Plano de Gestão Integrada - ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

8/8/2019 Plano de Gesto Integrada - ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

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MANUALNO:

CLIENTE: FOLHA: 1 de 29PROGRAMA:

REA:

TTULO:

PLANO DE GESTO INTEGRADA DE SMSCONTRATO N RESPONSAVL TCNICO:

ANTONIO FERNANDO NAVARRO

ARQUIVO ELETRNICO N REG. CREA NO:

42758/D-RJ

ASSINATURA:

NDICE DE REVISES

REV DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

0 PARA APROVAO

A PARA CONSTRUO

REV. 0 REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. HDATAPROJETOEXECUO NAVARROVERIFICAOAPROVAO NAVARRO

AS INFORMAES DESTE DOCUMENTO FORAM ELABORADAS PELO ENG. ANTONIO FERNANDO NAVARRO, PARA DIVULGAO DA

METODOLOGIA.

O PRESENTE MANUAL NO DEVER SER EMPREGADO PARA FINS COMERCIAIS E TO SOMENTE PARA A DISSEMINAO DECONHECIMENTO, LIVREMENTE, CITANDO-SE O AUTOR.


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Procedimento EspecficoCdigo do Documento

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Plano de Gesto Integrada de SMSReviso

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INDICE

TEM ISO 14001:2004

OHSAS18001: 1999

DIRETRIZCONTRATO

FOLHA

1. OBJETIVOS 1 1 - 032. REFERNCIAS 2 2 - 033. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO 4.1 4.1 - 034. POLTICA DE QUALIDADE, SEGURANA,

MEIO AMBIENTE E SADE4.2

4.1 / 4.2- 03

5. PLANEJAMENTO (Plan) 4.3 4.3 - 035.1 Identificao de Perigos e Aspectos e

Avaliao e Controle de Riscos e Impactos

4.3.1 4.3.1

6. / 5.1.III.b) 035.2

Requisitos Legais e Outros requisitos de SMS 4.3.2 e4.5.24.3.2

7. 04

5.3 Objetivos e Metas de SMS 4.3.3 4.3.3 8. / 5.1.III.g) 045.4 Programas de SMS 4.3.3 4.3.4 8. 046. IMPLEMENTAO E OPERAO (Do) 4.4 4.4 - 056.1 Responsabilidades e Atribuies 4.4.1 4.4.1 9. / 5.1.I.c) 056.2 Recursos Humanos e Materiais 4.4.1 4.4.1 13.1 / 13.2 06

6.3 Competncia, Treinamento, Conscientizaoe Motivao

4.4.2 4.4.2 10. /5.1.III.a)

08

6.4 Comunicao e Consulta 4.4.3 4.4.3 11. 08

6.5 Controle de Dados e Documentos 4.4.4, 4.4.5 4.4.4, 4.4.5 12. 09

6.6 Controle Operacional de SMS4.4.6 4.4.6 13. /

5.1.III.d) /5.1.III.e)

10

6.7 Atendimento a Emergncias 4.4.7 4.4.7 14. 147. VERIFICAO (Check) 4.5 4.5 - 15

7.1 Monitoramento e Medio do Desempenho4.5.1 4.5.1 15. /

5.1.III.c) 15

7.2 Acidentes e Incidentes - 4.5.2 16. 177.3 No Conformidade, Ao Corretiva e Ao

Preventiva4.5.3 4.5.2

17. / 5.1.III.f)17

7.4 Controle de Registros 4.5.4 4.5.3 12.3 187.5 Auditorias 4.5.5 4.5.4 18. 188. ATUAO (Act) 4.6 4.6 - 198.1 Anlise Crtica 4.6 4.6 19. 19

ANEXO I POLTICA DA QUALIDADE,SEGURANA, MEIO AMBIENTE ESADE

- - 5.1.I.a) 20

ANEXO II INDICADORES DE SMS - - 8.1. / 15. 21ANEXOIII

PLANOS E PROGRAMAS DE SMS - - 5.1.II 24

ANEXOIV

MATRIZ DE ATRIBUIES ERESPONSABILIDADES DE SMS

- - 9.2 26

ANEXOV

ORGANOGRAMA DO SESMT/SEMA - - 9.1 / 5.1.I.b) 27


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Antonio Fernando Navarrorea

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Antonio Fernando Navarro

naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes.

Nota - Neste contexto, circunvizinhana estende-se do interior das instalaes para o sistema global.

Melhoria Contnua - Atividade recorrente para aumentar a capacidade de atender requisitos. O processo de

estabelecer objetivos e identificar oportunidades para melhoria um processo continuo, atravs do uso das

constataes da auditoria, concluses da auditoria, anlise de dados, anlises crticas pela Direo, ou outros

meios, e geralmente conduz ao corretiva ou ao preventiva e lies aprendidas.

Meta ambiental - requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqvel, aplicvel

organizao ou partes dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido

para que tais objetivos sejam atingidos.

Monitoramento - Acompanhamento da realizao de etapas e/ou eventos definidos nos planos.Objetivo ambiental - propsito ambiental global, decorrente da poltica ambiental, que uma organizao se

prope a atingir, sendo quantificado sempre que exeqvel.

Partes Interessadas - Pessoa, organizao ou parte dela ou mais de uma organizao que tem interesse

no desempenho ou no sucesso de uma organizao. Por exemplo: clientes, acionistas, pessoas em uma

organizao, entidades certificadores, fornecedores, banqueiros, sindicatos, parceiros ou a sociedade.

Perigo - Fonte ou situao com potencial para provocar danos em termos de leso, doena, dano

propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinao destes.

