OU VIDRO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO NUMERO DO LOTE;PROCEDENCIA E DATA DE FABRICAÇÃO - É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, A DISPENSA DO MESMO DEVERA SER COMPROVADA ATRAVES DE DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICA EMITIDA PELA LEGISLACAO, - TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO, 13X75MM, 2ML - ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO

(Página: 21 / 34)

TAM. 16X100MM - TUBOSPARA COLETA DE SANGUE A VACUO:TAMANHO 16X100MM ESTERIL,DESCARTAVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COAGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME DEASPIRACAO 8ML A 9ML, COM TAMPA DE BORRACHASILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - - Para uso no Laboratório Municipal. - C 855 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.643 - FICHA

1313/201510560/0-18/06/2015 18858 - DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 618,00, - ALGODAO EM ROLO,HIDROFILO,BRANCO,MACIO,INODORO,PACOTE C/500G - ALGODAO EM

ROLOS; ALGODAO EM ROLO,PARA USO ODONTOLOGICO,HIDROFILO,MACIO,INODORO; EMBALADO EM PACOTE COM 500G; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO - - PARA AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - C: 947 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045.643 - FICHA

9/20153058/0-18/06/2015 19846 - ROBSON GARDINALLI CALHAS ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.376,00, Calha; de Chapa Galvanizada; do Tipo Coxo; Com Corte de 70 Cm; Com Espessura de 0,50 Mm;

Acabamento Galvanizada;fornecida em metro linear., CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 0,50MM, COM CORTE 50, PARA USO EM SISTEMA DE CALHA DE ARREMATE DE TELHADO, BOCAL MISTO REDONDA PARA QUADRADO; PARA USO EM CALHAS E TELHADOS; CORTE 33 X 4"; CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA., ADESIVO A BASE DE DE SILICONE TIPO P.U NA COR CINZA PARA VEDACAO EM CONSTRUCAO CIVIL, TUBO DE 280ML., ADESIVO INSTANTANEO; DE POLIURETANO, PARA VEDACAO; ACONDICONADO EM EMBALAGEM COM 310 ML. - - Aquisição de material para manutenção CEREST. - C : 413 - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.643 - FICHA

1237/201510274/0-18/06/2015 21590 - A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSE PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 893,75, - KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de

larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para consumo dos pacientes do Caps 2 e Caps I. - C 934 -Ata - Pelo periodo de 3 meses.

837/20157197/0-18/06/2015 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 61/2014 308,80, - TINTA ACRILICA BRILHANTE; COR VIOLETA COBALTO; POTE 250ML - TINTA ACRILICA

BRILHANTE; COMPOSICAO BASICA A BASE DE RESINA ACRILICA BRILHANTE; PIGMENTOS,ADITIVOS E CONSERVANTES; SECAGEM RAPIDA E ATOXICA; SOLUVEL EM AGUA; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS,IDEAL PARA MADEIRA,CERAMICA, GESSO, ISOPOR, CORTICA; NA COR VIOLETA COBALTO; ACONDICIONADO EM POTE, CONTENDO 250 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, - TINTA ACRILICA BRILHANTE; COR VERDE PISTACHE; POTE 250ML - TINTA ACRILICA BRILHANTE; COMPOSICAO BASICA A BASE DE RESINA ACRILICA BRILHANTE; PIGMENTOS,ADITIVOS E CONSERVANTES; SECAGEM RAPIDA E ATOXICA; SOLUVEL EM AGUA; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS,IDEAL PARA MADEIRA,CERAMICA, GESSO, ISOPOR, CORTICA; NA COR VERDE PISTACHE; ACONDICIONADO EM POTE, CONTENDO 250 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236, - TINTA ACRILICA BRILHANTE, A BASE DE RESINA ACRILICA, AZUL ESCURO,250ML - TINTA ACRILICA BRILHANTE; COMPOSICAO BASICA A BASE DE RESINA ACRILICA BRILHANTE; PIGMENTOS,ADITIVOS E CONSERVANTES; SECAGEM RAPIDA E ATOXICA; SOLUVEL EM AGUA; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS,IDEAL PARA MADEIRA,CERAMICA, GESSO, ISOPOR, CORTICA E ETC; NA COR AZUL ESCURO; ACONDICIONADO EM POTE, CONTENDO 250 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ASTMD 4236 - - materiais para serem utilizados em oficinas terapeuticas no caps i, AD e II. - C 680 - ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

