PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOariquemes.ro.gov.br/pma-cpl/public/system/Attachment/attachments... · Presidente: JURANDIR OLIVEIRA ARAÚJO ... RO, sito à Av. Afonso Pena nº

Rondônia , 18 de Agosto de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO VIII | Nº 1771

www.diariomunicipal.com.br/arom 1

Expediente: Associação Rondoniense de Municípios - AROM

Diretoria 2016/2018

Conselho Deliberativo Presidente: JURANDIR OLIVEIRA ARAÚJO Secretário Geral: IZAEL MOREIRA Conselho Fiscal Titular: SONIA CORDEIRO DE SOUZA Titular: JOSÉ LUIZ VIEIRA Secretaria Executiva Secretária Executiva: ÉRICA MILVA DIAS

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Diretoria FUNDADORA 2011/2012

Conselho Deliberativo Presidente: LAERTE GOMES Vice-presidente: Roberto Eduardo Sobrinho Secretário Geral: Kleber Calistode Souza Membros: Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura Conselho Fiscal Titular: Luiz Gomes Furtado Titular: Augusto Tunes Plaça Titular: Valcir Silas Borges Secretaria Executiva Secretária Executiva: Érica Milva Dias

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS

PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 064/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2016 A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, por intermédio de seu Pregoeiro, designado através da Portaria nº 0112 de 29 de Julho de 2016, torna público que realizará a Licitação sob a modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO GLOBAL tendo como: OBJETO: O objetivo do presente procedimento licitatório é a aquisições de Material de Consumo-Combustível (Gasolina Comum e Diesel-S10) junto ao Município de Porto Velho-RO, cuja especificação encontra-se minuciosamente detalhada no termo de referencia; PROCESSO: Nº 0736/2016, Secretaria Municipal de Saúde; ORIGEM DO RECURSO: Orçamento próprio Vigente; VALOR PREVISTO: 7.616,00 (Sete mil seiscentos e dezesseis reais); INICIO DE CADASTRAR PROPOSTAS: Dia 18/08/2016 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF); FIM DE CADASTRAR PROPOSTAS: Dia 30/08/2016 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF); ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 30/08/2016 a partir das

08h05min (Horário de Brasília-DF); INICIO DO PREGÃO: Dia 30/08/2016 a partir das 10h00min (Horário de Brasília-DF); ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bnc.org.br; O Edital bem como os seus anexos, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.bnc.org.br e www.altoalegre.ro.gov.br/licitacoes.php, ou pelo telefone (69) 8486-8136, podendo, ser adquirido via impressa, na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, sito à Av. Afonso Pena nº 3370, Centro, nos dias uteis, no horário de 07h00min as 13h00min, mediante a apresentação do carimbo de CNPJ da empresa e a permuta de 01 (uma) resma de sulfite. Alto Alegre dos Parecis/RO, 17 de Agosto de 2016. JOVANA POSSE Pregoeira

Publicado por: Tania Lucia Compagnoni

Código Identificador:3B5C35E0

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PORTARIA Nº 172 DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

“Nomear Comissão para Instaurar Sindicância“

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IX do Artigo 94 da Lei Orgânica Municipal; E considerando Ocorrência Policial nº 1243-2016 Delegacia Especializada no atendimento a mulher; E considerando o disposto no Processo administrativo nº 1 – 901/2016 de 05 de Agosto de 2016. R E S O L V E: Art. 1º. Fica instaurada comissão de SINDICÂNCIA para apurar fatos ocorridos no dia 01 de Agosto de 2016 na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio, sendo composta pelos seguintes membros: Valdilene Marinho de Oliveira Presidente Matrícula nº 14627 Julia Miranda Pereira Membro Matrícula nº 1432 Maria Aparecida Loss Membro Matricula nº 14600 Art. 2º. A Procuradoria Jurídica deverá prestar toda assistência e orientação necessária à Comissão, para garantir a legalidade do ato. Art. 3º. A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. Art. 4º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Palácio dos Pioneiros, 10 de Agosto de 2016. MARCOS APARECIDO LEGHI Prefeito Municipal



Publicado por: Jane Vieira de Oliveira

Código Identificador:7C0D8FF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do Município de Alto Paraíso/RO, o Srº Marcos Aparecido Leghi, no uso de suas atribuições legais baseados nos valores ADJUDICADOS pelo Pregoeiro e mediante o Parecer Jurídico, torna público para conhecimento dos interessados, HOMOLOGAR nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, a licitação na modalidade, de Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Unitário por item, de nº 024/2016, SRP nº 010/CPL/2016, referente ao Processo Administrativo nº 1-90/SEMAP/2016, que tem por objetivo Registro de Preços para eventual aquisição de Papel Sulfite 75gr, alcalino formato A4, caixa com 10 resmas sendo 500 folhas cada resma, para atender a administração em Geral, em favor da empresa: COMERCIAL XR LTDA - EPP CNPJ: 13.807.868/0001-40, Quant.: 527 (quinhentos e vinte e sete) caixas, Valor Caixa: R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), totalizando o valor Global desta Licitação de R$ 86.955,00 (oitenta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais), por ter apresentado proposta dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93 e no Edital desta Licitação. Autoriza a Despesa na forma da lei, Encaminha-se os autos à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. Alto Paraíso – RO, 17 de Agosto 2016. MARCOS APARECIDO LEGHI Prefeito Municipal

Publicado por: Jane Vieira de Oliveira

Código Identificador:4B9A1602

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

IMPRES INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN ALVORADA DO OESTE

PORTARIA N.º 027/ IMPRES/2016

“Dispõe sobre a retificação do teor da portaria n°027/2011 concessão do benefício de Aposentadoria Voluntaria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, em favor da servidor Sr°. DORIVAL NICOLINI”.

O Superintendente do IMPRES, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Alvorada do Oeste Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos da CF art. 40, § 1°, inciso III línea “b”, § 2°e § § 3º, 17°, Redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003. Art. 53, inciso I, II, III e art. 54 § 1°, art. 55 § §1°e 2°, art. 87, da Lei Municipal de n.º 641/GAB/ /2010, de 11 de outubro de 2010. RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE , ao servidor Sr°. DORIVAL NICOLINI, casado, brasileiro, portador do RG nº. 698.996 SSP/RO, inscrito no CPF Sob nº. 300.613.852-04, funcionário público, regime estatutário, cargo de Agente de Vigilância, Referência “J” carga horário 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de educação- (SEMED) matricula n°84, com Proventos Proporcionais ao tempo de contribuição. Os valores referidos serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS,

conforme expresso em Lei Municipal nº 641/2010, art. 87, e processo administrativo do IMPRES, nº. 102/2010. Art. 2º Esta portaria retroage á na data de 15 de Março de 2011, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE; Alvorada do Oeste – RO, 17 Agosto de 2016. Homologo:

Publicado por: Sinval Reckel

Código Identificador:DC140ED4

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO E GESTÃO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 515/2015 CELEBRAÇÃO: 23.03.2016 Parte: 1- MUNICÍPIO DE ARIQUEMES 2- BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Tem o presente termo por objetivo aditivar o PRAZO estabelecidos no contrato Nº 515/2015. PRAZO: 05 (Cinco) meses. INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/09/9089 Ariquemes – RO, 24 de Abril de 2016. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal

Publicado por: Kellen Silva Oliveira

Código Identificador:63F6AA4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2014

CELEBRAÇÃO: 10.08.2016 Parte: 1- MUNICÍPIO DE ARIQUEMES 2- TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO: Tem o presente termo por objetivo aditivar o valor estabelecido no contrato Nº 119/2014. VALOR: R$ 262.820,31 ( Duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e vinte reais e trinta e um centavos). INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/01/163 Ariquemes – RO, 10 de Agosto de 2016. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal




Código Identificador:4B3DE78D


AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELET. N.º 082/SEMPOG/2016 PROC. N.º 6.636/06/SEMSAU/2016

O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 082/SEMPOG/2016, referente ao Processo Administrativo nº. 6.636/06/SEMSAU/2016, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL E EM VINIL, para atender a Rede Hospitalar, CAPS, SAMU, CID, CEO, SAE, Centro de Reabilitação Belmira Araújo, Centro de Controle de Zoonoses do Município de Ariquemes, em favor da empresa: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME , inscrita no CNPJ: 21.297.758/0001-03, com o valor total de R$ 195.905,00 (Cento e noventa e cinco mil, e novecentos e cinco reais), ficando o processo homologado com o valor total de R$ 195.905,00 (Cento e noventa e cinco mil, e novecentos e cinco reais). Ariquemes-RO, 17 de agosto de 2016. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal

Publicado por: Adriano dos Santos

Código Identificador:E670829B


COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO A Prefeitura Municipal de Ariquemes, situada na Avenida Tancredo Neves n°2166 na cidade de Ariquemes/RO, solicita o comparecimento do (a) Servidor (a) – QUEZIA PORTELA PEQHIN , matrícula 4132-7, no cargo/função de Agente Comunitário de Saúde - 40 horas semanais - na Diretoria de Gestão de Recursos Humanos da mesma no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação, sob pena de caracterização de abandono emprego previsto no artigo 173 da lei 1.336 de 31 de agosto de 2007. Ariquemes, 12 de agosto de 2016. GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Decreto 11.141/PGM/2015

Publicado por: Evanilda Ferreira da Silva

Código Identificador:3962C063

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO E GESTÃO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 513/2015 CELEBRAÇÃO: 23.03.2016 Parte: 1- MUNICÍPIO DE ARIQUEMES 2- BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Tem o presente termo por objetivo aditivar o PRAZO estabelecidos no contrato Nº 513/2015. PRAZO: 04 (Quatro) meses. INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/08/8051

Ariquemes – RO, 23 de Março de 2016. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal


Código Identificador:B7DC70D8


EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 454/2015

CELEBRAÇÃO: 06.04.2016 Parte: 1- MUNICÍPIO DE ARIQUEMES 2- CENTRO CÓPIAS LTDA - ME. OBJETO: Tem o presente termo por objetivo aditivar o PRAZO estabelecido no contrato Nº 454. PRAZO: 06 (Cinco) meses. INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/07/7502 Ariquemes – RO, 06 de Abril de 2016. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal


Código Identificador:28FB565D

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES AVISO DE SUSPENSÃO TOMADA DE PREÇOS Nº

007/2016/CPLMS/PMB/RO PROCESSO Nº 995/2016/SEMPLAN A Prefeitura Municipal de Buritis RO, através da Comissão Permanente de Licitação, Materiais e Serviços – CPLMS, instituída pelo Decreto 6515/GAB/PMB/2016, torna público, para o conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO do edital de licitação referente à Tomada de Preços 007/2016/CPLMS/PMB/RO, julgada pelo critério de menor preço global. Tendo por objeto à Contratação de empresa especializada em Engenharia civil para construção da Sede da Câmara Municipal (Convênio nº 099/PCN/2015 – SINCONV 817160/2015), que teria data de abertura e início da sessão pública prevista para o dia 18 de Agosto de 2016 às 09h00min. Informamos que o certame licitatório encontra-se SUSPENSO por tempo indeterminado por motivos de readequação da Planilha Orçamentária e Composição de Custo, fatos que foram devidamente comunicados a autoridade superior desta administração municipal. Dúvidas serão esclarecidas pelo presidente da CPLMS e/ou membros, na sala da Comissão Permanente de Licitação no prédio da Prefeitura Municipal de Buritis sito à Rua São Lucas, 2476 Setor 06, no horário das 07h30min às 13h30min, pelos telefones de contatos (69) 3238-2383/2658 ou pelo e-mail: [email protected]

Buritis/RO, 17 de Agosto de 2016.

JULIANE AIRES SANTANA ÁVILA Presidente da CPLMS Decreto 6515GAB/PMB/2016

Publicado por: Juliane Aires Santana

Código Identificador:F77C2A8E



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

104/2016/CPLMS SRP 035 PROCESSO N.º965/SEMED/2016 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE O Município de Buritis-RO, através da sua pregoeira designada pelo decreto 6520/GAB/PMB/2016, torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por ITEM, tendo como objeto a Eventual Aquisição de Materiais de Consumo (Gêneros alimentícios) para atender as escolas multisseriadas com recurso do PNAE (Programa nacional de alimentação escolar) e PMAE (Programa Municipal de alimentação escolar). Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Valor prévio total R$ 56.718,67 (Cinquenta e seis mil setecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos). Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura das propostas de preços será no dia 01/09/2016 às 09h00 e início da sessão pública às 09h30 do dia 01/09/2016 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.buritis.ro.gov.br ou diretamente na prefeitura no endereço: Rua São Lucas, nº 2476, setor 06. Telefone:(69) 3238-2658. Horário: 07h30 às 13h30. Buritis – RO, 17 de Agosto de 2016. DAIANE SANTANA FONTES Pregoeira

Publicado por: Magaly Soti Rosa

Código Identificador:28361FFF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

068/2016/CPLMS SRP 025 PROCESSO N.º877/SEMUSA/2016 O Município de Buritis-RO, através da sua pregoeira designada pelo decreto 6520/GAB/PMB/2016, torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por ITEM, tendo como objeto a Eventual aquisição de material de consumo (medicamentos para a rede básica de saúde – Farmácia básica – Medicamentos em geral e Medicamentos em Geral e Medicamentos sujeitos a controle). Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. Valor prévio total R$ 1.418.026,70 (Hum milhão quatrocentos e dezoito mil vinte e seis reais e setenta centavos). Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura das propostas de preços será no dia 31/08/2016 às 09h00 e início da sessão pública às 09h30 do dia 31/08/2016 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.buritis.ro.gov.br ou diretamente na prefeitura no endereço: Rua São Lucas, nº 2476, setor 06. Telefone:(69) 3238-2658. Horário: 07h30 às 13h30. Buritis – RO, 17 de Agosto de 2016. DAIANE SANTANA FONTES Pregoeira

Publicado por: Magaly Soti Rosa

Código Identificador:519D16AB

GABINETE DO PREFEITO ATO CONVOCATÓRIO Nº. 002/SEMPLAN/PMB/2016

Tendo em vista sanar pendências de assinaturas em Processos Administrativos referentes à Gestão 2009/2012, a Secretaria Municipal de planejamento - SEMPLAM, no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem através deste, CONVOCAR , os Senhores (as) conforme relacionados abaixo, a comparecerem no Prédio da

Prefeitura Municipal, na secretaria supracitada, nos horários de 07:30 às 13:30 horas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da publicação deste, visando providências quanto às pendências expostas. -ELSON DE SOUZA MONTES; -ANTONIO CORREA DE LIMA; -IDENAYDE VENANCIO DE LIMA; -CAMILA BRUZIAM; -EDUARDO LUCIANO SARTORI ; -THAYRINE EVELIM CAMPANA; -KALIANA SOUZA OLIVEIRA; -ROBERTO MARTINS MATTOS; -CARLOS ALMEIDA FILHO; -MARIA FLORINDA F. LOURENÇO; -ORLI JOSE BATISTA; -IRENE BEZERRA DINIZ FOLGADO; -JOSAFA PIAUHY MONTES; -MARCELO FERREIRA BARROS; -JOSIANE DA SILVA ALVES MONTES; -ELIZABETH A. CAMPOS; -CLAUDIR ANTONIO BISCONSIN; -ANTONIO BISCONSIN; -KATIA REGINA BARROS; -OCILENE GONÇALVES SOARES; -PATRICIA CAROLINA MARQUES CAMPANA; -RENILDA PIRES DE LIMA; -TIAGO LIPPOLD RADUNZ; -VALQUIRIA SILVA VIEIRA; -SOUZA & SILVA CONSTRUÇAO LTDA (Representante Legal); -HILGERT & CIA LTDA (Representante Legal); -CONSTRUTORA ARIPUANA LTDA (Representante Legal); -J. J. CONSTRUÇAO E SERVIÇO LTDA (Representante Legal); -CONSTRUTORA ARIPUANA LTDA (Representante Legal). Ressaltamos que perante os órgãos fiscalizadores é de responsabilidade de Vossas Senhorias a obrigatoriedade de sanear seus atos, pois tais pendências estão impedindo arquivamento de vários processos administrativos que se encontram nas dependências desta Secretaria. Sem mais, SELMA REGINA FERREIRA DE ALMEIDA Secretária Municipal de Planejamento

Publicado por:

Wandriely de Sousa Paiva Código Identificador:55199914

GABINETE DO PREFEITO

ATO CONVOCATÓRIO Nº. 003/SEMPLAN/PMB/2016 Tendo em vista sanar pendências de assinaturas em Processos Administrativos referentes à Gestão 2013/2016, a Secretaria Municipal de planejamento - SEMPLAM, no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem através deste, CONVOCAR , os Senhores (as) conforme relacionados abaixo, a comparecerem no Prédio da Prefeitura Municipal, na secretaria supracitada, nos horários de 07:30 às 13:30 horas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da publicação deste, visando providências quanto às pendências expostas. -ANTONIO CORREA DE LIMA; -RAIMUNDA LOPES SIQUEIRA; -REGIANE GONÇALVES DE SOUZA ROCHA; -RONNIE ERIC MARQUES CAMPANA; -LEIDE DAIANA DE MOURA SILVA; -CLEMILDA MARCIANO DO AMARAL; -LIDIANY MORAIS; -PAULO RICARDO MOURA BORGES; -JOSE JESUS FURTUOSO; -RENILDA CARLOS DE MORAES; -ANA GLEYSA DE OLIVEIRA GUEDES CARVALHO; -IVANILDA VENANCIO; -CLAUDIA REGINA; -CARLOS MARCHESI; -LUIZ FERNANDES A. ARANTES; -CLAUDIR ANTONIO CARDOSO; -JOSIANE DA SILVA ALVES QUIUQUI;



-OCILENE GONÇALVES; -LAMIR DA SILVA FONTES; -EZIQUIEL BORGES RODRIGUES; -MARCIO AUGUSTO DE LIMA MOURÃO; -RENATA ROMUALDO; -JOSENILDA DE MELO SOBRINHO; -ALINE ROCHA VILARIM; -LUIZ GONZAGA FERREIRA JUNIOR; -KATIA REGINA BARROS DE SOUZA; -FABIO JULIO BATISTA; -IRENE BEZERRA DINIZ FOLGADO; -MELO & MOURÃO LTDA (Representante Legal); -CRIAR ENGENHARIA LTDA-EPP (Representante Legal); -ENGERON CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA-EPP (Rep. Legal); -DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA (Representante Legal). Ressaltamos que perante os órgãos fiscalizadores é de responsabilidade de Vossas Senhorias a obrigatoriedade de sanear seus atos, pois tais pendências estão impedindo arquivamento de vários processos administrativos que se encontram nas dependências desta Secretaria. Sem mais, SELMA REGINA FERREIRA DE ALMEIDA Secretária Municipal de Planejamento

Publicado por: Wandriely de Sousa Paiva

Código Identificador:DE231E5A

GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do Município de Buritis, Oldeir Ferreira dos Santos, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço, HOMOLOGA E ADJUDICA em favor da empresa RONDO MOTOS LTDA , CNPJ 84.615.541/0001-14, a proposta no valor de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais) através da Pregão Eletrônico 96/CPLMS/PMB/2016, Processo 1-648/SEMFAZ/2016, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, e posteriores atualizações, referente à licitação, em conseqüência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei. Autoriza a Despesa na forma da Lei, Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho. Buritis – RO, 17 de Agosto de 2016. OLDEIR FERREIRA DOS SANTOS Prefeito Municipal


Código Identificador:F2A05FEF

GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do Município de Buritis, Oldeir Ferreira dos Santos, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço, HOMOLOGA E ADJUDICA em favor da empresa JAMARI VENDAS PUBLICAS E SERVIÇOS LTDA/ME, CNPJ 04.730.292/0001-79, a proposta no valor de R$ 14.999,00 (catorze mil, novecentos e noventa e nove reais) através da Pregão Eletrônico 92/CPLMS/PMB/2016, Processo 1-444/SEMUSA/2016, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, e posteriores atualizações, referente à licitação, em conseqüência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da

nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei. Autoriza a Despesa na forma da Lei, Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho. Buritis – RO, 17 de Agosto de 2016. OLDEIR FERREIRA DOS SANTOS Prefeito Municipal


Código Identificador:84AE3058

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI


ERRATA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065/2016

ERRATA A Prefeitura Municipal de Cabixi-RO, através do Prefeito Municipal Izael Dias Moreira, em razão de erro de digitação contida na HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2016, publicada no site www.diariomunicipal.com.br/arom no dia 11 de Agosto de 2016, faz-se retificação da referida Homologação, de acordo com o que segue: ONDE SE LÊ: A locação de 02 (dois) caminhões basculantes, 01 (um) caminhão pipa e 01 (um) rolo compactador, para cumprir metas do Convênio n°.031/2016/FITHA LEIA-SE: A locação de 02 (dois) caminhões basculantes e 01 (um) caminhão pipa para cumprir metas do Convênio n°.031/2016/FITHA Cabixi-RO, 16 de Agosto de 2016.

IZAEL DIAS MOREIRA Prefeito Municipal

Publicado por: Karina Carvalho Dias Moreira

Código Identificador:BD017E2C

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2016 A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do seu Pregoeiro, torna Público, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/216, quem tem o objeto: eventual e futura aquisição de peças destinado a Secretaria de Obras, que teve como vencedor a seguinte empresa: ELVIS DIAS DE SOUZA – ME -13436844/0001-21 EZEQUIEL ALVES CARDOSO EPP-01.794.461/0001-46 RECIPUTTI CAPPATTO LTDA10477732/0001-20 RETIFICA DE MOTORES JARU ME- 84.581.396/0001-06 RIGON E LIMA LTDA EPP- 05.700.445/0001-06 Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, sito á Rua João Falcão 2119 – Centro deste município. A ata de Registro de Preço encontra-se disponível na íntegra no site www.cacaulandia.ro.gov.br. Cacaulândia – RO, 17 de agosto de 2016. LUCIANA DE ALMEIDA LEAL RIBEIRO Pregoeira



Publicado por: Luciana Almeida de Leal Ribeiro Código Identificador:3F255544


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO –

PREGÃO ELETRONICO Nº 063/2016 Objeto para eventual e futura Aquisição de Material de Consumo (Combustível tipo: Gasolina Comum, Óleo diesel e gás de Cozinha para o atendimento da frota de veículos municipais e suprimento de Gás. Com valor estimado em R$ 1.898.026,50 (Um milhão oitocentos e noventa e oito mil e vinte e seis reais, e cinquenta centavos). A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 2.732/GP/2015 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 063/2016 Tipos MENOR PREÇO UNITARIO , na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h00min do dia 31/08/2016. O início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 31/08/2016 (Horário de Brasília). A retirada do edital está disponível nos sites https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/loginext/ e www.cacaulandia.ro.gov.br. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h00min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104. Cacaulândia, 17 de Agosto de 2016. LUCIANA DE ALMEIDA LEAL RIBEIRO Pregoeira

Publicado por: Luciana Almeida de Leal Ribeiro Código Identificador:832F24C9


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO –

PREGÃO ELETRONICO Nº 064/2016 Objeto Contratação de Empresa especializa para efetuar a pintura do prédio do Posto de Saúde TB-40, prédio da unidade básica de saúde e pintura do hospital municipal de Cacaulândia. Com valor estimado em R$ 12.983,41 (Doze mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavo). A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 2.732/GP/2015 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 064/2016 Tipos MENOR PREÇO POR LOTE , na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h00min do dia 01/09/2016. O início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 01/09/2016 (Horário de Brasília). A retirada do edital está disponível nos sites https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/loginext/ e www.cacaulandia.ro.gov.br. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h00min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104. Cacaulândia, 17 de Agosto de 2016. LUCIANA DE ALMEIDA LEAL RIBEIRO Pregoeira

Publicado por: Luciana Almeida de Leal Ribeiro

Código Identificador:7BA3F87E

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PORTARIA Nº: 235/NFP/PMC//2016

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Prefeito do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014. RESOLVE: Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada: Proposto/Beneficiário: Cargo/Função/Matrícula

MIRIAN SOARES DE LACERDA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SO

CPF Identidade Banco Agência Conta Corrente

411.019.792-91 451693/SESP/RO 1 1179-7 1729-9

DADOS DA VIAGEM

Destino Data de Início Data de Retorno BRASILIA/DF 21/08/2016 26/08/2016

Finalidade: DESPESA COM DIÁRIAS A DESIGNAR A SERVIDORA MIRIAN SOARES DE LACERDA,POIS A MESMA TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS,NO VALOR ESTIMADO DE R$:4.050,00(QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS), CONFORME DISPOIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO REDUZIDO Nº 34 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 353/2016 E PROCESSO 324/2016. PORTARIA Nº235/NFP/PMC/2016 PERIODO: 21/08/2016 Á 26/08/2016 DESTINO: BRASILIA/DF ASSUNTO: AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS MEIO DE TRANSPORTE: AÉREO ARBITRAR E CONCEDER Quantidade Valor Unitário Valor Total Desconto Valor Líquido

6,0 675,00 4.050,00 0,00 4.050,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário. 16/08/2016 FRANCESCO VIALETTO Prefeito

Publicado por: Fabiula Claudia Magri de Souza

Código Identificador:D72D718E

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ERRATA DA PORTARIA N.359/NFP/PMC/16.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, corrige a portaria n. 359/NFP/PMC/16 os quais passam a vigorar com a seguinte redação:



ONDE SE LÊ: Participar da capacitação em manejo de animais peçonhentos. LEIA-SE: Conduzir servidores para participar de capacitação em manejo de animais peçonhentos. Cacoal, 09 de Agosto de 2016. FRANCESCO VIALETTO Prefeito Municipal ADEMIR CARLOS DA SILVA Chefe Cadastro de Processo VALDIMARI SANTOS VIEIRA PACHECO Chefe NFP


Código Identificador:6C209F4D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 017/PMC/13

PROC. 1328/GLOBAL/2013- Volumes I ao VI. CONTRATANTE: SEMOSP CONTRATADA: CONSTRUTORA ARIPUANÃ LTDA. OBJETO: Aditivar o valor do contrato. VALOR: R$ 48.742,61(quarenta e oito mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos). DATA: 16 de agosto de 2016. FRANCESCO VIALETTO Prefeito


Código Identificador:4F7C6D3A

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ERRATA DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 001/AMEC/2016. ONDE SE LÊ: Cacoal-RO, 11 de Junho de 2016. LÊ-SE: Cacoal-RO, 11 de agosto de 2016. Cacoal 17 de agosto de 2016 ROMEU RODRIGUES MOREIRA Diretor Geral AMEC Decreto nº 4.706/PMC/2013


Código Identificador:501B8501

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 62/2015 (3ª

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL) PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 127/2015. PROCESSO Nº 848/GLOBAL/2015. OBJETO: Registro de preços para possível e futura AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: C. R. DO CARMO & CIA LTDA-ME ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA:

12 – 19,40; 18 – 3,18; 24 – 5,02; 28 – 3,74; 36 – 6,75; 37 – 4,60; 38 – 4,00; 39 – 3,00; 40 – 2,15; 41 – 2,70; 42 – 3,69; 43 – 4,40; 44 – 4,85; 45 – 2,22; 46 – 3,53; 47 – 2,49; 48– 10,90; 49 – 10,94; 50 – 15,90; 51 – 12,90; 52 – 3,80; 53 – 5,52; 54 – 5,14; 55 – 2,85; 56 – 3,25; 57 – 2,80; 58 – 3,65; 59 – 1,85; 60 – 2,70; 61 – 2,60; 79 – 6,66; Valor Total: 1.647.563,50 (um milhão e seiscentos e quarenta e sete mil e quinhentos e sessenta e três reais e cinqüenta centavos). Obs.: A íntegra da Ata n. 62/2015 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br Cacoal-RO, 17 de Agosto de 2016. JURCELIA MARTINS QUEIROS IGARASHI Diretora de Registro de Preços


Código Identificador:FCC5015E

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 63/2015 (3ª

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL) PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 127/2015. PROCESSO Nº 848/GLOBAL/2015. OBJETO: Registro de preços para possível e futura AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: EVANDRO WALTER - ME ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 3 – R$ 4,00; 4 – R$ 7,00; 5 – R$ 4,20; 6 – R$ 4,50; 7 – R$ 4,50; 8 – R$ 10,00; 9 – R$ 2,00; 10 – R$ 8,00; 11 – R$ 8,00; 13 – R$ 9,30; 14 – R$ 4,50; 15 – R$ 3,00; 16 – R$ 2,00; 17 – R$ 4,63; 21 – R$ 3,30; 22 – R$ 7,30; 23 – R$ 1,10; 25 – R$ 4,10; 26 – R$ 2,35; 27– R$ 7,00; 29 – R$ 5,50; 30 – R$ 4,40; 31 – R$ 4,40; 32 – R$ 12,00; 33 – R$ 2,50; 34 – R$ 1,30; 35 – R$ 1,20; 62 – R$ 11,00; 63 – R$ 7,50; 64 – R$ 1,50; 65 – R$ 13,10; 66 – R$ 15,00; 67 – R$ 3,50; 68 – R$ 3,50; 69 – R$ 3,50; 70 – R$ 3,70; 71 – R$ 3,00; 72 – R$ 3,65; 73 – R$ 3,55; 74 – R$ 3,60; 75 – R$ 11,03; 76 – R$ 8,66; 77 – R$ 13,00; 80– R$ 16,90; 83 – R$ 3,00; 84 – R$ 3,50; 93 – R$ 8,00; 94 – R$ 3,00; 97 – R$ 13,45. Valor Total: 995.900,25 (novecentos e noventa e cinco mil e novecentos reais e vinte e cinco centavos). Obs.: A íntegra da Ata n. 63/2015 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br. Cacoal-RO, 17 de Agosto de 2016. JURCELIA MARTINS QUEIROS IGARASHI Diretora de Registro de Preços


Código Identificador:3547B8C8

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 64/2015 (3º

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL) PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 127/2015. PROCESSO Nº 848/GLOBAL/2015. OBJETO: Registro de preços para possível e futura AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: COMÉRCIO DE CARNES OLSEN E OLSEN LTDA - EPP ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 – R$ 12,80; 2 – R$ 12,80; 19 – R$ 7,00; 20 – R$ 6,25; 78 – R$ 7,00; Valor Total: 584.990,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil e novecentos e noventa reais).



Obs.: A íntegra da Ata n. 64/2015 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br Cacoal-RO, 17 de Agosto de 2016. JURCELIA MARTINS QUEIROS IGARASHI Diretora de Registro de Preços

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Fabiula Claudia Magri de Souza Código Identificador:77454C61


ERRATA DA PORTARIA N. 231/NFP/PMC/16. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, corrige a portaria n. 235/NFP/PMC/16 os quais passam a vigorar com a seguinte redação: ONDE SE LÊ: Valor unitário R$:243,75 Valor Total R$: 731,25 LEIA-SE: Valor unitário R$:225,00 Valor Total R$: 675,00 Cacoal – RO 16 de Agosto 2016 FRANCESCO VIALETTO Prefeito Municipal ADEMIR CARLOS DA SILVA Chefe Cadastro de Processo VALDIMARI SANTOS VIEIRA PACHECO Chefe NFP


Código Identificador:1C96044C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PORTARIA Nº: 234/NPF/PMC/2016



JUAREZ CLAUDIO G. CARDOSO MOTORISTA DE VIATURAS LEVES - Matr


390.353.792-68 394122/SSP/RO 1 1179-7 8343-7

DADOS DA VIAGEM

Destino Data de Início Data de Retorno PIMENTA BUENO/RO 02/06/2016 02/06/2016

Finalidade: TORAR VÁLIDA A VIAGEM DO SERVIDOR JUAREZ CLAUDIO GOMES CARDOZO,POIS O MESMO TEVE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PIMENTA BUENO/RO.A ONDE CONDUZIU AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE ENTREGAR TRANSFERENCIA ESCOLAR C.M.S.C E A.B.M, POSTERIORMENTE DSLOCOU PARA VILHENA/RO TAMBEM ENTREGAR DOCUMENTOS ADOLESCENTE A.C.T,NO VALOR

ESTIMADO DE R$:112,50(CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),CONFORME DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTARIO NO REDUZIDO Nº 18 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 137/2016 E PROCESSO Nº 4455/2016 PORTARIA Nº 234/NFP/PMC/2016 PERIODO DA VIAGEM: 02/06/2016 Á 02/06/2016 ASSUNTO; A ONDE CONDUZIU AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE ENTREGAR TRANSFERENCIA ESCOLAR C.M.S.C E A.B.M, POSTERIORMENTE DSLOCOU PARA VILHENA/RO TAMBEM ENTREGAR DOCUMENTOS ADOLESCENTE A.C.T MEIO DE TRANSPORTE:PALIO NDT - 6397 ARBITRAR E CONCEDER Quantidade Valor Unitário Valor Total Desconto Valor Líquido

1,0 112,50 112,50 0,00 112,50



Código Identificador:1057A71C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PORTARIA Nº: 237/NFP/PMC/2016



TEREZA BORGES RODRIGUES. ASSESSORA TÉCNICA NIVEL II - Matr.:


238.140.472-49 12409027/SSP/RO 1 1179-7 10226-1

DADOS DA VIAGEM


Finalidade: DESPESA COM DIÁRIAS A DESIGNAR A SERVIDORA TEREZA BORGES RODRIGUES, POIS A MESMA TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE ASSESSORAR A SECRETARIA DA SEMAST,JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO QUE SE REFERE AOS REPASSES FINANCEIROS,GOVERNO FEDERAL, INFORMAÇÕES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE PROGRAMAS QUE FORAM SUSPENSOS PELO GOVERNO FEDERAL COM SALDO FINANCEIRO EM CONTA: BOLSA FAMILIA, MINHA CASA MINHA VIDA E OUTROS,NO VALOR ESTIMADO DE R$:4.050,00(QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS), CONFORME DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO REDUZIDO Nº 02 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº2596/2016 PROCESSO Nº 644/2016 E PORTARIA Nº 237/NFP/PMC/2016 PERIODO:21/08/2016 Á 26/08/2016 DESTINO:BRASILIA/DF



ASSUNTOS: ACOMPANHAR A SECRETARIA DA SEMAST JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REFERE AOS REPASSES FINANCEIROS E OUTROS MEIO DE TRANSPORTE:AÉREO ARBITRAR E CONCEDER Quantidade Valor Unitário Valor Total Desconto Valor Líquido

6,0 675,00 4.050,00 0,00 4.050,00



Código Identificador:6D1F79B1

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PORTARIA 09/SEMMA/PMC/2016

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL ABAIXO RELACIONADO PARA COMPOREM A COMISSÃO RESPONSÁVEL PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.

