PLANEJAMENTO 2008 a 2011 - sefaz.mt.gov.br fileNEGÓCIO DA ARFF “Administrar as estratégias e objetivos das relações federativas fiscais vinculadas a receita pública.” MISSÃO

PLANEJAMENTO

2008 a 2011

ARFF

CUIABÁ 2007

Institucional

� Visão � Missão � Valores

VVIISSÃÃOO DDEE FFUUTTUURROO DDAA SSEEFFAAZZ

“Ser uma organização reconhecida pela excelência na gestão pública e promotora do desenvolvimento econômico do Estado”.

MMIISSSSÃÃOO DDAA SSEEFFAAZZ

“Garantir a realização da receita pública e o controle da aplicação do gasto público, com justiça fiscal, contribuindo para a sustentabilidade econômica do Estado”.

VVAALLOORREESS DDAA SSEEFFAAZZ

�TRANSPARÊNCIA �RESPONSABILIDADE �ÉTICA �QUALIDADE �FLEXIBILIDADE �CRIATIVIDADE �CREDIBILIDADE

NNEEGGÓÓCCIIOO DDAA SSAARRPP

“Formular e administrar as diretrizes e objetivos estratégicos da Receita Pública”.

MMIISSSSÃÃOO DDAA SSAARRPP

“Formular e propor diretrizes da receita pública estadual, relações federativas fiscais e de política econômica e tributária, definição e planejamento das metas correspondentes, promoção do controle, administração e realização da receita pública estadual, modernização e automação da administração da receita, concepção das diretrizes de legislação tributária, aferição e estabelecimento de padrões de serviço público e de controle administrativo de constitucionalidade das leis a serem sancionadas e que versem sobre receita pública da Política Econômica e Tributária Estadual para atingir as metas da receita pública do orçamento, com justiça fiscal”.

Negócio, Missão e Produtos

� ARFF

NNEEGGÓÓCCIIOO DDAA AARRFFFF

“Administrar as estratégias e objetivos das relações federativas fiscais vinculadas a receita pública.”

MMIISSSSÃÃOO DDAA AARRFFFF

“Administração tributária em âmbito nacional, regional e local, coordenação técnica estadual para Comissão Técnica Permanente do ICMS, promoção de alianças estratégicas, defesa das bases tributárias estaduais, creditamento perante outras unidades federadas, designação e controle da participação em eventos referentes às relações federativas fiscais, promover e fortalecer a dimensão federativa da administração das receitas públicas e das relações intergovernamentais desta natureza.”

PPRROODDUUTTOOSS DDAA AARRFFFF

� Administração tributária integrada.

� Informação sobre atos da COTEPE, elaborada, formulada e disponibilizada.

� Alianças estratégicas, formuladas,

implementadas e administradas.

� Representação e creditamento federativo fiscal, realizado.

� Participações federativas articuladas,

coordenadas, orientadas e administradas.

� Relações intergovernamentais de administração da receita pública, administradas.

� Informação e deliberação de participantes,

analisada, avaliada e validada.

� Proposta de ato ou instrumento federativo, elaborado, proposto e disponibilizado.

� Informação sobre tendências federativas

em administração da receita, elaborada e disponibilizada.

� Cenários de atuação, avaliados e

propostos.

Planejamento2008 –2011

� Fatores Estratégicos da Receita Pública

� Nortes Estratégicos � Políticas � Objetivos da SEFAZ � Programa da Receita

Pública � Problemas a Resolver � Modelo de

Desdobramento do PPA � Medidas, Projetos e

Itens de Controle

Fatores estratégicos da Receita Pública

� Tecnologia da informação � Desempenho da economia

� Carga tributária

� Crescente exigência por produtividade

� Capacitação da força de trabalho

� Difusão de risco fiscal

� Política estadual de desenvolvimento

NNoorrtteess EEssttrraattééggiiccooss

� Expansão de Fronteiras

� Prontidão Organizacional

� Inovação como Forma de Agregar Valor

� Comprometimento Social

� Fortalecimento do Relacionamento SEFAZ/Sociedade

� Alta Performance Organizacional

PPoollííttiiccaass

�Reconstrução de fronteiras de negócios pelo desenvolvimento de atributos, foco, requisitos e conhecimento vinculados a produtos, serviços e subsistemas �Desenvolvimento da gestão, das habilidades estratégicas e da tecnologia da informação orientada a efetividade externa dos processos �Desenvolvimento da inovação e adaptação administrativas para aumento da utilidade, economicidade, abrangência e aplicabilidade dos produtos, serviços e subsistemas �Promoção de políticas públicas para maximizar o retorno social do tributo no atendimento de necessidades coletivas �Desenvolvimento de estratégias de negócios, padrões de excelência, simplificação, redução do dispêndio e da morosidade e exploração de bases tributárias �Desenvolvimento do cumprimento voluntário da obrigação tributária, da regulação eficaz e do aumento da satisfação das partes interessadas