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1241/201510284/0-18/06/2015 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 130,00, - PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO - PANO DE PRATO

CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 40CMX70CM, SEM ESTAMPA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE. - - Para uso no UPA. - C 933 - Ata

765/20157082/0-18/06/2015 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 210,48, - LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - FRASCO 100 ML - HIDRATANTE

PARA PELE; EM LOÇÃO OLEOSA;100 ML; USO ADULTO; CORPO; COMPOSTO DE ÁCIDO CAPRICO, ÁCIDO CAPRILICO, ÁCIDO CAPROICO, ÁCIDO LAURICO, ÁCIDO LINÓLEICO; LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E ALFATOCOFEROL; A BASE DE AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS),"VITAMINA A","VITAMINA E"; PARA TODOS OS TIPOS, AUXILIA NA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO (ESCARAS); PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA., - EQUIPO MACROGOTAS - equipo para administra; ao de solu; oes intravenosas com camara de gotejamento flexivel e trasnparente ( rela; ao 20 gotas/ml), ponta perfurante (penetrador ) para adapta; ao em frasco , ampolas, bolsas , com protetor na ponta perfurante , pin;a rolete , tubo em PVC flexivel, trasparente com injetor lateral , conector luer maacho ( encaixe por pressao) com protetor do conector . Esteril , descartavel , embalado individualmente com dados de identifica;ao , procedencia , tipo e data de esteriliza;ao , validade , numero de lote , registro no MS e de acordo com as normas da ABNT - - Para uso MAC/UPA - C 764 - Ata

1175/20159735/0-18/06/2015 17794 - JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 1.790,52, - SOLUÇÃO DE ETER SULFURICO A 35% - Solução de Eter Sulfurico a 35%, composição: Éter

Alcoolizado / Licor de Hoffman;indicado para desengordurar a pele e como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicóticos tópicos e remoção de fitas adesiva, - ELETRODO ADULTO PARA MONITORIZACAO CARDIACA - ELETRODO ADULTO PARA MONITORIZACAO E ELETROCARDIOGRAMA, CONFECIONADO EM ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, POUCO POROSO, IMPERMEAVEL, FLEXIVEL E DE GRANDE MOBILIDADE, ADAPTAVEL A FORMA DA PELE PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE DO TRACADO DE ECG, APRESENTACAO E FOLHAS PRECORTADAS EM TIRAS PARA FACIL SEPARAçãO, FORMATO EM GOTA PARA FACILITAR A RETIRADA. GEL SOLIDO (HIDROGEL) ADESIVO - CONDUTIVO, NAO IRRITANTE E NAO SENSIBILIZANTE, TERMOSENSIVEL , SENSOR EM AG/ AGCL, TAMANHO REDUZIDO PARA FACILITAR A COLOCAO E OFERECER CONFORTO AO PACIENTE, CONECTOR EM BROCHE DE METAL. DURABILIDADE EM USO: ATE 72 HORAS - - PARA AS UNIDADES DO UPA. - C: 891 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.644 - FICHA

1254/201510285/0-18/06/2015 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 1.155,50, - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO; LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES; LATA 800GRS -

FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE IDADE A BASE DE PROTEINAS DE SOJA, ISENTA DE PROTEINAS LACTEAS E SACAROSE, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 800GRS DE PÓ PARA RECONSTITUIÇÃO E COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES., -SUPLEMENTO HIPERCALORICO , LACTEO , EM PÓ , ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. - SUPLEMENTO HIPERCALóRICO, LáCTEO,EM Pó, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANçAS DE 4 A 6 ANOS DE IDADE. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS DE Pó PARA RECONSTITUIçãO COM DADOS DE IDENTIFICAçãO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86., -DIETA HIPOPROTEICA E HIPERCALORICA, RICA EM AMINOACIDOS ESSENCIAS.. - DIETA HIPOPROTEICA E HIPERCALORICA RICA EM AMINOACIDOS ESSENCIAIS, PARA PACIENTES SEM DIALISE. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. USO ENTERAL E ORAL, EMBALAGEM HEMETICAMENTE FECHADA EM PO PARA RECONSTITUIçãO, ENVELOPE CONTENDO NO MINIMO 90 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERá OBEDECER A NTA 83, - FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES , COM ADIÇÃO DE LC-PUFAS, CONTENDO 800 GRS. - FóRMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 A 6 MESES, COM ADIçãO DE LC-PUFAS, 100% LACTOSE, COM CONCENTRADO PROTéICO DE SORO DE LEITE, LEITE DESNATADO, VITAMINAS, SAIS MINERAIS, óLEO DE PEIXE (DHA), INSETO DE GLúTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA

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CONTENDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS DE Pó PARA RECONSTITUIçãO COM DADOS DE IDENTIFICAçãO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. - - Para atendimento dos pacientes de processos administrativos da central de acolhimento. - C 938 - Ata

1255/201510289/0-18/06/2015 19487 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 12.560,30, - MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS QUE AUXILIAM O BOM FUNCIONAMENTO INTESTINAL.. -

MóDULO DE FIBRAS SOLúVEIS QUE AUXILIAM O BOM FUNCIONAMENTO INTESTINAL; SEM CHEIRO, SEM SABOR E SEM - ALTERAçãO DA TEXTURA DOS ALIMENTOS. SEM AçúCAR E SEM CALORIAS. ISENTO DE GLúTEN E SACAROSE. - EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA, Pó PARA RESTITUIçãO COM NO MÍNIMO DE 155 GRAMAS COM DADOS DE IDENTIFICAçãO, VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERá OBEDECER A NTA 83., - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO; LATA 800GRS - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPOSSODICO, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, PREDOMINANTE A BASE DA PROTEINA DE SOJA, PARA USO ORAL E ENTERAL, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 800GRS DE PO PARA RECONSTITUICAO E COM VALIDADE DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA., - DIETA DE CARBOIDRATO - Modulo de carboidrato para uso oral ou enteral, isento de glúten, embalagem com no minimo 300 gramas de pó para reconstituição; com dados de identificação, validade minima de 6 meses a contar a data de entrega, a apresentação - do produto deverá obedecer a NTA 86, - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO; COM FIBRAS; EMBALAGEM 1 LITRO - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA PARA USO ORAL E ENTERAL, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, COM FIBRAS, LIQUIDA, EMBALAGEM TIPO TETRA CONTENDO 1 LITRO E COM DATA DE VALIDADE DE 6 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - - Para atendimento dos pacientes de processos administrativos da central de acolhimento. - C 938 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

1291/201510692/0-18/06/2015 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 660,00, - SERVICO NO CHICOTE TRASEIRO COM FIOS E TERMINAIS - Serviço de Mão de obra no chicote., -

SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR AUTOMOTIVO - SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR AUTOMOTIVO - - Para manutenção do veiculo placa; - DKI 4973 - chassi 93W244M2392041331,ano 2010/2010. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Tanimoto.

1298/201510698/0-18/06/2015 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, - SERVICO NO CHICOTE TRASEIRO COM FIOS E TERMINAIS - Serviço de Mão de obra no chicote. -

- Para manutenção do veiculo oficial placa: - DKI 5301 - chassi - 936ZCPMNB92039073 ano 2008/2009. - C223 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênio Tanimoto.

0/06174/0-18/06/2015 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 87.563,52, - PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando

à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, e demais descrições constantes dos anexos deste instrumento. -

0/010324/0-18/06/2015 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11, - PAGAMENTO - - Para pagamento de multa de ATI 1G571901-2 veiculo oficial placa DMN 3468 chassi

9BWHJ82788R826845 - processo 6418/15 motorista Aparecido Flavio. -Ped Ad 51/2015

11951/0-18/06/2015 20964 - VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

10324/201512035/0-18/06/2015 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17,02, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10324/2015 -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.652 - FICHA

247/20152224/0-18/06/2015 20924 - RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 24/2014 900,00

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, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DIGITAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BÁSICA;COM LAUDO;DEVENDO CONSTAR RX PANORAMICO DIGITAL;TELERADIOGRAFIA DIGITAL; CEFALOMETRIA E FOTOGRAFIAS E MODELOS DE ESTUDO. - - PARA AS UNIDADE ODONTOLOGICAS DO MAC/CEO. - C: 560 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.662 - FICHA