MATEUS LOURENÇO NETO , Secretário Municipal do Meio Ambiente, sob Decreto 5.867/PMC/2016, no uso das suas atribuições, vem através deste nomear os servidores abaixo relacionados para fiscalizar a execução do plano municipal de saneamento básico. Conforme contrato n° 004/PMC/2016. RESOLVE: ART. 1°. Nomear os servidores abaixo relacionados para realizarem a fiscalização da execução do plano municipal de saneamento básico. Tendo efeitos a partir do dia 25 de julho de 2016. MEMBROS DA PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO: ARTHUR BORGONHONI PACHECO. ELTON PIRES MORAES. JOAO PAULO PAPALE COSTA MOREIRA. JOSE APARECIDO LIMEIRA DA SILVA. THIAGO ALBUQUERQUE DE CARVALHO CÂMARA. ART. 2°. A nomeação e o desempenho das atividades não são remunerados. ART. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de 25/07/2016. ART. 4°. Revogam – se as disposições ao contrario. Cacoal, 15 de Agosto de 2016. MATEUS LOURENÇO NETO. Sec. Mun. de Meio Ambiente Dec. 5.867/PMC/2016.


Código Identificador:7752F127

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PORTARIA Nº: 233/NFP/PMC//2016



MARCELO VAGNER PENA CARVALHO PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CA


561.717.222-00 66.533.310/SSP/RO 1 1179-7 1280-7

DADOS DA VIAGEM


Finalidade: DESPESA COM PAGAMENTO TORNAR VÁLIDA A VIAGEM DO SERVIDOR MARCELO VAGNER PENA CARVALHO POIS O MESMO TEVE A NECESSIDADE DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 03/08/2016 Á 05/08/2016, NO VALOR ESTIMADO DE R$1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO REDUZIDO 02 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 2580/2016 E PROCESSO Nº 117/2016 E PORTARIA Nº233/NFP/PMC/2016 - OBS: VALOR A SER LIQUIDA É DE R$:1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS). PERÍODO: 03/08/2016 Á 05/08/2016 DESTINO: BRASILIA/DF TRATOU DE ASSUNTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICIPIO, COMPARECENDO AO CONGRESSO NACIONAL, AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E AO GABINETE DE ALGUNS DEPUTADOS FEDERAIS E OUTROS MEIO DE TRANSPORTE: AÉREO ARBITRAR E CONCEDER Quantidade Valor Unitário Valor Total Desconto Valor Líquido

3,0 600,00 1.800,00 0,00 1.800,00



Código Identificador:5A5DB1A9

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ERRATA DA PORTARIA N.373/NFPFMS/16.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÙDE, no uso de suas atribuições legais, corrige a portaria n. 373/NFP/FMS/16 os quais passam a vigorar com a seguinte redação: ONDE SE LÊ: Conduziu Palestrante ao Aéroporto de Porto Velho/Ro LEIA-SE: Buscou no aéroporto de Porto Velho/Ro palestrantes que participaram do I Fórum Regional em saúde doTrabalhador Cacoal, 12 de Agosto de 2016.



FABIANO SANTOS DE AMORIM Secretario Municipal de Saúde ADEMIR CARLOS DA SILVA Chefe Cadastro de Processo VALDIMARI SANTOS VIEIRA PACHECO Chefe NFP


Código Identificador:3020030B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 011/2016

A Prefeitura Municipal de Cacoal através da Presidente da CPL através da portaria Nº 039/GABINETE/2016, designada pelo Prefeito Municipal, torna público o chamamento de pessoas físicas e/ou jurídicas, tendo por objeto a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO VILAGE DO SOL I através da SEMUSA. O recebimento das propostas será do dia 17/08/2016 à 16/09/2016 às 13h30 e a abertura das Propostas está marcada para o dia 19/09/2016 às 09h00. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Cacoal na sala da SUPEL, sito à Rua Anísio Serrão Nº. 2100 - centro Cacoal/RO de segunda feira à sexta feira, das 07h30 às 13h30 ou no site da Prefeitura www.cacoal.ro.gov.br através do Portal da Transparência. Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo setor de licitações, fone (69) 3907-4090. Cacoal, 17 de agosto de 2016. Publique-se SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA Presidente da CPL


Código Identificador:1B7CC4A0

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO DE ADESÃO À ATA DE

REGISTRO DE PREÇO N° 32/2015 DA PREFEITURA DE CUIABÁ - MT

PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 25/2015 DECORRENTE DO Processo Administrativo DE ORIGEM n. 44772/2015 PROCESSO: 4258/ORDINÁRIO/2016 OBJETO: aquisição de materiais de consumo para sinalização viária mediante adesão à Ata de Registro de Preços n. 25/2015 EMPRESA DETENTORA: JVC COMERCIAL EXPORT-IMPORT LTDA-EPP. CNPJ 16.864.240/0001-74 ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: Item: 1 Valor Unitário: R$ 344,00. Quantitativo da Adesão: 30 (trinta unidades) Valor Total: R$ 10.320,00. Item: 2 Valor Unitário: R$ 318,35. Quantitativo da Adesão: 30 (trinta unidades) Valor Total: R$ 9.550,50 Total Geral: R$ 19.870,50. Obs.: A íntegra do 1º Termo de Adesão à Ata n. 32/2015 DA PREFEITURA DE CUIABÁ – MT poderá ser obtida no site www.cacoal.ro.gov.br Cacoal-RO, 17 de agosto de 2016. FABIANA FELIX DA SILVA Coordenação de Registro de Preços


Código Identificador:D3DDB7CD

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 36/2016

PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 51/2016. PROCESSO Nº 1.820/GLOBAL/2016. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E OUTROS. PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação EMPRESA DETENTORA: CONSTRUNOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME – CNPJ 08.652.912/0001-50 ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 17 - R$ 23,00; 18 - R$ 25,00; 19 - R$ 25,00; 20 - R$ 25,00; 21 - R$ 22,00; 22 - R$ 25,00; 23 - R$ 100,00; 24 - R$ 50,00; 25 - R$ 50,00; 26 - R$ 0,70; 27 - R$ 41,00; 28 - R$ 8,78; 29 - R$ 195,00; 30 - R$ 90,00; 31 R$ 5,00; 32 - R$ 1,20; 33 - R$ 6,50; 34 - R$ 18,00; 35 - R$ 19,00; 36 - R$ 18,00; 37 - R$ 32,00; 38 - R$ 100,00; 39 - R$ 100,00; 40 - R$ 125,00; 41 - R$ 8,00; 42 - R$ 19,00; 43 - R$ 8,00; 44 - R$ 30,00; 45 -R$ 29,00; 46 - R$ 3,50; 47 - R$ 6,00; 48 - R$ 34,00; 49 - R$ 39,00; 50 - R$ 45,00; 51 - R$ 45,00; 52 - R$ 3,80; 53 - R$ 5,50; 54 - R$ 39,00; 55 - R$ 3,50; 56 - R$ 5,00; 57 - R$ 3,50; 58 - R$ 3,20; 59 - R$ 4,00; 60 - R$ 3,50; 61 - R$ 35,00; 62 - R$ 40,00; 63 - R$ 17,00; 64 - R$ 1,40; 65 - R$ 2,50; 68 - R$ 4,00; 69 - R$ 3,50; 70 - R$ 5,40; 71 - R$ 29,00; 72 - R$ 28,00; 73 - R$ 5,80; 74 - R$ 20,00; 75 - R$ 10,00; 76 - R$ 17,00; 77 - R$ 10,00; 78 - R$ 354,00; 79 - R$ 5,80; 80 - R$ 32,50; 81 - R$ 18,65; 82 - R$ 9,91; 99 R$ 3,95; 100 - R$ 3,50; 186 - R$ 74,50; 187 - R$ 72,50; 188 - R$ 70,00; 189 - R$ 26,34; 192 - R$ 110,00; 195 - R$ 8,60; 196 - R$ 8,00; 197 - R$ 11,00; 198 - R$ 11,00; 199 - R$ 10,50; 200 - R$ 8,00; 201 - R$ 8,00; 202 - R$ 8,00; 203 - R$ 8,00; 222 - R$ 150,00; 223 - R$ 29,00; 224 - R$ 31,00; 225 - R$ 22,00; 226 - R$ 20,00; 227 - R$ 30,00; 228 - R$ 20,00; 229 - R$ 25,00; 230 - R$ 450,00; 231 - R$ 400,00; 232 - R$ 220,00; 233 - R$ 3,00; 234 - R$ 19,00; 235 - R$ 15,00; 244 - R$ 33,00; 245 - R$ 55,00; 246 - R$ 9,00; 247 - R$ 20,00; 248 - R$ 19,00; 249 - R$ 20,00; 250 - R$ 44,00; 254 - R$ 83,70; 255 - R$ 290,00; 256 - R$ 5,50; 257 - R$ 5,00; 258 - R$ 5,00; 259 - R$ 6,00; 260 - R$ 6,00; 261 - R$ 6,00; 262 - R$ 19,00; 263 - R$ 16,80; 264 - R$ 16,00; 265 - R$ 16,00; 266 - R$ 16,00; 267 - R$ 12,50; 268 - R$ 16,00; 269 - R$ 16,00; 270 - R$ 16,00; 271 - R$ 20,00; 272 - R$ 21,00; 273 - R$ 102,00; 276 - R$ 210,00; 277 - R$ 140,00; 278 - R$ 0,10; 279 - R$ 6,00; 280 - R$ 6,00; 281 - R$ 6,00; 282 - R$ 6,00; 283- R$ 6,00; 284 - R$ 7,00; 285 - R$ 3,00; 286 - R$ 4,00; 287 - R$ 42,00; 288 - R$ 42,00; 289 - R$ 50,00; 290 - R$ 1,50; 291 - R$ 2,50; 292 - R$ 2,00; 293 - R$ 2,70; 294 - R$ 3,00; 295 - R$ 1,00; 296 -R$ 9,00; 297 - R$ 15,00; 298 - R$ 14,00; 299 - R$ 26,00; 300 - R$ 29,00; 301 - R$ 7,50; 302 - R$ 19,60; 303 - R$ 0,80; 304 - R$ 315,00; 305 - R$ 1.200,00; 306 - R$ 310,00; 307 - R$ 480,00; 308 - R$ 1,00; 309 - R$ 0,10; 310 - R$ 1,80; 311 - R$ 1,00; 312 - R$ 1,30; 313 - R$ 2,00; 314 - R$ 2,00; 315 - R$ 3,00; 316 - R$ 2,50; 317 - R$ 1,90; 318 -R$ 0,10; 319 - R$ 2,50; 320 - R$ 159,00; 321 - R$ 45,00; 322 - R$ 20,00; 323 - R$ 45,00; 324 - R$ 8,00; 325 - R$ 18,00; 337 - R$ 12,60; 338 - R$ 17,26; 344 - R$ 0,09; 345 - R$ 0,10; 346 - R$ 231,60; 347 - R$ 0,14; 349 - R$ 24,80. Valor Total: R$ 258.376,76. Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços n. 36/2016 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br Cacoal - 17 de agosto de 2016. FABIANA FELIX DA SILVA Coordenação de Registro de Preço

Publicado por:

Fabiula Claudia Magri de Souza Código Identificador:FDB8DB84




PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 51/2016. PROCESSO Nº 1.820/GLOBAL/2016. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E OUTROS. PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação EMPRESA DETENTORA: BRÁSIDAS EIRELI - ME CNPJ 20.483.193/0001-96 ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 83 - R$ 2,78; 84 - R$ 1,10; 85 - R$ 7,22; 86 - R$ 0,23; 87 - R$ 0,28; 88 - R$ 0,23; 89 - R$ 0,28 - 90- R$ 0,81; 91- R$ 1,96; 92-R$ 5,28; 93- R$ 12,10; 94 - R$ 1,35; 95 - R$ 3,23; 96 - R$ 4,59; 97 - R$ 13,83; 98 - R$ 2,28; 103 - R$ 10,22; 104 - R$ 20,97; 109 - R$ 0,82; 110 - R$ 0,48; 111 - R$ 0,18; 112 - R$ 1,01; 113 - $ 2,86; 114 - R$ 4,90; 115 - R$ 0,73; 116 - R$ 1,11; 117 - R$ 2,30; 118 - R$ 2,66; 119 -R$ 0,25; 120 - R$ 1,01; 121 - R$ 0,96; 122 - R$ 0,19; 123 - R$ 0,99; 124 -R$ 1,01; 125 - R$ 1,01; 126 - R$ 1,11; 127 - R$ 0,91; 128 - R$ 1,01; 129 - R$ 1,11; 130 - R$ 0,23; 131 - R$ 0,30; 132 - R$ 0,56; 133 - R$ 0,59; 134 - R$ 2,08; 135-R$ 0,60; 136 - R$ 2,36; 137 - R$ 3,00; 138 - R$ 4,64; 139 - R$ 2,53; 140 - R$ 7,39; 153 - R$ 12,98;154 - R$ 32,41; 155 - R$ 41,72; 156 - R$ 43,37; 157 - R$ 17,76; 158 - R$ 47,78; 159 - R$ 1,21; 160- R$ 5,78; 161 - R$ 0,39; 162 - R$ 0,40; 163 - R$ 2,62; 164 - R$ 0,41; 165 - R$ 0,41; 166 - R$ 0,40; 167 - R$ 1,51; 168 - R$ 2,98; 339 - R$ 1,61; 340 - R$ 3,71; 341 - R$ 3,05; 342 - R$ 11,95; 343 - R$ 0,79. TOTAL: R$ 35.998,98 Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços n. 37/2016 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br Cacoal - 17 de agosto de 2016. FABIANA FELIX DA SILVA Coordenação de Registro de Preço


Código Identificador:6E1D5EC0


PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 51/2016. PROCESSO Nº 1.820/GLOBAL/2016. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E OUTROS. PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação EMPRESA DETENTORA: J.G. PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EPP. CNPJ 14.263.090/0001-18 ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 101 - R$ 6,07; 102 - R$ 10,58; 105 - R$ 19,21; 106 - R$ 24,09; 107 - R$ 27,66; 108 - R$ 63,75; 141 - R$ 62,09; 142 - R$ 13,68; 143 - R$ 21,99; 144 - R$ 26,01; 145 - R$ 4,20; 146 - R$ 6,57; 147-R$ 4,16; 148 - R$ 8,28; 149 - R$ 3,10; 150 - R$ 22,00; 151 - R$ 12,25; 152 - R$ 25,00; 169- R$ 6,60; 170 - R$ 8,00; 171 - R$ 9,47; 172 - R$ 7,56; 173 - R$ 19,55; 174 - R$ 17,34; 175 - R$ 13,77; 176 - R$ 12,58; 177 - R$ 21,10; 178 - R$ 104,46; 179 - R$ 219,30; 180 - R$ 4,84; 181 - R$ 10,20; 182 - R$ 22,78; 185 - R$ 7,18; 190 - R$ 10,80; 191 - R$ 14,70; 193 - R$ 0,55; 194 - R$ 0,70; 236 - R$ 2,15; 237 - R$ 14,90; 238 - R$ 8,35; 239 - R$ 26,90; 240 - R$ 8,20 241 - R$ 53,67; 242 - R$ 33,50; 243 - R$ 31,50; 251 - R$ 39,75; 252 - R$ 1,65; 253 - R$ 3,80; 274 - R$ 195,50; 275 - R$ 683,73; 336 - R$ 3,20. Valor Total: R$ 71.000,00. Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços n. 38/2016 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 17 de agosto de 2016. FABIANA FELIX DA SILVA Coordenação de Registro de Preço


Código Identificador:56D9F95E


PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 51/2016. PROCESSO Nº 1.820/GLOBAL/2016. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E OUTROS. PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação EMPRESA DETENTORA: DACOR RONDOVIAS IND. E COM. DE TINTAS LTDA EPP. CNPJ 20.202.761/0001-33 ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 183 - R$ 3,28; 184 - R$ 11,49; 204 - R$ 98,50; 205 - R$ 50,00; 206 - R$ 70,00; 207 - R$ 70,00; 208 - R$ 70,00; 209 - R$ 87,82; 210 - R$ 66,35; 211 - R$ 66,35; 212 - R$ 66,35; 213 - R$ 66,35; 214 - R$ 91,88; 215 - R$ 92,88; 216 - R$ 50,00; 217 - R$ 50,00; 218 - R$ 50,00; 219 - R$ 50,00; 220 - R$ 94,18; 221 - R$ 91,50; 326 - R$ 70,00; 327 - R$ 70,00; 328 - R$ 70,00; 329 - R$ 48,29; 330 - R$ 60,80; 331 - R$ 60,00; 332 - R$ 50,00; 333 - R$ 50,00; 334 -R$ 50,00; 335 - R$ 70,00; 348 - R$ 70,00 TOTAL: 85.999,99 Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços n. 39/2016 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br Cacoal - 17 de agosto de 2016. FABIANA FELIX DA SILVA Coordenação de Registro de Preço


Código Identificador:AE8C27A8


EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 40/2016 PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 51/2016. PROCESSO Nº 1.820/GLOBAL/2016. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E OUTROS. PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação EMPRESA DETENTORA: METALFLEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT. E EXPORT. DE CONDUTORES ELÉTRICOS. CNPJ 04.348.824/0001-08 ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 - R$ 1,00; 2 - R$ 0,40; 3 - R$ 0,40; 4 - R$ 0,60; 5 - R$ 0,60; 6 - R$ 1,00; 7 - R$ 1,56; 8 - R$ 1,67; 9 - R$ 2,68; 10 - R$ 2,68; 11 - R$ 6,42; 12 - R$ 7,11; 13 - R$ 129,00; 14 - R$ 191,00; 15 - R$ 310,00; 16 - R$ 167,00; VALOR TOTAL: 41.379,20 Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços n. 40/2016 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br Cacoal - 17 de agosto de 2016. FABIANA FELIX DA SILVA Coordenação de Registro de Preço




Código Identificador:F2B02359


PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 51/2016. PROCESSO Nº 1.820/GLOBAL/2016. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES E OUTROS. PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação EMPRESA DETENTORA: DR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME. CNPJ 14.229.359/0001-40 ITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 66 - R$ 16,44; 67 - R$ 890,00 VALOR TOTAL: 42.494,40 Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços n. 41/2016 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br Cacoal - 17 de agosto de 2016. FABIANA FELIX DA SILVA Coordenação de Registro de Preço


Código Identificador:7A7AFC87

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2016 O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA , através de seu Pregoeiro, nomeado por força das disposições contidas na Portaria nº 103/2016, de 18 de março de 2016, torna público aos interessados que será realizada Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA sob o nº 065/2016/CPL/PMCNR, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, tendo por finalidade a qualificação e a seleção de propostas de empresas especializadas, com valor estimado em R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), realizado por meio da internet no site: http://bnc.org.br com abertura das propostas preços no dia: 31 de Agosto de 2016 às 09h00min. (horário de Brasília-DF). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, sito à Avenida Tancredo Neves, nº: 2250 – Centro – Campo Novo de Rondônia, Fone (69) 3239. 2240, em horário de expediente das 7h30min às 13h30min. OBJETO: Aquisição de Caminhão tipo Cavalo Mecânico, em execução do convênio nº 252/DPCN/2015, Conforme descrito no anexo 1 do edital. Processo Administrativo nº 521/2016. Órgão Interessado: SEMERT Campo Novo de Rondônia, 17 de Agosto de 2016. CLAUDIOMAR ADRIANO ALFLEN Pregoeiro

Publicado por: Maysa Ferreira Rosa de Paula

Código Identificador:9FFF6199

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO PORTARIA Nº 317/2016, DE 01 DE AGOSTO DE 2016

Exonera, a pedido, a servidora TÂNIA CRISTINA DE LIMA do cargo de Diretora de Departamento de Administração e Controle Ambiental, dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE: Art. 1º Exonera, a pedido, a servidora TÂNIA CRISTINA DE LIMA, do cargo de Diretora de Departamento de Administração e Controle Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito

Publicado por: Leila dos Santos Inácio

Código Identificador:19A02FBD


Exonera, a pedido, o servidor RAFAEL SILVA COIMBRA do cargo de Assessor Jurídico e dá outras providências.


RESOLVE: Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor RAFAEL SILVA COIMBRA, do cargo de Assessor Jurídico do Órgão de Assessoramento ao Gabinete do Prefeito. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito


Código Identificador:ABFBEC9E


Exonera, a pedido, a servidora WILMA APARECIDA DO CARMO FERREIRA do cargo de Secretária Municipal de Administração e Fazenda e dá outras providências.


RESOLVE: Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora WILMA APARECIDA DO CARMO FERREIRA, do cargo de Secretária Municipal de Administração e Fazenda. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito


Código Identificador:B6D20F09




Nomeia DANILO SANTOS DA COSTA para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Administração e Fazenda e dá outras providências.


RESOLVE: Art. 1º Nomear DANILO SANTOS DA COSTA, CPF n. 717.527.652-49 e RG n. 742.385 SSP/RO, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Administração e Fazenda. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito


Código Identificador:D5B1433A


Concede Suplementação de 10 horas aulas a servidora SILVANA SOUZA DA SILVA e dá outras providências.


RESOLVE: Art. 1º Conceder Suplementação de 10 horas aulas a servidora SILVANA SOUZA DA SILVA, para atender a necessidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Cassiano Ricardo. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de agosto de 2016. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito


Código Identificador:E9D955E6


Concede Suplementação de 10 horas aulas a servidora MIREIA MOREIRA MENDES DA SILVA e dá outras providências.


RESOLVE: Art. 1º Conceder Suplementação de 10 horas aulas a servidora MIREIA MOREIRA MENDES DA SILVA, para atender a necessidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Cassiano Ricardo. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de agosto de 2016. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito


Código Identificador:A4CB8856


Concede Suplementação de 20 horas aulas a servidora MARIA CLEUZA DE ARAUJO DE SOUZA e dá outras providências.


RESOLVE: Art. 1º Conceder Suplementação de 20 horas aulas a servidora MARIA CLEUZA DE ARAUJO DE SOUZA, para atender a necessidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Cassiano Ricardo. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de agosto de 2016. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito


Código Identificador:F925AA05

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO DECRETO Nº 084/2016 DE 05 DE AGOSTO DE 2016

Institui a criação da sala do Empreendedor conforme previsto na Lei 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e dá outras providência.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, DECRETA: Art 1º - Para assegurar ao empreendedor o atendimento de suas necessidades atendidas, desde a abertura, o pleno funcionamento e o até o encerramento de sua empresa fica criada a Sala do Empreendedor com as seguintes funcionalidades: I - orientação ao empreendedor sobre procedimentos relativos a abertura e fechamento de empresas; II - emissão de Alvarás, bem como, outras documentações necessárias para a regularização dos negócios locais; III - ter atendimento empresarial com orientação gerencial como suporte ao empresário em parceria com instituições de referência; IV – oferecer parcerias para efetivação de inserção das MPE em programas de microcrédito existentes no Município; V - fornecer suporte integral ao empreendedor existente no Município com relação a informações relativas a serviços, benefícios e incentivos oferecidos no Município que apoiem o crescimento e o desenvolvimento do empreendedor local; VI – ser ponto de informação sobre as compras Públicas Municipais através da divulgação do Plano de Compras Municipal, atualização de Cadastro de Fornecedores, bem como, orientação sobre os procedimentos necessários para fornecer para o Setor Público; VII – ser centro de referência para realização de programas de capacitação ao empreendedor local, por meio de cursos, palestras, consultorias e outras ferramentas que apoiem seu desenvolvimento pessoal e coletivo;



VIII – reduzir de forma eficiente o tempo de execução de procedimentos no atendimento ao empreendedor, garantindo entrada única de documentos, linearidade para realização de qualquer processo, bem como, garantir a eficácia dos fluxos processuais que estejam ligados aos empreendedores locais; IX – fomentar o planejamento e a capacitação do produtor rural, tendo como premissa, que seu crescimento é parte fundamental para que o município continue se desenvolvendo e gerando oportunidades. Art 2º – A Sala do Empreendedor ficará subordinada à Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, e terá como agente de apoio para seu funcionamento o Comitê Gestor Municipal da Lei Geral. Art 3º – Fica autorizada a Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento a organização de procedimentos e processos para garantir a sustentabilidade e o pleno funcionamento da Sala do Empreendedor. Art 4º – O prazo para atendimento das demandas do setores ligados a abertura de empresas, ou qualquer outro procedimento documental obedecerá o prazo do sistema estabelecido pela REDESIM – Empresa Fácil. Art 5º – Estabelecer parcerias com instituições técnicas para atendimento ao empreendedor local. Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito


Código Identificador:E793152D

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO DECRETO Nº 085/2016 DE 05 DE AGOSTO DE 2016

Dispõe sobre a nomeação dos membros para compor o Comitê Gestor Municipal de regulamentação, implementação e monitoramento da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no Município de Campo Novo de Rondônia e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e; CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, DECRETA: Art 1º - Ficam nomeados para compor o Comitê Gestor Municipal para regulamentação, implementação e monitoramento da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas como membros os seguintes representantes dos setores: Setores Membros Indicados Setor de Licitação Patrícia Mernitzki Borges

Setor de Tributos Jeferson Alvis Werkhausen

Vigilância Sanitária Áureo Antônio Vada

Secretaria de Educação Márcio da Costa Murata

Secretaria da Agricultura Pecuária Abastecimento Isac da Cunha Santana

Agente de Desenvolvimento Márcia Xavier Pereira

Art 2º - É papel do Comitê Gestor: a) Acompanhar a regulamentação e implementação do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte no Município, inclusive promovendo medidas de integração e coordenação entre os órgãos públicos e privados interessados;

b) Sugerir e/ou promover ações de apoio ao desenvolvimento da microempresa e da empresa de pequeno porte local ou regional. Art 3º - A Associação Comercial e Industrial de Campo Novo de Rondônia possui assento no Comitê Gestor por meio de 01 representante devidamente oficializado pelo Presidente da Instituição, desde que a mesma esteja regulamentada, com eleição definida e envie seu representante por meio de reunião coletiva dos membros da diretoria. Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito


Código Identificador:52EB7EB4

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO

DECRETO Nº 086/2016 DE 05 DE AGOSTO DE 2016

Dispõe sobre a regulamentação da classificação de risco da atividade para a concessão do Alvará de Funcionamento Provisório ou Definitivo para estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e outros de qualquer natureza no Município de Campo Novo de Rondônia e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e; CONSIDERANDO, a Lei Complementar Federal n. 123/2006, que institui o tratamento diferenciado e favorecido dispensado à Microempresa, à Empresa de Pequeno Porte e ao Microempreendedor Individual; CONSIDERANDO a Resolução CGSIM nº 22, de 22 de junho de 2010. DECRETA: Art. 1º - Este Decreto define o grau de risco das atividades econômicas realizadas por estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e outros de qualquer natureza no Município de Campo Novo de Rondônia. Art. 2º - Para fins de concessão de Alvará de Licença de Funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e outros de qualquer natureza e de inscrição fiscal no Cadastro Mobiliário Tributário, o Município adotará a definição do grau de risco das atividades econômicas prevista na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSIM) nº 22, de 22 de junho de 2010, (DOU de 11.06.2010 Republicada no DOU de 10.09.2010), com suas atualizações posteriores. Art. 3º - Quando o grau de risco envolvido na solicitação de licenciamento for classificado como alto, o empresário, a sociedade empresária e/ou a sociedade simples observarão o procedimento administrativo determinado pelo respectivo órgão competente para comprovação do cumprimento das exigências necessárias à sua obtenção, antes do início de funcionamento. Parágrafo único - O grau de risco será considerado alto se uma ou mais atividades do estabelecimento forem assim classificadas. Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito


Código Identificador:0E312FF4



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO-GP

DECRETO Nº 1.249, DE 17 DE AGOSTO DE 2016. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI , Estado de Rondônia, no exercício de suas funções, em conformidade com a Constituição Federal, com o Artigo 87, Inciso XVI da Lei Orgânica. R E S O L V E: TORNAR SEM EFEITO O DECRETO Nº 1.247/2016, que Nomeia o senhor IAGO RODRIGUES MOURA, para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Execução de Programas Sociais - CCD-14, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social. Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 17/08/2016. Edição 1770. Paço Municipal, em 17 de agosto de 2016, 24º aniversário do município. ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA JÚNIOR Prefeito

Publicado por: Maiara Mendonça Miranda de Queiroz

Código Identificador:D3634AD4

GABINETE DO PREFEITO-GP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2016 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016.

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais, torna público a Convocação dos Candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificados - Edital n° 001/2016, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior a data da publicação do presente edital, nos termos do item 11.1 do Edital nº. 001/2016, e considerando o Resultado final e Homologado pela Portaria nº. 081/2016, 06 de abril de 2016, publicado e circulado no Diário Oficial dos Municípios/AROM, em 07/04/2016, e, publicado no jornal “alto madeira ”, do dia 07/04/2016, a se apresentarem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Av: Tancredo Neves, nº 1781, Bairro União- Candeias do Jamari- RO, no horário de 07:30 às 13:30 horas, para tratar de assuntos de seus interesses, pertinente ao preenchimento das vagas descriminadas abaixo, munidos dos documentos originais e cópias, conforme abaixo relacionados. O não comparecimento no prazo acima citado será considerado como desistente, podendo a bem da Administração Pública chamar os Classificados remanescentes. EMEF. FLOR DO PALHEIRAL - PROFESSOR DE PEDAGOGIA SÉ RIES/INICIAIS

CLASSIFICAÇÃO NOMES

3º APARECIDA DE SOUZA SILVA

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG (autenticação em cartório) CÓPIA DO CADASTRO DE PESSOA FISICA – CPF (autenticação em cartório) CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS (autenticação em cartório) CÓPIA DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO PIS/PASEP (autenticação em cartório) CÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR (autenticação em cartório) CÓPIA DO COMPROVANTE DE QUE VOTOU NA ÚLTIMA ELEIÇÃO OU CERTIDÃO NEGATIVA DO TRE CÓPIA DO CERTIFICADO OU DIPLOMA DE ESCOLARIDADE (autenticação em cartório) CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO (SE FOR O CASO) (autenticação em cartório)

CÓPIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (P/ MOTORISTA) (autenticação em cartório) CÓPIA DO CERTIFICADO DE RESERVISTA OU DISPENSA DE INCORPORAÇÃO (autenticação em cartório) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL (AGUA, IPTU, ITR, ENERGIA ELETRICA) CERTIDÃO NEGATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS – TC RO (www.tce.ro.gov.br) CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (www.tj.ro.gov.br) CERTIDÃO NEGATIVA CÍVIL (www.tj.ro.gov.br) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - SEGEFAZ DE CANDEIAS DO JAMARI DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS OU DE ACUMULAÇÃO LEGAL (RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO) DECLARAÇÃO DE BENS (RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO) DECLARAÇÃO DE BENS (www.tce.ro.gov.br). CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS/ SE MENORES DE 14 ANOS* CÓPIA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO/ SE MENOR DE 07 ANOS * DECLARAÇÃO DA ESCOLA QUE COMPROVE A FREQUÊNCIA ESCOLAR DOS FILHOS DE 07 A 14 ANOS* ATESTADO DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL 01 FOTO 3X4 (recente) NÚMERO DA CONTA SALÁRIO– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- AGENCIA DE CANDEIAS DO JAMARI Candeias do Jamari- RO, 15 de agosto de 2016. Atenciosamente, JULIANE CARNOSKI DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração

Publicado por:

Maiara Mendonça Miranda de Queiroz Código Identificador:2D846D70

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

GABINETE REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE CONCESSÃO DE

APOSENTADORIA Nº 002/GAB/2016 GABINETE DO EXECUTIVO

Portaria de Concessão de Aposentadoria nº 002/GAB/2016

O Senhor CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA , Prefeito do Município de Castanheiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei.

