PLANO DE ATIVIDADES › ... › RA2015_IGAMAOT.pdf · n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 249-A/2015, de 9 de novembro, considerando a nomeação, designadamente,

IGAMAOT - Relatório de Atividades 2013 Página

2015

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SIGLAS

AC – Auditoria e Controlo de Apoios Nacionais e Comunitários

ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho

AF – Avaliação do Desempenho, e de Gestão Administrativa e Financeira

AIA – Avaliação de Impacte Ambiental

AOT – Avaliação e Acompanhamento do Ordenamento do Território

APA – Agência Portuguesa do Ambiente

ARH - Administração da Região Hidrográfica

AS – Auditoria aos Sistemas de Regulação e aos Sistemas de Controlo Oficial no âmbito da Segurança

Alimentar

ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

AT – Autoridade Tributária e Aduaneira

BRIPA – Brigada de Proteção Ambiental da Polícia de Segurança Pública

CAF – Common Assessment Framework

CAJ – Contraordenações e Assuntos Jurídicos

CCDR – Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional

CE – Comissão Europeia

CGI – Controlo de Gestão e Informação

CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado

CN – Conservação da Natureza

COMPETE – Programa Operacional Fatores de Competitividade

COV – compostos orgânicos voláteis

CSI - Controlo, Supervisão e Inspeção das Atividades com Incidência Ambiental

DGAV - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

DSAR - Direção de Serviços de Administração de Recursos

DUC – Dia Útil de Coordenação

DUT – Dia Útil de Trabalho

ECHA – European Chemicals Agency (Agência Europeia de Químicos)

EM – Equipa Multidisciplinar

EMAS - Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria

eSPap - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais

FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

FEAGA – Fundo Europeu Agrícola de Garantia

FEAMP - Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas

GeRFIP - Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado

GNR – Guarda Nacional Republicana

IDE - Infraestrutura de Dados Espacial

IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

IGAC – Inspeção-Geral das Atividades Culturais

IGAMAOT – Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

IGAS – Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

IGDC – Inspeção-Geral Diplomática e Consular

IGDN – Inspeção-Geral de Defesa Nacional

IGEC – Inspeção-Geral da Educação e Ciência

IGF – Inspeção-Geral de Finanças

IGSJ – Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça

IMPEL – European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law

(Rede Europeia para a Implementação e Execução da Legislação Ambiental)

IPAC - Instituto Português de Acreditação

IRA – Inspeção Regional do Ambiente dos Açores

IRAM – Integrated Risk Assessment Method – Método Integrado de Análise de Risco

IRF – Inspeção Regional de Finanças da Região Autónoma da Madeira

MAM – Ministério da Agricultura e do Mar

Mamb – Ministério do Ambiente

MAOTE – Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

MTR – Movimento Transfronteiriço de Resíduos

NLam – Núcleo Laboratorial de Amostragens e Medições da IGAMAOT

NQA – Normas para a Qualidade das Auditorias

OE – Objetivo Estratégico

OGM - Organismos geneticamente modificados

ONG – Organização não-governamental

OP – Objetivo Operacional

PCIP - Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PEM – Planeamento, Estudos e Monitorização da Atividade Inspetiva do Ambiente, do Ordenamento

do Território e da Conservação da Natureza

PGR – Procuradoria-Geral da República

PNCPI – Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado

PRODERAM – Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira

PRORURAL – Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

PSP – Polícia de Segurança Pública

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização

RD – Reclamação/Denúncia

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliação,

Autorização e Restrição de Químicos)

REEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

RH – Recursos Humanos

SCI – Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado

SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR

SEVESO – Diretiva relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvam

substâncias perigosas

SI – Sistemas de Informação

SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública

SGI - Sistema de Gestão Interna

SIG – Sistema de Informação Geográfica

SNA – Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do PNCPI

SP – Seção de Processos

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação

UA – Utilizador do Ambiente

UE – União Europeia

UMC – Unidade Ministerial de Compras

ZIL – Zona Industrial e Logística

IGAMAOT - Relatório de Atividades 2015 Página 4

ÍNDICE

1. Nota Introdutória ........................................................................................................ 6

1.1. Apresentação ................................................................................................................ 6

1.2. Missão e Atribuições..................................................................................................... 7

1.3. Organização Interna ..................................................................................................... 9

2. Autoavaliação ........................................................................................................... 11

2.1. Quadro de Avaliação e Responsabilização ................................................................. 11

2.1.1. Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais .................................................... 11

2.1.2. Matriz de Alinhamento Estratégico ......................................................................... 15

2.1.3. Apreciação dos Resultados Alcançados ................................................................... 20

2.1.4. Meios Disponíveis (recursos humanos e financeiros) ............................................. 26

2.2. Apreciação dos Serviços por parte dos Utilizadores .................................................. 29

2.2.1. Interação com o cidadão e demais entidades ......................................................... 29

2.2.2. Inquérito de Satisfação às Entidades Externas ........................................................ 31

2.3. Avaliação do Sistema de Controlo Interno ................................................................. 37

2.4. Desenvolvimento de Medidas para um Reforço Positivo do Desempenho............... 42

2.5. Comparação com o Desempenho de Serviços Idênticos ........................................... 45

2.6. Audição de Dirigentes Intermédios e Trabalhadores ................................................. 49

2.6.1. Inquérito de Satisfação aos Colaboradores ............................................................. 51

2.6.2. Inquérito de Satisfação aos Dirigentes Intermédios e Equiparados ....................... 58

2.6.3. Análise comparativa com anos anteriores .............................................................. 64

2.7. Publicidade Institucional............................................................................................. 68

3. Síntese de Realização ................................................................................................ 69

3.1. Áreas de Intervenção e Projetos ................................................................................ 69

3.1.1. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO, E DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ........................... 74

3.1.2. AUDITORIA AOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO E AOS SISTEMAS DE CONTROLO OFICIAL NO ÂMBITO

DA SEGURANÇA ALIMENTAR ............................................................................................ 80

3.1.3. AUDITORIA E CONTROLO DE APOIOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS ......................................... 84

3.1.4. CONTROLO, SUPERVISÃO E INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES COM INCIDÊNCIA AMBIENTAL ................. 89

3.1.5. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO

DA NATUREZA ............................................................................................................... 95

3.1.6. CONTRAORDENAÇÕES E ASSUNTOS JURÍDICOS .................................................................... 98

3.1.7. PLANEAMENTO, ESTUDOS E MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE INSPETIVA DO AMBIENTE, DO

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA ..................................... 106


3.1.8. CONTROLO DE GESTÃO E INFORMAÇÃO ........................................................................... 113

4. Balanço Social ......................................................................................................... 116

4.1. Análise Sintética ........................................................................................................ 116

4.1.1. Trabalhadores segundo a modalidade de vinculação ........................................... 116

4.1.2. Trabalhadores segundo cargo/ carreira ................................................................ 117

4.1.3. Trabalhadores segundo o género .......................................................................... 118

4.1.4. Trabalhadores por escalão etário .......................................................................... 118

4.1.5. Trabalhadores por antiguidade ............................................................................. 119

4.1.6. Trabalhadores segundo o nível de escolaridade ................................................... 119

4.1.7. Modalidade de horário de trabalho ...................................................................... 120

4.1.8. Ausências ............................................................................................................... 120

4.1.9. Estrutura Remuneratória ....................................................................................... 121

4.1.10. Ações de formação .............................................................................................. 121

5. Conclusões .............................................................................................................. 122

5.1. Avaliação Final .......................................................................................................... 122


1. Nota Introdutória 1.1. Apresentação

O presente relatório tem como objetivo dar pública nota da atividade desenvolvida em 2015 pela

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT),

correspondendo a uma obrigação de quem utiliza recursos públicos.

A IGAMAOT vem assim, numa abordagem de gestão responsável e transparente da administração,

no cumprimento dos seus objetivos e em conformidade com o estipulado no art.º 5.º da Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de dezembro, e nos Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, e n.º 135/99, de 22 de

abril, informar as tutelas, a própria organização e restante administração pública, mas em particular

os contribuintes, sobre os recursos humanos e financeiros aplicados, bem como sobre a forma como

estes foram geridos, numa lógica de eficiência, eficácia e qualidade, no desenvolvimento da missão

desta Inspeção-Geral.

À data da elaboração do presente Relatório de Atividades, não ocorreram alterações à orgânica da

IGAMAOT em resultado da reorganização do XXI Governo Constitucional consagrada no Decreto-Lei

n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 249-A/2015, de 9 de novembro,

considerando a nomeação, designadamente, do Ministro Adjunto, do Ministro do Ambiente, do

Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e da Ministra do Mar, que por via da atual

Lei Orgânica do Governo, exercem conjuntamente a tutela da IGAMAOT nas suas áreas de

competências.

O Relatório de Atividades em apreço contém o exercício de avaliação do cumprimento das ações

previstas, em articulação com os objetivos estratégicos e operacionais definidos e aprovados, tendo

em conta a missão e atribuições cometidas à IGAMAOT. A concretização dessas ações envolveu a

totalidade dos recursos humanos que integram esta Inspeção-Geral, requerendo a sua mobilização

orientada para o cumprimento dos objetivos e projetos planeados, bem como o incremento de

sinergias entre as diversas áreas de intervenção.

A diversidade de atribuições e competências cometidas a esta Inspeção-Geral, revestindo-se em cada

uma das áreas e setores onde intervém, de grande importância do ponto de vista da prossecução do

interesse público, não permite por outro lado que se resuma de forma simples a abrangência e os

resultados da sua atividade para a vida dos cidadãos e dos operadores económicos, bem como para a

atividade dos organismos da administração que tem a função de acompanhar em termos de

desempenho administrativo e financeiro.

Porém, uma leitura cuidada permite que este ilustre de forma muito expressiva o trabalho

desenvolvido e o rigor e isenção com que a IGAMAOT dá corpo à responsabilidade do cumprimento

das atribuições e competências que lhe estão cometidas.


1. Nota Introdutória 1.2. Missão e Atribuições

A IGAMAOT é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia

administrativa e prossegue as atribuições previstas no Decreto-Lei nº 23/2012, de 1 de fevereiro,

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 153/2015, de 7 de agosto, concretizando-se, a sua esfera

de atuação em:

a) Realizar, com caráter sistemático, auditorias, inspeções e outras ações de controlo à atividade

prosseguida pelos organismos, serviços e entidades;

b) Realizar inquéritos, averiguações e outras ações que lhe sejam superiormente determinadas;

c) Exercer o controlo financeiro setorial dos organismos e serviços, no quadro dos objetivos e metas

anuais e plurianuais traçadas no âmbito do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira

do Estado (SCI) da Administração Financeira do Estado;

d) Efetuar de forma sistemática o acompanhamento e avaliação do grau de implementação das

recomendações formuladas aos organismos, serviços e entidades auditados no âmbito das ações

levadas a cabo pela IGAMAOT;

e) Assegurar a realização de ações de auditoria administrativa e financeira, bem como de inspeção a

entidades públicas e privadas em matérias de incidência ambiental, incluindo as relativas ao

cumprimento das normas tributárias de taxas e contribuições ambientais, e impor as medidas que

previnam ou eliminem situações de perigo grave para a saúde, segurança das pessoas, dos bens e do

ambiente;

f) Proceder a ações de inspeção e auditoria nos domínios do ordenamento do território e da

conservação da natureza de modo a acompanhar e avaliar o cumprimento da legalidade;

g) Exercer funções próprias de órgão de polícia criminal relativamente aos crimes que se relacionem

com o cumprimento da sua missão em matérias de incidência ambiental, sem prejuízo das

atribuições de outras entidades;

h) Instaurar, instruir e decidir processos de contraordenação ambiental, nos termos da lei quadro

das contraordenações ambientais, bem como nos demais casos previstos na lei, e levantar auto de

notícia relativo às infrações legalmente definidas;

i) Assegurar a coordenação do Sistema Nacional de Auditoria no âmbito da segurança alimentar ao

abrigo do Regulamento (CE) nº 882/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de abril;


j) Realizar as auditorias externas aos sistemas de controlo oficial implementados pelos serviços e

organismos no domínio da segurança alimentar;

k) Avaliar os sistemas de auditoria interna das autoridades competentes em segurança alimentar;

l) Assegurar a coordenação nacional e a execução dos controlos ex post a beneficiários dos apoios

financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), bem como pelo Fundo Europeu

Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER);

m) Exercer as funções de serviço específico previsto no artigo 85º do Regulamento (EU) nº

1306/2016, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro;

n) Realizar auditorias aos sistemas de gestão e controlo dos apoios concedidos e das operações

financiadas pelos fundos nacionais e da União Europeia, nos setores da agricultura, do

desenvolvimento rural, das florestas e do mar;

o) Proceder à instrução de processos disciplinares, quando determinado;

p) Emitir pareceres e elaborar estudos sobre matérias das suas atribuições, assim como participar na

elaboração de diplomas legais;

q) Assegurar a representação nacional, incluindo a participação em grupos de trabalho ou peritos,

nacionais ou internacionais, bem como a articulação com as demais autoridades nacionais, com a

Comissão Europeia e com os restantes Estados Membros da União Europeia e estabelecer relações

de cooperação externa;

r) Assegurar o acompanhamento das missões de controlo da União Europeia, no âmbito das suas

atribuições, incluindo as relativas ao Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), ao Fundo Europeu

Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das

Pescas (FEAMP) e à segurança alimentar;

s) Coordenar a representação nacional na Rede Europeia para a implementação e aplicação da

legislação ambiental vigente (IMPEL – European Union Network for the Implementation and

Enforcement of Enviromental Law);

t) Coordenar a representação nacional na Rede de Sistemas Nacionais de Auditoria para a

implementação do Regulamento (CE) nº 882/2004, relativo à organização dos sistemas de controlo

oficial no âmbito da segurança alimentar.


1. Nota Introdutória 1.3. Organização Interna

Nos termos da orgânica da IGAMAOT aprovada pelo Decreto-Lei nº 23/2012, de 1 de fevereiro

integravam a direção superior da IGAMAOT um inspetor-geral e três subinspetores-gerais.

O modelo de organização interna previsto nesse diploma era do tipo misto, em que as áreas de

missão estavam assentes num modelo de estrutura matricial, sendo a respetiva atividade

desenvolvida por projetos e ações, levadas a cabo por equipas multidisciplinares cuja constituição

era fixada numa base de mobilidade funcional assente nas seguintes áreas de intervenção:

A1. Auditoria Financeira, de Gestão e de Controlo Técnico dos Serviços e Organismos;

A2. Auditoria aos Sistemas de Regulação e aos Sistemas de Controlo Oficial no Âmbito da

Segurança Alimentar;

A3. Auditoria e Controlo de Apoios Nacionais e Comunitários;

A4. Controlo, Supervisão e Inspeção das Atividades com Incidência Ambiental;

A5. Avaliação e Acompanhamento do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza;

A6. Sistema Contraordenacional Ambiental;

A7. Planeamento, Estudos e Monitorização da Atividade Inspetiva do Ambiente, do Ordenamento

do Território e da Conservação da Natureza.

As áreas de suporte e apoio àquelas áreas de missão estavam integradas na Direção de Serviços de

Administração de Recursos (DSAR) e obedeciam ao modelo de estrutura hierarquizada. Esta unidade

orgânica nuclear da IGAMAOT era composta por duas unidades orgânicas flexíveis – a Unidade de

Apoio à Administração de Recursos e a Unidade de Gestão Financeira e Património.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 153/2015, de 7 de agosto, atual lei orgânica da IGAMAOT,

foi promovida a consolidação e a racionalização dos serviços da administração direta, em

consonância com os princípios da reforma do Estado aprovados pelo Governo, através do

estabelecimento de um modelo de prestação centralizada de serviços de apoio administrativo e

logístico a prestar pela Secretaria-Geral, o que implicou a restruturação da IGAMAOT.

Foram ainda redefinidas a missão, as atribuições e o tipo de organização interna da IGAMAOT, que

passou a obedecer exclusivamente ao modelo de estrutura matricial, assente nas seguintes equipas

multidisciplinares:

A1. Avaliação do Desempenho e de Gestão Administrativa e Financeira;

A2. Controlo, Supervisão e Inspeção das Atividades com Incidência Ambiental;


A3. Avaliação e Acompanhamento do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza;

A4. Contraordenações e Assuntos Jurídicos;

A5. Planeamento, Estudos e Monitorização da Atividade Inspetiva do Ambiente, do Ordenamento

do Território e da Conservação da Natureza;

A6. Auditoria aos Sistemas de Regulação e aos Sistemas de Controlo Oficial no âmbito da

Segurança Alimentar;

A7. Auditoria e Controlo de Apoios Nacionais e Comunitários;

A8. Controlo de Gestão e Informação.

A atual estrutura orgânica da IGAMAOT está representada da seguinte forma:


11

2. Autoavaliação 2.1. Quadro de Avaliação e Responsabilização

2.1.1. Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais

O art.º 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de

dezembro, estabelece a obrigatoriedade da autoavaliação integrar o relatório de atividades,

evidenciando os resultados alcançados e os desvios verificados de acordo com o Quadro de Avaliação

e Responsabilização (QUAR) face aos objetivos anualmente fixados.

O QUAR de 2015 da IGAMAOT foi estruturado com base em quatro objetivos estratégicos (OE):

OE1: AUMENTAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA GESTÃO E DO DESEMPENHO DOS ORGANISMOS DO MAM E DO

MAOTE OU SUJEITOS À SUA TUTELA:

O presente objetivo estratégico centra-se na avaliação do desempenho e gestão dos serviços e

organismos do MAM e do MAOTE, ou sujeitos à tutela dos respetivos ministros, visando acrescentar

valor à gestão pública através da aceitação/implementação de recomendações adequadas e eficazes

formuladas pela IGAMAOT.

OE2: PROTEGER OS INTERESSES FINANCEIROS (NACIONAIS E DA UE) NA ATRIBUIÇÃO DOS FUNDOS NACIONAIS E DA

UE:

Este objetivo visa contribuir para a defesa dos interesses financeiros nacionais e da União Europeia,

no quadro das atribuições cometidas à IGAMAOT de coordenação nacional e de execução dos

controlos ex post de beneficiários do FEAGA e do FEADER.

OE3: GARANTIR E REFORÇAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO:

O presente objetivo estratégico permite garantir e reforçar o acompanhamento e avaliação do

cumprimento da legislação ambiental, de investigação dos crimes que se relacionem com o

cumprimento da missão em matérias de incidência ambiental e ainda de acompanhamento e

avaliação do cumprimento da legalidade no domínio do ordenamento do território, designadamente

em relação aos instrumentos de desenvolvimento territorial, de política setorial e de natureza

especial, bem como às restrições de utilidade pública.


OE4: PROMOVER A INOVAÇÃO E A QUALIDADE:

Este objetivo estratégico reafirma o investimento na inovação e na qualidade através do

desenvolvimento de novos modelos de relatórios de inspeção e da execução da candidatura

submetida por esta Inspeção-Geral ao programa COMPETE que visa introduzir uma modernização

tecnológica profunda quer na infraestrutura tecnológica de suporte quer nos sistemas de informação

da IGAMAOT.

Os objetivos estratégicos concretizaram-se através de oito objetivos operacionais de Eficácia,

Eficiência e de Qualidade, conforme se apresenta de seguida:

•[OP1]: Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos•[OP2]: Assegurar a execução do programa anual de controlos expost, de forma a evitar a aplicação de correções financeiras•[OP3]: Promover a aceitação/implementação das recomendações formuladas nas auditorias e controlos ex post

EFICÁCIA

•[OP4]: Promover um reporte mais eficiente dos resultados das ações de inspeção•[OP5]: Assegurar a conclusão dos processos de auditorias/ inspeções para a fase de contraditório•[OP6]: Assegurar a otimização da tramitação dos processos de contraordenação

EFICIÊNCIA

•[OP7]: Desenvolver novos modelos de relatórios de inspeção•[OP8]: Alcançar uma modernização tecnológica profunda QUALIDADE

Os objetivos operacionais, bem como os indicadores e metas a atingir no ano de 2015, aprovados

pela tutela, foram os constantes no quadro seguinte:


EFICÁCIA Realizado 2014 Meta 2015 Tolerância Valor Crítico Peso

Indicador Peso

Objetivo

OP1: Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos [OE1] [OE2] [OE3] 40%

Ind.1 - Taxa de denúncias, queixas e reclamações tratadas 99,79% 94,00% 5,00% 100,00% 100%

OP2: Assegurar a execução do programa anual de controlos ex post, de forma a evitar a aplicação de correções financeiras [OE2]

35%

Ind.2 - Taxa de execução dos controlos FEAGA 94,12% 92,00% 2,00% 100,00% 65%

Ind.3 - Taxa de despesa controlada FEADER 1,47% 1,125% 0,125% 2,000% 35%

OP3: Promover a aceitação/implementação das recomendações formuladas nas auditorias e controlos ex post [OE1] [OE2]

25%

Ind.4 - Taxa de aceitação/implementação das recomendações 96,10% 90,00% 5,00% 98,00% 100%

EFICIÊNCIA Realizado 2014 Meta 2015 Tolerância Valor Crítico Peso

Indicador Peso

Objetivo

OP4: Promover um reporte mais eficiente dos resultados das ações de inspeção [OE3] 45%

Ind.5 - Taxa de conclusão dos relatórios relativos às inspeções realizadas até 30/09/2015 n.a. 70,00% 5,00% 90,00% 50%

Ind.6 - Prazo para a realização do reporte de 80% das ações de inspeção realizadas no ano 2015 n.a. Até

31/12/2015 10 dias Até 17/11/2015 50%

OP5: Assegurar a conclusão dos processos de auditorias/inspeções para a fase de contraditórios [OE1] [OE3] 30%

Ind.7 - Taxa de auditorias/inspeções iniciadas em 2015 com o projeto de relatório para contraditório concluído

87,00% 90,00% 5,00% 97,00% 100%

OP6: Assegurar a otimização da tramitação dos processos de contraordenação [OE3] 25%

Ind.8 - Nº de decisões finais administrativas em processos de contraordenação 819 700 100 900 75%

Ind.9 - Nº de autos de notícia analisados n.a. 900 200 1200 25%

QUALIDADE Realizado

2014 Meta 2015 Tolerância Valor Crítico Peso Indicador

Peso Objetivo

OP7: Desenvolver novos modelos de relatórios de inspeção [OE4] 45%

Ind.10 - Nº de novos modelos de relatórios de inspeção n.a. 3 1 6 100%

OP8: Alcançar uma modernização tecnológica profunda [OE4] 30%

Ind.11 - Prazo de conclusão da implementação do projeto submetido pela IGAMAOT ao programa COMPETE

n.a. Até 15/09/2015 15 dias

Até 01/09/2015 100%


Os objetivos previstos no QUAR colocaram metas qualitativas e quantitativas exigentes aos seguintes

níveis:

Gerir o calendário das atividades ajustado aos compromissos externos assumidos (nacionais e

comunitários);

Prosseguir o procedimento implementado no âmbito da gestão dos processos de

reclamações, queixas ou participações;

Garantir uma maior otimização nos processos de contraordenação;

Desenvolver e implementar novos modelos de relatórios de inspeção que proporcionem um

reporte adequado e eficiente dos resultados das ações de inspeção e que simultaneamente

funcionem como um instrumento de apoio à realização dessas mesmas ações; Concluir a candidatura submetida por esta Inspeção-Geral ao programa COMPETE, visando

atingir uma modernização tecnológica e administrativa profunda.


2.1.2. Matriz de Alinhamento Estratégico

Na matriz de alinhamento estratégico são estabelecidas as ligações entre as medidas de política

pública (nível 1), os objetivos estratégicos (nível 2) e os objetivos operacionais (nível 3).

No tocante às Grandes Opções do Plano (2012-2015) merecem especial destaque as submedidas

“ambiente e ordenamento do território”, “agricultura e florestas” e “economia e emprego”,

enquadradas na medida Desafio do futuro: medidas setoriais prioritárias e as submedidas “estratégia

de consolidação orçamental” e “implementação da lei de enquadramento orçamental”, englobadas

na medida Finanças públicas e crescimento: a estratégia orçamental, que se encontram assinaladas

na matriz de alinhamento estratégico estabelecida para a IGAMAOT.

Na referida matriz, foram identificadas sete relações diretas (D), num total de oito relações entre os

objetivos operacionais e os objetivos estratégicos, correspondendo a uma percentagem de 87,5 % de

relações diretas.


