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PLANOS ESPECIAIS – 2010DEMONSTRATIVO
1• BIMESTRE
SARPSARP
SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
Secretaria Adjunta da Receita Pública
SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP
NEGÓCIO
“Formular e administrar as diretrizes e osobjetivos estratégicos da ReceitaPública.”
Secretaria Adjunta da Receita Pública
ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA
PÚBLICA - ANPR
NEGÓCIO
“Administrar e medir os planos de negócioscom vistas ao cumprimento das diretrizes,objetivos estratégicos e concretização davisão de futuro da Receita Pública.”
Secretaria Adjunta da Receita Pública
APRESENTAÇÃO
A melhoria da imagem institucional daSEFAZ/MT requer atendimento de qualidade,tanto no ambiente virtual quanto no real. Issoexige legislação adequada e de fácilentendimento, instalações prediais e móveisadequados, além da disponibilização deserviços no domicílio do sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO
Já o aumento da produtividade dependeda competência da organização em motivar ecapacitar seus servidores para que possaminovar e fazer uso intensivo de novastecnologias, em especial da informática, paraoferecer serviços de qualidade e obter areceita necessária a custos decrescentes.
APRESENTAÇÃO
Os vetores de desempenho a seremtrabalhados para aumentar a produtividade emelhorar a imagem são capacitação,legislação, construção e reformas prediais,aquisição de móveis e equipamentos etecnologia da Informação. O acompanhamentodesses vetores pela SARP é feito em planosespeciais, cujas execuções são as seguintes:
PLANO ESPECIAL SARPDE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
JANEIRO/FEVEREIRO – 2009/2010
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
T&D (2009)
CURSOS PLANEJADOS 2009
JURÍDICOS
% REALIZAÇÃO
DE VAGASCUMPRIMENTO CRONOGRAMA
1 DIREITO TRIBUTÁRIO 95%
2 DIREITO TRIBUTÁRIO CONSTITUCIONAL
3 DIREITO ADMINISTRATIVO 85%
4 DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL
5 HERMENEÚTICA JURIDICA
6 ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS
AUDITORIA E CONTABILIDADE%
REALIZAÇÃOCUMPRIMENTO CRONOGRAMA
7 AUDITORIA ELETRÔNICA - CONTEXTUALIZAÇÃO
8 AUDITORIA FISCAL CONTÁBIL 96%
GESTÃO E NEGÓCIOS%
REALIZAÇÃOCUMPRIMENTO CRONOGRAMA
9 GESTÃO DO CONHECIMENTO
10 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 60%
11 GERENCIAMENTO DE PROJETOS - ZOOP OU SIMILAR 43%
12LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICADA ÀS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
13 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO PÚBLICA
14ORÇAMENTO DA UNIÃO E REPARTIÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS FEDERAIS
15 GESTÃO DE QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO
16 BALANCED SCORED CARD
17 ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL NO SETOR PÚBLICO
18 GESTÃO CONTEMPORÂNEA
19TENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNA
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE NÃO REALIZAÇÃO
1
DEFICIÊNCIA NA PROGRAMAÇÃO/EXECUÇÃO DAS DEMANDAS PELA ESCOLA FAZENDÁRIA (BAIXO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA)
2ALTA DEPENDÊNCIA DE INSTRUTORES
EXTERNOS
3 CORTE ORÇAMENTÁRIO
4CONCORRÊNCIA DE DEMANDAS NÃO
PLANEJADAS
5
