Prefeitura Municipal de Anchieta · 00003 serviÇo de manutenÇÃo de cronotacÓgrafo. outros servicos de terceiros-pessoa juridica un 30,000 120,000 3.600,00 un 30,000 159,900 4.797,00

Prefeitura Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/11/2017 até 30/11/2017

Secretaria GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor 0028918 - RODRIGO VILAR ALVES PINTO CPF Nº 100.391.537-03

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001712/2017 Não Aplicável

Ítem Dotação

020805/2017Processo 0006308/2017EmpenhoSituação Definitiva

560,001,000 560,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS

Total 560,00

Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor 0078995 - PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI EPP CNPJ Nº 01.771.952/0001-71


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001714/2017 Pregão Presencial Nº 000007/2017

Ítem Dotação


800,0040,000 20,000UNCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DEINSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO CIRCUITO,

00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

16.000,0080,000 200,000UNCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DECONEXÃO DEDICADA E PERMANENTE00002 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Total 16.800,00

Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 14.030.015/0001-07



Ítem Dotação


962,1090,000 10,690PTACÚÇAR CRISTAL00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 962,10

Fornecedor 0076364 - BAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA CNPJ Nº 39.641.360/0001-08



Ítem Dotação


7.330,001,000 7.330,000UNPrestação de Serviços de Passagens Aéreas00001 PASSAGENS PARA O PAIS

1





Total 7.330,00

Fornecedor 0076106 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ Nº 07.797.967/0001-95


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001667/2017 Inexigibilidade Nº 000039/2017

Ítem Dotação


7.990,001,000 7.990,000UNCONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSOAO SISTEMA BANCO DE PREÇOS

00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 7.990,00

Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI CPF Nº 074.905.787-44



Ítem Dotação


600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

Total 600,00

Fornecedor 0075373 - MOACIR CANDIDO SANTANNA CPF Nº 728.720.637-49



Ítem Dotação



Total 240,00

Fornecedor 0077175 - GRAFICA TRIANGULO LTDA CNPJ Nº 05.961.368/0001-30



Ítem Dotação

7153-8640/2017

Processo 0006301/2017EmpenhoSituação Definitiva

735,0075,000 9,800BLTERMO DE INTERDIÇÃO DEFESA CIVIL00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

220,001.000,000 0,220UNCONFECÇÃO, PASTA FUNCIONAL, CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 955,00

Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME CNPJ Nº 07.604.084/0001-11

2







Ítem Dotação


1.289,7030,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Total 1.289,70

Fornecedor 0073255 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A CNPJ Nº 86.781.069/0001-15



Ítem Dotação


5.512,001,000 5.512,000UNCONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE INFORMAÇÃO ECONSULTORIA S/A


Total 5.512,00

Fornecedor 0086786 - ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME CNPJ Nº 27.930.863/0001-14



Ítem Dotação

7153-8640/2017


1.110,001.500,000 0,740FLCAPA DE PROCESSO RECEITA COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:

00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 1.110,00

Fornecedor 0072617 - MAC FREEZER COM SERVS REFRIGERAÇAO LTDA CNPJ Nº 05.845.629/0001-56



Ítem Dotação


1.752,870,050 35.000,000UNREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS PARAATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORMESEGUE:

00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Total 1.752,87



Ítem Dotação


3





3.003,751,000 3.003,750UNCONTRATAÇÃO SERVIÇO P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃODE MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEAPARELHOS, CON

00001 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Total 3.003,75

Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO

Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME CNPJ Nº 05.333.100/0001-53



Ítem Dotação


1.952,004,000 488,000PCPNEU 205/75 R 16, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

152,501,000 152,500UNPNEU 90 - 90 -1900002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

202,001,000 202,000UNPNEU 110 - 90 - 1700003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 2.306,50




Ítem Dotação


6.825,00700,000 9,750PTPÓ DE CAFÉ ESPECIAL - 500GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

10.530,00600,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.190,001.000,000 3,190KGBATATA INGLESA.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.294,00900,000 3,660KGCEBOLA.00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

623,00350,000 1,780KGREPOLHO.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8.775,00500,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.595,00500,000 3,190KGBATATA INGLESA.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.196,00600,000 3,660KGCEBOLA.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


5.345,00500,000 10,690PTACÚÇAR CRISTAL00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 42.996,00

Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA CNPJ Nº 01.027.474/0001-90

4







Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo 0005863/2017EmpenhoSituação Definitiva

28.500,002.000,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 28.500,00

Fornecedor 0072064 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ Nº 05.465.979/0001-97



Ítem Dotação


6.600,0040,000 165,000UNRENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO DODETRAN-ES.


15.920,0040,000 398,000UNRENOVAÇÃO CERTIFICADO DE REGISTRO NO DER.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.980,0010,000 398,000UNINCLUSÃO VEÍCULO PARA REGISTRO NO DER.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.960,0020,000 248,000UNBAIXA DE VEÍCULO JUNTO AO CADASTRO NO DER.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 31.460,00

Fornecedor 0087118 - VIVA SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ Nº 12.433.969/0001-35



Ítem Dotação


1.900,0010,000 190,000UNINCLUSÃO DE VEÍCULO JUNTO AO TRANSPORTE DODETRAN-ES


Total 1.900,00

Fornecedor 0085454 - TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME CNPJ Nº 11.454.531/0001-70



Ítem Dotação


12.000,0012.000,000 1,000UNFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARATACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTAMUNICIPAL

00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 12.000,00

5







Ítem Dotação




Total 4.000,00



Ítem Dotação




Total 3.000,00



Ítem Dotação




Total 1.000,00



Ítem Dotação


3.450,0030,000 115,000UNSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.956,5030,000 98,550UNSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.600,0030,000 120,000UNSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.797,0030,000 159,900UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DOCRONOTACÓGRAFO.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.200,0020,000 160,000UNATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA"CAMINHO DA ESCOLA".


2.000,0020,000 100,000UNCONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.500,0030,000 50,000UNSUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE.00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

6





3.000,0030,000 100,000UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DO CHICOTE DO SENSOR DEVELOCIDADE.


4.800,0040,000 120,000UNCONFIGURAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO MTCO VDO.00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.339,6040,000 83,490UNSERVIÇO DE SELAGEM.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.690,0040,000 117,250UNSERVIÇO DE ENSAIO.00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.600,0040,000 140,000UNSERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DECRONOTACÓGRAFOS.


3.603,6040,000 90,090UNTARIFA DE GRU DO INMETRO.00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 46.536,70

Fornecedor 0072044 - ANCHIETA SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ Nº 03.375.752/0001-25



Ítem Dotação


487,503,000 162,500UNPRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO NOVO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

235,001,000 235,000UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO NO ESTADO DOESPÍRITO SANTO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

523,322,000 261,660UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO FORA DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.


311,202,000 155,600UN2° VIA DE LICENCIAMENTO ANUAL.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

270,002,000 135,000UNMUDANÇA DE COR NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

253,322,000 126,660UNMUDANÇA DE CARACTERÍSTICA NO CADASTRO DODETRAN-ES.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

430,002,000 215,000UNMUDANÇA DE CATEGORIA NO CADASTRO DODETRAN-ES.


309,993,000 103,330UN2° VIA DE RECIBO DE COMPRA E VENDA.00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

658,007,000 94,000UNCOMUNICAÇÃO DE VENDA NO CADASTRO DODETRAN-ES.


300,001,000 300,000UNSUBSTITUIÇÃO DE MOTOR NO CADASTRO DODETRAN-ES.


Total 3.778,33



Ítem Dotação


7





2.544,0012,000 212,000UNREPOSIÇÃO DE PLACA COM LACRAÇÃO NO LOCAL.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.289,8515,000 85,990UNLICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.020,005,000 204,000UNBAIXA VEÍCULO NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.000,0020,000 150,000UNBAIXA VEÍCULO TRANSPORTE DO DETRAN-ES.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 7.853,85




Ítem Dotação


450,0015,000 30,000PCPROTETOR PARA PNEUS ARO 20, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 450,00




Ítem Dotação


493,50150,000 3,290PTFARINHA DE TAPIOCA - 500 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 493,50




Ítem Dotação


5.158,80120,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Total 5.158,80

Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME CNPJ Nº 09.086.681/0001-27



Ítem Dotação


12.490,001.000,000 12,490PNOVO DE GALINHA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 12.490,00

8





Fornecedor 0072617 - MAC FREEZER COM SERVS REFRIGERAÇAO LTDA CNPJ Nº 05.845.629/0001-56


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001681/2017 Dispensa Nº 000035/2017

Ítem Dotação

018337/2017/2017


6.790,001,000 6.790,000UNDESMONTAGEM COMPLETA, TRANSPORTE E MONTAGEMDE CÂMARA FRIGORIFICA.

00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Total 6.790,00

Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME CNPJ Nº 07.382.736/0001-10



Ítem Dotação


4.975,5062,000 80,250HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA PESADA ESEMI-PESADA ADMINISTRADOS PELASEC. DE I

00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Total 4.975,50



Ítem Dotação


4.994,767.780,000 0,642UNFORNECIMENTO PEÇAS, PESADA E SEMI-PESADA, P/ VEÍCULOS ADMINISTRADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURACON


Total 4.994,76

Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 07.159.280/0001-24



Ítem Dotação


8.160,751.813,500 4,500KMLINHA 61– VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES PARA O SEGUINTETRAJETO:


Total 8.160,75

9





Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 04.124.112/0001-05



Ítem Dotação


12.788,693.685,501 3,470KMLINHA 22– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:


8.041,412.310,750 3,480KMLINHA 23– VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMADE 15 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 20.830,10

Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 13.813.294/0001-12



Ítem Dotação


10.266,752.281,500 4,500KMLINHA 11 – VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES PARA O SEGUINTETRAJETO:


7.765,881.725,751 4,500KMLINHA 12 – VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LUGARES PARA O SEGUINTETRAJETO:




Total 24.072,76

Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ Nº 09.023.788/0001-26



Ítem Dotação








10





Total 27.231,75

Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER CNPJ Nº 04.853.251/0001-70



Ítem Dotação






Total 11.568,38

Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL




Ítem Dotação


37,8020,000 1,890KGFUBÁ DE MILHO - EMBALAGEM DE 01 KG00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

63,8020,000 3,190KGFARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM DE 01 KG00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

52,4020,000 2,620PTMILHO DE PIPOCA - 500GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

16,8010,000 1,680PTCANJIQUINHA AMARELA EMBALAGEM DE 01 KG00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

43,8020,000 2,190PTFARINHA DE TRIGO - EMBALAGEM DE 1 KG00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


Total 234,34




Ítem Dotação


27,455,000 5,490UNCHOCOLATE EM PÓ - CAIXA COM 200 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 27,45

11








Ítem Dotação





21,9010,000 2,190PTFARINHA DE TRIGO - EMBALAGEM DE 1 KG00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 89,52

Fornecedor 0078014 - J.M MERCHER COMERCIAL DU REI ME CNPJ Nº 15.112.495/0001-18



Ítem Dotação


77,8020,000 3,890UNMARGARINA DE 500GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 77,80




Ítem Dotação



Total 27,45




Ítem Dotação


8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORCHOCOLATE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA

00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

24,205,000 4,840PTPAO DE FORMA;1A QUALIDADE;TRADICIONAL; 500 GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

12





Total 42,10




Ítem Dotação


105,6012,000 8,800PTMARIOLA, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE COM50 UNIDADES



Total 187,95




Ítem Dotação


22,505,000 4,500LTCREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIAGORDA MINIMA DE


22,855,000 4,570LTLEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,LATA DE 395G.


8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORCHOCOLATE


8,955,000 1,790SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

11,448,000 1,430LTMILHO VERDE EM CONSERVA 200G;00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 74,69




Ítem Dotação


74,655,000 14,930PT.PAÇOCA, EM CUBINHOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL POTECOM 50 UNIDA


30,9010,000 3,090UNREFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE; SABORGUARANÁ; 02 LITROS00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

13






Total 222,25




Ítem Dotação



Total 54,90




Ítem Dotação


41,5010,000 4,150LIOGURTE LIQUIDO C/POLPA DE FRUTAS; SABOR DEMORANGO, 01 L00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

48,4010,000 4,840PTPAO DE FORMA;1A QUALIDADE;TRADICIONAL; 500 GR00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

127,507,500 17,000KGPRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA DE PRIMEIRAQUALIDADE - Presunto Cozido o produto cárneo industr00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

95,048,000 11,880UNQUEIJO MUSSARELA FATIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE;500 GR


90,0020,000 4,500LTCREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIAGORDA MINIMA DE


91,4020,000 4,570LTLEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,LATA DE 395G.



21,604,000 5,400GRMASSA FRESCA PARA PASTEL00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 544,04




Ítem Dotação



14






26,2010,000 2,620PTMILHO DE PIPOCA - 500GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


Total 93,82




Ítem Dotação



59,724,000 14,930PT.PAÇOCA, EM CUBINHOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL POTECOM 50 UNIDA


15,366,000 2,560PTTRIGO PARA QUIBE - 500 GR00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 230,68




Ítem Dotação



Total 7,15




Ítem Dotação



Total 19,45




Ítem Dotação


15





429,9010,000 42,990UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Total 429,90



Ítem Dotação



Total 214,95




Ítem Dotação


19,604,000 4,900KGVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

10,328,000 1,290MÇAGRIÃO FRESCO, ESXTRA, DE PIMENTA QUALIDADE00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

43,0010,000 4,300KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1A QUALIDADE00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

33,309,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO


5,403,000 1,800KGLIMAO, BRANCO, TIPO THAITI00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

5,703,000 1,900KGPEPINO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

7,506,000 1,250MÇBROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE;00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 124,82




Ítem Dotação


8,205,000 1,640KGAIPIM (MANDIOCA)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

11,5713,000 0,890UNALFACE.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

140,408,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

44,6614,000 3,190KGBATATA INGLESA.00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4,502,000 2,250KGBETERRABA.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

36,6010,000 3,660KGCEBOLA.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

13,6010,000 1,360MÇ.CEBOLINHA.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

16





5,444,000 1,360KGCHUCHU.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

3,564,000 0,890MÇ.COENTRO.00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

13,3515,000 0,890MÇ.COUVE.00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

15,004,000 3,750KGPIMENTÃO VERDE.00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


10,6812,000 0,890MÇ.SALSINHA.00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

54,9015,000 3,660KGTOMATE MEIO MADURO00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

40,397,000 5,770KGABACAXI00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

22,728,000 2,840KGGOIABA VERMELHA.00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

22,866,000 3,810KGLARANJA LIMA.00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

32,3010,000 3,230KGLARANJA PÊRA.00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

71,8515,000 4,790KGMAÇA NACIONAL.00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

17,204,000 4,300KGMAMÃO PAPAIA.00020 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

29,8221,000 1,420KGMELANCIA.00021 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8,644,000 2,160KGCENOURA.00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

42,6015,000 2,840KGBANANA PRATA.00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

14,644,000 3,660KGINHAME.00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 676,16




Ítem Dotação



22,206,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 48,00



Ítem Dotação


14,804,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO



17





Total 32,00




Ítem Dotação






Total 66,16



Ítem Dotação


35,102,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

29,288,000 3,660KGCEBOLA.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

29,288,000 3,660KGTOMATE MEIO MADURO00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

23,084,000 5,770KGABACAXI00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO





Total 200,72

Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME CNPJ Nº 07.714.432/0001-03


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001674/2017 Pregão Presencial

Ítem Dotação


1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500001 PROMOÇÃO

Total 1.515,00

18







Ítem Dotação


5.400,003,000 1.800,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO PEQUENO PORTE 06 X04 METROS

00001 PROMOÇÃO

Total 5.400,00



Ítem Dotação



Total 2.400,00

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 23.208.498/0001-88



Ítem Dotação


6.600,00110,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:


Total 6.600,00




Ítem Dotação


990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO



Total 4.154,00



Ítem Dotação


990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO


19





Total 2.190,00

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 23.208.498/0001-88



Ítem Dotação


480,008,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:

00001 PROMOÇÃO

Total 480,00




Ítem Dotação



Total 2.400,00



Ítem Dotação



Total 1.515,00

Fornecedor 0070698 - A N PRODUÇÕES LTDA ME CNPJ Nº 23.324.176/0001-02



Ítem Dotação


12.000,001,000 12.000,000UNSHOW COM MUSICAL PRATEADO00001 PROMOÇÃO

Total 12.000,00

Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC


20







Ítem Dotação


2.168,002,000 1.084,000UNPNEU 12.5/80 R18, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 2.168,00




Ítem Dotação


3.300,0020,000 165,000UNRENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO DODETRAN-ES.





Total 17.720,00




Ítem Dotação




Total 10.000,00



Ítem Dotação





3.198,0020,000 159,900UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DOCRONOTACÓGRAFO.


21





800,005,000 160,000UNATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA"CAMINHO DA ESCOLA".


500,005,000 100,000UNCONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

500,0010,000 50,000UNSUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE.00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




834,9010,000 83,490UNSERVIÇO DE SELAGEM.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




900,9010,000 90,090UNTARIFA DE GRU DO INMETRO.00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 19.309,55




Ítem Dotação



Total 450,00

Fornecedor 0087276 - AUREO CENTER AUTOMOTIVO LTDA EPP CNPJ Nº 12.997.221/0001-65



Ítem Dotação


15.480,0012,000 1.290,000PCPNEU 215/75 R 17,5, CONFORME SEGUE00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

8.670,0030,000 289,000PCPNEU 175/65 R 14 CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


4.980,0010,000 498,000UNPNEU 235/70 R 16, CONFORME SEGUE.:00004 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 31.349,00


22







Ítem Dotação




Total 3.048,00

Fornecedor 0087626 - GS SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME CNPJ Nº 26.996.260/0001-52



Ítem Dotação


1.374,006,000 229,000UNPNEU 90 / 90 / 2100001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.899,0010,000 289,900UNPNEU 120 / 80 / 1800002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 4.273,00




Ítem Dotação


1.525,0010,000 152,500UNPNEU 90 - 90 -1900001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.030,0015,000 202,000UNPNEU 110 - 90 - 1700002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 4.555,00

Fornecedor 0087332 - MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME CNPJ Nº 27.842.088/0001-45



Ítem Dotação


5.392,004,000 1.348,000UNPNEU 275/80 22.5 RADIAL, CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

196,002,000 98,000UNCAMARA DE AR 10.00 R 20, CONFORME SEGUE:00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.612,002,000 1.306,000UNPNEU 1000 R 20 RADIAL00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

14.160,004,000 3.540,000UNPNEU 17.5 25 SGL L3 4S 16L, CONFORME SEGUE:00004 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 22.360,00

23





Fornecedor 0087316 - RICOM PNEUS LTDA CNPJ Nº 20.136.019/0002-58



Ítem Dotação




4.334,004,000 1.083,500UNPNEU 9.00 R20 RADIAL00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

630,006,000 105,000UNCÂMARA DE AR 900 R2000004 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 28.949,00

Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE

Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95



Ítem Dotação


20.000,001,000 20.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE

Total 20.000,00

Fornecedor 0070761 - NATIVOS- ASSOCIAÇÃO MULTIESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL CNPJ Nº 21.414.383/0001-14



Ítem Dotação


5.000,001,000 5.000,000UNPATROCINIO A EVENTOS00001 PATROCINIOS

Total 5.000,00

Fornecedor 0017034 - SANDRO FLORENTINO PEREIRA CPF Nº 031.673.507-84



Ítem Dotação



24




Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE

Total 600,00

Fornecedor 0020453 - EDUARDO MONTEIRO ALVES CPF Nº 100.452.397-11



Ítem Dotação



Total 600,00

Fornecedor 0019021 - ESCELSA/EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Nº 28.152.650/0001-71



Ítem Dotação


65.000,001,000 65.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO DE ENERGIA, DESTINADO A SEC.DE ESPORTE

00001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Total 65.000,00

Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL




Ítem Dotação



Total 644,85

Fornecedor 0034851 - RICARDO AUGUSTO DALCOMUNE MUNIZ CPF Nº 015.438.687-11



Ítem Dotação


7.641,342,000 3.820,670MEALUGUEL DO IMOVEL SO SR. RICARDO AUGUSTODALCOMUNE MUNIZ

00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 7.641,34

25




Secretaria FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor 0087316 - RICOM PNEUS LTDA CNPJ Nº 20.136.019/0002-58



Ítem Dotação



Total 5.400,00




Ítem Dotação



Total 1.952,00

Fornecedor 0087118 - VIVA SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ Nº 12.433.969/0001-35



Ítem Dotação


1.900,0010,000 190,000UNINCLUSÃO DE VEÍCULO JUNTO AO TRANSPORTE DODETRAN-ES00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 1.900,00




Ítem Dotação





3.198,0020,000 159,900UNSERVIÇO DE CORREÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DOCRONOTACÓGRAFO.


2.000,0020,000 100,000UNCONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO SEVA.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

500,0010,000 50,000UNSUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

26








1.669,8020,000 83,490UNSERVIÇO DE SELAGEM.00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




1.801,8020,000 90,090UNTARIFA DE GRU DO INMETRO.00012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 24.317,85



Ítem Dotação




Total 10.000,00




Ítem Dotação


4.950,0030,000 165,000UNRENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO DODETRAN-ES.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Total 23.350,00

Fornecedor 0072044 - ANCHIETA SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ Nº 03.375.752/0001-25



Ítem Dotação


487,503,000 162,500UNPRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO NOVO.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

27





705,003,000 235,000UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO NO ESTADO DOESPÍRITO SANTO.


784,983,000 261,660UNTRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPRADO FORA DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

636,003,000 212,000UNREPOSIÇÃO DE PLACA COM LACRAÇÃO NO LOCAL.00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

257,973,000 85,990UNLICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO.00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

466,803,000 155,600UN2° VIA DE LICENCIAMENTO ANUAL.00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

405,003,000 135,000UNMUDANÇA DE COR NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

379,983,000 126,660UNMUDANÇA DE CARACTERÍSTICA NO CADASTRO DODETRAN-ES.


645,003,000 215,000UNMUDANÇA DE CATEGORIA NO CADASTRO DODETRAN-ES.


612,003,000 204,000UNBAIXA VEÍCULO NO CADASTRO DO DETRAN-ES.00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

309,993,000 103,330UN2° VIA DE RECIBO DE COMPRA E VENDA.00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

282,003,000 94,000UNCOMUNICAÇÃO DE VENDA NO CADASTRO DODETRAN-ES.


900,003,000 300,000UNSUBSTITUIÇÃO DE MOTOR NO CADASTRO DODETRAN-ES.


450,003,000 150,000UNBAIXA VEÍCULO TRANSPORTE DO DETRAN-ES.00014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 7.322,22

Fornecedor 0087276 - AUREO CENTER AUTOMOTIVO LTDA EPP CNPJ Nº 12.997.221/0001-65



Ítem Dotação


5.780,0020,000 289,000PCPNEU 175/65 R 14 CONFORME SEGUE:00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

12.900,0010,000 1.290,000PCPNEU 215/75 R 17,5, CONFORME SEGUE00002 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.992,004,000 498,000UNPNEU 235/70 R 16, CONFORME SEGUE.:00003 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 20.672,00

Secretaria SEC AGRICULTURA

Fornecedor 0043083 - MARCOS ANTONIO VASCO DOS SANTOS CPF Nº 751.389.567-87

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Secretaria SEC AGRICULTURA



Ítem Dotação


360,003,000 120,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS


Total 420,00

Fornecedor 0060940 - DONIZETE FERREIRA CARDOSO CPF Nº 045.659.527-93



Ítem Dotação



480,003,000 160,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00002 DIARIAS NO PAIS

Total 560,00

Total Geral 742.595,21

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Documents

Prefeitura Municipal de Anchieta · 00003 serviÇo de manutenÇÃo de cronotacÓgrafo. outros servicos de terceiros-pessoa juridica un 30,000 120,000 3.600,00 un 30,000 159,900 4.797,00