RESOLVE: Art. 1º - Conceder Aposentadoria voluntária, por tempo de serviço ao servidor PAULO BEZERRA SOARES, Matrícula nº 208, inscrito no CPF: nº 079.183.302-00, ocupante do cargo de VÍGIA, efetivo 40hs, do quadro da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme disposto atendimento ao Art. 40, § 1º, III, b, da Constituição Federal, e Art. 53 II, da Lei Municipal 442/2006 (Lei do IPC). Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Paço Municipal, 01 de Agosto de 2016. CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA Prefeito



Publicado por: Gracilda de Fatima Fim

Código Identificador:D69F36FB

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

PORTARIA 027/16-CMC PORTARIA P Nº 027/16-CMC O Presidente da Câmara Municipal de Cerejeiras, Estado de Rondônia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e de acordo com a Resolução nº 090/94 de 18 de Outubro de 1994 e suas alterações, e Art. 40, Inciso XXIX do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Considerando as determinações da Resolução nº 191/2016-CMC, que cria a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Cerejeiras-RO e dá outras Providências bem como o art. 2º do Regimento Interno que trata da organização da Escola do Legislativo desta mesma Resolução, R E S O L V E: DESIGNAR o Vereador Senhor Saulo Siqueira de Souza, portador do RG nº 513.783 SSP/RO, CPF nº 479.010.042-15, para responder como Presidente da Escola do Legislativo, desta Câmara Municipal. Esta Portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário. Prédio Jorge Teixeira de Oliveira, 17 de agosto de 2016. SAULO SIQUEIRA DE SOUZA Presidente CMC VALDECIR ATÍLIO KLUCH Vice- Presidente CMC VALCIR RECH Vereador 1º Secretário CMC EDMAR LOPES Vereador 2º Secretário CMC

Publicado por: Daise de Almeida

Código Identificador:BD53E1A3

CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO (PROCESSO

LICITATÓRIO) PODER LEGISLATIVO Av. Brasil n.º 2570 - Cep 76997-000 - CNPJ 04.391.728/0001-42 – E-mail:[email protected]

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Homologação de julgamento proferido pela Comissão de Licitação no Processo Licitatório nº 091/2016, Câmara Municipal de Cerejeiras, dando outras providências.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS – RO, no uso de suas atribuições legais; HOMOLOGA:

Art. 1º - Fica homologado o procedimento licitatório ao Processo 091/2016, na modalidade DISPENSA nº 016/2016-CMC, para atender as necessidades da Câmara Municipal que tem por objetos descritos no quadro resumo do preço de mercado. NOME LICITANTE VENCEDOR ITEN VENCIDO VALOR R$

N.M.SILVA & CIA LTDA-ME Lote 01 R$ 522,00

TOTAL GERAL R$ 522,00

Art. 2º - Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida nesta Homologação. Art. 3º - Esta Homologação entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrario. Cerejeiras – RO, 17 de agosto de 2016. SAULO SIQUEIRA DE SOUZA Ver. Presidente CMC


Código Identificador:A5BB89CA

CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RESOLUÇÃO 191/16-CMC ESCOLA DO LEGISLATIVO RESOLUÇÃO Nº 191/2016-CMC AUTORIA: VEREADORSAULO SIQUEIRA DE SOUZA

“Cria a Escola do Legislativo no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DECEREJEIRAS - RO e dá outras providências”.

A Mesa Diretora da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, Estado de Rondônia,faz saber que a Edilidade em Sessão Plenária, aprovou e Ela promulga a seguinte; RESOLUÇÃO Art. 1º - Fica criada a Escola do Legislativo da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS com o objetivo oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa às atividades da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS. Art. 2º - São objetivos específicos da Escola do Legislativo: I – oferecer ao Parlamentar e aos servidores subsídios para identificarem a missão do Poder Legislativo para que exerçam de forma eficaz suas atividades; II – propiciar ao Parlamentar e aos servidores a possibilidade de complementarem seus estudos em todos os níveis e escolaridade; III – oferecer aos servidores conhecimentos básicos para o exercício de funções diversas dentro da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS; IV – qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo ampliando a sua formação em assuntos legislativos; V – desenvolver programas de ensino objetivando a formação e a qualificação de lideranças comunitárias e políticas; VI – estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada à CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, em cooperação com outras instituições de ensino; VII - integrar o Programa INTERLEGIS do Senado Federal, propiciando a participação de Parlamentares, servidores e agentes políticos em videoconferência e treinamentos à distância.

Art. 3º - A Escola do Legislativo da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS é subordinada à Mesa Diretora. Art. 4º - A Escola do Legislativo tem a seguinte estrutura organizacional: I – Presidência; II – Direção;



III – Coordenação-Geral; IV – Coordenação Pedagógica; V – Coordenação de Projetos Especiais; VI – Secretaria; VII – Conselho Escolar. Parágrafo único – O Conselho Escolar é composto pelo Presidente, pelo Diretor e pelos Coordenadores. Art. 5º - Fica instituído o Regimento Interno da Escola do Legislativo, anexo à presente Resolução da Mesa. Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Prédio Jorge Teixeira de Oliveira ,06 de junho de 2016. SAULO SIQUEIRA DE SOUZA Presidente VEREADOR VALDECIR ATÍLIO KLUCH Vice-Presidente VEREADOR VALCIR RECH 1º Secretário VEREADOR EDMAR LOPES 2º Secretário REGIMENTO INTERNO TÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO CAPÍTULO I Dos Objetivos Art. 1º -A Escola do Legislativo tem por objetivos: I - oferecer suporte conceitual de natureza técnico-científica às atividades da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS; II- oferecer ao parlamentar, ao servidor, aos estagiários e aos profissionais terceirizados subsídios para a compreensão da missão do Poder Legislativo a fim de que exerçam de forma criativa, critica e eficaz suas atividades; III - propiciar ao parlamentar e ao servidor a oportunidade de complementarem seus estudos em todos os níveis de escolaridade; IV - oferecer ao servidor, aos estagiários e aos profissionais terceirizados conhecimentos básicos para o exercício de suas funções dentro da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS; V - qualificar o servidor nas atividades de suporte técnico-científico, ampliando a sua formação em assuntos legislativos; VI - desenvolver programas de ensino objetivando a formação e a qualificação de lideranças comunitárias e políticas; VII– estimular a pesquisa técnico-científica voltada a CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, em cooperação com outras instituições de ensino; e VIII – propiciar a participação de parlamentares, servidores e agentes políticos em videoconferência e treinamentos à distância, integrando o Programa INTERLEGIS do Senado Federal. CAPÍTULO II Da Estrutura Art. 2° - A Escola do Legislativo tem a seguinte estrutura organizacional: I – Presidência; II – Direção; III – Coordenação-Geral; IV – Coordenação Pedagógica; V – Coordenação de Projetos Especiais; VI – Secretaria; VII – Conselho Escolar.

Seção I Da Presidência Art. 3° - A Presidência da Escola do Legislativo será exercida por Parlamentar indicado pela Mesa. Art. 4° - Compete ao Presidente da Escola do Legislativo: I – representar a Escola do Legislativo junto à Mesa e entidades externas; II – presidir o Conselho Escolar; III – convocar reuniões do Conselho Escolar; IV – assinar certificados; V – prover os recursos necessários ao funcionamento da Escola do Legislativo; VI – assinar correspondência oficial; e VII – cumprir e fazer cumprir o Regimento da Escola do Legislativo. Parágrafo único – O Presidente, em sua ausência, delegará sua competência ao Diretor da Escola do Legislativo. Seção II Da Direção Art. 7º - A Direção da Escola do Legislativo será exercida por Diretor, indicado entre os servidores do Quadro de Servidores Estáveis e Efetivos da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, com formação em nível superior, indicado pela Mesa. Art. 8º - Compete ao Diretor da Escola do Legislativo: I - representar a Escola do Legislativo junto à Administração da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS e entidades externas; II - dirigir as atividades da Escola do Legislativo e tomar as providências necessárias à sua regularidade e funcionamento; III - elaborar relatório anual de atividades a ser apresentado ao Conselho Escolar e submetido à Mesa; IV - administrar os gastos de acordo com a previsão orçamentária; V - orientar os serviços da Secretaria da Escola do Legislativo; VI - assinar certificados, documentos escolares e a correspondência oficial da Escola do Legislativo; VII - propor à Mesa o recrutamento temporário de professores, instrutores, palestrantes e conferencistas. Parágrafo único - O Diretor, em sua ausência, delegará suas competências a um dos Coordenadores da Escola do Legislativo. Seção III Das Coordenações Art. 9º - A Coordenação Pedagógica e a Coordenação de Projetos Especiais serão exercidas por servidores do Quadro de Servidores Estáveis e Efetivos da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, com formação em nível superior, indicados pelo Diretor da Escola do Legislativo e designados pela Mesa. Art. 10 - Os Coordenadores Pedagógicos e de Projetos Especiais são responsáveis, respectivamente, pela formação permanente e pelos programas especiais. Art. 11 - Compete aos Coordenadores: I - planejar, em conjunto com a Direção, cursos e programas a serem oferecidos pela Escola do Legislativo; II - coordenar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Direção, o desenvolvimento de cursos, programas e o desempenho dos instrutores, professores e conferencistas; III- submeter à aprovação da Direção os nomes de instrutores, professores e conferencistas; e IV- desenvolver outras atividades inerentes ao cargo. Seção IV Da Secretaria



Art. 12 - O cargo de Secretário será exercido por servidor do Quadro de Servidores Estáveis e Efetivos da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, com formação em nível médio e/ou superior, indicado pelo Diretor da Escola do Legislativo e designado pela Mesa. Art. 13 – Compete ao Secretário: I – manter atualizados os registros de alunos, professores, instrutores e conferencistas; II – providenciar os diários de classe ou listas de presença; III – expedir certificados; IV – manter cadastro de nomes de profissionais, instrutores, especialistas e entidades conveniadas; V – lavrar atas das reuniões do Conselho Escolar; VI – elaborar a correspondência da Escola do Legislativo; VII – prover as necessidades de material para o desenvolvimento dos programas; VIII – manter o serviço administrativo da Escola do Legislativo; e IX – desenvolver outras atividades inerentes ao cargo. Seção V Da Assessoria da Presidência Art. 14 – Compete ao Assessor da Presidência manter calendário atualizado dos eventos da Escola do Legislativo para instrumentalizar a Presidência e organizar a sua agenda para participação nas atividades. Seção VI Do Conselho Escolar Art. 15 – O Conselho Escolar é o órgão consultivo da Escola do Legislativo. Art. 16 – Compõe o Conselho: I – o Presidente da Escola do Legislativo; II – o Diretor da Escola do Legislativo; III – o Coordenador Pedagógico IV – o Coordenador de Projetos Especiais. Art. 17 – O Conselho Escolar reunir-se-á no início e ao término de cada semestre e, extraordinariamente, sempre que necessário. § 1° - No impedimento ou na ausência do Presidente, o Diretor da Escola do Legislativo o substituirá na presidência do Conselho Escolar. § 2° - Em caso de empate nas votações, O Presidente do Conselho decidirá pelo voto de qualidade. § 3° - A reunião será convocada pelo Presidente, de ofício, ou a requerimento da maioria dos membros do Conselho Escolar. Art. 18 – Compete ao Conselho Escolar:

I – estudar e propor medidas que levem ao aprimoramento da Escola do Legislativo; II – propor à Mesa, através do Presidente da Escola do Legislativo, modificações na estrutura da Escola do Legislativo neste Regimento; e III- aprovar o relatório anual de atividades a ser encaminhado à Mesa da CÂMARA MUNICIPAL DECEREJEIRAS, pelo Presidente da Escola do Legislativo. CAPITULO III Do Corpo Docente e do Corpo Discente Seção I Disposições Gerais Art. 19 - A Escola do Legislativo poderá dispor de corpo docente permanente, sem prejuízo do disposto no inciso VII do art. 8º,e de corpo docente temporário para os cursos e programas especiais.

Parágrafo único - Os servidores da Escola do Legislativo poderão integrar seu corpo docente. Art. 20 - O corpo discente é constituído pelos alunos regularmente inscritos nos cursos oferecidos pela Escola do Legislativo. Seção II Dos Direitos e dos Deveres Art. 21 - São direitos do professor, instrutor, palestrante ou conferencista: I - liberdade de cátedra; e II - remuneração pelos serviços prestados. Parágrafo único - Professor, instrutor, palestrante ou conferencista, quando servidor, perceberá gratificação prevista em Resolução. Art. 22 - São deveres do professor, instrutor, palestrante ou conferencista: I- cumprir a programação estabelecida; II- elaborar planos de curso e instrumentos de avaliação do desempenho dos alunos; III - entregar à Secretaria da Escola do Legislativo, em tempo hábil, os resultados das avaliações e da apuração de frequência, quando for o caso; e IV - ter assiduidade e pontualidade. Art. 23 - São direitos do aluno: I- conhecer as normas regulamentares que lhe dizem respeito; e II- ter cumprido, pelo professor, os programas das disciplinas. Art. 24 - São deveres do aluno: I - acatar as normas regulamentares da Escola do Legislativo; II - cumprir a programação estabelecida e o calendário escolar; e III - ter pontualidade e assiduidade. TITULO II DO REGIME DIDÁTICO CAPÍTULO I Do Conteúdo Programático Art. 25 – A Escola do Legislativo desenvolverá suas atividades por programas. Art. 26 – Os programas da Escola do Legislativo são: I – Programa de Capacitação Profissional; II – Programa de Capacitação de Agentes Políticos; III – Programa de Aproximação do Legislativo aos Ensinos Fundamental e Médio; e IV – Programa de Parceria da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS com o Ensino Superior. § 1° - Os programas serão desenvolvidos através de projetos, com planejamento adequado ao público alvo. § 2° - A Escola do Legislativo poderá também implementar qualquer outra modalidade de ensino-aprendizagem, de acordo com as diretrizes do Conselho Escolar, aprovadas pela Mesa Diretora. Art. 27 – Para o desenvolvimento dos Programas, a CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS poderá celebrar convênios com universidades, institutos ou instituições que correspondam às necessidades do planejamento. Seção I Programa de Capacitação Profissional Art. 28 – O Programa da Capacitação Profissional tem como objetivo qualificar os servidores, estagiários ou qualquer profissional que



preste serviço a CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, para que domine conhecimentos necessários a sua esfera de atuação e área de competência. Parágrafo único – Considera-se, também, capacitação profissional qualquer atividade que contribua para o desenvolvimento biopsicossocial dos indivíduos e grupos que trabalham na CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS. Seção II Programa de Capacitação de Agentes Políticos Art. 29 – O Programa de capacitação de Agentes Políticos tem como objetivo auxiliar os representantes do legislativo estadual, de legislativos municipais, da sociedade civil e de entidades de classe a bem desenvolverem suas atividades. Seção III Programa de Aproximação do Legislativo aos Ensinos Fundamental e Médio Art. 30 – O Programa de Aproximação do Legislativo aos Ensinos Fundamental e Médio tem como objetivo criar uma relação de confiança e de reconhecimento do papel do cidadão e da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS na manutenção e aperfeiçoamento da democracia. Seção IV Programa de Parceria da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS com o Ensino Superior Art. 31 - O Programa de Parceria da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS com o Ensino Superior tem como objetivo o intercâmbio com o mundo acadêmico, como forma de aprendizado e reconhecimento do papel das instituições e da sociedade civil na organização da sociedade, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. TÍTULO III DO FUNCIONAMENTO CAPÍTULO I Da Sede Art. 32 - A Escola do Legislativo funcionará nas dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS. Parágrafo único - Havendo interesse ou necessidade, a Escola do Legislativo poderá, por deliberação da Mesa, organizar e ministrar em outros Estados da Federação e em outros Países. CAPÍTULO II Do Ingresso na Escola do Legislativo e da Avaliação Art. 33 - A inscrição dos servidores nas atividades promovidas pela Escola do Legislativo será feita mediante a anuência da chefia imediata, quando houver coincidência entre o horário de trabalho e a atividade oferecida. § 1º - A Escola do Legislativo poderá reservar vagas para atendimento à demanda de outras instituições. § 2º - Os estagiários e profissionais das empresas terceirizadas poderão participar de cursos específicos, a critério da administração da Casa. Art. 34 - Serão objetos de avaliação: I - as atividades promovidas pela Escola do Legislativo; e II - o rendimento do aluno nos cursos. § 1º - A avaliação de que trata o inciso II medirá, preferencialmente, a percepção de relações e a compreensão de fatos e conceitos, e seus

instrumentos serão escolhidos pelo professor de acordo com a natureza da disciplina e a metodologia adotada. § 2º - A avaliação dos cursos visará ao aprimoramento dos currículos e das metodologias adotadas, buscando o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. Art. 35 - Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, 70 (setenta) pontos de aproveitamento e frequência igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento) em cada curso. § 1º A frequência será registrada pelo professor no diário de classe ou em folha de presença fornecida pela Secretaria. § 2º - Os Servidores da Casa, matriculados em outras instituições de ensino através de convênio com a Escola do Legislativo, estarão sujeitos às regras de frequência e avaliação daqueles estabelecimentos. TÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 36 – A Escola do Legislativo poderá propor a celebração de convênios com instituições credenciadas para ministrar cursos, no todo ou em parte, ou para efetuar pesquisas e outros projetos e eventos de interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS. Art. 37 – A Escola do Legislativo poderá organizar grupos de estudo e pesquisa de assuntos de interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS, sob orientação de profissional devidamente habilitado. Parágrafo único – A participação nos grupos de estudo e pesquisa dará direito a certificado. Art. 38 – O Conselho Escolar poderá propor à Mesa da Câmara a publicação de revista ou boletim dos resultados dos estudos e pesquisas de que trata o Art. 37 e de outros relacionados com os objetivos da Escola do Legislativo. Art. 39 – Em noventa dias deverá ser proposta, pela Direção da Escola do Legislativo, o Regimento Interno, para regular as atividades organizacionais e o funcionamento dos Órgãos de sua estrutura. Art. 40 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Escolar. Art. 41 – Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. Prédio Jorge Teixeira de Oliveira , 06 de junho de 2016. SAULO SIQUEIRA DE SOUZA Presidente VALDECIR ATÍLIO KLUCH Vice-Presidente VEREADOR VALCIR RECH 1º Secretário VEREADOR EDMAR LOPES 2º Secretário


Código Identificador:1FD67A55

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL - RH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SELETIVO Nº 20/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SELETIVO Nº 20/2016 A Prefeitura Municipal de Chupinguaia, através da Secretaria Municipal de Administração, convoca o (os) candidato (os) aprovado



(os) no Processo Seletivo nº 001/2016, Processo Administrativo nº 399/2016 abaixo relacionado a comparecer na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, no Departamento De Pessoal, nos dias úteis, no período de 18/08/2016 a 19/08/2016, no horário de 07:00 às 13:00 horas, para fins de investidura e lotação. Substituição “Médico”, Cinthia Helena Moulin de Souza devido ao adiamento da mesma. Edital 19/2016. MÉDICO - 1 Emerson Casagrande Corbari PROFESSOR ''D'' - 3 Luciana de Souza Bueno Raquel de Amorim Cristiane Fernandes de Souza O candidato deverá apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Civis e Criminais (www.tj.ro.gov.br ); Certidão Negativa do Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br) Certidão municipal de taxas e tributos (Tributação e Saae). (02) Duas Fotos 3X4 recentes; Exame Admissional; Declaração de Bens e Valores; Declaração que não possuem outro emprego. Copia Autenticada ou cópia acompanha do original de: Carteira de Trabalho e Previdência Social – C.T.P.S; Cartão de Inscrição do Pis ou Pasep; Carteira de Identidade – R.G; Cadastro de Pessoa Física – C.P.F; Titulo de Eleitor, com comprovante de quitação Eleitoral; Documentos Militar, comprovante que está em dia com as obrigações militares. Certidão de Nascimento ou Casamento; Certidão de Nascimento dos Filhos; Carteira de Vacina dos Filhos menor Devidamente Atualizada; Freqüência Escolar a partir dos 07 anos de Idade; Certificado de Escolaridade ou Diploma de acordo com as Exigências da Categoria; Comprovante de Registro no Conselho ou Órgãos da Categoria, quando for o caso; Comprovante da Anuidade do Conselho da Classe a que Pertence; Comprovante de Residência; Numero Conta bancária. O não comparecimento do(s) candidato(s) nos DIAS E HORÁRIOS CITADOS, a ausência da documentação exigida, implicará na exclusão da classificação do(s) candidato(s) do referido processo seletivo.

Chupinguaia - RO, 17 de agosto de 2016. EVERTON GLAUBER DO NASCIMENTO Secretário Municipal de Administração

Publicado por: Ana Maria Julio

Código Identificador:1E49851E

PROCURADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO N°.202/16

DAS PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. SAGA AMAZÔNIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA OBJETO: A revisão de 20.000 quilômetros do veículo GOL VW 1.0 PLACA OHN 4786 - em atendimento a casa de Apoio de Porto Velho, atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS . PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 81/16, Proc. Adm. Nº 702/2016 DA DOTAÇÃO: 02.10.02.08.244.0018.2056.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.02.08.244.0018.2056.0000.3.3.90.39.19-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. VALOR: R$ 380,00(trezentos e oitenta reais) DO PRAZO: 24(vinte quatro) horas. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de agosto de 2016 Chupinguaia - RO, 11 de agosto de 2016 IVETE CANDIDO TOLEDO Procuradora Geral do Município

Publicado por: Ivalcir Coceição de Castilhos

Código Identificador:EE802A61

PROCURADORIA GERAL HOMOLOGAÇÃO

AO GABINETE HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e ADJUDICA o processo Administrativo nº 676/2015, conforme o Registro de Preço nº 53/2015 do processo nº 676/15, procedimento Registro de Preços, para a empresa L. B. COELHO - ME, com o valor de R$ 1.250,15 (um mil, duzentos e cinquenta reais, quinze centavos), para a Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI, com nº do Pedido de Empenho 01583/2016 e Solicitação nº 442/2016, de acordo com o resumo da Ata de Registro de Preços, anexo aos autos. Chupinguaia-RO,16 de agosto de 2016. VANDERLEI PALHARI Prefeito Municipal


Código Identificador:9948CFBC

PROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 41, DE 15 DE AGOSTO 2016. Ivete Candido Toledo, Procuradora Geral do Município de Chupinguaia, Estado de Rondônia, no exercício regular de seu cargo e usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei. Resolve: I – SUSPENDE por prazo indeterminado os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 587/2016, designada pela portaria nº 22, de 2 de maio de 2016, nos termos do artigo 242, da Lei Complementar Municipal nº 02/2012 , até conclusão do processo criminal nº 0001559-05.2016.822.0014, em tramite perante a 1º Vara Criminal da Comarca de Vilhena-RO, tendo em vista parte dos acusados serem réus no referido processo, bem como pelo fato de alguns dos processos administrativos a serem analisados pela Comissão estarem de posse da Policia Civil. Procuradoria Geral, Paço Municipal. Chupinguaia (RO), 15 de agosto de 2016. IVETE CANDIDO TOLEDO Procuradora Geral

Publicado por:

Ivalcir Coceição de Castilhos Código Identificador:7B84897D




DAS PARTES: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA. - J. R COMERCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA OBJETO: Aquisição de materiais permanente (notebook, nobreak, CPU, switch e cadeira) para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município - PGM. PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 42/16, Proc. Adm. Nº 667/2016 DA DOTAÇÃO: 02.02.03.04.092.0003.2097.0000.4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. VALOR: R$ 5.127,87(cinco mil cento e vinte sete reais e oitenta sete centavos) DO PRAZO: Imediato. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de agosto de 2016 Chupinguaia - RO, 12 de agosto de 2016. IVETE CANDIDO TOLEDO Procuradora Geral do Município

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Ivalcir Coceição de Castilhos Código Identificador:93A667D8

PROCURADORIA GERAL

EXTRATO DO CONTRATO N°.206/16 DAS PARTES: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA. - JAMARI VENDAS PUBLICAS E SERVIÇOS LTDA - ME OBJETO: Aquisição de materiais permanente (notebook, nobreak) para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município - PGM. PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 42/16, Proc. Adm. Nº 667/2016 DA DOTAÇÃO: 02.02.03.04.092.0003.2097.0000.4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. VALOR: R$ 6.872,99(seis mil oitocentos e setenta dois reais e noventa nove centavos) DO PRAZO: Imediato. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de agosto de 2016 Chupinguaia - RO, 12 de agosto de 2016. IVETE CANDIDO TOLEDO Procuradora Geral do Município


Código Identificador:0B67A5ED


DAS PARTES: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA. - VIPAL AUTO PEÇAS LTDA OBJETO: A aquisição de Peças, peças elétricas e Serviços, através de Sistema Registro de Preços sendo utilizada para parametrizar os preços a tabela AUDATEX, FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY, PLACA NDK 4033 KM , atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda- SEMFAZ. PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 34/16, Proc. Adm. Nº 1112/2016 DA DOTAÇÃO: 02.03.01.04.122.0003.2005.0000.3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL DE BENS E IMOVEIS. VALOR: R$ 6.397,48(seis mil trezentos e noventa sete reais e quarenta oito centavos) DO PRAZO: 03(três) dias.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de agosto de 2016. Chupinguaia - RO, 15 de agosto de 2016. IVETE CANDIDO TOLEDO Subprocuradora do Município


Código Identificador:CDC5DBE9

PROCURADORIA GERAL HOMOLOGAÇÃO

AO GABINETE HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e ADJUDICA o processo Administrativo nº 1074/2016, conforme o REGISTRO DE PREÇOS nº 47/2016,Pregão Presencial nº 33/2016, para a empresa NEVES VEÍCULOS EIRELI- EPP, no valor de R$ 146.300,00 (cento e quarenta e seis mil e trezentos reais), de acordo com o resumo da Ata de Sessão Pública do Pregão em anexo. Chupinguaia , 16 de agosto de 2016. VANDERLEI PALHARI Prefeito Municipal


Código Identificador:61257957

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2016

EXCLUSIVAO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE DA MICRORREGIÃO de Colorado do Oeste – RO A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto nº 5 de 5 de Janeiro de 2016, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo MENOR PREÇO julgado por LOTE, na forma direta e indireta nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e alterações, Lei Complementar 147/2014, Lei geral Municipal nº 1.648/2012, Decreto Federal nº 8.538/2015 que regula os benefícios à MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 atualizada e pelo Edital e seus Anexos. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, insumos de informática, gêneros alimentícios, material de limpeza, elétrico e serviços de confecção de impressos, de acordo com o especificado no Termo de Referência Anexo I do edital. Sessão pública: 31/08/2016 com início às 10h, horário de Brasília – DF. Local: LICITANET – Licitações On-line (www.licitanet.com.br) “acesso identificado no link - licitações”. O Edital encontra-se a disposição na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132- Centro, de Segunda à Sexta Feira, em horário de expediente das 7 às 13 horas. Maiores informações, através do telefone (69) 99984-5398 e no webmail [email protected]. Colorado do Oeste, 17 de agosto de 2016 JONES DO CARMO SOBREIRA LAZARO Pregoeiro



Publicado por: Edson Luiz Stefanes

Código Identificador:08AA7F4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 587/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste/RO, CNPJ nº 04.391.512/0001-87. Contratada: W. E. Engenharia Ltda. CNPJ nº 07.164.059/0001-64. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a total execução (compreendendo material e mão de obra), da Revitalização da Praça da Igreja Matriz, neste Município, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Projeto e Demais Anexos. Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias. Valor Total : R$ 469.171,30 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e setenta e um reais e trinta centavos). Fonte de Recursos: Convênio nº 034/16/PJ/DER-RO / Próprio. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Colorado do Oeste – RO, 11 de agosto de 2.016. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE/RO. W. E. ENGENHARIA LTDA.

Publicado por: Jane Oliveira Jordão

Código Identificador:A108BAB5

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

ASSESSORIA ESTRATÉGICA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO O Prefeito Municipal no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a Presente licitação: a) Processo n.º 442/2016

b) Modalidade nº Pregão Eletrônico nº 023/2016

c) Data Homologação 17/08/2016

d) Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO GALO VELHO.

Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03 Valor Total: R$. 3.095,96 (Três mil e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) Fornecedor: JAMARI VENDAS PÚBLICAS E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.730.292/0001-79 Valor Total: R$. 13.199,63 (Treze mil cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) Fornecedor: K. C. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90 Valor Total: R$. 2.050,00 (Dois mil e cinquenta reais) Fornecedor: LAJA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.887.870/0001-48 Valor Total: R$. 11.526,40 (Onze mil e quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) Fornecedor: PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 21.262.327/0001-01 Valor Total: R$. 29.280,03 (Vinte e nove mil e duzentos e oitenta reais e três centavos) Fornecedor: V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME CNPJ/CPF: 05.255.167/0001-17 Valor Total: R$. 8.128,47 (Oito mil e cento e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) Fornecedor: VS COSTA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83 Valor Total: R$. 13.975,00 (Treze mil e novecentos e setenta e cinco reais) 02 – Autorizo a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). Cujubim – RO, 17 de Agosto de 2016. FÁBIO PATRÍCIO NETO Prefeito Municipal

Publicado por: Fabiana de Lucena Fróis Correa

Código Identificador:0EFFAF66

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2016 PROCESSO N° 441/2016 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE SENDO: 01 VEÍCULO, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – ESF SB CENTRO DE SAÚDE DIFERENCIADO, conforme aprovado pelo convênio 84736.941000/1140-01 MINISTÉRIO DA SAÚDE, com valor estimado de R$ 89.200,00 (oitenta e nove mil e duzentos reais) conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura Municipal de Cujubim através da pregoeira designado pela Portaria nº. 085 de 22 de março de 2016 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 022/2016, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cujubim. Envio das propostas poderá ser feito das 14h00min do dia 18/08/2016 até às 09h00min. do dia 06/09/2016. Início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 06/09/2016 (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no site da Prefeitura Municipal de Cujubim. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cujubim, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3582-2147. Cujubim (RO), 17 de agosto de 2016. ITATIANE MARTINELLI Pregoeira

Publicado por: Itatiane Martinelli

Código Identificador:0954008B

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Aviso de Licitação Pregão, forma PRESENCIAL Nº 092/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO 3948/SEMOSP/2016



Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma PRESENCIAL do tipo “menor preço total” por “LOTE” o objeto é: DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE TORNEARIA E SERVIÇOS MECANICO NAS MÁQUINAS: Patrol 120k, ano 2013, Retro escavadeira 580N, ano 2013 e 580L, ano 2001 e Trator de Esteira D41, ano 2006, DA SEMOSP, fonte de recurso, CONVENIO Nº 036/FITHA /2015, valor estimado de 45.458,31 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) , tudo conforme disposto no Edital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos. Data para abertura dos Envelopes de Propostas e Sessão Publica de disputa por lances verbais, no dia 31/08/2016, às 09h00, na Sala da CPL. Localizada à Rua Rio Grande do Sul,nº 2.705, Bairro Vista Alegre. Obtenção do Edital: gratuitamente através do site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação endereço supra citado. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012. Espigão do Oeste - RO, 17 de agosto de 2016. ZENILDA RENIER VON RONDON Pregoeira Decreto nº 3322/GP/2016

Publicado por: Zenilda Renier Von-Rondon

Código Identificador:DCB6E2AA

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE

TEIXEIRA

GABINETE TERMO DE RATIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/PMJ-SEMED/2016.

TERMO DE RATIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/PMJ-SEMED/2016, PREGÃO 031/PMJ/SEMED/2016, Processo nº. 1069/PMJ-SEMED/2016. PROCESSO Nº: 592-1/2016 ORIGEM: SEMAS

ASSUNTO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/PMJ-SEMED/2016, para Aquisição de Materiais de Consumo Gênero Alimentício.

Tendo em vista as informações constantes dos autos, referente à adesão à Ata de Registro de Preços n° 010/PMJ-SEMED/2016, vinculada ao Pregão Eletrônico n° 031/PMJ/SEMED/2016 – Registro de Preço, Gerenciada pela Prefeitura Municipal de Jaru/RO, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, RATIFICO e PUBLICO o objeto, em favor da empresa ML. BEZERRA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°17.552.444/0001-32, localizada na Rua Plácido de Castro, nº. 1878, Setor 01, Jaru/RO, pelo valor Global de R$ 24.107,11 (vinte e quatro mil, cento e sete reais e onze centavos), fundamentada no Decreto 5911/2015, e em conseqüência, fica convocada a proponente, para assinatura do instrumento de contrato ou documento equivalente, nos termos do art. 64 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Publique-se. Gov. Jorge Teixeira-RO, 17 de Agosto de 2.016 MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON Prefeita Municipal

Publicado por: Iestefano Carneiro dos Santos

Código Identificador:BB17E762

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

PORTARIA Nº. 190-CMGM/16 PORTARIA Nº. 190-CMGM/16 Em 16 de agosto de 2016.

