PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ MANUAL DO … · uma memorização antes de avançar na leitura para facilitar o entendimento durante a exploração deste Manual. ... que fazem

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

MANUAL DO USUÁRIO

DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS

1

ÍNDICE

ÍCONES PADRÕES UTILIZADOS 2

PARTE 1 SELECIONAR UM DECLARANTE 4

PARTE 2 DADOS DO DECLARANTE 7

PARTE 3 ALTERAR SENHA 10

PARTE 4 GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E PERMISSÕES 11

PARTE 5 CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES 14

PARTE 6 PRESTADORES DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 18

PARTE 7 DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO 20

PARTE 8 DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 23

PARTE 9 DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 29

PARTE 10 DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS TOMADOS 36

PARTE 11 IMPORTAR DADOS DE OUTROS SISTEMAS 42

PARTE 12 NOTAS FISCAIS CANCELADAS OU EXTRAVIADAS 44

PARTE 13 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA RECEBIDA 46

PARTE 14 ENCERRAR DMS 48

PARTE 15 GUIA DE RECOLHIMENTO 50

PARTE 16 AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS (AIDF-e)

55

PARTE 17 OCORRÊNCIAS NA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS 64

PARTE 18 MENSAGENS ELETRÔNICAS 66

PARTE 19 NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS 69

PARTE 20 RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO JÁ ENCERRADA 74


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2

ÍCONES PADRÕES UTILIZADOS

Todos os módulos do Sistema ISS Eletrônico (OnLine) utiliza alguns ícones (imagens) padrões

para navegação pelas páginas e janelas. Abaixo estão selecionados os principais. Recomendamos

uma memorização antes de avançar na leitura para facilitar o entendimento durante a exploração

deste Manual.

LIXEIRA: EXCLUI UM ITEM, UMA PERMISSÃO, UMA FUNÇÃO, ETC., OU SEJA, QUALQUER INFORMAÇÃO (DADOS) QUE JÁ ESTEJA INCLUIDO OU ADICIONADO.

CANCELAR: DESCARTA, ABORTA UMA INCLUSÃO QUE ESTEJA EM ANDAMENTO E QUE AINDA NÃO FOI SALVA.

FECHAR: SAI DA JANELA ATUAL, MAS NÃO SAI DO SISTEMA.

ADICIONAR: ADICIONA, ACRESCENTA UM ITEM, UMA PERMISSÃO, UMA FUNÇÃO, ETC.

INCLUIR: INCLUI UMA INFORMAÇÃO (DADOS) NO SISTEMA.

SELECIONAR: SELECIONA UM DADO EM UMA LISTA, COMO POR EXEMPLO: UM DECLARANTE, UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, UM CLIENTE, ETC.

SALVAR: SALVA A INFORMAÇÃO INCLUÍDA.

PESQUISAR: PESQUISA INFORMAÇÕES OU DADOS DENTRO DO SISTEMA OU DENTRO DE UMA LISTA PRÓPRIA DO USUÁRIO.

CAMPO OBRIGATÓRIO: CAMPOS EM VERMELHO QUE SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DURANTE UMA INCLUSÃO.

FILTRAR: FILTRA AS INFORMAÇÕES OU DADOS ATRAVÉS DE CAMPOS PRÉ-DEFINIDOS OU STATUS.

ALTERAR: ALTERA, EDITA OU MODIFICA INFORMAÇÕES (DADOS) QUE JÁ FORAM SALVOS.

VOLTA PARA PÁGINA ANTERIOR.

AVANÇA PARA PRÓXIMA PÁGINA.


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3

PRIMEIRA PÁGINA.

ÚLTIMA PÁGINA.

ENVIAR: TRANSMITE INFORMAÇÕES (DADOS) PARA PROCESSAMENTO PELO SISTEMA, COMO POR EXEMPLO, ARQUIVO EM LOTES.

SOLICITAR: REQUER OU SOLICITA ALGUM PEDIDO, O QUAL SERÁ ANALISADO ANTES DA SUA AUTORIZAÇÃO.

IMPRIMIR: IMPRIME DOCUMENTOS GERADOS APÓS O PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES.


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4

PARTE 1 – SELECIONAR DECLARANTE

Este procedimento é destinado aos usuários que são responsáveis pela declaração de

serviços de vários contribuintes, a exemplo de Contadores, Administradores de Condomínio,

Contadores de um grupo de empresas, entre outros.

Os usuários de “Contabilidade Própria” , ou seja, que fazem a declaração de apenas uma empresa, devem seguir este manual iniciando pela Parte 2.

Observe que ainda não existe nenhum declarante selecionado Acesse o campo Declarantes. (Fig. 1) Escolha o declarante desejado e em seguida <selecionar>. (Fig. 2) Daí é seguir as instruções da Parte 2.


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5

Caso o contribuinte não esteja na lista de declarantes do usuário, é necessário efetuar a sua

inclusão.

Selecione <incluir>

A inclusão se dá iniciando pela inserção do CPF/CNPJ do declarante. Preencha os demais

campos requisitados e em seguida <salvar>. (Fig. 3)


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6

Para <excluir> um declarante, selecione-o na Lista de Declarantes e clique na lixeira. (Fig. 4)


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7

PARTE 2 – DADOS DO DECLARANTE

No primeiro acesso ao módulo é

necessário que o declarante

complemente as suas informações

cadastrais.

Acesse o campo Sistema e em

seguida Dados do Declarante. (Fig.

1)


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8

Será exibida uma tela conforme Fig. 2.

O campo (1) será carregado automaticamente com os dados do declarante que constam na

base de dados da Prefeitura e não são possíveis de serem alterados.

Os demais campos são de livre preenchimento, sendo que alguns são obrigatórios.

Se desejar o contribuinte pode fazer o dowload do “logo” da sua empresa.

Depois de preencher todos os campos clique em <Salvar>.

Atenção! Caso seja um Prestador de Serviços deve preencher também o campo (2) Itens da

Lista de Serviços .


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9

Itens da Lista de Serviços. (Fig. 3)

No campo (1) estão todos os itens da Lista de Serviços.

Escolha o item que mais se aproxima as atividades que desenvolve e clique em <adicionar>

A atividade escolhida será movida para o campo (2) que chamamos de

Meus Itens da Lista de Serviços.

Para remover algum item deste campo clique na lixeira.

<Salvar> para confirmar as alterações.


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10

PARTE 3 – ALTERAR SENHA

É possível alterar a senha de acesso ao

sistema.

Acesse o campo Sistema e em seguida

Alterar Senha. (Fig. 1)

Na tela seguinte digite a Senha Atual

e a Nova Senha.

Clique em <Salvar>.


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11

PARTE 4 – GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E PERMISSÕES

Este procedimento destina-se ao gerenciamento de usuários (colaboradores, funcionários,

etc) do declarante.

É possível incluir novos usuários concedendo permissões específicas para acesso aos dados

da empresa e assim compartilhar as tarefas.

Também é possível consultar e excluir usuários já cadastrados.

No campo Sistema selecione Usuários.

(Fig. 1)


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12

Na tela que será exibida a seguir informe o CPF do usuário que deseja cadastrar e clique em

<Próximo>. (Fig. 2)

É necessário que o usuário a ser cadastrado possua Senha Web ou Certificado Digital.


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13

Na janela seguinte <adicione> as funções que deseja delegar ao usuário, conforme campo (1)

Permissões Disponíveis. (Fig. 3)

Observe que as funções delegadas são movidas para o campo (2) Permissões do Usuário.

Clique em <Salvar>.

Para excluir alguma permissão do usuário basta clicar na <Lixeira> existente no campo (2)

depois em <Salvar>.


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14

PARTE 5 – CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES

Este procedimento efetua o cadastramento dos diversos Clientes e Fornecedores que

prestam ou tomam serviços para o declarante.

Os Clientes e Fornecedores

devem ser cadastrados

antes do lançamento das notas

fiscais emitidas ou recebidas

No campo DMS-e selecione a

opção Clientes/Fornecedores.

(Fig. 1)

Será exibida uma janela, conforme Fig. 2


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15

É possível tomar as seguintes ações:

<Incluir> para incluir um novo Cliente ou Fornecedor;

<Alterar> para alterar os dados de um Cliente ou Fornecedor já existente, ou;

<Excluir> um Cliente ou Fornecedor.

Se a opção for incluir será exibida uma tela, conforme Fig. 4.

Preencha os campos requisitados e clique em <Salvar>.

Para alterar selecione o Cliente/Fornecedor e clique em <Alterar>. (Fig. 5)

Na tela seguinte altere os dados desejados e depois em <Salvar>. (Fig. 6)


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16

Para excluir selecione um Cliente/Fornecedor e clique em <Excluir>. (Fig. 5)

Surgirá a mensagem:

“Removido com sucesso”

(Fig. 7)

Se desejar apenas visualizar os dados de um Cliente/Fornecedor selecione o cliente desejado

na Lista e em seguida clique em Dados. (Fig. 8)

Será apresentada a mesma tela, conforme Fig. 6.

Nesta janela também é possível Incluir, Alterar ou Excluir, conforme já demonstrado.


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17

Caso tenha uma carteira muito grande de Clientes/Fornecedores é possível fazer um filtro

para selecionar um determinado cliente.

Digite o CPF/CNPJ ou

Nome/Razão Social e selecione

<Filtrar>. (Fig. 9)


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18

PARTE 6 – PRESTADORES DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Os Prestadores de Serviço optantes

pelo Simples Nacional precisam

cadastrar as alíquotas

correspondentes ao ISS a que estão

enquadradas nos Anexos do SN.

Esta tarefa precisa ser realizada

mensalmente.

No campo DMS-e selecione a opção

Alíquotas Super Simples. (Fig. 1)

Será exibida uma janela conforme

mostra a Fig. 2.

Selecione a competência e a

alíquota a que a empresa está

submetida e clique em <Salvar>.

(Fig. 3)


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19

Após Salvar observe que o mês

selecionado passou a figurar nas

linhas logo abaixo. (Fig. 4)

Se houver necessidade de corrigir,

basta excluir clicando na <Lixeira> e

cadastrar novamente.

Na mesma janela também é possível consultar os períodos de opção. (Fig. 4)

Selecione Períodos. Será

apresentada uma tela conforme

Fig. 5.

Neste exemplo o contribuinte está

optante pelo Simples desde

15/03/2008, não tendo sofrido

nenhum desenquadramento.

Trata-se apenas de uma janela

para consulta.

Para voltar à janela de alíquotas, basta selecionar o ícone Alíquotas.


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20

PARTE 7 – DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO

Este procedimento é destinado exclusivamente àqueles declarantes que prestam serviços

passíveis de dedução da base de cálculo, previstos na legislação

Se no cadastro de declarantes, Parte 2, o

prestador selecionou algum item da Lista de

Serviços que tenha permissão de dedução, o

campo de “deduções” será habilitado para

preenchimento.

Acesse o campo DMS-e e em seguida

Deduções. (Fig. 1)

Clique em <incluir> para adicionar um documento fiscal que comprove a despesa, que poderá ser com material adquirido ou serviços contratados. Depende do item cadastrado, conforme Parte 2.


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21

A tela Deduções é dívidida em duas partes.

A primeira refere-se aos Dados do Fornecedor: inicie pelo CPF/CNPJ que consta no documento

fiscal emitido pelo fornecedor.

Na segunda parte deverá ser inserido os dados do documento fiscal emitido pelo fornecedor. (Fig.

4). Selecione o tipo de dedução a ser aplicada;

Depois data de emissão, número e valor total do documento.

Atenção para o campo “Valor para Dedução”. Alguns declarantes adquirem vários materiais para a

sua empresa, entretanto somente parte é destinada a execução dos serviços. Assim, neste campo

deve ser inserido a parcela correspondente ao valor dos materiais que realmente serão utilizados

para a execução do serviço.


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22

Todas as notas fiscais de dedução inseridas irão compor o “Saldo”. (Fig. 6)

Sempre que uma Nota Fiscal de Serviço Prestado for declarada com dedução, o valor informado

no campo dedução (veja parte 8, fig. 14) será deduzido deste “saldo”.

Portanto, só é possível declarar um serviço com dedução se houver saldo suficiente.

Caso tenha inserido indevidamente uma nota fiscal nas Deduções, basta selecionar o documento

fiscal correspondente e clicar na <lixeira>. (Fig. 6)


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23

PARTE 8 - DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Destina-se ao cadastramento de todas as notas fiscais emitidas pelo declarante por ocasião

dos serviços prestados.

No campo DMS-e selecione

primeiramente a competência

desejada. (Fig. 1)

Preencha com o mês desejado e

clique em <OK>. (Fig. 2)

Em seguida vá em Serviços

Prestados . (Fig. 1)

Na tela seguinte clique em <Incluir> para declarar um serviço prestado. (Fig. 3)

Observe que na mesma tela existe um ícone denominado <Pesquisar>. Serve para filtrar

serviços prestados já declarados.


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24

O passo seguinte é identificar o Tomador de Serviços. (Fig. 4)

Digite o CPF ou CNPJ do

tomador e clique em <Próximo>.

Caso não tenha o CPF/CNPJ

existe também a opção de

pesquisa no seu cadastro de

Clientes/Fornecedores.

Se o CPF ou CNPJ digitado pertencer ao cadastro de Clientes/Fornecedores do declarante,

automaticamente todos os campos serão preenchidos. (Fig. 5)

Caso contrário haverá duas possibilidades:

Se for contribuinte do Município alguns campos serão preenchidos, cabendo ao

declarante preencher os demais dados requisitados.

Se não for contribuinte do Município, o declarante deve preencher todos os campos.

Em seguida clique em <Próximo>.


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25

O passo seguinte é inserir os Dados da Nota Fiscal. (Fig. 6)

Alguns campos não são possíveis de serem preenchidos ou alterados pelo declarante, pois

estão parametrizados de acordo com o serviço prestado.

Atenção para os campos:

Dia Emissão: Dia de emissão do documento

Número AIDF-e: Número da autorização das

Notas Fiscais que consta no rodapé da nota

que está sendo declarada.

Série e Subsérie: São campos preenchidos

automaticamente, de acordo com o número da

AIDF selecionada

Número: Número do documento fiscal que

está sendo declarado. Este campo vai

obedecer à sequência das NF’s já declaradas

dentro da AIDF selecionada.


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26

Item Lista de Serviços: São os itens da Lista

de Serviços anexa a Lei Complementar

Federal nº 116/2003.

Selecione o item que mais se aproxima ao

serviço prestado. Estes itens já foram

previamente selecionados, conforme Parte 2,

figura 3.

Exigibilidade ISS: Este campo está

diretamente relacionadas ao Item de

Serviço selecionado. Em alguns casos não

podem ser modificados.

Exigível: ISS é devido;

Não Incidência: Serviço prestado não está previsto na Lista de Serviços;

Isenção: Serviços isentos conforme Legislação Municipal publicada anualmente;

Exportação: Serviços prestados fora do País;

Imunidade: Entidades imunes conforme previsão constitucional;

Exigibilidade Suspensa: Processos administrativos ou judiciais que determinaram a

suspensão do pagamento do ISS. Comunicar ao município para habilitar esta opção.

Exigibilidade ISS: Alguns itens da

Lista de Serviços permitem que o

prestador indique qual o município que

o imposto é devido.

Por padrão vem preenchido como

Maringá


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27

Se na Exigibilidade ISS optar por Exportação deverá indicar o país onde foi prestado o serviço. (Fig. 13)

Fig. 14

Valor total: Valor total do documento fiscal, sem nenhum tipo de dedução com encargos,

materiais, repasses, etc.;

Valor do serviço: Valor correspondente ao serviço executado;

Valor dedução: Caso o item selecionado permita dedução, este campo ficará habilitado. O

valor informado está condicionado ao Saldo existente nas deduções, conforme já explicamos

na Parte 7.

Base de cálculo: Será preenchida automaticamente, obedecendo aos campos

“valores” preenchidos anteriormente.

Alíquota: Está parametrizada de acordo com o Item da

Lista de Serviços selecionada. Na maioria dos casos

não será possível sua alteração.


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28

Responsável pelo Recolhimento: Também é um

campo parametrizado de acordo com o Item da

Lista de Serviços selecionada. Na maioria dos

casos não será possível sua alteração.

Dependendo do item da lista selecionado o

recolhimento fica a cargo do prestador ou do

tomador.

Situação da NF: Refere-se à situação da Nota Fiscal

que está sendo declarada.

Notas Canceladas/Extraviadas também podem ser

declaradas na forma descrita na Parte 11.

Preencha corretamente todos os campos obrigatórios e clique em <Salvar>.

O sistema vai processar as informações prestadas e se estiver tudo correto surgirá uma

mensagem conforme abaixo.

Dê um <OK>.

O sistema vai solicitar a inserção de uma

nova nota fiscal, conforme figura 4.

Se não tiver mais notas clique em

<Fechar>.


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29

PARTE 9 - DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS

Destina-se a demonstrar os procedimentos necessários para declarar os serviços prestados

pelo Banco. Devem ser declaradas todas as contas que constituem o Plano de Contas,

mesmo aquelas que não sofrem incidência do ISS.

O Banco deve declarar os serviços

prestados utilizando como base o seu

próprio plano de contas, vinculando-o

ao COSIF.

No módulo DMS-e acesse a

ferramenta Serviços Prestados.

Será exibida uma tela (fig. 2) contendo todos os serviços já declarados pelo Banco referente à

competência que estiver selecionada.

Caso necessite corrigir alguma conta, basta selecioná-la e escolher entre as opções de:

<alterar> para modificar alguma informação prestada para a competência em questão, ou;

<excluir> para excluir a conta informada naquela competência.

Para inserir uma nova conta, ou iniciar uma nova declaração, selecione <incluir>.


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30

Na janela seguinte (fig. 3) digite o número e a descrição da conta que pertence ao Banco.

Em seguida insira a conta do COSIF. A conta do banco ficará vinculada a esta COSIF.

Obs.: Ao invés de digitar, o sistema permite também pesquisar uma conta que já tenha sido

cadastrada, bem como cadastrar e parametrizar novas contas (veja como a partir da fig. 5)


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31

O Saldo da Conta a ser informado deve ser o valor apurado no final do mês que estiver

selecionado como competência.

Se for uma conta que não tem incidência do imposto, o campo “Incide ISSQN” deverá ficar

desmarcado, para que os demais campos sejam desabilitados e não precisem ser

completados. Em seguida é só <salvar> para finalizar a operação.

Caso seja uma conta que tem incidência de ISS, o campo “Incide ISSQN” deverá ficar

assinalado para que os campos “Item da Lista de Serviços e Valor Serviços” sejam

preenchidos A alíquota aplicada será carregada automaticamente, bem como o imposto

calculado. Clique em <salvar> para concluir o procedimento.

Obs.: Esta conta ficará cadastrada no Plano de Contas do Banco. Assim, toda vez que ela for

inserida, os dados serão carregados automaticamente, bastando preencher o Saldo da Conta

e o Valor Serviços.


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32

Conforme observamos na fig. 3, ao invés de digitar a conta do banco o sistema permite

pesquisá-la, ou cadastrar e parametrizar uma nova conta para salvá-la no Plano de Contas.

Clique no ícone de pesquisa.

Será exibida uma tela denominada “Plano de Contas – Manutenção”

Ela refere-se a todas as contas do banco que já foram cadastradas.


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33

Selecione a conta desejada e clique em <OK>.

A conta desejada será carregada automaticamente nos Serviços Prestados (fig. 8), restando o

preenchimento do Saldo da Conta e, caso incida ISS, o Valor dos Serviços.


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34

No “Plano de Contas – Manutenção” também é possível alterar as informações de uma conta já

cadastrada.

Selecione a conta e clique em <alterar>.

Faça as modificações necessárias e em seguida <salvar>.


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35

Para cadastrar novas contas, clique em <incluir>.

Preencha todos os dados requisitados.

Assinale se a conta possui ou não incidência do ISS e selecione o Item da Lista de Serviços.

Clique em <salvar>.

NOTA! NO CASO DO BANCO, SOMENTE A DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS É QUE

SEGUE UM PROCEDIMENTO DIFERENCIADO DAS OUTRAS EMPRESAS, CONFORME

DEMONSTRAMOS AQUI. QUANTO AS DEMAIS FUNCIONALIDADES, DEVEM SEGUIR AS MESMAS

INSTRUÇÕES DO MANUAL.


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36

PARTE 10 - DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS TOMADOS

Este procedimento tem a finalidade, de possibilitar aos declarantes efetuarem o

cadastramento das notas fiscais recebidas, referente aos serviços tomados.


primeiramente a competência

desejada. (Fig. 1)

Preencha com o mês desejado e

clique em <OK>. (Fig. 2)

Em seguida vá em Serviços

Tomados (Fig. 1).

Na tela seguinte clique em <Incluir> para declarar um serviço tomado. (Fig. 3)

Observe que na mesma tela existe um ícone denominado <Pesquisar>. Serve para filtrar

serviços tomados já declarados.

O passo seguinte é identificar o Prestador de Serviços. (Fig. 4)


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37

Digite o CPF ou CNPJ do

prestador e clique em

<Próximo>.

Caso não tenha o CPF/CNPJ

existe também a opção de

pesquisa no seu cadastro de

Clientes/Fornecedores.

Se o CPF ou CNPJ digitado pertencer ao cadastro de Clientes/Fornecedores do declarante,

automaticamente todos os campos serão preenchidos. (Fig. 5)

Caso contrário haverá duas possibilidades:

Se for contribuinte do Município alguns campos serão preenchidos, cabendo ao

declarante preencher os demais dados requisitados.

Se não for contribuinte do Município, o declarante deve preencher todos os campos.

Em seguida clique em <Próximo>.


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38

O próximo passo é inserir os Dados da Nota Fiscal. (Fig. 6)

Alguns campos não são possíveis de serem preenchidos ou alterados pelo declarante, pois

estão parametrizados de acordo com o serviço tomado.

Atenção para os campos:

Dia Emissão: Dia de emissão do documento fiscal que foi

recebido.

Série, Subsérie e Número:

Informações que constam no

documento fiscal recebido que

está sendo declarado.


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39

Item Lista de Serviços: São os itens da Lista de Serviços anexa a Lei Complementar Federal

nº 116/2003. Selecione o item que mais se aproxima ao serviço tomado. (Fig. 9)

Exigibilidade ISS: Este campo

está diretamente relacionadas ao

Item de Serviço selecionado. Em

alguns casos não podem ser

modificados.

Exigível: ISS é devido;

Não Incidência: Serviço não está previsto na Lista de Serviços;

Isenção: Serviços isentos conforme Legislação Municipal publicada anualmente;

Exportação: Serviços prestados fora do País;

Imunidade: Entidades imunes conforme previsão constitucional;

Exigibilidade Suspensa: Processos administrativos ou judiciais que determinaram a

suspensão do pagamento do ISS.


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40

Exigibilidade ISS: Alguns itens da

Lista de Serviços permitem que o

tomador indique em qual o

município o imposto é devido.

Obrigatoriamente deverá indicar

qual a cidade beneficiada pelo

recolhimento.

Se na Exigibilidade ISS optar por

Exportação deverá indicar o país

onde foi prestado o serviço.

Fig. 14

Valor total: Valor total do documento fiscal, independente de qualquer dedução ou retenção;

Valor do serviço: Valor correspondente ao serviço executado. Esse campo é preenchido

automaticamente no momento da inserção do valor total;

Valor dedução: Caso o item selecionado permita dedução, este campo ficará habilitado.

Base de cálculo: Será preenchida automaticamente, obedecendo aos campos

“valores” preenchidos anteriormente.

Responsável pelo Recolhimento: Também é um campo

parametrizado de acordo com o Item da Lista de Serviços

selecionada. Na maioria dos casos não será possível sua

alteração. Dependendo do item da lista selecionado o

recolhimento fica a cargo do prestador ou do tomador.


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41

Alíquota: Está parametrizada de

acordo com o Item da Lista de

Serviços selecionada. Na maioria

dos casos não será possível sua

alteração.

Prestador Optante Simples: Conforme explicação anterior, a alíquota é um campo

parametrizado de acordo com o Item da Lista de Serviços selecionado. Entretanto quando o

Prestador for Optante pelo Simples esta regra não se aplica, pois a alíquota no SN é definida

obedecendo a faixa de receita bruta.

Portanto, caso o presador seja

optante, assinale Sim para que o

campo fique aberto para inserir a

alíquota indicada na Nota Fiscal.

Assinalar Não o campo alíquota

será automaticamente preenchido

de acordo com as regras do

Município.

O sistema vai processar as informações prestadas e se estiver tudo correto surgirá uma

mensagem conforme abaixo.

Dê um <OK>.

O sistema vai solicitar a inserção de uma nova nota

fiscal, conforme figura 18.

Se não tiver mais notas clique em <Fechar>.


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42

PARTE 11 – IMPORTAR DADOS DE OUTROS SISTEMAS

Este procedimento tem a finalidade de

importar os dados de outros sistemas

(contábeis, escrita fiscal, etc) utilizadas

pelo declarante.

Isto evita que o declarante tenha que

digitar novamente os dados que a

DMSe requer.

No campo Sistema, vá em Enviar

Arquivo em Lote. (Fig. 1)

Clique em <Pesquisar> para

encontrar o arquivo que foi salvo à

partir do outro sistema. (Fig. 2)

Atenção! O arquivo gerado para importação dever ser

no formato texto .xml, e conter todos os tipos de

registros, conforme Layout. (Veja figura acima)


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43

Na janela do Windows selecione o

arquivo em formato .xml

(Fig. 3)

Com o arquivo selecionado, clique

em <Enviar>. (Fig. 4)


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44

PARTE 12 – NOTAS FISCAIS CANCELADAS OU EXTRAVIADAS

Destina-se ao registro das informações sobre as notas fiscais canceladas e extraviadas.

No campo DMS-e (Fig. 1)

selecione a opção

Cancelamento/Extravio de NF.


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45

Na tela seguinte (Fig. 2) insira todos os dados requisitados. Selecione corretamente o tipo de

ocorrência (cancelada ou extraviada) e indique a sequência das notas.

Clique em <Salvar>.

Este procedimento pode ser feito também diretamente na declaração de serviços prestados,

conforme Fig. 17 da Parte 8.


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46

PARTE 13 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA RECEBIDA

Os contribuintes que receberem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, tem a opção de visualizar

os dados da mesma e também a opção de <Recusar>.


opção Consultar NFS-e

Recebida. (Fig. 1)

Será exibida a tela Consulta NFS-e Recebidas. (Fig. 2)

Informe o Período , selecione o status “normal” e clique em <Filtrar>.

Se preferir pode fazer o filtro selecionando outros campos como:

CNPJ do Prestador, Número da NF, Outros Status.


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47

Selecione a Nota Fiscal desejada. (Fig. 3)

Note que o status está como “normal”.

Nota: As notas fiscais eletrônicas recebidas não precisam ser “aceitas” pelo tomador. Elas são

carregadas automaticamente na DMS-e do responsável pela declaração do mesmo.

Mas é possível recurar a NFS-e.

Caso queira recusar a Nota Fiscal clique em <Recusar NFS-e>.

Aparecerá a tela conforme Fig. 5.

Descreva o motivo da recusa e clique em <Recusar NFS-e>.

Fig. 3


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48

PARTE 14 – ENCERRAR DMS

Após inserir todas as informações no sistema (serviços prestados, serviços tomados, notas

canceladas/extraviadas, confirmar notas fiscais eletrônicas recebidas) é hora de encerrar a

DMSe.

Encerrar a DMS significa

validar a declaração e torná-

la disponível ao Fisco para

verificação.


a opção Encerrar DMS-e.

(Fig. 1)


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49

Neste exemplo está sendo encerrada uma DMS em situação “normal”. (Fig. 2)

A janela traz duas tabelas. É um resumo dos serviços declarados.

Verifique se as informações estão corretas.

Clique em <Encerrar>.

Após clicar em Encerrar o

sistema apresentará uma

mensagem de segurança. (Fig.

3)

Se estiver seguro de que quer

encerrar clique em <Sim>.


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50

PARTE 15 – GUIA DE RECOLHIMENTO

No campo DMS-e selecione a opção Guia de Recolhimento de ISS. (Fig. 1)

Observe se o mês de competência está correto. (Fig. 2)

Selecione o tipo de Guia desejada. ISS Próprio ou ISS Retido

Clique em <Próximo>.


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51

De acordo com o tipo de documento selecionado (ISS Próprio ou Retido) será apresentada

uma janela com o resumo dos serviços declarados. (Fig. 3)

Verifique se as informações estão corretas e em seguida selecione a “data para pagamento”.

Clique em <Emitir Guia>.

Caso queira fazer pagamento parcial, por nota fiscal, basta clicar em <Selecionar

Documentos>.


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52

Após selecionar <Emitir Guia> será apresentada uma janela com o Documento de

Arrecadação Municipal – DAM. (Fig. 4)

O documento é dividido em duas partes, sendo uma via do contribuinte e outra do

estabelecimento de arrecadação.


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É possível consultar guias de arrecadação que já foram emitidas. (Fig. 5)

Clique no ícone <Guias Emitidas>.

Selecione o filtro desejado. (Fig. 6)

Exercício;

Situação da Guia.


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Caso seja uma guia com a situação de “emitida” é possível fazer a reimpressão da mesma,

selecionando <Reimprimir Guia>. (Fig. 7)


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PARTE 16 - AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS (AIDFe)

Este procedimento é destinado aos Prestadores de Serviços que utilizam a Nota Fiscal

de Serviços convencional (em papel)

Destina-se também às Gráficas que confeccionam este tipo de documento fiscal.

Podemos dividir este processo em 03 passos:

1º PASSO – SOLICITAÇÃO DO PEDIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO

Os Prestadores de Serviços,

que necessitam de mais talões

ou formulários devem acessar o

campo DMS-e e selecionar a

ferramenta AIDF-e.


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Após acessar a ferramenta, clique em <Solicitar AIDF-e> para dar início ao fluxo do pedido (veja figura ao lado) Caso queira, nesta mesma tela, também poderá pesquisar pedidos de impressão “pendentes” ou que já foram “concluídos” (veja figura abaixo)

A fase seguinte se divide em duas etapas.

A 1ª chamamos de Dados da Gráfica, que nada mais é selecionar a gráfica desejada. Neste

momento o usuário deve ter em mãos o nº do CNPJ do estabelecimento gráfico.

A gráfica obrigatoriamente terá que estar autorizada (possuir Senha Web para Gráfica) pelo

Município para imprimir documentos fiscais.


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A segunda etapa é inserir os Dados da AIDF-e.

Estes são campos parametrizados de acordo com as autorizações já existentes no sistema.

O contribuinte só terá que preencher o “Formato de Impressão” a “Subsérie” e a “Quantidade”

desejada.

Preencha todos os campos requisitados.

Se estiver tudo OK clique em <Salvar>.

Neste momento o sistema fará uma

verificação na situação tributária e fiscal

do contribuinte.

Se não houver nenhum impedimento

aparecerá uma mensagem, conforme ao

lado.

Dê um <OK>.

De agora em diante fica a cargo da Gráfica dar andamento ao pedido.

O fluxo do pedido pode ser acompanhado acessando a ferramenta AIDF-e e fazendo o filtro

nas autorizações “Pendentes”


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2º PASSO – ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO PELA GRÁFICA

A gráfica, através do módulo específico, acessará a ferramenta AIDF-e.

No filtro “pendentes” aparecerão todas as solicitações em andamento.

Veja que neste exemplo a situação do pedido do prestador de serviço está como “Aguardando

Gráfica Aceitar”

Ao clicar sobre a

solicitação será possível as seguintes ações:

<Recusar AIDF-e>, ou

<Aceitar AIDF-e>.


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Se a opção for por

Recusar AIDF-e

obrigatoriamente deverá

ser informado o motivo da

recusa.

Aparecerá uma tela,

conforme demonstrado ao

lado, para preenchimento

pela gráfica.

Se optar por Aceitar AIDF-e aparecerá

a mensagem “Aceito com sucesso”.

Veja que o status do pedido passou

de “Aguardando Gráfica aceitar”

para “Em Confecção”.


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A Gráfica agora deverá confeccionar

os documentos solicitados pelo

Prestador, observando os detalhes

do pedido.

Após concluir a confecção deverá

<Concluir AIDF-e>.

Observe que ainda é possível

<Recusar> o pedido, caso ainda não

tenha clicado em Concluir.

Ao clicar em <Concluir AIDF-e> surgirá a

mensagem “Concluído com sucesso”

Dê um <OK>.

A situação da AIDF-e passa agora para

“Aguardando Contribuinte Concluir”

Encaminhe os talões ou formulários ao

solicitante para que o mesmo possa encerrar

a operação.


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3º PASSO – CONCLUSÃO DO PEDIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Na ferramenta AIDF-e da DMS-e, no filtro “pendentes” , selecione a AIDF correspondente aos

talonários recebidos da Gráfica.

O Prestador de Serviço, ao

receber os documentos fiscais

(talões ou formulários)

confeccionados pela Gráfica

deverá conferi-los

cuidadosamente.

Se estiver tudo correto deverá

finalizar a operação, clicando em

<Concluir AIDF-e>.


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A solicitação foi totalmente

concluída.

Note que o pedido não está mais no

filtro de “Pendentes”.

Agora está nas

“Autorizadas/Concluídas”. Veja figura

abaixo.

Durante todo o fluxo do pedido será possível imprimir a solicitação.

Entretanto não há necessidade de fazer a impressão, pois todos os

dados da operação são registrados no sistema.

Este procedimento só visa auxiliar o Solicitante e a Gráfica que queiram

manter arquivos físicos dos seus pedidos.


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A veracidade da AIDF-e pode ser verificada na própria página eletrônica.

HTTP://ISSE.MARINGA.PR.GOV.BR

http://isse.maringa.pr.gov.br/


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PARTE 17 – OCORRÊNCIAS NA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS

É possível consultar e

administrar as ocorrências

geradas na Declaração Mensal

de Serviços.


opção Consultar Ocorrências.

(Fig. 1)

Será exibida uma tela, conforme Fig. 2.


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Selecione o tipo de ocorrência que deseja verificar. (Fig. 3) Clique em <Filtrar>.

Nas ocorrências que surgirem podem ser tomadas as seguintes ações:

Se for ocorrência gerada por erro do próprio declarante, basta retificar a DMS.

No caso de ocorrência gerada por erro de terceiros (clientes ou outros contribuintes),

selecione a ocorrência e questione junto ao contribuinte que declarou. Será

encaminhada uma mensagem eletrônica ao mesmo.


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PARTE 18 – MENSAGENS ELETRÔNICAS

O módulo de Declaração Mensal de Serviços Eletrônica, assim como todos os módulos do

ISS Eletrônico, permite o envio e o recebimento de mensagens.

As mensagens podem ser entre Fisco x Contribuinte e Contribuinte x Contribuinte.

Atenção! Só podem ser tratados assuntos relacionados ao ISS.

Acesse a ferramenta denominada

Mensagens, na tela inicial da DMS-e. (Fig.

1)

A ferramenta é de fácil utilização.

Funciona como um sistema de Email.

Além de enviar mensagens é possível

gerenciar MSGe recebidas, enviadas,

excluir mensagens, etc.

Para iniciar uma mensagem

selecione Nova Mensagem.

(Fig. 2)


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Siga a ordem demonstrada na Fig. 3.

1º. Selecione o grupo para quem deseja enviar:

Suporte Técnico para auxílio na utilização do sistema

Fiscais de ISS para selecionar um fiscal com quem esteja tratando algum

procedimento fiscal

Contribuintes para enviar mensagem a algum contribuinte com quem tem alguma

pendência no ISS, a exemplo de ocorrências.

2º. Selecione o assunto a ser tratado.

3º. Selecione os usuários específicos dentro do grupo escolhido.

4º. Observe que o usuário selecionado foi movido para Destinatários.

5º. Descreva detalhadamente a mensagem.

Agora é só clicar em <Enviar Mensagem>.


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Toda vez que acessar o sistema e houver alguma mensagem nova recebida, será exibida um

alerta na página inicial do sistema. (Fig. 4)

Após clicar em <Sim> o

declarante será remetido ao

ambiente de Mensagens

Eletrônicas na pasta Recebidas.

(Fig. 5)

Automaticamente será exibida a mensagem recebida e que ainda não foi lida.

Veja que o status da nova mensagem está como “Enviada” .

Após fazer a leitura da mensagem é possível <Responder> ao remetente na mesma janela.

(Fig. 6)


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PARTE 19 – NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

O módulo de Declaração Mensal de Serviços Eletrônica, assim como todos os módulos do

ISS Eletrônico, possui uma ferramenta denominada Notificações.

Conforme previsto na Legislação Municipal o Fisco poderá encaminhar eletronicamente aos

contribuintes quaisquer tipos de Notificações.

Entende-se por Notificações qualquer exigência de ordem fiscal como por exemplo: início de

procedimento fiscal, lançamentos de autos de infração, intimação para apresentação de

documentos ou comparecimento, etc.

Acesse a ferramenta denominada

Notificações, na tela inicial da DMS-e.

(Fig. 1)

É neste ambiente que os contribuintes

farão o gerenciamento de todas as

exigências fiscais encaminhadas

eletronicamente e que já foram

recebidas pelo declarante.

Na tela seguinte será exibida uma tela

que permite ao usuário filtrar, por

situação, todos os documentos

recebidos do Fisco Municipal. (Fig. 2)


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Sempre que o Fisco encaminhar alguma Notificação será exigido do contribuinte a leitura

imediata do documento fiscal.

Portanto, ao acessar o módulo DMSe

aparecerá uma mensagem conforme Fig. 3.

Obrigatoriamente o declarante deverá fazer a

leitura da Notificação. Clique em <OK>.

Não é possível nenhuma outra ação pelo

contribuinte antes de dar ciência no

documento fiscal encaminhado pelo Fisco.

Ao clicar <OK> será apresentada uma tela conforme Fig. 4.

Todas as Notificações que estejam na situação “Aguardando Ciência” serão exibidas.


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Ao selecionar a Notificação o declarante deverá <Visualizar> o documento, assinalar <Li e

estou ciente> e na sequência clicar sobre o ícone <Confirmar Leitura>. (Fig. 5)

Após <Confirmar a leitura> será

mostrada uma mensagem que o

documento fiscal foi “recebido com

sucesso”, conforme figura ao lado.

A Notificação será movida para a pasta

“Em Andamento”.


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Nas notificações que estiverem com a situação “Em Andamento” é possível enviar um

questionamento ao Fisco Municipal, respeitado os prazos e o tipo de documento.

Clique sobre a Notificação desejada e em seguida <Enviar Questionamento>. (Fig. 6)

Na janela exibida escreva as argumentações que deseja e novamente <Enviar

Questionamento>. (Fig. 7)


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A Notificação então mudará

de status, passando de “Em

Andamento” para “Em

Defesa”. (Fig. 8)


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PARTE 20 – RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO JÁ ENCERRADA

Este procedimento visa alterar informações de uma Declaração já tenha sido Encerrada. (Fig.

1). Neste exemplo a Declaração já foi encerrada e está com o status de “Encerrado Normal”.

Selecione a competência que deseja

retificar. (Fig. 2)

Faça as alterações necessárias, como: Incluir, Excluir ou Alterar Serviços Prestados e

Tomados, Cancelar NF, Confirmar NFSe recebida, etc.

Em seguida repita os passos indicados na Parte 13 e encerre novamente a DMSe.

Pronto! A Declaração já foi Retificada. (Fig. 3)


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Atenção! Para retificar uma Declaração que está no status de “Encerrada Retificadora” o

procedimento é o mesmo.

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