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Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
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Plano de atividades e orçamento para 2016
Índice
I. Nota prévia
II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2015
III. Convocatória
IV. Historial da Instituição
V. Organograma
VI. Apresentação Respostas Sociais
VII. Instalações
VIII. Horários
IX. Atividades/Calendarização
X. Agenda Reuniões
XI. Análise SWOT
XII. Objetivos Estratégicos
XIII. Plano de atividades e objetivos estratégicos
XIV. Conta de Exploração Previsional
XV. Parecer do Conselho Fiscal
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Plano de atividades e orçamento para 2016
I. Nota Prévia
A direção do Centro Paroquial de Seia apresenta o Plano de atividades para o ano civil de 2016. Este
documento tem com base a memória descritiva do orçamento e resulta da interseção de fatores externos de índole
social, económica e fiscal e de fatores internos, que resultam do processo de avaliação do sistema e da necessidade
dos clientes, bem como do resultado da "chuva de ideias" feita pelos colaboradores sobre os pontos fortes e fracos da
instituição.
O ano de 2016 será bastante exigente na área social e na área económica colocando diversos desafios à
atividade da instituição.
No que respeita a fatores externos verifica-se a manutenção de difíceis condições socioeconómicas. Na área
financeira agravaram-se os encargos com os recursos humanos devido à atualização da Retribuição Mínima Mensal e
ao aumento da taxa social única tributada à entidade patronal. Acresce o reforço do pessoal técnico qualificado,
realizado com vista à melhoria da qualidade do serviço, e o respetivo encargo que lhe está associado.
Internamente mantem-se a intenção de promover práticas concorrentes para o BEM-ESTAR dos utentes e
melhoria da qualidade dos serviços, colocando ao seu serviço os recursos endógenos da instituição e as qualificações
dos seus corpos dirigentes e técnicos.
Em relação à caracterização dos utentes verifica-se um recuo da sua capacidade financeira. Verifica-se ainda
uma diminuição da taxa de natalidade que afeta a frequência em algumas respostas sociais, com realce para o pré-
escolar, embora tenha registado um aumento de frequência no último ano letivo.
Assim a proposta que apresentamos para 2016 é cautelosa e exigente para todos que trabalham diariamente na
instituição, mas possível, dados os resultados do ano 2015.
É nossa intenção continuar a cumprir com todos os compromissos assumidos com as famílias e colaboradores,
para isso contamos com o empenho, dedicação e profissionalismo de todos.
Pe. Joaquim Teixeira
…………………………………………………………………..
Rui Asdrúbal Pinto Mendes
………………………………………………………………….
Paulo Alexandre Barata Dias
………………………………………………………………….
Gabriela da Silva Martins Almeida
…………………………………………………………………..
Paula Filomena Camelo Teixeira
…………………………………………………………………..
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II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2015
Durante o ano de 2015 todas as respostas sociais do Centro Paroquial de Seia realizaram ações e atividades
concorrentes para a concretização das metas definidas, consoante cinco grandes áreas: ética, qualidade, parcerias,
recursos humanos e responsabilidade social.
Para a elaboração do Plano de atividades de 2016, foi realizada uma avaliação do plano de atividades de 2015,
comparando o planeado, o realizado e analisando os desvios.
Dessa avaliação podemos concluir que as atividades previstas no PAA foram realizadas na sua grande maioria
numa percentagem de 95%, tendo sido incluídas outras 4 não previstas: Projeto “Mimar os avós” com o Solar do
Mimo, Dia da árvore com o Curso de Agricultura do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Convívio
Intergeracional com o grupo de EMRC da Escola Secundária de Seia, “Manhã em Segurança” com a GNR.
Seguem-se as principais conclusões desta execução, sendo que a avaliação final do plano é realizada
pormenorizadamente no próprio texto do documento. Cada item foi analisado e designado como “realizado”, ”não
realizado” ou “superado”.
2.1 - Área da ética
Tendo em conta as atividades realizadas em 2015 importa continuar a apostar na concretização deste
objetivo estratégico. Pretende-se dar continuidade às ações definidas, nomeadamente à ação de formação sobre ética
e continuar a divulgar a missão/visão/valores e sensibilizar os colaboradores durante as reuniões de serviço.
Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio
Melhorar a qualificação da
organização no domínio ético
- Reprodução da missão visão
e valores da organização por
60% dos colaboradores
entrevistados
- Realizar a formação
subordinada ao tema da ética.
NR
NR
- Não foi realizado.
- A formação não foi
realizada, contudo foram
desenvolvidas diligências no
sentido de promover a ação
de formação (ofícios de
26/10/15 e 11/11/2015).
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2.2. Área da qualidade
A área da qualidade foi uma das que mereceu mais investimento da instituição, tendo em conta que se
obeteve a certificação da qualidade pela norma ISO 9001. Os objetivos traçados em 2015 foram na sua maioria
concretizados, necessitando para 2016 de ser encarados numa perspetiva de continuidade e melhoramento.
Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio
Proceder ao Levantamento e
análise das necessidades e
expetativas dos Clientes e
colaboradores e avaliar a
satisfação das partes
interessadas
- Efetuar uma aplicação dos
inquéritos por ano.
- 70% dos clientes satisfeitos
e 60% de colaboradores
satisfeitos
R
R
- A aplicação dos inquéritos
foi realizada com
significativos das crianças,
idosos e colaboradores.
- Creche: 100% dos clientes
Satisfeitos (níveis 3, 4 e 5 da
escala de Lickert); PE: 100% e
ERPI 100%.
- Colaboradores: 100% nos
itens 3, 4 e 5.
Reduzir ou manter custos
Gerar receitas
- Manter os consumos com a
luz, gás e comunicações em relação a 2014
- Realização de pelo menos
500€ em angariação de
fundos
EDP NR
Gás S
Vodafine NR
S – 892,79€
- Consumo EDP e Vodafone
aumentou; Consumo GALP
diminuiu (dados até
Novembro/2015 com base na
média mensal)
- Mercadinho de Outono:
209.79€ / Prémio Ilídio Pinho:
300,00€; Cabaz de Natal:
383.00€
Informatizar o processo de
compras
Adquirir material informático
Providenciar a reparação e
manutenção dos espaços e
materiais
Manter o software do
economato atualizado.
Aumentar o equipamento
informático
Responder à solicitação de
reparação ou obra de
manutenção em 15 dias após
receção do registo.
R
NR
S
-Foi colocada uma
colaboradora a tempo inteiro
no economato desde
Novembro/2015
- Foi feita uma consulta de
mercado para aquisição de 3
portáteis que será analisada
na reunião de direção de 16
de Dezembro.
- O tempo médio de
reparação são 12,4 dias
(2015).
Prover a estimulação do
desenvolvimento,
aprendizagem e ativação
funcional
Monitorizar os Planos
Individuais (PI)
100% de PIA realizados
95% das atividades do PAA
realizadas
Dois relatórios por ano
R
R
R
- Todos os PIA apresentados
foram realizados
- 95% das atividades
realizadas do PAA e 4 extra.
- Os relatórios dos PDI
foram realizados (auditoria
interna de Novembro
confirma esse facto).