Nível 1 - Política Pública Nível 2 - Estratégico Nível 3 - Operacional

Enquadramento GOP Missão: Avaliar o desempenho e a gestão dos serviços e organismos do MAM e do MAOTE, ou sujeitos à tutela dos respetivos ministros, através de ações de auditoria e controlo, aferir a correta atribuição de apoios financeiros nacionais e da UE e, nas áreas do ambiente e do ordenamento do território, assegurar o permanente acompanhamento e avaliação do cumprimento da legalidade

Relação com Nível 1 (Direta/ Indireta)

Objetivos Operacionais (Plano de Atividades e

QUAR)

Unidade Orgânica

Relação com

Nível 2 (Direta/ Indireta)

Medida Submedida Documento de referência

5. O Desafio do Futuro: Medidas

setoriais prioritárias

5.5 Ambiente e Ordenamento do

Território

Grandes Opções do Plano para

2012-2015

OE3: Garantir e reforçar o cumprimento da legislação ambiental e do ordenamento do território

D OP1: Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos

EM AF EM PEM

EM AOT/CN D



5.1 Economia e Emprego 5.3 Agricultura e Florestas


2012-2015

OE2: Proteger os interesses financeiros (nacionais e da UE) na atribuição dos fundos nacionais e da UE

D

OP2: Assegurar a execução do programa anual de controlos ex post, de forma a evitar a aplicação de correções financeiras

EM AC D




Território


2012-2015


D OP4: Promover um reporte mais eficiente do resultado das ações de inspeção

EM CSI D


Nível 1 - Política Pública Nível 2 - Estratégico Nível 3 - Operacional




QUAR)

Unidade Orgânica

Relação com






Território


2012-2015


D OP1: Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos

EM AF EM PEM

EM AOT/CN D



5.1 Economia e Emprego 5.3 Agricultura e Florestas


2012-2015

OE2: Proteger os interesses financeiros (nacionais e da UE) na atribuição dos fundos nacionais e da UE

D

OP2: Assegurar a execução do programa anual de controlos ex post, de forma a evitar a aplicação de correções financeiras

EM AC D




Território


2012-2015


D OP4: Promover um reporte mais eficiente do resultado das ações de inspeção

EM CSI D


Nível 1 - Política Pública Nível 2 – Estratégico Nível 3 - Operacional




QUAR)

Unidade Orgânica

Relação com



2. Finanças Públicas e

Crescimento: a estratégia

orçamental

5. O Desafio do

Futuro: Medidas setoriais

prioritárias

2.3 Estratégia de Consolidação Orçamental 2.5 Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental 5.1 Economia e Emprego 5.3 Agricultura e Florestas 5.5 Ambiente e Ordenamento do Território


2012-2015

OE 1: Aumentar a eficiência e a eficácia da gestão e do desempenho dos organismos do MAM e do MAOTE ou sujeitos à sua tutela OE3: Garantir e reforçar o cumprimento da legislação ambiental e do ordenamento do território

D

OP 5: Assegurar a conclusão dos processos de auditorias / inspeções para a fase de contraditório

EM AF EM AS

EM AOT/CN D


Nível 1 - Política Pública Nível 2 – Estratégico Nível 3 - Operacional



Objetivos Operacionais (Plano de Atividades e QUAR)

Unidade Orgânica






Território


2012-2015


D

OP 6: Assegurar a otimização da tramitação dos processos de contraordenação

EM CAJ D




Território


2012-2015

OE4: Promover a inovação e a qualidade D

OP7: Desenvolver novos modelos de relatórios de inspeção

EM CSI EM PEM D



5.1 Economia e Emprego


2012-2015 OE4: Promover a inovação e a qualidade I

OP 8: Alcançar uma modernização tecnológica profunda

EM AF EM CSI

EM AOT/CN EM CAJ EM PEM EM AS EM AC EM CGI

I

Legenda:

OE-Objetivo Estratégico

OP- Objetivo Operacional

D- Relação Direta

I- Relação Indireta


20

2.1.3. Apreciação dos Resultados Alcançados

O resultado apurado em sede de autoavaliação do QUAR de 2015 da IGAMAOT é de Bom, conforme

decorre dos quadros seguintes, na medida em que, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do

art.º 18.º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, todos os objetivos constantes do QUAR de 2014

foram ou atingidos ou superados.

Foi também efetuada uma breve apreciação por objetivo/ indicador no que se refere ao seu

cumprimento ou superação e que se apresenta de seguida.

EFICÁCIA Realizado 2014

Meta 2015 Tolerância Valor

Crítico

Concretização

Resultado Taxa de Realização Classificação

OP1: Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos [OE1] [OE2] [OE3]

Ind.1 - Taxa de denúncias, queixas e reclamações tratadas 99,79% 94,00% 5,00% 100,00% 100% 125,00% Superou

OP2: Assegurar a execução do programa anual de controlos ex post, de forma a evitar a aplicação de correções financeiras [OE2] Ind.2 - Taxa de execução dos controlos FEAGA 94,12% 92,00% 2,00% 100,00% 90,32% 100,00% Atingiu

Ind.3 - Taxa de despesa controlada FEADER 1,47% 1,125% 0,125% 2,000% 1,27% 104,14% Superou

OP3: Promover a aceitação/implementação das recomendações formuladas nas auditorias e controlos ex post [OE1] [OE2]

Ind.4 - Taxa de aceitação/implementação das recomendações 96,10% 90,00% 5,00% 98,00% 97,83% 124,47% Superou

OBJETIVO OPERACIONAL 1

Com este objetivo pretende-se melhorar e reforçar o procedimento implementado na gestão dos

processos de reclamações, queixas ou participações, tendo em vista o incremento do grau de

cumprimento da legislação aplicável às matérias enquadradas no âmbito de atuação da

IGAMAOT, medido através do indicador “taxa de queixas, reclamações e denúncias tratadas”.

Considerando que foram instaurados no ano 2015 na sequência de denúncias recebidas na

IGAMAOT 580 processos de queixas/ reclamações/ denúncias e que todos foram objeto de análise

e diligências no mesmo ano, o objetivo foi superado. No que toca ao âmbito das queixas

apresentadas, verifica-se que 97,4% dizem respeito à área ambiental, do ordenamento do

território e conservação da natureza, e as restantes respeitam às seguintes áreas: “Avaliação do

Desempenho e de Gestão Administrativa e Financeira” e “Auditoria aos Sistemas de Regulação e

aos Sistemas de Controlo Oficial no âmbito da Segurança Alimentar”, com 2,4% e 0,2%

respetivamente.



Para este objetivo concorrem as EM de “Auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários”

que visam prosseguir o esforço de concluir anualmente o programa de controlos estabelecido de

acordo com a metodologia preconizada pela Comissão Europeia, sob pena de o Estado Português

poder sofrer correções financeiras, caso o mesmo não se concretize. É avaliado com base nos

resultados obtidos com a taxa de execução dos controlos FEAGA e com a taxa de despesa

controlada FEADER, tendo sido apurados respetivamente os seguintes resultados: atingido e

superado.

Salienta-se ainda que a taxa de 1,27% de controlo da despesa FEADER supera o limiar mínimo

obrigatório de 1% estipulado na legislação comunitária.


No sentido de incrementar a aceitação/implementação das recomendações formuladas nas áreas

de “Avaliação do Desempenho e de Gestão Administrativa e Financeira”, “Auditoria aos Sistemas

de Regulação e aos Sistemas de Controlo Oficial no âmbito da Segurança Alimentar” e dos

controlos ex post – “Auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários”, a IGAMAOT propôs-

se atingir um nível de execução do respetivo indicador de 90% com uma tolerância de 5 p.p.. Este

objetivo obrigou a um especial cuidado e esforço das equipas inspetivas e respetiva coordenação

na elaboração dos relatórios, sendo elementos essenciais a objetividade e precisão das

recomendações apresentadas.

A sua superação deveu-se à boa recetividade por parte das entidades auditadas das

recomendações formuladas em sede de auditoria e de ações de seguimento.

EFICIÊNCIA Realizado 2014 Meta 2015 Tolerância Valor Crítico

Concretização


OP4: Promover um reporte mais eficiente dos resultados das ações de inspeção [OE3]

Ind.5 - Taxa de conclusão dos relatórios relativos às inspeções realizadas até 30/09/2015

n.a. 70,00% 5,00% 90,00% 80,85% 113,56% Superou

Ind.6 - Prazo para a realização do reporte de 80% das ações de inspeção realizadas no ano 2015

n.a. Até 31/12/2015 10 dias Até

17/11/2015 21-12-2015 108,70% Superou

OP5: Assegurar a conclusão dos processos de auditorias/inspeções para a fase de contraditórios [OE1] [OE3]

Ind.7 - Taxa de auditorias/inspeções iniciadas em 2015 com o projeto de relatório para contraditório concluído

87,00% 90,00% 5,00% 97,00% 96,70% 123,93% Superou

OP6: Assegurar a otimização da tramitação dos processos de contraordenação [OE3]

Ind.8 - Nº de decisões finais administrativas em processos de contraordenação

819 700 100 900 615 100,00% Atingiu

Ind.9 - Nº de autos de notícia analisados n.a. 900 200 1200 1100 100,00% Atingiu



A superação dos dois indicadores deste objetivo, especificamente relacionados com a área de

“Controlo, Supervisão e Inspeção das Atividades com Incidência Ambiental”, permitiu assegurar a

conclusão dos relatórios de inspeção em tempo oportuno e desta forma contribuir para a

implementação das medidas necessárias à melhoria do desempenho ambiental dos operadores

inspecionados. A referida superação representa um esforço significativo considerando a

complexidade das ações de inspeção e que se reflete numa maior morosidade no reporte em

sede da elaboração dos respetivos relatórios.


A superação deste objetivo permitiu prosseguir o investimento na eficiência dos processos,

através da conclusão das ações de auditoria/ inspeção para a fase de contraditório em tempo

oportuno, considerando que os projetos de relatório para contraditório se encontram concluídos

quando aprovados pela direção superior para efeitos de promoção de audiência prévia.

Concorreram para este propósito as EM das seguintes áreas: “Avaliação do Desempenho e de

Gestão Administrativa e Financeira”, “Auditoria aos Sistemas de Regulação e aos Sistemas de

Controlo Oficial no âmbito da Segurança Alimentar” e “Avaliação e Acompanhamento do

Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza”.


O cumprimento deste objetivo, especificamente relacionado com a área de intervenção

“Contraordenações e Assuntos Jurídicos”, visou assegurar a necessária celeridade processual

através da emissão do número de decisões finais em processos de contraordenação e contribuir

para a diminuição do número de processos pendentes.

QUALIDADE Realizado 2014 Meta 2015 Tolerância Valor Crítico

Concretização


OP7: Desenvolver novos modelos de relatórios de inspeção [OE4]

Ind.10 - Nº de novos modelos de relatórios de inspeção n.a. 3 1 6 6 125,00% Superou

OP8: Alcançar uma modernização tecnológica profunda [OE4]

Ind.11 - Prazo de conclusão da implementação do projeto submetido pela IGAMAOT ao programa COMPETE

n.a. Até 15/09/2015 15 dias

Até 01/09/2015 30-09-2015 100,00% Atingiu



Este objetivo foi superado uma vez que foram elaborados seis novos modelos de relatórios da

atividade inspetiva na área ambiental, de modo a proporcionar um reporte mais adequado e

eficiente dos resultados das ações de inspeção e que simultaneamente funcionem como um

instrumento de apoio à realização dessas mesmas ações.


Este objetivo foi atingido e visou assegurar a conclusão da candidatura submetida por esta

Inspeção-Geral ao programa COMPETE. Contribuíram para a concretização deste objetivo todas as

áreas de intervenção da IGAMAOT, tendo relevado para o respetivo apuramento, a data da última

fatura apresentada relativa ao desenvolvimento do novo Sistema de Informação Integrado da

IGAMAOT, constituído por 3 componentes essenciais: Portal Internet, Sistema de Gestão Interna e

Sistema de Informação Geográfica.

Verifica-se assim, que todos os indicadores de desempenho apresentam taxas de realização iguais ou

superiores a 100%, conforme se encontra representado no gráfico seguinte:

125,00%100,00% 104,14%

124,47% 113,56% 108,70%123,93%

100,00% 100,00%125,00%

100,00%

0%

75%

150%

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 Ind 8 Ind 9 Ind 10 Ind 11

OB 1 OB 2 OB 3 OB 4 OB 5 OB 6 OB 7 OB 8

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho

A taxa de realização por objetivos operacionais é a que se apresenta de seguida:


O quadro seguinte apresenta a contribuição de cada objetivo na avaliação final ponderado pelo peso

dos parâmetros de avaliação e pelo peso dos objetivos no respetivo parâmetro.

Os quatro objetivos mais relevantes encontram-se assinalados no quadro seguinte e representam

65% do peso total dos objetivos na avaliação final. Salienta-se ainda que dos seis indicadores que

concorrem para os objetivos operacionais relevantes, quatro foram superados (Ind.1, Ind.3, Ind.5 e

Ind.6).


No quadro seguinte é apresentada a avaliação quantitativa final ponderada por parâmetro.

EFICÁCIA – 45% 116,62%

113,01%% EFICIÊNCIA – 30% 112,19%

QUALIDADE – 25% 107,50%


2.1.4. Meios Disponíveis (recursos humanos e financeiros)

A gestão criteriosa dos recursos financeiros traduziu-se numa utilização muito próxima do orçamento

corrigido para 2015, com uma taxa de execução nas várias fontes de financiamento de 84,01%,

conforme se apresenta no quadro infra.

Designação Orçamento Inicial Orçamento Corrigido Executado

Orçamento de Funcionamento (OF) € 6.247.338,00 € 5.410.644,00 € 5.030.781,64

Despesas c/Pessoal € 4.607.232,00 € 4.693.420,00 € 4.590.855,71

Aquisições de Bens e Serviços € 875.885,00 € 696.724,00 € 423.646,91

Transferências € 12.500,00 € 19.000,00 € 14.800,00

Outras despesas - Reservas € 57.500,00 € 1.500 € 1.479,02

Orçamento de Investimento (OI) € 758.748,00 € 836.694,00 € 217.620,20

Total

€ 6.311.865,00

€ 6.247.338,00 € 5.248.401,84

O orçamento inicial aprovado em 2015 totalizou o montante de € 6.311.865,00, ao qual, por força

dos cativos impostos, no valor de € 185.123, em 01/01/2015 o orçamento disponibilizado à

IGAMAOT foi de € 6.126.742,00.

A este montante acresce o valor de € 12.944,00, fruto da solicitação de integração de saldos de anos

anteriores, respeitantes à Fonte de Financiamento 212 FEDER - PO Fatores de Competitividade.

Foi ainda objeto de inscrição orçamental na referida Fonte de Financiamento o montante de €

95.847,00, relativo a reembolsos de pagamentos efetuados no âmbito do Projeto COMPETE. Na

fonte de financiamento 252 FEADER foi inscrito o valor de € 11.805,00 relativo a projetos anteriores

a 2012 executados pela então Inspeção-geral de Agricultura e Pescas.

As referidas inscrições orçamentais alavancaram o orçamento inicial para € 6.247.338,00, o que se

traduziu numa taxa de execução orçamental em 2015 de 84,01 %, medida pelo rácio dos pagamentos

sobre a dotação corrigida líquida de cativos, para a totalidade de fontes de financiamento

consignadas à IGAMAOT.

Se analisada a fonte financiamento 111 Receitas Gerais não afetas a projetos cofinanciados a referida

taxa de execução orçamental cifrou-se em montante muito próximo dos 99,00%, obtida por uma

gestão criteriosa do orçamento disponível nesta fonte de financiamento.


De igual modo, na Fonte de Financiamento 151, afeta ao Programa de Investimentos e Despesas de

Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), foi possível alcançar um grau de execução

orçamental de 97,34% do orçamento disponível, em resultado de um eficaz planeamento e

acompanhamento dos projetos em curso.

A Fonte de Financiamento 123 - Receita com transição de saldos, onde é efetuado o registo

contabilístico inerente à cobrança de multas, taxas e coimas, que estão consignadas à IGAMAOT,

teve, em 2015, um grau de execução orçamental de 58,96%.

No entanto, analisando a taxa de execução relativa à receita efetivamente cobrada1 no valor de €

1.370.435,11 face ao montante de pagamentos realizado no valor de € 1.292.627,92, verifica-se uma

vez mais, uma boa taxa de execução próxima dos 95%.

Residualmente, nas fontes de financiamento 212 FEDER - PO Fatores de Competitividade e 252

FEADER e em resultado dos constrangimentos verificados nos procedimentos em curso, não foi

possível a sua adjudicação, pelo que as respetivas taxas de execução foram mais baixas quando

comparadas com as restantes fontes de financiamento, ascendendo respetivamente 50,73% e

86,26%.

Relativamente aos recursos humanos a IGAMAOT dispunha de 122 trabalhadores em efetividade de

funções em 31 de dezembro de 2015, com a seguinte pontuação:

Recursos Humanos Pontuação Pontos Planeados

Pontos Executados Desvio

Direção Superior 20 80 20 -60

Direção intermédia e chefes de equipa 16 256 272 16

Inspetor 12 888 816 -72

Inspetor-Adjunto 8 16 16 0

Técnico Superior e Esp. Informática 12 132 168 36

Coordenador Técnico 9 27 18 -9

Assistente Técnico e Téc. Informática 8 120 120 0

Assistente operacional 5 15 15 0

Total 1.534 1.445 -89

1 O montante previsto em orçamento corrigido foi de € 2.192.306,00


Verifica-se um desvio negativo entre os pontos planeados e os pontos executados, que refletem o

não preenchimento de alguns lugares disponíveis, principalmente pelos seguintes motivos: a

conclusão do procedimento concursal para a carreira especial de inspeção que apenas se veio a

verificar em março de 2016 e a não nomeação, até à presente data, dos três dirigentes superiores de

2º grau – cargo de subinspetor-geral.


2. Autoavaliação 2.2. Apreciação dos Serviços por parte dos Utilizadores

2.2.1. Interação com o cidadão e demais entidades

A IGAMAOT enquanto inspeção setorial e organismo de atuação interna interveio em três áreas

principais: 1) controlo e auditoria aos serviços e organismos que se encontram na esfera de atuação

da IGAMAOT; 2) controlo e auditoria no âmbito da atribuição de apoios financeiros nacionais e

comunitários; 3) avaliação do cumprimento da legalidade nas áreas do ambiente e do ordenamento

do território.

Estas três áreas principais pressupõem uma intervenção e interação com o cidadão e com as

seguintes entidades:

Organismos da Administração Pública

Autoridades nacionais

Conselho Coordenador do SCI da Administração Financeira do Estado

Organismos e serviços pertencentes aos Ministros que exercem direção conjunta na IGAMAOT

Inspeções-gerais de outros Ministérios

Organismos da administração local e regional

Organismo de prospetiva e planeamento

Organismo pagador dos apoios nacionais e comunitários

Procuradoria-Geral da República

Tribunal de Contas

Tribunais judiciais e administrativos

Outras entidades

Associações de defesa do ambiente

Associações industriais e outras

Organizações não governamentais


Na esfera da União Europeia: Comissão Europeia, European Union Network for the

Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL), European Chemicals Agency

(ECHA), Tribunal de Contas Europeu

Outros:

Entidades parceiras – protocolos.

No que respeita às entidades auditadas no âmbito das ações de controlo e auditoria, a avaliação do

impacto e satisfação da sua intervenção é também aferida no parâmetro de Eficácia do QUAR, pela

superação da meta estabelecida para o indicador 4 – Taxa de aceitação/ implementação das

recomendações formuladas, que atingiu no ano de 2015 o melhor resultado histórico com uma taxa

de 97,83%.


2.2.2. Inquérito de Satisfação às Entidades Externas

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 66-B/ 2007, de 28 de dezembro foi efetuada

a audição das entidades externas com vista a aferir o seu nível de satisfação relativamente à

quantidade e qualidade dos serviços prestados pela IGAMAOT, tendo sido elaborado para o efeito

um questionário de satisfação de entidades externas com recurso à ferramenta “Formulários” da

“Google Docs”.

O questionário foi enviado por e-mail a um conjunto alargado de serviços e organismos que se

encontram na esfera de atuação da IGAMAOT; às entidades privadas, tais como, operadores

económicos na área ambiental e beneficiários de fundos comunitários; às demais entidades com as

quais a IGAMAOT se relaciona e desenvolve a sua atividade, GNR, PSP, PGR, entre outras e esteve

também disponível a todo o público em geral, para preenchimento no site da IGAMAOT entre os dias

22 e 31 de março.

O modelo de questionário utilizado encontra-se no anexo I do presente relatório.

O preenchimento do questionário foi anónimo e toda a informação confidencial, tendo sido apenas

utilizada para fins estatísticos.

Foram obtidas no total 23 respostas com a distribuição percentual que se apresenta de seguida,

salientando-se que em grande parte dos itens e subitens analisados o nível de satisfeito foi aquele

que obteve maior percentagem de respostas, apenas ultrapassado em quatro subitens (no total dos

19 subitens em análise) pelo nível “não foi possível avaliar”.

Para uma melhor avaliação das respostas, procedeu-se à agregação das percentagens obtidas nos

níveis satisfeito e muito satisfeito para apuramento do nível de satisfação, bem como, à agregação

das percentagens obtidas nos níveis muito insatisfeito e insatisfeito para apuramento do nível de

insatisfação.


A – Caracterização Geral

A tipologia de entidades com maior percentagem de respostas submetidas foi Serviços e

Organismos das Áreas de Atuação da IGAMAOT com 60,9% e Outros Serviços e Organismos da

Administração Pública com 26,1%.

Quanto à frequência de utilização dos serviços da IGAMAOT, apresentam maior expressão as

escalas de Frequente e Pouco Frequente, com 26,1% e 39,1% respetivamente.


B – Imagem Global da Organização

No que se refere ao nível de satisfação, o subitem Identidade/ Imagem institucional da

organização é aquele que atinge um maior valor percentual - 65,2%.

O subitem Flexibilidade e Autonomia dos Colaboradores para Resolver Situações Invulgares é

aquele que atinge um maior nível de insatisfação, embora pouco significativo, com 17,4%,

apresentando também uma percentagem significativa no nível “não é possível avaliar”, assim

como o subitem Imagem do site da Organização, ambos com 43,5%.

21,7% 21,7%

43,5% 39,1% 43,5%8,7% 8,7%

8,7%8,7% 4,3%

4,3% 4,3%

8,7%4,3% 4,3%

4,3%

4,3% 8,7%56,5%

56,5%21,7% 34,8%

34,8%

8,7% 4,3%17,4%

8,7% 4,3%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

Identidade/Imagem Institucionalda Organização

Desempenho da Organização Flexibilidade e Autonomia dosColaboradores para Resolver

Situações Invulgares

Conhecimento que a organizaçãorevela dos seus clientes e

utentes externos

Imagem do site da Organização

Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito


C – Envolvimento e Participação

Relativamente ao nível de satisfação verifica-se que o subitem Possibilidade de Utilização de

Vários Canais de Comunicação atinge um valor percentual bastante positivo - 69,6%.

De referir que o subitem Acolhimento de Sugestões apresenta um maior nível de insatisfação com

13,0%, embora a percentagem mais significativa neste subitem esteja no nível não é possível

avaliar, com 52,2%.

17,4%

47,8% 52,2%4,3%

4,3%

13,0%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%65,2%

39,1%

30,4%

4,3% 4,3%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

Possibilidade de Utilização de Vários Canais deComunicação

Existência de Interlocutores Responsáveis pelasRelações com os Serviços/Clientes

Acolhimento de sugestões



D – Acessibilidade

No que toca ao nível de satisfação destaca-se pela positiva o subitem Meios Expeditos na

Prestação do Serviço que atinge o maior valor percentual - 65,2%.

O subitem Meios de Divulgação de Informação apresenta o nível de insatisfação mais baixo, com

4,3%, enquanto os restantes três subitens apresentam um nível de insatisfação de

aproximadamente 8,7%.

34,8% 34,8%26,1%

34,8%

8,7% 4,3%

4,3%

4,3%4,3%

4,3%

17,4%13,0%

39,1%47,8%

47,8%43,5%

17,4% 13,0%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

Informação Acessivel/Disponível Meios de Divulgação de Informação Meios Expeditos na Prestação do Serviço Atendimento por e-mail



E – Produtos e Serviços

No que se refere ao nível de satisfação, os subitens Uso de Linguagem Clara e Simples e Simpatia

e Disponibilidade dos Colaboradores da Organização são aqueles que atingem um maior valor

percentual – 65,2%.

