Liquidados (report10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGAPraça Municipal Nº 01CENTROBIRITINGA - BACNPJ: 13.835.558/0001-39

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor01/07/2014 E 3 / 10 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 191720 TELEMARDESPESAS LIQUIDADA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS.

01/07/2014 E 7 / 46 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02617 ANA DANTAS DE CARVALHO CHAGASDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS: ANA DANTAS DE CARVALHO CHAGAS NA FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE E OUTROSFUNCIONARIOS , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO

01/07/2014 E 8 / 8 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.00 001722 EMBASALIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO COM A EMBASA JULHO DE 2014.

01/07/2014 E 9 / 15 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.00 001721 COELBAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO

01/07/2014 E 11 / 162 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001713 AILTON BISPO DOS SANTOSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:AILTON BISPO DOS SANTOS, PAG. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

01/07/2014 E 16 / 41 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02616 MARIA SILVANIA DOS SANTOS SILVA COSTAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: MARIA SILVANIA DOS SANTOS SILVACOSTA NA FUNCAO DE COPA-COZINHA E OUTRO CONTRATADOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014.

01/07/2014 E 16 / 38 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02618 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIROVALOR SUB EMPENHADO DA DESPESA DE FOLHA PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO.

01/07/2014 E 16 / 39 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02619 THIAGO BRUNO PIONORIO SOUZALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.THIAGO BRUNO PIONORIO SOUZA.

01/07/2014 E 16 / 40 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02620 LEYLA DE PAULA VIDAL DE JESUSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DA ENFERMEIRA DA UMSB: LEYLA DE PAULA VIDAL DE JESUS, PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MAIO 2014.

01/07/2014 E 17 / 12 2058110011 02.14.00 2.058 3.1.9.0.11.05.00 001714 FABIANE DA SILVA MOURADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA: FABIANE DA SILVA MOURA NA FUNCAO DE ASSESSOR DEPARTAMENTO DE EVENTOS, E OUTROSFUNCIONARIOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2014.

01/07/2014 E 18 / 30 2060110011 02.12.00 2.060 3.1.9.0.11.05.00 001716 LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA

DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, DO FUNCIONARIO: LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA, NA FUNCAO DE OPERADOR DE POCOS,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

01/07/2014 E 41 / 53 2059470011 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.00 001723 PASEPPARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

01/07/2014 E 43 / 11 2059474211 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.00 421717 PASEPVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

01/07/2014 E 43 / 12 2059474211 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.00 421718 PASEPVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor01/07/2014 E 71 / 5 2045301411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 14 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SADESPESA LIQUIDADA A NF 17123 NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESCRITO EM NOTA JA CITADA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAOPRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013.

01/07/2014 E 78 / 7 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02621 BEMFAM - Bem-Estar Familiar no BrasilLIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A BEMFAM, NO MES DE JULHO DE 2014.

01/07/2014 E 152 / 15 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001711 IMPRENSA NACIONAL.DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER A PUBLICACAO, REFERENTE AO OFICIO 3073997.

01/07/2014 E 194 / 1 204339011 02.06.00 2.043 3.3.9.0.39.00.00 011719 ASS CONSTRUTORA TRASPORTE SERVICOS LTDAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO, PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMAPARCELA DA NF 155, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2013 DO CONTRATO 334/2013.

01/07/2014 E 227 / 5 208111001 02.15.00 2.081 3.1.9.0.11.05.00 001715 ANTONIO LUIZ SANTOS DE OLIVEIRAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO (A): ANTONIO LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, NAFUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

01/07/2014 E 282 / 15 206939001 02.04.00 2.069 3.3.9.0.39.00.00 001709 RMC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA-EPPDESPESA SUB EMPENHADA NA NOTA FISCAL 79, PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) E ULTIMA PARCELA DONOTA FISCAL JÁ CITADA, CONFORME DESCRITO NO DESCRITO NO CONTRATO 145/2014.

01/07/2014 E 370 / 4 2029040011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.04.05.00 001730 JOSE XAVIER DOS SANTOS.

VALOR PAGO COM DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO: JOSE XAVIER DOS SANTOS, PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014.

01/07/2014 G 168 / 7 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 002056 JG CONTABILIDADE PUBLICA LTDALIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 496 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTOORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

01/07/2014 G 169 / 6 2008390111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 01 JG CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR LIQUIDADA A NOTA FISCAL 498 PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NASÁREAS DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO, CONFORME DESCRIMINADO NO PROCESSOS E CONTRATO 31/2014 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2014.

01/07/2014 G 196 / 5 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001712 ELIENE DE JESUS SANTOSVALOR SUB EMPENHADO A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 185/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DEREUNIÕES DA BAMAB - BANDA MARCIAL DE BIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

01/07/2014 N 385 2005140011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.14.00.00 001710 PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER 02 (DUAS) DIARIAS DE PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DESALVADOR NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO CAB (CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA), REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIALSOCIAL DE BIRITINGA-BAHIA

01/07/2014 N 1014 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02615 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE MEDESPESA LIQUIDADA COMO EXAMES MEDICOS.

03/07/2014 E 7 / 44 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02632 GEOVANIA CERQUEIRA SANTOSDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA: GEOVANIA CERQUEIRA SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor03/07/2014 E 11 / 157 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001731 JAILTON SANTOS SILVAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIO DA FOLHA: JAILTON SANTOS SILVA, NAFUNCAO DE CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

03/07/2014 E 11 / 158 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001732 JOSE AUGUSTO DA SILVA MARQUESVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIO DA FOLHA: JOSE AUGUSTO DA SILVAMARQUES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

03/07/2014 E 11 / 159 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001735 BRUNA SOUZA OLIVERAVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIA DA FOLHA: BRUNA SOUZA OLIVEIRA, NAFUNCAO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ADM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.

03/07/2014 E 11 / 160 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001736 VANIA CASTRO SILVADESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER DE FOLHA PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA VANIA CASTRO SILVA, ASSESSORA DE DEPARTAMENTO DE ADM, LOTADA NESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

03/07/2014 E 11 / 161 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001742 ALDINEY NOGUEIRA SILVAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. FUNCIONARIO DAFOLHA: ALDINEY NOGUEIRA SILVA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ADM, REFERENTE AO MES DE MAIO CORRENTE ANO.

03/07/2014 E 14 / 62 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14625 OSCAR DARIO P FERNADEZVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FOLHA DE PAGAMENTO FOLHACOMPLEMENTAR DO MEDICO DE PSF: OSCAR DARIO P FERNADEZ, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2014.

03/07/2014 E 14 / 63 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14626 CLEBER SANTOS DE SANTANAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MAIO, CLEBERSANTOS DE SANTANA, NA FUNCAO DE MEDICO PSQUIATRA.

03/07/2014 E 14 / 64 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14627 AMARILIS PRADO SALES RIOSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COMO MEDICA PEDIATRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, REF.AO MES DE MAIO DA PROFISSIONAL: AMARILIS PRADO SALES RIOS.

03/07/2014 E 14 / 65 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14628 CYNTIA DE ARAUJO PINHEIRO FREITASVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DA FUNCIONARIA: CYNTIA DE ARAUJO PINHEIRO FREITAS NA FUNCAO DEPSICOLOGA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

03/07/2014 E 14 / 66 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14629 BEMVINDA CARVALHO DOS ANJOSLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, NA UNIDADE DO NASF, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2014. BEMVINDA CARVALHO DOS ANJOS.

03/07/2014 E 14 / 67 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14630 FERNANDO PARDO RODRIGUEZVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, DO MEDICO DE PSF: FERNANDO PARDORODRIGUEZ, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

03/07/2014 E 14 / 68 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14631 MARIA TEREZA S. SILVA BARRETOVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE MEDICAGINECOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. MARIA TEREZA S SILVA BARRETO.

03/07/2014 E 14 / 69 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14635 ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO NETO



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO (NASF) PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO NO EXERCICIO DE 2014.PRESTADOR TOPICO DA FOLHA ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO NETO E OUTROS CONTRATADOS.

03/07/2014 E 14 / 70 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14636 JACINTO PAULO MADEIRO MONTEIROVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MAIO, DOFUNCIONARIO JACINTO PAULO MADEIRO MONTEIRO NA FUNCAO DE DENTISTA E OUTROS SERVIDORES.

03/07/2014 E 14 / 71 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14637 ELAINE CARVALHO SANTANAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FOLHA DE PAGAMENTO DEPROFISSIONAIS DE PSF: ELAINE CARVALHO SANTANA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

03/07/2014 E 14 / 72 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14638 JOSYELKER ARAGAO DA SILVAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DA CONTATADA: JOSYELKER ARAGAO DA SILVA NA FUNCAO DE MEDICO DEPSF, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

03/07/2014 E 14 / 73 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14639 JOAO PAULO DOS SANTOSPAGAMENTO DE DESPESA COMO FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. JOAO PAULO DOSSANTOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR E OUTRO CONTRATADO.

03/07/2014 E 18 / 29 2060110011 02.12.00 2.060 3.1.9.0.11.05.00 001738 ADEMIR CERQUEIRA BRITODESPESAS SUB EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ADEMIR CERQUEIRA BRITO NA FUNCAO DECHEFE DE DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E OUTROS FUNCIONARIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

03/07/2014 E 40 / 1 1032512411 02.13.00 1.032 4.4.9.0.51.00.00 24 JOSE CELIO CERQUEIRA COSTALIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 42,043 E 45 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DO BAIRRO SANTA CRUZ, CONFORME CONVENIO Nº 0325944-84/2010 ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES- VIA CAIXA ECONOMICAFEDERAL.

03/07/2014 E 57 / 9 2045390211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.39.00.00 02641 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDAVALOR SUB EMPENHADO A NF 249 NA LOCACAO DE VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA JA CITADA E ESPECIFICADO DO CONTRATO 331/2013.

03/07/2014 E 124 / 3 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 14634 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR SUB EMPENHADA AS DANFE 484 PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014.

03/07/2014 E 139 / 2 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 14640 A MOURA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEDESPESA SUB EMPENHADA NA DANFE 269, 270 E 273 NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE PENSO, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DE PSF, CONFORME ESPECIFICADOCONTRATO 174/2014,

03/07/2014 E 152 / 16 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001734 IMPRENSA NACIONAL.DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER A PUBLICACAO, REFERENTE AO OFICIO 3078866.

03/07/2014 E 192 / 3 2043391511 02.06.00 2.043 3.3.9.0.39.00.00 151733 ASS CONSTRUTORA TRASPORTE SERVICOS LTDADESPESA SUB EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARELA DA NF 169/2014, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTEDE ALUNOS DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO 2014, CONFORME CONTRATO 334/2013.

03/07/2014 E 229 / 2 2005040011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.04.05.00 001744 ELIENE JESUS ALMEIDA

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

03/07/2014 E 335 / 6 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.00 191741 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor

DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESCRITO EM DANFE 4765, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITONO CONTRATO 146/2014 DO PREGAO PRESENCIAL N 6/2014.

03/07/2014 E 360 / 2 2029304211 02.13.00 2.029 3.3.9.0.30.00.00 421737 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDADESPESA LIQUIDADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014, PAGAMENTO DADANFE 4834, 4762, 4770, 4768.

03/07/2014 E 370 / 5 2029040011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.04.05.00 001739 JOAZE DOS SANTOS CERQUEIRAVALOR PAGO COM DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO: JOAZE DOS SANTOS CERQUEIRA, PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014.

03/07/2014 E 370 / 6 2029040011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.04.05.00 001740 JOSE CRISPIM COSTA CONCEICAOVALOR PAGO COM DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO: JOSE CRISPIM COSTA CONCEICAO, PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2014.