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2.3 - Área de parcerias
O Centro Paroquial tem ainda recebido outras colaborações que têm enriquecido as suas práticas diárias e
concorrido para os seus objetivos estratégicos. São exemplos, a Clinica Veterinária Viseu – Polo de Seia; a Cruz
Vermelha Delegação de Seia, IEFP – Centro de Emprego e Formação de Seia, Grupo de Escuteiros de Seia, Acólitos
de Seia, Grupo Coral Nossa Senhora da Assunção, Bombeiros Voluntários de Seia, Solar do Mimo, Escola Superior de
Turismo e Hotelaria, GNR, Orfeão de Seia, Rancho Folclórico de Paranhos da Beira, Casa de Sta. Isabel e Diocese de
Guarda na pessoa do Senhor Bispo D. Manuel Felício, bem como pessoas particulares/ profissionais que auxiliam
principalmente em atividades de animação e formações específicas.
2.4 - Área dos recursos humanos
Da avaliação realizada, constata-se que os objetivos operacionais definidos para a área de recursos humanos
foram, bem conseguidos, destacando-se principalmente a formação, dado que foram realizadas várias iniciativas que
abarcaram muitos temas relevantes para o quotidiano profissional dos colaboradores. Considera-se que este esforço
deve permanecer, tornando a formação contínua ao longo de 2016.
Nesta área considera-se uma mais-valia proceder à implementação da avaliação de desempenho para a
totalidade dos colaboradores, já que o sistema já é utilizado para os colaboradores a contrato, como forma de avaliar
a perspetiva da sua continuidade. Esta necessidade decorreu também da avaliação realizada pelas colaboradoras na
“chuva de ideias”.
Objetivo operacional Meta Avaliação final Análise do Desvio
Divulgar projetos e serviços
aos fornecedores e empresas
locais para desenvolver
protocolos de cooperação
Renovar/manter os
protocolos existentes S
Os protocolos estabelecidos
estão todos em vigor:
- Até 2016: Farmácia Coelho,
Grupo OMB, Agrupamento
Escolas de Seia.
- Válidos até denúncia: Galp,
Lidl, EPSE.
- Renovados em 2015:
Biblioteca escolar
Agrupamento Escolas
Guilherme Correia de
Carvalho; Município de Seia –
Estádio Municipal.
- Novos: Laboratório de
Análises; Afonso & Filhos.
Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio
Melhorar a comunicação
interna da Instituição
Manter a qualificação contínua dos colaboradores
Promover atividades de
convívio e reflexão
Divulgar planos de
comunicação
50% dos colaboradores envolvidos em ações de
formação
75% dos colaboradores
envolvidos nas atividades
dinamizadas pela instituição
NR
S
NR
- O Processo de Gestão
Documental (PG1) foi
implementado para melhoria
da comunicação interna. No
entanto, essa atividade não
foi feita através de reuniões.
- 68% de colaboradores
envolvidos
- Inauguração das Piscinas:
60%; Aniversário CPS: 67%;
Jantar de Natal:66%
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2.5 - Área de responsabilidade social
No âmbito da responsabilidade social as atividades desenvolvidas consideram-se conseguidas face aos
pressupostos iniciais. O plano anual de atividades 2016 vai reforçar a presença do Centro Paroquial na comunidade
através da realização de atividades programadas para se realizarem na comunidade com carácter mensal.
Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio
Manter a participação da
instituição para a comunidade
Promover eventos para a
comunidade
Promover a divulgação da
instituição na comunidade
Promover a separação de
lixos
Participar em 4 atividades
promovidas pela comunidade
Dinamizar 3 atividades para a
comunidade
Divulgar pelo menos 3
atividades por semana na
rede social
Implementar o processo de
separação de lixos
S
S
S
S
- O Centro Paroquial
participou em 10 iniciativas
da comunidade.
- O CPS dinamizou 4
atividades para a comunidade.
- Foi feita uma divulgação
diária.
- Foi implementada a
separação de plásticos e
papelão e recolha de óleo
alimentar.
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III. Convocatória
De acordo com o disposto no capítulo IV, artigo 23.º dos estatutos do Centro Paroquial de Seia,
convoca-se a Assembleia Geral para o próximo dia 16 de Dezembro de 2015, às vinte e uma horas, nas
instalações do Centro Paroquial de Seia, Sala de Direção, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 - Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento Previsional para 2016; parecer do conselho
fiscal e Plano de Atividades Anual relativo ao ano 2016.
2 - Outros assuntos.
Se, decorrida a hora marcada, não estiverem presentes o número de associados ou seus
representantes necessário, a assembleia geral reunirá sessenta minutos mais tarde com qualquer número de
pessoas, conforme o disposto no Art.º 23.º dos Estatutos do Centro Paroquial de Seia.
Seia, 11 de Dezembro de 2015
Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Centro Paroquial de Seia
………………………………………………………………
Armando Melo
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IV. Historial da Instituição
O Centro Paroquial de Seia (CPS) é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) sem fins lucrativos,
implantada na cidade de Seia, concelho de Seia, distrito da Guarda, sob a forma de fundação de cariz religioso e social.
Situada a 30 km da emblemática Serra da Estrela, detém uma área verde envolvente muito aprazível, propicia
atividades de aprendizagem, recreio e lazer. O seu enquadramento na cidade facilita ainda a deslocação e o acesso dos
Clientes mais autónomos da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) aos serviços da comunidade,
nomeadamente, Centro de Saúde, Hospital, Farmácias, Mercado, Restauração, Agências Bancárias, entre outros.
Designado inicialmente por “Obra de Assistência Paroquial de Seia”, foi aprovado em 1953 e qualificado como
pessoa coletiva de utilidade pública administrativa em 1982.
Em Novembro de 1986 entrou em funcionamento, no Bairro de Nossa Senhora do Rosário, em Seia, o Centro
de Dia e as Atividades dos Tempos Livres, no edifício de quatro andares, construído graças aos donativos do povo
senense e a pequenas ajudas da Cáritas Nacional e do Ministério dos Assuntos Sociais. Nele funcionam também a
catequese, a sede dos escuteiros, reuniões de catequistas e o ensaio do Grupo Coral Nossa Senhora da Assunção.
Em 21/10/1990 foi inaugurada a Casa de S. José que passou a servir de apoio à obra de assistência paroquial,
com assistência a menores adolescentes, colónias de férias e campos de trabalho, lar de estudantes, escutismo, cursos
de preparação para o matrimónio, retiros, cursos de formação religiosa e humana, colóquios, convívios, conferências
culturais e outras formas adequadas a motivar toda a comunidade paroquial para ações sócio-caritativas adaptadas às
exigências de cada momento. Numa parte do edifício preparada para o efeito e aprovada pela Segurança Social, abriu a
Creche no início do ano letivo de 2001.
Atualmente pretende dar resposta às necessidades da comunidade local e das comunidades circunvizinhas no
âmbito da educação e apoio a crianças, jovens e idosos, sobretudo dos mais carenciados.
Para realizar os seus desígnios o Centro Paroquial de Seia assume como:
4.1. Missão
Apoiar as famílias através de respostas sociais e pedagógicas a crianças, jovens e idosos, potenciando os
recursos naturais envolventes.