Quanto ao nível de insatisfação, o subitem Prestação de informação correta e completa é aquele

que apresenta maior valor percentual – 21,7%.

43,5% 39,1%26,1%

17,4% 17,4%

43,5%

13,0%

13,0%

4,3%

4,3%8,7% 8,7%

4,3%

8,7%

8,7%

4,3% 8,7% 8,7%

4,3%

4,3%

17,4%8,7%

8,7%

8,7%

39,1% 43,5% 43,5%

60,9% 47,8%

39,1%

47,8%

4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 8,7%17,4%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

Serviços/ ProdutosPrestados

Qualidade daInformação

Disponibilizada

Prestação deinformação correta e

completa

Uso de linguagem clarae simples

Conhecimentos ecompetências técnicas

Adequação dosConteúdos da Página

Eletrónica daOrganização

Simpatia edisponibilidade doscolaboradores da

organizaçãoNão é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

Pode-se concluir que a IGAMAOT obteve resultados positivos relativamente à satisfação das

entidades externas quanto aos serviços prestados, atingindo em vários subitens em avaliação, níveis

de satisfação superiores a 65%. Os subitens com taxas mais baixas de satisfação são os que se

apresentam de seguida:

Flexibilidade e Autonomia dos Colaboradores para Resolver Situações Invulgares – 39,1%;

Imagem do site da Organização – 39,1%;

Acolhimento de sugestões – nível de satisfação 30,4%;

Informação Acessível/ Disponível – nível de satisfação 39,1%;

Adequação dos Conteúdos da Página Eletrónica da Organização – nível de satisfação 39,1%.


2. Autoavaliação 2.3. Avaliação do Sistema de Controlo Interno

A IGAMAOT enquanto serviço central integrado na administração direta do Estado, dotado de

autonomia administrativa, submete-se, anualmente, em articulação com o ciclo de gestão, à

avaliação do sistema de controlo interno.

Este sistema tem por objetivo a verificação da legalidade e da regularidade financeira das receitas e

das despesas públicas bem como a apreciação da boa gestão pública dos dinheiros (e outros ativos),

públicos e comunitários.

Na área da gestão das operações e procedimentos são utilizados sistemas de informação de modo a

obter ganhos de eficiência e eficácia, além da qualidade do controlo interno, nomeadamente pela

adoção de uma organização de trabalho que garanta pontos de controlo nas atividades críticas bem

como o autocontrolo dos procedimentos.

A análise efetuada da IGAMAOT, no ano de 2015, no âmbito do Sistema de Controlo Interno e que

resultou da aplicação do questionário desenvolvido pelo Conselho Coordenador de Avaliação de

Serviços, que consta do anexo II do presente relatório, apresentando-se de seguida, a respetiva

fundamentação da apreciação efetuada.

AMBIENTE DE CONTROLO

As especificações técnicas do sistema de controlo encontram-se claramente definidas na legislação

aplicável nacional e comunitária e nas orientações específicas, definidas internamente.

Por outro lado, o sistema de controlo interno beneficia de um ambiente de controlo favorável

consubstanciado na elaboração de planos e relatórios anuais de atividade que sustentam a atividade

desenvolvida e da aplicação de um sistema de avaliação interno, efetuado em momentos distintos,

no que respeita ao serviço, aos objetivos definidos em QUAR e em SIADAP 1, e no que que respeita

aos seus recursos humanos plasmado nas avaliações atribuídas em SIADAP 2 e 3.

Os inspetores integrados nas equipas de auditoria e controlo possuem as habilitações e qualificações

adequadas à sua área de intervenção, recorrendo-se, sempre que se justifique, à constituição de

equipas multidisciplinares, permitindo uma abrangência de análise mais eficiente. As habilitações de

base dos inspetores abrangem principalmente as seguintes áreas: Ambiente, Gestão, Economia e

Finanças e Direito.


Existe ainda uma política de formação contínua instituída, visando a adaptação cirúrgica à tipologia e

complexidade das tarefas desenvolvidas

Os valores éticos e de integridade que regem os serviços públicos, e em particular a IGAMAOT,

encontram-se suportados no Código do Procedimento Administrativo, na Carta Ética da

Administração Pública onde se encontram estabelecidos 10 princípios deontológicos, de legalidade,

lealdade, igualdade, justiça e imparcialidade, honestidade, colaboração e de boa fé, integridade e

também o dever da qualidade, da competência e da responsabilidade. Estes princípios são

apresentados como pressupostos deontológicos dos funcionários públicos, constituindo um conjunto

de regulamentações indispensáveis para a respeitabilidade da profissão.

De forma mais abrangente e específica a IGAMAOT cumpre um conjunto de regras comuns,

decorrentes das exigências próprias da sua atividade, designadamente em matérias relacionadas

com os deveres de cooperação e colaboração com outras entidades, os procedimentos de inspeção,

as garantias da atividade de inspeção, o regime de incompatibilidades e impedimentos, patente no

Decreto-Lei nº 276/2007, de 31 de julho.

Foi ainda privilegiado, durante o ano de 2015, o estabelecimento de contactos regulares entre a

Direção e os Dirigentes Intermédios e equiparados, bem como a realização de Reuniões do Conselho

de Inspeção, sempre que se justifique.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A organização interna da IGAMAOT é consentânea com os princípios e normas estabelecidas na Lei

nº 4/2004, de 15 de Janeiro, concretizando-se através de uma estrutura matricial complementada

por uma estrutura hierarquizada, de suporte, que se adequam às atribuições estabelecidas. Esta

estrutura organizacional vigorou até 7 de agosto de 2015. Com a publicação da nova Lei Orgânica da

IGAMAOT, através do Decreto-Lei n.º 153/2015, de 7 de agosto promoveu-se à alteração da

organização interna da IGAMAOT, sendo que atualmente obedece apenas a um modelo de estrutura

matricial.

A aplicação do SIADAP abrange, desde o seu início de implementação (2004), a totalidade dos

recursos, tendo sido efetuado no ano de 2015, a contratualização dos objetivos para a avaliação

relativa ao biénio 2015/2016, em SIADAP 3.

A política de formação de pessoal teve por base, um prévio levantamento de necessidades ao qual

não podem ser alheios os recursos financeiros disponíveis para o efeito. Foram, no entanto,

realizadas 66 ações de formação, em áreas distintas (internas e externas), que representam cerca de

2.549:30 horas de formação assistida, tendo abrangido 96 trabalhadores desta Inspeção-Geral.


ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO ADMINISTRATIVO IMPLEMENTADOS

Em resultado das especificidades da IGAMAOT e das funções desempenhadas, salienta-se a

existência, atualização e aplicação, no decurso do ano de 2015, dos princípios, das regras e normas

dos seguintes documentos:

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção da IGAMAOT;

Regulamento do procedimento de inspeção publicado em anexo ao Despacho n.º 15

171/2012, de 19 de novembro;

Normas para a Qualidade das Auditorias da IGAMAOT (NQA), ferramenta base de apoio à

realização de auditorias, de qualquer tipo e natureza, no âmbito dos domínios desta

Inspeção-Geral;

Procedimento para Situações de Intervenção Rápida/Emergência, nas atividades de

incidência ambiental.

Os documentos de prestação de contas – Plano de Atividades, Relatório de Atividades, Quadro de

Avaliação e Responsabilização, bem como o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção,

encontram-se publicados e disponíveis para consulta no site externo da IGAMAOT e no caso das

Normas para a Qualidade, na intranet desta Inspeção-Geral.

Em articulação com a ESPAP e com a Unidade Ministerial de Compras a IGAMAOT procede

anualmente à elaboração de um Plano Anual de Compras.

De acordo com a atual Lei Orgânica da IGAMAOT, no âmbito da Prestação Centralizada de Serviços

comuns nos domínios da gestão dos recursos humanos, financeiros, patrimoniais e do apoio jurídico

e de contencioso, a Secretaria-Geral do Mamb sucede nas atribuições e competências da IGAMAOT

nos domínios da gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, bem como no apoio

jurídico e contencioso fora das áreas de missão.

Sem prejuízo da partilha centralizada de serviços preconizada, no que respeita ao controlo financeiro

este é assegurado pela formalização dos circuitos de informação e comunicação entre os serviços,

pela definição clara da competência para autorização da despesa e pela definição das

responsabilidades funcionais na realização das diferentes tarefas, conferências e controlos

orçamentais.

Existe uma definição clara dos responsáveis pela movimentação das contas e as cobranças em caixa

obedecem a regras quanto à conferência de valores e respetivo depósito. Existem regras claras para


a reposição e movimentação dos fundos de maneio, sendo os respetivos registos efetuados pelo

responsável do fundo.

A competência para autorização da despesa está claramente formalizada, e articulada com a Unidade

de Compras e Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, sendo as aquisições de bens de capital

fundamentadas e submetidas a autorização do dirigente competente e no estrito cumprimento das

regras instituídas no Código dos Contratos Públicos.

A organização, regras e procedimentos de inventariação dos bens ocorrem nos termos do Cadastro e

Inventário dos Bens do Estado (CIBE). Todas as alterações nos registos de imobilizado são submetidas

a autorização superior.

As receitas da IGAMAOT são provenientes das transferências do Orçamento do Estado e das receitas

próprias provenientes de taxas, multas e coimas.

O sistema de apoio contabilístico no qual assenta a execução patrimonial, orçamental e analítica é o

GeRFIP, sendo todos os registos contabilísticos, financeiros e orçamentais realizados pela Secretaria-

Geral do Ministério do Ambiente, no âmbito da Prestação Centralizada de Serviços.

O processamento de vencimentos é efetuado mensalmente pela SG Mamb na aplicação de recursos

humanos (SRH), sendo posteriormente efetuado o lançamento contabilístico dos vencimentos e

descontos no sistema GeRFiP.

No que respeita à área dos recursos humanos afetos, a competência para elaboração do Balanço

Social é também da SG Mamb, pese embora a IGAMAOT tenha efetuado com base na informação

por essa SG a respetiva análise sintética que integra o presente relatório.

FIABILIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Neste âmbito é de referir que existem aplicações informáticas de suporte à atividade da IGAMAOT,

designadamente na área da gestão documental e registo e monitorização da atividade inspetiva.

Através dos outputs produzidos pelos sistemas de informação existentes é possível efetuar o

cruzamento de informação, facilitando a gestão corrente, designadamente quanto ao apuramento

dos dados relativos ao SIADAP 1 (no que se relaciona com a elaboração e atualização do QUAR, com

a Autoavaliação do Desempenho e com o Relatório de Atividades), bem como na apreciação

efetuada, em sede de SIADAP 3.

Encontram-se instituídos os requisitos de segurança para o acesso à informação ou ativos do serviço,

bem como a salvaguarda da informação de aplicações internas, dados e de servidores. Existem


procedimentos para cópias de segurança (backups) adaptados ao tipo de informação alvo de backup,

com a frequência considerada adequada e de acordo com os meios disponíveis, podendo variar entre

backup diário para aplicações internas e partilha de ficheiros e backup mensal em servidores.

No caso dos computadores pessoais, os backups são da responsabilidade dos respetivos utilizadores,

que têm acesso de “utilizadores padrão”.

Por outro lado, encontra-se garantida a segurança na troca de informação, uma vez que os

computadores pessoais se encontram protegidos por programas de antivírus, e quando se

encontram na rede interna, por uma firewall, visando a sua proteção contra ataques externos.

No que se refere aos Sistemas de Informação, salienta-se o novo Sistema de Informação Integrado

constituído por três plataformas distintas: Portal Internet/ Intranet, Sistema de Gestão Interna e

Sistema de Informação Geográfica.

CONCLUSÃO Assim, e resultante da especificidade das funções da IGAMAOT, de auditoria e controlo e da

autoavaliação efetuada ao seu sistema de controlo interno, vigente em 2015, conclui-se assim, por

uma avaliação bastante positiva no âmbito das questões em análise.


2. Autoavaliação 2.4. Desenvolvimento de Medidas para um Reforço Positivo do Desempenho

O ambiente organizacional atual encontra-se num processo acelerado de mutações, impondo-se,

cada vez mais, a necessidade de procurar e encontrar soluções de gestão mais exigentes para se

atingir um elevado nível de desempenho.

Nos últimos anos tem-se vindo a assistir a uma redução dos recursos humanos disponíveis, tendo em

conta as restrições financeiras que afetaram a IGAMAOT.

Num contexto onde cada vez mais se exige que os serviços públicos funcionem com maior eficácia, o

investimento em tecnologia aliado à inovação e à reengenharia de processos são fatores críticos na

resposta positiva que cada instituição deve dar a este permanente desafio.

Nesta medida, a IGAMAOT submeteu, em junho de 2013, uma candidatura ao Programa Operacional

Fatores de Competitividade – COMPETE, na medida Sistema de Apoios à Modernização

Administrativa, conforme Aviso n.º 01/SAMA/2012.

A operação apresentada e identificada com o acrónimo “S2I – Sistema de Informação Integrado”,

obteve uma decisão favorável de financiamento, por despacho de 4 de novembro de 2013, da

Comissão Diretiva do COMPETE, com um incentivo de € 201.033,19, apresentando como objetivos

principais o aproveitamento, a capitalização de investimentos realizados previamente e a

desmaterialização, reformulação e simplificação de processos.

Este projeto com uma duração prevista de dois anos, iniciado em dezembro de 2013, visava:

1. Efetuar uma intervenção profunda nos três principais sistemas de informação de suporte ao

desenvolvimento da atividade inspetiva – Portal Internet/Intranet, Sistema de Gestão Interna

e Sistema de Informação Geográfica. Para além de reformular, modernizar e criar novas

funcionalidades, pretende-se que estas três plataformas passem a estar plenamente

integradas constituindo-se como elementos cooperantes de um Sistema de Informação

Integrado da IGAMAOT.

2. Reformular e modernizar a infraestrutura tecnológica – servidores, portáteis, sistema de

backups, tablets, scanners e multifunções.

O referido projeto encontra-se concluído, tendo sido verificados pelo Núcleo de Modernização

Administrativa os requisitos necessários ao seu encerramento, nomeadamente o cumprimento de

todas as obrigações a que estava obrigado contratualmente e o cumprimento de todos os objetivos e


condições contratualizadas, o que se traduziu numa taxa de execução de 100%, através da aprovação

da despesa elegível final de € 350.478,16, com um incentivo final FEDER de € 201.033,19.

No que se refere ao reforço da articulação com outros organismos no âmbito das respetivas missões

e atribuições destaca-se a existência de vários protocolos celebrados em anos anteriores.

A par com a modernização administrativa e tecnológica já efetuada e que se pretende dar

continuidade, esta Inspeção-Geral diligenciará ainda na prossecução dos seguintes objetivos:

Continuar a apostar na excelência dos seus recursos humanos através do investimento e

promoção da sua qualificação;

Promover o desenvolvimento e implementação das metodologias de análise de risco e de

abordagem de auditoria em linha com as referências nacionais e comunitárias;

Privilegiar a intervenção nas áreas de maior risco visando otimizar a eficácia do emprego dos

seus recursos;

Promover a monitorização do Plano de Atividades e do QUAR.

Merece ainda especial destaque no ano de 2015:

A criação do Núcleo Laboratorial de Amostragens e Medições da IGAMAOT (NLam) ao qual

compete prestar apoio na atividade inspetiva da área ambiental à Equipa Multidisciplinar

Controlo, Supervisão e Inspeção Ambiental, sujeito a acreditação pelo Instituto Português de

Acreditação (IPAC) na qualidade de laboratório de ensaios;

A nomeação da Equipa de Gestão de Resíduos da IGAMAOT;

A nomeação da Coordenadora de Higiene e Segurança no Trabalho da IGAMAOT.

Importa ainda destacar os pontos fortes da IGAMAOT que, com reduzidos recursos, atinge resultados

de superação, para além da plena concretização dos objetivos que se propõe de Eficácia, Eficiência e

Qualidade.

Sistematiza-se no gráfico seguinte, uma análise SWOT, com os principais fatores determinantes no

desempenho do serviço:



2. Autoavaliação 2.5. Comparação com o Desempenho de Serviços Idênticos

Em cumprimento do disposto na alínea e) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de

dezembro, a autoavaliação do QUAR deve integrar a comparação com o desempenho de serviços

idênticos, que possam constituir padrão de comparação.

No plano nacional, foi efetuada a comparação entre a atividade desenvolvida pela IGAMAOT e as

demais inspeções setoriais, apenas possível quando estejam em causa ações da mesma tipologia,

conduzidas através de um referencial comum de análise e utilizando metodologias e abordagens

uniformes.

Atentos os objetivos operacionais definidos no QUAR de 2015 da IGAMAOT e apesar das

significativas diferenças de âmbito de atuação de cada inspeção, procedeu-se à análise comparativa

com outras cinco2 inspeções setoriais, tendo-se apurado o seguinte:

A IGAMAOT teve como principais preocupações instituir a legalidade e regularidade dos atos

administrativos, visando igualmente assegurar a execução do seu programa de controlos ex post, na

área do FEAGA e FEADER, e promover a aceitação/implementação das recomendações formuladas

nas auditorias e controlos. Pretende-se por um lado evitar a aplicação de correções financeiras e por

outro que as recomendações efetuadas, no sentido de melhor e mais transparente gestão sejam

aceites e adotadas pelas entidades auditadas.

Nesta vertente, cinco IG delinearam os seus objetivos, com o propósito de dar continuidade e/ou

aumentar o esforço de controlo e evidenciar a visibilidade da sua atividade e a melhoria dos

respetivos sistemas de gestão e serviços prestados pelos organismos tutelados, melhorando a

interface com clientes e sociedade (IGAC, IGAS, IGEC, IGF e IGSJ).

Tal como a IGAMAOT a IGSJ introduz um objetivo associado à concretização das recomendações,

designadamente “Assegurar a consolidação das recomendações das ações inspetivas” Também à semelhança da IGAMAOT os restantes objetivos operacionais das IG analisadas refletem uma especial atenção na execução de ações de inspeção, designadamente:

2 Não foi possível efetuar qualquer comparação com a IGDC e com a IGDN, uma vez que o QUAR relativo a 2015 e/ou o Plano de

Atividades relativos ao mesmo ano, não se encontram disponíveis nas respetivas páginas institucionais.


Proteger o direito do autor e direitos conexos (com os seguintes indicadores: taxa de

crescimento da cobertura inspetiva global, taxa de cobertura preventiva e taxa de cobertura

de programas) (IGAC);

Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas no âmbito de atuação

da IGAS (com o seguinte indicador: n.º de inspeções e fiscalizações efetuadas);

Aumentar o esforço de controlo (IGF);

Potenciar a melhoria dos serviços prestados pelos organismos do Ministério da Justiça (com

o seguinte indicador: n.º de ações de auditoria, inspeção, inquérito ou sindicância a concluir

no âmbito do funcionamento dos serviços) (IGSJ).

Assiste-se assim a uma preocupação com os clientes e com a sociedade no sentido de prestar mais e

melhor serviço público.

Neste objetivo operacional, a IGAMAOT propõe-se promover um reporte mais eficiente do resultado

das ações de inspeção, a conclusão das auditorias (para a fase de contraditório) e a otimização dos

processos de contraordenação. Destacam-se como objetivos de outras inspeções neste parâmetro:

Aumentar a eficiência da atividade pericial (IGAC);

Reforçar a eficiência da ação disciplinar, medido através da percentagem de processos de

natureza disciplinar com instrução concluída no prazo médio estipulado (IGAS);

Incrementar a produtividade média nos produtos de controlo (IGF);

Aumentar a conclusão dos processos de reclamação (IGSJ) Eficácia


Neste parâmetro, a preocupação essencial da IGAMAOT incide, por um lado, no desenvolvimento de

novos modelos de relatórios de inspeção, e por outro na modernização tecnológica visando

incrementar a qualidade da sua intervenção.

Na mesma linha de enfoque da IGAMAOT, encontra-se a IGAS, através do investimento na qualidade

da informação prestada (número de conteúdos do website desenvolvidos ou reformulados) e a IGSJ,

através da atualização e fiabilidade da informação interna e externa (número de modelos de

documentos, manuais e regulamentos atualizados), denotando-se também uma atenção relativa à

satisfação dos trabalhadores e dos clientes (respetivamente IGEC e IGAC).

Apresenta-se no quadro seguinte a sistematização dos objetivos operacionais definidos no QUAR de

2015, pelas seis IG setoriais analisadas, incluindo a IGAMAOT:


IG Eficácia Eficiência Qualidade

1 –

IGAM

AOT

Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos Assegurar a execução do programa anual de controlos ex post, de forma a evitar a aplicação de correções financeiras Promover a aceitação/implementação das recomendações formuladas nas auditorias e controlos ex post

Promover um reporte mais eficiente dos resultados das ações de inspeção Assegurar a conclusão dos processos de auditoria/inspeções para a fase de contraditório Assegurar a otimização da tramitação dos processos de contraordenação

Desenvolver novos modelos de relatórios de inspeção Alcançar uma modernização tecnológica profunda

2 –

IGAC

Proteger o direito de autor e os direitos conexos Simplificar e melhorar a relação com os clientes na área dos SI-TIC

Aumentar a eficiência da atividade pericial Melhorar a eficiência da IGAC, na

vertente de gestão documental

Promover a qualidade e a satisfação dos clientes Aumentar a consciência estratégica e ética

3 –

IGAS

Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas no âmbito de atuação da IGAS Reforçar a eficácia do SCI do Ministério da

Saúde Assegurar a eficácia da ação disciplinar na

esfera do âmbito do Ministério da Saúde Reforçar a atividade preventiva

Reforçar a eficiência das ações de auditoria Reforçar a eficiência da ação

disciplinar Padronizar e normalizar metodologias

Desenvolver um elevado grau de profissionalismo da atuação sustentado na autonomia técnica dos inspetores Melhorar a qualidade da informação prestada no âmbito de atuação da IGAS Reforçar a articulação e cooperação nacional e internacional

4

– IG

EC

Reforçar a regulação do sistema educativo e científico

Promover a sustentabilidade financeira e a otimização dos recursos Promover a qualificação dos

trabalhadores

Melhorar os serviços prestados aos clientes da IGEC Assegurar o adequado

tratamento do contencioso decorrente dos processos contraordenacionais

5 –

IGF Aumentar o esforço de controlo

Criar valor para o cliente Incrementar a produtividade média

nos produtos de controlo Alcançar uma qualidade de

referência

6 –

IGSJ

Potenciar a melhoria dos serviços prestados pelos organismos do Ministério da Justiça Assegurar a consolidação das recomendações das ações inspetivas

Aumentar uma presença forte junto dos serviços do Ministério da Justiça Aumentar a conclusão dos processos de reclamação

Garantir a atualização e fiabilidade da informação interna e externa Garantir formação aos

recursos humanos em matéria específica relacionada com as novas competências


2. Autoavaliação 2.6. Audição de Dirigentes Intermédios e Trabalhadores

Nos termos da alínea f) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 66-B/ 2007, de 28 de dezembro foi efetuada a

audição dos colaboradores com vista a aferir o seu nível de satisfação, tendo sido elaborados para o

efeito dois questionários: “Questionário de satisfação de colaboradores” e “Questionário de

satisfação de dirigentes intermédios e equiparados”.

Estes questionários tiveram por base o modelo recomendado pelo Conselho Coordenador de

Avaliação dos Serviços assente na estrutura comum de avaliação – CAF (Common Assessment

Framework).

Os questionários estiveram disponíveis para preenchimento entre os dias 19 e 29 de março em

formato on-line tendo sido utilizada na sua elaboração a ferramenta “Formulários” da “Google Docs”.

O primeiro tipo de questionário, aplicado aos colaboradores que não exerçam cargos de dirigentes

ou equiparados, possuía sete grupos de perguntas (itens), sendo cada um deles composto por um

número variável de questões (subitens), num total de 54.

Por sua vez, o questionário aplicado aos dirigentes intermédios e equiparados possuía seis grupos de

perguntas (itens), compreendendo cada um deles um número variável de questões (subitens), num

total de 41.

A escala de avaliação utilizada foi de 1 a 5, correspondendo: 1 – Muito Insatisfeito, 2 – Insatisfeito, 3

– Pouco Satisfeito, 4 – Satisfeito, 5 – Muito Satisfeito.

Os modelos de questionário utilizados encontram-se nos anexo III e IV do presente relatório.

O preenchimento dos questionários foi anónimo e toda a informação confidencial tendo sido apenas

utilizada para fins estatísticos.

Os questionários foram aplicados ao universo de efetivos existentes entre os dias 19 e 29 de março –

125 trabalhadores, excetuando a direção superior (um inspetor-geral), um CEM e duas trabalhadoras

por se encontrarem com ausência prolongada. Responderam aos questionários um total de 67

trabalhadores, dos quais 17 são dirigentes intermédios ou equiparados, correspondente a uma taxa

global de respostas de 53,6 %, o que representa um acréscimo muito significativo no número de

respostas em relação ao ano anterior com uma percentagem de 31,9%.


A taxa de respostas dos questionários aplicados a dirigentes intermédios e equiparados atingiu

94,1%, enquanto nos questionários destinados a colaboradores foi de 47,2%.

No âmbito da análise efetuada aos resultados obtidos nos subitens e para uma melhor avaliação das

respostas, procedeu-se à agregação das percentagens obtidas nos níveis satisfeito e muito satisfeito

para apuramento do nível de satisfação e procedeu-se à agregação das percentagens obtidas nos

níveis muito insatisfeito e insatisfeito para apuramento do nível de insatisfação.

A tendência das respostas nos vários itens e subitens situa-se no nível satisfeito, destacando-se os

seguintes subitens que atingiram taxas máximas de satisfação – 100% nos questionários aplicados a

dirigentes intermédios ou equiparados:

Lidera através do exemplo (gestão de topo);

Aceita críticas construtivas (gestão de topo);

Aceita sugestões de melhoria (gestão de topo);

Encoraja a confiança mútua e o respeito (gestão de topo);

Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua (gestão de topo);

Cria condições para a delegação de poderes, responsabilidades e competências (gestão de topo).

O subitem com nível mais elevado de insatisfação verificou-se nos questionários aplicados a

colaboradores:

Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão – 29,4%.


2.6.1. Inquérito de Satisfação aos Colaboradores

A - Satisfação Global dos colaboradores com a organização

Grau de satisfação

A tendência de respostas no item Satisfação Global com a organização situa-se no nível

satisfeito.

Destaca-se o subitem Desempenho global da organização com um nível de satisfação de 86,3%.

O subitem Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão foi o que

apresentou um nível de insatisfação mais elevado com 29,4%.

Satisfação com ... Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco

Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

1.1 Imagem da organização 3,9% 5,9% 9,8% 56,9% 23,5%

1.2 Desempenho global da organização 0,0% 7,8% 5,9% 64,7% 21,6%

1.3 Relacionamento da organização com os cidadãos e a sociedade 2,0% 2,0% 17,6% 66,7% 11,8%

1.4 Forma como a organização gere os conflitos de interesse 2,0% 5,9% 17,6% 60,8% 13,7%

1.5 Nível de envolvimento dos colaboradores na organização e na respetiva missão 5,9% 3,9% 15,7% 51,0% 23,5%

1.6 Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão 9,8% 19,6% 9,8% 49,0% 11,8%

1.7 Envolvimento dos colaboradores em atividade de melhoria 7,8% 15,7% 7,8% 56,9% 11,8%

1.8 Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e gestão 13,7% 0,0% 21,6% 43,1% 21,6%

3,9% 2,0% 2,0% 5,9% 9,8% 7,8% 13,7%2,0%

5,9% 7,8% 2,0% 5,9% 3,9%

19,6%15,7%

3,9%

9,8%5,9% 17,6%

17,6% 15,7%

9,8%7,8% 21,6%

15,7%

56,9% 64,7%

66,7% 60,8%51,0%

49,0%56,9% 43,1%

52,9%

23,5% 21,6%11,8% 13,7%

23,5%11,8% 11,8%

21,6% 25,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito


B - Satisfação com a gestão e sistemas de gestão


A tendência de respostas no item Satisfação com a gestão situa-se no nível satisfeito.

No âmbito do nível mais alto de satisfação, destaca-se o subitem: Gestão Topo: Aptidão da

liderança para conduzir a organização, com 82,4%.

O subitem Forma como a organização reconhece os esforços individuais é o que apresenta um

nível de insatisfação mais elevado embora pouco significativo, com 25,5%.



2.1 Gestão Intermédia: Aptidão da liderança para conduzir a organização 7,8% 7,8% 7,8% 54,9% 21,6%

2.2 Gestão Topo: Aptidão da liderança para conduzir a organização 3,9% 3,9% 9,8% 54,9% 27,5%

2.3 Gestão Intermédia: Aptidão da gestão para comunicar 7,8% 5,9% 11,8% 51,0% 23,5%

2.4 Gestão Topo: Aptidão da gestão para comunicar 5,9% 2,0% 11,8% 56,9% 23,5%

2.5 Forma como o sistema de avaliação de desempenho em vigor foi implementado 7,8% 9,8% 17,6% 54,9% 9,8%

2.6 Forma como os objetivos individuais e partilhados são fixados 11,8% 3,9% 19,6% 51,0% 13,7%

2.7 Forma como a organização reconhece os esforços individuais 11,8% 13,7% 13,7% 43,1% 17,6%

2.8 Forma como a organização reconhece os esforços das equipas 11,8% 5,9% 19,6% 45,1% 17,6%

2.9 Postura da organização face à mudança e inovação 3,9% 5,9% 11,8% 54,9% 23,5%

7,8% 3,9% 7,8% 5,9% 7,8% 11,8% 11,8% 11,8%3,9%

7,8%3,9%

5,9%2,0%

9,8% 3,9%13,7%

5,9%

5,9%

7,8%9,8%

11,8%11,8%

17,6% 19,6%13,7%

19,6%

11,8%

54,9%54,9%

51,0% 56,9%

54,9% 51,0% 43,1% 45,1%

54,9%

21,6% 27,5% 23,5% 23,5%9,8% 13,7% 17,6% 17,6% 23,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9



C - Satisfação com as condições de trabalho


A tendência de respostas para o item Satisfação com as condições de trabalho situa-se no nível

satisfeito.

Destaca-se o subitem Flexibilidade do horário de trabalho com o nível mais elevado de satisfação,

com 98%.

O subitem Igualdade de tratamento na organização é o que apresenta um nível de insatisfação

mais elevado, embora residual com 17,6%.

Satisfação com ... Muito

Insatisfeito Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito

Satisfeito

3.1 Clima de trabalho (como lida com os conflitos, queixas ou problemas pessoais) 2,0% 13,7% 5,9% 52,9% 25,5%

3.2 Flexibilidade do horário de trabalho 2,0% 0,0% 0,0% 45,1% 52,9%

3.3 Possibilidade de conciliar a vida profissional com a vida familiar e assuntos pessoais 2,0% 2,0% 3,9% 43,1% 49,0%

3.4 Igualdade de oportunidades 2,0% 5,9% 23,5% 43,1% 25,5%

3.5 Igualdade de tratamento na organização 5,9% 11,8% 9,8% 49,0% 23,5%

3.6 Condições de higiene e segurança 5,9% 3,9% 17,6% 56,9% 15,7%

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 5,9% 5,9%13,7%

2,0%5,9%

11,8%3,9%

5,9%

3,9%

23,5% 9,8%17,6%

52,9%

45,1%43,1%

43,1% 49,0%56,9%

25,5%

52,9% 49,0%

25,5% 23,5%15,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6



D - Satisfação com o desenvolvimento da carreira


A tendência de respostas no item Satisfação situa-se, à semelhança das análises dos itens

anteriores, no nível satisfeito.

Salienta-se o subitem Oportunidades de desenvolver novas competências com o nível mais

elevado de satisfação, com 66,7%.

Por outro lado, o subitem Política de gestão de recursos humanos existentes na organização é o

que apresenta um nível de insatisfação mais elevado, embora residual, com 17,6%.



Satisfeito

4.1 Política de gestão de recursos humanos existentes na organização 11,8% 5,9% 17,6% 47,1% 17,6%

4.2 Oportunidades de desenvolver novas competências 7,8% 7,8% 17,6% 52,9% 13,7%

4.3 Acesso a formação relevante para desenvolver os objetivos individuais 7,8% 7,8% 25,5% 47,1% 11,8%

11,8% 7,8% 7,8%

5,9% 7,8% 7,8%

17,6% 17,6%25,5%

47,1% 52,9%47,1%

17,6% 13,7% 11,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4.1 4.2 4.3



E - Níveis de motivação


A tendência de respostas no item Níveis de motivação situa-se no nível satisfeito.

Destaca-se o subitem Desenvolver trabalho em equipa com o nível mais elevado de satisfação,

com 78,4%.

O subitem Participar em projetos de mudança na organização é o que apresenta um nível de

insatisfação mais elevado, com 23,5%.

Motivação para ... Muito


Satisfeito

5.1 Aprender novos métodos de trabalho 7,8% 7,8% 21,6% 49,0% 13,7%

5.2 Desenvolver trabalho em equipa 2,0% 11,8% 7,8% 64,7% 13,7%

5.3 Participar em ações de formação 7,8% 13,7% 25,5% 43,1% 9,8%

5.4 Participar em projetos de mudança na organização 9,8% 13,7% 23,5% 39,2% 13,7%

5.5 Sugerir melhorias 7,8% 5,9% 21,6% 51,0% 13,7%

7,8% 2,0% 7,8% 9,8% 7,8%

7,8%11,8%

13,7% 13,7%5,9%

21,6%

7,8%

25,5% 23,5%

21,6%

49,0%

64,7%

43,1% 39,2%51,0%

13,7% 13,7% 9,8% 13,7% 13,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5



F - Satisfação com a liderança – gestor de topo


A tendência de respostas no item Satisfação com a liderança – gestor de topo situa-se no nível

satisfeito.

Destaca-se o subitem Demonstra empenho no processo de mudança com o nível mais elevado de

satisfação com 80,4%.

O subitem Promove ações de formação é o que apresenta um nível de insatisfação mais elevado,

embora pouco significativo, com 19,6%.



6.1 Lidera através do exemplo 7,8% 5,9% 9,8% 47,1% 29,4%

6.2 Informa e consulta os colaboradores com regularidade sobre os assuntos importantes da organização

7,8% 9,8% 15,7% 39,2% 27,5%

6.3 Demonstra empenho no processo de mudança 3,9% 5,9% 9,8% 49,0% 31,4%

6.4 Aceita críticas construtivas 5,9% 3,9% 17,6% 45,1% 27,5%

6.5 Aceita sugestões de melhoria 5,9% 2,0% 17,6% 49,0% 25,5%

6.6 Encoraja a confiança mútua e o respeito 3,9% 9,8% 9,8% 45,1% 31,4%

6.7 Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua 5,9% 9,8% 9,8% 51,0% 23,5%

6.8 Promove ações de formação 11,8% 7,8% 21,6% 41,2% 17,6%

6.9 Cria condições para a delegação de poderes, responsabilidades e competências 11,8% 5,9% 5,9% 51,0% 25,5%

6.10 Reconhece e premeia os esforços individuais e das equipas 9,8% 7,8% 11,8% 51,0% 19,6%

6.11 Adequa o tratamento dado às pessoas, às necessidades e às situações em causa 5,9% 7,8% 11,8% 49,0% 25,5%

7,8% 7,8% 3,9% 5,9% 5,9% 3,9% 5,9%11,8% 11,8% 9,8% 5,9%

5,9% 9,8%5,9% 3,9% 2,0% 9,8% 9,8%

7,8% 5,9% 7,8%7,8%

9,8%15,7%

9,8%17,6% 17,6% 9,8% 9,8%

21,6%

5,9%11,8%

11,8%

47,1%39,2%

49,0%45,1% 49,0%

45,1%51,0%

41,2%

51,0%51,0%

49,0%

29,4% 27,5% 31,4% 27,5% 25,5%31,4%

23,5%17,6%

25,5%19,6%

25,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11



G - Satisfação com a liderança – gestor intermédio


A tendência de respostas no item Satisfação com a liderança – gestor intermédio situa-se no

nível satisfeito.

Destaca-se o subitem Aceita sugestões de melhoria com o nível mais elevado de satisfação, com

84,3%.

Os subitens Reconhece e premeia os esforços individuais e das equipas apresenta os nível de

insatisfação mais elevado, embora pouco significativo, com 19,6%.




7.2 Informa e consulta os colab. com regularidade sobre os assuntos importantes da organização 5,9% 5,9% 15,7% 43,1% 29,4%










7,8% 5,9% 5,9% 5,9% 3,9% 3,9%11,8% 13,7% 15,7% 11,8% 9,8%

2,0% 5,9% 5,9% 3,9%2,0% 5,9%

2,0% 2,0% 2,0% 7,8%2,0%

11,8%15,7%

9,8%7,8%

9,8%7,8%

9,8%

23,5%11,8% 9,8%

9,8%

56,9% 43,1% 51,0% 60,8%58,8% 54,9%

51,0%

45,1%51,0% 47,1%

54,9%

21,6%29,4% 27,5%

21,6% 25,5% 27,5% 25,5%15,7% 19,6% 23,5% 23,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11



2.6.2. Inquérito de Satisfação aos Dirigentes Intermédios e Equiparados

A - Satisfação Global dos dirigentes intermédios e equiparados com a organização


A tendência de respostas no item Satisfação Global com a organização situa-se no nível

satisfeito.

Os subitens Imagem da organização e Desempenho global da organização atingem a taxa

máxima de satisfação com 100,0%.

Não se identificaram níveis de insatisfação nos subitens em análise.



1.1 Imagem da organização 0,0% 0,0% 0,0% 68,8% 31,3%

1.2 Desempenho global da organização 0,0% 0,0% 0,0% 68,8% 31,3%

1.3 Relacionamento da organização com os cidadãos e a sociedade 0,0% 0,0% 6,3% 68,8% 25,0%

1.4 Forma como a organização gere os conflitos de interesse 0,0% 0,0% 6,3% 68,8% 25,0%

1.5 Nível de envolvimento dos colaboradores na organização e na respetiva missão 0,0% 0,0% 6,3% 37,5% 56,3%

1.6 Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão 0,0% 0,0% 18,8% 43,8% 37,5%

1.7 Envolvimento dos colaboradores em atividade de melhoria 0,0% 0,0% 18,8% 56,3% 25,0%

1.8 Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e gestão 0,0% 0,0% 6,3% 50,0% 43,8%

1.9 Responsabilidade social da organização 0,0% 0,0% 6,3% 62,5% 31,3%

6,3% 6,3% 6,3%18,8% 18,8%

6,3% 6,3%

68,8% 68,8%68,8% 68,8%

37,5%

43,8%56,3%

50,0%62,5%

31,3% 31,3% 25,0% 25,0%

56,3%

37,5%25,0%

43,8%31,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9



B - Satisfação com a gestão e sistemas de gestão


A tendência de respostas no item Satisfação com a gestão situa-se no nível satisfeito.

Destaca-se o subitem Postura da organização face à mudança e inovação com o nível máximo de

satisfação com 100,0%.

Apenas o subitem Forma como o sistema de avaliação de desempenho em vigor foi

implementado é que apresentou um nível de insatisfação, embora residual, com 6,3%.



Satisfeito

2.1 Gestão Topo: Aptidão da liderança para conduzir a organização 0,0% 0,0% 6,3% 31,3% 62,5%

2.2 Gestão Topo: Aptidão da gestão para comunicar 0,0% 0,0% 6,3% 25,0% 68,8%

2.3 Forma como o sistema de avaliação de desempenho em vigor foi implementado 0,0% 6,3% 18,8% 62,5% 12,5%

2.4 Forma como os objetivos individuais e partilhados são fixados 0,0% 0,0% 18,8% 56,3% 25,0%

2.5 Forma como a organização reconhece os esforços individuais 0,0% 0,0% 6,3% 68,8% 25,0%

2.6 Forma como a organização reconhece os esforços das equipas 0,0% 0,0% 12,5% 62,5% 25,0%

2.7 Postura da organização face à mudança e inovação 0,0% 0,0% 0,0% 43,8% 56,3%

6,3%6,3% 6,3%

18,8%18,8%

6,3%12,5%

31,3%25,0%

62,5%

56,3%68,8%

62,5%

43,8%

62,5%68,8%

12,5%25,0% 25,0% 25,0%

56,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7



C - Satisfação com as condições de trabalho


A tendência de respostas no item Satisfação com as condições de trabalho situa-se no nível

satisfeito.

Os subitens Flexibilidade do horário de trabalho, Possibilidade de conciliar a vida profissional com

a vida familiar e assuntos pessoais, Igualdade de oportunidades e Igualdade de tratamento na

organização atingem o nível máximo de satisfação, com 100,0%.

O subitem Condições de higiene e segurança é o único que apresenta nível de insatisfação

embora residual, com 6,3%, os restantes subitens não têm registos de insatisfação.



Satisfeito

3.1 Clima de trabalho (como lida com os conflitos, queixas ou problemas pessoais 0,0% 0,0% 6,3% 62,5% 31,3%

3.2 Flexibilidade do horário de trabalho 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 81,3%

3.3 Possibilidade de conciliar a vida profissional com a vida familiar e assuntos pessoais 0,0% 0,0% 0,0% 31,3% 68,8%

3.4 Igualdade de oportunidades 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

3.5 Igualdade de tratamento na organização 0,0% 0,0% 0,0% 68,8% 31,3%

3.6 Condições de higiene e segurança 6,3% 0,0% 18,8% 50,0% 25,0%

6,3%6,3%

18,8%

62,5%

18,8%31,3%

50,0%

68,8%

50,0%

31,3%

81,3%68,8%

50,0%

31,3%25,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6



D - Satisfação com o desenvolvimento da carreira


A tendência de respostas no item Satisfação com o desenvolvimento da carreira situa-se no nível

satisfeito.

Destaca-se o subitem Política de gestão de recursos humanos existentes na organização com o

nível mais elevado de satisfação, 87,5%.




Satisfeito

4.1 Política de gestão de recursos humanos existentes na organização 0,0% 0,0% 12,5% 62,5% 25,0%

4.2 Oportunidades de desenvolver novas competências 0,0% 0,0% 18,8% 56,3% 25,0%

4.3 Acesso a formação relevante para desenvolver os objetivos individuais 0,0% 0,0% 25,0% 56,3% 18,8%

12,5%18,8%

25,0%

62,5%56,3%

56,3%

25,0% 25,0%18,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4.1 4.2 4.3



E - Níveis de motivação


A tendência de respostas no item Níveis de motivação situa-se no nível satisfeito.

Destaca-se o subitem Desenvolver trabalho em equipa com o nível máximo de satisfação 100,0%.


Motivação para ... Muito


Satisfeito

5.1 Aprender novos métodos de trabalho 0,0% 0,0% 12,5% 68,8% 18,8%

5.2 Desenvolver trabalho em equipa 0,0% 0,0% 0,0% 68,8% 31,3%

5.3 Participar em ações de formação 0,0% 0,0% 31,3% 43,8% 25,0%

5.4 Participar em projetos de mudança na organização 0,0% 0,0% 12,5% 56,3% 31,3%

5.5 Sugerir melhorias 0,0% 0,0% 12,5% 62,5% 25,0%

12,5%

31,3%

12,5% 12,5%

68,8%

68,8%

43,8%

56,3%62,5%

18,8%31,3%

25,0%31,3%

25,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5



F - Satisfação com a liderança – gestor de topo


As respostas no item Satisfação com a liderança – gestor de topo situam-se todas no nível

satisfeito.

Todos os subitens apresentam altos níveis de satisfação 87,5% ou mais, sendo que seis subitens

atingem a taxa máxima de satisfação, 100%: Lidera através do exemplo, Aceita críticas

construtivas, Aceita sugestões de melhoria, Encoraja a confiança mútua e o respeito, Promove

uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua e Cria condições para a delegação de poderes,

responsabilidades e competências.





6.2 Informa e consulta os colab. com regularidade sobre os assuntos importantes da organização

0,0% 0,0% 12,5% 25,0% 62,5%










8,3%

33,3%

8,3%16,7% 16,7%

75,0%66,7%

41,7%

66,7%58,3%

50,0%58,3%

58,3%

58,3%

58,3%66,7%

25,0% 25,0%

58,3%

33,3%41,7%

50,0%41,7%

8,3%

33,3%25,0%

16,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11



2.6.3. Análise comparativa com anos anteriores

A – Evolução dos níveis médios de satisfação e de insatisfação – colaboradores

Através da comparação dos valores médios percentuais obtidos em cada item em avaliação, nos

questionários aplicados aos colaboradores registou-se uma evolução positiva dos níveis de

satisfação, entre os anos de 2013, 2014 e 2015. O item que registou um aumento médio percentual

mais significativo foi o item C - Satisfação com as condições de trabalho, com um aumento entre

2013 e 2015 de 37,6% do nível de satisfação.

Por outro lado, o item E – Níveis de Motivação, obteve em 2014, um nível médio de satisfação

equiparado ao ano de 2013, com 53,8% e 54% respetivamente, tendo registado um ligeiro acréscimo

no ano de 2015 com 62,4%.

Análise comparativa anos de 2013, 2014 e 2015 – nível de satisfação dos colaboradores

40,7%

56,8%

74,1%

44,8%

61,5%

71,7%

42,8%

70,5%

80,4%

28,9%

43,6%

63,4%

54,0% 53,8%

62,4%

40,9%

71,3% 72,9%

63,6%

74,5%75,9%

0,0%

15,0%

30,0%

45,0%

60,0%

75,0%

90,0%

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

A - Satisfação globaldos colaboradorescom a organização

B - Satisfação com agestão e sistemas de

gestão

C - Satisfação com ascondições de

trabalho

D - Satisfação com odesenvolvimento da

carreira

E - Níveis demotivação

F - Satisfação com aliderança - gestor de

topo

G - Satisfação com aliderança - gestor

intermédio


Relativamente ao nível médio de insatisfação, verifica-se na generalidade dos itens uma redução do

nível de insatisfação. O item C - Satisfação com as condições de trabalho é aquele que regista uma

maior redução entre os anos de 2013 e 2015, com 31,6%.

Análise comparativa anos de 2013, 2014 e 2015 – nível de insatisfação dos colaboradores

32,2%

14,5%12,4%

39,3%

16,2%14,6%

41,1%

9,0% 9,5%

51,1%

19,2%16,3%

30,0%

16,2% 17,6%

42,7%

8,7%

14,3%

23,6%

9,8%12,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

A - Satisfação globaldos colaboradorescom a organização


gestão

C - Satisfação com ascondições de

trabalho


carreira

E - Níveis demotivação

F - Satisfação com aliderança - gestor de

topo

G - Satisfação com aliderança - gestor

intermédio


B – Evolução dos níveis médios de satisfação e de insatisfação – dirigentes intermédios e

equiparados

Relativamente aos valores médios percentuais obtidos em cada item em avaliação, nos

questionários aplicados aos dirigentes intermédios e equiparados, verificam-se ligeiras oscilações

entre os anos de 2013, 2014 e 2015 nos níveis médios de satisfação e de insatisfação.

Relativamente aos valores médios do nível de satisfação, verificou-se uma evolução sempre positiva

entre os anos de 2014 e 2015.

A este propósito é de referir que em ambos os anos de 2014 e 2015, o número de subitens que

atingiram percentagens máximas do nível médio de satisfação – 100% (6 itens), duplicou em relação

a 2013 (3 itens).

O item com maior valor médio percentual de satisfação foi F – Satisfação com a Liderança – Gestor

de Topo, que atingiu 96% no ano de 2015.

Análise comparativa anos de 2013, 2014 e 2015 – nível de satisfação dos dirigentes intermédios e

equiparados

80,0%

74,1%

92,4%

77,1%

66,7%

89,3%

70,0%

77,8%

94,8%

53,3%

63,9%

81,3% 80,0%75,0%

86,3%84,5%

92,4%96,0%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

A - Satisfação global dosdirigentes intermédios e

equiparados com aorganização


gestão

C - Satisfação com ascondições de trabalho


carreira

E - Níveis de motivação F - Satisfação com aliderança - gestor de

topo


Relativamente ao nível médio de insatisfação o ano de 2015 foi o que registou em todos os subitens,

valores percentuais mais baixos por comparação com os anos de 2014 e 2013.

O item D - Satisfação com o desenvolvimento da carreira, é o que regista uma maior redução, com

23,3% em 2013 para 0% em 2015.

Destacam-se ainda os itens A - Satisfação global dos dirigentes intermédios e equiparados com a

organização, D - Satisfação com o desenvolvimento da carreira, E - Níveis de motivação e F -

Satisfação com a liderança - gestor de topo, todos com níveis de insatisfação de 0% no ano de 2015.

