PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA · 7760 26/2017 060.122.306/0001-42 8109 ... bio world sistema ltda-me, serviÇo de manutenÇÃo em equipamentos (pessoa juridica) dispensa d /0 468,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARARUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTROCNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE *

Data: 24/11/2017 16:35:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 02 de Outubro de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33901414.0111000 - GERAL

7734 0/0 072.963.768-99 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO /0 100,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , LEVAR PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.04.01.04.122.0037.2010.33903615.0111000 - GERAL

805 0/0 015.991.118-45 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 0,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

02.04.01.04.122.0037.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33903905.0111000 - GERAL

7774 0/0 001.782.319/0001-89 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA - ME DISPENSA D /0 1.405,50 0,00 0,00, ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

02.04.01.04.122.0037.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903943.0111000 - GERAL

7742 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 93,82 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.04.01.04.122.0037.2010.33903944.0111000 - GERAL

7737 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D 301,44 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA NO BAIRRO PICA-PAU (PARCELA 10/12).

7780 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 908,97 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903990.0111000 - GERAL

7770 0/0 067.045.484/0001-66 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANA PREGÃO PRE15/2014 1.354,90 0,00 0,00

(Página: 1 / 214)




, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903606.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

7775 0/0 036.400.578-56 8074 - JOSE GUSTAVO TONHASCA DISPENSA D /0 3.124,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL


7741 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 1.862,80 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 10/2017 DO SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.06.01.12.361.0047.2024.33901414.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7735 0/0 279.580.058-65 7616 - MIGUELANGELA GRACIELA DE ALMEIDA OUTROS/NÃO /0 150,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA SÃO PAULO SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903024.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7759 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 222,00 0,00 0,00, FIO 2,5 MM (ROLO COM 100 METROS), FIO 4 MM (ROLO COM 100 METROS) .N. F. Nº 49.

7761 26/2017 048.337.638/0001-49 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATERIAIS ELET PREGÃO PRE26/2017 66,00 0,00 0,00, FITA ISOLANTE PRETA ROLO 20 METROS .N. F. Nº 15.054.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.06.01.12.361.0047.2027.33903026.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7760 26/2017 060.122.306/0001-42 8109 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA ME PREGÃO PRE26/2017 1.952,00 0,00 0,00

(Página: 2 / 214)




, TOMADA EXTERNA (SIMPLES) 2 PINOS + TERRA, TOMADA (SIMPLES) 2 PIN OS + TERRA COM INTERRUPTOR SIMPLES USO EXTERNO, LAMPADA LED TUBULAR 18W BIV

7762 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 1.370,60 0,00 0,00, LAMPADA ELETRONICA 25W 127V, LAMPADA ELETRONICA 25W 220V. N. F. Nº 244.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.06.01.12.361.0047.2027.33903039.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7753 0/0 043.648.971/0001-55 950 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO L DISPENSA D /0 960,40 0,00 0,00, DISCO TACOGRAFO DIARIO CX COM 100, DISCO TACOGRAFO SEMANA CX COM10 . N. F. Nº 46.652.

02.06.01.12.361.0047.2027.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.06.01.12.361.0047.2027.44905234.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7756 0/0 002.039.900/0001-78 6719 - FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA DISPENSA D /0 163,00 0,00 0,00, ESCADA EM ALUMINIO COM 7 DEGRAUS . N. F. Nº 4.637.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.06.01.12.361.0051.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7783 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 1.843,38 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.06.01.12.365.0045.2022.33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7776 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 277,32 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR CRECHE.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.03.27.812.0053.2037.33903007.0111000 - GERAL

7766 0/0 000.592.555/0001-70 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME DISPENSA D /0 72,00 0,00 0,00

(Página: 3 / 214)




, AGUA MINERAL 510ML PCT COM 12UN


7781 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 219,08 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR ESPORTES.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33901414.0111000 - GERAL

7732 0/0 290.702.028-59 2009 - EMERSON RAIMUNDO DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A TAQUARIVAI S P, FAZER SOCORRO EM VEÍCULO DA PREFEITURA.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903024.0111000 - GERAL

7757 26/2017 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRE26/2017 97,30 0,00 0,00, TINTA ESMALTE A BASE DÁGUA – 1ª LINHA 3.600, TORNEIRA PARA TANQ UE, BROXA TRINCHA PARA PINTURA ATLAS, 15 CM X 06 MM . N. F. Nº 508.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903042 - FERRAMENTAS02.07.01.15.451.0055.2039.33903042.0111000 - GERAL

7754 0/0 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME DISPENSA D /0 340,00 0,00 0,00, CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO TAMANHO GRANDE .N. F. Nº 46.

7755 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 235,00 0,00 0,00, PICARETA COM CABO (FERRAMENTAS)

7758 26/2017 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRE26/2017 141,45 0,00 0,00, MARRETA DE 1,5 KG (FERRAMENTAS), LÂMINAS DE SERRA DE 300 MM (SIG UETA) . N. F. Nº 509.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.07.01.15.451.0055.2039.33903917.0111000 - GERAL

7752 0/0 011.367.009/0001-51 6750 - BIO WORLD SISTEMA LTDA-ME DISPENSA D /0 468,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)


7740 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D 23.334,40 2.334,90 0,00

(Página: 4 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 DO SETOR OBRAS.


7782 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 1.203,47 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.08.01.10.301.0063.2045.31901101.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS

7744 0/0 103.273.598-89 8325 - ELIANA CLAUDINEIA DA SILVEIRA CABRAL OUTROS/NÃO /0 1.150,72 1.150,72 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO).

7745 0/0 122.488.218-08 8326 - SUELI LOOZE DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 774,61 774,61 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)

7746 0/0 290.432.768-12 6497 - SARA CRISTINA DA COSTA OUTROS/NÃO /0 1.889,95 1.889,95 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)

7747 0/0 419.404.958-65 8327 - ROSICLEIA LIMA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 688,52 688,52 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)

7748 0/0 126.217.838-05 8328 - FATIMA RODRIGUES ALVES OUTROS/NÃO /0 688,52 688,52 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)

7749 0/0 368.869.678-60 8329 - BRUNA PEDRO LONGO HERKES OUTROS/NÃO /0 1.389,45 1.389,45 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)

02.08.01.10.301.0063.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL

7767 0/0 026.184.198/0001-02 8298 - VRF DIESEL LTDA - ME DISPENSA D /0 380,89 0,00 0,00, OLEO ENGRENAGENS E CAMBIO 75W90 LUBRIFICANTE SEMI -SINTÉTICO PARA TRANSMISSÕES., FLUIDO DE FREIO - DOT 4 (1/2 LITRO) ( E OLEO DE Embreagem Dot 4) . N. F. Nº 626.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.08.01.10.301.0063.2045.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

7750 0/2017 007.254.608/0001-91 4750 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME DISPENSA D 2.443,00 0,00 0,00, SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC 1.5 1000ML, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA. A PARTIR DO 6º MÊS. COM DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. ( LEITE NAN PRO 2 ), ALIMENT O NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICO ( LEITE NUTREINI). N. F. Nº 7.887.

7751 0/2017 004.106.730/0001-22 6702 - EMPORIO HOSP. COM.DE PRODUT. CIRUR DISPENSA D 2.652,43 0,00 0,00

(Página: 5 / 214)




, SUSTAGEM EM PÓ DIVERSOS SABORES LATA 400GR, APTAMIL PRÉ - FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS E RECÉM -NASCIDOS DE BAIXO PESO, COM LCPUFAS (DHA E ARA), INFATRINI - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINAD A A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM 1KCAL/ML., FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA , ENRIQUECIDA COM FERRO ( LEITE APTAMIL 2 ). N. F. Nº 288.183 - 288.790.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL

7764 0/0 027.797.048/0001-29 8183 - JOELSON ANDRADE RESENDE 4280497885 DISPENSA D /0 350,00 0,00 0,00, BATERIA 100 AMP. . N. F. Nº 11.

7765 0/0 027.797.048/0001-29 8183 - JOELSON ANDRADE RESENDE 4280497885 DISPENSA D /0 516,00 0,00 0,00, FAROL FIAT DUCATO LE, FAROL FIAT DUCATO LD . N. F. Nº 8.

7768 0/0 026.184.198/0001-02 8298 - VRF DIESEL LTDA - ME DISPENSA D /0 1.207,74 0,00 0,00, FILTRO DE AR JUMPER DUCATO, TRAMPA TRAS. CAIXA DE CAMBIO, RETEN TOR DIFERENCIAL, RETENTOR FLANGE SEMI EIXO, COLA ELIMINA JUNTA, TRAVA ROSCA . N. F. Nº 626.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL

797 0/0 015.991.118-45 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA D /0 0,00 700,00 0,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

02.08.01.10.301.0063.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL

7769 0/0 026.184.198/0001-02 8298 - VRF DIESEL LTDA - ME DISPENSA D /0 1.070,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.08.01.10.301.0063.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.08.01.10.301.0063.2045.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL

7779 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 480,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL

7763 0/0 001.493.937/0001-09 1187 - CLINICA IMAGEM - JOAO B. A. GERONIMO DISPENSA D /0 155,59 0,00 0,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

7771 0/0 026.546.943/0001-08 8081 - CLINICA RENASCER LTDA ME DISPENSA D /0 8.400,00 0,00 0,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 123.2017/001936-4, PROCESSO Nº 1000557 -96.2017.8.26.0123 DA COMARCA DE CAPAO BONITO - 2º VARA

02.08.01.10.301.0063.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.08.01.10.301.0063.2045.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL

7739 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D 45,88 0,00 0,00

(Página: 6 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS 09/2017 DO SET OR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL

7738 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 338,91 0,00 0,00, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULO DE PLACA FLP 5083 E EGI 8509 DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.08.01.10.302.0063.2046.33901414.0131000 - SAÚDE–GERAL

7736 0/0 184.792.038-11 8324 - JOAO OLIMPIO DE QUEIROZ OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

02.08.01.10.302.0063.2046.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.08.01.10.302.0063.2046.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL

7773 6/2017 035.820.448/0095-16 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRE 6/2017 616,00 0,00 0,00, OXIGÊNIO MEDICINAL . N. F. Nº 270.

02.08.01.10.302.0063.2046.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES02.08.01.10.302.0063.2046.33903911.0131000 - SAÚDE–GERAL

7772 0/0 015.715.390/0001-53 7003 - SAUTECH GESTAO E TEC. EM SAÚDE SP L DISPENSA D /0 1.350,90 0,00 0,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES


7784 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 3.427,86 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.09.01.08.244.0065.2051.33901414.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7530 0/0 426.651.068-33 7885 - SIDNEI PONTES CRAVO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 0,00 100,00 0,00

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, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A PARDINHO E RECHAM, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903602 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS02.09.01.08.244.0065.2052.33903602.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7733 0/0 331.981.968-25 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ÀGUAS DE LINDÓIA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA L.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.09.01.08.244.0065.2056.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7777 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 94,22 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7743 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 207,93 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES10/2017 DO SETOR CASA LAR.

02.09.01.08.244.0065.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.09.01.08.244.0065.2057.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7778 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 330,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------76.996,21 11.816,67 0,00


02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901414.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7785 0/0 326.872.328-40 7192 - VANESSA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 60,00 0,00 0,00

(Página: 8 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.20.605.0042.2019.33903007.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos

7791 0/0 053.529.749/0001-97 15 - AVELINA MARIA MENK CASTRILLO -ME DISPENSA D /0 784,00 0,00 0,00, MARMITEX (REFEIÇÃO) . N. F. Nº 597.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.20.605.0042.2019.33903039.0111000 - GERAL

7788 0/0 005.134.979/0001-04 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORE DISPENSA D /0 650,00 0,00 0,00, MANGUEIRA 01 MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3. N. F. Nº 3.084.

7789 0/0 005.134.979/0001-04 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORE DISPENSA D /0 1.049,70 0,00 0,00, DENTE CENTRAL CAÇAMBA JCB, DENTE LATERAL RETROESCAVADEIRA JCB LE , DENTE LATERAL RETROESCAVADEIRA JCB LD, PARAFUSO LATERAL CONCHA RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO CENTRAL CONCHA RETROESCAVADEIRA, PORCA SEXTAVADA 20MM. N. F. Nº 3.085.


7428 0/0 364.563.538-66 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO /0 0,00 60,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, ACOMPANHAR ALUNOS EM EVENTO ESPORTIVO.

7529 0/0 039.453.538-31 4991 - SILVIO INEZ EMILIO DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 100,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , LEVAR ALUNOS PARA EVENTO CULTURAL.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903024.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7787 0/0 009.721.541/0001-83 6299 - CLOROFILA COMERCIO DE PRODUTOS AG DISPENSA D /0 20,00 0,00 0,00, MANGUEIRA MANGOTE FLEVIXEL 1"

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903606.0111000 - GERAL

6934 0/0 286.703.858-80 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 102,00 0,00

(Página: 9 / 214)




, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A2 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA FISICA) DESENHO LEVANTAMENTO ESTRADA GPA 020 BAIRRO PINHEIROS DO SANTANA

7175 0/0 286.703.858-80 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 48,00 0,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A2 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM)

7235 0/0 286.703.858-80 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 336,00 0,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A3 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA FISICA)

02.07.01.15.451.0055.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.07.01.15.451.0055.2039.33903919.0111000 - GERAL

7792 0/0 017.018.082/0001-02 7244 - MARCO ANTONIO ZANETTE - EPP DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33901414.0131000 - SAÚDE–GERAL

7786 0/0 086.518.998-66 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO /0 40,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.


7790 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 330,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


7793 0/0 003.344.498/0001-06 3085 - BANCO DE SANGUE DE OURINHOS S/S LT DISPENSA D /0 436,32 0,00 0,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.670,02 646,00 0,00


02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909160.0111000 - GERAL

7807 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 28.574,71 28.574,71 28.574,71

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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE PROCESSO JUDICIAL Nº 46634275000188 ID -081020000058908915, AUTOR: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO A UM POR CENTOS DA RECEITA CIRRENTE LIQUIDA AOURADA.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903943.0111000 - GERAL


02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33901414.0111000 - GERAL

7795 0/0 072.963.768-99 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO /0 100,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.04.01.04.122.0037.2010.33903001.0111000 - GERAL

7143 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 476,82 476,82, ALCOOL COMUM. N. F. Nº 534

02.04.01.04.122.0037.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.04.01.04.122.0037.2010.33903017.0111000 - GERAL

4298 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 280,00 280,00, DISCO RIGIDO (HD INTERNO) 500 GBPAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 1.721 .

4879 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 25,00 25,00, PEN DRIVE 8GB . N. F. Nº 1.721.

4984 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 9,00 9,00, CABO DE REDE COM PONTAS CLIMPADAS 5 METROS . N. F. Nº 1.721.

5182 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 207,00 207,00, PEN DRIVE 8GB, PLACA DE REDE PCI, ROTEADOR WIRELESS . N. F. Nº 1.721.

5512 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 120,00 120,00, TECLADO USB, MOUSE OPTICO USB . N. F. Nº 1.721.

6066 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 89,00 89,00, CARTUCHO 901 PRETO ORIGINAL . N. F. Nº 1.721.

6072 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 190,00 190,00

(Página: 11 / 214)




, HUB, SWITCH 24 PORTAS PARA CONEXÃO DE COMPUTADORES EM REDES . N. F. Nº 1.721.

6114 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 179,00 179,00, ROTEADOR WIRELESS . N. F. Nº 1.721.

6746 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 190,00 190,00, CARTUCHO COMP. EPSON 194 PRETO, CARTUCHO COMP. EPSON 194 CIANO, CARTUCHO COMP. EPSON 194 AMARELO, CARTUCHO COMP. EPSON 194 MAGENTA, ESTABILIZADOR DE ENERGIA . N. F. Nº 1.721.

7951 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 128,00 0,00 0,00, MOUSE OPTICO USB, CABO VGA PARA MONITOR, TECLADO USB, CABO DE ENERGIA

02.04.01.04.122.0037.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.04.01.04.122.0037.2010.33903026.0111000 - GERAL

6747 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 34,00 34,00, EXTENSÃO 5MT . N. F. Nº 1.721.


6572 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 25,00 25,00, LAMPADA H4 12V . N. F. Nº 353.

7934 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 92,65 0,00 0,00, PALHETA PARABRISA, PALHETA DY178. N. F. Nº 35.756.


805 0/0 015.991.118-45 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

6877 0/0 046.544.568-30 7654 - FLORIZA FERREIRA ANTUNES ALEXANDR DISPENSA D /0 0,00 440,00 440,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


7658 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 123,20 123,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.




7737 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D 0,00 301,44 301,44, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA NO BAIRRO PICA-PAU (PARCELA 10/12).

7780 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 908,97 908,97, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.


7426 0/0 067.045.484/0001-66 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANA PREGÃO PRE15/2014 0,00 1.011,84 1.011,84

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, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.05.01.20.605.0042.2019.33903001.0111000 - GERAL

7098 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 1.888,27 1.888,27, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 927.

7144 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 10.378,35 10.378,35, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 539.


6617 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 164,57 164,57, JUNTA FIXA . N. F. Nº 34.769.

6618 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 66,19 66,19, PASTILHA DE FREIO . N. F. Nº 34.680.

6930 0/0 052.018.330/0001-08 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATO DISPENSA D /0 0,00 1.676,50 0,00, COROA DE BRONZE - COROA DE GIRO, ROLAMENTO LATERAL COROA, BUCHAS, RETENTOR DO PINHÃO . N. F. Nº 10.778.

6955 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 450,08 450,08, ALAVANCA DO CAMBIO . N. F. Nº 34.689.

6956 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 459,77 459,77, RADIADOR DE ARREFECIMENTO, COXIM DO LADO MOTOR . N. F. Nº 34.68 7.

6959 0/0 052.018.330/0001-08 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATO DISPENSA D /0 0,00 1.340,00 0,00, COROA DE BRONZE - COROA DE GIRO . N. F. Nº 10.779.

7035 0/0 007.128.746/0001-24 6070 - CARLOS EDUARDO HACKMAM - ME DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00, PNEU 90/90X19 (MOTO) PNEU E TROCA. N. F. Nº 1.074


7925 0/0 026.952.478-93 7307 - ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM DISPENSA D /0 580,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)




7428 0/0 364.563.538-66 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 60,00

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, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, ACOMPANHAR ALUNOS EM EVENTO ESPORTIVO.

7529 0/0 039.453.538-31 4991 - SILVIO INEZ EMILIO DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , LEVAR ALUNOS PARA EVENTO CULTURAL.

7796 0/0 364.563.538-66 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO /0 40,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7800 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 169,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.06.01.12.361.0047.2024.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7816 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 1.148,44 1.148,44 1.148,44, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7717 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 1/2017 0,00 92.874,00 0,00, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.06.01.12.361.0047.2027.33903001.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7097 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 2.324,83 2.324,83, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 928.

7140 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 4.711,13 4.711,13, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 537

7940 0/0 043.648.971/0001-55 950 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO L DISPENSA D /0 104,59 0,00 0,00, DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML

02.06.01.12.361.0047.2027.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.06.01.12.361.0047.2027.33903004.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7923 3/2017 000.592.555/0001-70 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRE 3/2017 7.146,78 0,00 0,00, GÁS COZINHA P-13, GÁS COZINHA P-45 . N. F. Nº 558 - 558.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.06.01.12.361.0047.2027.33903017.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS


(Página: 14 / 214)




, PEN DRIVE 8GB . N. F. Nº 1.724.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.06.01.12.361.0047.2027.33903021.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7950 9/2017 015.693.064/0001-92 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRE 9/2017 90,00 0,00 0,00, FILTRO DE BARRO PARA AGUA (COM VELA E TORNEIRA) COM CAPACIDADE D E 10 LTS. N. F. Nº 2.603.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2027.33903022.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7275 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 1.349,40 1.349,40, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETAN TE DE PINHO. N. F. Nº 1.134.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903024.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

6603 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 465,00 465,00, TINTA ACRÍLICA LATA DE 18 LITROS.. N. F. Nº 36.

6648 26/2017 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 9,90 9,90, TUBO DE SILICONE GRANDE PARA USO GERAL . N. F. Nº 489

6900 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 1.010,50 1.010,50, Barra de ferro 3/8 – CA 50 (12mts), BARRA DE FERRO 5/16 – CA 50 (12MTS), LÍQUIDO SELADOR (PAREDES) 18 LITROS, TIJOLO BAIANO 6 FUROS, TINTA ACRÍLICA LATA DE 18 LITROS.. N. F. Nº 35.

7062 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 274,67 274,67, REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE VASO SANITARIO (ENTRAD A E SAIDA DE AGUA), VALVULA AMERICANA METAL 4.1/2 POLEGADAS. N. F. N º 37.


5960 0/0 007.128.746/0001-24 6070 - CARLOS EDUARDO HACKMAM - ME DISPENSA D /0 0,00 18,00 18,00, RETROVISOR DE MOTO. N. F. Nº 1.074.

6571 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 270,00 270,00, LANTERNA LATERAL LED, LAMPADA H1 12V . N. F. Nº 354.

6619 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 29,08 29,08, MAÇANETA EXTERNA, MAÇANETA INTERNA. N. F. Nº 34.677.

6627 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 38,58 38,58, PORCA BORBOLETA CABO EMBREAGEM, FLEXIVEL EMBREAGEM, CABO EMBREAGEM. N. F. Nº 34.683.

6630 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 49,59 49,59, COXIM DO LADO CÂMBIO. N. F. Nº 34.681.

6721 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 930,00 930,00, BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA. N. F. Nº 34.690.

6722 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 47,59 47,59, CORREIA DENTADA. N. F. Nº 34.684.

6724 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 166,03 166,03, PASTILHA DE FREIO, COLA P/ JUNTAS - ADESIVO VEDA JUNTAS - COLA JUNTA MOTOR - ALTA TEMPERATURA, COTOVELO ARREFECIMENTO, JUNTA CABEÇOTE. N. F. Nº 34.685.

7924 0/0 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D /0 190,00 0,00 0,00, TINTA ESMALTE AUTOMOTIVO LATA 3,5 .N. F. Nº 659.

7931 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 67,99 0,00 0,00, CABO FREIO. N. F. Nº 35.757.

7932 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00, ALTO FALANTE 12 POLEGADAS (CAIXA DE SOM EXTERNA PARA MOTO) . N. F. Nº 146.

7941 0/0 043.648.971/0001-55 950 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO L DISPENSA D /0 1.021,78 0,00 0,00, DISCO DE CORTE SUPER FINE PARA AÇO INOX (MATERIAL PARA FUNILARIA ), DISCO DE DESBASTE (MATERIAL PARA FUNILARIA), LIMPA CONTATO ELÉTRIC O SPRAY, VEDANTE SEMI -SECATIVO 100G, SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA HT 60G, ABRAÇADEIRA SEM FIM 32X50X9, ABRAÇADEIRA SEM F IM 25X40X9, ABRAÇADEIRA SEM FIM 70X90X9, PASTA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS 3KG, COLA MASSA EPOXI BICOMPONENTE (DUREPOXI), TRAVA ROSCA

02.06.01.12.361.0047.2027.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.06.01.12.361.0047.2027.33903620.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7928 0/0 026.952.478-93 7307 - ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM DISPENSA D /0 680,00 0,00 0,00

(Página: 15 / 214)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)


02.06.01.12.361.0047.2027.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903916.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7119 0/0 022.039.633/0001-46 7633 - JANAINA VENANCIO DA COSTA SIMOES DE DISPENSA D /0 0,00 340,00 340,00, SERVIÇOS DE SERRALHERIA



02.06.01.12.361.0047.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903999.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7919 0/0 017.302.131/0001-26 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPO DISPENSA D /0 652,00 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8 - (PAGO POR KM)

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7715 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 3/2016 0,00 65.573,13 0,00, SERVIÇOS DE ZELADORIA

02.06.01.12.361.0051.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7656 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 585,52 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 DO SETOR FUNDEB.

7806 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 443,09 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.06.01.12.361.0051.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7783 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 1.843,38 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903601 - CONDOMÍNIOS02.06.01.12.364.0049.1040.33903601.0111000 - GERAL

7850 0/0 478.175.658-13 8321 - LARISSA TIELLE DE OLIVEIRA SANTOS DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00

(Página: 16 / 214)




, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

02.06.01.12.364.0049.1040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903699.0111000 - GERAL

7814 0/0 466.924.038-20 8159 - BEATRIZ LORENA GADOTI DISPENSA D /0 468,50 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTIT UIÇÃO DE ENSINO ( IIES) CONFORME ANEXO.

7817 0/0 360.922.808-33 8290 - ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7818 0/0 420.910.848-08 8291 - ALEXANDRE RICARDO SANTOS PAES DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7819 0/0 407.101.468-76 8292 - ALICEIA ROSA DE LIMA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7820 0/0 459.584.938-92 8293 - ANA CAROLINA DA COSTA RODRIGUES DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7821 0/0 435.169.738-54 8264 - ANALU FRANCISCA DA CRUZ DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7822 0/0 335.228.438-51 8294 - ANDRESSA MARCELA C. DA COSTA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7823 0/0 440.368.838-10 8295 - ARIENE APARECIDA PAES DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7824 0/0 472.855.438-45 8296 - BARBARA GABRIELA DAMAZIO DE SOUZA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7825 0/0 372.366.038-05 8297 - BIANCA ALMEIDA MARINHO DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7826 0/0 427.995.408-99 8299 - BIANCA DE LIMA RODRIGUES DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7827 0/0 453.023.888-12 8300 - BRUNA APARECIDA FERMINO DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7828 0/0 450.470.718-71 8301 - BRUMA WENDIY G. KAWAKAMI DISPENSA D 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7829 0/0 475.938.058-24 8302 - CARLOS EDUARDO NAKAYAMA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7830 0/0 132.519.208-20 8303 - CLAUDIO AMANCIO DE LIMA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7831 0/0 427.301.088-74 8304 - DENISE CRISTINA DA COSTA TOTSUGUI DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7832 0/0 412.849.978-12 8305 - EDER CARLOS LECKNING DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7833 0/0 347.090.508-80 8306 - EDINALVA DE FATIMA PAES DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7835 0/0 373.221.598-96 8307 - ELAINE APARECIDA VETURA DA CRUZ DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7836 0/0 471.109.258-70 8308 - EMILI APARECIDA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7837 0/0 447.413.638-13 8309 - FLAVIA FERNANDA S. SILVA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7838 0/0 437.135.398-39 8310 - GABRIEL BENVENUTO DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7839 0/0 419.459.718-43 8311 - GEAN MARCEL R. DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00

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7840 0/0 300.346.828-64 8312 - GISELE CRISTINA CARNEIRO DE CARVAL DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7841 0/0 335.228.468-77 7493 - GLEISIANE IARA NUNES DA COSTA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7842 0/0 471.237.508-61 8313 - HELEN NATANE DE MORAES DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7843 0/0 448.222.058-27 8314 - JEISA MAIARA DE LIMA CARVALHO DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7844 0/0 426.208.848-02 8315 - JOAO VITOR GONÇALVES DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7845 0/0 477.770.828-41 8316 - JULIANA SAMPAIO GONÇALVES DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7846 0/0 414.238.658-12 8317 - JULIO CESAR ALVES DE CARVALHO DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7847 0/0 418.681.948-33 8318 - KAREN CAROLINE VIEIRA DE BARROS DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7848 0/0 470.376.688-42 8319 - KARINE ANTUNES FONTANINI DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7849 0/0 449.060.408-45 8320 - LARISSA MARIA DA COSTA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7851 0/0 453.617.618-77 8322 - LILIAN GABRIELY DA SIVA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7852 0/0 376.754.778-39 8323 - LUANA DO CARMO FOGAÇA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7853 0/0 438.260.578-48 8330 - LUIZ FERNANDO QUEIROZ PACHECO DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7854 0/0 472.705.218-08 8331 - MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7855 0/0 476.561.228-77 8332 - MICHEL SILVA DE LIMA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7856 0/0 279.580.058-65 7616 - MIGUELANGELA GRACIELA DE ALMEIDA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7857 0/0 419.175.348-76 8333 - NADIA DE FATIMA DA CRUZ DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7858 0/0 442.204.438-94 8334 - RENATA HELLEN ALVES DE QUEIROZ DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7859 0/0 450.701.498-06 8335 - RODRIGO GUSMAO A. A. COSTA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7860 0/0 389.859.028-30 8336 - THAIYNARA DE JESUS FREITAS OLIVEIRA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7861 0/0 438.645.538-81 8397 - ANNIY G. QUEIROZ FERREIRA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7862 0/0 435.916.678-89 8338 - WESLEY ALEXANDRE PEEDROSO DE LIMA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7863 0/0 471.590.488-81 8339 - WESLEY PATRICK DE OLIVEIRA COSTA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7864 0/0 428.015.948-30 8340 - WEULLER DINIZ DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7865 0/0 478.607.288-50 8341 - WILLIAN DE OLIVEIRA CARVALHO DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7866 0/0 450.608.428-43 8342 - WILLIAN DOUGLAS DE O. LIMA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7867 0/0 450.765.088-75 8343 - YASMIM PIETRA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00

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7868 0/0 480.333.298-31 8344 - AMANDA APARECIDA NUNES DE LIMA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7869 0/0 464.143.098-50 8345 - EDUARDO HIROSHI HASHIMOTO DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7870 0/0 440.760.018-77 8346 - GABRIELA NAGAMATI DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7871 0/0 369.950.408-56 7165 - GLAUCIA REGINA DE ARAUJO DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7872 0/0 465.163.328-51 8347 - GUSTAVO SHEFFER PAES DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7873 0/0 460.682.988-50 8348 - IASMIM APARECIDA DE ALMEIDA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7874 0/0 459.042.148-80 8349 - INGRIDY T. REDECOPE DA COSTA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7875 0/0 464.006.708-90 8350 - JONATHAN ANTONIO ANDRADE SANTOS DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7876 0/0 472.434.918-20 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7877 0/0 399.529.018-36 8151 - HELIDE CRISTINI CERQUEIRA DISPENSA D 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7878 0/0 368.562.458-07 8152 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7879 0/0 290.515.018-11 8153 - NOEL ELIAS CARDOSO DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7880 0/0 336.245.908-04 8154 - TATIANE RODRIGUES MACARRONI DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7881 0/0 477.395.608-98 8355 - MATHEUS ALEXANDRE DE LIMA DIAS DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7882 0/0 449.770.638-99 8356 - MICHEL RAMOS MACEDO DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7883 0/0 470.009.838-41 8357 - MICHELI CRISTINA NONAKA DE ALMEIDA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7884 0/0 459.044.528-02 8358 - NATHALIA MARTINS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7885 0/0 478.980.878-52 8359 - TAMIRES GRACIELI CRUZ ROSA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7886 0/0 476.637.278-60 8360 - VALDEMIR NONAKA RODRIGUES SILVA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7887 0/0 418.876.348-51 8361 - VINICIUS TAKEHIRO ARAKI DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7888 0/0 293.644.098-09 8362 - WELLINGTON NOMOTO DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7889 0/0 419.679.788-16 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7890 0/0 469.903.268-08 8363 - ANA CAROLINE FRANCISCO DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7891 0/0 405.151.938-44 8364 - ANA CLARA MARTINS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7892 0/0 454.237.478-56 8365 - ARMANDO PAGLIATO NETO DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7893 0/0 479.505.198-43 8366 - BRENDA RIBEIRO DA SILVA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7894 0/0 327.760.358-02 7846 - BRUNA REGINA DOS SANTOS DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00

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7895 0/0 485.786.108-90 8367 - CHRISTIAN GOMES DA COSTA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7896 0/0 394.112.508-74 8368 - CLAUDINEI ISIDORO DE LIMA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7897 0/0 476.136.738-55 8369 - FABIANE YUKAWA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7898 0/0 477.400.328-08 8370 - GISLENE DA COSTA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7899 0/0 473.326.178-03 8371 - JOAO VITOR OLIVEIRA DA COSTA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7900 0/0 419.593.638-16 8372 - JUCILENE DA SILVA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7901 0/0 475.382.978-20 8373 - JULIANA CRISTINA RAATZ MACEDO CART DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7902 0/0 480.651.678-37 8374 - KARINE ADRIELE DE LIMA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7903 0/0 476.737.098-13 8375 - KARINA AUGUSTA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7904 0/0 384.233.958-55 8376 - KAUAN VITOR LIMA RIBEIRO DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7905 0/0 481.769.738-58 8377 - LUANA APARECIDA DE LIMA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7906 0/0 482.025.078-71 8378 - LUANE DUARTE DE CARVALHO DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7907 0/0 474.352.658-29 8379 - MARCOS HIDEYUKI KONDO KAKINOKI DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7908 0/0 477.179.598-36 8380 - OLEGARIO PINHEIRO JUNIOR DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7909 0/0 488.540.478-99 8381 - SILVIO TADASHI PADILHA ARAKI DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7910 0/0 434.134.498-69 8382 - TAMIRES ROSA LOPES DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7911 0/0 498.008.188-63 8383 - THAIYLA CRISTINA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7912 0/0 380.827.128-05 8384 - THALIA ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7913 0/0 481.222.518-38 8239 - TIAGO DE SOUZA BARBOSA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7915 0/0 000000000008406 8406 - HEBERT GUSRAVO ANDRADE SANTOS DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7916 0/0 000000000008407 8407 - MARIANE DOS SANTOS PAIVA DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7917 0/0 000000000008408 8408 - DIEGO APARECIDO DIAS DA CRUZ DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7918 0/0 000000000008409 8409 - FELIPE FERREIRA CORRÊIA DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7799 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 226,48 0,00 0,00

(Página: 20 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DA CRECHE

02.06.01.12.365.0045.2022.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.06.01.12.365.0045.2022.33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7776 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 277,32 277,32, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR CRECHE.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.06.03.27.812.0053.2037.33903944.0111000 - GERAL

7781 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 219,08 219,08, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR ESPORTES.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.07.01.15.451.0055.2039.31901101.0111000 - GERAL

7664 0/0 031.752.078-47 303 - ARISTEU ROSA DE MACENO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 679,32, PROVEIENTE DE AO PGAMENTO DE 13º SALARIO .


7145 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 1.791,69 1.791,69, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 538


5376 0/2017 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D 0,00 65,00 65,00, T 3/4" EM PVC, TUBO DE COLA CANO PVC GRANDE N. F. Nº 4


(Página: 21 / 214)




, ADESIVO INSTANTANEO (COLA SUPER BONDER) N. F. Nº 1.722.

6602 26/2017 050.309.137/0001-09 2134 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT PREGÃO PRE26/2017 0,00 2.370,00 2.370,00, GUIAS RETAS DE CONCRETO PRÉ -MOLDADAS (0,10 X 0,30 X 1,00 M) N. F. Nº 30.485.

6757 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 33,96 33,96, CADEADO 35MM N. F. Nº 34.

6760 26/2017 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 35,00 35,00, TESOURA CABO MADEIRA PARA GRAMA E CERCA VIVA 30CM N. F. Nº 491.

6793 0/0 028.255.622/0001-80 8252 - MOREIRA E MOURA COMERCIO DE MATER DISPENSA D /0 0,00 573,50 0,00, TABUA DE 3,5M X 20CM, CAIBRO DE 2M DE COMPRIMENTO . N. F. Nº 9

6899 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 910,00 910,00, AREIA FINA N. F. Nº 32.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903024.0131000 - SAÚDE–GERAL

7949 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 26,00 0,00 0,00, MANGUEIRA TRANSPARENTE BITOLA: 5/16 ESPESSURA DA MANGUEIRA: 1,00 MM (PARA NIVEL), CARVÃO PARA MÁQUINAS/FERRAMENTAS ELÉTRICAS - TIPO DE ENCAIXE - ABA CURTA JOGO ESCOVA PARA MAKITA 127 VOLTS 1400 WATTS


5614 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 140,00 140,00, REFLETOR 30W LED N. F. Nº 1.722.


6573 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 335,00 335,00, MOTOR LIMPADOR N. F. Nº 352.


5377 0/2017 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D 0,00 65,00 65,00, MARRETA DE 1,0 KG (FERRAMENTAS), ENXADÃO LARGO - SEM CABO N. F. Nº 4.

6761 26/2017 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 116,78 116,78, FOICE SEM CABO (FERRAMENTAS), PÁ REDONDA (FERRAMENTAS), RASTELO COM CABO (JARDINAGEM) N. F. Nº 490.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.07.01.15.451.0055.2039.33903099.0111000 - GERAL

6751 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 250,00 250,00, BOMBA DE SUCÇÃO SUBMERSA TIPO SAPO 1500/220 N. F. Nº 1.722.


6934 0/0 286.703.858-80 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 102,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A2 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA FISICA) DESENHO LEVANTAMENTO ESTRADA GPA 020 BAIRRO PINHEIROS DO SANTANA

7175 0/0 286.703.858-80 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 48,00

(Página: 22 / 214)




, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A2 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM)

7235 0/0 286.703.858-80 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 336,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A3 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA FISICA)


7654 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 1.605,34 1.605,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 DO SETOR OBRAS.

7804 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 89,41 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR OBRAS.


7782 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 1.203,47 1.203,47, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR OBRAS.

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.07.01.15.451.0062.2064.33903957.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

7070 0/0 062.577.929/0001-35 8111 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA DISPENSA D /0 0,00 551,25 551,25, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL

7100 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 3.076,28 3.076,28, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 923 - 924.

7141 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 2.260,66 2.260,66, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 536.


7922 3/2017 000.592.555/0001-70 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRE 3/2017 2.126,97 0,00 0,00, GÁS COZINHA P-13, GÁS COZINHA P-45 . N. F. Nº 559.


2802 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 1.521,04 1.521,04

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, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO CO M AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, EXTRATO DE TOMATE 350 GR, FEIJÃO ES PECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 500GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML . N. F. Nº 3.796.

6296 8/2017 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 0,00 314,58 314,58, AMIDO DE MILHO CX 500 GR, BISCOITO DOCE – TIPO ROSQUINHA DE COCO DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CHÁ MATE DE ACORDO COM ANTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR, ERVILHA – LATA DE 200GR, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – PACOTE DE 01 QUILO DE ACORDO COM NTA 35, FERMENTO EM PÓQUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR, GOIABADA – 500GR, LEITE EM PÓ INTEG RAL: LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E SAIS MINERAIS. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO,ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA, SARDINHA EM LAT A – TIPO ÓLEO COMESTÍVEL. DE ACORDO COM AS NTA 02 E 10. LATA 250GR . N . F. Nº 315.091.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO02.08.01.10.301.0063.2045.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL

6467 10/2017 005.005.873/0001-00 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 634,48 634,48, PROGESTERONA 200MG . N. F. Nº 86.833

6728 10/2017 013.474.792/0001-88 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA - PREGÃO PRE10/2017 0,00 1.807,50 1.807,50, LANZOPRAZOL 30MG+AMOXICILINA 500MG+CLARITROMICINA 500MG IBP CX 8 4 CAP, PROPATILNITRATO 10MG, SILIMARINA E METIONINA COMP . N. F. Nº 126.

7943 11/2017 019.305.503/0001-01 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME PREGÃO PRE11/2017 77,00 0,00 0,00, CEFTRIAXONA 500 IM MATERIAIS DIVERSOS

02.08.01.10.301.0063.2045.33903009.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS

6083 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 890,00 890,00, AMITRIPTILINA 25MG, FUROSEMIDA 40MG, MALEATO ENALAPRIL 20MG, METFORMINA 850 MG, SULFATO FERROSO GTS . N. F. Nº 88.503 - 89.336- 89.337.

6726 10/2017 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 0,00 401,00 401,00, HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML SUBCUTANEA . N. F. Nº 1.814.920

02.08.01.10.301.0063.2045.33903009.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

6458 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 360,00 0,00, FINASTERIDA 5 MG, NORTRIPTILINA 25MG, NORTRIPTILINA 50MG . N. F. Nº 802,037- 906.546.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL


(Página: 24 / 214)




, MOUSE OPTICO USB, CABO USB PARA IMPRESSORA . N. F. Nº 1.723.

6113 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 196,00 196,00, PLACA DE VIDEO PCI . N. F. Nº 1.723.

6251 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 172,86 172,86, MOUSE OPTICO USB, ADAPTADOR USB WIRELESS COM ANTENA, HUB, SWITCH05 PORTAS PARA CONEXÃO DE COMPUTADORES EM REDES . N. F. Nº 1.723.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.08.01.10.301.0063.2045.33903021.0131000 - SAÚDE–GERAL

6304 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 43,00 43,00, TAPUER EM PLASTICO TAMANHO MINIMO 3 LITROS COM TAMPA, TAPUER EM PLASTICO TAMANHO MÍNIMO 5 LITROS COM TAMPA, TAPUER EM PLASTICO TAMANHO MÍNIMO 7 LITROS COM TAMPA . N. F. Nº 1.832.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.08.01.10.301.0063.2045.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL

6305 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 238,13 238,13, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO CRU, SABÃO EM PEDRA, VASSOURA: CERDAS DE NYLON, AMACIANTE COM PERFUME, EMBALAGEM DE 2 LITRO, DETERGENTE LÍQUIDO . N. F. Nº 1.833

02.08.01.10.301.0063.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.08.01.10.301.0063.2045.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL

5100 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 5,00 5,00, FIO TELEFONICO . N. F. Nº 1.723.

7414 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 293,00 293,00, PILHA PALITO AAA, PILHA TAMANHO MÉDIO, PILHA TAMANHO PEQUENO AA . N. F.Nº 1.133.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903035.0131000 - SAÚDE–GERAL

7942 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 10.899,00 0,00 0,00, KIT TP PRONTO PARA USO COM 160 A 250 TESTES (hemostasia) TESTES , KIT TTPA PRONTO PARA USO COM 160 A 250 TESTES (hemostasia) TESTES - LOTE 01, CKMB: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO CK -MB. KIT DE 40 A 100 TESTES. REAGENTES PRONTOS PARA USO. TESTES - LOTE 03, GAMA GT: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA GT PARA USO EM AUTOMAÇÃO, MODO DE REAÇÃO CINÉTICO: KIT DE 50 A 240 TESTES TESTES - LOTE 03, AMILASE: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO ALFA -AMILASE, MÉTODO CINÉTICO: KIT DE 90 A 200 TESTES. REAGENTES PRONTOS PARA USO. TESTES - LOTE 03, DHL LD (P -L): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE DHL (DESIDROGENASE LATICA): KIT DE 100 A 1.000 TESTES. TESTES - LOTE 03, TGO (AST): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE TGO: KIT DE 200 A 1.00 0 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, TRIGLICERIDES: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE TRIGLICERIDES:KIT DE 500 A 2.500 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, PROTEINAS TOTAIS: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEINA TOTAL: KIT DE 100 A 300 TESTES. TESTES - LOTE 03, SOLUÇÕES REAGENTES PARA EQUIPAMENTOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS HEMATOLÓGICOS VISANDO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA. (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 2ML PEDIATRICO MATERIAIS DIVERSOS, TUBO CONICO VIDRO PARA PREPARO DE URINA MATERIAIS DIVERSOS, BILIRRUBINA: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, P ARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL NA PRESENÇA OU AUSÊNCI A DE DIMETIL SULFOXIDO: KIT DE 100 A 300 TESTES. . N. F. Nº 20.026 - 20.029- 20.027-20.028.

7944 11/2017 019.305.503/0001-01 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME PREGÃO PRE11/2017 346,00 0,00 0,00

(Página: 25 / 214)




, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 4 ML MATERIAIS DIVERSOS, TUBOS SECO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 10 ML MATERIAISDIVERSOS

7945 11/2017 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 196,00 0,00 0,00, PCR-LATEX ( PROTEINA C REATIVA INESPECÍFICA) COM 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS. N. F. Nº 755.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.08.01.10.301.0063.2045.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL

3663 0/0 008.705.986/0002-98 8134 - JANICE MARTINS DE OLIVEIRA GUAPIARA DISPENSA D /0 0,00 0,00 130,00, LENTES DE GRAU PARA OCULOS N. F. Nº 46

6253 5/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 5/2017 0,00 1.127,37 1.127,37, ALCOOL 70% 1 LITRO, PAPEL TOALHA 40X40 - PACOTE DE 1200 FOLHAS, BOA QUALIDADE, PROPES DESCARTAVEL – TECIDO MALHA PCT C/100. N. F. Nº 1.553.

6256 5/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE 5/2017 0,00 2.203,60 2.203,60, ALGODÃO 500GR, COMPRESSA DE GAZES 7,5CMX7,5CM 9 FIOS PCT C/500, ESPARADRAPO– ROLO 10CMX45METROS, LUVAS DE PROCEDIMENTO EXTRA P, LUVAS DE PROCEDIMENTO P, LUVAS DE PROCEDIMENTO M (APRESENTAR AMOSTRA), LUVAS DE PROCEDIMENTO G, LUVAS ESTERIL 7,5, LUVAS ESTERI L 7.0, LUVAS ESTERIL 8,0, SONDA URETRAL NR. 10 . N. F. Nº 88.872 - 89.510- 91.471.


6629 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 145,54 145,54, ROLAMENTO POLIA TENSORA, COXIM DO LADO CÂMBIO . N. F. Nº 34.682 .

6957 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 413,20 413,20, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA . N. F. Nº 34.688.

6958 0/0 056.908.650/0001-94 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA D /0 0,00 21,00 0,00, CABO CAPO COMPLETO . N. F. Nº 121.895.

6960 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 122,39 122,39, PASTILHA DE FREIO . N. F. Nº 34.686.



850 0/0 341.953.838-38 7735 - PAULO RICARDO AKAMATSU DISPENSA D /0 0,00 530,00 0,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


3725 0/0 556.709.898-72 7671 - ANITA DE FREITAS ASSUEIRO PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 1.200,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)



02.08.01.10.301.0063.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL

7655 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D 0,00 218,13 218,13

(Página: 26 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 e MES 10/2017 DO SETOR SAÚDE.