Poltica ambiental - declarao da organizao, expondo suas intenes e princpios em relao ao seu

desempenho ambiental global, que prov uma estrutura para ao e definio de seus objetivos e metas

ambientais.

Processos - Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas)

em produtos (sadas). Os processos definidos na Empresa so: Engenharia, Planejamento, Suprimento,

Construo & Montagem, Qualidade, Administrao & Finanas, Administrao Contratual e SMS

(Segurana, Meio Ambiente e Segurana).

Risco - Combinao da probabilidade de ocorrncia e da(s) conseqncia(s) de um determinado evento

perigoso.

Risco tolervel - Risco que foi reduzido a um nvel que pode ser suportado pela organizao, levando em

conta suas obrigaes legais e sua prpria poltica de Segurana e Sade Ocupacional.

Nota 1 - Alguns documentos de referncia, incluindo a BS 8800, utilizam o termo "avaliao de riscos" para

abranger todo o processo de identificao de perigos, determinao de riscos e seleo das medidas

apropriadas para a reduo e o controle de riscos. A OHSAS 18001 e a OHSAS 18002 referem-se aos

elementos individuais desse processo separadamente e utilizam o termo "avaliao de riscos" para se

referirem ao segundo passo, chamado de determinao de riscos.

Nota 2 - "Estabelecimento" implica um nvel de permanncia. recomendado no considerar o sistema

estabelecido at que todos os seus elementos tenham sido comprovadamente implementados.

"Manuteno" implica que, uma vez estabelecido, o sistema continue a operar, o que requer esforo ativopor parte da organizao.


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Segurana e Sade Ocupacional (SSO) - Condies e fatores que afetam o bem estar de funcionrios,

trabalhadores temporrios, pessoal contratado, visitantes e qualquer outra pessoa no local de trabalho.

Sistema de Gesto Ambiental - a parte do sistema de gesto global que inclui estrutura organizacional,

atividades de planejamento, responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos para

desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a poltica ambiental.

Sistema de Gesto de Sade e Segurana do Trabalho - parte do sistema de gesto global que facilita a

gesto dos riscos de sade e segurana com relao ao negcio da empresa. Inclui a estrutura

organizacional, as atividades de planejamento, as responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e

recursos para desenvolver, implementar, alcanar, rever e manter a poltica de sade e segurana da

organizao.

4. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO

O escopo do Sistema de Gesto de SMS abrange os servios de Gerenciamento de Empreendimentos,

Engenharia, Suprimentos, Construo e Montagem para as unidades.

A Empresa assegura o controle dos processos subcontratados, que possam afetar a conformidade de

nossos servios e/ou produtos, em relao aos requisitos especificados no Sistema de Gesto de SMS.

5. SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

5.1 Requisitos Gerais

A Gerncia de SMS, apoiada pelas demais gerncias responsvel pela manuteno do Sistema de

Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade, de maneira a assegurar que a gesto da

Organizao nessa rea, esteja em conformidade com os requisitos especificados das normas de gesto

NBR ISO 14001:2004, OSHAS 18001:1999, o contido na Diretriz Contratual de SMS.

5.1.1 Identificao dos Processos

O Diagrama do Anexo I identifica os Processos de Gesto e suas principais subdivises.

5.1.2 Divulgao da Poltica de SMS

A Poltica de SMS da organizao deve ser divulgada a todos aqueles que realizam tarefas para a

Empresa, ou o fazem em seu nome, bem como para as demais partes interessadas, seja essa atravs

de quadros de aviso, crachs, folhetos, contra-cheque, murais, eventos de treinamento, DDSMS, ou

outros processos. Essa divulgao ficar a cargo do Gerente de Construo apoiado pelo Gerente de


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SMS.

5.1.3 Interao dos Processos

As interaes e seqncias entre os processos, os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a

operao e o controle desses processos sejam eficazes esto definidas em Procedimentos Especficos

de SMS elaborados para as atividades, constando da Lista Mestra de Documentos, divulgados atravs

de palestras especficas.

5.1.4 Monitorao dos Processos

O acompanhamento dos resultados das aes de SMS feito pela Gerncia de SMS com os

Coordenadores de cada uma das reas, em reunio de anlise crtica, aps o que levados ao

conhecimento das demais gerncias e coordenaes. Os resultados so inseridos no relatrio estatstico

mensal.

5.2 Requisitos de Documentao

Os Procedimentos documentados para atender os requisitos do Programa de SMS da Empresa so

apresentados por meio de Lista Mestra que pode ser emitida a qualquer tempo. A estrutura na qual a

documentao do Sistema de Gesto de SMS foi estabelecida a seguinte:

5.2.1 Identificao e Codificao da Documentao

5.2.1.1 Documentao Interna da Empresa

Plano de Gesto Integrada de SMS (PGISMS) Plano especfico que descreve as diretrizes do

Sistema de Gesto de Segurana, Meio Ambiente e Sade da Empresa.


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Procedimentos Especficos (PE) Procedimentos que descrevem os processos necessrios

realizao dos produtos ou servios em um nvel operacional.

5.2.1.2 Controle de Dados e Documentos

A Empresapossui seu Sistema de Gesto de SMS documentado e controlado conforme procedimento

Controle de Documentos e Dados Tcnicos de forma a garantir:

Aprovao de documentos quanto a sua adequao, antes da sua emisso e uso;

Anlise crtica, atualizao (quando necessrio) e reaprovao documentos;

Identificao e controle de alteraes e da situao da reviso atual dos documentos;

Controle de distribuio dos documentos s pessoas envolvidas, visando assegurar que as

verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso;

Controle dos documentos em meio fsico e eletrnico, conforme aplicvel, visando assegurar

que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis;

Identificao e controle de distribuio de documentos de origem externa;

Identificao e controle de documentos obsoletos, visando evitar o uso no intencional desses

documentos nos casos em que forem retidos por qualquer propsito.