Análise comparativa anos de 2013, 2014 e 2015 – nível de insatisfação dos dirigentes intermédios e

equiparados

1,1%

11,1%

0,0%1,4%

15,5%

0,9%

8,3%

2,8%

1,0%

23,3%

5,6%

0,0%

2,0% 1,7%

0,0%1,8%

0,0% 0,0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

A - Satisfação global dosdirigentes intermédios e

equiparados com aorganização


gestão

C - Satisfação com ascondições de trabalho


carreira

E - Níveis de motivação F - Satisfação com aliderança - gestor de

topo


2. Autoavaliação 2.7. Publicidade Institucional

Em cumprimento do estabelecido no n.º 10 da Resolução do Conselho dos Ministros n.º 47/2010, de

25 de maio, a IGAMAOT não desenvolveu, no ano de 2015, iniciativas de publicidade institucional.


3. Síntese de Realização 3.1. Áreas de Intervenção e Projetos

A atuação da IGAMAOT, concretizada no Plano de Atividades de 2015, foi estruturada em oito

Equipas Multidisciplinares, tendo em vista o cumprimento das atribuições fixadas à IGAMAOT.

Globalmente foram executadas 2.949 ações face às 2.553 previstas (+ 15,5%). O número de ações

realizadas supera o valor previsto em resultado da existência de ações extraordinárias realizadas

sobretudo pelos seguintes motivos:

Cooperação com outros organismos;

Respostas a solicitações da tutela;

Imprevisibilidade associada à natureza das ações: processos de denúncia/ reclamações,

acompanhamento de missões e atividade desenvolvida na EM SCA;

Aplicação de metodologias de análise de risco;

Ações realizadas com recurso à análise documental.

Os quadros e gráficos seguintes apresentam a síntese da ação inspetiva prevista e realizada por

equipa multidisciplinar:


N.º de ações previstas e realizadas

Legenda: P – Previsto; R – Realizado; Desvio = (Realizado-Previsto)/ Previsto

N.º de ações previstas e realizadas

DESIGNAÇÃO P R D%

Avaliação do desempenho e de gestão administrativa e financeira 35 40 14,3%

Auditoria aos sistemas de regulação e aos sist. cont. oficial no âmbito da segurança alimentar 32 34 6,3%

Auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários 95 92 - 3,2%

Controlo e supervisão das atividades com incidência ambiental 1014 1468 44,8%

Avaliação e acompanhamento do ordenamento do território e da conservação da natureza 79 84 6,3%

Contraordenações e assuntos jurídicos 706 621 - 12,0%

Planeamento, Estudos e Monitorização da Atividade Inspetiva do Ambiente e do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza 593 610 2,9%


Peso das ações realizadas

AF1,4%

AS1,2%

AC3,1%

CSI49,8%

AOT2,8%

CAJ21,1%

PEM20,7%

Apresenta-se nos quadros seguintes a capacidade operativa analisada em função do número de dias

úteis de trabalho para as EM que adotaram este tipo de indicador de realização.

N.º de Dias Úteis de Coordenação (DUC) previstos e realizados

Legenda: P – Previsto; R – Realizado; P% - Previsto (% do total); R% - Realizado (% do total); D% - Desvio = (Realizado-Previsto)/ Previsto

DESIGNAÇÃO P R D%

Avaliação do desempenho e de gestão administrativa e financeira 230 230 0%

Auditoria aos sistemas de regulação e aos sist. cont. oficial no âmbito da segurança alimentar 230 230 0%

Auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários 920 920 0%

Avaliação e acompanhamento do ordenamento do território e conservação da natureza 460 460 0%

Contraordenações e assuntos jurídicos 460 460 0%


N.º de Dias Úteis de Coordenação (DUC) previstos e realizados

N.º de Dias Úteis de Trabalho (DUT) previstos e realizados

Legenda: P – Previsto; R – Realizado; P% - Previsto (% do total); R% - Realizado (% do total); D% - Desvio = (Realizado-Previsto)/ Previsto

DESIGNAÇÃO P R D%

Avaliação do desempenho e de gestão administrativa e financeira 1360 1360 0%

Auditoria aos sistemas de regulação e aos sist. cont. oficial no âmbito da segurança alimentar 1380 1359 -1,5%

Auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários 3698 3758 1,6%

Avaliação e acompanhamento do ordenamento do território e conservação da natureza 1840 1840 0%

Contraordenações e assuntos jurídicos 2760 2683 -2,8%


N.º de Dias Úteis de Trabalho (DUT) previstos e realizados


3.1.1. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO, E DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Apreciação global

Tendo em vista contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos – OE1: Aumentar a

eficiência e a eficácia da gestão e do desempenho dos organismos do MAM e do MAOTE ou

sujeitos à sua tutela e OE2: Proteger os interesses financeiros (nacionais e da UE) na atribuição dos

fundos nacionais e da UE, a atividade desenvolvida por esta equipa multidisciplinar insere-se nos

seguintes objetivos operacionais:

OP1: Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos;

OP3: Promover a aceitação/implementação das recomendações formuladas nas auditorias e

controlos ex post;

OP5: Assegurar a conclusão dos processos de auditorias/inspeções para a fase de

contraditório.

Estes objetivos visavam avaliar os sistemas de controlo interno, bem como o rigor, a eficiência, a

economia e a eficácia dos organismos e serviços sob tutela do MAOTE e do MAM, na administração

dos recursos que lhes são confiados bem como assegurar a articulação no seio do Sistema de

Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, criado pelo Decreto-Lei nº 166/98, de 25 de

junho, designadamente:

• Contribuindo para motivar as boas práticas na Administração Pública (AP);

• Potenciando a legalidade e regularidade dos atos administrativos;

• Promovendo a implementação das recomendações formuladas, com reforço do sistema de

controlo interno;

• Potenciando o envolvimento ativo da tutela, em pretensões legítimas dos organismos, através

de práticas facilitadoras, transparentes e menos burocratas;

• Acolhendo o tratamento de denúncias, queixas e reclamações recebidas na IGAMAOT, para

construir análises de risco, que garantam modernidade, transparência e responsabilidade

nos organismos visados e

• Desenvolvendo as resultantes ferramentas de apoio à realização de inspeções/auditorias.


Assim, encontravam-se previstas ações de auditoria e/ou inspetivas para avaliar e acompanhar3:

• No âmbito do art.º 62º da Lei de Enquadramento Orçamental4, a adequação dos sistemas de

controlo interno, a legalidade e regularidade da arrecadação das suas receitas e a

pertinência, legalidade e regularidade da despesa;

• Os procedimentos efetuados no âmbito da fusão de organismos;

• A execução técnica e financeira de projetos executados por entidades públicas ou privadas no

âmbito de programas financiados pelo MAOTE e pelo MAM;

• A situação económico-financeira de empresas públicas tuteladas.

Também estava prevista a conclusão de auditorias iniciadas em 2014 com os objetivos já referidos.

O Plano previa ainda a análise de denúncias, queixas, exposições, participações e outras solicitações

apresentadas à Inspeção-Geral que contivessem matéria suscetível de ser examinada no âmbito das

auditorias financeiras, de gestão e de controlo técnico dos serviços e organismos.

A participação nos trabalhos do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da

Administração Financeira do Estado, bem como das Secções Especializadas de Informação e

Planeamento, de Normas e Metodologias, de Qualificação e Formação e de Avaliação de Serviços

visando a articulação do planeamento estratégico e operacional, da programação e avaliação das

ações de auditoria e da definição de metodologias de trabalho, também estava prevista no Plano de

2015.

3 Acompanhamento da implementação de recomendações de auditorias anteriores.

4 Nº 2 do artigo 62º (Controlo da despesa pública) – O sistema e os procedimentos de controlo interno das operações de execução do Orçamento a que se refere o nº 5 do artigo 58º devem ser sujeitos a auditoria no quadro do funcionamento do Sistema de Controlo Interno, à luz dos respetivos princípios de coordenação e tendo presentes os princípios de auditoria internacionalmente consagrados.


Esta área de intervenção integrou 10 projetos:

Projetos

Planeamento e coordenação

Auditoria financeira, técnica e à gestão em Serviços Centrais

Auditoria financeira, técnica e à gestão em Serviços Periféricos

Auditoria financeira, técnica e à gestão em Serviços da Administração Indireta

Auditoria financeira ao Setor Público Empresarial

Auditoria a Fundos Autónomos e a Programas financiados no âmbito do MAOTE e MAM

Auditoria à implementação de recomendações de trabalhos anteriores

Apoio técnico especializado no âmbito da auditoria e controlo

Apreciação de denúncias, exposições e outras solicitações

Representação institucional

Destacam-se como pontos fortes:

• Maior número de entidades objeto de análise abrangendo os dois Ministérios – MAOTE e

MAM;

• Abrangência de múltiplas matérias que são objeto de estudo e de avaliação;

• A verificação de debilidades na economia, eficiência e eficácia das organizações/entidades

como oportunidades de melhorias contínuas;

• Articulação com a Inspeção-Geral de Finanças ao nível da programação e avaliação das ações

de auditoria através da participação em trabalhos do Conselho Coordenador do Sistema de

Controlo Interno da Administração Financeira do Estado;

• Elaboração de relatórios com informação sintetizada para tomada de decisão por parte da(s)

tutela(s);

• Relatórios com emissão de recomendações tendentes ao melhoramento dos sistemas,

prevenção e deteção de irregularidades, conducentes à construção de um sistema de

controlo interno eficaz;

• Realização de todas as ações previstas no Plano Atividades de 2015;

• Apreciação de um elevado número de denúncias (17);


• Realização de nove ações extra plano (solicitações superiores consideradas prioritárias – seis;

participação e realização de ações afetas a outras áreas de intervenção – duas5 e apreciação

de denúncias – uma);

• Articulação com outras áreas de intervenção da IGAMAOT, o que permitiu desenvolver

sinergias e melhorar a qualidade dos trabalhos realizados, nomeadamente:

o na execução de processos de auditoria/inspeção;

o na participação de trabalhos no âmbito do COMPETE, da plataforma dos contratos

públicos e dos instrumentos de gestão da IGAMAOT;

• Capacidade técnica e tempestiva de resposta às solicitações nas diversas áreas derivada da

qualificação e know-how especializado dos recursos humanos afetos à EM;

• Combinação de várias áreas de formação dos recursos humanos (Economia, Direito, Gestão e

Administração Pública);

• Rotatividade das equipas de auditoria que permite a partilha de conhecimentos e de

experiências entre os inspetores;

• Resultados positivos do teletrabalho que se tem traduzido, genericamente, em maior

empenho e dedicação não comprometendo, antes pelo contrário, os objetivos, o timing e a

qualidade dos trabalhos realizados.

Destacam-se como pontos fracos:

• Recursos humanos escassos nesta área de intervenção para fazer face às atividades que lhe

estão cometidas, nomeadamente, para realizar auditorias representativas que abarquem a

diversidade de matérias e de entidades da sua esfera de atuação;

• Afetação temporária de recursos humanos a outras áreas de intervenção;

• Transição de ações de auditoria para o ano de 2016 iniciadas em 2015;

• Instabilidade orgânica dos serviços do MAOTE e do MAM, em resultado dos processos de

extinção, fusão e reestruturação, com impacto na realização de auditorias;

• Alterações estruturais decorrentes da aprovação do regime de organização e funcionamento

do XXI Governo Constitucional;

• A inoportunidade das conclusões e das recomendações por se terem verificado alterações

legislativas, orgânicas ou outras;

5 Campanha: Sacos de plástico leves (Fiscalidade Verde) – com as EM PEM e EM CAJ; Controlo “Ação de promoção ao Setor

do vinho” – com a EM AC.


• Dificuldade de resposta de algumas entidades auditadas, em virtude da limitação dos recursos

humanos próprios;

• A falta de preparação/compilação autónoma de toda a informação necessária às auditorias a

realizar e integridade arquivística que permita deter um histórico uno;

• Informação disponível aos inspetores ex-ante e on going é insuficiente, nomeadamente, por

parte das entidades auditadas;

• Dispersão de recursos humanos na análise de matérias/denúncias/participações que não se

coadunam com os objetivos principais a prosseguir pela EM;

• Baixa participação em ações de formação específicas derivado dos constrangimentos

orçamentais;

• Ausência de participação em projetos interministeriais e consequente falta de mais-valias na

aquisição de novas ferramentas e novas abordagens.

No que se refere ao número de ações realizadas, foram efetuadas 40 ações6 (31 ações do Plano e

nove ações Extra Plano).

Das ações previstas no plano de atividades de 2015 (35), ficaram sem efeito a realização de quatro

ações (com aprovação superior), em virtude da existência de auditorias nessas entidades a serem

realizadas por outro organismo de controlo, de solicitações das tutelas consideradas prioritárias e da

falta de recursos humanos necessários para a sua concretização.

Face ao Plano de Atividades, não existe desvio, uma vez que o número de ações realizadas foi

superior ao número de ações previstas, existindo mesmo um saldo positivo.

Como balanço final, pode referir-se que a atividade da EM AF pautou-se pela execução da totalidade

das ações previstas no Plano de atividades de 2015, com exceção de quatro ações que ficaram sem

efeito, em virtude de solicitações superiores consideradas prioritárias em que foram afetos recursos

humanos desta equipa multidisciplinar a essas ações, tendo ainda sido realizadas ações

extraordinárias.

As auditorias realizadas contribuíram para acrescentar valor à gestão pública7, tornando-a mais

eficiente e racional na utilização dos recursos públicos, com a perspetiva do rigor nos sistemas de

6 Para apuramento do número de ações considerou-se que a apreciação de denúncias constituía uma ação.

7 No âmbito do Setor Público Administrativo e do Setor Público Empresarial.


controlo interno implementados e na legalidade e regularidade financeira dos serviços, organismos e

empresas na esfera de atuação do MAOTE e do MAM.

O impacto da atuação da EM AF tem tido reflexo positivo nos procedimentos por parte dos serviços,

organismos e empresas auditados, muitas vezes ainda na fase de execução dos trabalhos, através do

reporte da implementação das recomendações emitidas.

Apesar das dificuldades sentidas no planeamento e execução das ações inspetivas, em virtude das

recorrentes entradas e saídas de recursos humanos, com influência na afetação da capacidade

inspetiva aos trabalhos a realizar e na conclusão dos trabalhos em curso, a realização deste número

de ações (40) deveu-se ao esforço, empenho, profissionalismo e eficiência dos recursos humanos

afetos a esta área de intervenção.

Indicadores de realização

O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores de realização desta área de intervenção,

apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, quer em número de ações desenvolvidas,

quer em número de dias despendidos.

Previsto Realizado Desvio

Nº de ações 35 40 +5

Nº de DUC 230 230 0

Nº de DUT 1360 13608 0

8 Inclui os DUT utilizados por quatro inspetores na participação de ações da responsabilidade de outras EM.


3.1.2. AUDITORIA AOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO E AOS SISTEMAS DE CONTROLO OFICIAL NO ÂMBITO DA SEGURANÇA ALIMENTAR

Apreciação global

Tendo em vista contribuir para a concretização do objetivo estratégico -OE1: Aumentar a eficiência e

a eficácia da gestão e do desempenho dos organismos do MAM e do MAOTE ou sujeitos à sua

tutela, a atividade desenvolvida por esta equipa multidisciplinar insere-se nos seguintes objetivos

operacionais:



controlos ex post;

OP5: Assegurar a conclusão dos processos de auditorias/inspeções para a fase de

contraditório.

Estes objetivos visavam concretizar as atribuições da Inspeção-Geral, no tocante à avaliação da

atuação dos organismos e serviços do Ministérios, ou sob sua tutela, na prossecução das respetivas

missões de regulação setorial e de controlo oficial no âmbito da segurança alimentar, bem como de

assegurar, neste último âmbito, a coordenação do Sistema Nacional de Auditoria, em articulação

com a Comissão Europeia (CE), além de contribuir para o desenvolvimento do PNCPI nacional.

Encontrava-se assim prevista, em 2015, a realização de auditorias, visando aferir a conformidade

legal, eficiência, eficácia e adequação de sistemas de certificação, registo, controlo ou licenciamento,

nos domínios da atividade da produção e criação pecuária, da aquacultura e, no âmbito ambiental, a

valorização agrícola de lamas, sendo uma transitada de 2014 em fase de relato.

No domínio da segurança alimentar, cabia ao Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS)

coordenar a intervenção do MAM no Sistema Nacional de Auditoria (SNA), assegurar a realização das

auditorias externas às autoridades competentes dos Ministérios e a avaliação da auditoria interna

destas autoridades competentes, quanto aos sistemas de controlo, participar na elaboração do Plano

Nacional de Controlo Plurianual Integrado (PNCPI), no quadro determinado pelo Regulamento (CE)

n.º 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril, relativo aos controlos oficiais

realizados para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para

animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais.

Encontrava-se assim prevista a conclusão de uma ação transitada de 2014 em fase final de execução

e a realização de novas ações, de auditoria e de acompanhamento de recomendações nos domínios


do controlo oficial da agroindústria, da aquacultura, da captação de águas minerais e de nascente,

dos resíduos de substâncias proibidas em produtos de origem animal, do cultivo de organismos

geneticamente modificados (OGM), da importação de géneros alimentícios de origem não animal.

Também se previa concretizar a avaliação do sistema de auditoria interna no âmbito da certificação

dos vinhos para o território do continente, destacando-se o Douro e Porto.

No desenvolvimento dos trabalhos de cariz metodológico, deveria ser aperfeiçoada e atualizada a

análise de risco das missões e atribuições dos organismos na área de atuação da IGAMAOT, bem

como dos Planos de Controlo Oficial (PC) do PNCPI auditados, e apoiada a ação da DGAV nesse

domínio, no âmbito do SNA, visando o Plano anual de Auditorias 2016, na Programação Plurianual

Integrada das Auditorias, no ciclo 2014 2018.

O Plano previa o contributo para o desenvolvimento integrado do PNCPI coordenado pela DGAV e a

cooperação externa com a CE, no âmbito da Rede dos Sistemas Nacionais de Auditoria, como em

sede de missões de auditoria e avaliação.

Em 2015 esta área de intervenção integrou seis projetos, e desenvolveu 34 ações:

Projetos

Planeamento e coordenação

Auditoria aos sistemas de regulação

Auditoria aos sistemas de controlo oficial da segurança alimentar

Apreciação de denúncias

Coordenação e cooperação institucional Missões de controlo comunitário


• Amplitude dos domínios de análise, abarcando diversificadas áreas de atuação dos ministérios,

nas áreas agrícola, pecuária, aquacultura, agroindústria e água, ambiental;

• Experiência da equipa de auditores;

• Emissão de recomendações nas auditorias tendentes ao melhoramento dos sistemas de

licenciamento, de regulação e de controlo, com expressiva aceitação por parte dos serviços e

organismos auditados;

• Desenvolvimento da avaliação dos sistemas de auditoria interna das autoridades competentes;


• Empenhado contributo para o desenvolvimento do PNCPI e para a cooperação entre as

autoridades competentes nacionais;

• Desempenho da articulação com a CE, através da representação e intervenção ativa no grupo

de peritos da Rede dos Sistemas Nacionais de Auditoria;

• Contributo para o reforço da credibilidade dos sistemas de controlo oficial nacionais da

segurança alimentar junto da CE, evitando possíveis consequências nos agentes económicos e

nos consumidores;

• Oportunidade de formação profissional especializada enquadrada em projeto da CE (Better

Trainig for Safer Food).


• Constrangimentos em recursos humanos, que se agrava em 2016, limitando o número de

auditorias;

• Dificuldade de resposta de algumas entidades auditadas, em virtude da limitação dos recursos

humanos próprios.

No que se refere ao número de ações realizadas, foram efetuadas 34 ações sendo que o desvio

positivo de mais duas ações se deve à realização de análise de situações de incumprimento em

explorações pecuárias sob controlo oficial detetadas na sequência de uma auditoria, e à colaboração

interna com a EM/AF em ação de avaliação. O desvio verificado no número de dias despendidos

justifica-se por gozo de férias do ano anterior, por parte de um inspetor, cujo direito foi reconhecido

no decurso de 2015.

Como balanço final, pode referir-se que o empenhamento, competência e bom espírito da equipa

permitiu colmatar as dificuldades em recursos, a integração de dois novos elementos, e a

complexidade e extensão de algumas ações, face ao planeado, conseguindo-se a concretização de

todas os trabalhos aprovados superiormente, e as referidas extraordinárias, e ainda o

desenvolvimento de áreas de desenvolvimento metodológico e análise, e de colaboração

institucional.

Neste ensejo, foram concretizados todos os objetivos cometidos à Equipa multidisciplinar, visando

contribuir para a conformidade, eficácia e adequação dos sistemas de regulação e dos sistemas de

controlo da segurança alimentar implementados pelo MAM e MAOTE, bem como para o

desenvolvimento do PNCPI e a cooperação nacional e comunitária neste âmbito, a que acresceu a

análise de questões específicas da atuação da Administração e dos agentes económicos.







Nº de ações 32 34 2

Nº de DUC 230 230 0

Nº de DUT 1380 1359 -21


3.1.3. AUDITORIA E CONTROLO DE APOIOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS

Apreciação global

Tendo em vista contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos OE1: Aumentar a


sujeitos à sua tutela e OE2: Proteger os interesses financeiros (nacionais e da UE) na atribuição dos

fundos nacionais e da UE, a atividade desenvolvida por esta equipa multidisciplinar insere-se nos



OP2: Assegurar a execução do programa anual de controlos ex post, de forma a evitar a

aplicação de correções financeiras;


controlos ex post.

Estes objetivos visavam:

• O cumprimento das atribuições de planeamento e coordenação nacional e de execução dos

controlos ex post das operações de investimento cofinanciadas pelo FEADER no período

2007-2013, ao abrigo do artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º 65/2011 da Comissão, de 27 de

janeiro, relativo às medidas de apoio ao Desenvolvimento Rural, bem como dos beneficiários

do FEAGA, no âmbito do Título V, Capítulo III do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, relativamente às medidas de

mercado e de intervenção, neste caso em articulação direta com a Comissão Europeia (CE).

o No quadro regulamentar dos controlos ex post FEADER, o planeamento e

coordenação abrangeram a revisão da análise de risco, o estabelecimento do

programa de controlos, a elaboração de relatório estatístico a remeter ao IFAP, bem

como o acompanhamento da execução dos controlos do PRODERAM, cometida à

Inspeção Regional de Finanças (IRF) da Região Autónoma da Madeira, em

conformidade com o protocolo celebrado com esta entidade, e o acompanhamento

das recomendações apresentadas nos relatórios de controlo do programa anterior.

o A execução (de 27 ações) respeitou à avaliação da manutenção dos investimentos

nas condições aprovadas pela autoridade de gestão, através de verificações físicas e


documentais junto dos beneficiários incluídos no programa de controlos, cuja

conclusão estava prevista ocorrer até ao final do ano.

o No quadro regulamentar dos controlos ex post FEAGA, o planeamento e

coordenação, realizados pelo serviço específico na aceção do Regulamento, incluíram

a revisão da análise de risco, o estabelecimento do programa de controlos, o

acompanhamento da execução dos controlos e o relato estatístico dos resultados

alcançados. Incluíram ainda a gestão e a execução da assistência mútua entre

Estados-Membros e reporte à CE, a avaliação da qualidade dos controlos efetuados

pela Autoridade Tributária e Aduaneira e pela AC nos termos do Decreto-Lei

n.º 60/2008, de 27 de março, e o acompanhamento das sugestões de melhoria

apresentadas nos relatórios de controlo do programa do ano anterior.

o A execução (de 42 ações) compreendeu a validação da realidade e regularidade dos

apoios concedidos, através de verificações documentais e contabilísticas junto dos

beneficiários e de controlos cruzados junto de entidades terceiras. No segundo

semestre de 2015, e de acordo com o ciclo anual regulamentar, iniciou-se a execução

de novo programa de controlos, a qual será concluída no ano seguinte. A título

extraordinário realizaram-se dois controlos solicitados por outros Estados-Membros

ao abrigo do mecanismo regulamentar de assistência mútua.

• A realização de duas auditorias de sistema, uma no âmbito dos apoios ao desenvolvimento

rural e outra relativa aos apoios nacionais para a seca de 2012 (tendo esta transitado para

2016) e respetivo acompanhamento da implementação das recomendações emitidas às

entidades auditadas.

• A cooperação e representação institucional internas, junto da CIFG – Comissão Interministerial

de Coordenação e Controlo do Sistema de Financiamento do FEAGA e FEADER (comunicação

de irregularidades), bem como dos Comités de Acompanhamento do PDR2020, do

PRORURAL+, do PRODERAM2020 e do MAR2020 (não tendo este último ocorrido em 2015 ou

não foi acompanhado pela IGAMAOT), no âmbito do novo Quadro de Apoio ao

Desenvolvimento Rural 2014-2020, e das missões de auditoria da Comissão Europeia e Tribunal

de Contas Europeu realizadas por estas entidades junto das autoridades nacionais.

