Plano Nacional de Compras Públicas 2014 - espap.pt · Nos termos do disposto no Regulamento 330/2009, de 30 de junho de 2009, a Entidade de Serviços Partilhados da Administração

Plano Nacional de Compras

Públicas 2014

abril | 2014

Plano Nacional de Compras Públicas 2014

© 2014 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | 2/102

<Plano Nacional de Compras Públicas 2014>

Índice Geral

Principais Siglas ........................................................................................................... 5

Nota Prévia .................................................................................................................. 6

1. Introdução ............................................................................................................ 7

2. Objectivos, método e condicionante .................................................................. 9

3. Planos Ministeriais de Compras (PMC) ............................................................ 13

3.1. Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia ........................... 14

3.1.1. Caracterização/Cadastro ......................................................................................... 14

3.1.2. Plano Ministerial de Compras ................................................................................. 15

3.1.3. Calendarização dos procedimentos agregados ...................................................... 17

3.1.4. Análise Orçamental ................................................................................................. 18

3.2. Ministério da Agricultura e do Mar .......................................................................... 20





3.3. Ministério da Administração Interna ....................................................................... 26





3.4. Ministério da Defesa Nacional ................................................................................. 32








3.5. Ministério da Economia ............................................................................................ 38





3.6. Ministério da Educação e Ciência ........................................................................... 43





3.7. Ministério das Finanças ............................................................................................ 51





3.8. Ministério da Justiça ................................................................................................. 57





3.9. Ministério dos Negócios Estrangeiros .................................................................... 63








3.10. Ministério da Saúde................................................................................................... 69

3.10.1. Caracterização/Cadastro ..................................................................................... 69

3.10.2. Plano Ministerial de Compras ............................................................................. 71

3.10.3. Calendarização dos procedimentos agregados .................................................. 73

3.10.4. Análise Orçamental ............................................................................................. 73

3.11. Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social .................................. 76





3.12. Presidência do Conselho de Ministros ................................................................... 82





4. Plano Anual de Necessidades do Parque Veículos do Estado (PVE) ............ 89

4.1. Veículos Automóveis e Motociclos (VAM) .............................................................. 89

4.2. Veículos elétricos (VE) .............................................................................................. 92

4.3. Seguro Automóvel (SA) ............................................................................................ 93

5. Monitorização ..................................................................................................... 95

6. Plano Nacional de Compras Públicas 2014 - Síntese ...................................... 96

6.1. Caracterização/Cadastro dos Planos Ministeriais de Compras ........................... 96

6.2. Análise Orçamental ................................................................................................... 97

6.3. Calendarização da contratação agregada ............................................................ 101




Principais Siglas

Sigla Designação

AQ Acordo quadro

eSPap Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública I.P.

MAI Ministério da Administração Interna

MAM Ministério da Agricultura e do Mar

MAOTE Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

MDN Ministério da Defesa Nacional

ME Ministério da Economia

MEC Ministério da Educação e Ciência

MF Ministério das Finanças

MJ Ministério da Justiça

MNE Ministério dos Negócios Estrangeiros

MS Ministério da Saúde

MSESS Ministério

OE Orçamento de Estado

PAC Plano Anual de Compras

PCM Presidência do Conselho de Ministros

PMC Plano Ministerial de Compras

PNCP Plano Nacional de Compras Públicas

PVE Parque de Veículos do Estado

SNCP Sistema Nacional de Compras Públicas

UMC Unidade Ministerial de Compras




Nota Prévia

O Plano Nacional de Compras Públicas 2014 (PNCP 2014) foi aprovado na generalidade pelos

membros efetivos da Comissão Interministerial de Compras (CIC), em 28 de abril de 2014, nos

termos do Regulamento 330/2009, de 30 de junho de 2009.

Considerando que o primordial objectivo do PNCP 2014 consistia em determinar o valor efetivo

dos bens e serviços constantes dos AQ da eSPap face às classificações económicas que os

suportam, determinou-se que os mesmos abrangem 383,16 M €.

Na reunião da CIC foram identificadas divergências que carecem de correcções e

ajustamentos face ao Orçamento de Estado aprovado para 2014, mas que não prejudicam as

linhas orientadoras do PNCP 2014, pelo que ficou acordado que a actualização do presente

Plano estará vertida e assegurada no Relatório de Monitorização do 1º semestre do PNCP

2014, que ocorrerá em setembro de 2014.




1. Introdução

Nos termos do disposto no Regulamento 330/2009, de 30 de junho de 2009, a Entidade de

Serviços Partilhados da Administração Pública I.P. (eSPap), tem a responsabilidade de

elaborar o Plano Nacional de Compras Públicas (PNCP).

Desde 2010, que a eSPap tem vindo a elaborar os diversos PNCP, confrontando-se

anualmente com o fato de o PNCP e consequentemente os Planos Ministeriais de Compras

(PMC) não conterem nenhuma correlação entre as categorias de bens e serviços identificadas

pelas Unidades Ministeriais de Compras (UMC) com o Orçamento de Estado (OE) e as suas

classificações económicas, pelo que a sua traçabilidade têm-se tornado inexequível.

Também não é menos verdade que nas conclusões do PNCP 2011 a 2013 é apresentada uma

visão critica sobre a fiabilidade e universo dos dados reportados, pela inconsistência dos dados

quando cruzados com outros anos e pelo atraso da recolha da informação, entre outras.

Assim sendo, e com o objectivo de garantir a tão necessária traçabilidade de informação

acrescida a absoluta necessidade de determinar qual é o valor efectivamente abrangido pelos

bens e serviços constantes dos AQ da eSPap, face às classificações económicas que os

suportam, foi considerado relevante determinar um novo modelo que reflectisse o valor do

SNCP, considerando as entidades compradoras vinculadas.

O PNCP 2014 tem então como primordial objectivo

i. Determinar que o PNCP, com base nos diversos PMC deverá efetuar a

correlação direta entre as classificações económicas do OE e os bens

e/ou serviços a adquirir, bem como um cronograma com as aquisições

que serão objeto de centralização por parte das UMC;

ii. Identificar as entidades compradoras vinculadas e voluntárias de cada

Ministério através Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC);

iii. Identificar e determinar o valor efectivamente abrangido pelos AQ da

eSPap, face às classificações económicas que o suportam;

iv. Identificar e determinar, quer em número como em valor estimado dos

AQ que serão objecto de agregação no ano de 2014, por parte das

UMC;

v. Monitorizar semestralmente a execução dos PMC, procurando analisar

os eventuais desvios, bem como as medidas correctivas aplicadas

pelas UMC.




Considerando os 12 PMC submetidos verificou-se que os bens e serviços constantes dos AQ

abrangem uma despesa de 383.163.329,66 €, que corresponde a 43 % do valor absoluto das

classificações económicas que suportam os mesmos.

Para efeitos de agregação, as UMC consideraram como prioritários os AQ de HL (Serv.), CR,

ENE, PECI, SMT/SVDLF, VA e VS, correspondendo a uma despesa estimada de

136.362.935,16 €, que representa 36% do valor total abrangido pelos bens e serviços

constantes dos AQ da eSPap.

No decorrer do presente PNCP, procuraremos de forma estruturada identificar os AQ que

serão objecto de agregação em 2014, por parte das UMC, focalizando também a nossa

atenção na análise da despesa orçamentada para o exercício de 2014.




2. Objectivos, método e condicionante

Objectivos:

Dar cumprimento ao Regulamento 330/2009, de 30 de julho.

Planear as aquisições ao abrigo dos AQ da eSPap, pelas UMC e pelas Entidades

Compradoras Vinculadas;

Correlacionar o Plano Nacional de Compras Públicas e o Orçamento de Estado

Aprovado para o exercício de 2014;

Avaliar a necessidade de alargar os AQ da eSPap com base nos AQ das UMC;

Monitorizar o desempenho de aquisições centralizadas por parte das UMC;

Analisar os desvios verificados entre o PNCP e os resultados obtidos através da

inclusão de um Relatório Semestral de Monitorização do PNCP;

Método:

A metodologia delineada pela eSPap e adoptada pelas Unidades Ministeriais de

Compras para a elaboração dos Planos Ministeriais de Compras, foi a seguinte:




Na identificação, análise e tratamento da despesa associada, ou tido de outra forma,

do valor do Orçamento de Estado aprovado para 2014, referente às classificações

económicas que suportam os AQ da eSPap, procurou-se centrar a análise do encargo

orçamental considerando os seguintes princípios:

o ∑ classificações económicas do Plano Ministerial de Compras = ∑

classificações económicas dos Planos Anuais de Compras;

o ∑ do valor abrangido pelos bens e serviços abrangidos dos AQ da eSPap, face

às classificações económicas que os suportam do Plano Ministerial de

Compras = ∑ do valor abrangido pelos bens e serviços abrangidos dos AQ da

eSPap, face às classificações económicas que os suportam dos Planos Anuais

de Compras;

o ∑ do n.º e valor de entidades compradoras vinculadas e voluntarias que

integram o Plano Ministerial de Compras que serão objecto de procedimento

agregado é da responsabilidade da respectiva UMC e que consta do PMC.

A eSPap considerou a seguinte correspondência entre as classificações económicas e

os respectivos AQ:

AQ Classificação Económica Descrição

AQ-CI 07.01.09 Equipamento Administrativo

AQ-CR 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes

AQ-EI

02.02.05 Locação de material informático

07.01.07 Equipamento informático

AQ-ENE 02.02.01 Encargos com instalações

AQ-HL

02.01.04 Limpeza e higiene

02.02.02 Limpeza e higiene

AQ-LS 07.01.08 Software informático

AQ-PECI 02.01.08 Material de escritório

AQ-RC 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas

AQ-SA 02.02.12 Seguros

AQ-SMT/AQ-SVDLF 02.02.09 Comunicações

AQ-VA 02.02.13 Deslocações e estadas

AQ-VAM/AQ-VE

02.02.06 Locação de material de transporte

02.02.10 Transportes

AQ-VS 02.02.18 Vigilância e segurança




O tratamento e correlação da informação efectuado pela eSPap poder-se-á espelhar na

seguinte representação gráfica:




Condicionante:

1. Nem sempre os Planos Ministeriais de Compras (PMC) reflectem com clareza o somatório

dos diversos Planos Anuais de Compras (PAC) que o integram, quer isto dizer, que o PMC

poderá ter recorrido aos Mapas Informativos do Orçamento de Estado, ao invés de

confrontar os PAC com os Mapas de Desenvolvimento do Orçamento de Estado;

2. Ocorre que os PAC, poderão considerar que as classificações económicas que suportam

determinado AQ diferem da classificação identificada pela eSPap, que não tendo

expressão global, não foram consideradas por uma questão de comparabilidade;

3. O exercício que a eSPap conjuntamente com as UMC e as entidades compradoras

vinculadas e voluntarias que de si dependem, na tentativa de determinar com rigor o valor

efectivamente abrangido pelos bens e serviços dos AQ da eSPap, face às classificações

económicas que os suportam, revelou-se de extrema complexidade dado que as próprias

entidades demonstraram dificuldade em aferir o valor dos mesmos.




3. Planos Ministeriais de Compras (PMC)

O Plano Ministerial de Compras (PMC) de um determinado ministério, tem por base a

agregação de informação dos Planos Anuais de Compras (PAC) das entidades compradoras

vinculadas nos termos do SNCP, sendo da responsabilidade das Unidades Ministeriais de

Compras (UMC), definir o PMC.

Nestes termos foi considerado que na elaboração dos PAC, as entidades compradoras

vinculadas deveriam identificar as classificação económica que suportam os bens e serviços

constantes dos AQ da eSPap face valor absoluto da classificação económica considerada no

Orçamento de Estado 2014.

Assim, a UMC agrega e analisa a informação dos PAC e elabora o PMC no qual são

identificadas as classificações económicas que suportam os AQ da eSPap considerando três

ordens de grandeza:

(1) – Valor absoluto inscrito no OE por classificação económica que suporta os AQ da eSPap;

(2) – Valor que os bens e serviços dos AQ da eSPap suportados pela classificação económica,

representam em termos relativos face ao valor absoluto da classificação;

(3) – Valor absoluto dos procedimentos agregados a desencadear pela UMC.

Considerando que um dos objectivo primordiais do PNCP 2014, consiste em determinar o valor

que os bens e serviços dos AQ da eSPap representam face às classificações económicas que

os suportam tendo por base a correlação direta com o Orçamento de Estado 2014, a eSPap,

compilou a informação dos PMC determinando 4 vetores de análise:

1. Valor de Procedimentos agregados a lançar em 2014;

2. Procedimentos centralizados anteriormente ao abrigo de AQ-eSPap e em vigor em

2014;

3. Categorias que não serão centralizadas na UMC;

4. Categorias centralizadas pela UMC ao abrigo dos seus AQ.




3.1. Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

3.1.1. Caracterização/Cadastro

No cadastro de entidades do Plano Ministerial de Compras (PMC) elaborado pela Unidade

Ministerial de Compras (UMC) do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

(MAOTE) foram identificadas 11 entidades compradoras vinculadas. Das 11 entidades

compradoras vinculadas identificadas no PMC da UMC, todas submeteram o respetivo Plano

Anual de Compra (PAC).

De forma a comparar as classificações económicas que suportam os AQ com as verbas

inscritas no Orçamento de Estado aprovado para 2014 para cada uma das entidades incluídas

no cadastro do PMC, optou-se por mencionar os valores constantes dos PAC, dado que o PMC

agrega a informação enviada nos diversos PAC, não permitindo realizar a comparabilidade

demonstrada no quadro infra:

Após análise do quadro supra, constatou-se que a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014

ascende a 9.424.837,00 €, a verba do OE transmitida pelos PAC ascendeu apenas a

5.488.485,00 € e o valor abrangido pelos bens e serviços dos AQ ascende a 3.624.065,63 €.

NIPC Designação Origem OE_2014 (1) OE 2014_PAC (2)Σ Abrangido pelo AQ

eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600084540 Gabinete Secretário de Estado da Energia PMC 2014 0,00 € 110.100,00 € 21.000,00 € n.a.

600084655 Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente PMC 2014 0,00 € 214.500,00 € 100.342,96 € *

600086283

Gabinete Secretário Estado Ordenamento Território e

da Conservação da Natureza PMC 2014 0,00 € 125.100,00 € 27.871,96 € n.a.

600086291

Gabinete Ministro Ambiente e Ordenamento Território

e da Energia PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 73.600,00 € 56.223,93 € n.a.

600086291 Gabinetes Dos Membros Do Governo PMC 2014 + OE 2014 640.300,00 € 523.300,00 € 205.438,85 € 82%

600084655 Gabinete de Estratégia e Planeamento OE 2014 306.653,00 € 0,00 € 0,00 € *

501460888 Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP PMC 2014 + OE 2014 1.316.285,00 € 1.298.774,00 € 645.525,95 € 99%

504706322 Entidade Reguladora de Águas e dos Resíduos PMC 2014 + OE 2014 708.695,00 € 527.037,00 € 201.159,36 € 74%

510306624 Agência Portuguesa do Ambiente, IP PMC 2014 + OE 2014 3.472.574,00 € 2.133.827,00 € 1.834.891,19 € 61%

600079015

Conselho Nacional Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável PMC 2014 + OE 2014 25.979,00 € 25.679,00 € 5.930,00 €99%

600079260 Conselho Nacional da Água PMC 2014 + OE 2014 795,00 € 795,00 € 3.560,65 € 100%

600084868

Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente

e do Ord. Território PMC 2014 + OE 2014 98.331,00 € 211.665,00 € 116.222,68 €215%

600084965 Direção-Geral do Território PMC 2014 + OE 2014 758.718,00 € 552.908,00 € 510.994,00 € 73%

508424780 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. OE 2014 1.347.511,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

600076610 Direção-Geral de Energia e Geologia OE 2014 725.496,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

Secretaria-Geral OE 2014 23.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

9.424.837,00 € 5.488.485,00 € 3.624.065,63 € 58%

(2) OE 2014_PAC - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap transmitida através dos PAC tendo como referencial o Orçamento de Estado

(3) Σ Abrangido pelo AQ eSPap PAC - Valor abrangido pelos bens e serviços constantes dos AQ da eSPap declarado nos PAC face às classificações económicas que os suportam

PMC 2014 - A entidade foi referenciada no PMC e não consta do OE 2014 analisado pela eSPap. No caso dos Gabinetes Ministeriais foi considerado pela eSPap o valor global - Gabinetes

OE 2014 - A entidades consta do OE 2014 e não foi referenciada no PMC

PMC 2014 + OE 2014 - A entidade foi referenciada no PMC e consta do OE 2014

Nota: Os valores relativos à verba inscrita no OE 2014 têm por base a classificação efetuada pela eSPap, enquanto que os valores relativos aos PAC têm por base a classificação efetuada

(1) OE 2014 - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap tendo como referencial o Orçamento de Estado Aprovado

Total Vinculadas

* No OE 2014 o NIPC 600084655 corresponde ao Gabinete de Estratégia e Planeamento e no PMC e PAC enviados pela UMC corresponde ao Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente




3.1.2. Plano Ministerial de Compras

Procedimentos agregados a lançar em 2014

A UMC do MAOTE irá desencadear, para o ano de 2014, procedimentos agregados para os

AQ VA e PECI num valor global estimado de 358.122,10 €. De sublinhar que este valor diz

respeito apenas à agregação para o AQ-VA, uma vez que, aquando do envio do PMC, a UMC

se encontrava em fase de levantamento de necessidades para o AQ-PECI. Relativamente ao

AQ-SVDLF verificou-se que o mesmo será conduzido pelo IFAP, não tendo sido enviados o

valor da previsto no OE para a classificação económica, o valor da abrangência e o valor

previsto para a agregação.

N.º Ent_Agreg

AQ Classificação Económica

OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3)

Ʃ Agregação UMC (4)

8 AQ-VA 02.02.13 881.664,00 € 604.012,00 € 408.290,50 € 358.122,10 €

11 AQ-PECI 02.01.08 289.695,00 € 204.945,00 € 141.170,45 € *

desc. AQ-SVDLF ** 02.02.09 1.187.335,00 € ** ** **

Total 2.358.694,00 € 808.957,00 € 549.460,95 € 358.122,10 €


(2) OE 2014_PMC - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap transmitida através do PMC tendo como referencial o Orçamento de Estado

(3) Σ Abrangido pelo AQ PMC - Valor abrangido pelos bens e serviços constantes dos AQ da eSPap declarado no PMC face às classificações económicas que os suportam

(4) Σ Agregação UMC - Valor que será objecto de procedimento agregado pela UMC

* Aquando do envio do PMC a UMC encontrava-se em fase de levantamento de necessidades

** O procedimento será levado a cabo pelo IFAP, não tendo sido enviados pela UMC os valores solicitados

Através da seguinte demonstração gráfica demonstra-se a diferença entre o valor da

abrangência dos AQ e o valor previsto para a sua agregação em 2014, com base na

informação disponibilizada no PMC:

0,41

0,14

0,00

0,36

0,00 0,00 0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

VA PECI SVDLF

M €

Ʃ Abrangido AQ_PMC (3) Ʃ Agregação UMC (4)




Apesar de só existir informação completa para o AQ-VA, optou-se por refletir graficamente a

relação entre o número de entidades participantes na agregação e o valor previsto para a

mesma.

Procedimentos agregados em anos económicos anteriores com validade

contratual em 2014

Embora a UMC do MAOTE tenha criada no decorrer de 2013 na sequência da desagregação

do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT),

de acordo com a informação disponível, continua a funcionar em conjunto com a UMC do

Ministério da Agricultura e do Mar (MAM), na Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura e do

Mar e do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

A UMC do MAOTE identificou 5 contratos celebrados anteriormente e que se encontram em

vigor em 2014:

N.º Ent_Agreg



desc. AQ_CR 02.01.02 785.900,00 € 40.000,00 € 19.571,00 €

6 AQ_HL

02.01.04 78.914,00 € 33.317,00 € 31.678,38 €

7 02.02.02 981.964,00 € 657.994,00 € 634.946,85 €

3 AQ_VS 02.02.18 788.769,00 € 515.637,00 € 561.112,92 €

8 AQ-SMT 02.02.09 * 321.193,00 € 173.226,38 €

Total 2.635.547,00 € 1.568.141,00 € 1.420.535,53 €




* Valor não incluído para evitar a duplicação de valores, pois já se encontra refletido nos procedimentos a lançar em 2014.

0,36

0,00 0,00

8

11

0

2

4

6

8

10

12

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

VA PECI SVDLF

Nº

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €

Ʃ Agregação UMC (4) N.º Entidades na Agregação




AQ que não serão objeto de agregação

Em 2014, não serão objecto de agregação os seguintes AQ, considerando o quadro infra :


Designação OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3)

AQ_EI 07.01.07 Equipamento informático 917.223,00 € 326.517,00 € 65.200,00 €

AQ_ENE 02.02.01 Encargos das instalações 1.669.326,00 € 1.252.148,00 € 697.117,33 €

AQ_LS 07.01.08 * Licenciamento de software 1.047.623,00 € 47.000,00 € 0,00 €

AQ_MOB 07.01.09 Equipamento Administrativo 139.596,00 € 7.500,00 € 0,00 €

AQ_RC 02.01.05 Refeições confeccionadas 4.500,00 € 5.000,00 € 0,00 €

AQ_SA 02.02.12 Seguros 159.123,00 € 75.475,00 € 6.035,00 €

AQ-EI 02.02.05 38.750,00 €

Não enviado no PMC AQ-VAM/AQ-VE

02.02.06 315.750,00 €

02.02.10 138.705,00 €

Total 4.430.596,00 € 1.713.640,00 € 768.352,33 €




* 07.01.08 A0.B0 - A diferença entre o OE 2014 (1) e o OE 2014_PMC(2) justifica-se uma vez que a UMC enviou valor para classificação económica detalhada e a eSPap analisou a classificação económica global

3.1.3. Calendarização dos procedimentos agregados

No que diz respeito aos procedimentos agregados a lançar em 2014 foi assumida, pela UMC

do MAOTE, a seguinte calendarização, de acordo com a seguinte timeline:

2014

Janeiro Fevereiro

02.02.13 (AQ-VA) 02.01.08 (AQ-PECI) 02.02.08 (AQ-CI)




3.1.4. Análise Orçamental

Nos termos do Orçamento de Estado aprovado para 2014, considerando as classificações

económicas que suportam os AQ da eSPap, as mesmas cifraram-se em 9.424.837,00 €, para

as entidades compradoras vinculadas identificadas pela UMC do MAOTE no cadastro.

