Planilha de Identificação, Análise e Resposta Aos Riscos

8/16/2019 Planilha de Identificação, Análise e Resposta Aos Riscos

1/20

Probabilidades

Muito Alta 0.9

Alta 0.7

Média 0.5Baixa 0.3

Muito Baixa 0.1

Impactos

Muito Alto 0.80

Alto 0.40

Médio 0.20

Baixo 0.10

Muito Baixo 0.05

Estratégias Status

Aceitar Aceito Efetivado Eliminado

Evitar Em Elimina!o Eliminado Efetivado

Miti"ar Efetivado Eliminado Em #ontin"$ncia

%ran&ferir Em %ran&fer$ncia %ran&ferido


2/20

Em #ontin"$ncia

Em Miti"a!o


3/20

Identificação dos Riscos

ID Risco Tipo de Risco Causa Efeito Tipo de Efeito

'(# ) 01 ameaa

'(# ) 02 ameaa

'(# ) 03 ameaa *ma"em+ ,-era!o

'(# ) 04 ameaa com-ra mai& cara inanceiro+ ,-era!o

'(# ) 05 falta de funcion/rio& ameaa eui-e incom-leta atra&o na &ada do& -rato& ,-era!o+ *ma"em

'(# ) 0 -roduto fora do -adr!o ameaa cliente in&ati&feito *ma"em

'(# ) 07 ameaa muito& andoff& no -roce&&o cliente in&ati&feito *ma"em

'(# ) 09 ameaa -erodo cuvo&o cancelamento do evento inanceiro+ ,-era!o

&olicita!o de mudana& no diado evento

n!o ter &ido a-re&entada&i&tem/tica de evento&

cancelamento do evento cliente in&ati&feito

inanceiro+ *ma"em+,-era!o

conflito de or/rio entreevento&

evento n!o ter &ido re"i&tradono livro de re&erva&

cancelamento do evento cliente in&ati&feito


diver"$ncia entre -reo doevento no &i&tema e oacordado com o cliente

n!o ter &ido verificado o -reono &i&tema

demora no fecamento daconta reclama!o do cliente

n!o di&-oniilidade de in&umo&-ara -rodu!o do evento

atra&o na entre"a dofornecedor in&umo& n!o

&olicitado&

-edido -rodu6ido &em a&e nafica técnica

atore& re-a&&areminformae& diver"ente&

cuva no dia do eventoamiente aerto


4/20



'(# ) 12 ameaa cancelamento do evento

'(# ) 13 ameaa ra6e& do cliente cancelamento do evento inanceiro+ ,-era!o

'(# ) 14 "a&to& adicionai& n!o -revi&to& ameaa redu!o do lucro do evento inanceiro+ ,-era!o

