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Exercício: 2016
EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Conta:Conta:Conta:Conta: 45000137-445000137-445000137-445000137-4 TRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTAND 400400400400 000000000000VinculoVinculoVinculoVinculo
Data Fornecedor Emp/SubFichaCategoriaVinc Ordpg Valor Pag. Emp/Sub
Cheque nº: 997374 Valor cheque 1.483,52
30/03/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/3 EX
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8002400 000 3053 1.483,52
Cheque nº: 997376 Valor cheque 534,31
20/04/2016 FUNDO NACIONAL E SEG E EDUCACAO DE TRANSITO 522/3 GL
5% DO VALOR ARRECADADO DE MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAIS 2016
2503.3.90.39.99400 000 4145 534,31
Cheque nº: 997377 Valor cheque 117,00
22/04/2016 TIAGO PIRES DOS SANTOS 2869/1 OR
SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL C- 229 ROLO COMPACTADOR O.S:226SERVIÇO DE CORRIGIR VAZAMENTO DO MOTOR
2503.3.90.39.19400 000 4376 117,00
Cheque nº: 997379 Valor cheque 427,50
02/05/2016 REGINA ESTELA MANTOVANI BASSO 03340223807 2867/1 OR
SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL C- 099 RETROESCAVADEIRA O.S: 44852
2503.3.90.39.19400 000 4746 427,50
Cheque nº: 997380 Valor cheque 2.859,68
02/05/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/4 EX
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8002400 000 4770 2.859,68
Cheque nº: 997401 Valor cheque 420,00
12/01/2016 JOSE HENRIQUE DIAS SILVA - ME 10322/1 EX
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONFECCIONAR CHAPA PARA O ESPAGIDOR DA USINA DEASFALTO.
8001400 000 320 420,00
Cheque nº: 997403 Valor cheque 677,68
20/01/2016 WANDERLEY MATHEUS GARCIA 3461/9 EX
PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF ABRIL A DEZ 2015 -CONFORME PORTARIA Nº 431/15, DE 30 DE MARCO DE 2015
8001110 000 484 788,00
Cheque nº: 997404 Valor cheque 110,32
20/01/2016 WANDERLEY MATHEUS GARCIA 3461/9 EX
PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF ABRIL A DEZ 2015 -CONFORME PORTARIA Nº 431/15, DE 30 DE MARCO DE 2015
8001110 000 484 788,00
Cheque nº: 997405 Valor cheque 677,68
20/01/2016 EVERALDA APARECIDA DE SOUZA FLORES 50/12 EX
PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNICIPAL Nº045/2003-REF JAN A DEZ 2015
8001110 000 505 788,00
Cheque nº: 997406 Valor cheque 110,32
20/01/2016 EVERALDA APARECIDA DE SOUZA FLORES 50/12 EX
PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNICIPAL Nº045/2003-REF JAN A DEZ 2015
8001110 000 505 788,00
Cheque nº: 997407 Valor cheque 677,68
20/01/2016 IVAN ANDERSON RAVANHANI 51/12 EX
PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF JAN A DEZ 2015
8001110 000 506 788,00
Cheque nº: 997408 Valor cheque 110,32
20/01/2016 IVAN ANDERSON RAVANHANI 51/12 EX
PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF JAN A DEZ 2015
8001110 000 506 788,00
Cheque nº: 997409 Valor cheque 677,68
20/01/2016 OSVALDO DE PAULA 49/12 EX
PROLABORE DO MEMBRO DA JARI-CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF JAN A DEZ/2015
8001110 000 503 788,00
Cheque nº: 997410 Valor cheque 110,32
Exercício: 2016
EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Conta:Conta:Conta:Conta: 45000137-445000137-445000137-445000137-4 TRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTAND 400400400400 000000000000VinculoVinculoVinculoVinculo
Data Fornecedor Emp/SubFichaCategoriaVinc Ordpg Valor Pag. Emp/Sub
20/01/2016 OSVALDO DE PAULA 49/12 EX
PROLABORE DO MEMBRO DA JARI-CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF JAN A DEZ/2015
8001110 000 503 788,00
Cheque nº: 997411 Valor cheque 2.235,04
27/01/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/1 EX
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8002400 000 973 2.235,04
Cheque nº: 997412 Valor cheque 3.572,16
02/03/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/2 EX
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8002400 000 1900 3.572,16
Cheque nº: 997413 Valor cheque 232,82
21/03/2016 FUNDO NACIONAL E SEG E EDUCACAO DE TRANSITO 522/2 GL
5% DO VALOR ARRECADADO DE MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAIS 2016
2503.3.90.39.99400 000 2685 232,82
Cheque nº: 997414 Valor cheque 275,61
20/05/2016 FUNDO NACIONAL E SEG E EDUCACAO DE TRANSITO 522/4 GL
5% DO VALOR ARRECADADO DE MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAIS 2016
2503.3.90.39.99400 000 6072 275,61
Cheque nº: 997415 Valor cheque 1.112,64
31/05/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/5 EX
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8002400 000 6596 1.112,64
Cheque nº: 997416 Valor cheque 2.670,92
11/07/2016 BARBOSA DA PAIXAO COM. E CONS. 8461/1 EX
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR REDUTORES DE VELOCIDADE (MEDIDA 8 METROSPOR 4 METROS, NUM TOTAL DE 32 M² EM CONCRETO COM UM TUBO DE PASSAGEM DE ÁGUA DE
8002400 000 8930 2.800,00
Cheque nº: 997417 Valor cheque 129,08
11/07/2016 BARBOSA DA PAIXAO COM. E CONS. 8461/1 EX
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR REDUTORES DE VELOCIDADE (MEDIDA 8 METROSPOR 4 METROS, NUM TOTAL DE 32 M² EM CONCRETO COM UM TUBO DE PASSAGEM DE ÁGUA DE
8002400 000 8930 2.800,00
Cheque nº: 997418 Valor cheque 1.698,24
13/07/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/6 EX
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8002400 000 9186 1.698,24
Cheque nº: 997419 Valor cheque 1.054,08
12/08/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/7 EX
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8002400 000 10629 1.054,08
Cheque nº: 997420 Valor cheque 205.808,92
14/10/2016 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 6086/1 GL
ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009/2016 - PREGAO PRESENCIAL 040/2016 - PROC ADM.0282/2016- SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL E SEMAFORICA
2503.3.90.39.99400 000 13352 222.135,90
Cheque nº: 997441 Valor cheque 16.326,98
14/10/2016 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 6086/1 GL
ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009/2016 - PREGAO PRESENCIAL 040/2016 - PROC ADM.0282/2016- SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL E SEMAFORICA
2503.3.90.39.99400 000 13352 222.135,90
Cheque nº: 997442 Valor cheque 190.312,28
14/10/2016 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 6755/1 GL
2º EMPENHO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009/2016 - PREGAO PRESENCIAL 040/2016 - PROCADM. 0282/2016- SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL E SEMAFORICA
3643.3.90.39.99400 000 13351 205.409,90
Cheque nº: 997443 Valor cheque 15.097,62
Exercício: 2016
EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE
PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65
Conta:Conta:Conta:Conta: 45000137-445000137-445000137-445000137-4 TRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTAND 400400400400 000000000000VinculoVinculoVinculoVinculo
Data Fornecedor Emp/SubFichaCategoriaVinc Ordpg Valor Pag. Emp/Sub
14/10/2016 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 6755/1 GL
2º EMPENHO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009/2016 - PREGAO PRESENCIAL 040/2016 - PROCADM. 0282/2016- SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL E SEMAFORICA
3643.3.90.39.99400 000 13351 205.409,90
Cheque nº: 997444 Valor cheque 1.666,46
14/11/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP7686/2 OR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - ARTIGO 24, INCISOS VIII E XVI DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1819/2016 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 701 - FICHA: 364
3643.3.90.39.99400 000 14944 1.666,46
Cheque nº: DEBITO Valor cheque 0,00
21/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A 9468/1 OR
TARIFA BANCARIA - CONTA 19463-8 - REF MES 08/2016
2503.3.90.39.81400 000 13698 171,00
451.186,86451.186,86451.186,86451.186,86Total da Conta:Total da Conta:Total da Conta:Total da Conta:
451.186,86451.186,86451.186,86451.186,86Total Geral:Total Geral:Total Geral:Total Geral:
