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PROENGEM E M O R I A L D E S C R I T I V O

PÁGINA

SETOR:PETROBRAS - LUBNOR

CÓDIGO:276

IDENTIFICAÇÃO

FORM 03/03/02ASSUNTO:

PLANO DE AÇÃO PARA TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NA LV DE QUALIDADE 006DATA:

PLANO DE AÇÃO PARA TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NA LV 006 DE QUALIDADE

ITEM DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE AÇÃO RESPONSÁVEL STATUS

2 O Plano da Qualidade é consistente com os requisitos contratuais? (4.2.1 e 4.2.2) Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

3 Está estabelecido um procedimento documentado para controle de documentos? (4.2.3) Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

5 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

14 Idem aos itens 2 e 3 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

15 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

16 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

19 Idem ao item 16 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

29

33 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

34 A Contratada assegura sua capacidade para atender os requisitos definidos? (7.2.2) Idem ao item 28 e 33 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

49 Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

59 Idem ao item 28 e 33 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

60 Idem ao item 28 e 33 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

65 A Contratada possui um plano documentado de auditoria interna? (8.2.2) Ricardo Lins 7/17/2009 Em Andamento

66 Idem ao item 65 Ricardo Lins 7/17/2009 Em Andamento

72 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

75 Idem ao item 72 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

77 Idem ao item 72 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

84 A lista de documentos (ld) de projetos está atualizada? Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

85 Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

86 O fluxograma de engenharia encontra-se atualizado? Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

88 Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

94 A lista de cabos (instrumentação e elétrica) está atualizada? Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

96 As plantas de aterramento e de iluminação encontram-se atualizadas? Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

98 A planta de classificação de área encontra-se atualizada? Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

100 As memórias de cálculo (iluminação e aterramento) estão disponibilizadas no data-book? Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

125 Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

140 Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

141 Idem ao item 28 Adeildo Neto 7/17/2009 Em Andamento

OBSERVAÇÕES: ELABORADO POR: APROVADO POR:

Assinatura AssinaturaNOME (MATRÍCULA) DATA: NOME (MATRÍCULA) DATA:

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO

Revisar PGO atendendo os requisitos contratuais

Solicitar junto ao RD os PO's sem o carimbo de copia controlada

A Contratada assegura que as versões atualizadas dos documentos estão disponíveis nos locais de uso? Como? (4.2.3)

Solicitar junto ao RD os PO's sem o carimbo de copia controlada

A Contratada assegura que os processos necessários para o SGQ estejam estabelecidos, implementados e mantidos?

O Representante da Direção relata à alta direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de Melhoria? (5.5.2)

Atualizar planilha de indicadores do SGI e incluir a obra no plano de

auditoria 2009

A alta Direção assegura que os processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa a eficácia do SGQ?

Enviar planilha de indicadores atualizada para realização da

análise critica pela alta direção

O processo de análise crítica define ações necessárias relacionadas à melhoria do sistema de gestão da qualidade, dos processos, produtos e serviços? (5.6.3)

A contratada determina os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido? (7.2.1)

Apresentar para aprovação data book de elétrica completo

A contratada determina os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto? (7.2.1

A Contratada assegura que os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manisfestados estão resolvidos? (7.2.2)

Regularizar pendências documentais com empresa subcontratada

Existem procedimentos operacionais e instruções de trabalho que descrevam os processos? (7.5.1)

A Contratada determinou as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto com esses requisitos? (7.6)

A Contratada estabeleceu processos para assegurar que as medições e monitoramentos podem ser realizados e esses processos são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento? (7.6)

Incluir a obra no plano de auditoria 2009

A Contratada aplica métodos adequados para medição e monitoramento dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade? (8.2.3)

O índice de qualidade está sendo calculado para cada atividade e globalmente para o contrato?

Atualizar planilha de indicadores do SGI

A Contratada determina, coleta e analisa os dados que são necessários para determinar a adequação e a eficácia do SGQ e identificar oportunidades de melhoria? (8.4)

Há evidências de melhoria da eficácia do SGQ por meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela Direção? (8.5.1)

A revisão na legenda dos documentos de projeto é a que está indicada na lista de documentos?

Foi verificado a consistência entre as informações contidas nos desenhos de montagem em “as built” com o fluxograma de engenharia?

Os relatórios dos ensaios e testes das atividades de elétrica, previstas no memorial descritivo, em conformidade com as normas petrobras s.a, encontram-se disponibilizados no data-book?

Os procedimentos de montagem e de inspeção e testes das atividades de instrumentação estão disponibilizados no data-book?

Os procedimentos de montagem e de inspeção e testes das atividades de elétrica estão disponibilizados no data-book?