PLANO DE A TIVI D ADE E ORÇAMENTO 20 1 6diferença, inserção socioprofissional, saúde e bem -estar, administrativo -financeira e cultural. Atendendo a esta estru tura importa referir

Associação de P

rom

oção

So

cial, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

P r o m o v e r o b e m e s t a r , f o m e n t a r a i n c l u s ã o .

Associação de Promoção Social,Cultural e Desportiva deFornos de Algodres

PLANO DE ATIVIDADE E ORÇAMENTO 2016

Versão 1

Elaborado por Direção

Aprovado por Assembleia Geral Em 10-11-2015

Disseminado Resp. Direção; GQ; Coordenadores; Diretores técnicos; Resp. dep. Administrativo-financeiro

Meio Assembleia geral; reuniões mensais; site

Dest. Todos

Entrada em Vigor 01-01-2016

Histórico de revisões

N.A.

Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

2

CONVOCATÓRIA



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ÍNDICE

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................................................6

1. GESTÃO ESTRATÉGICA ...................................................................................................................................7

1.1. A APSCDFA ..............................................................................................................................................7

1.2. ORGANOGRAMA .....................................................................................................................................9

1.3. MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA DA QUALIDADE ....................................................................... 10

1.4. RECURSOS HUMANOS ......................................................................................................................... 10

1.5. PRINCÍPIOS DA QUALIDADE – EQUASS – ASSURANCE ........................................................................ 11

2. ANÁLISE CONTEXTUAL ................................................................................................................................ 12

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA APSCDFA ................................................................................................... 13

4. OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES ...................................................................................................... 14

4.1. TRANSVERSAIS ..................................................................................................................................... 14

4.2. POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE....................................................................................................... 16

4.3. POLO DA TERCEIRA IDADE ................................................................................................................... 17

4.4. POLO DA DIFERENÇA ........................................................................................................................... 19

4.5. POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL .......................................................................................... 20

5. ORÇAMENTO 2015 ...................................................................................................................................... 24

5.1. ORÇAMENTO GERAL ............................................................................................................................ 24

5.2. ORÇAMENTO – POLO INFÂNCIA E JUVENTUDE ................................................................................... 27

5.3. ORÇAMENTO – POLO DA TERCEIRA IDADE ......................................................................................... 29

5.5. ORÇAMENTO – POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL ................................................................. 33

5.6. ORÇAMENTO – OUTRAS ATIVIDADES .................................................................................................. 35



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6

INTRODUÇÃO

O plano de atividades e orçamento, que ora se apresenta, procura demonstrar e explanar

objetivamente a forma como a Direção pretende conduzir os destinos desta organização ao longo do ano

2016.

Incontornável, continua a ser a conjuntura política, económica e social do país, que consecutivamente

exige criatividade e controlo por parte das organizações de forma a persistirem para além dos desafios por

esta conjuntura lançados.

À semelhança dos anos anteriores, também este ano continuará a exigir desta organização e de todos

os que dela fazem parte, um grande compromisso e capacidade de trabalho, uma adequada gestão de

recursos humanos, físicos e materiais, uma criatividade na busca e execução de novas ideias e formas de

intervenção, de forma a marcar uma diferença positiva na comunidade, mantendo sempre a visão em

estratégias sustentáveis que permitam fazer cada vez mais, com menos.

Reforçando a qualidade na prestação de serviços e considerando os desafios internos e externos à

organização, bem como o desenvolvimento de atividades e objetivos estratégicos, pretendemos que o ano

2016 se guie pelas linhas apresentadas neste documento.

A APSCDFA pretende trilhar o caminho da consolidação orçamental através das orientações já

implementadas e desenvolvidas, bem como através de todas as novas que possam surgir no decorrer do

tempo e que se revelem de todo imprescindíveis para a mesma. Apresenta-se por isso um plano baseado na

contenção dos custos e consequentemente na melhoria de todas as formas de gestão e controlo orçamentais.

A direção:

Presidente: Agostinho Gomes Amaral Freitas

Secretário: Américo Dias Almeida Feio

Tesoureiro: José Fernando Almeida Tomaz

Vogal: Lúcio Ribeiro Lopes



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1. GESTÃO ESTRATÉGICA

1.1. A APSCDFA

Fundada no ano de 1987, a Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de

Algodres é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), cuja missão “Promover o bem-estar;

fomentar a inclusão” tem sido a base de intervenção ao longo de todos estes anos. A abraçar a comunidade

há mais de 25 anos, esta organização pauta-se pelos seguintes princípios basilares:

- Prestar apoio à comunidade, através de equipamentos sociais cada vez mais adaptados e com

serviços que promovam uma intervenção multidisciplinar e holística, baseados nas necessidades,

potencialidades e expetativas dos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade;

- Adaptar a intervenção à população-alvo, nomeadamente dando apoio a grupos especialmente

vulneráveis e/ou em risco.

- Promover um ambiente de trabalho empoderador, fomentando o desenvolvimento de competências

dos colaboradores, de modo a prestarem serviços de qualidade;

- Ser uma entidade de referência ao nível dos serviços sociais, gerindo a sua intervenção com ética,

profissionalismo e competência.

No sentido de dar respostas às necessidades da população, a APSCDFA possui diversas respostas

sociais distribuídas por polos, que permitem um acompanhamento transversal a todas as idades.

Polo da Infância e Juventude: este polo tem como principal foco as crianças e jovens, desde os 4 meses até

aos 10 anos de idade. Este polo é composto por:

- Creche: destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos,

apostando no desenvolvimento integral das crianças, em estreita relação com os pais, estando atentos a

qualquer dificuldade que se manifeste.