4.2. Visão
Ser uma instituição reconhecida pela envolvência dos recursos naturais e pelo serviço de excelência que presta
ao nível da educação da infância, juventude e cuidados na terceira idade.
4.3. Valores Família
Solidariedade
Rigor
Respeito
Inovação
Profissionalismo
Disponibilidade
Ética
Gratidão
Responsabilidade
Devoção
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V. Organograma
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VI. Apresentação das Respostas Sociais
As respostas sociais para a infância integram as respostas de Creche para crianças dos 3 meses aos 3 anos e
Ensino Pré-escolar (PE) para crianças dos 3 anos aos 6 anos. No Ensino Pré-escolar as crianças dispõem de atividades
integradas de enriquecimento curricular na área da música, educação física, inglês, natação, zumba e formação religiosa
EMRC.
A resposta social de Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) destina-se a crianças do 1º,2º e 3º Ciclos
do Ensino Básico com ocupação de tempos livres, salas de estudo e acompanhamento escolar nas áreas de Ciências e
Humanidades para os diferentes níveis de ensino, prestado por pessoal qualificado. Este acompanhamento funciona no
período pós-escolar, de segunda a sexta-feira, mediante um calendário pré-definido que estabelece grupos de alunos
por nível de ensino e necessidades de aprendizagem.
A resposta social de Estrutura residencial para Pessoas Idosas presta apoio à terceira idade, proporcionando
um ambiente acolhedor e familiar aos Clientes, com prestação de cuidados básicos de higiene, cuidados de medicina e
enfermagem, acompanhamento espiritual, animação sociocultural, atividades lúdicas, educação física adequada à idade e
nível funcional, passeios recreativos e convívios.
Todas as respostas sociais versam modalidades de formação humana e cristã, distinguindo-se pela qualidade dos
serviços prestados, pela relação afetiva entre os vários intervenientes e pela oferta de um conjunto de equipamentos e
espaços que favorecem o desenvolvimento, a aprendizagem, a exploração individual e em grupo. A construção de
projetos e caminhos individuais ou partilhados que preparam os mais jovens para uma melhor integração e
participação consciente ética e criativa e para os menos jovens potência a aprendizagem ao longo da vida, de modo
que todos se sintam felizes e úteis na sociedade em que se inserem.
VII. Instalações
A Instituição Centro Paroquial de Seia compreende três espaços físicos distintos: 1) edifício central onde
funciona a Receção, os Serviços Administrativos, o Ensino Pré-escolar e a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 2)
Casa de S. José onde funciona a Creche; 3) Edifício do antigo Centro de Dia onde funciona o Centro de Atividades de
Tempos Livres.
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas encontra-se organizada em 3 pisos:
- R/C localiza-se o hall de entrada, a capela, sala de visitas, gabinete de Direção, gabinete da Assistente Social e
da Encarregada Geral, gabinete médico e de enfermagem, sala de ginástica, lavandaria, o refeitório, balneários dos
colaboradores, o economato, armazém de produtos e cozinha.
- 1º Piso: sala de convívio, os quartos, todos com WC, e instalações sanitárias de ajuda;
- 2 º Piso: quartos com WC e instalações sanitárias de ajuda.
O Ensino Pré-escolar situa-se ao nível do 1º piso e R/C do edifício principal. No primeiro piso encontra-se 3
salas de atividades, instalações sanitárias adaptadas às crianças, gabinete das educadoras, WC para adultos,
arrecadação e refeitório. No R/C possui um pavilhão multifunções com WC e arrumação. No exterior, possui uma
zona alargada para atividades que compreende o parque infantil, zona verde, piscina e ringue e campo de jogos.
A Creche está instalada no R/C e 1º andar do edifício da “Casa de S. José”. O rés-do-chão é constituído por
hall de entrada, sala de 1 e 2 anos, dormitório, refeitório, sala de arrumação de material didático, instalações sanitárias
e WC para adultos. No 1º andar situam-se as novas instalações do berçário inauguradas em outubro de 2014. Este
novo espaço é composto por hall de entrada, sala parque, refeitório, dormitório, fraldário, copa de leite e WC para
adultos.
O CATL dispõe de 6 salas distribuídas por três pisos, gabinete de atendimento a pais, refeitório, cozinha e
espaço exterior.
A Instituição dispõe de espaços comuns às várias respostas sociais: Cozinha, Economato, Lavandaria, Despensa,
Espaço de Acolhimento Espiritual/ Capela e Serviços Administrativos/ Secretaria.
Os espaços estão organizados com o equipamento e material necessário para o bom desempenho das
atividades a desenvolver pelos colaboradores.
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VIII. Horários
O horário de cada resposta social está organizado em função das necessidades dos Clientes e suas famílias
podendo sofrer pequenos ajustes para responder às necessidades das famílias. Assim,
A Creche e Ensino Pré-escolar funcionam entre as 7.00 h e as 19.00h, de 2ª a 6ª feira.
O CATL funciona entre as 7:30 e as 19:30, de 2ª a 6ª feira.
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
De acordo com o Projeto Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada
cliente/criança, são organizadas atividades pedagógicas, instrumentais e de vida quotidiana, socioculturais e contactos
com a comunidade, por forma a contribuir para o desenvolvimento, aprendizagem, diminuição da perda de funções e
aumento da qualidade de vida.
As rotinas da infância estão organizadas de modo a existir um tempo de receção e acolhimento das crianças,
atividades orientadas, atividades de enriquecimento curricular, atividades livres, refeições, realização de trabalhos de
casa e apoio ao estudo, de acordo com o nível etário e de escolaridade.
A rotina diária da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas está organizada por turnos:
Turnos
Tipo de Serviços / Atividades
00h às 08h
Vigilância do repouso dos clientes;
Acompanhamento médico (em caso de emergência)
Apoio na higiene pessoal, vestuário e alimentação dos clientes;
Limpeza e arrumação dos espaços;
Arranjo e Limpeza de roupas;
Acompanhamento e desenvolvimento de atividades socioculturais
Acompanhamento e desenvolvimento das atividades de fim de tarde;
Transporte de clientes de e para atividades;
Apoio nas atividades instrumentais, de gestão doméstica, rotinas de higiene e deitar.
08h às 16h
16h às 00h
IX. Atividades e Calendarização
O quadro indica, de forma esquemática a calendarização das atividades pedagógicas, culturais e lúdicas com
referência a cada resposta social: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Creche, PE e CATL. São considerados
dias de interrupção nas respostas da infância os dois últimos dias úteis do mês de Agosto, 24 de Dezembro e o dia de
carnaval.