O Gerente de SMS do Empreendimento o responsvel pela emisso e controle dos documentos do

Sistema de Gesto de SMS.

6. RESPONSABILIDADE DA DIREO

6.1 Comprometimento da Direo

O comprometimento com o desenvolvimento, implantao do Programa de Gesto de SMS, com a

melhoria contnua e as expectativas do Cliente pode ser verificado atravs das seguintes aes:

Definio da Poltica de Gesto Integrada;

Estabelecimento dos Objetivos e Metas de SMS;Conduo das reunies de Anlises Crticas do Sistema de SMS;

Disponibilizao de recursos atravs do Plano de Ao estabelecido na Empresa por todas as

gerncias, devendo esse ser um instrumento mensurvel de comprometimento e planejamento.

6.2 Foco no Cliente

Os empregados da Empresa e os de suas contratadas atuam alinhados tendo como meta a Satisfao

do Cliente atravs do compromisso com a excelncia de seus produtos/servios. Um produto e/ou

servio excelente aquele que:Atende a propsitos bem definidos;


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Satisfaz as expectativas do Cliente;

Cumpre as normas e especificaes aplicveis a SMS;

Obedece a requisitos legais pertinentes;

de aplicao segura;

fornecido com clara definio dos custos/benefcios envolvidos.

A avaliao da satisfao do Cliente feita atravs da emisso de Boletins de Avaliao de

Desempenho (BAD), Listas de Verificao (LVs) e Relatrios de Auditorias, onde todos os pontos de

insatisfao so imediatamente tratados atravs de plano de ao estabelecido.

6.3 Poltica de Gesto Integrada

A Empresa dedicada a servios de Gerenciamento de Empreendimentos, Projeto, Engenharia,

Suprimentos, Construo e Montagem Industrial para a indstria petroqumica.

A Empresa fornece produtos e servios que satisfazem os requisitos legais, requisitos especificados

pelos clientes e aqueles estabelecidos por outras partes envolvidas, assegurando que ao longo de suas

atividades seja preservado o meio ambiente, e assegurada a segurana e a sade dos colaboradores e

contratados.

A comunicao e o entendimento dos requisitos, por todos os nveis da organizao envolvidos, a base

para o estabelecimento correto e inequvoco do que deve ser fornecido, permitindo planejar e executar otrabalho conveniente e corretamente desde o seu incio.

nosso compromisso desenvolver e aperfeioar os recursos humanos e tecnolgicos, visando a

melhoria contnua da qualidade, produtividade, segurana, sade e meio ambiente, pois estes so os

parmetros que regem o desempenho de nossas atividades.

Nosso objetivo a consolidao de nossa posio no mercado nacional, a ser alcanada atravs do

nosso compromisso com a qualidade, segurana, meio ambiente e sade.

Assinatura dos membros da alta direo da empresa.

A Poltica de Gesto Integrada comunicada e difundida em toda a Organizao nos cursos de

integrao, palestras, briefings, seminrios internos, quadros, jornais informativos, DDSMS e demais

dispositivos de comunicao apropriados existentes.

A anlise crtica da Poltica feita semestralmente, onde se verifica e se avalia sua contnua adequao.

O registro dessa anlise feito no Relatrio de Anlise Crtica do Sistema.

6.4 Planejamento

6.4.1 Objetivos do Programa de SMS


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Os Objetivos e Metas de SMS so documentados, mensurveis e coerentes com a Poltica de SMS,

incluindo os compromissos com a preveno da poluio, com o atendimento aos requisitos legais e

outros requisito. Os Indicadores de Desempenho do Cliente so considerados na elaborao dos Planos

de Objetivos e Metas do Empreendimento, devendo contemplar, dentre outras aes:

6.4.1.1 Indicadores de SMS:

a) Taxa de freqncia de acidentados com afastamento < 0,70

b) Taxa de freqncia de acidentados sem afastamento < 10,00

c) Taxa de gravidade TG = (TCx106) HHER

d) Obter um grau de satisfao do Cliente > 80%, medido de acordo com o BAD - Boletim de

Avaliao de Desempenho

6.4.1.2 Indicadores reativos:

a) Nmero de incidentes

b) Nmero de notificaes/autuaes de rgos Ambientais fiscalizadores

c) ndice de conformidade na aplicao das Listas de Verificao 90%

d) ndice de conformidade em Auditoria de SMS 85%

6.4.1.3 Indicadores pr-ativos:

a) Nmero de HH de treinamento acumulado no perodo 2,5% HHer

b) Horas efetivas de reunies de SMS das gerncias

c) Horas de auditorias comportamentais efetuadas por gerentes e engenheiros

d) Percentual de atendimento s observaes/recomendaes de auditorias e investigaes de

SMS

e) Nmero de simulados de SMS

f) Nmero de auto-avaliaes de SMS6.4.2 Planejamento das aes de SMS

O Organograma bsico do empreendimento encontra-se no Anexo II e o Organograma bsico de SMS /

Construo e Montagem encontra-se no Anexo III. Os demais Organogramas especficos de cada

Gerncia/Processo so elaborados e mantidos pelos responsveis e apresentados ao Cliente quando

apropriado.

