PORTAL SAP MONTADORAS – PEDIDO ZPRE€¦ · Web viewClique em Tipo doc.vendas. 9. Selecione . 10. Clique em controle . 11. Selecione Canal distribuição: . 12. Selecione Setor

Procedimento de processo

Data:19/10/2011 Autor:neimar

Descrição do Procedimento

Objetivo

Utilize este procedimento para criar Pedidos no Portal ZPRÉ - Vendedore/ Distribuidores.

Pré-requisitos

Cliente cadastrado no Dado Mestre de Clientes - SAP.

Frente: Comercial

Cenário: COM.01 - Vendas e Precificação

Processo: COM.01.04 - Venda de Implementos e Veículos

Caminho do menu

Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:

Transação desenvolvida no AmbienteWEB, não possui caminho no menu SAP.

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Procedimento passo-a-passo

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Página Inicial - SAP NetWeaver Portal - Windows Internet Explorer

2. Criar Pedido - Perfil Vendedor.

Criar Pedido - Perfil Vendedor

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3. Clique em Criar Pedido nome do link .

Criar documento de vendas

4. Clique em botão para localizar Emissor da Ordem/Cliente.

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Clientes por grupo de vendedores: Todos os valores

5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Campo R/O/C Descrição

Nome: Obrigatório Nome do usuário.

Exemplo:*Irapuru*

6. Clique em .

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Clientes por grupo de vendedores: Todos os valores

7. Selecione o cliente.

Criar documento de vendas

8. Clique em Tipo doc.vendas.

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9. Selecione .

10. Clique em controle .

11. Selecione Canal distribuição: .

12. Selecione Setor de atividade .

13. Clique em .

Pré-Pedido (Implem.): Novo



Nº do pedido: ObrigatórioExemplo:125b

15. Informe a data acordada de prazo de entrega no campo "Dt.desejada remessa".

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Válida até: ObrigatórioExemplo:31.10.2011

17. Clique no botão para alterar/informar "Forma de Pagamento".

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Entrs.possíveis

18. Clique duas vezes para selecionar a Forma de pagamento.

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Material Obrigatório Código do material cadastrado no SAP.

Exemplo:SR FG FR

Quantidade da ordem Obrigatório Quantidade solicitada/negociada com o cliente.

Exemplo:1

20. Clique em Configuração de variantes botão para iniciar a configuração do produto.

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Configuração de variantes

21. Clique no botão para abrir opção de resposta para a pergunta.

Valor da característica: lista de valores

22. Duplo clic na resposta desejada.

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23. Clique no botão das perguntas seguintes...

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24. ...escolhendo a configuração desejada.

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25. Após responder todas as perguntas,clique botão para gravar e sair do configurador.

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26. O Material assume o valor Líquido conforme configuração feita.



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Texto: ObrigatórioExemplo:Prazo de entrega acertado com sr "ANALISTA VENDAS".

28. Clique em Aceitar botão .

29. Valor líquido e montante de Imposto para a Ordem (Item10 +Item 20 + Item30...)


30. Detalhes do cabeçalho: Somatório de valores para a Ordem dos itens (Item 10 + 20 + 30 + ...).

31. Clique em Detalhes item para visualizar ou modificar valores do Item.

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32. Preço base do material (sem acessórios).

33. Desconto Principal (perfil "Vendedor" não visualisa 2º desconto).

34. Taxa de imposto ICMS.

35. Taxa COFINS:

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Pré-Pedido (Implem.): 2000000120

36. Taxa PIS.

37. Valor Total da NF.

38. ZVA0:Valor de opcionais.

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39. Comissão Funcionário ZCMF cadastrada.


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40. Informe Acréscimo Manual (%).


41. Clique em Detalhe de Item.

42. Clique em Incoterms: caixa de texto .



Incoterms: ObrigatórioExemplo:CAXIAS DO SUL

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44. Informe a Condição de Pagamento.


45. Clique no botão para informar forma de pagamento.

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Entrs.possíveis

46. Clique duas vezes para selecionar Forma de Pagamento.

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Número de Autorização: ObrigatórioExemplo:15151515

Número da Proposta: ObrigatórioExemplo:12121212

48. Informe a data da Aprovação.



Valor do Financiamento: ObrigatórioExemplo:133.006,87

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50. Clique no botão para selecionar Banco.


51. Clique no botão para selecionar o Modalidade do Finame.

Modalidade do Finame

52. Selecione a Modalidade do Finame.

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53. Informe a existência de Sinal de Adiantamento.



Valor do adiantamento: ObrigatórioExemplo:05/10 - 10% CLIENTE 14778,54

55. Clique em Status controle de tabulação.

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56. Status do Pedido.

57. Clique em Log de dados incompletos.


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58. Verifique possíveis campos incompletos.

59. Clique em Salvar e enviar para liberar pedido para o Distribuidor.

Modificar cotação

60. Confirmação do pedido Gravado/Enviado.

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61. Receber - Enviar Pedido - Perfil Distribuidor.

Receber - Enviar Pedido

Perfil Distribuidor

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Pedido Eletrônico

62. Clique em Modificar Pedido.

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Modificar documento de vendas

63. Clique em botão .

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64. Clique em Configuração de variantes para alterar algum opcional.

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65. Clique no acessório/configuração a ser alterada.

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66. Selecione Nenhuma entrada.

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67. Clique novamente no botão match code .

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68. Selecione o novo item.

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69. Clique no botão .

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70. Clique em Detalhes Item.

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71. Desconto adicional, apenas "Distribuidor" visualiza.

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72. Clique em Carregar Arquivos para anexar documentos: Sintegra, Receita, PAC, E-mail acerto comercial...

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73. Clique em Browse para anexar arquivo salvo no PC.


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74. Arquivo localizado:

75. Clique no botão .

76. Arquivo anexado no pedido.

77. Clique em para liberar pedido para a Randon.

Modificar cotação

78. Confirmação do pedido Gravado/Enviado.

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Fluxo de telas do procedimento

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Dicas úteis

- Para criar Pedidos ZPRÉ de BT ou RT, utilize a opção de Material Item 10, 20 , 30, dentro do mesmo pedido.

- Para ZPRÉ com quantidade superior a 01 und, o Analista terá de criar a ZVEI com referencia a ZPRE, acertar a quantidade da ZVEI para 01 peç e replicar a qtd faltante de ZVEI para completar o nª total solicitado no ZPRÉ.

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