Conceder Licença Prêmio a Servidora Maria das Graças Castro Vasconcelos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, ESTADO DE RONDÔNIA , no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 32 da Lei Orgânica Municipal e pelo artigo 16 do Regimento Interno deste Poder Legislativo. RESOLVE: Art. 1º. Conceder Licença Prêmio a servidora Maria das Graças Castro Vasconcelos, matrícula nº 376, Agente de Limpeza e Conservação, pertencente ao Quadro de Funcionários Efetivos da Câmara Municipal, pelo prazo de 03 (três) meses – 22 de agosto de 2016 a 19 de novembro de 2016. Com fundamento no Art. 103, da Lei Municipal nº 347/90 de 23.10.90 – Estatuto dos Funcionários do Município de Guajará-Mirim/RO. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente, 16 de agosto de 2016. PAULO NÉBIO COSTA DA SILVA Presidente CMGM/RO

Publicado por: Marcia Mercado de Castro

Código Identificador:7CFF03CD


HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016 PROCESSO Nº 2132/2015 – SEMTAS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS – PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM OUTDOOR TAIS COMO: BANNERS, FAIXA, FOLDER, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CAMISETAS PARA CAMPANHAS, UNIFORMES, BONÉS, SQUEEZES, CHAVEIROS, LEQUES, PANFLETOS, PROTETOR SOLAR PARA VEÍCULO, RÉGUAS, CANETAS, TOALHAS, JALECOS, BERMUDAS, MAIÔS, SUNGA, TOUCA E SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM OUTDOOR EM PROL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL HOMOLOGAÇÃO Com base nas informações constantes no Processo n° 2132/2015-SEMTAS, referente ao Pregão Eletrônico n° 09/2016, uma vez que foi consignada em ata a desistência do prazo recursal, nos termos do artigo 43, inciso, VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório, em favor das empresas: MARCOLINO & MARCOLINO BRINDESNE ETIQUETAS LTDA ME inscrita no CNPJ n° 18.953.671/0001-32 no valor de R$ 2.705,00 (Dois mil Setecentos e Cinco Reais); IMEISSEN COM. E SERVIÇOS EIRELI - EPP inscrita no CNPJ nº 15.749.688/0001-84 no valor de R$ 51.408,84 (Cinqüenta e Um mil e Quatrocentos e Oito reais e Oitenta e Quatro Centavos); FUTURA GRÁFICA & EDITORA DE SÃO CARLOS LTDA - ME inscrita no CNPJ nº 02.918.659/0001-



57 no valor de R$ 6.600,00 (Seis mil e Seiscentos Reais); PAULO LUCAS JUNIOR - ME inscrita no CNPJ nº 10.303.288/0001-27 no valor de R$ 2.555,00 (Dois mil Quinhentos e Cinqüenta e Cinco Reais); CUSTOMIZE INDUSTRIA E COM. DE PROD. PROMOCIONAIS EIRELI inscrita no CNPJ nº 14.428.244/0001-84 no valor de R$ 2.668,00 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais); ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME inscrita no CNPJ nº 08.157.480/0001-00 no valor de R$ 28.225,00 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais); JONISAN - INDUSTRIA E COM. DE METAIS LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº 85.086.197/0001-86 no valor de R$ 11.619,08 (Onze Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Oito Centavos); CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ nº 20.919.806/0001-95 no valor de R$ 8.376,00 (Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais); e EKUALO IND. E COM. DE BOLSAS E CONFECÇÕES LTDA - ME inscrita no CNPJ nº 13.272.348/0001-80 no valor de R$ 4.284,00 (Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais). Publique-se. 1. Dê-se ciência do ora decidido pelos meios de divulgação admitidos em lei. Guajará-Mirim, 17 de Agosto de 2016. 2. Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Prefeitura Municipal na sala da Chefia de Gabinete, sito à Av: XV de Novembro nº 930 – Bairro: Centro – Guajará-Mirim/RO, fone/fax: 69 3541-3583, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 14:00 horas. Guajará-Mirim/RO, 17 de Agosto de 2016. DÚLCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal

Publicado por: Nazimeri Regis Cabral


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCAÇÃO SEMAD/2016

CONVOCAÇÃO SEMAD/2016

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 9.070/2015, convoca a servidora abaixo relacionado a comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Guajará-Mirim, no prazo máximo de três (03) dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, para tratarem de assuntos de seu interesse, sendo: Nome RG nº IDINA JOANA SOUZA SALAZAR 293264 SSP-RO

Guajará-Mirim, 17 de Agosto de 2016 CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ LOPES DA SILVA Secretário Municipal de Administração Decreto nº 9.070/15

Publicado por: Leiriani Rodrigues Sampaio Dantas

Código Identificador:D09E9437

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 085/GAB-SEMED/16

Dispõe sobre a concessão de diárias a servidora Rosely Furtado Roca e dá outras providências.

Artigo 1º. A Secretária Municipal de Educação do município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto nº. 9.318/GAB-PREF/16, de 22 de Fevereiro de 2016, torna pública a concessão de 04 (quatro) diárias com valor unitário de R$ 700,00 (Setecentos reais), perfazendo um valor total de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos reais) a servidora Rosely Furtado

Roca, Secretária Municipal de Educação, pertencente à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º Tais diárias foram concedidas para que a mesma possa se deslocar ao Estado de Cuiabá/MT, no período de 16 a 18 de agosto, com deslocamento no dia 15 de agosto do corrente ano, para participar da Formação em Cooperação educacional para gestores e educadores das instituições federais, estaduais e municipais de educação que se encontram na faixa de fronteira do Brasil na América do Sul. Artigo 3º. A presente portaria entrará em vigor nesta data, sendo revogadas as disposições contrárias. Dê-se ciência, Publique-se, Cumpra-se. Guajará-Mirim, 11 de Agosto de 2016. DULCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal

Publicado por: Joaquim Antônio Silva Santos

Código Identificador:580C5E11

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PORTARIA Nº 086/GAB-SEMED/16

Dispõe sobre a concessão de diárias ao servidor Lucivaldo Lobo de Souza e dá outras providências.

Artigo 1º. A Secretária Municipal de Educação do município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto nº. 9.240/GAB-PREF/16, de 12 de janeiro de 2016, torna pública a concessão de 01 (uma) diária, com valor unitário de R$ 170,00 (cento e setenta reais), perfazendo um total de R$ 170,00 (cento e setenta reais) ao servidor Lucivaldo Lobo de Souza, cadastro nº.4069-1, Motorista, lotado no DAE – Divisão de Apoio ao Educando da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º. Tais diárias foram concedidas para que o mesmo possa se deslocar ao município de Porto Velho no dia 16 de agosto (com deslocamento no dia 15) do corrente ano, para realizar a compra de peça para o ônibus, Placa NBB 9176, pertencente a frota do Transporte Escolar. Artigo 3º. A presente portaria entrará em vigor a partir desta data, sendo revogadas as disposições contrárias. Dê-se ciência, Publique-se, Cumpra-se. Guajará-Mirim, 15 de agosto de 2016. PROFª. ROSELY FURTADO ROCA Secretária Municipal de Educação Decreto nº. 9.318/GAB-PREF/16

Publicado por: Joaquim Antônio Silva Santos

Código Identificador:87DDB64B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ANEXO V RREO 3º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

Em 31 Dez 2015 (a)

Em 30 Abr 2016 (b)

Em 30 Jun 2016 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 6.499.684,69 10.268.095,37 10.277.421,74

Disponibilidade de Caixa Bruta 12.409.877,39 14.605.160,36 14.512.998,63

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto 5.910.192,70 4.337.064,99 4.235.576,89



Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) -6.499.684,69 -10.268.095,37 -10.277.421,74

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) -6.499.684,69 -10.268.095,37 -10.277.421,74

RESULTADO NOMINAL

PERIODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (c-b)

JAN A JUN 2016 (c-a)

RESULTADO NOMINAL -9.326,37 -3.777.737,05

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-2.201.477,12

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA

SALDO

Em 31 Dez 2015

Bimestre Anterior

JAN A JUN 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

57.589.377,28 57.589.377,28 57.589.377,28

Passivo Atuarial 57.589.377,28 57.589.377,28 57.589.377,28

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (VIII) 16.476.497,00 18.982.001,02 20.017.823,07

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.597.865,79 4.095.214,06 5.131.036,11

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 14.891.582,20 14.891.582,20 14.891.582,20

(-) Restos a Pagar Processados 12.950,99 4.795,24 4.795,24

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)

41.112.880,28 38.607.376,26 37.571.554,21

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)

41.112.880,28 38.607.376,26 37.571.554,21

DULCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal MARTINS FIRMO FILHO Contador da CGM JOZELIA BITENCOURT MIRANDA DA SILVA Controladora Geral

Publicado por: Denize da Silva Noe

Código Identificador:69EFD551

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANEXO IX RREO 3º BIMESTRE 2016 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

(b)

SALDO NÃO REALIZADO

(c) = (a-b)

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA (d)

DESPESAS EMPENHADAS

(e)

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

SALDO NÃO EXECUTADO

(f) = (d-e)

DESPESAS DE CAPITAL

8.904.706,33 1.904.627,46 1.363.997,28 0,00 7.000.078,87

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

8.904.706,33 1.904.627,46 1.363.997,28 0,00 7.000.078,87

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)

-8.904.706,33 -1.363.997,28

- -

-7.000.078,87

<(a-d)> <(b-e)> <(c-f)>

DULCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal MARTINS FIRMO FILHO Contador da CGM

JOZELIA BITENCOURT MIRANDA DA SILVA Controladora Geral Notas: 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:

Denize da Silva Noe Código Identificador:E73DFE23


ANEXO XIV RREO 3º BIMESTRE 2016 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre

RECEITAS -

Previsão Inicial da Receita 82.089.782,68

Previsão Atualizada da Receita 82.089.782,68

Receitas Realizadas 38.522.003,55

Deficit Orçamentário 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 5.795.476,38

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre

DESPESAS -

Dotação Inicial 82.526.586,82

Créditos Adicionais 6.811.685,04

Dotação Atualizada 89.338.271,86

Despesas Empenhadas 39.064.716,88

Despesas Líquidadas 29.911.878,41

Despesas Pagas 27.286.203,90

Superavit Orçamentário 8.610.125,14

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 39.064.716,88

Despesas Líquidadas 29.911.878,41

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 66.117.146,17

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social -

Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00

Resultado Previdenciário (III)=(I-II) 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores -

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 4.454.124,38

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 961.901,25

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 3.492.223,13

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

(a)

Resultado Apurado até o Bimestre

(b)

% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal -2.201.477,12 -3.777.737,05 0,00

Resultado Primário 3.309.244,01 7.432.696,71 224,60

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Inscrição Cancelamento

Até o Bimestre

Pagamento Até o

Bimestre

Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 5.232.398,43 -59.311,04 1.636.137,49 3.536.949,90

Poder Executivo 5.232.398,43 -59.311,04 1.636.137,49 3.536.949,90

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

4.873.909,25 -171.694,83 3.304.379,90 1.397.834,52

Poder Executivo 4.873.909,25 -171.694,83 3.304.379,90 1.397.834,52

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00



Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 10.106.307,68 -231.005,87 4.940.517,39 4.934.784,42

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Valor Apurado

até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE

5.269.054,22 25,00 23,07

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental

4.909.509,26 60,00 67,83

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E

DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o

Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 1.363.997,28 7.000.078,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Exercício em

Referência

10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO

DOS RECURSOS Valor apurado até o

Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado

até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado até o Bimestre

Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos

3.539.373,43 15,00 15,50

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE

PPP Valor Apurado no Exercício

Corrente

Total das Despesas / RCL(%) 0,00



Código Identificador:F9567C2C

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE


HOMOLOGAÇÃO O Prefeito do Município de Itapuã do Oeste - RO, João Adalberto Testa, baseado na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 022/2016, Registro de Preços nº. 014/2016, referente à Futura e Eventual Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção corretiva com reposição de peças, do sistema de climatização, bem como preventiva e corretiva dos bebedouros instalados nos imóveis de propriedade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – SEMECE, no valor total de R$. 45.602,32 (Quarenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos), constante nos autos do processo administrativo nº 360-06/2016, no uso de suas atribuições legais, Homologa as futuras contratações supracitadas em favor das Empresas: PRESTADORA DE SERVIÇOS RONDÔNIA LTDA - ME , inscrita no CNPJ Nº. 11.069.034 / 0001-59, para o Item 01, totalizando a importância de R$ 11.758,32 (Onze mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e trinta e dois centavos) e M. S. SILVA - ME, inscrita no CNPJ Nº. 13.756.078 / 0001-82, para os itens nºs.: 02 e 03, totalizando a importância de R$ 33.844,00 (Trinta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais).

Itapuã do Oeste - RO, 16 de agosto de 2016.

JOÃO ADALBERTO TESTA Prefeito Municipal

Publicado por: Gabriela da Silva Biondo

Código Identificador:A10D61E2


RATIFICAÇÃO Ratificação de Chamada Pública nº. 001/2016 Processo Administrativo nº. 221-06/2016. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Agricultura Familiar). Aprovo o resultado da Chamada Pública nº. 001/2016, feita pela Comissão Permanente de Licitações, realizado no dia 29/07/2016, referente à Aquisição Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – SEMECE, a ser celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE/RO e os vencedores: Marluce Maria de Moura, Leandro dos Santos Domingues e Marlene Pacífico. Cumpra-se.

Itapuã do Oeste - RO, 15 de agosto de 2016. JOÃO ADALBERTO TESTA Prefeito Municipal


Código Identificador:530E633C


RATIFICAÇÃO Ratificação de Dispensa de Licitação Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº. 368-06/2016. Objeto: Aquisição de Equipamentos Obrigatórios (Rodas de Aço, Chaves de Roda e Cabos de Força). Aprovo a justificativa da Comissão Permanente de Licitações, constante do procedimento administrativo em epígrafe, para nos termos do Art.24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, declarar a Dispensa de licitação de Aquisição de Equipamentos Obrigatórios (Rodas de Aço, Chaves de Roda e Cabos de Força), para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – SEMECE, a ser celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE/RO e a empresa J GRETZLER - ME. Cumpra-se. Itapuã do Oeste, 09 de agosto de 2016. JOÃO ADALBERTO TESTA Prefeito Municipal


Código Identificador:063AE0FA


HOMOLOGAÇÃO O Prefeito do Município de Itapuã do Oeste - RO, João Adalberto Testa, baseado na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 016/2016, cujo objeto é a Contratação de (Pessoa Jurídica) empresa especializada em engenharia de segurança do trabalho para elaboração e implantação do Laudo de Insalubridade e Periculosidade; Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT); Programa de Controle Médico de Saúde



Ocupacional (PCMSO – NR 7); Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA, para atender demandas das ações das Secretarias Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, constante nos autos do processo administrativo nº 292-03/2016, no uso de suas atribuições legais, Homologa a futura contratação supracitada em favor da Empresa: BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME cadastrada no CNPJ/MF sob o n.º 19.686.361/0001-61, totalizando a importância de R$ 28.700,00 (Vinte e oito mil e setecentos reais)

Itapuã do Oeste - RO, 12 de agosto de 2016. JOÃO ADALBERTO TESTA Prefeito Municipal


Código Identificador:370A668B

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

CAMARA MUNICIPAL DE JARU

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/CMJ/2016 DO PROCESSO Nº 150/CMJ/2016 O Presidente da Câmara Municipal de JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA E HOMOLOGA a Dispensa de licitação, respaldada pelo que tange o inciso II do artigo 24 da lei 8.666/93. Tendo como contratada, baseados em critérios legais e mais econômicos para a Administração a Empresa: “SILVA E RODRIGUES DECORAÇÕES LTDA - ME”, CNPJ: 10.728.464/0001-72, com valor total em aquisições e instalações de Persianas, na Dotação – Equipamentos e Material Permanente, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Autorizo a emissão da Nota de Empenho. PUBLIQUE-SE EMPENHA-SE Jaru/RO, 17 de Agosto de 2016. JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA Presidente da Câmara Municipal de Jaru

Publicado por:

Sidineia Mendes Pereira Código Identificador:4F930599


DECRETO MUNICIPAL N.º 9.346/GP/2016 DE 15 DE AGOSTO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal do Brasil, a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal n.º 843/GP/2005; D E C R E T A Art. 1º – Concede LICENÇA ESPECIAL ao servidor público municipal, ELCIO RODRIGUES CORREA , cadastro 1576, Professor Nível III, 20h, referente ao período aquisitivo de 19/04/2010 a 18/04/2015, pelo período de 03 (três) meses, em conformidade com o Processo nº 2086/SEMED/2010, atendendo assim, o disposto na Lei Municipal nº 843/GP/2005, art. 99, que será a partir de 08 de agosto de 2016. Art. 2º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Jaru, 15 de agosto de 2016.

INALDO PEDRO ALVES Prefeito do Município de Jaru

Publicado por:

Rosemeire Marques da Silva Vasconcelos. Código Identificador:393CCD29


DECRETO DE EXONERAÇÃO N.º 136/GP/2016 LEI MUNICIPAL N.º 2.082/GP/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no uso de sua competência, conferida pela Constituição Federal do Brasil, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal n.º 2.082/GP/2016; RESOLVE Art. 1º - EXONERAR do cargo de Assessora de Regulação dos Serviços de Saúde-SEMSAU, LIDIANE DA CRUZ , da Prefeitura Municipal de Jaru, residente e domiciliada neste município de Jaru. Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor, com efeitos a partir de 12 de agosto de 2016, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Jaru, em 17 de agosto de 2016. INALDO PEDRO ALVES Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por:

Rosemeire Marques da Silva Vasconcelos. Código Identificador:FCDBDA2F


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.º 054/PMJ/2016 PROCESSO N.º 1978/SEMAF/2016

LOCAÇÃO IMÓVEL – PRÉDIO TARILÂNDIA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico fls. 18/20 e Dispensa de Licitação, torna público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002, HOMOLOGA e AUTORIZA o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). Fornecedor CNPJ/CPF Valor

ANTÔNIO ARAÚJO RAMOS 079.568.945-49 R$ 2.400,00

Total: ............................................................R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Jaru/RO, 16 de agosto de 2016. INALDO PEDRO ALVES Prefeito do Municipio de Jaru

Publicado por:

Rosemeire Marques da Silva Vasconcelos. Código Identificador:7A336C9F



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal do Brasil, a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal n.º 843/GP/2005; D E C R E T A Art. 1º – Concede LICENÇA ESPECIAL à servidora pública municipal, ELIANE APARECIDA PRATA ALVES , cadastro 845, Professora Nível III, 20h, referente ao período aquisitivo de 19/04/2010 a 18/04/2015, pelo período de 03 (três) meses, em



conformidade com o Processo nº 1202/SEMED/2011, atendendo assim, o disposto na Lei Municipal nº 843/GP/2005, art. 99, que será a partir de 01 de outubro de 2016. Art. 2º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Jaru, 15 de agosto de 2016. INALDO PEDRO ALVES Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por: Rosemeire Marques da Silva Vasconcelos.


GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.º 048/GP/2016 PROCESSO

N.º 2724/SEMAF/2016

AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico fls. 268 e Pregão Eletrônico nº 072/PMJ/2016-SRP, torna público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002, HOMOLOGA e AUTORIZA o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). Fornecedor CNPJ Valor

MINERAÇÃO BEIRA RIO EIRELLI – EPP 02.454.057/0001-96 R$ 694.815,10

Total: ....R$ 694.815,10 (Seiscentos e noventa Quatro mil, Oitocentos e quinze reais e dez centavos).



Código Identificador:101C111C



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal do Brasil, a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal n.º 843/GP/2005; D E C R E T A Art. 1º – Concede LICENÇA ESPECIAL à servidora pública municipal, MARIA TIGRE DE FIGUEIREDO , cadastro 110, Aux. Op. Serv. Diversos, 40h, referente ao período aquisitivo de 12/03/2005 a 11/03/2010, pelo período de 03 (três) meses, em conformidade com o Processo nº 2257/SEMED/2007, atendendo assim, o disposto na Lei Municipal nº 843/GP/2005, art. 99, que será a partir de 01 de setembro de 2016. Art. 2º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Jaru, 15 de agosto de 2016. INALDO PEDRO ALVES Prefeito do Municipio de Jaru


Código Identificador:D01D5981


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.º 055/PMJ/2016 PROCESSO N.º 3051/SEMOSP/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico fls. 57/58 e Inexigibilidade de Licitação, torna público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002, HOMOLOGA e AUTORIZA o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). Fornecedor CNPJ/CPF Valor

SOTREQ/SA 34.151.100/0012-93 R$ 4.583,02

Total: ................R$ 4.583,02 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos).


Publicado por:

Rosemeire Marques da Silva Vasconcelos. Código Identificador:D7A80AD6


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.º 053/PMJ/2016 PROCESSO N.º 2638/SEMOSP/2016

AQUISIÇÃO PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico fls. 183 e Pregão Eletrônico nº 073/PMJ/2016-SRP, torna público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002, HOMOLOGA e AUTORIZA o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). Fornecedor CNPJ Valor

ALMEIDA E LONGONI LTDA – EPP 84.746.130/0001-68 R$ 70.000,00

RETÍFICA DE MOTORES JARU LTDA – ME 84.581.396/0001-06 R$ 30.000,00

Total: ................R$ 100.000,00 (cem mil reais).


Publicado por:

Rosemeire Marques da Silva Vasconcelos. Código Identificador:D76E9CF7


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.º 049/PMJ/2016 PROCESSO N.º 2723/SEMAF/2016

REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico fls. 301 e Pregão Eletrônico nº 071/PMJ/2016-SRP, torna público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, AUTORIZA a Ata do Registro de Preços em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). Fornecedor CNPJ Valor

AUTO POSTO MARQUES LTDA 14.167.819/0001-52 R$ 3.456.273,80

MULTILUB COM. DE LUBRIF. LTDA 02.092.051/0001-16 R$ 8.517,00

Total: R$ 3.464,790,80 (três milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e oitenta centavos).





Código Identificador:E849EB9A

GABINETE DO PREFEITO DECRETO MUNICIPAL N.º 9.348/GP/2016 DE 17 DE AGOSTO

DE 2016

RETORNA JOSEILMO MARQUES DA SILVA AO QUADRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE SE DESINCOMPATIBILIZADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Jaru, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal do Brasil, Lei Orgânica do Município, o Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei 843/GP/2005 e a Lei Complementar Federal n.º 64, de 18 de maio de 1990; Considerando a Comunicação Interna 946/GRH/2016 de 16 de agosto de 2016 e Requerimento de desistência da licença do servidor do dia 17 de agosto de 2016; D E C R E T A Art. 1o – RETORNA ao quadro de servidores públicos municipal, JOSEILMO MARQUES DA SILVA, enfermeiro, cadastro n.º 2196, em que requereu em 01 de julho de 2016 a DESINCOMPATIBILIZAÇÃO do cargo para participar da convenção partidária a fim de concorrer às Eleições de 2016, conforme Decreto Municipal nº 9.275/GP/2016 de 06 de Julho de 2016. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, com efeitos a partir de 17 de agosto de 2016, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Jaru, 17 de agosto de 2016. INALDO PEDRO ALVES Prefeito do Município de Jaru

Publicado por:

Rosemeire Marques da Silva Vasconcelos. Código Identificador:CD5CB4DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº. 2469 / SEMSAU/2016 – Aquisição de roçadeira e lavadora.

A Secretária Municipal de Saúde de Jaru/RO, Estado de Rondônia, embasado no parecer jurídico, torna público para conhecimento de todos, que na forma do inciso VI. Do art.43, da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA, ADJUDICA e AUTORIZA o empenhamento da presente despesa no valor abaixo e em favor da respectiva empresa. FORNECEDOR CNPJ VALOR

N.V. VERDE & CIA LTDA - ME 03.363.727/00001-21 R$ 6.764,97

CASA DA LAVOURA MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA

03.552.842/0001-44 R$ 6.332,00

Jaru/RO, 11 de Agosto de 2016 PUBLIQUE-SE ANTONIO VITORINO BEZERRA FILHO Secretario Municipal de Saude

Publicado por: Maria Lima Bezerra


ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 3523/2016

DE 17 DE AGOSTO DE 2016.

“REVOGA PORTARIA DE Nº 3322/2015 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015 QUE NOMEIA VILMAR ANACLETO DA SILVA PARA EXERCER O CARGO DE SUB COORDENADOR DA UGEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Mirante da Serra, Estado e Rondônia, Senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas, solicitado através de requerimento datado de 10.08.2016. R E S O L V E: Art. 1º Revoga Portaria de nº 3322/2015 de 01 de Outubro de 2015 que nomeia VILMAR ANACLETO DA SILVA, para exercer o cargo de Sub Coordenador da Ugem. DAS – 3. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. JANDIR LOUZADA DE MELO Prefeito Municipal

Publicado por: Maria de Fatima Moreira de Almeida

Código Identificador:6BA5A8F3

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 3524/2016

Em, 17 de Agosto de 2016.

“CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÇÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Mirante da Serra – RO, Estado de Rondônia, Senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, constantes nos autos dos processos de nº 0889/2012 e 419/2015, (SEMECE). R E S O L V E: Art. 1º - Fica concedida licença prêmio a pedido ao servidor OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS, sob cadastro nº 233, carga horária de 25 (Vinte e Cinco) horas semanais, no cargo de Professor Nível Especial I – NM, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, pelo período de 03 (Três) meses. No período de 17 de Agosto a 14 de Novembro de 2016. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. JANDIR LOUZADA DE MELO Prefeito Municipal

Publicado por: Maria de Fatima Moreira de Almeida

Código Identificador:4D867BC2


JUSTIFICATIVA Nº 16/CPL/2016 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 115/2016 SECRETARIA:SEMSAU DATA: 17/08/2016 MEM:216/SEMSAU FIRMA: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA CNPJ: 34.748.137/0018-99



VALOR: R$ 3.968,00(TRÊS MIL,NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) FIRMA: FOX PNEUS CNPJ: 03.983.300/0005-50 VALOR: R$ 1.900,00(UM MIL E NOVECENTOS REAIS) FIRMA: PEMAZA S/A CNPJ: 05.215.132/0015-50 VALOR: R$ 1.470,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS). OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS ORDENADOR DE DESPESAS, De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações: “Artigo 24 – É dispensável a licitação: II – Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior Vulto que possam a ser realizada de uma só vez. Assim sendo, solicitamos de V. Excia., a adjudicação e homologação desta licitação. Adjudicação CARLOS WILLEN DOBELIN Presidente CPL LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 1º Membro MARIA APARECIDA ALVERNAZ 2º Membro ANDRA DELFINO DA SILVA 3º Membro

Publicado por: Carlos Willen Dobelin

Código Identificador:5E3CE6EB

GABINETE DO PREFEITO REAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2016 PROCESSO Nº. 620/SRP/2016 AMPLA PARTICIPAÇÃO A Prefeitura Municipal de Mirante da Serra – RO torna público que realizará Licitação para Eventual e futura Contratação de Empresa especializada no fornecimento de serviços de materiais gráficos, mediante Ata de Registro de Preços , na modalidade Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e será julgada pelo menor valor do item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Federal 123/06 (alterada pela LC 147/2014) para atender a Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, considerando Secretarias e suas divisões, Serra Previ e Câmara Municipal de Vereadores, através do Processo Administrativo nº 620/SRP/2015, Data para realização do certame licitatório: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 17/08/2016/2016 às 08h até 26/08/2016 às 07h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: ........Dia 26/08/2016 das 08h até às 08h30min. SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:.......Dia 26/08/2016 às 09h. (horário de Brasília). LOCAL: www.licitanet.com.br Valor estimado: R$ 376.476,10 (trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e dez centavos), Informações

Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados nos sites: www.licitanet.com.br http://www.mirantedaserra.ro.gov.br/servicos/processos-eletronicos/pregoes www.diariomunicipal.com.br/arom ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra - RO, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas. Para maiores informações através dos telefones (69) 3463-2812 ou 99902-3377 ou pelo e-mail: [email protected] Mirante da Serra, 16 de Agosto de 2016. ANDRA DELFINO SILVA Pregoeira Oficial Port. 33437/2

Publicado por: Andra Delfino Silva


GABINETE DO PREFEITO REAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2016 PROCESSO Nº. 620/SRP/2016 AMPLA PARTICIPAÇÃO A Prefeitura Municipal de Mirante da Serra – RO torna público que realizará Licitação para Eventual e futura Contratação de Empresa especializada no fornecimento de serviços de materiais gráficos, mediante Ata de Registro de Preços , na modalidade Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e será julgada pelo menor valor do item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Federal 123/06 (alterada pela LC 147/2014) para atender a Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, considerando Secretarias e suas divisões, Serra Previ e Câmara Municipal de Vereadores, através do Processo Administrativo nº 620/SRP/2015, Data para realização do certame licitatório: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 17/08/2016/2016 às 08h até 29/08/2016 às 07h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: ........Dia 29/08/2016 das 08h até às 08h30min. SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:.......Dia 29/08/2016 às 09h. (horário de Brasília). LOCAL: www.licitanet.com.br Valor estimado: R$ 376.476,10 (trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e dez centavos), Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados nos sites: www.licitanet.com.br http://www.mirantedaserra.ro.gov.br/servicos/processos-eletronicos/pregoes www.diariomunicipal.com.br/arom ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra - RO, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas. Para maiores informações através dos telefones (69) 3463-2812 ou 99902-3377 ou pelo e-mail: [email protected] Mirante da Serra, 16 de Agosto de 2016. ANDRA DELFINO SILVA Pregoeira Oficial Port. 33437/2

Publicado por: Andra Delfino Silva

Código Identificador:066713CC



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2016- PROC.689/2016

A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio de seu Pregoeira Fatima E. Tome Michaltchuk, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei nº 10.520/02, e demais exigências deste Edital. Pregão Eletrônico Nº 048/2016, tipo MENOR PREÇO, visando Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços com os veículos pá carregadeira e caminhão caçamba para realização de coleta de lixo na cidade de Monte Negro. Esta ação se faz devida a realização da Campanha Limpa Monte Negro, que é realizada em períodos de chuva para combater a proliferação dos vetores do mosquito Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir de 19 de Agosto de 2016 às 09h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 31 de Agosto de 2016 às 09h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br. LOCAL: O pregão eletrônico será realizado por meio do endereço acima mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado e no site http://www.montenegro.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira, na Sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO – Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro, em dias úteis, no horário das 07h30min às 12h00min horas, fone (69) 3530-3110, ou pelo endereço eletrônico [email protected]. O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado. Valor Estimado: R$: 70.400,00 (Setenta mil, quatrocentos reais). Monte Negro/RO, 17 de Agosto de 2016. FATIMA E. TOME MICHALTCHUK Pregoeira Oficial

Publicado por: Fatima Tome Michaltchuk

Código Identificador:D9F4469A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2016-

PROC.673/2016 A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio da sua Pregoeira Fatima E. Tome Michaltchuk, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei nº 10.520/02, e demais exigências deste Edital. Pregão Eletrônico Nº 047/2016, tipo MENOR PREÇO, visando Definição de Registro de Preços, visando futura a aquisição de material de consumo sendo: manilhas de concreto armado, para canalizações de águas pluviais, visando atender as necessidades da Secretaria de Gestão em Obras e Serviços Públicos – SEMOSP. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir de 22 de Agosto de 2016 às 09h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de Setembro de 2016 às 09h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br. LOCAL: O pregão eletrônico será realizado por meio do endereço acima mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado e no site http://www.montenegro.ro.gov.br.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira, na Sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO – Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro, em dias úteis, no horário das 07h30min às 12h00min horas, fone (69) 3530-3110, ou pelo endereço eletrônico [email protected]. O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado. Valor Estimado: R$: 246.866,67 (Duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Monte Negro/RO, 17 de Agosto de 2016. FATIMA E. TOME MICHALTCHUK Pregoeira Oficial


Código Identificador:C06401AA


PROC.706/2016 A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio de sua Pregoeira Fatima E. Tome Michaltchuk, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei nº 10.520/02, e demais exigências deste Edital. Pregão Eletrônico Nº 049/2016, tipo MENOR PREÇO, Definição de Registro de Preços, visando futura prestação de serviço confecção de placas para veículos, para atender as demandas das secretarias municipais, por um período de 12 (doze) Meses, conforme especificações no Edital e seus Anexos.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir de 23 de Agosto de 2016 às 09h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de Setembro de 2016 às 09h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br. LOCAL: O pregão eletrônico será realizado por meio do endereço acima mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado e no site http://www.montenegro.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira, na Sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO – Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro, em dias úteis, no horário das 07h30min às 12h00min horas, fone (69) 3530-3110, ou pelo endereço eletrônico [email protected]. O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado. Valor Estimado: R$: 8.825,00 (Oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais). Monte Negro/RO, 17 de Agosto de 2016. FATIMA E. TOME MICHALTCHUK Pregoeira Oficial


Código Identificador:E0DDB245


PROC.672/2016 A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio de seu Pregoeira Fatima E. Tome Michaltchuk, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei nº 10.520/02, e demais exigências deste Edital. Pregão Eletrônico Nº 050/2016, tipo MENOR PREÇO, Locação de equipamentos (caçamba, caminhão pipa, motoniveladora, escavadeira hidr./pc, cminhão prancha e trator com guuincho), por hora máquina, com



motorista/operador visando dar prosseguimento ao projeto de abertura e manutenção das estradas vicinais (zona rural), ruas e avenidas na (área urbana) do município de monte negro. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir de 25 de Agosto de 2016 às 09h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 06 de Setembro de 2016 às 09h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br. LOCAL: O pregão eletrônico será realizado por meio do endereço acima mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado e no site http://www.montenegro.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira, na Sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO – Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro, em dias úteis, no horário das 07h30min às 12h00min horas, fone (69) 3530-3110, ou pelo endereço eletrônico [email protected]. O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado. Valor Estimado: R$: 649.572,50 (Seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos). Monte Negro/RO, 17 de Agosto de 2016. FATIMA E. TOME MICHALTCHUK Pregoeira Oficial


Código Identificador:9AD6A400

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 620/SEMUSA/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/PMNM/2016 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, através do Pregoeira, designada pelo Decreto nº 3.086-GP/2014 de 04 de julho de 2014, e em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n° 492, de 30 de Março de 2006, Decreto Municipal n° 2.400, de 20 de Fevereiro de 2.013, subsidiariamente na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, a Licitação, na modalidade “PREGÃO” , forma ELETRÔNICA , tipo menor preço, o cadastramento das propostas de preços poderá ser feito das 09h00min do dia 18/08/2016 até às 09h00min. do dia 30/08/2016. Início da Sessão Pública virtual será às 10h00min do dia 30/08/2016 (Horário de Brasília), no portal eletrônico www.portaldecompraspulicas.com.br. OBJETO: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Fachada em Material Alumínio Composto Metalizado, inclusive letras tipo caixa inox polido e estrutura de fixação dos painéis para a Unidade Mista Antônio Luiz de Macedo, localizada na sede do Município de Nova Mamoré, tudo conforme demais especificações técnicas complementares e quantitativos descritos nos anexos deste Edital, que são partes integrantes e inseparáveis do mesmo.