BAIXO ESTÍMULO À TUTORIA INTERNA, DEVIDO DIFICULDADES DE CONCILIAR GRANDE VOLUME DE TRABALHO E TUTORIA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE (INSTRUTORES INTERNOS)
LEGENDA
NÃO CUMPRIMENTO DO PLANEJADO
CUMPRIMENTO BOM/RAZOÁVEL DO PLANEJADO
CUMPRIMENTO DE 100% DO PLANEJADO
CURSOS INSTRUMENTAIS
INFORMÁTICA % REALIZAÇÃO CUMPRIMENTO CRONOGRAMA20 DW - MANIPULAÇÃO DE DADOS21 DW - CONHECIMENTO DO CONTEÚDO22 ACCES BÁSICO23 ACCESS INTERMEDIÁRIO24 SISTEMAS INFORMATIZADOS FAZENDÁRIOS - SEMINÁRIO
DEMAIS ÁREAS DE SABER % REALIZAÇÃO CUMPRIMENTO CRONOGRAMA25 MATEMÁTICA FINANCEIRA26 REDAÇÃO JURÍDICA E OFICIAL27 ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO28 CONSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES29 ECONOMETRIA 85%
30
METÓDOS DE ESTIMATIVA DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUARIA E MADEIREIRA
31 CONTAS PÚBLICAS: NACIONAIS E REGIONAIS32 TÉCNICAS DE ANÁLISE A AVALIAÇÃO DE CONJUNTURA ECONÔMICA33 TÉCNICAS DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS34 ESCRITURAÇÃO FISCAL35 TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 74%
36
LEGISLAÇAO FISCAL DA NF-E E NOÇÕES SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA
37
NOÇÕES SOBRE O SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DE APLICATIVOS SAP, COM ÊNFASE NO MÉTODO DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS EFD
38 ITCD - AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO 64%39 MS PROJECT40 FUNCIONALIDADES E FORMA DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA PGT41 TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E CONVENCIMENTO NA GESTÃO
42
FUNCIONALIDADES E MODO DE OPERAÇÃO DA BALANÇA ELETRÔNICA E SISTEMA INFORMATIZADO RELACIONADO
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO T&D (2009)
SEMINÁRIOS INSTITUCIONAIS % REALIZAÇÃO
1 SEMINÁRIO RELAÇÕES FEDERATIVAS FISCAIS (ARFF)
2 SEMINÁRIO ECONÔMICO (APEA-GARP-SIOR)
3 TREINAMENTOS AGIN-INDG-SARP
4 SEMINÁRIO COMPARTILHAMENTO DE RESULTADOS
CURSOS NÃO PLANEJADOS E REALIZADOS 2009 % REALIZAÇÃO
1 AUDITORIA COMPUTACIONAL 75%
2 PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL
3 FORMAÇÃO DE INSTRUTORES INTERNOS 77%
4 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ON LINE
5 ANÁLISE DE PROCESSOS ICMS GINF
6 IDEA
9 ACESS - CRUZAMENTO DE DADOS
10 SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
11 SIMPLES NACIONAL
12 ICMS GARANTIDO
13 EXCEL BÁSICO
14 ALINHAMENTO DE CONCEITOS EM TI
15 EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
16 DW (COM OUTRO FOCO)
17 GESTÃO DA ÉTICA PÚBLICA
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO T&D (2009)
AVALIAÇÃOCAPACITAÇÃO 2009
1. % DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA – BAIXOCUMPRIU NO CRONOGRAMA
14 CURSOS DOS 46 PLANEJADOS – 30%
2. GRAU DE EXECUÇÃO DE CURSOS - BOM (QUANTIDADE) EXECUTOU 43 CURSOS PARA SARP 93% DA QUANTIDADE PREVISTA
3. GRAU DE APROVEITAMENTO DE VAGAS – BOM85% DOS CURSOS TIVERAM MAIS DE 70% DAS VAGAS
APROVEITADAS
4. % DE CAPACITAÇÕES NÃO PLANEJADAS/PLANEJADAS – ALTO17 CURSOS NÃO PLANEJADOS – 37% DO PLANEJADO
• A ANRP entregou para a Escola Fazendária, ainda em 2009, o Plano de Capacitação SARP, com a indicação dos meses de previsão de cada curso ao longo do ano, ementa, abrangência, entre outros dados.