Calendarização Atividades ERPI Creche PE CATL
Janeiro 6 Dia de Reis X X X X
Fevereiro
9 Carnaval X X X X
10 Dia da Instituição X X X X
11 Dia do Doente X
14 Dia Namorados/amizade X X
14 Início da Quaresma X
Março
19 Dia do Pai X X X X
21 Dia Mundial da Poesia X
22 Dia da Árvore X X
26 Dia do Livro Português X
- Férias da Páscoa X X
- Footpáscoa X X
27 Festa da Páscoa X X X X
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Calendarização Atividades ERPI Creche PE CATL
Abri
2 Dia Internacional do Livro/ Livro Infantil X X
16 Dia Mundial da voz X
25 Dia da Liberdade X
29 Dia da Dança X
Maio
- Mês de Maria X X
1 Dia da Mãe X X X X
5 Dia da Espiga X
15 Dia da Família X X X X
18 Dia Internacional dos Museus X X
Junho
1 Dia da Criança X X X
5 Dia Mundial do Ambiente X
13,24,29 Santos Populares X X
- Festa de Final de Ano (letivo) X X X X
- Viagem de Finalista (5 anos) X
Julho
1 Dia das Bibliotecas X
26 Dia dos avós X X
- “Verão em ação” X X
Agosto
15 Dia N. S. Assunção X
19 Dia Mundial Fotografia X
- “Verão em ação” X X
Setembro
1 Bem-vindos a mais uma etapa X X X
- Mês da Bíblia X
- Vindimas X X
Outubro
1 Dia Mundial do Idoso X
- Mês da Saúde Mental X
16 Dia internacional da alimentação X X X
Novembro
8 Dia da Cozinha Saudável X
11 Dia S. Martinho Magusto X X X X
20 Dia do Pijama X X
Dezembro 8 Imaculada Conceição X
- Natal X X X X
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Calendarização Atividades ERPI Creche PE CATL
Ao longo do ano
Hora do conto X
Visualização de filmes X
Atividade Física X X
Atividade Musical X
Introdução ao Inglês X
Zumba: Kids e Gold X X
Atividades de estimulação X
Arte Decorativa X
Atividades religiosas X
EMRC X X
Avô da Sala X X
Estações do ano X
Mimar os Avós X
Janeiro a Junho
Projeto “A alimentação” (3 anos) X
Projeto “Ar em movimento – Fonte de energia”
(4anos) X
Projeto “A magia da gotinha de água na Serra da
Estrela” (5anos) X
Projeto “Sabe, sabugo, sabugueiro – transformo-
me no meu curandeiro” X
Legenda: ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; PE – Pré-escolar; CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres
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X. Agenda de reuniões
A calendarização das reuniões é indicada no quadro seguinte tendo em consideração que sempre que
necessário serão marcadas reuniões extraordinárias.
Reunião Resposta Social Periocidade Datas Participantes
Direção Geral Quinzenal 1ª e 3ª Quarta feira
de cada mês Direção
Colaboradores e
direção Geral Semestral
Infância: Mai. e Out Direção e colaboradores
Idosos: Jan e Jun.
Pedagógica Creche e PE Semanal
Semanal – 2ª Feira Dir. Pedagógica e
Educadoras
Mensal c/ Direção: 6ª
Feira
Direção, Dir. Pedagógica,
Educadoras
Geral CATL CATL Trimestral 6ª Feira
Dir. Pedagógica e
colaboradores
(Direção 1 vez por
trimestre)
Geral Infância Creche e PE Anual Setembro Pais, colaboradores e
direção
Geral de
Colaboradores
ERPI
Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas Mensal A marcar
TSS, Encarregada geral,
colaboradoras ERPI
Equipa da
qualidade Geral Trimestral
Janeiro, Abril, Junho,
Setembro
Direção, TSS, Animadora,
Dir. Pedagógica, Equipa de
Saúde, Serviços
Administrativos, Educadoras
Equipa de
manutenção Geral Semestral Fev. e Setembro
Responsável da Manutenção,
Direção
Equipa HACCP Geral Semestral Janeiro e Julho
Empresa responsável
HCCP, Direção, Ecónomo,
Serviços Administrativos, D.
Pedagógica
Nutrição Geral Semestral Janeiro e Julho
Nutricionista, Enc. Geral,
TSS, Ecónomo, Direção, D.
Pedagógica
Equipa saúde Geral Semestral Fevereiro e Julho
Enfermagem, TSS, Enc.
Geral, Direção, Serviços
Administrativos, médico
Administrativos e
TOC Geral Semestral Abril e Novembro
TOC, administrativos,
Direção
Legenda: TOC – Técnico Oficial de Contas; TSS – Técnico Serviços Sociais; HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point ou
Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos; PE – Pré-escolar; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
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Plano de atividades e orçamento para 2016
XI. Análise SWOT
No âmbito do plano de atividades e orçamento para 2016 foi analisado o cenário externo e interno em que a
instituição se insere de forma a avaliar as dificuldades e oportunidades relativa á realização da Missão.
Esta análise fundamenta-se numa suposição de médio prazo, com um horizonte de 3 anos, devendo ser
reavaliada anualmente.
O diagnóstico do ambiente foi realizado através de um levantamento de informações realizado com base na
metodologia “chuva de ideias”, realizada com os colaboradores das diferentes respostas sociais, com vista à
identificação de pontos fortes e fracos, oportunidades e constrangimentos da instituição. Esta atividade foi realizada
no mês de Novembro/2015.
A análise do ambiente interno abrangeu atividades nas áreas de planeamento, gestão, financeira e recursos. A
apreciação crítica da situação e das tendências externas e internas teve como pressuposto, facilitar a definição dos
objetivos estratégicos possíveis de ser alcançados pela instituição.
A análise do ambiente externo abrangeu ainda os contextos tecnológico, político, económico e sociocultural.
Análise interna
FORÇAS – Pontos fortes, práticas ou ações que funcionam bem e proporcionam resultados
Parcerias e protocolos
Modelo pedagógico integrado
Frota automóvel boa e moderna
Formação religiosa católica
Produção ecológica na quinta
Estrutura/equipamento exterior com jardins, piscina e campo de jogos
Relação com os clientes
Envolvência natural/estacionamento/proximidade dos serviços
Existência de várias respostas sociais
Existência de equipamento social/residencial para famílias carenciadas
Certificação da qualidade
FRAQUEZAS – Pontos a melhorar
Insuficiência de equipamento informático
Distribuição dos recursos humanos
Falta de uniformização de critérios e procedimentos
Comunicação interna
Nível de remuneração
Número de atividades direcionadas para os colaboradores
Avaliação de desempenho
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
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Plano de atividades e orçamento para 2016
Análise externa
OPORTUNIDADES – Fatores externos que favorecem as atividades da instituição,
contribuindo para o cumprimento da sua Missão
Reforçar a imagem do CPS a nível local
Fomentar a realização atividades para a comunidade
Promover ações de formação para clientes/ clientes significativos
Envolver os clientes/clientes significativos nas atividades desenvolvidas no CPS
AMEAÇAS – Fatores de risco ao bom desempenho das atividades da instituição,
comprometendo o cumprimento da sua Missão
Crise social e económica
Diminuição dos protocolos de cooperação com a Segurança Social
Existência localmente de várias entidades nas várias respostas sociais
Produção constante de normativos legais que alteram sistematicamente procedimentos/funcionamento
XII. Objetivos Estratégicos
A procura da eficiência e eficácia da Missão do Centro Paroquial de Seia é o principal propósito do Plano de
atividades e orçamento para 2016. Contudo sem a definição das metas e objetivos, planos de ação e monitorização
dos resultados, a instituição não pode alcançar ou demonstrar a eficiência e eficácia.