No PMC da UMC do MAOTE, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

4.090.738 €.

O somatório dos PAC que suportam o PMC, para a mesma correlação de classificação

económica regista 5.488.485 €. Se considerarmos as entidades compradoras vinculadas que

não foram identificadas no cadastro de entidades no PMC, o valor global dos PAC seria de

7.891.645 €.

O valor efectivamente abrangido pelos AQ da eSPap face às classificações económicas,

considerado no PMC corresponde a 2.738.349 €.

O valor dos procedimentos agregados para o ano de 2014, regista um valor estimado de

358.122 €.

De acordo com a informação compilada, o valor abrangido pelos AQ é de 2.738.349 €

correspondendo a 29 % do valor global das classificações económicas inscrito no OE 2014 que

os suportam e o valor da agregação para 2014 representa 4%, de acordo com o seguinte

quadro:

AQ Classificação económica OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3) Ʃ Agregação UMC (4)

CR 02.01.02 785.900,00 € 40.000,00 € 19.571,00 €

HL 02.01.04 78.914,00 € 33.317,00 € 31.678,38 €

02.02.02 981.964,00 € 657.994,00 € 634.946,85 €

LS 07.01.08 1.047.623,00 € 47.000,00 € 0,00 €

RC 02.01.05 4.500,00 € 5.000,00 € 0,00 €

SA 02.02.12 159.123,00 € 75.475,00 € 6.035,00 €

VA 02.02.13 881.664,00 € 604.012,00 € 408.290,50 € 358.122,10 €

VS 02.02.18 788.769,00 € 515.637,00 € 561.112,92 €

PECI 02.01.08 289.695,00 € 204.945,00 € 141.170,45 € 0,00 €

ENE 02.02.01 1.669.326,00 € 1.252.148,00 € 697.117,33 €

EI 07.01.07 917.223,00 € 326.517,00 € 65.200,00 €

SMT/SVDLF 02.02.09 1.187.335,00 € 321.193,00 € 173.226,38 € 0,00 €

MOB 07.01.09 139.596,00 € 7.500,00 € 0,00 €

EI 02.02.05 38.750,00 €

VAM/VE 02.02.06 315.750,00 €

02.02.10 138.705,00 €

Total 9.424.837,00 € 4.090.738,00 € 2.738.348,81 € 358.122,10 €




9,42

4,09

2,74

0,36

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3) Ʃ Agregação UMC (4)

M €

Para melhor espelhar esta realidade considera-se a seguinte representação gráfica:

Global

Por AQ:

Legenda: (1) OE 2014 - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap tendo como referencial o Orçamento de Estado Aprovado




0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

CR HL(Bens)

HL(Serv.)

LS RC SA VA VS PECI ENE EI SMT /SVDLF

MOB

M €

AQ


29%




3.2. Ministério da Agricultura e do Mar



Ministerial de Compras (UMC) do Ministério da Agricultura e do Mar (MAM) foram identificadas

25 entidades compradoras vinculadas. Das 25 entidades compradoras vinculadas, 5 não

submeteram à UMC do MAM os respetivos Planos Anuais de Compras (PAC).







eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600080587Gabinete Secretário de Estado das Florestas e do

Desenvolvimento Rural0,00 € 54.450,00 € 56.632,64 € n.a.

600080595 Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura 0,00 € 42.313,00 € 70.503,01 € n.a.

600084612 Gabinete do Secretário de Estado do Mar 0,00 € 48.672,00 € 56.202,23 € n.a.

600086054Gabinete Secretário Estado da Alimentação e da

Investigação Agroalimentar0,00 € 61.367,00 € 40.785,28 € n.a.

600053679 Gabinete da Ministra da Agricultura e do Mar 0,00 € 159.600,00 € 121.403,74 € n.a.


600084981 Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura e do Mar PMC 2014 + OE 2014 1.185.200,00 € 1.084.500,00 € 767.414,51 € 92%

680011439 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo PMC 2014 + OE 2014 1.402.085,00 € 947.403,00 € 418.096,16 € 68%

600082458 Gabinete de Planeamento e Políticas PMC 2014 + OE 2014 2.012.161,00 € 3.038.580,00 € 1.295.166,11 € 151%

600084795 Direção-Geral de Política do Mar PMC 2014 + OE 2014 88.395,00 € 154.968,00 € 147.868,00 € 175%

600084973Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e

Serviços Marítimos PMC 2014 + OE 20145.440.757,00 € 5.377.977,00 € 224.962,67 € 99%

600000354 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte PMC 2014 + OE 2014 1.808.133,00 € 0%

600005305Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e

Vale do Tejo PMC 2014 + OE 2014736.428,00 € 0%

600005291 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve PMC 2014 + OE 2014 488.099,00 € 0%

600082440 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural PMC 2014 + OE 2014 2.328.462,00 € 2.388.462,00 € 1.672.673,75 € 103%

600082466 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro PMC 2014 + OE 2014 1.623.830,00 € 1.203.931,00 € 849.530,22 € 74%

600045234 Direção-Geral de Alimentação e Veterinária PMC 2014 + OE 2014 2.205.352,00 € 1.696.667,00 € 1.696.667,00 € 77%

501176080 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. PMC 2014 + OE 2014 663.462,00 € 607.382,60 € 467.015,63 € 92%

501722335 Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. PMC 2014 + OE 2014 818.449,00 € 602.224,00 € 343.634,53 € 74%

508136644Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. PMC 2014 + OE 2014

4.511.353,00 € 2.682.766,00 € 2.056.224,35 € 59%

510265600 Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. PMC 2014 + OE 2014 2.762.979,00 € 0%

510342647Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,

I.P. PMC 2014 + OE 20144.261.804,00 € 4.218.675,00 € 3.362.055,38 € 99%

510345271Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária,

I.P. PMC 2014 + OE 20141.422.660,00 € 0%

600081028Estrutura de Missão para a Extensão Plataforma

Continental PMC 2014 + OE 2014430.483,00 € 430.303,53 € 98.611,56 € 100%

600084990Gabinete Prevenção e de Investigação de Acidentes

Maritimos PMC 2014 + OE 201418.760,00 € 18.520,00 € 10.488,19 € 99%

34.642.720,00 € 24.818.761,13 € 13.755.934,96 € 72%

PMC 2014 - A entidade foi referenciada no PMC e não consta do OE 2014 analisado pela eSPap. No caso dos Gabinetes Ministeriais foi considerado pela eSPap o valor global - Gabinetes dos



PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

Total Vinculadas

Nota: Os valores relativos à verba inscrita no OE 2014 têm por base a classificação efetuada pela eSPap, enquanto que os valores relativos aos PAC têm por base a classificação efetuada pelas







1,34

0,68

0,20

0,00

1,11

0,00

0,26

0,00 0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

VA PECI CI SVDLF

M €

Ʃ Abrangido AQ_PMC Ʃ Agregação UMC

Assim, constatou-se que a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014 ascende a 34.642.720,00

€, a verba do OE transmitida pelos PAC ascendeu a 24.818.761,13 € e o valor abrangido pelos

bens e serviços dos AQ ascende a 13.755.934,96 €.



A UMC do MAM irá desencadear , para o ano de 2014, procedimentos agregados para os AQ

VA, PECI, CI e SVDLF, num valor global estimado de 1.378.159,56 €, conforme exposto no

quadro e gráfico em baixo:

N.º Ent_Agreg




18 AQ-VA 02.02.13 2.928.779,00 € 2.265.569,02 € 1.339.811,91 € 1.114.471,92 €

25 AQ_PECI 02.01.08 1.408.450,00 € 1.050.705,11 € 675.827,20 € *

8 AQ_CI 07.01.09 326.084,00 € 315.370,00 € 109.694,00 € 263.687,64 € **

desc. AQ-SVDLF *** 02.02.09 6.135.532,00 € *** *** ***

Total 10.798.845,00 € 3.871.440,13 € 2.214.487,11 € 1.378.159,56 €

(1) OE 2014 - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap tendo como referencial o Orçamento de Estado

Aprovado




* Aquando do envio do PMC a UMC encontrava-se em fase de levantamento de necessidades

** Aquando do envio do PMC a UMC preencheu separadamente os valores para o OE 2014_PMC (2) e para Ʃ Abrangido AQ_PMC (3), mas o valor da Ʃ Agregação UMC (4) foi enviado para o conjunto das rúbricas enquadradas no AQ-CI (incluindo rúbricas não classificadas como AQ eSPap - 02.02.08 e 02.02.19)

*** O procedimento será levado a cabo pelo IFAP, não tendo sido enviados pela UMC os valores solicitados




1,11

0,00

0,26

0,00

18

25

8

0

5

10

15

20

25

30

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

VA PECI CI SVDLF

N.º

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €

Ʃ Agregação UMC N.º Entidades na Agregação

No que diz respeito às necessidades identificadas pelas entidades, aferiu-se que nem todas

apresentam as mesmas necessidades. Apesar de não ter sido enviado valor previsto para

agregação no AQ-PECI verificou-se que este é o que reúne um maior número de entidades

participantes.


contratual em 2014

No ano transacto a UMC do MAM desencadeou 5 procedimentos que tiveram a sua execução

no presente ano, noa termos do seguinte quadro:

N.º Ent_Agreg



desc. AQ-SMT 02.02.09 * 787.682,00 € 525.916,77 €

23 AQ-HL

02.01.04 292.217,00 € 220.295,74 € 114.562,86 €

21 02.02.02 2.480.234,00 € 1.962.378,26 € 1.224.136,32 €

14 AQ-VS 02.02.18 2.833.305,00 € 2.152.496,00 € 1.287.927,85 €

desc. AQ-CR ** 02.01.02 4.162.048,00 € ** **

Total 9.767.804,00 € 5.122.852,00 € 4.440.471,65 €




* Valor não incluído para evitar a duplicação de valores, pois já se encontra refletido nos procedimentos a lançar em 2014

** De acordo com a nota enviada no PMC, a categoria não consta do Despacho de centralização da UMC, no entanto o procedimento foi realizado sob forma de agrupamento de entidades para a SG, Gabinetes e outras entidades a que a SG presta apoio. / Valor não enviado no PMC




AQ que não serão objecto de agregação

Em 2014 não serão objecto de agregação os seguintes AQ, considerando o quadro infra:



AQ_EI 07.01.07 Equipamento Informático 1.297.960,00 € 659.870,00 € 578.217,32 €

AQ_ENE * 02.02.01 Encargos com instalações 6.532.557,00 € * *

AQ-RC ** 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas

21.000,00 € ** **

AQ-SA 02.02.12 Seguros 320.629,00 € 130.420,00 € 38.917,10 €

AQ-LS 07.01.08 Licenciamento de software 2.645.692,00 € 1.178.088,60 € 887.888,03 €

AQ-EI 02.02.05 1.378.280,00 €

Não enviado no PMC AQ-VAM/AQ-VE

02.02.06 980.401,00 €

02.02.10 899.552,00 €

Total 10.817.838,00 € 1.968.378,60 € 14.076.071,00 €




*De acordo com a nota enviada no PMC não consta do Despacho de Centralização da UMC, mas há intenção de lançar procedimento para a SG. / Não foi enviado valor

** De acordo com a nota enviada no PMC não consta do Despacho de Centralização da UMC, não tendo sido enviado valor



do MAM, a seguinte calendarização, de acordo com a seguinte timeline:

2014

Janeiro Fevereiro

02.02.13 (AQ-VA) 02.01.08 (AQ-PECI) 02.02.08 (AQ-CI)






económicas que suportam os AQ da eSPap, as mesmas cifraram-se em 34.642.720,00 € para

as entidades compradoras vinculadas identificadas pela UMC do MAM no cadastro.

No PMC da UMC do MAM, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

10.722.874,73 €.


económica regista 24.818.761,13 €. Se considerarmos as entidades compradoras vinculadas

que não submeteram o PAC (5 identificadas no cadastro de entidades no PMC), o valor global

dos PAC seria de 32.037.060,13 €.


considerado no PMC corresponde a 6.782.899,36 €.


1.378.159,56 €.

De acordo com a informação compilada, o valor abrangido pelos AQ é de 6.782.899,36 €

correspondendo a 20% do valor global das classificações económicas inscrito no OE 2014 que


quadro:

AQ Classificação Económica OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3) Ʃ Agregação UMC (4)

CI 07.01.09 326.084,00 € 315.370,00 € 109.694,00 € 263.687,64 €

CR 02.01.02 4.162.048,00 €

EI 07.01.07 1.297.960,00 € 659.870,00 € 578.217,32 €

ENE 02.02.01 6.532.557,00 €

HL (Bens) 02.01.04 292.217,00 € 220.295,74 € 114.562,86 €

HL (Serv.) 02.02.02 2.480.234,00 € 1.962.378,26 € 1.224.136,32 €

LS 07.01.08 2.645.692,00 € 1.178.088,60 € 887.888,03 €

PECI 02.01.08 1.408.450,00 € 1.050.705,11 € 675.827,20 € 0,00 €

RC 02.01.05 21.000,00 €

SA 02.02.12 320.629,00 € 130.420,00 € 38.917,10 €

SMT/SVDLF 02.02.09 6.135.532,00 € 787.682,00 € 525.916,77 € 0,00 €

VA 02.02.13 2.928.779,00 € 2.265.569,02 € 1.339.811,91 € 1.114.471,92 €

VS 02.02.18 2.833.305,00 € 2.152.496,00 € 1.287.927,85 €

AQ-EI 02.02.05 1.378.280,00 €

VAM/ VE 02.02.06 980.401,00 €

02.02.10 899.552,00 €

Total 34.642.720,00 € 10.722.874,73 € 6.782.899,36 € 1.378.159,56 €




34,64

10,72

6,78

1,38

0

5

10

15

20

25

30

35

40


M €


Global

Por AQ





0

1

2

3

4

5

6

7

CI CR EI ENE HL(Bens)

HL(Serv.)

LS PECI RC SA SMT /SVDLF

VA VS

M €

AQ


20%




3.3. Ministério da Administração Interna



Ministerial de Compras (UMC) do Ministério da Administração Interna (MAI) foram identificadas

14 entidades compradoras vinculadas, sendo que todas submeteram o respetivo Plano Anual

de Compra (PAC).







eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600025853

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração

Interna (incluido na SGMAI) PMC 20140,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

600083519

Gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna

(incluido na SGMAI) PMC 20140,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

600025861

Gabinete do Ministro da Administração Interna (incluído na

SGMAI) PMC 20140,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

600014665 Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna * PMC 2014 + OE 2014 1.423.010,00 € 1.008.695,00 € 714.803,25 € 71%

600082512 Direção-Geral de Infra-estruturas e de Equipamentos PMC 2014 + OE 2014 14.259.870,00 € 12.608.724,00 € 4.073.272,54 € 88%

600043797 Inspeção Geral da Administração Interna PMC 2014 + OE 2014 223.381,00 € 325.414,00 € 280.340,70 € 146%

500766673 Cofre de Previdência da P.S.P. (incluído nos SSPSP) PMC 2014 + OE 2014

500960950 Serviços Sociais P.S.P. PMC 2014 + OE 2014

501433813 Serviços Sociais G.N.R. PMC 2014 + OE 2014 1.448.000,00 € 1.281.000,00 € 541.179,00 € 88%

600006662 Polícia de Segurança Pública PMC 2014 + OE 2014 26.955.080,00 € 23.354.887,18 € 18.355.336,53 € 87%

600008878 Guarda Nacional Republicana PMC 2014 + OE 2014 30.105.337,00 € 22.381.536,45 € 24.497.359,50 € 74%

600015955 Serviços de Estrangeiros e Fronteiras PMC 2014 + OE 2014 21.881.244,00 € 19.937.392,00 € 5.515.315,05 € 91%

600082490 Autoridade Nacional de Proteção Civil PMC 2014 + OE 2014 3.187.471,00 € 2.170.285,08 € 1.732.930,36 € 68%

600082563 Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária PMC 2014 + OE 2014 8.978.721,00 € 317.991,00 € 238.939,79 € 4%

600082555 Direção-Geral da Administração Interna (Extinta) ** OE 2014 1.119.452,00 € ** ** **

110.931.566,00 € 84.529.424,71 € 56.364.271,22 € 76%






* A Secretaria Geral do MAI inclui os valores do OE previstos para a entidade Ação Governativa definida no OE 2014

414.794,50 €1.350.000,00 € 85%


pelas entidades, sendo que não está considerado no OE 2014 (1) as seguintes classificações dos PAC 02.02.08 e 07.01.06


dos Membros do Governo

** De acordo com a informação disponível, a Direcção-geral da Administração Interna foi extinta a 31-12-2013, razão pela qual não se encontra mencionada no PMC (embora se encontre

mencionada no OE 2014)

Total

1.143.500,00 €




0,30

4,92

0,01

3,82

0,89

0,26

1,20

0,14 0,40 0,24

4,14 4,10

0,18

0

1

2

3

4

5

6

HL (Bens) HL (Serv.) SA SVDLF /SMT

PECI CI EI VAM VAM

M €


Constatou-se que a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014 ascende a 110.931.566,00 €, a

verba do OE transmitida pelos PAC ascendeu a 84.529.424,71 € e o valor abrangido pelos

bens e serviços dos AQ ascende a 56.364.271,22 €.



A UMC do MAI irá desencadear, para o ano de 2014, procedimentos agregados para diversos

AQ, num valor global estimado de 8.667.804,07 €, de acordo com o quadro em baixo:

N.º Ent_Agreg




10 AQ-HL 02.01.04 720.382,00 € 608.684,00 € 300.144,00 € 244.019,51 €

02.02.02 9.868.646,00 € 8.913.834,00 € 4.916.584,98 € 4.144.533,82 €

4 AQ-SA 02.02.12 238.222,00 € 85.420,00 € 8.212,00 € *

8 AQ-SVDLF 02.02.09 21.356.844,00 €

11.044.485,97 € 2.699.577,08 € 4.100.329,84 €

10 AQ-SMT 3.736.053,11 € 1.118.987,32 €

10 AQ-PECI 02.01.08 16.001.422,00 € 15.721.930,00 €

673.251,69 € 178.920,90 €

8 218.905,08 €

4 AQ-CI 07.01.09 915.082,00 € 595.736,00 € 264.500,00 € *

5 AQ-EI 07.01.07 8.388.299,00 € 1.344.951,00 € 1.199.951,00 € *

2 AQ-VAM ** 02.02.06 367.302,00 € 141.352,00 € 141.352,00 € *

02.02.10 7.970.065,00 € 3.064.287,70 € 400.000,00 € *

Total 65.826.264,00 € 45.256.733,78 € 11.941.465,15 € 8.667.804,07 €





* Não foi enviado o valor previsto para a agregação

** Procedimento será lançado pela eSPap

A correlação entre a abrangência dos AQ e os valores da agregação enviados pela UMC,

espelha-se no seguinte gráfico:




0,24

4,14 4,10

0,18

10 10

4

8

8

4

5

2 2

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

HL (Bens) HL (Serv.) SA SVDLF /SMT

PECI CI EI VAM VAM

N.º

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €


De acordo com o gráfico infra destacam-se os AQ HL (Serviços) e SVDLF/SMT como os que

apresentam um maior valor previsto de agregação, bem como o número de entidades

participantes nos procedimentos.


contratual em 2014

Em 2014 estarão em vigor diversos procedimentos agregados pela UMC do MAI em anos

económicos anteriores, conforme espelhado no quadro em baixo:

N.º Ent_Agreg



9 AQ-ENE 02.02.01 10.486.941,00 € 9.133.359,00 € 4.549.003,01 €

8 AQ-HL 02.01.04 * 323.684,00 € 132.413,03 €

6 AQ-VS 02.02.18 2.249.291,00 € 2.203.041,00 € 1.496.314,19 €

1 AQ-SVDLF 02.02.09 * 8.304.890,00 € 3.382,50 €

1 AQ-? 07.01.07 * 35.000,00 € 9.000,00 €

10 AQ-PECI 02.01.08 * * 1.363.037,53 €

1 AQ-CI 07.01.09 * 237.736,00 € 153.801,66 €

10 AQ-CR 02.01.02 19.879.004,00 € 18.133.645,68 € 19.092.287,24 €

Total 32.615.236,00 € 38.371.355,68 € 26.799.239,16 €









De acordo com o PMC da UMC do MAI não serão objecto de agregação os seguintes AQ,

considerando o quadro infra :



AQ-RC 02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas

776.107,00 € 712.300,00 € 389.829,36 €

AQ-HL 02.02.02 Serviços de limpeza * 2.906.404,00 € 2.665.572,81 €

AQ-VA 02.02.13 Deslocações e estadas 2.644.026,00 € 1.431.451,25 € 800.854,59 €

AQ-CI 07.01.09

Equipamento Administrativo

* 44.479,00 € 37.522,00 €

AQ-MOB * 543.500,00 € 343.500,00 €

AQ-LS 07.01.08 Software informático 8.979.933,00 € 6.191.435,00 € 5.746.017,00 €

AQ-EI 02.02.05 90.000,00 € Não enviado no PMC

Total 12.400.066,00 € 11.829.569,25 € 9.983.295,76 €






A UMC do MAI apenas enviou a calendarização para os procedimentos agregados a lançar

identificados em baixo:

2013 2014

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

02.02.02 (HL) 02.02.08 (PECI) 02.02.08 (PECI) 02.01.04 (HL) 02.02.09 (SMT)






económicas que suportam os AQ da eSPap, as mesmas cifraram-se em 110.931.566,00 € €

para as entidades compradoras vinculadas identificadas pela UMC do MAI no cadastro.

No PMC da UMC do MAI, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

95.457.658,71 €.


económica regista 84.529.424,71 €.




