Plano de Atividades · 2018-07-23 · Grau de satisfação dos clientes [4; 4,1] 5 Pontuação média (Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim Tempo médio de resposta a solicitações

BSC 2017

ANEXO B PLANO DE ATIVIDADES

SGMF

30%

2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao

serviço

3.1 Otimizar os sistemas de informação

3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos

Cliente

Financeiro

Processos

Recursos

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS DA SGMF PARA 2017

5.1 Garantir a execução do plano de ação da

responsabilidade social

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros,

logísticos e patrimoniais

1. Melhorar a qualidade dos

serviços prestados aos

membros do Governo e

respetivos Gabinetes, aos

restantes órgãos e serviços da

PPAC e a outras Comissões

2. Contribuir para o

aumento da eficiência

e eficácia da despesa

pública

3. Promover a

inovação,

modernização e

reconversão de

procedimentos internos

4. Garantir a

Prestação de Serviços

Partilhados relativos a

Atividades Comuns

5. Reforçar a política

de gestão na área da


70%

30% 30%

50%

50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa

004 – Finanças e Administração

Pública”

40%

2.1 Garantir uma gestão financeira

eficiente

1.1 Promover a excelência na

prestação de serviços

2

1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment

Framework) e a elaboração do plano de melhorias

PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017

1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico

1. Melhorar a qualidade dos serviços

prestados aos membros do Governo e

respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos

e serviços da PPAC e a outras Comissões

3

30%

8%

6%

30%

1.1 Promover a excelência na prestação de serviços Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF








6%

6%

6%

6%

6%

8%

6%

6%

Garantir eficácia no tratamento de processos de

acidentes de trabalho

8%

Contribuir para a melhoria da integração

de trabalhadores na SGMF

6%

Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias

on-line

Manter a percentagem de sucesso nos

processos contenciosos

Promover resposta atempada às solicitações de compras

transversais

8%

Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão

Documental

6%

70%

1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração do plano de melhorias

Contribuir para o desenvolvimento do

Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF

10%

15%

10%

10%

15%

15%

15%

10%


Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade

8%


2. Contribuir para o aumento da eficiência e

eficácia da despesa pública

4

30%

100%

20%

40%

20%

2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao

valor previsto 40%

Coordenar o Programa 004 – Finanças e Administração

Pública

Rentabilizar infraestruturas

Contribuir para o aumento da receita própria

Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços

para o MF

70%

30%

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 – Finanças e

Administração Pública”

2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço

40%

Contribuir para a redução da despesa pública

30%


20% 30%


3. Promover a inovação, modernização e

reconversão de procedimentos internos

5

50%

15%


Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Reforçar a eficiência e segurança do sistema de

informação da SGMF

Reforçar a qualificação dos trabalhadores da

SGMF

3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos

50%

25% 75%

Operacionalizar o plano de frequência de ações

de formação

20% 10% 20%

Garantir a digitalização de documentação (microfilmes)

do GPP

Garantir o desenvolvimento das ações prévias* ao lançamento

da plataforma partilhada de atividades comuns


Colaborar no desenvolvimento das ações prévias* ao

lançamento da plataforma partilhada de atividades comuns

* ações inscritas na ficha de projeto partilhado

Promover o tratamento dos “Processos Especiais” da

ex-DGFP


4. Garantir a Prestação de Serviços

Partilhados relativos a Atividades Comuns

6

100%

20%

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros,


Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento, garantindo os níveis de

serviço protocolados*

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos,

garantindo os níveis de serviço protocolados*

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os

níveis de serviço protocolados*

35%

35%

30%

PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 * Atualmente mensuráveis


5. Reforçar a política de gestão na área da


7

100%

20%

15%

5.1 Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Implementar medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho na

