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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - SAÚDE OCUPACIONAL [SO]

Data

Empresa Ger. Contr Chave Ger.

Gerência Fisc. Contr Chave Fisc

Técnico SAF

Técnico SAF

Acompanhada por

Local

Hora Inicio

Hora Fim

LEGENDA

C ConformeNC Não ConformeNA Não AplicadoNI Não Inspecionado

Item

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Item

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Item

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Item

1.4.1

Item

1.5.1

Item

1.6.1

Item

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

Conformidade LegalA contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalização e SMS, o Programa de Controle Médico e SaúdeOcupacional – (PCMSO), em conformidade com a NR-07?

A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalização e SMS, a cópia dos Atestados de SaúdeOcupacional – ASO, e o mesmo esta adequado?

A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalização e SMS, o Programa de Controle Auditivo - PCA, e o mesmo esta adequado?

Treinamento em SMSA contratada apresentou e implementou o Programa de Treinamento em SMS compatível com a avaliação dos riscos e impactos identificados no PPRA, PCMSO, PCMAT e outros mecanismos de identificação de risco, abordando no mínimo o adendo II - anexo III ( Programa de treinamento de SMS para empresas prestadores de serviços)?

A Contratada está cumprindo o Programa de Treinamento conforme prazos estabelecidos no seu cronograma de ação?

A contratada treinou e conscientizou 100% da força de trabalho na uitlização dos procedimentos escritos para a execução dos serviços do ecopo contratual e realizou retreinamento na periodicidade definida dos requisitos legais ou quando identificado essa necessidade, com o periodicidade máxima de 24 meses contendo lista de presença com o tema, conteúdo programático, data, assinatura dos empregados e identificação do instrutor?

Tratamento de Acidentes e IncidentesFoi realizada a Comunicação do Acidente de Trabalho (CAT) à Previdência Social no prazo de 24 horas, após o acidente ou no primeiro dia útil em caso de acidentes em finais de semana ou feriado e entregue a cópia da mesma ao SMS e Fiscalização do Contrato?

A Contratada apresentou o Plano de Atendimento ao Acidentado validado pela fiscalização e SMS?

A Contratada divulgou para a força de trabalho o Plano de Atendimento ao Acidentado?

Inspeções e Auditoria do Sistema de Gestão de SMS

A contratada recebeu e acompanhou o SAF-SMS na auditoria conforme agendamento prévio e disponibilizou as informações necessárias quando das inspeções e auditorias de SMS realizadas pela Petrobras?

Análise Crítica

A Contratada elaborou o Book de SMS e apresentou no prazo?

Resultado

A Contratada cumpriu a realização de exames médicos periódicos no prazo?

Apresentação do PPRA, PCMSO e ASO

A Contratada apresentou, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa dePrevenção de Riscos Ambientais (PPRA) do seu pessoal e da(s) sua(s) subcontratada(s)?

O PCMSO apresenta dados da contratada e da contratante, CNAE, grau de risco, número total de funcionários, número do contrato REDUC?

O PCMSO esta no prazo de validade?

A contratada apresentou a cópia do registro no CREMERJ do Médico do Trabalho responsável pela elaboração/coordenação do PCMSO, empregado ou não da empresa?

No PCMSO, esta descrito o nome e CRM dos médicos examinadores responsáveis pelos exames clínicos?

SMS Observações e Registros

1.7.6O PCMSO apresenta um planejamento em que estão previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas serem objetos de relatório anual?

Informações Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes REVISÃOVersão 2.08 de 10.2011

Resp. Técnicos

Wylder Chaves

Robson Chamon

Válido até: 30.10.2012

SAF SMS REDUC

V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Revisão das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS Página 1 de 29


Data



Técnico SAF

Técnico SAF

Acompanhada por

Item Apresentação do PPRA, PCMSO e ASO

Local Hora

Inicio Hora

Fim

SMS

LEGENDA


Observações e Registros

1.7.7

1.7.8

1.7.9

1.7.10

1.7.11

1.7.12

1.7.13

1.7.14

A contratada considerou no cronograma das palestras de ações em saúde do seu pessoal, as prevenções de situações endêmicas típicas do local onde serão realizados os serviços, tais como dengue, cólera, acidentes com animais peçonhentos, dentre outros, em conformidade com as instruções emanadas do Órgão de Saúde Pública da região?

A contratada e subcontratada apresentaram no PCMSO, o relatório anual discriminando, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano e o mesmo discutido na CIPA de acordo com a NR-5?

No PCMSO, está descrito o local para casos de atendimento emergencial para acidente de trabalho e mal súbito?

No PCMSO, está discriminado o material necessário à prestação dos primeiros socorros? Esse material esta guardado em local adequado, com os itens na validade e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim?

A contratada e subcontratada possuem o registro de vacinação antitetânica de todos os colaboradores, assim comoe Hepatite B dos profissionais da saúde, conforme NR-32?