Determinar a orientação estratégica e definir os objetivos estratégicos requer um alto grau de compreensão da
envolvente externa, bem como uma avaliação ajustada das capacidades e competências da instituição, assegurando que
os objetivos estratégicos estejam relacionados com a Missão e sejam:
a) Realistas e de acordo com as limitações dos recursos materiais e humanos.
b) O mais específicos possível, e descritos de modo que possam ser compreendidos e utilizados pelos
colaboradores
Definidos os objetivos estratégicos e os respetivos indicadores de desempenho, o próximo passo é
implementar a administrar a mudança necessária para alcançar os objetivos estratégicos definidos.
Entretanto, e dado que os objetivos estratégicos do Centro Paroquial de Seia, tal como das organizações sem
fins lucrativos em geral, são qualitativos e portanto difíceis de ser avaliados, foram estabelecidas as metas e respetivos
quantificadores de acordo com essa realidade.
A gestão será orientada para a melhoria contínua da eficiência operacional, garantindo que a melhoria contínua
seja cumprida em cada programa ou atividade da instituição através de planos de ação frequentemente monitorizados.
Na elaboração do plano foram consideradas áreas específicas que o Centro Paroquial de Seia quer ver refletidas nas
atividades propostas para cada uma das respostas sociais. Neste sentido, vamos considerar as áreas: ética, qualidade,
parcerias, recursos humanos e responsabilidade social.
12.1 - Área da ética
O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais
fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que respeitem a
privacidade, integridade, confidencialidade, rigor e justiça social.
12.2 - Área da qualidade
O Centro Paroquial de Seia garante a satisfação das necessidades e expetativas legítimas dos clientes e outras
partes interessadas, controlando a conformidade dos processos e melhorando a sustentabilidade da organização.
12.3 - Área de parcerias
O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com
outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional.
As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver as dimensões económicas,
humana e ambiental.
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
17 de 37
Plano de atividades e orçamento para 2016
12.4 - Área dos recursos humanos
O Centro Paroquial de Seia implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, seleção,
formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promover melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a
garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho e remuneração.
12.5 - Área de responsabilidade social
O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da
comunidade local. Este compromisso abrange os domínios ambiental, económico, social e cultural e não visa obter
benefícios diretos.
XIII. Plano de atividades / Objetivos Estratégicos
É apresentado o plano de atividades anual da instituição com indicação dos objetivos estratégicos e as
respetivas atividades. São referidos os objetivos operacionais associados aos objetivos estratégicos, indicadores e
metas.
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
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Plano de Atividades e Orçamento 2016
Objetivos Estratégicos/ Área de Atuação
Área Objetivo
Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final
Ética
Controlar o
compromisso
relativo a valores
éticos
Melhorar a qualificação da
organização no domínio ético
- Atas das reuniões e
registo de presenças
- Reprodução da missão visão e valores da
organização nas reuniões de serviço
- Realizar a formação subordinada ao tema
da ética.
Qualidade
Melhorar os
serviços existentes
Proceder ao Levantamento e análise
das necessidades e expetativas dos
Clientes e colaboradores e avaliar a
satisfação das partes interessadas
- Inquéritos realizados
- Relatório de análise
dos dados
- Efetuar uma aplicação dos inquéritos por
ano.
- 70% dos clientes satisfeitos e 60% de
colaboradores satisfeitos
Melhorar o
desempenho
económico
Reduzir ou manter custos
Gerar receitas
- Faturas de consumo
- Faturas de material
pedagógico
- Montantes obtidos em
iniciativas
empreendedoras
- Manter ou reduzir os consumos com a
luz, gás e comunicações em relação a 2015
- Realização de pelo menos 1000€ em
angariação de fundos
Modernizar / manter
recursos físicos
Informatizar o processo de compras
Adquirir material informático
Providenciar a reparação e
manutenção dos espaços e materiais
- Evidências registadas
- Material adquirido
- Registo das reparações
e obras efetuadas
- Manter o software do economato
atualizado.
- Aumentar o equipamento informático.
- Responder à solicitação em 15 dias após
receção do registo.
Promover o
desenvolvimento
dos clientes
Prover a estimulação do
desenvolvimento, aprendizagem e
ativação funcional
Monitorizar os Planos Individuais (PI)
Aumentar o n.º de atividades
realizadas no exterior (quinta,
espaço envolvente)
- Registos das atividades
do PAA realizadas
- Relatórios de avaliação
dos PI
- Planos Individuais de
Atividades
- 100% de PIA realizados
- 95% das atividades do PAA realizadas
- Dois relatórios por ano
- Uma atividade no exterior em cada PIA
das respostas sociais de infância
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
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Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área Objetivo
Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final
Parcerias
Estabelecer
parcerias com
entidades públicas
ou privadas
Divulgar projetos e serviços aos
fornecedores e empresas locais para
desenvolver protocolos de
cooperação
Protocolos estabelecidos - Renovar ou manter os protocolos
existentes
Recursos
humanos
Melhorar o
desempenho /
Formação
Melhorar as
relações
interpessoais e
reforçar a
identificação dos
colaboradores com
os valores da
instituição.