Fonte dos Recursos: Convênio n° 030/ 16/ PJ/ DER - RO (Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos-DER/RO) Valor estimado do certame é de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). Nova Mamoré - RO, 18 de Agosto de 2016. HILLANNA Mª DE JESUS FREITAS Pregoeira Oficial Decreto n° 3.086-GP/2014

Publicado por: Hillanna Maria de Jesus Freitas

Código Identificador:990A335B

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO

CONTRATO Nº 25/2016. Celebração: 12.08.2016 Partes: Município de Nova União e a empresa União Ltda – Me. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada para prestar serviço mensal de assessoramento, com disponibilidade de um Técnico para dar suporte e Treinamento aos Profissionais que trabalham com o e-cidade módulo educação em servidor próprio, para atender as escolas da Rede Pública Municipal. Interveniente: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo Elemento de Despesas: 33.90.39 Fonte de Recursos: Orçamentário Valor Global: O valor global deste contrato é de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados, mediante apresentação de nota fiscal de prestação de serviços, devidamente certificada pelo setor competente. Prazo: O presente contrato terá a duração de 06 (seis) meses, com vigência a partir da data de sua assinatura, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a sessenta meses, mediante a formalização de Termo Aditivo, com fundamento no Inciso II, do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93. Empenho nº 711/2016 Processo nº 751-1/2016 JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito

Publicado por: Leandro Gama de Oliveira


P M N U - RO PORTARIA Nº 174, DE 12 DE AGOSTO DE 2016

Concede licença temporária a servidora Danila Aparecida da Silva, do exercício de sua função pública de Auxiliar Administrativo, pelo período de 24 (Vinte e Quatro) meses.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas; RESOLVE: Art. 1º Fica concedido licença temporária a servidora Danila Aparecida da Silva, do exercício de sua função pública de Auxiliar Administrativo, pelo período de 24 (Vinte e Quatro) meses, a contar da data de 19 de agosto de 2016, sem remuneração, nos termos do 61, inciso VII c/c 73 a 76 da Lei Municipal nº 60 de 1º de abril de 1998.



Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:ADE020AC

P M N U - RO AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 044/2015

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos. FORNECEDOR: BELISSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA -ME C.N.P.J.: 07.805.458/0001-67 CEP: 76.900-027 TEL/FAX: (69) 3421-7345 ENDEREÇO: AVENIDA JI-PARANA, Nº 948, CENTRO, JI- PARANÁ - RO NOME DO REPRESENTANTE: CLAUDIA MARIA DA COSTA OZAME VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD P. UNIT.

PREÇO TOTAL

09 Camisetas em malha fria adulto, nos tamanhos P, M, G e GG, em diversas cores e com logotipos e letras, tanto na parte frontal como na parte traseira.

UND 1.000 18,00 18.000,00

11 Camiseta gola polo manga curta, malha Piquê, na cor verde claro com gola e punho amarelo, com nome SEMECET e slogan do Município bordado no bolso.

UND 65 36,50 2.372,50

Total 20.372,50

FORNECEDOR: ES INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA –ME C.N.P.J.: 09.381.459/0001-57 TEL/FAX: (69) 3461-5447 CEP: 76920-000 ENDEREÇO: AV. XV DE NOVEMBRO, 785, BAIRRO UNIÃO, OURO PRETO DO OESTE -RO NOME DO REPRESENTANTE: EMERSON DE JESUS DOS SANTOS VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD P. UNIT.

PREÇO TOTAL

01

Camiseta manga longa, malha PV cor azul, gola e punho na cor amarela, com estampa da bandeira de Nova União lado direito e do lado esquerdo bandeira do Brasil na manga, estampa do nome da SEMOSPAMA na cor amarela nas costas e logotipo da prefeitura estampado no bolso. Sendo 25(Vinte e cinco), unidade no tamanho M, e 03(três) no tamanho G.

UND 27 28,90 780,30

02

Camiseta manga longa, malha PV cor preta, gola e punho na cor amarela, com estampa da bandeira de Nova União lado direito e do lado esquerdo bandeira de Rondônia na manga, estampa do nome da SEMOSPAMA na cor amarela nas costas e logotipo da prefeitura estampado no bolso. Sendo 06(Seis) Unidade no tamanho P, 9(nove) no tamanho M, 09(Nove) no tamanho G e 3(três) no tamanho EXT.G.

UND 27 28,80 777,60

03

Camiseta manga curta, malha PV cor azul, gola e punho na cor amarela, com estampa da bandeira de Nova União lado direito e do lado esquerdo bandeira do Brasil na manga, estampa do nome da SEMOSPAMA na cor amarela nas costas e logotipo da prefeitura estampado no bolso. Sendo 24(Vinte e quatro), unidade no tamanho M, 03 (três) no tamanho G.

UND 27 26,70 720,90

04

Camiseta manga curta, malha PV cor preta, gola e punho na cor amarela, com estampa da bandeira de Nova União lado direito e do lado esquerdo bandeira de Rondônia na manga, estampa do nome da SEMOSPAMA na cor amarela nas costas e logotipo da prefeitura estampado no bolso. Sendo 06(Seis) Unidade no tamanho P, 9(nove) no tamanho M, 09(Nove) no tamanho G e 3(três) no tamanho EXT.G.

UND 27 24,90 672,30

05

Camisa em tecido Tricolino cor azul, com bordado da bandeira do Brasil do lado direito e no lado esquerdo Bandeira de Nova União nas mangas, logotipo da prefeitura bordado no bolso e o nome SEMOSPAMA na cor amarela. Sendo 08 (oito) Unidades tamanho G, 04 (Quatro) Unidade tamanho M feminina.

UND 12 62,50 750,00

06

Calça Jeans para trabalho. Sendo 06 (Seis) tamanho nº 36, 14 (Quatorze) tamanho n° 38, 06 (Seis) tamanho n° 40, 02 (duas) tamanho nº 42, 08 (Oito) tamanho n° 44 e 02 (Duas) tamanho n° 48.

UND 38 87,00 3.306,00

07 Camisa em tecido Tricolino manga longa cor azul, com bordado do logotipo da prefeitura no bolso do lado esquerdo, com parte interna da gola e punho em um azul

UND 37 68,80 2.545,60

mais escuro. Sendo:

3(três) Unidade tamanho P, masculina.

8(oito) Unidades tamanho M, masculina.

13(treze) Unidade tamanho G, masculina.

01(uma) Unidade tamanho GG, masculina.

04(quatro) Unidade tamanho P, feminina.

03(quatro) Unidade tamanho M, feminina.

03(duas) Unidade tamanho G, feminina.

02(duas) Unidade tamanho XG, feminina.

08

Camisa em tecido Tricolino manga curta cor azul, com bordado do logotipo da prefeitura no bolso do lado esquerdo, com parte interna da gola em um azul mais escuro. Sendo

UND 29 59,50 1.725,50

3(três) Unidade tamanho P, masculina.

3(três) Unidades tamanho M, masculina.

7(sete) Unidade tamanho G, masculina.

01(uma) Unidade tamanho GG, masculina.

06(seis) Unidade tamanho P, feminina.

03(quatro) Unidade tamanho M, feminina.

06(cinco) Unidade tamanho G, feminina.

10 Camisetas em malha fria infantil nº. 08, 10 e 12, em diversas cores e com logotipos e letras, tanto na parte frontal como na parte traseira.

UND 500 16,50 8.250,00

12

Camiseta de botão manga ¾, malha popeline, na cor branca com listras de rosa ou azul, punho e detalhe da gola da cor do listrado, com nome SEMECET na cor preta bordado no bolso.

UND 50 66,00 3.300,00

Total 22.828,20

TOTAL GERAL DA ATA 43.200,70

Nova União – RO, 16 de agosto de 2016. JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:2DDFD2E2

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO

OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº

005/CPL/2016 PUBLICAÇÃO Nº 245/2016 Novo Horizonte do Oeste - RO, 17 de agosto de 2016. O Prefeito do Município de Novo Horizonte do Oeste - Estado de Rondônia; senhor VARLEY GONÇALVES FERREIRA , no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei. PUBLICA: Art. 1º- Através do presente fica publicado a Ata, Adjudicação e Homologação da Licitação de Tomada de Preços Nº 005/CPL/2016; do processo administrativo nº 521/SEMOMA/2016, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, conforme Convênio nº 012/16/FITHA tendo como vencedora a empresa: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA CNPJ: 07.577.306/0001-57 no valor de R$ 521.867,96 (quinhentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), tudo baseado nos termos da Lei 8.666/93. Publicação esta para cumprimento ao exposto na Lei Municipal nº 240/2002. VARLEY GONÇALVES FERREIRA Prefeito Municipal

Publicado por: Alan Ataídes Zuconelli

Código Identificador:CB310A7E

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE PRORROGAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 107/CPL/2016 O Município de Ouro Preto do Oeste – RO, por meio do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 9549/GAB/15, torna público a prorrogação da sessão pública através da modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNICA Nº 107/CPL/16, Tipo Menor Preço e será julgada pelo Menor Preço Por ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e também a Lei complementar nº 123/2006, combinado com a Lei Complementar 147 de 2014. TENDO COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE ADUBO, INSETICIDA, SUBSTRATO E SULFATO. Conforme o Processo Administrativo nº 2262/SEMINFRA/2016. No valor de R$ 3.180,00 (Três mil cento e oitenta reais). Destinado para ampla participação. Prorrogando o Início da Sessão Pública virtual para às 10h00 do dia 30/08/2016 (Horário de Brasília). O edital se encontra a disposição nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.ouropretodooeste.ro.gov.br para conhecimento, sendo que a sessão pública será pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br. Horário de Brasília – DF, local www.portaldecompraspublicas.com.br Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO, sito à Av. Daniel Comboni nº 1156, Jardim Tropical, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações através do (Telefones: 69 (3461- 5269) (3461-4795) e (3461-5167). Ouro Preto do Oeste/RO, 17 de Agosto de 2016. ELIABE LEONE DE SOUZA Pregoeiro CPL Dec. 9549/GAB/15

Publicado por: Eliabe Leone de Souza

Código Identificador:BAEFD7EC

IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/16 CONTRATO Nº: 04/2016 CELEBRAÇÃO: 15/08/2016 CONTRATANTE: IPSM - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste-RO. CONTRATADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. OBJETO: Prestação de serviço de seguro no ramo de veículos automotores, contra colisão, incêndio, roubo e assistência 24h, do veículo Toyota Etios Hatch Placa OHQ-3916, pertencente ao IPSM-Instituto de previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste, conforme quantidades, condições e especificações técnicas minuciosamente descritas na proposta e demais documentação, partes integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo n° 093/2016. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 ELEMENTO DESPESA: 3390.39.69-00 PROJETO ATIVIDADE: 04.122.0001 2,076 FONTE DE RECURSOS: PROPRIO NOTA DE EMPENHO: 84/2016 VIGENCIA: 12 MESES VALOR: R$ 1.579,99 (MIL QUINHENTOS E SETENTA NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PROCESSO ADMINISTRATIVO: 093/2016 ASSINAM: O Sr. Osvaldo Isaac Orellana Moreno, Presidente do IPSM, e representante da Empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Ouro Preto do Oeste – RO, em 15 de agosto de 2016.

OSVALDO ISAAC ORELLANA MORENO Presidente Interino

Publicado por: Sebastião Pereira da Silva

Código Identificador:DBD9D257

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 61/2016 Licitação a ser realizada em 12/09/2016 às 10:00 (dez)horas horário de Brasília; Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS),visando atender às necessidades da Secretaria Municipal, de assistência social e trabalho (semast) da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno/Ro. Informações na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno – RO, CEP 76.970-000 Fone (69) 3451-2593, Edital no Site www.licitanet.com.br Pelos telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 - ou pelo e-mail [email protected]. Pimenta Bueno-RO, 17 de Agosto de 2016. FRANCISMAR SARAIVA MENDES Pregoeiro

Publicado por: Rafaela de Matos Egri

Código Identificador:988B749D

CENTRAL DE COMPRAS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 22/2016

Referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº152/2015 Processo Administrativo n°: 5428/2015. Validade: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição DE MATERIAL PENSO. Valor Total do Fornecedor: R$ 208.444,52 (Duzentos e oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos). Fornecedor: COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA CNPJ: 02.475.985/0001-37 AV: DOM PEDRO I - 2678 – CENTRO JARU-RO CEP: 78.940-000 FONE/FAX: 69-3521-3543/69-3521-5181 Classificação: 1°; Vencedor do lote: 14, 41, 43, 58, 59, 60, 166, 167, 205, 216, 224, 226, 239, 262, 266, 269, 280, 281, 282, 292, 299. Valor total de R$ 13.797,20 (Treze mil setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos). Fornecedor: EXEMPLAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 23.312.871/0001-46 AV: SERGIPE - 955 - BELA VISTA Erechim/RS CEP: 99.704-080 FONE/FAX: 054-3712-3655 Classificação: 1°; Vencedor do lote: 179. Valor total de R$ 25.935,00 (Vinte e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais). Fornecedor: IDS PAPELARIA EIRELI - ME CNPJ: 10.927.373/0001-66 AV: JK – 587 - LIBERDADE Ouro Preto do Oeste/RO CEP: 76.920-000



FONE/FAX: 69 3461-5070 Classificação: 1°; Vencedor do lote: 154 e 155. Valor total de R$ 3.675,00 (Três mil seiscentos e setenta e cinco reais) Fornecedor: INOVVA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 19.597.091/0001-12 Av: Fortaleza, nº 5255, Centro Rolim de Moura/RO CEP: 76.940-000 FONE/FAX: 069-3442-1300 Classificação: 1°; Vencedor do lote: 1, 18, 19, 34, 36, 37, 67, 68, 69, 70, 85, 102, 103, 112, 123, 161, 162, 163, 169, 173, 181, 182, 184, 193, 194, 197, 234, 235, 241, 242, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 272, 274, 276, 290, 291, 294, 297, 298, 301, 302. Valor total de R$ 19.690,65 (Dezenove mil seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) Fornecedor: LAJA LTDA ME CNPJ: 05.887.870/0001-48 AV: TIRADENTES - 2858 - PEDACINHHO DO CHAO PORTO VELHO-RO CEP: 76.820-896 FONE/FAX: 069-3043-3222 Classificação: 1°; Vencedor do lote: 83. Valor total de R$ 7.650,00 (Sete mil seiscentos e cinqüenta reais) Fornecedor: MBR FERNANDES CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV: 02 DE JUNHO - 2720 - Centro Cacoal/RO CEP: 76.963-854 FONE/FAX: 69 3443-5059 Classificação: 1°; Vencedor do lote: 20, 27, 35, 40, 42, 44, 84, 92, 93, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 132, 135, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 164, 189, 195, 196, 201, 202, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 220. Valor total de R$ 82.254,09 (Oitenta e dois mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e nove centavos) Fornecedor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 10.749.915/0001-58 AV:PERNANBUCO - 1647 - LINHO Erechim/RS CEP: 99.700-000 FONE/FAX: 054-3522-4801 Classificação: 1°; Vencedor do lote: 71 Á 76, 118, 122, 130, 131, 133, 174, 175, 176, 180. Valor total de R$ 81.373,20 (Oitenta e um mil trezentos e setenta e três reais e vinte centavos). Demais informações estão disponíveis no endereço: Av. Castelo Branco, n° 1.046, bairro Pioneiros, Pimenta Bueno/RO; Central de Compras/Pregão; Fone/Fax: (69) 3451-2465 ou endereço eletrônico www.pimentabueno.ro.gov.br Pimenta Bueno, 19 de julho de 2016. EZEQUIAS PABLO DE SOUZA RODRIGUES Departamento Sistema de Registro de Preços

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Rafaela de Matos Egri Código Identificador:3BBE9B8F


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 45/2016

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor Jean Henrique Gerolomo de Mendonça, torna público, para o conhecimento dos interessados, que

HOMOLOGA o Pregão Presencial SRP Nº. 45/2016, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades das secretarias Municipais do Município de Pimenta Bueno – RO, – sendo vencedora a empresa: RV DE ARAÚJO DISTRIBUIDORA, no valor de R$ 51.972,31 (Cinquenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos). Pimenta Bueno - RO, 17 de Agosto de 2016. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

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Rafaela de Matos Egri Código Identificador:B95A0CEA


PORTARIA MUNICIPAL Nº 610/2016 DE, 16 DE AGOSTO DE 2016.

O ORDENADOR DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.263/2016 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 5306/2016. R E S O L V E: Art. 1.º Arbitrar e conceder 02(duas) diárias, no valor unitário de R$-330,00 (trezentos e trinta reais), perfazendo o total de R$-660,00 (seiscentos e sessenta reais) e (01) uma meia diária, no valor unitário de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais),dessa maneira, ambas diárias perfazem o total de R$ 825,00(oitocentos e vinte e cinco reais), para os dias 16,17 e 18/08/2016 ao Senhor HERNANDES DE PAULA NETO, MOTORISTA, CPF: 270.606.402-15, visto que o mesmo se deslocará para Porto Velho-RO, para tratar de assuntos referentes a essa municipalidade. Art. 2.º O deslocamento será no dia 16/08/2016, às 11:00 hs, no veículo caminhonete, placa NCN - 6870, e o retorno será no dia 18/08/2016, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno dos mesmos. Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 16 de agosto de 2016. PAULO DIMER JUSTO Ordenador de Despesas


Código Identificador:DD7FF30F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RESUMO DO CONTRATO N.º 033/2016 - P.G.M.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO CNPJ N.º 04.092.680/0001-71 Av. Castelo Branco n.º 1.046 CONTRATADO: NISSEY MOTORS LTDA CNPJ N.º 04.996.600/0001-02 Rua Beira nº 7.670 – Bairro Jardim Eldorado – Pimenta Bueno - RO DO OBJETO: Aquisição de 03 (três) veículos zero Km, motor mínimo de 1.0, total flex, com injeção eletrônica, com potencia mínima de 101 CV, com 04 cilindros, cambio manual, com 05 marchas a frente e 01 a ré, aro 14, rodo em aço, incluindo sistema de tração dianteira e protetor de carter, sistema com direção hidráulica,



equipado com ar condicionado, com, vidros e travas elétricas, com capacidade de lotação de 05 passageiros, contendo todos os itens exigidos pelo CONTRAN e legislação de trânsito vigente, conforme especificações constantes no termo de referencia, edital e seus anexos e notas de empenhos nº 991 e 992/2016 de 04/08/2016, inseridos no processo administrativo nº 033/2016, da Secretaria Municipal de Saúde. DO PREÇO: É de R$-122.349,00 (cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais), sendo o mesmo irreajustável. DA VERBA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO – Projeto Atividade: 2.070 – Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde - Fonte de Recurso: 10247 – Recursos Impostos e Transferência Impostos R$-120.000,00 (cento e vinte mil reais) conforme nota de Empenho nº 991/2016 de 04/08/2016 e Fonte de Recurso 30707 – PAB-Piso atenção básica R$-2.349,00 (dois mil e trezentos e quarenta e nove reais) conforme nota de empenho nº 992/2016 de 04/08/2016 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. DO PRAZO: É de 60 (sessenta) dias, a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. DATA: 04 de Agosto de 2016. MARCOS ANTÔNIO PANCIER Procurador Geral do Município


Código Identificador:7D3A5235

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RESUMO DO CONTRATO N.º 034/2016 - P.G.M.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO CNPJ N.º 04.092.680/0001-71 Av. Castelo Branco n.º 1.046 CONTRATADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME CNPJ N.º 03.817.702/0001-50 Rua Almiro Moraes nº 116- Rio Verde-GO DO OBJETO: Contratação de empresa operadora de sistema de cartões para manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral) bem como o fornecimento de peças e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha e serviços de guincho e reboque, operada através da utilização de sistema via WEB próprio da contratada, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de manutenção através da rede de oficinas credenciadas pela contratada para atender à frota de veículos do município de Pimenta Bueno-RO, ou a serviço deste, conforme especificações constantes nas notas de empenhos sob o nº 1.727/2016/GP, 1.729/2016/SEMFAZ, 1.728/2016/SEMPLAN, 978/2016/SEMAST, 982/2016/SEMSAU, 1.734/2016/SEMAGRI, 250/2016/SEMAST, 251/2016/SEMAST, 252/2016/SEMAST, 1.730/2016/SEMOSP, 1.731/2016/SEMAD, 1.732/2016/SEMEC, 1.733/2016/SEMEC, 976/2016/SEMSAU, 977/2016/SEMSAU, 980/SEMSAU/2016, 981/2016/SEMSAU, 979/2016/SEMSAU, inseridos nos processos administrativos 4.773/2016/SEMSAU, 4.771/2016/SEMSAU, 4.745/2016/SEMSAU. 4599/2016/SEMEC, 4.735/2016/SEMAD, 4.621/2016/SEMOSP, 4.593/2016/SEMAST, 4664/2016/SEMAGRI, 4.550/2016/SEMSAU, 4.772/2016/SEMSAU, 4.810/2016/SEMPLAN, 4.809/2016/SEMFAZ E 4.634/2016/GP, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno-RO. DO PREÇO: É de R$-1.711.465,00 (um milhão, setecentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), cuja a taxa administrativa é

de 3% (três por cento) do valor mensal consumido, a serem pagos conforme fornecimento dos serviços. DA VERBA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura Projeto de Atividade: 2158 – Manter Frota de Transporte Escolar Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso: 10831 – Salário Educação Nota de Empenho nº 1.732/2016 de 29/07/2016 – R$-22.660,70 Projeto de Atividade: 2023 – Manter as Atividades da Secretaria/SEMEC Fonte de Recurso: 10146 – Recursos de Impostos Vinculados à Educação Nota de Empenho nº 1.733/2016 de 29/07/2016 R$-6.752,36 2 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Projeto de Atividade: 2012 – Manter Máquinas e Veículos/SEMOSP Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso:10000 – Recursos Livres Nota de Empenho nº 1.730/2016 de 29/07/2016 R$-3.600,00 3 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto de Atividade: 2.093 – Manter as Atividades da SEMAD Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso:10000 – Recursos Livres Nota de Empenho nº 1.731/2016 de 29/07/2016 R$-2.000,00 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO Projeto de Atividade: 2.050 – API – Apoio a Pessoa Idosa Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso:11502 – API – Apoio a Pessoa Idosa Nota de Empenho nº 250/2016 de 29/07/2016 R$-3.000,00 Projeto de Atividade: 2.056 – Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual Fonte de Recurso:11555 – Combate a Exploração Sexual – Infanto Juvenil Nota de Empenho nº 251/2016 de 29/07/2016 R$-3.000,00 Projeto de Atividade: 2.054 – Apoio a Gestão do Programa Bolsa Família Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso:11538 – Bolsa Família Nota de Empenho nº 252/2016 de 29/07/2016 R$-2.000,00 5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO Projeto de Atividade: 2.022 – Manter a Frota da SEMAGRI Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso:10000 – Recursos Livres Nota de Empenho nº 1.734/2016 de 29/07/2016 R$-2.000,00 6 – GABINETE DO PREFEITO Projeto de Atividade: 2.004 – Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso:10000 – Recursos Livres Nota de Empenho nº 1.727/2016 de 29/07/2016 R$-4.000,00 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Projeto de Atividade: 2.008 – Manter as Atividades da SEMFAZ Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso:10000 – Recursos Livres Nota de Empenho nº 1.729/2016 de 29/07/2016 R$-1.000,00 8 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL



Projeto de Atividade: 1.063 – Reformar, Ampliar, Readequar e Estruturar a Sede da Prefeitura Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso:10000 – Recursos Livres Nota de Empenho nº 1.728/2016 de 29/07/2016 R$-2.000,00 9 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Projeto de Atividade: 2.080 – Manter as Atividades da Vigilância em Saúde Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Fonte de Recurso:3075 – Vigilância Sanitária Nota de Empenho nº 980/2016 de 29/07/2016 R$-10.000,00 Projeto de Atividade: 2.208 – Manter a Frota da Vigilância em Saúde Fonte de Recurso: 10750 – Vigilância em Saúde Nota de Empenho nº 981/2016 de 29/07/2016 R$-1.400,00 Projeto de Atividade: 2.082 Manter as Atividades do HMM Ana Neta Fonte de Recurso: 10247 – Recursos Impostos e Transferência de Impostos Nota de Empenho nº 979/2016 de 29/07/2016 R$-20.000,00 Projeto de Atividade: 2.209 – Manter a Frota do CAPS Fonte de Recurso: 10716 – MAC – Média Alta Complexidade Nota de Empenho nº 982/2016 de 29/07/2016 R$-2.500,00 Projeto de Atividade: 2.075 – Manter as Atividades das Equipes Saúde da família Fonte de Recurso: 30709 – PSF Programa Saúde Familia Nota de Empenho nº 978/2016 de 29/07/2016 R$-30.000,00 Projeto de Atividade: 2.182 – Manter as Atividades da Seção de Agendamento e Transporte Sanitário Fonte de Recurso: 10247 – Recursos Impostos e Transferência de Impostos Nota de Empenho nº 976/2016 de 29/07/2016 R$-25.000,00 Projeto de Atividade: 2.210 – Manter a Frota do CAPS Fonte de Recurso: 10716 – MAC – Média Alta Complexidade Nota de Empenho nº 982/2016 de 29/07/2016 R$-2.500,00 Parágrafo Único. O restante do valor orçamentário serão empenhados no decorrer do exercício de 2016 e 2017. DO PRAZO: Terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, condicionando a sua eficácia à publicação no órgão de imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93. DATA: 08 de Agosto de 2016. MARCOS ANTÔNIO PANCIER Procurador Geral do Município


Código Identificador:7F0CEE32

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE


RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEMEC TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RATIFICO POR ESTE TERMO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA: DESPESA NO VALOR DE R$2.834,50 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) para aquisição de material de consumo, e permanente da Secretaria Municipal de Educação EM FAVOR DA EMPRESA: ANDRADE E RODRIGUES LTDA –EPP, CNPJ 63.753.693/0001-03. COM BASE NO ART. 24, inciso V DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

POSTERIORES, DE ACORDO COM O PARECER DA CONTROLADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, E TENDO EM VISTA OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DO PROCESSO Nº 036/2016/SEMEC. Pimenteiras do Oeste – RO, 17 DE AGOSTO DE 2016. JOÃO MIRANDA DE ALMEIDA Prefeito Municipal

Publicado por: Margarete Terezinha Klein

Código Identificador:73123EF2

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO Nº 002 SEMOSP

EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2016 Processo nº: 483/SEMOSP/2016 Objeto – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SOM E LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE. COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES AO DECORRER DO ANO DE 2016, NOPERÍMETROURBANO, DOS EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, E NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SEMOSP), NO VALOR ESTIMATIVO DE 1.000,00 (MIL REAIS) DOMUNICÍPIODE PIMENTEIRAS DO OESTE/RONDÔNIA, COM RECURSO PRÓPRIO. Nota de Empenhos Orçamentários n°. Nº 612-, datado no dia 26/04/2016. CONTRATADA: Cleison Brito Leite, estabelecida na Rua: Recife, n° 285, bairro Centro, CEP: 76.999-000 no Município de Pimenteiras do Oeste/RO, inscrita no CNPJ sob o n° 18.309.810/0001-90 Valor Total da Contratação: R$ 1.000,00 ( MIL REAIS) ATRAVÉS DA SEMOSP. Data da Assinatura: 26/04/2016. JOÃO MIRANDA DE ALMEIDA Prefeito Municipal

Publicado por: Margarete Terezinha Klein

Código Identificador:D8655317

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO CHAMAMENTO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 002/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 746/2016 O MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE, no Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Brasil, 893, Centro, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.592.473/0001-98, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, e Comissão Organizadora, torna público o presente edital, visando a cessão de direito de uso de espaço público para os estabelecimentos comerciais, do ramo comidas e de bebidas, interessados na participação no evento denominado “Abertura Temporada de Praia de Pimenteiras do Oeste e XXVI Festival de Praia” ”, nas condições e exigências estabelecidas no presente instrumento. Objeto: SELEÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DO ESTACIONAMENTO DA PRAIA ARTIFICIAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE, POR OCASIÃO DO EVENTO “ ABERTURA TEMPORADA DE PRAIA DE PIMENTEIRAS DO OESTE E XXVI FESTIVAL DE PRAIA DE PIMENTEIRAS DO OESTE”, NO ANO DE 2016. CUJA DATA PARA RECEBIMENTO E CADASTRAMENTO, SERÁ DIA 30 DE AGOSTO DE 2016 ÁS 09:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO ORGANIZADORA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE - RONDÔNIA.