SGMF

20%

Promover obras de conservação e/ou reabilitação dos imóveis afetos às

Entidades da PPAC

Promover ações no âmbito da execução do plano da


40%


Promover ações de sensibilização para a adoção de boas práticas que contribuam

para a redução do consumo energético no edifício sede do MF*

*Iniciativa de melhoria da eficiência e de

controlo da despesa

10%

Incorporar nos cadernos de encargos de aquisições de bens

e de empreitadas critérios de controlo de medidas ambientais

10%

1.1 Promover a excelência na prestação de

serviços


serviço


eficiente


3.2 Qualificar e valorizar os recursos

humanos

5.1 Garantir a execução do plano

de ação da responsabilidade

social

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades

1.Melhorar a qualidade dos




restantes órgãos e serviços

da PPAC e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública

3.Promover a inovação,

modernização e

reconversão de


4.Garantir a prestação

de serviços comuns, nas

áreas de recursos

humanos, financeiros,


5. Reforçar a política de

gestão na área da


8

70% 40%

30%

50% 50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%

2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e

Administração Pública

30%

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)


Reforçar a qualificação dos trabalhadores da

SGMF

6%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

75%

Reforçar a eficiência e segurança do sistema de

informação da SGMF

20%

Operacionalizar o plano de frequência de ações

de formação

25%


Processo CAF

1.2 Concluir a autoavaliação CAF

(Common Assessment Framework) e a elaboração

do plano de melhorias

30%

15%

Garantir o desenvolvimento das ações * prévias ao lançamento

da plataforma partilhada de atividades comuns

PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 * ações inscritas na ficha de projeto partilhado

30%

9

Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR

Grau de satisfação dos clientes [4; 4,1] 5 Pontuação

média (Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim

Tempo médio de resposta a

solicitações de help-desk

24h 12h Média dos tempos de resposta a

solicitações (por funcionário da DSIQ)

Semestral Não


OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos


OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços

Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)

OO 1. 2 - Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração do plano de melhorias

Indicador Meta 2017 Valor

Crítico

Métrica Periodicidade QUAR

Grau de implementação do

processo CAF

[70%; 80%] 100%

(Etapas (passos) concretizadas no ano 2017/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100

Semestral Sim

Nº de ações/iniciativas de

comunicação /divulgação

(relatório de autoavaliação e

plano de melhorias)

[2; 4] 5 Nº de iniciativas de

comunicação/divulgação realizadas

em 2017/nº de iniciativas planeadas) x

100

Semestral Sim

Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF


10


Grau de implementação dos

projetos planeados

[80%; 90%] 100%

Nº de fases do projeto realizadas versus nº de fases do projeto planeadas

Semestral Sim

OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos

OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação


Reforçar a eficiência e a segurança do sistema de informação da SGMF

Garantir o desenvolvimento das ações prévias ao lançamento da plataforma partilhada de atividades comuns


Grau de implementação das fases do

(pré)projeto

(ações preparatórias/prévias)

[30%; 35%] 100%

Nº de fases do (pré)projeto realizadas versus nº de fases planeadas

Semestral Não


11



OO 3.2 – Qualificar e valorizar os recursos humanos


Tempo de resposta a solicitações

na área de gestão da formação

12 dias

úteis

5 dias úteis Contagem de dias entre a data de chegada da solicitação à DSIQ e a data de resposta

(suspende o prazo no caso de não existir dotação orçamental)

Semestral

Não

Operacionalizar o Plano de Frequência de ações de formação



Nº de trabalhadores que

frequentaram ações de formação

[30; 50] 81

Nº total de trabalhadores que participaram em ações de formação

Semestral Sim

Reforçar a qualificação dos trabalhadores da SGMF

12

Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

Garantir a satisfação dos clientes da

SGMF

Garantir eficácia no tratamento de processos de acidentes de trabalho

6%

35%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos

humanos, garantindo os níveis de serviço protocolados*

10%


Processo CAF

8%



serviços


serviço


eficiente


5.1 Garantir a execução do plano de

ação da responsabilidade

social

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas

áreas de recursos humanos, financeiros,







da PPAC e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de


4. Garantir a Prestação

de Serviços Partilhados

relativos a Atividades

Comuns


gestão na área da


70% 40%

30%

50%

50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%



30%


humanos

1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração


30%

* Atualmente mensuráveis

13


Grau de satisfação dos

clientes

[4; 4,1] 5 Pontuação média

(Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim


OE 1-.Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes

órgãos e serviços da PPAC e a outras Comissões


Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

Garantir eficácia no tratamento de processos de acidentes de trabalho


N.º de processos tratados

até 31 dezembro 2017

[4100;4300] 5000 Somatório de processos tratados

Trimestral Não





Crítico



processo CAF

[70%; 80%] 100%


Semestral Sim




plano de melhorias)



em 2017/nº de iniciativas

planeadas) x 100

Semestral Sim

14



4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço protocolados*


Tempo de apuramento de

encargos para cabimento

orçamental (nº de dias após

a entrada do pedido)

