PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA · RUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTRO CNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE * Data: 23/11/2017 16:49:22 Transparência de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARARUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTROCNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE *

Data: 23/11/2017 16:49:22Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

2/2017 3582/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 552,71, ALCOOL COMUM. N. F. Nº 368.

2/2017 3600/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 161,10, GASOLINA COMUM. N. F. Nº 719.

0/0 3131/1 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 363,50, SODA CAUSTICA POTE 1 KG. N. F. Nº 31.280.

9/2017 1731/1 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 89,50, LIXEIRA PLÁSTICA 12 LT - C/ PEDAL, PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT C/ 1000 FOLHAS. n. f. nª 2.019.

9/2017 2758/1 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 48,00, PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT C/ 1000 FOLHAS. N. F. Nº 2.017.

0/0 3132/1 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 106,00, ANIL EM CUBOS CX 10 UNID., PAPEL ALUM FILME PVC 28X30CM. N. F. Nº 31.281.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/2017 3587/1 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 189,04, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NF Nº 1413.

0/2017 3587/2 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 79,90, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL nf nº 1412.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000.124 - FICHA

2/2017 3580/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 6.640,54, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 370.

2/2017 3601/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 1.770,68

(Página: 1 / 100)




, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 718.

9/2017 1716/1 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 44,10, LIXEIRA PLÁSTICA 12 LT - C/ PEDAL, PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT C/ 1000 FOLHAS. N. F. Nº 2.018.

0/0 3073/1 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 254,46, FUSIVEL CARTUCHO FACA 500A. N. F. Nº 14.014.

0/0 2913/1 3580 - SEMAG COM. DE PEÇAS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.450,00, PLATO DE EMBREAGEM COM DISCO. N. F. Nº 6.143.

0/0 2961/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 144,14, CRUZETA COTRAME TRAVA EXTERNA. N. F. Nº 30.494.

0/0 3129/1 3580 - SEMAG COM. DE PEÇAS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 188,99, CABO ACEL. DUPLO. N. F. Nº 6.165.

0/0 3199/1 289 - SEMAG - COMERCIAL AGRICOL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,75, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO SKF, ANEL TRAVA. N. F. Nº 8.852.

0/0 3200/1 289 - SEMAG - COMERCIAL AGRICOL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 26,50, ROLAMENTO SKF. N. F. Nº 8.852.

0/0 3665/1 7830 - V M RETIFICA DE MOTORES E CONVITE 2/2017 17.204,00, OLEO LUBRIFICANTE RETRO ESCAVADEIRA JCB -3 -, FILTRO DIESEL RETRO ESCAVADEIRA JCB-3, CAMISAS PARA MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, FILTRO DE AR MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, CONJUNTO PEÇAS MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, TRAVAS DE VALVULA MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, RETENTORES MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, MOLAS MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, BOMBA DE OLEO, TERMOSTATO MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB-3, POLIA TENSIONADA MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, MANGUEIRA 01 MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, MANGUEIRA 02 MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, BICO INJETOR, REPARO DA BOMBA, POLIA DO MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB -3, ACOPLAMENTO COM SUPORTE DO MOTOR RETRO ESCAVADEIRA JCB-3. N. F. Nº 599.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

2/2017 3579/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.658,54, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 371.



2/2017 3603/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.708,07, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 716.

0/0 3566/1 7144 - VANDERLEI DA COSTA - PROD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 280,00, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – PRETO, CARTUCHO PARA IMPRESSOR A HP 122 – COLORIDO. N. F. Nº 915.

0/0 3567/1 7144 - VANDERLEI DA COSTA - PROD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.060,00, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – PRETO, CARTUCHO PARA IMPRESSOR A HP 122 – COLORIDO. N. F. Nº 914.

0/0 2875/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 84,14, PASTILHA DE FREIO. N. F. Nº 30.498.

0/0 2882/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 460,88, KIT REP. SET. EMBREAGEM. N. F. Nº 30.501.

0/0 2884/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 98,88, GARFO CAMBIO, ENGRENAGEM RE, JOGO JUNTA CAMBIO. N. F. Nº 30.500.

0/0 2989/1 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00

(Página: 2 / 100)




, PASTILHA DE FREIO. N. F. Nº 127.

0/0 3089/1 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.010,00, UNIDADE INJETORA, FILTRO COMBUSTIVEL. N. F. Nº 751.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 3090/1 4122 - CASTILHO & PIRES LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 800,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NF Nº 262.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 3816/1 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E S TOMADA DE PREÇOS 3/2016 61.524,96, SERVIÇOS DE ZELADORIA NF Nº 714.

0/0 4085/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 630,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 03- 05/2017. DO SETOR FUNDEB.

0/0 3957/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.240,23, 0PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06/2017. DO SETOR FUNDEB.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000.345 - FICHA


2/2017 3602/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 744,02, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 717.

0/0 2872/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 39,58, CABO FREIO. N. F. Nº 30.493.

0/0 2873/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 52,99, CABO FREIO. N. F. Nº 30.493.

02.07.01.15.451.0055.2039.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.07.01.15.451.0055.2039.44905200.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.44905200.0111000.350 - FICHA

0/2017 2606/1 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO 159,00

(Página: 3 / 100)




, CORTADOR MANUAL PARA PISOS CERAMICOS E PORCELANATO 75 CM - CORTADEIRA DE PISO. N. F. Nº 1.224.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA



10/2017 2059/2 8016 - Altermed Material Médico PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 86,60, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 155.635.

0/0 2843/1 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,85, PRANCHETAS EM MADEIRA PARA PAPEL A4. N. F. Nº 16.480.

11/2017 1520/4 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 600,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 15.890.

11/2017 3467/1 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO C PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 2.744,80, SCALP A VÁCUO DESCARTÁVEL 23 G MATERIAIS DIVERSOS, TUBOS PARA CO LETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 4 ML MATERIAIS DIVERSOS, TUBOS SECO PARA COLET A DE SANGUE A VACUO 10 ML MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR EM POLIPROPILENO PARA AG ULHA MULTIPLA A VÁCUO REUTILIZÁVEL MATERIAIS DIVERSOS. N. F. Nº 837.

0/0 2876/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,67, PASTILHA DE FREIO. N. F. Nº 30.492.

0/0 2880/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 119,08, ROLAMENTO PILOTO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. N. F. Nº 30.497.

0/0 2963/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 27,95, PALHETA PARABRISA. N. F. Nº 30.496.

0/0 2964/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 52,07, PALHETA PARABRISA. N. F. Nº 30.496.

0/0 3669/1 7830 - V M RETIFICA DE MOTORES E CONVITE 2/2017 12.694,00, KIT EMBREAGEM VAN JUMPER 2013 -, COXIM DO LADO MOTOR, CORREIA DENTADA, CARTER MOTOR, FLEXIVEL EMBREAGEM, BICO INJETOR. N. F. Nº 600.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

10/2017 2035/2 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 388,80, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 72.345.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 850/5 7735 - PAULO RICARDO AKAMATSU DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 530,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000.400 - FICHA

0/0 2210/1 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO 230,00

(Página: 4 / 100)




, CAMBAGEM DE PNEU VEICULOS, ALINHAMENTO VEICULO, BALANCEAMENTO DE VEICULO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS nf nº 224.

0/0 2211/1 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO 380,00, CAMBAGEM DE PNEU VEICULOS, ALINHAMENTO VEICULO, BALANCEAMENTO DE VEICULO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS nf nº 225.

0/0 3668/1 7830 - V M RETIFICA DE MOTORES E CONVITE 2/2017 10.071,00, SERVIÇO RETIFICA DO MOTOR -, SERVIÇO LIMPEZA DO RADIADOR MOTOR NF Nº 567.

0/0 3755/1 482 - SANTA CASA DE MISERICÓRDI DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.431,83, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL nf nº 45644.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000.440 - FICHA

6/2017 3517/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 554,40, OXIGÊNIO MEDICINAL. N. F. Nº 13.866.

02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010.453 - FICHA



02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA



0/0 2914/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 749,70, EIXO DO ACIONADOR. N. F. Nº 30.623.


(Página: 5 / 100)




, PASTILHA DE FREIO.N. F. Nº 128.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA


8/2017 2825/1 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 595,50, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO MAR MORE, MISTURA PARA PREPARO DE PÃO DE QUEIJO. N. F. Nº 1.478.

9/2017 2840/1 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 180,00, FILTRO DE BARRO PARA AGUA (COM VELA E TORNEIRA) COM CAPACIDADE D E 10 LTS. N. F. Nº 2.015.

9/2017 2841/1 7749 - Emerson Luiz da Silva ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 184,40, BALDE PLÁSTICO 70 LT SEM ALÇA COM TAMPA. N. F. Nº 2.016.

02.09.01.08.244.0065.2053.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903600.0550010.487 - FICHA

0/0 796/5 8047 - FLAVIO RODRIGUES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 3444/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 206,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 05/2017 DO SETOR CREAS.

0/0 3793/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 202,89, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 05/2017 DO SET OR ASSISTENCIA SOCIAL.

----------------------153.567,13



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.04 - CONSELHO TUTELAR02.02.04.08.000 - Assistência Social02.02.04.08.244 - Assistência Comunitária02.02.04.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.04.08.244.0035.2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR02.02.04.08.244.0035.2062.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.04.08.244.0035.2062.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.04.08.244.0035.2062.33903000.0151000.563 - FICHA

0/0 4067/1 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,00

(Página: 6 / 100)




, PEN DRIVE DE 4GB. N. F. Nº 1.687.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 3936/2 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 88,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3936/2


02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 4027/1 8156 - BIGNARDI - INDUSTRIA E CO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.192,51, ALMOFADA Nº 3 PARA CARIMBO, EM TECIDO ENTINTADA NA COR AZUL -, BROCHURAO CD 48 FL. AZ 0056, BROCHURAO CD 48 FL. VM 0059 -, CADERNO C/FL. NUMERADAS 100FL. -, CADERNO C/FL. NUMERADAS 50FL. -, CLIPS Nº 2/0 -, CLIPS Nº 8/0 -, COLA BASTAO 21G -, COLA BRANCA PARA PAPEL -, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES -, CANETA ESFEREOGRAFICA PONTA GROSSA C.AZUL -, CANETA ESFEREOGRAFICA PONTA GROSSA C.VERMELHA -, PAPEL EMBORRACHADO E.V.A. - LISO- DIVERSAS CORES -, FITA ADESIVA DE ALTA PRESSÃO -, FITA ADESIVA EMBALAGEM 45X40 TRANSPARENTE 4802 3M -, FITA ADESIVA (FITA CREPE) -, FITA ADESIVA TIPO CREPE LARGA -, FITA ADESIVA DUPLA-FACE -, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -, LÁPIS DE ESCREVER GRAFITE N° 02, – REF.: FABER CASTELL OU SIMILAR (CAIXA MÍNIMO 100 UNIDADE) -, PASTA ABA EL. PP 20 VM -, PASTA ABA EL. PP 30 VM -, PASTA ABA EL. PP 40 VM -, PASTA ABA EL. PAP AZ -, PASTA ABA EL. PAP VM -, PASTA POLIONDA COM ELASTICO ESPESSURA GROSSA -, PINCEL LUMINOSO -, CANETA TIPO MARCADOR PERMANENTE Nº 01 -, PRANCHETAS EM MADEIRA PARA PAPEL A4 -, CADERNO UNIVERSITÁRIO - MÍNIMO DE 10 MATÉRIAS - N. F. Nº 300.746.


0/0 4270/1 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS P ARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2806/1 8103 - SONODA INFORMATICA LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 247,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES

0/0 2806/2 8103 - SONODA INFORMATICA LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 247,00

(Página: 7 / 100)




, LOCAÇAO DE SOFTWARES

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 4269/1 8067 - MARCIO JOSE DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRNR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA EVENTO ESPORTICO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA

0/0 3137/1 8116 - EMAC - AUTO PECAS EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 56,00, CORREIA ALTERNADOR 8PK1500. N. F. Nº 5.779.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 4029/1 8157 - VENCEDOR COMERCIAL E IMPO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.449,00, PAPEL SULFITE A4 CX 5 UNID. N. F. Nº 5.541.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010.227 - FICHA

0/0 3777/1 7558 - LAURENTINO CHAVES DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.240,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)

02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000 - GERAL02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000.262 - FICHA

0/0 4291/1 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28,55

(Página: 8 / 100)




, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP REFERENTE AP MÊS 05/2017 PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTEGRA DO AO ENSINO MÉDIO, ASSISTIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45% CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015.


0/0 3297/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 36,00, FUSIVEL NH 63A. N. F. Nº 3.738.

0/0 3333/1 7939 - LIFLEX DISTRIBUIDORA DE P PREGÃO PRESENCIAL 23/2016 295,00, LUVAS COM A PALMA DA MÃO PIGMENTADA E DE PVC VERDE. N. F. Nº 16. 028.

0/0 3591/1 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 194,40, PEDRA BRITADA 1. N. F. Nº 210.305.


0/0 4204/1 7649 - MARCELO RODRIGUES DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 3934/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA NO INSTITUTO ADOLFO LUTZ.

0/0 4074/1 7889 - JEDSON WALAN VALE DELIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

0/0 4100/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00

(Página: 9 / 100)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGWEM DESTA A ITAPEVA SP , LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM EVENTO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE.


0/2017 1878/2 6408 - DALILA ROSA DE OLIVEIRA C DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA) REF. OS MESES DE ABRIL E MAI O/2017, CONF. RECIBO ANEXO.


0/0 2453/3 8081 - CLINICA RENASCER LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.400,00, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000.444 - FICHA

0/0 4030/1 8158 - ANTUNES PORTOES AUTOMATIC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 980,00, SERVIÇOS DE SERRALHERIA

----------------------9.545,36



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 4256/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 82,59

(Página: 10 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2017 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

2/2017 3681/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 176,49, GASOLINA COMUM. n. f. nº 732.


0/0 3915/1 859 - CECAM - CONSULTORIA ECONO PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 900,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES NF Nº 2106.

0/0 3915/2 859 - CECAM - CONSULTORIA ECONO PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 900,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES NF Nº 2296.

0/0 4107/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 455,16, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4259/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 266,87, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.





0/0 2911/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 123,04

(Página: 11 / 100)




, ROLAMENTO RODA TRASEIRA. N. F. Nº 30.624.

0/0 2912/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 192,02, ROLAMENTO RODA TRASEIRA. N. F. Nº 30.624.

0/0 3135/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 243,00, ROLAMENTO DO EIXO PILOTO. N. F. Nº 30.739.

