Instituto Tecnolgico de Avaliao e Certificao da Conformidade

PLANO DE AUDITORIA

N 0337/14

Cdigo - Reviso:

FORM-026-10 30/01/2013

Pg.: 1/3

Curitiba, 4 de agosto de 2014.

Raoni de Lima Nogueira Flexcables da Amaznia Indstria e Comrcio de Cabos e Fios Ltda Prezado Senhor; Estamos enviando o Plano da Auditoria - Certificao com a programao das atividades a serem desenvolvidas. A equipe auditora ser constituda pelo(s) auditor(es): Gilberto Mirabelli - Auditor Lder e Especialista. Solicitamos a anlise e retransmisso, acusando o recebimento e a concordncia com os termos do plano de auditoria. Atenciosamente, Priscilla Siqueira Marques Analista de Certificao

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PLANO DE AUDITORIA

N 0337/14

Cdigo - Reviso:

FORM-026-10 30/01/2013

Pg.: 2/3

Proposta N 0168-A/2014

Auditoria Certificao

Empresa: Flexcables da Amaznia Indstria e Comrcio de Cabos e Fios Ltda Representante da Empresa: Raoni de Lima Nogueira Escopo: 1) Cordo com cobertura comum de policloreto de vinila (Cabo Flexvel 300V/500V de perfil circular) 247 NM 53-C5, sees 2X0,50mm a 2X2,50mm, 3X0,50mm a 3X2,50mm, Classe 5. Conforme NBR NM 247-5; 2) Cordo com cobertura comum de policloreto de vinila (Cabo Flexvel 300V/500V de perfil plano) 247 NM 53-C5, sees 2X0,50mm a 2X1,50mm, Classe 5. Conforme NBR NM 247-5; 3) Cordo de perfil plano sem cobertura (cordo paralelo) 300V,247 NM 42-C5, sees 2X0,50mm a 2X4,00mm, Classe 5. Conforme NBR NM 247-5 4; 4) Cabo Flexvel (Condutor isolado sem cobertura, com condutor flexvel 450/750V) 247 NM 02 C4-BWF-B, sees 1X1,50mm a 1X25mm, Classe 4. Conforme NBR NM 247-3. Cdigo NACE: NA Norma aplicvel: NBR NM 247-3:2002, NBR NM 247-5:2009 e Portaria n 640, de 30/11/2012 Equipe Auditora: Gilberto Mirabelli - Auditor Lder e Especialista Objetivo da Auditoria: Avaliar a conformidade do sistema de controle da qualidade da empresa.

ITAC Instituto Tecnolgico de Avaliao e Certificao da Conformidade Ltda. Av. Repblica Argentina, 452 - Conj. 102 - gua Verde - Curitiba - Paran

CEP: 80.240-210 | Fone/Fax: 55+ (41) 3243-0040 | e-mail: itac@itacbr.com www.itacbr.com

Data/Hora Unidade/Processo Requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008 12/08/2014

08h00 s 08h30 Diretores/Gerentes Reunio de Abertura

12/08/2014 08h30 s 12h00 Fbrica

7.4.1 Aquisio. 7.4.3 Verificao do Produto Adquirido. 7.5.1 Controle de produo e prestao de servio. 7.5.2 Validao dos processos de produo e prestao de servio. 7.5.3 Identificao e rastreabilidade. 7.5.5 Preservao do produto. 7.6 Controle de equipamento de monitoramento e medio. 8.2.4 Monitoramento e medio de produto. - Verificao do funcionamento do centelhador. - Ensaios de rotina. - Verificao dos equipamentos.

12/08/2014 12h00 s 13h30 Auditor Almoo

12/08/2014 13h30 s 15h30 Qualidade

4.2.3 Controle de documentos. 4.2.4 Controle de registros. 7.2.3 Comunicao com o cliente. 8.2.1 Satisfao do Cliente. 8.3 Controle de produto no conforme. 8.5.2 Ao corretiva. 8.5.3 Ao preventiva. - Tratamento de Reclamaes. - Utilizao da marca de conformidade.

