D

Plano de Negócios 2018 e

Estratégia de Longo Prazo 2018/2022

PRODEB

Conteúdo 1. A PRODEB ..................................................................................... 3

1.1. PRODEB EM GRANDES NÚMEROS ........................................................... 4

2. REPOSICIONAMENTO DA PRODEB ........................................... 5

2.1. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2017 ......................................................... 7

3. PROTFÓLIO DE SERVIÇOS .......................................................... 7

3.1. DATA CENTER............................................................................................... 7

3.2. CONECTIVIDADE E REDES ........................................................................ 8

3.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS .......................................................................... 8

3.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO .................................................. 8

3.5. GESTÃO DE PROJETOS ................................................................................ 8

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ............................................... 9

4.1. MAPA ESTRATÉGICO 2018-2022 ................................................................ 9

4.2. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2018-2022 .................................................... 10

4.3. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2018...................................................... 11

5. ORÇAMENTO EMPRESARIAL DO EXERCÍCIO 2017 ............... 12

5.1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ................................................................. 12

5.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO ....................................................................... 13

5.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ........................................................ 14

5.4. FONTES DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS ................................ 14

1. A PRODEB

A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – Prodeb, criada sob a forma de Sociedade de Economia Mista e tendo o governo estadual como seu principal acionista, foi fundada na época com o objetivo de prestar serviços de processamento eletrônico de dados aos órgãos e entidades da administração pública, concentrando as informações do governo em um único local.

Contando com aproximadamente 80 clientes entre órgãos e instituições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de prefeituras, a Companhia tem um amplo portfólio de serviços abrangendo serviços de data center, conectividade, desenvolvimento de sistemas, sites e portais, soluções aplicativas, gerenciamento de projetos entre outros.

A Prodeb conta com a maior sala-cofre do Norte/Nordeste e terceira maior do país entre as empresas de TIC estaduais, sendo responsável pela hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia. Nossa sala-cofre possui certificação de segurança internacional emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A empresa vem ampliando a sua capacidade de processamento com a modernização do seu parque e atraindo parcerias que contribuem no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.

Missão: Prover soluções com Tecnologias de Informação e Comunicação para

modernizar e aprimorar a gestão governamental e o relacionamento com a

sociedade.

Visão: Ser referência na gestão e prestação de serviços de Tecnologia da

Informação e Comunicação no âmbito governamental e provedor estratégico de

soluções para a Administração Pública.

Valores: Competência, comprometimento, ética, inovação, respeito, transparência.

Negócio: Soluções em tecnologia da informação e comunicação para administração

pública no Estado da Bahia.

1.1. PRODEB EM GRANDES NÚMEROS

2. REPOSICIONAMENTO DA PRODEB

Pela diversidade dos órgãos e entidades da administração pública aliada às múltiplas tecnologias disponíveis, os recursos computacionais empregados hoje pela Prodeb, abrangem, praticamente, quase todas as tecnologias da informação existentes no mercado.

Desta forma, a Companhia viu-se obrigada a se adaptar e a manter uma constante prospecção em tecnologias emergentes, avaliando o impacto destas nos seus clientes. Órgãos e entidades da administração pública contam com a aplicação da informática para o desenvolvimento de suas atividades específicas e a Prodeb é fundamental nesta iniciativa.

Como visão de futuro, moveu seu foco de atuação, atendendo às expectativas demandadas pelo Governo/Cidadão: agilidade, flexibilidade, universalização (esfera municipal).

Para atender a estas premissas, foram planejadas e realizadas ações baseadas nas seguintes diretrizes: focar a atuação como integradora de produtos e serviços de TIC; atuar no processo de identificação, análise e avaliação de soluções de mercado; estruturar e remodelar a sua capacidade de atendimento.

Finalmente, a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação, fundamental no desempenho do Governo, passa a ter uma base sólida para prestação de serviços no presente e uma visão de futuro arrojada, que garanta a atualização tecnológica, dando suporte na realização e aplicação das políticas públicas.