0/0 3136/1 3580 - SEMAG COM. DE PEÇAS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 106,86, COPO SEDIMENTADOR - COPO VIDRO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ARRUELA DO BUJAO DO DRENO, BUJAO DO DRENO CABEÇOTE, BASE FILTRO SEDIMENTADOR, JUNTA CO PO COMBUSTIVEL. N. F. Nº 6.165.

0/0 3196/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 470,00, LENTE LANTERNA, LAMPADA H4 12V, LAMPADA 2 POLOS 12V, IMPULSOR MO TOR PARTIDA (BENDIX ZEN), INDUZIDO FVZ007, LANTERNA GF0205. N. F. Nº 247.

0/0 3205/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 513,57, ENGRENAGEM 3, ROLAMENTO ENGRENAGEM 4. N. F. Nº 30.738.

0/0 3206/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 320,00, ENGRENAGEM 3. N. F. Nº 30.738.

0/0 3753/1 2312 - EDSON ROBERTO SCUDELER - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 308,06, PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA ENEGRECIDO ROSCA PARCIAL 20X120, MANGU EIRA PARA OLEO E GRAXA 5/8, CONEXAO EM TE CENTRAL PLASTICO 6X1/8, UNIÃO RETA PLASTICA 6MM, UNIÃO RETA PLASTICA 10MM, ABRAÇADEIRA 9X7, PARAFUSO ALEM MA 20X140 , PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 ENEGRECIDO ROSCA PARCIAL 14X130, PORCA PARLOCK 20MM, ARRUELA LISA, MANGUEIRA INJEÇÃO, ABRAÇADEIRA 10X12. N. F. Nº 5.277.


0/0 3664/1 7830 - V M RETIFICA DE MOTORES E CONVITE 2/2017 1.000,00, SERVIÇO AJUSTAR E MONTAR BICOS INJETORES MOTOR, SERVIÇO REVISAR BOMBA INJETORA MOTOR, SERVIÇO SOLDAR TAMPA DE VÁUVULA MOTOR NF Nº 566.

0/0 3664/2 7830 - V M RETIFICA DE MOTORES E CONVITE 2/2017 8.360,44, SERVIÇO DE ENCAMISAR, RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS DE MOTOR -, SERVIÇO DE APLAINAR BLOCO BASE DO CABEÇOTE MOTOR, SERVIÇO AJUSTAR CAPA DO MAN CAL MOTOR, SERVIÇO EMBUCHAR GUIAS DE VÁLVULA MOTOR, SERVIÇOS RETIFICAR SEDES DE VÁLVULAS MOTOR, SERVIÇO ESMERILHAR E MONTAR VÁUVULAS MOTOR -, SERVIÇO APLAINAR CABEÇOTE MOTOR, SERVIÇO ABRIR OLHO DA BIELA E MEDIR ALTURA MOTOR, SERVIÇO AJUSTAR CAPA DAS BIELAS MOTOR, SERVIÇO MANDRILHAR BUCHA DE BIELA M OTOR, SERVIÇO LAVAGEM QUÍMICA COMPLETA MOTOR, SRVIÇO AJUSTAGEM COMPLETA DO MOTOR , SERVIÇO PINTURA DO MOTOR, SERVIÇO RETIFICAR VÁUVULAS MOTOR, SERVIÇO SOLDAR CÁRTER MOTOR NF Nº 565.

0/0 4255/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.642,01, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2017 DO SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA

8/2017 2740/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 123,60

(Página: 12 / 100)




, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR. N. F. Nº 3.794.




0/0 1525/1 8061 - REGIANE DE FATIMA CARVALH DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.085,00, ESCORREGADOR EM PLASTICO PEQUENO - INFANTIL, GANGORRA CROCODILO EM PLASTICO, CENTOPÉIA DE PANO 1,60MTS, SENTA BEBE - INFANTIL, CUBO DE ATIVIDADES - PAR, FANTOCHE MÉDIO - FOLCLORE, KIT ALINHAVO 40 PEÇAS - JOGO, KIT BABY DIDATICO, BASE COM ALMOFADAS DE FLOR, PLUGANDO LIG GIGANTE 160 PEÇAS. n. f. nº 86.

0/0 3466/1 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 832,50, PAPEL SULFITE A4 PCT 500 FLS. N. F. Nº 16.496.

9/2017 1741/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 391,20, SABÃO EM PÓ. N. F. Nº 524.

0/0 1860/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 4.754,65, TINTA LATEX ACRÍLICA 18 LITROS (EXTERIOR), VERNIZ FOSCO - 1ª LINHA 3600, MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LITROS, TINTA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE – 3,6 00 LITROS, INNER (GALÃO DE 5 LITROS), TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BASE PAREDE, TEL HA DE FIBROCIMENTO 5 MM DE 244X50CM, PORTA ALMOFADADA 0,80X2,10M, COMPLE TA COM BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA - REFERENCIA ALIANÇA, PADO OU SIMILAR. MN. F. Nº 406.

0/0 3557/1 1005 - R H KONDO VIDRACARIA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 220,00, LAMINA 02 PONTAS FURO 25MM X 330MM - ROÇADERIA, LAMINA 02 PONTAS FURO 20MM X 330MM - ROÇADERIA. N. F. Nº 619.

0/0 2881/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 158,12, PORCA BORBOLETA CABO EMBREAGEM, CABO EMBREAGEM, ROLAMENTO PILOTO , ROLAMENTO RODA TRASEIRA. N. F. Nº 30.616.

0/0 2883/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71,92, REPARO SINCRONIZADOR 1ª, REPARO SINCRONIZADOR 2ª, ANEL SINCRONIZ ADOR. N. F. Nº 30.614.

0/0 2885/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 427,27, LUVA DE ENGATE CAMBIO 1ª, ARRUELA CALÇO. N. F. Nº 30.615.

0/0 2886/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 221,93, DISCO FREIO. N. F. Nº 30.613.

0/0 2992/1 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,00, FILTRO DE COMB GI 12/7 (TECFIL). N. F. Nº 130.

0/0 3134/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 39,83, CABO EMBREAGEM, FLEXIVEL EMBREAGEM, PORCA BORBOLETA CABO EMBREAG EM. N. F. Nº 30.737.

0/0 3195/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 452,00, LAMPADA H1 12V, VALVULA SOLENOIDE, LAMPADA 69 12V, SOQUETE LAMPA DA, FUSIVEL AUTOMOTIVOS - FUSIVEL LAMINA, LAMPADA H4 24V, ROLAMENTO 6003, LAMPADA 69 24V, LANTERNA DELIMITADORA, CORREIA 8PK1445. N. F. Nº 248.



(Página: 13 / 100)




, ALINHAMENTO VEICULO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000 - GERAL02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000.186 - FICHA

8/2017 2182/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 720,00, GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES. N. F. Nº 518.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/0 2183/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 910,80, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES. N. F. Nº 3.800.

8/2017 2733/1 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 6.182,00, MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE TRUFADO, MIS TURA PARA PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA, MISTURA PARA PREPARO D E PURÊ BATATA SABOR MANTEIGA. N. F. Nº 1.480.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

7/2017 2729/2 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 8.442,50, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 726.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 3895/1 8149 - VALDILENE DE QUEIROZ OLIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.757,94, PROVENIENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO D O SETOR FUNDEB 60%.

0/0 4024/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 513,48, PROVENIENTE DE INCORPORAÇÃO DE SALARIO A FUNCIONARIO DO FUNDEB 6 0% DO MÊS 05/2017.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000.270 - FICHA

0/0 4104/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 169,66

(Página: 14 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR CRECHE.

0/0 4261/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 725,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2017 DO SETOR CRECHE.



0/0 3589/1 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 404,00, TINTA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE – 3,600 LITROS, BROXA TRINCHA P ARA PINTURA ATLAS, 15 CM X 06 MM, BROXA TRINCHA PARA PINTURA ATLAS, 18 CM X 08 MM. N. F. Nº 1.225.

0/0 3197/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 145,00, BOTAO VIDRO ELETRICO, LAMPADA H1 12V, LAMPADA DE LED( CHUVEIRINH O). N. F. Nº 246.


0/0 4105/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 4260/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 83,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2017 DO SETOR OBRAS.

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000.573 - FICHA

0/2017 3632/1 8111 - COMPANHIA DE PROCESSAMENT DISPENSA DE LICITAÇÃO 551,25, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF Nº 730420.



(Página: 15 / 100)





7/2017 2784/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 483,05, FRANGO, FILÉ DE PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., LI NGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEIXE CONGELADO: TIPO MERLUSA. N. F. Nº 3.790.

8/2017 2800/1 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 408,75, ERVILHA – LATA DE 200GR, LEITE EM PÓ INTEGRAL: LEITE EM PÓ INTEG RAL E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E SAIS MINERAIS. APARÊNCIA: PÓ FINO, C OR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POL IÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, T ENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDERE ÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VA LIDADE MENOR QUE 09 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SE R SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DA ENTREGA. N. F. Nº 299.676.

0/0 3700/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.214,40, LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES. N. F. Nº 3.799.

10/2017 2041/2 8017 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 464,40, OP NF Nº 13303.

10/2017 2059/3 8016 - Altermed Material Médico PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.072,75, OP NF Nº 155815.

10/2017 2065/2 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 961,32, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 748.365.

10/2017 3482/1 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 475,90, OP NF Nº 1732059.

10/2017 3483/1 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 3.336,72, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 1.732.060- 1.732.129.

0/0 2699/1 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.300,00, PRESCRIÇAO MEDICA 50X2 F/V - CARBONO, RELATORIO DE VIAGENS 100X1, PORTARIA 344C E RDC, NOTIFICAÇAO DE RECEITA B2, IMPRESSO RECEITUARIO B 50X1. N. F. Nº 7.130.

0/0 3385/1 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAP DISPENSA DE LICITAÇÃO 422,50, LIVRO ATA APROX 22X31 - 200 FOLHAS NUMERADAS, LIVRO ATA APROX 22X31 - 100 FOLHAS NUMERADAS, LIVRO ATA APROX 22X31 - 50 FOLHAS NUMERADAS. N. F. Nº 16.495.

0/0 3475/1 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.517,00, BLOCO DE RECEITUARIO COM 100FLS, BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE E SPECIAL 50X2 VIAS, BLOCO DE SADT COM 100FLS, BLOCO DE RELATORIO DE VISITA FRENT E & VERSO COM 100FLS, BLOCOS MATERNIDADE 100 FLS, BLOCOS DIAGNOSTICOS DE ENFERMA GEM 01 - 100 FLS, BLOCOS DIAGNOSTICOS DE ENFERMAGEM 02 - 100 FLS, BLOCO CLINICA MÉDICA HMG -100 FLS. N. F. Nº 7.126.

11/2017 3468/1 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 1.951,34, OP NF Nº 16019.

11/2017 3468/2 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 8.527,25, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 16.011-16.012-16.014-16.017-16.021.

0/0 3315/1 8124 - HOSPINET COM. E ASSISTENC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.849,00, ELETROLARINGE - GERADOR VOCAL ELETRONICO. N. F. Nº 6.580.

0/0 3382/1 8128 - AGAPE COMERCIO DE PRODUTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.424,95, EQUIPO MICRO GOTAS, COMPRESSA DE GAZES 7,5CMX7,5CM 9 FIOS PCT C/ 500, COMPRESSA DE GAZES 7,5CMX7,5CM 13 FIOS PCT C/500. N. F. Nº 427.

0/0 2877/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 93,91, MANGUEIRA INJEÇÃO. N. F. Nº 30.619.

0/0 2878/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,50, CUBO DA RODA, COXIM DO LADO MOTOR. N. F. Nº 30.612.

0/0 2879/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,50, CUBO DA RODA, COXIM DO LADO MOTOR. N. F. Nº 30.618.

0/0 2915/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 366,58, JUNTA DESLIZANTE. N. F. Nº 30.622.

0/0 2923/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 342,69, PARACHOQUE DIANTEIRO, KIT GRADE PARACHOQUE VW, PALHETA PARABRISA . N. F. Nº 30.625.

0/0 3193/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 282,00, PALHETA PARABRISA, LAMPADAS ESMAGADA 12V, FUSIVEL AUTOMOTIVOS - FUSIVEL LAMINA, LAMPADA H4 12V, BICO LAVADOR PARABRISA, LAMPADA 12V, COXIM DO LADO MOTOR, LIMPA CONTATO ELÉTRICO SPRAY. N. F. Nº 249.


10/2017 2064/4 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 607,65

(Página: 16 / 100)




, OP NF Nº 747378.

10/2017 2522/1 4215 - AGLON COMERCIO E REPRESEN PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 4.880,00, ACIDO VALPROICO 250 MG, ACIDO VALPROICO 500 MG COMPRIMIDO - FRASCO C/50, LEVODOPA+ CLOR. DE BENSERAZIDA 250MG CX C/30. N. F. Nº 55.449.

10/2017 3491/1 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 4.719,20, BIPIRIDENO 2MG, CLORPROMAZINA 100MG, CLORPROMAZINA 25MG, HALOPER IDOL 1 MG, PROMETAZINA 25MG, SULFATO DE MORFINA 30MG. N. F. Nº 1.732.061 -.

10/2017 3534/1 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 13.804,92, DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 250 MCG AEROSOL USO ORAL, MONONITR ATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL, NITRATO DE MICONAZOL LOÇÃO 2%, VIGABAT RINA 500MG CX C/60 COMP. N. F. Nº 114.

0/0 4293/1 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1,35, COMPLEMENTO EMPENHO 2064. NF Nº 747378.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010.396 - FICHA

10/2017 2040/4 8017 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 544,50, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 13.012.

0/0 2990/1 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 178,00, PASTILHA DE FREIO. N. F. Nº 129.


0/0 4106/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 275,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR SAÚDE.


0/0 4258/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 255,57, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 3814/1 6567 - LONGUINI, LONGUINI & SILV DISPENSA DE LICITAÇÃO 932,80, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NF Nº 128.

0/0 3210/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 255,00, RECARGA TONER SAMSUNG 101, RECARGA TONER SAMSUNG 111, RECARGA TO NER HP 83

0/0 4091/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.405,74, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULO DE PLACA FLP 5083 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4102/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,19, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FLP 5083 D O SETOR SAÚDE.


0/0 2991/1 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


6/2017 3631/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 924,00

(Página: 17 / 100)




, OXIGÊNIO MEDICINAL. N. F. Nº 11.125.