A contratada apresentou os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de seu pessoal e da(s) sua(s) subcontratada(s) contendo : Data dos exames, validade, nome, RG e função do empregado, riscos ocupacionais, definição se "apto" ou "inapto", nome do médico coordenador com o respectivo CRM, nome do médico examinador com assinatura e carimbo e assinatura do colaborador, de acordo com a NR-7?

No ASO consta os exames mínimos necessários conforme a Tabela I anexada no Anexo III do contrato e com o risco identificado no PCMSO?

A contratada e a subcontratada apresentou os ASO's admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional?

1.7.15 Existe acompanhamento dos colaboradores que supostamente estão expostos ao benzeno?

Na desmobilização (encerramento das atividades) e/ou na demissão dos colaboradores, a contratada emitiu1.7.16 em duas vias o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, conforme Instrução Normativa nº 95, de 07 de

Outubro de 2003, Subseção IV?Item

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

Ambulatório

Foi instalado enfermaria e/ou serviço médico em empresas com SESMT constituído por profissionais de saúde, conforme o Anexo III e/ou exigência na Especificação Técnica do contrato?

Nos casos de instalação de enfermaria e/ou serviço médico, a contratada apresenta relatório de análise dos atendimentos realizados?

Nos casos de instalação de enfermaria e/ou serviço médico, a contratada realiza a manutenção preventiva e calibração dos equipamentos de saúde como: esfignomamômetro e cilindro de oxigênio conforme NR-32?

O Ambulatório atende o dimensionamento (3m x3 m) exigido pela Resolução nº50 da ANVISA?O Ambulatório possui piso antiderrapante; paredes, tetos ou forros lisos, resistentes, impermeáveis e laváveis; iluminação adequada; ralos sifonados?

O Ambulatório possui pia exclusiva para higiene das mãos contendo suporte para o sabão líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual?

Informações Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes



Data



Técnico SAF

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Hora Inicio

Hora Fim

LEGENDA


Item

1.8.7

1.8.8

1.8.9

AmbulatórioO Ambulatório contém os mobiliários adequados ( biombo, carrinho de curativo, mesa, armário para aquivamento, maca e etc.) para atendimento à enfermaria?

O Ambulatório está equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros?

Os medicamentos e materiais utilizados no ambulatório médico e nos kits de primeiros socorros estão dentro da validade?

SMS Observações e Registros

1.8.10 Os registros das medicações administradas são feitos corretamente?

1.8.11 A geladeira do ambulatório está em perfeito estado de funcionamento, limpa e organizada?

1.8.12

1.8.13

1.8.14

1.8.15

1.8.16

1.8.17

Existe procedimento no tocante ao tratamento de resíduo hospitalar, inclusive quanto ao uso de embalagens aprovadas para o manuseio de descarte do lixo séptico (agulhas, seringas e descartáveis utilizados)?

Existem coletores de resíduos específicos no ambulatório de acordo com a necessidade e com sinalização adequada?

O banheiro possui pia contendo suporte para o sabão líquido, toalha descartável, papel higiênico, lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual, descarga, fechadura na porta?

Existe livro de ordem e ocorrência registrado em cartório com relato de acidentes de trabalho e dos atendimentos de enfermagem devidamente atualizados, assinados e carimbados?

Os dados obtidos nos exames médicos incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas estão registradas em prontuário clínico individual?

A empresa, para atividades de limpeza e conservação de serviços de saúde, proíbe a varrição seca nos ambulatórios conforme Portaria 939/2008 do MTE?

Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde são capacitados, inicialmente e de forma1.8.18 continuada, quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem,

EPI, EPC e procedimentos em situações de emergências?

A contratada disponibiliza ambulância tipo suporte básico com equipe exigida confome Resolução 167/031.8.19

CFM?

A ambulância contém todos os materiais descritos para ambulância do tipo B? E todos os materiais de1.8.20 consumo estão dentro do prazo de validade e com suas embalagens em perfeitas condições conforme

Portaria2048?

Os condutores da ambulância apresentam comprovação de treinamento dos módulos básicos conforme1.8.21

Item

Resolução 1671/03?

Condições de Higiene do Canteiro

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

A contratada realizou manutenção de seus reservatórios de água, através de limpeza e desinfecção periódica com empresa devidamente licenciada de forma a garantir padrão de portabilidade conforme Decreto20.356/94?

A contratada realizou desratização e combate a outros vetores (barata, moscas, mosquitos, etc...) conformeNR-32?

Em todos os locais de trabalho são fornecidos aos trabalhadores água potável, em condições higiênicas?

A contratada realiza manutenção e limpeza do ar condicionado conforme NR-32 / Portaria 3523 GM / Lei4192/03?



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - SEGURANÇA INDUSTRIAL [SI]

Data



Técnico SAF

Técnico SAF

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Local

Hora Inicio

Hora Fim

LEGENDA


Item

2.1.1

Item

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Item

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

Levantamento de Aspectos de Perigos e Avaliação de Impactos e Riscos

A contratada apresentou a planilha de Levantamento de Aspecto / Impacto e Perigo / Danos Potenciais com: Identificação (Tarefa, Aspecto / Impacto e Perigo / Danos Potenciais). Avaliação (Significância e Gerenciamento dos Aspectos / Impactos e Perigos / Danos Potenciais– Ação de controle e Observações)?

Conformidade LegalA contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalização e SMS, o Programa de Prevenção de RiscosAmbientais – (PPRA), em conformidade com a NR-09?

A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalização e SMS, o Programa de Condições e MeioAmbiente na Indústria da Construção - (PCMAT), em conformidade com a NR-18?

A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalização e SMS, o Programa de Proteção Respiratória - (PPR), e o mesmo está adequado?

A contratada cumpriu a NR-05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA?

A contatada cumpriu a NR-04 - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina doTrabalho - SESMT?

A contratada realizou a Comunicação Prévia de início de serviços à Superintendência Regional do Trabalho eEmprego - SRTE?

Metas e ObjetivosA Contratada apresentou as estatísticas dos indicadores proativos evidenciando a meta prevista e oresultado do seu cumprimento?

Consta na estatística dos indicadores proativos o cumprimento das reuniões programadas de SMS para acompanhamento dos critérios de SMS do contrato (RAC)?

Consta na estatística dos indicadores proativos o cumprimento do controle da frequência das pessoas nas reuniões mensal interna de SMS?

Consta na estatística dos indicadores proativos o cumprimento dos Diálogos Diário de Segurança, MeioAmbiente e Saúde (DDSMS)?

Consta na estatística dos indicadores proativos o cumprimento do Indicador de desvios de AuditoriaComportamental de SMS?

Consta na estatística dos indicadores proativos o cumprimento do Percentual de cumprimento de realização de exames médicos periódicos?

Consta na estatística dos indicadores proativos o cumprimento do HH de treinamentos realizados?

SMS OBSERVAÇÕES

2.3.8

Item

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Consta na estatística dos indicadores proativos o cumprimento do indicador de desvios de auditoria de PT?

Treinamentos em SMSA força de trabalho da Contratada, quando convocada participou de todos os treinamentos ministrados pelaPetrobras?

A contratada apresentou e implementou o Programa de Treinamento em SMS compatível com a avaliação dos riscos e impactos identificados no PPRA, PCMSO, PCMAT e outros mecanismos de identificação de risco, abordando no mínimo o adendo II - anexo III ( Programa de treinamento de SMS para empresas prestadores de serviços)?

A Contratada está cumprindo o Programa de Treinamento conforme prazos estabelecidos no seu cronograma de ação?

A Contratada mantém atualizado o controle da validade do Curso Básico de SMS realizado pela Petrobras(Integração)?




Data



Técnico SAF

Técnico SAF

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Local

Hora Inicio

Hora Fim

LEGENDA


Item

2.4.5

2.4.6

2.4.7

Item

2.5.1

Item

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.6.9

Treinamentos em SMSA Contratada mantém atualizado o controle da validade do Curso de AST (Análise de Segurança da Tarefa)realizado pela Petrobras?

A Contratada apresentou o certificado de Qualificação em SMS dos seus empregados?

A contratada treinou e conscientizou 100% da força de trabalho na uitlização dos procedimentos escritos para a execução dos serviços do ecopo contratual e realizou retreinamento na periodicidade definida dos requisitos legais ou quando identificado essa necessidade, com o periodicidade máxima de 24 meses contendo lista de presença com o tema, conteúdo programático, data, assinatura dos empregados e identificação do instrutor?

Envolvimento e Comunicação

Os DDSMS estão sendo realizados todos os dias na área onde estão sendo feitas as atividades, com envolvimento dos lideres? Para atividades administrativas foi realizado um DDSMS por semana?

Tratamento de Acidentes e IncidentesA Contratada elaborou relatório de Investigação dos Acidentes, evidenciando as causas imediatas, básicas emedidas de controle no prazo de 15 dias após a data da ocorrência?

A Contratada entregou no prazo o REM (Relatório Estático Mensal) e mantém atualizado as informações contidas no documento?

Consta no REM o número de atuações de Segurança?

Consta no REM o número de atuações de Meio Ambiente?

Consta no REM o número de atuações de Saúde?

Consta no REM o número de reclamações de SMS da Comunidade?

Consta no REM o cumprimento das metas de Percentual de Tempo Perdido (PTP)?

Consta no REM o número de Homem Horas de Exposição ao Risco?

Consta no REM o número de acidentes com e sem afastamento?