• No plano comunitário, a representação institucional ao nível dos Grupos de Peritos da UE no

controlo ex post dos Fundos citados e, com carácter pontual, do Comité de Desenvolvimento

Rural (não se realizou nenhum destes fóruns em 2015).


• A apreciação de denúncias remetidas pelo MAM ou por outras entidades ou particulares,

relacionadas com a atribuição dos fundos comunitários (não foram recebidas em 2015

quaisquer denúncias aptas a apreciação).

Em 2015 esta área de intervenção integrou dez projetos, tendo desenvolvido 92 ações:

Projetos

Planeamento e coordenação dos controlos ex post FEADER Controlos ex post FEADER

Auditorias aos Apoios Nacionais e Comunitários

Planeamento e coordenação dos controlos ex post FEAGA – Serviço específico

Controlos ex post FEAGA 2013/2014 (transitados)

Controlos ex post FEAGA 2014/2015

Controlos ex post FEAGA 2015/2016

Cooperação e representação institucional

Missões de controlo comunitário



• Não aplicação de correções financeiras a Portugal, dada a elevada taxa de execução dos

controlos ex post;

• Prevenção e deteção de irregularidades conducentes à recuperação de subsídios pagos

indevidamente;

• Melhoria dos procedimentos das entidades públicas intervenientes na gestão e pagamento

dos Fundos nacionais e comunitários, bem como do sistema de controlo interno dos

operadores económicos que recebem ajudas comunitárias;

• Elevada experiência de controlo e auditoria e brio profissional dos inspetores.


• Não cumprimento do período regulamentar de execução dos controlos devido à escassez de

recursos humanos face ao número mínimo de controlos (FEAGA);


• Não realização das reuniões de Grupos de Peritos do Regulamento (UE) nº 1306/2013

(FEAGA), não havendo, assim, fórum para troca de experiências entre Estados-membros e a

Comissão Europeia;

• Falta de recursos humanos disponíveis para realizar auditorias no âmbito de atuação da AC;

• Inexistência de formação profissional contínua e especializada;

• Impossibilidade de acesso a BD de organismos públicos.

No que se refere ao número de ações realizadas, das 95 planeadas foram efetuadas 92 ações sendo

que o desvio se deve a:

• Execução de mais um controlo de uma operação financiada pelo FEADER cuja necessidade

surgiu no decurso do controlo de uma outra operação do mesmo beneficiário;

• Não conclusão de uma auditoria, que transitou para 2016 já na fase de contraditório, devido à

inexistência de recursos humanos disponíveis em face da sua afetação à execução dos

controlos ex post;

• Não conclusão de três ações de controlo do Programa de Controlos (PC) 2014/2015 do FEAGA,

as quais se revelaram de extrema complexidade e exigiram mais tempo de análise;

• Realização de duas ações de controlo ao abrigo da assistência mútua (FEAGA), as quais não se

encontravam previstas;

• Não ter ocorrido em 2015 nenhuma reunião no foro dos Grupos de Peritos da UE no controlo

ex post FEAGA, mas houve a participação em quatro ações, ao nível da representação

institucional no âmbito do FEADER, e numa ação relativa à representação trimestral junto da

CIFG;

• Acompanhamento de menos uma missão do que o previsto, em função do número de

auditorias comunitárias que efetivamente se vieram a realizar;

• Não terem existido denúncias a tratar pela AC, apenas houve a necessidade de colaboração

com outras equipas multidisciplinares da IGAMAOT.

O desvio pouco significativo verificado no número de dias despendidos justifica-se pelo ingresso, em

meados de novembro, de dois inspetores, uma para a equipa de controlo do FEAGA (substituindo um

recurso que saiu em janeiro para outro organismo via concurso) e outro para o serviço específico


(substituindo uma inspetora que se encontrava ausente por doença prolongada desde 2014 e que

veio a falecer em 2015).

Como balanço final, pode referir-se que foram atingidos os objetivos propostos para esta área de

intervenção com taxas de execução dos controlos ex post em linha com as estabelecidas no QUAR e

que permitiram assegurar a não aplicação de correções financeiras a Portugal.

Estes controlos permitiram também a deteção de 34 potenciais irregularidades (12 do FEADER e 22

do FEAGA) conducentes à recuperação de € 51.085,36 (FEADER) e de € 389.921,44 (FEAGA),

excluindo montantes nacionais. Acresce que as pertinentes sugestões de melhoria de procedimentos

formuladas às entidades envolvidas na gestão e pagamento das ajudas contribuirão para melhorar os

respetivos procedimentos, diminuindo ainda o número de irregularidades a detetar pós pagamento.

Para tal contribuiu o empenho, qualidade e experiência dos recursos humanos envolvidos.






Nº de ações 95 92 -3

Nº de DUC 920 920 0

Nº de DUT 3698 3758 60


3.1.4. CONTROLO, SUPERVISÃO E INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES COM INCIDÊNCIA AMBIENTAL

Apreciação global

Tendo em vista contribuir para a concretização do objetivo estratégico -OE3: Garantir e reforçar o

cumprimento da legislação ambiental e do ordenamento do território; OE4: Promover a inovação e

qualidade, a atividade desenvolvida por esta equipa multidisciplinar insere-se nos seguintes

objetivos operacionais:

OP4: Promover um reporte mais eficiente dos resultados das ações de inspeção;

OP7: Desenvolver novos modelos dos relatórios de inspeção.

Esta área de intervenção tinha por objetivos realizar 400 ações de inspeção, algumas das quais

encontram-se integradas nas seguintes atividades:

i) Quatro Campanhas de enforcement:

1. Campanha de enforcement do Regulamento nº 1013/2006, do Parlamento Europeu e

do Conselho, de 14 de junho, relativo aos movimentos transfronteiriços de resíduos;

2. Campanha Oficinas e concessionários automóveis (anos 2014 e 2015);

3. Campanha de resíduos hospitalares;

4. Campanha relativa ao controlo do fluxo de resíduos perigosos na região de Lisboa e

Vale do Tejo

ii) Quatro Objetivos específicos, para os quais foram estabelecidas metas de inspeção que

visam alcançar uma melhoria no cumprimento da legislação ambiental e, subsequentemente,

uma melhoria no desempenho ambiental, por parte de determinados setores (metodologia

Doing the Right Things):

a) Avaliar e melhorar o cumprimento da legislação das empresas do setor do

tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo

eletrolítico ou químico e que sejam abrangidas pelo regime de emissões industriais

aplicável à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP) e/ou pelo regime da

prevenção dos acidentes industriais graves (SEVESO) – objetivo multianual (2014 a 2016

– três anos);

b) Melhorar a integração de empresas e população ao nível ambiental na ZIL de Sines e

na zona industrial de Estarreja - objetivo multianual a desenvolver em quatro anos (2013

a 2016);


c) Avaliar e melhorar o cumprimento da legislação e o desempenho ambiental das

unidades de valorização ou de eliminação de subprodutos animais - objetivo multianual

(2014 a 2016 – três anos);

d) Melhorar a implementação das medidas de gestão do risco previstas nos cenários de

exposição das fichas de dados de segurança alargadas – objetivo multianual (2014 a 2016

– três anos).

Em termos dos objetivos do QUAR referentes ao ano de 2015, a EM CSI contribuiu para o objetivo

operacional 4 (eficiência), assegurando o reporte mais eficiente dos resultados das ações de

inspeção, aumentando o número de relatórios de inspeção concluídos até 30 de novembro de 2015,

relativos a ações de inspeção realizadas até 30 de setembro de 2015. Foi igualmente assegurado um

incremento do número de relatórios de inspeção concluídos até final do ano 2015, tendo sido

assegurada, até final do mês de dezembro de 2015, a realização de 88,3% dos relatórios de inspeção

de todas as ações realizadas ao longo do ano 2015.

Esta equipa multidisciplinar contribuiu ainda para o objetivo operacional 7 (qualidade) através do

desenvolvimento de novos modelos de relatórios de inspeção, tendo como objetivo a melhoria e

atualização de modelos de relatórios da atividade inspetiva na área ambiental, que já se encontram

em vigor há cerca de 10 anos. Estes modelos constituem uma ferramenta de trabalho, com

implicações ao nível da eficiência na elaboração dos relatórios de inspeção, revelando-se por isso

uma mais-valia para o trabalho inspetivo.

Neste contexto, no ano de 2015, foram desenvolvidos novos modelos para os relatórios de inspeção,

que proporcionam um reporte adequado dos resultados das ações de inspeção e que

simultaneamente funcionam como um instrumento de apoio à realização dessas mesmas ações.


Em 2015, esta área de intervenção desenvolveu 10 projetos:

Projetos

Planeamento, Coordenação e Acompanhamento Realização de ações de inspeção (ordinárias e extraordinárias)

Campanhas de enforcement

Avaliação e Melhoria do desempenho ambiental

Desenvolvimento de novos modelos dos relatórios de inspeção

Formação ministrada

Formação recebida

Audiências de tribunal

Avaliação da Qualidade das Emissões – água, resíduos, entre outras

Representação internacional

Relativamente à formação ministrada e recebida importa referir que as ações supra identificadas no

quadro, correspondem a uma sistematização /agrupamento de ações ao nível de conteúdos

programáticos.

Assim sendo as ações de formação ministradas sobre as temáticas “oficinas e concessionários

automóveis”, “Fichas de Dados de Segurança e sua verificação”, “curso agentes do SEPNA/GNR”,

envolveram várias sessões de formação, algumas delas em diferentes zonas geográficas.

Quanto às ações de formação recebidas, o agrupamento das diversas sessões de formação foram

igualmente efetuadas de acordo com as temáticas referentes a “REACH”, “SEVESO”, “TFS IMPEL”,

“Projetos IMPEL”, “Investigação Criminal” e “Colheita de amostras de águas e amostras sólidas”.


• Capacidade técnica e tempestiva de resposta às solicitações nas diversas áreas, associada à

qualificação e know-how especializado dos recursos humanos afetos à EM CSI;

• Experiência da equipa de inspetores, com realização de esforços adicionais de trabalho, de forma

a fazer face às exigências legais e necessidade de assegurar inspeções com uma periodicidade

mínima definida para os operadores abrangidos pelos regimes PCIP e SEVESO;


• Avaliação e melhoria do desempenho ambiental dos operadores inspecionados, através da

definição de objetivos específicos de melhoria e de metas associadas e do acompanhamento de

medidas implementadas pelos operadores;

• Harmonização dos procedimentos nas três equipas que constituem a EM CSI;

• A articulação, com partilha de experiências entre as diferentes Equipas multidisciplinares da

IGAMAOT, em particular com as EM PEM e EM CAJ, com evidentes ganhos de qualidade nas

respetivas atividades;

• Elevado nível de participação em projetos internacionais, com a subsequente mais-valia na

internalização de novas ferramentas (IRAM – Integrated Risk Assessment Method) e de novas

abordagens de intervenção, como é o exemplo do desenvolvimento do modelo de supervisão com

base nos sistemas de gestão de conformidade implementados nas empresas e de boas práticas;

• A adoção do regime de teletrabalho, o que permitiu aumentar a motivação na equipa inspetiva.

• Reforço da cooperação e colaboração institucional de entidades, tais como ACT, SEPNA/GNR,

BRIPA/ PSP, AT, ASAE e APA, no âmbito das ações de inspeção sobre os diferentes normativos em

vigor.


• Alocação insuficiente de recursos humanos para os diferentes tipos de ações de inspeção a

realizar;

• Ausência de informação, especialmente nas ações de inspeção extraordinárias, não permitindo o

seu planeamento atempado e preparação mais pormenorizada;

• Impossibilidade de acesso a algumas bases de dados de organismos públicos e ausência de

informação base para a preparação/execução de algumas ações de inspeção;

• Ausência de apoio administrativo à atividade da EM CSI;

• Dificuldade de resposta de algumas entidades intervenientes em processos de licenciamento dos

operadores inspecionados;

• Deslocações frequentes (duas semanas, em média, por mês) em todo o território de Portugal

Continental, resultantes do elevado número de ações inspetivas a serem realizadas a instalações

afetas a vários setores de atividade.

No que se refere ao número de ações realizadas, foram efetuadas 669 ações de inspeção sendo que

o desvio positivo se deveu ao facto de se ter efetuado um esforço adicional na tentativa de assegurar

um maior número de inspeções a instalações abrangidas pelo licenciamento ambiental não

inspecionadas há mais de três anos, de instalações de nível superior de perigosidade SEVESO e ainda

efetuar um maior número de inspeções a estabelecimentos de nível inferior de perigosidade SEVESO

não anteriormente inspecionados.


Relativamente às inspeções abrangidas pelo Regime das Emissões Industriais foram realizadas

inspeções documentais nos termos previstos no Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto,

procedimento que permitiu otimizar recursos humanos e incrementar o nº de ações de inspeção

relacionadas com este regime legal.

Refira-se ainda que para o número de ações de inspeção superior ao inicialmente previsto,

contribuíram ainda o nº de inspeções associadas às campanhas de enforcement do Regulamento nº

1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho que passaram a ser de cinco dias

por cada uma das três campanhas, ao invés de três dias usualmente afetos a cada uma delas.

No que se refere ao número de ações realizadas, foram efetuadas 1468 ações, sendo que o desvio

positivo relativamente às ações previstas, se deve ao maior número de ações de inspeção, por

recurso à análise documental relacionada com instalações abrangidas pelo Regime das Emissões

Industriais, pelo número de ações de inspeção efetuadas nas Campanhas MTR e não menos

importante, pelo empenho, dedicação e profissionalismo de todos os trabalhadores afetos a esta

equipa multidisciplinar.

Como balanço final, pode referir-se que a EM CSI superou os objetivos e metas que lhe tinham sido

traçados, executando todas as campanhas a que se propôs para o ano 2015 bem como o

desenvolvimento dos projetos multianuais associados à avaliação e melhoria do desempenho

ambiental dos operadores inspecionados. Não obstante terem sido atingidas as metas parcelares

para estes projetos multianuais (quatro), os mesmos têm continuação no ano 2016, pelo que a

avaliação final dos mesmos será efetuada no final do ano 2016.

Importa ainda realçar o contributo da EM CSI, em articulação estreita com a EM PEM, na criação de

novos modelos de relatórios de inspeção ambiental, Aterros, MTR, SEVESO, REACH e módulo geral,

bem como o desenvolvimento do Manual de procedimentos “Guia Prático para os inspetores” cuja

finalização ocorrerá no ano 2016.




apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de ações desenvolvidas.

Previsto Realizado

Desvio

Nº de ações para o projeto Planeamento,

Coordenação e Acompanhamento 400 669 269

Nº de ações para o projeto Realização de ações

de inspeção (ordinárias e extraordinárias) 400 669 269

Nº de ações para o projeto Campanhas de

enforcement 4 4 0

Nº de ações para o projeto Avaliação e Melhoria

do desempenho ambiental 4 4 0

Nº de ações para o projeto Desenvolvimento de

novos modelos dos relatórios de inspeção 3 6 3

Nº de ações para o projeto Formação ministrada 4 3 -1

Nº de ações para o projeto Formação recebida 4 6 2

Nº de ações para o projeto Audiências de

tribunal 100 47 -53

Nº de ações para o projeto Avaliação da

Qualidade das Emissões – água, resíduos, entre

outras

80 43 -37

Nº de ações para o projeto Representação

Internacional 15 17 2

Total 1014 1468 454


3.1.5. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Apreciação global

Tendo em vista contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos - OE1: Aumentar a


sujeitos à sua tutela, OE3: Garantir e reforçar o cumprimento da legislação ambiental e do

ordenamento do território, a atividade desenvolvida por esta equipa multidisciplinar insere-se nos


OP 1: Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos

OP 5: Assegurar a conclusão dos processos de auditoria/inspeção para a fase de

contraditório

Em 2015 esta área de intervenção integrou seis projetos, tendo desenvolvido 79 ações:

Projetos

Planeamento e Coordenação

Avaliação do cumprimento da legalidade e exercício do controlo técnico no âmbito do ordenamento do território Acompanhamento de recomendações


Avaliação do cumprimento da legalidade e exercício do controlo técnico no âmbito da conservação da natureza Coordenação e cooperação institucional


• Colaboração com o Ministério Público por via da análise técnica especializada, no âmbito do

Protocolo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a IGAMAOT;

• Contributo para potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos praticados e

das operações materiais desencadeados, bem como a melhoria do funcionamento dos serviços

visados pela ação de inspeção;


• Permanente acompanhamento dos resultados das ações de inspeção, permitindo avaliar, quer

os resultados, quer os impactos da atuação junto das entidades objeto de recomendações;

• Responsabilização das entidades cuja missão compreende a prossecução do interesse público

na área do ordenamento do território e da conservação da natureza e pela identificação das

suas próprias vulnerabilidades;

• Constituição de equipas multidisciplinares nas ações de inspeção, que permite o confronto de

diferentes perspetivas do mesmo tema;

• Elevados conhecimentos em áreas de grande complexidade, abrangendo uma multiplicidade

de situações fáctico-jurídicas;

• A cooperação e colaboração institucional de entidades no âmbito das ações de inspeção sobre

os procedimentos de implementação dos normativos, promovendo a melhoria contínua destes

processos;

• Elevado nível de participação em projetos internacionais no domínio da conservação da

natureza, com a subsequente mais-valia de conhecimentos que permitiram consolidar os

resultados das recentes ações de inspeção e conferir maior eficácia à avaliação do que advém

do edifício normativo existente.


• Alocação de meios humanos genericamente insuficiente para a dimensão do âmbito de

atuação e das responsabilidades crescentes na aplicação das medidas de tutela da legalidade

urbanística;

• Ausência de informação de base, e sua atualização, sobre a atuação das entidades com

competência em matéria de ordenamento do território e conservação da natureza no âmbito

das autorizações emitidas, sua monitorização, fiscalização, aplicação de medidas

sancionatórias e reposição da situação anterior à infração;

• A falta de homologação de relatórios de ações de inspeção remetidos aos Gabinetes

Ministeriais, sendo que, relativamente a dois o envio remonta a 2012;

• Fraca visibilidade do trabalho desenvolvido.

No que se refere ao número de ações realizadas, foram concluídos os projetos de relatório das 13

ações de inspeção iniciadas, seis delas extraordinárias, sendo que o desvio se deve ao facto de terem

sido desencadeadas ações por solicitação do Ministério Público no âmbito do Protocolo firmado

entre a Procuradoria-Geral da República e a IGAMAOT. Tal circunstância determinou ainda a não

realização de uma ação de inspeção constante do Plano de Atividades, que foi substituída por duas

ações extraordinárias.

Quanto às restantes ações previstas, não foram assinalados desvios.


Como balanço final, pode referir-se que a atividade desta área de intervenção pautou-se pelo

persistente empenho na execução dos projetos e ações a ela consignados, do qual resultou um

contributo assinalável para o cumprimento da legislação do ordenamento do território e da

conservação da natureza.

Tal facto assume especial expressão a nível das entidades do ex MAOTE e MAM, porquanto vincula-

as através da emissão de recomendações dirigidas ao cumprimento e reintegração da legalidade,

para além de contribuir para o aumento da eficiência e da eficácia da gestão e do desempenho das

entidades que se encontram na esfera de atuação da IGAMAOT.

Quer em resultado das ações de inspeção, quer da apreciação de denúncias, entende-se, igualmente,

que esta área de intervenção contribui, de forma manifesta, para o aumento dos níveis de

cumprimento da legalidade por parte das entidades da administração e dos particulares.

Destaca-se, por último, o apoio técnico especializado prestado ao Ministério Público, junto dos

Tribunais Administrativos e Fiscais de Castelo Branco, Beja, Sintra, Leiria, bem como do Tribunal

Administrativo de Círculo de Lisboa.






Nº de ações 79 84 + 5

Nº de DUC 460 460 0

Nº de DUT 1840 1840 0


3.1.6. CONTRAORDENAÇÕES E ASSUNTOS JURÍDICOS

Apreciação global

Tendo em vista contribuir para a concretização do objetivo estratégico - OE3: Garantir e reforçar o

cumprimento da legislação ambiental e do ordenamento do território, a atividade desenvolvida por

esta equipa multidisciplinar insere-se no seguinte objetivo operacional:

OP6: Assegurar a otimização da tramitação dos processos de contraordenação

O objetivo supra mencionado visava, essencialmente, assegurar a instauração, decisão e gestão

corrente e permanente de todos os processos de contraordenação relacionados com o controlo das

atividades com incidência ambiental, bem como daqueles que decorram de ações de fiscalização

realizadas por autoridades policiais ou outras entidades sem competência instrutória.

Processos instaurados em 2015

Neste âmbito, no ano de 2015 foram instaurados 935 processos de contraordenação, sendo que

destes 269 resultam da atividade inspetiva da IGAMAOT e de informações internas resultantes de

comunicações remetidas por entidades externas tal como as CCDR, Câmaras Municipais, que chegam

ao conhecimento desta Inspeção-Geral.

Dos processos instaurados, 456 resultaram de autos oriundos do SEPNA/GNR, 177 da PSP e 33 de

outras entidades.

Do número total de processos instaurados constatou-se que, 20% das infrações são classificadas

como leves, 60,64% como graves, 37,75% como muito graves e 7,80% referem-se a diplomas cujas

contraordenações não se encontram ainda classificadas como contraordenações ambientais,

classificação resultante da Lei nº 50/2006, de 29 de Agosto, alterada e republicada pela Lei nº

114/2015, de 28 de Agosto.


Número de processos instaurados em 2015 por

entidade

Gravidade infrações

Leve Grave Muito Grave

Não Classificadas

IGAMAOT 269 47 172 216 18

GNR 456 44 294 111 52

PSP 177 88 88 15 3

Outros 33 8 13 11 0

Total 935 187 567 353 73

Fonte: EM-CAJ/SP-2016

Apoio jurídico

No âmbito do apoio jurídico especializado, importa ter em conta que este é prestado em duas

vertentes, uma vertente interna, nomeadamente o prestado à EM CSI, onde importa reforçar o apoio

prestado aos inspetores afetos àquela área e numa vertente externa que se consubstancia no apoio

prestado às restantes entidades com competências de fiscalização na matéria, relativamente a

dúvidas relacionadas com a interpretação e aplicação dos diversos regimes jurídicos ou na

elaboração de autos de notícia.

Ainda no âmbito do apoio jurídico especializado a nível interno, realça-se o apoio prestado na

emissão e gestão de mandados.

Assim, no ano transato, foram emitidos 17 mandados, sendo que destes quatro deram cumprimento

às medidas impostas, quatro não deram cumprimento a essas medidas, tendo por esse facto

incorrido num crime de desobediência e, consequentemente seguiram os autos para os Serviços do

Ministério Público para a instauração do respetivo crime de desobediência. Os restantes mandados

emitidos encontram-se, sete em verificação das medidas e dois arquivados, um devido ao facto o

utilizador ambiental ter entrado em liquidação e o outro devido a deficiência das medidas impostas.


Ao nível do apoio jurídico, salienta-se, ainda, a análise dos autos de notícia oriundos de entidades

externas, tais como o SEPNA/GNR ou PSP, realça-se o esforço realizado pelos juristas da EM CAJ,

relativo à sua análise, tendo seu número ascendido a 1100 autos.

Desta forma, conseguiu-se minimizar o risco de os processos instaurados virem mais tarde a ser

arquivados, quer pelo fato de aqueles sofrerem de insuficiência fáctica ou mesmo questões jurídicas

que inviabilizam o normal seguimento dos processos.

Decisões realizadas

No que concerne ao número de decisões realizadas no ano de 2015 elas totalizam 615, tendo no

global sido aplicadas coimas no valor de € 4.211.602,00 em coimas.

Do número total de decisões 24,22% vieram a ser impugnadas, em 19,18% a coima foi paga, 10,40%

resultaram em admoestações e 18,69% em arquivamentos.

Contudo, devido a fatores de ordem diversa, tais como dificuldades em notificar o/a arguido(a), leva

a que 22,43% das decisões elaboradas não tenham, ainda, sido comunicadas aos seus destinatários.