02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 4292/1 7444 - ALZIRA CAETANO DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 383,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL MÊS 05/2017.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA

0/0 3191/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 278,40, FECHADURA EXTERNA - REFERENCIA ALIANÇA, PADO OU SIMILAR, TINTA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE – 3,600 LITROS. N. F. Nº 413.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000.474 - FICHA

0/0 4364/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA FGA 5302 D O SETOR FUNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

2/2017 3680/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 466,64

(Página: 18 / 100)




, GASOLINA COMUM. N. F. Nº 733.

8/2017 1704/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 159,00, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, MILHO PARA PIPOCA: TIP O I PCT 500GR. N. F. Nº 522.

8/2017 1804/2 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 110,60, OP NF Nº 3801.

0/0 2874/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 24,27, FEIXE DE MOLA. N. F. Nº 30.621.


8/2017 2824/1 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 555,80, OP NF Nº 299677.

8/2017 2827/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 2.991,40, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚC AR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MO RANGO PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CESTAS BÁSICA TIPO I, CREME DE LEITE LATA: 350GR, EXTRATO D E TOMATE 350 GR, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MARGARINA: POTE 500GR, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANT IOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR , QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA. N. F. Nº 3.798- 3.797.

8/2017 2828/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 365,70, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, GELATINA EM PÓ DIVERSO S SABORES, SUCO NATURAL CONCENTRADO 1 LITRO (RENDIMENTO MÍNIMO 10 LITROS) (SABORES LARANJA, MARACUJA E TANGERINA). N. F. Nº 511.


0/0 3148/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 2.674,20, TIJOLO BAIANO 6 FUROS, Barra de ferro 3/8 – CA 50 (12mts), Barra de ferro 3/16 – CA 50 (12mts), ARAME COZIDO, CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG. N. F. Nº 414.

----------------------125.848,18




2/2017 3702/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 391,87

(Página: 19 / 100)




, ALCOOL COMUM NF Nº 376.



0/2017 4206/1 7159 - NEIDE MARQUES DE ALMEIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 16,00, SERVIÇO DE PLASTIFICAÇAO DE DOCUMENTOS E OUTROS NF Nº 609.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.04.000 - Administração02.04.02.04.123 - Administração Financeira02.04.02.04.123.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.04.123.0040.2017 - DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E OUTROS02.04.02.04.123.0040.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0251000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0251000.90 - FICHA

0/0 4381/1 6742 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 65,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO C ONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2016. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.




0/0 4092/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.548,18, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR AGRICULTURA.


(Página: 20 / 100)




2/2017 3701/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 175,34, ALCOOL COMUM NF Nº 375.

2/2017 3705/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 3.424,09, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM NF Nº 378.

0/0 3576/1 6817 - DIAFER LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 286,64, CABO EMBREAGEM. N. F. Nº 30.420.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

8/2017 1708/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.866,00, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR, BISCOITO DOCE, TIPO MARI A PCT 400GR, OREGANO PCT 1 KILO. N. F. Nº 873.


0/0 4257/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 509,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 4380/1 8162 - CATIA CRISTINA SILVA FERR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP REFERENTE AO MÊS 06/2017 PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTERGR ADO AO ENSINO MÉDIO, ASSISTIDA POR SAUA MÃE CATIA CRISTINA SILVA FERREIR A CORREIA PAGAMENTO DE 45% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. DO ALUNO FEL IPE FERREIRA CORREIA.

0/0 4386/1 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTITUIÇÃO DE E NSINO ( IIES) CONFORME ANEXO. DO JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA. PERIODO DE 04 /05/2017 A 04/06/2017.


2/2017 3703/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 1.030,77

(Página: 21 / 100)




, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 377.


0/0 4087/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20.075,54, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05/2017. DO SETOR OBRAS.



02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 3933/2 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.980,03, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3933/2


0/0 3961/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.340,84, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 6/2017. DO SETOR SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000.471 - FICHA

0/0 4025/2 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 199,75

(Página: 22 / 100)




, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4025/2


0/0 3629/1 8133 - KEYLA APARECIDA DE ALMEID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 590,00, BOLO DECORADO. N. F. Nº 002.

----------------------50.146,46



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 4020/1 4526 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.000,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSO CONFORME FIRMADO ENTRE A ASSOC IAÇÃO DOS DEFICIENTES CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO E APREFEITURA MUNICIPAL O FICIO ENTIDADE Nº 58/2017.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 3929/1 7045 - GILMAR GABRIEL DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL NA DELEGACIA DO EXERCITO (JUNTA MILITAR).



0/0 4421/1 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 12,95

(Página: 23 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS P ARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 4113/1 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.500,00, PROVENIENTE DE REPASSE DO RECURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL MÊS 0 6/2017 OFICIO Nº 0090/2017 CONFORME ANEXO.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos02.07.01.15.452.0057 - PLANEJAMENTO URBANO02.07.01.15.452.0057.1052 - GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO, DRERNAGENS DE RUAS E SINALIZAÇÃO02.07.01.15.452.0057.1052.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0111000 - GERAL02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0111000.378 - FICHA

0/0 3752/1 8131 - MF DAVINE ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.562,00, SERVIÇOS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0230020.587 - FICHA

0/0 3829/1 7874 - VALDIRENE CRISTINA DE SOU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 3556/1 6198 - AÇOS ITAPEVA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 324,14

(Página: 24 / 100)




, CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - 5,35 KG/BR, FECHADURA STAM 602/03 INOX - ESTREITA, DOBRADIÇA 3X2 1/2 REF. CAB. C/BOLA, BARRA CHATA 3/4 X 3/16 - 4,26 KG/BR, ORELINHA/CANTONEIRA PARA VITRO, ELETRODO DEMVER 2,50 MM 1KG, DISCO ICDER DEEP CUT 4.1/2 X 1 ,6X 7/8, DISCO ICDER CORTE 14 X 1 X 1/8 - (2 TELA) A 30R, ZARCAO ALEGRO GRAFITE GL. 3,6LTS, ALAVANCA P/VITR O JOCEC N2, PERFILADOS EM GERAL - CH 16. N. F. Nº 13.609.

0/0 3558/1 6198 - AÇOS ITAPEVA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.233,55, PAINEL LARGO CH. 18 - 1,06 ALT. X 2,00 MTS 23,28 KG, METALON 40X40 - 1,20MM - 9 KG, PINO LOCO SUP PP S/ROSCA 24MM - P/19.1 C/ ANEL, RODIZIO STANLEY DUPLO 2R N 102, FECHADURA SATAM 940 - BICO DE PAPAGAIO 37, BARRA CHATA 1 X 1/4 - 7,68 KG/BR, GONZO - 7/8, BARRA CHATA 1 X 1/8 - 3,95 KG/BR, CHAPA FF 18 - 1,2MM 2 X 1,00 - 9,70 KG/M2, PERFILADOS EM GERAL -CH 16. N. F. Nº 13.607.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0230020.586 - FICHA

0/0 3831/1 7873 - MARIA TEREZA ACHOUR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3832/1 7857 - JOSIENE A. PAES ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3833/1 7870 - VANDERLEIA DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3834/1 7862 - MARIA DE LOURDES FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3835/1 7860 - MARGARIDA ANA DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3836/1 7849 - CLEISE MARA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3837/1 7863 - NEIDE ANDRADE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3838/1 7865 - ROSANGELA A. DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3839/1 7872 - VERA RODRIGUES DAMIÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3840/1 7846 - BRUNA REGINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3841/1 7869 - VAGNA BERNARDO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00

(Página: 25 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3842/1 7868 - VANIRA GOMES DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3843/1 7982 - ANTONIO CARLOS DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 03 E 25/03/2017.

0/0 3844/1 7985 - GILMAR APARECIDO DOS SANT OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3845/1 7983 - IARA FERREIRA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI- RESOLUÇÃO SSS-64.

0/0 3846/1 8085 - KARLA MICHELE CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3847/1 8087 - TEREZA RODRIGUES DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3848/1 8088 - ANDREIA CRISTINA ASSOEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3849/1 8090 - MIRIAM ROMUALDO GOMES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3850/1 8092 - TANIA CONCEIÇÃO SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3851/1 7851 - DANIELE DE ALMEIDA SANTAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3852/1 7984 - VICENTINA DO CARMO FOGAÇA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3853/1 7861 - MARIA ANGELICA LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3854/1 7853 - GISELE F. MARQUES CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3855/1 7852 - FABIANE KRUSE NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3856/1 8068 - KAREN KARINA PECANHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00

(Página: 26 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04 E 25/03/2017.

0/0 3857/1 7822 - JANAINA DE SOUZA ASSUEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04/03/2017.

0/0 3858/1 7859 - LILIAN PAULINA DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 25/03/2017.

0/0 3859/1 7867 - VALDINEIA PEREIRA DE ARAU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04/03/2017.

0/0 3860/1 8086 - LUCIANA DE ALMEIDA SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI - RESOLUÇÃO SSS -64. REF. O DIA 04/03/2017.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0230020.401 - FICHA

0/0 53/6 7988 - MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00, PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 3577/1 8131 - MF DAVINE ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.484,00, SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇO DE TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULA NTE

----------------------28.111,64



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 4477/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.961,31

(Página: 27 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTE DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA PRO TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.




9/2017 2755/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 80,92, BALDE PLÁSTICO 08 LT SEM ALÇA, PAPEL HIGIÊNICO, SACA DE PANO ALVEJADO. N. F. Nº 909.

9/2017 2760/1 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VAL PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 134,25, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO. N. F. Nº 1.824.

9/2017 2756/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 11,20, PILHA PALITO AAA, PILHA TAMANHO PEQUENO AA. N. F. Nº 910.


0/0 4312/1 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.405,50, ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF Nº 3623.

0/0 4471/1 1787 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BR DISPENSA DE LICITAÇÃO 14,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CÓPIAS REPROGRÁFIAS PAR A A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RECIBO Nº 13325.

25/2016 34/6 859 - CECAM - CONSULTORIA ECONO PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 10.690,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES NF Nº 2295.

0/0 2806/3 8103 - SONODA INFORMATICA LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 247,00, LOCAÇAO DE SOFTWARES NF Nº 251.

0/0 4469/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 76,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEPÓSITO OFICIAIS DE JU STIÇA, NOME AUTOR MUNICIPIO DE GUAPIARA, NOME DO RÉU: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇ OS DE ITAPEVA - ACM, COMARCA/ FORUM ITAPEVA SP.



0/0 3217/3 7289 - CETESB COMPANHIA AMBIENTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.880,25, PAGAMENTO PARCIAL. 3ª PARCELA.

0/0 4468/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.760,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 2009 -ALFA-199, PARA RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E RESERVAS LEGAIS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA UNIÃO DE GUAPIARA, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E FEHIDRO- PARCELA 03/06.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020.589 - FICHA

0/0 4470/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 499,20

(Página: 28 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCI ARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.





0/2017 4310/1 7958 - EUTALIO SEABRA DO AMARAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 94,00, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES, CADERNOS BROCHURA COM 96 FOLHAS

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000.125 - FICHA

0/0 4205/1 7731 - GABRIELA DA CRUZ ROSA 445 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.100,80, MARMITEX (REFEIÇÃO). N. F. Nº 34.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020.584 - FICHA

0/0 4268/1 8165 - MANUEL DOS SANTOS PIRES B DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.124,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 4479/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.401,73

(Página: 29 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTE DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA PRO TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, D O SETOR EDUCAÇÃO.


2/2017 3820/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 858,00, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 747.



2/2017 3867/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.866,48, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM.N. F. Nº 385.

9/2017 2777/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 72,00, COLHER DE SOBREMESA EM INOX. N. F. Nº 913.

9/2017 2778/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.529,30, AVENTAL IMPERMEAVEL EM NAPA, BALDE PLÁSTICO 15 LT COM ALÇA, COND ICIONADOR DE CABELO INFANTIL, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, PAPEL HIGIÊN ICO, SABONETE BACTERÍCIDA, SACA DE PANO ALVEJADO, SHAMPOO INFANTIL, AVENTAL DE T ECIDO 100% ALGODÃO. N. F. Nº 914.

9/2017 2780/1 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VAL PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 74,75, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO, TOUCA DESCARTAVEL. N. F. Nº 1.823.

0/0 3201/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 178,00, JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO. N. F. Nº 30.926.

0/0 3203/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 807,63, PLATO DE EMBREAGEM COM DISCO. N. F. Nº 30.925.


8/2017 3715/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 2.800,00, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉD IO A GRANDE.N. F. Nº 923.


8/2017 2795/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 2.401,40, GELATINA DIET 85 GR, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU V ERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE., SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO D E SAL).. N. F. Nº 905.

0/0 3296/1 805 - DIVAL COMERCIAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.687,00, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 1000 GR. N. F. Nº 584.

8/2017 3724/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.802,50

(Página: 30 / 100)




, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉD IO A GRANDE.N. F. Nº 927.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

7/2017 3561/1 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 5.809,00, CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉ M OU PATINHO), CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO), CARNE SUÍNA CORTE SOBR E PALETA CONGELADA, CORTADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 30 G, ISENTO DE AD ITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTERE M SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEV ERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXI CO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICRORGANISMOS EM P ACOTES DE 2 KG OU 1 KG CONFORME PEDIDO, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E COMPROVANTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBSERVAÇÃO : APRESENTAR ALVARÁ SANITÁRIO E ORIGEM DO PRODUTO (FRIGORÍFICO) QUE COMPROVE O SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO DEVERÁ SER A PRESENTADO ALVARÁ SANITÁRIO DO FORNECEDOR E FABRICANTE.N. F. Nº 744.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 4480/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.401,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTE DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA PRO TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, D O SETOR FUNDEB 60%.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA

0/0 4502/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.571,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, D O SETOR FUNDEB 40%.


0/0 4461/1 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCO DISPENSA DE LICITAÇÃO 268,00

(Página: 31 / 100)




, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTITUIÇÃO DE E NSINO ( IIES) CONFORME ANEXO. DO JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA E BEATRIZ LOREN A GADOTI.




9/2017 2745/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 178,75, BALDE PLÁSTICO 08 LT SEM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA CAPACIDAD E APROXIMADA DE VINTE (20) LITROS, PAPEL HIGIÊNICO, SACA DE PANO ALVEJADO. N. F. N º 907.

0/0 1430/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 2.000,00, CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG. N. F. Nº 377.

0/0 2024/1 7403 - ECO RECICLE E SERVIÇOS LT DISPENSA DE LICITAÇÃO 308,00, CAIXA PARA CAVALETE PADRÃO SABESP. N. F. Nº 335.

0/0 3317/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,00, ADESIVO INSTANTANEO (COLA SUPER BONDER). N. F. Nº 202.