Melhorar a comunicação interna da
Instituição
Implementar a avaliação de
desempenho
Manter a qualificação contínua dos
colaboradores
Promover atividades de convívio e
reflexão
Atas de reunião
Fichas de avaliação
desempenho
Registo de ações de
formação
Momentos de partilha e
convívio
- Implementar planos de comunicação
- Divulgar eventos nas reuniões de serviço
- Implementar a avaliação de desempenho
à generalidade dos colaboradores
- Criar manual de conduta
- 50% dos colaboradores envolvidos em
ações de formação
- 75% dos colaboradores envolvidos nas
atividades dinamizadas pela instituição
Responsab
Social
Promover a relação
instituição e
comunidade
Manter a participação da instituição
em atividades da comunidade
Promover eventos para a
comunidade
Promover a divulgação da instituição
na comunidade
Registos de atividades
em que a instituição
participa
Registos de atividades
dinamizadas
Atividades de divulgação
realizadas
Participar em 4 atividades promovidas pela
comunidade
Dinamizar 3 atividades para a comunidade
Divulgar diariamente as atividades na rede
social
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
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Plano de Atividades e Orçamento 2016
São apresentados quadros isolados por área de intervenção: ética, qualidade, recursos humanos, responsabilidade social. Cada área tem os objetivos estratégicos, atividades,
indicadores de evidência, metas, dinamizadores, destinatários e monitorização/avaliação
Área Ética OBJETIVO ESTRATÉGICO: Controlar o compromisso relativo a valores éticos
Atividades Objetivo
Operacional
Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante
2016
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Informação/
sensibilizaçã
o Missão,
Visão e
Valores da
instituição
- Assegurar
Melhorar o
conhecimento
- Ordem de
Trabalhos das
reuniões de
serviço
- Reprodução da
missão visão e valores
da organização nas
reuniões de serviço
Direção
Diretora Técnica
Diretora
Pedagógica
Todos Até
31-12-2016
Ação de
Formação
- Melhorar
atitudes
- Registo de
participação
- Realizar uma
formação
subordinada ao tema
da ética
TSS, Animadora
Presidente
Comissão de Ética
da ULS Guarda
Colaboradores Até
31-12-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
21 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar os serviços existentes
Atividades Objetivo
Operacional
Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher
durante 2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Inquérito
clientes
- Proceder ao
Levantamento e
análise das
necessidades e
expetativas dos
Clientes e
colaboradores
- Inquéritos
realizados
- Efetuar uma aplicação
dos inquéritos por ano
Equipa da
Qualidade
Clientes,
colaboradores e
significativos
Até
31-12-2016
Avaliação
Satisfação
- Avaliar a
satisfação das
partes
interessadas
- Relatório
de análise
dos dados
- 70% dos clientes e
significativos satisfeitos
- 60% de colaboradores
satisfeitos
Equipa da
Qualidade
Clientes,
colaboradores e
significativos
Até
31-12-2016
Contactar
com as
empresas
- Manter de
custo
- Faturas de
consumo
- Manter os consumos
com a luz, gás e
comunicações em
relação a 2015
Serviços
Administrativos
Economato
Empresas Até
31-12-2016
Angariação
de fundos - Gerar receitas
- Montantes
obtidos em
iniciativas
- Realização de pelo
menos 1000€ em
angariação de fundos
TSS, Educadora e
Animadora
Todos e
comunidade
Até
31-12-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
22 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar / manter recursos físicos
Atividade Objetivo
Operacional
Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante
2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Executar obras
construção
civil e
equipamentos
- Modernizar
as instalações
- Registo/
faturas das
reparações e
obras efetuadas
- Executar 3
intervenções
Equipa da
Manutenção
Todos
Até
31-12-2016
Substituição e
manutenção
do sistema de
aquecimento
- Adequar o
sistema de
aquecimento
-Registo/ faturas
das reparações
e obras
efetuadas
- Substituir bombas
e deposito
Até
31-12-2016
Utilizar
software do
Economato
- Informatizar
o processo de
compras
- Utilizar o
software do
economato
para controlo
do sistema de
HACCP
- Evidências
registadas
- Utilizar pelo
menos 50% do
software do
economato
Até
31-12-2016
Modernizar
equipamentos
- Aumentar o
equipamento
informático
- Material
adquirido
- Aquisição de pelo
menos 1
equipamento
Até
31-12-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
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Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo
Operacional
Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante
2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Hora do
Conto
- Prover o
desenvolvimento social.
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 80%
dos clientes previstos
ERPI ERPI Até
31-12-2016
Visualização
de Filmes
- Prover o
desenvolvimento social.
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 80%
dos clientes previstos ERPI ERPI Mensal
Atividade
física
- Promover o gosto
pelo desporto
- Promover o
conhecimento do corpo em relação com o
espaço e materiais
- Melhorar as
competências motoras
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI
previstos e 100% PE
ERPI e PE ERPI e PE Semanal
Atividade
Musical
- Explorar os sons o
corpo e os materiais - Trabalhar pré-
requisitos de
consciência formológica
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e
fotos
- PIA
- Participação de
100%
PE PE Semanal
Introdução ao Inglês
- Introdução de uma
língua estrangeira
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de
100%
PE PE Semanal
Zumba: Kids
e Gold
- Promover a
exploração de ritmos
diferenciados
- Sensibilizar para
outras culturas - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 70%
dos clientes ERPI
previstos e 100% PE
ERPI e PE ERPI e PE Semanal
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
24 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo
Operacional
Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante
2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Atividades
de
estimulação
- Prover o
desenvolvimento
funcional.
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 80%
dos clientes ERPI
previstos
ERPI
ERPI Semanal
Arte
decorativa
- Promover o
desenvolvimento de
artes criativas
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 50%
dos clientes ERPI
previstos
ERPI ERPI Semanal
Atividades
Religiosas
-Promover o
desenvolvimento
integral, espiritual e
humano
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 80%
dos clientes ERPI
previstos
ERPI ERPI Semanal
EMRC
-Promover o
desenvolvimento
integral, espiritual e
humano
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de presenças e
fotos
- PIA
- 100% Creche e PE Creche e PE Creche e PE Semanal
Avô da Sala
-Promover o
desenvolvimento
sócio relacional
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 100%
dos clientes ERPI
previstos, 100% PE
ERPI, PE ERPI e PE Até
31-12-2016
Estações do
Ano
- Explorar as estações
do ano
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 50%
dos clientes ERPI
previstos
ERPI ERPI Até
31-12-2016
Mimar os
Avós
-Promover o
desenvolvimento
sócio relacional
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 13%
dos clientes ERPI
ERPI ERPI Até
31-12-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
25 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo Operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante
2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Projeto
“Alimentação”
- Elaborar um projeto
aglutinador para desenvolver
OCEP de forma particular
-Promover o conhecimento
cientifico e tecnológico
- Potenciar o empreendorismo - Monitorizar os PI/ PDI
- Portefólio,
fotos
- PIA
Participação
de 100%
PE (3 anos) PE (3 anos) De Janeiro a
Junho
Projeto “Ar
em movimento
– Fonte de
energia”
- Elaborar um projeto
aglutinador para desenvolver
OCEP de forma particular
-Promover o conhecimento
cientifico e tecnológico
- Potenciar o empreendorismo - Monitorizar os PI/ PDI
- Portefólio,
fotos
- PIA
Participação
de 100%
PE (4anos) PE (4anos) De Janeiro a
Junho
Projeto “A
magia da
gotinha de
água na Serra
da Estrela”
- Elaborar um projeto
aglutinador para desenvolver
OCEP de forma particular
-Promover o conhecimento
cientifico e tecnológico
- Potenciar o empreendorismo - Monitorizar os PI/ PDI
- Portefólio,
fotos
- PIA
Participação
de 100%
PE (5anos) PE (5anos) De Janeiro a
Junho
Projeto “Sabe,
sabugo,
sabugueiro –
transformo-me
no meu
curandeiro
- Elaborar um projeto
aglutinador para desenvolver
OCEP de forma particular
-Promover o conhecimento
cientifico e tecnológico - Potenciar o empreendorismo
- Monitorizar os PI/ PDI
- Portefólio,
fotos
- PIA
Participação
de 100%
CATL CATL De Janeiro a