3 2 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias

entre a data do pedido e a data de envio

à DPGF/nº total de pedidos)

Trimestral Sim

Tempo para comunicar a

confirmação do cabimento

(nº de dias após a entrada

do pedido)


entre a data da resposta da DPGF e a

data de comunicação ao serviço/nº total

de pedidos)

Trimestral

Não

Tempo de resposta ao

pedido de consulta ao INA

(nº de dias após a entrada

do pedido)



da consulta ao INA/nº total de pedidos)

Trimestral Sim


OE 4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns



pedido de parecer prévio do

Membro do Governo

3 dias após o

pedido

1 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias


da pedido ao Membro do Governo/nº

total de pedidos)

Trimestral Não

Tempo de comunicação de

parecer prévio do Membro

do Governo

2 dias após

receção

1 Tempo médio de comunicação ( ∑ de

dias entre a data de receção do parecer

e a data de comunicação ao serviço /nº

total de pedidos)

Trimestral Não

Tempo de atualização de

dados em GeRHup para

efeitos de pagamento por

alteração do posicionamento

remuneratório

3 dias após

abertura do

GeRHup

Tempo médio de atualização ( ∑ de dias

entre a data de abertura do GeRHup e a

data de atualização/nº total de

atualizações por alteração de

posicionamento remuneratório )

Trimestral Não

Tempo de atualização de

dados em GeRHup para

efeitos de pagamento por

atribuição do prémio de

desempenho

3 dias após

abertura do

GeRHup

Tempo médio de atualização ( ∑ de dias

entre a data de abertura do GeRHup e a

data de atualização/nº total de

atualizações por atribuição de prémio de

desempenho)

Trimestral Não



Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço protocolados*


15 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 * Atualmente mensuráveis

16

Mapa Estratégico da Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)


SGMF

Coordenar o Programa 004 – Finanças e Administração

Pública

6%

100% Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira,

garantindo os níveis de serviço protocolados*


Processo CAF

10% 35%



serviços


serviço


eficiente




social









da PPAC e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de





Comuns


gestão na área da


70%

40% 30%

50% 50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%



30%


humanos



30%


17



clientes

[4; 4,1]

5 Pontuação média






Indicadores - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)

OO 1. 2 - Promover a implementação do processo da estrutura Comum de Avaliação (CAF)




processo CAF

[70%; 80%] 100%


Semestral Sim



(relatório de autoavaliação e plano

de melhorias)


comunicação/divulgação realizadas em

2017/nº de iniciativas planeadas) x 100

Semestral Sim


18




Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço protocolados*



pedido de créditos especiais

[4,7] dias úteis 3 dias úteis Contagem de dias entre a chegada do

pedido e a data de resposta (suspende

prazo quando o processo de decisão é

exterior à SG)

Trimestral Não


pedido de

liquidação/cobrança de

receitas próprias / fundos

comunitários

[4; 6] dias úteis 3 dias úteis

Contagem de dias entre a chegada do

pedido e a data de resposta

Trimestral

Não


OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública


Tempo de resposta às

solicitações de

reforço/alterações

orçamentais (dias úteis)

7 3 Contagem de dias entre a chegada do processo à SGMF e a data de envio da Informação para o membro do governo com competência para decidir

Mensal Sim

OO 2.2 – Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e Administração Pública

Coordenar o Programa 004 – Finanças e Administração Pública


19




Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço protocolados*



pedido de transição de

saldos

[4; 7] dias úteis 3 dias úteis Contagem de dias entre a chegada

do processo à DPGF e a data de

resposta (suspende prazo quando

são pedidos esclarecimentos

adicionais pela DPGF, e quando o

processo de decisão é exterior à

SG)