O Cronograma de Implantao e Implementao do Programa de Gesto de SMS procura satisfazer os

requisitos inerentes ao Contrato e atender os Objetivos de SMS estabelecidos neste Plano. O Cronograma

encontra-se no Anexo IV.

O Planejamento da implementao do Programa de Gesto de SMS prev tambm periodicidade para


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aes retro alimentadoras do Sistema as quais contemplam:

Inspees de segurana;

Auditorias comportamentais;

Aes corretivas / preventivas;

Registros semestrais de Anlise Crtica da Direo.

6.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao

6.5.1 Responsabilidade e Autoridade

A Matriz com os nveis de responsabilidade e autoridades dentro do Programa de Gesto de SMS est

definida no Anexo VII e divulgada a todos os gestores dos Processos.

6.5.2 Representante da Direo

No mbito da Empresa, fica designado o Gerente de Construo (GC) como o responsvel para os

assuntos relacionados ao Sistema de SMS, sendo o Gerente de SMS (GSC) o responsvel direto pela

coordenao da implantao e implementao do Programa de Gesto de SMS no mbito da Construo

& Montagem e os gestores dos demais processos: Administrao & Finanas, Planejamento, Construo e

Engenharia responsveis pela implementao do Sistema nos seus processos.

6.5.3 Comunicao Interna e Externa

O objetivo da comunicao interna transmitir aos empregados prprios e os das empresas contratadas

da Empresa as informaes pertinentes : Poltica de SMS, Requisitos do Cliente, Objetivos e Metas de

SMS, Indicadores de Desempenho e da eficcia do Programa de Gesto de SMS. Para tal, podem ser

empregadas as seguintes estratgias:

Reunies das equipes de trabalho;

Quadros de avisos, murais, jornais, revistas internas;

Programas de treinamentos, capacitao, reciclagem;

DDSMS (Dialogo Dirio de Segurana. Meio Ambiente e Sade);

Caixas de Sugestes;

Realizao de cafs da manh;

Reunies de Anlise Crtica da Direo e outros.

6.6 Anlise Crtica da Direo

Mensalmente so feitas reunies de coordenao para anlise crtica do desempenho em SMS no


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Contrato. Alm do Gerente de SMS participam dessas reunies os Coordenadores de Segurana, Meio

Ambiente e Sade. O resultado das mesmas, em atas de reunio especficas levado ao Gerente de

Construo (GC) para avaliao e divulgao aos demais Gerentes.

Semestralmente, so feitas as apresentaes a todos os Gerentes e Coordenadores, onde os seguintes

itens so analisados:

Contnua adequao da Poltica de SMS;

Aplicabilidade e eficcia do Programa de Gesto de SMS implementado;

Satisfao do Cliente quanto questo de SMS;

Nvel de atendimento aos objetivos e metas pactuados quanto SMS, custos e prazos;

Indicadores de desempenho dos Processos.

6.7 Identificao dos Aspectos Ambientais e Perigos e Avaliao e Controle de Riscos

A identificao dos perigos e avaliao e controle de riscos, decorrentes das atividades, produtos e

servios desenvolvidos pela Empresa feita de acordo com as sistemticas definidas nos

procedimentos: Identificao de Perigos e Avaliao e Controle de Riscos e Identificao de Aspectos e

Avaliao e Controle de Impactos.

O resultado dessas avaliaes deve ser registrado e considerado na elaborao da APR, AST e outras

que venham a ser determinadas.

6.8 Atendimento aos requisitos Legais e outros

A gesto dos Requisitos Legais de SMS aplicveis a nvel federal, estadual quanto municipal, se d

atravs da utilizao de softwares especficos, que asseguram, atravs da gesto dos relatrios emitidos

mensalmente e discutidos em reunies especficas, o atendimento s determinaes legais.

6.9 Competncia, Treinamento e Conscientizao

Os treinamentos dos colaboradores da Empresasero desenvolvidos de acordo com o Programa deTreinamentos de SMS.

Para a elaborao do Programa sero observados os requisitos legais em conformidade com as Normas

Regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE e requisitos contratuais.

O Programa contemplar o contedo programtico dos treinamentos, a carga horria, o pblico alvo, a

periodicidade, a qualificao dos instrutores e a forma de registro, controle e avaliao dos treinamentos.

O Empreendimento promover, no mnimo, anualmente, a Semana Interna de Preveno de Acidentes

do Trabalho SIPAT, a qual ter a participao da Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA

no seu planejamento.

Para assegurar a competncia dos colaboradores com base na formao, treinamento, experincia e


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habilidades o Empreendimento utilizar o procedimento Contratao e Administrao de Pessoal da

Empresa.

As necessidades de treinamento so identificadas pelos gestores das reas e so feitas as solicitaes

de treinamentos externos Coordenao Administrativa Financeira. Os treinamentos internos so

elaborados e ministrados pelas reas afins. Os registros so as listas de presena. Esses ficam

arquivados em pastas especficas na Gerncia de SMS.

6.9.1 Programas de Conscientizao e Motivao

Alm do Programa de Treinamento so implementadas atividades voltadas para a conscientizao e

motivao dos empregados constituindo-se, dentre outras, de:Palestras sobre temas de SMS;

Eventos visando a motivao da fora de trabalho;

Campanhas de Sade;

Festas comemorativas do alcance de marcos, metas e objetivos.