03/07/2014 G 88 / 1 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001743 MARIA NUBIA DA SILVA MORGADO.DESPESA SUB EMPENHADA DE PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DESCRITO EM NOTA FISCAL 126, NA CIDADE DE BIRITINGA, AOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICO DO MUNICIPIOQUE NÃO RESIDAM NO MESMO, CONFORME DESCRITO NO PREGRAO PRESENCIAL 36/2013, CONTRATO 282/2013.

03/07/2014 G 122 / 1 20165202 02.07.00 2.016 4.4.9.0.52.00.00 02633 EISENHOWER CARDOSO DA SILVA - MEDESPESA LIQUIDADA NA DANFE 666 PARA ATENDER AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DESCRITA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO149/2014.

04/07/2014 E 5 / 4 2016391411 02.07.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00 14645 COELBALIQUIDAÇÃO DE FATURA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO.

04/07/2014 E 7 / 45 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02643 MARIA DO CARMO DA SILVADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA: MARIA DO CARMO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO

04/07/2014 E 7 / 61 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02770 ROGERIO DOS ANJOS PEREIRALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTODE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. ROGERIO DOS ANJOS PEREIRA

04/07/2014 E 13 / 94 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181751 AGUIDA QUEIROZ DOS SANTOS

DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: AGUIDA QUEIROZDOS SANTOS E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 13 / 89 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181757 ALANE RIBEIRO SANTOSDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ALANE RIBEIROSANTOS SANTOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 13 / 90 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181758 ALEX TEIXEIRA DE ARAUJODESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DOS 60% DA EDUCACAO, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ALEXTEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 13 / 91 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181759 ARLENE DOS ANJOS SILVADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: ARLENE DOS ANJOS SILVA E OUTROSPROFESSORES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 13 / 92 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181760 ADRIANA DA CRUZ SILVA FRANCA



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: ADRIANA DA CRUZ SILVA FRANCAOUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 13 / 93 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181761 ANGELO MARCOS BATISTA FELIXDESPESA SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: ANGELO MARCOS BATISTA FELIX EOUTROS PROFESSORES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 14 / 78 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14 OSCAR DARIO P FERNADEZLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICOAMBULA. CLINICO, REFERENENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. OSCAR DARIO PENARRIENTA FERNANDEZ.

04/07/2014 E 14 / 82 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14 WALKER NONATO FERREIRA OLIVEIRALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2014. WALKER NONATO FERREIRA OLIVEIRA.

04/07/2014 E 14 / 75 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14716 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIROLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO,

REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO.

04/07/2014 E 14 / 76 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14717 FERNANDO PARDO RODRIGUEZLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO,REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. FERNANDO PARDO RODRIGUES.

04/07/2014 E 14 / 77 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14718 JACINTO PAULO MADEIRO MONTEIROLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃODENTISTA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. JACINTO PAULO MEDEIRO MONTEIRO E OUTROS.

04/07/2014 E 14 / 79 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14719 MARIA TEREZA S. SILVA BARRETOLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO,REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. MARIA TEREZA S SILVA BARRETO.

04/07/2014 E 14 / 80 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14720 ELAINE CARVALHO SANTANALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÇOES DEENFERMEIROS E COORDENADORES DE PSF, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. ELAINE DE CARVALHO SANTANA E OUTROS.

04/07/2014 E 14 / 81 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14721 JOAO PAULO DOS SANTOSLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. JOAO PAULO DOS SANTOS E OUTROS.

04/07/2014 E 14 / 83 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14722 AMARILIS PRADO SALES RIOSLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICOPEDIATRA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 14 / 84 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14723 CLEBER SANTOS DE SANTANALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICOPSIQUIATRA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 14 / 85 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14724 ADRIANA DA ROCHA OLIVEIRA SOUZALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO EM PSF DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorTECNICOS DE ENFERMAGEM, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. ADRIANA DA ROCHA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS.

04/07/2014 E 14 / 86 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14725 ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO NETO

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTEMUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014. ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO NETO E OUTROS.

04/07/2014 E 14 / 87 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14726 CYNTIA DE ARAUJO PINHEIRO FREITASLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTEMUNICIPIO, NA FUNÇÃO PSICÓLOGA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 14 / 88 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14727 BEMVINDA CARVALHO DOS ANJOSLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRMA DE ATENÇÃO BASICA, NA FUNÇÃO DEASSISTENTE SOCIAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2014.

04/07/2014 E 14 / 68 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191752 ADRIANA MARIA CORDEIRO DOS SANTOSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: ADRIANA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS NA FUNCAO DE: ASSISTENTEADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

04/07/2014 E 14 / 69 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191753 CRISOSTOMO MATOS BARRETO.VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: CRISOSTOMO MATOS BARRETO NA FUNCAO DE: MOTORISTA ESCOLAR EOUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

04/07/2014 E 14 / 70 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191754 ADILSON LIMA DA SILVAVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: ADILSON LIMA DA SILVA NA FUNCAO DE: AUXILIAR DE VIGILANCIA E OUTROSSERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

04/07/2014 E 14 / 71 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191755 ADNAELMA DA SILVA CAMPOSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: ADNAELMA DA SILVA CAMPOS NA FUNCAO DE: AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS E OUTROS SERVIDORES. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

04/07/2014 E 14 / 72 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191756 ADELINA MARIA DE MEIRELESVALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA: ADELINA MARIA DE MEIRELES, NA FUNCAO DE: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EOUTROS SERVIDORES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

04/07/2014 E 16 / 47 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIROLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DIRETORA CLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO.

04/07/2014 E 16 / 48 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIROLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DIRETORA CLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO.

04/07/2014 E 16 / 49 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02 MARIA DAIANE FERREIRA DA CUNHALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2014. MARIA DAIANE FERREIRA DA CUNHA.

04/07/2014 E 16 / 46 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02735 LEYLA DE PAULA VIDAL DE JESUSLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADA NO HISPOTAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2014. LEYLA DE PAULA VIDAL DE JESUS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA

Praça Municipal Nº 01 Período Liq:CENTRO Período Emp:BIRITINGA - BACNPJ: 13.835.558/0001-39


Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor04/07/2014 E 16 / 45 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02736 MAIANNE MACIEL DE MATOSLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2014. MAIANNE MACIEL DE MATOS.

04/07/2014 E 18 / 10 2014040211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.04.05.00 02 CEFAS CARNEIRO RAMOSLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO BIOQUIMICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2014. CEFAS CARNEIRO RAMOS.

04/07/2014 E 18 / 9 2014040211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.04.05.00 02 OSCAR DARIO P FERNADEZLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE AUTORIZADOR DE AIHS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. OSCAR DARIO PENARRIETA FERNANDEZ.

04/07/2014 E 35 / 2 2045391411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.39.00.00 14 BIOLAB LABORATORIO DE ANALISE CLINCAS LTDALIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 118 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE DE EXAMES AMBULATORIAS DE MEDIACOMPLEXIDADE, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 277/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2013.

04/07/2014 E 369 / 2 2007110011 02.05.00 2.007 3.1.9.0.11.05.00 001749 PAULO BRITO ESTRELADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: PAULO BRITO ESTRELA, NA FUNCAO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA,PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014.

04/07/2014 G 80 / 2 1007510411 02.06.00 1.007 4.4.9.0.51.00.00 041771 ASS CONSTRUTORA TRASPORTE SERVICOS LTDALIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177 PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE MURO EAMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL E CONTRATO Nº 222/2013.

04/07/2014 G 239 / 4 2049360011 02.09.00 2.049 3.3.9.0.36.00.00 001750 JEAN PAULO DOS SANTOS MOURADESPESA SUB EMPENHADO A NOTA FISCAL AVULSA N 186/2014 E 215/2014 PARA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, N 95, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA, DESTINADOPARA INSTALACAO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2014.

04/07/2014 G 354 / 1 2158392911 02.09.00 2.158 3.3.9.0.39.00.00 291789 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDADESPESA LIQUIDADA A NOTA FISCAL 1091 NA LOCACAO MENSAL DE VEICULOS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N 39/2013, CONTRATO N 164/2014. PAGAENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

04/07/2014 G 354 / 2 2158392911 02.09.00 2.158 3.3.9.0.39.00.00 291790 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDADESPESA LIQUIDADA A NOTA FISCAL 1093 NA LOCACAO MENSAL DE VEICULOS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N 39/2013, CONTRATO N 164/2014. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2014.

04/07/2014 G 387 / 1 2057360011 02.14.00 2.057 3.3.9.0.36.00.00 001748 DJALMA DOS SANTOSVALOR SUB EMPENHADO A NF AVULSA 224/2014 NAS APRESENTACOES DA BANDA SKEMA ON LINE NO DIA 28.06.2014,AS 16:00HS NA FAZENDA BOMBORIL EM BIRITINGA-BA E NA FAZENDATAPERA AS 20:00HS NO DIA 28.06.2014 PARA ATENDER A PROGRAMACAO DO TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2014, CONTRATO

184/2014. PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO.JA CITADO.

04/07/2014 G 1009 / 1 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00 02644 EDVANIA RODRIGUES BARBOSA DOS SANTOSDESPESA SUB EMPENHADA NAS NT FISCAIS AVULSAS 220 E 221, NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, NA FAZENDA BAIXA FUNDA S/N, ZONA RURAL EM BIRITINGA-BAHIA, USADO NA INSTALACAODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2014 E CONTRATO 170/2014. PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2014.

06/07/2014 G 249 / 3 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 GOMES TECNOLOGIA LTD-MEDESPESA LIQUIDADA NOTA FISCAL 38 NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, PARA CORRECAO DE INFORMACAO DOS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorINTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 118/2014.

07/07/2014 E 11 / 206 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001774 GILSON ALVES CAJAIBAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DOFUNCIONARIO:GILSON ALVES CAJAIBA, COMO CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO.

07/07/2014 E 17 / 17 2058110011 02.14.00 2.058 3.1.9.0.11.05.00 001775 JOÃO CARLOS ALVES MACIELDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA: JOÃO CARLOS ALVES MACIEL, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, VENCIMENTOS EVANTAGENS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

07/07/2014 E 55 / 8 2043390411 02.06.00 2.043 3.3.9.0.39.00.00 041776 CAIXA ECONOMICA FEDERALDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

07/07/2014 E 282 / 19 206939001 02.04.00 2.069 3.3.9.0.39.00.00 001773 RMC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA-EPPDESPESA SUB EMPENHADA NA NOTA FISCAL 80 , PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NO DESCRITO NO CONTRATO 145/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2014.

07/07/2014 E 318 / 2 2025302911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.30.00.00 291791 POSTO BIRITINGA LTDALIQUIDAÇÃO DO DANF N 504 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO ANEXO.

07/07/2014 E 370 / 15 2029040011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.04.05.00 001777 JOILSON CORDEIRO DOS SANTOSVALOR PAGO COM DESPESA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA (COMPLEMENTAR) DE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO: JOILSON CORDEIRO DOS SANTOS, PAGAMENTO DO MESDE JULHO 2014.

07/07/2014 G 64 / 4 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00 02646 DILVANEI JULIO BISPO FERREIRA

DESPESA LIQUIDADA A NOTA FISCAL AVULSAS 218/2014 E 190/2014 REF A LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA FAZENDA BAIXA PEQUENA, ZONA RURAL DE BIRITINGA, DESTINADO PARAINSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 35/2014. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHODO CORRENTE ANO.

07/07/2014 G 389 / 1 20573624 02.14.00 2.057 3.3.9.0.36.00.00 241772 REINALDO AZEVEDO PEREIRADESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER A PROGRAMACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, COM APRESENTACAO DA BANDA FLOR DE EUCALIPTO NO DIA 11.06.2014, NO ENCERRAMENTO DO COLEGIOMUNICIPAL DE BIRITINGA, DIA 22.06.2014 NO TRADICIONAL CIRCUITO DO FORRO NA PRACA DOS TRAILES, DIA 28.06.2014 NO ARRAIA DA FAZENDA TAPERA EM BIRITINGA-BAHIA, EVENTOPROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER, ATRAVES DA BAHIATURSA, APOIADA CONFORME CONTRATO 187/2014.