Cursos de Janeiro:• Como usual, não foram previstas capacitações para o mês de janeiro (período de
férias do maior contingente da força de trabalho SARP).Cursos de Fevereiro:
• Dos cursos previstos (Word, Econometria, RICMS e Legislação da Receita Estadual) apenas foi realizado o curso de WORD.
Motivos da não realização:• Econometria – não disponibilidade do instrutor no período e necessidade de
redefinição do conteúdo para melhor aproveitamento prático nas atividades pelo público-alvo;
• RICMS e Legislação – aperfeiçoamento do conteúdo a ser ministrado - pesquisa e levantamento no ambiente organizacional das situações práticas de maior interesse e dúvidas das unidades para fins de estruturação da grade anual.
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO T&D (2010)
PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS 2009 - 2010
OBRAS DA SEDE ANDAMENTO
1 ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO III-B PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES FAZENDÁRIAS E FECHAMENTO DA ÁREA DA SEDE DA SEFAZ; EXECUÇÃO
2 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO IV; TR EM ELABORAÇÃO
3 REVISÃO E ADAPTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO COMPLEXO IV; CONCLUÍDO
4 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO V (ETAPA II); CONCLUÍDO
5 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA DA SEDE DA SEFAZ; CONCLUÍDO
6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS DA SEFAZ; PREVISTO PARA 2010
7 REFORMA DO PRÉDIO PARA GERÊNCIA DE MERCADORIAS APREENDIDAS –GMA/SUED CONCLUÍDO
8 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPLEXO I CONTINGENCIADO
9 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA SEDE EXECUÇÃO
10 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV CANCELADA
11 PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA SEDE EXECUÇÃO
12 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EXECUÇÃO
13 AMPLIAÇÃO FÍSICA DA GERÊNCIA DE PROTOCOLO CANCELADA
14 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GTRAN CANCELADA
15 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPLEXO II PREVISTO PARA 2010
POSTOS FISCAIS ANDAMENTO
16 CELESTE - REFORMA EXECUÇÃO
17 CABECEIRA ALTA - REFORMA CANCELADA
18 CACHIMBO - REFORMA EXECUÇÃO
19 RIO CORRENTES - REFORMA PÁTIO ENTRADA PREVISTO PARA 2010
19.1 RIO CORRENTES - PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO CONCLUÍDO
20ALTO ARAGUAIA - CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS, DEPÓSITO E AMPLIAÇÃO
DA ÁREA DE ATENDIMENTO CONCLUÍDO
20.1 ALTO ARAGUAIA - REFORMA PÁTIO CONCLUÍDO
20.2ALTO ARAGUAIA - IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA, AMPLIAÇÃO SALA VIP E
REFORMA EXECUÇÃO
21 IDEM EM RELAÇÃO AO ANTERIOR – PF XII DE OUTUBRO EXECUÇÃO
21.2 MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS CONCLUÍDO
19.2 IDEM EM RELAÇÃO AO ANTERIOR – PF RIO CORRENTES CONCLUÍDO
22 CATUVA - CONSTRUÇÃO PREVISTO PARA 2010
23 PONTAL DO ARAGUAIA - AMPLIAÇÃO DO PÁTIO CANCELADA
24 FLÁVIO GOMES - AMPLIAÇÃO E REFORMA CONCLUÍDO
24.1FLÁVIO GOMES - CONTROLE TECNOLÓGICO E TOPOGRÁFICO DA
PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDO
PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS 2009 - 2010
AGÊNCIAS FAZENDÁRIAS ANDAMENTO
25REFORMA DAS AGENFAS DE: ALTA FLORESTA, DIAMANTINO, RONDONÓPOLIS, PRIMAVERA, SORRISO, BARRA DO GARÇAS EXECUÇÃO