- Centro de Atividades e Tempos Livres - CATL (jardim de infância e 1º ciclo): esta resposta social atua

ao nível do jardim-de-infância (3 aos 6 anos) e do 1º ciclo (6 aos 10 anos) em separado. O CATL funciona a

tempo parcial e visa essencialmente o prolongamento do horário de funcionamento escolar. Encontra-se

disponível, a tempo inteiro, na altura de interrupções letivas (férias de Carnaval, Páscoa, Verão e Natal).

Polo da Terceira Idade: destina-se a pessoas com 65 ou mais anos e pretende dar respostas aos diversos

níveis, desde a institucionalização ao apoio no próprio domicílio. Integram este polo:



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- Centros de dia (Fornos de Algodres; Algodres e Queiriz): proporcionam, durante o dia, a satisfação

de necessidades, potencialidades e expetativas dos seus clientes, conservando-os no meio familiar e social,

melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas.

- Centros de noite (Muxagata e Queiriz): estes equipamentos sociais permitem o acolhimento noturno

e encontram-se dirigidos a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia, permanecem no seu domicílio e

que por algum motivo necessitam de acompanhamento durante a noite.

- Serviço de apoio domiciliário: tem como principal objetivo auxiliar os idosos no seu contexto

sociofamiliar, garantindo-lhes a continuidade da vida familiar, nas situações de doença ou impossibilidade de

outra ordem, ou indisponibilidade familiar, que habitualmente garantam os cuidados do lar. O SAD encontra-

se disponível nas localidades de Fornos de Algodres, Infias, Algodres, Rancosinho, Cortiçô, Juncais, Vila Soeiro

e Queiriz.

- Lar (Sta Teresa): Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização

temporária ou permanente, para idosos em situação de maior risco (ou não) de perda de independência e/ou

de autonomia. Constituem-se como principais objetivos: atender e acolher pessoas idosas cuja situação social,

familiar, económica e/ou de saúde, não permita resposta alternativa; proporcionar serviços adequados à

satisfação das necessidades dos residentes

Polo da Diferença:

- Centro de atividades ocupacionais: pretende dar resposta na área da deficiência, a pessoas com

idade igual ou superior a 16 anos, portadores de deficiência congénita ou adquirida. Proporciona aos seus

utilizadores um leque de atividades diversificadas, bem como um acompanhamento multidisciplinar que

através de intervenções grupais ou individualizadas, visam essencialmente a qualidade de vida e bem-estar

bem como a inclusão social das pessoas que a ele recorrem.

- Centro de Recursos para a Inclusão: tem como principal objetivo “apoiar a inclusão das crianças e

jovens com deficiências e incapacidade, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho,

ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo, em

parceria com as estruturas da comunidade”. Atualmente dá apoio aos Agrupamentos de escolas de Fornos de

Algodres, Mangualde, Celorico da Beira e Penalva do Castelo.

Polo da Inserção Socioprofissional:

- Formação Profissional: esta organização desenvolve formação financiada e não-financiada. Ao nível

da primeira destacam-se os cursos da tipologia 6.2 – Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade.



9

Esta organização pretende, através da formação, assegurar uma educação de base onde o espírito criativo e a

curiosidade intelectual sejam estimulados de forma a promover o aumento das competências pessoais e

profissionais da população.

- Gabinete de Inserção Profissional: este gabinete encontra-se a funcionar em estreita parceria com o

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e suporta a atuação deste no desenvolvimento de

atividades que contribuem para a inserção ou reinserção profissional de desempregados. O principal objetivo

deste gabinete é apoiar os desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou

reinserção no mercado de trabalho, bem como as entidades empregadoras no que diz respeito a apoio

técnico e financeiro.

1.2. ORGANOGRAMA

O presente organograma pretende demonstrar a dimensão e exigência que esta organização implica,

nomeadamente através dos seus polos/serviços em áreas como infância e juventude, terceira idade,

diferença, inserção socioprofissional, saúde e bem-estar, administrativo-financeira e cultural. Atendendo a

esta estrutura importa referir os esforços para interligar todas estas áreas na prossecução dos mesmos

objetivos, olhando a organização como um todo.



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1.3. MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA DA QUALIDADE

1.4. RECURSOS HUMANOS

No ano 2015, a APSCDFA contará com 62 colaboradores de diversas categorias profissionais, fora os

que se encontram em regime de prestação de serviços afetos ao polo da inserção socioprofissional e também

os que se encontram afetos a medidas de apoio ao emprego ou mesmo em protocolos de cedência com

entidades parceiras. Estes colaboradores encontram-se organizados em equipas multidisciplinares específicas

às respostas sociais/serviços, sendo que há elementos que desempenham mais do que uma função.

Área de função N %

Coordenação e gestão 5 8,1

Técnico superior 10 16,1

Técnico Prof. Ou Admin. 2 3,2

Auxiliar 45 72,6

Relativamente aos recursos humanos pretende manter-se a mesma estrutura, salvo em situações

necessárias e devidamente justificadas.

Missão

•Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

Visão

•A APSCDFA pretende ser uma organização de referência a nível regional na dinamização de atividades integradoras, sustentáveis, solidárias e inovadoras em contexto rural, tendo em conta os vários estratos populacionais que constituem a nossa envolvente.

Valores

• Qualidade

• Ousadia

• Responsabilidade/Compromisso

• Ética

• Cooperação

Política da qualidade

•A APSCDFA está fortemente comprometida com a implementação da qualidade e melhoria contínua dos seus serviços e do seu ambiente organizacional, certos de que a excelência se atinge com o contributo, participação e satisfação de todas as partes interessadas.



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1.5. PRINCÍPIOS DA QUALIDADE – EQUASS – ASSURANCE

Princípio Caracterização

Liderança

As organizações que prestam serviços sociais evidenciam liderança dentro do setor social, internamente através de boa governação e dentro da comunidade através da projeção de uma imagem positiva, desafiando as baixas expectativas existentes, encorajando as melhores práticas, assegurando uma utilização mais eficiente dos recursos, fomentando a inovação, e contribuindo para a criação de uma sociedade mais aberta e inclusiva.