'(# ) 15 ameaa -rolema& técnico& cliente in&ati&feito *ma"em+ ,-era!o

'(# ) 1 ameaa -rolema& técnico& *ma"em+ ,-era!o

'(# ) 17 o-ortunidade inanceiro+ ,-era!o

'(# ) 18 ameaa cliente in&ati&feito

'(# ) 19 ameaa ra6e& do cliente n!o fecamento do evento inanceiro+ ,-era!o

a-arecerem mai& convidado&ue o acordado

de&cum-rimento de contrato-or -arte do cliente

ca-acidade in&uficiente -araatender ao exce&&o de

convidado&

a-arecerem meno& convidado&ue o acordado

de&cum-rimento de contrato-or -arte do cliente

liera!o de me&a& de -artedo evento -a"amento de

multa -elo cliente

evento fora do -erodo

-ermitido

falta de informa!o do

funcion/rio

inanceiro+ :e"al+

*ma"em+ ,-era!o

de&i&t$ncia do cliente -eloevento

"a&to& n!o terem &ido-revi&to& inicialmente

eui-amento& multimidia n!ofuncionarem no momento do

evento

&i&tema de venda& com

-rolema& no dia do evento

demora no fecamento da

conta reclama!o do cliente

fecamento de evento& emdia& de maior ocio&idade

-refer$ncia de cliente& incentivo financeiro

aumento do faturamento emdia& ocio&o&

cliente ale"ar n!o ter ci$nciada& informae& acordada&

n!o ter &ido -a&&adoinformae& -or email

inanceiro+ :e"al+*ma"em+ ,-era!o

cliente n!o -a"ar 50; ante&do evento


5/20

'(# ) 20 o-ortunidade inanceiro+ ,-era!ocliente fecar card/-io& -ré

definido&-refer$ncia de cliente&

incentivo financeiron!o aver dificuldade -ara

com-rar in&umo& &olicitado&


6/20

Responsável %i-o de 'i&co %i-o de Efeito


7/20


8/20


9/20

ID ! Risco Probabilidade Impacto

Média Alto

RSC ! #$ ! conflito de %orário entre eventos Baixa Alto

Baixa Alto

Baixa Baixo

RSC ! #& ! falta de funcionários Média Alto

RSC ! #' ! produto fora do padrão Baixa Alto

Média Alto

Baixa Baixo

Baixa Alto

Baixa Alto

RSC ! ($ ! evento fora do per)odo permitido Muito Baixa Muito Alto

RSC ! (* ! desist+ncia do cliente pelo evento Muito Baixa Baixo

RSC ! (, ! gastos adicionais não previstos Muito Baixa Baixo

Baixa Alto

RSC ! #( ! solicitação de mudanças no dia doevento

RSC ! #* ! diverg+ncia entre preço do evento nosistema e o acordado com o cliente