0/05799/0-18/06/2015 10827 - ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.632,50, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços para realização de

tratamento de hidroterapia para atender os pacientes do DEREFIM. -

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.663 - FICHA

0/012109/0-18/06/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 179.209,03, - PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na

rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.671 - FICHA

1076/20159409/0-18/06/2015 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 56/2014 1.766,40, - TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 2 ML - TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML

INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 2 ML, - NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML,INJETAVEL,AMPOLA - NALOXONA,CLORIDRATO 0,4 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA., - MORFINA,SULFATO 1 MG/ ML INJETAVEL - MORFINA,SULFATO 1 MG/ ML, INJETAVEL, FRASCO AMPOLA DE 2 ML., - DIPIRONA SODICA 500MG/ML,AMPOLA COM 2ML - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 2ML., - DEXAMETASONA 2 MG/ML, AMPOLA DE 1 ML - DEXAMETASONA 2 MG/ML, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA DE 1 ML, - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% COM VASOCONSTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% COM VASOCONTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - - Para uso em unidade de saúde. - C 841 - Ata

1085/20159411/0-18/06/2015 20913 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL PREGÃO PRESENCIAL 56/2014 7.756,00

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, - PETIDINA,CLORIDRATO SOL 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML - PETIDINA,CLORIDRATO SOL 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML, - HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 100 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 100 MG DE PÓ LIOFILIZADO., - FLUMAZENIL 0,1 MG/ML -FLUMAZENIL 0,1 MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 5 ML, - FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML - FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML, -DIAZEPAN 5MG/ML - DIAZEPAN 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML, -CETOPROFENO INJETAVEL - CETOPROFENO 100 MG/2ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA COM 2ML , USO INTRA MUSCULAR, - CETOPROFENO 100 MG INTRA VENOSO - CETOPROFENO 100 MG INTRAVENOSO; FRASCO AMPOLA; CONTENDO 100 MG DECETOPROFENO. - - Para uso em unidade de saúde. - C 841 - Ata

1081/20159413/0-18/06/2015 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 56/2014 748,80, - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL -

LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - - Para uso em unidade de saúde. - C 841 -Ata

1315/201510619/0-18/06/2015 20484 - FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 494,00, - ACIDO TRICLOROACETICO 80% - Acido tricloroacético 80% ; frasco de 20ml. - - Para uso no

Ambulatório de Especialidades da Mulher. - C 948 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

780/20157179/0-18/06/2015 21184 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 8.632,00, - NIMESULIDA 50MG/ML,SOLUCAO ORAL - NIMESULIDA 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FORMA DE

APRESENTAÇÃO FRASCO COM 15ML, - COLAGENASE + CLORANFENICOL - COLAGENASE + CLORANFENICOL; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 30 GR - - Para distribuição gratuita. - C758 - Ata

1042/20159223/0-18/06/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 746,10, - CLORANFENICOL + AMINOACIDOS + METIONINA + RETINOL; POMADA OFTALMICA -

CLORANFENICOL + AMINOACIDOS + METIONINA + RETINOL; POMADA OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 35GR, - CINARIZINA 75 MG - CINARIZINA 75 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO, - CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO COLIRIO -CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 5ML - - PARA DISPENSAÇÃO À PACIENTES. - C: 840 - ATA.

1210/201510510/0-18/06/2015 20414 - M S BASTOS COMERCIO REPRESENTACOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.800,00, - EPIPEN JR 0,15MG - SOLUCAO INJETAVEL - COMPOSICAO: ADRENALINA (EPINEFRINA), AUTO-

INJETOR COM 2ML DE SOLUCAO - - Para atendimento de processos administrativos. - C 779 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Pelo periodo de 4 meses.

1210/201510511/0-18/06/2015 20572 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 538,80, - PROTETOR SOLAR SUN MAX FUID FPS 60; FRASCO 60ML (ATENDER ACAO

JUDICIAL/PROCESSO ADMINISTRATIVO) - Protetor Solar Sun Max Fluid FPS 60 ; para pele extremamente sensível e/ou que sempre apresenta eritema.Proteção alta contra as queimaduras solares;com alta proteção contra UVA e UVB; com complexo hidratante, auxilia no processo de hidratação da pele, retendo a umidade; ação antioxidante; protege contra os efeitos nocivos dos radicais livres. Protege contra os efeitos do envelhecimento precoce da pele, como rugas e hiperpigmentação cutânea, fórmula com textura leve e fluída; para todos os tipos de pele;sem perfume e corantes;hipoalergênico e não comedogênico. - - Para atendimento de processos administrativos. - C 779 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Pelo periodo de 4 meses.

1210/201510512/0-18/06/2015 16854 - DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 268,00

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, - OLEO DE LINHACA 1000MG; FRASCO - Óleo de linhaça (Linum usitatissimum L.) em cápsulas, nao contem gluten, registro no Ministerio da Saúde, frasco com 60 capsulas. - - Para atendimento de processos administrativos. - C 779 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Pelo periodo de 4 meses.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000.677 - FICHA

906/20157712/0-18/06/2015 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 4.060,00, - SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA U-100, COM AGULHA 12,7 X 0,33 MM - seringa

descartável para insulina U – 100, com agulha, siliconizada, estéril, cilindro plástico transparente com graduação nítida que não se desprende, escala de 2 a 2 unidade, embolo com pistão deslizante, agulha com protetor plástico, embalada individualmente, com abertura asséptica. - - PAB/ INSULINOS DEPENDENTES ALMOXARIFADO CENTRAL, ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C: 795 - ATA.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.705 - FICHA

Ped Ad 54/201511957/0-18/06/2015 2560 - ODENIR SANSSAO PIVETTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de

pronto pagamento. -

01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.711 - FICHA

Ped Ad 54/201511958/0-18/06/2015 2560 - ODENIR SANSSAO PIVETTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

380/201510535/0-18/06/2015 21456 - SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORM PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 269,90

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, - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - - Aquisição de leite para consumo do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa está vinculada a Empresa SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA. ME..

385/201510680/0-18/06/2015 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 429,60, - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO, FSC/ CERFLOR. -

GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM REVESTIDO EM BOPP,COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CEFLOR, CONTENDO 500 FOLHAS,NA COR BRANCA - - Aquisição de papel sulfite para uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vincualda a Empresa BURITI COMERCIAL EIRELI -ME.

370/201510441/0-18/06/2015 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 202,30, - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE

500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEARALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, - DESINFETANTE PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL, FRAGRÂNCIA DE JASMIM, LAVANDA OU EUCALIPTO, COMPOSTO POR CONSERVANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CORANTE E ÁGUA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,5%. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA ODESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DA DE FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Aquisição de material de limpeza para uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa ML DA SILVEIRA ME

302/20158807/0-18/06/2015 18014 - O.FILIZZOLA & CIA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.740,00, - BOINA EM LA DE OVELHA, COR AZUL. - BOINA EM LA DE OVELHA, COR AZUL., - BOINA

MILITAR,MALHA 100% LA,CIRCULAR,TIPO FRANCESA,PRETA,TAMANHO 56CM - BOINA MILITAR; CONFECCIONADA EM MALHA 100% LA; NO FORMATO CIRCULAR DO TIPO FRANCESA; NA COR PRETA; NO TAMANHO 56CM; COM FAIXA CILINDRICA DE 20MM DE ALTURA; ABA COM 35MM DEBRUADA COM COURO PRETO DE 0,5MM A 0,7MM DE ESPESSURA; ONDE PASSARA O CADARÇO PARA AJUSTE DA BOINA; CADARÇO CONFECCIONADO EM 72% POLIPROPILENO 28% ALGODÃO, NA COR PRETA; PARTE INTERNA COM REFORÇO EM COURO (65X69)MM; SITUADO NO QUARTO ANTERIOR AO LADO DIREITO; DESTINADO A RECEBER NA PARTE EXTERNA O DESTINTIVO DA POLICIA MILITAR; FORRO CONFECCIONADO EM 62% ALGODÃO E 38% POLIESTER; APLICADO SOMENTE NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO BOJO; COM DOIS ILHOSES EM ALUMÍNIO NA COR PRETA; APLICADOS NO LIMITE INFERIOR DA ABA; SEPARADOS 65MM UM DO OUTRO NO SENTIDO TRANSVERSAL; E A 30MM DA BASE; DESTINADOS A FACILITAR A CIRCULAÇÃO DE AR; BOTÃO DE PRESSÃO/FEMEA APLICADO ENTRE OS ILHOSES; A 0,8MM DA BASE; A BOINA DEVERÁ SER EM COR SÓLIDA LAVÁVEL E NÃO DESBOTAR; GARA

344/20159766/0-18/06/2015 11363 - CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.812,00

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, - PECA REPOSICAO: BICO DE INJETOR :GM/S-10; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BICO DE INJETOR :GM/S-10; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL, - PECA REPOSICAO:REPARO BICO INJETOR AUTOMOTIVA:ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO:REPARO BICO INJETOR AUTOMOTIVA:ORIGINAL, -PECA DE REPOSICAO; VALVULA ADMISSAO; GM;S10; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; VALVULA ADMISSAO; GM;S10; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Aquisição de peças para manutenção de bicos injetores do veiculo placas DKI 5155 da Defesa Civil - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

356/201510308/0-18/06/2015 11363 - CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.875,00, - PECA DE REPOSICAO;PARA VEICULO FIAT DUCATO;VALVULA LADRAO DO MOTOR - PECA DE

REPOSIÇÃO;PARA VEICULO FIAT DUCATO;VALVULA LADRAO DO MOTOR, - PEÇA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL FIAT DUCATO; VALVULA M-PROP - PEÇA DE REPSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL FIAT DUCATO; VALVULA M-PROP, - BICO INJETOR, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL, REPARO DA BOMBA DE ALTA, ORIGINAL - PECA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL, REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, FIAT DUCATO, ANO 2010, PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças para manutenção de veiculo oficial placa DKI - 5313 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato.


362/201510306/0-18/06/2015 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 499,74, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Prestação de Serviço com conserto em veiculos oficiais placa DKE - 5376, DKI 5363 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME

378/201510506/0-18/06/2015 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 1.070,00, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC -

SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO ACIMA 125 CC, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, -SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Prestação de serviço com manutenção de veiculos oficiais placa DKI-5371, DKI 4904, DKK-4958, DKI 5361, DKK-4954, DKK-4741, DKI-5184, DKI-5374, DKK 4742, DKI-5016, DKI-5374, BFZ 1382, DCK-7218, DKI-5373, DKI-5363, DKI 5371 DMW 3435 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculada a empresa FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS DE INDAIATUBA LTDA.

01.18.01.06.182.0029.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000.729 - FICHA

162/201510428/0-18/06/2015 21081 - E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00

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, - CAMERA DE CIRCUITO FECHADO, TIPO MINI DOME, SENSOR IMAGEM 1/3 - Camera de Circuito Fechado para uso interno e externo, dia e noite; Sensor de Imagem de 1/3, Camera Tipo Mini Dome; Resolucao Mínima de 720 X 480 pixels ; Com Sensibilidade a Luz de 0,0 Lux; Funcao Blc, Shutter e balanço de branco Automático; Com Lente tipo fixa de 3,6 mm; Sistema de Alimentacao DC 12 Vcc; Com Emissor de Infravermelho com alcance mínimo de 12 metros, com Dome Resistente a Vandalismo e a Prova de De Agua, com grau de proteção mínimo IP66; dimensões aproximadas de (L x A) 70 x 70 x 60mm; Com Garantia de No Minimo 12 Meses, Acompanha Manual; - - Aquisição de câmera de circuito fechado para o Predio da Guarda Civil. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000.738 - FICHA

365/201510452/0-18/06/2015 21089 - PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELAR PREGÃO PRESENCIAL 14/2014 583,24, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP;

CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - - Aquisição de cartucho de tinta para uso no Corpo de Bombeiros. -A presente despesa está vinculada a Empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

376/201510450/0-18/06/2015 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 311,20, - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX - LUVA DE SEGURANÇA,

CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTEIDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHO PEQUENO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ISO 9001:2000 E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE, ASSIM COMO O REGISTRO NO C.A. JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO PRODUTO., -VASSOURA,DOMESTICO - VASSOURA DE NYLON DE USO GERAL, TIPO NOVIÇA, COM BASE PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM COM CAPA PLÁSTICA, CERDAS DE NYLON DESFIADO COM APROXIMADAMENTE 11,5CM DE ALTURA, FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM PONTEIRA NA PONTA PARA PENDURAR A VASSOURA, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE., - VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO - VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO, REFORÇADA E RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO, CERDAS AMARRADAS COM 3 FIOS DE ARAME., - PEDRA SANITÁRIA 25G ACOMPANHA A PEDRA - PEDRA SANITÁRIA 25G , ACOMPANHA A PEDRA E UMA HASTE PLÁSTICA PARA