Recursos Humanos

As organizações que prestam serviços sociais lideram e gerem os seus colaboradores e o respetivo desempenho de forma a alcançar os objetivos organizacionais e assegurar uma prestação de serviços centrada no cliente. Estão comprometidas com o recrutamento e promoção de pessoal qualificado, baseando-se nos conhecimentos, capacidades e competências requer idas. Promovem uma cultura de envolvimento, desenvolvimento e aprendizagem contínua dos seus colaboradores para benefício das pessoas servidas e outras partes interessadas. A organização promove a saúde, segurança e bem-estar dos seus colaboradores, proporcionando condições de trabalho apropriadas.

Direitos

As organizações prestadoras de serviços sociais comprometem-se com a promoção e a defesa dos direitos dos clientes, em termos de igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento e liberdade de escolha, autodeterminação e participação equitativa. Asseguram o consentimento informado e a adoção de ações positivas e não-discriminatórias dentro dos seus próprios serviços. Este compromisso está presente em todas as fases do desenvolvimento e prestação dos serviços e nos valores da organização.

Ética As organizações prestadoras de serviços sociais funcionam com base num Código de Ética que respeita a dignidade dos clientes, suas famílias e cuidadores, protegendo-os de riscos indevidos, que especifica os requisitos de competência dentro da organização, e promove a justiça social.

Parcerias

As organizações que prestam serviços sociais atuam em parceria com entidades públicas e privadas do setor, empregadores e representantes dos trabalhadores, entidades financiadoras e clientes, organizações representativas, grupos locais, famílias e prestadores de cuidados, para criar um contínuo de serviços, alcançando níveis mais eficazes de impacto dos serviços e uma sociedade mais aberta e inclusiva.

Participação

As organizações que prestam serviços sociais promovem a participação e inclusão dos seus clientes em todos os níveis da organização e dentro da comunidade. As organizações envolvem os clientes como membros ativos das suas próprias equipas de trabalho. Com vista ao aumento da participação e inclusão equitativa as organizações devem facilitar o empowerment dos clientes. Trabalham em colaboração com entidades e grupos representativos de apoio à defesa, eliminação de bar reiras, ensino público e promoção ativa da igualdade de oportunidades.

Orientação para o cliente

As organizações que prestam serviços sociais implementam processos com vista à melhor ia da qualidade de vida dos clientes, baseados nas necessidades dos clientes e de outros potenciais beneficiários. Respeitam o seu contributo individual envolvendo-os na sua autoavaliação, na avaliação dos serviços que lhes são prestados e demonstram a criação de valor e os objetivos dos serviços tendo em conta o ambiente físico e social em que estão inseridos.

Abrangência

As organizações que prestam serviços sociais asseguram aos clientes o acesso contínuo a serviços holísticos e baseados na comunidade, valorizando a contribuição de todos os clientes e potenciais parceiros, incluindo a comunidade local, empregadores e outras partes interessadas, atuando desde a intervenção precoce, ao apoio e acompanhamento continuado. Os serviços deverão ser prestados por uma abordagem de equipa multidisciplinar ou em parceira com outros prestadores de serviços e empregadores.

Orientação para os resultados

As organizações que prestam serviços sociais orientam-se para resultados, tanto em termos de como eles são percebidos, nos resultados alcançados, e que benefícios proporcionam aos clientes, seus familiares, cuidadores, empregadores, outras partes interessadas e a comunidade em geral. Elas também aspiram alcançar maior valor para os seus compradores de serviços e entidades financiadoras. Os impactos dos serviços são medidos, monitorizados, e são elementos importantes dos processos de melhor ia contínua, transparência e responsabilização.

Melhoria contínua

As organizações que prestam serviços sociais são proactivas em ir ao encontro das necessidades do mercado, utilizando os recursos de forma mais eficaz, desenvolvendo e melhorando os serviços, promovendo a investigação e desenvolvimento para obter inovação. Desenvolvem estratégias eficazes de marketing e comunicação, valorizam o feedback dos clientes, entidades financiadoras e outras partes interessadas e implementam sistemas de melhoria contínua da qualidade.



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2. ANÁLISE CONTEXTUAL

As atividades e as metas definidas para o ano 2016, são, entre outras, resultado de uma leitura das

tendências da envolvente externa, bem como das condicionantes internas à organização.

Pontos fortes Pontos fracos

- Reconhecimento externo ao nível da qualidade –

EQUASS – Assurance;

- Bom corpo técnico, em termos de especialização de

recursos;

- Capacidade inovadora da organização;

- Rede de parcerias;

- Respostas para praticamente todas as faixas etárias

do ciclo de vida;

- Infraestruturas e equipamentos.

- Algumas respostas sociais funcionam em edifícios

com condições desadequadas;

- Rede de transportes cada vez maior;

- Dependência do financiamento público;

- Comunicação organizacional deficitária;

- Problemas de acessibilidades às novas tecnologias

(resistência à adesão às TIC).

Oportunidades Ameaças

- Possibilidade de investimento nas infraestruturas

das respostas sociais;

- Novo quadro comunitário 2020;

- Construção de lar residencial para pessoas com

deficiência e incapacidade;

- Constrangimentos financeiros progressivos não

completamente

- Redução dos donativos e da capacidade das

organizações se autofinanciarem;

- Sucessivos cortes nos rendimentos familiares, o

que se traduz num menor poder de compra;

- Risco da concorrência (abertura de novos lares,

entidades com formação, etc).



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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA APSCDFA

Seguidamente serão apresentados sinteticamente alguns dos eixos estratégicos desta organização,

que posteriormente serão vertidos para o plano estratégico a elaborar no mandato da próxima direção.