48.724.000,07 €.




quadro:


CI 07.01.09 915.082,00 €

877.951,00 € 455.823,66 € 0,00 €

MOB 543.500,00 € 343.500,00 €

CR 02.01.02 19.879.004,00 € 18.133.645,68 € 19.092.287,24 €

EI 07.01.07 8.388.299,00 € 1.379.951,00 € 1.208.951,00 € 0,00 €

ENE 02.02.01 10.486.941,00 € 9.133.359,00 € 4.549.003,01 €

HL (Bens) 02.01.04 720.382,00 € 932.368,00 € 432.557,03 € 244.019,51 €

HL (Serv.) 02.02.02 9.868.646,00 € 11.820.238,00 € 7.582.157,79 € 4.144.533,82 €

LS 07.01.08 8.979.933,00 € 6.191.435,00 € 5.746.017,00 €

PECI 02.01.08 16.001.422,00 € 15.721.930,00 € 2.255.194,30 € 178.920,90 €

RC 02.01.05 776.107,00 € 712.300,00 € 389.829,36 €

SA 02.02.12 238.222,00 € 85.420,00 € 8.212,00 € 0,00 €

SMT/SVDLF 02.02.09 21.356.844,00 € 23.085.429,08 € 3.821.946,90 € 4.100.329,84 €

VA 02.02.13 2.644.026,00 € 1.431.451,25 € 800.854,59 €

VAM/VE 02.02.06 367.302,00 € 141.352,00 € 141.352,00 € 0,00 €

02.02.10 7.970.065,00 € 3.064.287,70 € 400.000,00 € 0,00 €

VS 02.02.18 2.249.291,00 € 2.203.041,00 € 1.496.314,19 €

EI 02.02.05 90.000,00 €

Total 110.931.566,00 € 95.457.658,71 € 48.724.000,07 € 8.667.804,07 €





Global

Por AQ

Legenda:





0

5

10

15

20

25

CI CR EI ENE HL(Bens)

HL(Serv.)

LS MOB PECI RC SA SMT /SVDLF

VA VAM /VE

VAM /VE

VS

M €

AQ


110,93

95,46

48,72

8,67

0

20

40

60

80

100

120



M €

44%




3.4. Ministério da Defesa Nacional



Ministerial de Compras (UMC) do Ministério da Defesa Nacional (MDN) foram identificadas 14

entidades compradoras vinculadas e 5 entidades compradoras voluntárias. Das 14 entidades

compradoras vinculadas identificadas no PMC da UMC, todas submeteram o respetivo Plano

Anual de Compras (PAC).







eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

Gabinete do Ministro da Defesa Nacional PMC 2014 0,00 € n.a.

Gabinete do Secretário de Estado da Defesa

Nacional e Assuntos do Mar PMC 2014 0,00 €n.a.


500746427 Instituto de Acção Social das Forças Armadas PMC 2014 + OE 2014 3.561.345,00 € 3.346.873,00 € 2.779.213,33 € 94%

600010180 Estado Maior General das Forças Armadas PMC 2014 + OE 2014 5.398.158,00 € 5.537.178,00 € 3.210.494,00 € 103%

600010686 Força Aérea PMC 2014 + OE 2014 38.909.596,00 € 0,00 € 10.228.258,00 € 0%

600012662 Marinha PMC 2014 + OE 2014 29.178.075,00 € 23.122.897,00 € 12.321.908,95 € 79%

600014002 Instituto de Defesa Nacional PMC 2014 + OE 2014 292.660,00 € 295.077,00 € 241.963,00 € 101%

600017664 Polícia Judiciária Militar PMC 2014 + OE 2014 119.448,00 € 188.462,00 € 188.462,00 € 158%

600021610 Exército PMC 2014 + OE 2014 30.626.821,00 € 28.331.760,00 € 9.035.005,64 € 93%

600032205 Secretaria-Geral PMC 2014 + OE 2014 3.322.240,00 € 3.416.240,00 € 1.001.433,88 € 103%

600065596 Inspeção-geral da Defesa Nacional PMC 2014 + OE 2014 59.444,00 € 64.157,00 € 47.407,00 € 108%

600065790 Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional PMC 2014 + OE 2014 1.473.287,00 € 1.598.687,00 € 960.851,00 € 109%

600065880Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento

Militar PMC 2014 + OE 2014 227.152,00 € 131.596,00 € 73.900,00 €58%

600083942Direcção-Geral de Armamento e Infraestruturas

de Defesa PMC 2014 + OE 2014 585.422,00 € 605.419,00 € 451.828,00 €103%

501494170 Instituto Hidrográfico OE 2014 1.085.925,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

600085058 Hospital das Forças Armadas OE 2014 4.885.932,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

Lei de Programação Militar OE 2014 215.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

120.562.974,00 € 67.252.515,00 € 40.780.563,02 € 56%

508881048 Arsenal do Alfeite PMC 2014 + OE 2014 1.755.779,00 € 665.000,00 € 598.450,00 € 38%

600012000 Manutenção Militar PMC 2014 + OE 2014 2.680.050,00 € 2.390.500,00 € 1.594.700,00 € 89%

600016641 Oficinas Gerais de Material de Engenharia PMC 2014 + OE 2014 493.700,00 € 344.100,00 € 319.100,00 € 70%

600000095 Oficinas Gerais Fardamento e Equipamento OE 2014 546.785,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

600019675

Laboratório Militar de Produtos Químicos e

Farmacêuticos PMC 2014 + OE 2014 583.350,00 € 305.280,00 € 260.924,00 €52%

503852090EMPORDEF - Empresa Portuguesa de Defesa,

SGPS, S.A. PMC 2014 0,00 € 113.727,14 € 23.481,83 €0%

6.059.664,00 € 3.818.607,14 € 2.796.655,83 € 63%

126.622.638,00 € 71.071.122,14 € 43.577.218,85 € 56%

600014380 614.169,00 € 239.838,22 €

Total

Sub- Total - Vinculadas

Sub- Total - Voluntárias



Nota: Os valores relativos à verba inscrita no OE 2014 têm por base a classificação efetuada pela eSPap, enquanto que os valores relativos aos PAC têm por base a classificação

efetuada pelas entidades, sendo que não está considerado no OE 2014 (1) as seguintes classificações dos PAC 02.02.08 e 07.01.06




PMC 2014 - A entidade foi referenciada no PMC e não consta do OE 2014 analisado pela eSPap. No caso dos Gabinetes Ministeriais foi considerado pela eSPap o valor global -




Desta forma, constatou-se que a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014 ascende a

126.622.638,00 €, a verba do OE transmitida pelos PAC ascendeu apenas a 71.685.291,14 € e

o valor abrangido pelos bens e serviços dos AQ ascende a 43.817.057,07 €.



A UMC do MDN propõe-se a desencadear, para o ano de 2014, diversos procedimentos

agregados, num valor global estimado de 13.379.723,27 €, declarando que a agregação será

total face à abrangência de cada um dos AQ, conforme exposto no quadro em baixo:

N.º Ent_Agreg




12 AQ-EI 07.01.07 2.243.407,00 € 1.681.015,00 € 708.303,59 € 708.303,59 €

3 AQ-HL

02.01.04 2.886.202,00 € 74.650,00 € 15.497,44 € 15.497,44 €

13 02.02.02 10.845.325,00 € 7.934.377,31 € 6.374.557,91 € 6.374.557,91 €

12 AQ-LS 07.01.08 2.104.755,00 € 1.544.985,00 € 647.023,78 € 647.023,78 €

11 AQ-MOB 07.01.09 2.349.225,00 € 646.635,00 € 187.330,00 € 187.330,00 €

17 AQ-PECI 02.01.08 4.160.078,00 € 3.170.861,44 € 1.384.041,68 € 1.384.041,68 €

16 AQ-SA 02.02.12 866.306,00 € 671.690,21 € 150.371,44 € 150.371,44 €

18 AQ-SMT 02.02.09

5.253.219,00 € 3.600,00 € 1.900,00 € 1.900,00 €

18 AQ-SVDLF

2.067.708,93 € 1.027.360,78 € 1.027.360,78 €

8 AQ-VA 02.02.10 4.544.464,00 € 198.116,00 € * *

13 AQ-VA 02.02.13 6.008.399,00 € 4.727.733,92 € 2.885.236,65 € 2.885.236,65 €

Total 41.261.380,00 € 22.717.772,81 € 13.381.623,27 € 13.381.623,27 €





* Valores não enviados pela UMC. No PMC foi enviado apenas o valor para a classificação económica




0,71

0,02

6,37

0,65 0,19

1,38

0,15 0,00

1,03

0,00

2,89

12

3

13 12

11

17 16

18 18

8

13

0

5

10

15

20

0

1

2

3

4

5

6

7

EI HL (B) HL (S) LS MOB PECI SA SMT SVDLF VA VA

N.º

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €


Da análise do gráfico infra apurou-se que os AQ que reúnem maior número de entidades

participantes são os que, por norma, apresentam um valores mais baixos para a agregação. De

destacar que são os AQ HL (Serviços) e VA que apresentam maior valor previsto para a

agregação.


contratual em 2014

A UMC do MDN indicou ter desencadeado em anos anteriores (e que ainda se encontram em

vigor em 2014) 5 procedimentos agregados, conforme exposto no quadro em baixo:

N.º Ent_Agreg AQ Classificação Económica


12 AQ-CI 07.01.09 * 1.767.524,00 € 191.329,65 €

12 AQ-CR 02.01.02 42.517.748,00 € 19.188.801,64 € 8.761.460,81 €

14 AQ-HL 02.01.04 * 496.945,42 € 496.945,42 €

12 AQ-ENE 02.02.01 32.628.839,00 € 25.464.691,00 € 16.397.304,44 €

12 AQ-VS 02.02.18 2.120.211,00 € 1.932.447,00 € 1.545.781,25 €

Total 77.266.798,00 € 48.850.409,06 € 27.392.821,56 €





A UMC do MDN fez ainda referência aos AQ LS, PECI, SMT/SVDLF e VA, os quais não foram

contemplados no quadro supra, uma vez que os dados enviados no PMC são iguais aos que

se encontram mencionados nos procedimentos a lançar em 2014.





Não serão objecto de agregação por parte da UMC do MDN os AQ em baixo identificados:

AQ Classificação

económica Designação OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3)

AQ-RC 02.01.05 Refeições confeccionadas 7.663.073,00 € 5.666.018,00 € 232.375,26 €

AQ-VAM / AQ-VE

02.02.06 Locação de material transporte 402.337,00 € 174.241,00 € 171.777,00 €

02.02.10 Transportes * 811.019,00 € 130.890,57 €

AQ-EI 02.02.05 Locação de material informático 29.050,00 € 4.000,00 € 0,00 €

Total 8.094.460,00 € 6.655.278,00 € 535.042,83 €






Para os procedimentos a agregar em 2014 foi assumida pela UMC do MDN a seguinte

calendarização:

2014

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

07.01.07 (EI) 07.01.09 (MOB)

02.02.02 (HL) 02.02.12 (SA)

02.02.10 (VA) 02.02.13 (VA)

02.01.04 (HL) 02.02.09 (SMT/SVDLF)

02.01.08 (PECI) 07.01.08 (LS)




as entidades compradoras vinculadas e voluntárias identificadas pela UMC do MDN no

cadastro.

No PMC da UMC do MDN, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

78.227.059,87€.



não identificadas no cadastro do PMC, o valor global dos PAC seria de 77.872.148,14 €.







13.381.623,27 €.




quadro:

AQ Classificação

económica OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3) Ʃ Agregação UMC (4)

CI 07.01.09

1.767.524,00 € 191.329,65 €

CR 02.01.02 42.517.748,00 € 19.188.801,64 € 8.761.460,81 €

EI 02.02.05 29.050,00 € 4.000,00 € 0,00 €

07.01.07 2.243.407,00 € 1.681.015,00 € 708.303,59 € 708.303,59 €

ENE 02.02.01 32.628.839,00 € 25.464.691,00 € 16.397.304,44 €

HL (Bens) 02.01.04 2.886.202,00 € 571.595,42 € 512.442,86 € 15.497,44 €

HL (Serv.) 02.02.02 10.845.325,00 € 7.934.377,31 € 6.374.557,91 € 6.374.557,91 €

LS 07.01.08 2.104.755,00 € 1.544.985,00 € 647.023,78 € 647.023,78 €

MOB 07.01.09 2.349.225,00 € 646.635,00 € 187.330,00 € 187.330,00 €

PECI 02.01.08 4.160.078,00 € 3.170.861,44 € 1.384.041,68 € 1.384.041,68 €

RC 02.01.05 7.663.073,00 € 5.666.018,00 € 232.375,26 €

SA 02.02.12 866.306,00 € 671.690,21 € 150.371,44 € 150.371,44 €

SMT/SVDLF 02.02.09 5.253.219,00 € 2.071.308,93 € 1.029.260,78 € 1.029.260,78 €

VA 02.02.10 4.544.464,00 € 198.116,00 €

0,00 €

02.02.13 6.008.399,00 € 4.727.733,92 € 2.885.236,65 € 2.885.236,65 €

VAM/VE 02.02.06 402.337,00 € 174.241,00 € 171.777,00 €

02.02.10

811.019,00 € 130.890,57 €

VS 02.02.18 2.120.211,00 € 1.932.447,00 € 1.545.781,25 €

Total 126.622.638,00 € 78.227.059,87 € 41.309.487,66 € 13.381.623,27 €





Global

Por AQ





126,62

78,23

41,31

13,38

0

20

40

60

80

100

120

140


M €

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CI

CR EI

EI

EN

E

HL

(B

en

s)

HL

(S

erv

.)

LS

MO

B

PE

CI

RC

SA

SM

T /

SV

DL

F

VA

VA

VA

M/V

E

VA

M/V

E

VS

M €

AQ OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3) Ʃ Agregação UMC (4)

33%




3.5. Ministério da Economia


A Unidade Ministerial de Compras (UMC) do Ministério da Economia (ME) não preencheu a

informação relativa ao cadastro de entidades, tendo sido submetidos os Planos Anuais de

Compras (PAC) de 16 entidades compradoras vinculadas. Da análise do Orçamento de Estado

(OE) 2014 foram identificas 3 entidades vinculadas que não foram consideradas no Plano

Ministerial de Compras (PMC) – Ação Governativa (que inclui os gabinetes ministeriais), a

Secretaria-Geral e Autoridade da Concorrência, I.P..







eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600084493 Gabinetes Dos Membros Do Governo OE 2014 1.273.236,00 € 0%

600081125 Secretaria Geral do Ministério da Economia OE 2014 9.127.081,00 € 0%

501373357 IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação I.P. PMC 2014 + OE 2014 3.121.236,00 € 2.496.583,00 € 1.202.797,10 € 80%

501389660 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. PMC 2014 + OE 2014 3.781.410,00 € 3.168.821,00 € 1.602.211,53 € 84%

502225610 Instituto Português da Qualidade, I.P. PMC 2014 + OE 2014 782.329,00 € 903.743,00 € 563.028,00 € 116%

504288806 Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P. PMC 2014 + OE 2014 2.041.717,00 € 1.151.896,13 € 894.991,08 € 56%

504739506 Instituto da Construção e do Imobiliário, IP PMC 2014 + OE 2014 1.820.345,00 € 1.743.245,00 € 975.585,64 € 96%

507031059 Instituto Português de Acreditação, I.P. PMC 2014 + OE 2014 187.110,00 € 142.610,00 € 92.610,00 € 76%

508195446 Instituto da Mobilidade e dos Transportes I.P. PMC 2014 + OE 2014 12.400.659,00 € 2.551.807,50 € 2.551.807,50 € 21%

600055035 Direção Regional de Economia do Algarve PMC 2014 139.163,00 € 134.663,00 € 0%

600063089 Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo PMC 2014 549.345,00 € 549.345,00 € 0%

600063151 Direção Regional da Economia do Alentejo PMC 2014 230.000,00 € 162.971,21 € 0%

600065367 Direção Regional da Economia do Norte PMC 2014 384.979,00 € 399.014,00 € 0%

600075079 Gabinete de Estratégia e Estudos PMC 2014 308.500,00 € 201.008,94 € 0%

600080986 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica PMC 2014 3.295.500,08 € 2.172.324,00 € 0%

600082580 Direção-Geral Atividades Económicas PMC 2014 340.996,20 € 340.996,20 € 0%

600083950 Direção Geral do Consumidor PMC 2014 323.272,00 € 203.919,00 € 0%

901186074Autoridade de Gestão do Programa Operacional Factores

de Competitividade PMC 2014 324.900,48 € 150.833,01 € 0%

506557057 Autoridade da Concorrência, I.P. OE 2014 441.767,00 € 0%

34.976.890,00 € 18.055.361,39 € 12.198.105,21 € 52%





Total Vinculadas







2,43

1,47

0,34

1,14

2,69

1,37

15 14 16 16

14

16

0

5

10

15

20

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

ENE HL (S) SMT VA VS CR

N.º

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €


Desta forma, constatou-se que a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014 ascende a

34.976.890,00 €, a verba do OE transmitida pelos PAC ascendeu a 18.055.361,39 € e o valor

abrangido pelos bens e serviços dos AQ ascende a 12.198.105,21 €.



A UMC do ME irá desencadear, para o ano de 2014, procedimentos agregados para os AQ-

ENE, HL (Serviços), SMT, VA, VS e CR, num valor global estimado de 9.432.943,12 €,

declarando que a agregação será total face à abrangência de cada um dos AQ, conforme

exposto no quadro em baixo:

N.º Ent_Agreg




15 AQ-ENE 02.02.01 5.290.884,00 € 3.184.778,84 € 2.432.928,07 € 2.432.928,07 €

14 AQ-HL 02.02.02 2.243.408,00 € 1.197.846,13 € 1.468.244,83 € 1.468.244,83 €

16 AQ-SMT 02.02.09 7.237.306,00 € 620.203,04 € 339.523,49 € 339.523,49 €

16 AQ-VA 02.02.13 2.163.683,00 € 1.696.704,20 € 1.135.072,00 € 1.135.072,00 €

14 AQ-VS 02.02.18 3.243.869,00 € 2.856.859,39 € 2.689.422,35 € 2.689.422,35 €

16 AQ-CR 02.01.02 1.864.743,00 € 1.582.177,08 € 1.367.752,38 € 1.367.752,38 €

Total 22.043.893,00 € 11.138.568,68 € 9.432.943,12 € 9.432.943,12 €





No que diz respeito às necessidades identificadas pelas entidades, aferiu-se que, de uma

forma geral, as entidades que enviaram os PAC integrarão os procedimentos agregados,

destacando-se os AQ-ENE e AQ-VS como os AQ com maior valor previsto para a agregação.




O PMC do ME não contém informação a respeito de procedimentos agregados em anos

económicos para anos anteriores e que tenham validade contratual em 2014.




Designação OE 2014 (1) OE 2014_PMC

(2) Ʃ Abrangido AQ_PMC

(3)

AQ-RC 02.01.05 Não enviada no PMC 37.378,00 € 28.000,00 € 43.250,00 €

AQ-PECI 02.01.08 Não enviada no PMC 1.106.995,00 € 1.560.800,16 € 771.565,52 €

AQ-CI 07.01.09 Não enviada no PMC 600.322,00 € 442.296,32 € 153.784,84 €

AQ-MOB * Não enviada no PMC * 108.376,43 € 171.090,24 €

AQ-EI 07.01.07 Não enviada no PMC 3.049.498,00 € 1.151.689,00 € 628.359,00 €

AQ-SVDLF 02.02.09 Não enviada no PMC ** 2.038.361,85 € 1.767.602,85 €

AQ-VAM * Não enviada no PMC * 676.298,51 € 579.761,20 €

AQ-LS 07.01.08 5.620.404,00 €

Não enviado no PMC

AQ-EI 02.02.05 11.000,00 €

AQ-VAM/AQ-VE 02.02.06 1.019.841,00 €

02.02.10 1.073.797,00 €

AQ-SA 02.02.12 164.595,00 €

AQ-HL (Bens) 02.01.04 249.167,00 €

Total 12.932.997,00 € 6.005.822,27 € 4.115.413,65 €




* Uma vez que a UMC não indicou a classificação económica no PMC, não foi possível incluir os valores previstos no OE 2014

** Valor não incluído para evitar a duplicação de valores, pois já se encontra refletido nos procedimentos a lançar em 2014


A UMC do ME não enviou a calendarização para os procedimentos que se propõe a agregar

em 2014.






económicas que suportam os AQ da, as mesmas cifraram-se em 34.976.890,00 €, para as

entidades compradoras vinculadas.

No PMC da UMC da ME, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

17.144.390,95 €.



que não incluídas no PMC, o valor global dos seus PAC seria de 10.842.084,00 €.




9.432.943,12 €.




quadro:



CI 07.01.09 600.322,00 € 442.296,32 € 153.784,84 €

CR 02.01.02 1.864.743,00 € 1.582.177,08 € 1.367.752,38 € 1.367.752,38 €

EI 07.01.07 3.049.498,00 € 1.151.689,00 € 628.359,00 €

ENE 02.02.01 5.290.884,00 € 3.184.778,84 € 2.432.928,07 € 2.432.928,07 €

HL (Serv.) 02.02.02 2.243.408,00 € 1.197.846,13 € 1.468.244,83 € 1.468.244,83 €

MOB ? 0,00 € 108.376,43 € 171.090,24 €

PECI 02.01.08 1.106.995,00 € 1.560.800,16 € 771.565,52 €

RC 02.01.05 37.378,00 € 28.000,00 € 43.250,00 €

SMT / SVDLF 02.02.09 7.237.306,00 € 2.658.564,89 € 2.107.126,34 € 339.523,49 €

VA 02.02.13 2.163.683,00 € 1.696.704,20 € 1.135.072,00 € 1.135.072,00 €

VAM / VE ? 0,00 € 676.298,51 € 579.761,20 €

VS 02.02.18 3.243.869,00 € 2.856.859,39 € 2.689.422,35 € 2.689.422,35 €

LS 07.01.08 5.620.404,00 €

EI 02.02.05 11.000,00 €

VAM / VE 02.02.06 1.019.841,00 €

02.02.10 1.073.797,00 €

SA 02.02.12 164.595,00 €

HL (Bens) 02.01.04 249.167,00 €

Total 34.976.890,00 € 17.144.390,95 € 13.548.356,77 € 9.432.943,12 €




0

1

2

3

4

5

6

7

8

CI CR EI ENE HL (Serv.) MOB PECI RC SMT /SVDLF

VA VAM/VE VS

M €

AQ



Global

Por AQ





34,98

17,14

13,55

9,43

0

5

10

15

20

25

30

35

40


M €

39%




3.6. Ministério da Educação e Ciência


Na informação enviada pela Unidade Ministerial de Compras (UMC) do Ministério da Educação

e Ciência (MEC) foram identificadas 689 entidades compradoras vinculadas, conforme

espelhado no quadro em baixo. Da análise do Orçamento de Estado (OE) 2014 verificou-se

que são consideradas entidades compradoras vinculadas os estabelecimentos de ensino

superior e serviços de ação social associados, os quais não foram considerados no Plano

Ministerial de Compras (PMC) do MEC.

Por opção metodológica a análise dos dados enviados no PMC foi efetuada para as entidades

identificadas no PMC e, no caso das Escolas e Agrupamentos de Escolas (1º, 2º e 3º ciclos e

Secundário), foram considerados os valores totais. No quadro em baixo é também apresentado

o valor previsto no OE 2014 para as classificações económicas que suportam os AQ da eSPap.

Nif Entidade Origem OE_2014 (1) OE 2014_PAC (2)Σ Abrangido pelo AQ

eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600020541 Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 82.850,00 € 79.234,00 € n.a.

600020550 Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 121.100,00 € 80.052,00 € n.a.

600084477 Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 92.244,00 € 56.965,00 € n.a.

600084485 Gabinete da Secretária de Estado da Ciência PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 61.562,00 € 54.919,00 € n.a.

600019861 Gabinete do Ministro da Educação e Ciência PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 152.300,00 € 130.650,00 € n.a.

600019861 Gabinetes dos membros do governo PMC 2014 + OE 2014 454.784,00 € 510.056,00 € 401.820,00 € 112%

600015467 Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência PMC 2014 + OE 2014 2.680.725,00 € 2.874.063,00 € 2.090.233,00 € 107%

600084787 Inspeção-Geral da Educação e Ciência PMC 2014 + OE 2014 823.953,00 € 453.416,00 € 268.497,57 € 55%

600084850 Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira PMC 2014 + OE 2014 365.796,00 € 244.000,00 € 176.420,29 € 67%

600084906 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência PMC 2014 + OE 2014 6.921.335,00 € 5.328.859,00 € 4.963.330,48 € 77%

600086020 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares PMC 2014 + OE 2014 60.254.853,00 € 59.698.025,00 € 59.332.484,00 € 99%

501749799 Academia das Ciências de Lisboa PMC 2014 + OE 2014 99.750,00 € 59.800,00 € 0,00 € 60%

503494313 Centro Científ ico e Cultural de Macau, I.P. PMC 2014 + OE 2014 93.965,00 € 88.335,00 € 0,00 € 94%

510786839 Instituto de Avaliação Educativa, I. P. PMC 2014 + OE 2014 347.126,00 € 291.065,00 € 201.599,00 € 84%

503904040 Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P. OE 2014 20.713.590,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

510265006 Agência Nacional para a Qualif icação e Ensino Profissional, I.P. OE 2014 635.914,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

600000532 Editorial do Ministério da Educção e Ciência OE 2014 350.472,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

600027457 Conselho Nacional de Educação OE 2014 43.401,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

600061388 Direção-Geral do Ensino Superior OE 2014 644.277,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

600084809 Direção-Geral da Educação OE 2014 2.523.307,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

600084817 Direção-Geral da Administração Escolar OE 2014 727.885,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

97.681.133,00 € 69.547.619,00 € 67.434.384,34 € 71%

n.d. Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário (676) PMC 2014 n.a. 73.109.588,38 € 44.448.550,76 € n.a.

n.d. Estabelecimentos de Ensino Superior (62) e Serviços de Acção Social (25) OE 2014 115.466.212,00 € 0,00 € 0,00 € n.a.

213.147.345,00 € 142.657.207,38 € 111.882.935,10 € n.a.

n.d. - Dado o elevado n.º de entidades consideradas não é exequível identificar todos os nifs

n.a. - Não existente no OE 2014 a identificação de per si dos estabelecimentos de ensino básico e secundário


efetuada pelas entidades, sendo que não está considerado no OE 2014 (1) as seguintes classificações dos PAC 02.01.20, 02.01.21, 02.02.08, 02.02.19, 02.02.25 e 07.01.10



(3) Σ Abrangido pelo AQ eSPap PAC - Valor abrangido pelos bens e serviços constantes dos AQ da eSPap declarado nos PAC face às classificações económicas que os

suportam

Total entidades vinculadas (PMC)

Total entidades vinculadas




Da análise do quadro em cima aferiu-se que a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014 para

o total de entidades compradoras vinculadas previstas (inclui estabelecimentos de ensino

superior e serviços de ação social) ascende a 213.147.345,00 €. Considerando apenas as

entidades compradoras vinculadas enviadas no PMC (excetuando os estabelecimentos de

ensino básico e secundário) a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014 ascende a

97.681.133,00 €, a verba do OE transmitida pelo PAC ascendeu 69.547.619,00 € e o valor


Observando os dados enviados no PMC relativos aos estabelecimentos de ensino básico e

secundário a verba do OE transmitida pelo PAC ascende a 73.109.588,38 € e o valor

abrangido pelos bens e serviços dos AQ declarado é 44.448.550,76 €.


Dada a especificidade da realidade do MEC a análise do seu PMC assentará nas seguintes

guidelines:

Informação enviada pelas entidades compradoras vinculadas (exceptuando

estabelecimentos de ensino básico, secundário e superior e serviços de ação social);

Informação enviada pelos estabelecimentos de ensino básico e secundário;

Informação disponível no OE 2014 relativamente aos estabelecimentos de ensino

superior e serviços de ação social.

Entidades Compradoras Vinculadas (exceto estabelecimentos de ensino

básico, secundário e superior e serviços de ação social)


De acordo com a informação enviada pela UMC do MEC serão desencadeados os seguintes

procedimentos agregados, não tendo sido enviado o valor previsto para a agregação, conforme

espelhado no quadro em baixo:




N.º Ent_Agreg




desc. AQ-HL 02.01.04 Limpeza e Higiene 123.825,00 € 60.200,00 € 32.000,00 € 0,00 €

desc. AQ-HL 02.02.02 Limpeza e Higiene 1.208.799,00 € 885.469,00 € 768.129,00 € 0,00 €

desc. AQ-SMT 02.02.09 Comunicações 7.443.702,00 € 4.171.736,00 € 4.043.520,00 € 0,00 €

desc. AQ-VA 02.02.13 Deslocações e Estadas

3.963.805,00 € 526.917,00 € 258.800,00 € 0,00 €

desc. AQ-VS 02.02.18 Vigilância e Segurança

2.462.183,00 € 1.971.996,00 € 1.640.553,01 € 0,00 €

desc. AQ-PECI 02.01.08 Material de Escritório

544.798,00 € 400.642,00 € 245.897,57 € 0,00 €

desc. AQ-CR 02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes

452.114,00 € 369.271,00 € 326.271,00 € 0,00 €

desc. AQ-VAM 02.02.06 Locação de Material de Transporte

239.958,00 € 127.505,00 € 88.066,76 € 0,00 €

Total 16.439.184,00 € 8.513.736,00 € 7.403.237,34 € 0,00 €





Procedimentos agregados em anos económicos anteriores com

validade contratual em 2014

A UMC do MEC indicou ter desencadeado em anos anteriores (e que ainda se encontram em


N.º Ent_Agreg



desc. AQ-RC * 02.01.05 Refeições Confecionadas 58.196.203,00 € 57.968.364,00 € 57.820.197,00 €

desc. AQ-ENE 02.02.01 Encargos das Instalações 1.505.348,00 € 1.195.245,00 € 934.000,00 €

desc. AQ-VS 02.02.18 Vigilância e Segurança ** ** **

desc. AQ-VA 02.02.13 Deslocações e Estadas ** ** **

desc. AQ - CR 02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes ** ** **

desc. AQ-VAM 02.02.06 Locação de Material de Transporte

** ** **

Total 59.701.551,00 € 59.163.609,00 € 58.754.197,00 €




* Procedimento foi levado a cabo pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

** Valor não incluído para evitar a duplicação de valores, pois já se encontra refletido nos procedimentos a lançar em 2014





Em 2014, de acordo com a informação enviada no PMC do MEC, não serão objecto de

agregação os seguintes AQ, considerando o quadro infra:



AQ-SVDLF 02.02.09 Comunicações * * *

** 02.02.05 ** 424.600,00 € 376.500,00 € 229.600,00 €

** 02.02.12 ** 580.067,00 € 0,00 € 0,00 €

** 07.01.08 ** 16.380.329,00 € 0,00 € 0,00 €

AQ-MOB 07.01.09 Equipamento Administrativo 440.424,00 € 125.500,00 € 60.500,00 €

AQ-EI 07.01.07 Equipamento de Informática 2.750.935,00 € 1.269.141,00 € 946.850,00 €

AQ-VAM/AQ-VE 02.02.10 964.043,00 €

Total 21.540.398,00 € 1.771.141,00 € 1.236.950,00 €





** Informação não enviada pela UMC

Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário

Na tabela em baixo demonstra-se a informação enviada pela UMC do MEC relativamente às

necessidades apresentadas pelos estabelecimentos de ensino básico e secundário.

Para a análise do quadro em baixo é importante destacar que:

Foram consideradas apenas as classificações económicas que têm correspondência

com os AQ eSPap;

A correspondência entre as classificações económicas e o AQ é da responsabilidade

das entidades que enviaram a informação ao MEC;

Não é considerada a informação relativa ao OE 2014, uma vez que as verbas para os

estabelecimentos de ensino básico e secundário não se encontra discriminado no

Orçamento de Estado aprovado.





Designação Nº Ent OE 2014_PMC

(2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3)

AQ-CR 02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes 1 0,00 € 15.000,00 €

AQ-CR 02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes (02.01.02) 55 502.931,16 € 173.150,34 €

AQ-ENE 02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes (02.01.02) 25 1.643.969,22 € 1.025.559,84 €

AQ-ENE 02.01.04 1 258.696,87 € 258.696,87 €

AQ-HL 02.01.04 20 203.190,30 € 121.957,62 €

AQ-HL 02.01.04 Limpeza e Higiene (02.01.04) 525 6.674.051,04 € 3.904.115,22 €

AQ-RC 02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas (02.01.05)

17 583.139,12 € 315.400,00 €

AQ-CI 02.01.08 Material de Escritório (02.01.08) 89 780.310,79 € 411.926,99 €

AQ-PECI 02.01.08 Material de Escritório (02.01.08) 609 8.844.965,90 € 4.591.275,22 €

AQ-ENE 02.02.01 1 69.400,00 € 71.500,00 €

AQ-ENE 02.02.01 543 35.204.517,38 € 23.103.054,30 €

AQ-ENE 02.02.02 Encargos das Instalações (02.02.01) 19 1.339.966,88 € 960.477,51 €

AQ-HL 02.02.01 Encargos das Instalações (02.02.01) 2 79.000,00 € 8.000,00 €

AQ-HL 02.02.01 1 59.915,00 € 59.915,00 €

AQ-VS 02.02.01 Encargos das Instalações (02.02.01) 2 5.738,00 € 0,00 €

AQ-HL 02.02.02 Limpeza e Higiene (02.02.02) 1 48.000,00 € 0,00 €

AQ-HL 02.02.02 1 92.500,00 € 0,00 €

AQ-HL 02.02.02 60 2.815.462,48 € 2.428.499,09 €

AQ-HL 02.02.02 2 180.016,36 € 313.144,88 €

AQ-CI 02.02.05 Locação de Material de Informática (02.02.05)

5 115.278,88 € 53.012,88 €

AQ-VAM 02.02.06 Locação de Material de Transporte (02.02.06)

2 10.000,00 € 0,00 €

AQ-SMT 02.02.09 Comunicações (02.02.09 ) 680 2.777.944,68 € 1.285.083,53 €

AQ-SVDLF 02.02.09 Comunicações (02.02.09 ) 681 3.590.667,28 € 1.662.448,09 €

AQ-VAM 02.02.12 Seguros (02.02.12) 2 2.182,67 € 155,00 €

AQ-VA 02.02.13 54 620.883,07 € 123.212,50 €

AQ-VA 02.02.13 1 20.000,00 € 0,00 €

AQ-VA 02.02.13 Deslocações e Estadas (02.02.13) 1 3.500,00 € 0,00 €

AQ-VS 02.02.18 Vigilância e Segurança (02.02.18) 40 182.885,96 € 108.747,48 €

AQ-CI 07.01.07 Equipamento Informático (07.01.07) 6 121.380,00 € 54.580,00 €

AQ-EI 07.01.07 Equipamento Informático (07.01.07) 191 1.196.123,26 € 633.965,82 €

AQ-EI 07.01.08 2 23.247,50 € 18.500,00 €

AQ-EI 07.01.08 18 82.510,45 € 45.284,77 €

AQ-CI 07.01.09 Equipamento Administrativo (07.01.09) 7 57.580,00 € 47.580,00 €

AQ-EI 07.01.09 Equipamento Administrativo (07.01.09) 2 14.400,00 € 0,00 €

AQ-MOB 07.01.09 38 230.811,19 € 78.500,00 €

AQ-MOB 07.01.09 1 3.000,00 € 3.000,00 €

Total para as classificações económicas AQ eSPap 68.438.165,44 € 41.875.742,95 €






Estabelecimentos de Ensino Superior e Serviços de Ação Social

Os estabelecimentos de ensino superior e serviços de ação social encontram-se mencionados

no Orçamento de Estado aprovado para 2014, pelo que, apesar de não terem sido

considerados no PMC enviado pelo MEC, considerou-se pertinente evidenciar o valor previsto

para as classificações económicas que suportam os AQ da eSPap para estas entidades,

conforme quadro infra:

AQ Classificação Económica OE_2014 (1)

AQ-ENE 02.02.01 38.253.352,00 €

AQ-VS 02.02.18 14.511.281,00 €

AQ-HL 02.02.02 14.064.455,00 €

AQ-VA 02.02.13 11.300.830,00 €

AQ-EI 02.02.05 590.558,00 €

07.01.07 7.828.548,00 €

AQ-SMT/AQ-SVDLF 02.02.09 5.889.060,00 €

AQ-RC 02.01.05 4.356.818,00 €

AQ-CR 02.01.02 4.328.225,00 €

AQ-PECI 02.01.08 3.792.614,00 €

AQ-LS 07.01.08 3.566.626,00 €

AQ-HL-WC 02.01.04 2.116.581,00 €

AQ-SA 02.02.12 1.828.110,00 €

AQ-CI 07.01.09 1.742.967,00 €

AQ-VAM/AQ-VE 02.02.06 160.360,00 €

02.02.10 1.135.827,00 €

Total 115.466.212,00 €

(1) OE 2014 - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap

tendo como referencial o Orçamento de Estado Aprovado


A UMC do MEC não enviou a calendarização para os procedimentos que se propõe a agregar

em 2014.






económicas que suportam os AQ da eSPap para as entidades compradoras vinculadas

(excetuando estabelecimentos de ensino básico, secundário e superior e serviços de ação

social), as mesmas cifraram-se em 97.681.133,00 €, para as entidades compradoras

vinculadas.

No PMC da UMC da MEC, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

69.448.486,00 €.





considerado no PMC corresponde a 67.394.384,34 €, representando 70% do valor global das

classificações económicas inscrito no OE 2014 que os suportam, de acordo com o seguinte

quadro:



CR 02.01.02 452.114,00 € 369.271,00 € 326.271,00 € 0,00 €

EI 02.02.05 424.600,00 € 376.500,00 € 229.600,00 €

EI 07.01.07 2.750.935,00 € 1.269.141,00 € 946.850,00 €

ENE 02.02.01 1.505.348,00 € 1.195.245,00 € 934.000,00 €

HL (Bens) 02.01.04 123.825,00 € 60.200,00 € 32.000,00 € 0,00 €

HL (Serv.) 02.02.02 1.208.799,00 € 885.469,00 € 768.129,00 € 0,00 €

LS 07.01.08 16.380.329,00 € 0,00 € 0,00 €

MOB 07.01.09 440.424,00 € 125.500,00 € 60.500,00 €

PECI 02.01.08 544.798,00 € 400.642,00 € 245.897,57 € 0,00 €

RC 02.01.05 58.196.203,00 € 57.968.364,00 € 57.820.197,00 € 0,00 €

SA 02.02.12 580.067,00 € 0,00 € 0,00 €

SMT/SVDLF 02.02.09 7.443.702,00 € 4.171.736,00 € 4.043.520,00 € 0,00 €

VA 02.02.13 3.963.805,00 € 526.917,00 € 258.800,00 € 0,00 €

VS 02.02.18 2.462.183,00 € 1.971.996,00 € 1.640.553,01 € 0,00 €

VAM / VE 02.02.06 239.958,00 € 127.505,00 € 88.066,76 € 0,00 €

02.02.10 964.043,00 €

Total 97.681.133,00 € 69.448.486,00 € 67.394.384,34 € 0,00 €




0

10

20

30

40

50

60

70

CR EI EI ENE HL(Bens)

HL(Serv.)

LS MOB PECI RC SA SMT /SVDLF

VA VS VAM

M €

AQ



Global:

Por AQ:





97,68

69,45 67,39

0,00 0

20

40

60

80

100

120


M €

69%




3.7. Ministério das Finanças



Ministerial de Compras (UMC) do Ministério das Finanças foram identificadas 7 entidades

compradoras vinculadas e 1 entidade compradora voluntária, tendo sido submetido por todas o

respetivo Plano Anual de Compra (PAC).






Desta forma, constatou-se que a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014 (considerando as

entidades compradoras vinculadas e a entidade compradora voluntária identificada) ascende a




eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600013855 Secretaria Geral do Ministério das Finanças PMC 2014 + OE 2014 5.431.998,00 € 2.115.651,07 € 1.964.260,19 € 39%

600082113 Gabinete da Ministra de Estado e das Finanças PMC 2014 + OE 2014 646.111,00 € 498.524,88 € 483.024,88 € 77%

600084779 Autoridade Tributária e Aduaneira PMC 2014 + OE 2014 74.682.161,00 € 25.484.700,00 € 12.158.738,98 € 34%

600000303 Direcção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE) PMC 2014 + OE 2014 1.583.000,00 € 1.548.000,00 € 653.023,36 € 98%

600082628 Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP) PMC 2014 + OE 2014 6.141.490,00 € 7.136.782,00 € 3.660.551,65 € 116%

600084876 Direcção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Púbicas (INA) PMC 2014 + OE 2014 795.450,00 € 838.500,00 € 337.491,11 € 105%

510342191 Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) PMC 2014 + OE 2014 7.472.776,00 € 9.771.258,54 € 8.569.426,55 € 131%

500792968 Caixa-Geral de Aposentações, I.P. OE 2014 2.473.600,00 € 0%

600006441 Despesas Excecionais - Direção-Geral do Tesouro e Finanças OE 2014 54.000,00 € 0%

99.280.586,00 € 47.393.416,49 € 27.826.516,72 € 48%

503756237 Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) PMC 2014 + OE 2014 2.465.257,00 € 415.578,00 € 307.020,00 € 17%

2.465.257,00 € 415.578,00 € 307.020,00 € 17%

101.745.843,00 € 47.808.994,49 € 28.133.536,72 € 47%





PMC 2014 - A entidade foi referenciada no PMC e não consta do OE 2014 analisado pela eSPap. No caso dos Gabinetes Ministeriais foi considerado pela eSPap o valor global - Gabinetes dos Membros do Governo



Total

Nota: Os valores relativos à verba inscrita no OE 2014 têm por base a classificação efetuada pela eSPap, enquanto que os valores relativos aos PAC têm por base a classificação efetuada pelas entidades, sendo que

não está considerado no OE 2014 (1) as seguintes classificações dos PAC 02.02.08, 02.02.19, 02.02.20 e 02.02.25







A UMC do MF irá desencadear, para o ano de 2014, diversos procedimentos agregados, num

valor global estimado de 7.281.351,95 €, declarando que a agregação será total face à

abrangência de cada um dos AQ, conforme exposto no quadro em baixo:

N.º Ent_Agreg


OE 2014 (1) OE 2014_PMC



3 AQ-HL 02.01.04 267.400,00 € 220.690,44 € 183.227,77 € 183.227,77 €

8 AQ-SMT 02.02.09 38.614.187,00 € 1.073.825,12 € 368.087,56 € 368.087,56 €

7 AQ-SVDLF 02.02.09 * 409.701,47 € 254.114,37 € 254.114,37 €

1 AQ-SMT/SVDLF 02.02.09 * 3.000.000,00 € 1.984.800,00 € 1.984.800,00 €

8 AQ-PECI 02.01.08 1.812.443,00 € 1.533.326,83 € 1.302.733,33 € 1.302.733,33 €

1 AQ-CI 02.02.05 8.057.549,00 € 39.000,00 € 37.023,34 € 37.023,34 €

2 AQ-CI 07.01.09 1.100.849,00 € 94.750,00 € 59.892,06 € 59.892,06 €

2 AQ-CI/MOB 07.01.09 * 355.000,00 € 191.416,29 € 191.416,29 €

4 AQ-MOB 07.01.09 * 61.750,00 € 18.607,25 € 18.607,25 €

8 AQ-CR 02.01.02 530.674,00 € 506.334,87 € 404.079,13 € 404.079,13 €

7 AQ-EI 07.01.07 8.716.129,00 € 8.444.181,90 € 2.421.922,90 € 2.421.922,90 €

1 AQ-EI 02.02.05 * 6.468,96 € 6.468,96 € 6.468,96 €

5 AQ-SA 02.02.12 123.167,00 € 92.184,08 € 48.978,99 € 48.978,99 €

Total 59.222.398,00 € 15.837.213,67 € 7.281.351,95 € 7.281.351,95 €





* Dado que as classificações económicas assinaladas se encontram repetidas, os valores relativos ao OE 2014 não foram incluídos, de forma a evitar a duplicação de valores.

Da análise do gráfico infra apurou-se que os AQ que reúnem maior número de entidades

participantes são os que, por norma, apresentam um valores mais baixos para a agregação. De

destacar que um dos procedimentos que apresenta uma valor mais elevado para a agregação

(AQ SMT/SVDLF) se destina apenas a satisfazer as necessidades de 1 entidade.





contratual em 2014

A UMC do MF indicou ter desencadeado em anos anteriores (e que ainda se encontram em


N.º Ent_Agreg



7 AQ-HL 02.02.02 2.962.987,00 € 2.797.194,22 € 2.182.826,90 €

6 AQ-VS 02.02.18 2.621.497,00 € 2.474.936,94 € 2.263.357,31 €

7 AQ-ENE 02.02.01 9.679.862,00 € 8.913.345,41 € 4.385.868,20 €

5 AQ-VA 02.02.13 3.503.401,00 € 3.060.174,67 € 810.505,24 €

Total 18.767.747,00 € 17.245.651,24 € 9.642.557,65 €




0,18

0,37 0,25

1,98

1,30

0,04

0,06 0,19

0,02

0,40

2,42

0,01

0,05

3

8

7

1

8

1

2 2

4

8

7

1

5

0

2

4

6

8

10

0

1

1

2

2

3

3

HL

(B

en

s)

SM

T

SV

DL

F

SM

T/S

VD

LF

PE

CI

CI

CI

CI/

MO

B

MO

B

CR EI

EI

SA

N.º

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €







N.º Ent_Agreg

AQ Classificação Económica OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3)

AQ-RC 02.01.05 Refeições Confecionadas 5.221.847,00 € 5.196.686,26 € 3.060.495,38 €

AQ-VAM / AQ-VE

02.02.06 * Aquisição de Serviços - Locação de Material de Transporte

243.058,00 € 102.235,17 € 118.080,77 €

02.02.10 * Aquisição de Serviços - Transportes 711.476,00 € 1.508,83 € 0,00 €

AQ-LS 07.01.08 Software informático 17.579.317,00 € 940.887,07 € 758.865,51 €

Total 23.755.698,00 € 6.241.317,33 € 3.937.441,66 €




* Procedimento não será centralizado na UMC, sendo lançado pela eSPap.


A UMC do MF assumiu a seguinte calendarização para o ano de 2014, para os procedimentos

a lançar em 2014:

2014

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

02.02.02 (HL)* 02.02.18 (VS) 02.01.08 (PECI)

02.01.04 (HL) 02.02.05 (CI/MOB) 07.01.09 (CI)

07.01.07 (EI) 02.02.05 (EI) 02.02.12 (SA) 02.01.02 (CR)

07.01.09 (MOB)

02.02.09 (SVDLF) 02.02.13 (VA)*

* Apesar de não constarem da análise dos procedimentos a lançar, estes são considerados na calendarização, uma vez que a UMC indicou seriam iniciados ainda em 2014



económicas que suportam os AQ da eSPap e que foram mencionadas no PMC do MF, as

mesmas cifraram-se em 101.745.843,00 € para as entidades compradoras vinculadas e

voluntárias identificadas pela UMC do MF no cadastro.

No PMC da UMC do MF, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

39.324.182,24 €.



não identificadas no cadastro do PMC, o valor global dos PAC seria de 50.336.594,49 €.





considerado no PMC corresponde a 20.861.351,26 €€.


7.281.351,95 €.




quadro:


CI 02.02.05

39.000,00 € 37.023,34 € 37.023,34 €

07.01.09 1.100.849,00 € 94.750,00 € 59.892,06 € 59.892,06 €

CR 02.01.02 530.674,00 € 506.334,87 € 404.079,13 € 404.079,13 €

EI 02.02.05 8.057.549,00 € 6.468,96 € 6.468,96 € 6.468,96 €

07.01.07 8.716.129,00 € 8.444.181,90 € 2.421.922,90 € 2.421.922,90 €

ENE 02.02.01 9.679.862,00 € 8.913.345,41 € 4.385.868,20 €

HL (Bens) 02.01.04 267.400,00 € 220.690,44 € 183.227,77 € 183.227,77 €

HL (Serv.) 02.02.02 2.962.987,00 € 2.797.194,22 € 2.182.826,90 €

LS 07.01.08 17.579.317,00 € 940.887,07 € 758.865,51 €

MOB 07.01.09

416.750,00 € 210.023,54 € 210.023,54 €

PECI 02.01.08 1.812.443,00 € 1.533.326,83 € 1.302.733,33 € 1.302.733,33 €

RC 02.01.05 5.221.847,00 € 5.196.686,26 € 3.060.495,38 €

SA 02.02.12 123.167,00 € 92.184,08 € 48.978,99 € 48.978,99 €

SMT/SVDLF 02.02.09 38.614.187,00 € 4.483.526,59 € 2.607.001,93 € 2.607.001,93 €

VA 02.02.13 3.503.401,00 € 3.060.174,67 € 810.505,24 €

VAM/VE 02.02.06 243.058,00 € 102.235,17 € 118.080,77 €

02.02.10 711.476,00 € 1.508,83 € 0,00 €

VS 02.02.18 2.621.497,00 € 2.474.936,94 € 2.263.357,31 €

Total 101.745.843,00 € 39.324.182,24 € 20.861.351,26 € 7.281.351,95 €




101,75

39,32

20,86

7,28

0

20

40

60

80

100

120


M €


Global

Por AQ





0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CI

CI

CR EI

EI

EN

E

HL

(B

en

s)

HL

(S

erv

.)

LS

MO

B

PE

CI

RC

SA

SM

T/S

VD

LF

VA

VA

M/V

E

VA

M/V

E

VS

M €

AQ


21%




3.8. Ministério da Justiça


No cadastro de entidade do Plano Ministerial de Compras (PMC) elaborado pela Unidade

Ministerial de Compras (UMC) do Ministério da Justiça (MJ) foram identificadas 14

compradoras vinculadas e 10 entidades compradoras voluntárias.






NIPC Designação Origem OE_2014 (1) OE 2014_PAC (2)Σ Abrangido pelo

AQ eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600065944 Gabinete da Ministra PMC 2014 + OE 2014 148.500,00 € 135.500,00 € n.a.

600070816

Gabinete do Secretário de Estado da

Administração Patrimonial e Equipamentos do

Ministério da Justiça PMC 2014 + OE 2014

65.000,00 € 61.000,00 € n.a.

600065944 Gabinete dos Membros do Governo PMC 2014 + OE 2014 251.500,00 € 213.500,00 € 196.500,00 € 85%

600017613 Secretaria-Geral do Ministério da Justiça PMC 2014 + OE 2014 707.006,00 € 643.006,00 € 566.106,00 € 91%

600072525 Direção-Geral da Administração da Justiça PMC 2014 + OE 2014 23.649.162,00 € 22.266.991,00 € 14.792.501,14 € 94%

600082571 Direção-Geral da Política de Justiça PMC 2014 + OE 2014 620.940,00 € 226.810,00 € 162.024,68 € 37%

600085171Direção-Geral de Reinserção e Serviços

Prisionais PMC 2014 + OE 201434.005.225,00 € 22.248.691,24 € 31.202.709,42 € 65%

600070077 Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça PMC 2014 + OE 2014 10.890,00 € 9.659,00 € 9.659,00 € 89%

501490612 Centro de Estudos Judiciários PMC 2014 + OE 2014 507.500,00 € 592.500,00 € 339.253,87 € 117%

508184258 Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. PMC 2014 + OE 2014 14.612.053,00 € 7.822.099,00 € 2.960.935,11 € 54%

508203970Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências

Forenses, I.P. PMC 2014 + OE 20141.490.910,00 € 1.380.556,00 € 867.069,25 € 93%

510361242Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos

da Justiça, I.P. PMC 2014 + OE 201443.454.982,00 € 17.847.444,00 € 7.857.025,22 € 41%

600011712 Polícia Judiciária PMC 2014 + OE 2014 6.254.583,00 € 4.213.111,00 € 4.759.517,00 € 67%

600017583 Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.PMC 2014 + OE 2014

981.780,00 € 673.000,00 € 506.602,59 € 69%

600084418 * Comissão de Protecção de Vítimas de Crimes PMC 2014 + OE 2014 8.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 38%

126.554.531,00 € 78.353.867,24 € 64.419.403,28 € 62%

600006638 Supremo Tribunal Administrativo PMC 2014 0,00 € 308.146,00 € 214.792,00 € 0%

600008690 Tribunal da Relação de Coimbra PMC 2014 + OE 2014 325.900,00 € 105.200,00 € 84.588,58 € 32%

600009092 Tribunal da Relação de Évora PMC 2014 + OE 2014 350.000,00 € 201.000,00 € 162.841,42 € 57%

600014010 Tribunal da Relação do Porto PMC 2014 + OE 2014 433.269,00 € 143.319,00 € 120.048,89 € 33%

600018466 Conselho Superior da Magistratura PMC 2014 0,00 € 308.012,00 € 186.303,45 € 0%

600019039 Supremo Tribunal de Justiça PMC 2014 0,00 € 326.500,00 € 251.550,23 € 0%

600053970 Tribunal Central Administrativo Sul PMC 2014 + OE 2014 212.220,00 € 57.878,58 € 57.878,58 € 27%

600071235 Tribunal da Relação de Guimarães PMC 2014 + OE 2014 210.381,00 € 197.510,93 € 197.510,93 € 94%

600077390 Tribunal Central Administrativo Norte PMC 2014 + OE 2014 126.800,00 € 29.050,00 € 19.922,12 € 23%

600006883 Tribunal da Relação de Lisboa OE 2014 789.900,00 € 0%

2.448.470,00 € 1.676.616,51 € 1.295.436,20 € 68%

600020339 ** Procuradoria-Geral da República PMC 2014 + OE 2014 1.227.076,00 € 680.904,00 € 542.866,85 € 55%

1.227.076,00 € 680.904,00 € 542.866,85 € 55%

130.230.077,00 € 80.711.387,75 € 66.257.706,33 € 62%

* De acordo com a informação disponível a entidade identificada é vinculada ao SNCP, embora tenha sido identificada pela UMC como voluntária ao SNCP

** De acordo com a informação disponível a entidade identificada é Não aplicável ao SNCP, embora tenha sido identificada pela UMC como voluntária ao SNCP




Nota: Os valores relativos à verba inscrita no OE 2014 têm por base a classificação efetuada pela eSPap, enquanto que os valores relativos aos PAC têm por base a

classificação efetuada pelas entidades, sendo que não está considerado no OE 2014 (1) as seguintes classificações dos PAC 02.02.08


(2) OE 2014_PAC - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap transmitida através dos PAC tendo como referencial o Orçamento de

(3) Σ Abrangido pelo AQ eSPap PAC - Valor abrangido pelos bens e serviços constantes dos AQ da eSPap declarado nos PAC face às classificações económicas que

PMC 2014 - A entidade foi referenciada no PMC e não consta do OE 2014 analisado pela eSPap. No caso dos Gabinetes Ministeriais foi considerado pela eSPap o valor


Sub- Total - Não Aplicável

Total




Nestes termos constatou-se que a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014 ascende a


abrangido pelos bens e serviços dos AQ ascende a 66.257.706,33 €, nos termos quadro em

cima.



A UMC do MJ irá desencadear, para o ano de 2014, procedimentos agregados para no âmbito

de diversos AQ, num valor global estimado de 18.230.947,61 €, de acordo com o quadro infra:

N.º Ent_Agreg


OE 2014 (1) OE 2014_PMC



18 AQ-HL 02.02.02 7.324.388,00 € 7.012.287,56 € 6.316.382,43 € 3.871.207,12 €

15 AQ-HL 02.01.04 760.218,00 € 280.317,00 € 283.632,00 € 442.452,95 €

13 AQ-SMT 02.02.09

31.356.776,00 €

4.391.151,00 € 46.315,33 € 42.951,60 €

22 AQ-SVDLF 02.02.09 1.714.963,73 € 940.822,07 € 786.029,06 €

1 AQ-SVDLF 02.02.09 39.090,00 € 19.677,00 € 27.996,00 €

17 AQ-VA 02.02.13 2.625.775,00 € 1.842.950,00 € 1.129.537,26 € *

17 AQ-VA 02.02.10 6.308.977,00 € 3.172.410,00 € 515.108,05 € 1.613.793,26 €

16 AQ-VS 02.02.18 7.392.833,00 € 6.540.566,00 € 5.657.371,15 € 5.732.754,82 €

17 AQ-PECI 02.01.08 5.488.886,00 € 5.339.983,00 € 4.144.604,88 € 2.619.911,15 €

6 AQ-CI 07.01.09 1.310.057,00 € 78.884,88 € 72.512,88 € 71.604,09 €

21 AQ-CR 02.01.02 3.806.813,00 € 2.022.120,33 € 3.723.327,10 € 3.022.247,56 €

Total 66.374.723,00 € 32.434.723,50 € 22.849.290,15 € 18.230.947,61 €





* Não foi enviado o valor previsto para a agregação

No quadro infra demonstra-se a relação, de acordo com os valores enviados no PMC, a

relação entre o valor da abrangência dos AQ e o valor previsto para a agregação.

6,32

0,28 1,01 1,13

0,52

5,66

4,14

0,07

3,72 3,87

0,44 0,86

0,00

1,61

5,73

2,62

0,07

3,02

0

1

2

3

4

5

6

7

HL (Serv.) HL (Bens) SMT /SVDLF

VA VA VS PECI CI CR

M €





Verificou-se que nem todas as entidades expressaram as mesmas necessidades, destacando-

se o AQ SVDLF como o que reúne mais entidades na agregação e um dos valores mais baixos

de agregação. Os AQ HL (Serviços), VS e CR reúnem também um elevado número de

entidades participantes na agregação e valor previsto para a mesma.


contratual em 2014

A UMC do MJ indicou ter desencadeado em anos anteriores (e que ainda se encontram em


N.º Ent_Agreg



18 AQ-ENE 02.02.01 22.893.444,00 € 17.169.761,48 € 10.443.583,94 €

1 AQ-RC 02.01.05 16.125.989,00 € 15.684.624,00 € 21.723.461,13 €

15 AQ-SMT 02.02.09

*

482.001,24 € 391.513,10 €

1 AQ-SVDLF 02.02.09 21.000,00 € 5.741,64 €

11 AQ-SMT 02.02.09 * *

11 AQ-SVDLF 02.02.09

Total 39.019.433,00 € 33.357.386,72 € 32.564.299,81 €





3,87

0,44 0,04

0,79

0,03 0,00

1,61

5,73

2,62

0,07

3,02

18

15

13

22

1

17 17 16

17

6

21

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

HL (Serv.) HL (Bens) SMT SVDLF SVDLF VA VA VS PECI CI CR

N.º

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €






Através da análise da informação do PMC do MJ (procedimentos a lançar em 2014 e

procedimentos centralizados anteriormente), em confronto com o OE 2014 foi possível apurar

quais os AQ que não serão alvo de centralização por parte da UMC:


AQ-EI 02.02.05 1.000,00 €

Não enviado no PMC

AQ-VAM/AQ-VE 02.02.06 866.974,00 €

AQ-SA 02.02.12 467.689,00 €

AQ-EI 07.01.07 10.233.000,00 €

AQ-LS 07.01.08 13.267.258,00 €

Total 24.835.921,00 € 0,00 € 0,00 €





A UMC do MJ assumiu a seguinte calendarização para o ano de 2014, para os procedimentos

a lançar em 2014:

2014

Fevereiro Março Abril

02.02.09 (SVDLF) 02.02.08 / 07.01.09 (CI)

02.01.02 (CR) 02.01.04 (HL) 02.01.08 (PECI) 02.02.02 (HL) 02.02.09 (SMT / SVDLF) 02.02.10 / 02.02.13 (VA) 02.02.18 (VS)




as entidades compradoras vinculadas e voluntárias identificadas pela UMC do MJ no cadastro.

No PMC da UMC do MJ, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

65.792.110,22 €.









18.230.947,61 €.




quadro:

AQ Classificação

económica OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3) Ʃ Agregação UMC (4)

CI 07.01.09 1.310.057,00 € 78.884,88 € 72.512,88 € 71.604,09 €

CR 02.01.02 3.806.813,00 € 2.022.120,33 € 3.723.327,10 € 3.022.247,56 €

ENE 02.02.01 22.893.444,00 € 17.169.761,48 € 10.443.583,94 €

HL (Bens) 02.01.04 760.218,00 € 280.317,00 € 283.632,00 € 442.452,95 €

HL (Serv.) 02.02.02 7.324.388,00 € 7.012.287,56 € 6.316.382,43 € 3.871.207,12 €

PECI 02.01.08 5.488.886,00 € 5.339.983,00 € 4.144.604,88 € 2.619.911,15 €

RC 02.01.05 16.125.989,00 € 15.684.624,00 € 21.723.461,13 €

SMT/SVDLF 02.02.09 31.356.776,00 € 6.648.205,97 € 1.404.069,14 € 856.976,66 €

VA 02.02.10 6.308.977,00 € 3.172.410,00 € 515.108,05 € 1.613.793,26 €

02.02.13 2.625.775,00 € 1.842.950,00 € 1.129.537,26 € 0,00 €

VS 02.02.18 7.392.833,00 € 6.540.566,00 € 5.657.371,15 € 5.732.754,82 €

EI 02.02.05 1.000,00 €

VAM/ VE 02.02.06 866.974,00 €

SA 02.02.12 467.689,00 €

EI 07.01.07 10.233.000,00 €

LS 07.01.08 13.267.258,00 €

Total 130.230.077,00 € 65.792.110,22 € 55.413.589,96 € 18.230.947,61 €




130,23

65,79 55,41

18,23

0

20

40

60

80

100

120

140


M €


Global

Por AQ





43%

0

5

10

15

20

25

30

35

CI CR ENE HL (Bens) HL (Serv.) PECI RC SMT /SVDLF

VA VA VS

M €

AQ





3.9. Ministério dos Negócios Estrangeiros



Ministerial de Compras do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) foram identificadas 12

entidades compradoras vinculadas, embora apenas tenham sido apresentados 4 NIPC.

Das 4 entidades compradoras vinculadas, 1 não submeteu à UMC do MNE o seu Plano Anual

de Compras (PAC).







AQ eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

Secretaria Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros

/ Gestão Administrativa e Financeira PMC 2014 + OE 2014 7.939.928,00 € 2.374.873,00 € 1.614.523,00 €30%

Direção Geral da Politica Externa PMC 2014 + OE 2014 *

Direção Geral dos Assuntos Europeus PMC 2014 + OE 2014 *

Direção Geral de Assuntos Comunitários e Comunidades

Portuguesas PMC 2014 + OE 2014 *

Inspeção Geral Diplomática e Consular PMC 2014 + OE 2014 *

Comissão Nacional da Unesco PMC 2014 + OE 2014 *

Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangueiros /Ação

Governativa PMC 2014 + OE 2014 986.329,00 € 319.600,00 € 220.600,00 €32%

Gabinete Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos

Europeus PMC 2014 + OE 2014 **

Gabinete do Secretário de Estado dos Negocios

Estrangeiros e Cooperação PMC 2014 + OE 2014 **

Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades

Portuguesas PMC 2014 + OE 2014 **

600018687 Instituto de Investigação Científica e Tropical PMC 2014 + OE 2014 428.664,00 € 185.994,00 € 165.000,00 € 43%

510322506 Camões - Instituto da Cooperação e da Língua PMC 2014 + OE 2014 1.123.545,00 € 0%

503191620 Fundo para as Relações Internacionais, I.P. OE 2014 5.092.500,00 € 0%

15.570.966,00 € 2.880.467,00 € 2.000.123,00 € 18%

* As aquisições para as entidades identificadas são efetuadas sob o nif da Secretaria Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros / Gestão Administrativa e

Financeira

** As aquisições para as entidades identificadas são efetuadas sob o nif do Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangueiros /Ação Governativa


(3) Σ Abrangido pelo AQ eSPap PAC - Valor abrangido pelos bens e serviços constantes dos AQ da eSPap declarado nos PAC face às classificações económicas que os

PMC 2014 - A entidade foi referenciada no PMC e não consta do OE 2014 analisado pela eSPap. No caso dos Gabinetes Ministeriais foi considerado pela eSPap o valor global -



PAC não submetido

600014576

600061280

Total Vinculadas


efetuada pelas entidades, sendo que não está considerado no OE 2014 (1) a seguinte classificação do PMC 02.02.08





0,39

0,02

0,38

0,22

4 4 4 4

0

1

2

3

4

5

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

AQ-SMT AQ-CR AQ-ENE AQ-VA N.º

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €



verba do OE transmitida pelos PAC ascendeu apenas a 2.880.467,00 € e o valor abrangido

pelos bens e serviços dos AQ ascende a 2.000.123,00 €.



A UMC do MNE irá desencadear, para o ano de 2014, procedimentos agregados para os AQ

SMT, CR, ENE e VA, num valor global estimado de 1.016.248,00 €, declarando que a

agregação será total face à abrangência de cada um dos AQ, conforme exposto no quadro em

baixo:

N.º Ent_Agreg




4 AQ-SMT 02.02.09 1.972.157,00 € 473.180,00 € 391.725,00 € 391.725,00 €

4 AQ-CR 02.01.02 301.523,00 € 24.523,00 € 24.523,00 € 24.523,00 €

4 AQ-ENE 02.02.01 706.709,00 € 617.018,00 € 380.000,00 € 380.000,00 €

4 AQ-VA 02.02.13 3.639.766,00 € 601.500,00 € 220.000,00 € 220.000,00 €

Total 6.620.155,00 € 1.716.221,00 € 1.016.248,00 € 1.016.248,00 €





Da análise do gráfico infra apurou-se que, para os procedimentos que serão agregados em

2014,estes irão abranger todas as entidades incluídas no PMC. De destacar que são os AQ

SMT e ENE que apresentam maior valor previsto para a agregação.





contratual em 2014

Em 2014 estarão em vigor 3 procedimentos agregados em anos económicos anteriores – HL

(Serviços), CR e PECI.

N.º Ent_Agreg


4 AQ- HL 02.02.02 707.120,00 € 158.300,00 € 150.000,00 €

4 AQ-CR 02.01.02 * 252.075,00 € 252.075,00 €

4 AQ_PECI 02.01.08 1.004.070,00 € 713.871,00 € 541.800,00 €

Total 1.711.190,00 € 1.124.246,00 € 943.875,00 €






Através da análise da informação do PMC do MNE (procedimentos a lançar em 2014 e

procedimentos centralizados anteriormente), em confronto com o OE 2014 foi possível apurar

quais os AQ que não serão alvo de centralização por parte da UMC:


AQ-HL-WC 02.01.04 23.357,00 €

Não enviado no PMC

AQ-RC 02.01.05 2.500,00 €

AQ-VAM/AQ-VE 02.02.06 174.656,00 €

02.02.10 2.482.332,00 €

AQ-SA 02.02.12 506.858,00 €

AQ-VS 02.02.18 2.009.372,00 €

AQ-EI 07.01.07 370.411,00 €

AQ-LS 07.01.08 1.054.989,00 €

AQ-CI 07.01.09 615.146,00 €

Total 7.239.621,00 € 0,00 € 0,00 €








A UMC do MNE propõe-se a lançar os procedimentos agregados em Março de 2014.

2014

Janeiro Fevereiro Março

ME

02.02.09 (SMT) 02.01.02 (CR) 02.02.01 (ENE) 02.02.13 (VA)




as entidades compradoras vinculadas.

No PMC da UMC da ME, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

2.840.467,00 €.







1.016.248,00 €.



os suportam e o valor da agregação para 2014 representa 7%, de acordo com o quadro em

baixo:




15,57

2,84 1,96

1,02

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


M €


CR 02.01.02 301.523,00 € 276.598,00 € 276.598,00 € 24.523,00 €

ENE 02.02.01 706.709,00 € 617.018,00 € 380.000,00 € 380.000,00 €

HL (Serv.) 02.02.02 707.120,00 € 158.300,00 € 150.000,00 €

PECI 02.01.08 1.004.070,00 € 713.871,00 € 541.800,00 €

SMT/ SVDLF

02.02.09 1.972.157,00 € 473.180,00 € 391.725,00 € 391.725,00 €

VA 02.02.13 3.639.766,00 € 601.500,00 € 220.000,00 € 220.000,00 €

HL (Bens) 02.01.04 23.357,00 €

RC 02.01.05 2.500,00 €

VAM/VE 02.02.06 174.656,00 €

02.02.10 2.482.332,00 €

SA 02.02.12 506.858,00 €

VS 02.02.18 2.009.372,00 €

EI 07.01.07 370.411,00 €

LS 07.01.08 1.054.989,00 €

CI 07.01.09 615.146,00 €

Total 15.570.966,00 € 2.840.467,00 € 1.960.123,00 € 1.016.248,00 €


Global

24%




Por AQ





0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

CR ENE HL (Serv.) PECI SMT/SVDLF VA

M €

AQ





3.10. Ministério da Saúde



Ministerial de Compras do Ministério da Saúde (MS) foram identificadas 24 entidades

compradoras vinculadas e 39 entidades compradoras voluntárias. De destacar que, das 39

entidades compradoras voluntárias, apenas 1 se encontra mencionada no Orçamento de

Estado (OE) 2014.





demonstrada no quadro infra.





eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600052303 Gabinete do Ministro da Saúde PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 115.000,00 € 103.000,00 € n.a.

600071006Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da

Saúde PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 44.500,00 € 37.500,00 €n.a.

600852290 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 41.400,00 € 35.400,00 € n.a.

600052303 Gabinete dos Membros do Governo PMC 2014 + OE 2014 234.548,00 € 200.900,00 € 175.900,00 € 86%

600080684 Secretaria-Geral do Ministério da Saúde PMC 2014 + OE 2014 538.301,00 € 567.175,00 € 436.064,02 € 105%

501356126 Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. PMC 2014 + OE 2014 4.698.330,00 € 4.903.580,00 € 8.672.515,17 € 104%

508188423 Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. PMC 2014 + OE 2014 5.161.850,00 € 1.235.850,00 € 649.000,00 € 24%

503148776Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,

I.P. PMC 2014 + OE 2014 31.683.843,00 € 31.868.800,00 € 24.330.326,28 €101%

503148709 Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. PMC 2014 + OE 2014 4.963.387,00 € 4.490.114,61 € 3.020.507,12 € 90%

503148768 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. PMC 2014 + OE 2014 3.174.053,00 € 3.156.053,00 € 1.664.261,19 € 99%

503122165 Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. PMC 2014 + OE 2014 19.270.145,00 € 22.733.141,00 € 9.015.707,79 € 118%

503135593 Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. PMC 2014 + OE 2014 26.619.906,00 € 23.432.862,00 € 17.024.667,60 € 88%

600037100 Direção- Geral da Saúde PMC 2014 + OE 2014 1.700.190,00 € 1.352.975,00 € 721.258,62 € 80%

600084884Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

DE.P.E.ndências PMC 2014 + OE 2014 1.274.482,00 € 603.988,00 € 485.521,00 €47%

600018857 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde PMC 2014 + OE 2014 195.551,00 € 191.080,00 € 51.864,85 € 98%

600037002 INFARMED, I.P. PMC 2014 + OE 2014 5.266.250,00 € 6.215.250,00 € 1.813.850,00 € 118%

501427511 Instituto Nacional de saúde Dr. Ricardo Jorge PMC 2014 + OE 2014 2.652.873,00 € 2.515.873,00 € 1.374.674,00 € 95%

502423943 Instituto Português do Sangue e da Transplantação PMC 2014 + OE 2014 5.164.440,00 € 5.508.440,00 € 2.280.684,40 € 107%

501510150 Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar * PMC 2014 + OE 2014 273.865,00 € 77.880,56 € 0%

501613021 Hospital Distrital de Anadia * PMC 2014 + OE 2014 151.792,00 € 45.163,05 € 0%

501626123 Hospital Distrital de Cantanhede * PMC 2014 + OE 2014 437.372,00 € 3.601,85 € 0%

503767336 Hospital Rovisco Pais * PMC 2014 + OE 2014 2.049.700,00 € 180.403,00 € 0%

507021266 Entidade Reguladora da Saúde OE 2014 676.200,00 € 0%

508338476 Centro Psiquiátrico de Lisboa, SPA * PMC 2014 + OE 2014 2.760.313,00 € 520.350,58 € 0%

510412009 Centro Hospitalar do Oeste * PMC 2014 + OE 2014 4.423.702,00 € 749.280,15 € 0%

600000052 Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto * PMC 2014 + OE 2014 403.000,00 € 94.759,03 € 0%

123.774.093,00 € 108.976.081,61 € 73.388.240,26 € 88%

506361660 Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. PMC 2014 n.d. 755.274,45 € n.a.

506361608 Centro Hospitalar Medio Tejo, E.P.E. PMC 2014 n.d. 927.949,35 € n.a.

506361527 Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E. PMC 2014 n.d. 22.017,25 € n.a.

506361381 Hospital Distrital S.Maria Maior, E.P.E. PMC 2014 n.d. 203.999,91 € n.a.

506361462 Hospital Distrital Santarem, E.P.E. PMC 2014 n.d. 560.876,04 € n.a.

506361470 Hospital Garcia de Orta, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.041.918,47 € n.a.

506361390 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.021.540,42 € n.a.

506361438 Instituto Portugues de Oncologia de Coimbra, E.P.E. PMC 2014 n.d. 359.669,67 € n.a.

506362299 Instituto Portugues de Oncologia do Porto, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.417.925,38 € n.a.

507618319 Centro Hospitalar de Lisboa - Zona Ocidental, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.633.042,29 € n.a.

507606787 Centro Hospitalar de Setubal, E.P.E. PMC 2014 n.d. 739.505,26 € n.a.

508085888 Hospital Espírito Santo de Évora, E.P.E. PMC 2014 n.d. 707.598,06 € n.a.

508080142 Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. PMC 2014 n.d. 3.454.524,17 € n.a.

508100496 Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.624.270,80 € n.a.

508093937 Centro Hospitalar Médio Ave, E.P.E. PMC 2014 n.d. 699.366,19 € n.a.

508080827 Centro Hospitalar Alto Ave, E.P.E. PMC 2014 n.d. 811.805,13 € n.a.

508142156 Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.220.036,35 € n.a.

508094461 Unidade Local Saúde Norte Alentejano, E.P.E. PMC 2014 n.d. 868.916,51 € n.a.

508331471 Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.870.622,83 € n.a.

508318262 Centro Hospitalar do Tamega e Sousa, E.P.E. PMC 2014 n.d. 823.475,71 € n.a.

508481287 Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. PMC 2014 n.d. 3.104.879,51 € n.a.

508741823 Centro Hospitalar Póvoa Varzim/Vila do Conde, E.P.E. PMC 2014 n.d. 178.267,22 € n.a.

503135593 Unidade Local de Saúde Alto Minho, E.P.E. PMC 2014 n.d. 864.467,94 € n.a.

508752000 Unidade Local da Guarda, E.P.E. PMC 2014 n.d. 653.207,92 € n.a.

508754275 Unidade Local do Baixo Alentejo, E.P.E. PMC 2014 n.d. 897.904,56 € n.a.

502828790 Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E. PMC 2014 n.d. 296.644,99 € n.a.

508878462 Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. PMC 2014 n.d. 812.042,88 € n.a.

503035416 Hospital Fernando da Fonseca, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.088.105,14 € n.a.

509186998 Centro Hospitalar do Barreiro - Montijo, E.P.E. PMC 2014 n.d. 614.754,98 € n.a.

509309844 Unidade Local de Saude de Castelo Branco, E.P.E. PMC 2014 n.d. 575.191,49 € n.a.

509821197 Centro Hospitalar de São João, E.P.E. PMC 2014 n.d. 56.954,11 € n.a.

510103448 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. PMC 2014 n.d. 4.085.795,12 € n.a.

510123210 Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. PMC 2014 n.d. 590.566,41 € n.a.

509829940 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.296.679,48 € n.a.

509822932 Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, E.P.E. PMC 2014 n.d. 986.187,83 € n.a.

509932584 Unidade Local de Saude do Nordeste, E.P.E. PMC 2014 n.d. 1.129.787,79 € n.a.

510445152 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. PMC 2014 n.d. 418.252,43 € n.a.

510745997 Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. PMC 2014 n.d. 990.717,71 € n.a.

509540716 SPMS - Serviços Partilhados do MS PMC 2014 + OE 2014 1.278.231,00 € 350.055,29 € 0%

1.278.231,00 € 0,00 € 39.754.797,04 € 0%

125.052.324,00 € 108.976.081,61 € 113.143.037,30 € 87%

* De acordo com a informação disponível a entidade identificada é vinculada ao SNCP, embora tenha sido identificada pela UMC como voluntária ao SNCP

n.d. - Informação não disponibilizada no Orçamento de Estado 2014

A UMC não remeteu os PAC das entidades voluntárias, tendo identificado no cadastro de entidades apenas o valor Abrangido pelo AQ eSPap








Total


pelas entidades, sendo que não está considerado no OE 2014 (1) as seguintes classificações dos PAC 02.02.08, 02.02.19, 02.02.20, 02.02.21, 02.02.25 e 07.01.06





Nestes termos constatou-se que a verba do Orçamento de Estado (OE) 2014 ascende a

125.052.324,00 €, a verba do OE transmitida pelos PAC ascendeu a 108.976.081,61 € e o

valor abrangido pelos bens e serviços dos AQ ascende a 73.738.295,55 €1.



A UMC do MS propõe-se desencadear, durante o ano de 2014, diversos procedimentos

agregados, num valor global estimado de 59.110.146,23 €, nos termos do seguinte quadro:

N.º Ent_Agreg


OE 2014 (1) OE 2014_PMC



17 AQ-CR 02.01.02 10.819.424,00 € 8.223.879,00 € 4.016.967,07 € 4.016.967,07 €

14 AQ-PECI 02.01.08 11.835.263,00 € 10.820.378,00 € 5.262.373,14 € 5.262.373,14 €

14 AQ-ENE 02.02.01 18.788.709,00 € 16.162.652,40 € 8.568.416,66 € 8.568.416,66 €

14 AQ-HL 02.02.02 19.978.790,00 € 18.284.790,00 € 18.192.758,31 € 18.192.758,31 €

13 AQ-EI 02.02.05 316.566,00 € 138.200,00 € 93.600,00 € 93.600,00 €

12 AQ-VAM/ AQ-VE 02.02.06 516.466,00 € 134.141,00 € 80.795,80 € 80.795,80 €

17 AQ-SMT 02.02.09 13.745.511,00 €

0,00 € 0,00 € 317.226,20 €

17 AQ-SVDLF 5.499.694,83 € 3.732.263,74 € 0,00 €

10 AQ-VAM/ AQ-VE 02.02.10 3.371.509,00 € 411.818,00 € 401.818,00 € 401.818,00 €

17 AQ-VA 02.02.13 3.460.558,00 € 3.055.194,00 € 1.185.323,57 € 1.185.323,57 €

14 AQ-VS 02.02.18 19.540.182,00 € 18.772.312,00 € 17.605.537,95 € 17.605.537,95 €

13 AQ-EI 07.01.07 6.346.568,00 € 5.061.776,42 € 1.121.366,37 € 1.121.366,37 €

8 AQ-CI 07.01.09 3.055.830,00 €

243.304,18 € 262.052,91 € 262.052,91 €

9 AQ-MOB 2.601.868,00 € 2.001.910,25 € 2.001.910,25 €

Total 111.775.376,00 € 89.410.007,83 € 62.525.183,77 € 59.110.146,23 €


(2) OE 2014_PMC - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap transmitida através do PMC tendo como

referencial o Orçamento de Estado



Da análise do quadro em cima destaca-se que, na maior grande parte dos procedimentos

agregados previstos, o valor da abrangência do AQ e o da agregação são iguais.

1 Apesar de terem sido mencionadas diversas entidades compradoras voluntárias, foi considerada apenas a SPMS,

E.P.E., de forma a garantir a comparabilidade entre os valores enviados nos PAC e disponíveis no OE 2014.




4,02 5,26

8,57

18,19

0,09 0,08 0,32 0,00 0,40 1,19

17,61

1,12 0,26

2,00

17

14 14 14 13

12

17 17

10

17

14 13

8 9

0

4

8

12

16

20

0

4

8

12

16

20

CR PECI ENE HL(Serv.)

EI VAM /VE

SMT SVDLF VAM /VE

VA VS EI CI MOB

N.º

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €


Apurou-se, ainda, que os AQ HL (Serviços) e VS se destacam, quer em termos de valor, quer

em termos de entidades participantes, conforme expresso no quadro em baixo:


contratual em 2014

No ano transato foi lançado um procedimento agregado ao abrigo do AQ-SMT, o qual ainda se

encontra em vigor no ano 2014.

N.º Ent_Agreg AQ Classificação Económica OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3)

10 AQ-SMT 02.02.09 * 1.379.061,97 € 917.187,35 €

Total * 1.379.061,97 € 917.187,35 €

(1) OE 2014 - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap tendo como referencial o Orçamento de Estado

Aprovado








De acordo com a informação enviada no PMC não será realizado procedimento ao abrigo do

AQ Refeições Confecionadas, dado que se encontram a aguardar o lançamento do novo AQ,

para reunir as necessidades dos hospitais.


AQ-LS 07.01.08 8.159.389,00 €

Não enviado no PMC AQ-SA 02.02.12 1.256.982,00 €

AQ-HL 02.01.04 25.583,00 €

Total 9.441.954,00 € 0,00 € 0,00 €





A UMC do MS assumiu a seguinte calendarização para os procedimentos a lançar:

2013 2014

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julh

o Agosto Setembro

02.02.02 (HL)

02.02.01 (ENE) 02.01.02 (CR)

02.01.08 (PECI)

02.02.13 (VA)

02.02.18 (VS)

02.01.05 (RC) *

* Apesar da classificação económica 02.01.05 (Refeições Confecionadas) ter sido indicada como categoria que não será agregada, prevê-se o lançamento de um procedimento de refeições no final do ano para as ARS's e IPST



económicas que suportam os AQ da eSPap, as mesmas cifraram-se em 125.052.324,00 €.

No PMC da UMC do MS, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

91.417.194,80 €.









59.110.146,23 €.




quadro:


CI 07.01.09 3.055.830,00 €

243.304,18 € 262.052,91 € 262.052,91 €

MOB 2.601.868,00 € 2.001.910,25 € 2.001.910,25 €

CR 02.01.02 10.819.424,00 € 8.223.879,00 € 4.016.967,07 € 4.016.967,07 €

EI 02.02.05 316.566,00 € 138.200,00 € 93.600,00 € 93.600,00 €

07.01.07 6.346.568,00 € 5.061.776,42 € 1.121.366,37 € 1.121.366,37 €

ENE 02.02.01 18.788.709,00 € 16.162.652,40 € 8.568.416,66 € 8.568.416,66 €

HL (Serv.) 02.02.02 19.978.790,00 € 18.284.790,00 € 18.192.758,31 € 18.192.758,31 €

PECI 02.01.08 11.835.263,00 € 10.820.378,00 € 5.262.373,14 € 5.262.373,14 €

RC 02.01.05 3.834.994,00 € 628.125,00 € 754.625,07 €

SMT/SVDLF 02.02.09 13.745.511,00 € 6.878.756,80 € 4.649.451,09 € 317.226,20 €

VA 02.02.13 3.460.558,00 € 3.055.194,00 € 1.185.323,57 € 1.185.323,57 €

VAM / VE 02.02.06 516.466,00 € 134.141,00 € 80.795,80 € 80.795,80 €

02.02.10 3.371.509,00 € 411.818,00 € 401.818,00 € 401.818,00 €

VS 02.02.18 19.540.182,00 € 18.772.312,00 € 17.605.537,95 € 17.605.537,95 €

LS 07.01.08 8.159.389,00 €

SA 02.02.12 1.256.982,00 €

HL (Bens) 02.01.04 25.583,00 €

Total 125.052.324,00 € 91.417.194,80 € 64.196.996,20 € 59.110.146,23 €


Global:

125,05

91,42

64,20 59,11

0

20

40

60

80

100

120

140


M €

51%




Por AQ:





0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

CI CR EI EI ENE HL(Serv.)

MOB PECI RC SMT /SVDLF

VA VAM /VE

VAM /VE

VS

M €

AQ





3.11. Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social



Ministerial de Compras do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (MSESS)

foram identificadas 17 entidades compradoras vinculadas, sendo que todas enviaram o

respectivo Plano Anual de Compras (PAC).







verba do OE transmitida pelos PAC ascendeu apenas a 115.664.056,89 € e o valor abrangido

pelos bens e serviços dos AQ ascende a 47.453.484,15 €.


eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600084515 Gabinete do Secretario de Estado do Emprego PMC 2014 0,00 € 68.100,00 € 77.229,75 € n.a.

600084639

Gabinete do Secretario de Estado da Solidariedade e

Segurança Social PMC 2014 0,00 € 81.037,00 € 88.858,77 €n.a.

600084620

Gabinete do Ministro da Solidariedade, Emprego e

Segurança Social PMC 2014 0,00 € 76.500,00 € 54.293,55 €n.a.


600081966

Secretaria-Geral do Ministério da Solidariedade, Emprego e

Segurança Social PMC 2014 + OE 2014 593.318,00 € 416.601,00 € 260.874,22 €70%

600061329

Inspeção-Geral do Ministério da Solidariedade, Emprego e

Segurança Social PMC 2014 + OE 2014 183.113,00 € 130.088,95 € 86.695,62 €71%

600073270 Direcção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho PMC 2014 + OE 2014 242.964,00 € 224.049,00 € 161.903,12 € 92%

600080242 Direcção-Geral da Segurança Social PMC 2014 + OE 2014 246.283,00 € 223.783,00 € 164.106,00 € 91%

500715505 Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social PMC 2014 0,00 € 1.697.261,00 € 1.195.825,20 € 0%

501390642 Casa Pia de Lisboa PMC 2014 + OE 2014 4.956.277,00 € 5.169.277,00 € 2.952.015,44 € 104%

501442600 Instituto do Emprego e Formação Profissional PMC 2014 + OE 2014 48.381.918,00 € 41.117.872,00 € 19.940.193,11 € 85%

504322915 Instituto de Informática PMC 2014 0,00 € 30.963.289,13 € 5.793.266,10 € 0%

504863797

Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da

Segurança Social PMC 2014 0,00 € 371.694,16 € 119.429,89 €0%

505305500 Instituto da Segurança Social PMC 2014 0,00 € 32.561.600,00 € 14.880.308,66 € 0%

600055930 Instituto Nacional para a Reabilitação PMC 2014 + OE 2014 330.708,00 € 326.012,00 € 167.578,64 € 99%

600082717 Gabinete de Estratégia e Planeamento PMC 2014 + OE 2014 259.282,00 € 124.314,00 € 50.645,41 € 48%

600083349 Autoridade para as Condições do Trabalho PMC 2014 + OE 2014 3.086.268,00 € 2.079.020,60 € 1.432.977,90 € 67%

900929464 Comissão para Igualdade no Trabalho e no Emprego PMC 2014 + OE 2014 116.491,00 € 33.558,05 € 27.282,76 € 29%

504797956 Centro de Formação e Inovação Tecnológica (INOVINTER) OE 2014 413.585,00 € 0,00 € 0,00 €0%

59.120.648,00 € 115.664.056,89 € 47.453.484,15 € 196%



Total

PMC 2014 - A entidade foi referenciada no PMC e não consta do OE 2014 analisado pela eSPap. No caso dos Gabinetes Ministeriais foi considerado pela eSPap o valor global - Gabinetes dos



Nota: Os valores relativos à verba inscrita no OE 2014 têm por base a classificação efetuada pela eSPap, enquanto que os valores relativos aos PAC têm por base a classificação efetuada pelas

entidades, sendo que não está considerado no OE 2014 (1) as seguintes classificações dos PAC 02.02.19, 02.02.21, 02.02.25, 07.01.06







A UMC do MSESS irá desencadear, para o ano de 2014, procedimentos agregados num valor

global estimado de 21.837.739,93 €, conforme exposto no quadro em baixo:

N.º Ent_Agreg


OE 2014 (1) OE 2014_PMC



10 AQ-HL 02.02.02 6.352.675,00 € 9.922.271,25 € 6.181.263,65 € 8.170.436,54 €

17 AQ-HL 02.01.04 490.529,00 € 756.851,29 € 479.529,32 € 1.223.651,99 €

17 AQ-PECI 02.01.08 3.020.740,00 € 4.876.979,52 € 3.741.304,55 € 3.741.304,55 €

17 AQ-SMT 02.02.09 9.161.699,00 €

16.152.774,01 € 468.200,29 € 1.627.028,00 €

desc. AQ-SVDLF 0,00 € 2.088.855,31 € *

13 AQ-VA 02.02.13 1.750.611,00 € 1.898.329,00 € 540.473,85 € 540.473,85 €

3 AQ-ENE 02.02.01 8.505.700,00 € 7.258.718,00 € 3.332.499,98 € 5.204.583,00 €

5 AQ-CR 02.01.02 1.978.080,00 € 1.815.406,60 € 891.362,33 € 1.330.262,00 €

desc. AQ-RC 02.01.05 7.477.649,00 € 10.070.149,00 € 7.210.763,78 € *

desc. AQ-VAM ** 02.02.06 640.858,00 € 1.187.575,80 € 626.167,36 € ***

Total 39.378.541,00 € 53.939.054,46 € 25.560.420,43 € 21.837.739,93 €





* Os procedimentos serão iniciados em 2014, mas terão início de vigência em 2015, pelo que não foi enviado valor previsto para a agregação

** Procedimento será lançado pela eSPap

*** Não foi enviado o valor previsto para a agregação

Através da seguinte representação gráfica, demonstra-se a diferença entre o valor da

abrangência dos AQ e o valor previsto para a sua agregação em 2014, com base na

informação disponibilizada no PMC:

6,18

0,48

3,74

2,56

0,54

3,33

0,89

7,21

0,63

8,17

1,22

3,74

1,63

0,54

5,20

1,33

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

HL (Serv.) HL (Bens) PECI SMT/SVDLF VA ENE CR RC VAM/VE

M €





Da análise do gráfico infra apurou-se que são os AQ HL (Serviços) e ENE que se destacam

com maiores valores previstos para a agregação. Pelo contrário, os AQ HL (Bens), PECI,

SMT/SVDLF e VA que, apesar de reunirem um maior número de entidades participantes no

processo de agregação, apresentam valores mais baixos:


contratual em 2014

Em 2014 estarão em vigor 4 procedimentos agregados pela UMC do MSESS em anos

económicos anteriores – CR, SMT, ENE e VS. De ressalvar que foram igualmente lançados de

forma agregada, pelo Instituto de Informática do MSESS, procedimentos ao abrigo AQ PEC.

N.º Ent_Agreg



12 AQ-CR 02.01.02 * 1.404.578,21 € 1.286.536,41 €

10 AQ-SMT 02.02.09 * 2.386.641,42 € 90.454,99 €

10 AQ-ENE 02.02.01 * 6.504.720,33 € 3.350.451,33 €

8 AQ-VS 02.02.18 9.909.766,00 € 15.605.797,19 € 11.321.762,19 €

desc. AQ_PEC **

02.02.05 41.611,00 € 11.677,00 € 2.063,41 €

desc. 07.01.08 * 0,00 € 700,00 €

Total 9.951.377,00 € 25.913.414,15 € 16.051.968,33 €






** A entidade responsável pelos procedimentos agregados identificados foi o Instituto de Informática (II)

8,17

1,22

3,74

1,63

0,54

5,20

1,33

10

17 17 17

13

3

5

0

4

8

12

16

20

0

2

4

6

8

10

HL (Serv.) HL (Bens) PECI SMT/SVDLF VA ENE CR RC VAM/VE

N.º

de

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €






De acordo com a informação enviada no PMC verificou-se que em 2014 não serão objecto de

agregação os seguintes AQ, considerando o quadro infra:



AQ-CI 07.01.09 Equipamento administrativo 917.321,00 € 848.478,00 € 68.292,68 €

AQ-CI 02.01.08 Cópia e Impressão * 1.537,50 € 331.250,00 €

AQ-CI 07.01.07 Hardware informático 4.377.827,00 € 28.964,00 € 10.000,00 €

AQ-MOB 07.01.09 Equipamento administrativo * 96.843,00 € 60.194,31 €

AQ-EI 02.02.05 Locação de material informático * 861,00 € 700,00 €

AQ-EI 07.01.07 Equipamento informático * 9.688.930,38 € 4.788.137,19 €

AQ-LS 07.01.08 Software informático 3.208.544,00 € 23.036.413,40 € 36.156,10 €

AQ-SA 02.02.12 Seguros 434.896,00 € 6.850,00 € 915,12 €

AQ-VAM/ AQ-VE

02.02.10

852.142,00 €

Total 9.790.730,00 € 33.708.877,28 € 5.295.645,40 €




* Valor não incluído para evitar a duplicação de valores, pois já se encontra refletido nos procedimentos a lançar em 2014/procedimentos agregados em anos económicos anteriores com validade contratual em 2014


A UMC do MSESS assumiu a seguinte calendarização para os procedimentos agregados a

lançar em 2014, de acordo com a seguinte timeline*:

2013 2014

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

02.01.08 (PECI)

02.01.08 (PECI) 02.02.13 (VA)

02.01.04 (HL) 02.02.02 (HL) 02.02.09 (SMT) 02.01.02 (CR) 02.02.01

(ENE) 02.02.09 (SVDLF)

02.01.05 (RC)

02.01.08 (PECI)*

02.01.08 (PECI)* 02.02.13 (VA)*

* Os procedimentos assinalados não constam da listagem de procedimentos a lançar em 2014, dado que os mesmos serão iniciados no final de 2014, mas só terão impacto em 2015.







as entidades compradoras vinculadas identificadas pela UMC do MSESS no cadastro.

No PMC da UMC do MSESS, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

113.561.345,89 €.




considerado no PMC corresponde a 46.908.034,15 €..


21.837.739,93 €.




quadro:


CI

02.01.08 * 1.537,50 € 331.250,00 €

07.01.07 4.377.827,00 € 28.964,00 € 10.000,00 €

07.01.09 917.321,00 € 848.478,00 € 68.292,68 €

CR 02.01.02 1.978.080,00 € 3.219.984,81 € 2.177.898,74 € 1.330.262,00 €

EI 02.02.05 * 861,00 € 700,00 €

07.01.07 * 9.688.930,38 € 4.788.137,19 €

ENE 02.02.01 8.505.700,00 € 13.763.438,33 € 6.682.951,31 € 5.204.583,00 €

HL (Bens) 02.01.04 490.529,00 € 756.851,29 € 479.529,32 € 1.223.651,99 €

HL (Serv.) 02.02.02 6.352.675,00 € 9.922.271,25 € 6.181.263,65 € 8.170.436,54 €

LS 07.01.08 3.208.544,00 € 23.036.413,40 € 36.156,10 €

MOB 07.01.09 * 96.843,00 € 60.194,31 €

PEC 02.02.05 41.611,00 € 11.677,00 € 2.063,41 €

07.01.08 * ** 700,00 €

PECI 02.01.08 3.020.740,00 € 4.876.979,52 € 3.741.304,55 € 3.741.304,55 €

RC 02.01.05 7.477.649,00 € 10.070.149,00 € 7.210.763,78 €

SA 02.02.12 434.896,00 € 6.850,00 € 915,12 €

SMT/SVDLF 02.02.09 9.161.699,00 € 18.539.415,43 € 2.647.510,59 € 1.627.028,00 €

VA 02.02.13 1.750.611,00 € 1.898.329,00 € 540.473,85 € 540.473,85 €

VAM/VE 02.02.06 640.858,00 € 1.187.575,80 € 626.167,36 € 0,00 €

02.02.10 852.142,00 €

VS 02.02.18 9.909.766,00 € 15.605.797,19 € 11.321.762,19 €

Total 59.120.648,00 € 113.561.345,89 € 46.908.034,15 € 21.837.739,93 €

* Classificação enquadrada em diversos AQ pelo que o valor previsto no OE 2014 apenas é mencionada uma vez, para evitar duplicação de valores

** Valor não enviado no PMC





Global:

Por AQ:





59,12

113,56

46,91

21,84

0

20

40

60

80

100

120


M €

0

5

10

15

20

25

CI

CI

CI

CR EI

EI

EN

E

HL (

Be

ns)

HL (

Se

rv.)

LS

MO

B

PE

C

PE

C

PE

CI

RC

SA

SM

T/S

VD

LF

VA

VA

M/V

E

VS

M €

AQ


79%




3.12. Presidência do Conselho de Ministros



Ministerial de Compras (UMC) da Presidência do Conselho de Ministros (PCM) foram

identificadas 50 entidades compradoras vinculadas e 3 entidades compradoras voluntárias.

Das 50 entidades compradoras vinculadas, 13 não submeteram à UMC da PCM os respetivos

Planos Anuais de Compras (PAC).









Nestes termos, e pela análise do quadro em cima, constatou-se que a verba do Orçamento de

Estado (OE) 2014 ascende a 44.367.070 €, a verba do OE transmitida pelos PAC ascendeu

apenas a 21.922.970 € e o valor abrangido pelos bens e serviços dos AQ ascende a

13.391.912 €.


AQ eSPap PAC (3)

OE_2014/

OE 2014 PAC

600043606 GPM - Gabinete Do PM PMC 2014 + OE 2014 0,00 € 674.035,00 € 219.265,75 € n.a.

600056122 GSEAPM - Gabinete Do Secretário De Estado Adjunto Do PM PMC 2014 0,00 € 240.690,00 € 116.356,35 € n.a.

600043029 GSEC - Gabinete Do Secretário De Estado Da Cultura PMC 2014 0,00 € 227.182,00 € 115.865,63 € n.a.

600086259 GVPM - Gabinete Do VPM PMC 2014 0,00 € 487.424,00 € 231.788,16 € n.a.

600086267 GSEAVPM - Gabinete Da Secretário De Estado Adjunto Do VPM PMC 2014 0,00 € 130.002,00 € 48.098,39 € n.a.

600086275 GSSEAVPM - Gabinete Da Subsecretária De Estado Adjunta Do VPM PMC 2014 0,00 € 60.779,00 € 32.674,12 € n.a.

600086216 GMPAP - Gabinete Do Ministro Da Presidência E Dos Assuntos Parlamentares PMC 2014 0,00 € 57.204,00 € 33.930,53 € n.a.

600084582 GSEAPI - Gabinete Da Secretária De Estado Dos Assuntos Parlamentares E Igualdade PMC 2014 0,00 € 85.826,00 € 39.737,29 € n.a.

600084558 GSEDJ - Gabinete Do Secretário De Estado Do Desporto E Juventude PMC 2014 0,00 € 121.009,00 € 66.915,61 € n.a.

600086224 GMADR - Gabinete Do Ministro Adjunto E Do Desenvolvimento Regional PMC 2014 0,00 € 156.132,00 € 85.684,16 € n.a.

600086208 GSEAMADR - Gabinete Do Secretário De Estado Adjunto PMC 2014 0,00 € 102.694,00 € 43.823,95 € n.a.

600086135 GSEDR - Gabinete Do Secretário De Estado Do Desenvolvimento Regional PMC 2014 0,00 € 278.382,00 € 75.728,46 € n.a.

600082792 GSEMA - Gabinete Do Secretário De Estado Da Modernização Administrativa PMC 2014 0,00 € 21.071,00 € 20.185,12 € n.a.

600066428 GSEAL - Gabinete Do Secretário De Estado Da Administração Local PMC 2014 0,00 € 125.494,00 € 31.568,46 € n.a.

600043606 Gabinetes Dos Membros Do Governo - PCM PMC 2014 + OE 2014 2.848.360,00 € 2.767.924,00 € 1.161.621,98 € 97%

600083691 SSI - Gabinete Do Secretário-Geral Do Sistema De Segurança Interna PMC 2014 + OE 2014 109.180,00 € 108.676,00 € 63.653,82 € 100%

600053377 IGAC - Inspeção-Geral Das Atividades Culturais PMC 2014 + OE 2014 333.745,00 € 50.737,53 € 50.737,53 € 15%

600082741 GEPAC - Gabinete De Estratégia, Planeamento E Avaliações Culturais PMC 2014 + OE 2014 454.343,00 € 118.985,00 € 80.309,33 € 26%

501516980 BNP - Biblioteca Nacional De Portugal PMC 2014 + OE 2014 723.548,00 € 589.684,92 € 556.577,03 € 81%

600082733 DGARTES - Direção-Geral Das Artes PMC 2014 + OE 2014 199.302,00 € 0%

600084892 DGLAB - Direção-Geral Do Livro, Dos Arquivos E Das Bibliotecas PMC 2014 + OE 2014 1.769.810,00 € 0%

600084914 DGPC - Direção-Geral Do Património Cultural PMC 2014 + OE 2014 5.210.118,00 € 4.810.614,20 € 3.720.448,70 € 92%

600067831 DRC NORTE - Direção Regional Da Cultura Do Norte PMC 2014 + OE 2014 866.118,00 € 485.528,00 € 441.574,00 € 56%

600025314 DRC CENTRO - Direção Regional Da Cultura Do Centro PMC 2014 + OE 2014 526.883,00 € 0%

600031985 DRC ALENTEJO - Direção Regional Da Cultura Do Alentejo PMC 2014 + OE 2014 213.843,00 € 135.694,00 € 85.988,34 € 63%

600083012 DRC ALGARVE - Direção Regional Da Cultura Do Algarve PMC 2014 + OE 2014 101.515,00 € 89.615,00 € 61.337,62 € 88%

504289616 ICA - Instituto Do Cinema E Do Audiovisual, I.P. PMC 2014 + OE 2014 284.285,00 € 232.350,00 € 182.630,00 € 82%

501055746 AICP - Academia Internacional Da Cultura Portuguesa PMC 2014 0,00 € 0%

600020630 ANBA - Academia Nacional De Belas Artes PMC 2014 + OE 2014 12.100,00 € 0%

600022730 APH - Academia Portuguesa Da História PMC 2014 + OE 2014 41.346,00 € 0%

501603409 CP-MC - Cinemateca Portuguesa - Museu Do Cinema, I.P. PMC 2014 + OE 2014 690.276,00 € 0%

600014690 SGPCM - Secretaria-Geral PMC 2014 + OE 2014 1.165.592,00 € 1.322.263,00 € 703.761,81 € 113%

600056120 GNS - Gabinete Nacional De Segurança PMC 2014 + OE 2014 505.185,00 € 291.349,00 € 152.710,06 € 58%

600055655 CEJUR - Centro Jurídico PMC 2014 + OE 2014 10.698,00 € 8.898,00 € 15.758,73 € 83%

600055639 CEGER - Centro De Gestão Da Rede Informática Do Governo PMC 2014 + OE 2014 1.109.386,00 € 0%

600082598 CIG - Comissão Para A Cidadania E A Igualdade De Género PMC 2014 + OE 2014 351.024,00 € 0%

510089224 IPDJ - Instituto Português Do Desporto E Juventude, I.P. PMC 2014 + OE 2014 4.170.381,00 € 0%

600082687 GMCS - Gabinete Para Os Meios De Comunicação Social PMC 2014 + OE 2014 516.684,00 € 521.696,00 € 390.514,54 € 101%

508198534 ACIDI - Alto Comissariado Para A Imigração E Diálogo Intercultural, I.P. PMC 2014 + OE 2014 806.079,00 € 502.216,32 € 502.216,32 € 62%

901850039 ACIDI-GPE - Gestor Do Programa Escolhas PMC 2014 + OE 2014 116.300,00 € 73.300,00 € 31.600,04 € 63%

508144663 IFDR - Instituto Financeiro Para O Desenvolvimento Regional, I.P. PMC 2014 + OE 2014 1.360.204,00 € 924.552,00 € 716.704,86 € 68%

504987682 IGFSE - Instituto De Gestão Do Fundo Social Europeu, I.P. PMC 2014 + OE 2014 2.977.884,00 € 1.668.187,00 € 164.689,02 € 56%

600074404 CCDR NORTE - Comissão De Coordenação E Desenvolvimento Regional Do Norte PMC 2014 + OE 2014 3.478.097,00 € 263.565,31 € 263.565,31 € 8%

600075613 CCDR CENTRO - Comissão De Coordenação E Desenvolvimento Regional Do Centro PMC 2014 + OE 2014 999.378,00 € 0%

600076849 CCDR LVT - Comissão De Coordenação E Desenvolvimento Regional LVT PMC 2014 + OE 2014 534.168,00 € 478.030,00 € 345.583,00 € 89%

600075826 CCDR ALENTEJO - Comissão De Coordenação E Desenvol. Regional Do Alentejo PMC 2014 + OE 2014 350.308,00 € 331.738,00 € 179.346,04 € 95%

600075818 CCDR ALGARVE - Comissão De Coordenação E Desenvol. Regional Do Algarve PMC 2014 + OE 2014 377.986,00 € 0%

OQREN - Observatório Do QREN PMC 2014 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

508184509 AMA - Agência Para A Modernização Administrativa, I.P. PMC 2014 + OE 2014 6.209.961,00 € 5.635.368,00 € 3.318.340,66 € 91%

502237490 INE - Instituto Nacional De Estatística, I.P. PMC 2014 + OE 2014 1.725.360,00 € 0%

600035972 DGAL - Direção-Geral Das Autarquias Locais PMC 2014 + OE 2014 667.997,00 € 414.729,00 € 112.847,44 € 62%

600023168 Serviço De Informações De Segurança – Orçamento Privativo OE 2014 608.347,00 € 0%

600053903 Serviço De Informações Estratégicas De Defesa - Orçamento Privativo OE 2014 364.061,00 € 0%

600083250 Gabinete Do Secretário-Geral Estruturas Comuns ao SIED e SIS - Orçamento Privativo OE 2014 1.129.758,00 € 0%

Sub-Total - Vinculadas 43.919.610,00 € 21.855.700,28 € 13.332.516,18 € 50%

500792887 INCM - Imprensa Nacional - Casa Da Moeda, SA PMC 2014 0,00 €

503966908 TNSJ - Teatro Nacional De S. João, E.P.E. PMC 2014 + OE 2014 447.460,00 € 28.000,00 € 18.398,62 € 6%

501058834 TNDMII - Teatro Nacional D. Maria II, E.P.E. PMC 2014 39.270,00 € 40.996,75 €

Sub- Total - Voluntarias 447.460,00 € 67.270,00 € 59.395,37 € 15%

44.367.070,00 € 21.922.970,28 € 13.391.911,55 € 30%

PMC 2014 - A entidade foi referenciada no PMC e não consta do OE 2014 analisado pela eSPap. No caso dos Gabinetes Ministeriais foi considerado pela eSPap o valor global - Gabinetes dos Membros do

Governo



PAC não submetido




Total

Nota: Os valores relativos à verba inscrita no OE 2014 têm por base a classificação efetuada pela eSPap, enquanto que os valores relativos aos PAC têm por base a classificação efetuada pelas entidades,

sendo que não está considerado no OE 2014 (1) as seguintes classificações dos PAC 02.02.08, 02.02.19 e 07.01.06

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido

PAC não submetido






A UMC da PCM irá desencadear, para o ano de 2014, procedimentos agregados para os AQ

SMT, SVDLF, VA, VS, PECI e CR, num valor global estimado de 6.550.872,63 €, conforme

exposto no quadro em baixo:

N.º Ent_Agreg




10 AQ-SMT 02.02.09 6.443.545,00 € 6.410.545,00 €

514.430,65 € 514.430,65 €

10 AQ-SVDLF 702.359,59 € 305.542,82 €

44 AQ-VA 02.02.13 2.785.493,00 € 2.754.722,00 € 1.068.058,07 € 1.068.058,07 €

18 AQ-VS 02.02.18 6.089.255,00 € 5.989.255,00 € 3.590.173,88 € 3.590.173,88 €

47 AQ-PECI 02.01.08 1.479.706,00 € 1.496.706,00 €

330.448,26 € 330.448,26 €

46 65.947,29 € 65.947,29 €

45 AQ-CR 02.01.02 1.753.366,00 € 1.761.366,00 € 676.271,66 € 676.271,66 €

Total 18.551.365,00 € 18.412.594,00 € 6.947.689,40 € 6.550.872,63 €





À exceção do AQ-SVDLF, os valores declarados para a abrangência dos AQ e da agregação

são iguais, nos termos do seguinte gráfico:

0,51 0,70

1,07

3,59

0,33

0,07

0,68

0,51 0,31

1,07

3,59

0,33 0,07

0,68

0

1

1

2

2

3

3

4

4

SMT SVDLF VA VS PECI PECI CR

M €





De acordo com o gráfico infra aferiu-se ainda que, das 50 entidades identificadas no cadastro,

nem todas identificam as mesmas necessidades. Constatou-se ainda que, não obstante

reunirem maior número de entidades participantes nos procedimentos agregados, são os AQ-

VS, AQ-PECI e AQ-CR que apresentam um menor valor previsto para a agregação.


contratual em 2014

No ano transacto a UMC da PCM desencadeou 10 procedimentos que tiveram a sua execução

no presente ano, conforme descrito no quadro em baixo:

N.º Ent_Agreg



15 AQ-ENE 02.02.01 9.059.074,00 € 9.059.074,00 € 2.791.638,28 €

24 AQ-HL

02.01.04 395.239,00 € 407.239,00 € 121.099,18 €

16 02.02.02 4.373.639,00 € 4.301.639,00 € 2.164.097,47 €

24 AQ-SMT 02.02.09

* 0,00 € 323.148,09 €

8 AQ-SVDLF * 0,00 € 42.475,32 €

32 AQ-PECI 02.01.08 * 0,00 € 59.942,52 €

17 AQ-SA 02.02.12 337.436,00 € 336.436,00 € 14.605,00 €

Desc. AQ-VAM ** 02.02.06 1.267.359,00 € 1.288.099,00 € 419.994,27 €

Total 15.432.747,00 € 15.392.487,00 € 5.937.000,13 €




* Valores não incluídos para evitar a duplicação de valores, pois já se encontram refletidos nos procedimentos a lançar em 2014.

** Procedimento centralizado e conduzido pela eSPap.

0,51 0,31

1,07

3,59

0,33 0,07

0,68 10 10

44

18

47 46 45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

SMT SVDLF VA VS PECI PECI CR

Nº

en

tid

ad

es n

a a

gre

ga

ção

M €

Ʃ Agregação UMC (4) Nº ent_agreg





Não serão objecto de agregação os AQ em baixo mencionados:



AQ-RC 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas

465.479,00 € 465.479,00 € *

AQ-MOB 07.01.09 Equipamento administrativo 602.946,00 € 627.416,00 € 196.769,06 €

AQ-EI 07.01.07 Equipamento informático 3.626.254,00 € 3.642.489,00 € 160.361,71 €

AQ-LS 07.01.08 Licenciamento Software 4.686.710,00 € 4.715.665,00 € 83.937,79 €

AQ-EI 02.02.05 364.918,00 €

AQ-VAM/AQ-VE

02.02.10

636.651,00 €

Total 9.381.389,00 € 9.451.049,00 € 441.068,56 €




* Valor não enviado no PMC.



da PCM, a seguinte calendarização, de acordo com a seguinte timeline:

2013 2014

Outubro Novembro Dezembro Janeiro

02.01.08 (AQ-PECI)

02.02.09 (AQ-SMT) 02.02.13 (AQ-VA) 02.01.08 (AQ-PECI) 02.01.02 (AQ-CR)

02.02.18 (AQ-VS)

Tendo em consideração o cronograma importa clarificar que, de acordo com a informação

enviada no PMC da PCM, foram considerados nos procedimentos a lançar, procedimentos

lançados no último trimestre de 2013, uma vez que os mesmos estarão finalizados no início de

2014.






económicas que suportam os AQ da eSPap e que foram mencionadas no PMC da PCM, as

mesmas cifraram-se em 43.365.501 €, para as entidades compradoras vinculadas e voluntarias

identificadas pela UMC da PCM no cadastro.

No PMC da UMC da PCM, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

43.256.130 €.


económica regista 21.922.970 €. Se considerarmos as entidades compradoras vinculadas que

não submeteram o PAC (13 identificadas no cadastro das entidades por parte da UMC e 3 não

identificadas), o valor global dos PAC seria de 35.998.368 €.


considerado no PMC corresponde a 13.325.758 €..


6.550.873 €.

De acordo com a informação compilada, o valor abrangido pelos AQ é de 13.325.758 €



quadro:


CR 02.01.02 1.753.366,00 € 1.761.366,00 € 676.271,66 € 676.271,66 €

HL 02.01.04 395.239,00 € 407.239,00 € 121.099,18 €

02.02.02 4.373.639,00 € 4.301.639,00 € 2.164.097,47 €

LS 07.01.08 4.686.710,00 € 4.715.665,00 € 83.937,79 €

RC 02.01.05 465.479,00 € 465.479,00 €

SA 02.02.12 337.436,00 € 336.436,00 € 14.605,00 €

VA 02.02.13 2.785.493,00 € 2.754.722,00 € 1.068.058,07 € 1.068.058,07 €

VS 02.02.18 6.089.255,00 € 5.989.255,00 € 3.590.173,88 € 3.590.173,88 €

PECI 02.01.08 1.479.706,00 € 1.496.706,00 € 456.338,07 € 396.395,55 €

ENE 02.02.01 9.059.074,00 € 9.059.074,00 € 2.791.638,28 €

EI 07.01.07 3.626.254,00 € 3.642.489,00 € 160.361,71 €

SMT/SVDLF 02.02.09 6.443.545,00 € 6.410.545,00 € 1.582.413,65 € 819.973,47 €

MOB 07.01.09 602.946,00 € 627.416,00 € 196.769,06 €

VAM/VE 02.02.06 1.267.359,00 € 1.288.099,00 € 419.994,27 €

02.02.10 364.918,00 €

EI 02.02.05 636.651,00 €

Total 44.367.070,00 € 43.256.130,00 € 13.325.758,09 € 6.550.872,63 €




0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

CR HL(Bens)

HL(Serv.)

LS RC SA VA VS PECI ENE EI SMT /SVDLF

MOB VAM

M €

AQ



Global:

Por AQ:





44,37 43,26

13,33

6,55

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


M €

30%




4. Plano Anual de Necessidades do Parque Veículos do Estado (PVE)

4.1. Veículos Automóveis e Motociclos (VAM)

Ministério N.º Entidades AOV Aquisição Total

N.º Veículos Despesa N.º Veículos Despesa N.º Veículos Despesa

MAI 9 27 119.292,00 € 1549 35.777.876,38 € 1576 35.897.168,38 €

MAOTE MAM

30 114 581.194,68 € 63 2.009.820,26 € 177 2.591.014,94 €

MDN 10 23 93.243,91 € 287 7.683.032,96 € 310 7.776.276,87 €

MEC 6 10 35.387,87 € 0 0,00 € 10 35.387,87 €

ME 22 121 770.486,40 € 0 0,00 € 121 770.486,40 €

MF 7 8 42.320,10 € 0 0,00 € 8 42.320,10 €

MJ 11 35 117.210,00 € 0 0,00 € 35 117.210,00 €

MNE 1 2 1.060,00 € 0 0,00 € 2 1.060,00 €

MS 5 5 58.790,02 € 23 539.200,00 € 28 597.990,02 €

MSESS 17 124 478.303,60 € 25 417.700,00 € 149 896.003,60 €

PCM 25 30 155.186,99 € 1 20.000,00 € 31 175.186,99 €

Total 143 499 2.452.475,58 € 1.948 46.447.629,60 € 2447 48.900.105,17 €

Plano anual de necessidades para 2014 – VAM

35,90

43,67 46,26 47,16 47,93 48,53 48,70 48,82 48,86 48,90

48,90

35,90

7,78

2,59 0,90 0,77 0,60 0,18 0,12 0,04 0,04 0,00

0

10

20

30

40

50

MAI MDN MAMAOT MSESS ME MS PCM MJ MF MEC MNE Total

1.576 310 177 149 121 28 31 35 8 10 2 2.447Veículos

Milh

ões

€




Analisada a distribuição da despesa prevista com veículos automóveis e motociclos pelos

vários ministérios constata-se que o Ministério da Administração Interna (MAI) representa

73,5% da despesa total de veículos automóveis e motociclos.

O Ministério da Educação e Ciência (MEC) não apresentaram Plano Anual de Necessidades

(PAN).

Do total previsto para a contratação de 2.437 veículos, apenas se prevê a exceção ao AQ-VAM

para 114 veículos (113 para forças de segurança e 1 para um Gabinete do Membro do

Governo). Tratando-se ainda de identificação de necessidades, estas contratações serão ainda

alvo de uma análise mais detalhada pela Direção de Veículos do Estado e Logística.

Conforme informação de algumas Secretarias Gerais, cerca de 34 entidades não pretendem

contratar veículos automóveis em 2014.

A previsão de despesa total de 48,9 M € para 2014 é bastante superior às necessidades

previstas em 2013 que de 7,5 M €, mas em linha com exercício de 2012 que era de 35,2 M €.

Esta redução deve-se essencialmente à não apresentação do PAN pelo MAI, em 2013.

2013 2014 Despesa 2014 Vs

2013 Ministério Despesa N.º de

Veículos Despesa

N.º de Veículos

MJ 2.677.016,58 € 351 117.210,00 € 35 -96%

MDN 1.828.169,23 € 86 7.776.276,87 € 310 325%

MS 936.441,52 € 38 597.990,02 € 28 -36%

ME 845.676,88 € 256 770.486,40 € 121 -9%

MNE 511.250,00 € 36 1.060,00 € 2 -100%

MSESS 338.252,96 € 94 896.003,60 € 149 165%

PCM 261.984,40 € 41 175.186,99 € 31 -33%

MF 95.525,13 € 17 42.320,10 € 8 -56%

MAOTE / MAM 18.330,00 € 5 2.591.014,94 € 177 14035%

MAI 0,00 € 0 35.897.168,38 € 1.576 -

MEC 0,00 € 0 35.387,87 € 10 -

Total 7.512.646,70 € 924 48.900.105,17 € 2.447 551%

Nota: Aprovada a nova Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional em 2013, transitaram para o MSESS, alguns

organismos que até à data eram tutelados pelo Ministério da Economia e Emprego, tais como a ACT, DGERT, IEFP e

CITE.




No exercício de 2014, já está comprometida a despesa com procedimentos de contratação

iniciados nos anos anteriores mas com impacto em 2014 porque o contrato ainda se encontra a

decorrer. Esta despesa refere-se a contratos de aluguer operacional, nos termos do seguinte

quadro:

Despesa já contratada com impacto em 2014

Ministério N.º Entidades Valor da Despesa

MAI 7 9.615.191,93 €

MAOTE /MAM 28 103.985,44 €

MDN 3 34.468,80 €

MEC 0 0,00 €

ME 20 139.838,14 €

MF 7 80.562,20 €

MJ 0 0,00 €

MNE 1 9.960,00 €

MS 2 34.760,00 €

MSESS 17 221.675,88 €

PCM 36 291.168,41 €

Total 121 10.531.610,80 €

Análise trienal (2014/2013/2012)

Ano Despesa Var.%

2012 35.215.941,79 €

2013 7.512.646,70 € -78,7%

2014 48.864.717,30 € 550,4%




4.2. Veículos elétricos (VE)

O acordo quadro de veículos elétricos celebrado em setembro de 2011, apesar de constituir um

passo importante para o incentivo ao uso de veículos elétricos que decorrem das vantagens

ambientais, não teve a aceitação prevista face à crise económica e financeira do Estado

Português.

Plano anual de necessidades para 2014 – VE

Ministério N.º

Entidades

AOV Aquisição Total

N.º Veículos Despesa N.º Veículos Despesa N.º Veículos Despesa

MAI 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

MAOTE MAM

0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

MDN 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

MEC 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

ME 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

MF 1 2 33.652,80 € 0 0,00 € 2 33.652,80 €

MJ 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

MNE 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

MS 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

MSESS 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

PCM 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Total 1 2 33.652,80 € 0 0,00 € 2 33.652,80 €




4.3. Seguro Automóvel (SA)

A previsão de despesa total de 309 267,77 € para 2014 é superior à despesa prevista de 2013,

que se estimava de 248.415,77 €.

A categoria de seguro automóvel é centralizada na eSPap quando os seguros se destinem a

veículos ou motociclos cuja condução do procedimento de contratação seja efetuada pela

ESPAP.

Plano anual de necessidades para 2014 – SA

Ministério N.º Entidades N.º Seguros Despesa

MAI 4 80 11.898,27 €

MAOTE MAM

29 216 33.705,09 €

MDN 5 206 29.879,00 €

MEC 3 6 1.900,19 €

ME 16 108 3.320,00 €

MF 1 2 252,00 €

MJ 1 7 801,16 €

MNE 2 27 3.630,00 €

MS 2 7 3.285,13 €

MSESS 17 1727 220.596,93 €

PCM 0 0 0,00 €

Total 80 2386 309.267,77 €

220,597 254,302

284,181 296,079 299,709 303,029 306,314 308,215 309,016 309,268

309,27 €

220,60

33,71

29,88 11,90 3,63 3,32 3,29 1,90 0,80 0,25 0,00

0

50

100

150

200

250

300

350

MSESS MAMAOT MDN MAI MNE ME MS MEC MJ MF PCM Total

1.727 216 206 80 27 108 7 6 7 2 0 2.386Seguros

Milh

are

s €




Despesa já contratada com impacto em 2014

Ministério N.º Entidades Valor da Despesa

MAI 2 3.040,63 €

MAOTE / MAM 4 18.383,13 €

MDN 0 0,00 €

MEC 0 0,00 €

ME 0 0,00 €

MF 1 82,73 €

MJ 0 0,00 €

MNE 0 0,00 €

MS 1 2.663,13 €

MSESS 17 5.048,01 €

PCM 33 19.810,08 €

Total 58 49.027,71 €

O quadro supra exposto integra a despesa com procedimentos de contratação iniciados nos

anos anteriores, mas que tem impacto em 2014 porque o contrato ainda se encontra a

decorrer.




5. Monitorização

Em setembro de 2014 far-se-á à monitorização referente à execução dos PMC, nomeadamente

através correlação da informação reportada pelos cocontratantes, da entidades adjudicantes e

do desenvolvimento dos pagamentos líquidos.

Só nesta data será possível efectuar a respectiva monitorização considerando os timings

contratualmente estabelecidos para efeitos de report dos cocontratantes, sendo certo que o

sucesso da mesma também depende da informação reportada pelas entidades adjudicantes

em tempo útil, isto é, após a formalização do contrato deverão registar a mesma no Sistema de

Recolha e Validação de Informação da eSPap (SRVI).

Em março de 2015, far-se-á o balanço global do PNCP 2014, consubstanciado num Relatório

de Desempenho.




6. Plano Nacional de Compras Públicas 2014 - Síntese

6.1. Caracterização/Cadastro dos Planos Ministeriais de Compras

As UMC do SNCP na elaboração dos diversos PMC identificaram 224 entidades compradoras

vinculadas e 19 entidades compradoras voluntárias, num total de 243 entidades2.

A verba do OE aprovado para 2014 ascende a 890.366.712,00 € , a verba do OE contida nos

PMC, cifrou-se em 631.282.638,41 €, a verba do OE transmitida pelos PAC corresponde a

652.088.900,11 € e o valor abrangido pelos bens e serviços dos AQ foi de 383.163.329,66 €,

nos temos do seguinte gráfico:

Global:

2 Ministério da Saúde: não considerado os Hospitais E.P.E. transmitidos no cadastro do PMC// Ministério da Educação

e Ciência: Não foram considerados os 676 Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário transmitidos no cadastro do PMC, bem como os 62 Estabelecimentos de Ensino Superior e 25 Serviços de Ação Social não identificados no cadastro do PMC, mas sinalizados no OE aprovado para 2014

890,37

631,28

383,16

147,25

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000


M €

43%




6.2. Análise Orçamental


económicas que suportam os AQ da eSPap, quer para as entidades compradoras vinculadas,

como para as entidades compradoras voluntárias mencionadas pelas UMC, as mesmas

cifraram-se em 890.366.712,00 €.

Nos PMC das UMC, a mesma correlação de classificações económicas, ascende a

631.282.638,40 €.


considerado nos PMC corresponde a 383.163.329,66 €, enquanto que o valor estimado do

procedimentos agregados para o ano de 2014 regista um valor estimado de 147.245.958,48 €.

Por Ministério:

De acordo com a informação compilada, o valor abrangido pelos AQ corresponde 43% do valor

global das classificações económicas inscrito no OE 2014 e o valor da agregação para 2014

representa 17%.

O MSESS, o MS e o MEC registam uma abrangência >50%, conforme exposto no quadro

abaixo:

Ministério OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3) Ʃ Agregação UMC (4) % Abrangência face OE 2014

MAM 34.642.720,00 € 10.722.874,73 € 6.782.899,36 € 1.378.159,56 € 19,58%

MAOTE 9.424.837,00 € 4.090.738,00 € 2.738.348,81 € 358.122,10 € 29,05%

MDN 126.622.638,00 € 78.227.059,87 € 41.309.487,66 € 13.381.623,27 € 32,62%

MF 101.745.843,00 € 39.324.182,24 € 20.861.351,26 € 7.281.351,95 € 20,50%

MSESS 59.120.648,00 € 113.561.345,89 € 46.908.034,15 € 21.837.739,93 € 79,34%

MAI 110.931.566,00 € 95.457.658,71 € 48.724.000,07 € 8.667.804,07 € 43,92%

MJ 130.230.077,00 € 65.792.110,22 € 55.413.589,96 € 18.230.947,61 € 42,55%

MNE 15.570.966,00 € 2.840.467,00 € 1.960.123,00 € 1.016.248,00 € 12,59%

PCM 44.367.070,00 € 43.256.130,00 € 13.325.758,09 € 6.550.872,63 € 30,04%

ME 34.976.890,00 € 17.144.390,95 € 13.548.356,77 € 9.432.943,12 € 38,74%

MS 125.052.324,00 € 91.417.194,80 € 64.196.996,20 € 59.110.146,23 € 51,34%

MEC 97.681.133,00 € 69.448.486,00 € 67.394.384,34 € 0,00 € 68,99%

Total 890.366.712,00 € 631.282.638,40 € 383.163.329,66 € 147.245.958,48 € 43,03%




Para melhor espelhar a informação recolhida, considera-se a seguinte representação gráfica:

Por AQ:

O valor abrangido pelos bens e serviços dos AQ da eSPap corresponde a 43% do total das

classificações económicas que os suportam.

Os AQ HL (Serv), MOB (parcial dado partilha a classificação económica com o AQ-CI), RC e

VS registam uma abrangência superior a 70% face à classificação económica que os suporta,

nos termos do seguinte quadro:

AQ_UMC* Classificação Económica



% Abrangência face OE 2014

AQ-CI 07.01.09 13.218.518,00 € 4.738.059,88 € 1.751.656,02 € 694.260,04 € 13,25%

AQ-CR 02.01.02 88.851.437,00 € 55.324.178,41 € 40.842.484,13 € 10.842.102,80 € 45,97%

AQ-EI 02.02.05/07.01/07 58.964.741,00 € 33.843.267,66 € 12.960.101,46 € 4.351.661,82 € 21,98%

AQ-ENE 02.02.01 127.747.393,00 € 105.915.511,46 € 58.262.811,24 € 16.585.927,73 € 45,61%

AQ-HL (Serv.) 02.02.02 75.391.841,00 € 70.417.658,61 € 55.430.230,84 € 44.330.588,19 € 73,52%

AQ-LS 07.01.08 84.734.943,00 € 37.654.474,07 € 8.160.588,21 € 647.023,78 € 9,63%

AQ-MOB 07.01.09 3.532.191,00 € 5.174.388,43 € 3.231.317,39 € 2.399.263,79 € 91,48%

AQ-PECI 02.01.08 48.152.546,00 € 46.891.128,06 € 20.922.850,69 € 14.885.680,30 € 43,45%

AQ-RC 02.01.05 99.826.719,00 € 96.424.745,26 € 91.234.996,98 € 0,00 € 91,39%

AQ-SA 02.02.12 5.455.970,00 € 1.398.475,29 € 268.034,65 € 199.350,43 € 4,91%

AQ-SMT/AQ-SVDLF 02.02.09 149.907.813,00 € 76.529.543,69 € 24.983.168,57 € 12.089.045,37 € 16,67%

AQ-VA 02.02.13 47.209.401,00 € 27.835.783,06 € 12.297.071,69 € 10.120.551,42 € 26,05%

AQ-VAM/AQ-VE 02.02.06/02.02.10 25.863.499,00 € 8.120.081,01 € 3.158.703,73 € 482.613,80 € 12,21%

AQ-VS 02.02.16 61.260.533,00 € 61.015.343,52 € 49.659.314,04 € 29.617.889,00 € 81,06%

AQ-HL (Bens) 02.01.04 249.167,00 €

0,00%

Total 890.366.712,00 € 631.282.638,40 € 383.163.329,66 € 147.245.958,48 € 43,03%

0

20

40

60

80

100

120

140

MAM MAOTE MDN MF MSESS MAI MJ MNE PCM ME MS MEC

M €

AQ






Legenda:

(1) OE 2014 - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap tendo como referencial o Orçamento de Estado Aprovado (2) OE 2014_PMC - Somatório das classificações económicas que suportam os AQ da eSPap transmitida através do PMC tendo como referencial o Orçamento de Estado (3) Σ Abrangido pelo AQ PMC - Valor abrangido pelos bens e serviços constantes dos AQ da eSPap declarado no PMC face às classificações económicas que os suportam (4) Σ Agregação UMC - Valor que será objecto de procedimento agregado pela UMC

Por abrangência:

O valor considerado para efeitos de abrangência dos bens e serviços face às classificações

económicas que suportam os AQ, resultou não do apuramento Ʃ Abrangido AQ_PMC que se

cifrou em 383.163.329,66 €, mas do somatório dos seguintes valores: Ʃ Agregação UMC 2014

+ Ʃ Abrangido UMC c/efeito 2014 + Ʃ Não Agregado

OE 2014 (1) OE 2014_PMC (2) Ʃ Abrangido AQ_PMC (3) Ʃ Agregação UMC

2014 (4) Ʃ Abrangido UMC c/efeito 2014 Ʃ Não Agregado

890.366.712,00 € 631.282.638,41 € 383.163.329,67 € 147.245.958,47 € 127.043.956,17 € 59.893.774,64 €

334.183.689,28 €

334,18

147,25

127,04

59,89 0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ʃ Abrangido PMC Ʃ Agregação UMC 2014 Ʃ Abrangido UMC c/efeito 2014 Ʃ Não Agregado

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CI CR EI ENE HL LS MOB PECI RC SA SMT/SVDLF

VA VAM/VE

VS

M €

AQ


M €




Por agregação UMC:

Torna-se ainda relevante apresentar graficamente o valor previsto para agregação, bem como

o número de ministérios que se propõem realizar procedimentos agregados para cada um dos

AQ, destacando-se:

AQ com maior valor previsto para a agregação – AQ-HL e AQ-VS;

AQ que maior número de ministérios se propõe realizar procedimentos agregados – AQ-

SMT/SVDLF e AQ-VA;

Os AQ-PECI e AQ-CR, embora não apresentem dos valores mais elevados em termos de

agregação, destacam-se pelo número de ministérios que se propõem a lançar

procedimentos agregados em 2014 – 10 ministérios.

0,69

10,84

4,35

16,59

42,22

2,11 0,65

2,40

14,89

0,20

12,09

10,12

0,48

29,62

5

10

7

6

9

8

3

5

10

4

12 12

5

7

0

2

4

6

8

10

12

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CI CR EI ENE HL(Serv.)

HL(Bens)

LS MOB PECI SA SMT/SVDLF

VA VAM/VE

VS

M €

Ʃ Agregação UMC (4) Nº de Ministérios a realizar agregação

6.3. Calendarização da contratação agregada

Compilando a informação reportada nos diversos PMC, os procedimentos agregados assumem a seguinte calendarização para o ano de 2014, de

acordo com a seguinte timeline:

2013 2014

UMC Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

PCM 02.01.08(PECI)

02.02.09(SMT) 02.02.13(VA) 02.01.08(PECI) 02.01.02(CR)

02.02.18(VS)

MAM

02.02.13(VA) 02.01.08(PECI) 07.01.09(CI)

MAOTE

02.02.13(VA) 02.01.08(PECI) 02.02.08(CI)

MDN

07.01.07(EI) 07.01.09(MOB)

02.02.02(HL) 02.02.12(SA)

02.02.10(VA) 02.02.13(VA)

02.01.04 (HL) 02.02.09 (SMT/SVDLF) 02.01.08(PECI) 07.01.08(LS)

MF

02.02.02 (HL) 02.02.18 (VS) 02.01.08 (PECI)

02.01.04 (HL) 02.02.05 (CI/MOB) 07.01.09 (CI)

07.01.07 (EI) 02.02.05 (EI) 02.02.12 (SA) 02.01.02 (CR) 07.01.09 (MOB)

02.02.09 (SVDLF)

02.02.13 (VA)

MAI 02.02.02(HL) 02.02.08(PECI) 02.02.08(PECI) 02.01.04(HL) 02.02.09(SMT)

MJ

02.02.09(SVDLF) 02.02.08/07.01.09 (CI)

02.01.02 (CR) 02.01.04 (HL) 02.01.08 (PECI) 02.02.02 (HL) 02.02.09(SMT/SVDLF) 02.02.10/02.02.13(VA) 02.02.18 (VS)

ME Cronograma não enviado

MNE

02.02.09(SMT) 02.01.02(CR) 02.02.01(ENE) 02.02.13(VA)

MSESS

02.01.08 (PECI)

02.01.08 (PECI) 02.01.08 (PECI) 02.02.13 (VA)

02.01.04 (HL) 02.02.02 (HL) 02.02.09 (SMT) 02.01.02 (CR)

02.02.01 (ENE) 02.02.09 (SVDLF) 02.01.05 (RC)

02.01.08 (PECI)

02.01.08 (PECI) 02.02.13 (VA)

MS 02.02.02(HL)

02.02.01(ENE) 02.01.02(CR) 02.01.08(PECI)

02.02.13(VA) 02.02.18(VS)

02.01.05 (RC) *

MEC Cronograma não enviado

6

3 3

10

13

5

11

4

14

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

PCM MAM MAOTE MDN MF MAI MJ ME * MNE MSESS MS MEC *

N.º

de

Pro

ced

imen

tos

UMC


Por mês:

Por Ministério:

* A calendarização enviada pelas UMC do ME e do MEC será atualizada em sede de monitorização.

4

6 6

14

10

8 8

5

4

2

1

2 2 2

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

N.º

de P

rocedim

ento

s

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