9/2017 2746/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 11,20, PILHA PALITO AAA, PILHA TAMANHO PEQUENO AA. N. F. Nº 908.

0/0 3070/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 116,00, LAMPADA INCANDESCENTE - 220 V. 59 WHATS. N. F. Nº 202.

0/0 3318/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 110,00, RELE FOTOELETRONICO BIV.N. F. Nº 202.

0/0 3202/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 637,29, JOGO BRONZINA BIELA, JOGO DE ANEIS PISTAO, JOGO JUNTA MOTOR. N. F. Nº 30.923.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 4478/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26.228,28, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTE DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA PRO TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, D O SETOR SAÚDE.



(Página: 32 / 100)






8/2017 2803/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 64,00, GELATINA DIET 85 GR, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU V ERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE. N. F. Nº 918.

7/2017 3562/1 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 1.074,45, CARNE BOVINA – EM BIFE (ACÉM, ALCATRA), CARNE BOVINA EM CUBOS (A CÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM OU PATINHO), CARNE DE FRANCO RESFRIADO (F RANGO INTEIRO). N. F. Nº 743.

10/2017 2023/4 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 318,00, 877.604.

10/2017 3471/1 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIREL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 4.399,80, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 61.065.

10/2017 3478/1 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 2.046,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 751.188.

10/2017 3482/2 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.220,00, OP NF Nº 1735840.

10/2017 3494/1 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 3.578,20, CLONAZEPAN 0,5 MG, CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, IMIPRAMINA 25 M G, LEVOMEPRAZINA 100MG, NITRAZEPAN 5MG. N. F. Nº 1.732.062.

10/2017 3536/1 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIREL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 337,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 61.067.

9/2017 2789/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 10,50, JARRA PLASTICA COM TAMPA MÍNIMO 2 LITROS. N. F. Nº 915.

9/2017 2790/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.810,30, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE BACTERÍCIDA, SACO DE PIPOCA: TAMANHO P EQUENO N? 2, COPO COM TAMPA DESCARTÁVEL DE 180 ML, LAMINA PARA BARBEAR. N. F. N º 916.

9/2017 2793/1 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VAL PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 601,20, BOBINA PICOTADA, COPO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO. N. F. Nº 1.826.

9/2017 3721/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.848,90, LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G CANO LONGO, PÁ DE LIXO: PÁ DE AÇO CO M CABO LONGO, PAPEL HIGIÊNICO, COPO COM TAMPA DESCARTÁVEL DE 180 ML, LAMINA PARA BARBEAR. N. F. Nº 925.

0/0 3730/1 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.711,10, MASTER ALKALINE 20LTS - DETERGENTE ALCALINO, MASTER BAC HEAL QA 5LTS -DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, MASTER BAC HYPOCLOR 20LTS - ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO, MASTER CLOR H 5LTS - DETERGENTE/DESINFETANTE HOSPITALAR, MASTER EASY 5LTS - IMPERMEABILIZANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, MASTER PISO LAVANDA DETERGENTE LIMPADOR 5 LTS, MASTER SOFT 20LTS - AMACIANTE DE ROUPAS, MASTER WASH 20LTS - DETERGENTE, MASTER REMOVER DETERGENTE REMOVEDOR 5 LTS. N. F. Nº 2.485.

9/2017 2791/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 197,00, PILHA PALITO AAA, PILHA TAMANHO MÉDIO. N. F. Nº 917.

9/2017 3722/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 200,00, BATERIA ALCALINA 9 WOLTS, PILHA PALITO AAA, PILHA TAMANHO MÉDIO, PILHA TAMANHO PEQUENO AA. N. F. Nº 926.


10/2017 3489/1 8015 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARM PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 6.920,00, METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML, SOL UÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML, SULFATO DE ATROPINA 0,250MG AMP 1ML. N. F. Nº 257.723 -

10/2017 3499/1 3763 - CARLOS ROBERTO NOMOTO-ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 6.858,21, CLOBAZAN 10MG, FLUTICASONA SOL.SPLAY (AVAMYS) 27,5 MG 120 DOSES, FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDESONIDA 12+400MCG, HIPROMELOSE 3,2 MG/ML SOL OFT GTS 10 ML ( ARTELAC), LEVODOPA+CLOR.DE BENSERAZIDA 125MG HBS CX C/30, ONDANSET RONA 4MG. N. F. Nº 862.

10/2017 3529/1 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 910,80

(Página: 33 / 100)




, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 155.675.

10/2017 3535/1 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIREL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 5.485,08, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 61.123.

4/2017 3612/1 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-E PREGÃO PRESENCIAL 4/2017 590,00, LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL.N. F. Nº 5.733.


10/2017 2020/4 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 320,00, OP NF Nº 84010.

10/2017 3472/1 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIREL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 306,70, EPINEFRINA 1 MG AMP 1ML. N. F. Nº 61.066.

10/2017 3477/1 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.944,70, IMUNOGLOBULINA ANTI RH(D) 300MG. N. F. Nº 751.318.

0/0 4422/1 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 2,70, COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3477. NF Nº 751318.


0/0 4475/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.222,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VICENTINA DO CARMO FOGAÇA SILVA, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. OFICIO Nº 152/201 7.

0/0 3670/1 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 330,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA) NF Nº 1 87.

0/0 4220/1 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 13.860,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, AVALIAÇÃOANESTESICA

0/0 4222/1 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 32.535,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), MEDICO PEDIATRIA (P/ CONSULTA)

0/0 4223/1 8048 - MAYTZA MAYNDRA CORREA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 39.580,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANS F.), AMBULATORIO MEDICO (P/ CONSULTA)

0/0 4224/1 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50.960,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA)

0/0 4225/1 8127 - C.N.F.S. - SERVICOS MEDIC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22.440,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), MEDICO PSIQUIATRA (P/ CONSULTA)

0/0 4227/1 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 39.860,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANS F.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), AMBULATORIO ATENÇÃO BASICA, REVISÃO PRONTUARIOS

0/0 4267/1 1187 - CLINICA IMAGEM - JOAO B. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 197,91, LAUDOS RADIOLOGICOS

0/0 4319/1 3085 - BANCO DE SANGUE DE OURINH DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 436,32, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL


0/0 4476/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO 52.000,00

(Página: 34 / 100)




, OP OFICIO Nº 157/2017.

0/0 4476/2 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO 33.000,00, OP OFICIO Nº 157/2017.




0/0 4216/1 7841 - CLINICA ORTOPEDICA E TR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.500,00, MEDICO ORTOPEDISTA (P/ CONSULTA)

0/0 4217/1 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19.780,04, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA), PARTOS N ORMAIS (P/ PARTO), PARTOS CESAREAS (P/ PARTO), HONORARIOS MEDICOS EM OBSTETRI CIA E GINECOLOGIA (P/ MES)

0/0 4218/1 6117 - OBYGIN CLINICA CAPÃO BONI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00, RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA)







8/2017 3716/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 300,00, REFRIGERANTE BEBIDA GASEIFICADA, SABORES LARANJA, LIMÃO E GUARAN Á. EMBALAGEM COM 2 LITROS, PACOTE COM 6 UNIDADES.. N. F. Nº 924.

0/2017 3564/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO 115,50, REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE VASO SANITARIO (ENTRAD A E SAIDA DE AGUA), TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 1/2" METALICA, VALVULA PARA TANQ UE 1". N. F. Nº 204.

0/0 3519/1 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 299,00, SONDA LAMBDA - SENSOR DE OXIGENIO. N. F. Nº 4.135.


0/2017 2889/1 4529 - SENAC SERVIÇO NACIONAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 45.200,00

(Página: 35 / 100)




, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL RECIBO ANEXO.

0/2017 2889/2 4529 - SENAC SERVIÇO NACIONAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 40.000,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL RECIBO ANEXO.


8/2017 2824/2 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 82,75, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 299.681.

8/2017 2829/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 80,80, COCO RALADO PCT 100GR, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE. N. F. Nº 920.

9/2017 2836/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 76,80, FACA EM INOX 6", GARRAFA TERMICA DE 5 LITRO. N. F. Nº 921.

9/2017 2837/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 159,70, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA CAPACIDADE APROXIMADA DE VINTE (20) LITR OS, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) CAIXAS, PAPEL HIGIÊNICO. N. F. Nº 922.

0/2017 3069/1 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO 435,00, TABUA DE PINO EM METROS, SARRAFO 5 CM. N. F. Nº 203.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 4474/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.859,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2.017, CONFORME OFÍCIO Nº 155/2.017 - SOS, PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 4473/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.510,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA LAR, REFERENTE AO MÊ S DE MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 156/2,017 - SOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

----------------------788.620,94




0/0 4347/2 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,50

(Página: 36 / 100)





0/0 4418/1 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PESSOAL PARA PALESTRA NO TRIBUNAL DE CONTAS.



02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000.128 - FICHA

0/0 3383/1 8129 - DANIEL GIOVANNI RODRIGUES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.300,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 3894/1 8148 - ROSA ELISA FERREIRA DOS S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.711,09, PROVENIENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO D O SETOR FUNDEB 60%.


0/0 3484/1 1851 - AREAL TIJUCO- EXTRAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 550,00

(Página: 37 / 100)




, AREIA MEDIA LAVADA. N. F. Nº 2.613.


0/0 4342/1 8076 - MARCIO AUGUSTO ROLIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.

0/0 4344/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PACIENTE PARA PASSAR EM CONSULTA MEDICA.

0/0 4345/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ATIBAIA SP, BUSCAR DIRETORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA.

0/0 4346/1 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0230020.586 - FICHA

0/0 3830/1 5404 - JOSE MARCOS VICENTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL EXTRAORDINARIO DE AGE NTE DE SAÚDE CAMPANHA TODS CONTRA O AEDS AEGYPTI- RESOLUÇÃO SSS-64.


0/0 4271/2 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.985,04, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4271/2


0/2017 3758/1 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 195,00

(Página: 38 / 100)




, LANCHE / SANDUICHE, LANCHE NATURAL. N. F. Nº 124.

----------------------11.569,53



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 4540/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNI ÃO, RELATIVO AOS CONTRATOS Nº 816860/2015 OPERAÇÃO 1023100 -55 E 816850/2015 OPERAÇÃO 1023086 -44, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 3731/1 4948 - DIAFER LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 53,98, GARRAFA TERMICA DE 5 LITRO. N. F. Nº 69.715.

0/0 3732/1 4948 - DIAFER LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,90, LIMA CHATA, TRENA 20MTS, LIMA REDONDA P/ MOTOSSERRA 8 ", KIT MA RCADOR FIO E GIZ EM PO BLACK JACK N. F. Nº 69.716.


0/0 4373/1 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00

(Página: 39 / 100)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

----------------------494,88



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 4103/1 1204 - CONSORCIO DE DESENVOL. V DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.803,82, PROVENIENTE DA COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDERSUL - RECIBO Nº 087/2017 CONFORME ANEXO. REF. O MES DE MAIO/2017.



0/0 4557/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO 110,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS EM FORMATAÇÃO E TROCA DE SI STEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL PARA ACESSO A INTERNET NO ITESP, REFERENTE AO MÊS 06/2017. NF Nº 283.

0/0 4531/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 77,72, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO SETOR ADMINISTR AÇÃO. REF. O MES DE JUNHO/2017.

0/0 4463/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,94, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06/ 2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4553/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 168,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 4541/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.305,16

(Página: 40 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIOS/2017, PARA A SECRETAIRA DE ADMINSITRAÇÃO .

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.1011 - CENTRAL DE ATENDIMENTO, LATICÍNIO E MINIUSINA02.05.01.20.605.0042.1011.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.05.01.20.605.0042.1011.44905100.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.05.01.20.605.0042.1011.44905100.0520010.109 - FICHA

0/2017 4180/1 6485 - RGM CONSTRUCOES E COMERCI TOMADA DE PREÇOS 6/2015 36.190,56, EMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MAO DE OBRA COM FONECIM ENTO DE MATERIAL) CONSTRUÇAO DE USINA PARA BENEFICIAMENTO DE LEITE , NF Nº 453 (MEDIÇAO 04).

0/0 4382/1 6485 - RGM CONSTRUCOES E COMERCI TOMADA DE PREÇOS 06/2015 1.606,37, COMPLEMENTO EMPENHO 4180. NF Nº 453 (MEDIÇAO 04).

02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000.124 - FICHA

1/2017 2171/1 8075 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 588,00, FLUIDO DE FREIO A BASE DE ÓLEO MINERAL PARA SISTEMA HIDRÁULICO L HM. N. F. Nº 13.863.

0/0 3771/1 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 74,00, ADAPTADOR ROSCADO (PT 2 -) CONEXÃO CURTA - CONEXÇÃO CILINDRO (816/90009). N. F. Nº 10.349.

0/0 3918/1 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 780,00, AMORTECEDOR DE CAPÔ. N. F. Nº 10.350

0/0 3924/1 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 806,00, PLACA SUPERIOR DA SAPATA, PARAFUSO DE LATÃO, PLACA DESGASTE. N. F. Nº 10.352.

0/0 3925/1 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.920,10, LAMINA DIANTEIRA FIXA RETROESCAVADEIRA, LAMINA DIANTEIRA REVERSI VEL RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO DE LAMINA 3/4X2, PORCA DO PARAFUSO DE L AMINA 3/4X2. N. F. Nº 10.347.


0/0 4427/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR AGRICULTURA.

0/0 4465/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 191,95, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06/ 2017 DO SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020.222 - FICHA

(Página: 41 / 100)




0/0 3815/1 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E S DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 81.250,00, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

0/0 4197/1 4236 - WILSON ANACLETO DE MEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 24.071,88, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 2 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 5 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 27 -(PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 32 - (PAGO POR KM)

0/0 4199/1 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 32.522,16, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 12 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 44 - (PAGO POR KM)

0/0 4200/1 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 42.108,82, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 13 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 15 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 25 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 26 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 30 - (PAGO POR KM)

0/0 4201/1 7048 - ADIVANIA LUZIA NUNES DE L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8.064,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 42 - (PAGO POR KM)

0/0 4203/1 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40.636,96, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 19 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 22 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 23 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 38 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 41 - (PAGO POR KM)


1/2017 2177/1 8075 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 1.559,50, ÓLEO SAE 75W -80 API GL-5 SINTÉTICO – MULTI VISCOSO PARA CAMBIO MANUAL, OLEO API GL 5 90 (BALDE DE 20 LITROS). N. F. Nº 13.862.