A partir de 2014, a Prodeb atuou como parceiro das Secretarias e órgãos da administração direta e indireta, construindo soluções e atuando em conjunto em projetos, a exemplo de RH Bahia – Gestão de Pessoas (solução tecnológica de gestão integrada de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, compreendendo a atualização dos prontuários dos servidores e a migração de dados); Soluções de BI (Business Intelligence) para Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – Sesab, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS, Secretaria de Educação – SEC e Secretaria de Administração – Saeb; Outsourcing (hospedagem dedicada com a administração da Prodeb ou do cliente); Rede Governo III (implantação de infraestrutura corporativa de comunicação de dados, voz e vídeo, com migração de cerca de 600 Pontos-Clientes – PCs, treinamento na tecnologia, ferramentas e sistemas, de disponibilização de suporte presencial, serviços de operação e gerência da rede) e expansão da Infovia Digital da Bahia (IDB).

Com foco no cidadão, houve outros projetos, a exemplo do sistema para emissão de certidão simplificada pela internet, no site da Juceb; do sistema de licenciamento integrado de veículos e do portal da SEC, que trouxe inovações no uso de tecnologias, como instrumentos pedagógicos e de gestão escolar e

promoveu maior interatividade por meio de novas funcionalidades, acesso a redes sociais, uso de email corporativo e acesso por linhas móveis com banda larga (celulares, smartphones e tablets).

Em 2015, com investimento em infraestrutura de Data Center, o Governo da Bahia atesta à Prodeb condições assertivas para atendimento das demandas de TIC dos órgãos públicos, proporcionando economicidade e garantindo a continuidade dos serviços para o cidadão, sustentado na confidencialidade, integridade e alta disponibilidade. Com modernos recursos de hardware e software para armazenamento (693 TB), processamento (14.955 SPEC) e transmissão de dados (2.256 MBPS) em larga escala, a Prodeb ampliou a sala-cofre, transformando-a na maior do Norte/Nordeste e terceira maior do país, entre as empresas de TIC estaduais, sendo responsável pela hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia, incluindo certificações nacionais e internacionais de segurança.

Também em 2015, iniciou a implementação da solução Microsoft “Office 365”, ferramenta de comunicação e colaboração de classe mundial que opera de forma integrada e transparente, em ambiente de nuvem híbrida, atendendo à política de segurança do Governo do Estado da Bahia, em substituição à plataforma Expresso. A solução contempla e-mail, calendário, contatos, além de mobilidade nativa (acesso a partir de qualquer plataforma), pacote de escritório (Word, Excel, Power Point e One note), mensageria, aplicativo de áudio e vídeo conferência, rede social, drive virtual, tudo isso de forma integrada, online e fácil. Com a parceira Microsoft, esse projeto, no âmbito governamental, é o maior da América Latina e o 3° maior no mundo.

Desta forma, a Prodeb vem ampliando a sua capacidade de processamento com a modernização do seu parque e atraindo parcerias que contribuem para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas para o Estado e para os cidadãos. A empresa efetivamente passou a ser reconhecida como provedor corporativo de TIC para o Estado da Bahia.

Ainda em 2015, neste contexto, considerando o diagnóstico da Nota Técnica - NT – PR 01/2015, elaborado pela atual diretoria em 22.04.2015, deu início a reestruturação organizacional aliada ao plano de redimensionamento do quadro funcional, visando a adequação da empresa às necessidades atuais e a realidade do mercado de TIC do estado da Bahia.

Em 2016, a Prodeb iniciou a elaboração do seu Planejamento Estratégico para 2017-2021, estabelecendo o mapa estratégico de longo prazo e os respectivos projetos prioritários para o período.

2.1. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2017

Em 2017 a empresa concentrou esforços em Consolidação da IDB – Infovia Digital da Bahia, Concepção do Projeto Governo Digital e Plano de Remuneração e Cargos.

Consolidação da IDB | Infovia Digital da Bahia – foi contratada um Ata de Registros de Preços para implantação de redes locais e wi-fi, com objetivo de prover o Estado de infraestrutura segura, confiável e de alto desempenho. Em 2018, a expectativa é de que os Órgãos, façam adesão a esta Ata disponível, para adequação de suas redes locais.