RSC ! #, ! não disponibilidade de insumos para

produção do evento

RSC ! #- ! atores repassarem informaç.esdivergentes

RSC ! #/ ! c%uva no dia do evento 0ambienteaberto1

RSC ! (# ! aparecerem mais convidados 2ue oacordado

RSC ! (( ! aparecerem menos convidados 2ue oacordado

RSC ! (& ! e2uipamentos multimidia não

funcionarem no momento do evento


10/20

Muito Baixa Alto

Muito Baixa Muito Alto

Muito Baixa Baixo

Severidade 3eral

ID ! Risco Probabilidade Impacto

Média Baixo

Alta Baixo

Severidade 3eral

RSC ! (' ! sistema de vendas com problemasno dia do evento

RSC ! (4 ! cliente alegar não ter ci+ncia das

informaç.es acordadas

RSC ! (/ ! cliente não pagar antes doevento

RSC ! (- ! fec%amento de eventos em dias demaior ociosidade

RSC ! $# ! cliente fec%ar cardápios prédefinidos


11/20

álise dos Riscos ! "egativos

Tipo de Efeito Severidade Estratégia

#6$# Alta Miti"ar

#6($ Média Evitar

*ma"em+ ,-era!o #6($ Média Evitar

inanceiro+ ,-era!o #6#* Baixa Evitar

,-era!o+ *ma"em #6$# Alta Miti"ar

*ma"em #6($ Média Miti"ar

*ma"em #6$# Alta Evitar

inanceiro+ ,-era!o #6#* Baixa %ran&ferir

*ma"em+ ,-era!o #6($ Média Miti"ar


#6#4 Média Evitar

inanceiro+ ,-era!o #6#( Baixa Miti"ar





inanceiro+ :e"al+*ma"em+ ,-era!o


12/20

*ma"em+ ,-era!o #6#, Baixa Miti"ar

#6#4 Média Miti"ar


#6#/ Média

0

álise dos Riscos ! Positivos

Tipo de Efeito 7agnitude Estratégia

inanceiro+ ,-era!o #6#& Baixa Ex-lorar

inanceiro+ ,-era!o #6#- Média Ex-lorar

#6#' Média

inanceiro+ :e"al+

*ma"em+ ,-era!o


13/20

3atil%o Probabilidades

mudana &olicitada Muito Alta 0.9

Alta 0.7

Média 0.5

Baixa 0.3

Muito Baixa 0.1

momento de &ervir o& convidado&

dia nuladocuvo&o

me&a& e cadeira& ocio&a&

evento fecado com o cliente

cliente &olicitou cancelamento

evento& a"endado& na me&ma data eor/rio

verifica!o do -reo no &i&tema no diado evento

verifica!o de in&umo& no dia do

evento

verifica!o de funcion/rio& no dia doevento

cliente informar ue receeuinformae& diver"ente&

uantidade de convidado& excederema& me&a& e cadeira& di&-oniili6ada&

nece&&idade de com-ra& n!o-ro"ramada&

te&te de eui-amento& no dia do

evento


14/20

te&te do &i&tema no dia do evento

cliente entrar em contato e ale"ar

cliente &e ne"ar a -a"ar

3atil%o

e&cola do card/-io -elo cliente

cliente &olicitar evento em dia&ocio&o&


15/20

Impactos

Muito Alto 0.80

Alto 0.40

Médio 0.20

Baixo 0.10

Muito Baixo 0.05


16/20


17/20

Respostas aos

ID ! Evento ção Tipo da ação

informar &i&tem/tica ao cliente Miti"a!o

Elimina!o

Elimina!o

Elimina!o

RSC ! #& ! falta de funcionários #ontin"$ncia

#ontin"$ncia

Elimina!o

%ran&fer$ncia

Miti"a!o

Miti"a!o

Elimina!o

#ontin"$ncia

&olicitar vera #ontin"$ncia

Miti"a!o

RSC ! #( ! solicitação demudanças no dia do evento

RSC ! #$ ! conflito de %orárioentre eventos

verificar a"enda de evento&ante& de fecar data or/rio

RSC ! #* ! diverg+ncia entrepreço do evento no sistema e o

acordado com o cliente

verificar -reo do evento ante&do incio do evento

RSC ! #, ! não disponibilidade

de insumos para produção doevento

verificar in&umo& do&anteced$ncia de 2 dia&

&olicitar funcion/rio& de outra&unidade& ou ue e&t!o defol"a

RSC ! #' ! produto fora dopadrão

n!o levar -roduto -araconvidado&

RSC ! #- ! atores repassareminformaç.es divergentes

alinar informae& ante& de&erem re-a&&ada& ao cliente

RSC ! #/ ! c%uva no dia doevento 0ambiente aberto1

informar cliente o ri&co decuva

RSC ! (# ! aparecerem maisconvidados 2ue o acordado

informar limite de -e&&oa&ante& do evento

RSC ! (( ! aparecerem menosconvidados 2ue o acordado

informar o mnimo de -e&&oa&ante& do evento

RSC ! ($ ! evento fora doper)odo permitido

informar or/rio -ara eventoe&taelecido& na -olticacomercial de evento&

RSC ! (* ! desist+ncia docliente pelo evento

tentar reverter a &itua!o como cliente

RSC ! (, ! gastos adicionaisnão previstos

RSC ! (& ! e2uipamentos

multimidia não funcionarem nomomento do evento

te&tar eui-amento& ante& doevento


18/20

te&tar &i&tema ante& do evento Miti"a!o

#ontin"$ncia

fa6er -ro-o&ta atrativa Ex-lora!o

re"i&trar tudo ue for acordado Miti"a!o

informar &i&tem/tica ao cliente Miti"a!o

informar vanta"en& Ex-lora!o

RSC ! (' ! sistema de vendascom problemas no dia do

evento

RSC ! (' ! sistema de vendascom problemas no dia do

evento

entrar em contato com o

&u-orte técnico

RSC ! (- ! fec%amento deeventos em dias de maior

ociosidade

RSC ! (4 ! cliente alegar não terci+ncia das informaç.es

acordadas

RSC ! (/ ! cliente não pagar antes do evento

RSC ! $# ! cliente fec%arcardápios pré definidos


19/20

iscos

3atil%o Responsável Estado da ação

mudana &olicitada !o *niciada

!o *niciada

!o *niciada

Almoxarife >!o *niciada

!o *niciada

!o *niciada

!o *niciada

dia nuladocuvo&o !o *niciada

!o *niciada

me&a& e cadeira& ocio&a& !o *niciada

evento fecado com o cliente !o *niciada

Mar=etin" >!o *niciada

!o *niciada

%* >!o *niciada

evento& a"endado& name&ma data e or/rio

verifica!o do -reo no&i&tema no dia do evento

verifica!o de in&umo& no diado evento

verifica!o de funcion/rio&no dia do evento

momento de &ervir o&convidado&

cliente informar ue receeuinformae& diver"ente&

uantidade de convidado&excederem a& me&a& e

cadeira& di&-oniili6ada&

cliente &olicitoucancelamento

nece&&idade de com-ra& n!o-ro"ramada&

te&te de eui-amento& no diado evento


20/20

%* >!o *niciada

&i&tema a-re&entar erro %* >!o *niciada

!o *niciada

!o *niciada

cliente &e ne"ar a -a"ar !o *niciada

!o *niciada

te&te do &i&tema no dia doevento

cliente &olicitar evento emdia& ocio&o&

cliente entrar em contato eale"ar

e&cola do card/-io -elocliente

Documents

Planilha de Identificação, Análise e Resposta Aos Riscos