OObbjjeettiivvooss ddaa SSEEFFAAZZ

� Aumentar a produtividade � Melhorar a imagem institucional � Aprimorar a gestão por resultados

� AAppeerrffeeiiççooaarr aa ggeessttããoo ddaa RReecceeiittaa PPúúbblliiccaa

� Maximizar a aplicação dos recursos

financeiros estaduais

� Estimular o controle social

Programa da Receita Pública

� Objetivo do Programa: Garantir a realização da receita necessária ao financiamento das políticas públicas.

� Indicadores:

1. Índice de realização da receita pública;

2. Índice de carga tributária;

3. Índice de contribuintes em atividade

alcançados por algum tipo de ação fiscal.

PPrroobblleemmaass aa SSeerreemm RReessoollvviiddooss � Melhorar a realização dos créditos

tributários

� Aperfeiçoar o controle da obrigação tributária

� Promover o lançamento eletrônico do tributo

� Ampliar a percepção do risco fiscal junto aos contribuintes

� Reduzir os embaraços ao cumprimento da obrigação tributária

� Aperfeiçoar a gestão e o relacionamento com as partes interessadas na organização

� Desenvolver e disseminar o conhecimento necessário à realização da receita pública

� Aperfeiçoar o sistema de fiscalização do cumprimento da obrigação tributária

� Aprimorar a gestão dos fatores críticos da Política Tributária

� Melhorar a gestão da informação de interesse fiscal

MODELO DE DESDOBRAMENTO UTILIZADO – PPA 2008-2011 PROGRAMA DA RECEITA PÚBLICA

Medidas e Itens de Controle

� ARFF

Período Custo

Superação dos fatores críticos ao sucesso da política tributária.

Aprimorar a formulação e execução da Política Econômica e Tributária.

Item de controle

Periodicidade de aferição: bimestral Resultado esperado:

Meta

Medida ARFF/SARP

Gerir política econômica tributária para assegurar o suporte ao desenvolvimento econômico e daspolíticas públicas.

Implementar, até 2011, ações destinadas a superar 80% dos fatores críticos a consecução dapolítica econômica e tributária.

100%

% de projetos legislativos relacionados ao ICMS em trâmite no CONFAZ e no Legislativo Federal comimpacto na receita tributária identificados e quantificados.

Cuiabá/MT, ____/____/2007 Assessor

da ARFF

Cuiabá/MT, ____/____/2007

Assessor de Planejamento

Procedimento Identificar os projetos legislativos em trâmite no CONFAZ e no Legislativo Federal referente ao ICMS;avaliar os dispositivos que causam impacto na receita; simular o reflexo financeiro e econômico noEstado; propor diretivas a serem sugeridas no âmbito do CONFAZ ou no Legislativo Federal.

Periodicidade de execução / custo

Estabelecimento de medida e item de controlePolítica Administrativa

Ação (Projeto/Atividade)

Prover políticas públicas para maximizar o retorno social do tributo no atendimento de necessidadescoletivas.

Objetivo Específico

Meta Física

Realizar a identificação e cálculo de impacto dos principais projetos legislativos em trâmite noCONFAZ e Legislativo Federal, referente ao ICMS.

Custo


da ARFF

Cuiabá/MT, ____/____/2007


Periodicidade de execução / custo Período

Procedimento Identificar as alterações dos mecanismos de transferências constitucionais; obter os textos legaiscorrespondentes; simular o impacto na receita pública estadual; encaminhar a APEA para subsidiar aprojeção da receita pública.

Item de controle

Periodicidade de aferição: bimestral Resultado esperado: 100%

Quantidade de mecanismos analisados, avaliados e com efeito dimensionado / Quantidade total demecanismos alterados.

Meta

Medida ARFF/SARP Dimensionar os efeitos das alterações promovidas em mecanismos de transferências constitucionaise legais.


Objetivo Específico

Meta Física

Aprimorar a formulação e execução da Política Econômica e Tributária.

Implementar, até 2011, ações destinadas a superar 80% dos fatores críticos a consecução dapolítica econômica e tributária.

Política Administrativa

Ação (Projeto/Atividade) Superação dos fatores críticos ao sucesso da política tributária.

Prover políticas públicas para maximizar o retorno social do tributo no atendimento de necessidadescoletivas.