7802 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 299,96 0,00 0,00, , PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 10/2017 DO SETOR SAÚDE.


7779 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 480,13 480,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR SAÚDE.


3755 0/0 049.797.293/0001-79 482 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPE DISPENSA D 0,00 2.431,83 2.431,83, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL. N. F. Nº 45.644 - 46.719-

5973 0/0 012.433.420/0001-40 7370 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DISPENSA D /0 -354,08 -4.830,39 -4.830,39, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GERAL

5974 0/0 012.433.420/0001-40 7370 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GERAL

6950 0/0 011.034.560/0001-83 8258 - CENTRO TERAPEUTICO CORINTIOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 900,00 0,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL



7739 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 45,88 45,88, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS 09/2017 DO SET OR SAÚDE.

7815 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 627,39 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 10/2017 DO SETOR SAÚDE.

7914 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 128,37 128,37 128,37, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES D E AGOSTO DE 2017 DO SETOR SAÚDE.


7738 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 0,00 338,91 338,91, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULO DE PLACA FLP 5083 E EGI 8509 DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.08.01.10.301.0063.2048.33903021.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

6293 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 168,00 0,00, TAPUER EM PLASTICO TAMANHO MÍNIMO 5 LITROS COM TAMPA . N. F. Nº 1.831.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.08.01.10.302.0063.2046.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL

7493 0/0 281.031.918-92 8286 - VIVIANE CRISTINA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.285,56

(Página: 27 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE FUNCIONARIODO SETOR SAÚDE .

02.08.01.10.302.0063.2046.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.08.01.10.302.0063.2046.33901414.0131000 - SAÚDE–GERAL

7431 0/0 083.451.918-60 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A VARIOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DOHOSPITAL MUNICIAPL.




6279 8/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 8/2017 0,00 288,00 288,00, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR. N. F. Nº 1.552.


6796 0/0 067.543.918/0001-58 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA D /0 0,00 569,65 569,65, DUOCIDE DESIFETANTE HOSPITALAR, DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLA S (VIREX PLUS FLV) CX 2X5L . N. F. Nº 27.734.

02.08.01.10.302.0063.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.08.01.10.302.0063.2046.33903024.0131000 - SAÚDE–GERAL

7946 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 1.110,45 0,00 0,00, PARAFUSO C/ BUCHA 8MM, BUCHA DE REDUÇÃO EM AL. 1.1/2 X 3/4", PRE NSA CABO PLÁSTICO CINZA C/ PORCA 3/4", FIO 16 MM (SOLIDO), CONECTOR MA CHO C/ PORCA 1.1/2", FIO 10 MM 51 MT PRETO E 17 MT VERDE . N. F. Nº 220 .

02.08.01.10.302.0063.2046.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS02.08.01.10.302.0063.2046.33903025.0131000 - SAÚDE–GERAL

7947 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 25,74 0,00 0,00, ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/2" TIPO CUNHA DAISA . N. F. Nº 220.


6748 0/0 028.255.622/0001-80 8252 - MOREIRA E MOURA COMERCIO DE MATER DISPENSA D /0 0,00 70,50 0,00

(Página: 28 / 214)




, PLUGUE PINO GROSSO 20 AMP., PLUGUE PINO FINO 10 AMP. . N. F. Nº 10.

7948 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 1.489,84 0,00 0,00, CONDULETE TIPO LB 1.1/2" C/T S/ ROSCA, CONDULETE TIPO LL S/ ROSC A 1.1/2" C/ TAMPA, CONDULETE TIPO LR 1.1/2" C/TAMPA S/ ROSCA, CONDULETE TIP O T 1.1/2" C/T S/ ROSCA, CONDULETE TIPO C 1.1/2" S/ROSCA C/ TAMPA, CAI XA METÁLICA SOBRE POR C/ FLANGE INFERIOR 400X400X200MM, ELETRODUTO1. 1/2" PRÉ ZINCADO PAREDE 0,9MM, MINI DISJUNTOR TRIFÁSICO 16 A CURVA C, CABO FLEXIVEL PP ISOLAÇÃO 750V 4X2,5MM², CONECTOR MACHO C/ PORCA PARA SEALTUDO DE 1", BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMINIO C/ ROSCA 1.1/2" X 1, SEALTUBO 1" PRETO, ABRAÇADEIRA ZINCADA C/ CUNHA TIPO D 1" INCA, DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DWB 160B100 -3DX, MINI DISJUNTOR TRIF. ELETROMAGNÉTICO 50 A, SEALTUBO 1.1/2" . N. F. Nº 220.

02.08.01.10.302.0063.2046.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.08.01.10.302.0063.2046.33903916.0131000 - SAÚDE–GERAL

7920 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 2.700,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS


7784 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 3.427,86 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.302.0063.2046.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.08.01.10.302.0063.2046.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL

7341 0/0 005.662.773/0001-57 8238 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERC DISPENSA D /0 0,00 1.176,00 0,00, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS -ROL - RESULTADOS WEB ONLINE EXAMES CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PLERENS NET

02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.08.01.10.304.0063.2047.33903001.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

7099 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 79,26 0,00, GASOLINA COMUM . N. F. Nº 926.



(Página: 29 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A PARDINHO E RECHAM, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2051.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7936 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D 65,00 0,00 0,00, DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA PCT C/ 20 UND. . N. F. Nº 4.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.09.01.08.244.0065.2051.33903015.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7937 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D 13,50 0,00 0,00, PRATO DESCARTAVEL DE BOLO PEQUENO C/ 10 UNID. . N. F. Nº 4.

7939 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D 94,80 0,00 0,00, BALÃO DE FESTA Nº 6,5 SORTIDA PCT 50 UNID AZUL E BRANCO, PRATO DESCARTAVEL DE BOLO PEQUENO C/ 10 UNID., GARFO PEQUENO DESCARTAVELPARA BOLO . N. F. Nº 2.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.09.01.08.244.0065.2051.33903017.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5183 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 312,00 312,00, REFIL DE TINTA EPSON PRETO, REFIL DE TINTA EPSON CIANO, REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, REFIL DE TINTA EPSON YELLOW . N. F. Nº 1.725.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2051.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7938 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D 50,85 0,00 0,00, COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 50UND, PAPEL ALUMÍNIO 4,0M X 30 CM . N. F. Nº 4.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.09.01.08.244.0065.2052.33903004.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7921 3/2017 000.592.555/0001-70 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRE 3/2017 154,50 0,00 0,00, GÁS COZINHA P-13 . N. F. Nº 560 - 561.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.09.01.08.244.0065.2052.33903015.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

6416 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D /0 -94,80 0,00 0,00, BALÃO DE FESTA Nº 6,5 SORTIDA PCT 50 UNID AZUL E BRANCO, PRATO DESCARTAVEL DE BOLO PEQUENO C/ 10 UNID., GARFO PEQUENO DESCARTAVELPARA BOLO

02.09.01.08.244.0065.2052.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.09.01.08.244.0065.2052.33903017.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS


(Página: 30 / 214)




, ESTABILIZADOR DE ENERGIA . N. F. Nº 1.726.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903022.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

5327 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 38,80 38,80, PAPEL ALUMÍNIO 4,0M X 30 CM, PRENDEDOR DE PLÁSTICO PARA ROUPAS. N. F. Nº 1.834.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.09.01.08.244.0065.2053.33903001.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7101 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 248,12 248,12, GASOLINA COMUM. N. F. Nº 925.

02.09.01.08.244.0065.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903007.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

5199 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D /0 -65,00 0,00 0,00, DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA PCT C/ 20 UND.

02.09.01.08.244.0065.2053.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.09.01.08.244.0065.2053.33903015.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

5200 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D /0 -13,50 0,00 0,00, PRATO DESCARTAVEL DE BOLO PEQUENO C/ 10 UNID.


5201 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D /0 -50,85 0,00 0,00, COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 50UND, PAPEL ALUMÍNIO 4,0M X 30 CM

02.09.01.08.244.0065.2053.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903943.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7657 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 83,98 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.09.01.08.244.0065.2055.33903021.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

6266 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 98,90 98,90

(Página: 31 / 214)




, PANELA DE PRESSÃO DE 07 LITROS, TAPUER EM PLASTICO TAMANHO MÍNIM O 7 LITROS COM TAMPA . N. F. Nº 1.830.

02.09.01.08.244.0065.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2055.33903022.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

6267 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 -164,05 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., GUARDANAPO DE PAPEL, POTES PLASTICOS PARA ALIMENTO 05 POTES (ARROZ, FEIJÃO, AÇÚCAR, SAL E FARINHA), COLHER DE SOPA EM INOX, DETERGENTE LÍQUIDO . N. F. Nº 1 .828.


7659 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 46,88 46,88, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR CREAS.

7777 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 94,22 94,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2057.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7935 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 164,05 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., GUARDANAPO DE PAPEL, POTES PLASTICOS PARA ALIMENTO 05 POTES (ARROZ, FEIJÃO, AÇÚCAR, SAL E FARINHA), COLHER DE SOPA EM INOX, DETERGENTE LÍQUIDO

02.09.01.08.244.0065.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7743 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 207,93 207,93, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES10/2017 DO SETOR CASA LAR.

7803 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 113,39 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


7778 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 330,13 330,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------79.564,42 263.167,49 95.345,74


02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Página: 32 / 214)




02.02.03.08.244.0035.2008.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7957 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 194,34 194,34 0,00, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL. DO MÊS 10/2017.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.04.01.04.122.0037.2010.31901302.0111000 - GERAL

7964 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 1.688,18 1.688,18 1.688,18, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPIARA.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM02.04.01.04.122.0037.2010.33903019.0111000 - GERAL

7980 0/0 004.798.677/0006-82 7173 - DIAFER EIRELI DISPENSA D /0 488,95 0,00 0,00, FITA EM POLYESTER 16MM, SELO PARA FITA EM POLYESTER 16MM C/1000 PCS . N. F. Nº 110.358.


7958 0/0 020.682.995/0001-25 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OL DISPENSA D 100,00 100,00 100,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTDORES D ADMINISTRAÇÃO NF Nº 318.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903999.0111000 - GERAL

7962 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 75,21 75,21 75,21, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DEPROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSO Nº 00004852020038260123/201 3, PRIMEIRA VARA CIVEL DE CAPÃO BONITO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.20.605.0042.2019.33903039.0111000 - GERAL

7984 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 380,00 0,00 0,00

(Página: 33 / 214)




, BOMBA D AGUA MOTOR BT22BTD33. N. F. Nº 35.761.

7986 0/0 008.037.300/0001-57 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA D /0 246,13 0,00 0,00, MANGUEIRA PARA OLEO E GRAXA 5/8, ABRAÇADEIRA UNIVERSAL. N. F. Nº 11.009.


7979 0/0 012.325.921/0001-03 6610 - JOSÉ BENEDITO PADILHA DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM02.06.01.12.361.0047.2024.33903019.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7981 0/0 003.784.356/0001-51 8411 - NACOES COMERCIO DE EMBALAGENS E D DISPENSA D /0 54,00 0,00 0,00, CESTA GRANDE EM POLIPROPILENO .N. F. Nº 7.870.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.06.01.12.361.0047.2027.33903021.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7965 0/2017 012.915.957/0001-47 8410 - JOSE CLAUDIO FERREIRA KAWANO - ME DISPENSA D 45,00 0,00 0,00, SUPORTE PARA GALAO DE AGUA. N. F. Nº 2.101.


7968 0/2017 067.629.832/0001-42 6816 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃ DISPENSA D 171,00 0,00 0,00, PORTA LISA DE 2,10 X 0,90 CM COM BATENTE .N. F. Nº 14.556.

7973 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 658,80 0,00 0,00, Barra de ferro 3/8 – CA 50 (12mts), BARRA DE FERRO 5/16 – CA 50 (12MTS), CANO 3/4" - MARROM (RESISTENTE) BAR 6 MTS, FIO 2,5 MM (ROLO COM 100 METROS), LÍQUIDO SELADOR (PAREDES) 18 LITROS, TIJOLO BAIANO 6 FUROS, TINTA ACRÍLICA LATA DE 18 LITROS. .N. F. Nº 48.


7983 0/0 049.474.398/0004-30 3913 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 279,00 0,00 0,00, LAMPADA ELETRONICA 25W 220V

02.06.01.12.361.0047.2027.33903042 - FERRAMENTAS02.06.01.12.361.0047.2027.33903042.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7974 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 51,00 0,00 0,00

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, TRENA 50 METROS LONA (FERRAMENTAS) N. F. Nº 59.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

7954 0/0 039.452.648-12 8201 - MARIA APARECIDA BENEDITA ORNELLAS OUTROS/NÃO /0 2.187,98 2.187,98 2.187,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% .

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7656 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 0,00 585,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 DO SETOR FUNDEB.


7783 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.843,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR FUNDEB.


7732 0/0 290.702.028-59 2009 - EMERSON RAIMUNDO DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A TAQUARIVAI S P, FAZER SOCORRO EM VEÍCULO DA PREFEITURA.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903011 - MATERIAL QUÍMICO02.07.01.15.451.0055.2039.33903011.0111000 - GERAL

7975 0/0 009.209.716/0001-78 6590 - HORTISUL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA DISPENSA D /0 66,00 0,00 0,00, HERBICIDA GRAMACHONE FRASCO 1 LITRO .N. F. Nº 89.250.


7966 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 26,00 0,00 0,00

(Página: 35 / 214)




, FIO 4 MM (METRO)

7972 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 148,00 0,00 0,00, CAL DE PINTURA BÁSICA 8KG


7967 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 208,00 0,00 0,00, PLUG FEMEA (TOMADA FEMEA), LAMPADA LED 5 W BRANCA

7977 0/0 014.239.566/0001-85 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI TOMADA DE 5/2015 4.864,38 0,00 0,00, LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W E27, LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100 W E40, REATOR VAPOR DE SODIO 70W PADRAO ELEKTRO, RELE FOTOELETRONICOBIV., REATOR VAPOR DE SODIO 100W PADRAO ELEKTRO .N. F. Nº 14.502.

7982 0/0 006.167.774/0004-30 7401 - COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00, GLOBO PLASTICO ESFERICO .N. F. Nº 20.421.


7969 0/0 004.798.677/0006-82 7173 - DIAFER EIRELI DISPENSA D /0 63,35 0,00 0,00, DISCO DIAMANTADO CORTE 105 MM .N. F. Nº 110.292.


7976 0/0 014.239.566/0001-85 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI TOMADA DE 5/2015 6.494,80 0,00 0,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

02.07.01.15.451.0061 - ESTRADAS MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0061.2043 - MANUT. DOS SERVIÇOS DA MALHA VIÁRIA02.07.01.15.451.0061.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0061.2043.33903024.0111000 - GERAL

7978 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 1.050,00 0,00 0,00, AREIA MEDIA LAVADA . N. F. Nº 211.


7745 0/0 122.488.218-08 8326 - SUELI LOOZE DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 774,61, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)


7786 0/0 086.518.998-66 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 40,00 40,00

(Página: 36 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

7953 0/0 288.493.278-03 7623 - REGINA CIDRO ARAUJO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 60,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903023.0131000 - SAÚDE–GERAL

7970 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 83,40 0,00 0,00, TNT - TECIDO 15 METROS AZUL E 15 METROS ROSA, LINHA DE COSTURA CARRETEL 90,4 METROS DE FIO 100 % POLIÉSTER 11 CARRETEL ROSA, 11 CARRETEL AZUL. N. F. Nº 3.869.


7971 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 11,00 0,00 0,00, ARAME GALVANIZADO N° 14. N. F. Nº 3.869.


7527 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 -426,00 0,00 0,00, CABO ENGATE MARCHA, CABO SELEÇÃO MARCHA

7963 0/0 056.908.650/0001-94 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA D /0 426,00 0,00 0,00, CABO ENGATE MARCHA, CABO SELEÇÃO MARCHA . N. F. Nº 122.950.

7985 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 36,37 0,00 0,00, PALHETA PARABRISA . N. F. Nº 35.760.


7431 0/0 083.451.918-60 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A VARIOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DOHOSPITAL MUNICIAPL.

7560 0/0 083.451.918-60 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 -124,97 375,03 375,03, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.



(Página: 37 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A TAQUARITUBA SP , TRATAT DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903943.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7657 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 0,00 83,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.09.01.08.244.0065.2057.33903905.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7959 0/0 020.682.995/0001-25 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OL DISPENSA D /0 350,00 350,00 350,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INSTALÇÃO DE SISTEMA "SUAS" SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTROLE DE USUARIOS E MOVIMENTOS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------20.535,92 5.090,74 10.183,89


02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.01.04.122.0031.2003.33903958.0111000 - GERAL

8009 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 184,63 184,63 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR GABINETE.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901414.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL


(Página: 38 / 214)






7241 0/0 514.996.738-68 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO 0,00 100,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP, TRATA R DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


7795 0/0 072.963.768-99 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO /0 0,00 100,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


7995 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 970,99 0,00 0,00, ALCOOL COMUM . N. F. Nº 558.


7988 0/0 034.028.316/2996-56 114 - CORREIOS DISPENSA D /0 305,55 305,55 0,00, PRVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.04.01.04.122.0037.2010.33903958.0111000 - GERAL

8007 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 726,05 726,05 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR ADMINISTRAÇÃO.


8004 0/0 001.287.048/0001-95 3372 - NOVA ITABERA TRIBUNA - ME DISPENSA D /0 1.073,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL


8002 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 18.494,03 0,00 0,00

(Página: 39 / 214)




, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 563.


7471 0/0 028.162.277/0001-30 8222 - JHONATAN ILUAN PADILHA 47129327839 DISPENSA D /0 0,00 2.600,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.05.02 - TURISMO02.05.02.23.000 - Comércio e Serviços02.05.02.23.695 - Turismo02.05.02.23.695.0054 - PROGRAMA DE TURISMO MUNICIPAL02.05.02.23.695.0054.2038 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR02.05.02.23.695.0054.2038.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS02.05.02.23.695.0054.2038.33903963.0111000 - GERAL

7994 0/0 008.662.267/0001-56 4944 - SUELEN YUKAWA RODRIGUES INFORMATI DISPENSA D /0 12,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO


7559 0/0 122.541.418-05 5036 - CLAUDINEI ANDRADE RAMOS OUTROS/NÃO /0 0,00 20,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITOSP, LEVAR DIRETORES DE ESCOLA PARA REUNIÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.06.01.12.361.0047.2024.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7999 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 947,50 0,00 0,00, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM .N. F. Nº 560.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.06.01.12.361.0047.2024.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8010 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 742,58 742,58 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR EDUCAÇÃO.



(Página: 40 / 214)




, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM .N. F. Nº 561.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903616.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8005 0/0 317.280.628-61 7470 - RODRIGO RAMOS DOS SANTOS DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E LUZ (PESSOA FISICA)

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.06.01.12.365.0045.2022.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

8008 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 161,92 161,92 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR CRECHE.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.07.01.15.451.0055.2039.33903001.0111000 - GERAL

7998 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 3.217,93 0,00 0,00, OLEO DIESEL COMUM .N. F. Nº 559.

02.07.01.15.451.0055.2039.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.07.01.15.451.0055.2039.44905234.0111000 - GERAL

7989 0/0 004.798.677/0006-82 7173 - DIAFER EIRELI DISPENSA D /0 269,00 0,00 0,00, SERRA MÁRMORE 1500W COM DISCO E MALETA - 110V .N. F. Nº 110.292.


7953 0/0 288.493.278-03 7623 - REGINA CIDRO ARAUJO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 0,00 60,00 0,00

(Página: 41 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

7987 0/0 087.068.848-06 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO /0 200,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO S P, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.


8001 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 5.468,99 0,00 0,00, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 562.


7990 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 148,20 0,00 0,00, FIO 4 MM (ROLO COM 100 METROS), CONDULETE EXTERNO EM PVC COM FIT A DUPLA FACE (CONDUITE)

7993 26/2017 048.337.638/0001-49 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATERIAIS ELET PREGÃO PRE26/2017 3,30 0,00 0,00, FITA ISOLANTE PRETA ROLO 20 METROS

7996 0/2017 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D /0 28,00 0,00 0,00, MAÇANETA PARA PORTA


7991 26/2017 060.122.306/0001-42 8109 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA ME PREGÃO PRE26/2017 7,10 0,00 0,00, TOMADA EXTERNA (SIMPLES) 2 PINOS + TERRA, TOMADA (SIMPLES) 2 PIN OS + TERRA COM INTERRUPTOR SIMPLES USO EXTERNO

7992 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 29,37 0,00 0,00, LAMPADA ELETRONICA 25W 127V. N. F. Nº 243.

7997 0/2017 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D /0 3,00 0,00 0,00, BOCAL DE CERAMICA

02.08.01.10.301.0063.2045.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903910.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS

53 0/0 017.297.861/0001-86 7988 - MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO LOBO - ME DISPENSA D /0 0,00 1.000,00 0,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE CASA TERAPEUTICA CONFORME ANEXO.


8006 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 268,59 268,59 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.09.01.08.244.0065.2052.33903021.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7332 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 296,30 0,00

(Página: 42 / 214)




, CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 22, CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 30, FACA EM INOX 6", PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS, CONC HA EM ALUMINIO Nº 08, CONCHA EM ALUMINIO Nº 10 . N. F. Nº 1.132.



02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903999.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

7461 0/2017 004.865.886/0001-97 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - DISPENSA D /0 0,00 800,00 0,00, SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------42.688,50 7.525,62 0,00


02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.02.02.08.244.0034.2006.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8026 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 82,51 82,51 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.02.02.08.244.0034.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.02.08.244.0034.2006.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8088 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 149,25 0,00 0,00, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.



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8016 0/0 326.872.328-40 7192 - VANESSA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 40,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901301 - FGTS02.04.01.04.122.0037.2010.31901301.0111000 - GERAL

8032 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 526,51 526,51 0,00, PROVENIENDE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8042 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 24.268,01 24.268,01 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL

7707 0/0 004.623.350/0001-65 4526 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 2.000,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSO CONFORME FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO E APREFEITURA MUNICIPAL OFICIO ENTIDADE OF. Nº 80/2017.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33901414.0111000 - GERAL

7241 0/0 514.996.738-68 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 100,00, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP, TRATA R DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


7795 0/0 072.963.768-99 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO /0 -4,70 -4,70 95,30, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8012 0/0 418.246.218-17 7018 - DANILO CESAR DE LARA PAES OUTROS/NÃO 60,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COOPERATIVA DE ITARARE.

8022 0/0 341.940.808-07 6354 - REGINALDO VASQUE DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 20,00 0,00 0,00

(Página: 44 / 214)




, ADIANTAMENTO APRA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.


7277 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 658,69 658,69, GASOLINA COMUM. N. F. Nº 935

7464 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 575,05 575,05, GASOLINA COMUM . N. F.Nº 947



02.04.01.04.122.0037.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.04.01.04.122.0037.2010.33903016.0111000 - GERAL

8058 0/0 005.387.164/0001-37 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA DISPENSA D /0 390,00 0,00 0,00, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS 03 VIAS

02.04.01.04.122.0037.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.04.01.04.122.0037.2010.33903021.0111000 - GERAL

2759 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 24,60 24,60, JARRA DE VIDRO MÍNIMO 1,5 LITROS . N. F. Nº 2.420.


7678 0/0 059.546.465/0001-95 256 - OLARIA IRMAOS FERNANDES LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.900,00 0,00, PRATELEIRA DE MADEIRA 680/50. N. F. Nº 156.


7988 0/0 034.028.316/2996-56 114 - CORREIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 305,55, PRVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8018 0/0 034.028.316/2996-56 114 - CORREIOS DISPENSA D /0 40,25 40,25 40,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8038 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 1.173,51 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PELA ELEKTRO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. N. F. Nº 10.269.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES02.04.01.04.122.0037.2010.33903911.0111000 - GERAL

2806 0/0 020.009.771/0001-57 8103 - SONODA INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D 0,00 247,00 247,00

(Página: 45 / 214)




, LOCAÇAO DE SOFTWARES. N. F. Nº 196 -197- 251-




8029 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D 276,96 276,96 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.


8084 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.250,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA SETOR ADMINISTRAÇÃO CONFORME ANEXO.

8085 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 120,00 0,00 0,00, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO


3307 0/0 048.066.047/0001-84 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 368,76 368,76, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. N. F. Nº 1.145.022 - 1.152.872 - 1.153.575 -1.155.263

7116 0/0 067.045.484/0001-66 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANA PREGÃO PRE15/2014 0,00 79,05 79,05, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL




3217 0/0 043.776.491/0001-70 7289 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DISPENSA D /0 0,00 1.880,25 1.880,25, PROVENIENTE DE MULTAS DA CETESB CONFORME ANEXO.

7065 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 60,00 60,00, RECARGA TONER BROER DCP 8157

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.05.01.20.605.0042.2019.31901302.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

8031 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 515,84 515,84 515,84

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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017.


7170 1/2017 006.931.210/0001-80 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO- PREGÃO PRE 1/2017 0,00 4.375,00 4.375,00, OLEO 68 (AW68) 1ª LINHA (BALDES DE 20 LITROS) . N. F. Nº 5.464.

7279 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 2.616,83 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 934.

8093 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 1.264,11 0,00 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 968.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.05.01.20.605.0042.2019.33903022.0111000 - GERAL

8072 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 47,50 0,00 0,00, CERA LIQUIDA PISO DE MADEIRA . N. F. Nº 3.865.


6930 0/0 052.018.330/0001-08 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.676,50, COROA DE BRONZE - COROA DE GIRO, ROLAMENTO LATERAL COROA, BUCHAS, RETENTOR DO PINHÃO . N. F. Nº 10.778.

6954 0/0 005.134.979/0001-04 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORE DISPENSA D /0 0,00 218,40 218,40, BUCHA DE AÇO, RETENTOR 160445, BUCHAS . N. F. Nº 3.049.

6959 0/0 052.018.330/0001-08 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.340,00, COROA DE BRONZE - COROA DE GIRO . N. F. Nº 10.779.

7066 0/0 052.018.330/0001-08 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATO DISPENSA D /0 0,00 1.510,08 1.510,08, DENTE PARA PÁ CARREGADEIRA, PARAFUSO DO DENTE PÁ CARREGADEIRA, PORCA SEXTAVADA 20MM . N. F. Nº 10.825.

7173 0/0 005.134.979/0001-04 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORE DISPENSA D /0 0,00 763,20 763,20, BUCHA BRONZE, RETENTOR MANGA EIXO, ROLAMENTO MANGA EIXO, TIRANTEDA ALAVANCA DE CAMBIO / COMANDO, TERMINAL ALAVANCA JUNTA ESFERICA DO COMANDO HIDRAULICO . N. F. Nº 3.050.

8063 0/0 052.018.330/0001-08 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATO DISPENSA D /0 997,50 0,00 0,00, FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL (TAMPA), LUVAS CARDAN . N. F. Nº 10.91 9.

8064 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 107,45 0,00 0,00, RETENTOR VIRABREQUIM

8067 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 65,00 0,00 0,00, PALHETA PARABRISA. N. F. Nº 386.

8070 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 29,15 0,00 0,00, MANGUEIRA FILTRO DE AR

8076 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 134,49 0,00 0,00, CATRACA FREIO AUTOMATICA

8078 0/0 005.324.960/0001-20 3580 - SEMAG COM. DE PEÇAS PARA TRATORES DISPENSA D /0 188,99 0,00 0,00, CABO ACEL. DUPLO. N. F. Nº 6.528.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903606.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

7775 0/0 036.400.578-56 8074 - JOSE GUSTAVO TONHASCA DISPENSA D /0 0,00 3.124,00 3.124,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL


6730 23/2017 000.569.325/0001-90 1182 - SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PREGÃO PRE23/2017 0,00 1.760,00 0,00

(Página: 47 / 214)




, RECAPAGEM DE PNEUS 12.4-24 (TRATOR )

7471 0/0 028.162.277/0001-30 8222 - JHONATAN ILUAN PADILHA 47129327839 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.600,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8023 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA DBA 8169 D O SETOR AGRICULTURA.

8025 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 533,19 533,19 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR AGRICULTURA.


8041 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 156,18 156,18 156,18, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO DE PLACA DBA 8169 D O SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901301 - FGTS02.06.01.12.361.0047.2024.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8044 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 9.741,75 9.741,75 9.741,75, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.06.01.12.361.0047.2024.33901414.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7559 0/0 122.541.418-05 5036 - CLAUDINEI ANDRADE RAMOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITOSP, LEVAR DIRETORES DE ESCOLA PARA REUNIÃO.


7270 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 415,29 415,29, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 541.

7274 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 203,42 203,42, GASOLINA COMUM. N. F. Nº 937

8095 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 138,39 0,00 0,00

(Página: 48 / 214)




, GASOLINA COMUM .N. F. Nº 977.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.06.01.12.361.0047.2024.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8069 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 35,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


7800 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 169,76 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.


8087 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 122,40 0,00 0,00, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.


02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903999.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS

7692 0/0 007.162.246/0001-09 4105 - PAULO CESAR DE QUEIROZ TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 22.322,80 22.322,80, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 7 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 20 - (PAGO POR KM)

7693 0/0 007.265.976/0001-35 4236 - WILSON ANACLETO DE MEIRA TRANSPOR DISPENSA D /0 0,00 27.607,60 27.607,60, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 2 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 5 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 27 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3 - (PAGO POR KM)

7694 0/0 017.302.131/0001-26 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPO DISPENSA D /0 0,00 21.236,00 21.236,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 12 - (PAGO POR KM)

7695 25/2017 017.302.131/0001-26 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPO PREGÃO PRE25/2017 0,00 6.415,20 6.415,20, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 44 - (PAGO POR KM)

7696 25/2017 006.961.959/0001-70 7048 - ADIVANIA LUZIA NUNES DE LIMA - ME PREGÃO PRE25/2017 0,00 3.000,00 3.000,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 42 - (PAGO POR KM)

7697 25/2017 022.864.106/0001-76 8208 - DONIZETE APARECIDO VELOSO 28141150 PREGÃO PRE25/2017 0,00 2.772,00 2.772,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 43 - (PAGO POR KM)

7698 0/0 017.254.222/0001-33 7049 - VALDINEI ALVES DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 4.969,20 4.969,20, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18 - (PAGO POR KM)

7699 0/0 005.279.014/0001-00 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 18.712,20 18.712,20, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 14 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 17 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 24 - (PAGO POR KM)

7700 0/0 019.533.110/0001-47 7650 - NILSON CLARO DE OLIVEIRA 28901726866 DISPENSA D /0 0,00 7.742,00 7.742,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 16 - (PAGO POR KM)

7701 0/0 017.452.233/0001-28 7057 - MARCELO PAULO DA SILVA - ME DISPENSA D /0 0,00 6.081,60 6.081,60, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 28 - (PAGO POR KM)

7702 0/0 007.941.668/0001-82 7142 - VANDIR DOMINGUES DA COSTA - ME DISPENSA D /0 0,00 4.847,00 4.847,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29 - (PAGO POR KM)

7719 0/0 013.207.288/0001-11 7054 - EVANDRO GABRIEL DA SILVA - ME DISPENSA D /0 0,00 7.412,85 7.412,85, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 40 - (PAGO POR KM)

7721 0/0 004.865.886/0001-97 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - DISPENSA D /0 0,00 24.333,80 24.333,80, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 21 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 31 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 11 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 39 - (PAGO POR KM)

7722 0/0 004.858.001/0001-22 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 44.970,40 44.970,40

(Página: 49 / 214)




, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 19 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 22 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 23 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 38 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 41 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 32 - (PAGO POR KM)


7171 1/2017 006.931.210/0001-80 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO- PREGÃO PRE 1/2017 0,00 5.367,90 0,00, OLEO SAE 40 API CF CD (BALDE DE 20 LITROS), ATIVADO CONCENTRADO 1X40 -TAMBOR DE 200 LITROS, SOLUPAN CONCENTRADO 1X40 - TAMBOR DE 200 LITROS, SHAMPOO CONCENTRADO 1X40 - TAMBOR DE 200 LITROS. N. F. Nº 5.462.

7283 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 3.949,19 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 931.

8091 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 2.775,68 0,00 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 .N. F. Nº 971.


7551 0/0 013.210.244/0001-40 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – PRETO. N. F. Nº 647.


5702 0/2017 005.241.745/0001-66 4176 - M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGE DISPENSA D 0,00 180,50 180,50, SABONETERIA - DISPENSER SABONETE LIQUIDO 500ML, DISPENSER DE COPOS DESCARTAVEIS, P/ COPOS DE 180ML . N. F. Nº 31.230.

6972 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 45,00 45,00, ESFREGÃO - VASSOURA PARA LAVAR CARROS. N. F. Nº 359.


7118 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 56,00 56,00, FECHADURA EXTERNA - REFERENCIA ALIANÇA, PADO OU SIMILAR. N. F. Nº 40.


6973 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 195,00 195,00, TERMINAL BATERIA, CABO BATERIA, ALAVANCA DE FREIO DE MÃO, LAMPAD A H1 12V. N. F. Nº 359.

7172 1/2017 006.931.210/0001-80 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO- PREGÃO PRE 1/2017 0,00 1.765,30 0,00, FILTRO DE AR HP 9834 (VOX) OU AP 9834 (TECFIL), FILTRO DE AR MAN N C 27902 EXTERNO., FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEETGUARD FF 5421 ORIGINAL., FILT RO DE AR HLP 2807 (VOX) OU ARL 4147 (TECFIL) ., FILTRO DE OLEO DO MOT OR LB 2827 (VOX) OU PSL 55 (TECFIL) ., FILTRO RACOR RSA 46011 (TECFIL), FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR CITROEN LB 657., FILTRO DE AR HD 8234.. N. F. Nº 5. 465.

8065 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 128,88 0,00 0,00, CILINDRO MESTRE DO FREIO

8066 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 507,00 0,00 0,00

(Página: 50 / 214)




, LAMPADA 2 POLOS 12V, CORREIA 10X0950, MANGUEIRA INJEÇÃO, ABRAÇAD EIRA 9X7, IMPULSOR MOTOR PARTIDA (BENDIX ZEN), SUPORTE ESCOVAS, GARFO CAMBIO, CILINDRO MESTRE DO FREIO. N. F. Nº 385.

8071 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 590,16 0,00 0,00, TAMPA INSPEÇÃO MOTOR, ANEL VEDAÇÃO TAMPA MOTOR, JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO, JOGO JUNTA MOTOR

8074 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 135,00 0,00 0,00, CORREIA 8PK1500

8077 0/0 062.336.433/0001-70 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER DISPENSA D /0 184,00 0,00 0,00, ESPIGÃO 2513 3/8X6, BUCHA NYLON MOLA DT. MB 608, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, TUCHO MB 12 MM. N. F. Nº 1.861.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903042 - FERRAMENTAS02.06.01.12.361.0047.2027.33903042.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8060 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 23,38 0,00 0,00, CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO (FERRAMENTAS)

8061 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 36,62 0,00 0,00, PNEU DE CARRINHO DE MÃO (FERRAMENTAS)


6929 0/0 011.250.561/0001-65 6467 - G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS DISPENSA D /0 0,00 380,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


7268 23/2017 000.569.325/0001-90 1182 - SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PREGÃO PRE23/2017 0,00 2.330,00 0,00, RECAPAGEM DE PNEUS BORRACHUDOS 1000X20 (ÔNIBUS E CAMINHÃO), RECAPAGEM DE PNEUS BORRACHUDO 275/80 R22,5 (ONIBUS E CAMINHÃO)


7063 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 225,00 225,00, RECARGA TONER HP 83, RECARGA TONER HP 85


7650 0/0 001.905.760/0001-00 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA D 0,00 3.500,00 0,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO OFICIO APAE 00145/2017 - 10/2017.

7718 0/0 017.302.131/0001-26 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPO DISPENSA D /0 0,00 42.510,40 42.510,40, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 13 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 15 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 25 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 26 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 30 - (PAGO POR KM)


02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031.33903007.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7123 27/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE27/2017 0,00 594,00 594,00, LARANJA (KILO / DUZIA), MANDIOQUINHA -SALSA, MAMAO (KILO) . N. F. Nº 1.137.

7125 7/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 7/2017 0,00 3.676,00 3.676,00, FRANGO, FILÉ DE PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., LINGUIÇA TOSCANA, SALSICHA: TIPO HOT DOG. N. F. Nº 5.478 - 5.594.

7377 8/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 2.565,50 2.565,50

(Página: 51 / 214)




, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE. . N. F. Nº 1.135.

7522 27/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE27/2017 0,00 1.502,00 1.502,00, LARANJA (KILO / DUZIA), MAMAO (KILO) . N. F. Nº 1.138.

8059 0/0 012.679.566/0001-70 6520 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUAPI PREGÃO PRE 1/2017 3.169,00 0,00 0,00, CENOURA (KG), PEPINO SALADA (KG), TOMATE (KG). N. F. Nº 502.


6315 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 72,80 72,80, BOBINA PICOTADA, TOUCA DESCARTAVEL. N. F. Nº 2.422.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901301 - FGTS02.06.01.12.361.0051.2032.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8046 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 29.692,20 29.692,20 29.692,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 60%.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901301 - FGTS02.06.01.12.361.0051.2033.31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8045 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 8.379,30 8.379,30 8.379,30, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 40%


8027 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 1.374,65 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903699.0111000 - GERAL

7820 0/0 459.584.938-92 8293 - ANA CAROLINA DA COSTA RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7849 0/0 449.060.408-45 8320 - LARISSA MARIA DA COSTA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL


(Página: 52 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DA CRECHE


8024 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 1.022,81 1.022,81 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR PRÉ ESCOLA.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES02.06.03.27.812.0053.2037.44905210.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

5604 13/2017 010.450.417/0001-00 8021 - ADEMIR A. STANICZUK-ME PREGÃO PRE13/2017 0,00 19.740,00 0,00, EXERCITADOR DE PERNAS MULTIPLO. N. F. Nº 230



8051 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 568,28 0,00 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 .N. F. Nº 970.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO02.07.01.15.451.0055.2039.33903010.0111000 - GERAL

6743 0/0 004.798.677/0006-82 7173 - DIAFER EIRELI DISPENSA D /0 0,00 58,00 58,00, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR CUMPRIMENTO HASTES AJUSTAVEL) . N. F. Nº 108.428.


8073 0/0 009.209.716/0001-78 6590 - HORTISUL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA DISPENSA D /0 550,00 0,00 0,00

(Página: 53 / 214)




, HERBICIDA GRAMACHONE FRASCO 1 LITRO 5 FRASCOS DE 5 LITROS


6120 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 0,00 0,00 910,00, AREIA MEDIA LAVADA . N. F. Nº 176.

6793 0/0 028.255.622/0001-80 8252 - MOREIRA E MOURA COMERCIO DE MATER DISPENSA D /0 0,00 0,00 573,50, TABUA DE 3,5M X 20CM, CAIBRO DE 2M DE COMPRIMENTO . N. F. Nº 9

7110 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 230,00 230,00, Barra de ferro 3/8 – CA 50 (12mts) . N. F. Nº 38.

7111 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 0,00 20,00 20,00, ARAME COZIDO. N. F. Nº 194.

7112 0/0 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 9.000,00 0,00, PISO INTERTRAVADO / BLOQUETE / PAVER (PAYVER). N. F. Nº 497

7121 26/2017 060.122.306/0001-42 8109 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 1.820,00 1.820,00, CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG. N. F. Nº 1.712.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903025.0111000 - GERAL

6758 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 278,60 278,60, LAMINA 02 PONTAS FURO 25MM X 330MM - ROÇADERIA . N. F. Nº 39

02.07.01.15.451.0055.2039.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.07.01.15.451.0055.2039.33903028.0111000 - GERAL

6744 0/0 004.798.677/0006-82 7173 - DIAFER EIRELI DISPENSA D /0 0,00 1.014,30 1.014,30, PROTETOR AURICULAR DE CONCHA, LUVAS COM A PALMA DA MÃO PIGMENTADA E DE PVC VERDE LUVA MALHA LATEX NITRILON TAM G, PERNEI RA – USO PROFISSIONAL: JARDINEIRO., MANGOTE RASPA DE COURO (PROTETOR DE BRAÇO) JARDINAGEM . N. F. Nº 108.428.


8068 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 125,00 0,00 0,00, INTERRUPTOR DA LAMPADA INDICADORA DE PRESSÃO DO OLEO - CEBOLINHA DO OLEO, MANGUEIRA INJEÇÃO, MANGUEIRA RADIADOR, LAMPADAS ESMAGADA 12V, LAMPADA H4 12V N. F. Nº 387.


6765 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 0,00 73,24 73,24, PNEU DE CARRINHO DE MÃO (FERRAMENTAS). N. F. Nº 195.



(Página: 54 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR OBRAS.


8028 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 163,40 163,40 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR OBRAS.

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0062.2064.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

8100 0/2017 015.560.226/0001-14 7948 - SAMUEL NUNES VILARINO 36897851892 DISPENSA D /0 3.950,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE PINTURAS DE VIAS PUBLICAS

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901301 - FGTS02.08.01.10.301.0063.2045.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL

8043 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 22.149,59 22.149,59 22.149,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR SAÚDE.


7953 0/0 288.493.278-03 7623 - REGINA CIDRO ARAUJO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

8011 0/0 855.713.939-04 8076 - MARCIO AUGUSTO ROLIM OUTROS/NÃO /0 90,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.

8017 0/0 086.518.998-66 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO /0 20,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA.



(Página: 55 / 214)




, GASOLINA COMUM . N. F. Nº 976.

8097 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 5.670,14 0,00 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 975.


5907 10/2017 005.005.873/0001-00 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 270,00 270,00, DICLOFENACO 75MG AMP - 3ML . N. F. Nº 85.664.

5914 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 118,00 118,00, BROMETO DE IPATROPIO GOTAS, BUTILBROMETO N –ESCOPOLAMINA, DEXAMETASONA 4MG AMP - 2,5ML, CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG . N. F. Nº 88.174- 89.768-

6454 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 2.789,15 0,00, ACIDO FÓLICO GTS, AMBROXOL XPE AD, AMBROXOL XPE INF, COMPLEXO B GTS 20 ML, DIOMINA + HESPERIDINA 500 MG, DOMPERIDONA 1MG SUSP 100ML, MEBENDAZOL 100MG, MEBENDAZOL SUSP, NIMODIPINA 30MG, VITAMINA C GTS 20 ML, DIOSMINA HESPERIDINA 450/50 MG . N. F. Nº 923.739 -+29.185.


6455 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 710,00 0,00, MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG SUSPENSÃO 120 ML, MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG, CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG VITAMINA B 1 . N. F. Nº 923.601 -928.671.


5906 10/2017 005.005.873/0001-00 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 405,00 405,00, AGUA DESTILADA 10 ML - AMPOLAS 10ML, GLICOSE 25% AMP 10ML, GLICOSE 50% AMP 10ML, INSULINA REGULAR U-100 . N. F. Nº 85.535- 86.184- 86.239- 87.373.

6458 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 2.115,00 2.475,00, FINASTERIDA 5 MG, NORTRIPTILINA 25MG, NORTRIPTILINA 50MG . N. F. Nº 802,037- 906.546.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.08.01.10.301.0063.2045.33903022.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS



2438 11/2017 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 0,00 2.188,40 0,00, AÇUCAR AROMATIZADO PARA TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE PÓ 600GR MATERIAIS DIVERSOS, AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL PARA COLETA A VACU O CALIBRE 30X8 MATERIAIS DIVERSOS, ASLO -LATEX (ANTIESTREPTOLISINA“O”) 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, FR -LATEX (FATOR REUMATÓIDE) COM 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, PCR -LATEX ( PROTEINA C REATIVA INESPECÍFICA) COM 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, TIRAS REATIVAS PARA DETECÇÃO DEPSA MATERIAIS DIVERSOS, TROPONINA I SABONETINHO CAIXA COM 20 A 50 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, KIT PARA DETERMINAÇÃO DE BHCG PARA SANGUE E URINA MATERIAIS DIVERSOS . N. F.Nº 671 - 700

6247 11/2017 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 0,00 70,00 70,00

(Página: 56 / 214)




, LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER C/ 10 UN MATERIAIS DIVERSOS, AS LO-LATEX (ANTIESTREPTOLISINA“O”) 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, ADES IVO HIPOALERGÊNICO C/500 UNIDADES . N. F.Nº 672 - 753.


7046 5/2017 007.569.029/0001-38 8003 - Cholmed Comercial Hospitalar PREGÃO PRE 5/2017 0,00 320,00 320,00, BOLSA PARA COLOSTOMIA RESINA+MICROPORE 19 A 64 MM RECORTAVEL, DRENAVEL OPACA . N. F. Nº 18.897.


6903 4/2017 004.008.658/0001-09 6613 - EMPORIO MEDICO COMERC. DE PROD. CI PREGÃO PRE 4/2017 0,00 7.200,00 7.200,00, FITAS REAGENTES - FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR . N. F. Nº 617.588.


6518 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 0,00 130,00 130,00, COXIM DO LADO CÂMBIO, PASTILHA DE FREIO . N. F. Nº 139.

6519 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 0,00 20,00 20,00, BICO SEM CAMARA . N. F. Nº 141.

6958 0/0 056.908.650/0001-94 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 21,00, CABO CAPO COMPLETO . N. F. Nº 121.895.

6971 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 68,00 68,00, LAMPADA H7 12V, LAMPADA H4 12V, LAMPADAS ESMAGADA 12V . N. F.Nº 358.

8075 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 154,61 0,00 0,00, PASTILHA DE FREIO

8079 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 215,00 0,00 0,00, ROLAMENTO RODA TRASEIRA

8080 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 449,53 0,00 0,00, JUNTA CABEÇOTE


850 0/0 341.953.838-38 7735 - PAULO RICARDO AKAMATSU DISPENSA D /0 0,00 0,00 530,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

4726 0/0 986.295.658-53 8184 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 200,00 200,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

02.08.01.10.301.0063.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL

8033 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 16.679,80 16.679,80 16.679,80, PROVENIENTE E PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE A O PERÍODO DE GOZO: OUTUBRO DE 2017, CONFORME OFICIO NUMERO 237/2017 -SOS.

8034 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 45.913,30 45.913,30 45.913,30, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PESSOAL DO PSF, CONFORME OFÓCIO NUMERO 253/2017 -SOS.


8037 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 221.830,68 221.830,68 221.830,68

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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, PARA A SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME OFICIO NUMERO 242/2017 -SOS.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903910.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS

53 0/0 017.297.861/0001-86 7988 - MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO LOBO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.000,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE CASA TERAPEUTICA CONFORME ANEXO.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL

8062 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)







8098 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 665,31 665,31 0,00, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 10/2017 DO SETOR SAÚDE.


8030 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 263,95 263,95 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.08.01.10.301.0063.2045.44905235.0131000 - SAÚDE–GERAL

6345 0/0 009.095.664/0001-56 8237 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC DISPENSA D /0 0,00 2.620,00 0,00, RELOGIO PONTO COM LEITOR BIOMETRICO G05531810. N. F. Nº 1.828.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.08.01.10.301.0063.2048.33903021.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS


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, TAPUER EM PLASTICO TAMANHO MÍNIMO 5 LITROS COM TAMPA . N. F. Nº 1.831.


8015 0/0 184.792.038-11 8324 - JOAO OLIMPIO DE QUEIROZ OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.




6290 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 16,40 16,40, JARRA DE VIDRO MÍNIMO 1,5 LITROS . N. F. Nº 2.421.




6748 0/0 028.255.622/0001-80 8252 - MOREIRA E MOURA COMERCIO DE MATER DISPENSA D /0 0,00 0,00 70,50, PLUGUE PINO GROSSO 20 AMP., PLUGUE PINO FINO 10 AMP. . N. F. Nº 10.


7114 0/0 001.568.077/0012-88 7684 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA PREGÃO PRE13/2015 0,00 3.244,80 0,00, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES


7784 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.427,86

(Página: 59 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 10/2017 DO SETOR SAÚDE.


7341 0/0 005.662.773/0001-57 8238 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERC DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.176,00, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS -ROL - RESULTADOS WEB ONLINE EXAMES CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PLERENS NET


8090 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 386,54 0,00 0,00, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR SAÚDE.





7465 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 423,57 423,57, GASOLINA COMUM . N. F.Nº 946


02.08.01.10.304.0063.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.08.01.10.304.0063.2047.33903007.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

6902 0/0 014.115.447/0001-10 7026 - LEIA SIMÕES DE ALMEIDA MIURA ME DISPENSA D /0 0,00 729,00 729,00, MARMITEX (REFEIÇÃO). N. F. Nº 42.



(Página: 60 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

8014 0/0 331.221.608-70 7501 - PAULA FERNANDA MENK HIGASHI OUTROS/NÃO /0 40,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNÃO NA DRADS.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.09.01.08.244.0065.2051.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7460 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 225,00 225,00, TIJOLO BAIANO 6 FUROS . N. F. Nº 41.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.09.01.08.244.0065.2052.33903001.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7281 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 1.349,55 1.349,55, GASOLINA COMUM. N. F. Nº 932

02.09.01.08.244.0065.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903007.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8047 0/2017 026.875.687/0001-00 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA D 110,00 0,00 0,00, LANCHE / SANDUICHE . N. F. Nº 315.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.09.01.08.244.0065.2052.33903021.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7332 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 296,30, CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 22, CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 30, FACA EM INOX 6", PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS, CONC HA EM ALUMINIO Nº 08, CONCHA EM ALUMINIO Nº 10 . N. F. Nº 1.132.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903024.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8048 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 359,01 0,00 0,00, REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE VASO SANITARIO (ENTRAD A E SAIDA DE AGUA), CADEADO 30MM, CADEADO 35MM

8053 26/2017 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRE26/2017 18,90 0,00 0,00, SIFÃO SANFONADO MULTIUSO (FLEXIVEL EXTENSÍVEL APROX. 1,70 M)

8055 0/2017 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D 58,00 0,00 0,00, BARRICA DE TEXTURA GRAFIATO 25 KG, PARAFUSO DE 11 MM, NIPE DE ME IA POLEGADA. N. F. Nº 3.866.

8056 0/2017 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D /0 17,00 0,00 0,00, BUCHA 8 MM, TRINCO PARA PORTA

8083 0/2017 028.255.622/0001-80 8252 - MOREIRA E MOURA COMERCIO DE MATER DISPENSA D /0 25,00 0,00 0,00, REBITE POP PARA PORTA, SIFÃO SANFONADO DUPLO

8096 26/2017 060.122.306/0001-42 8109 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA ME PREGÃO PRE26/2017 242,90 0,00 0,00, TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BASE PAREDE, FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, VALVULA PARA TANQUE 1"

02.09.01.08.244.0065.2052.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.09.01.08.244.0065.2052.33903026.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8054 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 195,80 0,00 0,00

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, LAMPADA ELETRONICA 25W 127V

02.09.01.08.244.0065.2052.33903980 - HOSPEDAGENS02.09.01.08.244.0065.2052.33903980.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

5841 0/0 043.111.426/0001-25 7398 - HOTEL BERRO DAGUA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 2.080,00 2.080,00, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM

02.09.01.08.244.0065.2052.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.09.01.08.244.0065.2052.44905234.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8092 0/0 002.039.900/0001-78 6719 - FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA DISPENSA D /0 625,00 0,00 0,00, ESCADA DE ALUMINIO COM 5 DEGRAUS N. F. Nº 4.707.



02.09.01.08.244.0065.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903007.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

6587 0/0 026.875.687/0001-00 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA D /0 0,00 362,50 362,50, PAO PARA LANCHES. N. F. Nº 294.

6588 0/0 026.875.687/0001-00 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA D /0 0,00 197,50 197,50, PAO PARA LANCHES. N. F. Nº 296.

02.09.01.08.244.0065.2053.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES02.09.01.08.244.0065.2053.33903030.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

4047 0/2017 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D 0,00 26,25 26,25, FIO PARA ANTENA DE TV . N. F. Nº 1.727.

02.09.01.08.244.0065.2053.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO02.09.01.08.244.0065.2053.33903948.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7396 0/0 027.416.355/0001-12 8272 - ADRIELE CRISTINA MANCA 42093097885 DISPENSA D /0 0,00 1.800,00 1.800,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL

02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.09.01.08.244.0065.2054.33903912.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

6927 0/2017 004.647.225/0001-95 4460 - JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS-M DISPENSA D /0 0,00 3.500,00 3.500,00

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, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E LUZ

02.09.01.08.244.0065.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903999.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

7461 0/2017 004.865.886/0001-97 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 800,00, SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS

7649 0/0 001.905.760/0001-00 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA D 0,00 1.148,40 1.148,40, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO MUNICIPAL MÊS 10/2017 OFICIO APAE Nº 00146/2017.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.09.01.08.244.0065.2056.33903905.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8035 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 5.106,33 5.106,33 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL DO CRAS, PRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME OFÍCIO NUMERO 240/2017 -SOS.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.09.01.08.244.0065.2057.33903905.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8036 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 9.224,33 9.224,33 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA LAR, PARA A SECRETAR IA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO NUMERO 241/2017 -SOS.




8086 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 83,60 0,00 0,00, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL .

02.09.01.08.244.0065.2058 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES02.09.01.08.244.0065.2058.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7651 0/0 001.905.760/0001-00 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA D 0,00 3.330,00 3.330,00

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, PROVENIENTE DE REPASE DE VERBA CONFORME CONVENIO FEDERAL PPD(PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA) OFICIO Nª 144/2017 - 10/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------433.895,26 767.484,36 673.762,11



8103 0/0 364.563.538-66 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO /0 100,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA ITAPETININGA S P, ACOMPANHAR ALUNOS EM EVENTO ESPORTIVO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.06.01.12.361.0047.2024.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8104 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 6,00 0,00 0,00, PARAFUSO C/ BUCHA 8MM. N. F. Nº 3.868.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903042 - FERRAMENTAS02.06.01.12.361.0047.2024.33903042.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8105 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 24,00 0,00 0,00, BROCA DE AÇO PARA METAIS 10MM (BROCA FERRO). N. F. Nº 3.868.



7869 0/0 464.143.098-50 8345 - EDUARDO HIROSHI HASHIMOTO DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7870 0/0 440.760.018-77 8346 - GABRIELA NAGAMATI DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7871 0/0 369.950.408-56 7165 - GLAUCIA REGINA DE ARAUJO DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00

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02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903039.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8106 0/0 056.908.650/0001-94 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA D /0 379,20 0,00 0,00, PASTILHA DE FREIO, DISCO FREIO . N. F. Nº 123.627.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------485,92 150,00 0,00


02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33903905.0111000 - GERAL


02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.20.605.0042.2019.33903919.0111000 - GERAL

7475 0/0 001.792.378/0001-38 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8110 0/0 031.538.328-38 783 - JOSE CARLOS FERNANDES OUTROS/NÃO /0 20,00 0,00 0,00

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, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.06.01.12.361.0047.2027.33903026.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8118 0/0 048.337.638/0001-49 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATERIAIS ELET DISPENSA D /0 217,15 0,00 0,00, LAMPADA VAPOR METALICO 250W TUBULAR . N. F. Nº 15.096.



02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7806 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 443,09 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR FUNDEB.


8027 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 1.374,65 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR FUNDEB.






7848 0/0 470.376.688-42 8319 - KARINE ANTUNES FONTANINI DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00

(Página: 66 / 214)







7872 0/0 465.163.328-51 8347 - GUSTAVO SHEFFER PAES DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7873 0/0 460.682.988-50 8348 - IASMIM APARECIDA DE ALMEIDA DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7874 0/0 459.042.148-80 8349 - INGRIDY T. REDECOPE DA COSTA DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.07.01.15.451.0062.2064.33903957.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

8123 0/0 062.577.929/0001-35 8111 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA DISPENSA D /0 2.205,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.08.01.10.302.0063.2046.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL

8119 27/2017 004.751.257/0001-36 6062 - CEREALISTA MENDES FONSECA LTDA - M PREGÃO PRE27/2017 340,00 0,00 0,00, BANANA (KG). N. F. Nº 8.099.


8121 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 305,24 0,00 0,00, CONTATOR CWM 12 220V, BLOCO DE CONTATO BC01 -CSW, TERMINAL PRE ISOLADO TIPO PINO AMARELO, TERMINAL PRE ISOLADO TIPO PINO AZUL . N . F. Nº 221.


8120 0/0 011.086.209/0001-36 7203 - MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME DISPENSA D /0 1.250,00 0,00 0,00

(Página: 67 / 214)




, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

8122 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 308,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2051.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8115 0/2017 026.875.687/0001-00 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA D 277,50 0,00 0,00, COXINHA DE FRANGO, RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO, BRIGADEIRO, BEIJINHO. N. F. Nº 338.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.09.01.08.244.0065.2051.33903015.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8113 0/2017 000.458.651/0001-20 868 - MAGAZINE MENK-SUELI PASSARO MENK- DISPENSA D 45,00 0,00 0,00, EMBALAGEM PARA PRESENTE PEQUENO, EMBALAGEM PARA PRESENTE MEDIO N. F. Nº 95.

8116 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D /0 45,00 0,00 0,00, BALÃO DE FESTA N° 7 C/ 50 UNID. BRANCO E AZUL

02.09.01.08.244.0065.2051.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.09.01.08.244.0065.2051.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8117 19/2017 060.122.306/0001-42 8109 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA ME PREGÃO PRE19/2017 13,00 0,00 0,00, PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES N. F. Nº 1.731.


7938 0/2017 027.838.289/0001-79 8205 - SILVIA DANIELE DE OLIVEIRA MOTA 37162 DISPENSA D -11,20 0,00 0,00, COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT COM 50UND, PAPEL ALUMÍNIO 4,0M X 30 CM . N. F. Nº 4.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS02.09.01.08.244.0065.2051.33903023.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8114 0/2017 000.458.651/0001-20 868 - MAGAZINE MENK-SUELI PASSARO MENK- DISPENSA D 5,10 0,00 0,00, FITILHO DIVERSAS CORES BRANCO E AZUL . N. F. Nº 94.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903943.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8126 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D 151,46 0,00 0,00

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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 05 e 07/2017 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.202,77 4.022,54 0,00


02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.02.02.08.244.0034.2006.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL


02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903943.0111000 - GERAL



8042 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 24.268,01, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.


8022 0/0 341.940.808-07 6354 - REGINALDO VASQUE DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 20,00 20,00

(Página: 69 / 214)




, ADIANTAMENTO APRA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

8137 0/0 329.228.198-92 7723 - EDER APARECIDO LEITE OUTROS/NÃO /0 20,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSAD.






8208 0/0 021.129.497/0001-12 7662 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 358,33 0,00 0,00, ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES




8029 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D 0,00 0,00 276,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

8195 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 44,95 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR ADMINITRAÇÃO.




7279 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 2.616,83

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, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 934.

8216 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 4.697,42 0,00 0,00, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 570.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.20.605.0042.2019.33903007.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos

8207 0/0 021.406.622/0001-94 7995 - GISELE ANDRADE DA ROCHA FERMINO 40 DISPENSA D /0 179,20 0,00 0,00, LANCHE / SANDUICHE. N. F. Nº 003.


6730 23/2017 000.569.325/0001-90 1182 - SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PREGÃO PRE23/2017 0,00 0,00 1.760,00, RECAPAGEM DE PNEUS 12.4-24 (TRATOR )






7796 0/0 364.563.538-66 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO /0 0,00 40,00 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.

8103 0/0 364.563.538-66 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO /0 -3,20 96,80 96,80, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA ITAPETININGA S P, ACOMPANHAR ALUNOS EM EVENTO ESPORTIVO.

8134 0/0 290.803.958-38 7110 - IOMAR FERREIRA DE LIMA OUTROS/NÃO /0 150,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8197 0/0 290.803.958-38 7110 - IOMAR FERREIRA DE LIMA OUTROS/NÃO /0 150,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



(Página: 71 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.


7717 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 1/2017 0,00 0,00 92.874,00, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS


7171 1/2017 006.931.210/0001-80 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO- PREGÃO PRE 1/2017 0,00 0,00 5.367,90, OLEO SAE 40 API CF CD (BALDE DE 20 LITROS), ATIVADO CONCENTRADO 1X40 -TAMBOR DE 200 LITROS, SOLUPAN CONCENTRADO 1X40 - TAMBOR DE 200 LITROS, SHAMPOO CONCENTRADO 1X40 - TAMBOR DE 200 LITROS. N. F. Nº 5.462.

7283 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 3.949,19, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 931.

8211 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 309,93 0,00 0,00, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 565.



7172 1/2017 006.931.210/0001-80 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO- PREGÃO PRE 1/2017 0,00 0,00 1.765,30, FILTRO DE AR HP 9834 (VOX) OU AP 9834 (TECFIL), FILTRO DE AR MAN N C 27902 EXTERNO., FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEETGUARD FF 5421 ORIGINAL., FILT RO DE AR HLP 2807 (VOX) OU ARL 4147 (TECFIL) ., FILTRO DE OLEO DO MOT OR LB 2827 (VOX) OU PSL 55 (TECFIL) ., FILTRO RACOR RSA 46011 (TECFIL), FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR CITROEN LB 657., FILTRO DE AR HD 8234.. N. F. Nº 5. 465.


6929 0/0 011.250.561/0001-65 6467 - G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 380,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

7268 23/2017 000.569.325/0001-90 1182 - SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PREGÃO PRE23/2017 0,00 0,00 2.330,00, RECAPAGEM DE PNEUS BORRACHUDOS 1000X20 (ÔNIBUS E CAMINHÃO), RECAPAGEM DE PNEUS BORRACHUDO 275/80 R22,5 (ONIBUS E CAMINHÃO)




8199 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 590,00 0,00 0,00, RECARGA TONER HP 85, RECARGA TONER SAMSUNG 101

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS


(Página: 72 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR FUNDEB.


8027 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.374,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR FUNDEB.

8193 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 109,54 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR FUNDEB.


7708 0/0 297.449.228-26 8162 - CATIA CRISTINA SILVA FERREIRA CORREA DISPENSA D /0 0,00 78,30 78,30, PPROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAPÃO BONITO REFERENTE AO MES DE 09/2017 DE SUA MÃE CATIA CRISTINASILVA FERREIRA CORREIA PAGAMENTO DE 45% CONFORME A LEI MUNICIPAL N º 1898/2015.

7825 0/0 372.366.038-05 8297 - BIANCA ALMEIDA MARINHO DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017


7830 0/0 132.519.208-20 8303 - CLAUDIO AMANCIO DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7831 0/0 427.301.088-74 8304 - DENISE CRISTINA DA COSTA TOTSUGUI DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.



7836 0/0 471.109.258-70 8308 - EMILI APARECIDA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7838 0/0 437.135.398-39 8310 - GABRIEL BENVENUTO DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7843 0/0 448.222.058-27 8314 - JEISA MAIARA DE LIMA CARVALHO DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7845 0/0 477.770.828-41 8316 - JULIANA SAMPAIO GONÇALVES DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7847 0/0 418.681.948-33 8318 - KAREN CAROLINE VIEIRA DE BARROS DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7848 0/0 470.376.688-42 8319 - KARINE ANTUNES FONTANINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7854 0/0 472.705.218-08 8331 - MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00

(Página: 73 / 214)








7859 0/0 450.701.498-06 8335 - RODRIGO GUSMAO A. A. COSTA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7868 0/0 480.333.298-31 8344 - AMANDA APARECIDA NUNES DE LIMA DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7875 0/0 464.006.708-90 8350 - JONATHAN ANTONIO ANDRADE SANTOS DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7876 0/0 472.434.918-20 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7877 0/0 399.529.018-36 8151 - HELIDE CRISTINI CERQUEIRA DISPENSA D -225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7878 0/0 368.562.458-07 8152 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 -225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7879 0/0 290.515.018-11 8153 - NOEL ELIAS CARDOSO DISPENSA D /0 -225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7880 0/0 336.245.908-04 8154 - TATIANE RODRIGUES MACARRONI DISPENSA D /0 -225,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7881 0/0 477.395.608-98 8355 - MATHEUS ALEXANDRE DE LIMA DIAS DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7882 0/0 449.770.638-99 8356 - MICHEL RAMOS MACEDO DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7883 0/0 470.009.838-41 8357 - MICHELI CRISTINA NONAKA DE ALMEIDA DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7884 0/0 459.044.528-02 8358 - NATHALIA MARTINS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7885 0/0 478.980.878-52 8359 - TAMIRES GRACIELI CRUZ ROSA DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7886 0/0 476.637.278-60 8360 - VALDEMIR NONAKA RODRIGUES SILVA DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7887 0/0 418.876.348-51 8361 - VINICIUS TAKEHIRO ARAKI DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7888 0/0 293.644.098-09 8362 - WELLINGTON NOMOTO DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7915 0/0 000000000008406 8406 - HEBERT GUSRAVO ANDRADE SANTOS DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7916 0/0 000000000008407 8407 - MARIANE DOS SANTOS PAIVA DISPENSA D /0 -7,76 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

8145 0/0 167.622.058-52 8351 - JOVENIL CORREA DISPENSA D /0 217,24 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

8146 0/0 419.255.088-11 8352 - KETELIN CARLA DE LIMA CRUZ DISPENSA D /0 217,24 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

8147 0/0 461.067.878-08 8353 - LARISSA ADRIELLI CAMARGO DE LIMA DISPENSA D /0 217,24 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

8157 0/0 691.107.941-15 7889 - JEDSON WALAN VALE DELIMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO.

8159 0/0 419.679.788-16 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8160 0/0 469.903.268-08 8363 - ANA CAROLINE FRANCISCO DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00

(Página: 74 / 214)




, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8161 0/0 405.151.938-44 8364 - ANA CLARA MARTINS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8162 0/0 454.237.478-56 8365 - ARMANDO PAGLIATO NETO DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8163 0/0 479.505.198-43 8366 - BRENDA RIBEIRO DA SILVA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8164 0/0 327.760.358-02 7846 - BRUNA REGINA DOS SANTOS DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8165 0/0 485.786.108-90 8367 - CHRISTIAN GOMES DA COSTA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8166 0/0 394.112.508-74 8368 - CLAUDINEI ISIDORO DE LIMA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8167 0/0 476.136.738-55 8369 - FABIANE YUKAWA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8168 0/0 477.400.328-08 8370 - GISLENE DA COSTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8170 0/0 477.400.328-08 8370 - GISLENE DA COSTA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8171 0/0 473.326.178-03 8371 - JOAO VITOR OLIVEIRA DA COSTA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8172 0/0 419.593.638-16 8372 - JUCILENE DA SILVA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8173 0/0 475.382.978-20 8373 - JULIANA CRISTINA RAATZ MACEDO CART DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8174 0/0 480.651.678-37 8374 - KARINE ADRIELE DE LIMA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8175 0/0 476.737.098-13 8375 - KARINA AUGUSTA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8176 0/0 384.233.958-55 8376 - KAUAN VITOR LIMA RIBEIRO DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8177 0/0 481.769.738-58 8377 - LUANA APARECIDA DE LIMA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8178 0/0 482.025.078-71 8378 - LUANE DUARTE DE CARVALHO DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8179 0/0 474.352.658-29 8379 - MARCOS HIDEYUKI KONDO KAKINOKI DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8180 0/0 477.179.598-36 8380 - OLEGARIO PINHEIRO JUNIOR DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8181 0/0 488.540.478-99 8381 - SILVIO TADASHI PADILHA ARAKI DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8182 0/0 434.134.498-69 8382 - TAMIRES ROSA LOPES DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8183 0/0 498.008.188-63 8383 - THAIYLA CRISTINA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8184 0/0 380.827.128-05 8384 - THALIA ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8185 0/0 481.222.518-38 8239 - TIAGO DE SOUZA BARBOSA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8186 0/0 000000000008409 8409 - FELIPE FERREIRA CORRÊIA DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8187 0/0 000000000008408 8408 - DIEGO APARECIDO DIAS DA CRUZ DISPENSA D /0 36,02 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8191 0/0 401.076.668-98 8337 - VANESSA DE MORAES BORGES DISPENSA D /0 150,00 150,00 150,00

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02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.06.01.12.365.0045.2022.33903016.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8204 19/2017 060.122.306/0001-42 8109 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA ME PREGÃO PRE19/2017 75,58 0,00 0,00, FITA ADESIVA DUPLA -FACE, TESOURA ESCOLAR PEQUENA - SEM PONTA, LÂMINA DE INOX N. F. Nº 1.726.

02.06.01.12.365.0045.2022.33903016.0521200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

8203 19/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE19/2017 295,20 0,00 0,00, COLA BRANCA PARA PAPEL, FITA ADESIVA DE ALTA PRESSÃO, TNT VARIASCORES - ROLO 50 MTS. N. F. Nº 1.164.


8202 19/2017 009.284.892/0001-74 6915 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE19/2017 104,56 0,00 0,00, FITA ADESIVA TIPO CREPE LARGA, GUACHE GRANDE AMARELO - 250 GR, GUACHE GRANDE AZUL - 250 GR, GUACHE GRANDE VERMELHO - 250 GR, GUACHE GRANDE BRANCO - 250 GR, GUACHE GRANDE PRETO - 250 GR, TESOURA DE INOX

8205 19/2017 003.998.017/0001-78 8110 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA PREGÃO PRE19/2017 214,30 0,00 0,00, PAPEL SULFITE A4 PCT 500 FLS, BARBANTE 8 FIOS 100% MINIMO 300 MT S.

02.06.01.12.365.0045.2022.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7799 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 0,00 226,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DA CRECHE


8024 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.022,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR PRÉ ESCOLA.


8133 0/0 165.750.188-40 2238 - LUIZ CANDIDO DA SILVA OUTROS/NÃO /0 20,00 0,00 0,00

(Página: 76 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITOSP, LEVAR CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO.


7280 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 1.303,97, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 933.

8214 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 1.431,60 0,00 0,00, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 568.


8206 0/0 009.209.716/0001-78 6590 - HORTISUL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA DISPENSA D /0 529,00 0,00 0,00, HERBICIDA GLIFOSATO GL 20LTS, HERBICIDA GLIFOSATO GL 5LTS . N. F . Nº 89.488.


7112 0/0 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.000,00, PISO INTERTRAVADO / BLOQUETE / PAVER (PAYVER). N. F. Nº 497


7740 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D 0,00 20.999,50 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 DO SETOR OBRAS.

7804 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 0,00 89,41, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR OBRAS.


8028 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 163,40, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR OBRAS.


7987 0/0 087.068.848-06 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 200,00

(Página: 77 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO S P, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

8017 0/0 086.518.998-66 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 20,00 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA.

8135 0/0 086.518.998-66 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO /0 30,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NO INSTITUTO ADOLFO LUTZ.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903001.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8227 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 643,87 0,00 0,00, ALCOOL COMUM. N. F. Nº 572.


5281 0/0 024.935.422/0001-17 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975 DISPENSA D /0 0,00 0,00 64,00, BANANA (KG), MARACUJA (KG), BERINGELA KG, CEBOLA (KG), ALHO (KIL O). .N. F. Nº 64.


6454 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 2.789,15, ACIDO FÓLICO GTS, AMBROXOL XPE AD, AMBROXOL XPE INF, COMPLEXO B GTS 20 ML, DIOMINA + HESPERIDINA 500 MG, DOMPERIDONA 1MG SUSP 100ML, MEBENDAZOL 100MG, MEBENDAZOL SUSP, NIMODIPINA 30MG, VITAMINA C GTS 20 ML, DIOSMINA HESPERIDINA 450/50 MG . N. F. Nº 923.739 -+29.185.



02.08.01.10.301.0063.2045.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO02.08.01.10.301.0063.2045.33903010.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8217 12/2017 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE12/2017 734,00 0,00 0,00, PRILOCAÍNA 3% FELIPRESSINA 0,03 U.I./ML. N. F. Nº 1.845.471.

8218 12/2017 004.063.331/0001-21 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRE12/2017 1.207,24 0,00 0,00, ESPATULA PARA RESINA NR.1(ESPATULA DUPLA PARA SILICATO), LAMINA BISTURI NR. 11, LAMINA BISTURI NR. 12, ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 15C MX100 MTS, SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINE 2% 1LT, TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO PCT C/100

8219 12/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE12/2017 635,00 0,00 0,00, LUVAS DE VINIL DESC. TRANSPARENTE SEM AMIDO TAMANHO M

8220 12/2017 019.305.503/0001-01 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME PREGÃO PRE12/2017 6.018,00 0,00 0,00, ACIDO PERACÉTICO 2% LIQUIDO GL 5 LTS, ALAVANCA SELDIN ADULTO(RETA,DIREITA E ESQUERDA), ALAVANCA CURVO SELDIN DIREITA E ESQUERD A, BROQUEIRO GRANDE PLASTICO, COMPRESSA DE GAZES C/500 13 FIOS, COMPRESSA DE GAZES C/500 9 FIOS, DESINCROSTANTE PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE PÓ, LAMINA BISTURI NR. 15C, TIRA DE CARBONO POLIESTER PA RA ARTICULAÇÃO DUPLA COR

8221 12/2017 001.320.822/0001-12 8027 - Hospilab Ltda PREGÃO PRE12/2017 570,00 0,00 0,00

(Página: 78 / 214)




, AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G CURTA

8222 12/2017 025.359.042/0001-44 8028 - DENT MED EXPRESS LTDA EPP PREGÃO PRE12/2017 1.229,50 0,00 0,00, LUVAS DE VINIL DESC. TRANSPARENTE SEM AMIDO TAMANHO P, ROLO PARAESTERELIZAÇÃO 25CMX50 MTS

8224 12/2017 002.136.854/0001-25 8029 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRE12/2017 5.546,37 0,00 0,00, ÁCIDO FOSFÓRICO 37%(CONDICIONADOR ACIDO GEL EM SERINGAS), ALAVAN CA RETA TIPO SELDIN INFANTIL, ALAVANCAS MEIA CANA ADULTO (RETA,DIREIT A, ESQUERDA), ANESTÉSICO TÓPICO GEL, APLIDADOR DE HIDROXIDO DA CALCIO , BROCA CIRURGICA ZECRIA, BROCA ESFÉRICA MULTILAMINADA DE BAIXA ROTAÇÃO NR.03 CONTRA ÂNGULO, BROCA ESFÉRICA MULTILAMINADA DE BAIXAROTAÇÃO NR.05 CONTRA ÂNGULO, BRUNIDOR PARA AMALGAMA NR. 29, BRUNIDOR PARA AMALGAMA NR. 33, CABO DE BISTURI NR. 3, CABO PARA ESPELHO NR.25, CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE E CATALIZADORA, CUNHA DE MADEIRA COLORIDA, CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, CURETA CIRURGICA LUCCAS NR. 85, CURETAS MACALL NR. 17/18 , CURETAS MACALL NR.13/14, ESCAVADORES NR. 11 1/2, ESCAVADORES NR. 1 9, ESCAVADORES NR. 20, ESCOVA DE ROBINSON, ESCULPIDORES P/AMALGAMA HOLLENBACK NR. 3, ESCULPIDORES P/AMALGAMA HOLLENBACK NR. 3S, ESPATULA PARA CIMENTO NR.24, ESPELHO CLÍNICO PLANO NR.5, FORCEPS INFANTIL NR.01, FORCEPS INFANTIL NR.05, FORCEPS INFANTIL NR.18L, F ÓRCEPS INFANTIL NR.18R, FORCEPS INFANTIL NR.44, HIDRÓXIDO DE CALCIO PA PÓ , KIT DE MATERIAL RESTAURADOR TEMPORARIO PÓ E LIQUIDO, LIMA ENDODONTICA TIPO KERR 1 SERIE 21MM, LIMA PARA OSSO SELDIN NR.11, PASTA PROFI LÁTICA, PEDRA PARA AFIAÇÃO, PINÇA CLINICA P/ALGODAO 317, PORTA AGULHA MAI E, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM, PORTA MATRIZ PARA ADULTO, POTE DAPPEN PLÁSTICO, SERINGA CARPULE ADULTO, SONDA EXPLORADORA DUPLA NR.5 PONTA ROMBA, TAÇA DE BORRACHA, TESOURA RETA PEQUENA 11,5 CM, TIRA ABRASIVA 6MM, TIRA MATRIZ 0,5 MM, TIRA MATRIZ 0,7 MM, VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE (CAVITARIO), PASTILHA EVIDENCIADORA

8225 12/2017 021.504.525/0001-34 8030 - Dental Prime – Produtos Odontológicos Médi PREGÃO PRE12/2017 3.597,95 0,00 0,00, ADESIVO PARA RESINA(SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA), BRO CA 1012(PONTA DIAMANTADA), BROCA 1013(PONTA DIAMANTADA), BROCA 1014(PONTA DIAMANTADA), BROCA 1015(PONTA DIAMANTADA), BROCA 1016(PONTADIAMANTADA), BROCA 1090(PONTA DIAMANTADA), BROCA 2200(PONTA DIAMANTADA), BROCA 3118(PONTA DIAMANTADA), BROCA 3195 FF(PONTA DIAMANTADA), CANETA ALTA ROTAÇÃO (REFERENCIA : TIPO KAVO), ESPONJAHEMOSTÁTICA, FIO DENTAL 500 METROS, FLÚOR GEL ACIDOLADO, IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LIQUIDO FORRADOR, IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LIQUIDO RESTAURADOR, LIDOCAINA 2% EPINEFRINA 1:100.000, PARAMONOCLOROFENOLCANFORADO (PMCC), PEDRA POMES, PONTAS DE BORRACHA ABRASIVA PARA ACABAMENTO DE RESINA (CONTRA ÂNGULO), RESINA FOTO (A2) PARA ESMALT E, RESINA FOTO (A3)PARA DENTINA, RESINA FOTO (A3,5) PARA DENTINA, SEL ANTE FÓSSULA E FISSURA, TIRA DE LIXA ACABAMENTO RESINA, TIRA DE POLIÉST ER, VERNIZ FLUORETADO

8226 12/2017 012.095.582/0001-16 8031 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGIC PREGÃO PRE12/2017 2.133,00 0,00 0,00, ACIONAMENTO ELÉTRICO DE TORNEIRA (COMANDO DE PÉ) 110W, CANETA DEBAIXA ROTAÇÃO (REFERENCIA : TIPO KAVO), DESINCROSTANTE EM PÓ L KGPARA INSTRUMENTAL


2438 11/2017 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 0,00 0,00 2.188,40, AÇUCAR AROMATIZADO PARA TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE PÓ 600GR MATERIAIS DIVERSOS, AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL PARA COLETA A VACU O CALIBRE 30X8 MATERIAIS DIVERSOS, ASLO -LATEX (ANTIESTREPTOLISINA“O”) 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, FR -LATEX (FATOR REUMATÓIDE) COM 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, PCR -LATEX ( PROTEINA C REATIVA INESPECÍFICA) COM 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, TIRAS REATIVAS PARA DETECÇÃO DEPSA MATERIAIS DIVERSOS, TROPONINA I SABONETINHO CAIXA COM 20 A 50 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, KIT PARA DETERMINAÇÃO DE BHCG PARA SANGUE E URINA MATERIAIS DIVERSOS . N. F.Nº 671 - 700


8201 0/0 057.365.116/0001-41 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-EPP PREGÃO PRE 5/2017 1.900,00 0,00 0,00

(Página: 79 / 214)




, ESPECULO ESTÉRIL SEM LUBRIFICANTE M 95X25X28X156MM, ESPECULO ESTÉRIL SEM LUBRIFICANTE P 80X22X22X143MM, ELETRODOS P/E.C.G


8223 0/0 111.255.378-92 7946 - JOSE CARLOS DA SILVA DISPENSA D /0 1.980,00 0,00 0,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)



8098 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 0,00 665,31, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 10/2017 DO SETOR SAÚDE.


8030 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 263,95, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR SAÚDE.

8196 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 80,89 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR SAÚDE..


8198 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 635,00 0,00 0,00, RECARGA TONER SAMSUNG 111, RECARGA TONER HP 83

02.08.01.10.301.0063.2045.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.08.01.10.301.0063.2045.44905235.0131000 - SAÚDE–GERAL

6345 0/0 009.095.664/0001-56 8237 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.620,00, RELOGIO PONTO COM LEITOR BIOMETRICO G05531810. N. F. Nº 1.828.


7491 0/0 281.454.518-33 7576 - REGIANE APARECIDA DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.603,36

(Página: 80 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE FUNCIONARIODO SETOR SAÚDE .


8136 0/0 184.792.038-11 8324 - JOAO OLIMPIO DE QUEIROZ OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, INDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


8228 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 998,38 0,00 0,00, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 573.


8210 6/2017 035.820.448/0095-16 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRE 6/2017 1.293,60 0,00 0,00, OXIGÊNIO MEDICINAL . N. F. Nº 320 - 319.


5699 0/0 024.935.422/0001-17 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975 DISPENSA D /0 0,00 0,00 95,40, MARACUJA (KG), BANANA (KG), CEBOLA (KG), ALHO (KILO), BATATA (KG ), CENOURA (KG) .N. F. Nº 65.


8132 0/0 426.651.068-33 7885 - SIDNEI PONTES CRAVO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 200,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

8138 0/0 331.981.968-25 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PMAS 2018.


6879 0/0 024.935.422/0001-17 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975 DISPENSA D /0 0,00 77,50 77,50

(Página: 81 / 214)




, REPOLHO (UN), ALFACE LISA (MOIO), CENOURA (KG), TOMATE (KG), CEB OLA (KG), BATATA (KG), CHEIRO VERDE

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.09.01.08.244.0065.2052.33903016.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8200 0/2017 005.387.164/0001-37 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA DISPENSA D /0 1.040,00 0,00 0,00, PASTA COLORIDA COM ABA BOLSA CRIANÇA FELIZ, PASTA COLORIDA 4X0 C OM BOLSA DPTO HABITAÇAO



02.09.01.08.244.0065.2053.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903943.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8126 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D 0,00 151,46 151,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 05 e 07/2017 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).

02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2055.33903007.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

4059 7/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 7/2017 0,00 0,00 639,40, CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA TIPO CONGELADO., FRANGO, FILÉ D E PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., LINGUIÇA TOSCANA, FI LÉ DE PEIXE CONGELADO: TIPO MERLUSA

4063 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 941,10, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. , ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CREME DE LEITE LATA: 350GR, FEI JÃO ESPECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 500GR, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA. N. F. Nº 4.182.

4065 8/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 518,50, CEREAL MATINAL EM FLOCOS TIPO SUCRILHO PCT 250GR, COCO RALADO P CT 100GR, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE., SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA,IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL). N. F. Nº 991.

02.09.01.08.244.0065.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2055.33903022.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

4049 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 63,60

(Página: 82 / 214)




, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO: CAPACIDAD E DE 60 LITROS., SACO DE LIXO: RESISTENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA TERMOSSOLDAD A, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS N. F. Nº 18.648.



02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2057.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5880 0/0 024.935.422/0001-17 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975 DISPENSA D /0 0,00 0,00 96,50, BANANA (KG), TOMATE (KG), ABOBRINHA (KG), BROCOLIS (UN), PEPINO SALADA (KG), MAÇA (KILO), MAMAO (UN), LARANJA (KILO / DUZIA), ALFACE LISA (MOIO) . N. F. Nº 67.

6878 0/0 024.935.422/0001-17 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975 DISPENSA D /0 0,00 205,00 205,00, BANANA (KG), MANGA (KILO), LARANJA (KILO / DUZIA), BROCOLIS (UN) , PEPINO SALADA (KG), MAÇA (KILO), ALFACE LISA (MOIO), REPOLHO (UN)



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------44.895,95 23.747,11 175.104,09


02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901414.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8016 0/0 326.872.328-40 7192 - VANESSA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 40,00 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.


8032 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 526,51

(Página: 83 / 214)




, PROVENIENDE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


7531 0/0 252.125.188-73 7045 - GILMAR GABRIEL DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 20,00 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGASP, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,


5882 19/2017 009.284.892/0001-74 6915 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE19/2017 0,00 1.050,96 1.050,96, CARTUCHO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP 930 – TINTA COLORIDA, N° 78, CARTUCHO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP 930 – TINTA PRETA, N° 45, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – PRETO, CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP Nº 60 COLORIDO, CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP Nº 60 PRETO, CD-R 700 MB . N. F. Nº 2.010.


7338 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 56,32 0,00, PAPEL HIGIÊNICO . N. F. Nº 1.145.


5186 0/0 007.128.746/0001-24 6070 - CARLOS EDUARDO HACKMAM - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,00, CAPACETE MOTOCICLISTA FECHADO N. F. Nº 1.071.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.20.605.0042.2019.33903007.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos

7791 0/0 053.529.749/0001-97 15 - AVELINA MARIA MENK CASTRILLO -ME DISPENSA D /0 0,00 784,00 784,00, MARMITEX (REFEIÇÃO) . N. F. Nº 597.


7035 0/0 007.128.746/0001-24 6070 - CARLOS EDUARDO HACKMAM - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00

(Página: 84 / 214)




, PNEU 90/90X19 (MOTO) PNEU E TROCA. N. F. Nº 1.074

8291 0/0 062.336.433/0001-70 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER DISPENSA D /0 751,00 0,00 0,00, ESPIGÃO 2558 9/16X7, ABRAÇADEIRA UNIVERSAL, DESLIZANTE SUSP. ESTAMPADA, 6° MOLA L 709 / 912, PINO BALANÇA TERCEIRO EIXO, BALANÇ A ASA DELTA CARRETA 50MM, 1º MOLA 7/16 (SOB MEDIDA). N. F. Nº 1.862.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903099.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos

7731 0/0 015.785.312/0001-25 8204 - DONIZETTI PINTO RIBEIRO 15963493870 DISPENSA D 0,00 680,00 680,00, CESTO DE PALHA, CESTO DE BAMBU MEDIO . N. F. Nº 100 - 99.


8284 0/0 062.561.782/0001-95 374 - WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME DISPENSA D /0 380,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

8287 0/0 023.913.289/0001-35 7787 - ALINE CINTIA TROMBINI 34784421840 DISPENSA D /0 90,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


7994 0/0 008.662.267/0001-56 4944 - SUELEN YUKAWA RODRIGUES INFORMATI DISPENSA D /0 0,00 12,00 0,00, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.06.01.12.361.0047.2027.33903004.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

7923 3/2017 000.592.555/0001-70 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRE 3/2017 0,00 7.146,78 7.146,78, GÁS COZINHA P-13, GÁS COZINHA P-45 . N. F. Nº 558 - 558.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.06.01.12.361.0047.2027.33903016.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8303 0/0 000.458.651/0001-20 868 - MAGAZINE MENK-SUELI PASSARO MENK- DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00

(Página: 85 / 214)




, PAPEL CELOFANE LISO TRANSPARENTE MEDIDA 85 X 100 CM . N. F. Nº 9 2.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS02.06.01.12.361.0047.2027.33903023.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8304 0/0 000.458.651/0001-20 868 - MAGAZINE MENK-SUELI PASSARO MENK- DISPENSA D /0 42,00 0,00 0,00, FITA CETIM 50M . N. F. Nº 92.





7650 0/0 001.905.760/0001-00 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA D 0,00 0,00 3.500,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO OFICIO APAE 00145/2017 - 10/2017.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031.33903007.0111000 - GERAL

8301 0/0 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 1.425,00 0,00 0,00, SUCO EM PÓ PREPARADO SOLIDO: (SABORES ABACAXI, MORANGO, LARANJA,LIMÃO,PESSEGO, TANGERINA E UVA) PCT 1KG

02.06.01.12.361.0050.2031.33903007.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8299 8/2017 007.747.780/0001-87 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRE 8/2017 1.680,00 0,00 0,00, MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LÁCTEO SABOR MORANGO E LEITE CONDENSADO

8300 8/2017 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 3.146,25 0,00 0,00, BISCOITO DOCE – TIPO ROSQUINHA DE COCO DE ACORDO COM AS NTA 02 ENTA 48. PCT 400GR, ERVILHA – LATA DE 200GR, FARINHA DE TRIGO CONCENTRADA (PRÉ MISTURA PARA PÃO) SACA DE 25 KG, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR, IOGURTE LÍQUIDO COM POLPA DE MORANGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL: LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E SAIS MIN ERAIS. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA


8281 0/0 331.221.608-70 7501 - PAULA FERNANDA MENK HIGASHI OUTROS/NÃO /0 1.172,06 1.172,06 1.172,06

(Página: 86 / 214)




, 0PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DEFUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% CONTRATO.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7715 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 3/2016 0,00 0,00 65.573,13, SERVIÇOS DE ZELADORIA


8283 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 485,55 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO SETOR FUNDEB MES 11/2017.


7823 0/0 440.368.838-10 8295 - ARIENE APARECIDA PAES DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7853 0/0 438.260.578-48 8330 - LUIZ FERNANDO QUEIROZ PACHECO DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7860 0/0 389.859.028-30 8336 - THAIYNARA DE JESUS FREITAS OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7870 0/0 440.760.018-77 8346 - GABRIELA NAGAMATI DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7872 0/0 465.163.328-51 8347 - GUSTAVO SHEFFER PAES DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7888 0/0 293.644.098-09 8362 - WELLINGTON NOMOTO DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

8243 0/0 478.607.288-50 8341 - WILLIAN DE OLIVEIRA CARVALHO DISPENSA D /0 150,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

8244 0/0 478.175.658-13 8321 - LARISSA TIELLE DE OLIVEIRA SANTOS DISPENSA D /0 150,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.06.02.13.392.0052.2036.33903015.0111000 - GERAL

8296 0/0 003.008.046/0001-45 3917 - MUNDO ENCANTADO DAS FANTASIAS CO DISPENSA D /0 25,00 0,00 0,00

(Página: 87 / 214)




, CHAPEU ESTAMPADO EM FELTRO, CHAPEU ESTAMPADO TRANÇADO EM ACOPLADO

8297 0/0 006.980.229/0001-16 4967 - ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS P DISPENSA D /0 37,00 0,00 0,00, TINTA FACIAL CLOW COLORMAKE

8298 15/0 003.727.020/0001-57 8413 - Ww Potenza Materiais Eletricos e Iluminacao DISPENSA D /0 29,00 0,00 0,00, LIQUIDO PARA MAQUINA DE BOLHA CLOW COLORMAKE 2 -LITROS, LIQUIDO PARA MAQUINA DE FUMAÇA CARGA FUMAÇA 1 -LITRO

8307 15/0 028.230.313/0001-55 8414 - FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE FAN DISPENSA D /0 224,00 0,00 0,00, CALDEIRÃO PLASTICO ALFA, BANDEIRA PAISES REF. FL1503, TIARA PLAS TICA -TIARINHA, TINTA FACIAL 60GR 60gr, TINTA FACIAL 25ML, PERUCA MASCU LINA, PERUCA VOVO, MASCARA SEM CAPUZ SPOOK

02.06.02.13.392.0052.2036.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS02.06.02.13.392.0052.2036.33903023.0111000 - GERAL

8293 0/0 061.346.920/0001-50 5176 - IRMÃOS KHATTAR LTDA DISPENSA D /0 157,50 0,00 0,00, TECIDO MALHA JERSEY

8294 0/0 007.861.254/0001-43 7966 - LUNNE DECOR COMERCIO DE ARTIGOS P DISPENSA D /0 359,40 0,00 0,00, TECIDO HELANCA

8295 0/0 007.861.254/0001-43 7966 - LUNNE DECOR COMERCIO DE ARTIGOS P DISPENSA D /0 105,00 0,00 0,00, TNT - TECIDO

8306 15/0 048.076.228/0001-91 3645 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA DISPENSA D /0 349,76 0,00 0,00, ELASTICO CROCHET - FAIXA ELASTICA DE CROCHE, ELASTICO CROCHET LIGHT Nº 15, FRANJA RF 7700/P - COMPOSIÇÃO: 99% VISCOSE + 1% POLIÉSTER, PASSAMANARIA RF 7096 - COMPOSIÇÃO: 67% VISCOSE + 33% ALGODÃO, ELASTICO ROLO BRANCO Nº 14 C/ 100 MTS, PASSAMANARIA RF 7350 -COMPOSIÇÃO: 67% VISCOSE + 33% ALGODÃO, PASSAMANARIA RF 7091 -COMPOSIÇÃO: 67% VISCOSE + 33% ALGODÃO, FITA CETIM DE 100 M, PASSAMANARIA RF 7340 - COMPOSIÇÃO: 67% VISCOSE + 33% ALGODÃO, ELASTICO ROLO BRANCO Nº 16 C/ 100 MTS

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903011 - MATERIAL QUÍMICO02.07.01.15.451.0055.2039.33903011.0111000 - GERAL

8073 0/0 009.209.716/0001-78 6590 - HORTISUL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA DISPENSA D /0 -550,00 0,00 0,00, HERBICIDA GRAMACHONE FRASCO 1 LITRO 5 FRASCOS DE 5 LITROS


8292 0/0 049.000.482/0001-79 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - ME DISPENSA D /0 151,00 0,00 0,00, PLUG ELETRONICO - SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA MTE 4067, INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE OLEO RH 3351


8289 0/0 023.913.289/0001-35 7787 - ALINE CINTIA TROMBINI 34784421840 DISPENSA D /0 80,00 0,00 0,00

(Página: 88 / 214)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8229 0/0 086.518.998-66 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO /0 60,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.