Assegurar a sustentabilidade da organização, como uma instituição sólida, capaz de dar resposta às

necessidades de todas as partes interessadas.

Procurar soluções inovadoras de forma a garantir a continuidade e abrangência dos serviços, de

acordo com as necessidades da comunidade, bem como dos atuais clientes/significativos.

Proporcionar experiências impactantes na trajetória de vida dos clientes/significativos e

consequentemente na sua qualidade de vida, garantindo bons patamares ao nível da satisfação dos

mesmos.

Promover um quadro de recursos humanos estável e adaptado às necessidades das respostas sociais

e consequentemente, dos seus utilizadores, fomentando o desenvolvimento e o reconhecimento dos

mesmos.

Reforçar a imagem organizacional, promovendo uma comunicação assertiva e rigorosa.

Concretizar a missão “promover o bem-estar; fomentar a inclusão.



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4. OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES

4.1. TRANSVERSAIS

A. Desenvolver atividades que promovam a sustentabilidade financeira da organização, atendendo ao

seu âmbito de atuação.

Apostar nas candidaturas a programas cofinanciados atendendo às áreas de intervenção da

APSCDFA, de modo a possibilitar patrocínios financeiros que fomentem a implementação de

novos programas.

Reduzir 3% dos custos associados à conta 62 geral da organização, com recurso a estratégias

que visem a essencialmente a redução do desperdício.

B. Aperfeiçoar o sistema de gestão da qualidade apostando no desenvolvimento dos serviços de modo

a obter taxas de satisfação de todas as partes interessadas.

Realizar auditorias internas, de acordo com o plano especificado para o ano 2016.

Obter uma taxa de satisfação de clientes igual ou superior ao ano transato.

Obter uma taxa de satisfação de colaboradores, igual ou superior ao ano transato.

Obter uma taxa de satisfação de entidades parceiras, igual ou superior ao ano transato.

Realizar uma reestruturação ao nível dos processos que permita a fusão de todos os

processos relativos aos Recursos Humanos, num megaprocesso.

Atualizar documentos estruturais do sistema de gestão de qualidade, tais como manual de

políticas e as cartas de direitos e deveres dos clientes e colaboradores.

Manter o número de reclamações abaixo de 4 por quadrimestre.

C. Implementar as atividades e programas em execução na organização de forma controlada, de modo

a atingirem os objetivos dos mesmos.

Manter ou aumentar o número de alunos na Universidade Sénior face a igual período do ano

transato.

Cumprir pelo menos 80% do plano de atividades sociocultural da Universidade Sénior.

Aumentar a abrangência do Centro de Recursos para a Inclusão no próximo ano letivo.

Cumprir as horas predeterminadas na intervenção do Centro de Recursos para a Inclusão.



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D. Orientar a intervenção de forma a melhorar as estratégias de intervenção para com os clientes,

atendendo às suas necessidades, potencialidades e expetativas.

Atingir uma taxa de execução geral dos planos de atividades socioculturais, igual ou superior a

igual período do ano transato.

Obter uma taxa de execução geral dos planos individuais, igual ou superior a igual período do

ano transato.

E. Otimizar a comunicação interna, através de estratégias que visem a correta e rápida circulação de

informação dentro e fora da organização.

Cumprir o plano geral de reuniões, atingindo uma taxa igual ou superior a 85%.

Aumentar o nº de amigos no facebook.

Aumentar o n.º de notícias, face a igual período do ano transato.

F. Continuar a apostar no desenvolvimento dos recursos humanos, como motor de desenvolvimento

da organização e dos serviços.

Promover ações de formação direcionadas aos colaboradores, de forma a melhorar o seu

desempenho ou a suprir necessidades dos mesmos, cumprindo 80% do plano de formação

dirigido a colaboradores.

Obter níveis de desempenho iguais ou superiores a Bom em 85% dos colaboradores da

organização.

Aplicar formas de reconhecimento aos colaboradores, de acordo com o seu nível de

desempenho.

Realizar consultas de medicina no trabalho a todos os colaboradores com idade igual ou

superior a 50 anos, de acordo com o estabelecido por lei.

G. Fomentar as relações interinstitucionais com as entidades parceiras da APSCDFA, através de

iniciativas que visem potenciar as mesmas.

Realizar uma gestão de parcerias baseadas em objetivos concretos e definidos, de modo a

obter uma taxa de execução igual ou superior a 80%.

Manter ou aumentar os protocolos com as entidades parceiras, face a igual período do ano

transato.



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4.2. POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A. Promover formas de controlo e organização do polo de forma sustentável mantendo ou reduzindo

os gastos do polo.

Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no polo, apostando em estratégias que visem a

poupança de energia.

Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no polo.

Promover a redução dos gastos de água, em 3%, implementando estratégias de uso racional

da água entre clientes e colaboradores.

B. Realizar as atividades previstas para o polo, conforme planos predefinidos.

Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato, na resposta

social creche.


social CATL – jardim-de-infância.


social CATL – 1º ciclo.

Atingir ou superar a taxa do projeto pedagógico da creche face ao ano transato.

C. Obter uma taxa de execução dos planos individuais no polo, igual ou superior ao ano transato.

Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior ao ano transato, na

resposta social creche.


resposta social CATL jardim-de-infância.


resposta social CATL – 1º CEB.

D. Continuar a apostar no rigor e qualidade dos serviços prestados aos clientes, através de estratégias

cada vez mais adaptadas às necessidades dos clientes.

Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta creche, igual ou superior ao ano

transato.

Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social CATL jardim-de-infância, igual ou

superior ao ano transato.



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Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social CATL 1º ciclo, igual ou superior ao

ano transato.

4.3. POLO DA TERCEIRA IDADE


os gastos do polo.

Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de dia de Fornos de Algodres, apostando

em estratégias que visem a poupança de energia.

Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de dia e Centro de noite de Queiriz,

apostando em estratégias que visem a poupança de energia.

Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de noite da Muxagata, apostando em

estratégias que visem a poupança de energia.

Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Lar de Santa Teresa, apostando em estratégias

que visem a poupança de energia.

Reduzir 3% do consumo de produtos de limpeza no centro de dia e centro de noite de Queiriz.

Reduzir 3% do consumo de produtos de limpeza no centro de noite de Muxagata.

Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no centro de dia de Fornos de

Algodres.

Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no Lar de Santa Teresa.

Promover a redução dos gastos de água no centro de dia de Fornos de Algodres, em 3%,

implementando estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores.

Promover a redução dos gastos de água no centro de dia e centro de noite de Queiriz, em 3%,


Promover a redução dos gastos de água no centro de noite da Muxagata, em 3%,


Promover a redução dos gastos de água no lar de Santa Teresa, em 3%, implementando

estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores.

Reduzir 3%, o consumo do gasóleo de aquecimento no centro de dia e centro de noite de

Queiriz, face a igual período do ano transato, revendo os horários dos temporizadores, bem

como os desperdícios com aquecedores ligados em locais não necessários.



18

Reduzir 3%, o consumo do gasóleo de aquecimento no centro de dia e centro de noite da

Muxagata, face a igual período do ano transato, revendo os horários dos temporizadores,

bem como os desperdícios com aquecedores ligados em locais não necessários.



social SAD.


social centro de dia de Fornos de Algodres


social centro de dia e centro de noite de Queiriz.


social centro de noite da Muxagata.

Atingir 85% de execução no plano de atividades socioculturais, na resposta social Lar de Santa

Teresa.

C. Obter uma taxa de execução dos planos individuais no polo, igual ou superior ao ano transato.


resposta social centro de dia de Fornos de Algodres

Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior a 90%, na resposta social

centro de dia e centro de noite de Queiriz.


centro de noite da Muxagata.

Obter uma taxa de execução de planos individuais de 70%, na resposta social lar de Santa

Teresa.


SAD.

D. Continuar a apostar no rigor e qualidade dos serviços prestados aos clientes, através de estratégias


Implementar o sistema de gestão de qualidade no lar de santa teresa, cumprindo todos os

indicadores do referencial EQUASS – Assurance.



19

Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social Centro de dia de Fornos de

Algodres, igual ou superior ao ano transato.

Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social SAD, igual ou superior ao ano

transato.

Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social centro de dia e centro de noite de

Queiriz, igual ou superior ao ano transato.

Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social centro de noite da Muxagata,

igual ou superior ao ano transato.

Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta lar de Santa Teresa, igual ou superior a

70%.

4.4. POLO DA DIFERENÇA


os gastos do polo.

Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no polo, apostando em estratégias que visem a

poupança de energia.

Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no polo.

Promover a redução dos gastos de água, em 3%, implementando estratégias de uso racional

da água entre clientes e colaboradores.

Reduzir o consumo do gasóleo de aquecimento, face a igual período do ano transato, revendo

os horários dos temporizadores, bem como os desperdícios com aquecedores ligados em

locais não necessários.


Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais na resposta social centro de

atividades ocupacionais.

C. Continuar a apostar no rigor e qualidade dos serviços prestados aos clientes, através de estratégias


Obter uma taxa de execução de planos individuais no centro de atividades ocupacionais, igual

ou superior ao ano transato.



20

Obter uma taxa de execução de planos individuais no centro de recursos para a inclusão (CRI),

igual ou superior a 70%.

D. Potenciar a participação dos clientes na vida organizacional.

Criar e dinamizar um grupo de autorrepresentação no CAO, fomentando assim a participação

dos clientes.

E. Promover a qualidade de vida dos clientes, através de uma intervenção cada vez mais adaptada e

rigorosa.

Aferir escala de qualidade de vida para os clientes do centro de atividades ocupacionais.

4.5. POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL

A. Promover formas de controlo e organização do polo, de modo a promover a sustentabilidade do

mesmo.

Realizar um bom controlo orçamental, mantendo o custo/hora formando igual ou inferior a €

2,50.

Realizar atempadamente os pedidos de reembolso da formação financiada, evitando cortes

orçamentais superiores a 5%.

Executar 90% do plano de formação financiada.

Garantir um volume de formação igual ou superior a 80%, de acordo com o previsto em

candidatura.

B. Apostar na melhoria dos serviços visando uma intervenção cada vez mais adaptada e que fomente

a satisfação dos clientes.

Manter o número de ocorrências abaixa das 3 por quadrimestre, na formação profissional da

tipologia 6.2.

Obter um nível de satisfação igual ou superior a 4 em 90% dos clientes da formação

profissional.

Realizar ações de controlo à formação de modo a evitar não-conformidades que ponham em

causa os serviços.



21

Escolher e acompanhar a equipa de formadores da formação atendendo à especificidade e

competência dos mesmos, de modo a obter um nível de desempenho de todos os formadores

igual ou superior a 4.

C. Realizar uma intervenção multidisciplinar e holística de modo a promover o desenvolvimento de

competências e a qualidade de vida dos formandos.

Obter uma taxa de execução nos planos individuais, igual ou superior ao ano transato.

Promover a integração profissional dos formandos da tipologia 6.2, no mercado laboral.

Motivar os formandos de modo a manter a taxa de desistentes abaixo dos 10%.

D. Dinamizar o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), garantindo a eficácia do mesmo face aos

objetivos propostos.

Atingir uma taxa de eficácia igual ou superior a 85% ao nível dos objetivos definidos para o

GIP.