SMS OBSERVAÇÕES

2.6.10 Consta no REM a Taxa de frequência de acidentados com afastamento?

2.6.11 Consta no REM a Taxa de freqüência de acidentados sem afastamento?

2.6.12 Consta no REM a Taxa de gravidade?

2.6.13 Consta no REM o número de acidentados de trajeto?

2.6.14 Consta no REM o número de casos de acidentes com subcontratados?

2.6.15 Consta no REM o número de casos de doenças ocupacionais?

2.6.16 Consta no REM o número de Acidentes e Ocorrências Ambientais?

Item

2.7.1

2.7.2


A Contratada realizou Inspeções de SMS em máquinas e equipamentos pesados? ( Diário)

A Contratada realizou Inspeções de ferramentas manuais e pequenos equipamentos? (Diário)




Data



Técnico SAF

Técnico SAF

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Hora Inicio

Hora Fim

LEGENDA


Item

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

2.7.7

Item

2.8.1

2.8.2

Item

2.9.1

2.9.2

Item


A Contratada realizou Inspeções para cabos e outros dispositivos de içamento de cargas? ( Diário)

A Contratada elaborou programa de inspeção de EPI’s? Descrevendo os responsáveis?

A Contratada mantém registro das inspeções de EPI's, cronograma para realização considerando no mínimo uma inspeção mensal?

A Contratada realizou inspeção das frente de trabalho, com vistas a identificar e corrigir situações que apresentem riscos de SMS, conforme meta estabelecida? (15 inspeções mensais)

A contratada recebeu e acompanhou o SAF-SMS na auditoria conforme agendamento prévio e disponibilizou as informações necessárias quando das inspeções e auditorias de SMS realizadas pela Petrobras?

Normas e Procedimentos Para Controle OperacionalA Contratada elaborou procedimento de Avaliação dos Requisitos Contratuais de SMS aplicáveis aSubcontratação?

No procedimento descreve quais são os mecanismos que serão adotados pela Contratada para verificação do cumprimento desses requisitos pela Subcontratada? Considerando as seguintes etapas:1º etapa – Exigência dos documentos PPRA/PCMSO/ ASO entre outros, para inicio do contrato?2º etapa – Elaboração de lista de verificação definindo os itens do Anexo III aplicáveis a subcontratada e definindo periodicidade de realização das auditorias?3º etapa – Auditar as subcontratadas baseado nas etapas 1 e 2, e apresentar evidência.

Análise Crítica

A alta administração da contratada realizou reunião de análise critica de SMS – RAC ?

A Contratada elaborou o Book de SMS e apresentou no prazo?

Resultado

SMS OBSERVAÇÕES

2.10.1 A Contratada mantém frequência nas Reuniões Mensais de Contratada realizada pela PETROBRAS?

2.10.2 A alta administração da contratada realizou auditorias comportamentais? (04 mensais)

2.10.3

2.10.4

Item

Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias de PT, conforme meta estabelecida? (15 auditorias mensais)

Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias comportamentais, conforme meta estabelecida? (15 auditorias mensais)

Estrutura Organizacional e Definição de ResponsabilidadesO organograma funcional com atribuições de SMS define as funções, responsabilidades e autoridade do

2.11.1 pessoal que gerencia, desempenha e verifica as atividades que têm efeito sobre os aspectos, perigos, impactos e riscos de SMS?


LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - MEIO AMBIENTE [MA]


Data



Técnico SAF

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Local

Hora Inicio

Hora Fim

LEGENDA


Item

3.1.1

Item

3.2.1

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Conformidade LegalA contratada possui licença de operação para exercer a sua atividade ou certidão de inexigibilidade delicenciamento emitida pelo INEA?

Meio Ambiente - GeralA Contratada implementou o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos contemplando a classificaçãodos resíduos gerados/Manuseio/Monitoramento/Destinação/Armazenamento Temporário/ Transporte dosResíduos Industriais e Comerciais?

A contratada disponibilizou um sistema de contenção/kit mitigação para todas as atividades que envolvam a utilização de de produtos perigosos, de modo a minimizar o risco de contaminação do solo?

A contratada realizou a avaliação da fumaça preta em equipamentos com motores a diesel, conforme DZ-572.R-4 - PROCON-FUMAÇA PRETA e mantém os registros destas avaliações à disposição da fiscalização? Além disso, há monitoramento de máquinas e geradores instalados nas frentes de trabalho?

A coleta seletiva está implantada em todas as áreas de influencia da Contratada?

O número de tambores de coleta seletiva em cada conjunto está sendo suficiente?

Os resíduos estão sendo segregados corretamente nos tambores de coleta seletiva conforme classificação?

SMS OBSERVAÇÕES

3.2.8

3.2.9

3.2.10

Item

3.3.1

Item

3.4.1

Os resíduos estão sendo segregados corretamente nas baias/ caçambas/ disposição temporária de coleta seletiva? São esvaziadas em intervalos de tempo curtos?