Projeto Governo Digital | Cidadão 360º - tem como principal objetivo disponibilizar serviços eletrônicos para o cidadão e para gestores públicos. Para o cidadão será oferecido uma interface única de acesso a todos os serviços de seu interesse disponibilizados pelo governo, independente do Órgão responsável pelo provimento do serviço. Já o gestor público terá um sistema de gerenciamento de informações do cidadão, que permitirá um conhecimento completo do seu perfil e de suas necessidades junto ao Governo, incluindo sua rede de relacionamento, permitindo a otimização das estruturas de back office e melhoria das políticas públicas e ações prioritárias de Governo. A implantação da primeira fase esta prevista para dia 22/12/2017 com serviços disponíveis do DETRAN, SAC e Ouvidoria.

Plano de Remuneração e Cargos - que representa uma atualização, modernização e adequação da estrutura de cargos, competências e salários da Companhia frente às modificações implementadas na estrutura, considerando os novos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o reposicionamento estratégico como provedor estratégico de TIC do Governo do Estado.

3. PROTFÓLIO DE SERVIÇOS

3.1. DATA CENTER

Hospedagem Dedicada

Hospedagem Compartilhada

Hospedagem de Equipamentos

Cópia de Segurança

Processamento de Dados

3.2. CONECTIVIDADE E REDES

Infovia Digital da Bahia - IDB

Provimento de Internet

Infovia CAB

Gestão da Rede Governo

Projeto de Rede

Instalação de Rede

Gestão de Instalação de Rede

Web Stream

Virtual Private Network – VPN

3.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS

Business Intelligence – BI

Office 365

Sistema de Gestão - SG

TAG OGE

TAG – Demandas

3.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO

Desenvolvimento de Sistemas, Sites e Portais

Manutenção de Sistemas, Sites e Portais

3.5. GESTÃO DE PROJETOS

Gerenciamento de Projetos

Treinamento em Gerenciamento de Projetos

Treinamento na MGPE

Projeto e Parecer Técnico

Administração e Suporte Técnico

Diagnóstico de Ambiente Computacional

Gestão de Ambiente Tecnológico

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4.1. MAPA ESTRATÉGICO 2018-2022

Estratégia de Longo Prazo

MISSÃO VISÃOProver soluções com Tecnologias de Informação e

Comunicação para modernizar e aprimorar a gestão

governamental e o relacionamento com a sociedade

Ser referencia na gestão e prestação de serviços de

Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito

governamental e provedor estratégico de soluções para

a Administração Pública

RESULTADOO.12-Crescer de forma sustentável

O.13-Contribuir para a melhoria da gestão pública e da sociedade

O.14-Ser estratégico para o Governo do Estado

CLIENTESO.09-Ampliar e diversificar a carteira de clientes e produtos

O.10-Ampliar a satisfação dos clientes

O.11-Fortalecer a imagem institucional

PROCESSOS O.04 - Garantir a qualidade e disponibilidade das soluções e segurança das informações

O.05-Aprimorar os processos internos

O.06-Aumentar a efetividade operacional

O.07-Fortalecer a governança corporativa

O.08-Prospectar e desenvolver soluções de TIC que que atendam as necessidades do cliente

O.01-Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas

O.02-Aperfeiçoar a atuação funcional

O.03-Promover a integração institucional

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

MAPA ESTRATÉGICO PRODEB 2017-2021

estratégia de longo prazo

4.2. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2018-2022

4.3. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2018

Compromisso com METAS e RESULTADOS

Per

spObjetivo Descrição do Indicador Resp Indicador Meta 2018 und Freq

O.01 - Aperfeiçoar a política de

gestão de pessoas com foco em

resultados

I.01-Percentual de Líderes treinados Andrea Maia/GGP 35,00 % Semestral

I.02-Percentual de Empregados

Treinados na Sede

Maria Aparecida/GGP 35,00 % Semestral

I.03-Quant de Treinamentos Realizados Maria Aparecida/GGP 25,00 UND Semestral

I.04-Valor investido em Treinamento Maria Aparecida/GGP 150.000,00 R$ Semestral

O.03 - Promover a integração

funcional

I.05-Quant de empregados em eventos

internos (participação)

Maria Aparecida/GGP 500,00 UND Semestral

I.06-Percentual de disponibilidade de

servidores hospedados no Datacenter

sob a adm da PRODEB.