Decisões Administrativas 2015

Impugnadas 24,23%

Coimas Pagas 19,18%

Pagamento a Prestações 5,06%

Coima ainda não cobrada 22,44%

Admoestações 10,40%

Arquivamentos 18,69% Fonte; EM-CAJ/P - 2016


Decisões judiciais No ano de 2015 foram recebidas um total de 242 decisões judiciais mercê da impugnação das

decisões administrativas. Como resultado, mantiveram-se 47,11% de condenações, 9,10% de admoestações e absolveram-se

31,40%. Se entendermos que uma admoestação ainda é uma condenação o resultado obtido

ascende a 56,21% de condenações o que se traduz em mais de metade de decisões judiciais

favoráveis.

Por sua vez, apurou-se um total de 31,40% de absolvições o que fica bastante aquém do total de

decisões favoráveis.

Comparando o valor total das condenações imputadas em sede de decisão administrativa – €

6.167.450,00 - e aquele que se veio a apurar em sede de decisão judicial – € 1.577.475,00 (valor

ainda sem repartição das percentagens legalmente estipuladas) -, verifica-se que este é

substancialmente inferior.

Contudo, quando comparados os valores imputados em sede administrativa com aqueles que

resultaram da aplicação das coimas em sede judicial constata-se que em 54 decisões ele se manteve

inalterado e que em 60 decisões foi menor.


Origem dos autos Condenação Absolvido Admoestação Nulidade da decisão Prescrição Outros

IGAMAOT 88 45 25 6 5 6 1

SEPNA/GNR 129 56 45 13 3 9 3

PSP 10 5 2 1 1 1

Outros 15 8 4 2 1

Total 242 47,11% 31,40% 9,10% 3,30% 6,61% 2,48%

Fonte: EM-CAJ/SP - 2016

Ação inspetiva extraordinária

Com a publicação da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de Dezembro, criou-se o regime de tributação dos

sacos de plástico, no quadro de uma reforma da fiscalidade ambiental.

Com a entrada em vigor do diploma supra referido veio prever-se (art.º 30º), uma contribuição sobre

sacos de plástico leves, pretendendo-se, sobremaneira, proteger o ambiente, reduzindo o seu

consumo e, consequentemente, diminuindo a sua acumulação nos ecossistemas.

Tendo em conta as competências da IGAMAOT no que diz respeito à verificação do cumprimento das

normas ambientais e tendo em conta que estamos perante uma nova lei com características

ambientais, procedeu-se à realização de uma campanha a fim de se aferir o cumprimento da

contribuição sobre sacos de plástico leves por parte dos operadores económicos.

Para a concretização de tal objetivo estiveram envolvidos na mencionada campanha um total de

nove Inspetores e um Técnico Superior, que procederam a inspeções num período de duas semanas

(de 20 a 30 de abril p.p.) em três distritos de Portugal Continental, abrangendo a região Norte

(Porto), Centro (Lisboa) e Sul (Setúbal), tendo o critério de escolha incidido na maior densidade

populacional dessas áreas.


No âmbito da mencionada campanha foram gastos 229 dias úteis de trabalho. Para a elaboração dos

Relatórios (e respetivos Autos de Notícia) na base de dados da IGAMAOT foram despendidos 70 dias

úteis.

Realizaram-se no total 328 ações inspetivas, tendo como alvos diversos setores económicos,

procurando-se deste modo obter uma representação tão fiel quanto possível acerca do cumprimento

da lei.

Para além do envolvimento de elementos da IGAMAOT, contou-se com a colaboração de elementos

da PSP e da GNR que acompanharam os inspetores a fim de salvaguardar o melhor cumprimento dos

objetivos da ação.

Projetos e ações

Em 2015 esta área de intervenção integrou cinco projetos, tendo desenvolvido 621 ações:

Projetos

Gestão processual

Apoio às inspeções ambientais

Apoio técnico-jurídico

Desenvolvimento da qualidade


• A experiencia profissional dos Recursos Humanos afetos à EM CAJ/SP;

• O empenho demonstrado pelos colaboradores no cumprimento dos objetivos;

• A capacidade de adaptação dos recursos Humanos afetos a esta área.


• Imprevisibilidade da realização/acompanhamento de ações inspetivas/outras;

• A imprevisibilidade de processos de âmbito não ambiental cuja tramitação é solicitada à EM

CAJ/SP;

• A pouca jurisprudência existente em direito ambiental.


No que se refere ao número de ações realizadas, foram efetuadas 621 ações sendo que o desvio

verificado justifica-se pela realização da ação inspetiva extraordinária supra mencionada, a

campanha “Sacos de Plástico”, que obrigou a um esforço suplementar de praticamente todos os

elementos desta equipa e que consistiu na realização das ações inspetivas e posteriormente na

elaboração dos respetivos relatórios e, em alguns casos, autos de noticia.

Deveu-se, igualmente, ao número invulgar de processos de inquéritos cuja realização foi solicitada a

esta EM, cinco inquéritos no âmbito do processo disciplinar e quatro inquéritos judiciais.

Relativamente ao desvio do número de dias despendidos este ficou a dever-se à saída de um

elemento da EM CAJ/SP, a meio do ano, tendo inclusive o trabalho por si desenvolvido transitado

para outra equipa.

Acresce que, tendo a IGAMAOT colocado em funcionamento um novo sistema de gestão

documental, veio exigir de alguns elementos um dispêndio de tempo para apoio à sua criação.

Por último, mas não menos importante, terá que se ter em conta o tempo despendido com a

elaboração e implementação do Regulamento RIPE, essencialmente por parte de uma jurista da EM

CAJ.

Como balanço final, podemos pois referir que a EM CAJ/SP no ano transato passou por um processo

de alterações significativas que conduziu a alterações nas chefias, no início do ano (fevereiro) contou

com uma nova Inspetora Diretora e a Secção de Processos passou a contar com um Chefe de Equipa

Multidisciplinar e, sensivelmente, a meio do ano, o elemento da Direção que tinha a sua tutela

também foi alterado.

Estas duas situações criam, naturalmente, instabilidade, que se ressente no modo de funcionamento.

Contudo, importa ter em conta a boa adaptação que os recursos humanos afetos a esta área

mostraram e como, apesar das mudanças de métodos de trabalho, não puseram em perigo o

cumprimento dos objetivos estabelecidos.

Aliás, não obstante o trabalho suplementar decorrente da ação inspetiva extraordinária, o empenho

demonstrado na realização dos objetivos da equipa demonstra a tenacidade dos recursos humanos

afetos à EM CAJ/SP.


Estamos numa área que apesar de ter uma génese jurídica a verdade é que tem que lidar com muitos

conceitos técnicos utilizados na legislação ambiental e que nem sempre são fáceis de entender ou de

aplicar e que só uma boa simbiose entre a área ambiental e a área jurídica consegue levar a bom

porto, pelo que se defende que estas duas áreas: jurídica e ambiental, devem manter um

relacionamento cada vez mais estreito. O direito ambiental é um direito novo, com uma história muito recente ao nível do mundo do direito.

A acrescer o facto de ter um quadro jurídico próprio que tem procurado adaptar-se às alterações que

a experiência vai trazendo. Estas mudanças criam alguma instabilidade mas também criam a oportunidade de a Inspeção-Geral

se tornar uma entidade de referência neste âmbito, pelo que importa ter em conta a necessidade de

se criar tempo para a consolidação de conhecimentos por forma a dar resposta às situações que

persistem na agressão ao ambiente.

Por último, menciona-se o esforço desenvolvido pela equipa afeta à secção de processos que,

embora com um número reduzido de elementos, tem conseguido dar resposta às exigências que

uma seção de processos, verdadeira secretaria judicial, exige.






Nº de ações 706 621 - 85

Nº de DUC 460 460 0

Nº de DUT 2760 2683 - 77


3.1.7. PLANEAMENTO, ESTUDOS E MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE INSPETIVA DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Apreciação global

Tendo em vista contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos - OE1: Aumentar a


sujeitos à sua tutela; OE3: Garantir e reforçar o cumprimento da legislação ambiental e do

ordenamento do território; OE4: Promover a inovação e a qualidade, a atividade desenvolvida por

esta equipa multidisciplinar inseriu-se nos seguintes objetivos operacionais:


OP7: Desenvolver novos modelos dos relatórios de inspeção.

Em 2015, esta área de intervenção integrou sete projetos, tendo previsto desenvolver 592 ações: Projetos

Planeamento e controlo da atividade inspetiva Gestão de reclamações/denúncias e outras solicitações

Gestão do sistema de informação geográfica

Desenvolvimento dos novos modelos dos relatórios de inspeção

Gestão de informação

Cooperação institucional

Audiências em tribunal

Representação internacional

Associadas aos projetos estabelecidos, destacam-se as seguintes metas associadas:

• Garantir que a taxa de tratamento das Denúncias, Queixas e Reclamações é de 94% (99% para

superar);

• Produzir, trimestralmente, estatísticas da atividade do ambiente e do ordenamento do

território;

• Assegurar, mensalmente, a georreferenciação e a validação dos Planos de atividade ambiental;

• Promover, mensalmente, a disponibilização dos UA a inspecionar nas respetivas Informações

semanais dos Inspetores;


• Elaborar, anualmente, manuais de procedimentos e relatórios anuais de balanço da atividade

nas áreas da EM PEM, ambiente e ordenamento do território.

Todas as metas pré-estabelecidas foram atingidas, com especial realce para a taxa de gestão de

reclamações e denúncias que foi de 100%.


• A consolidação da EM PEM no suporte ao cumprimento da missão da IGAMAOT e seus

imperativos legais associados;

• A articulação, com partilha de experiências entre as Equipas multidisciplinares PEM, CSI,

AOT/CN e CGI, entre outras, com evidentes ganhos de qualidade nas respetivas atividades,

nomeadamente ao nível do planeamento, análises de risco, gestão de denúncias e SIG,

incluindo o acompanhamento e os desenvolvimentos de modernização tecnológica,

associados ao Programa COMPETE;

• A realização, por parte dos colaboradores afetos à EM PEM, de um esforço adicional de

trabalho, com reorganização e reafectação de novas tarefas, como forma de fazer face à

saída de duas colaboradoras (no final de janeiro e de julho);

• O elevado espírito de equipa e motivação que permitiram potenciar as diversidades e sinergias

multidisciplinares existentes e ultrapassar os constrangimentos referidos no ponto anterior,

incluindo a integração de dois novos colaboradores (em meados de setembro e em

novembro) e de novas competências associadas à gestão de UAs e dos respetivos relatórios

de inspeção (a partir de setembro);

• A articulação com outros Organismos nacionais e internacionais.

Destacam-se como pontos fracos / constrangimentos / oportunidades:

• A insuficiência de recursos humanos para fazer face às atribuições e responsabilidades

associadas, em particular nas áreas da Gestão de Reclamações/Denúncias (incluindo

estrutura apropriada), Gestão de Sistema de Qualidade das amostragens e estatística;

• Apesar das melhorias de hardware, subsistem insuficiências ao nível de atualização e

harmonização de software;

• Apesar das insuficiências identificadas em matéria de gestão documental, planeamento

georreferenciado e de plataforma de comunicação externa, espera-se que as mesmas

venham a ser ultrapassadas, com um claro salto qualitativo, com o desenvolvimento e

implementação do novo Sistema de Gestão de Informação (SGI), associado às ferramentas

SIG (incluindo o geo-visualizador) e o novo Portal de Internet da IGAMAOT.


Como balanço final, pode referir-se que a Equipa Multidisciplinar de Planeamento, Estudos e

Monitorização da Atividade Inspetiva, do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza

(PEM), assumiu um papel fundamental no planeamento mensal/bimensal e apoio da atividade

inspetiva nas áreas ambiental e ordenamento do território e conservação da natureza, promovendo

a criação e implementação de procedimentos e desenvolvimento de projetos, tendo sempre

presente a otimização dos recursos existentes e os objetivos estratégicos da IGAMAOT.

No que respeita à gestão das reclamações/denúncias remetidas à IGAMAOT, por particulares, ONG,

operadores económicos ou outros organismos da administração pública, em 2015, consolidou-se um

sistema de triagem tendo em vista direcionar para organismos com competência de fiscalização tais

como a APA/ARHs, as CCDRs, as Câmaras Municipais e outras entidades licenciadoras, o tratamento

das denúncias, sem impacte significativo e associadas a instalações não abrangidas pelos regimes

jurídicos relativos a AIA, PCIP, SEVESO. Esta metodologia visa beneficiar da proximidade destes

organismos dos locais objeto das denúncias, evitando por outro lado duplicação de esforços por

parte da administração, permitindo uma gestão mais eficaz dos recursos humanos existentes.

Paralelamente foram realizadas ações de inspeção no sentido de averiguar situações objeto de

queixas, designadamente no que se refere a matérias relacionadas com qualidade do ar interior e

remoção de resíduos contendo amianto, tendo ainda integrado equipas de inspeção na Campanha

da fiscalidade verde: sacos de plástico.

A EM PEM assegurou ainda a emissão de pareceres técnico-jurídicos relativos a matérias com

incidência ambiental bem como a análise de novos diplomas e atualização da base de dados da

IGAMAOT, no que se refere a infrações.

Foi dada continuidade à monitorização, análise e acompanhamento da informação relacionada com

o planeamento da atividade inspetiva ambiental, não só através da gestão direta, desenvolvimento e

manutenção de sistemas de análise de risco (Global, PCIP, ETAR e SEVESO), mas também da gestão

do sistema de registo de ocorrências classificadas como acidentes/incidentes (com a atualização da

respetiva base de dados) e gestão de informação interna (de caráter nacional e internacional).

Como nova ferramenta de análise de risco, cuja aplicação do ano de 2015 irá contribuir para o

Planeamento das inspeções de 2016, realça-se a implementação das ferramentas de análise de risco

para ETAR urbanas (com dimensão igual ou superior a 2000 habitantes) e de instalações abrangidas

pela Diretiva SEVESO, tendo por base a metodologia IRAM: EasyTools – RISK ASSESSMENT GUIDANCE

BOOK e trabalhos anteriores já desenvolvidos nesta área pela IGAMAOT.


Neste âmbito, foi ainda implementada uma ferramenta de análise de risco para os operadores de

gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), tendo sido desenvolvido o

respetivo formulário.

No tocante às questões formuladas pela tutela, grupos parlamentares e órgãos de comunicação

social foi prestada colaboração na preparação das respostas a providenciar àquelas entidades.

Em janeiro de 2015, o crescimento da subequipa PEM-SIG de um para três técnicos possibilitou

ampliar o âmbito do trabalho desenvolvido relativamente à Informação Geográfica (IG) e à respetiva

infraestrutura de suporte da IGAMAOT. No decorrer deste ano, destacam-se as transformações

realizadas relativamente à recolha, gestão, disponibilização e visualização de informação geográfica e

a respetiva integração (em curso) do Sistema de Informação Geográfica (SIG) com o Sistema de

Gestão Interna (SGI) e o Portal Internet (PI), no âmbito do programa COMPETE. Para a concretização

desta integração foram realizados diversos estudos com o objetivo de compreender as vertentes de

evolução do SIG da IGAMAOT (como a “Arquitetura do Sistema SIG” ou o “Memorando da evolução

do SIG da IGAMAOT”); O desenvolvimento da Infraestrutura de Dados Espacial (IDE), que integre

informação vetorial e raster interna (acesso às bases de dados em tempo real no SIG) e externa à

IGAMAOT, respetiva publicação de serviços Web Map e Visualizador SIG; Atividades de apoio ao

desenvolvimento do SGI e PI (especialmente na obtenção de coordenadas dos Utilizadores do

Ambiente - UA e Reclamações e Denúncias - RD); Ações de apoio à IGAMAOT (e.g. planos mensais e

georreferenciação e validação de coordenadas UA e RD); e Sessões de formação no âmbito da

componente espacial da IGAMAOT (e.g. utilização do software Google Earth e de dados espaciais no

formato *.kmz, apresentação do Viewer e sessões de apresentação no âmbito de cooperação

internacional). Relativamente ao trabalho corrente foram realizadas tarefas de apoio da PEM-SIG à

IGAMAOT e a outras entidades; Planeamento e apoio às unidades orgânicas.

A IGAMAOT pretende ser um organismo de excelência e nessa medida deve pautar a sua atividade

por procedimentos escritos e pela definição de responsabilidade.

Assim, foram elaborados procedimentos que se integram na gestão das reclamações e denúncias, na

área da inspeção, na acreditação e na gestão de resíduos da IGAMAOT (em conjunto com a Equipa

EM CSI). Os procedimentos na área da acreditação foram procedimentos de natureza técnica e

processual, incluindo impressos e o manual da qualidade.

No âmbito dos procedimentos internos foi atualizado o dossier ambiente, criado num formato

inovador (a integrar o novo Portal IGAMAOT) que facilitará aos responsáveis pelos estabelecimentos

industriais garantir o cumprimento dos diplomas legislativos com incidência ambiental e facilitar a


otimização das ações inspetivas, proporcionando aos operadores a sistematização da documentação

necessária face à legislação aplicável.

Concretizou-se o desenvolvimento, em conjunto com a EM CSI, dos novos modelos de relatórios de

inspeção, que fazem parte do Sistema de Gestão de Informação (SGI). A sua conceção partiu do

princípio modular, pretendendo-se criar uma uniformização entre os diferentes tipos de relatórios.

Outros relatórios de reportes foram realizados no âmbito de informações oficiais a fornecer a

entidades oficiais, bem como trabalhos temáticos sob áreas do programa de Controlo dos COV,

acidentes e incidentes, averiguações ambientais, desempenho das instalações PCIP, águas residuais e

gestão de reclamações/denúncias.

Foi realizado o balanço anual relativo à atividade internacional da IGAMAOT durante o ano de 2015,

a qual contemplou participações em iniciativas da rede IMPEL (European Union Network for the

Implementation and Enforcement of Environmental Law) assim como no fórum de intercâmbio e

num grupo de trabalho da ECHA (European Chemicals Agency), nas iniciativas Seveso assim como em

ações de formação da rede Themis e do Programa Twinning. Ao todo existiram 27 participações que

envolveram 17 Inspetores e técnicos da IGAMAOT com uma duração total de 68 dias.

A EM PEM participou no projeto da rede IMPEL WODA - Water over abstraction & illegal abstraction

detection and assessment.

No âmbito das atividades protocoladas da IGAMAOT, em 2015,com a colaboração da EM PEM, foi

dinamizada a colaboração entre a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do

Ordenamento do Território (IGAMAOT) e a Inspeção Regional do Ambiente (IRA) dos Açores, com a

Polícia de Segurança Pública (PSP) e com a GNR (através da colaboração com o SEPNA), através da

colaboração mútua na troca de informação e partilha de conhecimentos, em ações de inspeção e em

reuniões.

Ainda em 2015, foi assinado um Protocolo de colaboração ente a IGAMAOT e a ANECRA,

consolidando as bases de cooperação já anteriormente existentes, em matéria de cooperação e de

formação.




apresentando a comparação entre o previsto e o realizado, em número de ações desenvolvidas.

Previsto Realizado

Desvio

Nº de ações 593 610 17

No que se refere ao número de ações realizadas, foram efetuadas 610 ações, com as seguintes

justificações:

-Projeto 1 (análise de risco para operadores de gestão de REEE; análise de risco para os operadores

de transporte transfronteiriços de resíduos) --> Balanço: - 2

- Projeto 2 (análise de 565 reclamações recebidas em vez das 541 estimadas para 2015 com 100 %

das reclamações atempadamente tratadas; conclusão/arquivo de 389 reclamações, das quais 208

relativas a Processos anteriores a 2015) --> Balanço: + 24

- Projeto 3 ( Informação Geográfica para análise de risco global, REEE, MTR e REACH) --> -4

- Projeto 7 (4 audiências previstas) --> Balanço: - 4

- Ações não previstas: Acompanhamento do Programa COMPETE (modernização e simplificação

administrativa), Acompanhamento SGI/SIG/Portal e IDE/serviços/Viewer; Gestão de Utilizadores do

Ambiente (UA) e de relatórios de inspeção --> Balanço: +4

BALANÇO GLOBAL: +18

As ações não concluídas ou não georreferenciadas em matéria de análise de risco, ficaram a dever-se

a novas orientações sobre prioridades e maior seletividade nas ferramentas propostas, bem como na

suspensão de novos desenvolvimentos até o novo SGI esteja operacional na área das análises de

risco.

Complementarmente, a audiências em Tribunal expetáveis não se vieram a concretizar.

Realça-se a grande qualidade e mais-valia na modernização e simplificação administrativa dos

processos da IGAMAOT na sequência dos desenvolvimentos tecnológicos associados à candidatura

ao COMPETE e na criação de interfaces (SGI/SIG/Portal) e visualizador suportado em tecnologia SIG.


Não se pode deixar de referir o enorme volume de trabalho suportado pela EM PEM, onde, durante

o ano 2015, foram recebidos mais de 3915 documentos para análise e seguimento, tendo sido

produzidos 2530 ofícios (no âmbito de diligências em Processos de reclamação, respostas à tutela, a

Perguntas de Grupos parlamentares, a jornalistas, institucionais e a questionários relativos ao

cumprimento de Diretivas, entre outros) e 67 informações internas.

Foram ainda analisados 102 Processos Diversos (Denúncias e Pedidos de Informação).

Em matéria de recursos humanos, a EM PEM registou duas saídas (28/2 e 31/7/2015) e duas

entradas (14/9 e 1/11/2015).


3.1.8. CONTROLO DE GESTÃO E INFORMAÇÃO

Apreciação global

Tendo em vista contribuir para a concretização do objetivo estratégico – OE4 - Promover a inovação

e a qualidade, a atividade desenvolvida por esta equipa multidisciplinar insere-se no seguinte

objetivo operacional:

OP8 Alcançar uma modernização tecnológica profunda

No âmbito do modelo de organização interna que vigorou na IGAMAOT até 31 de agosto de 2015 as

áreas de suporte e apoio estavam integradas na DSAR.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 153/2015, de 7 de agosto foi redefinida a organização

interna da IGAMAOT que passou a obedecer ao modelo de estrutura matricial e estabeleceu ainda o

modelo de prestação centralizada de serviços de apoio administrativo e logístico, a prestar pela SG

Mamb.

A Equipa de Controlo de Gestão e Informação (CGI) é criada através do despacho n.º 7/2015, de 1 de

setembro, que passou a assumir além das suas competências específicas as competências

anteriormente atribuídas à DSAR e que não se encontram abrangidas pelo modelo de prestação

centralizada de serviços.

Deste modo salientam-se as seguintes competências atribuídas à EM CGI:

• Coordenar a elaboração dos instrumentos de gestão e de prestação de contas, assim como

acompanhar a sua execução;

• Apoiar na definição das políticas de recursos humanos da IGAMAOT;

• Coordenar as atividades operacionais e que integram o Balcão Único da IGAMAOT,

designadamente, o registo, receção, classificação, distribuição, expedição e arquivo da

correspondência, a gestão, conservação, limpeza das instalações e viaturas e outras atividades

relacionadas com o núcleo de ligação à SG-Mamb, no âmbito da Prestação Centralizada de

Serviços administrativos, financeiros e patrimoniais;

• Assegurar os procedimentos necessários ao processamento das receitas próprias consignadas

por lei à IGAMAOT;


• Assegurar a gestão de toda a infraestrutura tecnológica de suporte da IGAMAOT e respetivos

sistemas de informação.


• Cumprimento dos prazos de resposta às solicitações internas e externas;

• Recursos humanos com experiência e especialização;

• Espírito de equipa dos recursos humanos afetos;

• Articulação interna com as EM da IGAMAOT;

• Articulação externa com a SG Mamb;

• Novos sistemas de informação;

• Novos equipamentos informáticos.


• Escassez de Recursos Humanos e Financeiros;

• Necessidade de resposta sistemática às solicitações externas com envio de informação, muitas

vezes, redundante;

• Frequência insuficiente de ações de formação especializada.

Relativamente ao planeamento e avaliação da atividade foi assegurado, no ano de 2015, a

elaboração dos instrumentos de gestão: Plano de Atividades, Relatórios de Atividades, QUAR e

Balanço Social.

No que se refere à gestão dos recursos humanos foram assegurados, até ao final de agosto de 2015,

todos os procedimentos de gestão e de administração de pessoal e todas as operações relativas ao

processamento mensal de vencimentos e outros abonos. Prosseguiu-se a organização dos processos

individuais do pessoal, bem como, o acesso aos documentos, e foram realizadas as operações

relativas aos benefícios sociais do pessoal.

No âmbito dos recursos financeiros e materiais foram asseguradas as aquisições de bens e a

prestação de serviços essenciais ao desenvolvimento da atividade inspetiva e de suporte,

participando ainda nas agregações aquisitivas levadas a cabo pela Unidade Ministerial de Compras

(UMC) do ministério.