26REFORMA DA AGENFA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MURO) E REFORMAS PARA ENTREGA DE PRÉDIOS (FINAL DE LOCAÇÃO) CANCELADA
27CONSTRUÇÃO AGENFA DE LUCAS DO RIO VERDE E ÁGUA BOA EXECUÇÃO
28REFORMA - JUARA, JUÍNA, NOBRES, TANGARÁ DA SERRA CANCELADA
PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS 2009 - 2010
PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS 2009 - 2010
29%
39%
8%
24%
Obras 2009-2010
Obras finalizadas e entregues em 2009
Obras iniciadas em 2009 com finalização em 2010
Obras já iniciadas em 2010
Obras a serem licitadas e iniciadas em 2010
PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
JAN / FEV - 2010
S i t u a ç ã o P r o j e t o s Q u a n t i d a d eS i s t e m a s I m p l a n t a d o s2 0 0 9 - 0 22 0 0 8 - 0 02 0 0 7 – 0 02 0 0 6 – 0 0
0 2
S i s t e m a s e m h o m o l o g a ç ã o2 0 1 0 - 0 12 0 0 9 - 0 52 0 0 8 - 0 12 0 0 7 – 0 02 0 0 6 - 0 1
0 8
S i s t e m a s S u s p e n s o s ( A g u a r d a n d o t e r c e i r o s )2 0 0 9 – 0 12 0 0 8 - 0 12 0 0 7 – 0 1
0 3
S i s t e m a s e m i m p l e m e n t a ç ã o2 0 1 0 – 0 32 0 0 9 - 0 92 0 0 8 - 0 2
1 4
P r o j e t o s e m e l a b o r a ç ã o2 0 0 9 – 0 0
0 0
P r o j e t o s e m c o n c e p ç ã o2 0 0 8 – 0 12 0 1 0 – 0 3
0 4
P r o j e t o s n ã o i n i c i a d o s 2 0 1 0 3 0P r o j e t o s n ã o p r i o r i z a d o s 2 0 1 0 2 5P r o j e t o C a n c e l a d o 2 0 1 0 0 0D e m a n d a s N ã o p l a n e j a d a sI B i m e s t r e – 0
0 0
PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
JAN / FEV - 2010
28
14
0 3 40 0
3025
86
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
DEMONSTRATIVO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SARP – JAN / FEV - 2010
PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
JAN / FEV - 2010
Avaliação
No levantamento do Plano Especial de TI 2010 foramidentificadas 62 propostas de projetos. Foram priorizadas 37demandas: 28 são evoluções de sistemas; 06 são demandas deaplicativos novos e 03 são Data Marts. No períodocorrespondente ao 1º bimestre foram iniciados 07 projetos de2010 e implantou-se 2 versões de sistemas de 2009. Teremosesforço no desenvolvimento de sistemas de projetos concebidosem anos anteriores: 01 de 2006; 01 de 2007; 05 de 2008 e 17 de2009). No período foi iniciada e finalizada adequação nãoplanejada de 1 sistema.
PE LEGISLAÇÃO
Plano Especial de Legislação 2010 - 51
atos planejados
jan/10 fev/10 Acumulado no 1º Bimestre/10
Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada
Do plano anual 3 3 0 0 3 3
Extraordinárias 9 9 13 9 22 18Elaboração Contínua 16 13 19 16 35 29
PE LEGISLAÇÃO
3 3 0 0 3 39 9 13 922 1816 13 19 16
35 29
0153045607590
105120135150165180195210225240255
Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada
Plano Especial de Legislação 2010 - 51 atos planejados
Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua
Janeiro / 2010 Fevereiro /2010Acumulado no 1º
Bimestre
PE LEGISLAÇÃO
Avaliação
No levantamento do Plano Especial de Legislação 2010 foramidentificadas 51 demandas. No primeiro bimestre de 2010 foramtrabalhados e publicados 3 atos planejados. O percentual deexecução de atos do Plano de Legislação foi de aproximadamente6%. No mesmo período a gerência redigiu 22 atos, decorrentes dedemandas extraordinárias de nível estratégico, sendo que 18 destesforam publicados. Outros 35 atos de elaboração contínua foramredigidos.
ObrigadoFIM