07/07/2014 N 1031 1003512311 02.07.00 1.003 4.4.9.0.51.00.00 23647 CARDOSO MARTINS CONSTRUÇÕES, COMERCIO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA COMUNIDADE DE ARAÇÁS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 165/2010 ANEXO.

07/07/2014 N 1032 1003512311 02.07.00 1.003 4.4.9.0.51.00.00 23648 INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS REFERNETE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE ARAÇÁS,NESTE MUNICIPIO.

08/07/2014 E 9 / 16 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.00 001780 COELBAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

08/07/2014 E 11 / 234 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001779 CONCEICAO MARIA DE JESUS ARANHAVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:CONCEICAO MARIA DE JESUS ARANHA, NA FUNCAO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICO PUBICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor08/07/2014 G 419 / 1 20573924 02.14.00 2.057 3.3.9.0.39.00.00 241778 TNT EVENTOS LTDADESPESA LIQUIDADA NA NF 938 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM E OPERACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADOR, TOLDOS, SANITARIOS QUIMICOS,PARA ATENDER AOS FESTEJOS JUNINOS 2014 NA CIDADE DE BIRITINGA EM POVOADOS DA TAPERA, TRINDADE, BOMBORIL E MONTANHA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAEVENTO TURISMO E LAZER, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO 188/2014.

09/07/2014 E 2 / 4 2016391411 02.07.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00 14649 TELEMARVALOR SUB EMPENHADO A NOTA FISCAL Nº 514846 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

09/07/2014 E 71 / 6 2045301411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 14 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SADESPESA LIQUIDADA A NF 17153 NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESCRITO EM NOTA JA CITADA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAOPRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013.

09/07/2014 E 343 / 4 2026390011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.39.00.00 001785 TELEMARPARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS

10/07/2014 E 1 / 7 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02651 TELEMARPARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2014.

10/07/2014 E 7 / 52 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02656 LUIZ MARIO CERQUEIRA MENDES JUNIORDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: LUIZ MARIO CERQUEIRA MENDES JUNIOR NA FUNCAO DE TECNICO DE RADIOLOGIA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO

10/07/2014 E 7 / 53 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02657 ANTONIO DA SILVA COSTADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COMO VENCIMENTO E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: ANTONIO DA SILVA COSTA NA FUNCAO DE DIRETOR DE UNIDADE E OUTROSFUNCIONARIOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO

10/07/2014 E 7 / 54 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02658 ADELCIO FABIANO DE CARVALHO.PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ADELCIO FABIANO DE CARVALHO NA FUNÇÃODE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 7 / 55 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02659 ANA MARIA SOUZA NASCIMENTOPAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ANA MARIA SOUZA NASCIMENTO NA FUNÇÃODE AUXILIAR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 7 / 56 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02661 RIVONEY BRITO FERREIRADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COMO FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO: RIVONEY BRITO FERREIRA NA FUNCAO DE CHEFE DEPARTAMENTO DE SAUDE EOUTRO FUNCIONARIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO

10/07/2014 E 8 / 6 2018111421 02.07.00 2.018 3.1.9.0.11.05.00 14663 AMILTON BISPO BARBOSAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIOTOPICO DA FOLHA: AMILTON BISPO BARBOSA.

10/07/2014 E 10 / 8 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.02.00 14668 ALBINO PEREIRA DE SANTANADESPESAS SUB EMPENHADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ALBINOPEREIRA DE SANTANA E OUTROS.

10/07/2014 E 11 / 163 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001816 ANTONIO DOS SANTOS XAVIERVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:ANTONIO DOS SANTOS XAVIER, NA FUNCAO DE ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.




10/07/2014 E 11 / 164 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001817 LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: LUIZCARLOS RAMOS DA SILVA, PAG. REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 183 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001833 COSME SOUZA OLIVEIRA.VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:COSME SOUZA OLIVEIRA, NA FUNCAO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 184 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001835 PABLO BRUNO ALVESVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:PABLO BRUNO ALVES, COMO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 185 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001836 LUIZ CARLOS PEDREIRA MARQUESVALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, FUNCION. LUIZ CARLOSPEDREIRA MARQUES, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 186 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001837 JOSE CARLOS DE BARROSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:JOSE CARLOS DE BARROS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 187 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001839 CREUZA CORDEIRO DOS SANTOSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:CREUZA CORDEIRO DOS SANTOS, NA FUNCAO DE GARI E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 188 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001840 CRISTINA CERQUEIRA CARDOSOVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:CRISTINA CERQUEIRA CARDOSO, NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR E OUTROS SERVIDORES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 189 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001841 AILTON LEAO DE SANTANAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:AILTON LEAO DE SANTANA, NA FUNCAO DE ELETRICISTA, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 190 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001842 ALEXSANDRO LIMA SANTOSVALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. FUNCIONARIO TOPICODA FOLHA: ALEXSANDRO LIMA SANTO, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL E OUTROS SERVIDORES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 191 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001843 ADRIANA DE ALMEIDA ROCHAVALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:ADRIANA DE ALMEIDA ROCHA, NA FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 11 / 192 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001844 AMANDA DE ANDRADE ALVESVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO:AMANDA DE ANDRADE ALVES, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 12 / 11 2008110111 02.06.00 2.008 3.1.9.0.11.05.00 011806 ADAILTON PEREIRA DE CERQUEIRADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO (FOLHA COMPLEMENTAR) DO ANO DE 2014 DO FUNCIONARIO ADAILTON PEREIRA DE CERQUEIRA COMO DIRETOR DODEPARTAMENTO DE CONVENIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 12 / 9 2045110211 02.07.00 2.045 3.1.9.0.11.05.00 02660 AIONARA ASSIS BISPO GOMES




DESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA UMSB, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: AIONARA ASSIS BISPO GOMES NA FUNCAODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E OUTROS SERVIDORES. PAG. REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 13 / 87 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181805 ALCIONE SILVA DE ALMEIDADESPESA SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES:ALCIONE SILVA DE ALMEIDA E OUTROSPROFESSORES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 13 / 86 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181818 MARGARETH SENA PEREIRADESPESA SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: MARGARETH SENA PEREIRA, REF. AOMES DE MAIO DE 2014.

10/07/2014 E 13 / 88 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181822 BARBARA SHIRLEI C DE ARAUJO SANTOSDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: BARBARA SHIRLEI CDE ARAUJO SANTOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 14 / 67 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191807 ADENILZA PEREIRA XAVIERVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA: ADENILZA PEREIRA XAVIER, NA FUNCAO DE: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MERENDAESCOLAR E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 15 / 10 2026110011 02.09.00 2.026 3.1.9.0.11.05.00 002058 JOAO DE SOUZA BRITOVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO: JOAO DE SOUZA BRITO NA FUNCAO DE ASSESSOR DEDEPARTAMENTO E OUTROS SERVIDORES, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 16 / 42 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02654 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIROVALOR SUB EMPENHADO DA DESPESA DE FOLHA PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITALMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO.

10/07/2014 E 17 / 14 2058110011 02.14.00 2.058 3.1.9.0.11.05.00 001834 WELLINGTHON CERQUEIRA DOS ANJOSDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA: WELLINGTHON CERQUEIRA DOS ANJOS, NA FUNCAO DE DIRETOS DO DEPARTAMENTO DEEVENTOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 18 / 7 2014040211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.04.05.00 02653 MARIA DAIANE FERREIRA DA CUNHAVALOR QUE SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO MARIA DAIANEFERREIRA DA CUNHA, NUTRICIONISTA CONTRATADA POR ESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

10/07/2014 E 18 / 8 2014040211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.04.05.00 02655 CEFAS CARNEIRO RAMOSVALOR QUE SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CEFAS CARNEIRO RAMOS NAFUNCAO DE BIOQUIMICO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

10/07/2014 E 18 / 32 2060110011 02.12.00 2.060 3.1.9.0.11.05.00 001824 ENILA ALMEIDA LOPESVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ENILA ALMEIDA LOPES NA FUNCAODE ASSISTENTE ADMINSTRATIVO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 19 / 7 207611001 02.11.00 2.076 3.1.9.0.11.05.00 001823 DAVILSON BARBOSA DOS SANTOSVALOR SUB EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: DAVILSON BARBOSA DOS SANTOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 20 / 14 2025042921 02.09.00 2.025 3.1.9.0.04.05.00 291792 ROXANA OLIVEIRA DA SILVA



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: ROXANA OLIVEIRA DA SILVA, NA FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS, PAGAMENTO REF AO MES DEJUNHO 2014

10/07/2014 E 20 / 15 2025042921 02.09.00 2.025 3.1.9.0.04.05.00 291793 CASSIA CERQUEIRA BRITO SILVADESPESA LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, CONTRATADA TOPICO DA FOLHA: CASSIACERQUEIRA BRITO SILVA E OUTROS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

10/07/2014 E 20 / 16 2025042921 02.09.00 2.025 3.1.9.0.04.05.00 291794 ICARO BISPO SILVAVALOR LIQUIDACAO PARA ATENDER VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: ICARO BISPO SILVA, NA FUNCAO: ASSISTENTE ADM (DIGITADOR), PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO 2014

10/07/2014 E 22 / 14 2027042911 02.09.00 2.027 3.1.9.0.04.05.00 291801 MAURA CRISTINA RODRIGUES MATOSVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA: MAURA CRISTINA RODRIGUES MATOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO CRAS, PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 22 / 15 2027042911 02.09.00 2.027 3.1.9.0.04.05.00 291802 CAMILA FERREIRA DE MIRANDA DA SILVAVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA: CAMILA FERREIRA DE MIRANDA DA SILVA NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL E OUTROSCONTRATADOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 22 / 16 2027042911 02.09.00 2.027 3.1.9.0.04.05.00 291803 JORGE SERGIO SANTOS DA SILVAVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA:JORGE SERGIO SANTOS DA SILVA NA FUNCAO DE DIGITADOR DESTA SECRETARIA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 24 / 16 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.03.00 14664 DELEDIANA LADISLAU DE OLIVEIRADESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: DELEDIANA LADISLAUDE OLIVEIRA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE DENTISTA E OUTROS SERVIDORES.

10/07/2014 E 24 / 17 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.03.00 14665 LAIS RIBEIRO DE SENA OLIVEIRADESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: LAIS RIBEIRO DE SENAOLIVEIRA NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM E OUTROS SERVIDORES.

10/07/2014 E 24 / 18 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.03.00 14666 ADEMIR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS.DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ADEMIR PEREIRA DESOUZA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SAUDE E OUTROS SERVIDORES.

10/07/2014 E 24 / 19 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.03.00 14667 ROSANGELA LISBOA SANTANADESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2014, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ROSANGELA LISBOASANTANA, NA FUNCAO DE DIRETOR DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO.

10/07/2014 E 24 / 17 2064042911 02.09.00 2.064 3.1.9.0.04.05.00 291795 CLECIA CERQUEIRA BARBOSAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA:CLECIA CERQUEIRA BARBOSA NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL E OUTROS CONTRATADOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES JUNHO DE DE 2014.

10/07/2014 E 24 / 18 2064042911 02.09.00 2.064 3.1.9.0.04.05.00 291796 ADEJEANE DA CRUZ ALVESVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ADEJEANEDA CRUZ ALVES NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL E OUTROS CONTRATADOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES JUNHO DE DE 2014.