Junho
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
26 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo Operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante
2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia de Reis - Reviver tradições
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70%
dos clientes ERPI
previstos, 100% PE e
creche
ERPI, PE e
Creche
ERPI, PE e
Creche 6-1-2016
Carnaval
- Desenvolver a
criatividade
- Vivencia do carnaval
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 60%
dos clientes ERPI
previstos, 100% PE,
creche e CATL
ERPI, PE, Creche e
CATL
ERPI, PE,
Creche, CATL
e
Colaboradores
9- 2- 2016
Dia da
Instituição
- Proporcionar
momentos de partilha e
convívio
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70%
de todos clientes e
colaboradores
ERPI
Creche, PE e CATL
ERPI, Creche,
PE, CATL e
Colaboradores
10-2-2016
Dia do
Doente
- Promover o convívio
entre utentes e familiares
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 80%
dos clientes ERPI
previstos
ERPI ERPI 11-2-2016
Dia dos
Namorados
/ amizade
- Promover o
desenvolvimento social
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 100%
PE e Creche PE e Creche PE e Creche 14-2-2016
Quaresma
- Promover a preparação
espiritual para a pascoa
-Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70%
dos clientes ERPI
previstos
ERPI ERPI
14 – 2-2016
a
27-3-2016
Dia do Pai
-Enaltecer o papel do pai
na familia
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70%
dos clientes ERPI
previstos, 100% PE,
Creche e CATL
ERPI, PE, Creche,
CATL
ERPI, PE,
Creche, CATL
Pais
19-3-2016
Dia Mundial
de Poesia
- Criar o cantinho dos
símbolos, letras palavras e
voz
- Promover o contato
com diferentes formas de
escrita
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 100%
CATL CATL CATL 21-3-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
27 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante
2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia da
Árvore
- Estimular a consciência
ecológica
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 15% dos
clientes ERPI previstos,
100% PE
ERPI e PE ERPI e PE 22-3-2016
Dia do
Livro
Português
- Promover o gosto pela
leitura
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI previstos ERPI ERPI 26-3-2016
Dia do
Teatro
- Organizar o canto das
“Trapalhadas”
- Explorar diferentes
formas de comunicar
-Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 100%
PE, Creche e CATL PE, Creche e CATL
PE, Creche e
CATL 27-3-2016
Férias da
Páscoa
- Dinamizar o período
de interrupção letiva
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 100% PE e
CATL
PE e
CATL Março
Foot-
Pascoa
- Participar no evento
- Promover boas
práticas desportivas
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 100% PE e
CATL
PE e
CATL
Março
Férias da
Páscoa
Festa da
Páscoa
-Sensibilizar para os
valores religiosos e
cristãos
- Decorar os espaços
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 50% dos
clientes ERPI previstos,
100% PE, Creche e CATL
ERPI, PE, Creche e
CATL
ERPI, PE, Creche,
CATL e
Colaboradores
27-3-2016
Dia Int. do
Livro
Infantil
- Desenvolver
metodologias entre
como a chuva de ideias,
- Criar histórias
-Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 100% Creche e PE Creche e PE 2-4-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
28 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante
2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia Mundial
da voz
- Explorar o potencial
vocal
- Promover a
socialização
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI previstos ERPI ERPI 16-4-2016
Dia da
Liberdade
- Partilhar
memorias/aconteciment
os
- Promover a
socialização
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI previstos
ERPI
ERPI 25-4-2016
Dia da Dança
- valorizar a dança
como forma de
expressão
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 20% dos
clientes ERPI previstos ERPI ERP 29-4-2016
Mês de Maria
- Promover a formação
espiritual
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 80% dos
clientes ERPI previstos e
100% PE
ERPI e PE
ERPI e PE
Ao longo do
mês de
Maio
Dia da Mãe
-Enaltecer o papel da
mãe na família
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI previstos,
100% PE, Creche e CATL
ERPI, Creche, PE
e CATL
Senhoras ERPI
Mães da
Creche, PE e
CATL
1-05-2016
Dia da Espiga
- Reviver hábitos
tradicionais e culturais
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 10% dos
clientes ERPI previstos ERPI ERPI 5-5-2016
Dia da
Família
- Fortalecer ao laços
familiares
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 60% dos
clientes ERPI previstos,
80% PE, Creche e CATL
ERPI, PE, Creche
e CATL
ERPI, PE,
Creche, CATL
e
Famílias
15-5-2016
Dia
Internacional
dos Museus
- Visitar um museu local
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 13% dos
clientes ERPI previstos e
100% PE
ERPI e PE ERPI e PE 18-5-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
29 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia da
Criança
- Afirmar os direitos das
crianças
- Participar nas atividades
da comunidade
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de
100%
Creche, PE e
CATL
Creche, PE e
CATL 1-6-2016
Dia Mundial
do
Ambiente
- Explorar a natureza
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de
100% PE PE PE 5-6-2016
Santos
Populares
- Reviver tradições
- Promover um espaço de
convívio com os
colaboradores
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 50%
dos clientes ERPI
previstos e 100% PE
ERPI e PE
ERPI e PE
Junho
(13,24,29)
Festa de
Final de
Ano (letivo)
-Incrementar a interação
entre a instituição a
família e a comunidade
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 20%
dos clientes ERPI
previstos, 100% PE,
Creche e 50% CATL
ERPI , PE, Creche
e CATL
ERPI , PE,
Creche, CATL
e
Comunidade
Junho
Viagem de
Finalistas
- Promover o
desenvolvimento social e
cultural
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de
100% PE (5anos) PE (5anos) Junho
Dia das
Bibliotecas
- Visitar a Biblioteca
Municipal
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 13%
dos clientes ERPI
previstos
ERPI ERPI 1-7-2016
Dia dos
Avós
- Promover o convívio
inter-geracional
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70%
dos clientes ERPI
previstos, 100% PE
ERPI e PE
ERPI e PE 26-7-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
30 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Verão em
ação
- Dinamizar o período de
interrupção letiva
- Potenciar a ocupação de
tempos livres
- Promover a
componente de apoio à
família
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação 100% PE
e CATL PE e CATL PE e CATL
Junho
Julho
Agosto
Dia Nª Sr.ª
da
Assunção
- Participar nas
comemorações das
festividades da
comunidade
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 10%
dos clientes ERPI
previstos
ERPI ERPI 15-8-2016
Dia Mundial
da
Fotografia
- Promover a realização
de uma reportagem
fotográfica
- Realização de uma
exposição
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 20%
dos clientes ERPI
previstos
ERPI ERPI 19-8-2016
Bem-vindos
a mais uma
etapa
- Organizar o ano escolar
- Integrar ou reintegrar as
crianças
- Estruturar espaços e
materiais
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 100% Creche, PE e
CATL
Creche, PE e
CATL 1-9-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
31 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo
operacional
Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Mês da Bíblia
- Sensibilizar para as
boas práticas
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70%
dos clientes ERPI ERPI ERPI Setembro
Vindima
- Reviver e
participar na
vindima
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 15%
dos clientes ERPI, 100%
PE
ERPI e PE ERPI e PE Setembro
Dia Mundial
do Idoso
- Participar nas atividades
dinamizadas pela
exposocial
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 20%
dos clientes ERPI ERPI ERPI 1-10-2016
Mês da Saúde
Mental
- Sensibilizar para as boas práticas
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70%
dos clientes ERPI ERPI ERPI Outubro
Dia
Internacional
da
alimentação
- Promover bons
hábitos alimentares
- Participar na
confeção da refeição
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 100%
PE, Creche e CATL
- Participação de 70% dos clientes ERPI
previstos
PE e Creche
ERPI
Nutricionista do
Hospital de Seia
PE e Creche
ERPI 16-10-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
32 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia da
Cozinha
Saudável
- Promover bons
hábitos alimentares
- Participar na confeção
da refeição
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 15%
dos clientes ERPI
ERPI ERPI 8-11-2016
Dia de S.