22

ORÇAMENTO



23



24

5. ORÇAMENTO 2015

5.1. ORÇAMENTO GERAL

CÓDIGO DA

CONTA GASTOS

POLOS

TOTAL Infância e Juventude

Terceira Idade

Diferença Formação + RLIS + GIP

Outras atividades

61 CMVMC

61612 Géneros Alimentares 21.456,19 € 113.362,38 € 26.492,97 € 0,00 € 0,00 €

61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 161.311,54 €

62 Fornecimento e Serviços Externos

621 Subcontratos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

622 Serviços especializados 3.488,94 € 57.763,39 € 32.727,17 € 171.460,75 € 6.495,00 €

623 Materiais 656,02 € 2.931,43 € 2.905,89 € 14.613,75 € 950,00 €

624 Energia e fluidos 6.722,31 € 65.872,08 € 35.485,52 € 8.568,62 € 1.640,00 €

625 Deslocações, estadas e transportes 485,00 € 1.568,83 € 457,00 € 2.100,00 € 400,00 €

626 Serviços diversos 6.048,78 € 32.450,74 € 14.692,65 € 43.792,83 € 1.549,16 €

627 Encargos com utentes 291,00 € 10.320,63 € 160,41 € 0,00 € 100,00 € 526.697,91 €

63 Custos com Pessoal

631 Remunerações dos órgãos sociais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

632 Remunerações do pessoal 92.807,16 € 349.594,36 € 94.700,76 € 124.631,38 € 5.168,39 €

633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

634 Indemnizações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

635 Encargos sobre Remunerações 16.781,66 € 68.424,21 € 11.674,85 € 24.792,35 € 1.116,37 €

636 Seguros de Ac. trabalho D. Profissionais 928,07 € 3.495,94 € 947,01 € 3.556,73 € 41,35 €

637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

638 Outros gastos com pessoal 24,00 € 1.357,21 € 96,00 € 1.316,88 € 20,00 € 801.474,68 €

64 Gastos de depreciação e amortização 21.943,99 € 83.226,23 € 28.481,09 € 0,00 € 0,00 € 133.651,31 €

65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 Outros gastos e perdas 146,19 € 35.650,43 € 23.542,20 € 157.934,53 € 0,00 € 217.273,35 €

69 Gastos o perdas de financiamento 0,00 € 25.800,56 € 12.676,58 € 0,00 € 0,00 € 38.477,14 €

171.779,31 € 851.818,43 € 285.040,11 € 552.767,82 € 17.480,27 € 1.878.885,93 €

Resultado Líquido Previsional 512,43 € 3.083,37 € 48.529,70 € 0,00 € 14.526,41 € 66.651,92 €



25

CÓDIGO DA

CONTA GANHOS

POLOS

TOTAL Infância e Juventude

Terceira Idade

Diferença Formação + RLIS + GIP

Outras atividades

71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

72 Prestação de Serviços

721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 66.570,79 € 388.245,00 € 27.346,13 € 0,00 € 32.006,68 €

722/8 Outros 18.720,00 € 12.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 545.368,60 €

73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

75 Subsídios, doações e legados à exploração

751 Subsídios do estado outros entes públicos 86.470,95 € 416.285,48 € 305.472,09 € 121.994,30 € 0,00 €

752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 22.287,47 € 503,04 € 430.773,52 € 0,00 €

753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.383.786,85 €

76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 530,00 € 3.140,04 € 248,55 € 0,00 € 0,00 € 3.918,59 €

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 € 12.463,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.463,81 €

172.291,74 € 854.901,80 € 333.569,81 € 552.767,82 € 32.006,68 € 1.945.537,85 €



26

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR

Ativos Intangíveis 2.466,54 €

Bens de domínio público 0,00 €

Goodwill 0,00 €

Projetos de desenvolvimento 0,00 €

Programas de Computador 2.466,54 €

Propriedade Industrial 0,00 €

Outros Ativos intangíveis 0,00 €

Ativos Fixos Tangíveis 1.336.792,41 €

Bens de domínio público 0,00 €

Bens do património histórico e cultural 0,00 €

Terrenos e Recursos Naturais 0,00 €

Edifícios e Outras Construções 1.300.000,00 €

Equipamento básico 0,00 €

Equipamento de Transporte 36.792,41 €

Equipamento Administrativo 0,00 €

Equipamento Biológicos 0,00 €

Outros ativos fixos tangíveis 0,00 €

Propriedade de Investimentos 0,00 €

Investimentos Financeiros 0,00 €

Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda) 0,00 €

TOTAL INVESTIMENTO - MLP 1.339.258,95 €



27

5.2. ORÇAMENTO – POLO INFÂNCIA E JUVENTUDE

CÓDIGO DA

CONTA GASTOS

Polo Infância e Juventude

Respostas sociais

TOTAL Creche Catl Jardim Catl 1.º CEB

61 CMVMC

61612 Géneros Alimentares 21.456,19 € 17.803,81 € 1.823,73 € 1.828,64 €

61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.456,19 €


621 Subcontratos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

622 Serviços especializados 3.488,94 € 2.298,67 € 595,14 € 595,14 €

623 Materiais 656,02 € 462,02 € 97,00 € 97,00 €

624 Energia e fluidos 6.722,31 € 6.110,85 € 305,73 € 305,73 €

625 Deslocações, estadas e transportes 485,00 € 291,00 € 97,00 € 97,00 €

626 Serviços diversos 6.048,78 € 4.887,51 € 580,64 € 580,64 €

627 Encargos com utentes 291,00 € 194,00 € 48,50 € 48,50 € 17.692,05 €


632 Remunerações do pessoal 92.807,16 € 57.589,32 € 15.570,58 € 19.647,26 €

633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

634 Indemnizações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

635 Encargos sobre Remunerações 16.781,66 € 9.924,75 € 2.754,88 € 4.102,04 €

636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 928,07 € 575,89 € 155,71 € 196,47 €