Maiores informações e quaisquer esclarecimentos sobre o presente EDITAL, bem como as condições necessárias ao cumprimento do seu objeto, poderão ser obtidos junto Comissão Organizadora do Evento Festival de Praia, na Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, situada na Avenida Brasil-893-Centro - Município de Pimenteiras do Oeste Estado de Rondônia, ou através do Telefone (0**) 69-3344-1082, das 07h00min as 13h00min ou pelo email [email protected]. O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados, na sala da Comissão Organizadora no endereço acima citado. Pimenteiras do Oeste – RO, 17 de Agosto de 2016 HATANI ELIZA BIANCHI Comissão Organizadora Pregoeira

Publicado por: Hatani Eliza Bianchi

Código Identificador:9B7A59A1

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 059/2016 AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 990/SEMEC/2016 DO OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição peças, acessórios e serviços de manutenção pelo período de 12 (doze) meses. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DO TIPO: Menor preço Unitário. VALOR ESTIMADO : R$ 2.983.300,34 (Dois milhões novecentos oitenta três mil trezentos reais e trinta quatro centavos). DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31 de agosto 2016, ás 09h30min (horário de Brasília). LOCAL: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ RETIRADA DO EDITAL: www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO Pregoeiro Oficial

Publicado por: Jeam Carlos Leonardeli Monteiro Código Identificador:2A6A6044

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO MARLI MARIALVA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 914/2001 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 1996/2016

CONTRATANTE: Município de Presidente Médici, com sede na Av. São João Batista 1613 – Centro, CNPJ nº 04.632.212/0001-42, neste ato representado pela Prefeita Municipal, MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES . CONTRATADO: Nome: MARLI APARECIDA SANTOS MARIALVA Carteira de Trabalho: 67.100 Série: 007 - RO PIS/PASEP: 126.41668.65.5 Carteira de Identidade: 561.798 SSP/RO CPF: 600.678.612-53 Certificado de Reservista: Título de Eleitor: 006951452372 Zona: 014 local: PRESIDENTE MEDICI - RO

DO OBJETO E PRAZO: Execução dos Serviços Profissionais relativos ao emprego de PEDAGOGA para exercer suas funções de PSICOPEDAGOGIA pelo prazo de (06) seis meses, iniciando em 12 de Julho de 2016 e terminando em 12/01/2017, com a finalidade de atender aos programas sociais da Secretaria Municipal Do Bem Estar e Assistência Social - SEMBEAS. DA REMUNERAÇÃO: Pelos serviços profissionais ora contratados, pagará o Município de Presidente Médici através da Secretaria Municipal de Administração, ao contratado, a remuneração mensal de R$ 2.135,00(dois mil cento e trinta e cinco reais) DA JORNADA: A jornada de Trabalho será de 08 horas diárias ou 40 horas semanais. Pelo presente Contrato Individual de Trabalho por tempo determinado, os signatários, já qualificados neste, doravante denominado simplesmente Contratante e Contratado, respectivamente, têm entre si justo e contratado, para fielmente cumprir e respeitar as avenças seguintes: 1. O Contratado sujeitar-se-á aos Regulamentos e Normas do Contratante, obrigando-se, a executar todas as tarefas que lhe forem confiadas, desde que compatíveis com sua função; 2. O Contratante se reserva o direito de descontar do salário do empregado o valor dos danos por ele causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho; 3. Assegura-se, neste contrato, o direito de rescisão por qualquer uma das partes, antes do prazo determinado, sem que caibam as indenizações previstas nos artigos 279 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho; 4. O presente contrato será, ainda, rescindido com o advento do concurso público o qual se encontra sob júdici nessa municipalidade; 5. O presente contrato vigorará da data de sua assinatura e é passível de rescisão no caso de infração de quaisquer das suas cláusulas, ou inadimplemento das demais obrigações impostas aos contratantes pela legislação trabalhista, que suprirá, no que for omisso; 6. O cumprimento do presente contrato será controlado pela Secretaria Municipal do Bem Estar e Assistência Social - SEMBEAS; 7. O Contratado aceita expressamente a condição de executar os serviços ora contratados na localidade onde há necessidade; 8. O presente contrato é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como pela Lei Municipal nº914/2001 bem como exposto no edital 01/2016. 9. Elegem as partes o foro da Comarca de Presidente Médici, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiada que seja. E por haverem assim contratado, firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor, na presença de duas (02) testemunhas, que também o assinam depois de lido e julgado conforme. Presidente Médici/RO, 12 de julho de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita _________ Empregado Contratado Testemunhas: _______________ _______________

Publicado por: Gerlinda Prochnow

Código Identificador:96DBCB4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO KENIA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATANTE: Município de Presidente Médici, com sede na Av. São João Batista 1613 – Centro, CNPJ nº 04.632.212/0001-42,



neste ato representado pela Prefeita Municipal, MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES . CONTRATADO: Nome: KENIA SOARES DA COSTA Carteira de Trabalho: 48.984 Série: 0007 - RO PIS/PASEP: 126.46772.65.5 Carteira de Identidade: 693825 SSP/RO CPF: 661.586.722-20 Certificado de Reservista: Título de Eleitor: 9587392305 Zona: 14 local: Presidente Médici - RO DO OBJETO E PRAZO: Execução dos Serviços Profissionais relativos ao emprego de PROFESSOR PEDAGOGO, para exercer suas funções de PEDAGOGO pelo prazo de (06) seis meses, iniciando em 15 de agosto de 2016 e terminando em 15 de fevereiro de 2016, com a finalidade de dar continuidade ao serviço da Educação. DA REMUNERAÇÃO: Pelos serviços profissionais ora contratados, pagará o Município de Presidente Médici através da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, ao contratado, o vencimento mensal de R$ 2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco reais). DA JORNADA: A jornada de Trabalho será de 08 horas diárias ou 40 horas semanais. Pelo presente Contrato Individual de Trabalho por tempo determinado, os signatários, já qualificados neste, doravante denominado simplesmente Contratante e Contratado, respectivamente, têm entre si justo e contratado, para fielmente cumprir e respeitar as avenças seguintes: 1. O Contratado sujeitar-se-á aos Regulamentos e Normas do Contratante, obrigando-se, a executar todas as tarefas que lhe forem confiadas, desde que compatíveis com sua função; 2. O Contratante se reserva o direito de descontar do salário do empregado o valor dos danos por ele causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho; 3. Assegura-se, neste contrato, o direito de rescisão por qualquer uma das partes, antes do prazo determinado, sem que caibam as indenizações previstas nos artigos 279 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho; 4. O presente contrato será, ainda, rescindido com o advento do concurso público o qual se encontra sob júdici nessa municipalidade; 5. O presente contrato vigorará da data de sua assinatura e é passível de rescisão no caso de infração de quaisquer das suas cláusulas, ou inadimplemento das demais obrigações impostas aos contratantes pela legislação trabalhista, que suprirá, no que for omisso; 6. O cumprimento do presente contrato será controlado pela Secretaria Municipal de Educação; 7. O Contratado aceita expressamente a condição de executar os serviços ora contratados na localidade onde há necessidade; 8. O presente contrato é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como pela Lei Municipal nº914/2001. 9. Elegem as partes o foro da Comarca de Presidente Médici, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiada que seja. E por haverem assim contratado, firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor, na presença de duas (02) testemunhas, que também o assinam depois de lido e julgado conforme. Presidente Médici/RO, 15 de agosto de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita ______ Empregado Contratado Testemunhas: ____________ ____________


Código Identificador:51FAD751

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO EDILZA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATANTE: Município de Presidente Médici, com sede na Av. São João Batista 1613 – Centro, CNPJ nº 04.632.212/0001-42, neste ato representado pela Prefeita Municipal, MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES . CONTRATADO: Nome: EDILZA RIBEIRO DOS SANTOS FELBER Carteira de Trabalho: 26.322 Série: 008 - RO PIS/PASEP: 126.70838.65.2 Carteira de Identidade: 000719238 SSP/RO CPF: 683.534.052-53 Certificado de Reservista: Título de Eleitor. 01036231231 Zona: 014 local: PRESIDENTE MÉDICI - RO DO OBJETO E PRAZO: Execução dos Serviços Profissionais relativos ao emprego de PROFESSOR, para exercer suas funções de PROFESSOR PEDAGOGO pelo prazo de (06) seis meses, iniciando em 12 de agosto de 2016 e terminando em 12 de fevereiro de 2017, com a finalidade de dar continuidade ao serviço da Educação. DA REMUNERAÇÃO: Pelos serviços profissionais ora contratados, pagará o Município de Presidente Médici através da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, ao contratado, o vencimento piso nacional mensal de R$ 2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco). DA JORNADA: A jornada de Trabalho será de 08 horas diárias ou 40 horas semanais. Pelo presente Contrato Individual de Trabalho por tempo determinado, os signatários, já qualificados neste, doravante denominado simplesmente Contratante e Contratado, respectivamente, têm entre si justo e contratado, para fielmente cumprir e respeitar as avenças seguintes: 1. O Contratado sujeitar-se-á aos Regulamentos e Normas do Contratante, obrigando-se, a executar todas as tarefas que lhe forem confiadas, desde que compatíveis com sua função; 2. O Contratante se reserva o direito de descontar do salário do empregado o valor dos danos por ele causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho; 3. Assegura-se, neste contrato, o direito de rescisão por qualquer uma das partes, antes do prazo determinado, sem que caibam as indenizações previstas nos artigos 279 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho; 4. O presente contrato será, ainda, rescindido com o advento do concurso público o qual se encontra sob júdici nessa municipalidade; 5. O presente contrato vigorará da data de sua assinatura e é passível de rescisão no caso de infração de quaisquer das suas cláusulas, ou inadimplemento das demais obrigações impostas aos contratantes pela legislação trabalhista, que suprirá, no que for omisso; 6. O cumprimento do presente contrato será controlado pela Secretaria Municipal de Educação; 7. O Contratado aceita expressamente a condição de executar os serviços ora contratados na localidade onde há necessidade; 8. O presente contrato é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como pela Lei Municipal nº914/2001. 9. Elegem as partes o foro da Comarca de Presidente Médici, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiada que seja. E por haverem assim contratado, firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor, na presença de duas (02) testemunhas, que também o assinam depois de lido e julgado conforme.



Presidente Médici/RO, 12 de agosto de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita __________ Empregado Contratado Testemunhas: ___________ ___________


Código Identificador:C2AE2919


CONTRATO INEZ CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATANTE: Município de Presidente Médici, com sede na Av. São João Batista 1613 – Centro, CNPJ nº 04.632.212/0001-42, neste ato representado pela Prefeita Municipal, MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES . CONTRATADO: Nome: INEZ PAULINO BARBOSA Carteira de Trabalho: 3651525 Série: 001 - RO PIS/PASEP: 1904758010-1 Carteira de Identidade: 000766377 SSP/RO CPF: 698092832-53 Certificado de Reservista: Título de Eleitor: 009942802372 Zona: 014 local: PRESIDENTE MÉDICI - RO DO OBJETO E PRAZO: Execução dos Serviços Profissionais relativos ao emprego de PROFESSOR, para exercer suas funções de PROFESSOR PEDAGOGO pelo prazo de (06) seis meses, iniciando em 19 de agosto de 2016 e terminando em 19 de fevereiro de 2017, com a finalidade de dar continuidade ao serviço da Educação. DA REMUNERAÇÃO: Pelos serviços profissionais ora contratados, pagará o Município de Presidente Médici através da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, ao contratado, o vencimento piso nacional mensal de R$ 2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco). DA JORNADA: A jornada de Trabalho será de 08 horas diárias ou 40 horas semanais. Pelo presente Contrato Individual de Trabalho por tempo determinado, os signatários, já qualificados neste, doravante denominado simplesmente Contratante e Contratado, respectivamente, têm entre si justo e contratado, para fielmente cumprir e respeitar as avenças seguintes: 1. O Contratado sujeitar-se-á aos Regulamentos e Normas do Contratante, obrigando-se, a executar todas as tarefas que lhe forem confiadas, desde que compatíveis com sua função; 2. O Contratante se reserva o direito de descontar do salário do empregado o valor dos danos por ele causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho; 3. Assegura-se, neste contrato, o direito de rescisão por qualquer uma das partes, antes do prazo determinado, sem que caibam as indenizações previstas nos artigos 279 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho; 4. O presente contrato será, ainda, rescindido com o advento do concurso público o qual se encontra sob júdici nessa municipalidade; 5. O presente contrato vigorará da data de sua assinatura e é passível de rescisão no caso de infração de quaisquer das suas cláusulas, ou inadimplemento das demais obrigações impostas aos contratantes pela legislação trabalhista, que suprirá, no que for omisso; 6. O cumprimento do presente contrato será controlado pela Secretaria Municipal de Educação; 7. O Contratado aceita expressamente a condição de executar os serviços ora contratados na localidade onde há necessidade;

8. O presente contrato é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como pela Lei Municipal nº914/2001. 9. Elegem as partes o foro da Comarca de Presidente Médici, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiada que seja. E por haverem assim contratado, firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor, na presença de duas (02) testemunhas, que também o assinam depois de lido e julgado conforme. Presidente Médici/RO, 12 de agosto de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita _________ Empregado Contratado Testemunhas: ______________ ______________


Código Identificador:EF552449

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO MARILIA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATANTE: Município de Presidente Médici, com sede na Av. São João Batista 1613 – Centro, CNPJ nº 04.632.212/0001-42, neste ato representado pela Prefeita Municipal, MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES . CONTRATADO: Nome: MARILIA FERREIRA DE AMORIM Carteira de Trabalho: 195920 Série: 001 - RO PIS/PASEP: 1.904.026.523-5 Carteira de Identidade: 00001082382 SSP/RO CPF: 005.559.602-93 Certificado de Reservista: Título de Eleitor: 014486212305 Zona: 014 local: PRESIDENTE MÉDICI - RO DO OBJETO E PRAZO: Execução dos Serviços Profissionais relativos ao emprego de PROFESSOR, para exercer suas funções de PROFESSOR PEDAGOGO pelo prazo de (06) seis meses, iniciando em 12 de agosto de 2016 e terminando em 12 de fevereiro de 2017, com a finalidade de dar continuidade ao serviço da Educação. DA REMUNERAÇÃO: Pelos serviços profissionais ora contratados, pagará o Município de Presidente Médici através da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, ao contratado, o vencimento piso nacional mensal de R$ 2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco). DA JORNADA: A jornada de Trabalho será de 08 horas diárias ou 40 horas semanais. Pelo presente Contrato Individual de Trabalho por tempo determinado, os signatários, já qualificados neste, doravante denominado simplesmente Contratante e Contratado, respectivamente, têm entre si justo e contratado, para fielmente cumprir e respeitar as avenças seguintes: 1. O Contratado sujeitar-se-á aos Regulamentos e Normas do Contratante, obrigando-se, a executar todas as tarefas que lhe forem confiadas, desde que compatíveis com sua função; 2. O Contratante se reserva o direito de descontar do salário do empregado o valor dos danos por ele causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho; 3. Assegura-se, neste contrato, o direito de rescisão por qualquer uma das partes, antes do prazo determinado, sem que caibam as indenizações previstas nos artigos 279 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho;



4. O presente contrato será, ainda, rescindido com o advento do concurso público o qual se encontra sob júdici nessa municipalidade; 5. O presente contrato vigorará da data de sua assinatura e é passível de rescisão no caso de infração de quaisquer das suas cláusulas, ou inadimplemento das demais obrigações impostas aos contratantes pela legislação trabalhista, que suprirá, no que for omisso; 6. O cumprimento do presente contrato será controlado pela Secretaria Municipal de Educação; 7. O Contratado aceita expressamente a condição de executar os serviços ora contratados na localidade onde há necessidade; 8. O presente contrato é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como pela Lei Municipal nº914/2001. 9. Elegem as partes o foro da Comarca de Presidente Médici, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiada que seja. E por haverem assim contratado, firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor, na presença de duas (02) testemunhas, que também o assinam depois de lido e julgado conforme. Presidente Médici/RO, 12 de agosto de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita _________ Empregado Contratado Testemunhas: ______________ ______________


Código Identificador:F68E8C59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SILMARA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATANTE: Município de Presidente Médici, com sede na Av. São João Batista 1613 – Centro, CNPJ nº 04.632.212/0001-42, neste ato representado pela Prefeita Municipal, MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES . CONTRATADO: Nome: SILMARA GOMES DE SOUZA Carteira de Trabalho: 160251 Série: 001 - RO PIS/PASEP: 1.904.845.079-1 Carteira de Identidade: 000881017 SSP/RO CPF: 000.419.342-37 Certificado de Reservista: Título de Eleitor. 013775362372 Zona: 014 local: PRESIDENTE MÉDICI - RO DO OBJETO E PRAZO: Execução dos Serviços Profissionais relativos ao emprego de PROFESSOR, para exercer suas funções de PROFESSOR PEDAGOGO pelo prazo de (06) seis meses, iniciando em 12 de agosto de 2016 e terminando em 12 de fevereiro de 2017, com a finalidade de dar continuidade ao serviço da Educação. DA REMUNERAÇÃO: Pelos serviços profissionais ora contratados, pagará o Município de Presidente Médici através da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, ao contratado, o vencimento piso nacional mensal de R$ 2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco). DA JORNADA: A jornada de Trabalho será de 08 horas diárias ou 40 horas semanais. Pelo presente Contrato Individual de Trabalho por tempo determinado, os signatários, já qualificados neste, doravante denominado simplesmente Contratante e Contratado, respectivamente, têm entre si justo e contratado, para fielmente cumprir e respeitar as avenças seguintes:

1. O Contratado sujeitar-se-á aos Regulamentos e Normas do Contratante, obrigando-se, a executar todas as tarefas que lhe forem confiadas, desde que compatíveis com sua função; 2. O Contratante se reserva o direito de descontar do salário do empregado o valor dos danos por ele causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho; 3. Assegura-se, neste contrato, o direito de rescisão por qualquer uma das partes, antes do prazo determinado, sem que caibam as indenizações previstas nos artigos 279 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho; 4. O presente contrato será, ainda, rescindido com o advento do concurso público o qual se encontra sob júdici nessa municipalidade; 5. O presente contrato vigorará da data de sua assinatura e é passível de rescisão no caso de infração de quaisquer das suas cláusulas, ou inadimplemento das demais obrigações impostas aos contratantes pela legislação trabalhista, que suprirá, no que for omisso; 6. O cumprimento do presente contrato será controlado pela Secretaria Municipal de Educação; 7. O Contratado aceita expressamente a condição de executar os serviços ora contratados na localidade onde há necessidade; 8. O presente contrato é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como pela Lei Municipal nº914/2001. 9. Elegem as partes o foro da Comarca de Presidente Médici, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiada que seja. E por haverem assim contratado, firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor, na presença de duas (02) testemunhas, que também o assinam depois de lido e julgado conforme. Presidente Médici/RO, 12 de agosto de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita _________ Empregado Contratado Testemunhas: ______________ ______________


Código Identificador:024BE12B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO VANUZA

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATANTE: Município de Presidente Médici, com sede na Av. São João Batista 1613 – Centro, CNPJ nº 04.632.212/0001-42, neste ato representado pela Prefeita Municipal, MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES . CONTRATADO: Nome: VANUZA FELIPE DOS SANTOS Carteira de Trabalho: 33.539 Série: 006 - RO PIS/PASEP: 126.63275.65.6 Carteira de Identidade: 641.394 SSP/RO CPF: 686.214.692-00 Certificado de Reservista: Título de Eleitor: 9591682305 Zona: 014 local: PRESIDENTE MÉDICI - RO DO OBJETO E PRAZO: Execução dos Serviços Profissionais relativos ao emprego de PROFESSOR, para exercer suas funções de PROFESSOR PEDAGOGO pelo prazo de (06) seis meses, iniciando em 12 de agosto de 2016 e terminando em 12 de fevereiro de 2017, com a finalidade de dar continuidade ao serviço da Educação. DA REMUNERAÇÃO: Pelos serviços profissionais ora contratados, pagará o Município de Presidente Médici através da Secretaria



Municipal de EDUCAÇÃO, ao contratado, o vencimento piso nacional mensal de R$ 2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco). DA JORNADA: A jornada de Trabalho será de 08 horas diárias ou 40 horas semanais. Pelo presente Contrato Individual de Trabalho por tempo determinado, os signatários, já qualificados neste, doravante denominado simplesmente Contratante e Contratado, respectivamente, têm entre si justo e contratado, para fielmente cumprir e respeitar as avenças seguintes: 1. O Contratado sujeitar-se-á aos Regulamentos e Normas do Contratante, obrigando-se, a executar todas as tarefas que lhe forem confiadas, desde que compatíveis com sua função; 2. O Contratante se reserva o direito de descontar do salário do empregado o valor dos danos por ele causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho; 3. Assegura-se, neste contrato, o direito de rescisão por qualquer uma das partes, antes do prazo determinado, sem que caibam as indenizações previstas nos artigos 279 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho; 4. O presente contrato será, ainda, rescindido com o advento do concurso público o qual se encontra sob júdici nessa municipalidade; 5. O presente contrato vigorará da data de sua assinatura e é passível de rescisão no caso de infração de quaisquer das suas cláusulas, ou inadimplemento das demais obrigações impostas aos contratantes pela legislação trabalhista, que suprirá, no que for omisso; 6. O cumprimento do presente contrato será controlado pela Secretaria Municipal de Educação; 7. O Contratado aceita expressamente a condição de executar os serviços ora contratados na localidade onde há necessidade; 8. O presente contrato é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como pela Lei Municipal nº914/2001. 9. Elegem as partes o foro da Comarca de Presidente Médici, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiada que seja. E por haverem assim contratado, firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor, na presença de duas (02) testemunhas, que também o assinam depois de lido e julgado conforme. Presidente Médici/RO, 12 de agosto de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita _________ Empregado Contratado Testemunhas: _____________ _____________


Código Identificador:2E5B6B49


CONTRATO N° 034/2016. CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI/RO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO - SEMAT E A EMPRESA J10 TRANSPORTES EIRELLI – ME PARA OS FINS QUE ESPECIFICA . O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI ESTADO DE RONDONIA , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 04.632.212/0001-42, com sede na Avenida São João Batista nº 1613, Centro, nesta cidade de Presidente Médici Estado de Rondônia, neste ato representado pela Prefeita Municipal a Excelentíssima Senhora MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES , brasileira, casada, assistente social, agente política, portadora da Cédula de Identidade nº 533270 SSP/RO e inscrita no CPF nº 581.619.102-00, residente e domiciliada na Rua Minas Gerais nº 2107, neste Município e Comarca de Presidente Médici Estado de Rondônia,

doravante denominada de CONTRATANTE , e do outro lado a empresa J10 TRANSPORTES EIRELLI-ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.699.864/0001-49, com sede na Rua Miguel Arcanjo Matielo nº 060, Sala 03, CEP: 18.103-555, Bairro Jardim Carolina, Município de Sorocaba Estado de São Paulo, doravante denominada de CONTRATADA , neste ato representada pela Senhora GABRIELA MARQUES DA ROCHA , brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 30.512-617-4 SSP/SP e inscrita no CPF nº 453.278.338-01, residente e domiciliada na Rua Cananéia nº 100, Bairro Jardim Iguatemi, Município de Sorocaba Estado de São Paulo, resolvem celebrar o presente CONTRATO , que tem por finalidade aquisição de serviços de transporte de uma Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo – SEMAT, conforme consta no Processo Administrativo n° 999/SEMAT/2016, Modalidade: Dispensa de Licitação, submetendo-se, os mesmos aos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 55, inciso I) Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de uma Escavadeira Hidráulica. OBJETO

DESCRIÇÃO QTD UND VALOR TOTAL

01

Transporte de uma Escavadeira Hidráulica da marca JCB; de Sorocaba/SP à Presidente Médici/RO: Escavadeira JS200 VLR da N.F R$ 378.500,00 dimensões: Peso 21.190kg; altura 3,06m; comprimento.9,56m; largura 3,09m; frete com seguro e ICMS incluso Prancha com Rampa.

01 Serv. R$: 17.980,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO (Art. 55, inciso IV). O presente Contrato terá vigência a partir da assinatura do contrato até a entrega do objeto na Secretária Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo – SEMAT, que o serviço e os materiais serão de entrega imediata logo após o empenho, conforme especificado no termo de referência/projeto básico do Processo Administrativo nº 999/2016. CLAUSULA TERCEIRA - LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS 1. A empresa vencedora executará os serviços acima especificados, após o recebimento da Nota de Empenho, onde será recebido e certificado pela Comissão de recebimento de materiais e serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo - SEMAT. Local de Entrega: A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo: Endereço: AV. Marechal Deodoro, Nº 1979, Bairro: Lino Alves Teixeira, Município de Presidente Médici-RO – 2. Entregar os produtos é imediatamente a partir do recebimento da Nota de Empenho, em conformidade com a quantidade e especificações técnicas definidas no termo de referencia item 3.1. 3. Observar rigorosamente as características especificadas; 4. No local da entrega, a Comissão de Recebimento fará o recebimento dos serviços, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no verso da Nota fiscal a data da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas; CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 1. A CONTRATADA fará jus ao valor total de R$ 17.980,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta reais), que será efetuado em deposito bancário em conta fornecida pela contratada, logo após de atestada pela comissão de recebimento da respectiva nota fiscal. A Comissão de Recebimento verificará a conformidade do equipamento transportado, constante da proposta da contratada, o qual deverá encaminhar ao Setor de Contabilidade para fins de pagamento; 2. O pagamento será efetuado com a emissão da Nota Fiscal devidamente certificada pela Comissão de Recebimento da SEMAT, e autorizado pelo setor competente, obedecendo a ordem cronológica e a regularidade fiscal da empresa vencedora (CND, FGTS, INSS, CERTIDÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS e CND CERTIDÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS).



CLÁUSULA QUINTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas serão custeadas com recurso previsto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo - SEMAT, na funcional programática abaixo: Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 Ficha: 079 Programa: 2026 Outros Serviços de Terceiros. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 1. Exercer a fiscalização da entrega da maquina pela Comissão designada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo - SEMAT; 2. Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedora; 3. Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa proceder à entrega da escavadeira hidráulica dentro do estabelecido nesta licitação; 4. Rejeitar o recebimento havendo quaisquer danos com o equipamento transportado que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações da mesma; 5. Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas de acordo com na legislação vigente. CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 1. Proceder à entrega do serviço adjudicado, em conformidade com as especificações do presente Termo de Referência e da sua proposta comercial; 2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante o trajeto do transporte e entregar o equipamento não implicando com responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes prepostos; 3. Lançar na nota fiscal as especificações dos serviços de transporte, de modo idêntico àquelas constantes do Objeto do Termo de Referência. 4. Frete com seguro por conta da contratada, como também todas as despesas tributarias, pedágios e outras despesas inerentes ao transporte. CLÁUSULA OITAVA – DO SEGURO A empresa contratada deverá apresentar apólice de seguro compatível com o veiculo no momento da assinatura do contrato para fins de assegurar o transporte da ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, contra roubo, furto, danos e outros sinistros. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII e IX ) A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo com o previsto no inciso I, do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93. § 1º - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal decisão a CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 24 (vinte e quatro horas) de antecedência. § 2º - Na ocorrência da rescisão prevista no “caput” desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a CONTRATANTE, em virtude desta decisão. § 3º - Fica reconhecido os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA DECIMA – VINCULAÇÃO AO PREGÃO (art. 55, inciso XI) 1. Fica este Contrato Vinculado a Dispensa de Licitação, e as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII) O não cumprimento do objeto do presente Contrato, e das demais cláusulas, implicará na aplicação de sanções a CONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93. § 1º - As sanções de que trata o “caput” desta cláusula, poderão ser das seguintes naturezas: a) Advertência; b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho; c) Rescisão do Contrato;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal. e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração os prejuízos causados, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO (Art. 65) 1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei 8.666/93, devidamente comprovado. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO (Art. 67) 1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93, fica designado pelo (a) Senhor (a) Secretário (a) da SEMAT, para acompanhar a execução do presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO (art. 55, § 2º) 1. As partes contratantes elegem o Foro do Município de Presidente Médici, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Presidente Médici/RO, 06 de agosto de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita Contratante ADENIR ATILIO FERMINO Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo SEMAT Portaria º 273/2016 J10 TRANSPORTES EIRELLI-ME CNPJ: 23.699.864/0001-49 Contratada


Código Identificador:59F6035E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO N° 035/2016.

CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI/RO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP E A EMPRESA DANTAS TERRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI ESTADO DE RONDONIA , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 04.632.212/0001-42, com sede na Avenida São João Batista nº 1613, Centro, nesta cidade de Presidente Médici Estado de Rondônia, neste ato representado pela Prefeita Municipal a Excelentíssima Senhora MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES , brasileira, casada, assistente social, agente política, portadora da Cédula de Identidade nº 533270 SSP/RO e inscrita no CPF nº 581.619.102-00, residente e domiciliada na Rua Minas Gerais nº 2107, neste Município e Comarca de Presidente Médici Estado de Rondônia, doravante denominada de CONTRATANTE e de outro lado a empresa DANTAS TERRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.308.881/000151, com sede na Avenida 30 de Junho nº 1591, Centro, neste Município de Presidente Médici Estado de Rondônia, doravante denominado de CONTRATADA neste ato representada pelo Senhor VAGNER MARCELO TOZI , brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, portador da Cédula de Identidade nº 1113858 SSP/RO e inscrito no CPF nº 008.745.242-10, residente e domiciliado na Avenida Rio



Branco nº 1020, Cunha e Silva, neste Município de Presidente Médici Estado de Rondônia, resolvem celebrar o presente instrumento, referente contratação de empresa para recuperação de 90,50 Km de Estradas Vicinais na Zona Rural deste Município de Presidente Médici, conforme consta no Processo Administrativo nº 853/SEMOSP/2016, com fundamento na pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, o presente contrato de prestação de serviços de conformidade com o Pregão eletrônico nº 48/CPLM/2016, com forma de execução por preço global. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 55, inciso I) Contratação de empresa para recuperação de 90,50 Km de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Presidente Médici. OBJETO

DESCRIÇÃO UND QTD VALOR TOTAL

01 Contratação de empresa para recuperação de 90,50 Km de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Presidente Médici/RO. Convênio nº 040/FITHA/2016

Serv. 01 R$ 277.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO (Art. 55, inciso IV) O presente Contrato terá vigência, conforme Memorial descritivo/projeto básico do Processo Administrativo nº 853/SEMOSP/2016. CLAUSULA TERCEIRA - LOCAL E CONDIÇÕES DE EXCUÇÃO DOS SERVIÇOS Locais onde serão executados os serviços: Linha 110 – trecho: RO 480/KM 25,50, extensão 25,50 km; Linha 136 – trecho: Travessão Lacerda/km 23,40, extensão 23,40; Linha 132 – trecho: Distrito de Estrela de Rondônia/km 17,00, extensão 17,00km; Travessão Estrela – trecho: Dist. De Estrela de Rondônia/ Linha 136, extensão de 3,50 km; Travessão Bogodó – trecho: linha 132/linha 136, extensão 4,20 km; Travessão Góes, trecho: linha 136/linha 01 Góes, extensão 4,80 km; Travessão Vanda – trecho: linha 132/linha 136, extensão 4,00 km; Travessão Florisva – trecho: linha 136/km 1,70, extensão 1,7 km; Travessão Moacir P.- trecho: Travessão Florisva/ km 2,10, extensão 2,10 km e Travessão interno – trecho: linha 132/ km 4,30, extensão 4,30 km, totalizando 90,50 km. Conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho, Memoriais de Cálculos e Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro os quais são partes integrantes deste termo, independentemente de transcrição. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A CONTRATADA fará jus ao valor total de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), que será efetuado em deposito bancário em conta fornecida pela contratada, logo após de atestada pela comissão de recebimento da respectiva nota fiscal. A Comissão de Recebimento verificará a conformidade da realização dos trabalhos prestados, constante da proposta da contratada, o qual deverá encaminhar ao Setor de Contabilidade para fins de pagamento, autorizada pelo Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos e apresentação das certidões de Regularidade de FGTS, INSS e Municipal, Federal, Estadual e Trabalhista. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 01. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos provenientes do convênio 040/2016/FHITA Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação e contra partida do município. Elemento de Despesa – 4.4.90.39.00; Programa 2038; Ficha: 110; Convênio Elemento de Despesa – 4.4.90.39.00; Programa 2038; Ficha: 109; Contra Partida. 02. Os recursos provenientes ao objeto desta licitação limitam-se ao valor máximo de R$ 435.316,17 (quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e dezessete centavos) CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

01. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da CONTRATANTE; 02. Atestar as Faturas/Notas Fiscais oriundas da aquisição do serviço licitado; 03. Efetuar os pagamentos devidos dentro do prazo estipulado pela contratada; 04. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 01. Cumprir o objeto deste Termo de Referência no prazo estabelecido na Proposta de Preços; 02. Cumprir o objeto do presente Termo de Referência de acordo com as especificações nele contidas, memorial descritivo, plano de trabalho, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico/financeiro, memorial de calculo mapa do trecho, ART, anexo ao Edital. 03. Atender prontamente às exigências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, inerentes ao objeto da licitação; 04. A Contratada está obrigada a reparar ou corrigir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme o art.69 da Lei nº 8.666/93; 05. Fornecer garantias para os serviços realizados no período contratado; 06. Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta da EMPRESA CONTRATADA: combustível, transporte das máquinas e equipamentos para onde houver necessidade sempre que solicitado pela SEMOSP dentro do município, borracharia, pessoal, deslocamento das máquinas para onde houver necessidade, manutenção das máquinas e equipamentos, obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza, bem como outras despesas que surgirem no decorrer do contato será por conta da contratada. 07 - Realizar integralmente os serviços constantes nas planilhas e nos anexos do Termo de Convênio nº 040/2016/FITHA. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII e I X) A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo com o previsto no inciso I, do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93. § 1º - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal decisão a CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 24 (vinte e quatro horas) de antecedência. § 2º - Na ocorrência da rescisão prevista no “caput” desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a CONTRATANTE, em virtude desta decisão. § 3º - Fica reconhecido os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA NONA – VINCULAÇÃO AO PREGÃO (art. 55, inciso XI) Fica este Contrato Vinculado o Pregão eletrônico nº 048/CPLM/2016, e as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII) 01. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento). b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, exceto prazo de entrega. 02. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não cumprirem ou deixar de entregar ou apresentar



documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 03. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO (Art. 65) Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei 8.666/93, devidamente comprovado. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO (Art. 67) 01. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93, fica designado pelo (a) Senhor (a) Secretário (a) da SEMOSP, para acompanhar a execução do presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO (art. 55, § 2º) 01. As partes contratantes elegem o Foro do Município de Presidente Médici, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 02. E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Presidente Médici/RO, 05 de agosto de 2016. MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita Contratante WALTER ADÃO MATUZAK Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos SEMOSP Interino Portaria nº 461/2016 DANTAS TERRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ: 07.308.881/0001-51 Contratada TESTEMUNHAS: 1º - Nome:______________ RG nº______________ SSP/_______ 2º - Nome:__________ RG nº____________ SSP/________


Código Identificador:EC31F37E


HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 835/SEMEC/2016 Objeto: Aquisição de materiais de construção para atender a Secretária Municipal de Educação e Cultura - SEMEC. Com base na Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária à Lei Federal nº 8.666/93, observado o Parecer dos órgãos de Controle

Interno e Jurídico, bem como abalizado na classificação e ADJUDICAÇÃO da CPL-M, e HOMOLOGO o presente resultado em favor das empresas: AJS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP COMERCIAL SPONCHIADO LTDA JOEL VERISSIMO DA ROCHA - ME N.V VERDE CIA LTDA - ME V. TOMAZ NETO CIA LTDA - ME O valor total desta aquisição é de R$ 58.846,85 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sendo licitado através da modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 047/2016, haja vista que a proposta adjudicada foi a que melhor atenderam aos interesses da Administração Municipal. Paço Municipal Dr. José Cunha e Silva Jr., 16 de agosto de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita


Código Identificador:33B56B18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2016 - SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 807/SEMARF/2016 Objeto: Formação de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Tonner e Cartucho pelo período de 12 (doze) meses. Com base na Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária à Lei Federal nº 8.666/93, observado o Parecer dos órgãos de Controle Interno e Jurídico, bem como abalizado na classificação e ADJUDICAÇÃO da CPL-M, e HOMOLOGO o presente resultado em favor das empresas: AMP MULTTONNER CACOAL – ME I.D.S PAPELARIA EIRELI – ME I MEISSEN – ME, JAMARI VENDAS PUBLICAS E SERVIÇOS LTDA – ME MAZZA & MAZZA LTDA – ME SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME. O valor total desta aquisição é de R$ 307.905,24 (trezentos e sete mil e novecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo licitado através da modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2016, haja vista que a proposta adjudicada foi a que melhor atenderam aos interesses da Administração Municipal. Paço Municipal Dr. José Cunha e Silva Jr., 16 de agosto de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita


Código Identificador:67AEF7C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 786/SEMEC/2016 Objeto: Aquisição de brinquedo para compor o parquinho no Ginásio de Esportes. Com base na Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária à Lei Federal nº 8.666/93, observado o Parecer dos órgãos de Controle Interno e Jurídico, bem como abalizado na classificação e ADJUDICAÇÃO da CPL-M, e HOMOLOGO o presente resultado em favor das empresas: V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA – ME, CNPJ nº 05.255.167/0001-17. O valor total desta aquisição é de R$ 33.740,00 (Trinta e três mil, setecentos e quarenta reais), sendo licitado através da modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 036/2016, haja vista que a proposta adjudicada



foi a que melhor atenderam aos interesses da Administração Municipal. Paço Municipal Dr. José Cunha e Silva Jr., 15 de julho de 2016 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES Prefeita


Código Identificador:8C1F33FF

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2016

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2016 PROCESSO N° 602/GLOBAL/2016 Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de doces e salgados. O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 030/2016, conforme pregão eletrônico nº. 016/2016, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo: EMPRESA VENCEDORA CNPJ Nº

CLASSIFICAÇÃO 1ª D.B DE OLIVEIRA & GONÇALVES LTDA - ME

04.120.852/0001-73

UND QTD MARCA ESPECIFICAÇÃO

VALORES REGISTRADOS

UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

UND 1.500 FABRICAÇÃO PROPRIA

MINI BOLO SIMPLES, SABOR LARANJA, PESO 30G, AMBALAGEM FORMINHA DE PAPEL.