0/0 4198/1 3677 - ADALBERTO NUNES DE LIMA T DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.315,50, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3 - (PAGO POR KM)

0/0 4202/1 7049 - VALDINEI ALVES DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.217,66, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18 - (PAGO POR KM)

0/0 4242/1 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.930,00, TRANSPORTE DE ALUNOS - ITINERARIO GUAPIARA - ITAPETININGA

0/0 4243/1 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.465,00, TRANSPORTE DE ALUNOS - ITINERARIO GUAPIARA - CAPAO BONITO

0/0 4244/1 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.485,00, TRANSPORTE DE ALUNOS - ITINERARIO GUAPIARA - ITAPEVA - ONIBUS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ITINERARIO GUAPIARA - ITAPEVA - VAN / MINIBUS

0/0 4245/1 7057 - MARCELO PAULO DA SILVA - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.291,56, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 28 - (PAGO POR KM)

0/0 4246/1 7142 - VANDIR DOMINGUES DA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.331,70, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29 - (PAGO POR KM)

0/0 4247/1 7054 - EVANDRO GABRIEL DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8.583,30, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 40 - (PAGO POR KM)

0/0 4248/1 7650 - NILSON CLARO DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.631,40, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 16 - (PAGO POR KM)

0/0 4249/1 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25.051,26, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 21 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 31 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 11 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 39 - (PAGO POR KM)

0/0 4250/1 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12.359,82

(Página: 42 / 100)




, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 14 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 24 - (PAGO POR KM) NF Nº 323.

0/0 4250/2 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.223,60, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 17 - (PAGO POR KM) NF Nº 322.

0/0 4251/1 8126 - LUCIANA APARECIDA GARCEZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.257,60, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 43 - (PAGO POR KM)

0/0 4252/1 4105 - PAULO CESAR DE QUEIROZ TR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22.540,80, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 7 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 20 - (PAGO POR KM)

02.06.01.12.361.0047.2027.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010.230 - FICHA

0/0 4443/1 8115 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.940,00, CONJUNTO DE QUATRO BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON MARÍ TIMO TRANÇADO IMPERMEÁVEL DUPLA FACE COM APLICAÇÕES PEÇAS POR PEÇAS E B ORDAGEM EM ALTO RELEVO E RESISTÊNCIA COM REFORÇOS TRIPLOS EM SUAS EXTREMID ADES ANTI DESFIAMENTO SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO E JAPÃO NOS TAMANHOS O FICIAIS 1,12X1,60 METROS., CONJUNTO DE TRÊS BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TE CIDO NYLON MARÍTIMO TRANÇADO IMPERMEÁVEL DUPLA FACE COM APLICAÇÕES PEÇAS POR PEÇAS E BORDAGEM EM ALTO RELEVO E RESISTÊNCIA COM REFORÇOS TRIPLOS EM SUASEXTREMIDADES ANTI DESFIAMENTO SENDO BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS 1,12X1,60 METROS., BASE SUPORTE QUADRIPÉ EM MADEIRA NOBRE ENVERNIZADA COM QUATRO FUROS.N. F. Nº 583.


0/0 4467/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.527,03, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 E 07/ 2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 4546/1 8159 - BEATRIZ LORENA GADOTI DISPENSA DE LICITAÇÃO 468,50, PROVENIENTE DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PREVISTO NO INCISO II DO A RTIGO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO IIES CONFORME ANEXO DA ALUNA: BEATRIZ LORENA GADOTI. REF. O MES DE MAIO/2017.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000.347 - FICHA

(Página: 43 / 100)





0/0 4464/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 82,69, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06/ 2017 DO SETOR OBRAS.


0/0 4348/1 7072 - GENTIL LEAO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.


10/2017 2023/5 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.620,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 868.179.


10/2017 3554/2 8017 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 791,79, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 13.564.


0/0 4066/1 7376 - BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.600,00, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (PESSOA FISICA)


0/0 4466/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 217,54

(Página: 44 / 100)




, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 E 07/ 2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4219/1 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 12.000,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H

0/0 4221/1 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.430,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.)

0/0 4515/1 6176 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SA DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.517,07, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL NF Nº 5722.

0/0 4423/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 270,27, OP PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TACOGRAFOS, CONF. AN EXO PLACA EGI 8505 - EGI 8509 E DJM 7389.

0/0 4462/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 90,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TACOGRAFOS, CONFORME ANE XO. PLACA FQF 6413.


0/0 3917/1 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 569,65, DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS (VIREX PLUS FLV) CX 2X5L, DESI NFETANTE -CIDE PLUS) GL 5L. N. F. Nº 26.647.

0/0 3769/1 8141 - EVONEI RAMOS SEGURANCA DO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 90,00, PLACA SINALIZADORA EM PVC - EXTINTOR AGUA, PLACA SINALIZADORA EM PVC - EXTINTOR PÓ QUIMICO. N. F. Nº 8.


0/0 3768/1 8141 - EVONEI RAMOS SEGURANCA DO DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NF Nº 39.



02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 4556/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,00

(Página: 45 / 100)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE COOLER DE FONTE DEALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, PATRIMONIO No. 9219 E NOTA FISC AL No . 282.

----------------------466.502,72



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 4629/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 39.586,99, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE PROCESSO JUDICI AL Nº 46634275000188 ID- 081020000059664700. AUTOR: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIV O A UM POR CENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA APURADA, RELATIVO AO MÊ S DE MAIO DE 2017.


0/0 4528/1 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A PIRAJU SP, P ARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DO MUNICIPIO.



(Página: 46 / 100)






0/0 4603/1 2276 - OFICIAL DE REGISTRO DE IM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.940,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PA RA EMISSÃO DE REGISTRO DE MATRICULA 20.012 E AVERBAÇÕES - USUCAPIÃO., PARA A SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 4630/1 8180 - ALESSANDRA LUCIA DE OLIVE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,18, PROVENIENTE DEPAGAMENTO DE DESPESAS COM FOTOCÓPIAS E CERTIDÃO, P ARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3307/3 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 507,04, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NF Nº 1152872.

0/0 4600/1 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERRE DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS NOS SETORES DE INFORMTICA ADMINISTRAÇÃO DE WEBSITE E SOFTS MÊS 06/2017 SETOR ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 284.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000.344 - FICHA

0/0 4590/1 2009 - EMERSON RAIMUNDO DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAMPINA DO M ONTE ALEGRE SP, BUSCAR AREIA PARA A SECRETARIA DE BORAS.


0/2017 4411/1 8166 - GCI - FILTROS & PROCESSOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 260,00, FILTRO HIDRAULICO NF Nº 500.



(Página: 47 / 100)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOB RE CROSS AMBULATORIAL ( SETOR REGUALÇÃO DE VAGAS).

0/0 4526/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO NO S.A.E. ITAPEVA ( AMBULATÓRIO DE INFECTOLOGI A).

0/0 4592/1 7623 - REGINA CIDRO ARAUJO DE LI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

0/0 4596/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA NO INTITUTO ADOLFO LUTZ.


0/0 3776/1 8143 - PAULO CESAR FRANCISQUINI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 158,00, COLA ELIMINA JUNTA, JUNTA COLETOR, JUNTA TURBINA SAIDA, JUNTA TU RBINA ENTRADA. N. F. Nº 10.935.


0/0 4631/1 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROC ABA SP, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.


0/0 4419/1 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


0/0 4343/1 8135 - NOEMI DE ALMEIDA LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00

(Página: 48 / 100)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP, PARTICIPAR DE ENCONTRO CONSEAS.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010.481 - FICHA

0/0 4340/2 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 758,10, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4340/2

0/0 4341/2 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 397,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4341/2

----------------------46.461,36



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.04 - CONSELHO TUTELAR02.02.04.08.000 - Assistência Social02.02.04.08.244 - Assistência Comunitária02.02.04.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.04.08.244.0035.2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR02.02.04.08.244.0035.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.04.08.244.0035.2062.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.04.08.244.0035.2062.33903900.0151000.565 - FICHA

0/0 3908/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)



2/2017 4174/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 315,20

(Página: 49 / 100)




, ALCOOL COMUM. N. F. Nº 395.

0/0 3813/1 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, MOUSE OPTICO USB, TECLADO MULTIMIDIA USB. N. F. Nº 627.


0/0 4472/1 7999 - CERTISIGN CERTIFICADORA D DISPENSA DE LICITAÇÃO 382,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DOGITAL PARA OS FUNCIONARIOS MARCIO DE LIMA E EDSON BENEDITO DE OL IVEIRA. NF Nº 65990084 E 6605476.




2/2017 4165/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 3.591,00, OP NF Nº 754.

2/2017 4165/2 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 0,59, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 754.


0/0 3560/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO CONCORRÊNCIA 22/2016 18,80, TORNEIRA PARA PIA. N. F. Nº 418.

0/0 3521/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 330,00, VALVULA 3/2 VIAS CAMBIO. N. F. Nº 31.151.

0/0 3522/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 322,00, ROLAMENTO PINHAON. F. Nº 31.148.

0/0 3523/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,07, CRUZETA COTRAME TRAVA EXTERNA. N. F. Nº 31.145.

0/0 3525/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 431,49, LUVAS CARDAN, PONTEIRA CARDAN. N. F. Nº 31.144.

0/0 3543/1 3580 - SEMAG COM. DE PEÇAS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,97, PINO GUIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA. N. F. Nº 6.213.

0/0 3709/1 289 - SEMAG - COMERCIAL AGRICOL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 536,40, FACA ENXADA ROTATIVA TIPO 1/2 L.D., FACA ENXADA ROTATIVA TIPO 1/2 L.E.N. F. Nº 8.959.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020.584 - FICHA

0/0 4501/1 8074 - JOSE GUSTAVO TONHASCA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.124,00

(Página: 50 / 100)




, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL -


0/2017 3518/1 8046 - M. C. COMERCIO DE PECAS E DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NF Nº 3676.






0/0 3520/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14,53, CABO EMBREAGEM. N. F. Nº 31.149.

0/0 3542/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 274,79, BOMBA DE PRESSAO. N. F. Nº 31.143.

0/0 3625/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 570,00, BATERIA 100 AMP.N. F. Nº 256.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

8/2017 2731/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.680,00, MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE CO M BAUNILHA E CAFÉ. N. F. Nº 499.959.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 4547/1 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA E DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.989,59

(Página: 51 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS E STADO -MUNICIPIO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO OFICIO Nº 03 068/2017, MÊS 05/2017.


0/0 4670/1 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP,PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, ASSIS TIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45% CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. CONFORME ANEXO REF. O MES DE MAIO/2017.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.365.0045.2022.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903000.0520010.590 - FICHA

0/0 3588/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, PALANQUE MOURAO TRATADO DE 3M X 15CM.. N. F. Nº 417.




0/0 3927/1 3580 - SEMAG COM. DE PEÇAS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 590,00, PLATO DE EMBREAGEM COM DISCO. N. F. Nº 6.227.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000.346 - FICHA

0/0 3875/1 7558 - LAURENTINO CHAVES DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00

(Página: 52 / 100)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)

0/0 3876/1 7558 - LAURENTINO CHAVES DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)


0/0 4597/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.




10/2017 3476/1 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 670,42, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 84.609.

10/2017 3478/2 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 574,95, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 755,839.

10/2017 3481/1 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 265,00, CLOR. BUPIVACAINA 5MG+ GLICOSE 80MG - AMPOLAS 4ML N. F. Nº 880.181.

10/2017 3483/2 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.857,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 1.733.395.

10/2017 3490/1 8015 - HALEXISTAR INDUSTRIA FARM PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 753,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº258.231 - 257.723.

10/2017 3504/1 4204 - PRATI, DONADUZZI & CIA LT PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 566,40, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº500.898.

10/2017 3528/1 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 567,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 880.502.

10/2017 3533/1 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.459,80, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 72.843- 72.856.

10/2017 3546/1 8016 - Altermed Material Médico PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 115,20, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 158.340.

11/2017 3469/1 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EP PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 5.504,31, PAGAMENTO PARCAI N. F. Nº 371- 369- 378.

5/2017 1425/2 8004 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 3.226,06, PAGAMENTO PARCAI N. F. Nº 10.352.

0/0 3559/1 5127 - NOLE & CIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 311,00, CALHA POSTERIOR (MATERIAL ORTOPEDICO). N. F. Nº 11.660.

0/0 3526/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 177,25, BICO INJETOR. N. F. Nº 31.146.

0/0 3544/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 76,08, VELA IGNIÇÃO BKR7ETB10. N. F. Nº 31.147.

0/0 3623/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 103,00, LIMPA CONTATO ELÉTRICO SPRAY, SELO DO BLOCO DO MOTOR, COLA CIMEN TO PRETA (BORRACHARIA), LAMPADA H4 12V, LAMPADA 12V. N. F. Nº 257.


10/2017 3474/1 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.106,00

(Página: 53 / 100)




, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 84.426.


10/2017 3503/1 4204 - PRATI, DONADUZZI & CIA LT PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 4.325,60, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 500.979- 500.984.


10/2017 3537/1 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 6.305,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 84.435- 84.448.

4/2017 3611/1 6613 - EMPORIO MEDICO COMERC. DE PREGÃO PRESENCIAL 4/2017 4.800,00, FITAS REAGENTES- FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. N. F. Nº 576.737.


10/2017 2022/2 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.765,00, PAGAMENTO PARCAI N. F. Nº 878.173 - 868.075.

10/2017 2040/5 8017 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 370,00, OP NF Nº 13579.

10/2017 3532/1 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 2.019,90, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 72.851 - 72.852.

10/2017 3545/1 8016 - Altermed Material Médico PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 169,83, OP NF Nº 158339.

0/0 3818/1 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.695,00, HALOPERIDOL 5 MG. N. F. Nº 1.738.293.

0/0 3931/1 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 272,16, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 84.608.


0/0 3921/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, RECARGA TONER HP 85, RECARGA TONER HP 83, RECARGA TONER SAMSUNG 111

0/0 4069/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,00, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR, RECARGA DE CARTUCHO D E TINTA HP 122 PRETO


0/0 4215/1 6117 - OBYGIN CLINICA CAPÃO BONI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 54.082,40, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RET AGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, T RANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), PARTOS NORMAIS (P/ PARTO), PARTOS CESAREAS (P/ PARTO), U LTRASSONOGRAFIA (UND.), DIREÇÃO CLINICA (P/ MES), AMBULATORIO DE GINECOLOGIA (P/ C ONSULTA), HONORARIOS MEDICOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES)


6/2017 4176/1 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 616,00

(Página: 54 / 100)




, OXIGÊNIO MEDICINAL. N. F. Nº 20.962.