Estabelecimento de medida e item de controle

Procedimento Identificar estudos e trabalhos que tratam de externalidades que afetam o Estado de Mato Grosso(Fórum do Centro-Oeste, estudos do CONFAZ, universidades, etc.); identificar, nesses estudos, asexternalidades que afetam negativamente o Estado; quantificar os reflexos sócio, econômico efinanceiro das externalidades para o Estado; propor soluções (estudos) para a superação dasexternalidades; subsidiar a representação política do Estado com os estudos técnicos efetuados.

Periodicidade de execução / custo Período: 01/01 a 31/12/2008 Custo


da ARFF

Cuiabá/MT, ____/____/2007



Objetivo Específico Aprimorar a formulação e execução da Política Econômica e Tributária.

Meta Física Implementar, até 2011, ações destinadas a superar 80% dos fatores críticos a consecução dapolítica econômica e tributária.

Meta

Estabelecimento de medida e item de controlePolítica Administrativa Prover políticas públicas para maximizar o retorno social do tributo no atendimento de necessidades

coletivas.


Medida ARFF/SARP Sugerir medidas a serem implementadas para superar as externalidades que caracterizam adesigualdade regional, contrastando-as com as políticas nacionais de desenvolvimento, subsídio,crédito e de aplicação de recursos federais.

Item de controle Quantidade de proposições feitas para superação das externalidades / Quantidade total deexternalidades identificadas.

Periodicidade de aferição: semestral Resultado esperado: 100%

Procedimento Identificar necessidades; elaborar proposta orçamentária com a estimativa dos recursos necessáriospara a entrega de cada um dos produtos da assessoria; encaminhar à ASPR.



da ARFF

Cuiabá/MT, ____/____/2007


Estabelecimento de medida e item de controlePolítica Administrativa Desenvolvimento de estratégias de negócios, padrões de excelência, simplificação, redução do

dispêndio e da morosidade e exploração de bases tributárias.

Ação (Projeto/Atividade) Aperfeiçoamento da gestão da receita pública.

Objetivo Específico Otimizar a utilização dos recursos disponíveis e o relacionamento com as partes interessadas.

Meta Física Redesenhar, até 2011, os processos de trabalho de 8 sistemas da receita pública, visando atenderas demandas legítimas das partes interessadas.

Meta Aumentar a utilidade efetiva e realizar o alinhamento da execução de produtos, segundo os finsestratégicos dos subsistemas.

Medida ARFF/SARP Encaminhar à ASPR, até 20 de junho de cada ano, proposta orçamentária com a estimativa dosrecursos necessários para a entrega de cada um dos produtos da assessoria.

Item de controle (10 - quantidade de dias transcorridos a partir de 20 de junho até a entrega da proposta orçamentáriada gerência) / 10.


Procedimento Solicitar, através do plano anual de capacitação, treinamento necessário; incentivar a participaçãodos servidores nos treinamentos disponibilizados.



da ARFF

Cuiabá/MT, ____/____/2007


Estabelecimento de medida e item de controlePolítica Administrativa Desenvolvimento de estratégias de negócios, padrões de excelência, simplificação, redução do

dispêndio e da morosidade e exploração de bases tributárias.



Meta Física Promover, até 2011, 200 horas de treinamento voltado à execução dos produtos fazendários paracada um dos servidores da receita pública.

Meta Desenvolver a competência gerencial e capacitar o conhecimento exigido e indisponível.

Medida ARFF/SARP Promover o treinamento de cada servidor da gerência em pelo menos 40 horas no ano.

100%

Item de controle Quantidade de servidores com participação mínima em treinamento de 40 horas/ano / Total deservidores da Gerência.

Periodicidade de aferição: semestral Resultado esperado:

Procedimento Obter as pautas das agendas do CONFAZ e de outros colegiados federativos do qual a SEFAZ participe; avaliar a posição a ser adotada à luz da política tributária vigente; quantificar o impacto econômico e financeiro no Estado; propor sugestão de voto à SEFAZ.



da ARFF

Cuiabá/MT, ____/____/2007


Item de controle % de relatórios com sugestões de posicionamento sobre pauta do CONFAZ elaborados em até dois dias antes da agenda.

Periodicidade de aferição: trimestral Resultado esperado: 100%

Meta Gerir política econômica tributária para assegurar o suporte ao desenvolvimento econômico e daspolíticas públicas.

Medida ARFF/SARP Implantar relatório de análise de pauta de colegiados federativos, especialmente CONFAZ, contendosugestões de voto e informção quantitativa de impacto na receita pública.




coletivas.