Foram ainda registados todos os bens passíveis de inventariação adquiridos ao longo de 2015 e

promovido o abate de outros que entretanto deixaram de ter utilidade para o serviço, por

obsolescência ou avaria.


Prosseguiu-se, até ao final de agosto de 2015, o modelo contabilístico e orçamental levado a cabo

por esta Inspeção-Geral, através da implementação do sistema GerFIP.

Assegurou-se também a elaboração de mapas para acompanhamento e controlo das atividades no

âmbito dos recursos humanos e financeiros.

Quanto à gestão do expediente, assegurou-se a receção, registo, classificação e expedição de

correspondência, a digitalização de documentos e a distribuição interna da correspondência.

No âmbito da gestão de conteúdos do portal e da intranet foram preparadas e introduzidas as notas

de divulgação na página eletrónica da IGAMAOT e inserida toda a informação considerada relevante.

Salienta-se também, até ao final de agosto de 2015, a emissão de pareceres técnico-jurídicos na área

administrativa e financeira, relativos às matérias solicitadas superiormente, ou decorrentes do

desenvolvimento da atividade associada à área de suporte.

Por último, a conclusão do projeto submetido pela IGAMAOT no âmbito do programa COMPETE e

que visou alcançar uma modernização tecnológica profunda, designadamente: Novo Portal/ Intranet,

Novo Sistema de Gestão Interna, Novo Sistema de Informação Geográfica; e, ainda, a Reformulação e

Atualização da Plataforma Tecnológica de Suporte: servidores, sistema de backups, portáteis, tablets,

scanners e multifunções.

Como balanço final, pode referir-se que, apesar da escassez de meios e recursos, foram cumpridos

todos os objetivos e obrigações inseridos no âmbito do controlo de gestão e informação da

IGAMAOT.


4. Balanço Social 4.1. Análise Sintética

Considerando o modelo de Prestação Centralizada de Serviços para as matérias de recursos

humanos, financeiros e patrimoniais, em que a IGAMAOT se encontra inserida, compete à SG Mamb

a elaboração do Balanço Social, em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º

190/96, de 9 de outubro, que estabelece que “o balanço social deve ser enviado pelo membro do

Governo competente, até 15 de abril de cada ano, ao membro do Governo que tiver a seu cargo a

Administração Pública, que promoverá o seu adequado tratamento estatístico”.

Considerando ainda que a alínea e) do n.º 1 da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, determina que

o balanço social deve integrar o relatório de atividades, foi elaborada por esta Inspeção-Geral uma

análise sintética suficientemente representativa dos principais indicadores de gestão nas áreas dos

recursos humanos e financeiros, tendo por base a informação fornecida pela SG Mamb.

4.1.1. Trabalhadores segundo a modalidade de vinculação

Em 31 de dezembro de 2015, a IGAMAOT contava com um total de 122 trabalhadores, um dirigente

superior em comissão de serviço, 78 em nomeação definitiva (nos quais se inclui 17 Chefes de Equipa

Multidisciplinares) e 43 em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Em comparação com os anos de 2013 e 2014, que apresentavam um efetivo de 133 trabalhadores e

124 trabalhadores respetivamente, verificou-se um decréscimo do número de trabalhadores, dois

em comparação com o ano de 2014 e 11 em comparação com o ano de 2013. Estes valores

representam uma diminuição de 8,27% em relação a 2013 e 1,61% em relação a 2014. No gráfico

seguinte é apresentada a variação do número de trabalhadores nos anos de 2013, 2014 e 2015,

segundo a modalidade de vinculação e à data de 31 de dezembro.

NomeaçãoDefinitiva

CTFP Comissão deServiço

82

44

7

76

42

6

78

43

1

2013

2014

2015


4.1.2. Trabalhadores segundo cargo/ carreira

A 31 de dezembro de 2015 encontrava-se provido um cargo de dirigente superior em comissão de

serviço e 17 chefes de equipa multidisciplinar (CEM), pertencentes à carreira de inspeção, oito com

estatuto remuneratório equiparado a diretor de serviços e nove com estatuto remuneratório

equiparado a chefe de divisão.

A carreira de inspetor (excluindo os CEM que desempenham funções de coordenação) é a que

apresenta um maior número de efetivos num total de 70, representando cerca de 57,3% do efetivo

total, seguindo-se as carreiras de assistente técnico com 15 efetivos, a que corresponde 12,3%, e de

técnico superior com 13 efetivos, correspondente a 10,7% do universo dos trabalhadores.

3

15

3

13

70

17

1

Assistente Operacional

Assistente Técnico

Informático

Técnico Superior

Inspetor

CEM

Dirigente Superior


4.1.3. Trabalhadores segundo o género

Do total de trabalhadores da IGAMAOT em 2015, verifica-se que a maior percentagem é do sexo

feminino, com 61% (75 efetivos), enquanto que os trabalhadores do sexo masculino atingem a

percentagem de 39% (47 efetivos).

4.1.4. Trabalhadores por escalão etário À semelhança do ano anterior, os escalões etários mais representativos na IGAMAOT situam-se entre

os 40-44 anos e os 45-49 anos, concentrando 21,3% e 23,8% do efetivo respetivamente.

0

5

10

15

20

25

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

8

12

7

11

7

1 11

7

14

22

1312

4

1

M

F


4.1.5. Trabalhadores por antiguidade

Os níveis de antiguidade mais representativos foram os compreendidos entre os 15 e 19 anos e entre

os 20 e os 24 anos, com 22 e 35 trabalhadores respetivamente, totalizando 46,7% do efetivo.

0

5

10

15

20

25

até 5anos

5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 ou +anos

1

5 5

8

11

67

3

12

67

14

24

10

5

7

0

M

F

4.1.6. Trabalhadores segundo o nível de escolaridade

Relativamente ao nível de escolaridade, em dezembro de 2015, a licenciatura é o grau académico

com maior representação com 73,8% dos efetivos, que se encontra próxima da percentagem

verificada no ano de 2014 (69,4%).

O nível de escolaridade mais representado a seguir à licenciatura é o 12.º ano (11,5%), seguindo-se o

mestrado com 6,6%.

0

10

20

30

40

50

60

6 anos 9º 11º 12º Bach Lic Mest Dout

1 1 2 1

37

52 2 2

12

0

53

31

M

F


4.1.7. Modalidade de horário de trabalho

O regime, em regra, de horário de trabalho praticado na IGAMAOT foi o teletrabalho, que abrangeu 70 trabalhadores, seguindo-se o horário flexível (40 horas semanais), com plataformas fixas das 10h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h. No ano de 2015 praticaram este tipo de horário 28 trabalhadores. Foram ainda praticadas as seguintes modalidades de horário de trabalho:

• Isenção de horário, pelos 18 dirigentes e equiparados; • Jornada contínua (35 horas semanais), por seis trabalhadores.

Teletrabalho57,4%

Flexível23,0%

Isenção de horário14,8%

Jornada contínua

4,9%

4.1.8. Ausências O número total de ausências ao trabalho, contabilizado no ano de 2015, foi de 2.077 dias, o que representa uma redução significativa em relação a 2014, que registou 3.162,5 dias. O maior volume de dias diz respeito a ausências por “doença”, num total de 1.011 dias.


4.1.9. Estrutura Remuneratória Verifica-se que a estrutura remuneratória da IGAMAOT se situa nos escalões de € 501 – € 1000 a € 3251 – € 3500. Os escalões remuneratórios € 2001 – € 2250 e € 1251 a € 1501 são os que abrangem maior número de trabalhadores: 22 e 17 respetivamente. No escalão € 2001 – € 2250 verifica-se uma repartição por género equitativa.

2

0

7

5

5

11

6

2

3

3

3

11

8

10

7

6

11

5

7

4

5

1

501-1000 €

1001-1250 €

1251-1500 €

1501-1750 €

1751-2000€

2001-2250 €

2251-2500 €

2501-2750 €

2751-3000 €

3001-3250 €

3251-3500 €

F M

4.1.10. Ações de formação Durante o ano de 2015 os trabalhadores da IGAMAOT frequentaram 299 ações de formação - 171 internas e 128 externas No total foram despendidas 2549:30h em formação, com a seguinte distribuição: 520:30h em formação interna e 2029:00h em formação externa.


5. Conclusões 5.1. Avaliação Final

A análise dos resultados obtidos em sede de autoavaliação fundamenta a atribuição da menção

qualitativa de Bom à IGAMAOT e a menção quantitativa de 115,33%, na medida em que, de acordo

com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, todos os

objetivos constantes do QUAR de 2015 foram ou atingidos ou superados.

A reestruturação que ocorreu na IGAMAOT em 2015, com a publicação do Decreto-Lei n.º 153/2015,

de 7 de agosto, através do estabelecimento de um modelo de prestação centralizada de serviços de

apoio administrativo e financeiro, a prestar pela SG Mamb, bem como a adoção de uma nova

organização interna exclusivamente matricial, são fatores que alteraram o modo de

operacionalização da sua atividade.

A aposta efetuada na Modernização Administrativa e Tecnológica, que implicou a disponibilização de

recursos humanos para o desenvolvimento e implementação de um novo Sistema de Informação

Integrado, constituído por 3 componentes essenciais: Portal Web/ Intranet, Sistema de Gestão

Interna e Sistema de Informação Geográfica, representaram em paralelo com o desenvolvimento do

trabalho do dia-a-dia, um esforço adicional por parte de todas as Equipas Multidisciplinares, no

sentido de alterar e melhorar os métodos de trabalho com um expetável reflexo na eficácia e

eficiência da atividade desta Inspeção-Geral no futuro próximo

Em complemento, importa dar nota da escassez de recursos financeiros disponíveis em 2015 e –

também consequentemente – a continuidade na redução dos recursos humanos, ainda que com

menor significado relativamente ao ano anterior.

A superação das metas estabelecidas e os bons resultados alcançados foram apenas possíveis graças

ao empenho, experiência, sentido de responsabilidade e dedicação de todos os trabalhadores que

constituem esta Inspeção-Geral.

Considerando os objetivos previstos no QUAR de 2016, a IGAMAOT prosseguirá o esforço de

intervenção nas seguintes áreas prioritárias:

Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos e/ou materiais, através do

tratamento de denúncias, queixas e reclamações com tramitação desmaterializada e

processos georreferenciados;


Assegurar a execução dos programas anuais de controlos ex post, de forma a evitar a

aplicação de correções financeiras;

Promover o acompanhamento das recomendações formuladas em sede de ações

inspetivas/auditoria realizadas no ano anterior;

Intensificar o nº ações de inspeção abrangidas pelos Regimes de Prevenção e Controlo

Integrado de Poluição (PCIP) e Prevenção de Acidentes Industriais Graves (SEVESO);

Otimizar, intensificar e qualificar a resposta operacional no âmbito da investigação criminal;

Assegurar a conclusão de processos de auditoria/inspeções para a fase de contraditório;

Assegurar a otimização da tramitação dos processos de contraordenação;

Desenvolver procedimentos e manuais de apoio;

Prosseguir a modernização tecnológica e administrativa através da desmaterialização de

documentos, processos internos e consulta de informação georreferenciada.

Do exercício de autoavaliação ressalta um conjunto de aspetos que representam um salto muito

importante em termos de desempenho global da organização, designadamente o facto de os

trabalhadores reconhecerem a importância do esforço de compatibilização da vida pessoal e familiar

com a vida profissional, assim como a melhoria significativa das condições de trabalho colocadas ao

seu dispor.

Os elevados níveis de satisfação com a organização, com a gestão intermédia e também com a

gestão de topo são o indicador que expressa um caminho consequente, construtivo e integrador, que

a IGAMAOT tem vindo a fazer e que se revela de forma muito expressiva através do relato aqui

elaborado. Um caminho que tem colocado as pessoas no centro das atenções por serem claramente

o seu ativo mais importante e que tem mantido o foco na defesa intransigente do interesse público.

Lisboa, 14 de abril de 2016

O Inspetor-Geral

(Nuno Miguel S. Banza)

IGAMAOT - Relatório de Atividades 2015 Anexo I

ANEXO I – MODELO DE QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO ÀS ENTIDADES EXTERNAS

1. Caracterização 1.1 - Indique o tipo de entidade que representa *

Serviços e organismos da Agricultura, ou do Mar, ou do Ambiente, ou do Ordenamento do Território Outros serviços e organismos da Administração Pública Entidades Privadas Público em Geral Outro:

1.2 - Indique a frequência de utilização dos serviços da organização * Muito frequente Frequente Pouco frequente Quase nunca Nunca

2. Imagem Global da Organização 2.1 - A Identidade/Imagem Institucional da Organização *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 2.2 - O Desempenho da Organização *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 2.3 - A Flexibilidade e Autonomia dos Colaboradores para Resolver Situações Invulgares *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito


2.4 - O conhecimento que a organização revela dos seus clientes e utentes externos*

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 2.5 - Imagem do site da Organização *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 3. Envolvimento e Participação 3.1 - A possibilidade de Utilização de Vários Canais de Comunicação (telefone; e-mail; reuniões,

correspondência, página eletrónica) *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 3.2 - A existência de Interlocutores Responsáveis pelas Relações com os Serviços/Clientes *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 3.3 - Acolhimento de sugestões *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito


Satisfeito Muito Satisfeito 4. Acessibilidade 4.1 - A informação Acessível/Disponível *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 4.2 - Os Meios de Divulgação de Informação *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 4.3 - Os Meios Expeditos na Prestação do Serviço (ex. uso de e-mail) *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 4.4 - O Atendimento por e-mail *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 5. Produtos e Serviços 5.1 - Os Serviços/ Produtos Prestados *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito


Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 5.2 - A Qualidade da Informação Disponibilizada *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 5.3 - A prestação de informação correta e completa *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 5.4 - O uso de linguagem clara e simples *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 5.5 - Conhecimentos e competências técnicas *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 5.6 - A Adequação dos Conteúdos da Página Eletrónica da Organização *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito


Muito Satisfeito 5.7 - Simpatia e disponibilidade dos colaboradores da organização *

Grau de Satisfação ... Não é possível avaliar Muito Insatisfeito Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito 6.Indique as suas sugestões de melhorias

IGAMAOT - Relatório de Atividades 2015 Anexo II

ANEXO II – QUESTIONÁRIO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

Questões Resposta Fundamentação

Justificação (*) 1 – Ambiente de controlo S N N.A.

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de controlo? X Vide parágrafos

1 e 2 1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa gestão? X

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a habilitação necessária para o exercício da função? X Vide parágrafo 3

1.4 Estão claramente definidas valores éticos e de integridade que regem o serviço? X Vide parágrafo 5

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a adequação do mesmo às funções e complexidade da tarefa? X Vide parágrafo 4

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os dirigentes das Unidades Orgânicas? X Vide parágrafo 7

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo? X Vide parágrafo 8

2 – Estrutura Organizacional

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente? X

Vide parágrafo 1

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?

Vide parágrafo 2

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma ação de formação?

Vide parágrafo 3

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados nos serviços

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X Vide parágrafo 1

3.2 A competência para autorização da despesa está claramente definida e formalizada? X Vide parágrafo 5

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X Vide parágrafo 4

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções entre trabalhadores? X Vide parágrafo 6

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências e controlos estão claramente definidos e formalizados? X Vide parágrafo 7

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade mínimos? X Vide parágrafos

5 a 12

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de forma a evitar redundâncias? X Vide parágrafos 5 a 12

3.8 Existe um plano de risco de corrupção e infrações conexas? X Vide parágrafo 1

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é executado e monitorizado? X Vide parágrafo 1

IGAMAOT - Relatório de Atividades 2015 Anexo II

Questões Resposta Fundamentação

Justificação (*) 4 – Fiabilidade dos Sistemas de Informação S N N.A.

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de dados, nomeadamente, nas áreas da contabilidade, gestão documental e tesouraria? X Vide parágrafo 1

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o cruzamento de informação? Vide parágrafo 2

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? X Vide parágrafo 3

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão? X Vide parágrafo 2

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de terceiros a informação ou ativos do serviço? X Vide parágrafo 5

4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada (existência de backups)?

x Vide parágrafos

3 e 4

4.7 A segurança na troca de informação e software está garantida? X Vide parágrafos 4 e 5

Legenda: S – Sim; N – Não; ND – Não existe informação disponível que permita responder à questão de forma inequívoca.

(*) – Remissão para o parágrafo do ponto 2.3. do Relatório de Atividades no seção em que se insere.

IGAMAOT - Relatório de Atividades 2015 Anexo III

ANEXO III – MODELO DE QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO AOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS E EQUIPARADOS

1 - Satisfação Global dos Dirigentes Intermédios e Equiparados com a Organização

1.1 - Imagem da Organização *

Grau de Satisfação ...

Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.2 - Desempenho Global da Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.3 - Relacionamento da Organização com os Cidadãos e a Sociedade *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.4 - Forma como a Organização Gere os Conflitos de Interesse *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.5 - Nível de Envolvimento dos Colaboradores na Organização e na Respetiva Missão *


Muito Insatisfeito


Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.6 - Envolvimento dos Colaboradores nos Processos de Tomada de Decisão *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.7 - Envolvimento dos Colaboradores em Atividade de Melhoria *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.8 - Mecanismos de Consulta e Diálogo entre Colaboradores e Gestão *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.9 - Responsabilidade Social da Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2 - Satisfação com a Gestão e Sistema de Gestão

2.1 - Gestão Topo: Aptidão da Liderança para Conduzir a Organização *



Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.2 - Gestão Topo: Aptidão da Gestão para Comunicar *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.3 - Forma como o Sistema de Avaliação de Desempenho em Vigor foi Implementado *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.4 - Forma como os Objetivos Îndividuais e Partilhados são Fixados *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.5 - Forma como a Organização Reconhece os Esforços Individuais *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.6 - Forma como a Organização Reconhece os Esforços das Equipas *



Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.7 - Postura da Organização Face à Mudança e Inovação *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3 - Satisfação com as Condições de Trabalho

3.1 - Clima de Trabalho (como lida com os conflitos, queixas ou problemas pessoais) *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3.2 - Flexibilidade do Horário de Trabalho *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3.3 - Possibilidade de Conciliar a Vida Profissional com a Vida Familiar e Assuntos Pessoais *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito


Muito Satisfeito 3.4 - Igualdade de Oportunidades *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3.5 - Igualdade de Tratamento na Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3.6 - Condições de Higiene e Segurança *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

4- Satisfação com o Desenvolvimento da Carreira

4.1- Política de Gestão de Recursos Humanos Existentes na Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 4.2 - Oportunidade de Desenvolver Novas Competências *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito


Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 4.3 - Acesso a Formação Relevante para Desenvolver os Objetivos Individuais *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5 - Níveis de Motivação

5.1 - Aprender Novos Métodos de Trabalho *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5.2 - Desenvolver Trabalho em Equipa *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5.3 - Participar em Ações de Formação *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5.4 - Participar em Projetos de Mudança na Organização *



Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5.5 - Sugerir Melhorias *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6 - Satisfação com a Liderança - Gestor de Topo

6.1 - Lidera Através do Exemplo *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6.2 - Informa e Consulta os Colaboradores com Regularidade sobre os Assuntos Importantes da Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6.3 - Demonstra Empenho no Processo de Mudança *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito


Muito Satisfeito 6.4 - Aceita Críticas Construtivas *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6.5 - Aceita Sugestões de Melhoria *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6.6 - Encoraja a Confiança Mútua e o Respeito *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6.7 - Promove uma Cultura de Aprendizagem e Melhoria Contínua *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6.8 - Promove Ações de Formação *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito


Muito Satisfeito 6.9 - Cria Condições para a Delegação de Poderes, Responsabilidades e Competências *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6.10 - Reconhece e Premeia os Esforços Individuais e das Equipas *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6.11 - Adequa o Tratamento Dado às Pessoas, às Necessidades e às Situações em Causa *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

IGAMAOT - Relatório de Atividades 2015 Anexo IV

ANEXO IV – MODELO DE QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO AOS COLABORADORES

1 - Satisfação Global dos Colaboradores com a Organização

1.1 - Imagem da Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.2 - Desempenho Global da Organização *

Grau de Satisfação...

Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.3. - Relacionamento da Organização com os Cidadãos e a Sociedade *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.4 - Forma como a Organização Gere os Conflitos de Interesse *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.5 - Nível de Envolvimento dos Colaboradores na Organização e na Respetiva Missão *



Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.6 - Envolvimento dos Colaboradores nos Processos de Tomada de Decisão *

Grau de Satisfação...

Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.7 - Envolvimento dos Colaboradores em Atividades de Melhoria *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.8 - Mecanismos de Consulta e Diálogo entre Colaboradores e Gestão *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 1.9 - Responsabilidade Social da Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2 - Satisfação com a Gestão e Sistemas de Gestão


2.1 - Gestão Intermédia - Aptidão da Liderança para Conduzir a Gestão *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.2 - Gestão Topo: Aptidão da Liderança para Conduzir a Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.3 - Gestão intermedia: Aptidão da Gestão para Comunicar *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.4 - Gestão de Topo: Aptidão da Gestão para Comunicar *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.5 - Forma como o Sistema de Avaliação de Desempenho em vigor foi implementado. *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito


Muito Satisfeito 2.6 - Forma como os Objetivos Individuais e Partilhados são Fixados *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.7 - Forma como a Organização Reconhece os Esforços Individuais *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.8 - Forma como a Organização reconhece os Esforços das Equipas *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 2.9 - Postura da Organização Face à Mudança e Inovação *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3 - Satisfação com as condições de Trabalho

3.1 - Clima de Trabalho (como lida com os conflitos, queixas ou problemas pessoais) *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito


Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3.2 - Flexibilidade do Horário de Trabalho *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3.3 - Possibilidade de Conciliar a Vida Profissional com a Vida Familiar e Assuntos Pessoais *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3.4 - Igualdade de Oportunidades *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3.5 - Igualdade de Tratamento na Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 3.6 - Condições de Higiene e Segurança *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito


Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 4 - Satisfação com o Desenvolvimento da Carreira

4.1 - Política de Gestão de Recursos Humanos Existentes na Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 4.2 - Oportunidades de Desenvolver Novas Competências *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 4.3 - Acesso a Formação Relevante para Desenvolver os Objetivos Individuais *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5 - Níveis de Motivação

5.1 - Aprender Novos Métodos de Trabalho *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5.2 - Desenvolver Trabalho em Equipa *



Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5.3 - Participar em Ações de Formação *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5.4 - Participar em Projetos de Mudança na Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 5.5 - Sugerir Melhorias *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 6 - Satisfação com a Liderança - Gestor de Topo



Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito


Muito Satisfeito

6.2 - Informa e Consulta os Colaboradores com Regularidade sobre os Assuntos Importantes da Organização*


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

6.3 - Demonstra Empenho no Processo de Mudança *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

6.4 - Aceita Críticas Construtivas *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

6.5 - Aceita Sugestões de Melhoria *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

6.6 - Encoraja a Confiança Mútua e o Respeito *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito


Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

6.7 - Promove uma Cultura de Aprendizagem e Melhoria Contínua *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

6.8 - Promove Ações de Formação *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

6.9 - Cria Condições para a Delegação de Poderes, Responsabilidades e Competências *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

6.10 - Reconhece e Premeia os Esforços Individuais e das Equipas *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

6.11 - Adequa o Tratamento dado às Pessoas, às Necessidades e às situações em Causa *



Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 7 - Satisfação com a Liderança - Gestor Intermédio



Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 7.2 - Informa e Consulta os Colaboradores com Regularidade sobre os Assuntos Importantes da Organização *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 7.3 - Demonstra Empenho no Processo de Mudança *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 7.4 - Aceita Críticas Construtivas *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito


Muito Satisfeito 7.5 - Aceita Segestões de Melhoria *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 7.6 - Encoraja a Confiança Mútua e o Respeito *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 7.7 - Promove uma Cultura de Aprendizagem e Melhoria Contínua *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 7.8 - Promove Ações de Formação *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 7.9 - Cria Condições para a Delegação de Poderes, Responsabilidades e Competências *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito


Muito Satisfeito 7.10 - Reconhece e Premeia os Esforços Individuais e das Equipas *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito 7.11 - Aqequa o Tratamento dado às Pessoas, às Necessidades e às Situações em Causa *


Muito Insatisfeito

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

Documents

PLANO DE ATIVIDADES › ... › RA2015_IGAMAOT.pdf · n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 249-A/2015, de 9 de novembro, considerando a nomeação, designadamente,