7284 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 -7.500,08 0,00 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 930.

7463 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 -141,95 0,00 0,00, GASOLINA COMUM . N. F.Nº 948.

7470 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 -4.859,05 0,00 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F.Nº 941.

7666 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 -5.629,40 0,00 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 951.


8279 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 141,95 141,95 0,00, GASOLINA COMUM


7922 3/2017 000.592.555/0001-70 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRE 3/2017 0,00 2.126,97 2.126,97, GÁS COZINHA P-13, GÁS COZINHA P-45 . N. F. Nº 559.


7223 10/2017 004.274.988/0002-19 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRE10/2017 -130,00 0,00 0,00, DESLANOSIDEO 0,2MG. N. F. Nº 163.718.

7224 10/2017 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRE10/2017 -3.080,22 0,00 0,00, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS,VITAMINAS A E E, LECETINA DE SOJA(CURATIVOS) - FRASCO 100ML, BUTILBROMETO ESCOPÓLAMINA+DIPIRONA SÓDICA, CIMETIDINA 300MG, ENOXAPARINA DE SODIO 40MG SOL INJ 2 SER INGA PRE-ENCH 0,4ML, FERROMALTOSE INJ 5ML, OCITOCINA 5 UI AMP 1ML, POLIVITAMINICO AMP 2ML. N. F. Nº 67.045.

7225 10/2017 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 -1.359,50 0,00 0,00, CETOPROFENO 100MG E.V., CETOPROFENO 100MG I.M., COLAGENASE+CLORANFENICOL POMADA 30 GR . N. F.Nº 1.827.721

7228 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 -1.042,95 0,00 0,00

(Página: 89 / 214)




, DIPROPIANATO BETAMETASONA+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3+3MG INJ AMP 1ML, ISOXSUPRINA 10 MG AMP 2ML . N. F.Nº 809.127.

7234 10/2017 001.571.702/0001-98 8015 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S PREGÃO PRE10/2017 -950,00 0,00 0,00, METRONIDAZOL 500MG 100ML. N. F. Nº 266.319.

7265 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 -107,56 0,00 0,00, TRAYENTA 5 MG. N. F. Nº 807.265.

7266 10/2017 005.005.873/0001-00 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRE10/2017 -360,00 0,00 0,00, DICLOFENACO 75MG AMP - 3ML . N. F.Nº 87.766.

7309 0/2017 013.474.792/0001-88 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA - DISPENSA D -450,00 0,00 0,00, CLORIDRATO DE DORSOLAMIDA/MALEATO DE TIMOLOL SOL. OFT. 10 ML. N. F. Nº 127.

7378 10/2017 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 -4.755,00 0,00 0,00, CLONAZEPAN 0,5 MG, IMIPRAMINA 25 MG, LEVOMEPRAZINA 100MG . N. F. Nº 1.829.589.

7380 10/2017 060.137.684/0001-08 3763 - CARLOS ROBERTO NOMOTO-ME PREGÃO PRE10/2017 -1.900,30 0,00 0,00, COMBODART, DISSULFIRAN 250MG, GLIMEPIRIDA+CLORITRATO DE METFORMINA 4/1000 MG (MERITOR), PERICIAZINA 1% GOTAS, PERICIAZINA 4% GOTAS, PIRACETAM 800MG. N. F. Nº 868.

7387 10/2017 004.274.988/0002-19 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRE10/2017 -544,50 0,00 0,00, BISACODIL 5MG, CARBONATO DE LITIO CR 450 MG, DIMENIDRINATO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA. N. F. Nº 163.885.

7394 10/2017 013.474.792/0001-88 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA - PREGÃO PRE10/2017 -2.156,20 0,00 0,00, CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1MG XPE 120ML, PROPATILNITRATO 10MG, SILIMARINA E METIONINA COMP. N. F. Nº 128.

7395 10/2017 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRE10/2017 -1.582,40 0,00 0,00, AMINOFILINA 100 MG, CINARIZINA 75MG, CLORTALIDONA 50 MG, DICLOFE NACO GEL, DIMETICONA GOTAS, PANTOPRAZOL 40MG, POLIVITAMINICO COMPRIMIDO S . N. F.Nº 67.189.


8271 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 107,56 107,56 0,00, TRAYENTA 5 MG

8272 10/2017 005.005.873/0001-00 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRE10/2017 360,00 360,00 0,00, DICLOFENACO 75MG AMP - 3ML

8273 0/2017 013.474.792/0001-88 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA - DISPENSA D /0 450,00 450,00 0,00, CLORIDRATO DE DORSOLAMIDA/MALEATO DE TIMOLOL SOL. OFT. 10 ML

8274 10/2017 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 4.755,00 4.755,00 0,00, CLONAZEPAN 0,5 MG, IMIPRAMINA 25 MG, LEVOMEPRAZINA 100MG

8275 10/2017 060.137.684/0001-08 3763 - CARLOS ROBERTO NOMOTO-ME PREGÃO PRE10/2017 1.900,30 1.900,30 0,00, COMBODART, DISSULFIRAN 250MG, GLIMEPIRIDA+CLORITRATO DE METFORMINA 4/1000 MG (MERITOR), PERICIAZINA 1% GOTAS, PERICIAZINA 4% GOTAS, PIRACETAM 800MG

8276 10/2017 004.274.988/0002-19 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRE10/2017 544,50 382,50 382,50, BISACODIL 5MG, CARBONATO DE LITIO CR 450 MG, DIMENIDRINATO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA

8277 10/2017 013.474.792/0001-88 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA - PREGÃO PRE10/2017 2.156,20 2.156,20 0,00, CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1MG XPE 120ML, PROPATILNITRATO 10MG, SILIMARINA E METIONINA COMP

8278 10/2017 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRE10/2017 1.582,40 1.199,50 0,00, AMINOFILINA 100 MG, CINARIZINA 75MG, CLORTALIDONA 50 MG, DICLOFE NACO GEL, DIMETICONA GOTAS, PANTOPRAZOL 40MG, POLIVITAMINICO COMPRIMIDO S

02.08.01.10.301.0063.2045.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.08.01.10.301.0063.2045.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL

7554 0/2017 005.387.164/0001-37 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA DISPENSA D 0,00 2.410,00 2.410,00, BLOCO DE RECEITUARIO COM 100FLS, BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS, BLOCO DE SADT COM 100FLS, BLOCO DE EVOLUÇÃO MEDICA, BLOCO LAUDO MEDICO PROCEDIMENTO BPAI, BLOCO SISTEMATIZAÇAOENFERMAGEM F/V HMG, BLOCO RECEITUARIO AZUL . N. F. Nº 7.208.


7269 11/2017 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 -144,00 0,00 0,00

(Página: 90 / 214)




, VDRL KIT PRONTO PARA USO MATERIAIS DIVERSOS . N. F.Nº 711.

7290 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 -6.714,33 0,00 0,00, TIRAS DE URINA COM 10 AREAS REATIVAS (INCLUINDO LEUCÓCITOS E DENSIDADE) COM 100 A 150 TIRAS CADA FRASCO. (URINÁLISE) TESTES - LOTE 02, FOSFATASE ALCALINA: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA, REAÇÃO CINÉTICA: KIT DE 50 A 3 80 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, SORO CONTROLE NORMAL PARA AUTOMAÇÃO DE BIOQUIMICA : KIT DE 3 A 5ML TESTES - LOTE 03, SOLUÇÕES REAGENTES PARA EQUIPAMENTOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS HEMATOLÓGICOS VISANDO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA. (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04, SANGUE CONTROLE PARA HEMATOLOGIA COM 05 PARTES (BAIXO, NORMAL, ALTO) (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04 . N. F.Nº 19.565- 19.564- 19.563.


7038 5/2017 057.365.116/0001-41 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-EPP PREGÃO PRE 5/2017 -7.157,10 0,00 0,00, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO OU PRISILHA E ESTETOSCOPIOCOMPLETO 18 -35CM, COLETOR ADULTO SISTEMA FECHADO 2000ML,DRENAVEL, FITA P/IMPRESSORA DE LAUDO DE ULTRASON P/DIAGNOSTICO UPP -110 HG -MEDIDA 110MMX18M, FORMOL 10% 1.000 ML, MANGUITO APARELHO PRESSÃO ADULTO, NEBULIZADOR DE OXIGENIO SAIDA PARA TRAQUEIA 500ML, OTOSCÓP IO C/5 ESPÉCULOS, PAPEL LENÇOL – MÍNIMO DE 50X50, PERAS DE ELETROCARDIOGRAFO, PÊRAS DE ENSUFLOR AP/PRESSÃO AD, SERINGAS DESC 10 ML – SEM AGULHA, SERINGAS DESC 5 ML - SEM AGULHA, SONDA FOLEY Nº 14, TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR.5.0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR. 6. 0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR.4.0, VALVULAS ESTABILIZADORA DE PRESSÃO P/ OXIGENIO, CLOROXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA AZUL, LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOX(CABOS,LAMINAS,LAMPADAS) C/LAMINA RETA 0 E 1 . N. F.Nº 6.514- 6.608.

7043 5/2017 001.854.654/0001-45 8002 - Pontual Comercial Eireli. PREGÃO PRE 5/2017 -3.141,90 0,00 0,00, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, ATADURA DE GESSO 10 CMX3M, ATADURA DE GESSO 15 CMX3M, ATADURA DE GESSO 20 CMX4M, CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA 5 CM, CATGUT SIMPLES 2 ,0 – COM AGULHA 5 CM, ESCOVA CERVICAL PCT C/100, FIXADOR CELULAR PARALÂMINA – FRASCOS COM 100 ML, INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP, SONDA FOLEY 3 VIAS N 16, SONDA FOLEY 3 VIAS N 18, SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 . N. F.Nº 8.746.


7216 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 -130,00 0,00 0,00, PASTILHA DE FREIO, COXIM DO LADO CÂMBIO. N. F. Nº 143.

7217 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 -75,00 0,00 0,00, PASTILHA DE FREIO. N. F. Nº 142.

8290 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 539,44 0,00 0,00, CARTER MOTOR


7550 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 -220,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)



7071 0/0 017.018.082/0001-02 7244 - MARCO ANTONIO ZANETTE - EPP DISPENSA D /0 0,00 90,00 0,00

(Página: 91 / 214)







8282 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 67,41 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO SETOR SAÚDE MES 11/2017.


6950 0/0 011.034.560/0001-83 8258 - CENTRO TERAPEUTICO CORINTIOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 900,00 900,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

7682 0/0 010.831.628/0001-92 7625 - A. AKIO HIRAI SERVICOS MEDICOS - ME DISPENSA D /0 0,00 5.000,00 0,00, RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA)

7683 0/0 026.261.884/0001-21 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICOS ASSOCIA DISPENSA D /0 0,00 11.300,00 0,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, AVALIAÇÃO ANESTESICA

7684 0/0 018.255.663/0001-12 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTDA. - ME DISPENSA D /0 0,00 42.730,00 0,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AMBULATORIO MED ICO (P/ CONSULTA)

7723 0/0 024.083.439/0001-93 8127 - C.N.F.S. - SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 16.320,00 0,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), MEDICO PSIQUIATRA (P/ CONSULTA)

7724 0/0 028.073.295/0001-45 8249 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 43.485,00 0,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), AMBULATORIO ATENÇÃO BASI CA

7725 0/0 018.170.177/0001-00 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA D /0 0,00 27.405,00 0,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), MEDICO PEDIATRIA (P/ CONSULTA), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.)

7726 0/0 011.863.935/0001-18 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURILO - ME DISPENSA D /0 0,00 10.275,44 0,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA) , PARTOS CESAREAS (P/ PARTO), HONORARIOS MEDICOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES)

7727 0/0 027.405.934/0001-60 8196 - RAFAELA MAINA PEREIRA BARBOSA EIREL DISPENSA D /0 0,00 15.000,00 0,00, RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), AMBULATORIO DE PEDIATRIA

7729 0/0 026.711.755/0001-98 8048 - MAYTZA MAYNDRA CORREA DISPENSA D /0 0,00 38.160,00 0,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), AMBULATORIO MEDICO (P/ CONSULTA)

7730 0/0 025.072.016/0001-30 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SANTANA ME DISPENSA D /0 0,00 11.500,00 0,00, REGULAÇAO AMBULATORIO, AMBULATORIO MEDICO (P/ CONSULTA), REVISÃOPRONTUARIOS


7771 0/0 026.546.943/0001-08 8081 - CLINICA RENASCER LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.800,00 2.800,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 123.2017/001936-4, PROCESSO Nº 1000557 -96.2017.8.26.0123 DA COMARCA DE CAPAO BONITO - 2º VARA

7793 0/0 003.344.498/0001-06 3085 - BANCO DE SANGUE DE OURINHOS S/S LT DISPENSA D /0 0,00 436,32 436,32, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL


7680 0/0 022.604.778/0001-42 7750 - INACIO PEREIRA DE SOUZA SERVICOS ME DISPENSA D /0 0,00 58.132,90 0,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), PARTOS CESAREA S (P/ PARTO), ULTRASSONOGRAFIA (UND.), DIREÇÃO CLINICA (P/ MES), AMBULAT ORIO DE GINECOLOGIA (P/ CONSULTA), HONORARIOS MEDICOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES)

7681 0/0 025.072.016/0001-30 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SANTANA ME DISPENSA D /0 0,00 26.880,00 0,00

(Página: 92 / 214)




, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURG IA (P/ CIRURGIA)

7685 0/0 020.629.921/0001-25 8251 - R.P.M. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA L DISPENSA D /0 0,00 5.500,00 0,00, MEDICO ORTOPEDISTA (P/ CONSULTA)


7064 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 -765,00 0,00 0,00, RECARGA TONER SAMSUNG 101, RECARGA TONER HP 85, RECARGA TONER SAMSUNG 111

7271 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 -370,00 0,00 0,00, RECARGA TONER SAMSUNG 101, RECARGA TONER SAMSUNG 111

8269 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 370,00 370,00 370,00, RECARGA TONER SAMSUNG 101, RECARGA TONER SAMSUNG 111

8280 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 765,00 765,00 765,00, RECARGA TONER SAMSUNG 101, RECARGA TONER HP 85, RECARGA TONER SAMSUNG 111


7736 0/0 184.792.038-11 8324 - JOAO OLIMPIO DE QUEIROZ OUTROS/NÃO /0 -143,80 1.856,20 1.856,20, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


7345 6/2017 035.820.448/0095-16 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRE 6/2017 -924,00 0,00 0,00, OXIGÊNIO MEDICINAL. N. F. Nº 228.

7425 6/2017 035.820.448/0095-16 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRE 6/2017 -616,00 0,00 0,00, OXIGÊNIO MEDICINAL . N. F.Nº 244


7375 0/0 014.737.117/0001-67 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 -2.912,90 0,00 0,00, FIBRA BRANCA MACIA LIMPEZA DE VIDROS PCT. C/ 10, FIBRA VERDE LIM PEZA PESADA PCT.C/ 10, MASTER ALKALINE 20LTS - DETERGENTE ALCALINO, MASTER CLOR H 5LTS - DETERGENTE/DESINFETANTE HOSPITALAR, MASTER BAC HYPOCLOR 20LTS - ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO, MASTER EASY 5LTS -IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, MASTER PISO LAVANDA DETERGENTE LIMPADOR 5 LTS, MASTER REMOVER DETERGENTE REMOVEDOR 5 LTS, MASTER SOAP 5LTS - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE, MASTER SOFT 20LTS- AMACIANTE DE ROUPAS, MASTER SPRING AMACIANTE ESPECIAL 20 L, MASTER WASH 20LTS - DETERGENTE . N. F.Nº 2.618.

7376 0/0 067.543.918/0001-58 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA D /0 -336,26 0,00 0,00, DUOCIDE DESIFETANTE HOSPITALAR. N. F. Nº 27.847.

02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.08.01.10.304.0063.2047.33903007.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

6902 0/0 014.115.447/0001-10 7026 - LEIA SIMÕES DE ALMEIDA MIURA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00

(Página: 93 / 214)




, MARMITEX (REFEIÇÃO). N. F. Nº 42.


7952 0/0 426.651.068-33 7885 - SIDNEI PONTES CRAVO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 -57,00 23,00 23,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A TAQUARITUBA SP , TRATAT DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

8013 0/0 426.651.068-33 7885 - SIDNEI PONTES CRAVO DE LIMA OUTROS/NÃO /0 -29,30 170,70 170,70, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

8014 0/0 331.221.608-70 7501 - PAULA FERNANDA MENK HIGASHI OUTROS/NÃO /0 0,00 40,00 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNÃO NA DRADS.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.09.01.08.244.0065.2052.33903004.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7921 3/2017 000.592.555/0001-70 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRE 3/2017 0,00 154,50 154,50, GÁS COZINHA P-13 . N. F. Nº 560 - 561.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2057.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7935 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 164,05 164,05, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., GUARDANAPO DE PAPEL, POTES PLASTICOS PARA ALIMENTO 05 POTES (ARROZ, FEIJÃO, AÇÚCAR, SAL E FARINHA), COLHER DE SOPA EM INOX, DETERGENTE LÍQUIDO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------35.406,42 348.187,52 95.109,99


02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.20.605.0042.2019.33903919.0111000 - GERAL

8327 0/0 024.630.050/0001-10 7900 - MARCILENE MORAES DE SOUZA 30204074 DISPENSA D /0 120,00 0,00 0,00

(Página: 94 / 214)





02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8310 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 123,60 0,00 0,00, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR N. F. Nº 5.841.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2027.33903022.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8318 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 535,00 0,00 0,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS.. N. F. Nº 20.259.

8320 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 69,60 0,00 0,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LIMPA VIDROS. N. F. Nº 1.724.

8322 9/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 9/2017 293,40 0,00 0,00, SABÃO EM PÓ

8324 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 1.312,40 0,00 0,00, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE DE PINHO

8329 9/2017 006.155.109/0001-84 7819 - Comercial Vidanova Ltda EPP PREGÃO PRE 9/2017 62,00 0,00 0,00, BOTA DE BORRACHA BRANCA MALHA POLIESTER DE 34 AO 44

8331 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 109,50 0,00 0,00, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO, TOUCA DESCARTAVEL


8312 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 75,00 0,00 0,00, FILTRO DE AR HLP 2807 (VOX) OU ARL 4147 (TECFIL) ., FILTRO DE CO MBUSTIVEL DUBLO FIAT ANO 2011


8313 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00, BALANCEAMENTO DE VEICULO, ALINHAMENTO VEICULO, CAMBAGEM DE PNEU VEICULOS

8323 0/0 024.630.050/0001-10 7900 - MARCILENE MORAES DE SOUZA 30204074 DISPENSA D /0 555,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS



8308 8/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 8/2017 1.152,00 0,00 0,00

(Página: 95 / 214)




, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR, BISCOITO DOCE, TIPO MARI A PCT 400GR. N. F. Nº 1.700.

8309 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 11.122,52 0,00 0,00, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, ARRO Z LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, ERVILHA – LATA DE 2KG, EXTRATO DE TOMATE 350 GR, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, FEIJÃO ESPEC IAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 500GR, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, MILHO VERDE - LATA DE 2KG, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, LEITE UHT INTEGRALCAIXA COM DOZE (12) UNIDADES N. F. Nº 5.842.

8311 8/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 8/2017 2.100,00 0,00 0,00, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE.

8316 7/2017 019.554.098/0001-57 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIME PREGÃO PRE 7/2017 15.993,00 0,00 0,00, CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉ M OU PATINHO), CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO), CARNE SUÍ NA CORTE SOBRE PALETA CONGELADA, CORTADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 30 G, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEV ERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS EM PACOTES DE 2 KG OU 1 KG CONFORME PEDIDO, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTOE COMPROVANTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIM O 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR ALVARÁ SANITÁRIO E ORIGEM DO PRODUTO (FRIGORÍFICO) QUE COMPROVE O SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO DEVERÁ SER APRESENTADO ALVARÁ SANITÁRIO DO FORNECEDOR E FABRICANTE.. N. F. Nº 1.102.

8317 7/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 7/2017 5.826,00 0,00 0,00, FRANGO, FILÉ DE PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., LINGUIÇA TOSCANA, SALSICHA: TIPO HOT DOG N. F. Nº 5.848.



02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.07.01.15.451.0055.2039.33903919.0111000 - GERAL



6925 0/0 147.177.578-07 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO /0 -30,00 0,00 0,00

(Página: 96 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SSOROCABA SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA.


8333 0/0 147.177.578-07 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO /0 30,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.


8314 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 20,00 0,00 0,00, BICO DE PRESSÃO PARA PNEU (VALVULA DE PNEU)

8319 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 110,00 0,00 0,00, PASTILHA DE FREIO


8315 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BALANCEAMENTO DE VEICULO, ALINHAMENTO VEICULO, CAMBAGEM DE PNEU VEICULOS

8321 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00, CAMBAGEM DE PNEU VEICULOS, ALINHAMENTO VEICULO, BALANCEAMENTO DEVEICULO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.09.01.08.244.0065.2053.33903919.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------40.919,02 180,00 0,00



8012 0/0 418.246.218-17 7018 - DANILO CESAR DE LARA PAES OUTROS/NÃO 0,00 60,00 60,00

(Página: 97 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COOPERATIVA DE ITARARE.

8137 0/0 329.228.198-92 7723 - EDER APARECIDO LEITE OUTROS/NÃO /0 0,00 20,00 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSAD.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.04.01.04.122.0037.2010.33903015.0111000 - GERAL

8370 0/2017 005.241.745/0001-66 4176 - M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGE DISPENSA D 183,50 0,00 0,00, PRATO DESCARTAVEL DE BOLO PEQUENO C/ 10 UNID., GARFO DESCARTAVELPARA SOBREMESA PCT 1000 UNID

02.04.01.04.122.0037.2010.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM02.04.01.04.122.0037.2010.33903019.0111000 - GERAL

8371 0/2017 005.241.745/0001-66 4176 - M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGE DISPENSA D 34,10 0,00 0,00, SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAR CESTAS BASICA C/ 100 UNID. N. F. Nº 31.684.


7339 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 0,00 7,70 0,00, FLANELA DE LIMPEZA. N. F. Nº 1.585.


767 0/0 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 128,00 0,00, PORTA LISA 0,70X2,10M, COMPLETA COM DOBRADIÇA, BATENTE - . N. F.Nº 498

7174 0/2017 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D 0,00 59,00 0,00, VIDRO CANELADO (COLOCADO) . N. F.Nº 656.




8373 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO INEXIGÍVEL /0 925,78 925,78 0,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA, BAIRRO DOS PAES - RUA PEDRO MARIA DE OLIVEIRA.


8339 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 321,46 0,00 0,00

(Página: 98 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA MES 10/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.




6119 16/2017 026.192.837/0001-73 8062 - Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP PREGÃO PRE16/2017 0,00 1.900,00 0,00, CÂMARA DE AR 1400 X 24 ARO 24 . N. F. Nº 6.920.

6968 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 266,00 0,00, CORREIA 8PK1230, CORREIA 8PK1293, MANGUEIRA INJEÇÃO . N. F. Nº 360.

7206 0/0 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 310,00 0,00, VIDRO 4MM P/ VEICULO . N. F. Nº 654.


7476 0/0 052.018.330/0001-08 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATO DISPENSA D /0 0,00 980,00 980,00, JOGO DE LAMINAS 13F - LARGA COM PARAFUSOS E PORCAS . N. F. Nº 10.865.

7477 0/0 052.018.330/0001-08 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATO DISPENSA D /0 0,00 1.361,00 1.361,00, JOGO DE LAMINAS 13F - LARGA COM PARAFUSOS E PORCAS, BUCHA ESPACADORA, PLACA PARA FIXAÇÃO DE LAMINA - MAQUINA PATROL, CHAPA DE DESGASTE . N. F. Nº 10.864.


7517 0/0 005.807.038/0001-94 8279 - INGA NORTE RECUPERADORA DE PECAS DISPENSA D /0 0,00 1.590,00 0,00, SERVIÇO EM MODULO DO MOTOR DE CAMINHÃO INTERNATIONAL 274 CV SERVIÇOS COM FRETE INCLUSO


8335 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 202,22 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 10/2017 SETOR AGRICULTURA.

02.05.02 - TURISMO02.05.02.23.000 - Comércio e Serviços02.05.02.23.695 - Turismo02.05.02.23.695.0054 - PROGRAMA DE TURISMO MUNICIPAL02.05.02.23.695.0054.2038 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR02.05.02.23.695.0054.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.23.695.0054.2038.33903999.0111000 - GERAL

8342 0/0 050.782.614/0001-40 2276 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL DISPENSA D /0 436,59 0,00 0,00

(Página: 99 / 214)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR TURISMO CONFORME ANEXO.


8197 0/0 290.803.958-38 7110 - IOMAR FERREIRA DE LIMA OUTROS/NÃO /0 -4,50 145,50 145,50, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.




7262 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 0,00 660,00 0,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS., SACO DE LIXO: RESI STENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA TERMOSSOLDADA, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. N. F. Nº 19.823.

7263 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 0,00 260,20 0,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LIMPA VIDROS, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G, LUVAS DESCARTÁVEIS PCT C/50, RODO COM CABO: LARGURA MÉDIA DE 40 CM.. N. F. Nº 1.564.

7273 9/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 489,00 0,00, SABÃO EM PÓ. N. F. Nº 712.

8364 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 633,96 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., AMACIANTE COM PERF UME, EMBALAGEM DE 2 LITRO, DETERGENTE LÍQUIDO


6118 16/2017 026.192.837/0001-73 8062 - Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP PREGÃO PRE16/2017 0,00 3.690,00 0,00, CÂMARA DE AR 1000 X 20, PROTETOR 1000 X 20 - FLEXIVEL. N. F. Nº 6.919.

7168 0/0 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 255,00 0,00, PLACA ACRILICO, ESPELHO PARA RETROVISOR. N. F. Nº 651.

7169 0/0 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00, PLACA ACRILICO. N. F. Nº 652.

7212 0/0 049.000.482/0001-79 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00, SENSOR VELOCIDADE / INDUTIVO / ROTAÇÃO - 2 PINOS VW. N. F. Nº 4.382.


7176 0/0 008.506.608/0001-02 8216 - DURVALINO SABINO DA COSTA E OUTRO DISPENSA D /0 0,00 1.000,00 0,00

(Página: 100 / 214)




, TOMATE (KG). N. F. Nº 56.

7177 0/0 008.674.165/0001-50 8217 - DIOLINDO DOMINGUES DA COSTA E OUT DISPENSA D /0 0,00 1.000,00 0,00, TOMATE (KG). N. F. Nº 30.


7126 7/2017 019.554.098/0001-57 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIME PREGÃO PRE 7/2017 0,00 6.008,00 0,00, CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉ M OU PATINHO), CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO). N. F. Nº 1.014-1.057.

7260 8/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 1.080,00 0,00, GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES. N. F. Nº 711.

7261 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 8.847,44 0,00, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, ARRO Z LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, FARINHA DE MILHO EM FLOC OS, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 500GR, MARGARINA: POTE 500G R, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML. N. F. Nº 5.476.

8365 0/0 008.910.954/0001-43 7314 - ARLINDO DIAS TEIXEIRA E OUTRO PREGÃO PRE 1/2017 624,90 0,00 0,00, ALFACE LISA (MOIO), CENOURA (KG) . N. F. Nº 188.

8366 0/0 002.890.723/0001-39 6332 - COOPERAG - COOP DE COM. E PRESTAÇ PREGÃO PRE 1/2017 1.089,00 0,00 0,00, ABOBRINHA (KG), CENOURA (KG), PEPINO SALADA (KG), TOMATE (KG) . N. F. Nº 2.443.

8367 27/2017 004.751.257/0001-36 6062 - CEREALISTA MENDES FONSECA LTDA - M PREGÃO PRE27/2017 250,00 0,00 0,00, ALHO (KILO), CEBOLA (KG) N. F. Nº 8.109.

8368 27/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE27/2017 322,50 0,00 0,00, MANDIOQUINHA-SALSA

8369 27/2017 011.770.145/0001-98 8011 - ANA CAROLINA VIERA DE QUEIROZ COSTA PREGÃO PRE27/2017 353,20 0,00 0,00, MAÇA (KILO), ABACAXI (KILO)

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.06.01.12.361.0051.2032.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8362 0/0 046.384.111/0001-40 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO /0 5.984,37 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO - MUNICIPIO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO OFICIO Nº 5151/2017.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.06.01.12.361.0051.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8338 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 206,27 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA MES 10/2017 DO SETOR FUNDEB.


7819 0/0 407.101.468-76 8292 - ALICEIA ROSA DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00

(Página: 101 / 214)




, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7826 0/0 427.995.408-99 8299 - BIANCA DE LIMA RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7832 0/0 412.849.978-12 8305 - EDER CARLOS LECKNING DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7868 0/0 480.333.298-31 8344 - AMANDA APARECIDA NUNES DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7871 0/0 369.950.408-56 7165 - GLAUCIA REGINA DE ARAUJO DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7874 0/0 459.042.148-80 8349 - INGRIDY T. REDECOPE DA COSTA DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7875 0/0 464.006.708-90 8350 - JONATHAN ANTONIO ANDRADE SANTOS DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7881 0/0 477.395.608-98 8355 - MATHEUS ALEXANDRE DE LIMA DIAS DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7885 0/0 478.980.878-52 8359 - TAMIRES GRACIELI CRUZ ROSA DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7915 0/0 000000000008406 8406 - HEBERT GUSRAVO ANDRADE SANTOS DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7916 0/0 000000000008407 8407 - MARIANE DOS SANTOS PAIVA DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

8146 0/0 419.255.088-11 8352 - KETELIN CARLA DE LIMA CRUZ DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

8361 0/0 481.222.518-38 8239 - TIAGO DE SOUZA BARBOSA DISPENSA D /0 468,50 468,50 0,00, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTI TUIÇÃO DE ENSINO ( IIES) CONFORME ANEXO.

8363 0/0 472.434.918-20 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA DISPENSA D /0 468,50 468,50 0,00, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTIT UIÇÃO DE ENSINO ( IIES) CONFORME ANEXO. DO JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA.

8372 0/0 470.514.718-99 8354 - LUAN DONIZETE DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 217,24 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.





7337 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 0,00 1.590,00 0,00

(Página: 102 / 214)




, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS.. N. F. Nº 19.824.


6501 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 0,00 1.075,00 0,00, LAJE PRÉ FABRICADA TRELIÇADA COMPRIMENTO – H8 COM CAPA. N. F. Nº 193.


7740 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D 0,00 0,00 23.334,40, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 09/2017 DO SETOR OBRAS.





8279 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 141,95, GASOLINA COMUM


6457 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 972,66 0,00, CLONAZEPAN 2,0 MG, CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, CLORTALIDONA 25MG, NIFEDIPINO 20MG, TRAYENTA 5 MG. N. F. Nº 807.265 - 805.921-


6455 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 924,00 0,00

(Página: 103 / 214)




, MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG SUSPENSÃO 120 ML, MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG, CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG VITAMINA B 1 . N. F. Nº 923.601 -928.671.

7214 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 1.001,00 0,00, CLINDAMICINA 600MG 4ML, CLORIDRATO DE RANITIDINA 50MG, DIPIRONA 1GR AMP 2ML, LIDOCAINA 2% GEL . N. F.Nº 90.174.

7233 10/2017 001.571.702/0001-98 8015 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S PREGÃO PRE10/2017 0,00 5.570,00 0,00, SOLUÇÃO 5% GLICOSE 100ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML, SOLUÇ ÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML. N. F. Nº 266.249.

7389 10/2017 004.274.988/0002-19 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 2.185,00 0,00, BUDESONIDA 50MCG 200 DOSES, FENOBARBITAL 40MG SOL. PED, MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG, PREDNISONA 20 MG. N. F. Nº 163.983 - 163.887-

7408 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 1.364,00 0,00, AMITRIPTILINA 25MG, AMOXICILINA 500MG, AZITROMICINA 500 MG, BISS ULFATO DE CLOPIDROGREL 75MG, CAPTOPRIL 25MG, CARBONATO DE LITIO 300MG, CLOMIPRAMINA 10 MG, CLOMIPRAMINA 25 MG, CLONAZEPAN 2,5MG 20ML, DEXAMETASONA POMADA 10G, FLUCONAZOL 150MG, FUROSEMIDA 40MG, GLIBENCLAMIDA 5MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, IBUPROFENO 600MG, MALEATO ENALAPRIL 20MG, NITROFURANTOINA 100MG, PENTOXIFILINA 400MG , SINVASTATINA 20MG . N. F. Nº 90.571 - 90.620- 91.404- 91.082.


6468 10/2017 005.005.873/0001-00 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 675,00 0,00, INSULINA REGULAR U-100 . N. F.Nº 87.690.

7230 10/2017 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRE10/2017 0,00 945,00 945,00, CEFTRIAXONA 1GR E. V, HIDROCORTISONA 100MG. N. F. Nº 67.046.

7397 10/2017 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRE10/2017 0,00 2.400,26 2.400,26, ESPIRONOLACTONA 25MG, FLUOXETINA 20MG, HALOPERIDOL GOTAS, HIDROCORTISONA 100MG, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSP, LACTULOSE 667MG XPE FR 120ML, METOCLOPRAMIDA 10MG, RANITIDINA 150MG . N. F.Nº 67 .187.

8271 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 107,56, TRAYENTA 5 MG

8272 10/2017 005.005.873/0001-00 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 360,00, DICLOFENACO 75MG AMP - 3ML

8273 0/2017 013.474.792/0001-88 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 450,00, CLORIDRATO DE DORSOLAMIDA/MALEATO DE TIMOLOL SOL. OFT. 10 ML

8274 10/2017 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 4.755,00, CLONAZEPAN 0,5 MG, IMIPRAMINA 25 MG, LEVOMEPRAZINA 100MG

8275 10/2017 060.137.684/0001-08 3763 - CARLOS ROBERTO NOMOTO-ME PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.900,30, COMBODART, DISSULFIRAN 250MG, GLIMEPIRIDA+CLORITRATO DE METFORMINA 4/1000 MG (MERITOR), PERICIAZINA 1% GOTAS, PERICIAZINA 4% GOTAS, PIRACETAM 800MG

8277 10/2017 013.474.792/0001-88 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA - PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 2.156,20, CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1MG XPE 120ML, PROPATILNITRATO 10MG, SILIMARINA E METIONINA COMP

8278 10/2017 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.199,50, AMINOFILINA 100 MG, CINARIZINA 75MG, CLORTALIDONA 50 MG, DICLOFE NACO GEL, DIMETICONA GOTAS, PANTOPRAZOL 40MG, POLIVITAMINICO COMPRIMIDO S


7411 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 0,00 688,00 0,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, MARMITEX EM ALUMÍNIO , COM TAMPA, N? 09 . N. F. Nº 1.589.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903024.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS

768 0/2017 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DISPENSA D 0,00 3.421,00 0,00, PISO PAVIFLEX 30 X 30 X 2 MM, COLA PARA PISO PAVIFLEX BALDE 23 K G, VASO SANITARIO PARA CADEIRANTE COM CAIXA ACOPLADA, LAVATORIO DE BANHEIR O COM COLUNA . N. F.Nº 499


7045 5/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 5/2017 0,00 1.027,50 0,00

(Página: 104 / 214)




, ALCOOL 70% 1 LITRO, PROPES DESCARTAVEL – TECIDO MALHA PCT C/100 . N. F. Nº 1.586.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903039.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

6951 0/0 005.107.635/0001-06 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA D /0 0,00 90,00 0,00, FILTROS DE COMB KFE 1460 DUCATO (FIL). N. F. Nº 796.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903919.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

6952 0/0 005.107.635/0001-06 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


7682 0/0 010.831.628/0001-92 7625 - A. AKIO HIRAI SERVICOS MEDICOS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.000,00, RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA)

7683 0/0 026.261.884/0001-21 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICOS ASSOCIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.300,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, AVALIAÇÃO ANESTESICA

7684 0/0 018.255.663/0001-12 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTDA. - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 42.730,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AMBULATORIO MED ICO (P/ CONSULTA)

7723 0/0 024.083.439/0001-93 8127 - C.N.F.S. - SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.320,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), MEDICO PSIQUIATRA (P/ CONSULTA)

7724 0/0 028.073.295/0001-45 8249 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 43.485,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), AMBULATORIO ATENÇÃO BASI CA

7725 0/0 018.170.177/0001-00 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 27.405,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), MEDICO PEDIATRIA (P/ CONSULTA), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.)

7726 0/0 011.863.935/0001-18 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURILO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.275,44, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA) , PARTOS CESAREAS (P/ PARTO), HONORARIOS MEDICOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES)

7727 0/0 027.405.934/0001-60 8196 - RAFAELA MAINA PEREIRA BARBOSA EIREL DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.000,00, RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), AMBULATORIO DE PEDIATRIA

7729 0/0 026.711.755/0001-98 8048 - MAYTZA MAYNDRA CORREA DISPENSA D /0 0,00 0,00 38.160,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), AMBULATORIO MEDICO (P/ CONSULTA)

7730 0/0 025.072.016/0001-30 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SANTANA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.500,00, REGULAÇAO AMBULATORIO, AMBULATORIO MEDICO (P/ CONSULTA), REVISÃOPRONTUARIOS


7680 0/0 022.604.778/0001-42 7750 - INACIO PEREIRA DE SOUZA SERVICOS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 58.132,90, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), PARTOS CESAREA S (P/ PARTO), ULTRASSONOGRAFIA (UND.), DIREÇÃO CLINICA (P/ MES), AMBULAT ORIO DE GINECOLOGIA (P/ CONSULTA), HONORARIOS MEDICOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES)

7681 0/0 025.072.016/0001-30 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SANTANA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 26.880,00

(Página: 105 / 214)




, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURG IA (P/ CIRURGIA)

7685 0/0 020.629.921/0001-25 8251 - R.P.M. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA L DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00, MEDICO ORTOPEDISTA (P/ CONSULTA)


8337 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 165,75 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA MES 10/2017 DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903980 - HOSPEDAGENS02.08.01.10.301.0063.2045.33903980.0131000 - SAÚDE–GERAL

7518 0/0 018.736.212/0001-05 8280 - GERSON DOS SANTOS 16449247819 DISPENSA D /0 0,00 70,00 0,00, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.08.01.10.302.0063.2046.33903001.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8343 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 4.859,05 4.859,05 0,00, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10



02.08.01.10.302.0063.2046.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.08.01.10.302.0063.2046.33903004.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8344 6/2017 035.820.448/0095-16 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRE 6/2017 616,00 616,00 0,00, OXIGÊNIO MEDICINAL


02.08.01.10.302.0063.2046.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO02.08.01.10.302.0063.2046.33903009.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8351 10/2017 001.571.702/0001-98 8015 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S PREGÃO PRE10/2017 950,00 950,00 0,00, METRONIDAZOL 500MG 100ML

8352 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 1.042,95 1.042,95 0,00, DIPROPIANATO BETAMETASONA+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3+3MG INJ AMP 1ML, ISOXSUPRINA 10 MG AMP 2ML

8353 10/2017 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 1.359,50 1.359,50 1.359,50, CETOPROFENO 100MG E.V., CETOPROFENO 100MG I.M., COLAGENASE+CLORANFENICOL POMADA 30 GR

8354 10/2017 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRE10/2017 3.080,22 2.247,72 2.247,72, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS,VITAMINAS A E E, LECETINA DE SOJA(CURATIVOS) - FRASCO 100ML, BUTILBROMETO ESCOPÓLAMINA+DIPIRONA SÓDICA, CIMETIDINA 300MG, ENOXAPARINA DE SODIO 40MG SOL INJ 2 SER INGA PRE-ENCH 0,4ML, FERROMALTOSE INJ 5ML, OCITOCINA 5 UI AMP 1ML, POLIVITAMINICO AMP 2ML

8355 10/2017 004.274.988/0002-19 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRE10/2017 130,00 130,00 130,00

(Página: 106 / 214)




, DESLANOSIDEO 0,2MG

02.08.01.10.302.0063.2046.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.08.01.10.302.0063.2046.33903022.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8345 0/0 067.543.918/0001-58 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA D /0 336,26 336,26 0,00, DUOCIDE DESIFETANTE HOSPITALAR

8346 0/0 014.737.117/0001-67 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 2.912,90 2.912,90 2.912,90, FIBRA BRANCA MACIA LIMPEZA DE VIDROS PCT. C/ 10, FIBRA VERDE LIM PEZA PESADA PCT.C/ 10, MASTER ALKALINE 20LTS - DETERGENTE ALCALINO, MASTER CLOR H 5LTS - DETERGENTE/DESINFETANTE HOSPITALAR, MASTER BAC HYPOCLOR 20LTS - ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO, MASTER EASY 5LTS -IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, MASTER PISO LAVANDA DETERGENTE LIMPADOR 5 LTS, MASTER REMOVER DETERGENTE REMOVEDOR 5 LTS, MASTER SOAP 5LTS - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE, MASTER SOFT 20LTS- AMACIANTE DE ROUPAS, MASTER SPRING AMACIANTE E SPECIAL 20 L, MASTER WASH 20LTS - DETERGENTE


7946 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 0,00 1.110,45 1.110,45, PARAFUSO C/ BUCHA 8MM, BUCHA DE REDUÇÃO EM AL. 1.1/2 X 3/4", PRE NSA CABO PLÁSTICO CINZA C/ PORCA 3/4", FIO 16 MM (SOLIDO), CONECTOR MA CHO C/ PORCA 1.1/2", FIO 10 MM 51 MT PRETO E 17 MT VERDE . N. F. Nº 220 .


7947 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 0,00 25,74 25,74, ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/2" TIPO CUNHA DAISA . N. F. Nº 220.


7948 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 0,00 1.489,84 1.489,84, CONDULETE TIPO LB 1.1/2" C/T S/ ROSCA, CONDULETE TIPO LL S/ ROSC A 1.1/2" C/ TAMPA, CONDULETE TIPO LR 1.1/2" C/TAMPA S/ ROSCA, CONDULETE TIP O T 1.1/2" C/T S/ ROSCA, CONDULETE TIPO C 1.1/2" S/ROSCA C/ TAMPA, CAI XA METÁLICA SOBRE POR C/ FLANGE INFERIOR 400X400X200MM, ELETRODUTO1. 1/2" PRÉ ZINCADO PAREDE 0,9MM, MINI DISJUNTOR TRIFÁSICO 16 A CURVA C, CABO FLEXIVEL PP ISOLAÇÃO 750V 4X2,5MM², CONECTOR MACHO C/ PORCA PARA SEALTUDO DE 1", BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMINIO C/ ROSCA 1.1/2" X 1, SEALTUBO 1" PRETO, ABRAÇADEIRA ZINCADA C/ CUNHA TIPO D 1" INCA, DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DWB 160B100 -3DX, MINI DISJUNTOR TRIF. ELETROMAGNÉTICO 50 A, SEALTUBO 1.1/2" . N. F. Nº 220.

02.08.01.10.302.0063.2046.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903035.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8348 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 6.714,33 6.714,33 0,00

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, TIRAS DE URINA COM 10 AREAS REATIVAS (INCLUINDO LEUCÓCITOS E DENSIDADE) COM 100 A 150 TIRAS CADA FRASCO. (URINÁLISE) TESTES - LOTE 02, FOSFATASE ALCALINA: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA, REAÇÃO CINÉTICA: KIT DE 50 A 3 80 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, SORO CONTROLE NORMAL PARA AUTOMAÇÃO DE BIOQUIMICA : KIT DE 3 A 5ML TESTES - LOTE 03, SOLUÇÕES REAGENTES PARA EQUIPAMENTOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS HEMATOLÓGICOS VISANDO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA. (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04, SANGUE CONTROLE PARA HEMATOLOGIA COM 05 PARTES (BAIXO, NORMAL, ALTO) (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04

8350 11/2017 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 144,00 144,00 0,00, VDRL KIT PRONTO PARA USO MATERIAIS DIVERSOS

02.08.01.10.302.0063.2046.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.08.01.10.302.0063.2046.33903036.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8358 5/2017 001.854.654/0001-45 8002 - Pontual Comercial Eireli. PREGÃO PRE 5/2017 3.141,90 3.062,72 0,00, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, ATADURA DE GESSO 10 CMX3M, ATADURA DE GESSO 15 CMX3M, ATADURA DE GESSO 20 CMX4M, CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA 5 CM, CATGUT SIMPLES 2 ,0 – COM AGULHA 5 CM, ESCOVA CERVICAL PCT C/100, FIXADOR CELULAR PARALÂMINA – FRASCOS COM 100 ML, INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP, SONDA FOLEY 3 VIAS N 16, SONDA FOLEY 3 VIAS N 18, SONDA FOLEY 3 VIAS N 20

8359 5/2017 057.365.116/0001-41 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-EPP PREGÃO PRE 5/2017 7.157,10 5.751,10 0,00, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO OU PRISILHA E ESTETOSCOPIOCOMPLETO 18 -35CM, COLETOR ADULTO SISTEMA FECHADO 2000ML,DRENAVEL, FITA P/IMPRESSORA DE LAUDO DE ULTRASON P/DIAGNOSTICO UPP -110 HG -MEDIDA 110MMX18M, FORMOL 10% 1.000 ML, MANGUITO APARELHO PRESSÃO ADULTO, NEBULIZADOR DE OXIGENIO SAIDA PARA TRAQUEIA 500ML, OTOSCÓP IO C/5 ESPÉCULOS, PAPEL LENÇOL – MÍNIMO DE 50X50, PERAS DE ELETROCARDIOGRAFO, PÊRAS DE ENSUFLOR AP/PRESSÃO AD, SERINGAS DESC 10 ML – SEM AGULHA, SERINGAS DESC 5 ML - SEM AGULHA, SONDA FOLEY Nº 14, TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR.5.0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR. 6. 0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR.4.0, VALVULAS ESTABILIZADORA DE PRESSÃO P/ OXIGENIO, CLOROXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA AZUL, LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOX(CABOS,LAMINAS,LAMPADAS) C/LAMINA RETA 0 E 1



8357 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 130,00 130,00 0,00, PASTILHA DE FREIO, COXIM DO LADO CÂMBIO

02.08.01.10.302.0063.2046.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.08.01.10.302.0063.2046.33903916.0131000 - SAÚDE–GERAL

7920 0/0 018.752.677/0001-41 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - M DISPENSA D /0 0,00 2.700,00 2.700,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS


6418 0/0 005.662.773/0001-57 8238 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERC DISPENSA D /0 0,00 350,00 350,00

(Página: 108 / 214)




, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO SISTEMA PLERES SQL - LABORATORIO, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ROL -RESULTADOS WEB ONLINE EXAMES RESULTADOS ONLINE EXAMES LABORATORIO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS - ROL - RESULTADOS WEB ONLINE EXAMES IMPLANTAÇÃO SISTEMA ONLINE RESULTADO EXAMES LABORATORIO





8138 0/0 331.981.968-25 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PMAS 2018.


02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903007.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7322 7/2017 019.554.098/0001-57 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIME PREGÃO PRE 7/2017 0,00 32,90 0,00, CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO). N. F. Nº 1.016.

7323 7/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 7/2017 0,00 248,50 0,00, FRANGO, FILÉ DE PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., SALSICHA: TIPO HOT DOG. N. F. Nº 5.475.

7326 8/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 8/2017 0,00 57,20 0,00, AMENDOIM – CRU TIPO 1 , CLASSE MIÚDO, PACOTES COM NO MÍNIMO QUINHENTOS (500) GRAMAS, GRUPO DESCASCADO, DOCE DE LEITE EM PASTA -400GR . N. F. Nº 1.583.

7327 8/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 880,60 0,00, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, GELATINA EM PÓ DIVERSO S SABORES, MILHO PARA PIPOCA: TIPO I PCT 500GR, SUCO NATURAL CONCENTRADO 1 LITRO (RENDIMENTO MÍNIMO 10 LITROS) (SABORES LARANJA , MARACUJA E TANGERINA) . N. F. Nº 709.

7347 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 2.684,70 0,00, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO , AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR,BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CREME DE LEITE LATA: 350GR, FARINHA DE MILHO EM FLO COS, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR, QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES. N. F. Nº 5.477 - 5.595.


7330 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 0,00 212,75 0,00

(Página: 109 / 214)




, GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COPO DE VIDRO AMERICANO 250 ML . N. F. Nº 1.584.


7329 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 0,00 267,50 0,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS.. N. F. Nº 19.822

7331 9/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 97,80 0,00, SABÃO EM PÓ . N. F. Nº 710.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903999.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

3932 0/2017 008.662.267/0001-56 4944 - SUELEN YUKAWA RODRIGUES INFORMATI DISPENSA D /0 0,00 35,00 0,00, SERVIÇO DE PLASTIFICAÇAO DE DOCUMENTOS E OUTROS





7315 8/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 60,00 0,00, SUCO NATURAL CONCENTRADO 1 LITRO (RENDIMENTO MÍNIMO 10 LITROS) (SABORES LARANJA, MARACUJA E TANGERINA) . N. F. Nº 708.


7317 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 0,00 47,40 0,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS. N. F. Nº 19.821.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------59.958,10 120.166,76 367.473,56



8378 0/0 514.996.738-68 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 30,00 0,00 0,00

(Página: 110 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8380 0/0 259.944.038-65 6833 - ANDREIA DOMINGUES CRAVO DA COSTA OUTROS/NÃO /0 100,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A IPORANGA SP,PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PETAR.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.04.01.04.122.0037.2010.33903007.0111000 - GERAL

8391 7/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 7/2017 209,40 0,00 0,00, FRANGO, FILÉ DE PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO. N. F. Nº 5.847.


7339 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 7,70, FLANELA DE LIMPEZA. N. F. Nº 1.585.


767 0/0 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 128,00, PORTA LISA 0,70X2,10M, COMPLETA COM DOBRADIÇA, BATENTE - . N. F.Nº 498

7174 0/2017 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D 0,00 0,00 59,00, VIDRO CANELADO (COLOCADO) . N. F.Nº 656.


7774 0/0 001.782.319/0001-89 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.405,50 1.405,50, ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8374 0/0 020.682.995/0001-25 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OL DISPENSA D /0 450,00 450,00 450,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS OS SETORES DE INFORMATICA, CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO DE WEBSITE E SOFTS, REFERENTE AO MES 10/2017

8379 0/0 034.028.316/2996-56 114 - CORREIOS DISPENSA D /0 101,85 101,85 101,85, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.




8373 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 925,78

(Página: 111 / 214)




, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA, BAIRRO DOS PAES - RUA PEDRO MARIA DE OLIVEIRA.




6119 16/2017 026.192.837/0001-73 8062 - Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP PREGÃO PRE16/2017 0,00 0,00 1.900,00, CÂMARA DE AR 1400 X 24 ARO 24 . N. F. Nº 6.920.

6968 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 266,00, CORREIA 8PK1230, CORREIA 8PK1293, MANGUEIRA INJEÇÃO . N. F. Nº 360.




7979 0/0 012.325.921/0001-03 6610 - JOSÉ BENEDITO PADILHA DISPENSA D /0 0,00 200,00 200,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8376 0/0 156.708.748-54 6174 - JEOVANA APARECIDA ROSO KONDO OUTROS/NÃO /0 100,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE PROVA SARESP.

8377 0/0 301.571.208-05 8416 - IVAN RODRIGUES DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 40,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS FUNDEB

02.06.01.12.361.0047.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8390 7/2017 019.554.098/0001-57 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIME PREGÃO PRE 7/2017 658,00 0,00 0,00

(Página: 112 / 214)




, CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO)

8393 0/0 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 728,64 0,00 0,00, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES N. F. Nº 5.839.

8394 0/0 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 171,00 0,00 0,00, SUCO EM PÓ PREPARADO SOLIDO: (SABORES ABACAXI, MORANGO, LARANJA,LIMÃO,PESSEGO, TANGERINA E UVA) PCT 1KG

02.06.01.12.361.0047.2024.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM02.06.01.12.361.0047.2024.33903019.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7981 0/0 003.784.356/0001-51 8411 - NACOES COMERCIO DE EMBALAGENS E D DISPENSA D /0 0,00 54,00 54,00, CESTA GRANDE EM POLIPROPILENO .N. F. Nº 7.870.


8375 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 104,12 104,12 104,12, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, DE VEICUPLA PLACAEGI-8522

02.06.01.12.361.0047.2024.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8387 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 1/2017 35.292,12 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS


8428 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 1/2017 57.581,88 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS




7262 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 660,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS., SACO DE LIXO: RESI STENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA TERMOSSOLDADA, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. N. F. Nº 19.823.


(Página: 113 / 214)




, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LIMPA VIDROS, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G, LUVAS DESCARTÁVEIS PCT C/50, RODO COM CABO: LARGURA MÉDIA DE 40 CM.. N. F. Nº 1.564.

7273 9/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 489,00, SABÃO EM PÓ. N. F. Nº 712.


7983 0/0 049.474.398/0004-30 3913 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 279,00 279,00, LAMPADA ELETRONICA 25W 220V


6118 16/2017 026.192.837/0001-73 8062 - Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP PREGÃO PRE16/2017 0,00 0,00 3.690,00, CÂMARA DE AR 1000 X 20, PROTETOR 1000 X 20 - FLEXIVEL. N. F. Nº 6.919.

7168 0/0 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 255,00, PLACA ACRILICO, ESPELHO PARA RETROVISOR. N. F. Nº 651.

7169 0/0 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00, PLACA ACRILICO. N. F. Nº 652.

7212 0/0 049.000.482/0001-79 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00, SENSOR VELOCIDADE / INDUTIVO / ROTAÇÃO - 2 PINOS VW. N. F. Nº 4.382.


7126 7/2017 019.554.098/0001-57 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIME PREGÃO PRE 7/2017 0,00 0,00 6.008,00, CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉ M OU PATINHO), CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO). N. F. Nº 1.014-1.057.

7260 8/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 1.080,00, GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES. N. F. Nº 711.

7261 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 8.847,44, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, ARRO Z LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, FARINHA DE MILHO EM FLOC OS, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 500GR, MARGARINA: POTE 500G R, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML. N. F. Nº 5.476.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

6312 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 0,00 221,00 221,00, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G, MANGUEIRA DE 30 MTS COM ESGUICHO FLEXIVEL E RESISTENTE, PAPEL MANILHA:TIPO HD, RODO COM CA BO: LARGURA MÉDIA DE 40 CM. .N. F. Nº 1.587.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.06.01.12.361.0051.2032.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

1103 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 -74.251,27 0,00 0,00

(Página: 114 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2,017, DO SETOR FUNDEB 60 % - COTA PATRONAL.


8388 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 3/2016 65.573,13 0,00 0,00, SERVIÇOS DE ZELADORIA


7883 0/0 470.009.838-41 8357 - MICHELI CRISTINA NONAKA DE ALMEIDA DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.



7892 0/0 454.237.478-56 8365 - ARMANDO PAGLIATO NETO DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.




8162 0/0 454.237.478-56 8365 - ARMANDO PAGLIATO NETO DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO



02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.06.02.13.392.0052.2036.33903015.0111000 - GERAL

8296 0/0 003.008.046/0001-45 3917 - MUNDO ENCANTADO DAS FANTASIAS CO DISPENSA D /0 0,00 25,00 25,00

(Página: 115 / 214)




, CHAPEU ESTAMPADO EM FELTRO, CHAPEU ESTAMPADO TRANÇADO EM ACOPLADO

8297 0/0 006.980.229/0001-16 4967 - ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS P DISPENSA D /0 0,00 37,00 37,00, TINTA FACIAL CLOW COLORMAKE

8298 15/0 003.727.020/0001-57 8413 - Ww Potenza Materiais Eletricos e Iluminacao DISPENSA D /0 0,00 29,00 29,00, LIQUIDO PARA MAQUINA DE BOLHA CLOW COLORMAKE 2 -LITROS, LIQUIDO PARA MAQUINA DE FUMAÇA CARGA FUMAÇA 1 -LITRO

8307 15/0 028.230.313/0001-55 8414 - FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE FAN DISPENSA D /0 0,00 224,00 224,00, CALDEIRÃO PLASTICO ALFA, BANDEIRA PAISES REF. FL1503, TIARA PLAS TICA -TIARINHA, TINTA FACIAL 60GR 60gr, TINTA FACIAL 25ML, PERUCA MASCU LINA, PERUCA VOVO, MASCARA SEM CAPUZ SPOOK

02.06.02.13.392.0052.2036.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS02.06.02.13.392.0052.2036.33903023.0111000 - GERAL

8293 0/0 061.346.920/0001-50 5176 - IRMÃOS KHATTAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 157,50 157,50, TECIDO MALHA JERSEY

8294 0/0 007.861.254/0001-43 7966 - LUNNE DECOR COMERCIO DE ARTIGOS P DISPENSA D /0 0,00 359,40 359,40, TECIDO HELANCA

8295 0/0 007.861.254/0001-43 7966 - LUNNE DECOR COMERCIO DE ARTIGOS P DISPENSA D /0 0,00 105,00 105,00, TNT - TECIDO

8306 15/0 048.076.228/0001-91 3645 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA DISPENSA D /0 0,00 349,76 349,76, ELASTICO CROCHET - FAIXA ELASTICA DE CROCHE, ELASTICO CROCHET LIGHT Nº 15, FRANJA RF 7700/P - COMPOSIÇÃO: 99% VISCOSE + 1% POLIÉSTER, PASSAMANARIA RF 7096 - COMPOSIÇÃO: 67% VISCOSE + 33% ALGODÃO, ELASTICO ROLO BRANCO Nº 14 C/ 100 MTS, PASSAMANARIA RF 7350 -COMPOSIÇÃO: 67% VISCOSE + 33% ALGODÃO, PASSAMANARIA RF 7091 -COMPOSIÇÃO: 67% VISCOSE + 33% ALGODÃO, FITA CETIM DE 100 M, PASSAMANARIA RF 7340 - COMPOSIÇÃO: 67% VISCOSE + 33% ALGODÃO, ELASTICO ROLO BRANCO Nº 16 C/ 100 MTS





8392 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 157,20 0,00 0,00, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML N. F. Nº 5.840.


7337 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 1.590,00

(Página: 116 / 214)




, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS.. N. F. Nº 19.824.


6501 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 0,00 0,00 1.075,00, LAJE PRÉ FABRICADA TRELIÇADA COMPRIMENTO – H8 COM CAPA. N. F. Nº 193.


7982 0/0 006.167.774/0004-30 7401 - COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA DISPENSA D /0 0,00 300,00 300,00, GLOBO PLASTICO ESFERICO .N. F. Nº 20.421.

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS02.07.01.15.451.0062.2064.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

8425 0/0 061.409.355/0001-23 5253 - INDUTIL-INDUSTRIA DE TINTAS LTDA DISPENSA D /0 3.577,35 0,00 0,00, TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - PRETO, TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA ABNT NBR12935 - BRANCO, TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA ABNT NBR 11862 - BRANCO, TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA - AMARELO


8011 0/0 855.713.939-04 8076 - MARCIO AUGUSTO ROLIM OUTROS/NÃO /0 -30,00 60,00 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.

8333 0/0 147.177.578-07 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO /0 0,00 30,00 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.


8396 7/2017 019.554.098/0001-57 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIME PREGÃO PRE 7/2017 2.471,50 0,00 0,00, CARNE BOVINA – EM BIFE (ACÉM, ALCATRA), CARNE BOVINA EM CUBOS (A CÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM OU PATINHO), CARNE DE FRANCORESFRIADO (FRANGO INTEIRO) . N. F. Nº 1.101.

8397 7/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 7/2017 639,60 0,00 0,00

(Página: 117 / 214)




, CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA TIPO CONGELADO., FRANGO, FILÉ D E PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO.

8398 8/2017 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 925,11 0,00 0,00, CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA PCT 500GR, CHÁ MATE DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR, ERVILHA – LATA DE 200GR, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO. PCT 500GR, MARIA MOLE EM PÓ CAIXA 50 GR, FARINHA DE TRIGO PARA PREPARO DE QUI BE. PCT 500GR, LEITE EM PÓ INTEGRAL: LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZA NTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E SAIS MINERAIS. APARÊNCIA: PÓ FINO, C OR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO,CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRAD O, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA, MAIONESE: POTE 500GR

8399 8/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 8/2017 192,00 0,00 0,00, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR

8400 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 6.526,10 0,00 0,00, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO , AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO CO M AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, EXTRATO DE TOMATE 350 GR, FARINHA D E MILHO EM FLOCOS, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 500GR, LEI TE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, PÓ DE CA FÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES

8401 8/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 8/2017 419,80 0,00 0,00, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, SUCO NATURAL CONCENTRA DO 1 LITRO (RENDIMENTO MÍNIMO 10 LITROS) (SABORES LARANJA, MARACUJA ETANGERINA)

8402 8/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 8/2017 152,60 0,00 0,00, COCO RALADO PCT 100GR, GELATINA DIET 85 GR, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE., SAL REFINADOIODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL).

8411 7/2017 019.554.098/0001-57 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIME PREGÃO PRE 7/2017 948,05 0,00 0,00, CARNE BOVINA – EM BIFE (ACÉM, ALCATRA), CARNE BOVINA EM CUBOS (A CÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM OU PATINHO), CARNE DE FRANCORESFRIADO (FRANGO INTEIRO), CARNE SUÍNA CORTE SOBRE PALETA CONGELADA, CORTADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 30 G, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS EM PACOTES DE 2 KG OU 1 KG CONFORME PEDIDO, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DOPRODUTO E COMPROVANTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBSERVAÇÃO : APRESENTAR ALVARÁ SANITÁRIO E ORIGEM DO PRODUTO (FRIGORÍFICO) QUE COMPROVE O SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO DEVERÁ SER APRESENTADO ALVARÁ SANITÁRIO DO FORNECEDOR E FABRICANTE.

8412 7/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 7/2017 530,40 0,00 0,00, CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA TIPO CONGELADO., FRANGO, FILÉ D E PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., FILÉ DE PEIXE CONGELADO: TIPO MERLUSA . N. F. Nº 5.851.

8413 8/2017 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 721,50 0,00 0,00, BISCOITO DOCE – TIPO ROSQUINHA DE COCO DE ACORDO COM AS NTA 02 ENTA 48. PCT 400GR, CHÁ MATE DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR, ERVILHA – LATA DE 200GR, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – PACOTE DE 01 QUILO DE ACORDO COM NTA 35, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO. PCT 500GR, GOIABADA – 500GR, LEITE EM PÓ INTEGRAL: LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E SAIS MINERAIS. APARÊNC IA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁSER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO,CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRAD O, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA, SARDINHA EM LATA – TIPO ÓLEO COMESTÍVEL. DE ACORDO COM ASNTA 02 E 10. LATA 250GR

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8414 8/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 8/2017 288,00 0,00 0,00, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR, BISCOITO DOCE, TIPO MARI A PCT 400GR. N. F. Nº 1.701.

8415 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 3.683,92 0,00 0,00, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. , ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, EXTRATO DE TOMATE 350 GR, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOC A, TIPO 01 PCT 500GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DESÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTR ICO. LATA 900ML, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍ DO PCT 500GR, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES

8416 8/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 8/2017 124,60 0,00 0,00, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE., SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO D E POTÁSSIO (MÍNIMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO D E SAL).


6457 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 972,66, CLONAZEPAN 2,0 MG, CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, CLORTALIDONA 25MG, NIFEDIPINO 20MG, TRAYENTA 5 MG. N. F. Nº 807.265 - 805.921-


6468 10/2017 005.005.873/0001-00 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 675,00, INSULINA REGULAR U-100 . N. F.Nº 87.690.


8406 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 10,50 0,00 0,00, JARRA PLASTICA COM TAMPA MÍNIMO 2 LITROS


7411 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 688,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, MARMITEX EM ALUMÍNIO , COM TAMPA, N? 09 . N. F. Nº 1.589.

8403 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 2.028,00 0,00 0,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS.

8404 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 1.110,40 0,00 0,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, LUSTRA MÓVEIS, MARMITEX EM ALUMÍNIO, COM TAMP A, N? 09

8405 9/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 9/2017 268,10 0,00 0,00, SABÃO EM PÓ, SABONETE INFANTIL EM BARRA

8407 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 2.426,45 0,00 0,00, BACIA PLÁSTICA 20 LTS (FORMATO CUBA), COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, FRALDADESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, PAPEL HIGIÊNICO, PENEIRA REDONDA 1 6 CM, SHAMPOO INFANTIL, COPO COM TAMPA DESCARTÁVEL DE 180 ML, BACIA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO (MÍNIMO 8,5 LITROS), DESINFETANTE DE PINHO,SACO DE PIPOCA: TAMANHO PEQUENO N? 2

8409 9/2017 006.155.109/0001-84 7819 - Comercial Vidanova Ltda EPP PREGÃO PRE 9/2017 56,40 0,00 0,00

(Página: 119 / 214)




, SABONETE COMUM EM BARRA

8410 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 405,50 0,00 0,00, CERA LÍQUIDA - INCOLOR, EM FRASCO RESISTENTE, CAPACIDADE APROXIMADA 850 ML., SABÃO EM PEDRA, DETERGENTE LÍQUIDO

8417 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 132,00 0,00 0,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS., SACO DE LIXO: RESI STENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA TERMOSSOLDADA, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS

8418 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 160,50 0,00 0,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LIMPA VIDROS, LIXEIR A PLÁSTICA 50 LT - C/ PEDAL, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G . N. F. Nº 1.702.


8420 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 327,01 0,00 0,00, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETAN TE DE PINHO

8421 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 418,66 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., SABÃO EM PEDRA, AL COOL LÍQUIDO: COM GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., AMACIANTE COM PERFUME, EMBALAGEM DE 2 LITRO, DETERGENTE LÍQUIDO


8395 0/0 002.350.518/0001-80 2312 - EDSON ROBERTO SCUDELER - ME DISPENSA D /0 55,10 0,00 0,00, CORREIA INDUSTRIAL B-48


7045 5/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 1.027,50, ALCOOL 70% 1 LITRO, PROPES DESCARTAVEL – TECIDO MALHA PCT C/100 . N. F. Nº 1.586.


6951 0/0 005.107.635/0001-06 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 90,00, FILTROS DE COMB KFE 1460 DUCATO (FIL). N. F. Nº 796.




6952 0/0 005.107.635/0001-06 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8389 0/0 046.886.149/0001-10 6176 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DISPENSA D /0 4.514,52 0,00 0,00

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, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

02.08.01.10.301.0063.2045.33903980 - HOSPEDAGENS02.08.01.10.301.0063.2045.33903980.0131000 - SAÚDE–GERAL

7518 0/0 018.736.212/0001-05 8280 - GERSON DOS SANTOS 16449247819 DISPENSA D /0 0,00 0,00 70,00, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM


8015 0/0 184.792.038-11 8324 - JOAO OLIMPIO DE QUEIROZ OUTROS/NÃO /0 -59,95 1.940,05 1.940,05, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


8343 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 4.859,05, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10



02.08.01.10.302.0063.2046.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.08.01.10.302.0063.2046.33903004.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS



02.08.01.10.302.0063.2046.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO02.08.01.10.302.0063.2046.33903009.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8351 10/2017 001.571.702/0001-98 8015 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 950,00, METRONIDAZOL 500MG 100ML

8352 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.042,95, DIPROPIANATO BETAMETASONA+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3+3MG INJ AMP 1ML, ISOXSUPRINA 10 MG AMP 2ML

02.08.01.10.302.0063.2046.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903035.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8348 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 0,00 6.714,33

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, TIRAS DE URINA COM 10 AREAS REATIVAS (INCLUINDO LEUCÓCITOS E DENSIDADE) COM 100 A 150 TIRAS CADA FRASCO. (URINÁLISE) TESTES - LOTE 02, FOSFATASE ALCALINA: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA, REAÇÃO CINÉTICA: KIT DE 50 A 3 80 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, SORO CONTROLE NORMAL PARA AUTOMAÇÃO DE BIOQUIMICA : KIT DE 3 A 5ML TESTES - LOTE 03, SOLUÇÕES REAGENTES PARA EQUIPAMENTOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS HEMATOLÓGICOS VISANDO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA. (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04, SANGUE CONTROLE PARA HEMATOLOGIA COM 05 PARTES (BAIXO, NORMAL, ALTO) (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04

8350 11/2017 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 0,00 0,00 144,00, VDRL KIT PRONTO PARA USO MATERIAIS DIVERSOS


8358 5/2017 001.854.654/0001-45 8002 - Pontual Comercial Eireli. PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 3.062,72, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, ATADURA DE GESSO 10 CMX3M, ATADURA DE GESSO 15 CMX3M, ATADURA DE GESSO 20 CMX4M, CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA 5 CM, CATGUT SIMPLES 2 ,0 – COM AGULHA 5 CM, ESCOVA CERVICAL PCT C/100, FIXADOR CELULAR PARALÂMINA – FRASCOS COM 100 ML, INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP, SONDA FOLEY 3 VIAS N 16, SONDA FOLEY 3 VIAS N 18, SONDA FOLEY 3 VIAS N 20



8357 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 130,00, PASTILHA DE FREIO, COXIM DO LADO CÂMBIO

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903007.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS



7326 8/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 57,20, AMENDOIM – CRU TIPO 1 , CLASSE MIÚDO, PACOTES COM NO MÍNIMO QUINHENTOS (500) GRAMAS, GRUPO DESCASCADO, DOCE DE LEITE EM PASTA -400GR . N. F. Nº 1.583.

7327 8/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 880,60, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, GELATINA EM PÓ DIVERSO S SABORES, MILHO PARA PIPOCA: TIPO I PCT 500GR, SUCO NATURAL CONCENTRADO 1 LITRO (RENDIMENTO MÍNIMO 10 LITROS) (SABORES LARANJA , MARACUJA E TANGERINA) . N. F. Nº 709.

7347 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 2.684,70, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO , AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR,BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CREME DE LEITE LATA: 350GR, FARINHA DE MILHO EM FLO COS, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR, QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES. N. F. Nº 5.477 - 5.595.


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7330 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 212,75, GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COPO DE VIDRO AMERICANO 250 ML . N. F. Nº 1.584.


7329 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 267,50, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS.. N. F. Nº 19.822

7331 9/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 97,80, SABÃO EM PÓ . N. F. Nº 710.


3932 0/2017 008.662.267/0001-56 4944 - SUELEN YUKAWA RODRIGUES INFORMATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 35,00, SERVIÇO DE PLASTIFICAÇAO DE DOCUMENTOS E OUTROS



02.09.01.08.244.0065.2053.33903980 - HOSPEDAGENS02.09.01.08.244.0065.2053.33903980.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8386 0/2017 014.663.591/0001-91 8418 - AMAIR ALICE ESTEVAO MOMM 3218586313 DISPENSA D /0 5.740,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM


8385 0/2017 004.865.886/0001-97 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - DISPENSA D /0 2.500,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS

02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903024.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

2066 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 -290,00 0,00 0,00, REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE VASO SANITARIO (ENTRAD A E SAIDA DE AGUA), REGISTRO TIPO GAVETA 3/4



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, CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO). N. F. Nº 1.015.

7315 8/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 60,00, SUCO NATURAL CONCENTRADO 1 LITRO (RENDIMENTO MÍNIMO 10 LITROS) (SABORES LARANJA, MARACUJA E TANGERINA) . N. F. Nº 708.

8422 7/2017 019.554.098/0001-57 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIME PREGÃO PRE 7/2017 359,20 0,00 0,00, CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO), CARNE SUÍNA CORTE SOBRE PALETA CONGELADA, CORTADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 30 G,ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS A O CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS EM PACOTES DE 2 KG OU 1 KG CONFORME PEDIDO, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E COMPROVANTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR ALVARÁ SANITÁRIO E ORIGEM DO PRODUTO (FRIGORÍFICO) QUE COMPROVE O SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO DEVERÁ SER APRESENTADO ALVARÁ SANITÁRIO DO FORNECEDOR E FABRICANTE.

8423 7/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 7/2017 701,60 0,00 0,00, CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA TIPO CONGELADO., FRANGO, FILÉ D E PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., LINGUIÇA TOSCANA, FI LÉ DE PEIXE CONGELADO: TIPO MERLUSA, SALSICHA: TIPO HOT DOG

8424 8/2017 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 717,01 0,00 0,00, APRESUNTADO: PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE CARNE SUÍNA MISTA RESFRIADA., BISCOITO DOCE – TIPO ROSQUINHA DE COCO DE ACORDO COM A S NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI APROX 30GR – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO. P CT 500GR, MOLHO DE TOMATE TEMPERADO – TIPO POMAROLA, LEITE EM PÓ INTEGRAL: LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E SAIS MINERAIS. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA, MAIONESE: POTE 500GR, SARDINHA EM LATA – TIPO ÓLEO COMESTÍVEL. DE ACORDO COM AS N TA 02 E 10. LATA 250GR, SUCO EM PÓ PREPARADO SOLIDO: (SABORES ABACAXI , MORANGO, LARANJA, LIMÃO,PESSEGO, TANGERINA E UVA) PCT 1KG

8426 8/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 8/2017 298,05 0,00 0,00, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR, BISCOITO DOCE, TIPO MARI A PCT 400GR, DOCE DE LEITE EM PASTA- 400GR N. F. Nº 1.703.


7317 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 47,40, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS. N. F. Nº 19.821.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------130.291,25 7.351,26 80.530,42



8429 0/0 415.675.578-99 8419 - SHEILA DE MACEDO COSTA OUTROS/NÃO /0 150,00 0,00 0,00

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, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.




8472 8/2017 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 44,40 0,00 0,00, CHÁ MATE DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR

02.04.01.04.122.0037.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.04.01.04.122.0037.2010.33903021.0111000 - GERAL

8481 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 53,50 0,00 0,00, CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 30



8475 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 125,00 0,00 0,00, SACO DE LIXO: RESISTENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA TERMOSSOLDADA, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. N. F. Nº 20.258.

8478 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 121,60 0,00 0,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, FLANELA DE LIMPEZA, LUSTRA MÓVEIS, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G, RODO COM CABO: LARGURA MÉDIA DE 40 CM.


8482 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 257,03 0,00 0,00, ESCOVA PARA LAVAR ROUPA UNIDADE COM CERDAS FIRMES, ADERIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS , PAPEL HIGIÊNICO, SACA DE PANO ALVEJADO, AVENTAL DE TECIDO 100% ALGODÃO, DESINFETANTE DE PINHO

8487 9/2017 006.155.109/0001-84 7819 - Comercial Vidanova Ltda EPP PREGÃO PRE 9/2017 9,40 0,00 0,00, SABONETE COMUM EM BARRA

8489 9/2017 015.693.064/0001-92 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRE 9/2017 28,80 0,00 0,00, PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT C/ 1000 FOLHAS. N. F. Nº 2.599.

8490 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 179,00 0,00 0,00, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO

8494 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 279,75 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., CERA LIQUIDA VERME LHA, COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ – 50 ML PLÁSTICO, ESCORREDOR DE LOUÇAS EMPLASTICO MÍNIMO 10 PRATOS, GUARDANAPO DE PANO, PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO CRU, SABÃO EM PEDRA, VASSOURA: CERDAS DE NYLON, ALCOOL LÍQUIDO: COM GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., DETERGENTE LÍQUID O



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, PILHA TAMANHO PEQUENO AA

02.04.01.04.122.0037.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903699.0111000 - GERAL

8464 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA DISPENSA D /0 297,24 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTUDAS PARCELAS 1,2,3,4,5 E 06/2017, DO CADASTRO 402 -05030.31.0116.01 EM NOME DE JOÃO ANTUNES ALEXANDRE, PROTOCOLO 2627/2017.


7601 0/0 010.434.442/0001-08 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE CAMARGO MA CONVITE 1/2015 0,00 0,00 6.500,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE CONTRABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



8195 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 44,95 44,95, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR ADMINITRAÇÃO.



02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP02.04.02.28.843.0041.2018.33904712.0111000 - GERAL

8508 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 20.156,59 0,00 0,00, PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



(Página: 126 / 214)




, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 580.


8497 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 75,00 0,00 0,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, FLANELA DE LIMPEZA, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G, LUSTRA MÓVEIS


8499 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 264,97 0,00 0,00, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, LUVAS DE BORRACHA TAMANHO GCANO LONGO, PAPEL HIGIÊNICO, SACA DE PANO ALVEJADO, DESINFETANTE D E PINHO

8500 9/2017 015.693.064/0001-92 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRE 9/2017 28,80 0,00 0,00, PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT C/ 1000 FOLHAS . N. F. Nº 2.598.

8501 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 126,24 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., GUARDANAPO DE PANO , PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO CRU, ALCOOL LÍQUIDO: COM GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., DETERGENTE LÍQUIDO


1069 0/0 066.049.263/0001-01 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA DISPENSA D /0 -142,00 0,00 0,00, CORREIA 10X0950

7343 0/0 027.797.048/0001-29 8183 - JOELSON ANDRADE RESENDE 4280497885 DISPENSA D /0 0,00 210,00 0,00, FAROL FIAT UNO/FIORINO 2004 LD, FAROL FIAT UNO/FIORINO 2004 LE . N. F. Nº 010.


8515 0/0 020.682.995/0001-25 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OL DISPENSA D /0 50,00 50,00 0,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR AGRICULTURA .


8485 0/0 028.162.277/0001-30 8222 - JHONATAN ILUAN PADILHA 47129327839 DISPENSA D /0 1.180,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS




7994 0/0 008.662.267/0001-56 4944 - SUELEN YUKAWA RODRIGUES INFORMATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 12,00

(Página: 127 / 214)




, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO


8342 0/0 050.782.614/0001-40 2276 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL DISPENSA D /0 0,00 436,59 436,59, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR TURISMO CONFORME ANEXO.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8514 0/0 020.682.995/0001-25 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OL DISPENSA D /0 120,00 120,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE MEMORIA RAM E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR EDUCAÇÃO.



8477 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 414,25 0,00 0,00, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 578.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903025.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8465 0/0 004.798.677/0007-63 6817 - DIAFER LTDA DISPENSA D /0 370,00 0,00 0,00, LAMINA PARA TRATOR LT 1597 (50), CORREIA DA LAMINA PARA LT 151/1 597 960410017 (50) N. F. Nº 33.175.


1123 0/0 066.049.263/0001-01 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA DISPENSA D /0 -150,00 0,00 0,00, CORREIA 10X0950

8496 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00, JUNTA ESCAPAMENTO

02.06.01.12.361.0047.2027.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.06.01.12.361.0047.2027.33903912.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8446 0/0 019.015.504/0001-03 7263 - MARY LUCIA AZEVEDO FERREIRA08934392 DISPENSA D /0 384,00 0,00 0,00

(Página: 128 / 214)




, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS


8484 0/0 028.162.277/0001-30 8222 - JHONATAN ILUAN PADILHA 47129327839 DISPENSA D /0 1.830,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8513 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO 25.273,17 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 60% - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.06.01.12.361.0051.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8193 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 109,54 109,54, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR FUNDEB.

8283 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 485,55 485,55, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO SETOR FUNDEB MES 11/2017.


7814 0/0 466.924.038-20 8159 - BEATRIZ LORENA GADOTI DISPENSA D /0 0,00 468,50 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTIT UIÇÃO DE ENSINO ( IIES) CONFORME ANEXO.

7852 0/0 376.754.778-39 8323 - LUANA DO CARMO FOGAÇA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7882 0/0 449.770.638-99 8356 - MICHEL RAMOS MACEDO DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7884 0/0 459.044.528-02 8358 - NATHALIA MARTINS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7894 0/0 327.760.358-02 7846 - BRUNA REGINA DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 85,13 0,00

(Página: 129 / 214)





7896 0/0 394.112.508-74 8368 - CLAUDINEI ISIDORO DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 85,13 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

8145 0/0 167.622.058-52 8351 - JOVENIL CORREA DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.






8502 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 5.050,00 0,00 0,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO: CAPACIDAD E DE 60 LITROS. . N. F. Nº 20.262.

8503 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 58,50 0,00 0,00, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G


8506 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 430,14 0,00 0,00, LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G CANO LONGO, PÁ DE LIXO: PÁ DE AÇO CO M CABO LONGO, PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA ALUMINIO FRASCO 500 ML

8507 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 148,32 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., CERA LIQUIDA VERME LHA, PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO CRU

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33901414.0111000 - GERAL


02.08.01.10.301.0063.2045.33901414.0131000 - SAÚDE–GERAL

8435 0/0 087.068.848-06 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO /0 200,00 0,00 0,00

(Página: 130 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA.






8488 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 231,73 0,00 0,00, VELA DE IGNIÇAO, CABO DE VELA (STV25)

8491 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 54,42 0,00 0,00, MANIVELA DO VIDRO, MACANETA INTERNA

8493 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 322,10 0,00 0,00, BOBINA PLASTICA

8495 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 478,76 0,00 0,00, CABO DE VELA (STV25), VELA IGNIÇÃO BKR7ETB10, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO POLIA TENSORA


8504 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 25.218,93 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO PSF: JORDANA MARIA MENK RODRIGUES, CONFORME OFICIO Nª 254/2017-SOS.


8486 0/2017 018.769.405/0001-54 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 1224778782 DISPENSA D 2.410,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8196 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 80,89 80,89, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2017 DO SETOR SAÚDE..

8282 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 67,41 67,41, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO SETOR SAÚDE MES 11/2017.


8430 0/0 083.451.918-60 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO 2.000,00 0,00 0,00

(Página: 131 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.




8509 6/2017 035.820.448/0095-16 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRE 6/2017 616,00 0,00 0,00, OXIGÊNIO MEDICINAL. N. F. Nº 346.

02.08.01.10.302.0063.2046.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.08.01.10.302.0063.2046.33903022.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8345 0/0 067.543.918/0001-58 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 336,26, DUOCIDE DESIFETANTE HOSPITALAR

8436 0/0 067.543.918/0001-58 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA D /0 11,73 11,73 11,73, COMPLEMENTO EMPENHO 8345.

8466 0/0 014.737.117/0001-67 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 2.197,30 0,00 0,00, MASTER BAC HYPOCLOR 20LTS - ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO, MASTER CLOR H 5LTS - DETERGENTE/DESINFETANTE HOSPITALAR, MASTER EASY 5LTS -IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, MASTER NEUTRALIZE: NEUTRALIZANTE ANTI CLORO 20 LTS, MASTER PISO LAVANDA DETERGENTE LIMPADOR 5 LTS, MASTER REMOVER DETERGENTE REMOVEDOR 5 LTS, MASTER SOAP 5LTS - SABONETE LÍQUIDO, MASTER WASH 20LTS - DETERGENTE . N. F. Nº 2.644.


7513 0/2017 051.943.645/0001-07 8277 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DISPENSA D 0,00 300,00 300,00, CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO MONO LUMEN 3,5, CATETER UMBILIC AL EM POLIURETANO MONO LUMEN 5. N. F. Nº 87.281.


8359 5/2017 057.365.116/0001-41 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-EPP PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 5.751,10, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO OU PRISILHA E ESTETOSCOPIOCOMPLETO 18 -35CM, COLETOR ADULTO SISTEMA FECHADO 2000ML,DRENAVEL, FITA P/IMPRESSORA DE LAUDO DE ULTRASON P/DIAGNOSTICO UPP -110 HG -MEDIDA 110MMX18M, FORMOL 10% 1.000 ML, MANGUITO APARELHO PRESSÃO ADULTO, NEBULIZADOR DE OXIGENIO SAIDA PARA TRAQUEIA 500ML, OTOSCÓP IO C/5 ESPÉCULOS, PAPEL LENÇOL – MÍNIMO DE 50X50, PERAS DE ELETROCARDIOGRAFO, PÊRAS DE ENSUFLOR AP/PRESSÃO AD, SERINGAS DESC 10 ML – SEM AGULHA, SERINGAS DESC 5 ML - SEM AGULHA, SONDA FOLEY Nº 14, TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR.5.0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR. 6. 0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR.4.0, VALVULAS ESTABILIZADORA DE PRESSÃO P/ OXIGENIO, CLOROXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA AZUL, LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOX(CABOS,LAMINAS,LAMPADAS) C/LAMINA RETA 0 E 1


8469 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 105,93 0,00 0,00

(Página: 132 / 214)




, ALCOOL COMUM. N. F. Nº 577.


8467 0/2017 026.875.687/0001-00 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA D 589,00 0,00 0,00, COXINHA DE FRANGO, BOLINHA DE QUEIJO, PAO PARA LANCHES, PÃO FRANCES, PAO BISNAGA, SALGADO MINI, PAO BISNAGA GRANDE N. F. Nº 33 0.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS02.09.01.08.244.0065.2052.33903023.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8492 0/2017 020.945.604/0001-18 7530 - J DE SALES ALVES VESTUARIOS - ME DISPENSA D 2.590,00 0,00 0,00, AVENTAL DE OXISFORD. N. F. Nº 129.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903007.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8510 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 5.357,50 0,00 0,00, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. , ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CREME DE LEITE LATA: 350GR, FAR INHA DE MILHO EM FLOCOS, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTR ICO. LATA 900ML, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR, QUEIJO MUSSAREL A: QUEIJO TIPO MUSSARELA, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNID ADES

8511 8/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 8/2017 1.066,50 0,00 0,00, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, GELATINA EM PÓ DIVERSO S SABORES, MILHO PARA PIPOCA: TIPO I PCT 500GR, SUCO NATURAL CONCENTRADO 1 LITRO (RENDIMENTO MÍNIMO 10 LITROS) (SABORES LARANJA , MARACUJA E TANGERINA)

8512 8/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 8/2017 480,20 0,00 0,00, COCO RALADO PCT 100GR, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OUVERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE., SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL)., REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABORES LARANJA, LIMÃO E GUARANÁ. EMBALAGEM COM 2 LITROS, PACOTE COM 6 UNIDADES.

02.09.01.08.244.0065.2053.33903007.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8437 8/2017 007.824.339/0001-51 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME PREGÃO PRE 8/2017 1.260,00 0,00 0,00, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CALIFÓRNIA, MISTURA PARA PREPARO DEBOLO CHOCOLATE, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO MARMORE, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BOMBOCADO


(Página: 133 / 214)




, CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO)


8462 8/2017 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 2.329,20 0,00 0,00, APRESUNTADO: PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE CARNE SUÍNA MISTA RESFRIADA., CHÁ MATE DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR,ERVILHA – LATA DE 200GR, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – PACOTE DE 01 QUILO DE ACORDO COM NTA 35, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO. PCT 500GR, GOIABADA – 500GR, MOLHO DE TOMATE TEMPERADO – TIPO POMAROLA, LEITEEM PÓ INTEGRAL: LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZANTE LECITINA DE S OJA, VITAMINAS E SAIS MINERAIS. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA, MAIONESE: POTE 500GR, SARDINHA EM LATA – TIPO ÓLEO COMESTÍVEL. DE ACORDO COM AS N TA 02 E 10. LATA 250GR

8463 8/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 8/2017 171,60 0,00 0,00, AMENDOIM – CRU TIPO 1 , CLASSE MIÚDO, PACOTES COM NO MÍNIMO QUINHENTOS (500) GRAMAS, GRUPO DESCASCADO, DOCE DE LEITE EM PASTA -400GR


8450 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 4,40 0,00 0,00, FACA DE SERRA CABO EM POLIPROPILENO LAMINA INOX 4"

8452 0/0 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 118,00 0,00 0,00, COPO DE VIDRO AMERICANO 250 ML

8454 9/2017 015.693.064/0001-92 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRE 9/2017 90,00 0,00 0,00, FILTRO DE BARRO PARA AGUA (COM VELA E TORNEIRA) COM CAPACIDADE D E 10 LTS. N. F. Nº 2.602.

8456 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 41,00 0,00 0,00, JARRA DE VIDRO MÍNIMO 1,5 LITROS

8458 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 340,00 0,00 0,00, PRATO FUNDO TIPO BLINDEX


8447 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 321,00 0,00 0,00, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS.. N. F. Nº 20.264.

8448 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 402,50 0,00 0,00, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LIMPA VIDROS, LUSTRAMÓVEIS, LUVAS DE BORRACHA TAMANHOS P,M,G, MARMITEX EM ALUMÍNIO, CO M TAMPA, N? 09, PAPEL TOALHA PCT C/2 RL

8449 9/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 9/2017 266,40 0,00 0,00, DESODORIZANTE SANITÁRIO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ

8451 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 556,92 0,00 0,00, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, LUVAS TÉRMICA FORRADA EM ALGODÃO (PAR), PAPEL HIGIÊNICO, TORNEIRA PARA FILTRO DE AGUA, DESINFETANTE DE PINHO

8453 9/2017 006.155.109/0001-84 7819 - Comercial Vidanova Ltda EPP PREGÃO PRE 9/2017 16,00 0,00 0,00, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA

8455 9/2017 015.693.064/0001-92 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRE 9/2017 4,80 0,00 0,00, PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT C/ 1000 FOLHAS . N. F. Nº 2.600.

8457 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 384,40 0,00 0,00

(Página: 134 / 214)




, BOBINA PICOTADA, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO, TOUCA DESCARTAVEL

8459 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 365,80 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., GUARDANAPO DE PAPE L, PAPEL ALUMÍNIO 4,0M X 30 CM, REMOVEDOR DE GORDURA, ALCOOL LÍQUIDO:COM GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., DETERGENTE LÍQUIDO

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.09.01.08.244.0065.2056.33903905.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8035 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.106,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL DO CRAS, PRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME OFÍCIO NUMERO 240/2017 -SOS.




8438 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 1.696,90 0,00 0,00, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO , AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR,BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CREME DE LEITE LATA: 350GR, EXTRATO DE TOMATE 350 G R, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT500GR, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900M L, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR, QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA

8439 8/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 8/2017 47,10 0,00 0,00, COCO RALADO PCT 100GR, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OUVERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE., SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL).

02.09.01.08.244.0065.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.09.01.08.244.0065.2057.33903021.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8443 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 62,00 0,00 0,00, GARRAFA TERMICA DE 5 LITRO


8440 9/2017 059.902.262/0001-94 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PREGÃO PRE 9/2017 95,40 0,00 0,00

(Página: 135 / 214)




, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO: CAPACIDAD E DE 60 LITROS., SACO DE LIXO: RESISTENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA TERMOSSOLDAD A, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. N. F. Nº 20.263.

8441 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 54,00 0,00 0,00, CREME DENTAL: EMBALAGEM DE 90 GRAMAS, LIMPA VIDROS

8442 9/2017 022.471.084/0001-84 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRE 9/2017 134,05 0,00 0,00, SABÃO EM PÓ, SABONETE INFANTIL EM BARRA

8444 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 263,85 0,00 0,00, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE BACTERÍCIDA, SHAMPOO INFANTIL, LIMPA ALUMINIO FRASCO 500 ML

8445 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 264,64 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., PAPEL ALUMÍNIO 4,0 M X 30 CM, ALCOOL LÍQUIDO: COM GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., AMACIA NTE COM PERFUME, EMBALAGEM DE 2 LITRO, DETERGENTE LÍQUIDO

02.09.01.08.244.0065.2057.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.09.01.08.244.0065.2057.33903905.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8036 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.224,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA LAR, PARA A SECRETAR IA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO NUMERO 241/2017 -SOS.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------122.583,62 4.453,48 30.386,00



8378 0/0 514.996.738-68 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 0,00 30,00 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8380 0/0 259.944.038-65 6833 - ANDREIA DOMINGUES CRAVO DA COSTA OUTROS/NÃO /0 -36,00 64,00 64,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A IPORANGA SP,PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PETAR.

8518 0/0 341.940.808-07 6354 - REGINALDO VASQUE DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 20,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA.


8519 0/0 034.028.316/2996-56 114 - CORREIOS DISPENSA D /0 99,60 99,60 99,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.01.04.122.0037.2010.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO02.04.01.04.122.0037.2010.44905233.0111000 - GERAL

8536 0/0 025.126.003/0001-05 8420 - BTG COMERCIO DIGITAL LTDA DISPENSA D /0 1.799,00 0,00 0,00

(Página: 136 / 214)




, CAMERA DIGITAL CAMERA NIKON D 3300 COM LENTE AF -S DX 18-55MM VR II. N. F. Nº 9.786.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP02.04.02.28.843.0041.2018.33904712.0111000 - GERAL

8508 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 20.156,59 20.156,59, PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.20.605.0042.2019.33903039.0111000 - GERAL

7343 0/0 027.797.048/0001-29 8183 - JOELSON ANDRADE RESENDE 4280497885 DISPENSA D /0 0,00 0,00 210,00, FAROL FIAT UNO/FIORINO 2004 LD, FAROL FIAT UNO/FIORINO 2004 LE . N. F. Nº 010.


8515 0/0 020.682.995/0001-25 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OL DISPENSA D /0 0,00 0,00 50,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR AGRICULTURA .


7735 0/0 279.580.058-65 7616 - MIGUELANGELA GRACIELA DE ALMEIDA OUTROS/NÃO /0 0,00 150,00 150,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA SÃO PAULO SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8517 0/0 122.541.418-05 5036 - CLAUDINEI ANDRADE RAMOS OUTROS/NÃO /0 20,00 0,00 0,00

(Página: 137 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8514 0/0 020.682.995/0001-25 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OL DISPENSA D /0 0,00 0,00 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE MEMORIA RAM E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2027.33903007.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS


02.06.01.12.361.0047.2027.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO02.06.01.12.361.0047.2027.33903014.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8538 0/2017 065.946.873/0001-37 238 - NUNES & MIYADA LTDA ME DISPENSA D /0 700,00 0,00 0,00, TROFEU TAMANHO 64 CM, TROFEU TAMANHO 62 CM


5618 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 1.352,32 0,00, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE DE PINHO . N. F. Nº 1.143.


7286 0/0 008.910.954/0001-43 7314 - ARLINDO DIAS TEIXEIRA E OUTRO PREGÃO PRE 1/2017 0,00 662,80 662,80, ALFACE LISA (MOIO), CENOURA (KG), CHEIRO VERDE. N. F. Nº 184.


6248 27/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE27/2017 0,00 506,95 0,00, LARANJA (KILO / DUZIA), MANDIOQUINHA -SALSA . N. F. Nº 1.109.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903007.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS


(Página: 138 / 214)




, BISCOITO DOCE, TIPO MARIA PCT 400GR . N. F. Nº 1 .362.


8365 0/0 008.910.954/0001-43 7314 - ARLINDO DIAS TEIXEIRA E OUTRO PREGÃO PRE 1/2017 -624,90 0,00 0,00, ALFACE LISA (MOIO), CENOURA (KG) . N. F. Nº 188.


8513 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO 0,00 25.273,17 25.273,17, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 60% - COTA PATRONAL.

8520 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 53.386,54 53.386,54 53.386,54, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 60% - COTA PATRONAL.

8522 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 100,00 100,00 100,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 60% - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.06.01.12.361.0051.2033.31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8521 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO 20.564,38 20.564,38 20.564,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 40% - COTA PATRONAL.


7890 0/0 469.903.268-08 8363 - ANA CAROLINE FRANCISCO DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7893 0/0 479.505.198-43 8366 - BRENDA RIBEIRO DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7894 0/0 327.760.358-02 7846 - BRUNA REGINA DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7896 0/0 394.112.508-74 8368 - CLAUDINEI ISIDORO DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 85,13

(Página: 139 / 214)





7897 0/0 476.136.738-55 8369 - FABIANE YUKAWA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.



7905 0/0 481.769.738-58 8377 - LUANA APARECIDA DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7906 0/0 482.025.078-71 8378 - LUANE DUARTE DE CARVALHO DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.



7909 0/0 488.540.478-99 8381 - SILVIO TADASHI PADILHA ARAKI DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7910 0/0 434.134.498-69 8382 - TAMIRES ROSA LOPES DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017




8160 0/0 469.903.268-08 8363 - ANA CAROLINE FRANCISCO DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO


8163 0/0 479.505.198-43 8366 - BRENDA RIBEIRO DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO




8167 0/0 476.136.738-55 8369 - FABIANE YUKAWA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO



8177 0/0 481.769.738-58 8377 - LUANA APARECIDA DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8178 0/0 482.025.078-71 8378 - LUANE DUARTE DE CARVALHO DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO



8181 0/0 488.540.478-99 8381 - SILVIO TADASHI PADILHA ARAKI DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8182 0/0 434.134.498-69 8382 - TAMIRES ROSA LOPES DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02

(Página: 140 / 214)




, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO




8525 0/0 419.679.788-16 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA D /0 78,30 78,30 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAPÃO BONITO REFERENTE AO MES DE 03/2017 DE ENSINO TECNICO INTEGRA DO AO ENSINO MEDIO ASSISTIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA -PAGAMENTO DE 45% CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015..

8530 0/0 419.175.348-76 8333 - NADIA DE FATIMA DA CRUZ DISPENSA D /0 468,50 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTIT UIÇÃO DE ENSINO ( IIES) CONFORME ANEXO.


8133 0/0 165.750.188-40 2238 - LUIZ CANDIDO DA SILVA OUTROS/NÃO /0 -20,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITOSP, LEVAR CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO.

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0062.2064.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

8533 0/0 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D /0 134,80 0,00 0,00, ROLO DE LÃ PARA PINTURA 9CM, ROLO DE LÃ PARA PINTURA 15CM, CABO PARA ROLO DE PINTURA (SUPORTE PARA ROLO EM PLASTICO), PREGO 18X21

02.07.01.15.451.0062.2064.33903042 - FERRAMENTAS02.07.01.15.451.0062.2064.33903042.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

8534 0/0 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D /0 31,00 0,00 0,00, PINCEL 2 1/2 POLEGADAS, LINHA DE PEDREIRO ROLO DE 100 METROS (FERRAMENTAS)


8516 0/0 083.451.918-60 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 60,00 0,00 0,00

(Página: 141 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.


8537 0/0 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP DISPENSA D /0 780,00 0,00 0,00, SULFATO FERROSO . N. F. Nº 68.567.


7389 10/2017 004.274.988/0002-19 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRE10/2017 -2.308,30 -2.185,00 0,00, BUDESONIDA 50MCG 200 DOSES, FENOBARBITAL 40MG SOL. PED, MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG, PREDNISONA 20 MG. N. F. Nº 163.983 - 163.887-


8528 10/2017 004.274.988/0002-19 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRE10/2017 2.308,30 2.308,30 2.308,30, BUDESONIDA 50MCG 200 DOSES, FENOBARBITAL 40MG SOL. PED, MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG, PREDNISONA 20 MG . N. F. Nº 163.887 - 163.983.




02.08.01.10.301.0063.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903615.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

3725 0/0 556.709.898-72 7671 - ANITA DE FREITAS ASSUEIRO PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 1.200,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


8504 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 0,00 25.218,93 25.218,93, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO PSF: JORDANA MARIA MENK RODRIGUES, CONFORME OFICIO Nª 254/2017-SOS.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.08.01.10.301.0063.2048.33903007.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8535 0/0 014.115.447/0001-10 7026 - LEIA SIMÕES DE ALMEIDA MIURA ME DISPENSA D /0 390,00 0,00 0,00

(Página: 142 / 214)




, MARMITEX (REFEIÇÃO) . N. F. Nº 44.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.08.01.10.302.0063.2046.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL

8532 0/0 001.568.077/0012-88 7684 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA PREGÃO PRE13/2015 2.849,60 0,00 0,00, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES


5320 8/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 42,00 0,00, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE. . N. F. Nº 1.152.






7319 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 62,00 0,00, GARRAFA TERMICA DE 5 LITRO . N. F. Nº 1.136.



(Página: 143 / 214)




, CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE BACTERÍCIDA, SHAMPOO INFANTIL, L IMPA ALUMINIO FRASCO 500 ML . N. F. Nº 1.142.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------80.800,82 152.385,87 151.914,11



8429 0/0 415.675.578-99 8419 - SHEILA DE MACEDO COSTA OUTROS/NÃO /0 -5,00 145,00 145,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8518 0/0 341.940.808-07 6354 - REGINALDO VASQUE DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 20,00 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA.

8539 0/0 135.115.438-94 7152 - JOSE MARCOS MACEDO OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEFESA CIVIL E SEBRAE.

8540 0/0 316.558.268-83 7371 - NILTON CRAVO DA COSTA OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA ITAPEVA SP PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO.



02.04.01.04.122.0037.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.04.01.04.122.0037.2010.33903016.0111000 - GERAL

5881 19/2017 009.284.892/0001-74 6915 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE19/2017 0,00 438,02 438,02, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES, CANETA TIPO MARCA TEXTO 4MM, CANETA TIPO MARCADOR PERMANENTE Nº 01, COLA BASTÃO 10 GR ATÓXICA, FITA ADESIVA TIPO CREPE LARGA, PAPEL CANSON - A4 COM 20 FOLHAS CADA BLOCO, PAPEL KRAFT PARDO GRAMATURA 90, BOBINA DE 60CM DE LARGURA, COM 200 M DE COMPRIMENTO, PINCEL P/ QUADRO BRANCO VARIAS CORES, TESOURA DE INOX, CADERNO 1/4 BROCHURA MÍNIMO 40FLS CALIGRAFIA, LÁPIS DE ESCREVER GRAFITE N° 02, – REF.: FABER CASTELL OU SIMILAR (CAIXA MÍNIMO 100 UNIDADE), MARCADOR PERMANENTE, TIPO CHANFRADO COR AZUL, MARCADOR PERMANENTE, TIPO CHANFRADO COR PRETA, MARCADOR PERMANENTE, TIPO CHANFRADO COR VERMELHO . N. F. Nº 2.009.



(Página: 144 / 214)




, CERA LIQUIDA VERMELHA, DETERGENTE LÍQUIDO . N. F.Nº 1.888.

8559 0/0 005.797.331/0001-18 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA D /0 100,08 0,00 0,00, CERA LÍQUIDA - INCOLOR, EM FRASCO RESISTENTE, CAPACIDADE APROXIMADA 850 ML. N. F. Nº 33.421.


8208 0/0 021.129.497/0001-12 7662 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 358,33 0,00, ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES

02.04.01.04.122.0037.2010.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES02.04.01.04.122.0037.2010.33903911.0111000 - GERAL

34 25/2016 000.626.646/0001-89 859 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON PREGÃO PRE25/2016 0,00 10.690,00 10.690,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES. N. F. Nº 1.191.

3915 0/0 000.626.646/0001-89 859 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON PREGÃO PRE25/2016 0,00 900,00 900,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES. N. F. Nº 2.106 - 2.296.


8575 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 3.102,56 0,00 0,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

8577 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 726,29 0,00 0,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.



8004 0/0 001.287.048/0001-95 3372 - NOVA ITABERA TRIBUNA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.073,00 0,00, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL





397 0/0 045.176.153/0001-22 4402 - CONSAD SUDOESTE PAULISTA DISPENSA D /0 0,00 702,75 0,00, PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSAD SUDOESTE PAULISTA -CONSORCIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL.

8573 0/0 043.419.613/0142-01 1787 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 142 DISPENSA D 5,80 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ANEXO. RECIBO Nº 13388.


7556 0/0 016.549.335/0001-01 7959 - LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 601,48 601,48

(Página: 145 / 214)




, OLEO MOTOR URANIA SAE 15W40, OLEO MOTOR ARBOR MTF 10W -30, ADITIVO COMBUSTIVEL . N. F. Nº 3.078.



7557 0/0 016.549.335/0001-01 7959 - LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 668,30 668,30, TUTELA TRD MULT 80W90, FILTRO DE AR PRINCIPAL LINHA PLUS, FILTRO DE SEGURANÇA, CORREIA 13 X 1190, FILTRO OLEO MOTOR TRATOR, FILTRO COMBUSTIVEL . N. F. Nº 3.078.

8566 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 463,00 0,00 0,00, AUTOMATICO, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, INTERRUPTOR DA LAMPADA INDICADORA DE PRESSÃO DO OLEO - CEBOLINHA DO OLEO

02.05.01.20.605.0042.2019.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL

8568 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 216,50 0,00 0,00, BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA


8377 0/0 301.571.208-05 8416 - IVAN RODRIGUES DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 0,00 40,00 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS FUNDEB

02.06.01.12.361.0047.2024.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.06.01.12.361.0047.2024.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8571 0/0 027.650.010/0001-29 8185 - HYSLANDERSON LUIZ SILVERIO MOREIRA DISPENSA D /0 125,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS


8387 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 1/2017 0,00 35.292,12 0,00, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS


8428 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 1/2017 0,00 57.581,88 0,00

(Página: 146 / 214)




, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS




02.06.01.12.361.0047.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2027.33903007.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS



5618 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 1.352,32, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE DE PINHO . N. F. Nº 1.143.

7282 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 1.240,20 1.240,20, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO CRU, SABÃO EM PEDRA, VASSOURA: CERDAS DE NYLON, DETERGENTE LÍQUIDO. N. F. Nº 1.890.


8570 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 112,00 0,00 0,00, REPARO COMPRESSOR


8484 0/0 028.162.277/0001-30 8222 - JHONATAN ILUAN PADILHA 47129327839 DISPENSA D /0 0,00 1.830,00 1.830,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS



02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

6308 8/2017 008.528.442/0001-17 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE 8/2017 0,00 311,25 311,25

(Página: 147 / 214)




, CHÁ MATE DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR, ERVILHA – LATA DE 200GR, FARINHA DE TRIGO CONCENTRADA (PRÉ MISTURA PARA PÃO) SACADE 25 KG, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR, IOGURTE LÍQUIDO COM POLPA DE MORANGO, LEITE EM P Ó INTEGRAL: LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E SAIS MINERAIS. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA, SUCO EM PÓ PREPARADO SOLIDO: (SABORES ABACAXI, MORANGO, LARANJA, LIMÃO,PESSEGO, TANGERINA E UVA) PCT 1KG . N. F. Nº 316.857 - 316.858- 316.859-317.106-


6248 27/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE27/2017 0,00 0,00 506,95, LARANJA (KILO / DUZIA), MANDIOQUINHA -SALSA . N. F. Nº 1.109.

8541 0/0 008.910.954/0001-43 7314 - ARLINDO DIAS TEIXEIRA E OUTRO PREGÃO PRE 1/2017 624,90 0,00 0,00, ALFACE LISA (MOIO), CENOURA (KG)

02.06.01.12.361.0050.2031.33903007.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

5264 8/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 864,00, BISCOITO DOCE, TIPO MARIA PCT 400GR . N. F. Nº 1 .362.


8362 0/0 046.384.111/0001-40 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO /0 0,00 5.984,37 5.984,37, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO - MUNICIPIO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO OFICIO Nº 5151/2017.

8547 0/0 834.559.658-49 7035 - MARIA IZILDA DE PROENÇA ESPIRITO SA DISPENSA D /0 1.886,10 1.886,10 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60%.

8548 0/0 026.984.168-74 7694 - ORIAS DIAS BARBOSA DISPENSA D /0 1.064,84 1.064,84 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60%


8388 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 3/2016 0,00 65.573,13 0,00, SERVIÇOS DE ZELADORIA


7817 0/0 360.922.808-33 8290 - ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00

(Página: 148 / 214)





7839 0/0 419.459.718-43 8311 - GEAN MARCEL R. DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7842 0/0 471.237.508-61 8313 - HELEN NATANE DE MORAES DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7867 0/0 450.765.088-75 8343 - YASMIM PIETRA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7873 0/0 460.682.988-50 8348 - IASMIM APARECIDA DE ALMEIDA DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7903 0/0 476.737.098-13 8375 - KARINA AUGUSTA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

8147 0/0 461.067.878-08 8353 - LARISSA ADRIELLI CAMARGO DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 217,24 217,24, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


8175 0/0 476.737.098-13 8375 - KARINA AUGUSTA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8530 0/0 419.175.348-76 8333 - NADIA DE FATIMA DA CRUZ DISPENSA D /0 0,00 468,50 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTIT UIÇÃO DE ENSINO ( IIES) CONFORME ANEXO.

8544 0/0 061.600.839/0001-55 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRE DISPENSA D /0 536,00 536,00 0,00, PROVENIENTE DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008,FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO (IIES), CONFORME BOLETO EM ANEXO.

02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.02.13.392.0052.2036.33903999.0111000 - GERAL

7600 0/0 007.008.861/0001-65 6239 - ASS DOS MUSICISTAS DA BANDA MUSICA DISPENSA D /0 0,00 700,00 700,00, PROVENIENTE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOSSIAÇÃO DOS MUSICOSTAS DA BANDA MUSICAL 19 DE MARÇO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.756 DE 11/4/2012 REFERENTE AO MÊS 09/2017.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO02.06.03.27.812.0053.2037.33903014.0111000 - GERAL

8560 0/0 020.082.569/0001-50 8421 - AIRTON JOSE ZANCHIN - ME DISPENSA D /0 1.256,40 0,00 0,00, TROFÉU PERSONALISADO 18 CM, TROFÉU PERSONALISADO 15 CM


8553 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 1.150,40 0,00 0,00

(Página: 149 / 214)




, GASOLINA COMUM N. F. Nº 989.


8563 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 105,00 0,00 0,00, SUPORTE ESCOVAS, LAMPADA H7 12V, LAMPADA 69 12V

8569 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 126,74 0,00 0,00, FECHADURA PORTA ORI4002


8562 0/0 024.264.217/0001-77 7934 - FERNANDA SAMPAIO BUNIOTTI 270753438 DISPENSA D /0 110,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

8564 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 35,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0062.2064.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

8100 0/2017 015.560.226/0001-14 7948 - SAMUEL NUNES VILARINO 36897851892 DISPENSA D /0 0,00 3.950,00 3.950,00, SERVIÇO DE PINTURAS DE VIAS PUBLICAS

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33901414.0111000 - GERAL



8556 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 1.790,86 0,00 0,00, GASOLINA COMUM . N. F. Nº 992.


6465 10/2017 012.889.035/0001-02 7805 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO PREGÃO PRE10/2017 0,00 -978,80 0,00

(Página: 150 / 214)




, ACEBROFILINA XAROPE ADULTO, BROMOPRIDA GOTAS, CITALOPRAM 20 MG,CODEINA +PARACETAMOL 30MG, CUMARINA+TROXERRUTINA, TANSULOSINA 0,4MG . N. F. Nº 33.015.

7267 0/0 000.802.002/0001-02 8016 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda PREGÃO PRE10/2017 0,00 78,72 78,72, BACLOFENO 10 MG . N. F. Nº 172.548.


6466 10/2017 012.889.035/0001-02 7805 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO PREGÃO PRE10/2017 0,00 3.539,72 3.539,72, ACIDO VALPRÓICO 250 MG XPE, FENITOINA 100MG, LORATADINA 10MG, MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG, METOCLOPRAMIDA GOTAS . N. F. Nº 33.016.

7391 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 420,00 420,00, FINASTERIDA 5 MG, METILDOPA 250MG . N. F. Nº 810.366 - 816.887.


7481 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 1.200,35 1.200,35, TIRAS DE URINA COM 10 AREAS REATIVAS (INCLUINDO LEUCÓCITOS E DENSIDADE) COM 100 A 150 TIRAS CADA FRASCO. (URINÁLISE) TESTES - LOTE 02, BILIRRUBINA: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL NA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE DIMETIL SULFOXIDO: KIT DE 100 A 300 TESTES., CREATININA: CONJUNTO DE REAGE NTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA SÉRICO E URINÁRIO: KIT D E 100 A 1800 TESTES. (BIOQUÍMICA) . N. F. Nº 19.702.

8558 0/0 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 30,00 0,00 0,00, ADESIVO HIPOALERGÊNICO C/500 UNIDADES


4497 5/2017 004.063.331/0001-21 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRE 5/2017 0,00 666,80 0,00, AFASTADOR BALFOUR I COM VALVA 100X70 RETA, ASPIRADOR CANALIZADA EM REDE DE DE AR COMP. EM VIDRO, COLAR CERVICAL P/ RESGATE PLASTICOTAM. GRANDE, COLETOR INFANTIL FEMININO PCT C/50, DIVISOR RADIOGRAF ICO 24X30CM LONGITUDINAL, GEL PARA ULTRASOM – GALÃO DE 1 LITROS, MASCA RA P/ INALAÇÃO COMPLETA C/AR COMPRIMIDO ADULTO, PAPEL TERMO SENSÍVEL P/ CARDIOTOC BT -300 BT -330 MODELO 5964 ( BISTOS), SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR.14, SONDA NASOGASTRICA LONGA 06, SONDA NASOGASTRICA LONGA 08, SONDA NASOGASTRICA LONGA 10, SONDA NASOGASTRICA LONGA 16 , SONDA NASOGASTRICA LONGA 18, SONDA URETRAL NR. 08, SONDA URETRAL NR.12, TALA METALICA TAMANHO M, TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR.8.5 N . F. Nº 54.205- 54.622- 56.429


7548 5/2017 004.063.331/0001-21 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRE 5/2017 0,00 318,00 318,00, POLVIDINE TINTURA- EMBALAGEM 1 LITRO . N. F.Nº 56.430


8565 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 175,00 0,00 0,00

(Página: 151 / 214)




, PASTILHA DE FREIO, TERMINAL BATERIA, DISCO FREIO

8567 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 216,50 0,00 0,00, BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA


8572 0/0 066.049.263/0001-01 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA DISPENSA D /0 349,91 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8546 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 104,13 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FQF 6413 D O SETOR SAÚDE.

8574 0/0 000.662.270/0003-20 7002 - INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL. E T DISPENSA D /0 90,09 0,00 0,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO CARRO DO SETOR SAÚDE. PLACA DZG 8710.

8576 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 44,57 0,00 0,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.08.01.10.302.0063.2046.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL

8557 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 6.535,17 0,00 0,00, GASOLINA COMUM . N. F. Nº 993.

02.08.01.10.302.0063.2046.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES02.08.01.10.302.0063.2046.33903911.0131000 - SAÚDE–GERAL

7772 0/0 015.715.390/0001-53 7003 - SAUTECH GESTAO E TEC. EM SAÚDE SP L DISPENSA D /0 0,00 1.350,90 1.350,90, LOCAÇAO DE SOFTWARES

02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.08.01.10.304.0063.2047.33903001.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS




(Página: 152 / 214)




, TENSIONADOR ESTICADOR TENSOR DA CORREIA DENTADA







7333 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 472,52 472,52, ESCOVA PARA LAVAR ROUPA UNIDADE COM CERDAS FIRMES, ADERIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, LUVAS TÉRMICA FORRADA EM ALGODÃO (PAR), PAPEL HIGIÊNICO, SACA DE PANO ALVEJADO, TORNEIRA PARA FILTR O DE AGUA, AVENTAL DE TECIDO 100% ALGODÃO, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA CAPACIDADE APROXIMADA DE VINTE (20) LITROS, DESINFETANTE DE PINHO . N. F. Nº 1.141.

7349 9/2017 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 541,16 541,16, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., CERA LÍQUIDA - INCOLOR, EM FRASCO RESISTENTE, CAPACIDADE APROXIMADA 850 ML., COPO DESCARTÁVEL DE CAF É – 50 ML PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PANO, GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL ALUMÍNIO 4,0M X 30 CM, REMOVEDOR DE GORDURA, AMACIANTE COM PERFUME , EMBALAGEM DE 2 LITRO . N. F. Nº 1.889.,


8555 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 1.500,23 0,00 0,00, GASOLINA COMUM N. F. Nº 991.



(Página: 153 / 214)




, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE. . N. F. Nº 1.041.


7319 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 62,00, GARRAFA TERMICA DE 5 LITRO . N. F. Nº 1.136.


7320 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 124,05, CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE BACTERÍCIDA, SHAMPOO INFANTIL, L IMPA ALUMINIO FRASCO 500 ML . N. F. Nº 1.142.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------25.549,40 202.743,99 42.348,34


02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL

8590 0/0 001.089.454/0001-43 1204 - CONSORCIO DE DESENVOL. V REG. SUL S DISPENSA D /0 1.353,02 0,00 0,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDERSUL MES 09/2017. RECIBO Nº 151/2017.


8582 0/0 252.125.188-73 7045 - GILMAR GABRIEL DA SILVA OUTROS/NÃO /0 20,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGASP, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.



(Página: 154 / 214)




, ALCOOL COMUM . N. F. Nº 558.


8598 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 1.676,10 0,00 0,00, CESTAS BÁSICA TIPO II. N. F. Nº 5.852.


4735 0/2017 004.902.701/0001-77 8122 - BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA EP CONVITE 3/2017 0,00 6.588,00 0,00, ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO



7770 0/0 067.045.484/0001-66 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANA PREGÃO PRE15/2014 0,00 1.354,90 0,00, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL



8002 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 18.494,03 0,00, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 563.


7040 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 198,04 0,00, RETENTOR RODA TRASEIRA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA . N. F. Nº 35.3 09.

7041 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 81,50 0,00, RETENTOR RODA TRASEIRA . N. F. Nº 35.310.

7042 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 355,63 0,00, ROLAMENTO CARRETEL LD, LONA FREIO, REBITE LONA FREIO . N. F. Nº 35,305.

7067 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 54,16 0,00, PALHETA PARABRISA, TAMPA RESERVATORIO ARREFECIMENTO . N. F. Nº 35.303.

7210 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 409,38 0,00, LONA FREIO, REBITE LONA FREIO . N. F. Nº 35.299.


(Página: 155 / 214)




, ROLAMENTO CARRETEL LD, ROLAMENTO CARRETEL LE

02.05.02 - TURISMO02.05.02.23.000 - Comércio e Serviços02.05.02.23.695 - Turismo02.05.02.23.695.0054 - PROGRAMA DE TURISMO MUNICIPAL02.05.02.23.695.0054.1048 - PROJETOS DE INFRAESTURURA PARA O TURISMO02.05.02.23.695.0054.1048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.05.02.23.695.0054.1048.33903905.0111000 - GERAL

7558 5/2017 017.403.249/0001-40 8254 - CAMILA GOMES FERREIRA 36484200890 CONVITE 5/2017 0,00 9.250,00 0,00, SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO


8579 0/0 122.674.598-92 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 60,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8580 0/0 364.563.538-66 8083 - DOUGLAS MORI SILVERIO OUTROS/NÃO /0 60,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8581 0/0 122.541.418-05 5036 - CLAUDINEI ANDRADE RAMOS OUTROS/NÃO /0 20,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITOSP LEVAR ALUNOS DO PROJETO GURI ATÉ A CIDADE DE CAPÃO BONITO SP.






8000 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 8.496,23 0,00, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM .N. F. Nº 561.


7484 0/2017 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D 0,00 400,00 0,00

(Página: 156 / 214)




, RESILA A BASE DÀGUA PARA PISO 18 L. N. F. Nº 11.

7515 0/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME DISPENSA D 0,00 145,90 0,00, CAIXA PARA CAVALETE PADRÃO SABESP. N. F. Nº 42.

7555 0/0 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME DISPENSA D /0 0,00 110,00 0,00, CORDA POR METRO. N. F. Nº 43.


8592 0/0 068.402.874/0001-09 8422 - V.D.S. AUTO PECAS LTDA - EPP DISPENSA D /0 260,00 0,00 0,00, PARABRISA N. F. Nº 1.989.

8594 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 135,00 0,00 0,00, REPARO VALVULA PEDAL


8591 0/0 022.789.789/0001-44 7924 - JS VISTORIAS LTDA - ME DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS




7124 27/2017 011.770.145/0001-98 8011 - ANA CAROLINA VIERA DE QUEIROZ COSTA PREGÃO PRE27/2017 0,00 389,00 0,00, MAÇA (KILO), ABACAXI (KILO) .N. F. Nº 313.

7239 8/2017 007.824.339/0001-51 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 2.016,00 0,00, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CALIFÓRNIA .N. F. Nº 1.621.

7524 27/2017 011.770.145/0001-98 8011 - ANA CAROLINA VIERA DE QUEIROZ COSTA PREGÃO PRE27/2017 0,00 1.731,00 0,00, MAÇA (KILO), BATATA (KG), MARACUJA (KG) .N. F. Nº 314.

7714 0/0 006.373.375/0001-83 6083 - COOPERORGANICA COOPERATIVA DE P DISPENSA D /0 0,00 2.091,65 0,00, ABOBRINHA (KG), ACELGA (KG), ALFACE LISA (MOIO) KILO, BETERRABA (KILO), BROCOLIS (UN) KILO, COUVE VERDE .N. F. Nº 1.308.



8589 0/0 434.134.498-69 8382 - TAMIRES ROSA LOPES DISPENSA D /0 96,09 96,09 0,00, PROVENIENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO , CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO.



(Página: 157 / 214)





7998 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 3.217,93 0,00, OLEO DIESEL COMUM .N. F. Nº 559.


6913 0/0 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D /0 0,00 110,00 0,00, CAIXA DE DESCARGA COM BOIA . N. F. Nº 12.


3272 0/0 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D /0 0,00 44,00 0,00, RELE FOTOELETRONICO BIV. . N. F. Nº 12.




7713 0/0 059.546.465/0001-95 256 - OLARIA IRMAOS FERNANDES LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.100,00 0,00, PRATELEIRA DE MADEIRA 570/30 . N. F. Nº 155.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL

8001 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 5.468,99 0,00, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 562.



(Página: 158 / 214)




, ALCOOL COMUM. N. F. Nº 572.



314 0/0 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRE10/2016 -242,15 0,00 0,00, DICLOFENACO 75MG AMP - 3ML, METILERGOMETRINA AMP 1ML.

315 0/0 001.140.868/0001-50 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRE10/2016 -3.480,00 0,00 0,00, ALOPURINOL 300 MG, CARBAMAZEPINA 200 MG, CARVEDILOL 25MG, CEFALE XINA 250MG SUSP 60ML, CEFTRIAXONA 1GR E. V, CLORIDRATO DE RANITIDINA 50 MG, FENITOINA 100MG, NISTATINA 100.000UI SUSP FR 30ML. N. F. Nº 57.62 5-

321 0/0 043.295.831/0001-40 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRE10/2016 -2,88 0,00 0,00, CIANOCOBALAMINA+PIRIDOXINA+TIAMINA, DIMENIDRINATO+CLOR PIRIDOXIN A, GLICOSE, FRUTOSE AMP - 10ML. N. F. Nº 70.033 - 70.149.

323 0/0 008.231.734/0001-93 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E PREGÃO PRE10/2016 -710,00 0,00 0,00, ACETILCISTEINA 10% AMPOLAS 1ML, ADENOSINA 6MG, AMPICILINA 1GR. N . F. Nº 30.839.

5557 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 27,00 0,00, ALPRAZOLAN 0,5 MG, ALPRAZOLAN 1,0 MG, AMINOFILINA 24MG, CLORIDRA TO DE TRAMADOL 50MG .N. F. Nº 87.401- 90.570-

6454 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 766,65 0,00, ACIDO FÓLICO GTS, AMBROXOL XPE AD, AMBROXOL XPE INF, COMPLEXO B GTS 20 ML, DIOMINA + HESPERIDINA 500 MG, DOMPERIDONA 1MG SUSP 100ML, MEBENDAZOL 100MG, MEBENDAZOL SUSP, NIMODIPINA 30MG, VITAMINA C GTS 20 ML, DIOSMINA HESPERIDINA 450/50 MG . N. F. Nº 923.739 -+29.185.

7407 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 360,00 0,00, ALPRAZOLAN 0,5 MG, ALPRAZOLAN 1,0 MG . N. F. Nº 90.476.


5556 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 1.160,00 0,00, ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, AZITROMICINA 600MG SUSP, MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG SUSPENSÃO 120 ML, MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG , OLEO MINERAL PURISSIMO, CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG VITAMINA B 1 . N. F. Nº 914.555- 917.404- 931.885-

7383 10/2017 065.817.900/0001-71 4215 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO PRE10/2017 0,00 4.925,00 0,00, ACIDO VALPROICO 250 MG, ACIDO VALPROICO 500 MG COMPRIMIDO - FRASCO C/50, LEVODOPA+ CLOR. DE BENSERAZIDA 250MG CX C/30 . N. F. Nº 60. 177.

7386 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 1.460,00 0,00, ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG SUSPENSÃO 120 ML . N. F. Nº 931.969.

7393 10/2017 043.295.831/0001-40 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 1.690,50 0,00, BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES, BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES, LEVOTIROXINA SODICA 100MG, LEVOTIROXINA SODICA 25MG, LEVOTIROXINA SODICA 50MG . N. F. Nº 76.514- 76.571- 76.589- 76.590.


7413 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 2.562,80 0,00, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 20 LTS, COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G CANO LONGO, PAPEL HIGIÊNICO , COPO COM TAMPA DESCARTÁVEL DE 180 ML, DESINFETANTE DE PINHO, LAMIN A PARA BARBEAR. N. F. Nº 1.140.


6415 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 1.100,00 0,00

(Página: 159 / 214)




, COLESTEROL: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL: KIT DE 500 A 3.500 TESTES. TESTES - LOTE 03, GLICOSE: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SÉRICA: KIT DE 1.000 A 3.500 TESTES. TESTES - LOTE 03 . N. F. Nº 19.139.

6440 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 1.037,50 0,00, COLESTEROL: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL: KIT DE 500 A 3.500 TESTES. TESTES - LOTE 03, CPK NAC: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO CPK NAC: KIT DE 5 0 A 100 TESTES. TESTES - LOTE 03, GLICOSE: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SÉRICA: KIT DE 1.000 A 3.50 0 TESTES. TESTES - LOTE 03, CREATININA: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA SÉRICO E URINÁRIO: KIT DE 100 A 18 00 TESTES. (BIOQUÍMICA). N. F. Nº 19.141 .

6896 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 1.200,35 0,00, TIRAS DE URINA COM 10 AREAS REATIVAS (INCLUINDO LEUCÓCITOS E DENSIDADE) COM 100 A 150 TIRAS CADA FRASCO. (URINÁLISE) TESTES - LOTE 02, BILIRRUBINA: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL NA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE DIMETIL SULFOXIDO: KIT DE 100 A 300 TESTES., CREATININA: CONJUNTO DE REAGE NTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA SÉRICO E URINÁRIO: KIT D E 100 A 1800 TESTES. (BIOQUÍMICA). N. F. Nº 19.138.


7220 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 0,00 155,00 0,00, PASTILHA DE FREIO. N. F. Nº 144.

8595 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 1.347,20 0,00 0,00, KIT REP. SET. EMBREAGEM




8486 0/2017 018.769.405/0001-54 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 1224778782 DISPENSA D 0,00 2.410,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS





5973 0/0 012.433.420/0001-40 7370 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 4.476,31 0,00

(Página: 160 / 214)




, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GERAL

7728 0/0 007.602.336/0001-73 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/S LTDA DISPENSA D /0 0,00 10.400,00 0,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H

8389 0/0 046.886.149/0001-10 6176 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DISPENSA D /0 0,00 4.514,52 0,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

8596 0/0 012.433.420/0001-40 7370 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DISPENSA D /0 4.004,80 0,00 0,00, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GERAL

8597 0/0 014.898.461/0001-38 7416 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA DISPENSA D /0 3.117,66 0,00 0,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL MANDADO JUDICIAL Nº 123.2017/002353 -1, PROCESSO Nº 1000619 -39.2017.8.26.0123 DA COMARCA DE CAPAO BONITO - 2º VARA




8588 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 208,26 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULOS DE PLACAS FQF 641 3 E FLP 5083 DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR02.08.01.10.301.0063.2045.44905208.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

5398 21/2017 003.998.017/0001-78 8110 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA PREGÃO PRE21/2017 0,00 2.336,00 0,00, BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO - MODO OPERAÇÃO DIGITAL, CADERIA PARA COLETA DE SANGUE, EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇADEIRA FIXA. N. F . Nº 1.631.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.08.01.10.301.0063.2045.44905234.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

5397 21/2017 003.998.017/0001-78 8110 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA PREGÃO PRE21/2017 0,00 1.344,00 0,00, BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, PURIFICADOR DE PRESSÃO COLUNASIMPLES. N. F. Nº 1.630.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO02.08.01.10.301.0063.2045.44905236.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

5356 21/2017 003.998.017/0001-78 8110 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA PREGÃO PRE21/2017 0,00 215,00 0,00, MESA PARA COMPUTADOR, BASE SEM AÇO/FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, SEM GAVETAS, COM SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA IMPRESSORA E SUPORTE PARA TECLADO. N. F. Nº 1.6 29.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.44905242.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

5396 21/2017 003.998.017/0001-78 8110 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA PREGÃO PRE21/2017 0,00 1.761,60 0,00, CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, ESTANTE COM REFORÇO, CAPACIDADE MÍNIMA 20 KG, PRATELEIRAS 06, ARAMARIO EM MDF MEDIDA MINIMA 0,70 X 0,70M


8136 0/0 184.792.038-11 8324 - JOAO OLIMPIO DE QUEIROZ OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 0,00

(Página: 161 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, INDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

8578 0/0 083.451.918-60 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DESTA A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.







02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.09.01.08.244.0065.2051.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7215 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 0,00 70,00 0,00, PASTILHA DE FREIO . N. F. Nº 145.


7325 8/2017 007.824.339/0001-51 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 433,00 0,00, MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE TRUFADO, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CALIFÓRNIA, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CHOCOLATE, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO MARMORE, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BOMBOCADO . N. F. Nº 1.620.



(Página: 162 / 214)




, GASOLINA COMUM . N. F. Nº 954.


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------10.353,89 121.014,13 0,00


02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.02.01.04.122.0031.2003.31901101.0111000 - GERAL

8616 0/0 750.820.558-87 7497 - NELSON SILVERIO DA COSTA DISPENSA D /0 569,88 569,88 569,88, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS A FUNCIONARIO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

8655 0/0 238.104.248-20 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO /0 2.235,46 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE .

8656 0/0 514.996.738-68 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 1.841,15 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE .

8662 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 69.201,16 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE . E GABINETE 1.

02.02.01.04.122.0031.2003.31901143 - 13º SALÁRIO02.02.01.04.122.0031.2003.31901143.0111000 - GERAL

8657 0/0 238.104.248-20 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO /0 912,36 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2 017 A FUNCIONARIO DO SETOR GABINETE.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL

8646 0/0 004.623.350/0001-65 4526 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RECURSO MENSAL DE CONVENIO FIRMADO. CONFORME ANEXO.


8540 0/0 316.558.268-83 7371 - NILTON CRAVO DA COSTA OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 80,00

(Página: 163 / 214)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA ITAPEVA SP PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO.








7308 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 1.676,10 0,00, CESTAS BÁSICA TIPO II . N. F. Nº 5.592


879 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 206,67 0,00, ADAPTADOR USB WIRELESS COM ANTENA, ANTENA PARABOLA DE GRADE 2.4 GHZ 20 DBI - (INTERNET VIA RADIO WIFII) COMPLETO COM CABO 10 MT . N. F. Nº 1.735.


497 0/0 000.149.755/0001-52 6472 - J.J. SOUTO ME PREGÃO PRE 9/2016 -20,00 0,00 0,00, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA, ÓLEO DE PEROBA. N. F. Nº 5.078.

7336 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 134,25 0,00, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO . N. F. Nº 2.507.


7479 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 95,00 0,00, LAMPADAS ESMAGADA 12V, LAMPADA H4 12V, PALHETA PARABRISA . N. F. Nº 373.


4735 0/2017 004.902.701/0001-77 8122 - BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA EP CONVITE 3/2017 0,00 0,00 6.588,00, ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8208 0/0 021.129.497/0001-12 7662 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 358,33

(Página: 164 / 214)




, ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES


8599 0/0 034.028.316/2996-56 114 - CORREIOS DISPENSA D /0 21,15 21,15 21,15, PROVENIENTE DE PAGAMETNO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8645 0/0 010.434.442/0001-08 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE CAMARGO MA CONVITE 1/2015 6.500,00 6.500,00 0,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE CONTRABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



7770 0/0 067.045.484/0001-66 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANA PREGÃO PRE15/2014 0,00 0,00 1.354,90, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

8004 0/0 001.287.048/0001-95 3372 - NOVA ITABERA TRIBUNA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.073,00, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL



397 0/0 045.176.153/0001-22 4402 - CONSAD SUDOESTE PAULISTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 702,75, PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSAD SUDOESTE PAULISTA -CONSORCIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL.

8618 0/0 050.782.606/0001-02 242 - OFICIAL REG. CIVIL E NOTAS DE GUAPIAR DISPENSA D /0 105,16 0,00 0,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE FIRMAS E FOTOCÓPIAS CONFORME ANEXO.

8651 0/0 002.351.877/0001-52 4235 - LOCAWEB HOSPEDAGENS DE SITES DISPENSA D /0 108,06 0,00 0,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.31901699.0111000 - GERAL

8623 0/0 368.562.428-83 6297 - VAGNER JACOB DE BARROS DISPENSA D /0 421,66 421,66 421,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR AGRICULTURA .



(Página: 165 / 214)





8002 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 18.494,03, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 563.


8216 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 4.697,42 0,00, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 570.

8474 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 5.419,55 0,00, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 580.


02.05.01.20.605.0042.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.20.605.0042.2019.33903007.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos

8207 0/0 021.406.622/0001-94 7995 - GISELE ANDRADE DA ROCHA FERMINO 40 DISPENSA D /0 0,00 179,20 179,20, LANCHE / SANDUICHE. N. F. Nº 003.


7040 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 198,04, RETENTOR RODA TRASEIRA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA . N. F. Nº 35.3 09.

7041 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 81,50, RETENTOR RODA TRASEIRA . N. F. Nº 35.310.

7042 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 355,63, ROLAMENTO CARRETEL LD, LONA FREIO, REBITE LONA FREIO . N. F. Nº 35,305.

7067 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 54,16, PALHETA PARABRISA, TAMPA RESERVATORIO ARREFECIMENTO . N. F. Nº 35.303.

7210 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 409,38, LONA FREIO, REBITE LONA FREIO . N. F. Nº 35.299.

7519 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 504,00 0,00, BATERIA 150 AMP., TERMINAL BATERIA, TAMPA 1035, TAMPA 1030, COLA BRANCA SEMI SECATIVA, LAMPADA H4 12V . N. F. Nº 375.

7788 0/0 005.134.979/0001-04 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORE DISPENSA D /0 0,00 650,00 650,00, MANGUEIRA 01 MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3. N. F. Nº 3.084.

7789 0/0 005.134.979/0001-04 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORE DISPENSA D /0 0,00 1.049,70 1.049,70, DENTE CENTRAL CAÇAMBA JCB, DENTE LATERAL RETROESCAVADEIRA JCB LE , DENTE LATERAL RETROESCAVADEIRA JCB LD, PARAFUSO LATERAL CONCHA RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO CENTRAL CONCHA RETROESCAVADEIRA, PORCA SEXTAVADA 20MM. N. F. Nº 3.085.


8640 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 124,86 0,00 0,00, RETENTOR RODA TRASEIRA, RETENTOR RODA DIANTEIRA

8641 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00, TERMINAL DE DIREÇAO

8642 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 214,00 0,00 0,00, RETENTOR VIRABREQUIM, JUNTA CARTER


7517 0/0 005.807.038/0001-94 8279 - INGA NORTE RECUPERADORA DE PECAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.590,00, SERVIÇO EM MODULO DO MOTOR DE CAMINHÃO INTERNATIONAL 274 CV SERVIÇOS COM FRETE INCLUSO


8485 0/0 028.162.277/0001-30 8222 - JHONATAN ILUAN PADILHA 47129327839 DISPENSA D /0 0,00 1.180,00 1.180,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.05.02 - TURISMO02.05.02.23.000 - Comércio e Serviços02.05.02.23.695 - Turismo02.05.02.23.695.0054 - PROGRAMA DE TURISMO MUNICIPAL02.05.02.23.695.0054.1048 - PROJETOS DE INFRAESTURURA PARA O TURISMO02.05.02.23.695.0054.1048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.05.02.23.695.0054.1048.33903905.0111000 - GERAL

7558 5/2017 017.403.249/0001-40 8254 - CAMILA GOMES FERREIRA 36484200890 CONVITE 5/2017 0,00 0,00 9.250,00

(Página: 166 / 214)




, SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO


7448 0/0 290.803.958-38 7110 - IOMAR FERREIRA DE LIMA OUTROS/NÃO /0 -27,10 122,90 122,90, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,PARTICIPAR DE WORKSHOP ACESSIBILIDADE EM BIBLIOTECAS.

8376 0/0 156.708.748-54 6174 - JEOVANA APARECIDA ROSO KONDO OUTROS/NÃO /0 -7,00 93,00 93,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE PROVA SARESP.

8579 0/0 122.674.598-92 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 60,00 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.




8095 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 138,39 0,00, GASOLINA COMUM .N. F. Nº 977.


7259 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 123,60 0,00, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR .N. F. Nº 5.593.



8000 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 8.496,23, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM .N. F. Nº 561.

8091 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 2.775,68 2.775,68, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 .N. F. Nº 971.


8215 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 1.867,68 1.867,68, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 569.

8631 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 2.413,51 0,00 0,00, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 589.



(Página: 167 / 214)




, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE IMPRESSORA COM CABO, CABO VGA PARA MONITOR .N. F. Nº 1.736.


7278 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 89,50 89,50, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO .N. F. Nº 2.508.


6601 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 0,00 387,00 387,00, TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LTS .N. F. Nº 206.

7287 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 0,00 1.161,00 1.161,00, TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LTS .N. F. Nº 205.

7484 0/2017 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D 0,00 0,00 400,00, RESILA A BASE DÀGUA PARA PISO 18 L. N. F. Nº 11.

7515 0/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME DISPENSA D 0,00 0,00 145,90, CAIXA PARA CAVALETE PADRÃO SABESP. N. F. Nº 42.

7555 0/0 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,00, CORDA POR METRO. N. F. Nº 43.

7761 26/2017 048.337.638/0001-49 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATERIAIS ELET PREGÃO PRE26/2017 0,00 66,00 66,00, FITA ISOLANTE PRETA ROLO 20 METROS .N. F. Nº 15.054.

7968 0/2017 067.629.832/0001-42 6816 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃ DISPENSA D 0,00 171,00 171,00, PORTA LISA DE 2,10 X 0,90 CM COM BATENTE .N. F. Nº 14.556.

7973 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 0,00 658,80 658,80, Barra de ferro 3/8 – CA 50 (12mts), BARRA DE FERRO 5/16 – CA 50 (12MTS), CANO 3/4" - MARROM (RESISTENTE) BAR 6 MTS, FIO 2,5 MM (ROLO COM 100 METROS), LÍQUIDO SELADOR (PAREDES) 18 LITROS, TIJOLO BAIANO 6 FUROS, TINTA ACRÍLICA LATA DE 18 LITROS. .N. F. Nº 48.


7036 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 426,85 426,85, VELA DE IGNIÇAO, CABO DE VELA (STV25), BOMBA DE COMBUSTIVEL .N. F. Nº 35.304.

7480 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 611,00 611,00, CORREIA 13X1550, LAMPADA 2 POLOS 24V, VEDA ESCAPE, BATERIA 150 A MP. .N. F. Nº 374.

7691 1/2017 006.931.210/0001-80 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO- PREGÃO PRE 1/2017 0,00 2.130,00 2.130,00, FILTRO HIDRAULICO PSH 111 / HIB 111(TECFIL), FILTRO DE AR HP 98 35. .N. F. Nº 5.526.

7753 0/0 043.648.971/0001-55 950 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO L DISPENSA D /0 0,00 960,40 960,40, DISCO TACOGRAFO DIARIO CX COM 100, DISCO TACOGRAFO SEMANA CX COM10 . N. F. Nº 46.652.

7924 0/0 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 190,00 190,00, TINTA ESMALTE AUTOMOTIVO LATA 3,5 .N. F. Nº 659.

8636 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 27,95 0,00 0,00, PALHETA PARABRISA

02.06.01.12.361.0047.2027.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903616.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8005 0/0 317.280.628-61 7470 - RODRIGO RAMOS DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 800,00 800,00, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E LUZ (PESSOA FISICA)


8625 0/0 023.836.759/0001-04 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 425,00 0,00 0,00

(Página: 168 / 214)




, RECARGA TONER HP 85, RECARGA TONER HP 83, RECARGA TONER HP 12

8654 0/0 001.905.760/0001-00 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO MUNICIPAL MÈS 11/2017 OFICIO APAE 162/2017.




7686 0/0 127.444.708-99 4984 - ARLINDO DIAS TEIXEIRA PREGÃO PRE 1/2017 -1.269,35 0,00 0,00, ALFACE LISA (MOIO) KILO, CENOURA (KG), CHEIRO VERDE KILO . N. F. Nº 185.

8650 0/0 008.910.954/0001-43 7314 - ARLINDO DIAS TEIXEIRA E OUTRO DISPENSA D /0 1.269,35 0,00 0,00, ALFACE LISA (MOIO) KILO, CENOURA (KG), CHEIRO VERDE KILO


8541 0/0 008.910.954/0001-43 7314 - ARLINDO DIAS TEIXEIRA E OUTRO PREGÃO PRE 1/2017 0,00 624,90 624,90, ALFACE LISA (MOIO), CENOURA (KG)


438 0/0 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2016 -3.070,56 0,00 0,00, BISCOITO DOCE – TIPO ROSQUINHA DE COCO DE ACORDO COM AS NTA 02 ENTA 48. PCT 400GR -, ERVILHA – LATA DE 200GR -, EXTRATO DE TOMATE 350 GR -, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS -, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO -, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO. PCT 500GR -, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES -, MARGARINA: POTE 500GR -, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML. N. F. Nº 2.614 - 2.774.

7124 27/2017 011.770.145/0001-98 8011 - ANA CAROLINA VIERA DE QUEIROZ COSTA PREGÃO PRE27/2017 0,00 0,00 389,00, MAÇA (KILO), ABACAXI (KILO) .N. F. Nº 313.

7125 7/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 7/2017 0,00 1.815,00 1.815,00, FRANGO, FILÉ DE PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., LINGUIÇA TOSCANA, SALSICHA: TIPO HOT DOG. N. F. Nº 5.478 - 5.594.

7126 7/2017 019.554.098/0001-57 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALIME PREGÃO PRE 7/2017 0,00 4.692,00 4.692,00, CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉ M OU PATINHO), CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO). N. F. Nº 1.014-1.057.

7237 8/2017 007.747.780/0001-87 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRE 8/2017 0,00 1.680,00 1.680,00, MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LÁCTEO SABOR MORANGO E LEITE CONDENSADO . N. F. Nº 527.859.

7239 8/2017 007.824.339/0001-51 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 2.016,00, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CALIFÓRNIA .N. F. Nº 1.621.

7520 27/2017 004.751.257/0001-36 6062 - CEREALISTA MENDES FONSECA LTDA - M PREGÃO PRE27/2017 0,00 1.424,00 1.424,00, BANANA (KG) .N. F. Nº 8.072.

7524 27/2017 011.770.145/0001-98 8011 - ANA CAROLINA VIERA DE QUEIROZ COSTA PREGÃO PRE27/2017 0,00 0,00 1.731,00, MAÇA (KILO), BATATA (KG), MARACUJA (KG) .N. F. Nº 314.

7714 0/0 006.373.375/0001-83 6083 - COOPERORGANICA COOPERATIVA DE P DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.091,65, ABOBRINHA (KG), ACELGA (KG), ALFACE LISA (MOIO) KILO, BETERRABA (KILO), BROCOLIS (UN) KILO, COUVE VERDE .N. F. Nº 1.308.


8649 0/0 026.986.108-40 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAMOS OUTROS/NÃO /0 494,20 494,20 494,20

(Página: 169 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE SALARIO B A FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60%.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8624 0/0 370.753.098-11 8426 - LENITA SILVANA DE LIMA OUTROS/NÃO /0 421,66 421,66 421,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 40%.


7828 0/0 450.470.718-71 8301 - BRUMA WENDIY G. KAWAKAMI DISPENSA D 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7844 0/0 426.208.848-02 8315 - JOAO VITOR GONÇALVES DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.


7863 0/0 471.590.488-81 8339 - WESLEY PATRICK DE OLIVEIRA COSTA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.





7913 0/0 481.222.518-38 8239 - TIAGO DE SOUZA BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.






8185 0/0 481.222.518-38 8239 - TIAGO DE SOUZA BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO


8361 0/0 481.222.518-38 8239 - TIAGO DE SOUZA BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTI TUIÇÃO DE ENSINO ( IIES) CONFORME ANEXO.

8363 0/0 472.434.918-20 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 468,50

(Página: 170 / 214)




, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTIT UIÇÃO DE ENSINO ( IIES) CONFORME ANEXO. DO JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA.

8525 0/0 419.679.788-16 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAPÃO BONITO REFERENTE AO MES DE 03/2017 DE ENSINO TECNICO INTEGRA DO AO ENSINO MEDIO ASSISTIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA -PAGAMENTO DE 45% CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015..

8544 0/0 061.600.839/0001-55 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRE DISPENSA D /0 0,00 0,00 536,00, PROVENIENTE DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008,FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO (IIES), CONFORME BOLETO EM ANEXO.

8589 0/0 434.134.498-69 8382 - TAMIRES ROSA LOPES DISPENSA D /0 0,00 0,00 96,09, PROVENIENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO , CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO.

8617 0/0 000000000008231 8231 - GISLENE DA COSTA DISPENSA D 78,30 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAPÃO BONITO REFERENTE AO MES DE 10/2017 DE ENSINO TECNICO INTEGRA DO AO ENSINO MEDIO PAGAMENTO DE 45% CONFORME ANEXO.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.06.01.12.365.0045.2022.33903016.0521200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS


02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.02.13.392.0052.2036.33903999.0111000 - GERAL

8647 0/0 007.008.861/0001-65 6239 - ASS DOS MUSICISTAS DA BANDA MUSICA DISPENSA D /0 700,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE RECURSOS DESTINADOS ASSOCIAÇÃO DE MUSICISTAS DA BANDA 19 DE MARÇO CONFORME ANEXO.


8658 0/0 020.694.058-00 1933 - EVARISTO RODRIGUES ALVAREZ DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00

(Página: 171 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR RODOVIAS.


7668 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 945,09, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 955.

7998 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 3.217,93, OLEO DIESEL COMUM .N. F. Nº 559.


8214 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 1.431,60 0,00, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 568.





504 0/0 009.284.892/0002-55 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRE 9/2016 -261,42 0,00 0,00, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., CERA LIQUIDA VERME LHA, DESINFETANTE DE PINHO, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA,LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G CANO LONGO


6913 0/0 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,00, CAIXA DE DESCARGA COM BOIA . N. F. Nº 12.


765 0/0 004.798.677/0007-63 6817 - DIAFER LTDA DISPENSA D /0 -17,24 0,00 0,00, MOLA DE ARRANQUE P/ ROÇADEIRA


3272 0/0 011.121.882/0002-40 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 44,00, RELE FOTOELETRONICO BIV. . N. F. Nº 12.

7977 0/0 014.239.566/0001-85 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI TOMADA DE 5/2015 0,00 4.864,38 4.864,38, LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W E27, LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100 W E40, REATOR VAPOR DE SODIO 70W PADRAO ELEKTRO, RELE FOTOELETRONICOBIV., REATOR VAPOR DE SODIO 100W PADRAO ELEKTRO .N. F. Nº 14.502.



(Página: 172 / 214)




, FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE (PADRÃO3M) 2,40M .N. F. Nº 35.302.

7482 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 430,00 0,00, LAMPADA 12V, LANTERNA DE PLACA, LAMPADAS ESMAGADA 12V, LAMPADA H 7 12V, BATERIA 150 AMP. .N. F. Nº 378.




5962 0/0 050.781.434/0001-44 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 441,12 0,00, PEDRISCO EM PÓ, PÓ DE PEDRA . N. F. Nº 219.599.


7976 0/0 014.239.566/0001-85 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI TOMADA DE 5/2015 0,00 6.494,80 6.494,80, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA


7978 26/2017 014.856.981/0001-88 8214 - GNG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PREGÃO PRE26/2017 0,00 1.050,00 1.050,00, AREIA MEDIA LAVADA . N. F. Nº 211.


8626 0/0 050.781.434/0001-44 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA D /0 2.500,00 0,00 0,00, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO - TONELADA


7713 0/0 059.546.465/0001-95 256 - OLARIA IRMAOS FERNANDES LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00, PRATELEIRA DE MADEIRA 570/30 . N. F. Nº 155.

02.07.01.15.451.0062.2064.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.07.01.15.451.0062.2064.33903957.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

8123 0/0 062.577.929/0001-35 8111 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA DISPENSA D /0 0,00 551,25 551,25

(Página: 173 / 214)




, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


8435 0/0 087.068.848-06 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA.

8600 0/0 086.518.998-66 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.


8001 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 5.468,99, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 562.









7750 0/2017 007.254.608/0001-91 4750 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME DISPENSA D 0,00 2.443,00 0,00, SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC 1.5 1000ML, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA. A PARTIR DO 6º MÊS. COM DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. ( LEITE NAN PRO 2 ), ALIMENT O NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICO ( LEITE NUTREINI). N. F. Nº 7.887.


5557 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 27,00

(Página: 174 / 214)




, ALPRAZOLAN 0,5 MG, ALPRAZOLAN 1,0 MG, AMINOFILINA 24MG, CLORIDRA TO DE TRAMADOL 50MG .N. F. Nº 87.401- 90.570-

6454 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 766,65, ACIDO FÓLICO GTS, AMBROXOL XPE AD, AMBROXOL XPE INF, COMPLEXO B GTS 20 ML, DIOMINA + HESPERIDINA 500 MG, DOMPERIDONA 1MG SUSP 100ML, MEBENDAZOL 100MG, MEBENDAZOL SUSP, NIMODIPINA 30MG, VITAMINA C GTS 20 ML, DIOSMINA HESPERIDINA 450/50 MG . N. F. Nº 923.739 -+29.185.

6465 10/2017 012.889.035/0001-02 7805 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.330,00, ACEBROFILINA XAROPE ADULTO, BROMOPRIDA GOTAS, CITALOPRAM 20 MG,CODEINA +PARACETAMOL 30MG, CUMARINA+TROXERRUTINA, TANSULOSINA 0,4MG . N. F. Nº 33.015.

6469 10/2017 000.802.002/0001-02 8016 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda PREGÃO PRE10/2017 0,00 855,13 0,00, BENZOATO DE BENZILA SUSP, NISTATINA CREME VAG . N. F. Nº 169.34 1- 172.770.

7222 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 568,00 0,00, BROMETO DE IPATROPIO GOTAS, DEXAMETASONA 4MG AMP - 2,5ML . N. F. Nº 90.880- 91.670.

7382 10/2017 065.817.900/0001-71 4215 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO PRE10/2017 0,00 301,50 0,00, DEXPANTENOL 50 MG GEL OFT BIS EPTIGEL. N. F. Nº 60.446.

7384 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 778,60 0,00, ACETILCISTEINA 600MG ENVELOPE, AMBROXOL XPE AD, AMBROXOL XPE IN F, DIOMINA + HESPERIDINA 500 MG, NORFLOXACINA 400 MG . N. F. Nº 32. 985-936.912

7390 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 645,36 0,00, CLONAZEPAN 2,0 MG, CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, CLORTALIDONA 25MG, ISOXSUPRINA 10 MG, TRAYENTA 5 MG, NIFEDIPINO 20MG . N. F. Nº 814.919-820.729.

7392 10/2017 043.295.831/0001-40 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 2.197,56 0,00, CILOSTASOL 100MG, CILOSTASOL 50MG, INSULINA HUMANA 70/30 2 REFIS 3ML, LEVOTIROXINA SODICA 75MG, VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000 MG (GALVUS MET), VITAMINA A+D SOL.ORAL 10MG/ML . N. F. Nº 76.572-76.581- 76.598- 76.665.

7401 10/2017 000.802.002/0001-02 8016 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda PREGÃO PRE10/2017 0,00 1.372,70 0,00, BENZOATO DE BENZILA SUSP, CETOCONAZOL CREME 30GR, NISTATINA CREM E VAG . N. F. Nº 172.838- 173.398.

7407 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 360,00, ALPRAZOLAN 0,5 MG, ALPRAZOLAN 1,0 MG . N. F. Nº 90.476.


324 0/0 008.231.734/0001-93 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E PREGÃO PRE10/2016 -3.140,00 0,00 0,00, CLOR. AMIODARONA 50MG - AMPOLAS 3ML, DIAZEPAN 10MG AMP - 2ML, DIPIRONA 1GR AMP 2ML, GLICOSE 25% AMP 10ML, LIDOCAINA 2 % AMP 20ML , METOCLOPRAMIDA 10MG, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML, SULFATO DE ATROPINA 0,250MG AMP 1ML. N. F. Nº 30.838.

6450 10/2017 073.856.593/0001-66 4204 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 490,00 0,00, ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO, BROMOPRIDA 10MG, CETOCONAZOL 200MG, CIMETIDINA 200MG, DICLOFENACO 50MG, SULFATO DE SALBUTAMOL X PE . N. F. Nº 535.662

6451 10/2017 073.856.593/0001-66 4204 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 372,00 0,00, ALBENDAZOL 4% SUSP, ALBENDAZOL 400 MG, ALOPURINOL 100 MG, ALOPURINOL 300 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG SOLUÇÃO ORAL, LORATADINA XPE, LOSARTANA POTASSICA 50MG, METRONIDAZOL 250 M G, NISTATINA 100.000UI SUSP FR 30ML, PARACETAMOL 500 MG, SULFAMETOXAZ OL 400MG +TRIMETROPINA 80MG, SULFATO FERROSO. N. F. Nº 533.675 - 533.291 -537.892-537.284

6453 10/2017 005.782.733/0001-49 5205 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO PRE10/2017 0,00 678,00 0,00, BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, CEFALEXINA 500MG, IBUPROFENO 50MG/ ML GOTAS 30ML. N. F. Nº 84.534.

7402 10/2017 000.802.002/0001-02 8016 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda PREGÃO PRE10/2017 0,00 357,00 0,00, BESILATO DE ANLODIPINO 5MG . N. F. Nº 173.397.

7406 10/2017 005.782.733/0001-49 5205 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO PRE10/2017 0,00 1.260,00 0,00, BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, CEFALEXINA 500MG, IBUPROFENO 50MG/ ML GOTAS 30ML. N. F. Nº 84.553.


6650 0/0 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 0,00 904,00 0,00, HALOPERIDOL 5 MG . N. F. Nº 1.840.041

7231 10/2017 012.889.035/0001-02 7805 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO PREGÃO PRE10/2017 0,00 243,00 0,00

(Página: 175 / 214)




, FUROSEMIDA 20MG . N. F. Nº 33.306.

7383 10/2017 065.817.900/0001-71 4215 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 4.925,00, ACIDO VALPROICO 250 MG, ACIDO VALPROICO 500 MG COMPRIMIDO - FRASCO C/50, LEVODOPA+ CLOR. DE BENSERAZIDA 250MG CX C/30 . N. F. Nº 60. 177.

7391 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 432,00 432,00, FINASTERIDA 5 MG, METILDOPA 250MG . N. F. Nº 810.366 - 816.887.

8271 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 -107,56 -107,56 -107,56, TRAYENTA 5 MG


878 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 37,99 0,00, TECLADO USB . N. F. Nº 1.737.


7413 9/2017 019.877.576/0001-60 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 0,00 2.562,80, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 20 LTS, COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G CANO LONGO, PAPEL HIGIÊNICO , COPO COM TAMPA DESCARTÁVEL DE 180 ML, DESINFETANTE DE PINHO, LAMIN A PARA BARBEAR. N. F. Nº 1.140.


02.08.01.10.301.0063.2045.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.08.01.10.301.0063.2045.33903028.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8638 0/2017 000.458.651/0001-20 868 - MAGAZINE MENK-SUELI PASSARO MENK- DISPENSA D /0 47,00 0,00 0,00, LANTERNA RECARREGAVEL


2439 0/0 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 0,00 300,00 0,00, ADESIVO HIPOALERGÊNICO C/500 UNIDADES . N. F. Nº 752.

6247 11/2017 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 0,00 43,70 0,00, LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER C/ 10 UN MATERIAIS DIVERSOS, AS LO-LATEX (ANTIESTREPTOLISINA“O”) 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, ADES IVO HIPOALERGÊNICO C/500 UNIDADES . N. F.Nº 672 - 753.

6415 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 0,00 1.100,00, COLESTEROL: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL: KIT DE 500 A 3.500 TESTES. TESTES - LOTE 03, GLICOSE: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SÉRICA: KIT DE 1.000 A 3.500 TESTES. TESTES - LOTE 03 . N. F. Nº 19.139.

6440 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 0,00 1.037,50, COLESTEROL: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL: KIT DE 500 A 3.500 TESTES. TESTES - LOTE 03, CPK NAC: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO CPK NAC: KIT DE 5 0 A 100 TESTES. TESTES - LOTE 03, GLICOSE: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SÉRICA: KIT DE 1.000 A 3.50 0 TESTES. TESTES - LOTE 03, CREATININA: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA SÉRICO E URINÁRIO: KIT DE 100 A 18 00 TESTES. (BIOQUÍMICA). N. F. Nº 19.141 .

6896 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 0,00 1.200,35

(Página: 176 / 214)




, TIRAS DE URINA COM 10 AREAS REATIVAS (INCLUINDO LEUCÓCITOS E DENSIDADE) COM 100 A 150 TIRAS CADA FRASCO. (URINÁLISE) TESTES - LOTE 02, BILIRRUBINA: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL NA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE DIMETIL SULFOXIDO: KIT DE 100 A 300 TESTES., CREATININA: CONJUNTO DE REAGE NTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA SÉRICO E URINÁRIO: KIT D E 100 A 1800 TESTES. (BIOQUÍMICA). N. F. Nº 19.138.

7942 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 10.892,00 0,00, KIT TP PRONTO PARA USO COM 160 A 250 TESTES (hemostasia) TESTES , KIT TTPA PRONTO PARA USO COM 160 A 250 TESTES (hemostasia) TESTES - LOTE 01, CKMB: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO CK -MB. KIT DE 40 A 100 TESTES. REAGENTES PRONTOS PARA USO. TESTES - LOTE 03, GAMA GT: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA GT PARA USO EM AUTOMAÇÃO, MODO DE REAÇÃO CINÉTICO: KIT DE 50 A 240 TESTES TESTES - LOTE 03, AMILASE: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO ALFA -AMILASE, MÉTODO CINÉTICO: KIT DE 90 A 200 TESTES. REAGENTES PRONTOS PARA USO. TESTES - LOTE 03, DHL LD (P -L): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE DHL (DESIDROGENASE LATICA): KIT DE 100 A 1.000 TESTES. TESTES - LOTE 03, TGO (AST): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE TGO: KIT DE 200 A 1.00 0 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, TRIGLICERIDES: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE TRIGLICERIDES:KIT DE 500 A 2.500 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, PROTEINAS TOTAIS: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEINA TOTAL: KIT DE 100 A 300 TESTES. TESTES - LOTE 03, SOLUÇÕES REAGENTES PARA EQUIPAMENTOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS HEMATOLÓGICOS VISANDO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA. (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 2ML PEDIATRICO MATERIAIS DIVERSOS, TUBO CONICO VIDRO PARA PREPARO DE URINA MATERIAIS DIVERSOS, BILIRRUBINA: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, P ARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL NA PRESENÇA OU AUSÊNCI A DE DIMETIL SULFOXIDO: KIT DE 100 A 300 TESTES. . N. F. Nº 20.026 - 20.029- 20.027-20.028.




4493 5/2017 082.387.226/0001-51 8004 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL PREGÃO PRE 5/2017 0,00 225,17 0,00, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX C/100, AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55 C X C/100, AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 C X C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX C/100, BOBINA TUBULAR GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 15X50M, CHASSI RADIOGRAFICO COM ECRANVERDE 35X35CM, EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL, FITA AUTOCLA VE – NO MÍNIMO 19MM X30METROS, FITA CREPE NO MÍNIMO 16MM X 50 METROS,FITA MICROPORI – ROLO DE 2,5 CM X 4,5 METROS (APRESENTAR AMOSTRA) , JELCO 18, JELCO 20, JELCO 22, JELCO 24, LAMINA BISTURI 23 CX C/100 , NYLON 2.0 COM AGULHA - UNIDADE COM 3 METROS, ÓCULOS CIRÚRGICOS, SACO P/ LIXO (BRANCO) 100 LT HOSPITALAR, SACO P/ LIXO (BRANCO) 30 LT HOSPIT ALAR, SCALP 19 G – BOA QUALIDADE, SCALP 21 G – BOA QUALIDADE (APRESENTA R AMOSTRA), SCALP 23 G – BOA QUALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA), SERINGA S DESC 1 ML - COM AGULHA, SERINGAS DESC 20 ML – SEM AGULHA (APRESENTAR AMOSTRA), SERINGAS DESC 3 ML – SEM AGULHA, SONDA FOLEY N 18, SON DA FOLEY N 20, SONDA FOLEY Nº 16, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL P/FEBRE N. F. Nº 10.666- 11.361 - 11.409.

4497 5/2017 004.063.331/0001-21 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 666,80, AFASTADOR BALFOUR I COM VALVA 100X70 RETA, ASPIRADOR CANALIZADA EM REDE DE DE AR COMP. EM VIDRO, COLAR CERVICAL P/ RESGATE PLASTICOTAM. GRANDE, COLETOR INFANTIL FEMININO PCT C/50, DIVISOR RADIOGRAF ICO 24X30CM LONGITUDINAL, GEL PARA ULTRASOM – GALÃO DE 1 LITROS, MASCA RA P/ INALAÇÃO COMPLETA C/AR COMPRIMIDO ADULTO, PAPEL TERMO SENSÍVEL P/ CARDIOTOC BT -300 BT -330 MODELO 5964 ( BISTOS), SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR.14, SONDA NASOGASTRICA LONGA 06, SONDA NASOGASTRICA LONGA 08, SONDA NASOGASTRICA LONGA 10, SONDA NASOGASTRICA LONGA 16 , SONDA NASOGASTRICA LONGA 18, SONDA URETRAL NR. 08, SONDA URETRAL NR.12, TALA METALICA TAMANHO M, TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR.8.5 N . F. Nº 54.205- 54.622- 56.429

7033 5/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE 5/2017 0,00 362,25 0,00

(Página: 177 / 214)




, ALGODÃO 500GR, COMPRESSA DE GAZES 7,5CMX7,5CM 9 FIOS PCT C/500, ESPARADRAPO– ROLO 10CMX45METROS, LUVAS ESTERIL 7,5, LUVAS ESTERIL 7.0, LUVAS ESTERIL 8,0, SONDA URETRAL NR. 10 . N. F. Nº 90.826 - 91.470-

7034 5/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE 5/2017 0,00 2.104,32 0,00, AGULHA PARA CANETA INSULINA 8MM CX C/100, EQUIPO NUTRIÇÃO CON. ESCALONADO, ESCOVA PARA UNHA, ESPÁTULA DE AYRES PCT C/100, HIPOCLORITO DE SODIO 1% - FRASCO COM 1 LITRO, RECIPIENTE P/ COLETA DE PERFURO CORTANTE 13 LITROS . N. F. Nº 932.910.

7047 5/2017 082.387.226/0001-51 8004 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL PREGÃO PRE 5/2017 0,00 9.201,07 0,00, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX C/100, AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55 C X C/100, AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C X C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX C/100, ATADURA DE CREPE 13 FIOS10CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, CANULA DE GUEDELL NR. 04, COLC HÃO CAIXA DE OVO, EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL, FITA MICROPOR I – ROLO DE 2,5 CM X 4,5 METROS (APRESENTAR AMOSTRA), JELCO 18, JELCO 20, JELCO 22, JELCO 24, ÓCULOS CIRÚRGICOS, SACO P/ LIXO (BRANCO) 100 L T HOSPITALAR, SACO P/ LIXO (BRANCO) 30 LT HOSPITALAR, SCALP 19 G – BOA QUALIDADE, SERINGAS DESC 1 ML - COM AGULHA, SERINGAS DESC 20 ML – SEM AGULHA (APRESENTAR AMOSTRA), SERINGAS DESC 3 ML – SEM AGULHA, SON DA FOLEY N 18, SONDA FOLEY N 22, SONDA FOLEY Nº 16, TERMOMETRO MAX M IN PARA GELADEIRA CAIXA VACINA, LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOX(CABOS,LAMINAS,LAMPADAS) C/LAMINA CURVA NR2,3,4 E 5 . N. F. Nº 11 .355-11.410.


8639 0/2017 024.768.176/0001-56 8424 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DISPENSA D /0 1.170,00 0,00 0,00, ELETRODOS DESCARTAVEIS ADULTO AED VERDE., CONJUNTO DE 10 BATERIA S LIIUM 123 3V PARA DEA ZOLL


7037 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 190,33 0,00, CABO FREIO, JOGO JUNTA MOTOR . N. F. Nº 35.306.

7039 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 52,99 0,00, CABO FREIO . N. F. Nº 35.306.

7208 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 209,13 0,00, JOGO JUNTA MOTOR . N. F. Nº 35.301.

7424 0/0 056.908.650/0001-94 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA D /0 0,00 210,00 0,00, PIVO SUSPENSAO LD . N. F. Nº 122.948.

7483 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 285,00 0,00, LAMPADA H1 12V, TERMINAL BATERIA, BATERIA 100 AMP. . N. F. Nº 3 76.

7526 0/0 056.908.650/0001-94 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA D /0 0,00 977,00 0,00, KIT EMBREAGEM VAN JUMPER 2013 DUCATO . N. F. Nº 122.949.


8637 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 145,00 0,00 0,00, PASTILHA DE FREIO


7220 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 155,00, PASTILHA DE FREIO. N. F. Nº 144.


850 0/0 341.953.838-38 7735 - PAULO RICARDO AKAMATSU DISPENSA D /0 0,00 530,00 530,00

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, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

8223 0/0 111.255.378-92 7946 - JOSE CARLOS DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 330,00 330,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)





02.08.01.10.301.0063.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.08.01.10.301.0063.2045.33903919.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS




5973 0/0 012.433.420/0001-40 7370 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.476,31, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GERAL

7728 0/0 007.602.336/0001-73 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/S LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.400,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H

8389 0/0 046.886.149/0001-10 6176 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.514,52, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL




02.08.01.10.301.0063.2045.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR02.08.01.10.301.0063.2045.44905208.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

5398 21/2017 003.998.017/0001-78 8110 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA PREGÃO PRE21/2017 0,00 0,00 2.336,00, BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO - MODO OPERAÇÃO DIGITAL, CADERIA PARA COLETA DE SANGUE, EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇADEIRA FIXA. N. F . Nº 1.631.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.08.01.10.301.0063.2045.44905234.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

5397 21/2017 003.998.017/0001-78 8110 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA PREGÃO PRE21/2017 0,00 0,00 1.344,00

(Página: 179 / 214)




, BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, PURIFICADOR DE PRESSÃO COLUNASIMPLES. N. F. Nº 1.630.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO02.08.01.10.301.0063.2045.44905236.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

5356 21/2017 003.998.017/0001-78 8110 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA PREGÃO PRE21/2017 0,00 0,00 215,00, MESA PARA COMPUTADOR, BASE SEM AÇO/FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, SEM GAVETAS, COM SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA IMPRESSORA E SUPORTE PARA TECLADO. N. F. Nº 1.6 29.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.44905242.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

5396 21/2017 003.998.017/0001-78 8110 - SANDRO JOSÉ DE PAIVA & CIA LTDA PREGÃO PRE21/2017 0,00 0,00 1.761,60, CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, ESTANTE COM REFORÇO, CAPACIDADE MÍNIMA 20 KG, PRATELEIRAS 06, ARAMARIO EM MDF MEDIDA MINIMA 0,70 X 0,70M


8614 0/0 099.329.398-03 7013 - LAURO PLACEDINO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 36,21 36,21 36,21, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL A FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE.

8644 0/0 418.391.468-00 8427 - JOSIANE CRISTINA BINDILATTI DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 726,24 726,24 726,24, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETAGUARDA PARA FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE .

02.08.01.10.302.0063.2046.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901699.0131000 - SAÚDE–GERAL

8615 0/0 099.329.398-03 7013 - LAURO PLACEDINO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 217,22 217,22 217,22, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA A FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE.


8136 0/0 184.792.038-11 8324 - JOAO OLIMPIO DE QUEIROZ OUTROS/NÃO /0 -29,92 -29,92 1.970,08, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, INDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.



(Página: 180 / 214)




, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 573.




8635 6/2017 035.820.448/0095-16 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRE 6/2017 616,00 0,00 0,00, OXIGÊNIO MEDICINAL. N. F. Nº 375.




8359 5/2017 057.365.116/0001-41 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-EPP PREGÃO PRE 5/2017 0,00 766,10 0,00, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO OU PRISILHA E ESTETOSCOPIOCOMPLETO 18 -35CM, COLETOR ADULTO SISTEMA FECHADO 2000ML,DRENAVEL, FITA P/IMPRESSORA DE LAUDO DE ULTRASON P/DIAGNOSTICO UPP -110 HG -MEDIDA 110MMX18M, FORMOL 10% 1.000 ML, MANGUITO APARELHO PRESSÃO ADULTO, NEBULIZADOR DE OXIGENIO SAIDA PARA TRAQUEIA 500ML, OTOSCÓP IO C/5 ESPÉCULOS, PAPEL LENÇOL – MÍNIMO DE 50X50, PERAS DE ELETROCARDIOGRAFO, PÊRAS DE ENSUFLOR AP/PRESSÃO AD, SERINGAS DESC 10 ML – SEM AGULHA, SERINGAS DESC 5 ML - SEM AGULHA, SONDA FOLEY Nº 14, TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR.5.0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR. 6. 0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR.4.0, VALVULAS ESTABILIZADORA DE PRESSÃO P/ OXIGENIO, CLOROXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA AZUL, LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOX(CABOS,LAMINAS,LAMPADAS) C/LAMINA RETA 0 E 1





02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.09.01.08.244.0065.2051.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8659 0/0 089.030.248-00 6342 - MARIA SONIA FERREIRA DISPENSA D /0 1.885,31 0,00 0,00

(Página: 181 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901143 - 13º SALÁRIO02.09.01.08.244.0065.2051.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8661 0/0 089.030.248-00 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 1.153,46 0,00 0,00, PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MES 10/2017.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8660 0/0 089.030.248-00 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 421,61 0,00 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MES 10/2017.


8627 0/2017 004.307.312/0002-84 8423 - GILBERTO DE O. SILVA - ME DISPENSA D /0 70,50 0,00 0,00, PÃO FRANCES, PAOZINHO COM GERGELIM, QUEIJO COLONIAL

02.09.01.08.244.0065.2051.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.09.01.08.244.0065.2051.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7215 0/0 018.030.077/0001-70 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 70,00, PASTILHA DE FREIO . N. F. Nº 145.


470 0/0 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2016 -43,27 0,00 0,00, AÇUCAR CRISTAL -, APRESUNTADO: PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE CARNE SUÍNA MISTA RESFRIADA. -, ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1 -, BISCOITO DOCE – TIPO ROSQUINHA DE COCO DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PC T 400GR -, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR -, CHÁ MATE DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR -, EXTRATO DE TOMATE 350 GR -, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS -, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO -, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO. PCT 500GR -, LEITE CONDENSADO - LT 350GR -, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPOAVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO, MARGARINA: POTE 500GR. N. F. Nº 2.613.

7325 8/2017 007.824.339/0001-51 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 433,00, MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE TRUFADO, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CALIFÓRNIA, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CHOCOLATE, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO MARMORE, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BOMBOCADO . N. F. Nº 1.620.

7347 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 958,80 958,80, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO , AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR,BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CREME DE LEITE LATA: 350GR, FARINHA DE MILHO EM FLO COS, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MARGARINA: POTE 500GR, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR, QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES. N. F. Nº 5.477 - 5.595.

8047 0/2017 026.875.687/0001-00 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA D 0,00 110,00 110,00

(Página: 182 / 214)




, LANCHE / SANDUICHE . N. F. Nº 315.


5322 9/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 9/2017 0,00 75,80 75,80, GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO . N. F. Nº 1.588.


7335 9/2017 020.469.115/0001-37 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME PREGÃO PRE 9/2017 0,00 363,00 363,00, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO, TOUCA DESCARTAVEL . N. F. Nº 2.505.






02.09.01.08.244.0065.2053.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903615.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

796 0/0 122.674.718-33 8047 - FLAVIO RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 800,00 800,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

8619 0/0 074.575.374/0001-71 5047 - GERALUX COMERCIO DE MATERIAL ELET DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PESSOA FISICA.

02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903999.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS

8653 0/0 001.905.760/0001-00 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA D /0 1.148,40 0,00 0,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO MÊS 11/2017 OFICIO APAE 161/2017.

02.09.01.08.244.0065.2058 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES02.09.01.08.244.0065.2058.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8652 0/0 001.905.760/0001-00 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA D /0 3.330,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE REPASE DE VERBA CONFORME CONVENIO FEDERAL PPD(PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA MÊS 11/2017 OFICIO 160/2017 APAE .

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------111.612,14 121.632,32 170.024,43


02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO

(Página: 183 / 214)




02.02.01.04.122.0031.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.02.01.04.122.0031.2003.31901101.0111000 - GERAL

8655 0/0 238.104.248-20 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO /0 0,00 2.235,46 2.235,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE .

8656 0/0 514.996.738-68 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 0,00 1.841,15 1.841,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE .

8662 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 0,00 69.201,16 69.201,16, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE . E GABINETE 1.

02.02.01.04.122.0031.2003.31901143 - 13º SALÁRIO02.02.01.04.122.0031.2003.31901143.0111000 - GERAL

8657 0/0 238.104.248-20 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO /0 0,00 912,36 912,36, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2 017 A FUNCIONARIO DO SETOR GABINETE.

8698 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 1.857,59 1.857,59 1.857,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2 017 DO SETOR GABINETE .

02.02.01.04.122.0031.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901699.0111000 - GERAL

8663 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA DISPENSA D /0 1.362,48 1.362,48 1.362,48, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR GABINETE E GABINETE 1 DO MES 10/2017.


8009 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 184,63, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR GABINETE.

02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909160.0111000 - GERAL

8709 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 30.425,65 30.425,65 30.425,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE PROCESSO JUDICIAL Nº 46634275000188 - ID081020000064139235. AUTOR: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO A UM POR CENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA APURADA.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL


(Página: 184 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


8088 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 149,25 149,25, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


8666 0/0 326.872.328-40 7192 - VANESSA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 40,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP ASERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.


7957 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 194,34, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL. DO MÊS 10/2017.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31900101.0111000 - GERAL

8674 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 2.182,51 2.182,51 2.182,51, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR APOSENTADOS.

8675 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 2.077,23 2.077,23 2.077,23, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR PENSIONISTAS.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.04.01.04.122.0037.2010.31901101.0111000 - GERAL

8664 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 28.713,63 28.713,63 28.713,63

(Página: 185 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR MATERIAL PESSOAL CONTABILIDADE TRIBUTAÇÃO SECRETARIA .

02.04.01.04.122.0037.2010.31901143 - 13º SALÁRIO02.04.01.04.122.0037.2010.31901143.0111000 - GERAL

8699 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 2.915,62 2.915,62 2.915,62, 0PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2017 DO SETOR TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.04.01.04.122.0037.2010.31901302.0111000 - GERAL

8855 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 88.724,04 88.724,04 88.724,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. - COTA PATRONAL.

8857 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 24.822,31 24.822,31 24.822,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPIARA.


8665 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 3.380,62 3.380,62 3.380,62, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MATERIAL - PESSOAL -CONTABILIDADE - TRIBUTAÇÃO. MES 10/2017.


8539 0/0 135.115.438-94 7152 - JOSE MARCOS MACEDO OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEFESA CIVIL E SEBRAE.






7308 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 1.676,10

(Página: 186 / 214)




, CESTAS BÁSICA TIPO II . N. F. Nº 5.592


879 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 206,67, ADAPTADOR USB WIRELESS COM ANTENA, ANTENA PARABOLA DE GRADE 2.4 GHZ 20 DBI - (INTERNET VIA RADIO WIFII) COMPLETO COM CABO 10 MT . N. F. Nº 1.735.




7478 0/0 049.389.737/0001-37 8276 - COMERCIAL RENOSTO LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 3.177,06 3.177,06, TELHA KALHETÃO DE FIBROCIMENTO 8 MM DE 90X7,40CM, TELHA CUMEEIRANORMAL T90 9% CRFS (PARA TELHA KALHETÃO). N. F. Nº 3.357.

7678 0/0 059.546.465/0001-95 256 - OLARIA IRMAOS FERNANDES LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.900,00, PRATELEIRA DE MADEIRA 680/50. N. F. Nº 156.

8795 0/0 002.421.213/0001-12 3665 - AÇOS ITAPETININGA LTDA EPP DISPENSA D /0 750,12 0,00 0,00, BARRAS DE FERRO - METALON 40X20 - 1,20MM - 6,66 KG/BR


7479 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 95,00, LAMPADAS ESMAGADA 12V, LAMPADA H4 12V, PALHETA PARABRISA . N. F. Nº 373.


112 0/0 046.544.568-30 7654 - FLORIZA FERREIRA ANTUNES ALEXANDR DISPENSA D /0 0,00 880,00 880,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

805 0/0 015.991.118-45 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 2.100,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

6877 0/0 046.544.568-30 7654 - FLORIZA FERREIRA ANTUNES ALEXANDR DISPENSA D /0 0,00 0,00 -440,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


8038 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 1.173,51 1.173,51, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PELA ELEKTRO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. N. F. Nº 10.269.

8645 0/0 010.434.442/0001-08 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE CAMARGO MA CONVITE 1/2015 0,00 0,00 6.500,00

(Página: 187 / 214)




, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE CONTRABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8668 0/0 034.028.316/2996-56 114 - CORREIOS DISPENSA D /0 24,75 24,75 24,75, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


8736 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D 1.579,30 1.579,30 1.579,30, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10 E 11/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.


8720 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 563,52 563,52 563,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

8730 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 218,48 218,48 218,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

8837 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 302,16 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA SETOR ADMINISTRAÇÃO.


8007 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 726,05, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR ADMINISTRAÇÃO.

8084 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 2.250,00 2.250,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA PARA SETOR ADMINISTRAÇÃO CONFORME ANEXO.

8085 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 120,00 120,00, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO

8339 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 321,46 321,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA MES 10/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

8839 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 425,64 425,64 425,64, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO SETOR ADMINISTRAÇÃ O MES 10/2017.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS02.04.01.04.122.0037.2010.33903981.0111000 - GERAL

8745 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 99,40 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO.



8748 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 75,00 75,00 75,00

(Página: 188 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO.



















8767 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 3,40 3,40 3,40

(Página: 189 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO.





8861 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 42,00 42,00 42,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.




8870 0/0 060.746.948/6778-72 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA D /0 31,00 31,00 31,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


8573 0/0 043.419.613/0142-01 1787 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 142 DISPENSA D 0,00 5,80 5,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ANEXO. RECIBO Nº 13388.

8716 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA DISPENSA D /0 120,00 120,00 120,00, PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO PARA UTILIZAÇÃO DO TRATORDA PATRULHA AGRICULA MUNICIPAL AO SENHOR AMADOR TEIXEIRA DA CRUZ ACORDO COM ANEXO CONFORME ANEXO.

8847 0/0 000.703.157/0001-83 6232 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI DISPENSA D /0 905,00 905,00 905,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS02.04.02.28.843.0040.2016.46907102.0111000 - GERAL

8854 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 17.683,14 17.683,14 17.683,14

(Página: 190 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.

02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP02.04.02.28.843.0041.2018.33904712.0111000 - GERAL

8848 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 529,40 529,40 529,40, PROVENIENTE DE CONTRBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

8849 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 10.586,95 10.586,95 10.586,95, PROVENIENTE DE CONTRBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.





02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.05.01.20.605.0042.2019.31901101.0111000 - GERAL

8667 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 33.440,78 33.440,78 33.440,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR AGRICULTURA.

02.05.01.20.605.0042.2019.31901143 - 13º SALÁRIO02.05.01.20.605.0042.2019.31901143.0111000 - GERAL

8700 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 854,82 854,82 854,82, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2 017 DO SETOR AGRICULTURA.


8669 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 3.920,08 3.920,08 3.920,08, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS E XTRAS DO SETOR AGRICULTURA MES 10/2017.



(Página: 191 / 214)





8216 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 4.697,42, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 570.

8474 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 5.419,55, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 580.

8777 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 894,49 0,00 0,00, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 1.004.


7519 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 504,00, BATERIA 150 AMP., TERMINAL BATERIA, TAMPA 1035, TAMPA 1030, COLA BRANCA SEMI SECATIVA, LAMPADA H4 12V . N. F. Nº 375.



7741 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 1.862,80 1.862,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 10/2017 DO SETOR AGRICULTURA.

8743 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D 2.347,59 2.347,59 2.347,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 11/201 7 DO SETOR AGRICULTURA.

8836 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D 20,47 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS CO ENERGIA ELETRICA DO MêS 10/2017 DO SETOR AGRICULTURA.


8733 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR AGRICULTURA.


8335 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 202,22 202,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 10/2017 SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.06.01.12.361.0047.2024.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL


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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

02.06.01.12.361.0047.2024.31901143 - 13º SALÁRIO02.06.01.12.361.0047.2024.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8707 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 1.707,72 1.707,72 1.707,72, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2 017 DO SETOR MERENDEIRAS.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.06.01.12.361.0047.2024.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8858 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 23.851,90 23.851,90 23.851,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR EDUCAÇÃO - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8679 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 15.138,92 15.138,92 15.138,92, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .MES 10/2017.

02.06.01.12.361.0047.2024.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS02.06.01.12.361.0047.2024.33901414.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8134 0/0 290.803.958-38 7110 - IOMAR FERREIRA DE LIMA OUTROS/NÃO /0 -150,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8517 0/0 122.541.418-05 5036 - CLAUDINEI ANDRADE RAMOS OUTROS/NÃO /0 0,00 20,00 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8581 0/0 122.541.418-05 5036 - CLAUDINEI ANDRADE RAMOS OUTROS/NÃO /0 0,00 20,00 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITOSP LEVAR ALUNOS DO PROJETO GURI ATÉ A CIDADE DE CAPÃO BONITO SP.


8095 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 138,39, GASOLINA COMUM .N. F. Nº 977.


7259 8/2017 023.859.398/0001-11 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRE PREGÃO PRE 8/2017 0,00 0,00 123,60, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR .N. F. Nº 5.593.


8732 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 1.112,06 1.112,06 1.112,06

(Página: 193 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.06.01.12.361.0047.2024.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8724 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 1.283,09 1.283,09 1.283,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR EDUCAÇÃO.


8010 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 742,58, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR EDUCAÇÃO.



8846 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 148,98 148,98 148,98, PROVENIENTE DE PAGAMETNO DE DEPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO MES DE OUTUBRO DE 2017.



8869 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 104,12 104,12 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA EGI 8522 D O SETOR EDUCAÇÃO.



8799 0/0 007.162.246/0001-09 4105 - PAULO CESAR DE QUEIROZ TRANSPORTE DISPENSA D /0 23.438,94 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 7 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 20 - (PAGO POR KM)

8801 0/0 007.265.976/0001-35 4236 - WILSON ANACLETO DE MEIRA TRANSPOR DISPENSA D /0 29.901,48 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 2 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 5 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 27 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3 - (PAGO POR KM)

8802 0/0 017.302.131/0001-26 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPO DISPENSA D /0 22.977,80 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 12 - (PAGO POR KM)

8803 25/2017 017.302.131/0001-26 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPO PREGÃO PRE25/2017 7.056,72 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 44 - (PAGO POR KM)

8804 0/0 017.302.131/0001-26 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPO DISPENSA D /0 47.802,72 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 13 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 15 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 25 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 26 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 30 - (PAGO POR KM)

8805 25/2017 006.961.959/0001-70 7048 - ADIVANIA LUZIA NUNES DE LIMA - ME PREGÃO PRE25/2017 3.300,00 0,00 0,00

(Página: 194 / 214)




, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 42 - (PAGO POR KM)

8806 25/2017 022.864.106/0001-76 8208 - DONIZETE APARECIDO VELOSO 28141150 PREGÃO PRE25/2017 2.772,00 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 43 - (PAGO POR KM)

8807 0/0 017.254.222/0001-33 7049 - VALDINEI ALVES DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 4.969,20 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18 - (PAGO POR KM)

8813 0/0 017.452.233/0001-28 7057 - MARCELO PAULO DA SILVA - ME DISPENSA D /0 6.385,68 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 28 - (PAGO POR KM)


8779 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 1.491,84 0,00 0,00, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 1.002.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS02.06.01.12.361.0047.2027.33903031.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS

8782 0/2017 013.880.392/0001-72 8428 - AGRO MARTINS COMERCIO E REPRESEN DISPENSA D /0 520,00 0,00 0,00, NITRATO DE CALCIO SACO COM 25 KG


8323 0/0 024.630.050/0001-10 7900 - MARCILENE MORAES DE SOUZA 30204074 DISPENSA D /0 -5,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8809 0/0 005.279.014/0001-00 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA ME DISPENSA D /0 20.583,42 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 14 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 17 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 24 - (PAGO POR KM)

8810 0/0 019.533.110/0001-47 7650 - NILSON CLARO DE OLIVEIRA 28901726866 DISPENSA D /0 7.631,40 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 16 - (PAGO POR KM)

8811 0/0 004.865.886/0001-97 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - DISPENSA D /0 25.550,49 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 21 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 31 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 11 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 39 - (PAGO POR KM)

8812 0/0 004.858.001/0001-22 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LTDA-ME DISPENSA D /0 49.467,44 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 19 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 22 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 23 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 38 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 41 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 32 - (PAGO POR KM)

8815 0/0 007.941.668/0001-82 7142 - VANDIR DOMINGUES DA COSTA - ME DISPENSA D /0 5.089,35 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29 - (PAGO POR KM)

8816 0/0 013.207.288/0001-11 7054 - EVANDRO GABRIEL DA SILVA - ME DISPENSA D /0 7.803,00 0,00 0,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 40 - (PAGO POR KM)


8650 0/0 008.910.954/0001-43 7314 - ARLINDO DIAS TEIXEIRA E OUTRO DISPENSA D /0 0,00 1.269,35 1.269,35

(Página: 195 / 214)




, ALFACE LISA (MOIO) KILO, CENOURA (KG), CHEIRO VERDE KILO


8774 0/0 002.890.723/0001-39 6332 - COOPERAG - COOP DE COM. E PRESTAÇ PREGÃO PRE 1/2017 1.820,50 0,00 0,00, ABOBRINHA (KG), CENOURA (KG), PEPINO SALADA (KG), TOMATE (KG)

8775 0/0 004.751.257/0001-36 6062 - CEREALISTA MENDES FONSECA LTDA - M PREGÃO PRE 1/2017 220,00 0,00 0,00, ALHO (KILO), CEBOLA (KG)

8776 0/0 011.770.145/0001-98 8011 - ANA CAROLINA VIERA DE QUEIROZ COSTA PREGÃO PRE 1/2017 1.200,00 0,00 0,00, MAÇA (KILO), BATATA (KG)


8681 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 73.145,51 73.145,51 73.145,51, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR FUNDEB V CONTRATO .

8711 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 20.275,43 20.275,43 20.275,43, PROVENIENTE DE PGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR PRÉ ESCOLA CONTRATO.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.06.01.12.361.0051.2032.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8682 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 278.975,93 278.975,93 278.975,93, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR FUNDEB - FUINDEB II - FUNDEB IV .

8714 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 23.968,35 23.968,35 23.968,35, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO SETOR PRÉ ESCOLA E PRÉ ESCOLA I MES 10/2017.

8856 0/0 373.663.178-29 8430 - SUELI APARECIDA DA CRUZ ALMEIDA DISPENSA D /0 2.603,62 2.603,62 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB .

02.06.01.12.361.0051.2032.31901143 - 13º SALÁRIO02.06.01.12.361.0051.2032.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8715 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 9.288,21 9.288,21 9.288,21, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR PRÉ ESCOLA DO MÊ 10/2017.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8680 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR PRÉ ESCOLA CONTRATO .

02.06.01.12.361.0051.2032.31901301 - FGTS02.06.01.12.361.0051.2032.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8860 0/0 000.360.305/0001-04 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 69,45 69,45 69,45

(Página: 196 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIODO FGTS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.06.01.12.361.0051.2033.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8683 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 83.128,91 83.128,91 83.128,91, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR FUNDEB III.

02.06.01.12.361.0051.2033.31901143 - 13º SALÁRIO02.06.01.12.361.0051.2033.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8702 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 5.573,33 5.573,33 5.573,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2 017 DO SETOR FUNDEB III.

02.06.01.12.361.0051.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8684 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 10.077,12 10.077,12 10.077,12, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR FUNDEB III MES 10/2017.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8388 0/0 019.787.722/0001-66 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE 3/2016 0,00 0,00 65.573,13, SERVIÇOS DE ZELADORIA


8722 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 1.830,85 1.830,85 1.830,85, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.06.01.12.361.0051.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8338 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 -148,98 57,29 57,29, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA MES 10/2017 DO SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8738 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 4.121,79 4.121,79 4.121,79

(Página: 197 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR FUNDEB.


7862 0/0 435.916.678-89 8338 - WESLEY ALEXANDRE PEEDROSO DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7866 0/0 450.608.428-43 8342 - WILLIAN DOUGLAS DE O. LIMA DISPENSA D /0 0,00 150,00 150,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

7900 0/0 419.593.638-16 8372 - JUCILENE DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017

7901 0/0 475.382.978-20 8373 - JULIANA CRISTINA RAATZ MACEDO CART DISPENSA D /0 0,00 85,13 85,13, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPOTE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.968/2017.

8172 0/0 419.593.638-16 8372 - JUCILENE DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8173 0/0 475.382.978-20 8373 - JULIANA CRISTINA RAATZ MACEDO CART DISPENSA D /0 0,00 36,02 36,02, PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME LISTA DO SETOR EDUCAÇÃO

8678 0/0 180.570.498-20 8163 - MARIA VALDETE L. CRUZ DISPENSA D /0 78,30 78,30 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAPÃO BONITO REFERENTE 10/2017 ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MEDIO PAGAMENTO DE 45% CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015.

8744 0/0 466.924.038-20 8159 - BEATRIZ LORENA GADOTI DISPENSA D /0 468,50 0,00 0,00, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTIT UIÇÃO DE ENSINO ( IIES) CONFORME CONFORME ANEXO.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.06.01.12.365.0045.2022.33903016.0521200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS



8721 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 165,35 165,35 165,35, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR CRECHE.

02.06.01.12.365.0045.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.06.01.12.365.0045.2022.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

8008 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 161,92

(Página: 198 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR CRECHE.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO02.06.03.27.812.0053.2037.33903014.0111000 - GERAL

8786 0/0 065.946.873/0001-37 238 - NUNES & MIYADA LTDA ME DISPENSA D /0 222,60 0,00 0,00, TROFEU TAMANHO 50 CM, TROFEU TAMANHO 54 CM, BOLA DE CAMPO, TROFE U TAMANHO 45 CM, TROFEU TAMANHO 43 CM


8737 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 1.247,25 1.247,25 1.247,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR ESPORTES.


8726 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 128,96 128,96 128,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR ESPORTE.


8658 0/0 020.694.058-00 1933 - EVARISTO RODRIGUES ALVAREZ DISPENSA D /0 0,00 3.500,00 3.500,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR RODOVIAS.

8670 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 168.805,15 168.805,15 168.805,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA - LOGRADOUROS PUBLICOS -AGUA ESGOTO E FUNERARIA.

02.07.01.15.451.0055.2039.31901143 - 13º SALÁRIO02.07.01.15.451.0055.2039.31901143.0111000 - GERAL


(Página: 199 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2 017 DO SETOR RODOVIS - LIMPEZA .


8671 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 21.732,41 21.732,41 21.732,41, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR RODOVIAS -LIMPEZA - LOGRADOUROS PUBLICOS - AGUA ESGOTO MES 10/2017.



8214 2/2017 000.358.890/0001-08 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 1.431,60, OLEO DIESEL COMUM . N. F. Nº 568.

8778 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 689,49 0,00 0,00, OLEO DIESEL S10 . N. F. Nº 1.003.




8785 26/2017 011.121.882/0001-60 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRE26/2017 239,67 0,00 0,00, REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE VASO SANITARIO (ENTRAD A E SAIDA DE AGUA)

8814 0/0 048.379.093/0001-33 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA D /0 148,00 0,00 0,00, CAL DE PINTURA BÁSICA 8KG


8783 0/0 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D /0 20,00 0,00 0,00, MOLA DE ARRANQUE P/ ROÇADEIRA


7209 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 66,72, FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE (PADRÃO3M) 2,40M .N. F. Nº 35.302.

7482 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 430,00, LAMPADA 12V, LANTERNA DE PLACA, LAMPADAS ESMAGADA 12V, LAMPADA H 7 12V, BATERIA 150 AMP. .N. F. Nº 378.

8569 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 126,74 0,00, FECHADURA PORTA ORI4002

8784 0/0 000.853.632/0001-06 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA D /0 80,00 0,00 0,00

(Página: 200 / 214)




, PORCA DO PARAFUSO DE LAMINA 3/4X2


5962 0/0 050.781.434/0001-44 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 943,20, PEDRISCO EM PÓ, PÓ DE PEDRA . N. F. Nº 219.599.


8717 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR OBRAS.

8740 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 880,67 880,67 880,67, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR OBRAS.


8719 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 772,24 772,24 772,24, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR OBRAS.


8871 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 174,82 174,82 174,82, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA EGI 8504 - DO SETOR OBRAS.


8772 26/2017 060.122.306/0001-42 8109 - ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA ME PREGÃO PRE26/2017 1.456,00 0,00 0,00, CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG


7744 0/0 103.273.598-89 8325 - ELIANA CLAUDINEIA DA SILVEIRA CABRAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.150,72

(Página: 201 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO).

7746 0/0 290.432.768-12 6497 - SARA CRISTINA DA COSTA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.889,95, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)

7747 0/0 419.404.958-65 8327 - ROSICLEIA LIMA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 688,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)

7748 0/0 126.217.838-05 8328 - FATIMA RODRIGUES ALVES OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 688,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)

7749 0/0 368.869.678-60 8329 - BRUNA PEDRO LONGO HERKES OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.389,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE ( CAPS CONTRATO)


8690 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR SAÚDE(SAMU).

8692 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 10.563,83 10.563,83 10.563,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR saúde (samu) .

02.08.01.10.301.0063.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.08.01.10.301.0063.2045.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL

8859 0/0 029.979.036/0001-40 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO /0 68.795,11 68.795,11 68.795,11, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DO SETOR SAÚ DE - COTA PATRONAL.

02.08.01.10.301.0063.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901699.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8693 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 2.429,10 2.429,10 2.429,10, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS SETOR SAÚDE (SAMU) MES10/2017.


8516 0/0 083.451.918-60 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO /0 0,00 60,00 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP,TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.




8780 2/2017 005.357.690/0001-54 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRE 2/2017 1.249,86 0,00 0,00, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 1.001.


7750 0/2017 007.254.608/0001-91 4750 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME DISPENSA D 0,00 0,00 2.443,00

(Página: 202 / 214)




, SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC 1.5 1000ML, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA. A PARTIR DO 6º MÊS. COM DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. ( LEITE NAN PRO 2 ), ALIMENT O NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICO ( LEITE NUTREINI). N. F. Nº 7.887.

8831 0/0 007.254.608/0001-91 4750 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME DISPENSA D /0 1.131,00 0,00 0,00, SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC 1.5 1000ML, ALIMENTO NUTRICIONALMEN TE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMOCALÓRICO ( LEITE NUTREINI)


6469 10/2017 000.802.002/0001-02 8016 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 855,13, BENZOATO DE BENZILA SUSP, NISTATINA CREME VAG . N. F. Nº 169.34 1- 172.770.

7222 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 568,00, BROMETO DE IPATROPIO GOTAS, DEXAMETASONA 4MG AMP - 2,5ML . N. F. Nº 90.880- 91.670.

7382 10/2017 065.817.900/0001-71 4215 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 301,50, DEXPANTENOL 50 MG GEL OFT BIS EPTIGEL. N. F. Nº 60.446.

7384 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 778,60, ACETILCISTEINA 600MG ENVELOPE, AMBROXOL XPE AD, AMBROXOL XPE IN F, DIOMINA + HESPERIDINA 500 MG, NORFLOXACINA 400 MG . N. F. Nº 32. 985-936.912

7390 10/2017 004.027.894/0003-26 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 645,36, CLONAZEPAN 2,0 MG, CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, CLORTALIDONA 25MG, ISOXSUPRINA 10 MG, TRAYENTA 5 MG, NIFEDIPINO 20MG . N. F. Nº 814.919-820.729.

7392 10/2017 043.295.831/0001-40 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 2.197,56, CILOSTASOL 100MG, CILOSTASOL 50MG, INSULINA HUMANA 70/30 2 REFIS 3ML, LEVOTIROXINA SODICA 75MG, VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000 MG (GALVUS MET), VITAMINA A+D SOL.ORAL 10MG/ML . N. F. Nº 76.572-76.581- 76.598- 76.665.

7401 10/2017 000.802.002/0001-02 8016 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.372,70, BENZOATO DE BENZILA SUSP, CETOCONAZOL CREME 30GR, NISTATINA CREM E VAG . N. F. Nº 172.838- 173.398.


6450 10/2017 073.856.593/0001-66 4204 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 490,00, ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO, BROMOPRIDA 10MG, CETOCONAZOL 200MG, CIMETIDINA 200MG, DICLOFENACO 50MG, SULFATO DE SALBUTAMOL X PE . N. F. Nº 535.662

6451 10/2017 073.856.593/0001-66 4204 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 6.806,60 7.178,60, ALBENDAZOL 4% SUSP, ALBENDAZOL 400 MG, ALOPURINOL 100 MG, ALOPURINOL 300 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG SOLUÇÃO ORAL, LORATADINA XPE, LOSARTANA POTASSICA 50MG, METRONIDAZOL 250 M G, NISTATINA 100.000UI SUSP FR 30ML, PARACETAMOL 500 MG, SULFAMETOXAZ OL 400MG +TRIMETROPINA 80MG, SULFATO FERROSO. N. F. Nº 533.675 - 533.291 -537.892-537.284

6453 10/2017 005.782.733/0001-49 5205 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 678,00, BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, CEFALEXINA 500MG, IBUPROFENO 50MG/ ML GOTAS 30ML. N. F. Nº 84.534.


7214 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.001,00, CLINDAMICINA 600MG 4ML, CLORIDRATO DE RANITIDINA 50MG, DIPIRONA 1GR AMP 2ML, LIDOCAINA 2% GEL . N. F.Nº 90.174.

7226 10/2017 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 0,00 3.208,48 3.208,48, HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML SUBCUTANEA, SOLUÇÃO 5% RINGER LACTAT O 500ML, SOLUÇÃO 5% GLICOSE 250ML . N. F.Nº 1.827.722 - 1.829.902-

7233 10/2017 001.571.702/0001-98 8015 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 5.570,00, SOLUÇÃO 5% GLICOSE 100ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML, SOLUÇ ÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML. N. F. Nº 266.249.

7374 0/0 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 450,00 450,00

(Página: 203 / 214)




, DIAZEPAN 10MG . N. F.Nº 931.057

7379 10/2017 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 0,00 2.263,00 2.263,00, BIPIRIDENO 2MG, CLORPROMAZINA 100MG, CLORPROMAZINA 25MG, PROMETAZINA 25MG . N. F.Nº 1.829.590.

7402 10/2017 000.802.002/0001-02 8016 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 357,00, BESILATO DE ANLODIPINO 5MG . N. F. Nº 173.397.

7406 10/2017 005.782.733/0001-49 5205 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.260,00, BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, CEFALEXINA 500MG, IBUPROFENO 50MG/ ML GOTAS 30ML. N. F. Nº 84.553.

7408 10/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE10/2017 0,00 6.510,60 7.874,60, AMITRIPTILINA 25MG, AMOXICILINA 500MG, AZITROMICINA 500 MG, BISS ULFATO DE CLOPIDROGREL 75MG, CAPTOPRIL 25MG, CARBONATO DE LITIO 300MG, CLOMIPRAMINA 10 MG, CLOMIPRAMINA 25 MG, CLONAZEPAN 2,5MG 20ML, DEXAMETASONA POMADA 10G, FLUCONAZOL 150MG, FUROSEMIDA 40MG, GLIBENCLAMIDA 5MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, IBUPROFENO 600MG, MALEATO ENALAPRIL 20MG, NITROFURANTOINA 100MG, PENTOXIFILINA 400MG , SINVASTATINA 20MG . N. F. Nº 90.571 - 90.620- 91.404- 91.082.


5556 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.160,00, ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, AZITROMICINA 600MG SUSP, MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG SUSPENSÃO 120 ML, MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG , OLEO MINERAL PURISSIMO, CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG VITAMINA B 1 . N. F. Nº 914.555- 917.404- 931.885-

6650 0/0 044.734.671/0001-51 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 904,00, HALOPERIDOL 5 MG . N. F. Nº 1.840.041

7231 10/2017 012.889.035/0001-02 7805 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 243,00, FUROSEMIDA 20MG . N. F. Nº 33.306.

7386 10/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.460,00, ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG SUSPENSÃO 120 ML . N. F. Nº 931.969.

7393 10/2017 043.295.831/0001-40 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 1.690,50, BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES, BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES, LEVOTIROXINA SODICA 100MG, LEVOTIROXINA SODICA 25MG, LEVOTIROXINA SODICA 50MG . N. F. Nº 76.514- 76.571- 76.589- 76.590.


878 0/0 009.469.259/0001-50 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 37,99, TECLADO USB . N. F. Nº 1.737.



02.08.01.10.301.0063.2045.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903024.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS

768 0/2017 017.663.122/0001-60 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DISPENSA D 0,00 0,00 3.421,00, PISO PAVIFLEX 30 X 30 X 2 MM, COLA PARA PISO PAVIFLEX BALDE 23 K G, VASO SANITARIO PARA CADEIRANTE COM CAIXA ACOPLADA, LAVATORIO DE BANHEIR O COM COLUNA . N. F.Nº 499



(Página: 204 / 214)




, ADESIVO HIPOALERGÊNICO C/500 UNIDADES . N. F. Nº 752.

6247 11/2017 023.980.789/0001-90 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRE11/2017 0,00 0,00 43,70, LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER C/ 10 UN MATERIAIS DIVERSOS, AS LO-LATEX (ANTIESTREPTOLISINA“O”) 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, ADES IVO HIPOALERGÊNICO C/500 UNIDADES . N. F.Nº 672 - 753.

7942 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 0,00 0,00 10.892,00, KIT TP PRONTO PARA USO COM 160 A 250 TESTES (hemostasia) TESTES , KIT TTPA PRONTO PARA USO COM 160 A 250 TESTES (hemostasia) TESTES - LOTE 01, CKMB: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO CK -MB. KIT DE 40 A 100 TESTES. REAGENTES PRONTOS PARA USO. TESTES - LOTE 03, GAMA GT: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA GT PARA USO EM AUTOMAÇÃO, MODO DE REAÇÃO CINÉTICO: KIT DE 50 A 240 TESTES TESTES - LOTE 03, AMILASE: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO ALFA -AMILASE, MÉTODO CINÉTICO: KIT DE 90 A 200 TESTES. REAGENTES PRONTOS PARA USO. TESTES - LOTE 03, DHL LD (P -L): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE DHL (DESIDROGENASE LATICA): KIT DE 100 A 1.000 TESTES. TESTES - LOTE 03, TGO (AST): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE TGO: KIT DE 200 A 1.00 0 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, TRIGLICERIDES: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE TRIGLICERIDES:KIT DE 500 A 2.500 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, PROTEINAS TOTAIS: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEINA TOTAL: KIT DE 100 A 300 TESTES. TESTES - LOTE 03, SOLUÇÕES REAGENTES PARA EQUIPAMENTOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS HEMATOLÓGICOS VISANDO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA. (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 2ML PEDIATRICO MATERIAIS DIVERSOS, TUBO CONICO VIDRO PARA PREPARO DE URINA MATERIAIS DIVERSOS, BILIRRUBINA: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, P ARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL NA PRESENÇA OU AUSÊNCI A DE DIMETIL SULFOXIDO: KIT DE 100 A 300 TESTES. . N. F. Nº 20.026 - 20.029- 20.027-20.028.



8787 11/2017 011.873.297/0001-16 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIR PREGÃO PRE11/2017 11.561,18 0,00 0,00, KIT TP PRONTO PARA USO COM 160 A 250 TESTES (hemostasia) TESTES , TIRAS DE URINA COM 10 AREAS REATIVAS (INCLUINDO LEUCÓCITOS E DENSIDADE) COM 100 A 150 TIRAS CADA FRASCO. (URINÁLISE) TESTES - LOTE 02, CKMB: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO CK -MB. KIT DE 40 A 100 TESTES. REAGENTES PRONTOS PARA USO. TESTES - LOTE 03, CPK NAC: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS PARA DETERMINAÇÃO CPK NAC: KIT DE 5 0 A 100 TESTES. TESTES - LOTE 03, FOSFATASE ALCALINA: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA, REAÇÃO CINÉTICA: KIT DE 50 A 380 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, DHL LD (P -L): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE DHL (DESIDROGENASE LATICA): KIT DE 100 A 1.000 TESTES. TESTES - LOTE 03, SORO CONTROLE NORMAL PARA AUTOMAÇÃO DE BIOQUIMICA : KIT DE 3 A 5ML TEST ES - LOTE 03, SOLUÇÕES REAGENTES PARA EQUIPAMENTOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS HEMATOLÓGICOS VISANDO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA. (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04, NA+,K+, CL ,CA+2,LI (DOSAGEM DE ELETRÓLITOS) TESTES - LOTE 06, GAMA GT: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA GT PARA USO EM AUTOMAÇÃO, MODO DE REAÇÃO CINÉTICO: KIT DE 50 A 240 TESTES, URÉIA : CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE URÉIA SÉRICA E URINÁRIA: KIT DE 250 A 1.800 TESTES., TGO (AST): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE TGO: KIT DE 200 A 1.000 TESTES. (BIOQUÍMICA), TGP (ALT): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE TGP: KIT DE 2 00 A 1.000 TESTES., CREATININA: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA SÉRICO E URINÁRIO: KIT DE 100 A 1800 TE STES. (BIOQUÍMICA)

8788 11/2017 019.305.503/0001-01 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME PREGÃO PRE11/2017 732,00 0,00 0,00, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 4 ML MATERIAIS DIVERSOS, TUBOS SECO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 10 ML MATERIAISDIVERSOS


(Página: 205 / 214)




, AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL PARA COLETA A VACUO CALIBRE 30X8 MATERIAIS DIVERSOS, PCR -LATEX ( PROTEINA C REATIVA INESPECÍFICA) COM 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS


4493 5/2017 082.387.226/0001-51 8004 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 225,17, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX C/100, AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55 C X C/100, AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 C X C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX C/100, BOBINA TUBULAR GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 15X50M, CHASSI RADIOGRAFICO COM ECRANVERDE 35X35CM, EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL, FITA AUTOCLA VE – NO MÍNIMO 19MM X30METROS, FITA CREPE NO MÍNIMO 16MM X 50 METROS,FITA MICROPORI – ROLO DE 2,5 CM X 4,5 METROS (APRESENTAR AMOSTRA) , JELCO 18, JELCO 20, JELCO 22, JELCO 24, LAMINA BISTURI 23 CX C/100 , NYLON 2.0 COM AGULHA - UNIDADE COM 3 METROS, ÓCULOS CIRÚRGICOS, SACO P/ LIXO (BRANCO) 100 LT HOSPITALAR, SACO P/ LIXO (BRANCO) 30 LT HOSPIT ALAR, SCALP 19 G – BOA QUALIDADE, SCALP 21 G – BOA QUALIDADE (APRESENTA R AMOSTRA), SCALP 23 G – BOA QUALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA), SERINGA S DESC 1 ML - COM AGULHA, SERINGAS DESC 20 ML – SEM AGULHA (APRESENTAR AMOSTRA), SERINGAS DESC 3 ML – SEM AGULHA, SONDA FOLEY N 18, SON DA FOLEY N 20, SONDA FOLEY Nº 16, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL P/FEBRE N. F. Nº 10.666- 11.361 - 11.409.

7033 5/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 362,25, ALGODÃO 500GR, COMPRESSA DE GAZES 7,5CMX7,5CM 9 FIOS PCT C/500, ESPARADRAPO– ROLO 10CMX45METROS, LUVAS ESTERIL 7,5, LUVAS ESTERIL 7.0, LUVAS ESTERIL 8,0, SONDA URETRAL NR. 10 . N. F. Nº 90.826 - 91.470-

7034 5/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 2.104,32, AGULHA PARA CANETA INSULINA 8MM CX C/100, EQUIPO NUTRIÇÃO CON. ESCALONADO, ESCOVA PARA UNHA, ESPÁTULA DE AYRES PCT C/100, HIPOCLORITO DE SODIO 1% - FRASCO COM 1 LITRO, RECIPIENTE P/ COLETA DE PERFURO CORTANTE 13 LITROS . N. F. Nº 932.910.

7047 5/2017 082.387.226/0001-51 8004 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 9.201,07, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX C/100, AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55 C X C/100, AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C X C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX C/100, ATADURA DE CREPE 13 FIOS10CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, CANULA DE GUEDELL NR. 04, COLC HÃO CAIXA DE OVO, EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL, FITA MICROPOR I – ROLO DE 2,5 CM X 4,5 METROS (APRESENTAR AMOSTRA), JELCO 18, JELCO 20, JELCO 22, JELCO 24, ÓCULOS CIRÚRGICOS, SACO P/ LIXO (BRANCO) 100 L T HOSPITALAR, SACO P/ LIXO (BRANCO) 30 LT HOSPITALAR, SCALP 19 G – BOA QUALIDADE, SERINGAS DESC 1 ML - COM AGULHA, SERINGAS DESC 20 ML – SEM AGULHA (APRESENTAR AMOSTRA), SERINGAS DESC 3 ML – SEM AGULHA, SON DA FOLEY N 18, SONDA FOLEY N 22, SONDA FOLEY Nº 16, TERMOMETRO MAX M IN PARA GELADEIRA CAIXA VACINA, LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOX(CABOS,LAMINAS,LAMPADAS) C/LAMINA CURVA NR2,3,4 E 5 . N. F. Nº 11 .355-11.410.


8790 5/2017 005.847.630/0001-10 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRE 5/2017 6.480,60 0,00 0,00, COMPRESSA DE GAZES 7,5CMX7,5CM 9 FIOS PCT C/500, LUVAS DE PROCEDIMENTO EXTRA P, LUVAS DE PROCEDIMENTO P, LUVAS DE PROCEDIMENTO M (APRESENTAR AMOSTRA), LUVAS DE PROCEDIMENTO G, LUVAS ESTERIL 7,5, LUVAS ESTERIL 7.0, LUVAS ESTERIL 8,0, MASCARA DESCARTAVEL – C/ELASTICO

8791 5/2017 067.729.178/0004-91 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE 5/2017 637,60 0,00 0,00, HIPOCLORITO DE SODIO 1% - FRASCO COM 1 LITRO, RECIPIENTE P/ COLETA DE PERFURO CORTANTE 13 LITROS, CLOROXEDINA AQUASA TOPICO 2%



(Página: 206 / 214)




, CABO FREIO, JOGO JUNTA MOTOR . N. F. Nº 35.306.

7039 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 52,99, CABO FREIO . N. F. Nº 35.306.

7208 0/0 050.782.234/0001-06 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 209,13, JOGO JUNTA MOTOR . N. F. Nº 35.301.

7424 0/0 056.908.650/0001-94 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 210,00, PIVO SUSPENSAO LD . N. F. Nº 122.948.

7483 0/0 007.157.947/0001-50 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 285,00, LAMPADA H1 12V, TERMINAL BATERIA, BATERIA 100 AMP. . N. F. Nº 3 76.

7526 0/0 056.908.650/0001-94 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 977,00, KIT EMBREAGEM VAN JUMPER 2013 DUCATO . N. F. Nº 122.949.





8708 0/0 045.438.926/0001-00 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE AP DISPENSA D /0 2.591,87 2.591,87 2.591,87, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO A O MES DE NOVEMBRO DE 2017 DE EVARISTO RODRIGUES ALVAREZ JUNIOR, CONFORME OFÍCIO 258/2017-SOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.


8486 0/2017 018.769.405/0001-54 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 1224778782 DISPENSA D 0,00 0,00 2.410,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


8741 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 39,52 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR SAÚDE.

8742 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 1.101,96 1.101,96 1.101,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR SAÚDE.

8873 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 332,09 332,09 332,09, PROVENIENTE DE PAGAMETNO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MêSOUTUBRO DE 2017, SETOR SAÚDE.


8723 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 388,04 388,04 388,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR SAÚDE.

8727 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 540,71 540,71 540,71, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR SAÚDE.


8781 0/0 001.493.937/0001-09 1187 - CLINICA IMAGEM - JOAO B. A. GERONIMO DISPENSA D /0 605,94 0,00 0,00

(Página: 207 / 214)




, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

8823 0/0 024.083.439/0001-93 8127 - C.N.F.S. - SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 17.760,00 0,00 0,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), MEDICO PSIQUIATRA (P/ CONSULTA)

8824 0/0 026.261.884/0001-21 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICOS ASSOCIA DISPENSA D /0 17.800,00 0,00 0,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, AVALIAÇÃO ANESTESICA

8825 0/0 018.255.663/0001-12 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTDA. - ME DISPENSA D /0 34.540,00 0,00 0,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AMBULATORIO MED ICO (P/ CONSULTA)

8826 0/0 028.073.295/0001-45 8249 - EGR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DISPENSA D /0 44.900,00 0,00 0,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), AMBULATORIO ATENÇÃO BASI CA

8827 0/0 018.170.177/0001-00 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA D /0 30.158,75 0,00 0,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), MEDICO PEDIATRIA (P/ CONSULTA)

8828 0/0 007.602.336/0001-73 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/S LTDA DISPENSA D /0 4.000,00 0,00 0,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H

8829 0/0 026.711.755/0001-98 8048 - MAYTZA MAYNDRA CORREA DISPENSA D /0 29.340,00 0,00 0,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), AMBULATORIO MEDICO (P/ CONSULTA)


8817 0/0 025.072.016/0001-30 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SANTANA ME DISPENSA D /0 12.000,00 0,00 0,00, REGULAÇAO AMBULATORIO, AMBULATORIO MEDICO (P/ CONSULTA), REVISÃOPRONTUARIOS

8818 0/0 025.072.016/0001-30 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SANTANA ME DISPENSA D /0 42.320,00 0,00 0,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURG IA (P/ CIRURGIA)

8819 0/0 010.831.628/0001-92 7625 - A. AKIO HIRAI SERVICOS MEDICOS - ME DISPENSA D /0 9.500,00 0,00 0,00, RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA)

8820 0/0 022.604.778/0001-42 7750 - INACIO PEREIRA DE SOUZA SERVICOS ME DISPENSA D /0 50.329,60 0,00 0,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA) , VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), PARTOS CESAREAS (P/ PARTO), ULTRASSONOGRAFIA (UND.), DIREÇÃO CLINICA (P/ MES), AMBULATORIO DE GINECOLOGIA (P/ CONSULTA), HONORARIOS MEDICOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES), PARTOS NORMAIS (P/ PARTO)

8821 0/0 011.863.935/0001-18 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURILO - ME DISPENSA D /0 6.488,84 0,00 0,00, RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RETAGUARDA EMOBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA), HONORARIOS MEDICOS EM OBSTETRIC IA E GINECOLOGIA (P/ MES)

8822 0/0 027.405.934/0001-60 8196 - RAFAELA MAINA PEREIRA BARBOSA EIREL DISPENSA D /0 16.000,00 0,00 0,00, RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), AMBULATORIO DE PEDIATRIA

8830 0/0 020.629.921/0001-25 8251 - R.P.M. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA L DISPENSA D /0 5.500,00 0,00 0,00, MEDICO ORTOPEDISTA (P/ CONSULTA) AMBULATORIO DE ORTOPEDIA


7815 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 627,39 627,39, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 10/2017 DO SETOR SAÚDE.

8006 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 268,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE MES 10/2017 DOSETOR SAÚDE.



8773 0/0 012.286.071/0001-81 8425 - E.C.L. SILVA BIKES - ME DISPENSA D /0 680,00 0,00 0,00

(Página: 208 / 214)




, SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS

8868 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 312,36 312,36 312,36, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA EGI 8505 D O SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.08.01.10.301.0063.2048.31901101.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS

8687 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 2.248,84 2.248,84 2.248,84, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE IIII.


8685 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 273.402,54 273.402,54 273.402,54, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I - SAÚDE II E SAÚDE III.

8731 0/0 143.685.828-37 8429 - ANDREIA COLHASSO PADILHA OUTROS/NÃO /0 530,44 530,44 530,44, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO A FUNCIONAR IO DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901143 - 13º SALÁRIO02.08.01.10.302.0063.2046.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL

8705 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 10.834,49 10.834,49 10.834,49, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2 017 DO SETOR SAÚDE - SAÚDE II.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901699.0131000 - SAÚDE–GERAL

8686 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I E SAÚDE II MES 10/2017.

8713 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 30.879,00 30.879,00 30.879,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA SETOR SAÚDE -SAÚDE I E SAÚDE II MÊS 10/2017.


8430 0/0 083.451.918-60 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO -4,94 1.995,06 1.995,06, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


8082 6/2017 035.820.448/0095-16 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 616,00

(Página: 209 / 214)




, OXIGÊNIO MEDICINAL . N. F. Nº 296.




8359 5/2017 057.365.116/0001-41 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-EPP PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 766,10, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO OU PRISILHA E ESTETOSCOPIOCOMPLETO 18 -35CM, COLETOR ADULTO SISTEMA FECHADO 2000ML,DRENAVEL, FITA P/IMPRESSORA DE LAUDO DE ULTRASON P/DIAGNOSTICO UPP -110 HG -MEDIDA 110MMX18M, FORMOL 10% 1.000 ML, MANGUITO APARELHO PRESSÃO ADULTO, NEBULIZADOR DE OXIGENIO SAIDA PARA TRAQUEIA 500ML, OTOSCÓP IO C/5 ESPÉCULOS, PAPEL LENÇOL – MÍNIMO DE 50X50, PERAS DE ELETROCARDIOGRAFO, PÊRAS DE ENSUFLOR AP/PRESSÃO AD, SERINGAS DESC 10 ML – SEM AGULHA, SERINGAS DESC 5 ML - SEM AGULHA, SONDA FOLEY Nº 14, TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR.5.0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR. 6. 0, TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALÃO NR.4.0, VALVULAS ESTABILIZADORA DE PRESSÃO P/ OXIGENIO, CLOROXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA AZUL, LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOX(CABOS,LAMINAS,LAMPADAS) C/LAMINA RETA 0 E 1

8792 5/2017 057.365.116/0001-41 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-EPP PREGÃO PRE 5/2017 4.261,20 0,00 0,00, COLETOR ADULTO SISTEMA FECHADO 2000ML,DRENAVEL, FITA P/IMPRESSOR A DE LAUDO DE ULTRASON P/DIAGNOSTICO UPP -110 HG - MEDIDA 110MMX18M, FORMOL 10% 1.000 ML, PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1000ML, PAPEL LENÇ OL – MÍNIMO DE 50X50, SERINGAS DESC 10 ML – SEM AGULHA, SERINGAS DESC 5 ML -SEM AGULHA, SONDA FOLEY Nº 14, SONDA NASO ENTERAL(ALIMENTAÇÃO) NR. 12, TELA PROTÉSICA INTRACORP 30,5CM X 30,5CM FORMATO QUADRADO PARA CIRURGIA APRESENTAR AMOSTRA

8793 0/0 057.365.116/0001-41 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-EPP PREGÃO PRE 5/2017 940,00 0,00 0,00, ELETRODOS P/E.C.G

8794 5/2017 001.854.654/0001-45 8002 - Pontual Comercial Eireli. PREGÃO PRE 5/2017 2.184,00 0,00 0,00, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, CATETER TIPO ÓCULOS, CATGUT SIMPLES 2,0 – COM AGULHA 5 CM, INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP

8796 5/2017 004.063.331/0001-21 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 0,00, BOBINA DE PAPEL DE ECG 216X30 MTS, COLETOR INFANTIL FEMININO PCT C/50, COLETOR INFANTIL MASCULINO PCT C/50, FILME PARA RX VERDE – CAIXA C OM 100 UNIDADES, 30X40, BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA CO M 100 UNIDADES, 35X35, BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 10 0 UNIDADES, 35X43, BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 10 0 UNIDADES, COM 24X30, DE BOA QUALIDADE, GORRO DESCARTAVEL C/ELASTIC O PCT C/100, PAPEL TERMO SENSÍVEL P/ CARDIOTOC BT -300 BT-330 MODELO 5964 ( BISTOS), SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, SONDA NASO ENTERAL (ALIMENTAÇÃO NR.8), SONDA URETRAL NR. 08, SONDA URETRAL NR. 14, SO NDA URETRAL NR. 16, SONDA URETRAL NR.12, TALA METALICA TAMANHO M

8797 0/0 004.063.331/0001-21 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRE 5/2017 263,20 0,00 0,00, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8

8798 5/2017 019.448.616/0001-58 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRE 5/2017 1.885,65 0,00 0,00, ALCOOL 70% 1 LITRO, PAPEL TOALHA 40X40 - PACOTE DE 1200 FOLHAS, BOA QUALIDADE, PROPES DESCARTAVEL – TECIDO MALHA PCT C/100

8800 5/2017 007.569.029/0001-38 8003 - Cholmed Comercial Hospitalar PREGÃO PRE 5/2017 400,00 0,00 0,00, BOLSA PARA COLOSTOMIA RESINA+MICROPORE 19 A 64 MM RECORTAVEL, DRENAVEL OPACA

8808 5/2017 082.387.226/0001-51 8004 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL PREGÃO PRE 5/2017 6.732,70 0,00 0,00, AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 CX C/1 00, AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX C/100, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1 ,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CMX1,8M EMREPOUSO E 4,5M ESTICADO, COLCHÃO CAIXA DE OVO, EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL, FITA AUTOCLAVE – NO MÍNIMO 19MM X30METROS, FITA CREPE NO MÍNIMO 16MM X 50 METROS, FITA MICROPORI – ROLO DE 2,5 CM X 4,5 METROS (APRESENTAR AMOSTRA), JELCO 18, JELCO 20, JELCO 22, JELCO 24, SACO P/ LIXO (BRANCO) 100 LT HOSPITALAR, SACO P/ LIXO (BRANCO) 30 LT HOSPITALAR, SCALP 21 G – BOA QUALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA), SCAL P 23 G – BOA QUALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA), SERINGAS DESC 20 ML – SEM AGULHA (APRESENTAR AMOSTRA), SERINGAS DESC 3 ML – SEM AGULHA

8833 5/2017 004.063.331/0001-21 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRE 5/2017 1.900,80 0,00 0,00

(Página: 210 / 214)




, BOBINA DE PAPEL DE ECG 216X30 MTS, COLETOR INFANTIL FEMININO PCT C/50, COLETOR INFANTIL MASCULINO PCT C/50, GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO PCT C/100, PAPEL TERMO SENSÍVEL P/ CARDIOTOC BT -300 BT-330 MODELO 5964 ( BISTOS), SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, SONDA NASO ENTERAL (ALIMENTAÇÃO NR.8), SONDA URETRAL NR. 08, SONDA URETRAL NR. 14, SO NDA URETRAL NR. 16, SONDA URETRAL NR.12, TALA METALICA TAMANHO M


7029 0/0 011.086.209/0001-36 7203 - MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.360,00 1.360,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA) MONITORCARDIACO

8120 0/0 011.086.209/0001-36 7203 - MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.250,00 1.250,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)


8735 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 3.077,96 3.077,96 3.077,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR SAÚDE.


8725 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 1.966,66 1.966,66 1.966,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR SAÚDE.


8090 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 386,54 386,54, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR SAÚDE.




02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.09.01.08.244.0065.2051.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8659 0/0 089.030.248-00 6342 - MARIA SONIA FERREIRA DISPENSA D /0 0,00 1.885,31 1.885,31

(Página: 211 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

8672 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 28.747,00 28.747,00 28.747,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 10/2017 DO PESSOA L DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901101.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8688 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA DISPENSA D /0 5.858,79 5.858,79 5.858,79, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL (PAEFI/ CREAS) .MES 10/2017.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901143 - 13º SALÁRIO02.09.01.08.244.0065.2051.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8661 0/0 089.030.248-00 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 1.153,46 1.153,46, PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIO DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MES 10/2017.

8706 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 3.656,90 3.656,90 3.656,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 10/2 017 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL .

02.09.01.08.244.0065.2051.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901199.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8689 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 2.252,15 2.252,15 2.252,15, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAEFIU / CREAS) MES 10/2017.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8660 0/0 089.030.248-00 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 421,61 421,61, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MES 10/2017.

8673 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO /0 929,56 929,56 929,56, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MES 10/2017.


7690 0/0 024.935.422/0001-17 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975 DISPENSA D /0 0,00 24,50 24,50, MELANCIA (UN) . N. F. Nº 070.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8865 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FGA 5302 D O SETOR FUNDO SOCIAL.

8867 0/0 000.000.000/2686-74 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA D /0 1.382,12 1.382,12 1.382,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FGA 5302 D O SETOR FUNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.09.01.08.244.0065.2052.31901101.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8694 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO 2.634,70 2.634,70 2.634,70

(Página: 212 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAIF / CRAS).

02.09.01.08.244.0065.2052.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2052.31901699.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8695 0/0 046.634.275/0001-88 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO 1.014,42 1.014,42 1.014,42, 0PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL (PAIF - CRAS) MES 10/2017.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903602 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS02.09.01.08.244.0065.2052.33903602.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

7733 0/0 331.981.968-25 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO /0 -1.704,40 295,60 295,60, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ÀGUAS DE LINDÓIA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA L.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.09.01.08.244.0065.2053.33903958.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS

8838 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS C0M TELEFONIA FIXA DO MÊS 10/2017 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.

8842 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 361,63 361,63 361,63, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO SETORCREAS MES 10/2017.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8734 0/0 002.328.280/0001-97 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/ DISPENSA D /0 114,84 114,84 114,84, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 10/201 7 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


8729 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 42,35 42,35 42,35, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


8843 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D 193,14 193,14 193,14, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO SETOR CRAS. MES 10/2017.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL


(Página: 213 / 214)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MÊS 11/2017.


8728 0/0 043.776.517/0001-80 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DISPENSA D /0 173,59 173,59 173,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO MÊS 11/201 7 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


8086 0/0 002.558.157/0001-62 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 83,60 83,60, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS10/2017 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL .

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.208.347,77 1.694.207,69 1.952.865,72

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.462.944,56 3.855.973,55 3.845.048,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

GUAPIARA, 31 de Outubro de 2017

CARMEN RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CRC: 1/SP 242.818

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