Procedimento Catalogar os resultados e tendências das relações federativas, referente as participações no FórumFiscal dos estados brasileiros, COTEPE, CONFAZ, Fórum do Centro-Oeste e Congresso Nacional;elaborar apresentação; encaminhar à Escola Fazendária para prover os meios necessários; realizarseminário.



da ARFF

Item de controle Quantidade de seminários realizados / Quantidade de seminários previstos.


Meta

Realizar um seminário semestral para difusão dos resultados e tendências das relações federativas,em especial a participação no Fórum Fiscal dos estados brasileiros, COTEPE, CONFAZ, Fórum doCentro-Oeste e Congresso Nacional.


Meta Física Redesenhar, até 2011, os processos de trabalho de 8 sistemas da receita pública, visando atenderas demandas legítimas das partes interessadas.

Estabelecimento de medida e item de controle

Cuiabá/MT, ____/____/2007


Política Administrativa Desenvolvimento da gestão, das habilidades estratégicas e da tecnologia da informação orientada aefetividade externa dos processos


Minerar, prospectar, registrar e disseminar idéias e conhecimento novo.

Medida ARFF/SARP

Procedimento Acompanhar todos os projetos em tramitação no Legislativo Federal; identificar aqueles compotencial reflexo ao Estado de Mato Grosso; preparar o resumo de conteúdo; encaminhar aos órgãospertinentes.


Item de controle Quantidade de projetos informados aos órgãos estaduais pertinentes / Quantidade de projetos identificados que causam impacto ao Estado de Mato Grosso.


Medida ARFF/SARP Identificar os projetos do Legislativo Federal que causam impacto econômico, financeiro ou social aoEstado de Mato Grosso, informando aos órgãos pertinentes para adoção das medidas cabíveis.





coletivas.



da ARFF

Cuiabá/MT, ____/____/2007





da ARFF

Cuiabá/MT, ____/____/2007


Item de controle Quantidade de exploração de oportunidades concretizadas / Quantidade total de oportunidades identificadas.

Periodicidade de aferição: semestral Resultado esperado: 100%Procedimento Identificar as oportunidades a serem exploradas; contatar as outras unidades federadas; obter o aval

dos superiores hierárquicos para a atuação conjunta; minutar convênio ou protocolo; obter asassinaturas; orientar as áreas responsáveis pela execução.

Medida ARFF/SARP Viabilizar a exploração de oportunidades mutuamente vantajosas em conjunto com outras unidadesfederadas.




coletivas.


Orçamento

Orçamento

� 2008 – 2011

Item Gerência Valor 14 30 33 36 39 52 X

Nome $ DiáriaMaterial de Consumo

PassagemPessoa Física

Pessoa Jurídica

Material Permanente

TOTAL

1 ARFF 148.000,00 18.000,00 0,00 22.000,00 0,00 102.000,00 6.000,00 148.000,00148.000,00 18.000,00 0,00 22.000,00 0,00 102.000,00 6.000,00 148.000,00

Item Gerência Valor 14 30 33 36 39 52 Total

1 ARFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Item Gerência Valor 14 30 33 36 39 52 Total1 ARFF 148.000,00 18.000,00 0,00 22.000,00 0,00 102.000,00 6.000,00 148.000,00

148.000,00 18.000,00 0,00 22.000,00 0,00 102.000,00 6.000,00 148.000,00

ATIVIDADE - ARFF -SARP

PROJETO - ARFF -SARP

TOTAL - ARFF -SARP

ItemProdut

o Medida Sigpex

ARRFElemento e

Sub-elemento

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

1Diaria interestadual para participação em CONFAZ- GT - ENCAT-ENAT-FORUM (01 p x 5 d x 12 vezes=60)

14.02 60 200,00 12.000,00

2Diaria interestadual fora do estado para visitas técnicas, congressos e seminários (1p x 3 d x 10 vezes=30)

14.02 30 200,00 6.000,00

3PASSAGEM INTERESTADUAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFAZ-GT - ENCAT-ENAT-FORUM (1p x 12 vezes)

33.01 12 1.000,00 12.000,00

4Passagem interestadual para visitas tecnicas, congressos e seminários ( 1p x 10 vezes)

33.01 10 1.000,00 10.000,00

5Renovação de Contrato com a FGV referente Padronização das Informações das Secretarias

39.03 12 8.000,00 96.000,00

6 Taxas para Inscrição de Eventos 39.82 6 1.000,00 6.000,00

7 Aquisição de Livros Técnicos 52.23 6 1.000,00 6.000,00

SUB-TOTAL 148.000,00

Referências Normativas

�� Decreto nº 88336622//22000066

1º de dezembro de 2006

� Portaria nº 127/2005 09 de novembro de 2005

� Portaria nº 75/2007

31 de maio de 2007

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