2,50 3.750,00


MINI BOLO SIMPLES, SABOR CÔCO, PESO 30G, AMBALAGEM FORMINHA DE PAPEL

2,50 3.765,00


MINI BOLO SIMPLES, SABOR CHOCOLATE, PESO 30G, AMBALAGEM FORMINHA DE PAPEL

2,50 3.750,00

KG 50 FABRICAÇÃO PROPRIA

BOLO COM COBERTURA DE CHANTILLY COM RECHEIO DE AMEIXA OU PESSEGO EMBALAGEM PLASTICA DESCARTÁVEL

43,33 2.166,50


BOLO COM COBERTURA DE LEITE EM PÓ COM RECHEIO DE ABACAXI EM EMBALAGEM PLASTICA DESCARTÁVEL

48,33 7.249,50


BOLO COM COBERTURA DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE PRESTIGIO EM EMBALAGEM PLASTICA DESCARTÁVEL

46,67 7.467,20


BOLO COM COBERTURA DE CHANTILLY COM RECHEIO DE PESSEGO EMBALAGEM PLASTICA DESCARTÁVEL

43,33 4.333,00


BOLO FLORESTA NEGRA COM RECHEIO DE CHOCOLATE E CEREJA EMBALAGEM DESCARTÁVEL

43,75 175,00


BOLO SIMPLES DE FUBÁ EMBALAGEM DE PLASTICO DESCARTÁVEL

11,50 1.150,00

UND 900 FABRICAÇÃO PROPRIA

ROSCA DOCE COM CÔCO E LEITE CONDENSADO

2,67 2.403,00


MINI LANCHE NATURAL: PÃO DE FORMA FILE DE FRANGO E ALFACE

1,75 3.150,00


MINI CHURROS RECHEADO COM DOCE DE LEITE

0,73 1.606,00


MINI RISOLIS DE CARNE TIPO COQUETEL

0,50 1.800,00


MINI ESFIRRA DE CARNE TIPO COQUETEL

0,63 2.772,00


MINI PIZZA RECHEADA COM QUEIJO E CALABRESA TIPO COQUETEL

2,25 6.300,00


MINI BOLINHAS DE QUEIJO TIPO COQUETEL

0,50 1.750,00


MINI EMPADA TIPO COQUETEL 1,33 1.064,00


MINI QUIBE DE CARNE TIPO COQUETEL

0,73 2.409,00


MINI PASTEL DE CARNE TIPO COQUETEL

0,57 1.311,00


MINI PASTEL DE PRESUNTO E QUEIJO TIPO COQUETEL

0,53 1.431,00


MINI COXINHA DE MANDIOCA RECHEIO DE FRANGO TIPO COQUETEL

0,50 1.400,00


MINI PASTEL ASSADO COM QUEIJO E PRESUNTO TIPO COQUETEL

0,63 378,00


MINI RISOLES DE FRANGO TIPO COQUETEL

0,80 960,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO SESSENTA E DOIS MIL QUINHEN TOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

ADRIANO BRAZ GONÇALVES Representante Legal Telefone de contato: (69) 3451-2755 (69) 984710361 E-mail: [email protected] Endereço: Rua Mascarenha de Moraes n° 15 Bairro: Pioneiros - PIMENTA-BUENO - RO CEP: 76.970-000 Primavera de Rondônia, 17 de Agosto de 2016. RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI Pregoeira

Publicado por: Renata de Araújo Gonchorowiski

Código Identificador:09FC8AF0

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ROLIM

DE MOURA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Superintendente da Autarquia de Saneamento Rolim de Moura- Sanerom, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações; Considerando preliminarmente o parecer nº 554, emitido em 11 de agosto de 2016 pela Procuradoria do Município e o que consta dos autos do processo administrativo 025 /SANEROM/2016 RESOLVE: – HOMOLOGAR por estar de acordo com a legislação em vigor a Licitação que tem por objeto Confecção de cartilhas em favor da empresa GRAFICA E EDITORA ROLIM DE MOURA LTDA – ME , inscrita no CNPJ Nº 84.550.185/0001-06 , com sede na Avenida Joao Pessoa nº 5031 – Rolim de Moura RO no valor de R$ 2.420.00 ( Dois mil quatrocentos vinte reais ). Publique-se. Cumpra-se. Rolim de Moura, 17 de agosto de 2016. SIMONE APARECIDA PAES Superintendente Interina SANEROM

Publicado por: Simone Aparecida Paes


AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO A Superintendente da Autarquia de Saneamento Rolim de Moura- Sanerom, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações; e Considerando haver a



Comissão de Licitação, cumprido todas as exigências do procedimento de dispensa de licitação cujo objeto é Confecção de Cartilhas é o que consta dos autos do processo administrativo 025 /SANEROM/2016 RESOLVE: I – ADJUDICAR o presente processo administrativo de dispensa de licitação em favor da empresa GRAFICA E EDITORA ROLIM DE MOURA LTDA – ME , inscrita no CNPJ Nº 84.550.185/0001-06 , com sede na Avenida Joao Pessoa nº 5031 – Rolim de Moura RO no valor de R$ 2.420.00 ( Dois mil quatrocentos vinte reais ), para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos . Publique-se. Cumpra-se. Rolim de Moura, 17 de agosto de 2016. SIMONE APARECIDA PAES Superintendente Interina SANEROM

Publicado por: Simone Aparecida Paes

Código Identificador:1471D1FF

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS PORTARIA Nº 334/2016

“Dispõe sobre nomeação em cargo de provimento em Comissão”

LUIZ ADEMIR SCHOCK , Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura; R E S O L V E: Art. 1º NOMEAR o (a) Senhor (a) JEFERSON FABIANO DELFINO ROLIM , portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 887.314 SSP/RO e do CPF nº 798.861082 - 15, para de exercer o cargo de SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEMFAPLADE, com fulcro no artigo 15, Item 2 da L.C. nº 084/2011. Art. 2º O (a) servidor (a) nomeado (a) nesta portaria, receberá vencimento, conforme anexo III da L.C nº 84/2011 e alterações. Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data. Rolim de Moura, 16 de Agosto de 2016. LUIZ ADEMIR SCHOCK Prefeito do Municipal

Publicado por: Ademilson Cesar Borges

Código Identificador:ED98D44E


“Dispõe sobre exoneração em cargo de provimento em representação”

LUIZ ADEMIR SCHOCK , Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura, R E S O L V E: Art. 1º EXONERAR a pedido o (a) Servidor (a) Municipal JONATHAS SIVIERO MANZOLI , Matrícula nº 6673, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 521743 SSP/RO e do CPF nº 643.018.422-68, de exercer o cargo de COORDENADOR DE ARQUIVO E CONTROLE DE DOCUMENTOS , vinculada à Procuradoria Geral do Município –PGM.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data. Rolim de Moura, 16 de Agosto de 2016. LUIZ ADEMIR SCHOCK Prefeito Municipal


Código Identificador:7B3078B7

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 007/SEMAD/2016

“Dispõe sobre a nomeação em cargo de provimento efetivo”

LUIZ ADEMIR SCHOCK , Prefeito Municipal no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 754/2005 de 26.04.2005 e tendo em vista a classificação no Concurso Público Municipal nº 001/2014 de 23/03/2014. R E S O L V E: Art. 1º - NOMEAR nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, c/c a Lei Complementar nº 003/2004, de 23.06.2004, Sr. (a) SUZINETE DE OLIVEIRA REIS , para exercer em caráter efetivo, o cargo de PEDAGOGO DE EDUCACAO INFANTIL , Cód.: NS-I, pertencente ao Grupo Ocupacional NÍVEL SUPERIOR , Referência Inicial I , conforme L.C. nº 143 de 02/07/2013 do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, com lotação para a Secretaria Municipal de Ação Saúde - SEMUSA, e em caso de interesse público poderá haver remoção para um outro órgão ou setor da Administração Municipal. Art. 2° - A jornada de trabalho padrão é de 25 horas semanais, podendo ser alterada de acordo com sua lotação. Art. 3º – Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a partir de 27 de julho de 2.016. Rolim de Moura, 15 de Agosto de 2016. LUIZ ADEMIR SCHOCK Prefeito Municipal


Código Identificador:49499E84


“Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Sindicância”.

LUIZ ADEMIR SCHOCK , Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura. RESOLVE: Art. 1º - CONSTITUIR a comissão de sindicância. Art. 2º - A comissão será composta pelos seguintes membros: Presidente - Interina: DELZA DINIZ FERNANDES Membro: IZABEL GUEBARA BARBOZA Membro - Interina: SANDRA ROSA SOARES Membro - Suplente: LUCIANE FERNANDES Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data. Rolim de Moura - RO, 17 de agosto de 2016. LUIZ ADEMIR SCHOCK Prefeito Municipal




Código Identificador:BB4572F2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ERRATA Nº 15/2016

ERRATA nº 015/2016 EM DECORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL AO TERMO ADITIVO Nº 57/2016 1. ONDE SE LÊ: 3. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução estabelecido na cláusula terceira do Contrato nº 069/2014, será prorrogado pelo mesmo prazo de 60 (sessenta) dias a partir de 21.05.2015. LEIA-SE: 3. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução estabelecido na cláusula terceira do Contrato nº 069/2014, será prorrogado pelo prazo de 6 (seis) meses a partir de 20.07.2016. Rolim de Moura/RO, 27 de julho de 2016. ERIVELTON KLOOS Procurador-Geral do Município Mat. 7006 OAB/RO 6710

Publicado por: Livia Morgana Junott Bastos

Código Identificador:90EDB636

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº 45/2016 CONTRATAÇÃO DIRETA Processo: 4750/2016 Dispensa: 45/2016 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, OS REFERIDOS CURSOS SERÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SENDO: MECÂNICA DE MOTOS, PANIFICAÇÃO DE DOCES E SALGADOS, CORTE E COSTURA E INFORMÁTICA BÁSICA. Fornecedor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA CNPJ: 03.780.605/0001-30 VALOR: R$ 199.424,68 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) Substrato legal de dispensa de licitação: Artigo 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/93. Valor Total a ser adjudicado e homologado: R$ 199.424,68 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) Rolim de Moura, 17 de agosto de 2016. TIAGO ANDERSON SANT´ ANA SILVA Presidente da Comissão Permanente de Licitação Portaria nº 112/2016

Publicado por: Tiago Anderson Sant' ana Silva

Código Identificador:231B2C85

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

ERRATA PREGÃO Nº 65/2016 ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA , do Pregão, na forma Eletrônico, tipo “Menor Preço” por item, concernente AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, para a Secretaria Municipal de Saúde, valor estimado R$ 842.958,47 (oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos). NO ITEM 8.6 do Edital, ONDE SE LÊ: c) prazo máximo de entrega para os itens é de 15 dias, a partir da assinatura do contrato, LEIA-SE: c) prazo máximo de entrega para os itens é de 60 dias, a partir da assinatura do contrato. Da autorização: Processo Administrativo nº 1565/2016. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-3100. Rolim de Moura, 17 de agosto de 2016 SANDRA ROSA SOARES Pregoeira Portaria nº 113/2016


Código Identificador:77BA6527

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº 44/2016 Processo: 4746/2016 Dispensa: 44/2016 Objeto: AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO RAVOMICINA (ESPIRAMICINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA - RO. Fornecedor: VITALLY FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 07.829.461/0001-10 VALOR: R$ 6.514,08 (seis mil, quinhentos e quatorze reais e oito centavos) Substrato legal de dispensa de licitação: Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Valor Total a ser adjudicado e homologado: R$ 6.514,08 (seis mil, quinhentos e quatorze reais e oito centavos) Rolim de Moura, 17 de agosto de 2016. TIAGO ANDERSON SANT´ ANA SILVA Presidente da Comissão Permanente de Licitação Portaria nº 112/2016


Código Identificador:7BAD15DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS AVISO DE ABERTURA PREGÃO Nº 64/2016 ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO , modalidade Pregão, na forma Eletrônico, tipo “Menor Preço” por item, concernente AQUISIÇÃO DE PEÇAS, para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, valor estimado R$ 141.349,67 (cento e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos). A sessão de abertura marcada para o dia 31 de agosto de 2016 às 09:00 horas (horário de Brasília), o portal gerenciador desta licitação será o Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através dos sites: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelo e-mail: [email protected],



ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: Processo Administrativo nº 4273/2016. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-3100. Rolim de Moura, 17 de agosto de 2016 SANDRA ROSA SOARES Pregoeira Portaria nº 113/2016


Código Identificador:78DEDAB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE TERMO DE HOMOLOGAÇAO

Através do presente, homologo a Inexigibilidade de Licitação n.º 03/2016 a 23/2016 oriunda do processo nº 1989/2016, para aquisição de gêneros alimentícios - agricultura familiar. INEXIGIBILIDADE: 03/2016 ANDERSON NEVES DOS REIS CPF: 029.674.422-08 VALOR: R$19.980,00 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS) INEXIGIBILIDADE: 04/2016 FORNECEDOR: DENES NUNES PEREIRA CPF: 097.819.147-18 VALOR: R$ 19.977,50 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) INEXIGIBILIDADE: 05/2016 FORNECEDOR: DEVANIR ARAUJO MOTA CPF: 418.874.332-87 VALOR: R$ 12.768,00 (DOZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) INEXIGIBILIDADE: 06/2016 FORNECEDOR: DARYO ARAUJO MOTA CPF: 771.368.532-49 VALOR: R$ 19.773,00 (DEZENOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) INEXIGIBILIDADE: 07/2016 FORNECEDOR: DIVINA ANTONIO M. ZANATTA CPF: 002.512.532-01 VALOR: R$ 4.442,50 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). INEXIGIBILIDADE: 08/2016 FORNECEDOR: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 570.919.942-72 VALOR: R$ 10.360,00 (DEZ MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS) INEXIGIBILIDADE: 09/2016 FORNECEDOR: ESTER ALVES DO CARMO CPF: 978.065.792-49 VALOR: R$ 16.792,00 (DEZESSEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) INEXIGIBILIDADE: 10/2016 FORNECEDOR: ELIZEU BISPO DOS SANTOS CPF: 870.575.061-04 VALOR: R$ 9.568,00 (NOVE MIL QUINHENTOS E SESSETNA E OITO REAIS) INEXIGIBILIDADE: 11/2016 FORNECEDOR: ELIELÇO LOPES BATISTA CPF: 276.222.118-85 VALOR: R$ 9.568,00 (NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

INEXIGILIDADE: 12/2016 FORNECEDOR: GLEITON DE MELO ARVELINO CPF: 027.649.812-79 VALOR: R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais) INEXIGILIDADE: 13/2016 FORNECEDOR: JERRY ADRIANE CPF: 668.556.322-20 VALOR: R$ 17.416,00 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS) INEXIGIBILIDADE: 14/2016 FORNECEDOR: JURACI RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 584.451.022-49 VALOR: R$ 19.980,00 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS) INEXGIBILIDADE: 15/2016 FORNECEDOR: LEDINEIA BOECHER MARTINS CPF: 485.777.312-00 VALOR: R$ 4.694,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) INEXIGIBILIDADE: 16/2016 FORNECEDOR: LUCIANO GOMES LEAL CPF: 742.065.672-04 VALOR: R$ 14.280,00 (QUATORZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS) INEXIGIBILIDADE: 17/2016 FORNECEDOR: MARTA BICHE BOECK CPF: 620.903.807-72 VALOR: R$ 19.999,26 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E NOVECENTA E NOVE REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS) INEXIGIBILIDADE: 18/2016 FORNECEDOR: MARCOS SEVERINO ALVES CPF: 658.522.062-53 VALOR: R$ 15.520,00 (QUINZE MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS) INEXIGIBILIDADE: 19/2016 FORNECEDOR: NITA JOSE DOS SANTOS CPF: 658.522.062-53 VALOR: R$ 18.503,10 (DEZOITO MIL QUINHENTOS E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS) INEXIGIBILIDADE: 20/2016 FORNECEDOR: OLIMPIO LOPES DE AZEVEDO CPF: 203.503.412-49 VALOR: R$ 5.568,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) INEXIGIBILIDADE: 21/2016 FORNECEDOR: SONIA FLORENTINA BIANQUE CPF: 348.929.902-72 VALOR: R$19.996,90 (DEZENOVE NOVECENTOS E NOVECENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) INEXIGIBILIDADE: 22/2016 FORNECEDOR: VILMAR LOPES DE OLIVEIRA CPF: 408.254.932-34 VALOR: R$ 5.867,54 (CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) INEXIGIBILIDADE: 23/2016 FORNECEDOR: WAGNER ANDRADE PORTO CPF: 150.795.528-67 VALOR: R$ 19.973,20 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS). Rolim de Moura, 17 de Agosto de 2016.



LUIZ ADEMIR SCHOCK Prefeito Municipal

Publicado por: Daniele de O. Rengibe Monfredinho

Código Identificador:D3EF81DD

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO N°17/2016

PROCESSO N°572/2016 O Presidente da comissão de licitação da Prefeitura municipal de Santa Luzia D oeste, com consonante autorização do Prefeito Municipal, torna público a Contratação por dispensa de licitação para contratar empresa para fornecer medicamento em cumprimento a ORDEM JUDICIAL por meio de Tutela Provisória de urgência. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL A presente licitação tem como fundamento o art. 24, inciso II e V, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e conforme requisitos previstos neste edital. 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 2.1 Baseando se no despacho do controle interno e com base no art. 24 Lei 8.666/93. II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 2.2 A Prestação de serviços solicitada visa atender o idoso JOSÉ VITORINO DA SILVA. 3. DO PREÇO 3.1 O preço desta contratação é de R$ 1.195,00 (hum mil cento e noventa e cinco reais), conforme COTAÇÃO em anexo. 4. DAS EXIGENCIAS 4.1 A empresa vencedora apresentou as documentações de regularidade fiscal e demais, conforme a seguir: Certidão de FGTS; Certidão Estadual; Certidão Trabalhista; Certidão Municipal; Certidão Federal/INSS; Falência e concordata; Contrato Social e alteração se houver; Documentos dos Sócios; 5. DAS OBRIGAÇÕES 5.1 ambas as partes devem observar as obrigações prevista no termo de referencia, bem como demais exigências. 6. DISPOSIÇÕES FINAIS 6.1 De todo o exposto, justifica se o procedimento de Dispensa de Licitação e viabiliza a contratação em favor da empresa FARMACIA FAMILIA LTDA ME , por ter ofertado o menor preço e apresentado às documentações solicitadas. Santa Luzia D Oeste - RO, 17 de AGOSTO de 2016.

JOSÉ MARIA BARBOSA FERREIRA Presidente da CPL

Publicado por: José Maria Barbosa Ferreira

Código Identificador:C72F025D

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE

PROCESSO LICITATORIO LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO: Nº. 22/2016

O Prefeito do Município de São Felipe DÓeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Licitação nos seguintes termos: Processo Administrativo: 812/2016; Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 22/2016; Data Licitação/Homologação: 10/08/2016 Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, sendo eletroeletrônicos, utensílios de cozinha, produtos de informática dentre outros para atender a consecução do Objeto do Convenio nº. 052/PGE-2016 para equipar o Centro de Convivência do Idoso, com pagamento a vista conforme entregas. Empresas Vencedoras: 1. J.R. COMERCIO DE ELTRONICOS E INFORMATICA LTDA – CNPJ 12.406.354/0001-10 Valor Homologado/Adjudicado: R$ 24.443,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos); 2. FLORESTANET LTDA - ME – CNPJ 05.229.389/0001-65 Valor Homologado/Adjudicado: R$ 22.910,00 (vinte e dois mil, novecentos e dez reais); 3. JAMARI VENDAS PUBLICAS E SERVICOS LTDA - ME – CNPJ 04.730.292/0001-79 Valor Homologado/Adjudicado: R$ 4.338,99 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos); São Felipe DOeste, 10 de agosto de 2016. JOSE LUIZ VIEIRA Prefeito Municipal São Felipe DÓeste-RO

Publicado por: Jose Sergio dos Santos Cardoso




O Prefeito do Município de São Felipe DÓeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Licitação nos seguintes termos: Processo Administrativo: 813/2016; Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 23/2016; Data Licitação/Homologação: 10/08/2016 Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, sendo eletroeletrônicos, utensílios de cozinha, produtos de informática dentre outros para atender a consecução do Objeto do Convenio nº. 053/PGE-2016 para equipar a Capela Mortuaria, com pagamento a vista conforme entregas. Empresa Vencedora: J.R. COMERCIO DE ELTRONICOS E INFORMATICA LTDA – CNPJ 12.406.354/0001-10 Valor Homologado/Adjudicado: R$ 9.846,80 (nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos);



São Felipe DOeste, 10 de agosto de 2016. JOSE LUIZ VIEIRA Prefeito Municipal São Felipe DÓeste-RO


Código Identificador:D0CB1BA9



O Prefeito do Município de São Felipe DÓeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Licitação nos seguintes termos: Processo Administrativo: 1144/2016; Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 25/2016; Data Licitação/Homologação: 15/08/2016 Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, sendo Equipamentos utensílios de escritório e mobiliário em geral, como cadeiras, mesas, geladeiras, bebedouro, materiais hospitalares em geral para atender as necessidades e atendimento as Propostas 11295659000/ 1140-01-MS e 11259659000/ 1140-03-MS com recursos fundo a fundo a equipar as Unidades Basicas de Saude de São Felipe CNES 6910858 – SEDE e Comunidade São João CNES 6910866, nos termos, especificações técnicas e condições do Edital de Licitação. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 102/2016 e 1144/2015. Empresa Vencedora: LAJA COMERCIO LTDA ME – CNPJ 05.887.870/0001-48 Valor Homologado/Adjudicado: R$ 57.180,00 (cinquenta e sete mil, cento e oitenta reais); São Felipe DOeste, 15 de agosto de 2016. JOSE LUIZ VIEIRA Prefeito Municipal São Felipe DÓeste-RO


Código Identificador:2AE92CC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE

TERMO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO LICITAÇÃO: PREGÃO

PRESENCIAL: Nº. 26/2016 O Prefeito do Município de São Felipe DÓeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Licitação nos seguintes termos: Processo Administrativo: 883/2016; Licitação Modalidade: Pregão PRESENCIAL:nº. 26/2016; Data Licitação/Homologação: 12/08/2016 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PRODUTOS ELETRICO E ELETRONICOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO. Empresa Vencedora: ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ 01.936.577/ 0001-72 Valor Homologado/Adjudicado: R$ 101.030,50 (cento e um mil e trinta reais e cinquenta centavos); São Felipe DOeste, 12 de agosto de 2016.

JOSE LUIZ VIEIRA Prefeito Municipal São Felipe DÓeste-RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE LEI Nº. 641/2016 DE 17 DE AGOSTO DE 2016

“Institui a “ficha limpa municipal” na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e dá outras”

O prefeito municipal JOSÉ LUIZ VIEIRA , no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas através da Lei Orgânica, FAZ SABER, que Câmara Municipal de São Felipe D’Oeste aprovou e ele sanciona a seguinte: Art. 1º Fica vedada a nomeação para qualquer cargo de provimento em comissão no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, de quem tenha sido condenado pela prática de situações que, descritas pela legislação eleitoral conforme artigo 1º da Lei Complementar 64/1990 e suas alterações, configurem hipóteses de inelegibilidade. Parágrafo único. A vedação prevista no caput não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Art. 2º Antes da nomeação para cargo de provimento em comissão a pessoa indicada, obrigatoriamente, deverá apresentar declaração de que não se encontra na situação de vedação de que trata o artigo anterior. Art. 3º Os que forem ocupar cargos de empregos de direção, chefia e assessoramento, na administração direta e indireta do Município, também devem apresentar declaração de que não incorrem nas vedações de que trata o art. 1º. Art. 4º Ficam impedidos de assumir os cargos que tratam o art. 1º desta Lei, os agentes públicos e políticos que tiveram suas contas rejeitadas. Art. 5° Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta Lei serão considerados nulos a partir da sua vigência. Art. 6° Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização de seus atos em obediência a presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos necessários para o cumprimento das exigências legais. Art. 7° O Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal, dentro do prazo de noventa dias, contados da publicação da lei, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão, enquadrados nas vedações previstas no art. 1°. Parágrafo Único. Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas respectivas publicações. Art. 8° As denúncias de descumprimento da lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público que ordenará as providências cabíveis na espécie. Art. 9.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município de São Felipe DÓeste-RO, aos Dezessete Dias do Mês de Agosto do Ano de Dois Mil e Dezesseis.

JOSE LUIZ VIEIRA Prefeito Municipal São Felipe DÓeste/RO


Código Identificador:B14E255B

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ



SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 1108/2016/FMS

EXTRATO DO CONTRATO Processo Administrativo N°01108/FMS/2016. Contrato N. 0429/2016. Contratante: Município de São Francisco do Guaporé/RO. Contratada: FARMACIA PREÇO POPULAR LTDA ME Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos) e Materiais Pensos Hospitalares. Valor: R$ 115.665,00 (cento e quinze mil seiscentos e sessenta e cinco reais). Fonte de Recurso: Convênios nº052/16/PGE Governo Estadual. Forma de Pagamento: A vista, após a entrega da mercadoria e mediante da Nota Fiscal/fatura devidamente liquidada. Devidamente comprovado pelo Secretario Municipal de Saúde. Prazo: 10 (dez) dias. São Francisco do Guaporé-RO, 11 de Agosto de 2016. Advocacia do Município.

Publicado por: Flavia Alves de Almeida

Código Identificador:47BE21F1


EXTRATO DO CONTRATO Processo Administrativo N°01104/FMS/2016. Contrato N. 0420/2016. Contratante: Município de São Francisco do Guaporé/RO. Contratada: VEBRASIL CONCESSIONÁRIA EIRELLE-EPP. Objeto: Aquisição de um veículo Ambulância, tipo 01, 0 km, ano/modelo em produção, devidamente adaptada para ambulância de simples remoção. Valor: R$ 136.390,00 (cento e trinta e seis mil trezentos e noventa reais). Fonte de Recurso: Convênios nº081/PGE/2016 Governo Estadual. Forma de Pagamento: A vista, após a entrega do veículo mediante da Nota Fiscal/fatura devidamente liquidada. Devidamente comprovado pelo Secretario Municipal de Saúde. Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias. São Francisco do Guaporé-RO, 10 de Agosto de 2016. Advocacia do Município.


Código Identificador:19E6596F

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1108/2016/FMS EXTRATO DO CONTRATO Processo Administrativo N°01108/FMS/2016. Contrato N. 0428/2016. Contratante: Município de São Francisco do Guaporé/RO. Contratada: BIOCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de material de Consumo (Medicamentos) e materiais penso hospitalares. Valor: R$ 118.787,00 (cento e dezoito mil setecentos e oitenta e sete reais). Fonte de Recurso: Convênios nº082/PGE/2016 Governo Estadual. Forma de Pagamento: A vista, mediante da Nota Fiscal/fatura devidamente liquidada. Devidamente comprovado pelo Secretario Municipal de Saúde. Prazo: 10 (dez) dias. São Francisco do Guaporé-RO, 11 de Agosto de 2016. Advocacia do Município.




EXTRATO DO CONTRATO Processo Administrativo N°01108/FMS/2016. Contrato N. 0430/2016. Contratante: Município de São Francisco do Guaporé/RO. Contratada: BIOCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Pensos Hospitalares.. Valor: R$ 49.799,95 (quarenta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). Fonte de Recurso: Convênios nº082/PGE/2016 Governo Estadual. Forma de Pagamento: A vista, mediante da Nota Fiscal/fatura devidamente liquidada. Devidamente comprovado pelo Secretario Municipal de Saúde. Prazo: 10 (dez) dias. São Francisco do Guaporé-RO, 11 de Agosto de 2016. Advocacia do Município.


Código Identificador:3AC08C5C

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 1454/2016/SEMOPS

EXTRATO DO CONTRATO Processo Administrativo N°01454/SEMOSP/2015. Contrato N. 0448/2016. Contratante: Município de São Francisco do Guaporé/RO. Contratada: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais do município. Valor: R$ 517.988,55 (quinhentos se dezessete mil e novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Fonte de Recurso: Convênios nº005/PJ/2015 Governo Estadual. Forma de Pagamento: A vista, mediante da Nota Fiscal/fatura devidamente liquidada. Devidamente comprovado pelo Secretario Municipal de Obras. Prazo: 120 (cento e vinte) dias. São Francisco do Guaporé-RO, 16 de Agosto de 2016. Advocacia do Município.


Código Identificador:0D516BB2


ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 1104/2016 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé RO, no uso de suas atribuições legais e baseadas nos valores Adjudicados e mediantes Parecer Jurídico, Resolve HOMOLOGAR em favor da empresa abaixo descriminada. EMPRESA: VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI - EPP. VALOR: R$ 136.390,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS). REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2016 PROCESSO: 1104/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO “A”. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. São Francisco do Guaporé – RO. 10 de AGOSTO de 2016.




Código Identificador:DBD7BCB8

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 1108/2016

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé RO, no uso de suas atribuições legais e baseadas nos valores Adjudicados e mediantes Parecer Jurídico, Resolve HOMOLOGAR em favor da empresa abaixo descriminada. EMPRESA: BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. VALOR: R$ 118.787,00 (CENTO E DEZOITO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REIAS). EMPRESA: FARMACIAL PREÇO POPULAR LTDA – ME. VALOR: R$ 115.665,00 (CENTO E QUINZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REIAS). EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. VALOR: R$ 49.799,95 (QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINO CENTAVOS). TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE 284.251,95 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2016 PROCESSO: 1108/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS PENSOS HOSPITALARES. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. São Francisco do Guaporé – RO. 11 de AGOSTO de 2016.