Martinho/
Magusto
- Reviver lendas e
tradições
- Organizar o magusto
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 70%
dos clientes ERPI, 100%
PE, Creche e CATL
ERPI, PE ,Creche
e CATL
ERPI, PE,
Creche e CATL 11-11- 2016
Dia do
Pijama
- Sensibilizar para os
direitos das crianças
- Monitorizar os PI/PDI
- Lista de
presenças e
fotos
- PIA
- 100% Creche, PE Creche, PE Creche, PE 20-11-2016
Dia da
Imaculada
Conceição
- Participar m eucaristia
da comunidade
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 10%
dos clientes ERPI
ERPI ERPI 8-12-2016
Natal
- Festejar o natal
- Monitorizar os PI/
PDI
- Lista de
presenças e
fotos
- PIA
- Participação de 70%
dos clientes ERPI, 100%
PE, Creche e CATL
ERPI, PE , Creche
e CATL
ERPI, PE ,
Creche e CATL Dezembro
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
33 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Área Parcerias OBJETIVO ESTRATÉGICO: Parecerias com entidades públicas ou privadas/ Divulgação de projetos e serviços
Atividade Objetivo
operacional
Indicador
Evidência Meta Resposta Social Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Protocolos
de parceria
públicos
- Renovar a rede de
protocolos de
cooperação
- Protocolos
- Renovar os protocolos
existentes: Município de
Seia, Biblioteca Escolar,
Agrupamento de Escolas,
EPSE.
Geral Clientes Até
31-12-2016
Protocolos
com
empresas
privadas
- Renovar os protocolos
existentes: Ótica OMB,
Cliniseia – clinica médica
dentária, Afonso & Filhos,
Laboratório de Análises
Clinicas.
Geral Clientes e
colaboradores
Até
31-12-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
34 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Recursos Humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria do desempenho/ Formação
Atividades Objetivo
operacional
Indicador
Evidência Meta Resposta Social Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Explicar
plano
comunicação
- Melhorar a
comunicação
interna da
Instituição
- Atas de
reunião
- Divulgar eventos do mês
nas reuniões gerais de
colaboradores
Geral Colaboradores Até
31-12-2016
Ações
formação
- Qualificar os
colaboradores
- Registo de
ações de
formação
- 50% dos colaboradores
envolvidos em ações de
formação interna
- 15% dos colaboradores
envolvidos em formação
externa
Geral Colaboradores Ao longo do
ano
- Proceder ao
Levantamento e
análise das
necessidades de
formação
- Inquéritos
realizados
- 50% de colaboradores
envolvidos no inquérito Geral Colaboradores
Até
31-1-2016
- Cumprir o plano
anual de formação
- Relatório de
análise dos
dados
- 70% de formações
previstas realizadas Geral Colaboradores
Até
28-2-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
35 de 37
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Avaliação: NR- Não realizado/ PA – Parcialmente Atingido / A – Atingido / S – Superado
Legenda: DP – Diretora Pedagógica; TSS – Técnico Serviços Sociais; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosos; EG - Encarregada Geral; Ed – Educadoras; Animadora – Animadora Sócio Cultural;
Prof. – Professor/a; PE – Ensino pré-escolar.
Responsabilidade Social OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria Práticas na comunidade/ Promoção de eventos para toda a comunidade
Atividades Objetivo
Operacional
Indicador
Evidência Meta Resposta Social Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2016)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Cabaz de
Natal
- Fomentar a
participação da
comunidade
- Cabaz
organizado e
rifas
- Realização de pelo
menos 250€ Geral Comunidade 31-12-2016
Festa de
Natal
-Organizar a festa de
natal da instituição
para a comunidade
- Fotografias,
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI previstos,
100% PE, Creche e CATL
Geral
Clientes,
familiares,
colaboradores
Comunidade
Dezembro
Ação de
formação
- Promover ações de
(in)formação/
sensibilização sobre
assuntos com
interesse relevante
- Registos de
atividades
dinamizadas
- PIA
- Dinamizar 3 atividades
para a comunidade Geral
Colaboradores
Familiares
Comunidade
Até
31-12-2016
Exposocial
- Melhorar a
participação da
instituição para a
comunidade
- Fotografias -
PIA
- Participação de 15% dos
clientes ERPI ERPI ERPI A definir
Dinamização
das Redes
Sociais
(Site e
Facebook)
- Manter a informação
atualizada e divulgar
os eventos da
instituição
- Postes no
Facebook e
atualizações
no Site
- Publicações diárias Geral Todos Até
31-12-2016
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
36 de 37
Centro Paroquial
de Seia
Centro Paroquial
de Seia
Plano de Atividades e Orçamento 2016
XIV. Conta de exploração previsional
Do TOC – Empresa de contabilidade
Considerações gerais
O orçamento para o ano 2016 está a ser desenvolvido com base no exercício de congregar diversas fontes de
financiamento, referentes às comparticipações da Segurança Social através dos acordos de cooperação e na
comparticipação das famílias, utentes a frequentar a instituição e assegurar uma rentabilidade a longo prazo.
O princípio base que conduziu este exercício de previsão é o de que a execução orçamental foi sempre feita com base
na receita efetiva numa lógica prudente de modo a não enviar dificuldades económicas para a instituição.
O orçamento previsional apresentado permite manter um nível elevado de atividades em todas as valências, bem
como o quadro de recursos humanos.
- Conta de exploração previsional e orçamento de investimentos
- Mapa de gastos com pessoal
- Mapa de depreciação
- Conta de exploração previsional
- Memoria justificativa
Certificação de Qualidade
Creche, PE e ERPI
PC4 A1 Mod04
Revisão 04
Aprovado:
02/Set/2015
37 de 37
Centro Paroquial
de Seia
Centro Paroquial
de Seia
Plano de Atividades e Orçamento 2016
XV. Parecer do Conselho Fiscal
Parecer do Conselho Fiscal para o orçamento do exercício de 2016
Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e quinze reuniu-se o Conselho Fiscal do Centro Paroquial
de Seia, a fim de apresentar o seu parecer sobre o orçamento do exercício de 2016.
Da análise dos documentos sobressai um resultado que espelha a situação da instituição e o esforço da Direção
no sentido de conter mais os custos e procurar novas fontes de proveitos. No entanto numa conjuntura generalizadas
de ressecção económica a tarefa torna-se mais difícil, pois para continuar a privilegiar o bem-estar e desenvolvimento
dos clientes e crianças serão necessários alguns sacrifícios.
Concluímos que a informação proporcionada pelo exercício apresenta uma imagem real da instituição e, o
Conselho Fiscal exprime alguma preocupação em relação ao futuro, que poderá ser ultrapassada com um maior
esforço da Direção, dos colaboradores, das famílias dos clientes do Centro Paroquial de Seia, que em conjunto
evidenciarão todos os esforços de modo a conseguir obter este resultado ao longo do ano 2016.
Por conseguinte o Conselho Fiscal propõe à Excelentíssima Assembleia que seja aprovado o orçamento para o
exercício de 2016.
Seia, 16 de Dezembro 2015