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FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO, COMPOSTO POR PARADICLOROBENZENO 94%, FRAGRÂNCIA E CORANTE. PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, COMO SUA COMPOSIÇÃO, PESO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E DADOS DO FABRICANTE.NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., -SABAO EM BARRA COMUM,MARRON ESCURO,C/5UN.200GS CADA - COMPOSICAO BASICA HIDROXIDO DE SODIO,CLORETO DE SODIO,AGUA; CORANTE ACIDO GRAXOS,SEMCORANTE,CONSERVANTE E AROMATIZANTE; ESPECIFICACOES PH 1%=11,ALCALINIDADE LIVRE 1,00%,ALCALINIDADE TOTAL 11%,UMIDADE 18%; COMUM,SEM GLICERINA; NA COR MARROM ESCURO; EMBALADO EM PACOTE COM 5 UNIDADES,PESANDO 200 GRAMAS CADA,VALIDADE 2 ANOS; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Aquisição de materiais de limpeza para uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa esta vinculado a empresa RODRIGO TONELOTTO

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.741 - FICHA

284/20156621/0-18/06/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 13.608,00, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Uso para abastecimento da frota municipal. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

364/20159085/0-18/06/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 10.796,00, - COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP, - COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Uso para abastecimento da frota municipal. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

98/20151679/0-18/06/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 2.241,14, Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão.,

Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca GM na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca FIAT na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca MARCOPOLO na previsão., Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca GM na previsão. - - Uso da oficina mecânica para manutenção dos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO -EPP.

403/201510418/0-18/06/2015 10163 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00, - PECA DE REPOSICAO PARA ROÇADEIRA;GUIA DO PATIM - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA

ROÇADEIRA; GUIA DO PATIM (SKIS DA ROCADEIRA BALDAN). - - Uso na Roçadeira Baldan. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Procampo.

420/201510507/0-18/06/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 11.683,50

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, - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão., -Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão., - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão. - - Uso para manutenção nos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO -EPP

423/201511940/0-18/06/2015 2921 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.194,40, - PECA DE REPOSICAO PARA MOTONIVELADORA, PORCA - PECA DE REPOSICAO PARA

MOTONIVELADORA, PORCA, - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 65-C, PARAFUSO LAMINA , CÓDIGO 82600303 OU COMPATIVEL - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 65-C, PARAFUSO LAMINA , CÓDIGO 82600303 OU COMPATIVEL, -PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA; JCB 3C, 993/99391, PECA GENUINA - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA; JCB 3C, LAMINA REVERSIVEL 2.235MM,COD.993/99391; PECA FABRICANTE GENUINA - - Uso na Retro Escavadeira JCB-3C. - A presente despesa não está vinculda á contratos ou convênios. Fonte de valor: Denac.

422/201511960/0-18/06/2015 10163 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 416,00, - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; VALMET 785; PORCA COD. 60146200 - PECA DE

REPOSICAO PARA TRATOR; VALMET 785; PORCA CODIGO 60146200, - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; PA CARREGADEIRA CASE W20E; PARAFUSO COD.ORIGINAL NºS300976. - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; PA CARREGADEIRA CASE W20E; PARAFUSO COD.ORIGINAL NºS300976., - PECA DE REPOSICAO PARA TARTOR NEW HOLLAND 75E: CABO DE EMBREAGEM COD 5170967NH. - PECA DE REPOSICAO PARA TARTOR NEW HOLLAND 75E: CABO DE EMBREAGEM COD 5170967NH. - - Uso no trator New Holland. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Procampo.