Fabio Santanna/APS 99,50 % Mensal

I.07-Quantidade de sites invadidos no

Datacenter sob a adm PRODEB

Fabio Santanna/APS 0 % Mensal

O.05 - Aprimorar os processos

internos

I.08-Índice de desempenho de

redesenho de processos

Walkiria Oliveira/ADI 100,00 % Mensal

I.09-Percentual de solicitações de

atendimento no prazo

Murilo Serafim/COMPS 90,00 % Mensal

I.10-Índice de util ização da

capacidade instalada

Fabio Santanna/APS 80,00 % Mensal

I.11-Quantidade de ressalvas de

auditorias externas.

Paulo Luz/GEF 1,00 UND Anual

I.12-Percentual de aderência à Lei de

Acesso à Informação.

Beatriz Barbosa/APC 83,00 % Anual

I.13-Quantidade de Soluções

Prospectadas (RDS aberta)

Patricia Lima/GRE 65,00 UND Mensal

I.14-Quantidade de Ordem de Serviços

Assinadas (OS)

Patricia Lima/GRE 26,00 UND Mensal

I.15-Quantidade de novos clientes Rejane Coutinho/GRE 2,00 UND Anual

I.16-Percentual de participação dos

novos serviços no faturamento total.

Nicole Wicks/GMS 10,00 % Mensal

O.10 - Proporcionar a satisfação

dos clientes

I.17-Índice de satisfação com

qualidade dos serviços

Murilo Serafim/COMPS 50,00 % Anual

O.11 - Fortalecer a imagem

institucional

I.19-Índice de recomendação dos

clientes

Murilo Serafim/COMPS 50,00 % Anual

I.20-Faturamento líquido Rejane Coutinho/GRE 8.500.000,00 R$ Mensal

I.21-Margem Bruta Paulo Luz/GEF 20,00 % Mensal

I.22-Margem Líquida Paulo Luz/GEF 1,00 % Mensal

I.23-Indice de Liquidez Corrente Paulo Luz/GEF 1,00 UND Mensal

I.24-Quantidade de clientes atendidos

por aplicação de e-gov ao cidadão

Igor Takenami/DIS 3,00 UND Semestral

I.25-Quantidade de pontos de

presença instalados pela PRODEB

Jorge Bullos/APC 50,00 PT Anual

O.14 - Ser estratégico para o

Governo do Estado

I.26-Percentual de participação no

serviço de TIC contratado pelo Estado.

Rejane Coutinho/GRE 40,00 % Anual

O.07 - Fortalecer a governança

corporativa

O.08 - Prospectar e desenv.r sol. de

TIC que atendam às necessid. dos

clientes

Clie

nte

s

O.09 - Ampliar e diversificar a

carteira de clientes e produtos

Ap

ren

diz

ado

e c

resc

imen

to

O.02 - Aperfeiçoar a atuação

funcional

Res

ult

ado

O.12 - Crescer de forma sustentável

O.13 - Contribuir para a melhoria da

gestão pública e da sociedade

Pro

cess

os

O.04 - Proporcionar a qual. e disp.