0/0 4361/1 7684 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENT PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 2.331,00, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITAL ARES

0/0 4266/1 7003 - SAUTECH GESTAO E TEC. EM DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.350,90, LOCAÇAO DE SOFTWARES NF Nº 905.

02.08.01.10.302.0063.2046.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.08.01.10.302.0063.2046.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.44905200.0131000.448 - FICHA

0/2017 3726/1 7403 - ECO RECICLE E SERVIÇOS LT DISPENSA DE LICITAÇÃO 190,00, ESCADA DE METAL GALVANIZADA EXTENSIVA. N. F. Nº 306.



02.09.01.08.244.0065.2058 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES02.09.01.08.244.0065.2058.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010.520 - FICHA

0/0 4115/1 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.330,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSO CONVENIO PPD OFICIO Nº 0088/20 17 CONFORME ANEXO. REF. O MES DE JUNHO/2017.

----------------------149.748,62



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0111000 - GERAL

(Página: 55 / 100)




02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0111000.36 - FICHA

0/0 4678/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,97, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 /2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000.43 - FICHA

0/0 3785/1 6287 - ANA MARIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA ITAPEVA SP, PA RTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.


0/0 4674/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.


0/0 4723/1 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4684/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 853,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4617/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,66, PROVNEIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 07/2017 DO SETO R ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3307/4 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 553,14

(Página: 56 / 100)




, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NF Nº 1153575


0/0 3527/1 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 845,00, TAMPA RETENTORA ROLAMENTO CONTRA EIXO, CONTRA EIXO CAMBIO. N. F. Nº 117.207.

0/0 3538/1 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 653,00, RETENTOR CARCAÇA CAMBIO, TAMPA RETENTORA ROLAMENTO CONTRA EIXO. N. F. Nº 117.208.

0/0 3540/1 4083 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.040,00, CAIXA SATELITE COMPLETA, ENGRENAGEM SOLAR. N. F. Nº 117.209.

0/0 4179/1 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 995,00, EIXO DA RODA. N. F. Nº 2.873.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 4682/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.374,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 4633/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 291,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 4677/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.684,28

(Página: 57 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 4679/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 409,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05/2017 DO SETOR PRÉ ESCOLA.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000.325 - FICHA

0/0 4634/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 66,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR ESPORTE.

0/0 4676/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 633,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 /2017 DO SETOR ESPORTE.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000.344 - FICHA

0/0 4668/1 2009 - EMERSON RAIMUNDO DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A RIBEIRA SP, BUSCAR AREIA PARA A SECRETAIRA DE OBRAS.


0/0 2126/1 6299 - CLOROFILA COMERCIO DE PRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.560,00

(Página: 58 / 100)




, HERBICIDA GLIFOSATO GL 20LTS. N. F. Nº 40.361.


0/0 4673/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 459,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000.400 - FICHA


0/0 4683/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.159,94, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4625/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 469,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COMAGUA E ESGOTO DO MÊS 07/ 2017 DO SETOR SAÚDE

0/0 4558/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 312,37, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULOD E PLACA FLP 5083 D O SETOR SAÚDE.

0/0 4728/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA EGI -8525. DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000.444 - FICHA

0/0 4680/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.517,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 /2017 DO SETOR SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA


(Página: 59 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


0/0 4681/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 320,56, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

----------------------21.151,72



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000.43 - FICHA

0/0 4527/2 7192 - VANESSA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 45,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4527/2


0/0 4729/1 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 48,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


(Página: 60 / 100)




0/0 4598/1 8178 - ANA LUCIA CAMARGO FERREIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 220,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, PA RTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES .

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010.227 - FICHA



0/0 3595/1 7787 - ALINE CINTIA TROMBINI 347 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 4237/1 7900 - MARCILENE MORAES DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


0/2017 4334/1 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.850,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NF Nº 955.

02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000 - GERAL02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000.314 - FICHA

0/0 3967/1 6239 - ASS DOS MUSICISTAS DA BAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSO A ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DA BA NDA DEZENOVE DE MARÇO DO MUNICIPIO DE GUAPIARA SP, CONFORME LEI MUNICI PAL 1.756 DE ABRIL DE 2012 , REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017.



(Página: 61 / 100)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ATIBAIA SP, LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.

0/0 4543/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO S P, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

0/0 4618/1 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.

0/0 4667/1 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP , LEVAR SECRETARIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO DA CIR E DRS.


0/0 4544/1 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

----------------------7.003,60




0/0 4812/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 56,58, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000 - GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000.46 - FICHA


(Página: 62 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901600.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901600.0111000.62 - FICHA

0/0 4829/1 8188 - ROBERVAL DE SOUZA MENDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 285,72, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR TRIBUTOS.


0/0 4403/1 7270 - ANGELA CELESTE DE LIMA NU DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 76,00, CARIMBO AUTOMATICO. N. F. Nº 093.


0/2017 4605/1 7662 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 358,33, ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NF Nº 29054.

0/0 4815/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 822,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04 E 5/2017 DO SETOR

0/0 397/6 4402 - CONSAD SUDOESTE PAULISTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 702,75, PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

0/0 4821/1 3071 - TABELIAO DE NOTAS PROT. D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.292,77, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DO GOVERN O DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000.211 - FICHA

0/0 4836/1 8189 - VIVIANE FRANCISCA DA SILV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 309,22

(Página: 63 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MERENDEIRA MES 06/2017.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 4808/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.147,70, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 03, 04 E 05/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 2537/1 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 950,00, EIXO PILOTO. N. F. Nº 30.188.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/2017 4489/1 7351 - BENEDITO APARECIDO RODRIG DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.420,00, ALHO (KILO), BANANA (CAIXA 20KG), CENOURA (KG), TOMATE (KG), MAÇ A (KILO), BATATA (KG), CEBOLA (KG) NF Nº 128.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200.243 - FICHA

0/0 4826/1 8187 - PAMELA CRISTINA FERNANDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 149,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO A FUNCIONARIO DO S ETOR FUNDEB 40%.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 4814/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.257,33

(Página: 64 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 03 - 04 E 5/2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 4539/1 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 06/2017 ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSI NO ( IIES) CONFORME ANEXO. DO JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA.

0/0 4800/1 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 268,00, PROVENIENTE DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO A RTIGO DO ARTIGO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE A INST ITUIÇÃO DE ENSINO IIEE, DOS ALUNOS JOJOSHUA ESTEVAN DE LIMA E BEATRIZ LORENA GADOTI.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 4805/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 412,74, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR PRÉ ESCOLA .


0/0 4804/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 398,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR ESPORTE.

0/0 4849/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2,57, COMPLEMENTO EMPENHO 4804.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 4827/1 8152 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 187,40

(Página: 65 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A FUNCION ARIO DO SETOR LIMPEZA MES 06/2017.

0/0 4828/1 8077 - DIOGO MARQUES DE ALQUINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 46,85, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO A FUNCIONARIO DO SETOR LIMPEZA.


0/0 3870/1 8145 - REINALDO ALEIXO DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, MARMITEX (REFEIÇÃO). N. F. Nº 708.


0/0 2588/1 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A1 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM)

0/0 4060/1 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 153,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A1 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A2 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM), IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A3 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM)

0/0 4311/1 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A1 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A3 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM), SERVIÇOS D E PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA FISICA)

0/0 4518/1 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,00, SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA FISICA)


0/0 4806/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 345,41, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR OBRAS.


0/0 4616/1 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00

(Página: 66 / 100)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.


10/2017 3479/1 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 518,00, MELOXICAN 15 MG. N. F. Nº 156.526.

11/2017 3469/1 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EP PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 -5.504,31, PAGAMENTO PARCAI N. F. Nº 371- 369- 378.

11/2017 3469/2 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EP PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 1.945,56, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 369- 371.


10/2017 3529/2 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.443,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 156.475.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0530010.545 - FICHA

0/0 3725/2 7671 - ANITA DE FREITAS ASSUEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.200,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


0/0 4807/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.280,57, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04 E 5/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4848/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,74, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4721/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,19, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FLP 5083 SETOR SAÚDE.

0/0 4751/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,18, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULOD E PLACA EGI 8505 D O SETOR SAÚDE.

0/0 4832/1 8072 - ADAUTO AUGOSTO SOARES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.476,23, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE CUIDADOR , DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. ANEXO

02.08.01.10.301.0063.2045.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0131000.406 - FICHA

11/2017 4844/1 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EP PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 3.558,75

(Página: 67 / 100)




, CENTRIFUGA 24 TUBOS. N. F. Nº 378.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA

0/0 4838/1 4329 - CLAUDIO SCHEFER PINA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 246,53, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE VECIMENTO DE FUNCI0NARIO DO SETOR SA ÚDE MES 06/2017. (ADIC. NOTURNO)


0/0 4813/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.661,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000.467 - FICHA

0/0 4835/1 7044 - FLAVIA RODRIGUES DE OLIVE DISPENSA DE LICITAÇÃO 460,68, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL MES 06/2017. (ADIC. INSALUBRIDADE).

02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA

0/2017 4401/1 7270 - ANGELA CELESTE DE LIMA NU DISPENSA DE LICITAÇÃO 140,00, CARIMBO MADEIRA PADRÃO NF Nº 092.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903600.0151000.473 - FICHA

0/2017 3874/1 7558 - LAURENTINO CHAVES DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,00

(Página: 68 / 100)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA) NF Nº 038.


0/0 4752/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FGA 5302 F UNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010.481 - FICHA

0/0 4340/2 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -758,10, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4340/2

0/0 4341/2 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -397,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4341/2


0/0 4576/1 6726 - SERGIO GOMES DA SILVA 318 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.550,00, PAGAMENTO PARCIAL. N. F. Nº 44.

02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020.496 - FICHA

0/0 2252/2 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.148,40, PROVENIENTE DE REPASSE DO RECURSO, FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA L PESSOAL COM DEFICIENCIA CONFORME OFICIO 0047/2017 DO MÊS 04/2017.

0/0 3144/1 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.148,40, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE CINCU LOS PARA PESSOAS INTELECTUAL E M ULTIPLAS MES 05/2017. OFICIO Nº 067/2017.

0/0 4114/1 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.118,40, OP REF. O MES DE JUNHO/2017, OFICIO Nº 089/2017.

0/0 4114/2 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO 30,00, OP REF. O MES DE JUNHO/2017, OFICIO Nº 089/2017.

02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0220020.500 - FICHA

3/2017 2623/1 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI PREGÃO PRESENCIAL 3/2017 350,00

(Página: 69 / 100)




, GÁS COZINHA P-13. N. F. Nº 491.

7/2017 1503/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 638,90, FRANGO, FILÉ DE PEITO: CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO., LI NGUIÇA TOSCANA, SALSICHA: TIPO HOT DOG, FILÉ DE PEIXE CONGELADO: TIPO MERLUSA. N. F. Nº 3.012.

02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020.500 - FICHA

3/2017 2624/1 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI PREGÃO PRESENCIAL 3/2017 150,00, GÁS COZINHA P-13. N. F. Nº 497.

0/0 277/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.207,50, BANANA (KG), MELANCIA (UN), ABACAXI (UN), MAMAO (UN), UVA (KILO) , MAÇA (KILO). N. F. Nº 31.

0/0 442/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2016 18,85, DOCE DE LEITE EM PASTA - 400GR, SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO D E SAL). N. F. Nº 751.

0/0 447/1 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2016 343,00, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR, BISCOITO DOCE, TIPO MARI A PCT 400GR, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CR EAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, IOGURTE LÍQUIDO COM POLP A DE MORANGO, MILHO VERDE - LATA DE 200G, MILHO VERDE - LATA DE 2KG. N. F. Nº 288.131- 289.046.

0/0 472/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2016 110,80, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 2.773.

0/0 569/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2016 239,33, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR, EXTRATO DE TOMATE 350 GR, FARINHA DE MILHO EM F LOCOS, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO. PCT 500GR, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO, MARGARINA: POTE 500GR, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, VINAGRE BRANCO 750ML. N. F. Nº 2 .673.

7/2017 1502/1 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 804,00, CARNE BOVINA – EM BIFE (ACÉM, ALCATRA), CARNE BOVINA EM CUBOS (A CÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM OU PATINHO), CARNE DE FRANCO RESFRIADO (F RANGO INTEIRO). N. F. Nº 650.

0/0 1549/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 64,50, BETERRABA (KILO), ABOBRINHA (KG), VAGEM (KG), BATATA (KG), MARAC UJA (KG). N. F. Nº 034.

0/0 1550/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 516,50, MELANCIA (UN), BANANA (KG), ABACAXI (UN), MAMAO (UN), LARANJA (K ILO / DUZIA), MANGA (KILO), MELÃO AMARELO GOLDMINE, CENOURA (KG), BROCOLIS (UN), COUVE -FLOR, TOMATE (KG), UVA (KILO), MAÇA (KILO). N. F. Nº 33.

0/0 1656/1 7153 - VS DA SILVA COSTA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00, COXINHA DE FRANGO, BOLINHO DE FRANGO, KIBE / QUIBE, LANCHE / SANDUICHE. N. F. Nº 888.

0/2017 2265/1 6046 - ALBERTO DE CARVALHO FILHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 46,50, BARRA DE CHOCOLATE PRETO AO LEITE 1KG, BARRA DE CHOCOLATE MEIO A MARGO 1KG, BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1KG. N. F. Nº 637.

8/2017 2810/1 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 500,26, AMIDO DE MILHO CX 500 GR, APRESUNTADO: PRODUTO ELABORADO A PARTI R DE CARNE SUÍNA MISTA RESFRIADA., BISCOITO DOCE – TIPO ROSQUINHA DE COCO DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – PACOTE DE 01 QUILO DE ACORDO COM NTA 35, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR, GOIABADA – 500GR, IOGURTE LÍQUIDO COM POLPA DE MORANGO, MO LHO DE TOMATE TEMPERADO – TIPO POMAROLA, SARDINHA EM LATA – TIPO ÓLEO COMESTÍVEL . DE ACORDO COM AS NTA 02 E 10. LATA 250GR, FARINHA DE TRIGO PARA PREPARO DE Q UIBE. PCT 500GR, LEITE EM PÓ INTEGRAL: LEITE EM PÓ INTEGRAL E ESTABILIZANTE LECITIN A DE SOJA, VITAMINAS E SAIS MINERAIS. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 (UM) KG, TENDO DUPLA EMBALAGEM, LACRAD O, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E COM RÓTULO IMPRESSO QUE DEVERÁ CON STAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FA BRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E O Nº DO LOTE E DE REGISTRO NO ÓR GÃO COMPETENTE. O PRODUTO ENTREGUE NÃO DEVERÁ TER VALIDADE MENOR QUE 0 9 (NOVE) MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRI NTA) DIAS DA ENTREGA. N. F. Nº 299.678- 299.680.