Os resíduos contaminados com óleos (trapos, filtros de óleo, serragem e areia) gerados nas atividades de manutenção estão sendo segregados separadamente?

Os tambores de óleos usados na manutenção estão sendo armazenados em área identificada e contendo barreiras de contenção contra derramamentos?

Normas e Procedimentos Para Controle OperacionalA Contratada possui as FISPQ's – Fichas de Informações de Segurança dos Produtos Químicos, dos produtosadquiridos?

Resultado

Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditoria de ordem e limpeza? (15 auditorias mensais)


LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - INSTALAÇÕES


Data



Técnico SAF

Técnico SAF

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Local

Hora Inicio

Hora Fim

LEGENDA


Item

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Item

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Item

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

GERALPara adaptação de contêineres para uso humano, a contratada apresentou laudo técnico elaborado porprofissional legalmente habilitado conforme NR-18?

Os contêineres possuem área de ventilação natural, composta por, no mínimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna?

Os contêineres garantem condições de conforto térmico?

Os contêineres possuem pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros)?

Os contêineres possuem proteção contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento elétrico?

REFEITÓRIOExiste no refeitório, área de 1,00m² (um metro quadrado) por usuário, abrigando, de cada vez, 1/3 (um terço) do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior número de empregados?

Os refeitórios são providos de uma rede de iluminação, cuja fiação é protegida por eletrodutos?

O piso do refeitório é impermeável, revestido de cerâmica, plástico ou outro material lavável?

As paredes do refeitório são revestidas com material liso, resistente e impermeável?

As mesas do refeitório são providas de tampo liso e de material impermeável, bancos ou cadeiras, mantidos permanentemente limpos?

VESTIÁRIO E BANHEIROSNas áreas destinadas aos sanitários, a metragem é de 1,00m² (um metro quadrado), para cada sanitário, por20 (vinte) operários em atividade?

As paredes dos sanitários são construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidas com material impermeável e lavável?

Os pisos dos sanitários são impermeáveis, laváveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de escoamento providos de sifões hidráulicos e não apresentam ressaltos e saliências?

Os locais destinados às instalações sanitárias são providos de uma rede de iluminação, cuja fiação é protegida por eletrodutos?

As instalações sanitárias são mantidas em estado de asseio e higiene?

Existe um lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores?

Os lavatórios possuem 1 (uma) torneria para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores?

Existe um chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores?

Os mictórios são de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermeável, provido de aparelho de descarga provocada ou automática, de fácil escoamento e limpeza, apresentando a conformação do tipo calha ou cuba?

Os locais onde se encontram as instalações sanitárias são submetidos a processo permanente de

SMS OBSERVAÇÕES

4.3.10 higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho?


LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - INSTALAÇÕES


Data



Técnico SAF

Técnico SAF

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Local

Hora Inicio

Hora Fim

LEGENDA


Item VESTIÁRIO E BANHEIROS SMS OBSERVAÇÕES

4.3.11 As instalações sanitárias são separadas por sexo?

4.3.12

4.3.13

4.3.14

4.3.15

A área do vestiário está dimensionada em função de um mínimo de 1,50m2 (um metro quadrado e cinqüenta centímetros) para 1 (um) trabalhador?

As paredes dos vestiários são construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto, e revestidas com material impermeável e lavável?

Os pisos do vestiário são impermeáveis, laváveis e de acabamento liso, inclinados para os ralos de escoamento providos de sifões hidráulicos e não apresentam ressaltos e saliências?

Os locais destinados às instalações de vestiários são providos de uma rede de iluminação, cuja fiação é protegida por eletrodutos?

Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com o asseio corporal, que4.3.16 exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armários são de compartimentos

duplos?

Os armários de compartimentos duplos tem as dimensões mínimas de:a) 1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura por 0,30m (trinta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade, com separação ou prateleira, de modo que um compartimento, com a altura de 0,80m (oitenta centímetros), se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro

4.3.17 compartimento, com altura de 0,40m (quarenta centímetros) a guardar a roupa de trabalho? oub) 0,80m (oitenta centímetros) de altura por 0,50m (cinqüenta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade, com divisão no sentido vertical, de forma que os compartimentos, com largura de 0,25m (vinte e cinco centímetros), estabeleçam, rigorosamente, o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho?

Os armários de um só compartimento tem as dimensões mínimas de 0,80m (oitenta4.3.18 centímetros) de altura por 0,30m (trinta centímetros) de largura e 0,40m (quarenta centímetros) de

profundidade?


LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - FRENTE DE TRABALHO

Data




Técnico SAF

No da PT

Acompanhada por

Local

Hora Inicio

Hora Fim

LEGENDA


Item

5.1.1 Está de acordo com a tarefa?

PERMISSÃO PARA TRABALHO SMS OBSERVAÇÕES

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

Possui AR especializada nível 1 ou nível 2 quando aplicável?

A PT contém o nº da matriz de libra da tarefa?

A AR possui aassinatura de todos os envolvidos (inclusive frente de trabalho)?

Possui padrão básico de segurança?

Possui padrão de execução de tarefa?

A PT foi liberada no local? (emitente+requisitante+co-emitente quando aplicável)?

O executante da tarefa esta de acordo com sua função?

o prazo de validade da PT está sendo respeitado?

5.1.10 As recomendações estão sendo cumpridas?

5.1.11 Está visível no local de trabalho?

5.1.12 O requisitante está presente?

5.1.13 O LIBRA está sendo executado?

5.1.14 Executou DDSMS sobre o trabalho da PT?

Item

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Item

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

ORDEM, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA

Os insumos e produtos químicos utilizados no processo estão dispostos adequadamente?

Existem ferramentas e equipamentos espalhados?

Bancada adequada às atividades realizadas?

O local de acesso esta desobstruído?

O piso esta limpo e isento de contaminantes oriundos do trabalho?

PLATAFORMAS FIXAS E ANDAIMES

Há etiquetas nos andaimes?

Há presença de resíduos, ferramentas e materiais espalhados?

Os guarda-corpos e rodapés estão conformes?

As telas tapume estão dispostas corretamente?



Data




Técnico SAF

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LEGENDA


Item

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

Item

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.5.7

5.5.8

ISOLAMENTO DE ÁREA

O isolamento esta adequado ao trabalho?

O dimensionamento esta adequado?

Existe sinalização de impedimento de acesso?

A integridade física do isolamento esta adequada?

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

Utilização correta e adequada?

Apresentam-se em bom estado de conservação?

Cabeça

Olhos e Face

Ouvidos

Braços e mãos

Tronco

Pernas e Pés

5.5.9

Item

Comportamento

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

Item

5.6.5

5.6.6

5.6.7

5.6.8

Identificação de voltagem adequada?

Identificação de alimentação do equipamento adequada?

A proteção contra intempéries apresenta-se adequada?

Isolamento em bom estado de conservação?

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Estado de conservação das instalações adequado?

Proteção dos cabos e fiação adequada?

Sinalização de segurança adequada?

Controle de acesso realizado?

5.6.9 O aterramento esta adequado?




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Item

5.7.1

5.7.2

5.7.3

Instalados de forma visível?

Distribuição adequada na área?

Possui fácil compreensão?

SINALIZAÇÃO GERAL SMS OBSERVAÇÕES

5.7.4

Item

5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.7

Item

5.9.1

5.9.2

5.9.3

5.9.4

5.9.5

5.9.6

5.9.7

Sinalização em bom estado de conservação?

CILINDROS DE GÁS PARA SERVIÇOS DIVERSOS

Estado de conservação de medidores, reguladores e controles?

Bom estado de conservação de cilindros e mangueiras?

Posição e fixação adequada de equipamentos?

Proteção de válvulas adequada (capacete)?

Os carros transportadores possuem correntes de proteção contra quedas?

As mangueiras estão dispostas corretamente?

Possuem válvulas corta-chama?

TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADO

Identificação e sinalização adequados?

Controle de acesso adequado?

Presença de observador fora do espaço confinado?

Iluminação, ventilação e exaustão adequados?

Plano de ventilação esta no local e aprovado pelo SMS?

Executantes com selo de treinamento de espaço confinado?

Plano de iluminação está no no local e aprovado pelo sms?

5.9.8

Item

Existência de multigás?

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

5.10.1 Os resíduos estão segregados corretamente nas baias/caçambas/ tambores de coleta seletiva?

5.10.2 Recipiente para acondicionamento de resíduos identificados?

5.10.3 Regularidade das coletas, existe acúmulo?

5.10.4 O local disponibilizado para os resíduos esta organizado?

5.10.5 Força de trabalho possui conhecimento sobre coleta seletiva?




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item ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA - AST SMS OBSERVAÇÕES

5.11.1 Possui cartão de treinamento?

5.11.2 Realizou treinamento de AST?

5.11.3 Possui identificação de treinamento no crachá?

5.11.4 Preencheu LV individualmente?

ItemMÁQUINAS E FERRAMENTAS

5.12.1 Estado de conservação das ferramentas?

5.12.2 Os cabos dos equipamento estão identificados?

5.12.3 Os cabos dos equipamentos estão bem dispostos na frente de trabalho?

5.12.4 Estado de conservação das máquinas e equipamentos?

5.12.5 Proteção de partes móveis?

5.12.6 Proteção e isolamentos dos cabos elétricos do maquinário?

5.12.7 Utilizadas corretamente?

5.12.8 Operadores de Máquinas credenciados ?

5.12.9 Cabos de aço e cintas em bom estado?

5.12.10 Possui check-list de marreta?

5.12.11 Existe check-list's diário das máquinas?

Item EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE EMERGÊNCIA

5.13.1 Existe extintores suficientes para a realização do trabalho?

5.13.2 Extintores com carga e teste hidrostático na validade?

5.13.3 Acesso a hidrantes e canhões livres?

5.13.4 Hidrantes com autorização do SMS/SI para utilização?

5.13.5 Mangueiras em bom estado de conservação?



REQUISITOS DE SMS - RESUMO DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA E SUGESTÃO DE BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SMSREQUISITOS CORPORATIVOS