das sol. e seg. das informações

O.06 - Aumentar a efetividade

operacional

5. ORÇAMENTO EMPRESARIAL DO EXERCÍCIO 2017

5.1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

PROCESSAMENTO PLATAFORMA ALTA

PROCESSAMENTO DADOS PLATAFORMA BAIXA

HOSPEDAGEM

CONECTIVIDADE

REDE E INFRAESTRUTURA

GESTÃO DE PROJETOS

DESENVOLVIMENTO SISTEMAS E APLICATIVOS

ADM E SUPORTE A REDES E SISTEMAS

PROJ E PAREC SISTEMAS E SOLUÇÕES TIC

MANUTENÇÃO SISTEMAS E APLICATIVOS

12.345.735,84

23.024.323,47

22.071.032,78

26.117.914,48

53.858,47

273.395,83

5.174.330,15

14.822.857,53

72.641,97

21.833.624,97

Valor em R$1,00

125.789.715,49 Receitas Operacionais Brutas

5.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO

Dados obtidos no Orçamento Empresarial Prodeb 2018, Revisão0 MXM, disponível em: X:\PRODEB\500-DAF\510-GEF\512-

COFIN\2017\ORÇAMENTO\2018\ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Orçado Revisado

Julho/2017 Orçado 2018 AV AH

(B) (B )%(B / A)%

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 92.310.687 102.364.144 10,8%

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 113.778.831 125.789.715 122,9% 9,7%

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS (21.534.615) (23.585.572) -23,0% 8,8%

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 66.472 160.000 0,2% 121,4%

GASTOS PESSOAL (C) 50.635.151 46.436.015 45,4% -8,1%

HONORÁRIOS 1.432.375 1.470.574 1,4% 2,7%

FOLHA, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 59.618.150 59.315.080 57,9% -1,8%

POGRAMA DE DESLIGAMENTO - PD51 3.428.611 0 0,0% -100,0%

(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (RH) (13.843.985) (14.349.639) -14,0% 5,3%

OUTROS GASTOS (D) 34.136.062 45.777.988 44,7% 41,6%

29.244.129 32.949.689 32,2% 18,7%

4.910.884 4.816.228 4,7% 0,0%

7.144.508 9.179.029 9,0% 45,9%

1.098.508 785.583 0,8% -6,3%

176.940 913.315 0,9% 41,9%

157.547 137.292 0,1% -18,1%

(3.363.954) (3.363.250) -3,3% -0,5%

838.998 186.100 0,2% -78,3%

1.536.215 246.000 0,2% -64,0%

(1.126.386) (72.000) -0,1% -98,3%

(6.481.327) 0 0,0% -100,0%

5.440.409 5.317.478 5,2% 1,1%

TOTAL DE DESPESAS ( C + D + E ) 90.211.622 97.531.481 95,3% 14,3%

RESULTADO = Receita - ( Despesa C+D+E) 2.099.065 4.832.663 -37,2%

RECEITAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO

DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES (E)

SERVIÇO DE TERCEIROS

CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS

ALUGUEIS E LEASING

MATERIAIS

DESPESAS GERAIS

VIAGENS E ESTADIAS

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS FINANCEIRAS

DRE - ORÇAMENTO

Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb

Página 14

5.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Dados obtidos no Orçamento Empresarial Prodeb 2018, Revisão0 MXM, disponível em: X:\PRODEB\500-DAF\510-GEF\512-

COFIN\2017\ORÇAMENTO\2018\ORÇAMENTO CONSOLIDADO

5.4. FONTES DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS

FONTES DE RECURSOS R$

INVESTIMENTOS 9.832.663,20

Recursos de Terceiros - Aporte de Capital 5.000.000,00

Recursos Próprios 4.832.663,20

QUADRO RESUMO R$

5.000.000,00

1.1 IMOBILIZADO 2.682.924,00

COMPUTADORES E PERIFERICOS LEI 9249/95 1.767.293,04

EQUIPAMENTOS DIVERSOS LEI 9249/95 915.630,96

1.2 INTANGIVEL 2.317.076,00

SOFTWARES E SISTEMAS DE INFORMÁTICA 2.317.076,00

4.832.663,20

1.1 IMOBILIZADO 4.832.663,20

VEICULOS LEI 9249/95 48.000,00

INSTALACOES E BENFEITORIAS LEI 9249/95 3.841.362,00

COMPUTADORES E PERIFERICOS LEI 9249/95 943.301,20

INVESTIMENTOS COM RECURSOS DE TERCEIROS

INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS