PLANOPLURIANUAL -PPA 2018-2021transparencia.sobral.ce.gov.br/arquivo/nome:8b58ba0fb64ef75cbab6… · prioridades para oPPA 2018/2021. No processo departicipação apopulação elegeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL - PPA

2018-2021

LEI N° 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017


IVO FERRElRA GOMESPrefeito Municipal

CHRISTIANNE MARIE AGUIAR COELHOVice-Prefeita

GABINETE DO PREFEITODavid Gabriel Ferreira Duarte

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAleandro Henrique Lopes Linhares

SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃOSilvia Kataoka de Oliveira

SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇASRicardo Santos Teixeira

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFrancisco Herbert Lima Vasconcelos

SECRET ARlA MUNICIPAL DA SAÚDEGerardo Cristino Filho

SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZERIgor José Araújo Bezerra

SECRET ARlA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOSDavid Machado Bastos

SECRET ARlA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTEMarília Gouveia Ferreira Lima

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICORaimundo Inácio Neto

SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIAFrancisco Erlânio Matoso de Almeida

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIASOCIAL

Júlio Cesar da Costa AlexandreAGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Jorge Vasconcelos TrindadeSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Marcos Martins dos Santos


sUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO

2. LEI

3.CONCEPÇÃO DO PLANO:

3.1 PPA - Plano Plurianual

3.2 OP - Orçamento Participativo

3.3 PROGRAMA DE METAS

4.MARCO LEGAL

5.S0BRAL CONTEXTO

6.POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

7.FINANCIAMENTO DO PLANO

8.ANEXOS

• Anexo I - Demonstrativo por Eixo e Programa

• Anexo 11- Demonstrativo por Função e Subfunção de Governo e

Ação Orçamentária

• Anexo 111- Demonstrativo por Órgão, Programa, Ação e

Categoria Econômica

• Anexo - IV - Demonstrativo por Órgão e Fontes de Recursos

• Anexo V - Demonstrativo por Órgão, Programa, Ação e Produto.

• Anexo VI - DEMANDAS DE OP

• Anexo VII - PROGRAMA DE METAS


Grupo de Planejamento Municipal(GPM), Decreto N° 1871 de 10 demaio de 2017I. Coordenador: Christianne MarieAguiar Coelho

11. Representantes das Secretarias:

a) Secretaria da Segurança eCidadania: Paulo Adriano dos SantosFemandes e Max Muller Mesquita;

b) Secretaria de Obras, Mobilidade eServiços Públicos: Nadine SiqueiraPrado Laureano e Camila VasconcelosGomes;

c) Secretaria da Ouvidoria,Controladoria e Gestão: Mareio DiegoAguiar Guimarães;

d) Secretaria do Orçamento eFinanças: Lisianne Farias Tavares;

e) Secretaria do Trabalho eDesenvolvimento Econômico: SamyraRodrigues de Vasconcelos e JoséNicodemus Cisne Filho;

f) Secretaria dos Direitos Humanos,Habitação e Assistência Social: NaraLuiza Silva Mota;

g) Secretaria Municipal da Educação:João Paulo Almeida Mendes eClaudelane dos Santos Mel1o;

h) Secretaria Municipal da Saúde:Aline Rebouças de Albuquerque eFrancisco José Leal de Vasconcelos;

i) Secretaria da Cultura, Juventude,Esporte e Lazer: Irmilly Moreira de A.Lima e Áulus Lucius Ribeiro Cordeiro;

j) Secretaria do Urbanismo e MeioAmbiente: Zuíla Sousa Muniz eCassiano de AImeida Matos;

I) Gabinete da Vice-Prefeita: ManoelRodrigues da Silva e Francisco Jhonatada Costa Lima;

-

m) Gabinete do Prefeito: Paulo SergioFlor e Luiza Helena MeIo Leitão Sales;

n) Serviço Autônomo de Água eEsgoto de Sobral - SAAE: EdmundoRodrigues Júnior e Francisco Valney deOliveira;

o) Agência Municipal do MeioAmbiente - AMA: Lívia Alves deSousa e Erandir Cruz Martins;

p) Procuradoria Geral do Município:Aleandro Henrique Lopes Linhares eFrancisco Erasmo de Paiva.

Polis Instituto de Estudos,Formação e Assessoria em PolíticasSociais

Coordenação Geral: DanielleKlintowitz

Coordenação TerritorialEspecialista em DesenvolvimentoUrbano: Danielle Klintowitz

Especialista em economia urbana egestão orçamentária: Odilon GuedesPinto Júnior e Luciana Portilho

Especialista em Indicadores: JorgeKayano

Coordenação em Participação Social:Maria Amelia Jundurian Corá

Especialista em Participação Social:Américo José Córdula Teixeira

Equipe de Planejamento Apoiotécnico e GIS: Vitor Nisida e FelipeMoreira

Especialista em Legislação e direitourbanístico: Henrique Botelho Frota

Articulador local -Técnico comconhecimento em gestão pública:TeIma Luzia Pegorelli Olivieri


APRESENTAÇÃO

o Governo Municipal de Sobral apresenta a sociedade Sobralense o PPA - PlanoPlurianual2018 - 2021.

o Plano Plurianual expressa os compromissos programáticos de meu Governo,construído com ampla participação popular, realizada através de quatro conferênciastemáticas, com a participação de pessoas de todo o município, 9 audiências territoriais,consulta pública via WEB e audiência pública final. Mais de 4.000 pessoas participaramdesse amplo processo de escuta. As conferências temáticas abordaram temastransversais, a partir de problemas identificados pela administração. Nas audiênciasterritoriais foram apresentados os principais problemas e as soluções propostas pelaadministração eleitos pelo público presente nas conferências temáticas. Ressalte-se quetambém foi disponibilizada consulta pública através de página na internet, através daqual a população de Sobral pode manifestar-se sobre as prioridades do Plano Plurianual.O Plano Plurianual está dividido em seis eixos estratégicos: Ocupa Sobral, Sobral Viva,Sobral da Paz, Sobral Ativa, Sobral Educada e Sobral Transparente.

Elaboramos, a partir das Demandas do Orçamento Participativo - OP (AnexoVI), o Programa de Metas de Gestão da Prefeitura (Anexo VII). O Programa deMetas de Gestão foi construído a partir das prioridades eleitas pela população nasaudiências públicas do PPA Participativo, os compromissos assumidos no Programa deGoverno e traduz as principais estratégias da gestão inseridas no PPA e priorizados pelapopulação de Sobral. Com o Programa de Metas será possível a prestação de contas àpopulação e a publicação de um relatório anual sobre o andamento do cumprimento dasmetas, de maneira a proporcionar maior controle social.

Por fim, deve-se enfatizar que o Plano Plurianual buscou assegurar atransparência das ações de Governo, com ampla participação popular e busca constantepela eficácia da administração. Ocupar Sobral e seus espaços significa tomá-Ia uma

cidade ainda melhor para osqu=--"V,IVO FERREIRA GOMESPREFEITO MUNICIPAL


LEI N° 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE O PLANOPLURIANUAL (PPA) - 2018/2021, EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e o PrefeitoMunicipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 10 Fica instituído o Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio2018/2021, na forma do anexo desta Lei, em cumprimento ao que dispõe a ConstituiçãoFederal, artigo 165, parágrafo 10, estabelecendo, para o período, os programas e ações, emontantes de recursos a aplicar em despesas de capital e outras daí decorrentes, e nas deduração continuada.

Art. 20 O Plano Plurianual (PPA) 2018/2021, instrumento de organizaçãodas ações de Governo, no âmbito da Administração Pública Municipal, foi concebido deacordo com a diretriz geral: OCUPA SOBRAL, pois acreditamos que com as devidas enecessárias intervenções, para que a população ocupe os espaços públicos, estaremosinvestindo em qualidade de vida, diminuindo a violência e garantindo segurança,inovando a gestão, ampliando o diálogo e o desenvolvimento social e econômico domunicípio.

§ 10A Diretriz Geral para formulação e execução do Plano Plurianualcompreende, prioritariamente:

I - fazer nossa cidade progredir em todas as áreas, em especial as quemais necessitam, como segurança, distribuição de água, saúde e geração de emprego erenda na cidade e no campo;

U - manter um grande diálogo permanente com a sociedade em todos osseus segmentos, conclamando a todos e a todas para contribuir pois é fundamental que apopulação nos ajude e cuide melhor e com mais carinho de nossa cidade;

Ill - implantar um novo modelo de gestão por resultados, democrático,responsável, descentralizado, transparente, participativo e justo;

IV - aperfeiçoar a gestão da máquina pública, melhorando os serviçosprestados pela Prefeitura;

V - ocupar Sobral e seus espaços, o que significa torná-Ia uma cidadeainda melhor para os que aqui vivem.

§ 2° O Plano está estruturado em seis eixos estratégicos:


1. OCUPA SOBRAL: ocupar ruas, praças e equipamentos públicos,para isso vamos investir em modernos meios de mobilidade e serviços urbanos, emações concretas de arte, cultura, esporte e lazer para todos, garantindo acessibilidade àpedestres e ciclistas e mais qualidade de vida, segurança, paz e harmonia entre oscidadãos.

2. SOBRAL VIVA: cuidar do meio ambiente e cuidar das pessoas,para isso vamos investir na promoção e atenção integral à saúde para todas as idades, nagestão urbana e na qualidade do meio ambiente, garantindo o bem estar de todas aspessoas.

3. SOBRAL DA PAZ: ocupar os espaços e proporcionar o convívioentre todos com segurança e respeito, para isso vamos investir na promoção e

sensibilização em Direitos Humanos e Cidadania, na igualdade de gênero, no

empoderamento das mulheres vítimas de violência, na fiscalização com rigor ao respeito

às leis de trânsito e ao combate à violência, e principalmente em promover o

Protagonismo Juvenil.

4. SOBRAL ATIVA: garantir, mesmo em momento de crise,capacitação, formação, fortalecimento do empreendedorismo, ampliação das práticas daeconomia solidária, fomento à inovação tecnológica e ao desenvolvimento de startupscomo meio de possibilitar a geração de trabalho, emprego e renda, colocando omunicípio de Sobral na direção da prosperidade e da justiça social.

5. SOBRAL EDUCADA: manter os níveis de excelência quetransformaram o cenário educacional no município e tomaram Sobral destaquenacional, ampliar o Programa de Escolas em Tempo Integral, também para adolescentese em creches, garantir a formação integral por meio de atuação interdisciplinar, atenderàs necessidades do mundo do trabalho, contribuindo para a inserção dos jovens nomercado de trabalho e no Ensino Superior.

6. SOBRAL TRANSPARENTE: administração e manutenção comeficiência e transparência das unidades responsáveis pela implantação das políticaspúblicas que se pauta em um modelo de gestão por resultados: democrático,responsável, descentralizado, transparente, participativo e justo, garantindo ocompromisso ético, de aplicar bem e corretamente os recursos do município, combater acorrupção, o desperdício e a injustiça em permanente diálogo com a sociedade em todosos seus segmentos.

Art. 3° A exclusão ou alteração e a inclusão de novos programas serãopropostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei Específico ou de criação decrédito adicional especial.

Art. 4° Os produtos e metas fisicas, previstos para cada ação dosprogramas de governo do Plano Plurianual (PPA), constituirão a base da programação a


ser observada pelas leis de diretrizes orçamentárias e de autorização de créditos

adicionais.

Art. 5° A programação financeira discriminada por programa e ação nos

anexos desta lei, são referências para o planejamento de curto e médio prazo, e não

constituem limitação à despesa fixada nas Leis Orçamentárias Anuais e de seus créditos

adicionais.

Art. 6° A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no

Plano Plurianual (PPA) poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual

(LOA) ou de seus créditos adicionais, apropriando-se, ao respectivo programa, as

modificações consequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no "caput" deste artigo, ficao Chefe do Poder Executivo autorizado a ajustar as metas da Administração Municipal,

para compatibilizá-las com as alterações de valor ou outras modificações que

impliquem na redefinição das metas.

Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir

produtos e respectivas metas, das ações do Plano Plurianual (pP A), desde que estas

modificações não causem prejuízo à realização do objetivo do programa.

Art. 8° O Poder Executivo manterá sistema de acompanhamento emonitoramento do Plano Plurianual.

Art. 9° Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor

na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITOJÚNIOR, em 17 de novembro de 2

EUCLIDES FERREIRA GOMES


3. CONCEPÇÃO DO PLANO

3.1-Plano Plurianual- PPA 2018/2021

O PPA - Plano Plurianual é um instrumento de planejamento obrigatório,previsto no art. 165 da Constituição Federal, destinado a organizar e viabilizar a açãopública. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo paraum período de quatro anos e os caminhos a serem trilhados para viabilizar as metasprevistas. Serve para orientar o Estado e a sociedade no sentido de viabilizar osobjetivos públicos. Para tanto, ele apresenta a visão de futuro para o município, macrodesafios e valores que guiam o comportamento para o conjunto da AdministraçãoPública Municipal

No PPA define-se para os quatro anos de planejamento as despesas de capital eoutras delas decorrentes e também as relativas aos programas de duração continuada,além de informar as metas de Estado para o período com os respectivos arranjos parasua implementação. Dessa forma, o PPA contribui para revelar, planejar e organizar aação de governo na busca de um melhor desempenho da Administração Pública.

Planejamento Monltoramento Comprometimento

Plano Diretor --


o processo de construção do PPA 2018-2021 de Sobral foi orientado pelaparticipação popular.

Mais de 4.000 pessoas participaram do processo para elaboração e definição dasprioridades para o PPA 2018/2021. No processo de participação a população elegeuprioridades que estão contempladas nos programas e ações do PPA elaborado pelassecretarias.

Esse total é referente as 4 Conferências Temáticas, as 09 audiências territoriaisna sede e nos distritos, das diferentes regiões de Sobral: Aracatiaçu, Jaibaras, SedeOeste, Sede Sul, Sede Leste, Sede Norte, Taperuaba, Jordão, Aprazível e Sede Centro ena audiência pública fmal. Foi também disponibilizado a Consulta Pública pela WEB(durante o período de 21 de agosto à 3 de setembro), onde a população também podeeleger prioridades entre as ações propostas.

As conferências temáticas abordaram temas transversais, a partir de problemasidentificados pela administração. Contaram com palestrantes para cada uma das áreasque fizeram uma palestra motivacional sobre o tema e os problemas elencados. Nasequência, foram apresentados os principais problemas na área e as soluções propostaspela prefeitura. Ao fmal os participantes respondiam, em cartelas separadas, quais suas


prioridades naquela temática ou o que faltou ser proposto, e o que, enquanto cidadão euposso contribuir sobre essa temática. As audiências territoriais seguiram a mesmametodologia e na consulta pública a população elegeu 5 prioridades entre as açõespropostas.

Na audiência final foi apresentado a metodologia, o processo de participação, asprincipais prioridades leitas, bem como os principais projetos de requalificação urbanaque estão em desenvolvimento. Além de perguntar ao público presente "o que vocêpode fazer por Sobral?", por entender que para sanar alguns problemas críticos deSobral é preciso a colaboração de todos. É preciso que se estabeleça um pacto entresociedade e governo.

ProcessoParticipetivo

• Sobral Viva

• Aracatiaçu,• Jaibaras,

• Sede Oeste,

• Sede Sul,

• Sede este,• Sede Norte,

• Taperuaba,

• Jordãoe• Aprazr~el

• 21 de /lIgostoa 03 desetembro

• 29 de agosto • Prazo finalparatmeaminharpara Cam ri!!

dosVereadores

• MovimentaSobral

• Sobral da P .1

• Sobral Ativa

+ de 4.000 pessoas

Além do amplo processo de participação, que estabeleceu as prioridades, aelaboração do PPA contou com a criação do Grupo de Planejamento Municipal - GPM,por meio do Decreto Municipal n. 1871 de 10 de maio do corrente, "com a finalidade deacompanhar a elaboração e a execução do Plano Plurianual e do Plano de Metas, emparceria com o Instituto Votorantim e o Instituto Polis, no arcabouço do projeto deapoio à gestão pública e dá outras providências." As atribuições desse grupo estãoprevistas em seu artigo 2. "I - a definição da forma e do escopo da participação socialno acompanhamento da elaboração do PPA e do Plano de Metas; II - acompanhar e


subsidiar tecnicamente a elaboração do PPA e do Plano de Metas; e III - promoverespaços de discussões e de decisões coletivas para a elaboração do PPA e o Plano deMetas".

Foi elaborado o cruzamento das ações propostas no Plano de Governo com as doPlano Diretor e com o Plano de Visão Sobral de Futuro para que o PPA possa tambémrefletir os instrumentos de planejamento já existentes

Esse amplo processo visou garantir todas as dimensões estratégicas e necessáriaspara um modelo de gestão pública mais estruturado, transparente e estratégico.

participativo transparente-baseado nos dados reaisde arrecadação edespesas

- baseado no PlanoDiretor e em projetosestratégicos eprioritários daadministração pública

-baseado na LRFe LeidaTransparência

-partícípação dos maisvariados representantesda sociedade e gruposorganizados

consistente estratégico

o PPA 2018/2021 é composto por 65 Programas, 271 ações, 23 áreas deatuação e envolve todas as unidades administrativas da Prefeitura de Sobral. Cada umdos programas tem seus objetivos específicos expressos, as ações necessárias para oalcance desses objetivos, os produtos delas esperados, as metas a serem alcançadas emcada ano e a projeção do orçamento necessário à sua execução.

Os programas estão distribuídos em 6 eixos estratégicos. Os eixos de estratégiasorganizam as ações, pautadas num conjunto de temas que vão para além das unidadesadministrativas, e convergem para a transversalidade das políticas públicas como omundo contemporâneo exige. A partir de problemas elencados nas escutas constantescom a população (trabalhadores de diversas áreas, estudantes, empresários, gestores,mulheres, jovens, movimentos organizados e comunidades rurais) defmiu-se comoeixos estratégicos aqueles que abrangem ações transversais, atacar os problemas eapresentar soluções para uma Sobral cada vez melhor e com dignidade para todos osque aqui vivem.

1. OCUPA SOBRAL: ocupar ruas, praças e equipamentos públicos, para isso vamosinvestir em modernos meios de mobilidade e serviços urbanos, em ações concretas de


arte, cultura, esporte e lazer para todos, garantindo acessibilidade a pedestres e ciclistase mais qualidade de vida, segurança, paz e harmonia entre os cidadãos.

• O eixo Ocupa Sobral tem 8 programas e 35 ações, que correspondem a 6 áreasde atuação: Esporte e Lazer, Mobilidade, Cultura, Juventude, Infraestrutura eServiços Públicos e Urbanismo, envolvendo as secretarias e/ou unidadesadministrativas: Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos -SECOMP, Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer - SECJEL,Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA

2. SOBRAL VIVA: cuidar do meio ambiente e cuidar das pessoas para isso vamosinvestir na promoção e atenção integral à saúde para todas as idades, na gestão urbana ena qualidade do meio ambiente, garantindo o bem estar de todas as pessoas.

• O eixo Sobral Viva tem 10 programas e 94 ações, que correspondem 5 áreas deatuação: Saúde, Gestão Ambiental, Meio Ambiente, Habitação e Saneamento,envolvendo as secretarias e/ou unidades administrativas: Secretaria de Obras,Mobilidade e Serviços Públicos - SECOMP, Secretaria da Saúde - SMS,Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, Agência Municipal doMeio Ambiente - AMA, Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação eAssistência Social- SDHAS, Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

3. SOBRAL DA PAZ: ocupar os espaços e proporcionar o convívio entre todos comsegurança e respeito, para isso vamos investir na promoção e sensibilização em DireitosHumanos e Cidadania, na igualdade de gênero, no empoderamento das mulheresvítimas de violência, na fiscalização com rigor ao respeito às leis de trânsito e aocombate à violência, e principalmente em promover o Protagonismo Juvenil.

• O eixo Sobral da Paz tem 9 programas e 34 ações, que correspondem 5 áreas deatuação: Assistência Social, Participação Social, Direitos Humanos,Segurança e Trânsito, envolvendo as secretarias e/ou unidades administrativas:Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social - SDHAS,Gabinete da Vice-Prefeita - GABVICE, Secretaria da Segurança e Cidadania -SESEC

4. SOBRAL ATIVA: garantir, mesmo em momento de crise, capacitação, formação,fortalecimento do empreendedorismo, ampliação das práticas da economia solidária,fomento à inovação tecnológica e ao desenvolvimento de startups como meio depossibilitar a geração de trabalho, emprego e renda, colocando o município de Sobral nadireção da prosperidade e da justiça social

• O eixo Sobral Ativa tem 7 programas e 43 ações, que correspondem 2 áreas deatuação: Desenvolvimento Econômico e Agricultura, envolvendo as secretarias


e/ou unidades administrativas: Secretaria do Trabalho e DesenvolvimentoEconômico - STDE

5. SOBRAL EDUCADA: manter os níveis de excelência que transformaram o cenárioeducacional no município e tomaram Sobral destaque nacional, ampliar o Programa deEscolas em Tempo Integral, também para adolescentes e em creches, garantir aformação integral por meio de atuação interdiscip1inar, atender às necessidades domundo do trabalho, contribuindo para a inserção dos jovens no mercado de trabalho eno Ensino Superior.

• O eixo Sobral Educada tem 10 programas e 31 ações, que correspondem a áreade atuação: Educação e envolve a Secretaria de Educação - SME

6. SOBRAL TRANSPARENTE: administração e manutenção com eficiência etransparência das unidades responsáveis pela implantação das políticas públicas que sepauta em um modelo de gestão por resultados: democrático, responsável,descentralizado, transparente, participativo e justo, garantindo o compromisso ético, deaplicar bem e corretamente os recursos do município, combater a corrupção, odesperdício e a injustiça em permanente diálogo com a sociedade em todos os seussegmentos.

• O eixo Sobral Transparente tem 21 programas e 34 ações, que correspondem 4áreas de atuação: Gestão, Participação Social, Legislativo e Administração,envolvendo as secretarias e/ou unidades administrativas: Procuradoria Geral doMunicípio - PGM, Câmara Municipal - CM, Serviço Autônomo de Água eEsgoto - SAAE, Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão - SECOG,Secretaria do Orçamento e Finanças - SEFIN, Secretaria do Urbanismo e MeioAmbiente - SEUMA, Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e AssistênciaSocial - SDHAS, Gabinete da Vice-Prefeita - GABVICE, Secretaria daSegurança e Cidadania - SESEC, Agência Municipal do Meio Ambiente -AMA, Central de Licitações - CL, Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte eLazer - SECJEL, Gabinete do Prefeito - GABPREF, Secretaria do Trabalho eDesenvolvimento Econômico -STDE

RESUMO QUANTITATIVO DOS PROGRAMAS/ÁREAS DE ATUAÇÃO/EAÇÕES POR EIXO ESTRATÉGICO

EIXO PROGRAMASÁREAS DE

AÇÕESUNIDADES

ATUAÇÃO ADMINISTRA TIVAS

OCUPASOBRAL 8 6 35 3


SOBRALVIVA 10 5 94 6

SOBRAL DA PAZ 9 5 34 3

SOBRAL ATIVA 7 2 43 1

SOBRAL10 1 31 1

EDUCADASOBRAL

21 4 34 14TRANSPARENTE

TOTAIS 65 23 271 TODAS UNIDADES

3.2 - Orçamento Participativo - OP

As demandas que são apresentadas como as ações do Orçamento Participativo(anexo VI) foram resultado da metodologia de sistematização a partir das tarjetas deprioridades recebidas nas conferências temáticas e nas audiências territoriais.

A metodologia de sistematização consistiu em construir assertivas, pelas grandessetoriais do Plano Plurianual, a partir das conferências temáticas, que após, foramadotadas para todas as conferências e audiências territoriais. Essas assertivas tentaramtraduzir as demandas das targetas entregues pela sociedade civil durante o processoparticipativo.

As informações foram compartilhadas com a prefeitura, gabinete do prefeito evice-prefeita e as secretariais. Esse quadro auxiliou o levantamento das prioridades dosgrupos, bem como o alinhamento entre o que está proposto como programa e ação doPPA e as demandas sociais.

Com isso, conseguiu-se padronizar as 3.594 demandas de priorização eterritorializá-las, conforme apresentado no quadro a seguir.


AUDIÊNCIAS TERRITORIAIS

PRIORIDADES CONFERÊNCIAS TOTALTEMÁTICASARACATIAÇU JAIBARAS SEDE SEDE SEDE

TAPERUABA JORDÃO APRAZÍVELSEDE TOTAIS

OESTE SUL LESTE NORTE TERRITÓRIOS

ASSISTENCIA58 8 6 14 11 8 16 22 85

SOCIAL 143DIREITOS

39 1 1 2 1 5 44HUMANOS

SANEAMENTO 63 13 48 19 12 40 56 39 11 284 347

SAÚDE 230 40 120 28 28 57 46 81 24 32 456 686

GESTÃO 129 15 12 11 11 8 12 21 6 11 107 236AMBIENTAL

AGRICULTURA 19 10 6 1 1 12 2 32 51

EDUCAÇÃO 13 17 28 10 10 25 19 15 16 4 144 157

SEGURANÇA 163 35 64 39 41 40 40 51 39 14 363 526

TRANSPORTE E92 30 69 16 21 12 25 18 31 10 232 324

MOBILIDADE

URBANISMO 46 11 18 16 10 7 13 1 14 12 102 148

y

.,~ •.


EMPREGO ERENDA/ 52 29 24 24 26 23 46 15 15 8 210 262ATIVIDADESECONÔMICAS

DESPORTO E182 28 19 20 18 18 54 10 33 16 216 398

LAZER

GESTÃO E22 2 6 3 3 2 16 38

GOVERNO

CULTURA 113 21 21 9 14 6 15 6 1 28 121 234

TOTAL 1221 259 436 213 206 248 358 259 226 168 2373 3594


Quando tomamos os temas recorrentes e os inserimos nos eixos estratégicos temos osseguintes resultados:

EIXOS TEMAS RECORRENTES TOTAIS

ESPORTE ECULTURA MOBILIDADE URBANISMO

OCUPASOBRAL LAZER 882

398 234 102 148

SANEAMENTO SAÚDEGESTÃO MOBILIDADE

SOBRALVIVA AMBIENTAL NO CAMPO 1409

347 686 236 140

ASSITÊNCIA DIREITOSSEGURANÇA TRANSPORTE

SOBRAL DA PAZ SOCIAL HUMANOS 795

143 44 526 82

AGRICULTURAEMPREGO E RENDA / ATIVIDADES

SOBRAL ATIV A ECONÔMICAS 313

51 262

SOBRAL EDUCAÇÃO157

EDUCADA157

SOBRAL GESTÃO E

TRANSPARENTE GOVERNO 38

38

TOTAL 3594

- Assim, dois momentos foram realizados, no primeiro verificou-se as vinte prioridadesmais demandadas pela sociedade civil, que norteou a construção do Programa de Metas e dosIndicadores de Monitoramento, a partir dos programas chaves do Plano Plurianual.

O segundo momento foi o cruzamento das vinte prioridades com as ações do PlanoPlurianual para elencar o que serão as ações do Orçamento Participativo. As 20 primeirasprioridades contemplam 5 eixos estratégicos, 9 unidades administrativas e 45 açõescorrespondentes no PPA.

No Eixo 1: Ocupa Sobral temos 7 demandas e 2 unidades administrativas envolvidas:SECJEL - Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer e SECOMP - Secretaria deObras, Mobilidade e Serviços Públicos com 17 ações correspondentes. No Eixo 2: Sobral


Viva temos 6 demandas e 5 unidades administrativas envolvidas: SMS - Secretaria Municipalda Saúde, SECOMP - Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, SAAE - ServiçoAutônomo de Água e Esgoto, SEUMA - Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente e AMA -Agência Municipal do Meio Ambiente com 16 ações correspondentes. No Eixo 3: Sobral daPaz temos 3 demandas e 1 unidade administrativa envolvida: SESEC - Secretaria daSegurança e Cidadania com 4 ações correspondentes. No Eixo 4: Sobral Ativa temos 2demandas e 1 unidade administrativa envolvida: STOE - Secretaria do Trabalho eDesenvolvimento Econômico com 2 ações correspondentes. E no Eixo 5:Sobral Educadatemos 2 demandas e 1 unidade administrativa envolvida: SME - Secretaria Municipal daEducação com 6 ações correspondentes. Abaixo apresentamos o quadro resumo dasprioridades eleitas e no Anexo VI as demandas de OP.

EIXO DEMANDAS UNIDADES AÇÕESESTRATÉGICO PRIORITÁRIAS ADM. CORRESPONDENTES

SECJEL 091:Ocupa Sobral 07

I

17SECOMP 08

SMS 08;

SECOMP 04

2: Sobral Viva 06 SAAE 02 16

SEUMA 01

AMA 01

3:Sobral da Paz 03 SESEC 04 04- ---

4: Sobral Ativa 02 STDE 02 02

5: Sobral Educada 02 SME 06 06

Totais 20 09I45

3.3 - PROGRAMA DE METAS

No Programa de Metas de Gestão da Prefeitura (ANEXO VII) consta as açõesestratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da AdministraçãoPública Municipal, que levou em consideração: as prioridades eleitas pela população nasaudiências públicas do PPA Participativo, os compromissos assumidos no Programa de


Governo, e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da lei doPlano Diretor.

O Programa de Metas de Gestão traduz as principais estratégias da gestão inseridas noPPA e priorizados pela população de Sobral. Apresenta um painel para o monitoramento dosprojetos previstos no PPA em formato de metas, projetos e indicadores de resultado eimpacto, fazendo a correspondência entre os Programas, Iniciativas e Ações do PPAelaborados como um documento mais acessível e inteligível pela sociedade de maneira àproporcionar maior controle social.

"GIl I •••~BNOES• III r I I -

Construçiodo Programa de Metas

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Foram definidas 20 metas para o Programa de Metas. As metas a serem alcançadasestão definidas por eixos estratégicos. O Programa de Metas está estruturado nos eixosestratégicos, nas metas a serem alcançadas, em ações estratégicas, priorizadas pela população,e os indicadores com seus quantitativos iniciais e quantitativo final a ser alcançado.

Com o Programa de Metas será possível a prestação de contas à população e apublicação de um relatório anual sobre o andamento do cumprimento das metas.


Esses dois instrumentos (PPA e Programa de Metas) permitirão que a prefeituraexponha seu planejamento e execução de forma transparente, integrada e estratégica, e quepossam ser usados como ferramenta de acompanhamento e de controle social. Ao mesmotempo, esses instrumentos garantirão uma gestão mais estratégica e atrelada com a realidadesocioeconômica do município.

4. MARCO LEGAL

• Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, O PPA é regido pela Constituição Federalde 1988, em seu artigo 165, inciso I, que o considera instrumento normativo para queos entes municipais materializem o planejamento de seus programas e açõesgovernamentais, de forma a fortalecer a integração entre as funções de planejamento eorçamento. E ainda, determinando a compatibilidade entre os três instrumentos legaisbásicos: Plano Pluarianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e LeiOrçamentária Anual- LOA. Lembrando-se também que o art.166 da CF, prevê que asemendas ao Projeto da LOA ou aos projetos que modifiquem este orçamento somentepodem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o PPA e com a LDO.

A Lei Complementar n° 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, por suavez, no seu artigo 8°, instituiu a Programação Financeira e o Cronograma de Execuçãode Desembolso para de despesas das atividades e projetos, para detalhamento mensal.A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade nagestão fiscal, deixando claro que a decisão de aumentar gastos, independente de seumérito, deve estar acompanhada de uma fonte de fmanciamento.

A Lei Complementar n° 131, de 27 de maio de 2009, que acrescenta dispositivos aLRF, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informaçõespormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, doDistrito Federal e dos Municípios. Esta Lei modifica o artigo 48 da LRF,determinando através do seu parágrafo único que: "A transparência será asseguradatambém mediante: I - incentivo à participação popular e realização de audiênciaspúblicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizesorçamentárias e orçamentos; li - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamentoda sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execuçãoorçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; III - adoção desistema integrado de administração fmanceira e controle, que atenda a padrão mínimode qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A",o qual determina quais informações da receita e da despesa devem ser disponibilizadasao público. Estabelece, também, os seguintes prazos para o cumprimento dasdeterminações dispostas nos incisos li e 1lIdo parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A: I - I (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com

•

•

-


mais de 100.000 (cem mil) habitantes; II - 2 (dois) anos para os Municípios quetenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; Ill - 4 (quatro)anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

• Portaria n° 42, de 14/04/1999, do Ministério Orçamento e Gestão - atualiza adiscriminação de despesa por funções de que tratam o inciso I, $ 1°,dos artigos 2° e 8°,ambos da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964; estabelece conceitos de função,subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais e dá outras providências.

5. SOBRAL - CONTEXTO ATUAL

• Base TerritoriaIlIBGE-IPECE: 2.122,9 km2.

• Sede - Bairros (37): Alto da Brasília, Alto do Cristo, Bairro das Nações,Cachoeiro, Campo dos Velhos, Centro, Cidade Doutor José Euc1ides FerreiraGomes Júnior, Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Cidade Pedro MendesCarneiro, Cohab I, Cohab Il, Coração de Jesus, Derby Clube, Distrito Industrial,Dom Expedito, Dom José, Domingos Olímpio, Doutor Juvêncio de Andrade,Edmundo Monte Coelho, Expectativa, Jardim, Jatobá, Jerônimo de MedeirosPrado, Juazeiro, Junco, Mucambinho, Nossa Senhora de Fátima, Novo Recanto,Padre Ibiapina, Padre Palhano, Parque Silvana, Pedrinhas, Renato Parente, SinháSabóia, Sumaré, Várzea Grande, Vila União

• Distritos (16): Aprazível; Aracatiaçu; Baracho; Bilheira; Bonfim; Caioca;Caracará; Jaibaras; Jordão; Rafael Arruda; Patos; Patriarca; Pedra de Fogo;Salgado dos Machados, São José do Torto e Taperuaba.

• Região de PlanejamentolLei Complemantar n", 154/2015:XI - Região Sertãode Sobral, composta pelos seguintes municípios: Alcântaras, Cariré, Coreaú,Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo,Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral eVarjota;

• População EstimadaIIBGE-2016: 203.682 habitantes.

• Densidade DemográficaIIBGE-2010: 88,67 hab.lkm2.

• Taxa de Urbanização/IPECE - ffiGE-2010: 88,35%.

• Taxa Média Geométrica de Crescimento AnualllBGE-2010: 1,94%.

• Registro CivillIBGE - 2015/Registro no anolLugar do Registro:

Nascidos Vivos: 3.517 pessoas (considerando-se o lugar de residência da mãe);


Casamentos 2015: 1.156 casamentos;

Divórcios 2011: 301 divórcios (inclusive as realizadas em tabelionato de notas).

• Prestação de Serviços de SaúdelIPECE - SESA-2015:

Hospitais: cinco unidades;

Unidade de Saúde por mil HabitantelIPECE - SESA 2015 - SESA: 0,49unidades;

Leitos por mil habitanteslIPECE - SESA 2015: 5,14 leitos;

Taxa de Mortalidade Infantil IPECE - SESN2015: 8,66 por mil nascidos vivos;

Taxa de Intemação por AVC acima de 40 anos/l 0.000 hab: 19,90;

Profissionais de Saúde IPECE - SESN2015: 2.296

• Prestação de Serviços de Educação:

Matrícula do Ensino Infantil: 10.769 Matrículas;

Taxa de Atendimento - Ensino Infantil: 59,2%;

Docentes do Ensino Infantil: 475 Docentes;

Matrícula do Ensino Fundamental2016: 27.593 Matrículas;

Taxa de Escolarização Bruta 2016 - Ensino Fundamental: 93,6%;

Taxa de Escolarização Líquida 2016- Ensino Fundamental: 91,8%;

Taxa de Distorção Idade/Série 2016 - Ensino Fundamental: 0,8%;

Docentes do Ensino Fundamental 2016: 1.072 Docentes;

Matrícula do Ensino Médio 2016: 11.319 Matrículas;

Taxa de Escolarização Bruta 2015- Ensino Médio: 99,6%;

Taxa de Escolarização Líquida 2015 - Ensino Médio: 83,8%;

Taxa de Distorção Idade/Série 2016 - Ensino Médio: 9,3%;

Docentes do Ensino Médio 2016: 481 Docentes;

Ensino Superior 2016: 07 (sete) unidades educacionais.

Representação Política - 2017-2020:•

Prefeito: Ivo Ferreira Gomes

Câmara de Vereadores: 21

População votante/2016: 131.395 eleitores, sendo 70.028 do sexo feminino e61.367 do sexo masculino.

• Saneamento e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIP AL DE SOBRAL

Abastecimento de AgualCAGECE-2015: 385.593 (m3)/vo1ume produzido e96,50% de Taxa de Cobertura de Água;

Esgotamento Sanitário-urbano - Taxa de Cobertura de Esgoto/CAGECE-2015:68,58%;

Consumo de Energia Elétrica ResidenciallCOELCE-20 15: 107.117 mwh e 66.023consumidores

-Consumo de Energia Elétrica Industrial/COELCE-2015: 177.960 mwh;

Consumo de Energia Elétrica Comercial/COELCE-2015: 57.585 mwh;

Consumo de Energia Elétrica RurallCOELCE-2015: 10.865 mwh;

Consumo de Energia Elétrica TotallCOELCE-20l2: 409.894 mwh.

• Indicadores Macroeconômicos:

PIB a preços de mercado/IBGE-2014: R$ 3.793,9 milhões;

PIB per capitalIBGE-2014: R$ 18.993,44;

Estrutura SetoriallIBGE-2014: Agropecuária (0,97%); Indústria (29,06%); eServiços Públicos e Privados (69,97%);

Participação da Administração Pública na EconomialIBGE-2014: 18,37%;

Posição do PIBIIPECE-IBGE-2013: SobrallCeará: 3,11%;

• Atividade Econômica - Sefaz/2015

Indústrias Extrativas: 12 unidades;

Indústrias de Transformação: 595 unidades;

Construção Civil: 56 unidades;

Utilidade Pública: 6 unidades

Comércio: 4.219 unidades.

• Instituições Financeiras/IBGE-2016:

Número de Agências: 6 Unidades.

6. POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

oMunicípio de Sobral está situado na Região Noroeste do Estado do Ceará, a 238 kmda capital Fortaleza, tendo a BR-222, CE-240 e CE-362 como principais vias de acesso.Perfazendo uma área total de 2.122,897 km-, Sobral, além da sede, é constituído de 16distritos, são eles:Aprazível, Aracatiaçu, Baracho, Bilheira, Bonfim, Caioca, Caracará,


Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, Pedra de Fogo, Rafael Arruda, Salgado dos Machados, SãoJosé do Torto, e Taperuaba.

Com a população estimada em 203.682 mil habitantes (IBGE, 2016), Sobral possui osegundo maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado, de 0,714, ficando atrásapenas da Capital (PNUD, 2013). E, no Ceará, é a cidade com maior PIB fora da RegiãoMetropolitana de Fortaleza (RMF), chegando a R$ 3,38 Bi em 2014. Seu PIB PER CAPITAem 2014 foi de R$ 18.993, sendo maior que o do Estado, de R$ 14.255 (IBGE, 2014).

Sobral é um importante polo de influência para toda a Região Noroeste do Estado e,juntamente com as cidades de Massapê, Senador Sá, Meruoca, Santana do Acaraú, Forquilha,Coreaú, Moraújo, Groaíras, Reriutaba, Varjota, Cariré, Pacujá, Graça, Frecheirinha, Miraíma,Meruoca e A1cântaras, foi oficializada por meio da Lei Complementar N°168, de dezembro de2016, como a 3a Região Metropolitana do Estado do Ceará

Na Educação, Sobral ocupa hoje o primeiro lugar do País na avaliação dos anosiniciais (1° ao 5° ano), com 8,8 no último IDEB (Índice de Desenvolvimento da EducaçãoBásica), entre mais de 5.570 municípios brasileiros. Da mesma forma, a Saúde se destaca nosíndices de cobertura da estratégia de saúde da família, contando com uma cobertura de 100%,ultrapassando Fortaleza (49,43%). Também deve ser destacado que Sobral atualmente é omaior polo universitário do interior do estado do Ceará. O município conta com umauniversidade estadual, Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), dois centros de ensinotecnológico, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e umcampus da Universidade Federal do Ceará (UFC), bem como renomadas instituições privadas.

A Sede do Município possui um valioso Sítio Histórico, tombado em 1999 peloIPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) como Patrimônio Histórico eArtístico Nacional por seu importante acervo arquitetônico, histórico e cultural.

Situada entre o Rio Acaraú e a Serra da Meruoca, a cidade de Sobral concentra amaior parte da população do Município, distribuída em 37 (trinta e sete) bairros. Mesmosendo na sede onde estão concentradas as melhores condições de infraestruturas urbanas, oprocesso acelerado de expansão pelo qual Sobral tem passado nas últimas décadas têmcausado impactos diretos nos serviços públicos, em especial no saneamento. Esses serviços,no município de Sobral, estão sendo oferecidos de forma deficitária, sem abranger todo oterritório municipal

Na área da Saúde, Sobral destaca-se em termos regionais em face da qualidade dosserviços de saúde públicos e privados ofertados, servindo como centro de referência paraoutros municípios da zona norte do estado do Ceará, com destaque para o HospitalRegional Norte, Hospital do Coração e a Santa Casa de Misericórdia.


7. FINANCIAMENTO DO PLANO

o Plano Plurianual de Sobral 2018-2021engloba recursos da ordem de R$ 2.897,4milhões provenientes de diversas origens, conforme discriminado:

TABELA I


RECEITASESTIMADAS - 2018 a 2021

R$l milhão

ESPECIFICAÇÕES2018 2021

RECEITASCORRENTES 647,0 710,4 767,2 828,6

Impostos Taxas e Contribuições 47,8 52,6 58,3 63,0

Receitas de Contribuições 15,4 15,4 16,6 18,0

Receita Patrimonial 7,5 7,5 7,9 8,5

Receitas de Serviços 36,4 36,6 39,0 42,1

Transferências Correntes 538,3 596,3 643,3 694,7

Outras Receitas Correntes 1,6 2,0 2,1 2,3

RECEITASDE CAPITAL 45,5 30,2 32,0 34,6

Operações de Crédito 8,0 5,0 5,0 5,4

Transferências de Capital 37,4 25,1 26,9 29,1

Alienaçao de Bens 0,1 0,1 0,1 0,1

DEDUÇÕES DA RECEITACORRENTE 44,7 47,1 51,0 55,1

IOTALGfRAI (:.117.71 ~O'..Il1 7M1.~ 1 non,ot.

As projeções para a vigência do PPA 2018-2021 foram realizadas a partir de cenáriosmacroeconômicos de relativa retomada do crescimento econômico, principalmente no âmbitodo Estado, com a perspectiva de crescimento do PIB Estadual estimada em 3,20% para 2018 e3,5% nos anos seguintes. Para o PIB nacional considerou-se uma variação entre 2,0% e 2,8%.

As tabelas a seguir discriminam as receitas projetadas, bem como as vinculaçõesconstitucionais e legais para a vigência do Plano Plurianual 2018 - 2021.

,/


TABELAI


RECEITAS ESTIMADAS - 2018 a 2021

R$1,00

ESPECIFICAÇÕESPREVISÃO

2018 2019 2020 2021RECEITAS CORRENTES 646.954.420,45 710.354.851,64 767.214.971,70 828.592.169,44

Impostos Taxas e Contribuições 47.795.724,41 52.613.180,42 58.315.079,14 62.980.285,47

Receitas de Contribuições 15.427.408,49 15.365.889,12 16.637.338,31 17.968.325,37

Receita Patrimonial 7.473.225,06 7.496.351,06 7.856.175,91 8.484.669,98

Receitas de Serviços 36.388.902,06 36.593.685,36 39.020.244,11 42.141.863,64

Transferências Correntes 538.288.149,12 596.334.874,30 643.278.324,65 694.740.590,62

Outras Receitas Correntes 1.581.011,31 1.950.871,38 2.106.809,58 2.275.354,35

RECEITAS DE CAPITAL 45.467.859,67 30.157.926,19 32.025.003,48 34.587.003,76

Operações de Crédito 7.980.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.400.000,00

Transferências de Capital 37.387.859,67 25.056.966,19 26.923.074,26 29.076.920,20

Alienaçao de Bens 100.000,00 100.960,00 101.929,22 110.083,56

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 44.694.580,37 47.130.480,61 50.979.063,65 55.057.388,74

TOTALGERAL 647.727.699,741 693.382.297,221 748.260.911,53 1 808.121.784,46


TABELA 11


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE lfQUIDA - 20liI a 2021

R$l,OO


2018 2019 2020 20211- RECEITAS CORRENTES 646.954.420,45 710.354.851,64 767.214.971,70 828.592.169,44

Impostos, Taxas e Contribuições 47.795.724,41 52.613.180,42 58.315.079,14 62.980.285,47

Receitas de Contribuições 15.427.408,49 15.365.889,12 16.637.338,31 17.968.325,37

Receita Patrimonial 7.473.225,06 7.496.351,06 7.856.175,91 8.484.669,98

Receitas de Serviços 36.388.902,06 36.593.685,36 39.020.244,11 42.141.863,64

Transferências Correntes 538.288.149,12 596.334.874,30 643.278.324,65 694.740.590,62

Outras Receitas Correntes 1.581.011,31 1.950.871,38 2.106.809,58 2.275.354,35

11- DEDUÇÕES 44.694.580,37 47.130.480,61 50.979.063,65 55.057.388,74

44.694.580 37 47.130.480,61 50.979.063,65 55.057.388,74602.259.840,07 663.224.371,03 716.235.908,05 n3.534.780,70


TABELA111

PREFEITURAMUNICIPALDESOBRALAPLICAÇÃODOS RECURSOSNAMANUTENÇÃOEDESENVOLVIMENTODO ENSINO- 2018 a 2021

CONSTITUiÇÃOFEDERAL-ART.2U

EMENDACONSTITUCIONALNO 14,DEU/09/1996

R$1,OO


2018 2019 2020 2021

RECEITA

IMPOSTOS PRÓPRIOS III 42.635.053,221 47.960.403,181 53.273.256,01 1 57.535.116,491

IPTU 7.976.299,60 9.092.145,34 10.252.682,07 11.072.896,64IRRF 8.480.293,76 9.065.962,37 9.497.544,66 10.257.348,23

ITBI 3.402.801,05 3.840.432,13 4.247.349,99 4.587.137,99

155 22.775.658,81 25.961.863,34 29.275.679,29 31.617.733,63

TRANSFER~NCIASDAUNIÃO1"1 110.983.256,581 116.488.734,021 125.491.246,981 135.530.546,74QUOTA PARTEDEFPM 110.623.067,60 116.107.491,71 125.087.709,55 135.094.726,31

QUOTA PARTEDO ITR 28.890,97 31.125,51 33.532,88 36.215,51LEICOMPLEMENTARNO. 87/96 331.298,01 350.116,80 370.004,55 399.604,91

TRANSFER~NCIA5DO ESTADO1"11 112.489.645,281 120.930.588,45 1 131.170.990,67 r 141.664.669,92IPI-EXP 505.880,11 548.718,04 595.183,48 642.798,16

IPVA 10.288.553,01 11.159.787,68 12.104.798,50 13.073.182,38

ICM5 101.695.212,16 109.222.082,73 118.471.008,69 127.948.689,39VALORMfNIMO DARECEITADEIMPOSTOS

66.526.988,77 71.344.931,41 77.483.873,42 83.682.583,29

DO FUNDEF(V) 122.956.653,32 132.466.612,72 142.712.110,41 154.129.07924DEDUÇÕESPARACONSTITUiÇÃODO

FUNDES (VI) 44.694.580,37 47.483.864,49 51.332.44753 55.439.043,33TOTALMfNIMO OBRIGATÓRIO(IV+V - VI) 144.789.061,72 156.327.679,64 168.863.536,30 182.372.619,20


TABELA IV


APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERViÇOS PÚBLICOS DE SAÚ DE- 2018 a 2021CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212

EMEN DA CONSTITUCIONAL NO 14, DE 12/09/1996

R$1,OO


2018 2019 2020 2021

RECEITA

IMPOSTOS PRÓPRIOS !Il 42.635.053,22 1 47.960.403,181 53.273.256,01 1 57.535.116,49

IPTU 7.976.299,60 9.092.145,34 10.252.682,07 11.072.896,64

IRRF 8.480.293,76 9.065.962,37 9.497.544,66 10.257.348,23

ITBI 3.402.801,05 3.840.432,13 4.247.349,99 4.587.137,99

ISS 22.775.658,81 25.961.863,34 29.275.679,29 31.617.733,63

TRANSFER~NCIAS DAUNIÃO I"l 110.983.256,581 116.488.734,021 125.491.246,981 135.530.546,74

QUOTA PARTEDE FPM 110.623.067,60 116.107.491,71 125.087.709,55 135.094.726,31

QUOTA PARTEDO ITR 28.890,97 31.125,51 33.532,88 36.215,51

LEICOMPLEMENTAR NO. 87/96 331.298,01 350.116,80 370.004,55 399.604,91

TRANSFER~NCIAS DO ESTADO 1"1) 112.489.645,281 120.930.588,451 131.170.990,67 r 141.664.669,92

IPI-EXP 505.880,11 548.718,04 595.183,48 642.798,16

IPVA 10.288.553,01 11.159.787,68 12.104.798,50 13.073.182,38

ICMS 101 695 212 16 109 222 082 73 118 471 008 69 127 948 689 39, , , r

VALORMfNIMO DARECEITADE IMPOSTOS

ETRANSFER~NCIAS (IV) = 15% X (I + li + 111) 39.916.193,26 42.806.958,85 46.490.324,05 50.209.549,97

TRANSFERI:NCIAS FUNDO A FUNDO

(SUS) 162.267.23760 192.225.435,89 207.092.920,00 223.660.35360

TOTALMfNIMO OBRIGATÓRIO (IV +V +VI) 202.183.430,86 235.032.394,74 253.583.244,05 273.869.903,57


8-ANEXOS

t


ANEXO I

DEMOSNTRATIVO POR EIXO E PROGRAMA


PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI N° 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO POR EIXO E PROGRAMA

EIXO I PROGRAMA

Eixo I - OCUPA SOBRAL

053 . SERViÇOS PÚBLICOS PARA TODOS

107. SOBRAL HISTÓRICO E CULTURAL

048 . ARTE E CULTURA PARA SOBRAL

040 . INFRAESTRUTURA PARA SOBRAL

047 . ESPORTE E IAZER OCUPA SOBRAL (ELOS)

049 . JUVENTUDE EM PAUTA

052 . MOVIMENTA SOBRAL: MOBILIDADE URBANA

126. PLANEJAMENTO E GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E VALORIZAÇAO

DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO

2018 2019 2020 2021 Total

64.812.585,91 68.473.012,37 84.105.160,63 92.294.034,47 309.684.793,38

17.929.704,46 18.433.011,46 23.397.944,59 22.553.614,26 82.314.274,77

58.000,00 11.000,00 14.000,00 17.000,00 100.000,00

10.353.910,28 16.236.353,93 18.969.251,03 23.646.509,20 69.206.024,44

22.536.959,42 14.905.601,22 16.449.580,16 16.623.242,77 70.515.383,57

5.344.081,00 6.145.292,60 6.361.358,78 7.621.699,45 25.472.431,83

2.538.099,10 4.621.637,69 5.659.115,28 6.957.517,49 19.776.369,56

1.529.000,00 1.571.793,41 3.602.793,41 3.619.793,41 10.323.380,23

4.522.831,65 6.548.322,06 9.651.117,38 11.254.657,89 31.976.928,98

1 de 7




EIXO I PROGRAMA 2018 2019 2020 2021 Total

Eixo 11:SOBRAL VIVA 268.600.797,25 291.323.317,41 303.017.456,78 327.022.845,40 1.189.964.416,84

072. FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 208.164.883,44 226.382.669,64 244.493.283,21 263.663.177,87 942.704.014,16

124 . GESTÃO DE POLlTICAS DE MEIO AMBIENTE 500.000,00 358.000,00 400.000,00 500.000,00 1.758.000,00

074. VIGILÃNCIA A SAÚDE: SUPORTE ESTRATÉGICO A GESTÃO 1.106.000,00 1.194.480,00 1.290.038,40 1.393.241,48 4.983.759,88

073. ATENÇÃO A SAÚDE: EFICIENTE E EFETIVA 18.062.090,00 17.941.057,20 21.376.341,77 23.926.449,14 81.305.938,11

039 . PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL 672.000,00 725.760,00 783.820,80 846.526,46 3.028.107,26

109 . INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 841.474,19 1.142.991,57 1.722.430,90 1.808.225,37 5.515.122,03

124. GESTÃO DE POLlTICAS DE MEIO AMBIENTE 2.637.500,00 3.095.054,42 3.425.172,80 3.687.666,62 12.845.393,84

129 . PROGRAMA HABITACIONAL PARA SOBRAL 3.883.841,64 4.235.348,98 4.571.136,85 4.933.147,86 17.623.475,33

051 . SANEAMENTO NA CIDADE E NO CAMPO 1.302.500,00 1.855.700,00 1.859.156,00 1.862.888,48 6.880.244,48

036. ÁGUA E ESGOTO TRATADOS 1.388.000,00 1.788.000,00 2.651.000,00 3.450.000,00 9.277.000,00

076 . SOBRAL VIVA E URBANIZADA 13.458.937,98 14.694.000,00 102.000,00 61.000,00 28.315.937,98

036. ÁGUA E ESGOTO TRATADOS 16.583.570,00 17.910.255,60 20.343.076,05 20.890.522,12 75.727.423,77

y2de7




EIXO I PROGRAMA 2018 2019 2020 2021 Total

Eixo 111:SOBRA L DA PAZ 12.818.572,54 13.969.263,03 17.864.560,79 19.270.307,20 63.922.703,56

064 . TRÂNSITO, VIDA E PAZ 2.973.715,69 3.393.385,72 4.706.856,59 5.125.405,10 16.199.363,10

071 . SOBRAL PARTICIPATIVA, INOVADORA E IGUALITÁRIA 66.000,00 58.320,00 62.985,60 68.024,46 255.330,06

155 . PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.354.884,66 1.428.715,42 1.543.012,67 1.666.453,70 5.993.066,45

046 . PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1.387.402,23 1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 5.894.166,41

069 . PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 148.000,00 159.840,00 172.627,20 186.437,38 666.904,58

156 . PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.035.602,88 1.118.451,10 1.207.927,19 1.304.561,39 4.666.542,56

066. CIDADANIA, JUSTiÇA RESTAURATIVA, MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA E DEFESA CIVIL 1.271.129,89 616.820,26 666.165,87 719.459,19 3.273.575,21

063 . GUARDA MUNICIPAL PRESENTE 2.770.500,00 3.849.252,00 5.892.948,78 6.298.966,14 18.811.666,92

416. APRIMORAMENTO DO SUAS 1.578.414,07 1.704.687,16 1.841.062,20 1.988.347,15 7.112.510,58

416. APRIMORAMENTO DO SUAS 232.923,12 251.556,96 271.681,53 293.416,08 1.049.577,69

r3de 7



ANEXO 1- DEMONSTRATIVO POR EIXO E PROGRAMA

EIXO I PROGRAMA

Eixo IV: SOBRAL ATIVA

056. PROGRAMA DE REVITALlZACAO DE CENTROS COMERCIAIS E MERCADOS DE

SOBRAL

055 . PRODECON - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

061 . PROGRAMA DE APOIO A POLlTICAS AGRÁRIAS E A CONVIVÊNCIA COM O

SEMIÁRIDO

057 . TRABALHO PLENO

058. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - PRODETEC

060. APOIO AO EMPREENDEDORISMO, A INOVAÇÃO E AOS NEGÓCIOS RURAIS

059. DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM INCLUSÃO SÓCIO

PRODUTIVA

2018 2019 2020 2021 Total

11.245.886,78 12.683.084,81 16.357.731,54 18.626.350,10 58.913.053,23

1.748.476,77 2.663.486,59 3.376.565,52 4.106.690,77 11.895.219,65

2.577.899,39 2.977 .582,16 3.875.788,73 4.305.851,82 13.737.122,10

306.150,61 75.288,47 81.311,53 87.816,47 550.567,08

1.696.959,71 2.265.363,68 2.946.592,76 3.642.320,20 10.551.236,35

1.721.426,19 1.958.910,74 2.115.623,59 2.284.873,48 8.080.834,00

1.685.006,13 1.180.308,61 2.274.733,30 2.376.711,96 7.516.760,00

1.509.967,98 1.562.144,56 1.687.116,11 1.822.085,40 6.581.314,05

rr4 de7




EIXO I PROGRAMA

Eixo V: SOBRAL EDUCADA

149. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FUNDAMENTAL

007 . PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS - FUNDES EJA

153. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

043. APOIO AO UNIVERSITÁRIO SOBRALENSE DE BAIXA RENDA

005. PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FUNDAMENTAL-FUNDEB

041 . MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

010. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-

FUNDEB 40%EF

150. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS

006 . PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-

FUNDEB EI

042. SOBRAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA

2018 2019 2020 2021 Total

169.927.805,52 174.963.288,40 179.944.024,87 193.890.788,00 718.725.906,79

33.746.001,27 36.249.681,39 34.205.329,37 36.941.755,71 141.142.767,74

8.564.342,10 7.778.576,04 8.227.262,13 8.521.827,85 33.092.008,12

8.966.147,33 9.403.439,23 10.091.714,35 8.913.907,85 37.375.208,76

374.374,65 404.324,62 436.670,59 471.604,24 1.686.974,10

91.260.914,62 92.751.466,17 96.305.183,42 104.009.598,14 384.327.162,35

2.251.556,72 2.140.081,26 2.311.287,76 2.496.190,78 9.199.116,52

1.565.764,67 2.701.468,96 2.973.586,48 3.551.473,41 10.792.293,52

613.774,86 662.876,85 715.906,99 773.179,55 2.765.738,25

21.565.631,93 21.770.532,72 23.488.175,33 26.927.229,36 93.751.569,34

1.019.297,37 1.100.841,16 1.188.908,45 1.284.021,11 4.593.068,09

r5de 7


PLANO PLURIANUAL2018 - 2021 -LEI N° 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017


EIXO I PROGRAMA

Eixo VI: SOBRAL TRANSPARENTE

077. DESBUROCRATIZAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

999 . RESERVA DE CONTING~NCIA

038 . COORDENAÇÃO GERAL E E FUNCIONAMENTO DO SAAE

001 . EXECUÇÃO JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA E CONTROLE DO PATRIMÓNIO

IMOBILIÁRIO

116. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GAB PREFEITO

067. COORDENAÇÃO GERAL E FUNC. ADMINISTRATIVO - CENTRAL DE LlCITAÇÓES

044 . COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEUMA

420. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEFIN

065. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SESEC

050. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - AMA

002. AÇÃO LEGISLATIVA E CONTRÓLE EXTERNO

101 . MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

101 . MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

068. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECOG

100. PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTlCIPATIVA

070. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECJEL

075 . PROGRAMA DE APOIO A EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES

INTERNOS E OUVIDORIA

413. DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS DO MUNIClplO

062. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - STDE

054. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECOMP

045. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SDHAS

417 . COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DO GAB-VICE

2018 2019

120.322.051,74 131.970.331,20

39.598,12 46.000,00

1.000.000,00 4.320.000,00

18.565.657,58 18.818.310,19

16.248,21 17.548,07

6.704.776,65 10.259.016,47

856.000,00 1.099.840,00

3.385.786,66 3.699.969,60

12.017.665,17 16.144.415,85

15.269.125,55 18.365.132,41

2.627.000,00 2.327.400,00

16.731.000,00 16.362.000,00

1.900.000,00 0,00

7.500.000,00 100.000,00

15.600.085,25 17.323.530,67

23.046,54 69.371,45

3.022.436,42 5.240.691,82

93.806,38 241.161,29

2.679.470,45 2.851.708,10

3.354.775,89 3.909.754,48

4.328.611,46 5.366.770,38

3.810.017,97 4.411.819,38

796.943,44 995.891,04

2020 2021 Total

146.971.976,92 157.017.459,29 556.281.819,15

58.000,00 70.000,00 213.598,12

5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00

22.465.775,01 23.802.637,00 83.652.379,78

18.951,91 20.468,07 73.216,26

11.101.737,75 11.993.116,75 40.058.647,62

1.255.827,20 1.436.293,37 4.647.960,57

3.995.847,17 4.315.154,94 15.396.758,37

17.435.969,13 18.830.846,65 64.428.896,80

19.914.343,00 21.587.490,45 75.136.091,41

2.513.592,00 2.714.679,36 10.182.671,36

17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

0,00 0,00 1.900.000,00

0,00 0,00 7.600.000,00

18.709.413,13 20.206.166,19 71.839.195,24

74.921,17 80.914,87 248.254,03

6.031.927,98 6.112.742,93 20.407.799,15

260.454,20 281.290,52 876.712,39

3.079.844,73 3.326.232,33 11.937.255,61

4.222.534,85 4.560.337,60 16.047.402,82

6.655.950,43 6.248.050,01 22.599.382,28

4.764.764,95 5.145.946,14 18.132.548,44

1.075.562,31 1.161.607,31 4.030.004,10

r6de 7

,PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL



EIXO I PROGRAMA

TOTAL GERAL DO PPA

2018 2019 2020

647.727.699,74 693.382.297,22 748.260.911,53 808.121.784,46 2.897.492.692,95

Total2021

r7de 7

PREFEITURA MUNICIP AL DE SOBRAL

ANEXO II

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E

SUBFUNÇÃO DE GOVERNO E AÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

)



ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO E AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO ISUBFUNÇAO I AÇAO

1275.IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA GUARDA JOVEM

2018 2019 2020 2021 Total

90.400,00 97.440,00 100.300,00 103.100,00 391.240,00

1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

614.833,65 782.821,11 845.446,80 913.082,55 3.156.184,11

180.000,00 194.400,00 209.952,00 226.748,16 811.100,16

54.000,00 130.187,92 140.602,95 151.851,17 476.642,04

4.847.089,89 5.162.554,72 5.594.459,11 6.042.015,82 21.646.119,54

2.679.470,45 2.851.708,10 3.079.844,73 3.326.232,33 11.937.255,61

796.943,44 995.891,04 1.075.562,31 1.161.607,31 4.030.004,10

237.000,00 255.960,00 276.436,80 298.551,74 1.067.948,54

16.248,21 17.548,07 18.951,91 20.468,07 73.216,26

288.000,00 440.640,00 475.891,20 513.962,49 1.718.493,69

14.710.839,63 17.006.183,62 18.446.678,31 20.002.412,58 70.166.114,14

558.285,92 1.358.948,79 1.467.664,69 1.585.077,87 4.969.977,27

835.632,00 146.482,56 158.201,15 170.857,27 1.311.172,98

221.236,56 582.395,92 628.987,56 679.306,58 2.111.926,62

12.017.665,17 16.144.415,85 17.435.969,13 18.830.846,65 64.428.896,80

3.349.786,66 3.660.969,60 3.953.847,17 4.270.154,94 15.2

2

1303.MODERNIZAÇAO DA GESTAO FISCAL E TRIBUTÁRIA - PMAT

2040.MANUTENÇAo E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO

2041.MEDIAÇAO E JUSTiÇA RESTAURATIVA

2044.MANUTENÇAo DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA

2045.MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF

2070.MANUTENÇAo E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM

2104.COORDENAÇAo GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE

210B.MANUTENÇAo E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MIRIM

2117.EXECUÇAO JUDICIAL DA DIvIDA ATIVA E CONTROLE DO PATRIMÓNIO

IMOBILIÁRIO

2130.MANUTENÇAo E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

2152.MANUTENÇAo E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC

2153.DESENVOLVER AÇÕES DE SELEÇAO, APERFEiÇOAMENTO E CAPACITAÇAO

DOS SERVIDORES DA SESEC

2171.DESENVOLVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL

2177.APOIAR DESENVOLVIMENTO DAS ONG'S, SINDICATOS, COOPERATIVAS E

ASSOCIAÇÕES

2195.MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO· SEC DO

ORÇAMENTO E FINANÇAS

2197.COORDENAÇAo GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA

SGP - Orçamento



ANEXO 11- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO E AÇÃO ORÇAMENTARIA

2219.MANUTENÇAo E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA

2018 2019 2020 2021 Total

2.627.000,00 2.327.400,00 2.513.592,00 2.714.679,36 10.182.671,36

4.328.611,46 5.366.770,38 6.655.950,43 6.248.050,01 22.599.382,28

100.000,00 100.000,00 130.000,00 220.000,00 550.000,00

18.465.657,58 18.502.310,19 22.102.495,01 23.330.694,60 82.401.157,38

3.354.775,89 3.909.754,48 4.222.534,85 4.560.337,60 16.047.402,82

696.000,00 927.040,00 1.069.203,20 1.234.739,45 3.926.982,65

13.700.085,25 15.271.530,67 16.493.253,13 17.812.713,39 63.277.582,44

1.900.000,00 2.052.000,00 2.216.160,00 2.393.452,80 8.561.612,80

160.000,00 172.800,00 186.624,00 201.553,92 720.977,92

3.022.436,42 5.240.691,82 6.031.927,98 6.112.742,93 20.407.799,15

3.800,00 4.104,00 4.432,32 4.786,90 17.123,22

17.500,00 17.500,00 22.000,00 27.000,00 84.000,00

36.000,00 39.000,00 42.000,00 45.000,00 162.000,00

36.000,00 39.000,00 42.000,00 45.000,00 162.000,00

1.564.950,20 4.366.377,91 4.715.688,13 5.092.943,18 15.739.959,42

1.564.950,20 4.366.377,91 4.715.688,13 5.092.943,18 15.739.959,42

139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00

139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00

139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00

3 de

FUNÇAO/SUBFUNÇÃO/AÇAO

2225.MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP

2226.REESTRUTURAÇAO E REQUALIFICAÇAo DE PESSOAL

2227.MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SAAE DE SOBRAL

2254.MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE

2259.MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES

2260.MANUTENÇAo E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG

2261.ADMINISTRAÇAo DE CONTRATOS DE GESTAO

2266.PUBLlCAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LlCITATÓRIOS

2274.MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL

2275.SEGURANÇA E EDUCAÇAO NO TRÂNSITO

2330.MANUTENÇAo E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIÁRIO OFICIAL DO

MUNiCíPIO (DOM)

126.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1304.EVENTOS E AÇÕES DA SEUMA

131.COMUNICAÇÃO SOCIAL

2037.DIVULGAÇAO DAS AÇÕES DE GOVERNO E REALlZAÇAO DE EVENTOS

06.SEGURANÇA PÚBLICA

182.DEFESA CIVIL

2338.APOIAR O PROGRAMA GARANTIA SAFRA

SGP - Orçamento



ANEXO 11- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO E AÇÃO ORÇAMENTÁRIA~

2199.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

2018 2019 2020 2021 Total

10.145.594,93 11.308.241,35 12.212.900,77 13.189.932,87 46.856.669,92

3.810.017,97 4.411.819,38 4.764.764,95 5.145.946,14 18.132.548,44

3.810.017,97 4.411.819,38 4.764.764,95 5.145.946,14 18.132.548,44

556.350,00 817.936,92 883.371,87 954.041,62 3.211.700,41

556.350,00 817.936,92 883.371,87 954.041,62 3.211.700,41

1.815.822,28 1.850.928,06 1.999.002,30 2.158.922,51 7.824.675,15

179.181,21 193.515,71 208.996,96 225.716,72 807.410,60

180.841,22 195.308,51 210.933,20 227.807,87 814.890,80

68.397,62 73.869,43 79.778,98 86.161,31 308.207,34

1.387.402,23 1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 5.894.166,41

3.963.404,68 4.227.556,99 4.565.761,65 4.931.022,60 17.687.745,92

17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

52.081,90 56.248,45 60.748,33 65.608,21 234.686,89

1.175.703,45 1.235.199,71 1.334.015,71 1.440.736,98 5.185.655,85

304.150,18 328.482,18 354.760,n 383.141,64 1.370.534,n

663.055,08 716.099,49 773.387,44 835.258,44 2.987.800,45

20.278,54 21.900,83 23.652,89 25.545,12 91.377,38

7.810,92 8.435,78 9.110,66 9.839,53 4:f

FUNÇAO ISUBFUNÇAo I AçAo

OS.ASSISTÊNCIA SOCIAL

122.ADMINISTRAÇÃO GERAL

2198.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS

12S.FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2239.ESTAÇAo JUVENTUDE

243.ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

1211.AP010 AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ

2201.MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAUAÇÓES DE ESTRATÉGIAS

DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL

2210.PROTEÇÃO INTEGRAL E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

244.ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

1278.DESENVOLVER POLÍTICAS PARA MULHERES E IGUALDADE DE G~NERO

2200.MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

2202.MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICNPISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E

PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERViÇO

2203.MANUT. SERVo DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAUPISO DE ALTA

COMPLEXIDADE I E li! SERVo DE ACOLHIMENTO

2204.MANUT. SERVo DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAUPISO FIXO DE MÉDIA

COMPLEX\\PISO D TRANSiÇÃO O MÉDIA COMPLEX

2205.FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF

2206.FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -IGD SUAS

SGP - Orçamento

)

~



ANEXO 11- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO E AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO

2207.GESTÃO DOS BENEFíCIOS EVENTUAIS

2018 2019 2020 2021 Total

282.084,75 304.651,53 329.023,67 355.345,55 1.271.105,50

1.168.713,57 1.262.210,64 1.363.187,53 1.472.242,50 5.266.354,24

99.526,29 107.488,38 116.087,45 125.374,45 448.476,57

74.000,00 79.920,00 86.313,60 93.218,69 333.452,29

74.000,00 79.920,00 86.313,60 93.218,69 333.452,29

25.000,00 27.000,00 29.160,00 31.492,80 112.652,80

227.332.973,44 245.518.206,84 267.159.663,38 288.982.868,49 1.028.993.712,15

59.269.918,84 66.821.770,80 72.167.512,47 77.551.345,47 275.810.547,58

1.950.000,00 1.080.000,00 1.166.400,00 1.259.712,00 5.456.112,00

4.848.908,84 7.020.000,00 5.581.600,00 5.798.560,00 23.249.068,84

36.000,00 38.880,00 41.990,40 45.349,63 162.220,03

444.000,00 479.520,00 517.881,60 559.312,13 2.000.713,73

312.000,00 336.960,00 363.916,80 393.D30,14 1.405.906,94

2.720.600,00 2.938.248,00 4.173.307,84 4.427.172,46 14.259.328,30

600.000,00 972.000,00 1.049.760,00 1.133.74D,80 3.755.500,80

44.000,00 47.520,00 51.321,60 55.421,33 198.268,93

559.600,00 658.368,00 711.037,44 767.920,44 2.696.925,88

45.288.810,00 50.586.994,80 55.633.954,39 60.004.670,74 211.51

2208.AP010 A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILlA -IGD PBF

2209APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

2267.PROMOÇÃO, INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA EM

DIREITOS HUMANOS

2271.1MPLEMENTAR POLlTICA DE GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA

2278.IMPLANTAR E MANTER UGP SOBRAL DA PAZ

i0.SAÚDE

30i.ATENÇÃO BÁSICA

1280.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE

1281.CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DOS

SERViÇOS DE SAÚDE

1282.IMPLANTAR FORTALECIMENTO DA POLlTlCA DE COMUNICAÇÃO DO SUS

1283.1NFORMATlZAR OS SERViÇOS DE SAÚDE

1288.AMPLlAR OS PROGRAMAS DE RESID~NCIAS MÉDICAS E

MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE

2279AÇÓES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO

2280.REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE

2281.MANTER O FORTALECIMENTO DA POLlTICA DE COMUNICAÇÃO DO SUS

2282.FORTALECER E ESTIMULAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM

SAÚDE

2283.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERViÇOS E EQUIPAMENTOS

SGP - Orçamento

" .-.0'. "--- PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

~ PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI N° 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017


FUNÇAO/SUBFUNÇAO/AÇAo 2018 2019 2020 2021 Total

2284.ACESSO DA POPULAÇAo AS AÇOES E SERViÇOS DA ATENÇAO PRIMARIA 880.000,00 950.400,00 1.026.432,00 1.108.546,56 3.965.378,56

2289.APOIAR os PROGRAMAS DE RESID~NCIAS MÉDICAS E 624.000,00 673.920,00 727.833,60 786.060,29 2.811.813,89MULTIPROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE

2292.AMPLlAR A UTILlZAÇAo DA EDUCAÇAo A DISTÂNCIA (EAD) 68.000,00 73.440,00 79.315,20 85.660,42 306.415,62

2320.FORTALECIMENTO DAS AÇOES DO PLANEJASUS 21.000,00 22.680,00 24.494,40 26.453,95 94.628,35

2321.0RGANIZAR OS MACROS E MICROS PROCESSOS DAATENÇAo PRIMARIA A 228.000,00 246.240,00 265.939,20 287.214,34 1.027.393,54SAÚDE

2322.FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 46.000,00 49.680,00 53.654,40 57.946,75 207.281,15

2323.PROMOVER A ATENÇAO INTEGRAL A SAÚDE DA PESSOA IDOSA E DOS 100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 450.611,20PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS

2324.FORTALECER A POLiTICA DE ATENÇAo INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 450.611,20

2325.FORTALECER A REDE DE ATENÇAO MATERNA E INFANTIL 219.000,00 236.520,00 255.441,60 275.876,93 986.838,53

2326.REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE 180.000,00 194.400,00 209.952,00 226.748,16 811.100,16

302.ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAl 160.233.411,60 170.186.421,60 183.801.335,32 198.505.442,17 712.726.610,69

1286.AMPLlAR A OFERTA E GARANTIR CELERIDADE NA MARCAÇAO DE 60.000,00 64.800,00 69.984,00 75.582,72 270.366,72CONSULTAS E EXAMES ESPECIALlZADOS

1290.AMPLlAR A REDE DE ATENÇAO INTEGRAL A SAÚDE MENTAL DE SOBRAL 60.000,00 64.800,00 69.984,00 75.582,72 270.366,72

1292.MANUTENÇAo E FORTALECIMENTO DA UPA 8.633.990,00 7.704.709,20 8.321.085,93 8.986.772,83 33.646.557,96

1298.AQUISIÇAo DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE 250.000,00 270.000,00 291.600,00 314.928,00 1.126.528,00

1299.CONSTRUçAo. REFORMA E AMPLlAÇAO PARA O FORTALECIMENTO DOS 600.000,00 648.000,00 699.840,00 755.827,20 2.703.667,20SERViÇOS DE SAÚDE

1300.FORTALECERACOMPANHAMENTO E AVALlAÇAO DO SISTEMA DE SAÚDE 40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388,48

SGP - Orçamento 6d




FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total

108.000,00 116.640,00 125.971,20 136.048,90 486.660,10

395.000,00 426.600,00 460.728,00 497.586,24 1.719.914,24

176.000,00 190.080,00 205.286,40 221.709,31 793.075,71

1.043.100,00 1.126.548,00 1.216.671,84 1.314.005,58 4.700.325,42

190.000,00 205.200,00 221.616,00 239.345,28 856.161,28

240.000,00 259.200,00 279.936,00 302.330,88 1.081.466,88

757.200,00 817.716,00 883.198,08 953.853,93 3.412.028,01

140.153.391,60 150.120.000,00 162.129.600,00 175.099.968,00 627.502.959,60

36.000,00 38.880,00 41.990,40 45.349,63 162.220,03

6.838.730,00 7.385.828,40 7.976.694,67 8.614.830,25 30.816.083,32

400.000,00 432.000,00 466.560,00 503.884,80 1.802.444,80

252.000,00 272.160,00 293.932,80 317.447,42 1.135.540,22

5.599.055,00 6.100.979,40 8.589.057,75 10.116.182,38 30.405.274,53

72.000,00 77.760,00 83.980,80 90.699,27 324.440,07

50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 225.305,60

96.000,00 103.680,00 111.974,40 120.932,36 432.586,76

168.000,00 181.440,00 195.955,20 211.631,61


2285.AMPLlAR O ACESSO E A OFERTA DE AÇÕES E SERViÇOS ODONTOLÓGICOS

DA REDE ESPECIALIZADA

2296.FORTALECER A POLiTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER

2298.MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU

2299.FORTALECER A REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

2300.IMPLANTAR POLiTICA MUNICIPAL INTEGRADA DE PREVENÇÃO AO USO DE

DROGAS

2302.AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITÀRIO

2311.CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA

POPULAçÃO

2315.FORTALECER O CONTROLE SOCIAL



2319.GARANTIR AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE

TRANSMISslvEIS

303.SUPORTE PROFILÁTlCO E TERAPÊUTICO

1285.INFORMATIZAR OS SERViÇOS DE SAÚDE

1287.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILlÀRIOS/MATERIAL PERMANENTE

1289.FORTALECER A POLlTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2286.AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITARIO

SGP - Orçamento





2018 2019 2020 2021 Total

80.000,00 86.400,00 93.312,00 100.776,96 360.488,96

542.055,00 585.419,40 632.252,95 682.833,19 2.442.560,54

1.170.000,00 1.263.600,00 1.364.688,00 1.473.863,04 5.272.151,04

3.421.000,00 3.748.680,00 6.048.574,40 7.372.460,35 20.590.714,75

487.788,00 526.811,04 568.955,92 614.472,40 2.198.027,36

42.000,00 45.360,00 48.988,80 52.907,90 189.256,70

50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 225.305,60

154.788,00 167.171,04 180.544,72 194.988,30 697.492,06

13.000,00 14.040,00 15.163,20 16.376;26 58.579,46

58.000,00 62.640,00 67.651,20 73.063,30 261.354,50

170.000,00 183.600,00 198.288,00 214.151,04 766.039,04

1.647.600,00 1.779.408,00 1.921.760,64 2.075.501,50 7.424.270,14

16.000,00 17.280,00 18.662,40 20.155,39 72.097,79

100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 450.611,20

70.000,00 75.600,00 81.648,00 88.179,84 315.427,84

345.600,00 373.248,00 403.107,84 435.356,47 1.557.312,31

70.000,00 75.600,00 81.648,00 88.179,84 315.427,84

620.000,00 669.600,00 723.168,00 781.021,44 2.793.789,44

40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388,48 1W.2f8 de 2



2290.FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR

2291.MANTER A POUTICA MUNICIPAL DE ASSISTE:NCIA FARMACE:UTICA

304.VIGILÂNCIA SANITÁRIA



2297.AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO


2303.REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS Á SAÚDE DO TRABALHADOR

2304.AÇÕES E SERViÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

30S.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

1295.INFORMATIZAR OS SERViÇOS DE SAÚDE

1296.CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DOS

SERViÇOS DE SAÚDE





2308.AÇÕES E SERViÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

SGP - Orçamento

·'0isàáí:PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI N° 1688DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total

2309.AÇÕES E SERViÇOS IMUNOBIOLÓGICOS 93.000,00 100.440,00 108.475,20 117.153,22 419.068,42

2310.AÇÕES E SERViÇOS DO CONTROLE DE ZOONOSES E FATORES 293.000,00 316.440,00 341.755,20 369.095,62 1.320.290,82BIOLÓGICOS DE RISCOS

306.ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 95.200,00 102.816,00 111.041,28 119.924,57 428.981,85

1301.INFORMATIZAR OS SERViÇOS DE SAÚDE 7.000,00 7.560,00 8.164,80 8.817,98 31.542,78

130B.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILlARIOS/MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194,24 90.122,24

2312.AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITARIO 46.200,00 49.896,00 53.887,68 58.198,69 208.182,37

2314.REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE 2.000,00 2.160,00 2.332,80 2.519,42 9.012,22

2317.AÇÕES E SERViÇOS DA ATENÇÃO NUTRICIONAL 20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194,24 90.122,24

11.TRABALHO 5.429.051,74 6.673.927,24 8.207.841,40 9.784.4E8,73 30.095.289,11

334.FOMENTO AO TRABALHO 4.821.592,48 6.026.511,24 7.508.632,11 9.029.322,72 27.386.058,55

1223.APOIOA IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ARTESANATO 169.337,86 288.522,41 311.604,20 336.532,54 1.105.997,01

1232.PROJETO REFORMA DO MERCADO CENTRAL, CENTRO DE CONVENÇÕES E 1.628.010,84 2.436.118,20 3.131.007,66 3.841.488,27 11.036.624,97FEIRAS

1234.APOI0 A REALIZAÇÃO DE MISSÕES EMPRESARIAIS 111.877,04 155.955,10 168.431,51 181.906,03 618.169,68

1236.PROJETO JUVENTUDE E TRABALHO 319.203,73 368.909,79 398.422,57 430.296,38 1.516.832,47

1270.ECONOMIA SOLlDARIA! PROJETO GENTE SOLIDÁRIA 128.088,82 279.006,04 301.326,51 325.432,64 1.033.854,01

1312.PROJETO GALERIA DO EMPREENDEDOR 718.085,22 109.172,04 117.905,80 127.338,26 1.072.501,32

2235.PATICIPAÇÃO, MOBILlZAÇÃO E INCLUSÃO NO MUNDO PRODUTIVO 550.000,00 961.781,09 1.038.723,58 1.121.821,48 3.672.326,15

2246.APOI0 A FORMALlZAÇÃO DE MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES 23.183,40 29.660,57 32.033,40 34.596,07 119.473,44INFORMAIS

2249.MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO PLENO 128.339,64 171.017,61 184.699,02 199.474,95

SGP - Orçamento 9 de 20



ANEXO" - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO E AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2263.REALlZAÇAO DO CONTRATO DE GESTAO

2018 2019 2020 2021 Total

925.000,00 999.000,00 1.578.920,00 2.165.233,60 5.668.153,60

120.465,93 227.368,39 245.557,86 265.202,50 858.594,68

607.459,26 647.416,00 699.209,29 755.146,01 2.709.230,56

89.459,26 96.616,00 104.345,29 112.692,89 403.113,44

518.000,00 550.800,00 594.864,00 642.453,12 2.306.117,12

169.927.805,52 174.963.288,40 179.944.024,87 193.890.788,00 718.725.906,79

4.128.411,85 4.458.684,79 4.815.379,58 5.200.609,95 18.603.086,17

335.000,00 361.800,00 390.744,00 422.003,52 1.509.547,52

1.317.205,06 1.422.581,46 1.536.387,98 1.659.299,02 5.935.473,52

2.476.206,79 2.674.303,33 2.888.247,60 3.119.307,41 11.158.065,13

124.096.473,77 129.028.313,19 130.595.851,67 141.383.519,85 525.104.158,48

3.822.677,85 3.580.000,00 0,00 0,00 7.402.677,85

4.720.444,53 4.578.080,09 0,00 0,00 9.298.524,62

13.626.960,84 14.717.117,72 15.894.487,12 17.166.046,08 61.404.611,76

7.862.097,01 8.815.064,78 9.520.269,95 10 .281.891,55 36.479.323,29

3.755.292,10 4.055.715,47 4.380.172,70 4.730.586,51 16.921.766,78

25.519.026,17 25.400.548,27 27.432.592,10 29.627.199,51 107.979.366,05

11.041.196,84 13.142.663,04 14.194.076,07 15.329.602,16 53.707.538,11

lOd'~

FUNÇAOI SUBFUNÇAO I AÇAO

2332.MANUTENÇAO DO CENTRO COMERCIAIS: MERCADO, CENTRO DE

CONVENÇÓES, GALPÃO DO ORGULHO TROPICAL

391.PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTíSTICO E ARQUEOLÓGICO

1230.REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURíSTICOS

1231.CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURíSTICOS

12.EDUCAÇÃO

306.ALlMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO

2075.MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2103.MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

2112.MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

361.ENSINO FUNDAMENTAL

1002.CONSTRUçAo E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO-

FUNDEB40%

1197.CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E DE

ENSINO FUNDAMENTAL

2090.MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL

2092.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2096.TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

2107.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%

2109.TRANSPORTE ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-

FUNDEB 40% EF

SGP - Orçamento

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2139.MANUTENÇAO DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE

EDUCAÇAo-FUNDEB40%EF

2018 2019 2020 2021 Total

47.878.013,76 47.388.254,86 51.179.315,25 55.273.660,47 201.719.244,34

1.565.764,67 2.701.468,96 2.973.586,48 3.551.473,41 10.792.293,52

500.000,00 540.000,00 583.200,00 629.856,00 2.253.056,00

805.000,00 869.400,00 938.952,00 1.014.068,16 3.627.420,16

3.000.000,00 3.240.000,00 3.499.200,00 3.779.136,00 13.518.336,00

1.019.297,37 1.100.841,16 1.188.908,45 1.284.021,11 4.593.068,09

867.542,49 936.945,89 1.011.901,56 1.092.853,67 3.909.243,61

FUNÇÃO I SUBFUNÇÁO/AÇÃO

2111.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB

60% EF

2190.MANUTENÇAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA

ESCOLA - FUNDAE

2193.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

2232.MANT. DO FUNDO DE DESENV. DE AUTONOMIA DA ESCOLA - (FUNDAE) -

FUNDEB40%

362.ENSINO MÉDIO

1195.PROMOÇÃO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENSINO

PROFISSIONALlZANTE, CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIO PARA O

ENEM

1196.PREMIAÇÃO PARA JOVENS DO PROJETO SOBRAL NO ENEM - JUVENTUDE

SEM FONTEIRAS

151.754,88 163.895,27 177.006,89 191.167,44 683.824,48

464.374,65 501.524,62 541.646,59 584.978,32 2.092.524,18

90.000,00 97.200,00 104.976,00 113.374,08 405.550,08

374.374,65 404.324,62 436.670,59 471.604,24 1.686.974,10

29.214.574,20 29.751.390,49 32.043.501,70 34.181.838,19 125.191.304,58

1.890.000,00 1.761.200,00 1.838.096,00 0,00 5.489.296,00

1.986.228,18 3.144.986,52 3.316.585,44 4.501.912,28 12.949.712,42

18.579.403,75 16.825.546,20 18.171.589,89 19.625.317,08 73.201.856,92

5.408.942,27 5.841.657,77 6.308.990,37 6.813.709,63 ~~'::·:t

364.ENSINO SUPERIOR

119B.FORMAÇAo INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES

2194.APOIO AO UNIVERSITÁRIO SOSRALENSE

365.EDUCAÇÃO INFANTIL

1116.CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

2100.MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDES 40%

EI

2101.MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

EI

2102.MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

SGP - Orçamento




FUNÇAOISUBFUNÇAoI AÇAO 2018 2019 2020 2021 Total

2169.MANUT. DO FUNDO PARA O DESENV. E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REF. 350.000,00 378.000,00 408.240,00 440.899,20 1.577.139,20DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI

2233.MANUT. DO FUNDO PARA O DESENV. E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REF. 1.000.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.800.000,00 7.600.000,00DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (FUNDECREI) FUNDEB 40%

366.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8.843.116,96 8.079.652,89 8.552.425,12 8.873.003,88 34.348.198,85

2097.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 278.774,86 301.076,85 325.162,99 351.176,03 1.256.190,73ADULTOS

2113.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 1.247.767,62 1.347.589,02 1.455.396,15 1.571.827,85 5.622.580,64ADULTOS - FUNDEB 40% EJA

2115.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 7.316.574,48 6.430.987,02 6.771.865,98 6.950.000,00 27.469.427,48ADULTOS - FUNDEB 60% EJA

368.EDUCAÇÃO BÁSICA 2.161.556,72 2.042.881,26 2.206.311,76 2.382.816,70 8.793.566,44

1194.IMPLANTAR UMA ESCOLA DE L1NGUA ESTRANGEIRA PARA ALUNOS DA 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00REDE PÚBLICA

2191.TRANSPORTE ESCOLAR BENEFICIADO 1.565.000,00 1.690.200,00 1.825.416,00 1.971.449,28 7.052.065,28

2192.MANUTENÇAO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA 326.556,72 352.681,26 380.895,76 411.367,42 1.471.501,16

13.CULTURA 12.111.553,50 18.539.263,81 22.634.513,69 28.546.247,29 81.831.578,29

244.ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 113.524,00 970.309,88 1.127.934,66 2.063.842,41 4.275.610,95

2236.DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA 113.524,00 970.309,88 1.127.934,66 2.063.842,41 4.275.610,95

391.PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTíSTICO E ARQUEOLÓGICO 4.018.475,02 4.872.484,14 6.501.862,87 7.332.853,36 22.725.675,39

1222.vALORIZAÇAo, PRESERVAÇAo E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO 1.586.119,22 1.321.600,00 2.523.328,00 2.818.895,68 8.249.942,90HISTÓRICO

1255.CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.200.000,00 1.573.000,00 1.741.500,00 2.000.000,00 6.514.500,00CULTURAIS

2257.PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL, MEMÓRIA E DIVERSIDADE CULTURAL 1.174.355,80 1.966.884,14 2.223.034,87 2.496.957,68

SGP - Orçamento 12 de




2329.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

2018 2019 2020 2021 Total

58.000,00 11.000,00 14.000,00 17.000,00 100.000,00

7.979.554,48 12.696.469,79 15.004.716,16 19.149.551,52 54.830.291,95

1.979.554,48 2.359.786,00 2.664.292,30 2.995.614,00 9.999.246,78

6.000.000,00 10.336.683,79 12.340.423,86 16.153.937,52 44.831.045,17

42.232.084,36 39.592.682,92 31.409.933,07 33.216.945,19 146.451.645,54

13.598,12 16.000,00 19.000,00 22.000,00 70.598,12

13.598,12 16.000,00 19.000,00 22.000,00 70.598,12

38.866,40 41.975,71 45.333,76 48.960,47 175.136,34

38.866,40 41.975,71 45.333,76 48.960,47 175.136,34

27.393.115,69 22.682.588,80 26.862.988,90 28.550.819,87 105.489.513,26

2.667.435,32 4.965.152,14 6.848.253,88 8.136.983,86 22.617.825,20

1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.250.000,00

1.318.225,10 1.871.609,80 2.609.085,17 2.817.811,98 8.616.732,05

6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 25.200.000,00

20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 92.000,00

60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00

44.000,00 47.000,00 50.000,00 53.000,00 194.000,00

5.688.500,00 2.787.331,48 4.329.953,00 4.502.149,59 17·~7.93~t13 de 20

FUNÇÃO I SUBFUNÇÃO I AÇÃO

392.DIFUSÃO CULTURAL

2255.AP010 A CRIAÇÃO PRODUÇÃO, DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTíSTICAS

E DA CULTURA POPULAR, E FOMENTO AS ARTES.

2258.CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL

15.URBANISMO

126.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1311.0PERAR E MANTER O SISTEMA REDESIM

127.0RDENAMENTO TERRITORIAL

1200.IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

GEOREFERENCIAMENTO

451.INFRA- ESTRUTURA URBANA

1201.PROJETOS ESPECIAIS DE INTERVENÇÃO URBANA E ARQUITETÔNICA

1216.AMPLlAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CIClOFAIXAS, VIAS E

LOGRADOUROS

1224.CONSTRUÇÃO E REQUALlFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE

1271.AP010 A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAl

1305.ATIVIDADES DE APOIO AS POLfTICAS DE MOBILIDADE URBANA

1306.DENOMINAÇÃO DE VIAS

1307.PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA

2170.DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

SGP - Orçamento




FUNÇAOI SUBFUNÇAO I AÇAO 2018 2019 2020 2021 Total2178.USINA DE ASFALTO 6.039.325,02 4.850.590,86 4.851.948,28 4.853.414,30 20.595.278,46

2196.MANUTENÇAO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS 55.509,85 81.550,64 88.074,69 95.120,66 320.255,84

2211.RECUPERAÇAO DE AVENIDAS E RUAS 3.900.120,40 663.353,88 663.353,88 663.353,88 5.890.182,04

2228.1MPLANTAÇAO E MANUTENÇAo DO CADASTRO MULTIFINALlTÁRIO 50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 225.305,60

452.SERVIÇOS URBANOS 14.507.504,15 16.280.325,00 1.879.817,00 1.975.371,44 34.643.017,59

1202.ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E 13.367.900,00 14.600.000,00 0,00 0,00 27.967.900,00ESPAÇO DE CONVIVt:.NCIA

1313.REVISAO 00 PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 24.490,15 0,00 0,00 0,00 24.490,15

2212.MANUTENÇAO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS 609.014,00 304.325,00 304.325,00 304.325,00 1.521.989,00

2223.MODERNIZAÇAO E MANUTENÇAO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 480.100,00 1.346.000,00 1.536.492,00 1.623.046,44 4.985.638,44URBANOS

2230.lMPLANTAÇAO, OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE 15.000,00 19.000,00 23.000,00 27.000,00 84.000,00L1CENCIAMENTO

2234.AQUISIÇAo, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE PRODUTOS E SERViÇOS DE 11.000,00 11.000,00 16.000,00 21.000,00 59.000,00TI

4S3.TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 279.000,00 571.793,41 2.602.793,41 2.619.793,41 6.073.380,23

2222.MANUTENÇAo DA INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE 217.000,00 509.793,41 2.509.793,41 2.509.793,41 5.746.380,23

2340.AP010 AO DESENVOLVIMENTO 00 TRANSPORTE PÚBLICO 62.000,00 62.000,00 93.000,00 110.000,00 327.000,00

16.HABITAÇÃO 3.883.841,64 4.235.348,98 4.571.136,85 4.933.147,86 17.623.475,33

243.ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 146.000,00 157.680,00 170.294,40 183.917,96 657.892,36

2277.MANUTENÇAO UGP DE PREVENÇAO DE VIOLt:.NCIAS NA ADOLESCt:.NCIA 146.000,00 157.680,00 170.294,40 183.917,96 657.892,36

451.1NFRA· ESTRUTURA URBANA 576.000,00 622.080,00 671.846,40 725.594,11 2.595.520,51

SG' - Orçamento 14 de 20 ~




1206.CONSTRUçAo ElOU RECONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E

SANITÁRIAS - ÁREA RURAL

2018 2019 2020 2021 Total

576.000,00 622.080,00 671.846,40 725.594,11 2.595.520,51

442.482,61 477.881,22 516.111,70 557.400,67 1.993.876,20

103.000,00 111.240,00 120.139,20 129.750,34 464.129,54

339.482,61 366.641,22 395.972,50 427.650,33 1.529.746,66

2.719.359,03 2.977.707,76 3.212.884,35 3.466.235,12 12.376.186,26

130.000,00 138.000,00 146.000,00 154.000,00 568.000,00

114.491,75 112.851,10 121.879,17 131.629,51 480.851,53

1.850.937,66 2.053.012,67 2.217.253,67 2.394.633,98 8.515.837,98

515.929,62 557.203,99 601.780,31 649.922,73 2.324.836,65

108.000,00 116.640,00 125.971,20 136.048,90 486.660,10

19.311.070,00 21.810.955,60 25.131.512,05 26.455.353,00 92.708.890,65

37.000,00 41.000,00 45.000,00 0,00 123.000,00

37.000,00 41.000,00 45.000,00 0,00 123.000,00

545.000,00 896.600,00 898.328,00 900.194,24 3.240.122,24

545.000,00 896.600,00 898.328,00 900.194,24 3.240.122,24

18.729.070,00 20.873.355,60 24.188.184,05 25.555.158,76 89.345.768,41

757.500,00 959.100,00 960.828,00 962.694,24 3.640.122,24

880.000,00 1.080.000,00 1.593.000,00 2.014.000,00 5.567.000,00

FUNÇAO ISUBFUNÇAO IAÇAO

1138.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS HABITACIONAIS E

SIST. DE INDICADORES

481.HABITAÇÃO RURAL

1204.MANUTENÇAO DA UGP REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - ÁREA RURAL

482.HABITAÇÃO URBANA

1059.URBANIZAÇAo DE LOTES ElOU CONSTRUçAo E/OU RECONSTRUÇÃO DE

CONJUNTOS E UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS - ÁREA URBANA

1205.PLANEJAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS HABITACIONAIS E

SISTEMAS DE INDICADORES

1207.SUBSTlTUIÇAO DE MORADIAS DE TAIPA POR CASAS COM PADRCES DE

HABITABILlDADE

1208.CONSTRUÇAO ElOU RECONSTRUçAo DE UNIDADES HABITACIONAIS E

SANITÁRIAS - ÁREA URBANA

1276.MANUTENÇAO DA UGP REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - ÁREA URBANA

17.SANEAMENTO

452.SERVlÇOS URBANOS

1310.APOIAR POLiTICAS DE SANEAMENTO

511.SANEAMENTO BÁSICO RURAL

1213.ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS

512.SANEAMENTO BÁSICO URBANO

1214.ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEDE DO MUNIClplO

1220.0PERAÇAo E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL

-;'p - orçamento 15 de 20 r




1241.MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DO SAAE

2018 2019 2020 2021 Total

508.000,00 708.000,00 1.058.000,00 1.436.000,00 3.710.000,00

0,00 216.000,00 233.280,00 251.942,40 701.222,40

16.142.400,00 17.433.792,00 19.828.495,36 20.334. rt4,98 73.739.462,34

441.170,00 476.463,60 514.580,69 555.747,14 1.987.961,43

17.270.740,64 17.663.571,37 21.789.457,08 21.387.888,08 78.111.657,17

12.489.077,86 12.260.476,91 15.369.721,05 14.449.653,16 54.568.928,98

20.410,71 22.043,57 23.807,05 25.711,62 91.972,95

12.468.667,15 12.238.433,34 15.345.914,00 14.423.941,54 54.476.956,03

3.440.188,59 3.902.102,89 4.297.305,13 4.630.009,55 16.269.606,16

121.500,00 277.294,42 354.152,00 399.284,16 1.152.230,58

672.000,00 725.760,00 783.820,80 846.526,46 3.028.107,26

120.650,61 75.288,47 81.311,53 87.816,47 365.067,08

10.037,98 6.000,00 7.000,00 8.000,00 31.037,98

1.415.000,00 1.532.000,00 1.644.000,00 1.742.000,00 6.333.000,00

598.000,00 632.880,00 683.510,40 738.191,23 2.652.581,63

503.000,00 652.880,00 743.510,40 808.191,23 2.707.581,63

500.000,00 358.000,00 400.000,00 500.000,00 1.758.000,00

500.000,00 358.000,00 400.000,00 500.000,00 1.758.000,00

841.474,19 1.142.991,57 1.722.430,90 1.808.225,37 5.515.122,03

FUNÇÃO I SUBFUNÇÃO IAÇÃO

1221.0PERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL


2231.0PERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL

18.GESTÃO AMBIENTAL

451.1NFRA- ESTRUTURA URBANA

1203.PLANOS URBANíSTICOS E DE PROTEÇÃO A PAISAGEM E AO MEIO AMBIENTE

2224.MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

541.PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

121O.EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1212.APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL

1269.APOIAR POLlTICAS. PROGRAMAS E TECNOLOGIAS DE COVIVENCIA COM O

SEMIÁRIDO

1309.MONITORAR E APOIAR PLANO DE ARBORIZAÇÃO

2218.REVITALlZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS

2220.GESTÃO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E AGENDA 21

2238.poLlTICA DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

542.CONTROLE AMBIENTAL

2339.CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE

RESíDUOS SÓLIDOS

544.RECURSOS HíORICOS

1237.CONSTRuçÃOOEADUTORASESISTEMASOEABASTECIMENTOSDEÁGUA 254.698,97 545.074,89 '.088.680,88 1.135.775,35 3.024.230'f

SGP- Orçamento 16 de 20




!~ 2M

FUNÇAOI SUBFUNÇAOI AÇAO 2018 2019 2020 2021 Total

2214.RECUPERAÇAo, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA HíDRICA 314.737,67 447.916,68 483.750,02 522.450,02 1.768.854,39

2217.MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTAlAÇAO DE POÇOS 272.037,55 150.000,00 150.000,00 150.000,00 722.037,55

19.CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.515.222,46 1.644.865,31 1.776.454,53 1.918.570,89 6.855.113,19

573.DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTíFICO E TECNOLÓGICO 1.402.222,46 1.590.000,95 1.717.201,02 1.854.577,10 6.564.001,53

1238.1MPLANTAÇAo DO PARQUE TECNOLÓGICO 1.077.170,53 1.206.544,88 1.303.068,46 1.407.313,93 4.994.097,80

1240.AP010 A DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS 16.306,88 17.611,42 19.020,34 20.541,97 73.480,61

2250.CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA PARA JOVENS, ESTUDANTES, EMPRESÁRIOS 110.654,68 151.907,05 164.059,61 177.184,39 603.805,73E PROFISSIONAIS

2251.MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODETEC 83.703,39 90.399,66 97.631,63 105.442,16 377.176,84

2252.MANUTENÇAO DO PARQUE TECNOLOGICO 48.512,52 52.393,52 56.585,00 61.111,80 218.6Ó2,84

2253.MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO 65.874,46 71.144,42 76.835,98 82.982,85 296.837,71DE COMPUTADORES - CRC E TELECENTROS

602.PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 113.000,00 54.864,36 59.253,51 63.993,79 291.111,66

1266.PROJETO DE REVITALlZAÇAO E MANUTENÇAo DA ESCOLA AGRICOLA 113.000,00 54.864,36 59.253,51 63.993,79 291.111,66

20.AGRICUL TURA 3.128.474,11 2.687.588,81 3.902.595,90 4.134.803,57 13.853.462,39

334.FOMENTO AO TRABALHO 102.142,11 110.313,47 119.138,55 128.669,63 460.263,76

1254.PROJETO BOVINOCUL TURA DE LEITE 102.142,11 110.313,47 119.138,55 128.669,63 460.263,76

573.D1FUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTíFICO E TECNOLÓGICO 685.500,00 702.586,02 1.758.792,90 1.819.496,33 4.966.375,25

1242.PROJETOS DE APOIO A FEIRAS, CARAVANAS E MISSÕES 600.000,00 702.586,02 1.758.792,90 1.819.496,33 4.880.875,25

2334.APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVAS E APL'S 85.500,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00

60i.PROMoçÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.959.325,87 1.451.831,09 1.567.977,56 1.693.415,77 6.672.550,29

1243.AP010 A ASSISTr;NCIA TÉCNICA E EXTENSAo RURAL 82.000,00 75.600,00 81.648,00 88.179,84 327.427,84

SGP - Orçamento 17 de 20

~

)





1244.PROJETO CACTÁCEAS

2018 2019 2020 2021 Total

468.000,00 238.186,02 257.240,90 277.820,17 1.241.247,09

297.000,00 538.579,84 581.666,23 628.199,52 2.045.445,59

135.000,00 257.349,30 277.937,24 300.172,23 970.458,77

235.748,39 257.792,24 278.415,61 300.688,86 1.072.645,10

78.077,48 84.323,69 91.069,58 98.355,15 351.825,90

505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00

46.500,00 0,00 0,00 0,00 46.500,00

112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00

278.106,13 253.629,86 273.920,25 295.833,~7 1.101.490,11

216.000,00 186.555,24 201.479,66 217.598,03 821.632,93

62.106,13 67.074,62 72.440,59 78.235,84 279.857,18

103.400,00 169.228,37 182.766,64 197.387,97 652.782,98

103.400,00 169.228,37 182.766,64 197.387,97 652.782,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.159.217,08 2.115.182,77 2.945.045,39 3.300.649,04 9.520.694,28

1.159.217,08 2.115.782,77 2.945.045,39 3.300.649,04 9.520.694,28

280.253,87 302.674,19 326.888,11 353.039,16 1.262.855,33

187.112,15 212.081,57 229.048,10 247.371,95 875.613,77

278.159,68 300.412,46 324.445,45 350.401,09 1.253.418,68

1247.PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1249.APOIAR A AGRICULTURA IRRIGADA

1251.APOIAR CAPACITAÇÕES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS

1253.APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA

1263.APOIAR A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS

1314.APOIAR A AGRICULTURA DE SEQUEIRO

2333Apoiar as Unidades Produtivas e as Tecnologias Sociais

602.PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

1257.APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA

1260.APOIAR A OVINOCAPRINOCUL TURA

604.DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

2270.APOIO AO PLANO DE SANIDADE ANIMAL

607.1RRIGAÇÃO

1264.APOIAR A AGRICULTURA IRRIGADA

22.1NDÚSTRIA

661.PROMOÇÃO INDUSTRIAL

1225.APOIO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS

1226.APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E MISSÕES EMPRESARIAIS

1227.CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

SGe - orçamento 18 de 20f

)




FUNÇÃO ISUBFUNÇÃO I AÇÃO

1228.AQUISIÇÃO DE NOVA ÁREA PARA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SOBRAL

2240.MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODECON

2018 2019 2020 2021 Total

363.691,38 1.256.615,02 2.017.144,22 2.298.515,76 5.935.966,38

50.000,00 43.999,53 47.519,51 51.321,08 192.840,12

304.270,78 447.413,30 483.206,37 521.862,88 1.756.753,33

69.954,43 75.550,78 81.594,85 88.122,44 315.222,50

69.954,43 75.550,78 81.594,85 88.122,44 315.222,50

234.316,35 371.862,52 401.611,52 433.740,44 1.441.530,83

234.316,35 371.862,52 401.611,52 433.740,44 1.441.530,83

4.980.937,31 4.848.578,12 6.515.538,59 6.506.626,28 22.851.680,30

4.980.937,31 4.848.578,12 6.515.538,59 6.506.626,28 22.851.680,30

4.980.937,31 4.848.578,12 6.515.538,59 6.506.626,28 22.851.680,30

5.344.081,00 6.145.292,60 6.361.358,78 7.621.699,45 25.472.431,83

1.232.316,00 1.554.773,40 1.679.155,28 1.813.487,68 6.279.732,36

1.232.316,00 1.554.773,40 1.679.155,28 1.813.487,68 6.279.732,36

3.622.553,00 4.023.655,28 4.069.990,46 5.147.021,68 16.863.220,42

1.550.000,00 1.632.000,00 1.382.560,00 2.153.164,80 6.717.724,80

805.000,00 972.000,00 1.049.760,00 1.133.740,79 3.960.500,79

485.000,00 637.102,28 688.070,46 743.116,09 2.553.288,83

782.553,00 782.553,00 949.600,00 1.117.000,00 3.631.706,00

489.212,00 566.863,92 612.213,04 661.190,09 2.329.479,05

489.212,00 566.863,92 612.213,04 661.190,09 2.329.479,05

1.000.000,00 4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00

1.000.000,00 4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00

19d.20f

23.COMÉRCIO E SERVIÇOS

183.1NFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

1229.PROJETO SOBRAL EM DADOS SOCIO-ECONOMICOS· PRODADOS

691.PROMOÇÃO COMERCIAL

1235.PROJETOCIRCUITO DE FEIRAS

25.ENERGIA

752.ENERGIA ELÉTRICA

1219.MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA EL~TRICA

27.DESPORTO E LAZER

811.DESPORTO DE RENDIMENTO

2221.ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO

812.DESPORTO COMUNITÁRIO

1215.ELOS CONSTRUÇÃO E REQUALlFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1217.ELOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

2216.ELOS ESPORTE COMUNITÁRIO

2264.PoLiTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

813.LAZER

2213.ELOS ATIVIDADES FlslCAS E LAZER

99.RESERVA DE CONTINGÊNCIA


SGP - Orçamento

)




FUNÇAo I SUBFUNÇAO I AçAo

9999.RESERVA DE CONTING!::NCIA

2018

1.000.000,00

2019

4.320.000,00

2020

5.665.600,00

2021 Total

6.038.848,00 17.024.448,00

TOTAL GERAL DO PPA 647.727.699,74 693.382.297,22 748.260.911,53 808.121.784,46 2.897.492.692,95

SGP - Orçamento 20d,,, ~


ANEXO III

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA,

AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

')



ANEXO 111 - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO I CATEGORIA 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

0100 CÂMARA MUNICIPAL 16.731.000,00 16.362.000,00 17 .670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

0101 CÂMARA MUNICIPAL 16.731.000,00 16.362.000,00 17 .670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

002 AÇÃO LEGISLATIVA E CONTRÔLE EXTERNO 16.731.000,00 16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

2071 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA 16.731.000,00 16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES 16.431.000,00 15.886.800,00 17.157.744,00 18.530.363,52 68.005.907,52

DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 475.200,00 513.216,00 554.273,28 1.842.689,28

0200 GABINETE DO PREFEITO 6.704.776,65 10.259.016,47 11.101.737,75 11.993.116,75 40.058.647,62


116 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GAB 6.704.776,65 10.259.016,47 11.101.737,75 11.993.116,15 40.058.647,62

PREFEITO

2037 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E REALIZAÇÃO DE 1.564.950,20 4.366.377,91 4.715.688,13 5.092.943,18 15.739.959,42

EVENTOS


2044 MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA 54.000,00 130.187,92 140.602,95 151.851,17 476.642,04

DESPESAS CORRENTES 49.000,00 77.022,54 83.184,34 89.839,08 299.045,96

DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 53.165,38 57.418,61 62.012,09 177.596,08

2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF 4.847.089,89 5.162.554,72 5.594.459,11 6.042.015,82 21.646.119,54



2177 APOIAR DESENVOLVIMENTO DAS ONG'S, SINDICATOS, 221.236,56 582.395,92 628.987,56 679.306,58 2.111.926,62

COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÔES

DESPESAS CORRENTES 213.906,36 574.479,30 620.437,61 670.072,64 2.078.895,91


2330 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIÁRIO 17.500,00 17.500,00 22.000,00 27.000,00 84.000,00

OFICIAL DO MUNIC(PIO (DOM)



0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNIClplO 2.695.718,66 2.869.256,17 3.098.796,64 3.346.700,40 12.010.471,87

0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNIClplO 2.695.718,66 2.869.256,17 3.098.796,64 3.346.700,40 12.010.471,87

~



ANEXO 111 - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA


001 EXECUÇÃO JUDICIAL DA DIvIDA ATIVA E CONTROLE DO PATRIMÓNIO 16.248,21 17.548,07 18.951,91 20.468,07 73.216,26

IMOBILlARIO

2117 EXECUÇAO JUDICIAL DA DIvIDA ATIVA E CONTROLE DO 16.248,21 17.548,07 18.951,91 20.468,07 73.216,26

PATRIMÓNIO IMOBILlARIODESPESAS CORRENTES 16.248,21 17.548,07 18.951,91 20.468,07 73.216,26

413 DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS DO MUNIClplO 2.679.470,45 2.851.708,10 3.079.844,73 3.326.232,33 11.937.255,61

2070 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM 2.679.470,45 2.851.708,10 3.079.844,73 3.326.232,33 11.937.255,61



0400 SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA 22.284.471,13 26.224.590,39 31.180.314,24 33.731.320,88 113.420.696,64


063 GUARDA MUNICIPAL PRESENTE 2.770.500,00 3.849.252,00 5.892.948,78 6.298.966,14 18.811.666,92

1019 DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE 4.800,00 5.184,00 5.598,70 6.046,60 21.629,30

SEGURANÇA PÚBLICADESPESAS CORRENTES 2.880,00 3.110,40 3.359,22 3.627,96 12.977,58


1088 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 1.247.500,00 1.563.300,00 2.688.364,00 2.823.433,11 8.322.597,11

VIDEOMONITORAMENTO DA SESECDESPESAS CORRENTES 404.000,00 436.320,00 471.225,60 508.923,64 1.820.469,24

DESPESAS DE CAPITAL 843.500,00 1.126.980,00 2.217.138,40 2.314.509,47 6.502.127,87

1119 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL 650.000,00 1.242.000,00 2.341.360,00 2.548.668,84 6.782.028,84

MUNICIPAL DE SOBRAL



1273 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MARIA DA PENHA 126.400,00 216,00 233,28 251,94 127.101,22

DESPESAS CORRENTES 4.400,00 216,00 233,28 251,94 5.101,22

DESPESAS DE CAPITAL 122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00

1274 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA AMBIENTAL 126.400,00 244.512,00 4.764,80 4.951,42 380.628,22


DESPESAS DE CAPITAL 122.000,00 239.760,00 0,00 0,00 361f1275 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA JOVEM 90.400,00 97.440,00 100.300,00 103.100,00 391. 00

)


PLANO PLURIANUAL2018 - 2021 -LEI N° 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO 111- DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA..."ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO I CATEGORIA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2108 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MIRIM

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2130 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

064 TRÂNSITO, VIDA E PAZ

1026 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2040 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2275 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

065 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO -

SESEC

2152 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2153 DESENVOLVER AÇÕES DE SELEÇÃO, APERFEiÇOAMENTO E

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SESEC

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

066 CIDADANIA, JUSTiÇA RESTAURATlVA, MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA E

DEFESA CIVIL

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

75.400,00 81.240,00 83.300,00 85.600,00 325.540,00

15.000,00 16.200,00 17.000,00 17.500,00 65.700,00

237.000,00 255.960,00 276.436,80 298.551,74 1.067.948,54

227.000,00 245.160,00 264.772,80 285.954,62 1.022.887,42

10.000.00 10.800,00 11.664,00 12.597,12 45.061,12

288.000,00 440.640,00 475.891,20 513.962,49 1.718.493,69

233.000,00 381.240,00 411.739,20 444.678,33 1.470.657,53

55.000,00 59.400,00 64.152,00 69.284,16 247.836,16

2.973.715,69 3.393.385,72 4.706.856,59 5.125.405,10 16.199.363,10

2.355.082,04 2.606.460,61 3.856.977,47 4.207.535,65 13.026.055,77

2.352.130,78 2.603.273,24 3.853.535,11 4.203.817,92 13.012.757,05

2.951,26 3.187,37 3.442,36 3.717,73 13.298,72

614.833,65 782.821,11 845.446,80 913.082,55 3.156.184,11

549.213,87 701.150,98 757.243,06 817.822,51 2.825.430,42

65.619,78 81.670,13 88.203,74 95.260,04 330.753,69

3.800,00 4.104,00 4.432,32 4.786,90 17.123,22

2.800,00 3.024,00 3.265,92 3.527,19 12.617,11

1.000,00 1.080,00 1.166,40 1.259,71 4.506,11

15.269.125,55 18.365.132,41 19.914.343,00 21.587.490,45 75.136.091,41

14.710.839,63 17.006.183,62 18.446.678,31 20.002.412,58 70.166.114,14

14.476.750,63 16.429.366,84 17.823.716,19 19.329.613,49 68.059.447,15

234.089,00 576.816,78 622.962,12 672.799,09 2.106.666,99

558.285,92 1.358.948,79 1.467.664,69 1.585.077,87 4.969.977 ,27

548.064,62 1.347.909,79 1.455.742,57 1.572.201,98 4.923.918,96

10.221,30 11.039,00 11.922,12 12.875,89 46.058,31

1.271.129,89 616.820,26 666.165,87 719.459,19 3.273.575,21

~



ANEXO 111-DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA


1054 DESENVOLVER AÇÓES DO PRONASCI 9.130,00 9.860,40 10.649,23 11.501,15 41.140,78



1124 PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA 9.367,89 10.117,30 10.926,69 11.800,87 42.212,75

HUMANA



1250 IMPLANTAR CASA DE MEDIAÇÃO 237.000,00 255.960,00 276.436,80 298.551,74 1.067.948,54



2041 MEDIAÇÃO E JUSTiÇA RESTAURATIVA 180.000,00 194.400,00 209.952,00 226.748,16 811.100,16


2171 DESENVOLVER AÇÓES DA DEFESA CIVIL 835.632,00 146.482,56 158.201,15 170.857,27 1.311.172,98



0600 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 169.927.805,52 174.963.288,40 179.944.024,87 193.890.788,00 718.725.906,790601 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 46.971.152,20 49.961.244,51 48.949.817,51 50.880.659,24 196.762.873,46

041 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.251.556,72 2.140.081,26 2.311.287,76 2.496.190,78 9.199.116,52

1194 IMPLANTAR UMA ESCOLA DE LlNGUA ESTRANGEIRA PARA ALUNOS 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

DA REDE PÚBLICA



1198 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES 90.000,00 97.200,00 104.976,00 113.374,08 405.550,08



2191 TRANSPORTE ESCOLAR BENEFICIADO 1.565.000,00 1.690.200,00 1.825.416,00 1.971.449,28 7.052.065,28



2192 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 326.556,72 352.681,26 380.895,76 411.367,42 1.471.501,16

DESPESAS CORRENTES 226.556,72 244.681,26 264.255,76 285.396,221020M~






042 SOBRAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA 1.019.297,37 1.100.841,16 1.188.908,45 1.284.021,11 4.593.068,09

1195 PROMOÇÃO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENSINO 867.542,49 936.945,89 1.011.901,56 1.092.853,67 3.909.243,61

PROFISSIONALlZANTE, CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR E

PREPARATÓRIO PARA O ENEM



1196 PREMIAÇÃO PARA JOVENS DO PROJETO SOBRAL NO ENEM - 151.754,88 163.895,27 177.006,89 191.167,44 683.824,48

JUVENTUDE SEM FONTEIRAS


043 APOIO AO UNIVERSITÁRIO SOBRALENSE DE BAIXA RENDA 374.374,65 404.324,62 436.670,59 471.604,24 1.686.974,10

2194 APOIO AO UNIVERSITÁRIO SOBRALENSE 374.374,65 404.324,62 436.670,59 471.604,24 1.686.974,10



149 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 33.746.001,27 36.249.681,39 34.205.329,37 36.941.755,71 141.142.767,74

FUNDAMENTAL

1197 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E 4.720.444,53 4.578.080,09 0,00 0,00 9.298.524,62

DE ENSINO FUNDAMENTAL

DESPESAS CORRENTES 255.000,00 275.400,00 0,00 0,00 530.400,00

DESPESAS DE CAPITAL 4.465.444,53 4.302.680,09 0,00 0,00 8.768.124,62

2090 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL 13.626.960,84 14.717.117,72 15.894.487,12 17.166.046,08 61.404.611,76

DESPESAS CORRENTES 13.453.513,41 14.529.794,49 15.692.178,Q4 16,947.552,27 60.623.038,21


2092 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.862.097,01 8.815.064,78 9.520.269,95 10.281.891,55 36.479.323,29

DESPESAS CORRENTES 6.665.971,42 7.199.249,14 7.775.189,06 8.397.204,19 30,037.613,81

DESPESAS DE CAPITAL 1.196.125,59 1.615.815,64 1.745.080,89 1.884.687,36 6.441.709,48

2096 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.755.292,10 4.055.715,47 4.380.172,70 4.730.586,51 16.921.766,78

DESPESAS CORRENTES 3.729.127,04 4.027.457,21 4.349.653,77 4.697.626,07 16,803.864,09


2112 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.476.206,79 2.674.303,33 2.888.247,60 3.119.307,41 1101580t

:) ) ')






2190 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA 500.000,00 540.000,00 583.200,00 629.856,00 2.253.056,00

DA ESCOLA - FUNDAE


2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO 805.000,00 869.400,00 938.952,00 1.014.068,16 3.627.420,16

INTEGRAL



150 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 613.774,86 662.876,85 715.906,99 773.179,55 2.765.738,25

DE JOVENS E ADULTOS

2075 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 335.000,00 361.800,00 390.744,00 422.003,52 1.509.547,52

ADULTOS


2097 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 278.774,86 301.076,85 325.162,99 351.176,03 1.256.190,73

ADULTOS



153 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 8.966.147,33 9.403.439,23 10.091.714,35 8.913.907,85 37.375.208,76

INFANTIL

1116 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL 1.890.000,00 1.761.200,00 1.838.096,00 0,00 5.489.296,00

DESPESAS CORRENTES 10.000,00 10.800,00 11.664,00 0,00 32.464,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.880.000,00 1.750.400,00 1.826.432,00 0,00 5.456.832,00

2102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 5.408.942,27 5.841.657,77 6.308.990,37 6.813.709,63 24.373.300,04



2103 MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.317.205,06 1.422.581,46 1.536.387,98 1.659.299,02 5.935.473,52


2169 MANUT. DO FUNDO PARA O DESENV. E AUTONOMIA DOS CENTROS 350.000,00 378.000,00 408.240,00 440.899,20 1.577.139,20

DE REF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI

DESPESAS CORRENTES 350.000,00 378.000,00 408.240,00 440.899,201577~'



ANEXO 111 - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA


0603 FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 122.956.653,32 125.002.043,89 130.994.207,36 143.010.128,76 521.963.033,33VALORIZAÇÃO

005 PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 91.260.914,62 92.751.466,17 96.305.183,42 104.009.598,14 384.327.162,35FUNDAMENTAL-FUNDEB

1002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO 3.822.677,85 3.580.000,00 0,00 0,00 7.402.677,85

- FUNDEB40%DESPESAS CORRENTES 100.000,00 80.000,00 0,00 0,00 180.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 3.722.677 ,85 3.500.000,00 0,00 0,00 7.222.677,85

2107 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% 25.519.026,17 25.400.548,27 27.432.592,10 29.627.199,51 107.979.366,05



2109 TRANSPORTE ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- 11.041.196,84 13.142.663,04 14.194.076,07 15.329.602,16 53.707.538,11

FUNDEB 40% EFDESPESAS CORRENTES 10.202.278,57 12.236.631,31 13.215.561,80 14.272.806,75 49.927.278,43

DESPESAS DE CAPITAL 838.918,27 906.031,73 978.514,27 1.056.795,41 3.780.259,68

2111 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 47.878.013,76 47.388.254,86 51.179.315,25 55.273.660,47 201.719.244,34

FUNDEB 60% EFDESPESAS CORRENTES 47.878.013,76 47.388.254,86 51.179.315,25 55.273.660,47 201.719.244,34

2232 MANT. DO FUNDO DE DESENV. DE AUTONOMIA DA ESCOLA - 3.000.000,00 3.240.000,00 3.499.200,00 3.779.136,00 13.518.336,00

(FUNDAE) - FUNDEB 40%


006 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 21.565.631,93 21.770.532,72 23.488.175,33 26.927.229,36 93.751.569,34INFANTIL - FUNDEB EI

2100 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTlL- 1.986.228,18 3.144.986,52 3.316.585,44 4.501.912,28 12.949.712,42

FUNDEB 40% EIDESPESAS CORRENTES 1.041.282,45 2.124.585,05 2.214.551,85 2.311.716,00 7.692.135,35


2101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL- 18.579.403,75 16.825.546,20 18.171.589,89 19.625.317,08 73.201.856,92

FUNDEB 60% EIDESPESAS CORRENTES 18.579.403,75 16.825.546,20 18.171.589,89 19.625.317,08 73.201.856,92

2233 MANUT. DO FUNDO PARA O DESENV. E AUTONOMIA DOS CENTROS 1.000.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.800.000,00 7~orDE REF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (FUNDECREI) FUNDEB 40%

J



ANEXO 111- DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA



007 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 8.564.342,10 7.778.576,04 8.227.262,13 8.521.827,85 33.092.008,12

DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB EJA

2113 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 1.247.767,62 1.347.589,02 1.455.396,15 1.571.827,85 5.622.580,64

ADULTOS - FUNDEB 40% EJA

DESPESAS CORRENTES 926.713,47 1.000.850,54 1.080.918,59 1.167.392,08 4.175.874,68


2115 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 7.316.574,48 6.430.987,02 6.771.865,98 6.950.000,00 27.469.427,48

ADULTOS - FUNDEB 60% EJA


010 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 1.565.764,67 2.701.468,96 2.973.586,48 3.551.473,41 10.792.293,52

EDUCAÇÃO-FUNDEB40%EF

2139 MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 1.565.764,67 2.701.468,96 2.973.586,48 3.551.473,41 10.792.293,52

EDUCAÇÃO-FUNDEB40%EF


0700 SECRETARIA DA SAÚDE 227.332.973,44 245.518.206,84 267.159.663,38 288.982.868,49 1.028.993.712,15

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 227.332.973,44 245.518.206,84 267.159.663,38 288.982.868,49 1.028.993.712,15

072 FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE 208.164.883,44 226.382.669,64 244.493.283,21 263.663.177,87 942.704.014,16

1280 AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL 1.950.000,00 1.080.000,00 1.166.400,00 1.259.712,00 5.456.112,00

PERMANENTE


1281 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O 4.848.908,84 7.020.000,00 5.581.600,00 5.798.560,00 23.249.068,84

FORTALECIMENTO DOS SERViÇOS DE SAÚDE


1282 IMPLANTAR FORTALECIMENTO DA POLlTICA DE COMUNICAÇÃO DO 36.000,00 38.880,00 41.990,40 45.349,63 162.220,03

SUS


1283 INFORMATIZAR OS SERViÇOS DE SAÚDE 444.000,00 479.520,00 517.881,60 559.312,13 2.000.713,73


1285 INFORMATIZAR OS SERViÇOS DE SAÚDE 72.000,00 77.760,00 83.980,80 90.699,27 324.440,07

DESPESAS DE CAPITAL 72.000,00 77.760,00 83.980,80 90.699,27 324Mtr



ANEXO 111 - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA~


1287 AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL 50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 225.305,60

PERMANENTE





PERMANENTE




1296 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O 100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 450.611,20




PERMANENTE


1298 AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL 250.000,00 270.000,00 291.600,00 314.928,00 1.126.528,00

PERMANENTE


1299 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O 600.000,00 648.000,00 699.840,00 755.827,20 2.703.667,20



1300 FORTALECER ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE 40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388,48 180.244,48

SAÚDE




1302 INFORMATlZAR OS SERViÇOS DE SAÚDE 108.000,00 116.640,00 125.971,20 136.048,90 486.660,10



PERMANENTE

DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194,24001~

)





2279 AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO 2.720.600,00 2.938.248,00 4.173.307,84 4.427.172,46 14.259.328,30



2280 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE 600.000,00 972.000,00 1.049.760,00 1.133.740,80 3.755.500,80

DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00 972.000,00 1.049.760,00 1.133.740,80 3.755.500,80

2281 MANTER O FORTALECIMENTO DA POLfTICA DE COMUNICAÇÃO DO 44.000,00 47.520,00 51.321,60 55.427,33 198.268,93

SUS


2282 FORTALECER E ESTIMULAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 559.600,00 658.368,00 711.037,44 767.920,44 2.696.925,88

EM SAÚDE


2283 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERViÇOS E 45.288.810,00 50.586.994,80 55.633.954,39 60.004.670,74 211.514.429,93

EQUIPAMENTOS


2286 AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO 168.000,00 181.440,00 195.955,20 211.631,61 757.026,81


2287 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE 80.000,00 86.400,00 93.312,00 100.776,96 360.488,96



2288 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERViÇOS E 542.055,00 585.419,40 632.252,95 682.833,19 2.442.560,54

EQUIPAMENTOS







2302 AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO 757.200,00 817.776,00 883.198,08 953.853,93 3.412.028,01



2305 AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO 345.600,00 373.248,00 403.107,84 435.356,47

' .ss7·r

)




6RGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/CATEGOR~ 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL





2307 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERViÇOS E 620.000,00 669.600,00 723.168,00 781.021,44 2.793.789,44

EQUIPAMENTOS



2311 CONTRATOS E CONV~NIOS FIRMADOS PARA ATENDER 140.153.391,60 150.120.000,00 162.129.600,00 175.099.968,00 627.502.959,60

NECESSIDADE DA POPULAçÃO






2315 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL 36.000,00 38.880,00 41.990,40 45.349,63 162.220,03


2316 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERViÇOS E 6.838.730,00 7.385.828,40 7.976.694,67 8.614.830,25 30.816.083,32

EQUIPAMENTOSDESPESAS CORRENTES 6.838.730,00 7.385.828,40 7.976.694,67 8.614.830,25 30.816.083,32

2318 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE 400.000,00 432.000,00 466.560,00 503.884,80 1.802.444,80


2320 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PLANEJASUS 21.000,00 22.680,00 24.494,40 26.453,95 94.628,35


073 ATENÇÃO Á SAÚDE: EFICIENTE E EFETIVA 18.062.090,00 17.941.057,20 21.376.341,77 23.926.449,14 81.305.938,11

1286 AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR CELERIDADE NA MARCAÇÃO DE 60.000,00 64.800,00 69.984,00 75.582,72 270.366,72

CONSULTAS E EXAMES ESPECIALlZADOS


1288 AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESID~NCIAS M~DICAS E 312.000,00 336.960,00 363.916,80 393.030,14 1.405.906,94

MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE 14059fDESPESAS CORRENTES 312.000,00 336.960,00 363.916,80 393.030,14

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ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/CATEGOR~ 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

1289 FORTALECER A POUTICA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA 96.000,00 103.680,00 111.974,40 120.932,36 432.586,76

FARMAC~UTICADESPESAS CORRENTES 96.000,00 103.680,00 111.974,40 120.932,36 432.586,76

1290 AMPLIAR A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE MENTAL DE 60.000,00 64.800,00 69.984,00 75.582,72 270.366,72

SOBRALDESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 64.800,00 69.984,00 75.582,72 270.366,72

1292 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA UPA 8.633.990,00 7.704.709,20 8.321.085,93 8.986.772,83 33.646.557,96



2284 ACESSO DA POPULAçÃO AS AÇÕES E SERViÇOS DA ATENÇÃO 880.000,00 950.400,00 1.026.432,00 1.108.546,56 3.965.378,56

PRIMARIADESPESAS CORRENTES 784.000,00 846.720,00 914.457,60 987.614,21 3.532.791,81


2285 AMPLIAR O ACESSO E A OFERTA DE AÇÕES E SERViÇOS 395.000,00 426.600,00 460.728,00 497.586,24 1.779.914,24

ODONTOLÓGICOS DA REDE ESPECIALIZADADESPESAS CORRENTES 275.000,00 297.000,00 320.760,00 346.420,80 1.239.180,80


2289 APOIAR OS PROGRAMAS DE RESID~NCIAS MÉDICAS E 624.000,00 673.920,00 727.833,60 786.060,29 2.811.813,89

MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDEDESPESAS CORRENTES 624.000,00 673.920,00 727.833,60 786.060,29 2.811.813,89

2290 FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA DEATENÇÃO DOMICILIAR 1.170.000,00 1.263.600,00 1.364.688,00 1.473.863,04 5.272.151,04



2291 MANTER A POUTICA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA FARMAC~UTICA 3.421.000,00 3.748.680,00 6.048.574,40 7.372.460,35 20.590.714,75


2292 AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 68.000,00 73.440,00 79.315,20 85.660,42 306.415,62


2296 FORTALECER A POL!TICA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA 176.000,00 190.080,00 205.286,40 221.709,31 793.075,71

MULHERDESPESAS CORRENTES 116.000,00 125.280,00 135.302,40 146.126,59 522.708,99

DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 64.800,00 69.984,00 75.582,72 2703~f





2298 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU 1.043.100,00 1.126.548,00 1.216.671,84 1.314.005,58 4.700.325,42



2299 FORTALECER A REDE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICltNCIA 190.000,00 205.200,00 221.616,00 239.345,28 856.161,28



2300 IMPLANTAR POLfTICA MUNICIPAL INTEGRADA DE PREVENÇÃO AO 240.000,00 259.200,00 279.936,00 302.330,88 1.081.466,88

USO DE DROGAS


2321 ORGANIZAR OS MACROS E MICROS PROCESSOS DA ATENÇÃO 228.000,00 246.240,00 265.939,20 287.214,34 1.027.393,54

PRIMÃRIA A SAÚDE


DESPESAS DE CAPITAL 84.000,00 90.720,00 97,977,60 105.815,81 378.513,41

2322 FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 46.000,00 49.680,00 53.654,40 57.946,75 207.281,15



2323 PROMOVER A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA PESSOA IDOSA E 100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 450.611,20

DOS PORTADORES DE DOENÇAS CRÓNICAS


2324 FORTALECERA POLfTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA 100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 450.611,20

MULHER


2325 FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL 219.000,00 236.520,00 255.441,60 275.876,93 986.838,53


074 VIGILÂNCIA A SAÚDE: SUPORTE ESTRATÉGICO A GESTÃO 1.106.000,00 1.194.480,00 1.290.038,40 1.393.241,48 4.983.759,88

2303 REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DO 58.000,00 62.640,00 67.651,20 73.063,30 261.354,50

TRABALHADOR


2304 AÇÕES E SERViÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÃRIA 170.000,00 183.600,00 198.288,00 214.151,04 766.039,04

DESPESAS CORRENTES 90.000,00 97.200,00 104.976,00 113.374,08

4055~DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 86.400,00 93.312,00 100.776,96 360.4 ,

) )





2308 AÇÕES E SERViÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388,48 180.244,48


2309 AÇÕES E SERViÇOS IMUNOBIOLÓGICOS 93.000,00 100.440,00 108.475,20 117.153,22 419.068,42



2310 AÇÕES E SERViÇOS DO CONTROLE DE ZOONOSES E FATORES 293.000,00 316.440,00 341.755,20 369.095,62 1.320.290,82

BIOLÓGICOS DE RISCOSDESPESAS CORRENTES 218.000,00 235.440,00 254.275,20 274.617,22 982.332,42


2317 AÇÕES E SERViÇOS DA ATENÇÃO NUTRICIONAL 20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194,24 90.122,24


2319 GARANTIR AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES 252.000,00 272.160,00 293.932,80 317.447,42 1.135.540,22

SEXUALMENTE TRANSMISsfvEIS


2326 REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE 180.000,00 194.400,00 209.952,00 226.748,16 811.100,16


1100 SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS 19.517.665,17 16.244.415,85 17.435.969,13 18.830.846,65 72.028.896,801101 SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS 19.517.665,17 16.244.415,85 17.435.969,13 18.830.846,65 72.028.896,80

101 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00

1199 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA- PMAT 7.500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00

DESPESAS CORRENTES 2.500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

420 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- 12.017.665,17 16.144.415,85 17.435.969,13 18.830.846,65 64.428.896,80

SEFIN

2195 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO 12.017.665,17 16.144.415,85 17.435.969,13 18.830.846,65 64.428.896,80




1600 GABINETE DO VICE-PREFEITO 862.943,44 1.054.211,04 1.138.547,91 1.229.631,77 4.285.334,16

1601 GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) 862.943,44 1.054.211,04 1.138.547,91 1.229.631,77 42~mt



ANEXO 111 - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA~

ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO I CATEGORIA

071 SOBRAL PARTICIPATIVA, INOVADORA E IGUALITÁRIA

1277 DESENVOLVER E E FORTALECER AÇÓES DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

1278 DESENVOLVER POLlTICAS PARA MULHERES E IGUALDADE DE

G~NERO

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

66.000,00 58.320,00 62.985,60 68.024,46 255.330,06

24.000,00 31.320,00 33.825,60 36.531,66 125.677,26

21.000,00 28.080,00 30.326,40 32.752,52 112.158,92

3.000,00 3.240,00 3.499,20 3.779,14 13.518,34

17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

25.000,00 27.000,00 29.160,00 31.492,80 112.652,80

20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194,24 90.122,24

5.000,00 5.400,00 5.832,00 6.298,56 22.530,56

796.943,44 995.891,04 1.075.562,31 1.161.607,31 4.030.004,10

796.943,44 995.891,04 1.075.562,31 1.161.607,31 4.030.004,10

786.943,44 941.891,04 1.017.242,31 1.098.621,71 3.844.698,50

10.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 185.305,60

18.472.938,17 18.733.903,41 20.300.615,70 22.004.664,95 79.512.122,23

17.616.938,17 17.634.063,41 19.044.788,50 20.568.371,58 74.864.161,66

15.600.085,25 17 .323.530 ,67 18.709.413,13 20.206.166,19 71.839.195,24

13.700.085,25 15.271.530,67 16.493.253,13 17.812.713,39 63.277.582,44

13.579.163,25 14.903.333,91 16.095.600,62 17.383.248,68 61.961.346,46

120.922,00 368.196,76 397.652,51 429.464,71 1.316.235,98

1.900.000,00 2.052.000,00 2.216.160,00 2.393.452,80 8.561.612,80

1.900.000,00 2.052.000,00 2.216.160,00 2.393.452,80 8.561.612,80

93.806,38 241.161,29 260.454,20 281.290,52 876.712,39

93.806,38 241.161,29 260.454,20 281.290,52 876.7

t

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2278 IMPLANTAR E MANTER UGP SOBRAL DA PAZ

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

417 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DO GAB-VICE


GABVICE

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2100 SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO

2101 SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO

068 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-

SECOG

2260 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2261 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO

DESPESAS CORRENTES

075 PROGRAMA DE APOIO A EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS

CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIA

1125 EXPANSÃOfMODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E

OUVIDORIA







100 PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 23.046,54 69.371,45 74.921,17 80.914,87 248.254,03

1166 APOIAR A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DO 23.046,54 69.371,45 74.921,17 80.914,87 248.254,03

PLANEJAMENTO PARTICIPA TlVO


101 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

1303 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA - PMAT 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

DESPESAS CORRENTES 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00


2102 CENTRAL DE LlCITAÇÔES DA PREFEITURA DE SOBRAL 856.000,00 1.099.840,00 1.255.827,20 1.436.293,37 4.647.960,57

067 COORDENAÇÃO GERAL E FUNC. ADMINISTRATIVO - CENTRAL DE 856.000,00 1.099.840,00 1.255.827,20 1.436.293,37 4.647.960,57

LlCITAÇÔES

2259 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 696.000,00 927.040,00 1.069.203,20 1.234.739,45 3.926.982,65

DESPESAS CORRENTES 691.000,00 921.640,00 1.063.371,20 1.228.440,89 3.904.452,09


2266 PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS 160.000,00 172.800,00 186.624,00 201.553,92 720.977,92

LlCITATÓRIOS


2200 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 21.316.526,80 32.254.976,04 37.035.653,07 44.355.469,07 134.962.624,98


047 ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL (ELOS) 5.344.081,00 6.145.292,60 6.361.358,78 7.621.699,45 25.472.431,83

1215 ELOS CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.550.000,00 1.632.000,00 1.382.560,00 2.153.164,80 6.717.724,80



1217 ELOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 805.000,00 972.000,00 1.049.760,00 1.133.740,79 3.960.500,79



2213 ELOS ATIVIDADES FlslCAS E LAZER 489.212,00 566.863,92 612.213,04 661.190,092.32~

)

2018 2019 2020 2021 Total

16.731.000,00 16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

16.731.000,00 16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

16.731.000,00 16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

105.780.781,23 114.505.289,80 129.879.168,81 138.606.448,04 488.771.687,88

47.046,54 100.691,45 108.746,77 117.446,53 373.931,29

23.046,54 69.371,45 74.921,17 80.914,87 248.254,03

24.000,00 31.320,00 33.825,60 36.531,66 125.677,26

104.132.784,49 109.999.220,44 125.012.733,91 133.351.058,33 472.495.797,17

4.800,00 5.184,00 5.598,70 6.046,60 21.629,30

2.355.082,04 2.606.460,61 3.856.977,47 4.207.535,65 13.026.055,71

9.130,00 9.860,40 10.649,23 11.501,15 41.140,78

1.247.500,00 1.563.300,00 2.688.364,00 2.823.433,11 8.322.597,11

650.000,00 1.242.000,00 2.341.360,00 2.548.668,84 6.782.028,84

9.367,89 10.117,30 10.926,69 11.800,87 42.212,75

93.806,38 241.161,29 260.454,20 281.290,52 876.712,39

7.500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00

237.000,00 255.960,00 276.436,80 298.551,74 1.067.948,54

126.400,00 216,00 233,28 251,94 127.101,22

126.400,00 244.512,00 4.764,80 4.951,42




FUNÇÃOISUBFUNÇÃO/AÇÃO

01.LEGISLATIVA

031.AÇÃO LEGISLATIVA

2071.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

04.ADMINISTRAÇÃO

121.PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

1166.APOIAR A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO

PARTICIPATIVO

1277.DESENVOLVER E E FORTALECER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

122.ADMINISTRAÇÃO GERAL

1019.DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA

1026.EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÃNSITO

1054.DESENVOLVER AÇÕES DO PRONASCI

1088.AMPLlAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA

SESEC

1119.EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE

SOBRAL

1124.PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

1125.EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIA

1199.MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÃRIA - PMAT

1250.lMPLANTAR CASA DE MEDIAÇÃO

1273.1MPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MARIA DA PENHA

1274.1MPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GUARDAAMBIENTAL

SGP - Orçamento




ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/CATEGO~A 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



2216 ELOS ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00 637.102,28 688.070,46 743.116,09 2.553.288,83



2221 ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO 1.232.316,00 1.554.773,40 1.679.155,28 1.813.487,68 6.279.732,36



2264 POLlTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 782.553,00 782.553,00 949.600,00 1.117.000,00 3.631.706,00

DESPESAS CORRENTES 782.553,00 782.553,00 949.600,00 1.117.000,00 3.631.706,00

048 ARTE E CULTURA PARA SOBRAL 10.353.910,28 16.236.353,93 18.969.251,03 23.646.509,20 69.206.024,44

1255 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.200.000,00 1.573.000,00 1.741.500,00 2.000.000,00 6.514.500,00

CULTURAIS



2255 APOIO A CRIAÇÃO PRODUÇÃO, DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇOES 1.979.554,48 2.359.786,00 2.664.292,30 2.995.614,00 9.999.246,78

ARTíSTICAS E DA CULTURA POPULAR, E FOMENTO AS ARTES.



2257 PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL, MEMÓRIA E DIVERSIDADE 1.174.355,80 1.966.884,14 2.223.034,87 2.496.957,68 7.861.232,49

CULTURAL



2258 CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL 6.000.000,00 10.336.683,79 12.340.423,86 16.153.937,52 44.831.045,17


049 JUVENTUDE EM PAUTA 2.538.099,10 4.621.637,69 5.659.115,28 6.957.517,49 19.776.369,56

1224 CONSTRUÇÃO E REQUALlFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 1.318.225,10 1.871.609,80 2.609.085,17 2.817.811,98 8.616.732,05

JUVENTUDE

DESPESAS CORRENTES 155.000,00 167.400,00 180.792.00 195.255,36 698.447,36

DESPESAS DE CAPITAL 1.163.225,10 1.704.209,80 2.428.293,17 2.622.556,627918~



ANEXO 111- DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA~

ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO I CATEGORIA

2235 PATICIPAÇÃO, MOBILlZAÇÃO E INCLUSÃO NO MUNDO PRODUTIVO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2236 DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

550.000,00 961.781,09 1.038.723,58 1.121.821,48 3.672.326,15

532.000,00 937.736,51 1.012.755,43 1.093.775,88 3.576.267,82

18.000,00 24.044,58 25.968,15 28.045,60 96.058,33

113.524,00 970.309,88 1.127.934,66 2.063.842,41 4.275.610,95

113.524,00 970.309,88 1.127.934,66 2.063.842,41 4.275.610,95

556.350,00 817.936,92 883.371,87 954.041,62 3.211.700,41

546.350,00 736.251,12 795.151,21 858.763,30 2.936.515,63

10.000,00 81.685,80 88.220,66 95.278,32 275.184,78

3.022.436,42 5.240.691,82 6.031.927,98 6.112.742,93 20.407.799,15

3.022.436,42 5.240.691,82 6.031.927,98 6.112.742,93 20.407.799,15

2.950.800,00 5.174.124,48 5.960.035,26 6.035.098,79 20.120.058,53

71.636,42 66.567,34 71.892,72 77.644,14 287.740,62

58.000,00 11.000,00 14.000,00 17.000,00 100.000,00

58.000,00 11.000,00 14.000,00 17.000,00 100.000,00

58.000,00 11.000,00 14.000,00 17.000,00 100.000,00

58.000,00 11.000,00 14.000,00 17.000,00 100.000,00

13.431.086,57 14.698.653,41 15.871.505,75 17 .137.546,31 61.138.792,04

8.074.782,73 9.058.565,32 9.780.210,53 10.558.947,46 37.472.506,04

3.810.017,97 4.411.819,38 4.764.764,95 5.145.946,14 18.132.548,44

3.810.017,97 4.411.819,38 4.764.764,95 5.145.946,14 18.132.548,44

3.694.591,84 4.206.159,16 4.542.651,91 4.906.064,06 17.349.466,97

115.426,13 205.660,22 222.113,04 239.882,08 783.081,47

148.000,00 159.840,00 172.627,20 186.437,38 -f

2239 ESTAÇÃO JUVENTUDE


SECJEL

2274 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2202 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

107 SOBRAL HISTÓRICO E CULTURAL

2329 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

DESPESAS CORRENTES

2300 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSIST~NCIA

SOCIAL

2301 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSIST~NCIA

SOCIAL


SDHAS

2198 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

069 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS

HUMANOS



ANEXO 111- DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA


2267 PROMOÇÃO, INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 74.000,00 79.920,00 86.313,60 93.218,69 333.452,29

CONTINUADA EM DIREITOS HUMANOS



2271 IMPLEMENTAR POLíTICA DE GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA 74.000,00 79.920,00 86.313,60 93.218,69 333.452,29



129 PROGRAMA HABITACIONAL PARA SOBRAL 3.883.841,64 4.235.348,98 4.571.136,85 4.933.147,86 17.623.475,33

1059 URBANIZAÇÃO DE LOTES EJOUCONSTRUÇÃO EJOU 130.000,00 138.000,00 146.000,00 154.000,00 568.000,00

RECONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS E UNIDADES HABITACIONAIS ESANITÁRIAS - ÁREA URBANA



1138 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS 576.000,00 622.080,00 671.846,40 725.594,11 2.595.520,51

HABITACIONAIS E SIST. DE INDICADORES



1204 MANUTENÇÃO DA UGP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ÁREA RURAL 103.000,00 111.240,00 120.139,20 129.750,34 464.129,54


1205 PLANEJAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS 114.491,75 112.851,10 121.879,17 131.629,51 480.851,53

HABITACIONAIS E SISTEMAS DE INDICADORES



1206 CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES 339.482,61 366.641,22 395.972,50 427.650,33 1.529.746,66

HABITACIONAIS E SANITÁRIAS - ÁREA RURAL



1207 SUBSTITUiÇÃO DE MORADIAS DE TAIPA POR CASAS COM 1.850.937,66 2.053.012,67 2.217.253,67 2.394.633,98 8.515.837,98

PADRÕES DE HABITABILlDADE


DESPESAS DE CAPITAL 1.591.581,34 1.718.907,85 1.856.420,47 2.004.934,11 7171"y





1208 CONSTRUÇÃO ElOU RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES 515.929,62 557.203,99 601.780,31 649.922,73 2.324.836,65

HABITACIONAIS E SANITÁRIAS - ÁREA URBANA



1276 MANUTENÇÃO DA UGP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ÁREA 108.000,00 116.640,00 125.971,20 136.048,90 486.660,10

URBANADESPESAS CORRENTES 93.000,00 100.440,00 108.475,20 117.153,22 419.068,42


2277 MANUTENÇÃO UGP DE PREVENÇÃO DE VIOL~NCIAS NA 146.000,00 157.680,00 170.294,40 183.917,96 657.892,36

ADOLESCtNCIA



416 APRIMORAMENTO DO SUAS 232.923,12 251.556,96 271.681,53 293.416,08 1.049.577,69

2199 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 180.841,22 195.308,51 210.933,20 2.27.807,87 814.890,80



2200 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 52.081,90 56.248,45 60.748,33 65.608,21 234.686,89



2302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL 3.968.901,61 4.251.853,68 4.592.002,06 4.959.362,24 17.772.119,59

155 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.354.884,66 1.428.715,42 1.543.012,67 1.666.453,70 5.993.066,45

1211 APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ 179.181,21 193.515,71 208.996,96 225.716,72 807.410,60


2202 MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICNPISO BÁSICO FIXO P 1.175.703,45 1.235.199,71 1.334.015,71 1.440.736,98 5.185.655,85

PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERViÇO



156 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.035.602,88 1.118.451,10 1.207.927,19 1.304.561,39 4.666.542,56

2201 MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAUAÇÔES DE 68.397,62 73.869,43 79.778,98 86.161,31 3081tESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL



ANEXO 111- DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA~

6RGÂO/UO/PROGRAMA/AÇÂOJCATEGOR~ 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



2203 MANUT. SERVoDA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PISO DE ALTA 304.150,18 328.482,18 354.760,77 383.141,64 1.370.534,77

COMPLEXIDADE I E 111 SERVoDE ACOLHIMENTO



2204 MANUT. SERVoDA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PISO FIXO DE 663.055,08 716.099,49 773.387,44 835.258,44 2.987.800,45

MÉDIA COMPLEx\\PISO D TRANSiÇÃO D MÉDIA COMPLEX



416 APRIMORAMENTO DO SUAS 1.578.414,07 1.704.687,16 1.841.062,20 1.988.347,15 7.112.510,58

2205 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -IGD PBF 20.278,54 21.900,83 23.652,89 25.545,12 91.377,38



2206 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -IGD SUAS 7.810,92 8.435,78 9.110,66 9.839,53 35.196,89



2207 GESTÃO DOS BENEFiclOS EVENTUAIS 282.084,75 304.651,53 329.023,67 355.345,55 1.271.105,50


DESPESAS DE CAPITAL 927,54 1.001,74 1.081,88 1.168,44 4.179,60

2208 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILlA 1.168.713,57 1.262.210,64 1.363.187,53 1.472.242,50 5.266.354,24

-IGD PBF



2209 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS -IGD SUAS 99.526,29 107.488,38 116.087,45 125.374,45 448.476,57



2303 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1.387.402,23 1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 5.894.166,41

046 PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1.387.402,23 1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 '·_'t


PLANO PLURIANUAL2018 - 2021 - LEI N° 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO 111 - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA

ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÂO/CATEGOR~ 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAl

2210 PROTEÇÃO INTEGRAL E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 1.387.402,23 1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 5.894.166,41

ADOLESCENTE



2400 SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE 27.343.654,41 31.136.506,08 20.529.550,15 22.949.685,27 101.959.395,912401 SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE 21.407.154,41 24.988.291,66 13.806.964,55 15.700.812,83 75.903.223,45

044 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- 3.385.786,66 3.699.969,60 3.995.847,17 4.315.154,94 15.396.758,37SEUMA

1304 EVENTOS E AÇÓES DA SEUMA 36.000,00 39.000,00 42.000,00 45.000,00 162.000,00


2197 COORDENAÇÃO GERAl E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA 3.349.786,66 3.660.969,60 3.953.847,17 4.270.154,94 15.234.758,37

SEUMA



076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA 13.458.937,98 14.694.000,00 102.000,00 61.000,00 28.315.937,98

1202 ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE lAZER 13.367.900,00 14.600.000,00 0,00 0,00 27.967.900,00

E ESPAÇO DE CONVIV~NCIA


DESPESAS DE CAPITAl 13.227.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 27.827.000,00

1307 PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA 44.000,00 47.000,00 50.000,00 53.000,00 194.000,00



1309 MONITORAR E APOIAR PLANO DE ARBORIZAÇÃO 10.037,98 6.000,00 7.000,00 8.000,00 31.037,98


1310 APOIAR POLíTICAS DE SANEAMENTO 37.000,00 41.000,00 45.000,00 0,00 123.000,00

DESPESAS CORRENTES 7.000,00 9.000,00 11.000,00 0,00 27.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 32.000,00 34.000,00 0,00 96.000,00

077 DESBUROCRATIZAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 39.598,12 46.000,00 58.000,00 70.000,00 213.598,12

1311 OPERAR E MANTER O SISTEMA REDESIM 13.598,12 16.000,00 19.000,00 22.000,00 70.598,12

DESPESAS CORRENTES 3.000,00 5.000,00 7.000,00 9.000,00

24~



ANEXO 111- DEMONSTRATIVO POR ÓRGAO, PROGRAMA, AçAo E CATEGORIA ECONÓMICA

ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/CATEGOR~ 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL


2230 IMPLANTAÇAO, OPERAÇAo E MANUTENÇAo DO SISTEMA DE 15.000,00 19.000,00 23.000,00 27.000,00 84.000,00

LlCENCIAMENTO



2234 AQUISiÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS E 11.000,00 11.000,00 16.000,00 21.000,00 59.000,00

SERViÇOS DE TI



126 PLANEJAMENTO E GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 4.522.831,65 6.548.322,06 9.651.117,38 11.254.657,89 31.976.928,98VALORIZAÇAO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO

1200 IMPLANTAÇAO, OPERAÇAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 38.866,40 41.975,71 45.333,76 48.960,47 175.136,34

GEOREFERENCIAMENTO



1201 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERVENÇAo URBANA E 2.667.435,32 4.965.152,14 6.848.253,88 8.136.983,86 22.617.825,20

ARQUITETONICA



1203 PLANOS URBANlsTICOS E DE PROTEÇAo A PAISAGEM E AO MEIO 20.410,71 22.043,57 23.807,05 25.711,62 91.972,95

AMBIENTE


1222 VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇAO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO 1.586.119,22 1.321.600,00 2.523.328,00 2.818.895,68 8.249.942,90

HISTÓRICO



1305 ATIVIDADES DE APOIO AS POLlTICAS DE MOBILIDADE URBANA 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 92.000,00


1306 DENOMINAÇAO DE VIAS 60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00


1313 REVISAo DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 24.490,15 0,00 0,00 0,00 24t







2196 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS 55.509,85 81.550,64 88.074,69 95.120,66 320.255,84



2228 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTlFINALITÁRIO 50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 225.305,60



2402 AG~NCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 5.264.500,00 5.422.454,42 5.938.764,80 6.402.345,98 23.028.065,20

050 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - AMA 2.627.000,00 2.327.400,00 2.513.592,00 2.714.679,36 10.182.671,36

2219 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA 2.627.000,00 2.327.400,00 2.513.592,00 2.714.679,36 10.182.671,36



124 GESTÃO DE POLlTICAS DE MEIO AMBIENTE 2.637.500,00 3.095.054,42 3.425.172,80 3.687.666,62 12.845.393,84

1210 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 121.500,00 277.294,42 354.152,00 399.284,16 1.152.230,58


2218 REVITALlZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E 1.415.000,00 1.532.000,00 1.644.000,00 1.742.000,00 6.333.000,00

LOGRADOUROS



2220 GESTÃO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E AGENDA 21 598.000,00 632.880,00 683.510,40 738.191,23 2.652.581,63



2238 POLlTICA DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 503.000,00 652.880,00 743.510,40 808.191,23 2.707.581,63



2403 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNIClplO DE SOBRAL 672.000,00 725.760,00 783.820,80 846.526,46 3.028.107,26

039 PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL 672.000,00 725.760,00 783.820,80 846.526,46 3.028.107,26

1212 APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL 672.000,00 725.760,00 783.820,80 846.526,463.0~~

)



ANEXO 111 - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇAO E CATEGORIA ECONOMICA




2500 SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS 85.505.477,11 82.150.433,83 99.547.706,55 101.358.973,42 368.562.590,91

2501 SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS 50.356.249,53 45.421.868,04 56.738.855,49 56.665.814,30 209.182.787,36

036 ÁGUA E ESGOTO TRATADOS 1.388.000,00 1.788.000,00 2.651.000,00 3.450.000,00 9.277.000,00

1220 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL 880.000,00 1.080.000,00 1.593.000,00 2.014.000,00 5.567.000,00



1221 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL 508.000,00 708.000,00 1.058.000,00 1.436.000,00 3.710.000,00



040 INFRAESTRUTURA PARA SOBRAL 22.536.959,42 14.905.601,22 16.449.580,16 16.623.242,77 70.515.383,57

1271 APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 25.200.000,00

SOBRAL



2170 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 5.688.500,00 2.787.331,48 4.329.953,00 4.502.149,59 17.307.934,07



2178 USINA DE ASFALTO 6.039.325,02 4.850.590,86 4.851.948,28 4.853.414,30 20.595.278,46


DESPESAS DE CAPITAL 1.408.000,00 18.800,00 19.664,00 20.597,12 1.467.061,12

2211 RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS 3.900.120,40 663.353,88 663.353,88 663.353,88 5.890.182,04


DESPESAS DE CAPITAL 3.500.000,00 319.676,94 319.676,94 319.676,94 4.459.030,82

2212 MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS 609.014,00 304.325,00 304.325,00 304.325,00 1.521.989,00



051 SANEAMENTO NA CIDADE E NO CAMPO 1.302.500,00 1.855.700,00 1.859.156,00 1.862.888,48e,u.~



ANEXO 111 - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONCMICA

6RGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/CATEGO~A1213 ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

1214 ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEDE DO MUNIClplO

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

052 MOVIMENTA SOBRAL: MOBILIDADE URBANA

1216 AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, VIAS

E LOGRADOUROS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2222 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2340 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO

DESPESAS CORRENTES

053 SERViÇOS PÚBLICOS PARA TODOS

1219 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2223 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS

URBANOSDESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

2224 MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL


SECOMP

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

545.000,00 896.600,00 898.328,00 900.194,24 3.240.122,24

231.750,00 331.750,00 331.750,00 331.750,00 1.227.000,00

313.250,00 564.850,00 566.578,00 568.444,24 2.013.122,24

757.500,00 959.100,00 960.828,00 962.694,24 3.640.122,24

362.875,00 362.875,00 362.875,00 362.875,00 1.451.500,00

394.625,00 596.225,00 597.953,00 599.819,24 2.188.622,24

1.529.000,00 1.571.793,41 3.602.793,41 3.619.793,41 10.323.380,23

1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.250.000,00

783.000,00 783.000,00 783.000,00 783.000,00 3.132.000,00

467.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 1.118.000,00

217.000,00 509.793,41 2.509.793,41 2.509.793,41 5.746.380,23

136.000,00 325.179,34 325.179,34 325.179,34 1.111.538,02

81.000,00 184.614,07 2.184.614,07 2.184.614,07 4.634.842,21

62.000,00 62.000,00 93.000,00 110.000,00 327.000,00

62.000,00 62.000,00 93.000,00 110.000,00 327.000,00

17.929.704,46 18.433.011,46 23.397.944,59 22.553.614,26 82.314.274,77

4.980.937,31 4.848.578,12 6.515.538,59 6.506.626,28 22.851.680,30

4.762.260,95 4.604.749,21 6.148.761,66 6.115.294,97 21.631.066,79

218.676,36 243.828,91 366.776,93 391.331,31 1.220.613,51

480.100,00 1.346.000,00 1.536.492,00 1.623.046,44 4.985.638,44

380.000,00 1.138.000,00 1.228.492,00 1.315.046,44 4.061.538,44

100.100,00 208.000,00 308.000,00 308.000,00 924.100,00

12.468.667,15 12.238.433,34 15.345.914,00 14.423.941,54 54.476.956,03

10.618.667,15 10.803.433,34 12.873.464,00 12.911.420,04 47.206.984,53

1.850.000,00 1.435.000,00 2.472.450,00 1.512.521,50 7.269.971,50

4.328.611,46 5.366.770,38 6.655.950,43 6.248.050,01 22.599.382,28

~

}



ANEXO 111- DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÓMICA


2225 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP 4.328.611,46 5.366.770,38 6.655.950,43 6.248.050,01 22.599.382,28



109 INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HíDRICOS 841.474,19 1.142.991,57 1.722.430,90 1.808.225,37 5.515.122,03

1237 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS 254.698,97 545.074,89 1.088.680,88 1.135.775,35 3.024.230,09

DE ÁGUA


2214 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA HíDRICA 314.737,67 447.916,68 483.750,02 522.450,02 1.768.854,39



2217 MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS 272.037,55 150.000,00 150.000,00 150.000,00 722.037,55



124 GESTÃO DE POlÍTICAS DE MEIO AMBIENTE 500.000,00 358.000,00 400.000,00 500.000,00 1.758.000,00

2339 CONTRIBUiÇÃO PARA O CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE 500.000,00 358.000,00 400.000,00 500.000,00 1.758.000,00

RESíDUOS SÓLIDOS


2502 SERViÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 35.149.227,58 36.728.565,79 42.808.851,06 44.693.159,12 159.379.803,55

036 ÁGUA E ESGOTO TRATADOS 16.583.570,00 17 .910.255,60 20.343.076,05 20.890.522,12 75.727.423,77

2229 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL 16.142.400,00 17 .433. 792,00 19.828.495,36 20.334.774,98 73.739.462,34



2231 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL 441.170,00 476.463,60 514.580,69 555.747,14 1.987.961,43


038 COORDENAÇÃO GERAL E E FUNCIONAMENTO DO SAAE 18.565.657,58 18.818.310,19 22.465.775,01 23.802.637,00 83.652.379,78

1241 MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DO SAAE 0,00 216.000,00 233.280,00 251.942,40 701.222,40

DESPESAS CORRENTES 0,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 350.611,20


2226 REESTRUTURAÇÃO E REQUALlFICAÇÃO DE PESSOAL 100.000,00 100.000,00 130.000,00 220.000,00 55f

) J ) ')



ANEXO 111 - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA"'f4iI'



2227 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE DE SOBRAL 18.465.657,58 18.502.310,19 22.102.495,01 23.330.694,60 82.401.157,38



2600 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 14.600.662,67 16.592.839,29 20.580.266,39 23.186.687,70 74.960.456,05

2601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 14.600.662,67 16.592.839,29 20.580.266,39 23.186.687,70 74.960.456,05

055 PRODECON - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.577.899,39 2.977.582,16 3.875.788,73 4.305.851,82 13.737.122,10

1225 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS 280.253,87 302.674,19 326.888,11 353.039,16 1.262.855,33



1226 APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E MISSÕES 187.112,15 212.081,57 229.048,10 247.371,95 875.613,77

EMPRESARIAIS


1227 CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 278.159,68 300.412,46 324.445,45 350.401,09 1.253.418,68



1228 AQUISiÇÃO DE NOVA ÁREA PARA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE 363.691,38 1.256.615,02 2.017.144,22 2.298.515,16 5.935.966,38

SOBRAL



1229 PROJETO SOBRAL EM DADOS SOCIO-ECONOMICOS - PRODADOS 69.954,43 75.550,78 81.594,85 88.122,44 315.222,50


1230 REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURlsTICOS 89.459,26 96.616,00 104.345,29 112.692,89 403.113,44



1231 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURlsTICOS 518.000,00 550.800,00 594.864,00 642.453,12 2.306.117,12



1312 PROJETO GALERIA DO EMPREENDEDOR 718.085,22 109.172,04 117.905,80 127.338,26 1.072.501,32


~



ANEXO li! - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

6RGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/CATEGO~A 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL


2240 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODECON 50.000,00 43.999,53 47.519,51 51.321,08 192.840,12



2246 APOIO A FORMALlZAÇÃO DE MICROS E PEQUENOS 23.183,40 29.660,57 32.033,40 34.596,07 119.473,44

EMPREENDEDORES INFORMAIS



056 PROGRAMA DE REVITALlZACAO DE CENTROS COMERCIAIS E 1.748.476,77 2.663.486,59 3.376.565,52 4.106.690,77 11.895.219,65MERCADOS DE SOBRAL

1232 PROJETO REFORMA DO MERCADO CENTRAL, CENTRO DE 1.628.010,84 2.436.118,20 3.131.007,66 3.841.488,27 11.036.624,97

CONVENÇÕES E FEIRAS


DESPESAS DE CAPITAL 1.089.345,84 0,00 0,00 0,00 1.089.345,84

2332 MANUTENÇÃO DO CENTRO COMERCIAIS: MERCADO, CENTRO DE 120.465,93 227.368,39 245.557,86 265.202,50 858.594,68

CONVENÇÕES, GALPÃO DO ORGULHO TROPICAL



057 TRABALHO PLENO 1.696.959,71 2.265.363,68 2.946.592,76 3.642.320,20 10.551.236,35

1223 APOIO A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ARTESANATO 169.337,86 288.522,41 311.604,20 336.532,54 1.105.997,01



1234 APOIO A REALIZAÇÃO DE MISSÕES EMPRESARIAIS 111.877,04 155.955,10 168.431,51 181.906,03 618.169,68


1235 PROJETO CIRCUITO DE FEIRAS 234.316,35 371.862,52 401.611,52 433.740,44 1.441.530,83



1270 ECONOMIA SOLIDÁRIA! PROJETO GENTE SOLIDÁRIA 128.088,82 279.006,04 301.326,51 325.432,64 1.033.854,01



~

)





2249 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO PLENO 128.339,64 171.017,61 184.699,02 199.474,95 683.531,22



2263 REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 925.000,00 999.000,00 1.578.920,00 2.165.233,60 5.668.153,60


058 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO • PRODETEC 1.721.426,19 1.958.910,74 2.115.623,59 2.284.873,48 8.080.834,00

1236 PROJETO JUVENTUDE E TRABALHO 319.203,73 368.909,79 398.422,57 430.296,38 1.516.832,47


1238 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 1.077.170,53 1.206.544,88 1.303.068,46 1.407.313,93 4.994.097,80



1240 APOIO A DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS 16.306,88 17.611,42 19.020,34 20.541,97 73.480,61


2250 CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA PARA JOVENS, ESTUDANTES, 110.654,68 151.907,05 164.059,61 177.184,39 603.805,73

EMPRESARIOS E PROFISSIONAISDESPESAS CORRENTES 110.654,68 151.907,05 164.059,61 177.184,39 603.805,73

2251 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODETEC 83.703,39 90.399,66 97.631,63 105.442,16 377.176,84



2252 MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO 48.512,52 52.393,52 56.585,00 61.111,80 218.602,84



2253 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE 65.874,46 71.144,42 76.835,98 82.982,85 296.837,71

RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC E

TELECENTROS



059 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM INCLUSÃO 1.509.967,98 1.562.144,56 1.687.116,11 1.822.085,40 6.581.314,05

SÓCIO PRODUTIVA

1243 APOIO A ASSIST~NCIA TÉCNICA E EXTENSAo RURAL 82.000,00 75.600,00 81.648,00 88.179,84 327.427,84

~







1244 PROJETO CACTÁCEAS 468.000,00 238.186,02 257.240,90 277.820,17 1.241.247,09



1247 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 297.000,00 538.579,84 581.666,23 628.199,52 2.045.445,59



1249 APOIAR A AGRICULTURA IRRIGADA 135.000,00 257.349,30 277.937,24 300.172,23 970.458,77



1251 APOIAR CAPACITAÇÕES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 235.748,39 257.792,24 278.415,61 300.688,86 1.072.645,10


1253 APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA 78.077,48 84.323,69 91.069,58 98.355,15 351.825,90



1254 PROJETO BOVINOCUL TURA DE LEITE 102.142,11 110.313,47 119.138,55 128.669,63 460.263,76



2333 Apoiar as Unidades Produtivas e as Tecnologias Sociais 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00


060 APOIO AO EMPREENDEDORISMO, A INOVAÇÃO E AOS NEGÓCIOS 1.685.006,13 1.180.308,61 2.274.733,30 2.376.711,96 7.516.760,00

RURAIS

1242 PROJETOS DE APOIO A FEIRAS, CARAVANAS E MISSÕES 600.000,00 702.586,02 1.758.792,90 1.819.496,33 4.880.875,25



1257 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA 216.000,00 186.555,24 201.479,66 217.598,03 821.632,93



1260 APOIAR A OVINOCAPRINOCUL TURA 62.106,13 67.074,62 72.440,59 18.235,84

279~

)



ANEXO 111- DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA....,..ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO/CATEGOR~ 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



1263 APOIAR A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS 505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00



1266 PROJETO DE REVITALlZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA 113.000,00 54.864,36 59.253,51 63.993,79 291.111,66

AGRICOLA



2270 APOIO AO PLANO DE SANIDADE ANIMAL 103.400,00 169.228,37 182.766,64 197.387,97 652.782,98



2334 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVAS E APL'S 85.500,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00



061 PROGRAMA DE APOIO A POLlTICAS AGRARIAS E A CONVIVí:.NCIA 306.150,61 75.288,47 81.311,53 87.816,47 550.567,08

COM O SEMIÁRIDO

1269 APOIAR POLlTICAS. PROGRAMAS E TECNOLOGIAS DE COVIVENCIA 120.650,61 75.288,47 81.311,53 87.816,47 365.067,08

COM O SEMIÁRIDO



1314 APOIAR A AGRICULTURA DE SEQUEIRO 46.500,00 0,00 0,00 0,00 46.500,00



2338 APOIAR O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 139.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00



062 COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - STDE 3.354.775,89 3.909.754,48 4.222.534,85 4.560.337,60 16.047.402,82

2254 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE 3.354.775,89 3.909.754,48 4.222.534,85 4.560.337,60 16.047.402,82

DESPESAS CORRENTES 3.116.949,64 3.577.302,13 3.863.486,31 4.172.565,18 147~f

)




ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO I CATEGORIA 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTALDESPESAS DE CAPITAL 237.826,25 332.452,35 359.048,54 387.772,42 1.317.099,56

9900 RESERVA DE CONTlNG~NCIA 1.000.000,00 4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,009901 RESERVA DE CONTING~NCIA 1.000.000,00 4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00

999 RESERVA DE CONTING~NCIA 1.000.000,00 4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00

9999 RESERVA DE CONTING~NCIA 1.000.000,00 4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00


TOTAL DESPESAS CORRENTES 560.968.980,22 606.516.714,70 671.126.377,55 726.111.144,77 2.564.723.217,24

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 86.758.719,52 86.865.582,52 77.134.533,98 82.010.639,69 332.769.475,71

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - I I !..... 647.727.699,74 693.382.297,22 748.260.911,53 808.121.784,46 2.897.492.692,95

~


ANEXO IV

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO E FONTES DE

RECURSOS



ANEXO IV - DEMOSTRA TIVO POR ÓRGÃO E FONTES DE RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FONTE Tipo 2018 2019 2020 2021 Total

0100 CÂMARA MUNICIPAL 16.731.000,00 16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

01010 Recursos Ordinários Ordinária 16.731.000,00 16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80



01010 Recursos Ordinários Ordinária 2.271,26 2.452,96 2.649,20 2.861,13 10.234,55

01011; Transferências de Convênios - União/Outros Fiscal Ordinária 6.714,37 7.251,52 7.831,64 8.458,17 30.255,70


01012 Transferências de Convênios - Estado/Outros Ordinária 24.417,56 26.370,96 28.480,64 30.759,09 110.028,25


0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNiCípIO 2.695.718,66 2.869.256,17 3.098.796,64 3.346.700,40 12.010.471,87






0600 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 169.927.805,52 174.963.288,40 179.944.024,87 193.890.788,00 718.725.906,79

01010: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Vinculada 28.227.894,78 29.894.526,48 30.563.056,57 32.617.590,38 121.303.068,21

25%

010111Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação Vinculada 7.704.196,40 8.320.532,13 7.755.104,17 7.833.836,35 31.613.669,05

01011: Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal) Vinculada 73.773.991,99 70.644.788,08 76.122.771,12 81.848.977,55 302.390.528,74

~5

)



ANEXO IV - DEMOSTRATIVO POR ÓRGÃO E FONTES DE RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENT MIA / FONTE Tipo 2018 2019 2020 2021 Total

01011· Transferências do FUNDES - 40% (Outras Despesas) Vinculada 49.182.661,33 54.357.255,81 54.871.436,24 61.161.151,21 219.572.504,59

01011: Transferências de Convênios - União/Educação Vinculada 8.487.885,40 8.990.916,24 7.655.965,53 7.341.457,17 32.476.224,34

01011! Transferências de Convênios - Estado/Educação Fiscal Vinculada 2.551.175,62 2.755.269,66 2.975.691,24 3.087.775,34 11.369.911,86

0700 SECRETARIA DA SAÚDE 227.332.973,44 245.518.206,84 267.159.663,38 288.982.868,49 1.028.993.712,15

01010: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15% Vinculada 53.060.127,00 64.916.453,16 75.109.769,41 81.718.550,95 274.804.900,52

01010! Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Vinculada 162.267.237,60 167.040.517,68 178.403.759,09 192.836.059,86 700.547.574,23

010111 Transferências de Convênios - União/Saúde Seguridade Vinculada 484.000,00 522.720,00 564.537,60 609.700,61 2.180.958,21

010121 Transferências de Convênios - Estado/Saúde Vinculada 11.521.608,84 13.038.516,00 13.081.597,28 13.818.557,07 51.460.279,19

1100 SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS 19.517.665,17 16.244.415,85 17.435.969,13 18.830.846,65 72.028.896,80


01010 Recursos Ordinários Ordinária 75.000,00 30.000,00 0,00 0,00 105.000,00

01013 Operações de Crédito Fiscal Ordinária 5.250.000,00 70.000,00 0,00 0,00 5.320.000,00

01013: Alienação de Bens Ordinária 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1600 GABINETE DO VICE-PREFEITO 862.943,44 1.054.211,04 1.138.547,91 1.229.631,77 4.285.334,16

01010 Recursos Ordinários Ordinária 862.943,44 1.054.211,04 1.138.547,91 1.229.631,77 4.285.334,16

2100 SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO 18.472.938,17 18.733.903,41 20.300.615,70 22.004.664,95 79.512.122,23


01013 Operações de Crédito Fiscal Ordinária 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00


~

, _'-O • ~àS __




UNIDADE ORÇAMENTARIA I FONTE Tipo 2018 2019 2020 2021 Total


01011; Transferências de Convênios - União/Outros Fiscal Ordinária 2.060.374,49 1.938.472,60 2.081.068,80 2.362.978,32 8.442.894,21

01012: Transferências de Convênios - EstadofOutros Ordinária 2.466.327,88 2.491.056,80 2.764.501,35 3.862.236,84 11.584.122,87

2300 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E 13.431.086,57 14.698.653,41 15.871.505,75 17.137.546,31 61.138.792,04

ASSIST~NCIA SOCIAL


01011; Transferências de Convênios - UniãofOutros Fiscal Ordinária 469.332,50 507.679,10 548.933,42 593.328,10 2.119.273,12

01012: Transferências de Convênios - EstadofOutros Ordinária 195.065,72 199.870,97 215.860,66 233.129,52 843.926,87

01012, Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assis!. Social- FNAS Ordinária 3.177.651,88 3.411.344,02 3.684.251,56 3.978.991,73 14.252.239,19

010121 Recursos Oestinados aos Direitos da Criança e do Adolescente Ordinária 1.285.402,23 1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 5.792.166,41

2400 SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE 27.343.654,41 31.136.506,08 20.529.550,15 22.949.685,27 101.959.395,91


01011; Transferências de Convênios - UniãofOulros Fiscal Ordinária 5.192.996,05 6.498.626,98 2.711.317,14 3.025.022,51 17.427.962,68

01012: Transferências de Convênios - Estado/Outros Ordinária 10.634.000,00 6.020.321,99 48.947,75 52.863,57 16.756.133,31

01012" Recursos Destinados ao Meio Ambiente Fiscal Ordinária 22.000,00 100.000,00 0,00 0,00 122.000,00

2500 SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERViÇOS PÚBLICOS 85.505.477,11 82.150.433,83 99.547.706,55 101.358.973,42 368.562.590,91


01011; Transferências de Convênios - União/Outros Fiscal Ordinária 1.525.100,00 1.616.000,00 2.946.492,00 2.033.046,44 8.120.638,44

01012: Transferências de Convênios - EstadofOutros Ordinária 8.180.220,15 1.577.474,44 2.537.474,44 2.347.804,79 14.642.973,82

01013 Operações de Crédito Fiscal Ordinária 1.400.000,00 10.800,00 11.664,00 12.597,12 1.435.061,12

~



ANEXO IV - DEMOSTRA TlVO POR ÓRGÃO E FONTES DE RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA / FONTE Tipo 2018 2019 2020 2021 Tolal

010130 Recursos Vinculados que não se enquadram nas especificações Ordinária 35.149.227,58 36.512.565,79 42.575.571,06 44.441.216,72 158.678.581,15

604 Recursos Próprios do SAAE Ordinária 0,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 350.611,20

2600 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 14.600.662,67 16.592.839,29 20.580.266,39 23.186.687,70 74.960.456,05


01011: Transferências de Convênios - União/Outros Fiscal Ordinária 147.161,84 158.934,79 171.649,57 185.381,54 663.127,74

01012: Transferências de Convênios· Estado/Outros Ordinária 5.608,44 6.057,12 6.541,69 7.065,01 25.272,26

9900 RESERVA DE CONTINGt:NCIA 1.000.000,00 4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00


TOTAL GERAL DO PPA 647.727.699,74 693.382.297,22 748.260.911,53 808.121.784,46 2.897.492.692,95

v~5

" • o . ,__ 2L




UNIDADEORÇAMENTÁRIAI FONTE Tipo 2018 2019 2020 2021 Total

RESUMO DAS FONTES

010101 Recursos Ordinários 171.800.707,63 210.205.935,04 239.153.601,89 260.277.204,48 881.437.449,04

010102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% 28.227.894,78 29.894.526,48 30.563.056,57 32.617.590,38 121.303.068,21

010103 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15% 53.060.127,00 64.916.453,16 75.109.769,41 81.718.550,95 274.804.900,52

010109 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 162.267.237,60 167.040.517,68 178.403.759,09 192.836.059,86 700.547.574,23

010110 Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação 7.704.196,40 8.320.532,13 7.755.104,17 7.833.836,35 31.613.669,05

010113 Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal) 73.773.991,99 70.644.788,08 76.122.771,12 81.848.977,55 302.390.528,74

010114 Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) 49.182.661,33 54.357.255,81 54.871.436,24 61.161.151,21 219.572.504,59

010115 Transferências de Convênios - União/Educação 8.487.885,40 8.990.916,24 7.655.965,53 7.341.457,17 32.476.224,34

010116 Transferências de Convênios - União/Saúde Seguridade 484.000,00 522.720,00 564.537,60 609.700,61 2.180.958,21

010118 Transferências de Convênios - União/Outros Fiscal 9.421.837,16 10.748.735,54 8.490.804,73 8.233.608,25 36.894.985,68

010119 Transferências de Convênios - Estado/Educação Fiscal 2.551.175,62 2.755.269,66 2.975.691,24 3.087.775,34 11.369.911,86

010120 Transferências de Convênios - Estado/Saúde 11.521.608,84 13.038.516,00 13.081.597,28 13.818.557,07 51.460.279,19

010122 Transferências de Convênios - Estado/Outros 21.530.094,30 10.345.187,18 5.625.396,88 6.559.301,86 44.059.980,22

010124 Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS 3.177.651,88 3.411.344,02 3.684.251,56 3.978.991,73 14.252.239,19

010126 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente 1.285.402,23 1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 5.792.166,41

010127 Recursos Destinados ao Meio Ambiente Fiscal 22.000,00 100.000,00 0,00 0,00 122.000,00

010131 Operações de Crédito Fiscal 7.980.000,00 80.800,00 11.664,00 12.597,12 8.085.061,12

010132 Alienação de Bens 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

010134 Recursos Vinculados que não se enquadram nas especificações 35.149.227,58 36.512.565,79 42.575.571,06 44.441.216,72 158.678.581,15

604 Recursos Próprios do SAAE 0,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 350.611,20

TOTAL DAS FONTES 647.727.699,74 693.382.297,22 748.260.911,53 808.121.784,46 2.897.492.692,95

~


ANEXO V

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA,

AÇÃO E PRODUTO



ANEXO V - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AÇÃO E PRODUTO.

ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO 2018

0i00.CÂMARA MUNICIPAL

010i.CÂMARA MUNICIPAL

002.AÇÃO LEGISLA TlVA E CONTRÓLE EXTERNO

2071.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

005.ENTlDADE MANTIDA - Und

16.731.000,00

16.731.000,00

16.731.000,00

16.731.000,00

1

2019 2020 2021 Total

16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848. 596,81l

16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,81l

16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,81l

16.362.000,00 17.670.960,00 19.084.636,80 69.848.596,80

1

~~45





0200.GABINETE DO PREFEITO

0201.GABINETE DO PREFEITO

116.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRA TIVO - GAB

PREFEITO

2037.DIWLGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

013.DIVULGAÇAO DAS AÇÓES DE GOVERNO REALIZADAS - Und

001.EVENTOS APOIADOS - Und

2044.MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA

013.ESCRfTORIO DE FORTALEZA MANTIDO - Und

6.704.776,65

6.704.776,65

6.704.776,65

1.564.950,20

30

20

54.000,00

2045.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF

005.ENTIDADE MANTIDA - Und

4.847.089,89

2177.APOIAR DESENVOLVIMENTO DAS ONG'S, SINDICATOS,

COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

001.EVENTOS APOIADOS - Und

007.ENTIDADES APOIADAS - %

006.0NGS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÓES DESENVOLVIDAS - Und

2330.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIÁRIO

OFICIAL DO MUNICfplO (DOM)


221.236,56

100

100

30

17.500,00

2019 2020

10.259.016,47 11.101.737,75

10.259.016,47 11.101.737,75

10.259.016,47 11.101.737,75

4.366.3n,91 4.715.688,13

30 30

20 20

130.187,92 140.602,95

1

5.162.554,72 5.594.459,11

1

582.395,92 628.987,56

100 100

100 100

30 30

17.500,00 22.000,00

2021 Total

11.993.116,75 40.058.647,62

11.993.116,75 40.058.647,62

11.993.116,75 40.058.647,62

5.092.943,18 15.739.959,42

30

20

151.851,17 476.642,04

1

6.042.015.82 21.646.119,54

1

679.306,58 2.111.926,62

100

100

30

27.000,00 84.000,00

~2d~





0300.PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIO

0301.PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIO

001.EXECUçAo JUDICIAL DA DíVIDA ATIVA E CONTROLE DO PATRIMÔNIO

IMOBIUÃRIO

2117.EXECUÇAO JUDICIAL DA DíVIDA ATIVA E CONTROLE DO PATRIMÔNIO

IMOBILIÁRIO

0060.Dlv1DA ATIVA EXECUTADA - %

2.695.718,66

2.695.718,66

16.248,21

16.248,21

30

413.DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DO MUNICíPIO

2070.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM

005.ENTlDADE MANTlDA - Und

2.679.470,45

2.679.470,45

2019 2020 2021 Total

2.869.256,17 3.098.796,64 3.346.700,40 12.010.471,87

2.869.256,17 3.098.796,64 3.346.700,40 12.010.471,87

17.548,07 18.951,91 20.468,07 73.216,26

17.548,07 18.951,91 20.468,07 73.216,26

50 70 80 23C

2.851.708,10 3.079.844,73 3.326.232,33 11.937.255,61

2.851.708,10 3.079.844,73 3.326.232,33 11.937.255,61

(V3~

)

" • o • .,.__ 2L




ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total

0400.SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA 22.284.471,13 26.224.590,39 31.180.314,24 33.731.320,88 113.420.696,64

0401.SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA 22.284.471,13 26.224.590,39 31.180.314,24 33.731.320,88 113.420.696,64

063.GUARDA MUNICIPAL PRESENTE 2.770.500,00 3.849.252,00 5.892.948,78 6.298.966,14 18.811.666,92

1019.DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE 4.800,00 5.184,00 5.598,70 6.046,60 21.629,30

SEGURANÇA PÚBLICA

1119.GUARDA CIVIL AMPLIADA E MODERNIZADA - Und

i088.AMPLlAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 1.247.500,00 1.563.300,00 2.688.364,00 2.823.433,11 8.322.597,11

VIDEOMONITORAMENTO DA SESEC

1088.AQUISIÇÃO DE KIT CÂMERAS - Und 20 10 5 O

1089.MODERNIZAÇAo DO VIDEOMONITORAMENTO - Und 1 1 1

i119.EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL 650.000,00 1.242.000,00 2.341.360,00 2.548.668,84 6.782.028,84

MUNICIPAL DE SOBRAL

1119.GUARDA CIVIL AMPLIADA E MODERNIZADA - Und 1 1 1 1

1120.CONSTRUçAo DE POSTOS FIXOS DA GUARDA - Und 8 6 6 O

1273.1MPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MARIA DA PENHA 126.400,00 216,00 233,28 251,94 127.101,22

1273.APOIO AS PESSOAS QUE SOFREM VIOL~NCIA DOMÉSTICA - Und 15.000 O O O

OOOO.vEICULOADQUIRIDO - Und 1 O O O

1273.PROGRAMA IMPLANTANDO - Und 1 O O O

1274.1MPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA AMBIENTAL 126.400,00 244.512,00 4.764,80 4.951,42 380.628,22

OOOO.VEICULOADQUIRIDO - Und O 1 O O

1275.1MPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GUARDA JOVEM 90.400,00 97.440,00 100.300,00 103.100,00 391.240,00

006.JOVENS CAPACITADOS - Pes O 200 200 200

2108.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MIRIM 237.000,00 255.960,00 276.436,80 298.551,74 1.067.948,54

006.JOVENS CAPACITADOS - Pes 200 200 200 200

2130.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 288.000,00 440.640,00 475.891,20 513.962,49 1.718.493,69

OOO.GUARDACIVIL MANTIDA - Und

064.TRÂNSITO, VIDA EPAZ 2.973.715,69 3.393.385,72 4.706.856,59 5.125.405,10 16.199.363,10

1026.EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO 2.355.082,04 2.606.460,61 3.856.977,47 4.207.535,65 13.026.055,77

0009.COORDENADORIA DE TRÃNSITO MODERNIZADA E EXPANDIDA - Und 1 1 1 1

2040.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO 614.833,65 782.821,11 845.446,80 913.082,55 3.

.... o • __asS__




ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total

1026.COORDENADORIA DE TRÂNSITO MANTIDA - Und

2275.SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 3.800,00 4.104,00 4.432,32 4.786,90 17.123,22

2275.SINALlZAÇÃO HORIZONTAL - M2 36.000 38.000 40.000 40.000

2275.PALESTRAS EM ESCOLAS E EMPRESAS - Und 61 75 80 90

2276.SINALlZAÇÃO VERTICAL - PLACAS - Und 3.000 3.000 2.000 2.000

065.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRA ttvo- 15.269.125,55 18.365.132,41 19.914.343,00 21.587.490,45 75.136.091,41

SESEC2152.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC 14.710.839,63 17.006.183,62 18.446.678,31 20.002.412,58 70.166.114,14

001.SECRETARIA MANTIDA - Und 1 1 1

2153.DESENVOLVER AÇÕES DE SELEÇÃO, APERFEiÇOAMENTO E 558.285,92 1.358.948,79 1.467.664,69 1.585.077,87 4.969.977,27

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SESEC

0071.PESSOAS CAPACITADAS - % 160 200 320 254

066.CIDADANIA, JUSTiÇA RESTAURATIVA, MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA E 1.271.129,89 616.820,26 666.165,87 719.459,19 3.273.575,21

DEFESA CIVIL10M.DESENVOLVER AÇÕES DO PRONASCI 9.130,00 9.860,40 10.649,23 11.501,15 41.140,78

003.PROJETOS APOIADOS - Und

1124.PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 9.367,89 10.117,30 10.926,69 11.800,87 42.212,75

0074.PESSOAS ATENDIDAS - Pes 100 100 100 100

1250.IMPLANTAR CASA DE MEDIAÇÃO 237.000,00 255.960,00 276.436,80 298.551,74 1.067.948,54

1250.CASA DE MEDIAÇÃO CONSTRUIDA - Und 3 2 O O

2041.MEDIAÇÃO E JUSTiÇA RESTAURATlVA 180.000,00 194.400,00 209.952,00 226.748,16 811.100,16

2041.MEDIAÇÃO E JUSTiÇA RESTAURATIVA MANTIDA - Und 1 1 1 1

2171.DESENVOLVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL 835.632,00 146.482,56 158.201,15 170.857,27 1.311.172,98

001.DEFESA CIVIL MANTIDA - Und 1 1 1 1

[v5~





0600.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 169.927.805,52 174.963.288,40 179.944.024,87 193.890.788,00 718.725.906,79

0601.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 46.971.152,20 49.961.244,51 48.949.817,51 50.880.659,24 196.762.873,46

041.MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SÁSICA 2.251.556,72 2.140.081,26 2.311.287,76 2.496.190,78 9.199.116,52

1194.1MPLANTAR UMA ESCOLA DE LlNGUA ESTRANGEIRA PARA ALUNOS 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

DA REDE PÚBLICA

2020.lMPLANTAR ESCOLA - Und 1 O O O

1198.FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES 90.000,00 97.200,00 104.976,00 113.374,08 405.550,08

2022.PROFESSORES ATENDIDOS - Und 500 500 500 500

2191.TRANSPORTE ESCOLAR BENEFICIADO 1.565.000,00 1.690.200,00 1.825.416,00 1.971.449,28 7.052.065,28

0136.ALUNO ATENDIDO - % 100 100 100 100

2192.MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 326.556,72 352.681,26 380.895,76 411.367,42 1.471.501,16

007.ENTIDADES APOIADAS - % 100 100 100 100

042.S0BRAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA 1.019.297,37 1.100.841,16 1.188.908,45 1.284.021,11 4.593.068,09

1195.PROMOÇÃO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENSINO 867.542,49 936.945,89 1.011.901,56 1.092.853,67 3.909.243,61

PROFISSIONALlZANTE, CURSINHO PRÉ-VESTlBULAR E PREPARATÓRIO

PARAOENEM

0076.JOVENS ASSISTIDOS - Pes 5.000 5.000 5.000 5.000

1196.PREMIAÇÃO PARA JOVENS DO PROJETO SOBRAL NO ENEM- 151.754,88 163.895,27 177.006,89 191.167,44 683.824,48

JUVENTUDE SEM FONTEIRAS

0076.JOVENS ASSISTIDOS - Pes 25 25 25 25

043.APO/0 AO UNIVERSITÁRIO SOBRALENSE DE BAIXA RENDA 374.374,65 404.324,62 436.670,59 471.604,24 1.686.974,10

2194.APOIO AO UNIVERSITÁRIO SOBRALENSE 374.374,65 404.324,62 436.670,59 471.604,24 1.686.974,10

2022.UNIVERSITÁRIOS APOIADOS - % 100 100 100 100

149.PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 33.746.001,27 36.249.681,39 34.205.329,37 36.941.755,71 141.142.767,74

FUNDAMENTAL

1197.CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E DE 4.720.444,53 4.578.080,09 0,00 0,00 9.298.524,62

ENSINO FUNDAMENTAL

OOOO.CONSTRUÇÃOE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - Und 4 2 O O

2090.MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL 13.626.960,84 14.717.117,72 15.894.487,12 17.166.046,08




ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/ACÃO 2018 2019 2020 2021

2019.UNIDADES ATENDIDAS - Und 72 80 83 86

2092.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.862.097,01 8.815.064,78 9.520.269,95 10.281.891,55

2019.UNIDADES ATENDIDAS - Und 48 52 54 54

2096.TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.755.292,10 4.055.715,47 4.380.172,70 4.730.586,51

013.ESCOLA ATENDIDA - Und 48 52 54 54

2112.MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.476.206,79 2.674.303,33 2.888.247,60 3.119.307,41


2190.MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA 500.000,00 540.000,00 583.200,00 629.856,00

ESCOLA - FUNDAE


2193.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO 805.000,00 869.400,00 938.952,00 1.014.068,16

INTEGRAL


150.PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOL VlMENTO DA 613.774,86 662.876,85 715.906,99 773.179,55

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS

2075.MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 335.000,00 361.800,00 390.744,00 422.003,52

ADULTOS

005.ENTIDADE MANTIDA - Und 32 32 32 3.2

2097.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 278.774,86 301.076,85 325.162,99 351.176,03

ADULTOS


153.PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 8.966.147,33 9.403.439,23 10.091.714,35 8.913.907,85

EDUCAÇÃO INFANTIL

1116.CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL 1.890.000,00 1.761.200,00 1.838.096,00 0,00

OOOO.CONSTRUÇÃOE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - Und 4 2 2 O

2102.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 5.408.942,27 5.841.657,77 6.308.990,37 6.813.709,63

2018.CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS - Und 18 20 22 22

2103.MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.317.205,06 1.422.581,46 1.536.387,98 1.659.299,02

Total

36.479.323,29

16.921.766,78

11.158.065,13

2.253.056,00

3.627.420,16

2.765.738,25

1.509.547,52

1.256.190,73

37.375.208,76

5.489.296,00

24.373.300,04

5.93tt\3j52

7~




ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO 2018 2019

20

2020

22

2021

222018.CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS - Und 18

2169.MANUT. DO FUNDO PARA O DESENV. E AUTONOMIA DOS CENTROS DE

REF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI

2018.CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDOS - Und

350.000,00 378.000,00 408.240,00 440.899,20

20 22 2218

Total

1.577.139,20

f\V~5

)- -

" . o •...as __




ÓRGÃO I UOI PROGRAMA I AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total

0603.FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 122.956.653,32 125.002.043,89 130.994.207,36 143.010.128,76 521.963.033,33VALORIZAÇÃO

005.PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 91.260.914,62 92.751.466,17 96.305.183,42 104.009.598,14 384.327.162,35FUNDAMENTAL-FUNDES

1002.CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - 3.822.677,85 3.580.000,00 0,00 0,00 7.402.677,85

FUNDEB4O%

014.ESCOLAS CONSTRUIDAS - Und 4 2 O O

2107.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% 25.519.026,17 25.400.548,27 27.432.592,10 29.627.199,51 107.979.366,05


2109.TRANSPORTE ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 11.041.196,84 13.142.663,04 14.194.076,07 15.329.602,16 53.707.538,11

FUNDEB 40% EF


2111.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 47.878.013,76 47.388.254,86 51.179.315,25 55.273.660,47 201.719.244,34

FUNDEB 60% EF


2232.MANT. DO FUNDO DE DESENV. DE AUTONOMIA DA ESCOLA - (FUNDAE) 3.000.000,00 3.240.000,00 3.499.200,00 3.779.136,00 13.518.336,00-FUNDEB40%


006.PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 21.565.631,93 21.770.532,72 23.488.175,33 26.927.229,36 93.751.569,34EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES EI

2100.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 1.986.228,18 3.144.986,52 3.316.585,44 4.501.912,28 12.949.712,42

4O%EI


2101.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 18.579.403,75 16.825.546,20 18.171.589,89 19.625.317,08 73.201.856,92

6O%EI


2233.MANUT. DO FUNDO PARA O DESENV. E AUTONOMIA DOS CENTROS DE 1.000.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.800.000,00 7.600.000,00

REF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (FUNDECREI) FUNDEB 40%


D07.PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 8.564.342,10 7.778.576,04 8.227.262,13 8.521.827,85

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS - FUNDES EJA



ANEXO V - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AçAo E PRODUTO.

ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇAo 2018

2113.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS - FUNDES 40% EJA

013.ESCOLA ATENDIDA - Und

1.247.767,62

32

2115.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS - FUNDES 60% EJA


7.316.574,48

32

010.PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO. FUNDEB 4WhEF

2139.MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO.FUNDES40%EF


1.565.764,67

1.565.764,67

62

2019 2020 20211.347.589,02 1.455.396,15 1.571.827,85

32 33 32

6.430.987,02 6.771.865,98 6.950.000,00

32 32 32

2.701.468,96 2.973.586,48 3.551.473,41

2.701.468,96 2.973.586,48 3.551.473,41

70 72 76

Total

5.622.580,64

27.469.427,48

10.792.293,52

10.792.293,52

rCY1~5

)





0700.SECRETARIA DA SAÚDE

0701.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

072.FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE

1280.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MA TERlAL

PERMANENTE

1004.EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - %

227.332.973,44

227.332.973,44

208.164.883,44

1.950.000,00

100

1281.CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO

DOS SERViÇOS DE SAÚDE

OOOO.CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - Und

4.848.908,84

1282.1MPLANTAR FORTALECIMENTO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO 36.000,00

SUS

1235.PoLlTlCA DE COMUNICAÇÃO FORTALECIDA - % 100


1005.TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GARANTIDA - %

444.000,00

100



72.000,00

100

1287.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL

PERMANENTE


50.000.00

100



42.000,00

100

1294.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL

PERMANENTE


50.000,00

100



16.000,00

100

1296.CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO


100.000,00

4

2019 2020

245.518.206,84 267.159.663,38

245.518.206,84 267.159.663,38

226.382.669,64 244.493.283,21

1.080.000,00 1.166.400,00

100 100

7.020.000,00 5.581.600,00

4 2

38.880,00 41.990,40

100 100

479.520,00 517.881,60

100 100

77.760,00 83.980,80

100 100

54.000,00 58.320,00

100 100

45.360,00 48.988,80

100 100

54.000,00 58.320,00

100 100

17.280,00 18.662,40

100 100

108.000,00 116.640,00

2021 Total

288.982.868,49 1.028.993,712,15

288.982.868,49 1.028.993.712,15

263.663.1n,87 942.704.014,16

1.259.712,00 5.456.112,00

100

5.798.560,00 23.249.068,84

2

45.349,63 162.220,03

100

559.312,13 2.000.713,73

100

90.699,27 324.440,07

100

62.985,60 225.305,60

100

52.907,90 189.256,70

100

62.985,60 225.305,60

100

20.155,39 72.097,79

100

125.971,20 450.611,20

1~

)




ÓRGÃO/UO I PROGRAMA I AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total

OOOO.CONSTRUÇÃOE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - Und O 1 O O

1297.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL 70.000,00 75.600,00 81.648,00 88.179,84 315.427,84

PERMANENTE

1004.EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - % 100 100 100 100

1298.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL 250.000,00 270.000,00 291.600,00 314.928,00 1.126.528,00

PERMANENTE


1299.CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO 600.000,00 648.000,00 699.840,00 755.827,20 2.703.667,20


OOOO.CONSTRUÇÃOE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - Und

1300.FORTALECER ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE 40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388,48 180.244,48

SAÚDE

1002.ACOMPANHAR E AVALIAR O SISTEMA DE SAÚDE - % 100 100 100 100

1301.1NFORMATlZAR OS SERViÇOS DE SAÚDE 7.000,00 7.560,00 8.164,80 8.817,98 31.542,78

1005.TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GARANTIDA - % 100 100 100 100

1302.1NFORMATlZAR OS SERViÇOS DE SAÚDE 108.000,00 116.640,00 125.971,20 136.048,90 486.660,10

1005.TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GARANTIDA - % 100 100 100 100

1308.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSIMOBILIÁRIOS/MATERIAL 20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194,24 90.122,24

PERMANENTE


2279.AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO 2.720.600,00 2.938.248,00 4.173.307,84 4.427.172,46 14.259.328,30

1004.poLlTICA DE TRANSPORTE SANITÁRIO FORTALECIDA- % 100 100 100 100

2280.REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE 600.000,00 972.000,00 1.049.760,00 1.133.740,80 3.755.500,80

1235.REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE - Und 15 15 14 13

2281.MANTER O FORTALECIMENTO DA POLiTlCA DE COMUNICAÇÃO DO 44.000,00 47.520,00 51.321,60 55.427,33 198.268,93

SUS

1235.PoLlTICA DE COMUNICAÇÃO FORTALECIDA - % 100 100 100 100




ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO 2018 2019 2020 2021

2282.FORTALECER E ESTIMULAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 559.600,00 658.368,00 711.037,44 767.920,44

SAÚDE


2283.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERViÇOS E EQUIPAMENTOS 45.288.810,00 50.586.994,80 55.633.954,39 60.004.670,74

1008.CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS - % 100 100 100 100

3333.AÇÕES E SERViÇOS DE SAÚDE GARANTIDAS - % 100 100 100 100

1007.SERVIÇOS DE SAÚDE MANTIDOS - % 100 100 100 100

7172.IMPLANTAR E MANTER SISTEMA - Und 1 O O O

2286.AÇÕES E SERViÇOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO 168.000,00 181.440,00 195.955,20 211.631,61

1004.POLiTlCA DE TRANSPORTE SANITÁRIO FORTALECIDA - % 100 100 100 100

2287.REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE 80.000,00 86.400,00 93.312,00 100.776,96

1235.REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE - Und

2288.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERViÇOS E EQUIPAMENTOS 542.055,00 585.419,40 632.252,95 682.833,19





1235.REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE - Und O 1 O


1004.poLiTICA DE TRANSPORTE SANITÁRIO FORTALECIDA - % 100 100 100 100




1235.REFORMA E MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE - Und O 1 O 1

2307.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERViÇOS E EQUIPAMENTOS 620.000,00 669.600,00 723.168,00 781.021,44


Total

2.696.925,88

211.514.429,93

757.026,81

360.488,96

2.442.560,54

697.492,06

58.579,46

3.412.028,01

1.557.312,31

315.427,84

2.793.789,44

\V1~





2311.CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS PARA ATENDER NECESSIDADE

DA POPULAçÃO

1008.CONTRATOS E CONV~NIOS FIRMADOS- %


1004.POLITICA DE TRANSPORTE SANITÁRIO FORTALECI DA - %



2315.FORTALECER O CONTROLE SOCIAL

0071.PESSOAS CAPACITADAS - %


3333.AÇOES E SERViÇOS DE SAÚDE GARANTIDAS - %



2320.FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PLANEJASUS

1002.ACOMPANHAR E AVALIAR O SISTEMA DE SAÚDE - %

073.ATENÇÃO À SAÚDE: EFICIENTE E EFETIVA

1286.AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR CELERIDADE NA MARCAÇÃO DE

CONSULTAS E EXAMES ESPECIALlZADOS

5555.SISTEMA DE REGULAÇÃO IMPLANTADO· Und

1288.AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E

MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE


1289.FORTALECER A POLíTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

7173.poLlTICA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA FARMACtUTICA FORTALECI(

1290.AMPLIAR A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MENTAL DE

SOBRAL

140.153.391,60

100

46.200,00

100

2.000,00

36.000,00

100

6.838.730,00

100

400.000,00

5

21.000,00

5

18.062.090,00

60.000,00

312.000,00

100

96.000,00

100

60.000,00

2019 2020 2021

150.120.000,00 162.129.600,00 175.099.968,00

100 100 100

49.896,00 53.887,68 58.198,69

100 100 100

2.160,00 2.332,80 2.519,42

1 1

38.880,00 41.990,40 45.349,63

100 100 100

7.385.828,40 7.976.694,67 8.614.830,25

100 100 100

432.000,00 466.560,00 503.884,80

5 4 4

22.680,00 24.494,40 26.453,95

5 5 6

17.941.057,20 21.376.341,77 23.926.449,14

64.800,00 69.984,00 75.582,72

O O O

336.960,00 363.916,80 393.030,14

100 100 100

103.680,00 111.974,40 120.932,36

100 100 100

64.800,00 69.984,00 75.582,72

Total627.502.959,60

208.182,37

9.012,22

162.220,03

30.816.083,32

1.802.444,80

94.628,35

81,305.938,11

270.366,72

1.405.906,94

432.586,76

270.366,72

w14~





1292.MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA UPA

8881.REDE DE ATENÇÃO As URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS FORTALECIDA

2284.ACESSO DA POPULAçÃO AS AÇÕES E SERViÇOS DA ATENÇÃO

PRIMÁRIA


2285.AMPLIAR O ACESSO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS

ODONTOL6GICOS DA REDE ESPECIALIZADA

6666.AÇOES DE SERViÇO DE SAÚDE BUCAL AMPLIADOS - %

2289.APOIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E

MULTlPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE


2290.FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR


2291.MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

7173.poLfnCA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FORTALECI[

2292.AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)


2296.FORTALECER A POLiTlCA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA

MULHER

4444.EXAMES REALIZADOS - %

229B.MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU

8881.REDE DE ATENÇÃO As URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS FORTALECIDA

2299.FORTALECER A REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

7771.AÇOES E SERViÇOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OFERTADOS - o/c

2300.IMPLANTAR POLiTICA MUNICIPAL INTEGRADA DE PREVENÇÃO AO

USO DE DROGAS

6661.COORDENAÇAo DE POLfTICAS SOBRE DROGAS IMPLEMENTADA - U

8.633.990,00

100

880.000,00

100

395.000,00

100

624.000,00

100

1.170.000,00

100

3.421.000,00

100

68.000,00

100

176.000,00

100

1.043.100,00

100

190.000,00

100

240.000,00

)

2019 2020 2021

7.704.709,20 8.321.085,93 8.986.772,83

100 100 100

950.400,00 1.026.432,00 1.108.546,56

100 100 100

426.600,00 460.728,00 497.586,24

100 100 100

673.920,00 727.833,60 786.060,29

100 100 100

1.263.600,00 1.364.688,00 1.473.863,04

100 100 100

3.748.680,00 6.048.574,40 7.372.460,35

100 100 100

73.440,00 79.315,20 85.660,42

100 100 100

190.080,00 205.286,40 221.709,31

100 100 100

1.126.548,00 1.216.671,84 1.314.005,58

100 100 100

205.200,00 221.616,00 239.345,28

100 100 100

259.200,00 279.936,00 302.330,88

Total

33.646.557,96

3.965.378,56

1.779.914,24

2.811.813,89

5.272.151,04

20.590.714,75

306.415,62

793.075,71

4.700.325,42

856.161,28

1.081.466,88





2321.ORGANIZAR os MACROS E MICROS PROCESSOS DA ATENÇÃO 228.000,00 246.240,00 265.939,20 287.214,34 1.027.393,54

PRIMÁRIA À SAÚDE


2322.FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 46.000,00 49.680,00 53.654,40 57.946,75 207.281,15


2323.PROMOVER A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA IDOSA E 100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 450.611,20

DOS PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS


2324.FORTALECER A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA 100.000,00 108.000,00 116.640,00 125.971,20 450.611,20

MULHER

3333.AÇÓES E SERViÇOS DE SAÚDE GARANTIDAS - % 100 100 100 100

2325.FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL 219.000,00 236.520,00 255.441,60 275.876,93 986.838,53

3333.AÇÓES E SERViÇOS DE SAÚDE GARANTIDAS - % 100 100 100 100

074. VIGILÂNCIA À SAÚDE: SUPORTE ESTRA TÉGICO À GESTÃO 1.106.000,00 1.194.480,00 1.290.038,40 1.393.241,48 4.983.759,88

2303.REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DO 58.000,00 62.640,00 67.651,20 73.063,30 261.354,50

TRABALHADOR

OODO.AÇÕESDE PREVENÇÃO REALIZADAS. - % 100 100 100 100

2304.AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÀNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 170.000,00 183.600,00 198.288,00 214.151,04 766.039,04

OOOO.AÇÓESDE PREVENÇÃO REALIZADAS. - % 100 100 100 100

2308.AÇÕES E SERViÇOS DA VIGILÀNCIA EPIDEMIOLóGlCA 40.000,00 43.200,00 46.656,00 50.388,48 180.244,48

OOOO.AÇÕESDE PREVENÇÃO REALIZADAS. - % 100 100 100 100

2309.AÇÕES E SERViÇOS IMUNOBIOLÓGICOS 93.000,00 100.440,00 108.475,20 117.153,22 419.068,42

OOoo.AÇÓES DE PREVENÇÃO REALIZADAS. - 0/0 100 100 100 100

2310.AÇÕES E SERVIÇOS DO CONTROLE DE ZOONOSES EFATORES 293.000,00 316.440,00 341.755,20 369.095,62 1.320.290,82

BIOLóGICOS DE RISCOS

OOOO.AÇÓESDE PREVENÇÃO REALIZADAS. - 0/0 100 100 100 100

2317.AÇÕES E SERViÇOS DA ATENÇÃO NUTRlCIONAL 20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194,24 90.122,24

OODO.AÇÓESDE PREVENÇÃO REALIZADAS. - 0/0 100 100 100 100

'~





2319.GARANTlR AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE

TRANSMISsivEIS

3331.AÇCES DE PREVENÇÃO DAS 1STGARANTIDAS - %

252.000,00

100

2326.REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

3333.AÇCES E SERViÇOS DE SAÚDE GARANTIDAS - %

180.000,00

100

2019 2020 2021

272.160,00 293.932,80 317.447,42

100 100 100

194.400,00 209.952,00 226.748,16

100 100 100

Total

1.135.540,22

811.100,16

~

1~





1100.SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

1101.SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

101.MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBUCA

1199.MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA - PMAT

0031.CAPACITAÇÃO - Und

0021.AQUISIÇÃO DE SOFlWARE PARA GESTÃO - Und

420.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO·

SEFIN

2195.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO



19.517.665,17

19.517.665,17

7.500.000,00

7.500.000,00

15

12.017.665,17

12.017.665,17

2019 2020 2021

16.244.415,85 17.435.969,13 18.830.846,65

16.244.415,85 17.435.969, 13 18.830.846,65

100.000,00 0,00 D,DO

100.000,00 0,00 0,00

O O OO O O

16.144.415,85 17.435.969,13 18.830.846,65

16.144.415,85 17.435.969,13 18.830.846,65

)

Total

72.028.896,8<J

72.028.896,8<J

7.600.000,O<J

7.600.000,00

64.428.896,8<J

64.428.896,80

~

18d~





1600.GABINETE DO VICE-PREFEITO

1601.GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)

071.S0BRAL PARTlCIPATIVA, INOVADORA E IGUALITÁRIA

1277.DESENVOLVER E E FORTALECER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

9993.PLATAFORMA DIGITAL IMPLANTADA - Und

9992.AÇÕES PARTICIPATIVAS REALIZADAS - Und

007.ENTIDADES APOIADAS - %

9994.FORMAÇÃO PARA AÇÕES VOLUNTÁRIAS - Und

1278.DESENVOLVER POLíTICAS PARA MULHERES E IGUALDADE DE

GÊNERO

9992.CENTRO DE REFERtNCIA DA MULHER IMPLANTADO - Und

8882.CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER FORTALECIDO - Und

8881.CASA DE ACOLHIMENTO DA MULHER EM RISCO EMINENTE DE MOR"

9991.CASA DE APOIO A GESTANTE IMPLANTADA - Und

2278.1MPLANTAR E MANTER UGP SOBRAL DA PAZ

9991.ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLtNCIA - %

417.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DO GAB-VICE

2104.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO -

GABVICE


862.943,44

862.943,44

66.000,00

24.000,00

10

62

17.000,00

25.000,00

100

796.943,44

796.943,44

2019 2020 2021

1.054.211,04 1.138.547,91 1.229.631,77

1.054.211,04 1.138.547,91 1.229.631,77

58.320,00 62.985,60 68.024,46

31.320,00 33.825,60 36.531,66

O O O

10 10 10

6 6 6

2 2 2

0,00 0,00 0,00

O O O

O O O

O O O

O O O

27.000,00 29.160,00 31.492,80

100 100 100

995.891,04 1.075.562,31 1.161.607,31

995.891,04 1.075.562,31 1.161.607,31

Total

4.285.334,16

4.285.334,16

255.330,06

125.677,26

17.000,00

112.652,80

4.030.004,10

4.030.004,10

(i\/~5


PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 - LEI N' 1688 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017



2100.SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO 18.472.938,17 18.733.903,41 20.300.615,70 22.004.664,95 79.512.122,23

2101.SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO 17.616.938,17 17.634.063,41 19.044.788,50 20.568.371,58 74.864.161,66

068.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRA TIVO • 15.600.085,25 17.323.530,67 18.709.413,13 20.206.166,19 71.839.195,24SECOG

2260.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG 13.700.085,25 15.271.530,67 16.493.253,13 17.812.713,39 63.277.582,44

005.ENTIDADE MANTIDA - Und 1 1 1 1

2261.ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO 1.900.000,00 2.052.000,00 2.216.160,00 2.393.452,80 8.561.612,80

B009.CONTRATOS MANTIDOS· Und 1 1 1 1

015.PROGRAMA DE APOIO A EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS 93.806,38 241.161,29 260.454,20 281.290,52 876.712,39CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIA

1125.EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E 93.806,38 241.161,29 260.454,20 281.290,52 876.712,39OUVIOORIA

OOOO.AUDITORIAREALIZADA - Und 8 16 16 16

OOOO.ACOMPANHAMENTO DE CONV~NIOS - Und 200 210 221 232

OOOO.SOFTWAREADQUIRIDO - Und 4 2 2 2

OOOO.ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - Und 215 240 255 265

0005.POPULAçAO ATENDIDA.' Und 1.200 1.400 1.600 I.BOO

100.PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATlVA 23.046,54 69.371,45 74.921,17 80.914,87 248.254,03

1166.APOIAR A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DO 23.046,54 69.371,45 74.921,17 80.914,87 248.254,03PLANEJAMENTO PARTICIPA TlVO

001.EVENTOS APOIADOS· Und 2 2 2 2

101.MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

1303.MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA - PMAT 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

0031.CAPACITAÇAo· Und 15 O O O

0021.AQUISIÇAO DE SOFTWARE PARA GESTÃO· Und 1 O O o

2~




ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO 2018

2102.CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

067.COORDENAÇAo GERAL E FUNC. ADMINISTRATIVO - CENTRAL DE

LICITAÇÕES

2259.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES

976.CENTRAL DE LlCITAÇOES MANTIDA - Und

856.000,00

856.000,00

696.000,00

2266.PUBLlCAÇÕES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS

LlCITATÓRIOS

9078.LlCITAÇOES PUBLlCADAS - Und

160.000,00

100

2019 2020 2021 Total1.099.840,00 1.255.827,20 1.436.293,37 4.647.960,57

1.099.840,00 1.255.827,20 1.436.293,37 4.647.960,57

927.040,00 1.069.203,20 1.234.739,45 3.926.982,65

1

172.800,00 186.624,00 201.553,92 720.977,92

100 100 100

\0(21~





2200.SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E lAZER 21.316.526,80 32.254.976,04 37.035.653,07 44.355.469,07 134.962.624,98

2201.SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E lAZER 21.258.526,80 32.243.976,04 37.021.653,07 44.338.469,07 134.862.624,98

047.ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRA L (ELOS) 5.344.081,00 6.145.292,60 6.361.358,78 7.621.699,45 25.472.431,83

1215.ELOS CONSTRUÇÃO E REQUALlFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.550.000,00 1.632.000,00 1.382.560,00 2.153.164,80 6.717.724,80

5001.CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - Und 10 10 15 15

2222.EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - % 6 6 6 7

5004.MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - Und 40 40 40 45

5002.REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - Und 7 7 8 8

1217.ELOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 805.000,00 972.000,00 1.049.760,00 1.133.740,79 3.960.500,79

3070.JOGOS ESCOLARES - Pes 1.500 1.600 1.700 1.800

5006.APOIAR EVENTOS DA SECJEL - Und 5 6 7 8

3071.JOGOS UNIVERSITÁRIOS - Pes 350 380 410 4505003.APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS - Und 5 6 7 83074.FESTIVAIS ESPORTIVOS - Pes 450 500 550 600

2213.ELOS ATIVIDADES FlslCAS E lAZER 489.212,00 566.863,92 612.213,04 661.190,09 2.329.479,05

3009.PELC - Pes 2.400 O O O2060.ACADEMIA AO AR LIVRE - Und 6 6 6 7

3000.ATIVIDADES FlslCAS E LAZER - Pes 60.000 70.000 80.000 90.0003001. RUA DO LAZER - Und 12 12 12 12

3OO5.CLUBE DE CORRIDA - Und 48 48 48 483002.BIKE SOBRAL - Und 48 48 48 48

2216.ELOS ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00 637.102,28 688.070,46 743.116,09 2.553.288,83

3072.FORMAÇÃO TÉCNICA ESPORTIVA - Pes 150 175 190 2103071.JOGOS UNIVERSITÁRIOS - Pes 350 380 410 450

3075. PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - Pes 500 500 500 5005005.Conselho de Esportes - Und 6 8 10 12

3070.JOGOS ESCOLARES - Pes 1.500 1.600 1.700 1.800

3073.PDES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E SOCIAL- 3.000 3.210 3.435 3.6753074.FESTIVAIS ESPORTIVOS - Pes 450 500 550 600

2221.ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO 1.232.316,00 1.554.773,40 1.679.155,28 1.813.487.68 6.279.732,36

4006.PROGRAMA DE INVESTIMENTO DE ESPORTE DE RENDIMENTO - % 90 93 96 98

4005.ESFO - PESSOA ATENDIDA - Und 450 500 550 600

2264.POLtrICA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 782.553,00 782.553.00 949.600,00 1.117.000,00 3.631.706,00

4013.FOMENTO A ORGANIZAÇÓES ESPORTIVAS E DE LAZER E ATLETAS I 300 330 363 400

2





048.ARTE E CUL TURA PARA SOBRA L

1255.CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CULTURAIS

912.REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA - Und

914.MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA - Und

913.CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA - Und

2255.APOIO A CRIAÇÃO PRODUÇÃO, DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES

ARTíSTICAS E DA CULTURA POPULAR, E FOMENTO AS ARTES.

717.Conselho de Cultura - Und

780.EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES - Pes

793.Programação de Ocupação do Teatro São João - Pes

792.Festival de Música - Pes

786.Café Cultural- Pes

789.Semana Jazz e Blues - Pes

787.Aniversário de Sobral- Pes

794.Apoio a Eventos Extemos - Pes

783.Festividades de Fim de Ano - Pes

785.Cinema Intinerante - Pes

0789.Cultura em Movimento - Pes

788.Praça Viva - Pes

2257.PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, MEMÓRIA E DIVERSIDADE

CULTURAL

809.Aniversário Museu do Eclipse - Pes

813.Memória Cultura e Patrimônio - Und

815.Arquivo Público de Sobral- Und

806.Cultura Popular - Pes

812.Semana Municipal do Patrimônio - Pes

8l0.Exposição Permanente do Museu do Eclipse - Pes

811.1nventário Participativo Comunitário - Und

2258.CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL

OO.CONTRATO DE GESTÃO MANTIDO - Und

10.353.910,28

1.200.000,00

10

4

4

1.979.554,48

12

40.100

11.800

20.000

1.200

10.000

20.000

15.000

120.000

1.2002.400

12.000

1.174.355,80

1.200

16

1

119.500

8.500

1.800

16

6.000.000,00

1

049.JWENTUDE EM PAUTA

1224.CONSTRUÇÃO E REQUALlFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

JUVENTUDE

2.538.099,10

1.318.225,10

2019 2020 2021

16.236.353,93 18.969.251,03 23.646.509,20

1.573.000,00 1.741.500,00 2.000.000,00

11 12 13

5 6 7

5 6 6

2.359.786,00 2.664.292,30 2.995.614,00

12 12 12

42.907 45.910 49.124

12.627 13.510 14.456

21.400 22.898 24.501

1.284 1.374 1.470

10.700 11.449 12.250

21.400 22.898 24.520

16.050 17.174 18.376

128.400 137.388 147.005

1.284 1.374 1.470

2.568 2.748 2.940

12.840 13.739 14.701

1.966.884,14 2.223.034,87 2.496.957,68

1.284 1.374 1.470

17 18 19

O O O

127.865 136.817 146.393

9.095 9.732 10.413

1.926 2.061 2.205

17 18 19

10.336.683,79 12.340.423,86 16.153.937,52

1 1 1

4.621.637,69 5.659.115,28 6.957.517,49

1.871.609,80 2.609.085,17 2.817.811,98

Total

69.206.024,44

6.514.500,00

9.999.246,78

7.861.232,49

44.831.045,17

19.776.369,56

8.616.732,05

v2~45




ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total759.MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JWENTUDE - % 20 23 27 30

757.CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - Und 2 2 2 O

758.REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - Und 2 3 1 O

2235.PATICIPAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E INCLUSÃO NO MUNDO PRODUTIVO 550.000,00 961.781,09 1.038.723,58 1.121.821,48 3.672.326,15

279.Conselho de Juventude - Und 12 12 12 12

751.BALCÃO DE OPORTUNIDADES - Pes 5.000 3.000 2.000 2.000

755.EDITAL PROTAGONISMO JUVENIL - Pes 500 550 600 650

153.PROMUBES - Pes 100 100 100 100

756.DESPERTAR CRIATIVO - Pes 480 720 750 600

754.FESTIVAL DAS JUVENTUDES - Pes 10.000 O 12.000 O

753.CARAVANA DA JUVENTUDE - Pes 1.800 1.900 2.000 2.100

752.CONFERENCIA DE JUVENTUDE - Pes O 2.000 O O

2236.DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA 113.524,00 970.309,88 1.127.934,66 2.063.842,41 4.275.610,95

764.0UVIDORIA DA JUVENTUDE - Pes 1.800 2.645 2.830 3.028

761.CARTOGRAFIA DA JUVENTUDE - Und 33 O O O768.CAMPANHA DE REDUÇÃO DE DANOS E CULTURA DE PAZ.- Pes 3.600 3.850 4.120 4.410

766.JUVENTUDE EM REDE - Pes 160 O O O

762.SE LIGA JUVENTUDE - Pes 1.200 1.320 1.450 1.600

763.REGGANDO A JUVENTUDE - Pes 8.000 8.560 9.160 9.800

2239.ESTAÇÃO JUVENTUDE 556.350,00 817.936,92 883.371,87 954.041,62 3.211.700,41

771.CIDADANIA E TRABALHO - Pes 2.000 2.140 2.290 2.450

769.PARTICIPAÇÃO JUVENIL - Pes 2.400 2.568 2.798 2.940

975.COMUNICAÇÃO POPULAR - Pes 400 428 458 490

770.PROMoçÃO DE SAÚDE E BEM ESTAR - Pes 3.000 3.210 3.434 3.675

070.COORDENAÇAo GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- 3.022.436,42 5.240.691,82 6.031.927,98 6.112.742,93 20.407.799,15SECJEL

2274.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL 3.022.436,42 5.240.691,82 6.031.927,98 6.112.742,93 20.407.799,15


rW24~




ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO2202.FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

107.S0BRAL HISTÓRICO E CUL TURAL

2018 2019 2020 2021 Total

11.000,00 14.000,00 17.000,00 100.000,00

11.000,00 14.000,00 17.000,00 100.000,00

11.000,00 14.000,00 17.000,00 100.000,00

58.000,00

2329.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

OOOO.FUNDO MANTIDO - Und

58.000,00

58.000,00

wI~




ÓRGÃO I UOI PROGRAMA I AÇÃO 2018

2300.SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2301.SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

045.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-

SDHAS

2198.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS


069.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS

HUMANOS

2267.PROMOÇÃO, INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA

EM DIREITOS HUMANOS

9082.REALlZAR SEMINÁRIO, CONFERtNCIAS LIGADAS Á CONSELHOS - %9083.FORTALECER GRUPOS SOCIOCUL TURAIS VULNERÁVEIS - Und

9085.ELABORAÇÃO, REPRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SUBsíDIOS - Und

9080.AÇÚES SÓCIO EDUCATIVAS/DESPORTO - Und

9081.PROMOVER AÇÚES DE PROFISSIONALlZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - Un

9079.PROMOVER SEMANAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CIDADANIA-

2271.1MPLEMENTAR POLíTICA DE GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA

9087.AMPLlAÇÃO DE ATENDIMENTO E AÇÚES PARA REINSERÇÃO - %

9097.APOIAR AÇÚES VOLTADAS PARA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

9094.MANTER A COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS - Und

9098.CRIAÇÃO DA CASA DOS DIREITOS HUMANOS E CENTROS DE REFEF

9099.PROTEGER PESSOAS AMEAÇADAS E ENFRENTAR O TRABALHO ESC

129.PROGRAMA HABITAC/ONAL PARA SOBRAL

1059.URBANIZAÇÃO DE LOTES ElOU CONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO

DE CONJUNTOS E UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS -ÁREA

URBANA

0074.PESSOAS ATENDIDAS - Pes

1138.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS HABITACIONAIS

E SIST. DE INDICADORES

013.PROGRAMA MANTIDO - Und

1204.MANUTENÇÃO DA UGP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ÁREA RURAL

2026.FAMíLlAS BENEFICIADAS - Und

13.431.086,57

8.074.782,73

3.810.017,97

3.810.017,97

1

148.000,00

74.000,00

100

4

434

4

74.000,00

100

100

5

100

3.883.841,64

130.000,00

2.000

576.000,00

103.000,00

4.000

9

2019 2020

14.698.653,41 15.871.505,75

9.058.565,32 9.780.210,53

4.411.819,38 4.764,764,95

4.411.819,38 4.764.764,95

1

159.840,00 172.627,20

79.920,00 86.313,60

100 100

4 4

4 4

3 3

4 4

4 4

79.920,00 86.313,60

100 100

100 100

1

O O100 100

4.235.348,98 4.571.136,85

138.000,00 146.000,00

2.000 2.000

622.080,00 671.846,40

9 9

111.240,00 120.139,20

4.000 4.000

2021 Total

17.137.546,31 61.138.792,04

10.558.947,46 37.472.506,04

5.145.946,14 18.132.548,44

5.145.946,14 18.132.548,44

1

186.437,38 666.904,58

93.218,69 333.452,29

100

4

4

3

4

4

93.218,69 333.452,29

100

100

1

O100

4.933.147,86 17.623.475,33

154.000,00 568.000,00

2.000

725.594,11 2.595.520,51

9

129.750,34 464.129,54

4.000

~

,



ANEXO V - DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, PROGRAMA, AçAo E PRODUTO.

ÓRGÃO I UOI PROGRAMA I AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total

1205.PLANEJAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS 114.491,75 112.851,10 121.879,17 131.629,51 480.851,53

HABITACIONAIS E SISTEMAS DE INDICADORES

013.PROGRAMA MANTIDO - Und 9 9 9 9

1206.CONSTRUÇÃO E10U RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAlS E 339.482,61 366.641,22 395.972,50 427.650,33 1.529.746,66

SANITÁRIAS - ÁREA RURAL

2027.PESSOAS BENEFICIADAS - % 100 100 100 100

1207.SUBSTlTUIÇÃO DE MORADIAS DE TAIPA POR CASAS COM PADRÕES 1.850.937,66 2.053.012,67 2.217.253,67 2.394.633,98 8.515.837,98

DE HABITABILlDADE

2028.CASAS DE TAIPA SUBSTITUIDAS - % 100 100 100 100

120B.CONSTRUÇÃO E10U RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E 515.929,62 557.203,99 601.780,31 649.922,73 2.324.836,65

SANITÁRIAS·ÁREAURBANA

2027.PESSOAS BENEFICIADAS - % 100 100 100 100

1276.MANUTENÇÃO DA UGP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ÁREA URBANA 108.000,00 116.640,00 125.971,20 136.048,90 486.660,10

9999.FAMluAS ATENDIDAS - Und 600 600 600 600

2277.MANUTENÇÃO UGP DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS NA 146.000,00 157.680,00 170.294,40 183.917,96 657.892,36ADOLESCÊNCIA

9991.ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOL~NCIA - % 100 100 100 100

416.APRIMORAMENTO DO SUAS 232.923,12 251,556,96 271.681,53 293.416,08 1.049.577,69

2199.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 180.841,22 195.308,51 210.933,20 227.807,87 814.890,80

2028.CONSELHO TUTELAR MANTIDO - Und 1 1 1 1

2200.MANUTENÇAO DA CASA DOS CONSELHOS 52.081,90 56.248,45 60.748,33 65.608,21 234.686,89

2029.CASA DOS CONSELHOS MANTIDA - Und 1 1

\W2~

)




ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total2302.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.968.901,61 4.251.853,68 4.592.002,06 4.959.362,24 17.172.119,59

155.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.354.884,66 1.428.715,42 1.543.012,67 1.666.453,70 5.993.066,45

1211.AP010 AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ 179.181,21 193.515,71 208.996,96 225.716,72 807.410,60

0145.CRIANÇA ATENDIDA - Pes 600 600 600 600

2202.MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P 1.175.703,45 1.235.199,71 1.334.015,71 1.440.736,98 5.185.655,85PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERViÇO

6000.CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIV~NCIA SOCIAL - Und 1 O O O

2032.CONSTRUÇÃO DE CRAS - Und 2 O O O

2031.MANUTENÇAO DOS CRAS - Und 6 6 6 6

6001.MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIV~NCIA - Und

156.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.035.602,88 1.118.451,10 1.207.927,19 1.304.561,39 4.666.542,56

2201.MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAUAÇÕES DE 68.397,62 73.869,43 79.778,98 86.161,31 308.207,34ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL

2030.CRIANÇAS ACOMPANHADAS - Und 200 200 200 200

2203.MANUT. SERVoDA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAUPISO DE ALTA 304.150,18 328.482,18 354.760,77 383.141,64 1.370.534,77COMPLEXIDADE I E 11/SERVoDE ACOLHIMENTO

2033.MANUTENÇAO DO ABRIGO/ACOLHIMENTO - Und 2 2 2 2

6001.CONSTRUÇAO DO ACOLHIMENTO PARA POPULAçAO EM SITUAÇÃO 1 O O O

2204.MANUT. SERVoDA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAUPISO FIXO DE MÉDIA 663.055,08 716.099,49 773.387,44 835.258,44 2.987.800,45COMPLEx\\PISO D TRANSiÇÃO O MÉDIA COMPLEX

0102.CONSTRUçAo E MANUTENÇAO DO CENTRO DIA - Und 2 1 1

2034.MANUTENÇAo DO CREAS/CENTRO POP - Und 2 2 2 2

416.APRIMORAMENTO DO SUAS 1.578.414,07 1.704.687,16 1.841.062,20 1.988.347,15 7.112.510,58

2205.FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -IGD PBF 20.278,54 21.900,83 23.652,89 25.545,12 91.377,38

2035.APOIAR CONSELHO DA ASSIST~NCIA - 3% - % 100 100 100 100

2206.FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -IGD SUAS 7.810,92 8.435,78 9.110,66 9.839,53 35.196,89

2035.APOIAR CONSELHO DA ASSIST~NCIA - 3% - % 100 100 100 100

2207.GESTÃO DOS BENEFíCIOS EVENTUAIS 282.084,75 304.651,53 329.023,67 355.345,55 1.271.105,50

0032.POPULAÇAO ATENDIDA - Pes 500 500 500 500

220B.AP010 A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILlA- 1.168.713,57 1.262.210,64 1.363.187,53 1.472.242,50

IGDPBF




ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇÃO 2018

2026.FAMluAS BENEFICIADAS - Und 17.000

2209.APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

2036.APOIAR POLlTICA DA ASSIST~NCIA - %

99.526,29

100

2019

17.000

2020

17.000

2021

17.000

)

Total

448.476,57

f\{Y

107.488,38

100

116.087,45

100

125.374,45

100

29~

)





2303.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

046.PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2210.PROTEÇÃO INTEGRAL E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

2039.MANUTENÇAO DOS PROJETOS - Und

1.387.402,23

1.387.402,23

1.387.402,23

4

2019 2020 2021 Total1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 5.894.166,41

1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 5.894.166,41

1.388.234,41 1.499.293,16 1.619.236,61 5.894.166,41

4 4 4

(\)(30~





2400.SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

2401.SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

044.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRA TIVO -

SEUMA

1304.EVENTOS E AÇÕES DA SEUMA

5007.EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS - Und

27.343.654,41

21.407.154,41

3.385.786,66

36.000,00

5

2197.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA

SEUMA

3.349.786,66


076.S0BRAL VIVA E URBANIZADA

1202.ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

1035.CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - Und

1307.PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA

5010.COLETA SELETIVA IMPLANTADA - %

1309_MONITORAR E APOIAR PLANO DE ARBORIZAÇÃO

OOOO.PLANODE ARBORIZAÇÃO MONITORADO E APOIADO - Und

1310.APOIAR POLíTICAS DE SANEAMENTO

OOOO.POLlTICASDE SANEAMENTO APOADAS - %

077.DESBUROCRA TlZAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

1311_0PERAR E MANTER O SISTEMA REDESIM

OOoo.REDESIM MANTINDO - Und

2230.lMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

LICENCIAMENTO

4023.EQUIPAMENTO DE TI ADQUIRIDO E MANTIDO - Und

4021.SISTEMA DE LlCENCIAMENTO IMPLANTADO E MANTIDO - Und

2234.AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS E

SERViÇOS DE TI

7172.1MPLANTAR E MANTER SISTEMA- Und

) ')

2019 2020 2021 Total

31.136.506,08 20.529.550,15 22.949.685,27 101.959.395,91

24.988.291,66 13.806.964,55 15.700 ..812,83 75.903.223,45

3.699.969,60 3.995.647,17 4.315.154,94 15.396.758,37

39.000,00 42.000,00 45.000,00 162.000,00

5 5 5

3.660.969,60 3.953.847,17 4.270.154,94 15.234.758,37

28.315.937,98

27.967,900,00

194.000,00

31.037,98

123.000,00

213.598,12

70.598,12

84.000,00

59.000,00

r\\/

13.458.937,98 14.694.000,00 102.000,00 61.000,00

13.367.900,00 14.600.000,00 0,00 0,00

7 9 O O

44.000,00 47.000,00 50.000,00 53.000,00

1 1 1 1

10.037,98 6.000,00 7.000,00 8.000,00

1

37.000,00 41.000,00 45.000,00 0,00

20 40 60 O

39.598,12 46.000,00 58_000,00 70.000,00

13.598,12 16.000,00 19.000,00 22.000,00

1 1 1 1

15.000,00 19.000,00 23.000,00 27.000,00

3 3 3 3

1 1 1 1

11.000,00 11.000,00 16.000,00 21.000,00

2 2 2 2

31~

1





126.PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 4.522.831,65 6.548.322,06 9.651.117,38 11.254.657,89 31.976.928,98VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO

1200.lMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 38.866,40 41.975,71 45.333,76 48.960,47 175.136,34

GEOREFERENCIAMENTO

2022.1MPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO - % 100 100 100 100

1201.PROJETOS ESPECIAIS DE INTERVENÇÃO URBANA EARQUITETÓNICA 2.667.435,32 4.965.152,14 6.848.253,88 8.136.983,86 22.617.825,20

2023.1MPLANTAR PROJETOS - Und 1 1 1 1

1203.PLANOS URBANíSTICOS E DE PROTEÇÃO A PAISAGEM E AO MEIO 20.410,71 22.043,57 23.807,05 25.711,62 91.972,95

AMBIENTE

2021.1MPLANTAR PLANOS URBANlsTICOS - Und

1222.VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO 1.586.119,22 1.321.600,00 2.523.328,00 2.818.895,68 8.249.942,90

HISTÓRICO

4029.ELABORAR ESTUDOS TÉCNICOS PARA TOMBAMENTO - Und 1 1 1 1

4028.ELABORAR PROJETOS DE RESTAURAÇÃO/REQUALlFICAÇÃO - Und 7 O O O4023.ELABORAR INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO DE SOBRAL-l 1 1 1 1

OOOO.RESTAURARE REQUALlFICAR IMÓVEIS - Und 3 3 1 O

1305.ATIVIDADES DE APOIO AS POLíTICAS DE MOBILIDADE URBANA 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 92.000,00

5008.PLANO DE MOBILIDADE URBANA APOIADO - Und

1306.DENOMINAÇÃO DE VIAS 60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00

5009.PLACAS IMPLANTADAS E RENOVADAS-% 40 20 20 20

1313.REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 24.490,15 0,00 0,00 0,00 24.490,15

OOOO.PLANODIRETOR REVISADO - Und 1 O O O

2196.MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS 55.509,85 81.550,64 88.074,69 95.120,66 320.255,84

2025.CONSELHOS MANTIDOS - Und 2 2 2 2

2228.1MPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTlFINALlTÁRIO 50.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,60 225.305,60

4020.CADASTRO MULTIFINALlTARIO IMPLANTADO/MANTIDO - Und 1 1

32~

)




ÓRGÃO/UO I PROGRAMA I AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total2402.AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 5.264.500,00 5.422.454,42 5.938.764,80 6.402.345,98 23.028.065,2()

050.COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRA TIVO - AMA 2.627.000,00 2.327.400,00 2.513.592,00 2.714.679,36 10.182.671,3E

2219.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA 2.627.000,00 2.327.400,00 2.513.592,00 2.714.679,36 10.182.671,36

005.ENTlDADE MANTIDA - Und 1 1 1 1

124.GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE 2.637.500,00 3.095.054,42 3.425.172,80 3.687.666,62 12.845.393,84

1210.EDUCAÇÃO AMBIENTAL 121.500,00 277.294,42 354.152,00 399.284,16 1.152.230,58

2023.1MPLANTAR PROJETOS - Und 3 3 3 3

2218.REVrTALlZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E 1.415.000,00 1.532.000,00 1.644.000,00 1.742.000,00 6.333.000,00LOGRADOUROS

4004.ARVORES PLANTADAS - Und 30.000 30.000 30.000 30.000

4004.JARDIM BOTÃNICO CONSTRUIDO - Und

4002.LlMPAR RIOS, CANAIS E LAGOAS - % 100 100 100 100

4000.PRAÇAS/PARQUES MANTIDOS - % 100 100 100 100

2220.GESTÃO AMBlENTAL, BIODIVERSIDADE E AGENDA 21 598.000,00 632.880,00 683.510,40 738.191,23 2.652.581,63

4003.MANTER A USINA DE COMPOSTAGEM - Und 1 1 1 14057.REGULAÇÃO, CONTROLE E LlCENCIAMENTO AMBIENTAL - % 100 100 100 100

4056.CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - Und 2 2 2 2

4055.PLANOS DE MANEJO - Und 2 O O 100

2238.POLÍTICA DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 503.000,00 652.880,00 743.510,40 808.191,23 2.707.581,63

4052.MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA AOS ANIMAIS - % 100 100 100 100

33~





2403.FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNiCíPIO DE SOBRAL

039.PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL

1212.APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL

4010.FUNDO SÓCIOAMBIENTAL MANTIDO - Und

672.000,00

672.000,00

672.000,00

2019 2020 2021 Total

725.760,00 783.820,80 846.526,46 3.028.107,26

725.760,00 783.820,80 846.526,46 3.028.107,26

725.760,00 783.820,80 846.526,46 3.028.107,26

rf\/34~

:>

'". o. ,di.




ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇAo 2018 2019 2020 2021 Total

2500.SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERViÇOS PÚBLICOS 85.505.477,11 82.150.433,83 99.547.706,55 101.358.973,42 368.562.590,91

2501.SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERViÇOS PÚBLICOS 50.356.249,53 45.421.868,04 56.738.855,49 56.665.814,30 209.182.787,36

036.ÁGUA E ESGOTO TRATADOS 1.388.000,00 1.788.000,00 2.651.000,00 3.450.000,00 9.2n .OOO,OQ

1220.0PERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL 880.000,00 1.080.000,00 1.593.000,00 2.014.000,00 5.567.000,00

OOOO.ATENDIMENTOS - Pes 1.440 1.440 1.440 1.440

1221.0PERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL 508.000,00 708.000,00 1.058.000,00 1.436.000,00 3.710.000,00

OO.MANTER E MODERNIZAR ADUTORAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTC 590 590 590 590

3900.MANTER POÇOS - Und 590 590 590 590

040.lNFRAESTRUTURA PARA SOBRAL 22.536.959,42 14.905.601,22 16.449.580,16 16.623.242,77 70.515.383,57

1271.AP010 A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL 6.300.000.00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 25.200.000,00

0000. PROJETO APOIADO - % 100 O O O

2170.DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 5.688.500,00 2.787.331,48 4.329.953,00 4.502.149,59 17.307.934,07

006.EQUIPAMENTOS URBANOS CONSTRUiDOS - Und 6 7 7 7

006.EQUIPAMENTOS URBANOS MANTIDOS - Und 33 33 33 33

0031.AVENIDAS E RUAS CONSTRUIDAS - Km 10 10 10 13

2178.USINA DE ASFALTO 6.039.325,02 4.850.590.86 4.851.948,28 4.653.414,30 20.595.278,46

2040.RUAS E AVENIDAS RECUPERADAS - Km 55 55 55 55 221

2211.RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS 3.900.120,40 663.353,88 663.353,88 663.353,88 5.890.182,04

2040.RUAS E AVENIDAS RECUPERADAS - Km 36 36 36 36

2212.MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS 609.014,00 304.325,00 304.325,00 304.325,00 1.521.989,00

2051.AVENIDAS E ESTRADAS MANTIDAS - Km 435 435 435 435

051.SANEAMENTO NA CIDADE ENO CAMPO 1.302.500,00 1.855.700,00 1.859.156,00 1.862.888,48 6.880.244,48

1213.ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS 545.000,00 896.600,00 898.328,00 900.194,24 3.240.122,24

1002.SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO READEQUADO - M 8.750 8.750 8.750 8.750

1214.ESGOTAMENTO SANITÁRIO· SEDE DO MUNICiplO 757.500,00 959.100,00 960.828.00 962.694.24 3.640.122,24

4010.SISTEMA SANITÁRIO IMPLANTADO - M 6.250 6.250 6.205 6.205

1002.SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO READEQUADO - M 3.125 3.125 3.125 3.125

052.MOVlMENTA SOBRAL: MOBIUDADE URBANA 1.529.000,00 1.571.793,41 3.602.793,41 3.619.793,41




ÓRGAO/UO/PROGRAMA/AÇÃO 2018 2019 2020 2021

1216.AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, VIAS E 1.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

LOGRADOUROS

4012.CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - Km 4 4 4 4

2222.MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE 217.000,00 509.793,41 2.509.793,41 2.509.793,41

40".PADRONIZAÇAO DOS PASSEIOS (CALÇADAS) - M2 30.451 30.451 30.451 30.451

2340.APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO 62.000,00 62.000,00 93.000,00 110.000,00

OOoa.GARANTIR TRANSPORTE PÚBLICO COM QUALIDADE - % 100 100 100 100

053.SERVlÇOS PÚBLICOS PARA TODOS 17.929.704,46 18.433.011,46 23.397.944,59 22.553.614,26

1219.MANUTENÇAo E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 4.980.937,31 4.848.578,12 6.515.538,59 6.506.626,28

414.1MPLANTAÇAO DE LUZ DE LED - Und 90 90 80 80

4015.ILUMINAÇAo DE PONTOS - Und 23.401 23.401 23.401 23.401

2223.MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 480.100,00 1.346.000,00 1.536.492,00 1.623.046,44

URBANOS

4013.MELHORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS(BANCOS, LlXEIRt 5.000 7.000 3.000 3.000

2224.MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 12.468.667,15 12.238.433,34 15.345.914,00 14.423.941,54

4401.ELlMINAÇAO DE PONTOS DE LIXO - Und 100 100 100 100

054. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATlVO- 4.328.611,46 5.366.nO,38 6.655.950,43 6.248.050,01

SECOMP

2225.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP 4.328.611,46 5.366.770,38 6.655.950,43 6.248.050,01

005.ENTlDADE MANTlDA - Und

109.INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HíDRICOS 841.474,19 1.142.991,57 1.722.430,90 1.808.225,37

1237.CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE 254.698,97 545.074,89 1.088.680,88 1.135.775,35

ÁGUA

OOOO.SOLlCITAÇÕES- % 100 100 100 100

2214.RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA HíDRICA 314.737,67 447.916,68 483.750,02 522.450,02

OOO.RECUPERARE MANTER A INFRAESTRUTURA HIDRICA - % 25 25 25 25

2217.MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS 272.037,55 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3087.CONSTRUIR POÇOS - Und 12 12 12 12

Total

4.250.000,00

5.746.380,23

327.000,00

82.314.274,77

22.851.680,30

4.985.638,44

54.476.956,03

22.599.382,28

22.599.382,28

5.515.122,03

3.024.230,09

1 .768.854,39

722.037,55

m /3.~



ÓRGÃO I UO I PROGRAMA I AÇÃO124.GESTÃO DE POLíTICAS DE MEIO AMBIENTE

a O 14'.,.PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

2018

2339.CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE

REsíDUOS SÓUDOS

OOOO.CONSÓRCIO MANTIDO - Und

500.000,00

500.000,00

2019

358.000,00

358.000,00

2020

400.000,00

400.000,00

2021

500.000,00

SOO.OOO,OO

Total

1.758.000,00

1.758.000,00

"t



ÓRGÃO/UO/PROGRAMA/AÇAo2502.SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

036.ÁGUA E ESGOTO TRATADOS

" • O •.:.• PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL


4021.SISTEMA DE ÁGUA MANTIDO - %

2231.0PERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL

4022.SISTEMA DE ESGOTO MANTIDO· Und

038.COORDENAÇAo GERAL E E FUNCIONAMENTO DO SAAE

1241.MODERNlZAÇÃO OPERACIONAL DO SAAE

1016.SEDE OPERACIONAL DO SAAE CONSTRUíDA· Und

1012.PARQUE MECÂNICO ELÉTRICO SUBSTITUi DO - %

1014.SAAE MODERNIZADO - %

1015.CADASTRO DE REDE DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO ELABORADO· U

1013.MACROMEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS ADQUIRIDOS E INSTALAC

2226.REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

4019.PESSOAL QUALIFICADO - %

2227.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE DE SOBRAL

005.ENTIDADE MANTIDA· Und

2018

35.149.227,58

16.583.570,00

16.142.400,00

100

441.170,00

1.440

18.565.657,58

0,00

O30

20

O15

100.000,00

100

18.465.657,58

2019 2020 2021

36.728.565,79 42.808.851,06 44.693.159,12

17.910.255,60 20.343.076,05 20.890.522,12

17.433.792,00 19.828.495,36 20.334.774,98

100 100 100

476.463,60 514.580,69 555.747,14

1.444 1.444 1.444

18.818.310,19 22.465.n5,01 23.802.637,00

216.000,00 233.280,00 251.942,40

O O 1

30 20 20

30 30 20

O 1 OO O O

100.000,00 130.000,00 220.000,00

100 100 100

18.502.310,19 22.102.495,01 23.330.694,60

Total

159,379.803,55

75.727.423,77

73.739.462,34

1.987.961,43

83.652.379,7B

701.222,40

550.000,00

82.401.157,38

~ /

38~





2600.SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 14.600.662,67 16.592.839,29 20.580.266,39 23.186.681,70 74.960.456,05

2601.SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 14.600.662,67 16.592.839,29 20.580.266,39 23.186.681,70 74.960.456,05

055.PRODECON - PROGRAMA DE DESENVOL V/MENTO ECONÔMICO 2.577.899,39 2.911.582,16 3.815.188,73 4.305.851,82 13.737.122,11l

1225.APOI0 A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS 280.253,87 302.674,19 326.888,11 353.039,16 1.262.855,33

004.EMPREENDEDORES APOIADOS - Und 30 30 30 30

1226.APOI0 A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E MISSÕES 187.112,15 212.081,57 229.048,10 247.371,95 875.613,77

EMPRESARIAIS

807.Exposições Temporárias - Und 5 5 5 5

1221.CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 278.159,68 300.412,46 324.445,45 350.401,09 1.253.418,68

1035.CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - Und 1 1 1

1228.AQUISIÇÃO DE NOVA ÁREA PARA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE 363.691,38 1.256.615,02 2.017.144,22 2.298.515,76 5.935,966,38

SOBRAL

007.EQUIPAMENTO MANTIDO - Und

1229.PROJETO SOBRAL EM DADOS SOCIO-ECONOMICOS - PRODADOS 69.954,43 75.550,78 81.594,85 88.122,44 315,222,50


1230.REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURíSTICOS 89,459,26 96.616,00 104.345,29 112.692,89 403,113,44

002,EQUIPAMENTO CULTURAL RESTAURADO E REFORMADO - Und 2 2 O O

1231.CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURíSTICOS 518.000,00 550.800,00 594.864,00 642.453,12 2.306.117 ,12

OODO.CONSTRUÇÃOE AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - Und 2 1 O O

1312.PROJETO GALERIA DO EMPREENDEDOR 718.085,22 109.172,04 117.905,80 127.338,26 1.072.501,32

OOS.PROJETOS IMPLANTADOS - Und 3 2 O O

2240.MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODECON 50.000,00 43.999,53 47.519,51 51.321,08 192.840,12

013.DIVULGAÇÃO DAS AÇCES DE GOVERNO REALIZADAS - Und

013.PROJETO MANTIDO - Und

2246.APOI0 A FORMALIZAÇÃO DE MICROS E PEQUENOS 23.183,40 29.660,57 32.033,40 34,596,07 119.473,44

EMPREENDEDORES INFORMAIS

0031.CAPACITAÇÃO - Und 100 200 200 200

3~

, - - - - - , - - , - - , - - - .' - - - - - - )

",.-0.,'àS'"





056.PROGRAMA DE REVITALlZACAO DE CENTROS COMERCIAIS E 1.748.476,77 2.663.486,59 3.376.565,52 4.106.690,77 11.895.219,65MERCADOS DE SOBRAL

1232.PROJETO REFORMA DO MERCADO CENTRAL, CENTRO DE 1.628.010,84 2.436.118,20 3.131.007,66 3.841.488,27 11.036.624,97CONVENÇÕES E FEIRAS

007.EQUIPAMENTO MANTIDO - Und 5 5 5 5

2332.MANUTENÇÃO DO CENTRO COMERCIAIS: MERCADO, CENTRO DE 120.465,93 227.368,39 245.557,86 265.202,50 858.594,68CONVENÇÕES, GALPÃO DO ORGULHO TROPICAL

007.EQUIPAMENTO MANTIDO - Und 5 5 5 5

057. TRABALHO PLENO 1.696.959,71 2.265.363,68 2.946.592,76 3.642.320,20 10.551.236,35

1223.AP010 A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ARTESANATO 169.337,86 288.522,41 311.604,20 336.532,54 1.105.997,01

004.CENTRAL DE ARTESANATO IMPLANTADO - Und 1 o o O

1234.APOI0 A REALIZAÇÃO DE MISSÕES EMPRESARIAIS 111.877,04 155.955,10 168.431,51 181.906,03 618.169,68

008.MISSOES EMPRESARIAIS REALIZADAS· Und 20 20 20 20

1235.PROJETO CIRCUITO DE FEIRAS 234.316,35 371.862,52 401.611,52 433.740,44 1.441.530,83

013.PROJETO MANTIDO· Und 1 1 1 1

1270.ECONOMIA SOLIDÁRIA! PROJETO GENTE SOLIDÁRIA 128.088,82 279.006,04 301.326,51 325.432,64 1.033.854,01


2249.MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO PLENO 128.339,64 171.017,61 184.699,02 199.474,95 683.531,22

013.PROJETO MANTIDO - Und 1 1

2263.REALlZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 925.000,00 999.000,00 1.578.920,00 2.165.233,60 5.668.153,60

8009.CONTRATOS MANTIDOS - Und 3 3 3 3

058.PROGRAMA DE DESENVOL VlMENTO TECNOLÓGICO - PRODETEC 1.721.426,19 1.958.910,74 2.115.623,59 2.284.873,48 8.080.834,OD

1236.PROJETO JUVENTUDE E TRABALHO 319.203,73 368.909,79 398.422,57 430.296,38 1.516.832,47

006.JOVENS CAPACITADOS· Pes 120 120 120 120

1238.1MPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 1.077.170,53 1.206.544,88 1.303.068,46 1.407.313,93 4.994.097,80

004.PARQUE TECNOLÓGICO IMPLANTADO· Und 1 O O O

1240.AP010 A DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS 16.306,88 17.611,42 19.020,34 20.541,97

)






2250.CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA PARA JOVENS, ESTUDANTES, 110.654,68 151.907,05 164.059,61 177.184,39 603.805,73EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS


2251.MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODETEC 83.703,39 90.399,66 97.631,63 105.442,16 377.176,84

013.PROJETO MANTIDO - Und 1 1 1 1

2252.MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO 48.512,52 52.393,52 56.585,00 61.111,80 218.602,84


2253.MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE 65.874,46 71.144,42 76.835,98 82.982,85 296.837,71RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC E TELECENTROS

013.PROJETO MANTIDO· Und

059.DESENVOL VlMENTO DA AGRICUL TURA FAMIUAR COM INCLusA O 1.509.967,98 1.562.144,56 1.687.116,11 1.822.085,40 6.581.314,05SÓCIO PRODUTIVA

1243.APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 82.000,00 75.600,00 81.648,00 88.179,84 327.427,84

0107.AGRICUL TORES CAPACITADOS - Pes 15.000 15.000 15.000 15.000

1244.PROJETO CACTÁCEAS 468.000,00 238.186,02 257.240,90 277.820,17 1.241.247,09


1247.PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 297.000,00 538.579,84 581.666,23 628.199,52 2.045.445,59

0074.PESSOAS ATENDIDAS· Pes 15.000 15.000 15.000 15.000

1249.APOIAR A AGRICULTURA IRRIGADA 135.000,00 257.349,30 277.937,24 300.172,23 970.458,77

003.PROJETOS APOIADOS - Und 30 30 30 30

1251.APOIAR CAPACITAÇÓES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 235.748,39 257.792,24 278.415,61 300.688,86 1.072.645,10

001.EVENTOS APOIADOS - Und 20 20 20 20

1253.APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA 78.077,48 84.323,69 91.069,58 98.355,15 351.825,90

2037.PROJETOS MANTIDOS - Und 10 10 10 10

1254.PROJETO BOVINOCUL TURA DE LEITE 102.142,11 110.313,47 119.138,55 128.669,63 460.263,76

4~

isii-&í:PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL



ÓRGÃO IUOI PROGRAMA I AÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total

013.PROJETO MANTIDO - Und

2333.Apoiar as Unidades Produtivas e as Tecnologias Sociais 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00

013.PROJETO MANTlDO- Und 1

060.APOIO AO EMPREENDEDORISMO, A INOVAÇÃO E AOS NEGÓCIOS 1.685.006,13 1.180.308,61 2.274.733,30 2.376.711,96 7.516.760,00RURAIS

1242.PROJETOS DE APOIO A FEIRAS, CARAVANAS E MISSÕES 600.000,00 702.586,02 1.758.792,90 1.819.496,33 4.880.875,25

013.PROJETO MANTIDO - Und 1 1 1

1257.APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA 216.000,00 186.555,24 201.479,66 217.598,03 821.632,93

0074.PESSOAS ATENDIDAS - Pes 4.000 4.000 4.000 4.000

1260.APOIAR A OVINOCAPRINOCULTURA 62.106,13 67.074,62 72.440,59 78.235,84 279.857,1S


1263.APOIAR A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS 505.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00

013.PROJETO MANTIDO - Und 1

1266.PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRíCOLA 113.000,00 54.864,36 59.253,51 63.993,79 291.111,66


2270.APOIO AO PLANO DE SANIDADE ANIMAL 103.400,00 169.228,37 182.766,64 197.387,97 652.782,98


2334.APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVAS E APL'S 85.500,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00

008.PROJETO IMPLANTADO - Und 1 O O o

061.PROGRAMA DE APOIO À POLíTICAS AGlMRIAS E A CONVIVÊNCIA 306.150,61 75.288,47 81.311,53 87.816,47 550.567,08COM O SEMIÁRIDO

1269.APOIAR POLITICAS. PROGRAMAS E TECNOLOGIAS DECOVIVENCIA 120.650,61 75.288,47 81.311,53 87.816,47 365.067,08COM O SEMIÁRIDO


1314.APOIAR A AGRICULTURA DE SEQUEIRO 46.500,00 0,00 0,00 0,00 46.500,00

1111.PESSOA CAPACITADA - Pes 3.000 O O °233S.APOIAR O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 139.000,00 0,00 0,00 0,00

139~42





1111.PESSOA CAPACITADA- Pes 3.000

062.COORDENAÇÃO GERAL EFUNCIONAMENTO ADMINISTRA TlVO· STDE

2254.MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE


3.354.775,89

3.354.775,89

2019 2020 2021 Total

O O O

3.909.754,48 4.222.534,85 4.560.337,6D 16.047.402,82

3.909.754.48 4.222.534,85 4.560.337,60 16.047.402,82

1 1 1

43d~

)







999.RESERVA DE CONTlNG~NCIA


1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2019 2020 2021 Total

4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00

4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00

4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17 .024.448,00

4.320.000,00 5.665.600,00 6.038.848,00 17.024.448,00

«~





Total Geral: 647.727.699,74

2019

693.382.297,22

2020

748.260.911,53

2021

808.121.784,46

Total

2.897.492.692,"

~\ J

45~


ANEXO VI

DEMANDAS DE ORÇAMENTO

PARTICIPATIVO

)

1119 - Expansão e modernização das ações da GCM

de Sobral1. Garantir melhor segurança pública nos bairros/distritos SESEC

1088 - Ampliação e Modernização do Sistema de

Videomonitoramento

1280 - Aquisição de equipamentos I mobiliário Imaterial permanente

SMS. Melhorar as condições estruturais e de equipamentos das UBS(Unidades

Básicas de Saúde), garantindo condições adequadas de trabalho, ofertando

formação e capacitação contínua e valorizando a gestão de pessoas

1281 - Construção, reforma e ampliação para o

fortalecimento dos serviços de saúde

2282 - Fortalecer e estimular ações de educação

permanente em saúde

3. Requalificar e construir novos equipamentos públicos de esporte,

cultura e lazer (como praças), e descentralizar os projetos socioculturais e

esportivos priorizando a periferia e os distritos

2283 - Manutenção e ~ncionamento dos serviços e ~:Iequipamentos ~

=======-============-=~-- ,----= -"'-= I1215 - Elos: const~ução e requalificação de Ir

equipamentos I2 Co - I' - - d li1 55 - nstruçao, amp raçao e restauraçao e .

equipamentos culturaisSECJEL

1224 - Construção e requaliticação de equipamentos

da juventude1I -------- ----,

I

2255 - Apoio a criação, produção, difusão das

manifestações artlsticas e da cultura popular e

fomento às artes

J

I

II

4. Apoiar movimentos e entidades socioculturais e esportivas como

, fomento à produção local e incentivar uso/ocupação de equipamentos e SECJEl1217 - Eventos esportivos e de lazer

liespaços livres com atividades diversificadas de cultura, esporte e lazer

2264 - Política de incentivo ao esporte e lazer

---'--==- - - - - ====---~ = ==

(

2284 -Acesso da população às ações e serviços da

atenção primária

I.,

=====ll

2290 - Fortalecer as ações do programa de atenção

domiciliar5. Melhorar as condições da estratégia de saúde da famflia!PSF, ampliando

o atendimento à população e a oferta de serviços: entrega de

medicamentos, consultas médicas, consultas de enfermagem. visitas

domiciliares, exames, etc

SMS2291 - Manter a política municipal de assistência

farmaceutica

2300 - Implantar polltica municipal integrada de

prevenção ao uso de drogas

1237 - Construção de adutoras e sistemas de

abastecimentoSECOMP

6. Regularizar serviço de abastecimento de água / Melhorar qualidade da

água / Ampliar extensão do abastecimento de água

2217 - manutenção, perfuração e instalação de

poços

2229 - Operação e Manutenção do Sistema de Água

deSobralSAAEL

SEOOMP lIL- -- -, - ~

III

1213 - Esgotamento sanitário - distritos

7. Melhorar e ampliar a captação de esgoto domiciliar! Aumentar1214 - Esgotamento sanitário - sede do município

tratamento de esgoto

2231 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

deSobralSAAE

2170 - Desenvolvimento da Infraestrutura

2178 - Usina de asfalto[a Investir em estradas rurais e de ligação com distritos / pontes de ligação

~ / asfalto

L_ -,~--SECOMP

2211 - Recuperação de avenidas e ruas

2212 - Manutenção de ruas e estradas vicinais

1

~

i -9~ Criar estratégias pam gemo'o de eo:,,,eoo w'

I 10. .; plantar sistema de coleta seletiva domiciliar com ecopontos e

~ tratamento de resíduos

" 11. Mobilidade urbana: Melhorar as calçadas (acessibilidade das vias para

grupos com mobilidade reduzida) e o transporte público coletivo

12. Criação de pollticas permanentes para inclusão, educação, saúde e

lazer de adolescentes Ouventude): protagonismo juvenilI

IL__13. Ampliar a fiscalização (e segurança) do trânsito, criar campanha

educativa para motoristas (educação no trânsito) e promover cultura de

paz

L -_~~.~-"~r-- ~-----

14. Priorizar educação básica, ampliando vagas em escola de período

integral

Ir---I'

triO< e"mtég;" de I;mpe" de '0"'0'~d.do, de lixo"' dd.de

16. Criar academias ao ar livre / Incentivar práticas saudáveis (Iazer e

esporte)

2246 - Apoio a formalização de micros e pequenos

empreendedores informais-- ~-=~~--==

1307 - Planejar e implantar coleta seletiva

2222 - Manutenção da infraestrutura urbana de

transporte

2340 - Apoio ao desenvolvimento do transporte

público

2235 - Participação, mobilização e inclusão no mundo

produtivo

2236 - Direitos Humanos, Cidadania e Qualidade de

Vida

2275 - Segurança e educação no trânsito

1026 - Expansão e modernização das atividades do

trânsito

1197 e 1002 - Construção e ampliação de escolas em

tempo integral e de ensino fundamental

1116 e 2100 - Construção e ampliação de unidades de

ensino infantil

2092 e 2107 - Manutenção e desenvolvimento do

ensino

2223 - Modernização e manutenção da limpeza de

equipamentos urbanos

2224 - Melhoria da limpeza pública

====~ === ~-..... =.; =--== ~ --=:

2213 - Atividades físicas e de lazer

SECOMP

SECJEL

===J

t

)

AMA 11I

p STDE ~~·l---------- - --- ----~ -

17. Melhorar arborização urbana

~~-pro~r;~a d~f~rmação ; q:alificaçã~téc~i~; e pr:fiSSional de

~ jovens e adultos

2218 - Revitalização, arborização e paisagismo de

vias e logradouros

2250 - capa citação tecnológicas para jovens,

estudantes, empresários e profissionais-=~-=~--=-- --r-------.--~_.

~ 19. Construir equipamentos de educação nos bairros: bibliotecas

comunitárias, centros digitais, ou novas escolas

1197 e 1002 - Construção e ampliação de escolas em

tempo integral e de ensino fundamentalSME

----=- II20. Aumentar efetivo, capacitar e equipar profissionais da segurança

pública

1119 - Expansão e modernização das ações da GCM

deSobralSESEC

Legenda:

1. Eixos

1- OCUPASOBRAL

2 - SOBRALVIVA

3 - SOBRALDA PAZ

4 - SOBRALATIVA

5 - SOBRAl EDUCADA

2. Unidades Administrativas

SESEC- Secretaria da Segurança e Cidadania

SMS - Secretaria Municipal da Saúde

SECJEL- Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer

SECOMP- Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos

SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto

STOE- Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

SEUMA - Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente

SME - Secretaria Municipal da Educação

AMA - Agência Municipal do Meio Ambiente

~


ANEXO VII

PROGRAMA DE METAS

Requalificar e construir

novos equipamentos 100% dos distritos

públicos de esporte, e dos 6 territórios

1cultura e lazer (como da sede com % equipamentos

praças), e descentralizar os equipamentos de em pleno uso 60 100projetos socioculturais e cultura ou esporteesportivos priorizando a em pleno usoperiferia e os distritos

Incentivar uso/ocupaçãode equipamentos e

espaços livres com 100% dos distritas

atividades de cultura, e dos 6 territórios % Atividades

esporte e lazer da sede com peloesportivas ou

2 diversifica das menos duasculturais realizadas

70atividades de

nos distritos e nos 100

Apoiar movimentos e cultura ou esporte6 territórios da

entidades socioculturais e sede

esportivas como fomentopor ano

à produção cultural local

Criação de políticas40.000 jovens

permanentes paraincluídos_em Jovens incluldos

3inclusão, educação, saúde

programas nos programas de

e lazer de adolescentespúblicos de promoção do 23.000 40.000

(juventude): protagonismopromoção do protagonismo

juvenil protagonismo juvenil

juvenil

Ampliar em 30 km

Investir em estradas ruraisa pavimentaçiJo de

4 e de ligação com distritos /ruas e manter 100 Km pavimentados

pontes de ligação / asfalto% das estradas e mantidos

190 220vicinais

pavimentadas

ETASem

funciona mento

Regularizar serviço deabastecimento de água /

Melhorar qualidade da

água / Ampliar extensãodo abastecimento de água

ConstruçiJo de 4

ETA'se em pleno

funcionamento até

o final da gestiJo

5 04 08

100% de oferta de

rede na SEDEeKm de rede de

6 Aracatiaçu,esgoto ofertado 184 327

Melhorar e ampliar aTaperuaba e

captação de esgoto }aibarasI---

domiciliar / Aumentar80% dos imóveis

tratamento de esgotoda sede do Ligações de esgoto

7 município de ativas na sede do 60 80Sobral conectados munidpio

à rede existente

Implantar sistema de 50%_dosbairros e % de bairros e

coleta seletiva domiciliar distritos com8 distritos com

coleta seletiva - 50com ecopontos ecoleta seletivatratamento de resíduos implantada

Criar estratégias de Reduzir em 100%

9 limpeza de pontos viciados os pontos viciadosPontos de Lixo 400 O

de lixo na cidade de lixoviciados

1árvore por

10Melhorar arborização habitante, como

Árvores Plantadasurbana recomendado pela 80.000 200.000

OMS

Reduzir em 10%,

anualmente, oTempo de

11 tempo médio de 09 06espera na fila para

Espera/Mês

Melhorar condições do cirurgias eletivas- programa de saúde da Ampliar os

família, ampliandohorários de Unidades Básicasatendimentoatendimento de Saúde com

12 básico em 2 horário de 01 08unidades básicas atendimento

de saúde / UBSao básico ampliado

ano

~~1']:):'!.1lJ'il!\• ·•

100% do efetivo da%GuardaGuarda Municipal

13 sensibilizada eMunicipal - 100Aumentar efetivo, sensibilizada e

capacitar e equipar capacitada sobre capacitada

profissionais da segurança direitos humanosI--- pública

Dobrar o efetivoGuarda Municipal

14 da Guarda 155 310Municipal

efetivada

~ c:::{if:f:'r.!.fl.I!Vi\f1!\

Mlcroempresas

Criar estratégias paraAmpliar em 30% as registrada s/ano,

15geração de emprego

microempresas tendo como 5141 6115individuais abertas referência 2016

(4.700)

Vagas oferecidasAumentar em 70% em cursos deo número de vagas educação

16 oferecidas em profissional, tendo 2640 10.560cursos de educação comoreferência o

profissional quadriênioCriar programa de 2022/2016 (6.000)

- formação e qualificação

técnica e profissional deInserção de pelo Jovens

jovens e adultosencaminhados paramenos 40% de

jovens capacitadoso mercado de

17 trabalho, tendo 538 3500no programa no

como referência omercado quadriênioprofissional 2012/2016 (2.500)

.l:1:f!(lI::atlll.,!,t1A•

Ampliação em 50%Alunos

18 das vagas emMatriculados 5697 8545

educação integral

r--- Priorizar educação básica,

ampliando vagas em 100% dosescola de período integral

professoresProfessores

capacitados em19 capacitados em

competências - 100%competências

socioemocionaissocioemocionais

•~~']:I:f!'L, ":f!'~t..':l!':I:wlB

Promover avaliação da 100% dos serviços

20qualidade dos serviços públicos com sua Serviços Públicos 100%públicos prestados à qualidade avaliada avaliados -

população pela população

Documents

PLANOPLURIANUAL -PPA 2018-2021transparencia.sobral.ce.gov.br/arquivo/nome:8b58ba0fb64ef75cbab6… · prioridades para oPPA 2018/2021. No processo departicipação apopulação elegeu