6.9.2 DDSMS Dilogo Dirio de Segurana, Meio Ambiente e Sade

A Empresa aplica DDSMS para a fora de trabalho, observando-se as seguintes regras:

Registro em formulrio prprio, com assinatura dos participantes, data e assunto abordado;

Apresentao do contedo tcnico das atividades apresentado pelo coordenador da frente deservio ou encarregado das atividades, assistido pelo profissional de SMS que ir complementar as

explanaes abordando os temas da rea inerentes s atividades do dia;

A durao de cada encontro no deve ultrapassar a quinze minutos;

Assunto relacionado com as tarefas do dia;

Em caso de acidentes graves, discutir o ocorrido com anlise de causas e a forma de evitar a sua

repetio.

O tempo destinado aos DDSMS no ser computado como HH de treinamento.

Uma vez por ms ser realizado um nico DDSMS, envolvendo todos os trabalhadores a ser conduzidopelo Gerente de Construo da Empresa e participao dos demais gerentes e coordenadores.

6.10 Controle Operacional

As operaes e atividades associadas aos aspectos e impactos ambientais significativos e aos perigos e

riscos a sade e segurana foram identificadas e documentadas utilizando os seguintes procedimentos:

Identificao de Perigos e Avaliao e Controle de Riscos;

Identificao de Aspectos e Avaliao e Controle de Impactos;

Plano de Emergncia Ambiental.

O resultado dessas anlises considerado na elaborao dos documentos legais e ou contratuais. Os


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procedimentos aplicveis ao controle operacional esto listados na Lista Mestra de documentos.

6.11 Preparao e Atendimento a Emergncia

A preparao e atendimento a emergncias para as atividades da Empresa na UN-REDUC so

estabelecidos nos procedimentos:

Plano de Ao de Emergncia;

Plano de Comunicao;

Plano de Emergncia Ambiental.

As Emergncias Mdicas so atendidas conforme estabelecido no procedimento, PEMPS - Plano de

Emergncia Mdica e Primeiros Socorros.

6.12 Acidentes e Incidentes

Na ocorrncia de acidentes e incidentes, durante as atividades, devero ser seguidos o Plano de

Atendimento a Emergncias PAE, o procedimento RAT/ROA Relatrio de Acidente do

Trabalho e Ocorrncia Anormal da Empresae os requisitos da diretriz contratual.

Em atendimento aos requisitos do procedimento de referncia Acidente Fatal Comunicao,

Investigao e Divulgao, a Empresa dever, em tais situaes, comunicar oficialmente a

autoridade policial.

O Mdico do Trabalho da Empresaidentificar a localizao do hospital regional mais prximo ao

Empreendimento para onde sero encaminhadas as vtimas de acidentes e/ou mal sbito, quando

os recursos internos no forem suficientes para este atendimento.

Os acidentes e incidentes devero sero investigados para terem apuradas as causas da

ocorrncia e serem definidas as aes corretivas para evitar repeties.

A investigao dos acidentes dever ser efetuada, no mnimo, pelo SMS em conjunto com a CIPA.

Todas as investigaes sero registradas em formulrio prprio e comunicados a fiscalizao.

Na ocorrncia de leses em colaboradores (com afastamento ou sem afastamento) o Empreendimentodever acompanhar e assistir o acidentado, protocolar a Comunicao de Acidente do Trabalho CAT

junto ao INSS (prazo mximo de 24 horas) e encaminhar FUNDACENTRO o Anexo I da Norma

Regulamentadora N 18 da Portaria 3241/78 do MTE (prazo mximo de 10 dias).

Em caso de acidente com vtima fatal o Coordenador de SMS e/ou Engenheiro de Segurana e/ou

Tcnico de Segurana devem isolar o local relacionado ao acidente, mantendo suas caractersticas e

comunicar e comunicar a autoridade policial competente.

Todos os acidentes com afastamento devero ser informados de imediato ao Gerente de QSMS no

escritrio central da Empresa. Cpia da documentao gerada em virtude de acidentes (Relatrio de

Investigao, CAT e Anexo I da FUNDACENTRO) dever ser encaminhada, ao mesmo, em at 15 diasda ocorrncia.


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6.13 Avaliaes e Auditorias

So realizadas avaliaes mensais de Segurana, Meio Ambiente e Sade, para a verificao do nvel

de atendimento aos requisitos de SMS, tendo por base as Listas de Verificao utilizadas pela

Fiscalizao.

Os resultados das auditorias e avaliaes so documentados de forma a permitir a tomada de aes

corretivas e a melhoria contnua do sistema, bem como subsidiar a Anlise Crtica pela Administrao.

Devem ser aplicados questionrios de identificao de desvios pelos profissionais de SMS com a

periodicidade mnima semanal em cada frente de servios. As anlises dos desvios observados devem

ser consideradas na reviso dos procedimentos e na elaborao de planos de ao especficos.

7. GESTO DE RECURSOS

7.1 Generalidades

A Gesto de Pessoas tem por objetivo alcanar nveis apropriados de conscientizao e de competncia

dos colaboradores que executam atividades que afetam s aes de SMS, com base em processos que

envolvem a capacitao desses, a emisso de procedimentos especficos para a realizao das

atividades e a contnua monitorao dos empregados.Todos os esforos devem ser envidados pela alta direo da Empresa e das obras para assegurar que

haja a correta transferncia da Cultura de SMS da Organizao. Para tal, durante os encontros mensais

com os colaboradores o Gerente do Empreendimento deve ressaltar essa Cultura. Podem ser

desenvolvidas aes especficas de motivao.

7.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento

A Empresa assegura o atendimento aos requisitos contratuais quanto habilidade, competncia e

qualificao de pessoal e mantm os controles dos registros de educao, escolaridade, treinamentos,

habilidades e qualificaes aplicveis.

8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1 Generalidades

O objetivo da melhoria contnua do Sistema de Gesto de SMS o de assegurar que os processos de

construo e montagem sejam desenvolvidos dentro dos padres esperados de SMS, estabelecidos

pela Empresa, observando-se a reduo / eliminao dos acidentes materiais, pessoais ou ambientais, e

a satisfao do Cliente e de outras partes interessadas.


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8.2 Medio e Monitoramento

8.2.1 Satisfao do Cliente

O grau de satisfao do Cliente avaliado pelas informaes recebidas e consolidadas das seguintes

fontes:

Boletim de avaliao de desempenho (BAD) emitidos pelo Cliente;

Registros de no-conformidades em auditorias do Cliente;

Resultados de listas de verificao (LV) emitidos pelo Cliente.

8.2.2 Medio e Monitoramento das aes de SMS

A Empresa mede e monitora as aes de SMS para verificar se os requisitos tm sido atendidos,

obedecendo aos seguintes princpios:

Utilizao de pessoal de acordo com os requisitos de competncia especificados;

Enfoque no aspecto preventivo da ocorrncia dos desvios, buscando a pr-atividade do processo;

Comunicao em tempo hbil dos resultados aos envolvidos;

Execuo de correes e aes corretivas conforme apropriado;

Assegurar a aprovao do Cliente ou por pessoal por ele designado, quando aplicvel.

8.2.3 Melhoria Contnua

A Empresa melhora continuamente a eficcia do sistema de gesto de SMS por meio do uso da Poltica

de SMS, objetivos de SMS, resultados de auditorias e da aplicao de LVs, anlise de dados, aes

corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo. A Anlise Crtica da Direo o principal meio de

aferio da eficcia dessa gesto. Cabe aos responsveis pelos programas:

Coordenar, registrar e acompanhar a execuo de: aes de planejamento para melhoria contnua,

aes corretivas e preventivas de problemas identificados ou potenciais (inclusive reclamaes deClientes);

Verificar se essas aes esto sendo efetivamente implementadas e se so eficazes;

Iniciar as aes corretivas e preventivas quando da deteco de uma no conformidade ou de um

problema potencial que leve ou possa levar produtos ou servios a no conformidades em relao

s especificaes e/ou requisitos da qualidade.

8.3 No Conformidade e Ao Corretiva e Preventiva

Ao serem identificadas no-conformidades ou no-conformidades potenciais de SMS, o

Empreendimento dever trat-las de acordo com o procedimento Controle de Produto No conforme /


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Ao Corretiva e Preventiva da Empresa, definindo as aes corretivas necessrias para eliminar as

causas de forma a evitar a sua repetio ou a sua ocorrncia.

As aes corretivas e preventivas devero ser apropriadas aos efeitos das no-conformidades

encontradas, para tanto dever ser seguida a seguinte seqncia:

Anlise crtica da no-conformidades (reais e potenciais);

Determinao das causas da no-conformidades;

Definio das aes necessrias;

Implementao das aes;

Registro dos resultados das aes executadas;

Anlise crtica de aes executadas.A Empresaelaborar um Plano de Tratamento de No-Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas

PTNC, para acompanhamento das aes corretivas e preventivas estabelecidas e um Plano de

Tratamento de Desvios PTD, para o acompanhamento dos desvios encontrados nas auditorias

comportamentais.

8.4 Controle de Registro

A Empresa efetuar o controle dos registros conforme descrito no Plano de Arquivamento do

Empreendimento de modo a assegurar a identificao, armazenamento, proteo, recuperao,

reteno e descarte dos mesmos.

O SESMT manter no canteiro de obras a documentao legal exigida relativa s Normas de Segurana

e Medicina do Trabalho, de acordo com a Portaria 3214/78 do MTE, e outras, na mais recente

atualizao.

8.5 Auditorias

A Empresa realizar auditorias internas no Empreendimento conforme programao definida no

documento: Plano de Auditorias Internas de QSMS.

As Auditorias Internas de SMS tero a finalidade de identificar se o Sistema de Gesto de SMS

encontra-se devidamente implementado e est sendo mantido.

A execuo de Auditorias Internas de SMS de responsabilidade da Gerncia de SMS da Empresa. Os

resultados das auditorias sero documentados e levados ao conhecimento do pessoal responsvel pelas

reas auditadas e gerncias envolvidas para que sejam analisadas e tomadas as aes corretivas

necessrias.

O responsvel pela rea auditada deve assegurar que as aes necessrias sejam executadas, sem

demora indevida, para eliminar no conformidades detectadas e suas causas. As atividades de

acompanhamento incluem a verificao das aes executadas e o relato dos resultados de verificao.Sero realizadas, pelo Coordenador de SMS, Auditorias peridicas de SMS nas empresas


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subcontratadas pela Empresa. Para a conduo dessas auditorias sero utilizadas Listas de Verificao

de Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional.

As avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros sero realizados conforme previsto no

procedimento Identificao e Monitoramento de Requisitos Legais e Normativos.

8.7 Relatrio Mensal de SMS

A Empresa realizar mensalmente o monitoramento e medio dos indicadores de SMS estabelecidos

neste plano atravs do Relatrio Mensal de SMS a ser emitido at o quinto dia til do ms

subseqente, contendo os seguintes itens:

Quadro e grfico de acompanhamento anual e ao longo do contrato dos indicadores de SMS;

Quadro de acompanhamento das inspees e auditorias;

Quadro de acompanhamento das recomendaes contidas nos relatrios de investigao de

acidentes, incidentes e desvios;

Quadro de acompanhamento de treinamento de SMS de colaboradores e contratados;

Quadro de acompanhamento do cronograma de aes do PCMAT, PPRA e PCMSO;

Quadro de acompanhamento dos exames mdicos previstos no PCMSO (previsto x realizado);

Quadro de acompanhamento dos Objetivos e Metas;

Quadro e grfico de acompanhamento dos resduos do Empreendimento (indicando total de

resduos reciclados, reutilizados e descartados);

Quadro de gerao e destino de resduos das obras contemplando a quantificao (tipo/

unidade, e volume/peso) por tipo (classificao) e destinao final (nmero das notas fiscal e

manifesto utilizados, local de destino e licenas dos locais de destino);

Quadro de acompanhamento de emisso de laudos tcnicos e/ou Perfil Profissiogrfico

Previdencirio (PPP);

Quadro de acompanhamento de no conformidades e aes corretivas e preventivas;

Anlise crtica dos resultados das avaliaes e indicadores de SMS;

Planilha de controle de produtos qumicos (descrio do produto, numerao da ONU,quantidade armazenada, tipo de embalagem, responsvel pelo produto, controle de ficha tcnica

e quantidade utilizada no ms);

Resultado do monitoramento e medio realizados no ms (fuligem, poeiras, rudo de permetro

e ocupacional, efluentes, etc.);

Planilha de controle de veculos/mquinas: listagem da permisso de Acesso PA (modelo do

veculo, finalidade e validade da PA);

Resumo Estatstico Mensal REM, conforme norma ABNT NBR 14280, acompanhado de cpia

das CAT e relatrio de investigaes de acidentes;


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Relao de Empresas subcontratadas, com nmero de empregados, CNPJ, CNAE e escopo do

contrato (atividade);

Relatrio fotogrfico de Boas Prticas aplicadas;

Planilha de controle de efluentes sanitrios gerados.

9. ATUAO

9.1 Anlise Crtica

A equipe de Gerenciamento, Coordenao e Superviso so responsveis pela anlise crtica do Sistema

de Gesto de SMS do Empreendimento, realizada mensalmente para assegurar sua contnua pertinncia,

adequao e eficcia.

Essa anlise crtica inclui a avaliao de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanas no

Sistema de Gesto de SMS do Empreendimento, incluindo a Poltica de QSMS e os Objetivos de QSMS.

Sero mantidos registros das anlises crticas realizadas pela equipe do Empreendimento.

A reunio de Anlise Crtica do Sistema de SMS ser realizada conforme procedimento Reunies de

Segurana, Meio Ambiente e Sade da Empresa. Segue abaixo relacionados s entradas para a

reunio Anlise Crtica:

Resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos requisitos legais eoutros subscritos pela organizao;

Comunicao proveniente de partes interessadas externas, incluindo reclamaes; O desempenho ambiental da organizao; Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas; Situao das aes corretivas e preventivas; Aes de acompanhamento das anlises anteriores; Mudanas de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros

relacionados aos aspectos ambientais e Recomendaes para melhoria;

As sadas da anlise crtica devem incluir quaisquer decises e aes relacionadas a possveis

mudanas na poltica, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema de gesto, consistentes

com o resultado das auditorias do sistema, mudanas e o comprometimento com a melhoria contnua.

Essas reunies so registradas em atas e sero gerados Planos de Ao para garantir a

implementao das recomendaes, contendo no mnimo:

Aes de melhoria; Responsveis pelas aes; Prazo para implementao das aes;


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Recursos necessrios para a implementao das aes.10. ANEXOS

Diagrama de Processo de Gesto de SMS - Anexo I;

Planos e Programas de SMS Anexo II

Objetivos e Metas de SMS Anexo III

Procedimentos do Sistema de Gesto de SMS - Anexo IV;

Matriz de Responsabilidades de SMS - Anexo V.


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Anexo I Diagrama de Processo de Gesto de SMS

Aumento daeficincia em

SMS

C L I E N T E

CONTRATO

Imagem da

Empresa

Direo

Satisfao doCliente

Melhoria dosIndicadores:TFCA < 0,70TFSA < 10,00ICALV > 90%ICMA > 85%ICSA > 85%ICSE > 85%BAD > 80%Trein. 2,5% HH

AN LISE

Qualidade

Engenharia

Planejamento

Produo

Adm. &Financeiro

SMS

E

NTREGA


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Plano de G

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Plano de Controle de EPI PCEPI

Plano de Rigging -

Plano de Manuteno deEquipamentos -

Plano de Manuteno e Limpeza de ArCondicionado -

Plano de Proteo Radiolgica -

Plano de Arquivamento doEmpreendimento -


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Plano de G

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MEIO AMBIENTE

Assegurar aqualidade da

gua

ndice pr-ativo

DEMANDA OXIGENIO

DBO = Dem

MEIO AMBIENTE

Assegurar aconformidadecom requisitos

legais

ndice pr-ativo

ATENDIMENAMBIENTA

ALA = AtendAmbiental

SEGURANA,MEIO AMBIENTE

E SADE

Assegurar apreservao doMeio Ambiente,da Segurana e

Sade doscolaboradores e

contratados

Indicador pr-ativo

NDICE DE S

IS = [(Nmerealizados) Xsimulados d

Indicador pr-ativo

NMERO DTREINAMEN

NHHT = Nmdedicadas afuno do NExposio a

Indicador pr-ativo

NMERO DREUNIES

NHHR = Nmdedicadas arealizadas /

dedicadas a

SEGURANA,MEIO AMBIENTE

E SADE

Assegurar aconformidade

com os requisitoslegais, do Cliente

e da nossaempresa.