637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

638 Outros gastos com pessoal 24,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 110.540,89 €

64 Gastos de depreciação e amortização 21.943,99 € 21.943,99 € 0,00 € 0,00 € 21.943,99 €

65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 Outros gastos e perdas 146,19 € 146,19 € 0,00 € 0,00 € 146,19 €

69 Gastos ou perdas de financiamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

171.779,31 € 122.252,00 € 22.028,90 € 27.498,41 € 171.779,31 €

Resultado Líquido Previsional 512,43 € -2.624,41 € 1.333,22 € 1.803,62 € 512,43 €



28

CÓDIGO DA

CONTA GANHOS

Polo Infância e Juventude

Respostas sociais

TOTAL Creche Catl Jardim Catl 1.º CEB

71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 66.570,79 € 27.368,96 € 22.862,12 € 16.339,71 €

722/8 Outros 18.720,00 € 18.720,00 € 85.290,79 €

73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


751 Subsídios do estado outros entes públicos 86.470,95 € 73.518,63 € 0,00 € 12.952,32 €

752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86.470,95 €

76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 530,00 € 20,00 € 500,00 € 10,00 € 530,00 €

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

172.291,74 € 119.627,59 € 23.362,12 € 29.302,03 € 172.291,74 €



29

5.3. ORÇAMENTO – POLO DA TERCEIRA IDADE

CÓDIGO DA

CONTA GASTOS

Respostas sociais

Total 3.ª Idade TOTAL SAD CDA CDFA CDQ CNM CNQ St.ª Teresa

61 CMVMC

61612 Géneros Alimentares 44.371,48 € 5.164,56 € 15.633,47 € 2.490,29 € 14.382,07 € 19.919,45 € 11.401,06 € 113.362,38 €

61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 113.362,38 €


621 Subcontratos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

622 Serviços especializados 11.995,52 € 616,32 € 1.515,47 € 545,03 € 6.450,27 € 14.066,69 € 22.574,10 € 57.763,39 €

623 Materiais 496,92 € 126,68 € 357,61 € 6,60 € 206,85 € 726,76 € 1.010,00 € 2.931,43 €

624 Energia e fluidos 17.800,95 € 4.644,20 € 3.801,00 € 4.285,73 € 13.035,57 € 11.152,41 € 11.152,21 € 65.872,08 €

625 Deslocações, estadas e transportes 768,83 € 250,00 € 150,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 1.568,83 €

626 Serviços diversos 10.627,03 € 621,27 € 3.350,92 € 1.856,67 € 4.575,87 € 3.932,45 € 7.486,54 € 32.450,74 €

627 Encargos com utentes 716,18 € 100,00 € 50,00 € 126,47 € 2.557,25 € 3.009,09 € 3.761,64 € 10.320,63 € 170.907,10 €


632 Remunerações do pessoal 147.928,52 € 11.801,62 € 15.658,50 € 7.039,32 € 46.947,94 € 47.811,86 € 72.406,60 € 349.594,36 €

633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

634 Indemnizações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

635 Encargos sobre Remunerações 29.318,93 € 2.308,68 € 2.638,76 € 1.399,86 € 9.330,89 € 9.368,92 € 14.058,17 € 68.424,21 €

636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 1.479,29 € 118,02 € 156,59 € 70,39 € 469,48 € 478,12 € 724,07 € 3.495,94 €

637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

638 Outros gastos com pessoal 834,77 € 24,00 € 92,29 € 46,15 € 120,00 € 168,00 € 72,00 € 1.357,21 € 422.871,73 €

64 Gastos de depreciação e amortização 73.726,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.500,00 € 83.226,23 € 83.226,23 €

65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 Outros gastos e perdas 25.003,23 € 250,00 € 5.609,07 € 1.942,67 € 2.563,31 € 282,16 € 0,00 € 35.650,43 € 35.650,43 €

69 Gastos ou perdas de financiamento 14.413,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.386,59 € 25.800,56 € 25.800,56 €

379.481,84 € 26.025,34 € 49.013,67 € 19.909,17 € 100.739,50 € 111.015,93 € 165.632,97 € 851.818,43 € 851.818,43 €

Resultado Líquido Previsional 22.296,15 € 637,65 € 3.329,89 € 1.030,72 € -19.292,55 € -13.199,52 € 8.281,03 € 3.083,37 € 3.083,37 €



30

CÓDIGO DA

CONTA GANHOS

Respostas sociais

Total 3.ª Idade TOTAL SAD CDA CDFA CDQ CNM CNQ St.ª Teresa

71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 59.612,00 € 8.286,67 € 11.383,00 € 7.480,00 € 61.770,00 € 65.799,33 € 173.914,00 € 388.245,00 €

722/8 Outros 0,00 € 12.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.480,00 € 400.725,00 €

73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


751 Subsídios do estado outros entes públicos 316.735,68 € 18.127,28 € 21.015,41 € 13.145,71 € 16.014,60 € 31.246,80 € 0,00 € 416.285,48 €

752 Subsídios de outras entidades 12.930,31 € 0,00 € 6.465,16 € 0,00 € 2.892,00 € 0,00 € 0,00 € 22.287,47 €

753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 438.572,95 €

76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 500,00 € 49,71 € 1.000,00 € 49,71 € 770,35 € 770,28 € 0,00 € 3.140,04 € 3.140,04 €

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 12.000,00 € 199,33 € 0,00 € 264,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.463,81 € 12.463,81 €

401.777,99 € 26.662,99 € 52.343,57 € 20.939,89 € 81.446,95 € 97.816,41 € 173.914,00 € 854.901,80 € 854.901,80 €



31

5.4. ORÇAMENTO – POLO DA DIFERENÇA

CÓDIGO DA CONTA

GASTOS Centro de Atividades

Ocupacionais

61 CMVMC

61612 Géneros Alimentares 26.492,97 €

61-6161 Outros 0,00 €


621 Subcontratos 0,00 €

622 Serviços especializados 32.727,17 €

623 Materiais 2.905,89 €

624 Energia e fluidos 35.485,52 €

625 Deslocações, estadas e transportes 457,00 €

626 Serviços diversos 14.692,65 €

627 Encargos com utentes 160,41 €


632 Remunerações do pessoal 94.700,76 €

633 Benefícios pós-emprego 0,00 €

634 Indemnizações 0,00 €

635 Encargos sobre Remunerações 11.674,85 €

636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 947,01 €

637 Gastos da ação social 0,00 €

638 Outros gastos com pessoal 96,00 €

64 Gastos de depreciação e amortização 28.481,09 €

65 Perdas por imparidade 0,00 €

66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 €

67 Provisões do período 0,00 €

68 Outros gastos e perdas 23.542,20 €

69 Gastos ou perdas de financiamento 12.676,58 €

285.040,11 €

Resultado Líquido Previsional 48.529,70 €



32

CÓDIGO DA CONTA

GANHOS Centro de Atividades

Ocupacionais

71 Vendas 0,00 €


721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 27.346,13 €

722/8 Outros 0,00 €

73 Variações nos inventários da produção 0,00 €

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 €


751 Subsídios do estado outros entes públicos 305.472,09 €

752 Subsídios de outras entidades 503,04 €

753/8 De Outros Sectores 0,00 €

76 Reversões 0,00 €

77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 248,55 €

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 €

333.569,81 €



33

5.5. ORÇAMENTO – POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL

CÓDIGO DA

CONTA GASTOS RLIS TIP. 6.2 GIP TOTAL

61 CMVMC

61612 Géneros Alimentares 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


621 Subcontratos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

622 Serviços especializados 7.539,90 € 163.920,85 € 0,00 € 171.460,75 €

623 Materiais 5.085,00 € 4.528,75 € 5.000,00 € 14.613,75 €

624 Energia e fluidos 6.302,00 € 1.637,79 € 628,83 € 8.568,62 €

625 Deslocações, estadas e transportes 2.050,00 € 50,00 € 0,00 € 2.100,00 €

626 Serviços diversos 27.050,20 € 16.113,80 € 628,83 € 43.792,83 €

627 Encargos com utentes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


631 Remunerações dos órgãos sociais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

632 Remunerações do pessoal 59.757,20 € 59.843,54 € 5.030,64 € 124.631,38 €

633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

634 Indemnizações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

635 Encargos sobre Remunerações 12.504,80 € 12.287,55 € 24.792,35 €

636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 1.705,20 € 1.851,53 € 3.556,73 €

637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

638 Outros gastos com pessoal 0,00 € 1.316,88 € 0,00 € 1.316,88 €

64 Gastos de depreciação e amortização 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 Outros gastos e perdas 0,00 € 157.934,53 € 0,00 € 157.934,53 €

69 Gastos ou perdas de financiamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

121.994,30 € 419.485,22 € 11.288,30 € 552.767,82 €

Resultado Líquido Previsional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



34

CÓDIGO DA

CONTA GANHOS RLIS TIP. 6.2 GIP TOTAL

71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

722/8 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


751 Subsídios do estado outros entes públicos 121.994,30 € 0,00 € 0,00 € 121.994,30 €

752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 419.485,22 € 11.288,30 € 430.773,52 €

753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

121.994,30 € 419.485,22 € 11.288,30 € 552.767,82 €



35

5.6. ORÇAMENTO – OUTRAS ATIVIDADES

CÓDIGO DA CONTA

GASTOS Universidade

Sénior

Atividades de Saúde e bem-estar e Outras

TOTAL

61 CMVMC

61612 Géneros Alimentares 0,00 € 0,00 €

61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 €


621 Subcontratos 0,00 € 0,00 €

622 Serviços especializados 4.095,00 € 2.400,00 € 6.495,00 €

623 Materiais 250,00 € 700,00 € 950,00 €

624 Energia e fluidos 200,00 € 1.440,00 € 1.640,00 €

625 Deslocações, estadas e transportes 400,00 € 0,00 € 400,00 €

626 Serviços diversos 1.529,16 € 20,00 € 1.549,16 €

627 Encargos com utentes 0,00 € 100,00 € 100,00 €

11.134,16 €


631 Remunerações de órgãos sociais 0,00 € 0,00 €

632 Remunerações do pessoal 0,00 € 5.168,39 €

633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 €

634 Indemnizações 0,00 € 0,00 €

635 Encargos sobre Remunerações 0,00 € 1.116,37 €

636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 0,00 € 41,35 €

637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 €

638 Outros gastos com pessoal 0,00 € 20,00 € 6.346,11 €

64 Gastos de depreciação e amortização 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 Outros gastos e perdas 0,00 € 0,00 € 0,00 €

69 Gastos ou perdas de financiamento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.474,16 € 11.006,11 € 17.480,27 €

Resultado Líquido Previsional 237,84 € 14.288,57 € 14.526,41 €



36

CÓDIGO DA CONTA

GANHOS Universidade

Sénior

Atividades de Saúde e bem-estar e Outras

TOTAL

71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 €


721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 6.712,00 € 2.286,01 € 8.998,01 €

722/8 Outros 0,00 € 23.008,67 € 23.008,67 €

25.294,68 € 32.006,68 €

73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 €


751 Subsídios do estado outros entes públicos 0,00 € 0,00 €

752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 0,00 €

753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 €

76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.712,00 € 25.294,68 € 32.006,68 €

Documents

PLANO DE A TIVI D ADE E ORÇAMENTO 20 1 6diferença, inserção socioprofissional, saúde e bem -estar, administrativo -financeira e cultural. Atendendo a esta estru tura importa referir