8/2017 2811/1 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 50,40

(Página: 70 / 100)




, MISTURA PARA PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA. N. F. N º 1.479.

8/2017 2853/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 662,79, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚC AR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS , FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA, TIPO 01 PCT 500GR, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MARGARINA: POTE 500GR, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO D E SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA. N. F. Nº 3.795.

8/2017 2854/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 29,90, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR. N. F. Nº 512.

8/2017 2855/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 96,35, CEREAL MATINAL EM FLOCOS TIPO SUCRILHO PCT 250GR, COCO RALADO P CT 100GR, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A G RANDE.N. F. Nº 919.

0/0 3153/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 784,00, REPOLHO (UN), MELANCIA (UN), UVA (KILO), BANANA (KG), ALFACE LIS A (MOIO), CENOURA (KG), ABACAXI (UN), PIMENTAO VERDE, BROCOLIS (UN), BETERRABA (KILO ), LARANJA (KILO / DUZIA), CEBOLA (KG), MAÇA (KILO). N. F. Nº 37.

0/2017 3727/1 7995 - GISELE ANDRADE DA ROCHA F DISPENSA DE LICITAÇÃO 232,50, COXINHA DE FRANGO, KIBE / QUIBE, ESFIRRA KG, BRIGADEIRO, BEIJINHO. N. F. Nº 316.

0/0 3919/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 233,25, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉD IO A GRANDE., MANGA (KILO), BROCOLIS (UN), TOMATE (KG), MAMAO (UN), PEPINO SALAD A (KG), LIMÃO GALEGO, VAGEM (KG), BATATA (KG), ALHO (KILO), CEBOLA (KG), MILHO V ERDE, PIMENTAO VERMELHO. N. F. Nº 47.

0/2017 2264/1 868 - MAGAZINE MENK-SUELI PASSA DISPENSA DE LICITAÇÃO 57,05, FORMA MEDIA PARA PIRULITO, PAPEL CHUMBO PARA OVO DE PASCOA, FOLH A LAMINADA PARA OVO DE PASCOA, CAIXA PARA OVO DE COLHER, FORMA PARA BOMBONS. N. F. Nº 86.

0/0 534/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 47,00, TAPUER EM PLASTICO TAMANHO MINIMO 3 LITROS COM TAMPA. N. F. Nº 100.

1/2017 1339/1 6719 - FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LT CONVITE 1/2017 225,00, ESPREMEDOR DE LARANJA EM INOX. N. F. Nº 4.001.

1/2017 1342/1 8019 - SCHMITZ & PACHECO COMERCI CONVITE 1/2017 115,00, BATEDEIRA ELETRICA (USO DOMESTICO). N. F. Nº 6.

9/2017 2766/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 176,90, CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 22, ESCUMADEIRA EM ALUMINIO Nº 10, GARRAFA TERMICA DE 5 LITRO, COLHER DE SOBREMESA EM INOX. N. F. Nº 911.

0/0 471/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 114,75, CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL, SHAMPOO INFANTIL. N. F. Nº 759 .

0/0 495/1 6472 - J.J. SOUTO ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 33,40, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA, VASSOURA: CERDAS DE NYLON. N. F. Nº 5 .077.

0/0 502/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 132,48, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., AMACIANTE COM PERF UME, EMBALAGEM DE 2 LITRO, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, SACA DE PA NO ALVEJADO, DESINFETANTE DE PINHO. N. F. Nº 1.399.

0/0 515/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 25,95, BALDE PLÁSTICO 15 LT COM ALÇA, LUSTRA MÓVEIS. N. F. Nº 94.

0/0 520/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 122,40, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE INFANTIL EM BARRA. N. F. Nº 763.

0/0 530/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 113,25, SABÃO EM PÓ. N. F. Nº 1.401

0/0 535/1 7819 - Comercial Vidanova Ltda E PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 16,00, PAPEL TOALHA PCT C/2 RL. N. F. Nº 102.

9/2017 2763/1 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUT PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 13,30, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADA DE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS.N. F. Nº 17.978.

9/2017 2767/1 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 577,25, CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL, FÓSFORO EM MAÇO COM DEZ (10) C AIXAS, PAPEL HIGIÊNICO, SHAMPOO INFANTIL, TOALHA PLASTICA TIPO FLANELADA ROLO C OM 30 METROS. N. F. Nº 912.

9/2017 2769/1 7726 - ROSINEIA DE CASSIA R. VAL PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 21,40, BOBINA PICOTADA. N. F. Nº 1.825.

9/2017 2771/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 270,74

(Página: 71 / 100)




, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., AMACIANTE COM PERFUME, EMBALAGEM DE 2 LI TRO, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL ALUMÍNIO 4,0M X 30 CM, PRENDEDOR DE PLÁSTICO PARA R OUPAS, SABÃO EM PEDRA. N. F. Nº 1.584.

0/0 336/1 6188 - SAMIRA CHOUMAM GUAPIARA-M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 826,90, TENIS FEMININO INFANTIL, TENIS FEMININO JUVENIL, MEIA FEMININA J UVENIL, CHINELO FEMININO JUVENIL, TENIS MASCULINO INFANTIL, TENIS MASCULINO JUVENI L, CHINELO MASCULINO INFANTIL, CHINELO MASCULINO JUVENIL, MEIA MASCULINA JUVE NIL. N. F. Nº 1.

0/0 2067/1 7403 - ECO RECICLE E SERVIÇOS LT DISPENSA DE LICITAÇÃO 21,50, ENGATE FLEXÍVEL COM TERMINAIS EM MATERIAL PVC, FITA VEDA ROSCA 1 8MM X 25M. N. F. Nº 305.

0/0 2093/1 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-E DISPENSA DE LICITAÇÃO 240,00, REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE VASO SANITARIO (ENTRAD A E SAIDA DE AGUA). N. F. Nº 3.720.





----------------------43.652,13



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000.14 - FICHA

0/0 4851/1 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO RO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 519,34

(Página: 72 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO PECUNIA DE FUNCIONARIO DO SETO R ADMINISTRAÇÃO MES 06/2017.



8/2017 4041/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.452,62, CESTAS BÁSICA TIPO II. N. F. Nº 4.179.

0/0 3384/1 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 126,00, BOLSA TIPO CARTEIRO COM ALÇA. N. F. Nº 16.588.

0/0 4301/1 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,00, ADESIVO PVC BISNAGA 75G (COLA CANO), TINTA ACRÍLICA PARA PISO LT 3,6 LTS. N. F. Nº 1.230.

0/0 3628/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,00, LAMPADA H1 12V. N. F. Nº 259.


0/0 4820/1 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE C CONVITE 1/2015 6.500,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTMENTO DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA A SECRETAR IA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 251.

0/0 4362/1 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 39,10, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL



(Página: 73 / 100)





0/0 3811/1 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 340,00, CARTAZ AGROTOXICO COLORIDO 31X45CM, PANFLETO AGROTOXICO COLORIDO 15X21CM. N. F. Nº 7.136.

0/0 3630/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 255,00, FUSIVEL AUTOMOTIVOS - FUSIVEL LAMINA, LAMPADA 2 POLOS 12V, LAMPADAS ESMAGADA 12V, LANTERNA DELIMITADORA, ROLETE PILOTO, LAMPADA H3 12V, TERMINA L BATERIA, RELE AUXILIAR 5T. N. F. Nº 268.

0/0 4263/1 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 297,00, ELO REDUÇÃO. N. F, Nº 10.386.

0/0 4264/1 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 608,00, REPARO SAPATA DE FREIO, RETENTOR 160445. N. F. Nº 10.387.



2/2017 4458/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 141,76, PAGAMENTO N, F. Nº 772

3/2017 4496/1 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI PREGÃO PRESENCIAL 3/2017 16.900,00, GÁS COZINHA P-13, GÁS COZINHA P-45. N. F. Nº 518.

0/0 3565/1 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 891,60, PAPEL SULFITE A4 PCT 500 FLS, CLIPS Nº 2/0, GRAMPO PARA GRAMPEAD OR 26/6, PAPEL CARBONO FORMATO A4 (PARA USO MANUAL) AZUL (100 UN). N. F. Nº 16.59 0.

0/0 3662/1 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 255,00, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES. N. F. Nº 16.589.

9/2017 2774/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 69,30, CANECAO EM ALUMINIO COM CABO EM POLIPROPILENO RESISTENTE 3 LITRO S. N. F. Nº 1.133.

9/2017 4044/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.039,10, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO EM PEDRA. N. F . Nº 1.673.

0/0 3626/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 510,00, DISCO TACOGRAFO SEMANA CX COM 10, LAMPADA 69 12V, SOQUETE LAMPAD A, LAMPADA H3 12V, LAMPADA TORPEDO, FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE (PADRÃO3M) 2,40M, LAMPADA 2 POLOS 12V, LAMPADA H1 12V, SOQUETE DP3032, LANTERNA DELIMITADORA, FUSIVEL AUTOMOTIVOS - FUSIVEL LAMINA, PORTA FUSIVEL. N. F. Nº 261.


0/0 3920/1 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00, RECARGA TONER HP 85, RECARGA TONER HP 83


8/2017 4037/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 247,20

(Página: 74 / 100)




, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR. N. F. Nº 4.178.


8/2017 2734/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 1.290,00, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR, BISCOITO DOCE, TIPO MARI A PCT 400GR, OREGANO PCT 1 KILO. N. F. Nº 1.131.



0/0 3622/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,00, ESFREGÃO - VASSOURA PARA LAVAR CARROS. N. F. Nº 262.

0/0 1438/1 2134 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CON PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 498,50, TUBOS DE ARTEFATO DE CONCRETO 0,40 X 1,00, TUBOS DE ARTEFATO DE CONCRETO 0,60 X 1,00. N. F. Nº 29.347.

0/0 2748/1 2134 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CON PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 2.488,50, TUBOS DE ARTEFATO DE CONCRETO 0,60 X 1,00, TUBOS DE ARTEFATO DE CONCRETO 0,80 X 1,00 COM ARMAÇÃO. N. F. Nº 29.346.

0/0 3923/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 750,00, CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG. N. F. Nº 422.

0/0 4048/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 500,00, CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG. N. F. Nº 421.

0/0 3316/1 7944 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EP PREGÃO PRESENCIAL 23/2016 615,60, BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA. N. F. Nº 732.

0/0 3627/1 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 705,00, BOTÃO DE PARTIDA REFORÇADO - (IM11031), SENSOR DE TEMPERATURA DO RADIADOR. N. F. Nº 258.

0/2017 3810/1 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 287,50, PENEIRA - MEDIA (FERRAMENTAS), PENEIRA - GROSSA (FERRAMENTAS), COLHER DE PEDREIRO TAM MEDIO (FERRAMENTAS), PICARETA COM CABO (FERRAMENTAS). N. F. Nº 420.



(Página: 75 / 100)





8/2017 2801/1 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 144,00, BISCOITO DOCE, TIPO MARIA PCT 400GR. N. F. Nº 1.134.

10/2017 3488/1 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 45,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 81.752.

11/2017 3469/3 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EP PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 595,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 388.

0/0 3614/1 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00, PASTILHA DE FREIO. N. F. Nº 131.


10/2017 2043/1 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 932,00, AGUA DESTILADA 10 ML - AMPOLAS 10ML, GLICOSE 25% AMP 10ML, GLICOSE 50% AMP 10ML. N. F. Nº 81.756- 82.500

10/2017 3474/2 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.420,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 84.868.

10/2017 3485/1 8014 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 757,00, AGUA DESTILADA 10 ML - AMPOLAS 10ML, GLICOSE 25% AMP 10ML, GLICOSE 50% AMP 10ML. N. F. Nº 81.757- 82.501-

10/2017 3508/2 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 940,00, PAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 883.735.

10/2017 3509/1 4215 - AGLON COMERCIO E REPRESEN PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 4.505,00, ACIDO VALPROICO 250 MG, ACIDO VALPROICO 500 MG COMPRIMIDO - FRASCO C/50, LEVODOPA+ CLOR. DE BENSERAZIDA 250MG CX C/30. N. F. Nº 56.124- 56.215.


10/2017 3530/1 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1.309,00, METILDOPA 250MG, NORTRIPTILINA 25MG. N. F. 758.535- 756.673-


0/0 3615/1 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 370,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 3755/2 482 - SANTA CASA DE MISERICÓRDI DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.431,83, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA

0/0 4850/1 8192 - CLAUDIA LUIKA ONO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 718,36

(Página: 76 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR SAÚDE MES 06/2017.




2/2017 4456/1 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 640,45, GASOLINA COMUM NF Nº 770.

8/2017 4183/1 7797 - ATACADÃO LOGISTICA E ALIM PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 3.249,65, ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INSTANTÂNEO, AÇUCAR CRISTAL, AÇÚC AR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO., ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CREA M CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, CESTAS BÁSICA TIPO I, CR EME DE LEITE LATA: 350GR, EXTRATO DE TOMATE 350 GR, LEITE CONDENSADO - LT 350GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO DE SÊM OLA TIPO PARAFUSO, MILHO VERDE - LATA DE 200G, ÓLEO DE SOJA: ÓLEO DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. LATA 900ML, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR, QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA. N. F. Nº 4.175- 4.176.

8/2017 4184/1 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 338,40, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, MILHO PARA PIPOCA: TIP O I PCT 500GR. N. F. Nº 572.


9/2017 4194/1 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NE PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 429,60, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., ALCOOL LÍQUIDO: CO M GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM., CERA LÍQUIDA - INCOLOR, EM FRASCO RESISTENTE, CAPACIDADE APROXIMADA 850 ML., CERA LIQUIDA VERMELHA, DETERGENTE LÍQUIDO, GUA RDANAPO DE PAPEL. N. F. Nº 1.677.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.09.01.08.244.0065.2053.44905200.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.44905200.0550010.490 - FICHA

0/2017 4589/1 8019 - SCHMITZ & PACHECO COMERCI DISPENSA DE LICITAÇÃO 809,00

(Página: 77 / 100)




, FOGÃO DE 5 BOCAS DOMESTICO. N. F. Nº 16.

----------------------72.515,63





02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000.43 - FICHA

0/0 4730/1 7192 - VANESSA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.



(Página: 78 / 100)






0/0 4892/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 780,56, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06 E 07/2017 SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4687/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 969,49, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3307/2 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 322,66, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

0/0 4516/1 3372 - NOVA ITABERA TRIBUNA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 796,00, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL



0/0 4337/1 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.340,00, COROA DE BRONZE - COROA DE GIRO. N. F. Nº 2.885.