12/08/2014 15h30 s 16h30 Fbrica / Comrcio

- Coleta de amostras para realizao de ensaios de tipo. (Dever ser coletada amostra do FIO ELEMENTAR)

12/08/2014 16h30 s 17h00 Auditor Reunio para consolidao das constataes

12/08/2014 17h00 s 17h30 Diretores/Gerentes Reunio de Encerramento

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PLANO DE AUDITORIA

N 0337/14

Cdigo - Reviso:

FORM-026-10 30/01/2013

Pg.: 3/3

Proposta N 0168-A/2014

Auditoria Certificao

Empresa: Flexcables da Amaznia Indstria e Comrcio de Cabos e Fios Ltda Representante da Empresa: Raoni de Lima Nogueira Escopo: 1) Cordo com cobertura comum de policloreto de vinila (Cabo Flexvel 300V/500V de perfil circular) 247 NM 53-C5, sees 2X0,50mm a 2X2,50mm, 3X0,50mm a 3X2,50mm, Classe 5. Conforme NBR NM 247-5; 2) Cordo com cobertura comum de policloreto de vinila (Cabo Flexvel 300V/500V de perfil plano) 247 NM 53-C5, sees 2X0,50mm a 2X1,50mm, Classe 5. Conforme NBR NM 247-5; 3) Cordo de perfil plano sem cobertura (cordo paralelo) 300V,247 NM 42-C5, sees 2X0,50mm a 2X4,00mm, Classe 5. Conforme NBR NM 247-5 4; 4) Cabo Flexvel (Condutor isolado sem cobertura, com condutor flexvel 450/750V) 247 NM 02 C4-BWF-B, sees 1X1,50mm a 1X25mm, Classe 4. Conforme NBR NM 247-3. Cdigo NACE: NA Norma aplicvel: NBR NM 247-3:2002, NBR NM 247-5:2009 e Portaria n 640, de 30/11/2012 Equipe Auditora: Gilberto Mirabelli - Auditor Lder e Especialista Objetivo da Auditoria: Avaliar a conformidade do sistema de controle da qualidade da empresa.

ITAC Instituto Tecnolgico de Avaliao e Certificao da Conformidade Ltda. Av. Repblica Argentina, 452 - Conj. 102 - gua Verde - Curitiba - Paran

CEP: 80.240-210 | Fone/Fax: 55+ (41) 3243-0040 | e-mail: itac@itacbr.com www.itacbr.com

Este plano de auditoria foi elaborado com base nas informaes presentes nos documentos apresentados pela organizao. Os horrios, as duraes para cada atividade e os intervalos da auditoria so flexveis, podendo ser alterados dependendo do andamento dos trabalhos.

Para a reunio de abertura e encerramento, recomendvel a participao da alta direo da organizao, gerentes e/ou coordenadores.

A organizao dever indicar um responsvel para acompanhar os auditores durante toda a realizao da auditoria e disponibilizar instalaes para a acomodao da equipe auditora.

Os responsveis pelas unidades auditadas devem ser informados sobre este plano e estarem disponveis nos horrios programados nas respectivas unidades.

Estranhos ao quadro de funcionrios da empresa esto impedidos de participar da auditoria.

De acordo com o procedimento de certificao do ITAC, os auditores assinam Termo de Confidencialidade onde declaram que mantero a confidencialidade das informaes e dados a que tiverem acesso.

Alteraes em relao ao plano de auditoria podero ser comunicadas ao auditor lder na reunio de abertura.

Solicitamos a retransmisso desta pgina via email ou fax, acusando o recebimento e a concordncia com o plano de auditoria, num prazo mximo de 02 (dois) dias teis do recebimento deste, sendo que vencido esse prazo o mesmo ser considerado pelo ITAC como aceito.

Aceite ______/_____/_____ __________________________ Gilberto Mirabelli Auditor Lder ______________________________ Assinatura Empresa