Indicador pr-ativo

NDICE DE ARECOMEND

IAR = [(NmrecomendainvestigaeNmero de orecomendainvestigae

Indicador pr-ativo

NDICE DE AUDITORIA

IRAC = [(NcomportameNmero de aprevistas

Indicador pr-ativo

NDICE DE CAUTO AVAL

ICAA = (Nm100) / Nme

Indicador pr-ativo

NDICE DE CLISTAS DE

LV = (Nme/ Nmero de

Indicador pr-ativo

NDICE DE CAUDITORIA

ICAC= (Nm100) / Nme


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Plano de G

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Indicador pr-ativo

NDICE DE CAUDITORIASADE

ICAS= (Nm100) / Nme

Indicador pr-ativo

NDICE DE C

AUDITORIAICAM= (Nm100) / Nme

Indicadorreativo

NMERO DAUTUAO

TNA = Nmeautuaes d

Indicadorreativo

NMERO D

Nmero de eindesejveisdano pessde terceiros)ambiente.

Nota:

Normalmente, os indicadores pr-ativos e rsendo alcanados. A efetividade envolve a indicadores reativos (eficcia).

Indicadores Pr-Ativos: Devem ser usadoEstes indicadores avaliam a eficinciado s

Indicadores Reativos: Devem ser usadosGesto de SMS. Estes indicadores avaliam

Eficincia

Fazer as coisas certas. A eficincia de um uso de um determinado recurso para a gealcanado e os recursos usados.

Eficcia

Fazer as coisas certas da maneira cercompetncia na conformidade com um de

servio gerado. a extenso na qual planejados, alcanados.


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Plano de G

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Anexo IV - Proced

NORMA OHSAS 18001:1999NORM

140

Item Descrio Item D

1Objetivo e campo deaplicao

1 Ob

2Publicaes dereferncia

2Reno

3 Termos e definies 3Tedef

4Elementos do Sistemade Gesto de SSO

4Resisges

4.1 Requisitos gerais 4.1 Re

4.2 Poltica de SSO 4.2PoAm

4.3 Planejamento 4.3 Pla

4.3.1

Planejamento paraidentificao de perigose avaliao e controle deriscos

4.3.1Asam

4.3.2Requisitos legais eoutros requisitos

4.3.2Ree o

4.3.3 Objetivos 4.3.3Obe p

4.3.4Programas de gesto deSSO

4.4Implementao eoperao

4.4Imope


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4.4.1Estrutura eresponsabilidade

4.4.1

Refunrese a

4.4.2

Treinamento,

Conscientizao eCompetncia 4.4.2

Co

TreCo4.4.3 Consulta e comunicao 4.4.3 Co

4.4.4 Documentao 4.4.4 Do

4.4.5Controle de documentose de dados

4.4.5Codoc

4.4.6 Controle operacional 4.4.6Coope

4.4.7

Preparao e

atendimento aemergncias

4.4.7

Pre

resem

4.5Verificao e aocorretiva

4.5 Ve

4.5.1Monitoramento emedio dodesempenho

4.5.1Mome


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4.5.2

Avatereq

e o

4.5.2

Acidentes, incidentes,no conformidades eaes corretivas epreventivas

4.5.3

Ncoapre

4.5.3Registros e gesto deregistros

4.5.4CoRe

4.5.4 Auditoria 4.5.5 Au

4.6Anlise crtica pelaadministrao

4.6AnAd


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Anexo V - Matriz de Atribuies e Responsabilidades de SMS

REQUISITO

RESPONSABILIDADE

DE GC GS CP CE CS SS SC CC SA. CQ CM AU CO

4 Poltica de QSMS R R R R R R R R R R R R R

5.1 Identificao de Perigos e Aspectos R R R P R P R R R P R R P

5.2 Requisitos Legais e Outros R P R P P P R P P P P P P

5.3 Objetivos e Metas de QSMS R R R P P P R P P P P P P

5.4 Programa de SMS R P R P P P R P P R P P P

6.1 Responsabilidade e Atribuies R P P P P P P P P P P P

6.2 Recursos Humanos e Materiais R P P P P P P P P R P P

6.3

Competncia,Treinamento,Concientizao e

MotivaoR R R P P P R P P R P P P

6.4 Comunicao e Consulta R R R P P P P R P P P P P

6.5Controle de Dados e Documentos R P R P P P R P P P P P

6.6 Controle Operacional de SMS R R R P P P R R P R P P P

6.7 Atendimento a Emergncias R R R P P P R P P R P P P

7.1Monitoramento e Medio de

Desempenho R R R P P P R P P P P P

7.2 Acidentes e Incidentes R R R P P P R R P R P P P

7.3 No Conformidade,Ao Corretiva ePreventiva R R R P P P R P P P P P P

7.4Controle de Registros R P R P P P R P P P P P

7.5Auditorias R P R P P P P P P P P P R P

8.1Anlise Critica R R R P P P P P P P P P P

LEGENDA

DE - Diretor do Empreendimento SC - Supervisor de Campo

GC - Gerente de Construo CC - Coordenador de ComissionamentoGS - Gerente de QSMS AS - Supervisor Administrativo

CP - Coordenador de Planejamento CQ -Coordenador de Controle daQualidade

CE - Coordenador de Engenharia CM - Coordenador de Materiais

CS - Coordenador de Suprimentos AU - Auditor de QSMS

SS - Coordenador de SMS CO - Colaboradores

NVEIS DE RESPONSABILIDADER - Responsvel P - Participa

CConhecimento / Divulgao

RResponsabilidade / Influncia

Documents

Plano de Gestão Integrada - ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001