0/0 4354/1 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 799,50, VALVULA SOLENOIDE RETROESCAVADEIRA. N. F. Nº 2.886.

0/0 4492/1 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.729,74, BUCHA CONCHA PÁ CARREGADEIRA, PINO CONCHA PÁ CARREGADEIRA, ROTUL A CONCHA PÁ CARREGADEIRA, PINO CENTRO DE CIMA, PINO CENTRO DE BAIXO, PINO CENT RO LATERAL. N. F. Nº 10.393.


0/0 3873/1 7558 - LAURENTINO CHAVES DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)


0/0 4593/2 8175 - ANTONIO RAIMUNDO MONTICEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18,00

(Página: 79 / 100)






0/0 4698/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 32,51, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 4690/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.120,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 4691/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 125,84, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.



2/2017 4450/1 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA L PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 509,26, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 409.

0/0 4299/1 6188 - SAMIRA CHOUMAM GUAPIARA-M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 204,10, VARÃO DE CORTINA 4MTS -, VARÃO DE CORTINA 3MTS -, VARÃO DE CORTINA 2,5MTS -, VARÃO DE CORTINA 2MTS -N. F. Nº 5.

0/0 3775/1 8143 - PAULO CESAR FRANCISQUINI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 190,00, CARRINHO PORTA CORREDIÇA JUMPER. N. F. Nº 11.054.


0/0 4693/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 288,17, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR CRECHE.

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA


(Página: 80 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR PRÉ ESCOLA.


0/0 4701/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 463,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR ESPORTE.

0/0 4747/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 236,50, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 06/2017 DO SETOR ESPORTE.

0/0 4689/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 288,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR ESPORTES.





0/0 4748/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,46, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 06/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 4818/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.054,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 06/2017 DO SETOR OBRAS.


(Página: 81 / 100)




, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO SETOR OBRAS MES 06/2017.

0/0 4891/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 494,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 SETOR OBRAS.

0/0 4688/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.035,42, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR OBRAS.

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000.573 - FICHA

0/0 4417/1 7633 - JANAINA VENANCIO DA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.440,00, SERVIÇOS DE SERRALHERIA


0/0 4722/1 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL NO GVE.

0/0 4887/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA.

0/0 4888/1 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO APRA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.



0/0 4196/1 4750 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.400,00, SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC 1.5 1000ML. N. F. Nº 7.517-7.518.


0/0 4236/1 7900 - MARCILENE MORAES DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 400,00

(Página: 82 / 100)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS



0/0 4750/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 112,63, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 06/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4816/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 183,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 06/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4894/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 89,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 SETOR SAÚDE.

0/0 4686/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 707,88, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4833/1 8096 - JANDIRA APARECIDA BLUM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.548,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE CUIDADOR , DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. ANEXO

0/0 4834/1 8097 - MARIA MADALENA CAMARGO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.548,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE CUIDADOR , DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. ANEXO

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 4920/1 8194 - ANDERSON JOSE DAMIÃO ALBU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 146,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE MES 06/2017.

02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 4615/1 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


0/0 4907/2 8135 - NOEMI DE ALMEIDA LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00

(Página: 83 / 100)









0/2017 3704/1 7995 - GISELE ANDRADE DA ROCHA F DISPENSA DE LICITAÇÃO 780,00, COXINHA DE FRANGO, KIBE / QUIBE, RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO, B OLINHA DE QUEIJO. N. F. Nº 321.

0/2017 3713/1 1293 - NICIA MARIA PEREIRA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.225,00, VASO DE FLORES NF Nº 359.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903600.0550010.487 - FICHA

0/0 796/6 8047 - FLAVIO RODRIGUES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)



0/0 4694/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 125,84, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

----------------------39.489,61



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000.12 - FICHA

(Página: 84 / 100)




0/0 4753/1 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.235,46, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR GABINETE.

0/0 4754/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.824,71, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR GABINETE.

0/0 4759/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 64.196,78, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR GABINETE E GABINETE I.

0/0 4755/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 836,33, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 06/20 17 DO SETOR GABINETE.

0/0 4790/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.753,44, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR GABINETE.

02.02.01.04.122.0031.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000.14 - FICHA

0/0 4760/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.170,82, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR GABINETE E GABINETE I MES 06/2017.


0/0 4289/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 116,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 4671/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.058,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 8702120108260123 - ID- 081020000059647031. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. (ANTONIO ARTHUR DE CASTRO FILHO) REF. OS MESES DE ABRIL,MAIO E JU NHO/2017. REF. OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2017.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 4367/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 165,45

(Página: 85 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000 - GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000.46 - FICHA


02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000.58 - FICHA

0/0 4771/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.182,51, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR APOSENTADOS .

0/0 4772/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.077,23, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PENSIONISTAS.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 4761/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.115,81, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR MATERIAL - PESSOAL- CONTABILIDADE- TRIBUTAÇÃO- SECRETARIA .

0/0 4791/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.291,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR SECRETARIA - PESSOAL.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 4946/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 81.838,91

(Página: 86 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DE OUTROS SETORES DA A DMINISTRAÇÃO. -COTA PATRONAL.

0/0 5009/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.319,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA - INSS- , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL.


0/0 4762/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.902,69, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MATERIAL - PESSOAL - CONTABILIDADE -TRIBUTAÇÃO MES 06/2017.


0/0 3760/1 8063 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 82,40, KIT ENGRENAGEM CORPO BORBOLETA TBI. N. F. Nº 503.


0/0 112/6 7654 - FLORIZA FERREIRA ANTUNES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

0/0 805/6 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.100,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

0/0 4823/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 393,02, PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO COBRADO EM DUPLICIDADE CONFO RME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1611/2017 - REQUERENTE: TADASHI ARAKI.


0/0 4542/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.157,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELA ELEKTRO,PARA A SECRETAR IA DE ADMINISTRAÇÃO. N. F. Nº 9.763.


0/0 4944/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 468,50, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEPÓSITO PERICIAL, CONF ORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

0/0 3761/1 8063 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,00

(Página: 87 / 100)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS



0/0 4370/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 47,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 0 6/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4372/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 47,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 0 6/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO

0/0 5006/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,98, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 06/2017 DO SET OR ADMINISTRAÇÃO

0/0 5007/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 487,74, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 06/2017 DO SET OR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5012/1 170 - BANCO SANTANDER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5013/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 15,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.











0/0 5024/1 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5025/1 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,05, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 5027/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23,20

(Página: 88 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.






0/0 5033/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,27, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN RARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.






0/0 5039/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 95,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN RARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5040/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,30, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN RARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4529/1 7935 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.169,76, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DE PLACA FSX 2296 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5041/1 6232 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 905,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO N ACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. O MES 05/201 7.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000.92 - FICHA

0/0 5046/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.683,14

(Página: 89 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDE NCIARIA JUNTO AO INSS.

02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 5042/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.701,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5043/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 307,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



0/0 5047/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000.120 - FICHA

0/0 4756/1 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.920,44, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR AGRICULTURA.

0/0 4763/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.560,03, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR AGRICULTURA .

0/0 4792/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.357,87, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR AGRICULTURA.

02.05.01.20.605.0042.2019.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020.589 - FICHA

0/0 4945/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,80

(Página: 90 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIA RIA - INSS -PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201 7.


0/0 4757/1 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 632,42, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA MES 06/2017.

0/0 4764/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.150,07, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA MES 06/2017.


0/0 3770/1 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 248,00, PLACA DESGASTE. N. F. Nº 10.351.

0/0 3772/1 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.510,08, DENTE PARA PÁ CARREGADEIRA, PARAFUSO DO DENTE PÁ CARREGADEIRA, P ORCA SEXTAVADA 20MM. N. F. Nº 10.348.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000.125 - FICHA

0/0 4870/1 7731 - GABRIELA DA CRUZ ROSA 445 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.100,80, MARMITEX (REFEIÇÃO). N. F.Nº 36.




0/0 4548/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 283,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000.209 - FICHA

0/0 4767/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 96.100,18

(Página: 91 / 100)




, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

0/0 4798/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.087,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO E MERENDEIRAS.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 5010/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24.795,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA - INSS- , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DO SETOR EDUCAÇÃO.- COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000.211 - FICHA

0/0 4768/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.129,79, PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS MES 06/2017.

02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 4906/1 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 4908/1 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTP PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 4280/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 205,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 4281/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 238,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO



0/0 4366/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 168,87

(Página: 92 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.


02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020.222 - FICHA



02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA

0/0 4773/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.151,32, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PRÉ ESCOLA CONTRATO.

0/0 4803/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67.766,24, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR FU NDEB V CONTRATO.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 4775/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 282.107,86, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR FUNDEB - FUNDEB II- FUNDEB IV.

0/0 4776/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.160,17, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PRÉ ESCOLA E PRÉ ESCOLA I .

0/0 4799/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.496,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR FUNDEB - FUNDEB II - PRÉ ESCOLA .

02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 4672/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 81.031,03

(Página: 93 / 100)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDECIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 60% - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200.243 - FICHA

0/0 4777/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85.785,13, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR FUNDEB III.

0/0 4794/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.773,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR FUNDEB III.

0/0 4778/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.799,03, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR FUNDEB III MES 06/2017.

02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA

0/0 4943/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.431,74, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCI ARIA - INSS-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 40% - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 4714/1 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E S TOMADA DE PREÇOS 3/2016 61.524,96, SERVIÇOS DE ZELADORIA

0/0 4749/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 145,67, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 06/2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 4669/1 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP,PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, ASSIS TIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45% CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. CONFORME ANEXO.

0/0 4837/1 8163 - MARIA VALDETE L. CRUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30

(Página: 94 / 100)




, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP REFERENTE MÊS 06/2017 PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, ASSISTIDA POR SUA MÃE MARIA VALDETE L. CRUZ - PAGAMENTO DE 45% CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015.CONF. ANEXO. DO ALUNO KAUAN VICTOR LIMA ARAUJO.


0/0 4279/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 136,47, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR CRECHE.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 4758/1 1933 - EVARISTO RODRIGUES ALVARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR RODOVIAS.

0/0 4765/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 172.065,86, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA - LOGRADOUROS PUBLICOS - AGUA ESGOTO E FUNERARIA.

0/0 4793/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.330,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA - LOGRADOUROS PUBLICOS .


0/0 4766/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.092,66, PAGAMENTO DE HORAZ EXTRAS DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA LOGRADOUROS PUBLICOS -AGUA ESGOTO MES 06/2017.


0/0 4439/1 7633 - JANAINA VENANCIO DA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,00

(Página: 95 / 100)




, SERVIÇOS DE SERRALHERIA

0/0 4653/1 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.460,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 4947/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,99, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPEAS COM AGU E ESGOTO DO MÊSES 05 -06 E 07 /2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 4368/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 93,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0230020.597 - FICHA

0/0 4788/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.134,24, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR SAÚDE II ( CAPS E CLINICA TERAPEUTICA ).


0/0 4784/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.204,43, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR SAÚDE ( SAMU).

02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 5011/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70.927,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA - INSS- , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DO SETOR SAÚDE. -COTA PATRONAL.

02.08.01.10.301.0063.2045.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0230020.587 - FICHA

0/0 4789/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.691,51, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE II CAPS E CLINICA TERAP EUTICA MES 06/2017.


0/0 4785/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.827,83

(Página: 96 / 100)




, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE SAMU MES 06/2017.


0/0 3762/1 8063 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 181,90, BATERIA 100 AMP.N. F. Nº 504.


0/0 797/6 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)

0/0 850/6 7735 - PAULO RICARDO AKAMATSU DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 530,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


0/0 4282/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR SAÚDE.




0/0 4992/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 364,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULOS DE PLACAS FLP 5083.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010.409 - FICHA

0/0 4781/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.248,84, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE IIII.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.1058 - CONST., REF. AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE02.08.01.10.302.0063.1058.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.08.01.10.302.0063.1058.44905100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.302.0063.1058.44905100.0530010.423 - FICHA

2/2017 3510/1 3055 - ITAKITS CONSTRUTORA LTDA TOMADA DE PREÇOS 2/2017 28.301,91

(Página: 97 / 100)




, EMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MAO DE OBRA COM FONECIM ENTO DE MATERIAL) NF Nº 271. (AMPLIAÇAO DE UBS BAIRRO PINHEIROS (1ª ME DIÇAO).

02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA

0/0 4779/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 270.366,66, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I - SAÚDE II - SAÚDE III .

0/0 5008/1 8198 - RANATA DE ALMEIDA OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 706,39, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO 50% A FUNCION ARIO DO SETOR SAÚDE.

0/0 4795/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.962,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR SAÚDE- SAÚDE II.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 4780/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.391,32, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I - SAÚDE II MES 06/2017.


0/0 3913/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 838,00, BATATA (KG), TOMATE (KG), CENOURA (KG), CHUCHU (KG), ABOBRINHA ( KG), CEBOLA (KG), REPOLHO (UN), ACELGA (KG), BETERRABA (KILO), BERINJELA (KG), COUVE -FLOR, MARACUJA (KG), ABACAXI (UN). N. F. Nº 44.

0/0 3914/1 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 214,00, MELAO, ALHO (KILO), OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VE RMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE. N. F. Nº 45.




02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000.467 - FICHA

(Página: 98 / 100)




0/0 4769/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22.036,57, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

0/0 4797/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.698,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0550010.543 - FICHA

0/0 4782/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.553,99, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAEFI- CREAS).

0/0 4796/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.180,86, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL PAEFI CREAS.

0/0 4783/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.870,55, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAEFI - CREAS) MES 06/2017.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 4770/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.226,65, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL, MES 06/2017.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2052.31901100.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.31901100.0550010.591 - FICHA

0/0 4786/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.421,70, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL PAIF CRAS .

02.09.01.08.244.0065.2052.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2052.31901600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.31901600.0550010.592 - FICHA

0/0 4787/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.107,57, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETORPROMOÇÃO SOCIAL PAIF CRAS MES 06/2017.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010.481 - FICHA

0/0 4957/1 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 758,10

(Página: 99 / 100)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

0/0 4958/1 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 397,50, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC.


0/0 4369/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 88,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR.

----------------------1.930.655,11

----------------------3.945.084,62

GUAPIARA, 30 de Junho de 2017

CARMEN RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CRC: 1/SP 242.818

(Página: 100 / 100)

Documents

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA · RUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTRO CNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE * Data: 23/11/2017 16:49:22 Transparência de Gestão Fiscal