10/07/2014 E 24 / 19 2064042911 02.09.00 2.064 3.1.9.0.04.05.00 291797 MARINALVA DOS ANJOS COSTA RAMOSVALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA: MARINALVA DOS ANJOS COSTA RAMOS, NA FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO REF AO MES DEJUNHO 2014



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor10/07/2014 E 41 / 51 2059470011 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.00 001846 PASEPPARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 49 / 8 2008390111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 011847 BANCO DO BRASILDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 51 / 4 2025392911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.39.00.00 291849 BANCO DO BRASILDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.


10/07/2014 E 144 / 2 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 14 MERCADINHO COUTINHO LTDALIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 211 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORMEDESCRITO NO CONTRATO 173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014.

10/07/2014 E 204 / 12 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.00 001798 INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

10/07/2014 E 206 / 6 2005130011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00 001799 INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTOS PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

10/07/2014 E 216 / 4 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 151975 J COSTA DA CUNHA E CIADESPESA LIQUIDADA A DANFE N 862 PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESCRITO EM NOTA, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, CONFORMEDESCRITO NO PREGAO PRESENCIAL 1/2014, CONTRATO 100/2014.

10/07/2014 E 227 / 7 208111001 02.15.00 2.081 3.1.9.0.11.05.00 001838 ANTONIO LUIZ SANTOS DE OLIVEIRAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO (A): ANTONIO LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, NAFUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 322 / 3 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.00 001813 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDADESPESA LIQUIDADA NA DANFE 5004 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500 CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO146/2014.

10/07/2014 E 323 / 1 2008300111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 011808 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500 DESCRIO EM DANFE 8, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NOCONTRATO 146/2014 DO PREGAO PRESENCIAL N 6/2014.

10/07/2014 E 335 / 8 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.00 191814 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDADESPESA LIQUIDADA NA DANFE 5003 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESCRITO EM DANFES JA CITADAS, CONFORME SOLICITADO POR ESSASECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014.

10/07/2014 E 347 / 2 2026300011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.30.00.00 002059 MERCADINHO COUTINHO LTDAVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO NA DANFE 215, DESTINADA A ESSA SECRETARIA CONFORME SOLICITADO. REFERENTE AO CONTRATO173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014.

10/07/2014 E 357 / 3 2029110011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.11.05.00 001827 PAULO SERGIO CARNEIRO MENDESDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO DURANTE O EXERCICIO DE 2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 E 374 / 9 2059910071 02.05.00 2.059 3.1.9.0.91.00.00 001848 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGAPraça Municipal Nº 01CENTROBIRITINGA - BA

CNPJ: 13.835.558/0001-39



LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

10/07/2014 G 19 / 6 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02662 MARIVANIA CERQUEIRA DOS ANJOSDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE: MARIVANIA CERQUEIRA DOS ANJOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 27 / 6 2004110011 02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.05.00 001815 ANTONIO CELSO AVELINO DE QUEIROZVALOR SUB EMPENHADO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. ANTONIO CELSO AVELINO DEQUEIROZ.

10/07/2014 G 28 / 6 2006110011 02.01.00 2.006 3.1.9.0.11.05.00 001819 ALVARO ALMEIDA LOPESDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONTROLADOR INTERNO ALVARO ALMEIDA LOPES, PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 29 / 6 2058110011 02.14.00 2.058 3.1.9.0.11.05.00 001821 GERALDINO SOUZA RAMOSDESPESA LIQUIDADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: GERALDINO SOUZA RAMOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 30 / 6 2026110011 02.09.00 2.026 3.1.9.0.11.05.00 001825 PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMADESPESA LIQUIDADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SECRETARIA: PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMA, PAG. REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 31 / 6 206811001 02.10.00 2.068 3.1.9.0.11.05.00 001830 ROSEANE SANTOS BARBOSA MEIRELESLIQUIDACAO DA DESPESA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: ROSEANE SANTOS BARBOSA MEIRELES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 32 / 6 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001826 ADILSON DA COSTA SOUZAVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: ADILSON DA COSTA SOUZA, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO 2014.

10/07/2014 G 32 / 6 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02652 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDAVALOR LIQUIDADO DA NOTA FISCAL Nº 190 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 33 / 6 2004110011 02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.05.00 001831 SANDRA SANTOS DE ARAUJODESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: SANDRA SANTOS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 34 / 6 2007110011 02.05.00 2.007 3.1.9.0.11.05.00 001832 GEOBALDO SENA CUNHADESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 36 / 6 2060110011 02.12.00 2.060 3.1.9.0.11.05.00 001820 ALVARO PEDREIRA LOPESLIQUIDACAO DE DESPESA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: ALVARO PEDREIRA LOPES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DE 2014.

10/07/2014 G 37 / 6 208111001 02.15.00 2.081 3.1.9.0.11.05.00 001829 LILIAN SANTOS QUEIROZDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS A SECRETARIA: LILIAN SANTOS QUEIROZ, REF AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 38 / 6 207611001 02.11.00 2.076 3.1.9.0.11.05.00 001828 ANTONIO DA SILVA SOUZALIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO: ANTONIO DA SILVA SOUZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 82 / 6 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001811 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDAVALOR LIQUIDADO A NOTA FISCAL Nº 188 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 84 / 6 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 191800 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDA



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorVALOR LIQUIDADO A NOTA FISCAL Nº 191 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 85 / 6 2025392911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.39.00.00 291804 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDALIQUIDAÇÃO DEA NOTA FISCAL Nº 189 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 180 / 6 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 002057 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA-MELIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5280 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DESOFTWARES, QUE ABRANGE CONSULTORIA, CRIACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 80/2014.

10/07/2014 G 198 / 5 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001812 FRANCISCO SOUZA DE CARVALHOLIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 168/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

10/07/2014 G 198 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001845 FRANCISCO SOUZA DE CARVALHOLIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 168/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

10/07/2014 G 284 / 5 2043391911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.39.00.00 191810 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR LIQUIDADA COMO DESPESA DA NOTA FISCAL 1092 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO Nº 333/2013 PARA O DESENVOLVIMETO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

10/07/2014 G 285 / 3 2008390111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 011809 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR LIQUIDADA NA CONTRATAÇÃO A LOCAÇÃO DE VEICULOS QUE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 333/2013, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1094, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

11/07/2014 E 7 / 58 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02675 ANA DANTAS DE CARVALHO CHAGASDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONARIOS: ANA DANTAS DE CARVALHO CHAGAS NA FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE E OUTROSFUNCIONARIOS , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO

11/07/2014 E 11 / 205 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001861 ROBERTO ALVES DE SOUZAVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: ROBERTOALVES DE SOUZA, COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ADM, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO.

11/07/2014 E 11 / 198 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001862 ADEILTON SANTOS GOMESVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HORA EXTRA DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: ADEILTON SANTOSGOMES, NA FUNCAO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

11/07/2014 E 11 / 180 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001863 ANGELO DA SILVA PEREIRAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIO DA FOLHA:ANGELO DA SILVA PEREIRA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

11/07/2014 E 17 / 6 2016040231 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 02 CRISTIANA PEREIRA DOS ANJOSVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA:CRISTIANA PEREIRA DOS ANJOS, NA FUNCAO DE COPA-COZINHA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

11/07/2014 E 58 / 9 2016390211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00 02678 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDAVALOR SUB EMPENHADO NA NF 250, PAGAMENTO REFERENTE A (1ª) PRIMEIRA PARCELA DA NOTA JA CITADA, NA DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorCONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO 331/2013.

11/07/2014 E 88 / 6 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 14 MERCADINHO COUTINHO LTDALIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 218 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 112/2014 ANEXO.

11/07/2014 E 123 / 3 2014300211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00 02676 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR LIQUIDADA DOS DANFS Nº 502 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESCRITO EM NOTA, USADA NO ABASTECIMENTO DE VEICULOSDESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO.

11/07/2014 E 141 / 3 2045300211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 02 MERCADINHO COUTINHO LTDALIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 217 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORMEDESCRITO NO CONTRATO 173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014.

11/07/2014 E 141 / 2 2045300211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 02788 MERCADINHO COUTINHO LTDALIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 212 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME

DESCRITO NO CONTRATO 173/2014 DO PREGAO PRESENCIAL 11/2014.



11/07/2014 E 211 / 7 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 151976 MERCADINHO COUTINHO LTDAVALOR LIQUIDADA NA DANFE 221 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DESCRITO NO PREGAO 1/2014,CONTRATO 97/2014.

11/07/2014 E 1033 / 1 2017361411 02.07.00 2.017 3.3.9.0.36.00.00 14677 INCENTIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃOLIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DURANTECAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, NESTE EXERCICIO DE 2014, JOSE COSME CERQUEIRA E OUTROS.

11/07/2014 G 399 / 1 1038610031 02.15.00 1.038 4.4.9.0.61.00.00 001864 ALINE DE ANDRADE SOUZAVALOR QUE SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DE UMA AREA DE TERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA PETROBRAS NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ABERTURA DE UMA RUA DE ACESSO.

12/07/2014 E 217 / 8 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.00 002060 MERCADINHO COUTINHO LTDAVALOR LIQUIDADO NA DANFE 219, PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NOPREGAO PRESENCIAL 2/2014, NO CONTRATO 112/2014.

14/07/2014 E 11 / 178 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001874 EDILSON ALVES BORGESVALOR SUB EMPENHADO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EDILSON ALVES BORGES, ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, LOTADO NESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

14/07/2014 E 11 / 179 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001875 SAMUEL MARIANO DOS SANTOS NETOVALOR SUB EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE CHEFE DEDEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. SAMUEL MARIANO DOS SANTOS NETO.



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor14/07/2014 E 48 / 111 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001885 BANCO DO BRASIL

DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

14/07/2014 E 60 / 9 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001873 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDADESPESA LIQUIDADA NA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA NF 247 NA LOCACAO DE VEICULOS QUE SERAO LOTADOS NESSA SECRETARIA CONFORME ESPECIFICADO DO CONTRATO 331/2013.

14/07/2014 E 220 / 9 2064302911 02.09.00 2.064 3.3.9.0.30.00.00 291881 MERCADINHO COUTINHO LTDADESPESA LIQUIDADA NA DANFE 222 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 112/2014.

14/07/2014 E 222 / 2 2025302911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.30.00.00 291880 MERCADINHO COUTINHO LTDADESPESA LIQUIDADA A DANFE 223 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO112/2014.

14/07/2014 E 322 / 4 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.00 001884 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDADESPESA LIQUIDADA NA DANFE 4839 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL B S500 CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO146/2014.

14/07/2014 E 348 / 2 2025302911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.30.00.00 291879 MERCADINHO COUTINHO LTDADESPESA LIQUIDADA A DANFE 225 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO EM NOTA JA CITADA, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA,CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014.

14/07/2014 E 348 / 3 2025302911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.30.00.00 292157 MERCADINHO COUTINHO LTDALIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A DANFE 224 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITO EM NOTA JA CITADA, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSASECRETARIA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014.

14/07/2014 G 173 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001872 JOSÉ AMILTON DE SOUZA E SILVAVALOR LIQUIDADA NA NF AVULSA 219/2014 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NA PRACA DA MATRIZ, CENTRO, BIRITINGA-BA. CONFORMEDESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATO 44/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

14/07/2014 G 177 / 6 2026360011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00 001883 MARINALVA DA SILVA OLIVEIRADESPESA SUB EMPENHADA NA NF 201/2014 PARA ATENDER A LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA HELADIO GOMES, S/N EM BIRITINGA, DESTINADO PARA INSTALACAO DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATO 50/2014, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

14/07/2014 G 178 / 6 2051360011 02.09.00 2.051 3.3.9.0.36.00.00 001876 SEVERINA LEOPODINA DE LIMAVALOR LIQUIDADA A NT AVULSA 203/2014 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, 176, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 48/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

14/07/2014 G 197 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001871 FRANCISCO FABIANO DE CARVALHODESPESA LIQUIDADA A NF AVULSA 197/2014 PARA LOCACAO DE UMA SALA SITUADA NO SHOPPING BIRIMANGA, SITUADO NA PRACA 23 DE ABRIL, CENTRO, BIRITINGA- BAHIA, DESTINADO PARAINSTALACAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE CORRENTE ANO.