Trimestral Não

Tempo de elaboração de

registos de cabimento

logísticos e financeiros,

após receção de notificação

[3; 5] dias úteis 1 dia útil Contagem de dias entre a chegada

do processo para cabimento á

DPGF e a data de cabimento

(suspende prazo no caso de não

existir dotação orçamental)

Trimestral Sim

Tempo de processamento

da reconstituição mensal do

fundo de maneio após

cabimentação

[2;4] dias úteis 1 dia útil

Contagem de dias entre o registo

de cabimento em GERFIP e a data

de pagamento em GERFIP

Trimestral Não

PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 * Atualmente mensuráveis

20

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)

Garantir a satisfação dos

clientes da SGMF

Manter a percentagem de sucesso nos

processos contenciosos

6%

40%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Contribuir para o aumento da receita

própria

8%

Contribuir para a redução da despesa

pública

30%


Processo CAF

15%



serviços


serviço


eficiente




social









da PPAC e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de





Comuns


gestão na área da


70% 40%

30%

50% 50% 100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%

2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 –

Finanças e Administração

Pública

30%


humanos



30%

21


Grau de satisfação

dos clientes

[4; 4,1]

5 Pontuação média







Taxa de sucesso do MF nos

processos contenciosos no ano

corrente

[70; 75] 90 (Nº de processos com sentença favorável no ano/ nº de processos novos)*100

Semestral Não

Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)

Manter a percentagem de sucesso nos processos contenciosos






processo CAF

[70%; 80%] 100%


Semestral Sim


comunicação /divulgação (relatório

de autoavaliação e plano de

melhorias)




100

Semestral Sim

22


OO 2.1 – Garantir uma gestão financeira eficiente

Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)

Contribuir para o aumento da receita própria


Crítico


Taxa de cobrança de receita

própria, face ao montante

total de honorários liquidado

no ano

50%

90% cobrança de honorários no ano

versus total de honorários

liquidados em todas as Notas de

custas de parte enviadas no ano

Semestral Sim

OO 2.3 – Rentabilizar os recursos afetos ao serviço

Contribuir para a redução da despesa pública


Crítico


% de recuperação de taxas de

justiça pagas, face ao total

liquidado em Notas de custas

de parte no ano

50% 90% Total de taxas de justiça

recuperado /total de taxas de

justiça liquidadas em Notas de

custas de parte no ano )*100

Semestral

Não


23

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)


SGMF

Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão Documental

6%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

10%


Processo CAF

6%



serviços


serviço


eficiente




social









da PPAC e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de





Comuns


gestão na área da


70% 40%

30%

50%

50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%



30%


humanos



30%

Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao

valor previsto

40%

Promover o tratamento dos “Processos Especiais” da

ex-DGFP

20% 20%

Garantir a digitalização de documentação

(microfilmes) do GPP

Colaborar no desenvolvimento das ações prévias* ao

lançamento da plataforma partilhada de atividades comuns

10%


24



clientes

[4; 4,1] 5 Pontuação

média

(Escala CAF de 1 a 5)

Semestral Sim


OE 1-.Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes

órgãos e serviços da PPAC e a outras Comissões


Indicadores - Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)





processo CAF

[70%; 80%] 100%


Semestral Sim




plano de melhorias)




Semestral Sim



% de atividades executadas

face às previstas

50% 75% (Atividades executadas/Atividades previstas)*100

Semestral Não

Contribuir para o projeto de Portaria de Gestão Documental

25 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017


OO 2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço

Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao valor previsto


Crítico


% do valor liquidado de receitas

próprias face ao valor previsto

90% 100% Faturação de receita própria do ano

de 2017 face ao valor passível de ser

cobrado

Semestral Não




Promover o tratamento da série documental “Processos Especiais” da ex-D-G da Fazenda Pública


Nº de unidades de

instalação inventariadas

50 80 somatório Semestral Não

26 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017





% de unidades digitalizadas 60 100 Nº de unidades

digitalizadas/total de

unidades)*100

Semestral Sim

Garantir a digitalização de documentação (microfilmes) do GPP

Colaborar no desenvolvimento das ações prévias* ao lançamento da plataforma partilhada de atividades comuns


Grau de implementação das

fases do (pré)projeto

(ações

preparatórias/prévias)

[30%; 35%] 100% Nº de fases do projeto realizadas versus nº de fases do projeto planeadas

Semestral Não


27

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)


SGMF

8%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

15%


Processo CAF



serviços


serviço


eficiente




social









da PPAC e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de





Comuns


gestão na área da


70% 40%

30%

50%

50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%



30%


humanos



30%

Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social

Contribuir para a melhoria da integração de

trabalhadores na SGMF

40% 6%

6%

Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias

on-line

Assegurar a prestação de serviços na área de informação e

relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade

8%

20%


28



clientes

[4; 4,1] 5 Pontuação média







% de trabalhadores com

acolhimento feito no prazo

definido

90% 100% Nº de trabalhadores com

acolhimento no prazo de 5 dias

após a entrada/Nº de novos

trabalhadores x 100

Semestral Não

Taxa de cartões substituídos 90% 100% Nº de cartões substituídos/Nº total

de cartões a substituir x 100

Semestral Não

Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)

Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF

Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias on-line


Crítico


Índice de disponibilização

on line de notícias

[85%; 90%] 100 Nº de dias úteis em que a disponibilização on line da revista de imprensa ocorre até às 9 horas/nº total de dias úteis) x100

Semestral Não


29








processo CAF

[70%; 80%] 100%


Semestral Sim




melhorias)




Semestral

Sim


Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade


Grau de satisfação com a

organização de viagens (escala CAF) [4,2; 4,4] 5 Pontuação média


Grau de satisfação com a

organização de eventos/reuniões [4; 4,1] 5 Pontuação média

(Escala CAF de 1 a 5) Semestral

Não

30


OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social

OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social

Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social


OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

OO 2.3 – Rentabilizar os recursos afetos ao serviço



Taxa de resposta às

solicitações para

ocupação de

espaços e utilização

de audiovisuais

Taxa de

Rentabilização de

Audiovisuais 95% 100% (Nº de respostas dadas pela DSIRP/ Nº de solicitações)x100

Semestral Sim

Taxa de Ocupação de

Espaços


Taxa de realização do plano

de ação da responsabilidade

social

70 100 Nº de ações realizadas*100/ nº de ações planeadas

Semestral Sim


clientes

[4; 4,1] 5 Pontuação média dos questionários aplicados no final de cada ação

Semestral

Não

31

Mapa Estratégico da Unidade Ministerial de Compras (UMC)


6%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços

para o MF

70%

Promover resposta atempada às solicitações de compras

transversais

8%


Processo CAF

15%



serviços


serviço


eficiente




social









da PPAC e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de





Comuns


gestão na área da


70%

40%

30%

50% 50% 100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%



Pública

30%


humanos



30%

32



clientes

[4; 4,1]

5 Pontuação

média (Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim






Taxa de procedimentos

fechados; custos de

funcionamento (RH, RM) versus

poupança gerada

5 4 custos de funcionamento (RH,

RM)/poupança gerada x100

Semestral

Não

Tempo médio de resposta a

procedimentos aquisitivos

< 3

1

Somatório dias úteis (data de

publicação -data de conhecimento do

último documento habilitante à

publicação) / nº de procedimentos

aquisitivos

Semestral

Não

Indicadores - Uidade Ministerial de Compras (UMC)

Promover resposta atempada às solicitações de compras transversais






processo CAF

[70%; 80%] 100%

(Etapas (passos) concretizadas no

ano 2017/total de etapas (passos) do

processo CAF) x 100

Semestral Sim




melhorias)




100

Semestral Sim

33

OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente

OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

Indicadores - Uidade Ministerial de Compras (UMC)

Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços para o MF


Grau de poupança gerada

entre despesa prevista e

despesa efetuada (compras

agregadas)