316/20157128/0-18/06/2015 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 11.015,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA MÁQUINAS PESADAS) - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL, -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA VEÍCULOS PESADAS) - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Serviço de manutenção preventiva e corretiva serviços elétricos, sistema de refrigeração e ar condicionado de veículos. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.749 - FICHA

451/201512080/0-18/06/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 15.006,64

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, - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA, MARITIMO, INCOLOR, ALTO BRILHO, GALAO 3,6 L - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA; INCOLOR, MARITIMO; ALTO-BRILHO, LINHA PREMIUM, TIPO 4.4.2, CONFORME NBR 11702 - Marca: LUKSCOLOR, - TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR VERMELHA; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48H E PARA VEICULOS IGUAL A 72H; FORNECIDA EM GALAO DE 3,60 LITROS - Marca: VILLACOR, - TINTA ESMALTE BRILHANTE, GELO, P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUçãO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUçãO CIVIL; NA COR GELO, RENDIMENTO MíNIMO 45 M2/DEMãO. - Marca: LUKSCOLOR, - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; METIL METACRILATO; 18 L; PRETA. - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGANICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCACAO VIARIA COM ALTO VOLUME DE TRAFEGO; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA COR PRETA ;COM TEMPO DE SECAGEM "NO PICK-UP TIME" MAXIMO DE 15 MINUTOS, CONFORME NBR 12033; FORNECIDA EM GALAO METALICO DE 18 LITROS, AREA INTERNA LIVRE QUANDO A TAMPA E REMOVIDA; PARA SER APLICADA POR MAQUINAS E TER A CONSISTENCIA ESPECIFICADA, SEM SER NECESSARIA A ADICAO DE OUTRO QUALQUER PRODUTO. - Marca: VILLACOR, - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR VERMELHA - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR VERMELHA COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DIOXIDO DE TITANIOO, CARGAS INERTES, ADITIVOS, SOLVENTES AROMATICOS E GLICOIS - ACONDICIONADO EM GALOES DE 3,6 LITROS -Marca: LUKSCOLOR, - THINNER,EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA COM 18 LITROS; COMPOSTO DE HIDROCARBONETO AROMATICO, ESTERES, GLICO-ETERES, CETONAS, ALCOOIS; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS - Marca: NATRIELLI, - ESTOPA PARA LIMPEZA ALGODAO,PACOTE 25 KILOS,BRANCA -ESTOPA PARA LIMPEZA; ALGODAO; 1A QUALIDADE; POLIMENTO E LIMPEZA; BRANCA CRUA, PACOTE COM 25KILOS - Marca: ESTOPATEX, - ESCADA PARA PINTOR; EM MADEIRA ; COMPRIM. 2.5M; ABRI E FECHA - ESCADA PARA PINTOR; DE MADEIRA; COM COMPRIMENTO DE 2,5 METROS COM 08 DEGRAUS; DO TIPO ARTICULADA DE ABRIR E FECHAR - Marca: W. BERTOLO, - ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA, COMPRIMENTO 150 MM, ALT DE LA 6 MM - ROLOS PARA PINTURA; DE LA SINTETICA; MED. 150 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE LA DE 6 MM; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC NA COR AZUL - Marca: ATLAS - - Para manuteção de pracas e playground deste municipio. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios".


433/201510865/0-18/06/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 130/2014 10.330,00, - :SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E COMPRESSAO;

MOTOBOMBA HONDA 5,5/6HP - Serviço de Manutenção em Motobomba Honda 5,5/6HP – incluso na mão de obra: limpeza de carburador, regulagem, limpeza geral, assentamento de válvulas., - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE PODA; PODADOR DE CERCA VIVA HUSQVARNA 327 -Serviço de Manutenção em Podador de Cerca Viva Husqvarna 327 – incluso na mão de obra: - limpeza de carburador, descarbonização, regulagem, limpeza geral., - SERVICO DE MANUTENCAO EM SOPRADOR DE FOLHAS; SOPRADOR HUSQVARNA 125 - Serviço de Manutenção em Soprador de Folhas;mod.Husqvarna 125 ; Incluso na mão de obra: limpeza de carburador, descarbonização, regulagem, limpeza geral., - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CARBURADOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CARBURADOR DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - EMBREAGEM - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EMBREAGEM DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - MOTOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - MOTOR DA ROCADEIRA LATERAL

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HUSQVARNA 143R, - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN, - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES - - Para manutenção de praças e areas verdes deste municipio. - "A presente despesa não está vinculada a contratos e convenios."

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.769 - FICHA

314/20157262/0-18/06/2015 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 332,10, - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Uso nos cemitérios Candelária e Pq. dos Indaiás, no Terminal Rodoviário Alberto Brizola e no refeitório da Semurb. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

----------------------2.095.620,60

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INDAIATUBA, 18 de Junho de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Junho