14/07/2014 G 388 / 1 20573624 02.14.00 2.057 3.3.9.0.36.00.00 241878 ANDERSON ARAUJO DE SOUZADESPESA LIQUIDADA NA NF 232/2014 PARA ATENDER A PROGRAMACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, COM APRESENTACAO DA BANDA OS MENINOS DE SORO NO DIA 22.06.2014, NO TRADICIONALCIRCUITO DO FORRO NA PRACA DOS TRAILES, NA PRACA DO IPIRANGA, BIRITINGA-BAHIA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER, ATRAVES DABAHIATURSA, APOIADO PELA PREFEITURA CONFORME CONTRATO 195/2014.

14/07/2014 G 391 / 1 20573624 02.14.00 2.057 3.3.9.0.36.00.00 241877 JANIO DE AZEVEDO PEREIRADESPESA LIQUIDADA NA NF 225/2014 PARA ATENDER A PROGRAMACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, COM APRESENTACAO DA BANDA FRUTOS DA CAJAZEIRA, NA PROGRAMACAO DOS FESTEJOSJUNINOS NO TRADICIONAL CIRCUITO DO FORRO NO DIA 21.06.2014 NO ARRAIA DA PRACA DOS TRAILES, E NO DIA 28.06.2014 NO ARRAIA DA FAZENDA TAPERA EM BIRITINGA-BAHIA, EVENTO



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorPROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER, ATRAVES DA BAHIATURSA, APOIADA CONFORME CONTRATO 189/2014.

14/07/2014 N 415 2005140011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.14.00.00 001882 ANTONIO DA SILVA COSTADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER DIARIAS DE ANTONIO DA SILVA COSTA, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2014 NAS CIDADES DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

15/07/2014 E 9 / 17 200771001 02.05.00 2.007 4.6.9.0.71.00.00 001889 COELBAREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO

15/07/2014 E 11 / 181 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001894 ANILSON DE AZEVEDO CERQUEIRALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO: ANILSON DE AZEVEDO CERQUEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA NA FUNÇÃO DEASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA.

15/07/2014 E 11 / 182 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001895 JOSE LAERCIO BRITOVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: JOSELAERCIO BRITO, NA FUNCAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DIGITADOR), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

15/07/2014 E 60 / 11 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001886 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDADESPESA LIQUIDADA A PRIMEIRA PARCELA DA NF 251 NA LOCACAO DE VEICULOS QUE SERAO LOTADOS NESSA SECRETARIA CONFORME ESPECIFICADO DO CONTRATO 331/2013.

15/07/2014 E 79 / 7 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02681 LIGA BAIANA CONTRA O CANCERLIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE ESTE MUNICIPIO E A LIGA BAIANA CONTRA O CANCER, MES DE JULHO DE 2014.

15/07/2014 E 264 / 8 2004140011 02.01.00 2.004 3.3.9.0.14.00.00 001887 GILMARIO SOUZA DE OLIVEIRAVALOR SUB EMPENHADO PARA DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA ONDEPARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

15/07/2014 E 273 / 5 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 151977 TATIANA SANTOS SOUZADESPESA LIQUIDADA NA NF, 006 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, ITENS DESCRITOS NA DANFE JA CITADA, PARA ALUNOSDA EDUCACAO BASICA PUBLICA MATRICULADOS NA EE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/2014, DISPENSA N 56/2014, CONTRATO 130/2014.

15/07/2014 G 46 / 11 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001888 UPBLIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIUIÇÃO A UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

15/07/2014 G 174 / 6 2006360011 02.01.00 2.006 3.3.9.0.36.00.00 001892 ERIVALDO DE MOURA PEDREIRALIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAIS DE SERVIÇO Nº 212/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO GALPÃO PARA FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

15/07/2014 G 175 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001893 ERIVALDO DE MOURA PEDREIRADESPESA LIQUIDADA NOTA FISCAL AVULSA 211/2014 PARA LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO, SITUADO NO LARGO DA FONTE, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA, DESTINADO PARA INSTALACAO DA

JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 42/2013, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

15/07/2014 G 176 / 7 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001891 ERIVALDO DE MOURA PEDREIRADESPESA LIQUIDADA A NOTA FISCAL AVULSA N 212/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO GALPÃO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

15/07/2014 G 185 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001890 JOSE BERNARDO DE SOUZA.DESPESA LIQUIDADA NA NF AVULSA 206/2014 NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO, SITUADO NA RUA NOVA SOURE S/N, CENTRO, BIRITINGA-BA, DESTINADO PARA INSTALACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2014 DO CONTRATO 40/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor15/07/2014 N 1023 2045390211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.39.00.00 02783 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.

16/07/2014 E 11 / 202 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001911 ODINEY DE JESUS NASCIMENTOVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (HORA EXTRA) DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DOFUNCIONARIO: ODINEY DE JESUS NASCIMENTO, NA FUNCAO DE GUARDA MINICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

16/07/2014 E 58 / 10 2016390211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00 02686 TRANSBIT TRANSPORTE CO. E PRES. DE SERVICOS LTDAVALOR SUB EMPENHADO NA NF 250, PAGAMENTO REFERENTE A (2ª) E SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA NOTA JA CITADA, NA DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIACONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO 331/2013.

16/07/2014 E 129 / 1 2045390211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.39.00.00 02742 MAURICIO MACEDO PINHO - MELIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1367 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 171/2014.

16/07/2014 E 282 / 18 206939001 02.04.00 2.069 3.3.9.0.39.00.00 001909 RMC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA-EPPDESPESA LIQUIDADA NA NOTA FISCAL 81 , PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NO DESCRITO NO CONTRATO 145/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2014.

16/07/2014 G 26 / 7 2004110011 02.01.00 2.004 3.1.9.0.11.05.00 001910 GILMARIO SOUZA DE OLIVEIRADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL: GILMARIO SOUZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

16/07/2014 G 45 / 3 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00 02685 CARLITO DA COSTA DE JESUSLIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS Nº 170/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE

MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO.

16/07/2014 G 113 / 5 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00 02684 MARIA BERNADETE SANTOS DE OLIVEIRADESPESA SUB EMPENHADA NA NF 205/2014 PARA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA NOVA S/Nº, BAIRRO VAQUEJADA, CENTRO DE BIRITINGA-BAHIA, DESTINADO PARAINSTALACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 120/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

16/07/2014 G 137 / 6 2026360011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00 001908 JOSÉ ALVES CARVALHOVALOR LIQUIDADO A NF AVULSA 198/2014 NA LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE MEDICI, Nº 133, CENTRO, BIRITINGA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE SEDESECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BIRITINGA-BA, CONFORME CONTRATO 47/2014, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

16/07/2014 G 179 / 6 2008360111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00 011907 OSVALDO BRITO LIMADESPESA LIQUIDADA A NF AVULSA 213/2014 PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO GALPAO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE MEDICI, S/N, CENTRO - BIRITINGA. PARA FUNCIONAMENTODE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 45/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

16/07/2014 G 240 / 5 2008360111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00 011906 IVAN FIGUEREDO DE SOUZADESPESA LIQUIDADA NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA RUA MENESTREL, N 140, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA, DESTINADO PARA INSTALACAO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

17/07/2014 E 5 / 18 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001926 COELBAVALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

17/07/2014 E 7 / 9 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 191919 COELBADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDE PAGAMENTOS DE TARIFAS.





17/07/2014 E 13 / 95 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 181925 Celenilde Santos Sousa e OutrosDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: CELENILDESSANTOS SOUZA E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

17/07/2014 E 14 / 73 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191920 PATRICIA SANTOS OLIVEIRAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, DA FUNCIONARIA: PATRICIA SANTOS OLIVEIRA, NA

FUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR 20H.

17/07/2014 E 14 / 74 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191921 LEANDRO DE JESUS SILVAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, DO FUNCIONARIO: LEANDRO DE JESUS SILVA, NAFUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.

17/07/2014 E 14 / 75 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191924 LUZIMARA LIMA DOS SANTOS BASTOSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA DOS 40%: LUZIMARA LIMA DOS SANTOS BASTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO.

17/07/2014 E 152 / 17 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001927 IMPRENSA NACIONAL.DESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER A PUBLICACAO, REFERENTE AO OFICIO 3098827.

17/07/2014 E 213 / 4 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 151978 NJ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-MEVALOR LIQUIDADA A DANFE 127 REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITO EM NOTA JA CITADA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORMEDESCRITO NO PREGAO 1/2014, CONTRATO 98/2014.

17/07/2014 N 410 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001923 JL PINHEIRO E CIA LTDADESPESA PAGA NA NF 416 EM SERVICOS DE EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA, REFERENTE A PLACA OZI - 6875 E OZI 5601.

18/07/2014 E 3 / 11 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 191936 TELEMARDESPESAS SUB EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS.

18/07/2014 E 4 / 4 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02688 COELBADESPESA EMPENHADA PARA ATENDE PAGAMENTOS DE TARIFAS.

18/07/2014 E 5 / 20 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001938 COELBAVALOR SUB EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

18/07/2014 E 7 / 57 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02690 GEOVANIA CERQUEIRA SANTOSDESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA: GEOVANIA CERQUEIRA SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO


18/07/2014 E 16 / 43 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02689 THIAGO BRUNO PIONORIO SOUZAVALOR SUB EMPENHADO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2014. THIAGO BRUNO PIONORIO SOUZA.

18/07/2014 E 41 / 48 2059470011 02.05.00 2.059 3.3.9.0.47.00.00 001932 PASEP



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação OrçamentáriaProcesso CredorPARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.


18/07/2014 E 123 / 4 2014300211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00 02687 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR LIQUIDADA DO DANFE Nº 508 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESCRITO EM NOTA, USADA NO ABASTECIMENTO DE VEICULOSDESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO.

18/07/2014 E 253 / 3 20291324 02.13.00 2.029 3.1.9.0.13.00.00 241942 INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAL À PREVIDENCIA SOCIAL.

18/07/2014 G 35 / 7 2008110111 02.06.00 2.008 3.1.9.0.11.05.00 011939 LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SECRETARIO DURANTE O EXERCICIO DE 2014, COMO SECRETARIA DA EDUCACAO: LUCIA CRISTINA CARVALHOSOUZA, REFERENTE AO MES DE DE JULHO DO CORRENTE ANO.

18/07/2014 G 181 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001931 LUIS CLAUDIO CALDAS MACHADOVALOR LIQUIDADA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 235/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOMUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DEJUNHO DE 2014.

18/07/2014 G 428 / 1 1038610031 02.15.00 1.038 4.4.9.0.61.00.00 001940 MARIA EDIVANDA LOPES DOS SANTOSLIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA PETROBRAS NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABERTURA DE UMARUA DE ACESSO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 1ª PARCELA.