[9;12] 34 Quociente entre a poupança

(em montante) e a despesa

prevista (em montante) em

sede de lançamento dos

procedimentos x 100

Semestral Sim



serviços


serviço


eficiente


5.1 Garantir a execução do plano de ação da


4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas

de recursos humanos, financeiros, logísticos e

patrimoniais






da PPAC e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de





Comuns


gestão na área da


34

70%

40%

30%

50% 50%

100% 100%

30% 20% 15% 20% 15%



Pública

30%

Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)


Promover obras de conservação e/ou

reabilitação dos imóveis afetos às Entidades da

PPAC

6%

20%

30%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Implementar medidas de segurança, higiene e saúde

no trabalho na SGMF

20%


humanos

Assegurar a prestação de serviços na área de recursos patrimoniais, logísticos

e de aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço protocolados**



30%


Processo CAF

10%

PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 *Iniciativa de melhoria da eficiência

e de controlo da despesa ** Atualmente mensuráveis

Promover ações de sensibilização para a adoção de boas práticas que contribuam

para a redução do consumo energético no edifício sede do MF*

10%

Incorporar nos cadernos de encargos de aquisições de

bens e de empreitadas critérios de controlo de

medidas ambientais

10%

35



clientes

[4; 4,1] 5 Pontuação

média (Escala CAF de 1 a 5)

Semestral Sim


OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e

serviços da PPAC e a outras Comissões


Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)






processo CAF

[70%; 80%] 100%


Semestral Sim




melhorias)




100

Anual?? Sim

36


OE 4. Garantir a prestação de serviços partilhados, relativos a atividades comuns

OO 4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros,


Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço protocolados**

Indicador Meta

2017

Valor

Crítico


Tempo médio de processamento das

aquisições desde a receção do

pedido pelo responsável pelo

processo e até ao início do processo

aquisitivo (dias úteis)

3 1 Tempo médio decorrido entre a

data de receção do pedido na

DGAP e início do processo

aquisitivo

Semestral Sim

Tempo médio de processamento de

solicitações de pareceres a

entidades externas (ESPAP/ SEAP/

AMA/ INA/ Gabinetes), após receção

de informação (dias úteis)

3 1 Tempo médio decorrido entre a

data de receção da informação

na DGAP e a data de saída da

solicitação de parecer a

entidade externa

Semestral

Sim

Tempo médio de processamento das

requisições de material ao armazém

(dias úteis)

5 2 Tempo médio de entrega do

material

Semestral Não

Tempo médio de processamento e

envio da fatura para pagamento,

após validação pelos Organismos

(dias úteis)

3 1 Tempo médio decorrido entre

a data de entrada da fatura na

DGAP e a data de saída (envio

da fatura para pagamento)

Semestral Sim

N.º de reclamações apresentadas à

Direção

8 5 Total de reclamações

atendíveis registadas

Anual Não

PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 ** Atualmente mensuráveis

37


OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social

OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social

Implementar medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho na SGMF


Grau de implementação

das medidas planeadas

60%

100% (Nº de medidas implementadas / nº de medidas planeadas) * 100

Semestral Sim


Grau de execução das

intervenções planeadas

60% 100% (Intervenções concluídas/planeadas) * 100

Anual Não

Promover obras de conservação e/ou reabilitação dos imóveis afetos às Entidades da PPAC


Promover ações de sensibilização para a adoção de boas práticas que contribuam para a redução do consumo energético no edifício sede do MF*


Grau de execução das

ações planeadas

[40%; 60%] 100% (Intervenções concluídas/planeadas) * 100

Semestral Não

*Iniciativa de melhoria da eficiência

e de controlo da despesa

Incorporar nos cadernos de encargos de aquisições de bens e de empreitadas critérios de controlo de medidas ambientais


Percentagem dos cadernos de

encargos de aquisições de bens

e de empreitadas contendo

critérios de controlo de medidas

ambientais

80% 100% (Nº de cadernos de encargos com critérios de controlo de medidas ambientais/total de cadernos de encargos no ano)*100

Semestral Não

Documents

Plano de Atividades · 2018-07-23 · Grau de satisfação dos clientes [4; 4,1] 5 Pontuação média (Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim Tempo médio de resposta a solicitações