Item

1

Item

LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E PERIGOS E AVALIACÃO DE IMPACTOS E RISCOS

A contratada conheceu e identificou os aspectos e perigos,avaliou impactos e riscos para atividade realizada e implementou ações para prevenção e controle dos impactos e riscos avaliados.

CONFORMIDADE LEGAL

SMS

2.1.1

Questões da LV

2

Item

3

Item

4

Item

5

Item

6

Item

7

Item

8

Item

9

Item

A contratada atendeu aos requisitos legais estabelecidos para SMS que são aplicáveis à sua atividade e apresentou mecanismo de identificação e controle dos requisitos legais de SMS.

METAS E OBJETIVOSA Contratada apresentou metas e objetivos de SMS mensuráveis através de indicadores e plano de ação para o atendimento de seus objetivos e metas.

TREINAMENTO EM SMS

A força de trabalho da Contratada participou de todos os treinamentos ministrados pela Petrobras. A contratada apresentou e implementou um Programa de Treinamento em SMS compatível com a avaliação dos riscos e impactos e sistemática para o controle deste Programa.

ENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃOA força de trabalho da Contratada participou dos eventos e reuniões de SMS promovidas pela Petrobras. A contratada apresentou e implementou um Programa de comunicação e envolvimento em SMS e uma sistemática para o controle deste Programa.

TRATAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Na ocorrência de acidente, a contratada atendeu o acidentado, comunicou ao INSS através da emissão de CAT e entregou cópia ao Fiscal do Contrato. Apresentou e implementou procedimento de comunicação e investigação do acidente e entregou o Relatório Estatístico Mensal – REM.

NSPEÇÕES E AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE SMS

A contratada disponibilizou as informações necessárias quando das inspeções e auditorias de SMS realizadas pela Petrobras e Implementou programa de inspeções e de auditória do sistema de gestão de SMS, com vistas a identificar e corrigir situações que apresentavam riscos de SMS.

ANÁLISE CRÍTICA

A alta administração da contratada na periodicidade definida no contrato, deverá apresentar uma análise crítica de seu desempenho em SMS ao fiscal do contrato, apresentando o plano de ações resultantes das análises críticas feitas pela Contratada e evidências de seu cumprimento.

MEIO AMBIENTE

A contratada conheceu e participu dos programas de meio ambiente da Petrobras e implementou programa próprio para a sua atividade uma sistemática para o controle deste Programa.

RESULTADO

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 /2.2.4 / 2.2.5 / 2.2.6 / 3.1.1

2.3.1 / 2.3.2 / 2.3.3 / 2.3.4 / 2.3.5 / 2.3.6 /2.3.7 / 2.3.8

1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 2.4.1 / 2.4.2 / 2.4.3 /2.4.4 / 2.4.5 / 2.4.6 / 2.4.7

2.5.1

1.3.1 / 1.3.2 / 1.3.3 / 2.6.1 / 2.6.2 / 2.6.3 /2.6.4 / 2.6.5 / 2.6.6 / 2.6.7 / 2.6.8 / 2.6.9 /2.6.10 / 2.6.11 / 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.14 /2.6.15 / 2.6.16

2.7.7 / 1.4.1 / 2.7.6 / 2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 /2.7.4 / 2.7.5

1.5.1 / 2.9.1 / 2.9.2

3.2.1 / 3.2.3 / 3.2.4

10 A contratada deve cumprir as metas dos indicadores definidas no contrato. 1.6.1 / 2.10.1 / 2.10.2 / 2.10.3 / 2.10.4 / 3.4.1

ItemREQUISITOS RECOMENDADOS

POLÍTICA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE SMS Questões da LV

11

12

13

Item

14

Item

15

Apresentou a política de SMS.

Apresentou e implementou mecanismo de divulgação e promoção da política de SMS.

Apresentou e implementou mecanismo que assegurou o controle da divulgação e promoção da política deSMS.

GESTÃO DE IMPACTO À COMUNIDADE

Identificou os eventuais impactos que as suas atividades podem causar às comunidades.

GESTÃO DE IMPACTO À COMUNIDADE

Implementou ações para prevenção e controle dos impactos identificados às comunidades.



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Item PROGRAMAS GERENCIAIS DE SMS SMS Questões da LV

16

17

18

Item

19

Item

20

Item

21

22

23

Item

24

25

Item

26

Implementou programas com foco na defesa e preservação do Meio Ambiente.