18/07/2014 G 437 / 1 1021512411 02.13.00 1.021 4.4.9.0.51.00.00 241943 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAVALOR PAGO NOTA FISCAL 1124 A DESPESA PARA EXECUCAO DE OBRA/SERVICO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS JOAQUIM SEVERO DA SILVA E MARIA CARDOSO PEDREIRA E PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS IRENE G. DE BRITO, MARIA CARDOSO PEDREIRA E JOAQUIM SEVERO DA SILVA NO BAIRRO SAPOLANDIA. DESCRITO EM CONTRATO199/2014

18/07/2014 G 438 / 1 1038610031 02.15.00 1.038 4.4.9.0.61.00.00 001941 CARLOS DA ANUNCIACAO PEREIRADESPESA LIQUIDADA NA DESAPROPIACAO DE UMA AREA DE TERRA, LOCALIZADA NA FAZENDA UNIAO, DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA POLIESPORTIVA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOPROC. ADM. 0210/2014.

18/07/2014 N 406 2008140111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.14.00.00 011965 LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZALIQUIDACAO DE DESPESA DE DOIS(02) DIARIAS PARA LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZA, SECRETARIA DE EDUCACAO DE BIRITINGA, DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOSDIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014 PARA A PROCURADORIA FEDERAL DO TRABALHO INFANTIL, COM RELACAO AO PROJETO PETECA, INTERESSE DESTA SECRETARIA.

18/07/2014 N 413 2005140011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.14.00.00 001934 PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER 02 (DUAS) DIARIAS DE PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DESALVADOR NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2014 PARA O CAB (CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA), PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB E COEGEMAS, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIAL SOCIAL DE BIRITINGA-BAHIA

18/07/2014 N 414 2005140011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.14.00.00 001935 EVA RUBIA DE JESUSDESPESA SUB EMPENHADA DE DUAS (02) DIARIAS PARA EVA RUBIA DE JESUS, DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO SOBRE O SISTEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

20/07/2014 E 7 / 72 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02691 GEISA BISPO COSTALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2014.

20/07/2014 E 18 / 12 2014040211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.04.05.00 02692 CRISTIANA PEREIRA DOS ANJOS




LIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA.

21/07/2014 E 12 / 20 2008110111 02.06.00 2.008 3.1.9.0.11.05.00 011944 AMAURI TEIXEIRA LOBOVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COMO FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNCIONARIO DA FOLHA: AMAURI AZEVEDO CERQUEIRA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.

21/07/2014 E 123 / 5 2014300211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00 02694 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR SUB EMPENHADO DO DANFE Nº 506 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESCRITO EM NOTA, USADA NO ABASTECIMENTO DEVEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO.

21/07/2014 E 316 / 2 2008300111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00 011946 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR SUB EMPENHADO A DANFE 507 PARA ATENDER DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOSNESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2014, PREGÃO 007/2014 E CONTRATO Nº 165/2014.

21/07/2014 E 335 / 9 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.00 191947 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDADESPESA SUB EMPENHADA NA DANFE 5005 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESCRITO EM DANFES JA CITADAS, CONFORME SOLICITADO POR ESSASECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014.

21/07/2014 E 353 / 3 2040301911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 191949 MERCADINHO COUTINHO LTDADESPESA SUB EMPENHADA NA DANFE 210 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORMEDESCRITO NO CONTRATO 173/2014.

21/07/2014 G 74 / 6 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00 02693 GENILZA SILVA DA CRUZ.VALOR SUB EMPENHADO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 216/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

21/07/2014 G 186 / 6 2026360011 02.09.00 2.026 3.3.9.0.36.00.00 001945 VENANCIO BISPO DOS SANTOSVALOR SUB EMPENHADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO CASA, NA RUA PEDRO TEIXEIRA DE BRITO, N 815, CENTRO EM BIRITINGA-BA, PARA ATENDER AO PROGRAMA NOSSA SOPA, ONDESERA FEITA A DISRTIBUICAO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA 202/2014.

21/07/2014 G 196 / 6 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001948 ELIENE DE JESUS SANTOSVALOR SUB EMPENHADO A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 214/2014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DEREUNIÕES DA BAMAB - BANDA MARCIAL DE BIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

22/07/2014 E 6 / 1 2008390111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 01 COELBADESPESA LIQUIDADA PARA ATENDE PAGAMENTOS DE TARIFAS.

22/07/2014 E 167 / 5 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001966 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSLIQUIDAÇÃO DA FATURA 72430 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO CONTRATUAL.

22/07/2014 E 214 / 4 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 151979 SI COMERCIAL LTDA -MEDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM DANFE 142619, 142630 E 142631 PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR,CONFORME DESCRIMINADO EM CONTRATO N 99/2014.

22/07/2014 E 353 / 4 2040301911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 191950 MERCADINHO COUTINHO LTDADESPESA SUB EMPENHADA NA DANFE 210 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORMEDESCRITO NO CONTRATO 173/2014.



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor22/07/2014 E 374 / 4 2059910071 02.05.00 2.059 3.1.9.0.91.00.00 001954 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAOLIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

22/07/2014 E 374 / 6 2059910071 02.05.00 2.059 3.1.9.0.91.00.00 001955 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAOLIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014



22/07/2014 G 46 / 12 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 001953 UPBLIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIUIÇÃO A UNIAO DOS PREFEITOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

22/07/2014 G 279 / 1 2005520011 02.04.00 2.005 4.4.9.0.52.00.00 00 RODRIGO FARIAS CARVALHODESPESA LIQUIDADA NA NF 015 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 138/2014.

22/07/2014 G 297 / 1 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001951 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMADESPESA LIQUIDADA NA NF AVULSA 262/2014 NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO, STIUADO NA PRACA MUNICIPAL S/N, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA DESTINADO PARA INSTALACAO DA

BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DESCITO NO CONTRATO 162/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

22/07/2014 G 298 / 1 2005360011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 001952 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMADESPESA LIQUIDADA NA NF AVULSA 263/2014 NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, STIUADO NA PRACA MUNICIPAL S/N, CENTRO, BIRITINGA-BAHIA DESTINADO PARA INSTALACAO DOALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DESCITO NO CONTRATO 163/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

22/07/2014 N 431 2029300011 02.13.00 2.029 3.3.9.0.30.00.00 001958 COMERCIAL TRATORFEIRA LTDADESPESA PAGA NA AQUISICAO DE PECAS DESCRITA EM NOTA FISCAL 43917, SOLICITADA POR ESSA SECRETARIA.

22/07/2014 N 1016 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02695 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE MEDESPESA LIQUIDADA COMO EXAMES MEDICOS.

23/07/2014 E 14 / 76 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 191960 CRISTIANE BRITO OLIVEIRAVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA: CRISTIANE BRITO OLIVEIRA, NA FUNCAO DE: SECRETARIA ESCOLAR E OUTROSSERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

23/07/2014 E 71 / 7 2045301411 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 14 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SADESPESA LIQUIDADA A NF 84550 NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESCRITO EM NOTA JA CITADA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAOPRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013.

23/07/2014 E 124 / 4 2016301421 02.07.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00 14696 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR LIQUIDADO NA DANFE 501 PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014.

23/07/2014 E 315 / 2 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.00 001961 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR LIQUIDADA NA DANFE 505, PARA ATENDER DESPESAS COM DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014.

23/07/2014 E 335 / 10 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.00 191959 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorDESPESA LIQUIDADA NA DANFE 5010 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESCRITO EM DANFES JA CITADAS, CONFORME SOLICITADO POR ESSASECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014.

23/07/2014 E 345 / 3 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.00 001962 MERCADINHO COUTINHO LTDADESPESA LIQUIDADA NA DANFE 214 PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITA EM NOTA JA CITADA, DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 173/2014.


24/07/2014 N 1020 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02743 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE MEDESPESA LIQUIDADA COMO EXAMES MEDICOS. NOTA FISCAL DE SERVICO 261.

25/07/2014 E 40 / 2 1032512411 02.13.00 1.032 4.4.9.0.51.00.00 24 JOSE CELIO CERQUEIRA COSTALIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 46, 47 E 48 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DO BAIRRO SANTA CRUZ, CONFORME CONVENIO Nº 0325944-84/2010 ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES- VIA CAIXA ECONOMICAFEDERAL.

25/07/2014 N 1017 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02697 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE MEDESPESA LIQUIDADA COMO EXAMES MEDICOS. NOTA FISCAL DE SERVICO 260


28/07/2014 E 217 / 7 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.00 001967 MERCADINHO COUTINHO LTDADESPESA SUB EMPENHADA NA DANFE 220, PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA SECRETARIA, CONFORMEDESCRITO NO PREGAO PRESENCIAL 2/2014, NO CONTRATO 112/2014.

28/07/2014 E 268 / 7 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 151982 ELTON CARNEIRO DOS SANTOSLIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº1717042014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MUNICPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO.

28/07/2014 E 269 / 2 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 151980 ADAUTO CARNEIRO CORREIADESPESA LIQUIDADA NA NF 1717092014 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICAMATRICULADOS NA EE, CONFORME DESCRITO DISPENSA N 55/2014, CONTRATO 128/2014.

28/07/2014 E 274 / 5 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 151981 JOSE CARLOS BATISTA DE FRANCALIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 1717192014 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MUNICPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO.

28/07/2014 N 407 2008140111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.14.00.00 011969 LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZALIQUIDACAO DE DESPESA DE DUAS(02) DIARIAS PARA LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZA, SECRETARIA DE EDUCACAO DE BIRITINGA, DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALVADORNOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO COM O PROAM (PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICIPIOS), INTERESSE DESTA SECRETARIA.

28/07/2014 N 408 2008140111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.14.00.00 012009 LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZALIQUIDACAO DE DESPESA DE TRES(03) DIARIAS PARA LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZA, SECRETARIA DE EDUCACAO DE BIRITINGA, DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOSDIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INTEGRAL: TRILHANDO CAMINHOS NOS TERRITORIOS BAIANOS NO CENTRO DE CONVECOES, INTERESSEDESTA SECRETARIA.

28/07/2014 N 409 2008140111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.14.00.00 012008 LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGAPraça Municipal Nº 01CENTRO

BIRITINGA - BACNPJ: 13.835.558/0001-39


Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorLIQUIDACAO DE DESPESA DE TRES(03) DIARIAS PARA LUCIA CRISTINA CARVALHO SOUZA, SECRETARIA DE EDUCACAO DE BIRITINGA, DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOSDIAS 04 A 06 DE AGOSTO DE 2014 PARA PARTICIPAR IV CONGRESSO BAIANO DE EDUCACAO INCLUSIVA - IV CBEI E II SIMPOSIO BRASILEIRO DE EDUCACAO ESPECIAL - II SBEE NA FACED/UFBA,INTERESSE DESTA SECRETARIA.

28/07/2014 N 1018 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02744 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE MEDESPESA LIQUIDADA COMO EXAMES MEDICOS. NOTA FISCAL DE SERVICO 262

29/07/2014 E 7 / 63 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02698 GEISA BISPO COSTASUB EMPENHO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS (COMPLEMENTAR) DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014.GEISA BISPO COSTA.

29/07/2014 E 331 / 3 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.00 191973 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR LIQUDIADA NA DANFE 509 PARA ATENDER DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014.

29/07/2014 E 335 / 11 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.00 191972 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDADESPESA LIQUIDADA NA DANFE 5007 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESCRITO EM DANFE JA CITADAS, CONFORME SOLICITADO POR ESSASECRETARIA, DESCRITO NO CONTRATO 146/2014.

29/07/2014 G 1006 / 1 2015300211 02.07.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 02 RC COUTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-MEDESPESA LIQUIDADA NA NF 1121 NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE PENSO HOSPITALAR, CONFORME DESCRICAO NO CONTRATO N 175/2014.

29/07/2014 G 1006 / 2 2015300211 02.07.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00 02 RC COUTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-MEDESPESA LIQUIDADA NA NF 1122 NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE PENSO HOSPITALAR, CONFORME DESCRICAO NO CONTRATO N 175/2014.

29/07/2014 N 1019 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02745 DAVID ANDRE CRUZ FREIRE MEDESPESA LIQUIDADA COMO EXAMES MEDICOS. NOTA FISCAL DE SERVICO 263.