Implementou programas com foco em qualidade de vida.

Implementou programas de sugestões de SMS da força de trabalho.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Apresentou o organograma funcional com atribuições em SMS. 2.11.1

CONTROLE DE DADOS E DOCUMENTOS

Apresentou e implementou um mecanismo que garantiu o registro, atualização, armazenamento e recuperação das informações de SMS.

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE OPERACIONAL

Apresentou e implementou normas e procedimentos contendo requisitos de SMS. 2.8.1 / 2.8.2 / 3.3.1

Apresentou e implementou procedimentos para a gestão de mudanças.

Apresentou e implementou Verificação de Conformidade com Procedimentos (VCP).

PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

Apresentou e implementou um procedimento para atendimento a emergências de seus contratos, compatível com o da Petrobras.

Realizou treinamentos e exercícios simulados descritos no seu plano de atendimento a emergências.

REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE

Apresentou e implementou um mecanismo de incentivo para a otimização do uso de insumos, como água, energia e materiais.

27

Item

Apresentou e implementou procedimento para a disposição adequada de resíduos.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E MONITORAMENTO- INDICADORES PRÓATIVOS3.2.5 / 3.2.6 / 3.2.7 / 3.2.8 / 3.2.9 / 3.2.10

28 Cumprimento das reuniões programadas de SMS. 2.3.2

29 Controle da frequência das pessoas nas reuniões de SMS.2.3.3

30 Cumprimento dos Diálogos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DSMS). 2.3.4

31 Indicador de desvios de auditoria de PT.2.3.8

32 Indicador de desvios do Programa de Auditoria Comportamental de SMS. 2.3.5

33 Percentual de realização de exames médicos periódicos.2.3.6

34

Item

35

36

HH de treinamentos realizados. 2.3.7

INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E DESVIOS

Apresentou e implementou procedimento para investigação e comunicação dos incidentes e desvios críticos e sistêmicos de SMS.

Apresentou as Estatísticas de Incidentes.



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REQUISITOS ESPECÍFICOSItem AUDITORIAS DE SMS

37 Apresentou e implementou um Programa de Auditorias de SMS.2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.4 / 2.7.5 / 2.7.6 /2.7.7

38Apresentou e implementou um programa de controle das recomendações provenientes das auditorias deSMS.

39 Apresentou e implementou um programa de auditoria comportamental.

Item INSPEÇÕES Questões da LV

40 Apresentou e implementou um Programa de Inspeções de SMS. 2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.6

41 Apresentou e implementou um Programa de Inspeção de EPI.2.7.4 / 2.7.5

Item SAÚDE SMS Questões da LV

43 Atende os requisitos especificos referente a APRESENTAÇÃO DO PPRA, PCMSO E ASO. Referente ao item 80.

1.7.1 / 1.7.2 / 1.7.3 / 1.7.4 / 1.7.5 / 1.7.6 /1.7.7 / 1.7.8 / 1.7.9 / 1.7.10 / 1.7.11 / 1.7.12/ 1.7.13 / 1.7.14 / 1.7.15 / 1.7.16 / 1.8.1 /1.8.2 / 1.8.3 / 1.8.4 / 1.8.5 / 1.8.6 / 1.8.7 /1.8.8 / 1.8.9 / 1.8.10 / 1.8.11 / 1.8.12 / 1.8.13/ 1.8.14 / 1.8.15 / 1.8.16 / 1.8.17 / 1.8.18 /1.8.19 / 1.8.20 / 1.8.21 / 1.9.1 / 1.9.2 / 1.9.3/ 1.9.4

44Atende os requisitos especificos referente a INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CONDIÇÕES DE HIGIENE DO CANTEIRO.Referente ao item 81.

4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.4 / 4.1.5 / 4.2.1 /4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4 / 4.2.5 / 4.3.1 / 4.3.2 /4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.5 / 4.3.6 / 4.3.7 / 4.3.8 /4.3.9 / 4.3.10 / 4.3.11 / 4.3.12 / 4.3.13 /4.3.14 / 4.3.15 / 4.3.16 / 4.3.17 / 4.3.18

Inspeções RealizadasSEGURANÇA

MEIO AMBIENTE

SAÚDE

INSTALAÇÕES

FRENTE DE TRABALHO

mensagem 1

mensagem 2



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ÍNDICE DE CONFORMIDADE AO ANEXO 3 - SMSICA 3 SI MA SO IN FT ICA3jan/11fev/11

mar/11abr/11mai/11jun/11jul/11

ago/11set/11out/11nov/11dez/11jan/12fev/12


ago/12set/12out/12nov/12dez/12jan/13fev/13


ago/13set/13out/13nov/13dez/13

Período Inicial jan/11 Tipo de Inspeção ICA 3

100%ICA 3 - Consolidado Anual

80%

60%

40%

20%

0%


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