30/07/2014 E 7 / 59 2014110211 02.07.00 2.014 3.1.9.0.11.05.00 02700 RIVONEY BRITO FERREIRADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COMO FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO: RIVONEY BRITO FERREIRA NA FUNCAO DE CHEFE DEPARTAMENTO DE SAUDE EOUTRO FUNCIONARIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO

30/07/2014 E 11 / 200 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001983 VICTOR AZEVEDO CARDOSOVALOR SUB EMPENHADO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

30/07/2014 E 11 / 201 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001984 DYEGO DE ALMEIDA BISPOVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS: DYEGO DE ALMEIDA BISPO COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURIDICO,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

30/07/2014 E 11 / 204 2005110011 02.04.00 2.005 3.1.9.0.11.05.00 001995 CELSO BISPO RIBEIROVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DO FUNCIONARIO: CELSOBISPO RIBEIRO, COMO AUX. DE CONTABILIDADE, PAG. REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO.

30/07/2014 E 15 / 20 2045041411 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 14702 BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIROVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DO MEDICO PLANTONISTA DA UMSB: BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014.



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor30/07/2014 E 15 / 21 2045041411 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 14703 DEMISON SANTOS OLIVEIRAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO MEDICO PLANTONISTA DA UMSB: DEMISON SANTOS OLIVEIRA, PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JUNHO 2014.

30/07/2014 E 15 / 22 2045041411 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 14704 RUBEM CARNEIRO DA SILVAVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DO MEDICO PLANTONISTA DA UMSB: RUBEM CARNEIRO DA SILVA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

30/07/2014 E 15 / 23 2045041411 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 14705 MARCO ANTONIO CARRANZA CRIALESVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DO MEDICO PLANTONISTA DA UMSB: MARCO ANTONIO CARRANZA CRIALES,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

30/07/2014 E 16 / 44 2045040221 02.07.00 2.045 3.1.9.0.04.05.00 02701 FRANCIMEIRE MARIA CARVALHOVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DO MEDICO PLANTONISTA DA UMSB: FRANCIMEIRE MARIA CARVALHO,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014.



30/07/2014 E 58 / 10 2040131811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.13.00.00 181986 INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA.

30/07/2014 E 123 / 6 2014300211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.30.00.00 02706 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR SUB EMPENHADO NA DANFE 510 PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014.

30/07/2014 E 270 / 3 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 152010 JOSE EDVALDO PEDREIRA

DESPESA LIQUIDADA REF. A NF 1776732014 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICAMATRICULADOS NA EE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/2014, DISPENSA N 52/2014.

30/07/2014 E 271 / 5 2041301511 02.06.00 2.041 3.3.9.0.30.00.00 152011 AGMAEL SILVA GOMESDESPESA LIQUIDADA REFERENTE A NF 1776582014 NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (ITENS DESCRITOS EM NOTA), PARAALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MATRICULADOS NA EE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/2014, DISPENSA N 51/2014, CONTRATO 124/2014.

30/07/2014 E 282 / 20 206939001 02.04.00 2.069 3.3.9.0.39.00.00 001991 RMC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA-EPPDESPESA SUB EMPENHADA NA NOTA FISCAL 82 , PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA NOTA JA CITADA DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO NO DESCRITO NO CONTRATO 145/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2014.

30/07/2014 E 282 / 21 206939001 02.04.00 2.069 3.3.9.0.39.00.00 001992 RMC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA-EPPDESPESA SUB EMPENHADA NA NOTA FISCAL 82 , PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA NOTA JA CITADA DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO NO DESCRITO NO CONTRATO 145/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2014.

30/07/2014 E 315 / 3 2005300011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.30.00.00 001989 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR SUB EMPENHADA NA DANFE 503, PARA ATENDER DESPESAS COM DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014.



Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor30/07/2014 E 327 / 2 2060300011 02.12.00 2.060 3.3.9.0.30.00.00 001990 PSLL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDADESPESA SUB EMPENHADA A DANFE N 4954 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FLUIDOS DE FEIOS E OUTROS ITENS DESCRITO EM DANFE, CONFORME SOLICITADO POR ESSA SECRETARIA,DESCRITO NO CONTRATO 146/2014 DO PREGAO PRESENCIAL N 6/2014.

30/07/2014 E 331 / 4 2043301911 02.06.00 2.043 3.3.9.0.30.00.00 191988 POSTO BIRITINGA LTDAVALOR SUB EMPENHADO NA DANFE 500 PARA ATENDER DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014.

30/07/2014 E 395 / 2 2029130011 02.13.00 2.029 3.1.9.0.13.00.00 001994 INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)VALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL, PAG REF AO MES DE JUNHO DE 2014.

30/07/2014 G 32 / 7 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02789 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDAVALOR LIQUIDADO DA NOTA FISCAL Nº 195 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

30/07/2014 G 82 / 7 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 002202 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDAVALOR LIQUIDADO A NOTA FISCAL Nº 193 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

30/07/2014 G 84 / 7 2040391911 02.06.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 192061 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDAVALOR LIQUIDADO A NOTA FISCAL Nº 196 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

30/07/2014 G 85 / 7 2025392911 02.09.00 2.025 3.3.9.0.39.00.00 292050 BIRITINGA INFORMÁTICA LTDALIQUIDAÇÃO DEA NOTA FISCAL Nº 194 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGA BYTES PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2013. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

30/07/2014 G 169 / 7 2008390111 02.06.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00 01 JG CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR LIQUIDADA A NOTA FISCAL 570 PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NASÁREAS DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO 31/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

30/07/2014 N 420 2004140011 02.01.00 2.004 3.3.9.0.14.00.00 001987 ANTONIO CELSO AVELINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO PARA VIAGEM AS CIDADES DE SALVADOR, FEIRA DE SANTANA E MURITIBA PARAVEIVINDICAR PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.


31/07/2014 E 13 / 104 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 18 EDILZA DOS ANJOS PEREIRADESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: EDILZA DOS ANJOSPEREIRA E OUTROS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 E 13 / 99 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 182027 ALEX TEIXEIRA DE ARAUJODESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DOS 60% DA EDUCACAO, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ALEXTEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 E 13 / 101 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 182028 ALCIONE SILVA DE ALMEIDADESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES:ALCIONE SILVA DE ALMEIDA E OUTROSPROFESSORES, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.




31/07/2014 E 13 / 102 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 182029 AGUIDA QUEIROZ DOS SANTOSDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: AGUIDA QUEIROZ DOSSANTOS E OUTROS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 E 13 / 103 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 182030 ANGELO MARCOS BATISTA FELIXDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: ANGELO MARCOS BATISTA FELIX E OUTROSPROFESSORES, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 E 13 / 96 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 182033 ALANE RIBEIRO SANTOSDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: ALANE RIBEIRO SANTOSSANTOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR E OUTROS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 E 13 / 97 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 182063 ADRIANA DA CRUZ SILVA FRANCADESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: ADRIANA DA CRUZ SILVA FRANCA OUTROS, REF.AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 E 13 / 98 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 182064 ARLENE DOS ANJOS SILVADESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO (REFERENTE AOS 60%) DE PROFESSORES: ARLENE DOS ANJOS SILVA E OUTROSPROFESSORES, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 E 13 / 100 2040111811 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 182066 BARBARA SHIRLEI C DE ARAUJO SANTOSDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, FUNCIONARIO TOPICO DA FOLHA: BARBARA SHIRLEI C DEARAUJO SANTOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR E OUTROS, REF. AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 E 14 / 89 2016041411 02.07.00 2.016 3.1.9.0.04.05.00 14728 JOSYELKER ARAGAO DA SILVAVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DA CONTATADA: JOSYELKER ARAGAO DA SILVA NA FUNCAO DE MEDICO DE PSF EOUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

31/07/2014 E 14 / 81 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 19 CRISTIANE BRITO OLIVEIRAVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA: CRISTIANE BRITO OLIVEIRA, NA FUNCAO DE: SECRETARIA ESCOLAR E OUTROSSERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

31/07/2014 E 14 / 83 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 19 LUZIMARA LIMA DOS SANTOS BASTOSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA DOS 40%: LUZIMARA LIMA DOS SANTOS BASTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO.

31/07/2014 E 14 / 84 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 19 PATRICIA SANTOS OLIVEIRAVALOR LIQUIDADO PARA ATENDER OS PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, DA FUNCIONARIA: PATRICIA SANTOS OLIVEIRA, NAFUNCAO DE SECRETARIA ESCOLAR 20H.

31/07/2014 E 14 / 80 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 192031 ADRIANA MARIA CORDEIRO DOS SANTOSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: ADRIANA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS NA FUNCAO DE: ASSISTENTEADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

31/07/2014 E 14 / 85 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 192032 ADILSON LIMA DA SILVAVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: ADILSON LIMA DA SILVA NA FUNCAO DE: AUXILIAR DE VIGILANCIA E OUTROSSERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

31/07/2014 E 14 / 77 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 192034 ADELINA MARIA DE MEIRELES




VALOR SUB EMPENHADA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA: ADELINA MARIA DE MEIRELES, NA FUNCAO DE: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EOUTROS SERVIDORES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

31/07/2014 E 14 / 78 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 192035 ADNAELMA DA SILVA CAMPOSVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: ADNAELMA DA SILVA CAMPOS NA FUNCAO DE: AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS E OUTROS SERVIDORES. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

31/07/2014 E 14 / 79 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 192062 ADENILZA PEREIRA XAVIERVALOR SUB EMPENHADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIA: ADENILZA PEREIRA XAVIER, NA FUNCAO DE: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DEMERENDA ESCOLAR E OUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

31/07/2014 E 14 / 82 2040111911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.11.05.00 192065 CRISOSTOMO MATOS BARRETO.VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO ANO DE 2014, DA FUNCIONARIO DOS 40%: CRISOSTOMO MATOS BARRETO NA FUNCAO DE: MOTORISTA ESCOLAR EOUTROS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

31/07/2014 E 17 / 16 2058110011 02.14.00 2.058 3.1.9.0.11.05.00 002005 ROGENIO SOARES DA SILVADESPESA SUB EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA: ROGENIO SOARES DA SILVA, NA FUNCAO DE ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, VENCIMENTOS EVANTAGENS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.

31/07/2014 E 21 / 12 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02710 BANCO DO BRASILDESPESA LIQUIDADO PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

31/07/2014 E 24 / 20 2016111471 02.07.00 2.016 3.1.9.0.11.03.00 14737 ADRIANA CERQUEIRA DA SILVA GAMALIQUIDAÇÃO DE FOLHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. ADRIANACERQUEIRA DA SILVA GOMES E OUTROS




31/07/2014 E 52 / 8 2064392911 02.09.00 2.064 3.3.9.0.39.00.00 292007 BANCO DO BRASILDESPESA LIQUIDADA PARA ATENDER AS TARIFA BANCARIAS, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

31/07/2014 E 70 / 8 2045300211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 02 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA

LIQUIDAÇÃO DA NOTA Nº 113753 PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAOPRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013.

31/07/2014 E 70 / 10 2045300211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 02 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SALIQUIDAÇÃO DA NOTA Nº 16696 PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAOPRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013.

31/07/2014 E 70 / 9 2045300211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 02 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SALIQUIDAÇÃO DA NOTA Nº 16768 PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGAPraça Municipal Nº 01 Período Liq:CENTRO Período Emp:BIRITINGA - BACNPJ: 13.835.558/0001-39


Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo CredorPRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013.




31/07/2014 E 70 / 4 2045300211 02.07.00 2.045 3.3.9.0.30.00.00 02 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SALIQUIDAÇÃO DAS NOTAS Nº 16996 PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVAS CONTANTES NO PREGAOPRESENCIAL 3/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2013.

31/07/2014 E 245 / 6 2040041911 02.06.00 2.040 3.1.9.0.04.05.00 19 MARINEIDE DOS SANTOS PEREIRAVALOR LIQUIDADA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO: MARINEIDE DOS SANTOS PEREIRA, NA FUNCAO DE COPA COZINHA E OUTROS PRESTADORES,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 G 60 / 9 2014390211 02.07.00 2.014 3.3.9.0.39.00.00 02 JG CONTABILIDADE PUBLICA LTDALIQUIDAÇÃO DA NF DO DANF Nº 603 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO

ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 G 62 / 6 2016360211 02.07.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00 02711 MARIA JACIANA JUNQUEIRA BISPO SOUZADESPESA SUB EMPENHADA NF AVULSA 207/2014 PARA NA LOCACAO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO NA FAZENDA MORRO DA ILHA, ZONA RURAL DE BIRITINGA, PARA INSTALACAO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATO 36/2014, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO.

31/07/2014 G 168 / 8 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 JG CONTABILIDADE PUBLICA LTDALIQUIDAÇÃO DO DANF Nº 604 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTOORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 G 244 / 7 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIALDESPESA LIQUIDADA A FATURA 2014030, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICAIS, EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS, CONFORMEDESCRIMINADO NO CONTRATO 335/2013, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

31/07/2014 G 244 / 5 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIALDESPESA LIQUIDADA A FATURA 2014670, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICAIS, EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS, CONFORMEDESCRIMINADO NO CONTRATO 335/2013, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

31/07/2014 G 244 / 6 2005390011 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIALDESPESA LIQUIDADA A FATURA 2014824, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICAIS, EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS, CONFORMEDESCRIMINADO NO CONTRATO 335/2013, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

Total de Registros: 401


RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor11/02/2014 N 286 201051241 02.10.00 2.010 4.4.9.0.51.00.00 24 GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDAESTORNO DE LIQUIDAÇÃO MOTIVADO PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSO, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS EM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO.



GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA GEOBALDO SENA CUNHAPREFEITO SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA

CPF 618.833.285-00 CPF 224.690.445-53

Página 32 de 32

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOSPeríodo Liq: 01/07/2014 à 31/07/2014Período Emp: 01/01/2014 à 31/07/2014Orgão: ( Todos )Unidade: ( Todos )Ação: ( Todos )

Data Liq Data Pag Valor (R$)01/07/2014 01/07/2014 244,85

01/07/2014 01/07/2014 21.637,26

01/07/2014 01/07/2014 6.626,37

01/07/2014 01/07/2014 12.360,97

01/07/2014 01/07/2014 21.439,94

01/07/2014 01/07/2014 4.772,07

01/07/2014 01/07/2014 3.500,00

01/07/2014 01/07/2014 3.100,00

01/07/2014 01/07/2014 2.548,12

01/07/2014 01/07/2014 3.001,19

01/07/2014 01/07/2014 924,00

01/07/2014 01/07/2014 5,87

01/07/2014 01/07/2014 140,13

01/07/2014 01/07/2014 15,12

Página 1 de 32


Data Liq Data Pag Valor (R$)01/07/2014 1.580,00

01/07/2014 01/07/2014 1.943,00

01/07/2014 01/07/2014 151,85

01/07/2014 01/07/2014 47.821,56

01/07/2014 01/07/2014 724,00

01/07/2014 01/07/2014 18.629,18

01/07/2014 03/07/2014 1.434,41

01/07/2014 08/08/2014 5.415,18

01/07/2014 2.707,63

01/07/2014 01/07/2014 310,45

01/07/2014 01/07/2014 250,00

01/07/2014 01/07/2014 125,00

03/07/2014 03/07/2014 724,00

Página 2 de 32


Data Liq Data Pag Valor (R$)03/07/2014 03/07/2014 1.536,78

03/07/2014 03/07/2014 1.219,50

03/07/2014 03/07/2014 724,00

03/07/2014 03/07/2014 724,00

03/07/2014 03/07/2014 724,00

03/07/2014 03/07/2014 3.400,00

03/07/2014 03/07/2014 3.000,00

03/07/2014 03/07/2014 3.479,00

03/07/2014 03/07/2014 1.600,00

03/07/2014 03/07/2014 1.500,00

03/07/2014 03/07/2014 6.119,00

03/07/2014 03/07/2014 6.000,00

03/07/2014 03/07/2014 12.200,00Página 3 de 32

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOSPeríodo Liq: 01/07/2014 à 31/07/2014Período Emp: 01/01/2014 à 31/07/2014Orgão: ( Todos )Unidade: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Data Liq Data Pag Valor (R$)

03/07/2014 03/07/2014 5.775,00

03/07/2014 03/07/2014 17.180,00

03/07/2014 03/07/2014 6.330,00

03/07/2014 03/07/2014 3.018,35

03/07/2014 03/07/2014 15.004,15

03/07/2014 50.023,73

03/07/2014 03/07/2014 25.674,00

03/07/2014 03/07/2014 5.504,59

03/07/2014 03/07/2014 18.595,95

03/07/2014 03/07/2014 151,85

03/07/2014 03/07/2014 31.000,00

03/07/2014 03/07/2014 724,00

03/07/2014 03/07/2014 3.401,75Página 4 de 32



03/07/2014 03/07/2014 15.988,50

03/07/2014 03/07/2014 1.738,35

03/07/2014 03/07/2014 1.577,09

03/07/2014 03/07/2014 2.520,00

03/07/2014 03/07/2014 2.800,00

04/07/2014 04/07/2014 2.911,99

04/07/2014 04/07/2014 724,00

04/07/2014 11/08/2014 699,87

04/07/2014 04/07/2014 8.569,82

04/07/2014 04/07/2014 154.512,68

04/07/2014 04/07/2014 50.555,35

04/07/2014 04/07/2014 19.494,67

04/07/2014 04/07/2014 153.062,61Página 5 de 32



04/07/2014 04/07/2014 18.686,97

04/07/2014 6.000,00

04/07/2014 1.648,35

04/07/2014 04/08/2014 4.140,00

04/07/2014 04/08/2014 6.330,00

04/07/2014 04/08/2014 5.775,00

04/07/2014 04/08/2014 6.000,00

04/07/2014 04/08/2014 17.180,00

04/07/2014 04/08/2014 3.018,35

04/07/2014 04/08/2014 3.479,00

04/07/2014 04/08/2014 3.000,00

04/07/2014 04/08/2014 3.596,66

Página 6 de 32



04/07/2014 04/08/2014 12.200,00

04/07/2014 04/08/2014 1.600,00

04/07/2014 04/08/2014 1.500,00

04/07/2014 04/07/2014 37.930,92

04/07/2014 04/07/2014 11.405,65

04/07/2014 04/07/2014 6.277,03

04/07/2014 04/07/2014 18.550,00

04/07/2014 04/07/2014 125.960,05

04/07/2014 3.500,00

04/07/2014 3.500,00

04/07/2014 2.200,00

04/07/2014 05/08/2014 2.401,90

Página 7 de 32

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

01/07/2014 à 31/07/201401/01/2014 à 31/07/2014

Orgão: ( Todos )Unidade: ( Todos )Ação: ( Todos )


04/07/2014 2.270,00

04/07/2014 800,00

04/07/2014 1.201,84

04/07/2014 04/07/2014 2.898,45

04/07/2014 07/07/2014 33.200,00

04/07/2014 04/07/2014 200,00

04/07/2014 10/07/2014 11.200,00

04/07/2014 10/07/2014 5.600,00

04/07/2014 04/07/2014 500,00

04/07/2014 04/07/2014 640,00

06/07/2014 2.500,00

Página 8 de 32



07/07/2014 07/07/2014 1.900,00

07/07/2014 07/07/2014 822,06

07/07/2014 07/07/2014 6,50

07/07/2014 07/07/2014 15.000,00

07/07/2014 10/07/2014 960,71

07/07/2014 07/07/2014 652,66

07/07/2014 07/07/2014 545,40

07/07/2014 07/07/2014 2.500,00

07/07/2014 07/07/2014 40.513,36

07/07/2014 07/07/2014 1.782,58

08/07/2014 08/07/2014 4.293,05

08/07/2014 08/07/2014 5.450,00

Página 9 de 32



09/07/2014 09/07/2014 317,79

09/07/2014 1.668,00

09/07/2014 09/07/2014 412,87

10/07/2014 10/07/2014 1.250,20

10/07/2014 10/07/2014 2.887,59

10/07/2014 10/07/2014 9.807,14

10/07/2014 10/07/2014 16.428,62

10/07/2014 10/07/2014 16.947,52

10/07/2014 10/07/2014 3.596,15

10/07/2014 10/07/2014 13.213,29

10/07/2014 10/07/2014 46.550,40

10/07/2014 10/07/2014 724,00

Página 10 de 32



10/07/2014 10/07/2014 1.050,00

10/07/2014 10/07/2014 4.158,06

10/07/2014 10/07/2014 1.883,12

10/07/2014 10/07/2014 7.082,58

10/07/2014 10/07/2014 3.478,91

10/07/2014 10/07/2014 7.194,14

10/07/2014 10/07/2014 3.907,37

10/07/2014 10/07/2014 19.788,38

10/07/2014 10/07/2014 15.994,08

10/07/2014 10/07/2014 12.552,33

10/07/2014 10/07/2014 5.767,87

10/07/2014 10/07/2014 29.029,33

10/07/2014 49.942,62

Página 11 de 32


Data Liq Data Pag Valor (R$)10/07/2014

10/07/2014 10/07/2014 45.394,46

10/07/2014 10/07/2014 3.125,68

10/07/2014 10/07/2014 53.903,58

10/07/2014 10/07/2014 13.145,90

10/07/2014 08/08/2014 5.194,09

10/07/2014 10/07/2014 10.930,00

10/07/2014 10/07/2014 2.163,07

10/07/2014 10/07/2014 2.200,00

10/07/2014 10/07/2014 2.270,00

10/07/2014 10/07/2014 1.645,89

10/07/2014 10/07/2014 921,89

10/07/2014 10/07/2014 4.321,55Página 12 de 32



10/07/2014 10/07/2014 1.476,86

10/07/2014 10/07/2014 999,83

10/07/2014 10/07/2014 2.030,00

10/07/2014 10/07/2014 2.672,93

10/07/2014 10/07/2014 1.099,81

10/07/2014 10/07/2014 1.737,60

10/07/2014 10/07/2014 4.179,92

10/07/2014 10/07/2014 8.451,31

10/07/2014 10/07/2014 1.964,18

10/07/2014 10/07/2014 5.234,00

10/07/2014 10/07/2014 9.814,05

10/07/2014 10/07/2014 2.309,98

Página 13 de 32



10/07/2014 10/07/2014 7,80

10/07/2014 10/07/2014 15,60

10/07/2014 10/07/2014 7,80

10/07/2014 2.411,77

10/07/2014 10/07/2014 21.213,31

10/07/2014 10/07/2014 17.496,90

10/07/2014 30/07/2014 2.428,80

10/07/2014 10/07/2014 4.195,98

10/07/2014 10/07/2014 14.658,87

10/07/2014 10/07/2014 5.001,38

10/07/2014 10/07/2014 15.030,11

10/07/2014 08/08/2014 994,00

10/07/2014 10/07/2014 3.500,00

10/07/2014 10.893,98Página 14 de 32

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOSPeríodo Liq: 01/07/2014 à 31/07/2014Período Emp: 01/01/2014 à 31/07/2014Orgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )Ação: ( Todos )


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LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOSPeríodo Liq: 01/07/2014 à 31/07/2014Período Emp: 01/01/2014 à 31/07/2014



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ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHASContador

CRC - Ba 024802/0

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