Publicado por:

Flavia Alves de Almeida Código Identificador:32C68799


EXTRATO DO CONTRATO Nº 1454/2016/SEMOSP ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé RO, no uso de suas atribuições legais e baseadas nos valores Adjudicados e mediantes Parecer Jurídico, Resolve HOMOLOGAR em favor da empresa abaixo descriminada. EMPRESA: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA – EPP. VALOR: R$ 517.988,55 (QUINHENTOS E DEZESSETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REIAS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 09/2016 PROCESSO: 1454/2016. OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. São Francisco do Guaporé – RO. 02 de AGOSTO de 2016.

Publicado por:

Flavia Alves de Almeida Código Identificador:102E58DA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ASSESSORIA JURIDICA EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 170/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 417/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 170/2014 QUINTO TERMO ADITIVO DE VALOR

Contratado: TECNOART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME. Objeto: Quinto termo aditivo de valor de contrato de empresa especializada em construção civil para prosseguir na construção do Edifício em Alvenaria na Unidade Básica de Saúde, no bairro Planalto, no valor de R$ 101.443.56 (cento e um mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos, conforme Memorando 311/2016, o qual integra o presente instrumento, independente de transcrição. Dotação Orçamentaria: Órgão:06 Unidade: 06.001 Prog. Trab. 10.301.0011.1.137 Elemento de Despesa: 4.4.9.051.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 09 de agosto de 2016.

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Fabiana Pinho Santos Código Identificador:23DCC274

ASSESSORIA JURIDICA

EXTRATO DO CONTRATO N. 144/2016 - PROC. 1082/16 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1082/2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.144/2016 Contratado: UBERMAC COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de (01) um veículo 0 km (zero quilômetro), tipo VAN, teto alto original de fábrica com 14 lugares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo com as especificações contidas na Nota de Empenho n.1618/2016, originadas da solicitação descrita no termo de Referência, ambos encartados nos autos do Processo Licitatório n. 1082/2016. Dotação Orçamentária: Nota de Empenho,1618/2016, Unidade orçamentária 08.001 – Projeto atividade 20.606.0007.1.343, Elementos de despesa 4.4.9.0.52.00.00. São Miguel do Guaporé/RO, 02 de agosto de 2016.

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Fabiana Pinho Santos Código Identificador:045648DE

ASSESSORIA JURIDICA

EXTRATO DO CONTRATO N. 145/2016 - PROC. 1082/16 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1082/2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.145/2016 Contratado: MAMORÉ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de (01) um trator agrícola 0 KM, tração 4x4, motor mínimo de 4x4, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo com as especificações contidas na Nota de Empenho n.1620/2016, originadas da solicitação descrita no termo de Referência, ambos encartados nos autos do Processo Licitatório n. 1082/2016. Valor: a título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA um valor global de R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais) Dotação Orçamentária: Nota de Empenho,1620/2016, Unidade orçamentária 08.001 – Projeto atividade 20.606.0007.1.343, Elementos de despesa 4.4.9.0.52.00.00. São Miguel do Guaporé/RO, 02 de agosto de 2016.

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ASSESSORIA JURIDICA

EXTRATO DO CONTRATO N. 146/2016 - PROC. 1082/16



PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1082/2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.146/2016 Contratado: RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. Objeto: Aquisição de (01) uma grade aradora, com no mínimo 16 discos 28x6, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo com as especificações contidas na Nota de Empenho n.1622/2016, originadas da solicitação descrita no termo de Referência, ambos encartados nos autos do Processo Licitatório n. 1082/2016. Valor: a título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA um valor global de R$ 17.060,00 (dezessete mil e sessenta reais) Dotação Orçamentária: Nota de Empenho,1622/2016, Unidade orçamentária 08.001 – Projeto atividade 20.606.0007.1.343, Elementos de despesa 4.4.9.0.52.00.00. São Miguel do Guaporé/RO, 02 de agosto de 2016.

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ASSESSORIA JURIDICA

EXTRATO DO CONTRATO N. 147/2016 - PROC. 1082/16 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1082/2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.147/2016 Contratado: N.V.VERDE & CIA LTDA-ME. Objeto: Aquisição de (01) um pulverizador agrícola tratorizado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo com as especificações contidas na Nota de Empenho n.1621/2016, originadas da solicitação descrita no termo de Referência, ambos encartados nos autos do Processo Licitatório n. 1082/2016. Valor: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA um valor global de R$ 8.690,00 (oito mil seiscentos e noventa reais). Dotação Orçamentária: Nota de Empenho, 1621/2016, Unidade orçamentária 08.001 – Projeto atividade 20.606.0007.1.343, Elementos de despesa 4.4.9.0.52.00.00. São Miguel do Guaporé/RO, 02 de agosto de 2016.

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Fabiana Pinho Santos Código Identificador:D5BF43B6

ASSESSORIA JURIDICA

EXTRATO DO CONTRATO N. 148/2016 - PROC. 1319/16 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1319 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.148/2016 CONTRATADO: AUTO POSTO TEIXEIRA – ME OBJETO: Despesas com aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação por um período de 40 (dias) letivos. De acordo com as especificações abaixo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , especificamente, 10.000 (dez) mil litros de óleo diesel comum, no valor de 3.21 o litro e 05 (cinco) baldes de óleo lubrificantes, no valor de R$ 44,50 a unidade, para atender as necessidades dos veículos pertencentes à Secretaria solicitante, conforme consignado no projeto básico acostado aos autos. VALOR: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 32.322,50 (trinta e dois mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), conforme proposta vencedora do certame licitatório. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : Conforme definido nas Notas de Empenho n. 1623/2016, unidade orçamentária 05.001, projeto atividade 12.361.00052.054, elemento de despesa 3.3.9.0.30.00.00. São Miguel do Guaporé/RO 03 de agosto de 2016.

Publicado por: Fabiana Pinho Santos

Código Identificador:F31BA47C

ASSESSORIA JURIDICA EXTRATO DO CONTRATO N. 149/2016 - PROC. 1319/16

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1319/2016 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.149/2016 Contratado: ZÉ BRANCO AUTO POSTO LTDA-ME. Objeto: Despesas com aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação por um período de 40 (quarenta) dias letivos. De acordo com as especificações abaixo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , especificamente, 13.000 (treze mil) litros de óleo diesel s10, no valor de R$ 3.23 o litro e 4.000(quatro) mil litros de gasolina comum no valor de R$ 3.69 o litro, para atender as necessidades dos veículos pertencentes à Secretaria solicitante, conforme consignado no projeto básico acostado aos autos. Valor: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 56.750,00 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), conforme proposta vencedora do certame licitatório. Dotação Orçamentária: Conforme definido nas Notas de Empenho n. 1624/2016 e, unidade orçamentária 05.001, projeto atividade 12.361.0005.2.054, elemento de despesa 3.3.9.0.30.00.00. São Miguel do Guaporé/RO, 03 de agosto de 2016.

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ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS TERMO DE RATIFICAÇAO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2016 PROCESSO N° 579/SEMOSP/2016 Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO , conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no art. 24, inc. XVII, da citada lei, dispensa a licitação a favor da Empresa SEMAX MÁQUINAS LTDA , inscrito no CNPJ 05.943.560/0001-01. O valor previsto para referida revisão é de R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais) objetivando a DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PRIMEIRA REVISÃO) DE 100 HORAS TRABALHADAS E REPARO DA MAQUINA MINI CARREGADEIRA SEMAX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. Publique-se o presente ato na imprensa oficial municipal, conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. Seringueiras- RO 10 de Agosto de 2016. ARMANDO BERNARDO DA SILVA Prefeito Municipal



Publicado por: Stela da Silva Naressi

Código Identificador:2800534A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS TERMO DE RATIFICAÇAO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2016 PROCESSO N° 697/SEMSAU/2016

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO , conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no art. 24, inc. XVII, da citada lei, dispensa a licitação a favor da Empresa MAZZUTTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA , inscrito no CNPJ 07.595.449/0001-99. O valor previsto para referida revisão é de R$ 550,89 (quinhentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos) objetivando a DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PRIMEIRA REVISÃO) DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA NDT-2185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente. Publique-se o presente ato na imprensa oficial municipal, conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. Seringueiras- RO 12 de Agosto de 2016. ARMANDO BERNARDO DA SILVA Prefeito Municipal


Código Identificador:017F5E8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS PORTARIA NOMEAÇÃO GAB/PMS/2016

Portaria nº. 198/GAB/PMS/2016 Seringueiras RO, 12 de Agosto de 2016. “ARMANDO BERNARDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Seringueiras – RO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por lei”. RESOLVE Art. 1° - NOMEAR a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO, tendo como membros desta comissão os seguintes servidores. Titular: AILTON MACHADO MOREIRA Suplente: ROBERTO DE BARROS OSAK Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Registre-se; Publique-se; Cientifique-se; ARMANDO BERNARDO DA SILVA Prefeito Municipal


Código Identificador:D1DC3290


DECRETO N.º 075/2016

DECRETO nº 075/GAB/PMS/2016 Seringueiras RO, 12 de Agosto de 2016.

“NOMEIA OS MEMBROS DO COMITÊ DO PLANO DE SANEAMENTO”

O Prefeito do Município de Seringueira Estado de Rondônia, Armando Bernardo da Silva, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei. DECRETA Art. 1° - Ficam nomeados os membros para compor o COMITÊ DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO. COMITÊ DE EXECUÇÃO Secretaria Municipal de Administração. Coordenador Jerrison Pereira Salgado (Secretario de Administração) Suplente Adriana Correia da Silva (Coordenadora de Convênios) Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda. Titular Dalvina Dutra Barbosa (Secretaria de Planejamento e Fazenda) Suplente Marcelo Pereira do Rosário (Fiscal de Tributos) Secretaria Municipal de Educação. Titular Lucia Maria Basílio (Diretora do Departamento de Ensino Supletivo) Suplente Tatiana Aparecida Alves (Chefe de Divisão Técnico Pedagogo Orientação Escolar) Secretaria Municipal de Saúde. Titular Jerriane Pereira Salgado (Diretora Administrativa) Suplente Tésia Karol Anacleto (Coordenadora do PSF) Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo Titular Pedro Augusto Matinez (Secretario Municipal de Esporte) Suplente Marcos Votri (Coordenador de Estádios e Campos de Futebol) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Titular Ailton Machado Moreira (Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos) Suplente Ramon Britez (Membro da Comissão de Fiscalização e Recebimento de Obras, Construções e Serviços) Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Titular Ana Rosa Cortez (Secretaria Municipal de Assistência Social) Suplente Ovani da Silva (Assistente Social) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Titular Luiz Carlos Ribeiro (Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente) Suplente Roberto de Barros Osak (Coordenador do Meio Ambiente) EQUIPE TÉCNICA Coordenador Ildo Sttore Neto (Engenheiro Civil) Walesson Higor Jordão Correa (Engenheiro Ambiental)



Pedagogo Selma Cristina de Almeida Estagiários Ricardo Mariano (Engenheiro Civil) Natália Martins (Pedagoga) Técnico em Informática Ricardo Gil COMITÊ DE COORDENAÇÃO Coordenador Municipal de Saúde Titular Claudio Roberto de Oliveira (Motorista de Veículos Pesados) Suplente Alcione Felipe Pessim (Vigilância Sanitária) Conselho Municipal de Saúde (COMUSA) Titular Edna Souza Floriano (Presidente de Conselho Municipal de Saúde) Suplente Lucas Soares Oliveira (Representante do Pastoral de Criança) Secretaria do Gabinete Titular Armando Bernardo da Silva (Prefeito Municipal) Suplente Natalia Mirian Lopes de Oliveira (Assessora de Gabinete) Câmara Municipal de Seringueiras Titular Marcos Antonio de Angeli (Vereador) Suplente Marcelo Pinheiro (Vereador) ACOS – Associação Comercial e Industrial de Seringueiras Titular Neli Boaria (Secretaria Executiva da ACOS) Suplente Diego Caetano Andrade (Membro da Associação Comercial) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Seringueiras Titular Valcicleia Rufino Barbosa (Membro do Sindicato) Suplente Jair de Oliveira (Membro do Sindicato) Companhia de Água e Esgoto de Rondônia Titular Marcos Alves Bezerra Suplente Andre Correia dos Santos Membros do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica - NICT da Funasa do Estado de Rondônia. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario, em especial o Decreto nº037/GAB/PMS/2015. ARMANDO BERNARDO DA SILVA Prefeito Municipal


Código Identificador:BF8D2C7A


AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº41/CPL/2016

A Prefeitura Municipal de Seringueiras RO, situada a na Av. marechal Rondon, 984, através do Pregoeiro Oficial Emerson Gomes dos Reis, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO , para o conhecimento dos interessados que foi retificado o Edital do Pregão Eletrônico N°041/CPL/2016 qual objeto é a AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS E

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 01 – DA GARANTIA (ITEM 19): Onde se Lê: 19.1 Os aparelhos deverão apresentar garantia mínima de 36 meses nas condições normais de uso; Leia se: 19.1 Os aparelhos deverão apresentar garantia mínima de 12 meses nas condições normais de uso; 02 - OBJETO: MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO I) Onde se Lê: LOTE 001; APARELHO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO;

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT V. DE REF. UNT

VALOR DE REF. TOTAL

01

APARELHO DE AR CONDICIONADO NO MÍNIMO 24000BTUS/H, 220V, 60HZ, SPLIT HI WALL, CONTROLE REMOTO, SELEÇÃO DE TEMPERATURA, TUBULAÇÃO EM COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO, FIAÇÃO DA CONDENSADORA A EVAPORADORA COM COMPRIMENTO MEDIO DE 15 M, APOIO A UNIDADE CONDENSADORA EM BORRACHA PARA PISO E DEMAIS PEÇAS NECESSARIAS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA NAS CLASSIFICAÇÕES A. A. GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS.

UNID 10 R$ 2.889,66

R$ 28.896,60

02 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTU.

SER 10 R$ 230,00 R$ 2.300,00

VALOR TOTAL: 31.196,60

Leia se: LOTE 001; APARELHO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO;

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT V. DE REF. UNT

VALOR DE REF. TOTAL

01

APARELHO DE AR CONDICIONADO NO MÍNIMO 24000BTUS/H, 220V, 60HZ, SPLIT HI WALL, CONTROLE REMOTO, SELEÇÃO DE TEMPERATURA, TUBULAÇÃO EM COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO, FIAÇÃO DA CONDENSADORA A EVAPORADORA COM COMPRIMENTO MEDIO DE 15 M, APOIO A UNIDADE CONDENSADORA EM BORRACHA PARA PISO E DEMAIS PEÇAS NECESSARIAS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA NAS CLASSIFICAÇÕES A. B. ou C, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

UNID 10 R$ 2.889,66

R$ 28.896,60

02 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTU.

SER 10 R$ 230,00 R$ 2.300,00

VALOR TOTAL: 31.196,60

DEVIDO AS ALTERAÇÕES DO EDITAL A DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PASSOU-SE PARA AS 08:30 DO DIA 31/08/2016, COM INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DAS 09:00 HORAS DO DIA 31/08/2016, horário de Brasília, local www.licitanet.com.br. O teor dos demais itens do edital e anexo permanece como foram disponibilizados anteriormente. A presente retificação será afixada no local de praxe junto à Prefeitura Municipal de Seringueiras, em forma de aviso. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de SERINGUEIRAS- RO, sito à Av. Marechal Rondon, 984 - Centro, de Segunda à Sexta Feiras, exceto feriados, em horário



de expediente das 07:00 às 13:00 horas, maiores informações através do telefone (0xx)69 3623-2693/2694 ou pelo e-mail [email protected]. Seringueiras, 17 de agosto de 2016. EMERSON GOMES DOS REIS Pregoeiro Oficial Port.N°145/PMS/GAB/2015

Publicado por: Emerson Gomes dos Reis


ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/CPL/2016 EDITAL Nº 175/CPL/2016

PROCESSO Nº. GI-513/2016 O Pregoeiro do Município de Teixeirópolis - RO, torna público para conhecimento dos interessados, o adiamento da sessão de disputa do PREGÃO ELETRONICO Nº 143/CPL/2016. EDITAL 175/CPL/2016. PROCESSO Nº. GI-513/2016. Objetivando: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/08/2016 das 08:30h até o dia 29/08/2016 às 07:00h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/08/2016 as 08:00h. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/08/2016, com início às 13:00h. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS : * Endereço: Av. Afonso Pena, 2280, Centro – Teixeirópolis -RO * Pregoeira: Lúcio Nobre dos Santos * E-mail: [email protected] * Fone/Fax: 69 3465-1112 e 69 3465-1145 Teixeirópolis - RO, em 16 de agosto de 2016. LUCIO NOBRE DOS SANTOS Pregoeiro Decreto nº 168/GAB/2015 de 21/10/2015

Publicado por:

Odeneiva Godinho Machado Código Identificador:6FD3FA8D

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ TOMADA DE

PREÇOS Nº 005/2016 ##TEX– O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Urupá, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, na forma dos dispositivos da Lei 8.666/93 com alterações da Lei Federal 8.883/94 e 9.649/98, LC 123/06, LC 147/14, Lei Municipal 548/13, Lei Municipal 584/2013 e Decreto Municipal 031/13, Tomada de Preços nº 005/2016, que objetiva Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil para Prestação de Serviços de Construção de uma piscina, conforme Projeto Básico, Minuta De Contrato, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART e Memorial Descritivo anexo. Solicitação: SEMAS. Proc. 393/2016. Recurso: CONVÊNIO 004/PGE-2016. Abertura dia 06/09/2016 às 09h00min. O valor estimado da contratação é de R$ 63.031,23 (SESSENTA E TRÊS MIL, TRINTA

E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). O edital será disponibilizado no portal de transparência do Município e por meio eletrônico (email) mediante solicitação junto à sala da CPL de segunda a sexta-feira das 7h00min as 13h00min. Demais informações telefone (69) 3413-2262, [email protected], ou na Prefeitura de Urupá, sala da CPL Urupá-RO, 17 de Agosto de 2016. EDIMAR DE ALMEDA GENELHÚ Presidente CPL/MS

Publicado por: Edimar de Almeida Genelhú

Código Identificador:32D8DEB1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ PREGÃO ELETRÔNICO 033-2016 “PROCESSO LICITATÓRIO

(EXCLUSIVO) – ME/EPP” O Pregoeiro do Município de Urupá, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, na forma dos dispositivos da Lei 8.666/93, alterações posteriores, Lei 10.520/02, Lei Municipal 548/13 e 584/13, Decretos Municipal 079/07, 052/11, 031/13, 072/14, LC 123/06 e 147/14, Pregão Eletrônico nº 033/2016, que objetiva CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AOS TRABALHOS SOCIAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE REALIZADAS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DE URUPÁ-RO, BEM COMO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIENCIAS E PARTICIPANTES DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA EVENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Solicitação: SEMSAU. Proc. 349/2016. Abertura (sessão de disputa de preços) dia 31/08/2016 às 09h00min (horário de Brasília). O valor estimado da contratação é de R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais).. O edital está disponível pelo site www.urupa.ro.gov.br, www.licitanet.com.br, sala da CPL ou solicitação por e-mail, de segunda a sexta feira das 7h00min as 13h00min. Demais informações telefone (69) 3413-2218, [email protected], ou na Prefeitura de Urupá, sala da CPL. Urupá-RO, 17 de Agosto de 2016. EDIMAR DE ALMEIDA GENELHÚ Pregoeiro Presidente CPL/MS Portaria 005/16

Publicado por: Edimar de Almeida Genelhú


ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI


HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 011/CPL/2016

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O Prefeito do Município de Vale do Anari, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista dos pareceres da Comissão Permanente de Licitação e Jurídico, resolve:



01 – ADJUDICAR E HOMOLOGAR nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº: 8.666/93 e posteriores alterações, a presente Licitação nestes termos: a) Processo Nrº : 434/2016

b) Licitação Nrº : 11/2016

c) Modalidade : Tomada de Preços:

d) Data Homologação : 17/08/2016

e) Objeto Homologado :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS NA TRAVESSA 01, TRAVESSA 02 E RUA PORTO VELHO NO MUNICÍOI DE VALE DO ANARI, SENDO A ÁREA SER EXECUTADA DE 1.164,96 M² E UMA EXTENSÃO DE 217,00 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE CONVEÊNIO Nº 067/16/PJ/DER-RO E CONTRA PARTIDA RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ/CPF: 20.754.249/0001-08 Valor Total Homologado - R$ 164.671,11 02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) correspondente(s), na forma da Lei. Vale do Anari/RO, 17 de agosto de 2016. NILSON AKIRA SUGANUMA Prefeito Municipal

Publicado por: Sérgio Henrique Santuzzi Zuccolotto

Código Identificador:DCFDCF45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015

Processo Administrativo de Licitação nº. 477/2015 Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 030/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Vigência: 12 (doze) meses Órgão Gerenciador: Área de Compras da Prefeitura Municipal Objeto: Contratação de horas técnicas de caminhão munck para manutenção da iluminação pública do município de Vale do Anari, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Ata de Registro de Preços que entre si fazem o Município de Vale do Anari e a empresa Jairo Augusto de Carvalho - Eireli, tendo como objeto a contratação de horas técnicas de caminhão munck para Manutenção da Iluminação Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

O Município de Vale do Anari, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Av. Capitão Silvio de Farias, nº. 4571, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 84.722.917/0001-90, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Nilson Akira Suganuma, brasileiro, casado, residente na sede do Município, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO, e a empresa Jairo Augusto de Carvalho - Eireli, CNPJ: 34.727.776/0001-20, estabelecida à Rua T 1, nº 3282, Setor 02, na cidade de Jaru Estado de Rondônia, representada pelo Sr. Jairo Augusto de Carvalho, proprietário, inscrito no CPF sob o nº.: 505.350.806-20 e RG: M1.766.965 – SSP/MG, daqui por diante denominada simplesmente FORNECEDOR, com base no Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 477/2015, Modalidade Pregão Presencial nº: 030/2015, e de acordo com a Lei Federal nº. 10.520/02, conjugado com o que couber a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Ato Administrativo , observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - a presente Ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do Edital de Pregão n.º: 030/2015, que passa constar nessa ata o Anexo I constando somente os itens vencidos pelo fornecedor acima

identificado, fazendo parte, para todos os efeitos, desta Ata com os preços adjudicados e homologados como consequência da realização do certame. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS - o registro de preços formalizado na presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. CLÁUSULA TERCEIRA - GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - O órgão gerenciador da ata de registro de preços será a área de compras da Prefeitura, facultado cada unidade administrativa participante gerenciar a sua cota definida no Termo de Referência, que se responsabilizará pelo fiel cumprimento dos ditames da legislação vigente. CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS REGISTRADOS - os preços registrados, as quantidades e as especificações dos produtos/serviços registrados na presente Ata encontram-se indicados no Anexo I que integra essa Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA QUINTA – CONTRATO - a critério da área de compras do órgão licitante, obedecida à ordem de classificação, o licitante vencedor, cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de Preço, será convocado para retirar a nota de empenho, que substituirá o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Termo de Referência, ao edital e à respectiva Ata. 5.1 – O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, considerando os quantitativos meramente referenciais; 5.2 - a municipalidade não está obrigada, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, a firmar as contratações que dela poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao beneficiário do registro de preços a preferência de fornecimento em igualdade de condições; 5.3 - o direito de preferência de que trata a sub-cláusula anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro de preços quando o órgão licitante, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação; 5.4 - os preços ofertados e registrados poderão ser revistos nos termos do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93; 5.5 - a presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a área de compras do Município, observadas, ainda, as demais regras impostas na legislação que rege a matéria. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO – o pagamento será efetuado na forma definida no Edital, depois de emitida a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo fiscal do contrato ou órgão gerenciador da ata, comprovado o recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pelo Fornecedor Registrado; 6.1 - no caso do valor do contrato, representado pela Nota de Empenho, não ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei Federal nº. 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, nas condições definidas nessa cláusula. 6.2 - os produtos fornecidos conforme estipulado no Termo de Referência e no edita; 6.3 - a municipalidade não receberá produtos ou serviços fornecidos em desacordo com o definido no Termo de Referência, Edital e esta



Ata, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no ato convocatório; 6.4 - nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços; 6.5 - o pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR – O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é a Unidade Administrativa de Compras que integra a estrutura organizacional da Prefeitura, sendo facultado o gerenciamento das cotas definidas no Termo de Referência para cada Secretaria, sendo responsabilidade de cada uma a indicação sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados observados a ordem de classificação indicada na licitação; 7.1 – o órgão gerenciador deverá observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 7.2 - o órgão gerenciador deverá conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 7.3 – caberá ao o órgão gerenciador o acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata; 7.4 – compete ao o órgão gerenciador acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata de Registro de Preços; 7.5 – compete ao o órgão gerenciador consultar o detentor da ata registrado quanto ao interesse em fornecer o produto/serviço a outro(s) órgão da Administração Pública Municipal que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA - O fornecer que registrou o preço do produto ou serviços objeto do processo de licitação obedecerá rigorosamente ao disposto no Termo de Referência e Projeto Básico e o edital do Pregão; 8.1 - providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Órgão Gerenciador referente às condições firmadas na presente Ata; 8.2 - viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 8.3 - manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital; 8.4 - obrigar-se caso necessário ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), estipulado no Edital, conforme § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93. CLÁUSULA NONA – PENALIDADES - pela inexecução total ou parcial do objeto, a municipalidade poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções e penalidades previstas no edital; CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – A presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93;

10.1 - serão considerados compatíveis com o mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela municipalidade, por intermédio do órgão gerenciador do registro de preços; 10.2 - quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis aceitáveis; 10.2.1 - caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 10.3 - quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 10.3.1 - liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 10.3.2 - convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação; 10.4 - não havendo êxito nas negociações de que tratam sub-cláusulas anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder o pedido de revogação da Ata de Registro de Preços à autoridade competente. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CANCELAMENTO DO REGISTRO - o detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 11.1 - não cumprir as obrigações do Termo de Referência, Edital e da presente Ata; 11.2 - não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo órgão gerenciador sem justificativa aceitável; 11.3 - não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 11.4 - por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela municipalidade, assegurado o contraditório e ampla defesa; 11.5 - o detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICIDADE - os preços e as especificações do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no órgão de imprensa oficial do Município. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS – a presente ata de registro de preços integra o Processo Administrativo de Licitação Pública nº: 477/2015, o Edital do Pregão Presencial nº: 030/2015 e as propostas, com preços e especificações; 13.1 - as controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca do órgão licitante. 13.2 – A Controladoria Geral do Município poderá determinas demais procedimentos administrativos necessários ao fiel cumprimento do objeto constante desta Ata de Registro de Preços. E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.



Vale do Anari/RO, 30 de Novembro de 2015. NILSON AKIRA SUGANUMA Prefeito JAIRO AUGUSTO DE CARVALHO - EIRELI Fornecedor Anexo I

Item Descrição Und Quant. Valor Unit. Valor. Total

1

HORAS TÉCNICAS DE CAMINHÃO MUNCK COM SEXTO ISOLADO DE

FIBRA DE VIDRO 15.000 VOLTS, OPERADOR E ELETRECISTA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE VALE DO

ANARI E NÚCLEOS RURAIS, JATUARANA, ALTO ALEGRE, SÃO MARCOS, VILA RICA E VILA NOVA

ESPERANÇA.

HORAS 400 147,90 59.160,00

Publicado por:

Sérgio Henrique Santuzzi Zuccolotto Código Identificador:0BF27372


EXTRATO CONTRATO Nº 072/GP/PMVA/2016 EXTRATO DE CONTRATO Contrato no 072/GP/PMVA/2016. Processo: 477/2015. Contratante: Município de Vale do Anari. Contratada: Jairo Augusto de Carvalho Eireli. Objeto: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NÚCLEOS RURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DETALHAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT V. UNT V. TOTAL

HORAS TÉCNICAS DE CAMINHÃO MUNCK COM SEXTO ISOLADO DE FIBRA DE VIDRO 15.000 VOLTS, OPERADOR E ELETRECISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E NÚCLEOS RURAIS, JATUARANA, ALTO ALEGRE, SÃO MARCOS, VILA RICA E VILA NOVA ESPERANÇA.

HORAS 150 147,90 22.185,00

Valor R$: 22.185,00 – (Vinte e Dois Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais). Dotação Orçamentária: A despesa com a execução do presente serviço correrá, no presente exercício, por conta da Dotação Orçamentária conforme a seguir: 02 – PODER EXECUTIVO 02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 25.752.0008.2049 – MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. EMPENHO Nº: 95 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016. Vigência: O prazo de execução do objeto deste Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, podendo no interesse da Administração, de acordo com o artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e alterações, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de Termo de Aditamento. Vale do Anari/RO, 15 de Agosto de 2016. NILSON AKIRA SUGANUMA Prefeito


Código Identificador:E930C5AF

EQUIPE DE PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O Prefeito do Município de Vale do Anari, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, baseados nos valores adjudicados pelo Pregoeiro e mediante Parecer Técnico da Controladoria, resolve: 01 - HOMOLOGAR nos termos ao Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº: 8.666/93 e posteriores alterações e Art. 4º, Inciso XXI da Lei Federal nº: 10.520/2002, a presente Licitação nestes termos: a) Processo Nrº : 395/2016

b) Licitação Nrº : 23/2016

c) Modalidade : Pregão:

d) Data Homologação :

17/08/2016

e) Objeto Homologado :

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL (CTPS) INFORMATIZADA, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, OBJETIVANDO O MELHORAMENTO AI ATENDIMENTO JUNTO A SOCIEDADE

f) Fornecedor declarado vencedor após realização do certame licitatório. Fornecedor: DUARTE ARAGON & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 01.971.719/0001-32 Valor Total Homologado - R$ 9.490,00 Vale do Anari, 17 de agosto de 2016. NILSON AKIRA SUGANUMA Prefeito Municipal


Código Identificador:07FAD0BD

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO CIMCERO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA R C LESTE

RO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2016/CIMCERO SRP 007/2016 A Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia – CIMCERO, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada que a data e hora para início e término do acolhimento das propostas, bem como de abertura e início da sessão de disputas das mesmas foi adiada, redesignando-se novas datas para estes fins, qual sejam, os dias 05/09/2016 às 09:00 para abertura da sessão pública de realização do pregão processual, onde se procederá ao credenciamento das licitantes participantes, bem proceder-se-á ao início da sessão de lances verbais, tudo na sala de reunião da Superintendência de Licitações do CIMCERO. Fica esclarecido, outrossim, que permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no respectivo edital. Ji-Paraná, 17 de agosto de 2016. EDUARDO BRIZOLA OCAMPOS Superintendente de Licitações



Publicado por: Elisangela Nunes Mafra

Código Identificador:969A5480

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 35/CPL/2016 A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente autorizados pelo Decreto Municipal de nº 4.496 de 16 de outubro de 2.015, torna público, a todos os interessados a retificação do Aviso de Licitação de Pregão Eletrônico nº 35/CPL/2016, relativo ao processo nº 1-417/SEMOSPA/2016, destinado a Aquisição de Equipamentos Agrícolas, para atender os produtores rurais que residem no município de Vale do Paraíso, de acordo com as especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados no Termo de Referência. A presente licitação é exclusiva para a participação de microempresas - ME's e empresas de pequeno porte – EPP's, garantido o tratamento diferenciado, nos termos da LC nº 123/06, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014. MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DATA Onde se lê: Recebimento das propostas: a partir das 00:01 hs do dia 14/08/2016, até 23:59 hs do dia 25/08/2016 no site www.licitanet.com.br. Abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 26/08/2016, com início de abertura das propostas às 08h00min e início da sessão às 10h00min, horário de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br. Leia-se: Recebimento das propostas: a partir das 00:01 hs do dia 14/08/2016, até 23:59 hs do dia 30/08/2016 no site www.licitanet.com.br. Abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 31/08/2016, com início de abertura das propostas às 08h00min e início da sessão às 10h00min, horário de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br. Informações Complementares: Na CPL - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso 2.601, Setor 01, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, através do telefone (69) 3464-1193 ou 3464-1005, ou no e-mail [email protected]. Vale do Paraíso – RO, 17 de agosto de 2.016.

ROGÉRIO RIBEIRO DE AZEVEDO Pregoeiro Dec. Nº 4.496 de 16/10/15

Publicado por: Rogerio Ribeiro de Azevedo

Código Identificador:493E520D

SETOR DE PUBLICAÇÃO RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 52/2016

TERMO ADITIVO Nº 52/2016– CONTRATO Nº 15/2016. CELEBRAÇÃO: 03/08/2016.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO – RO JEEDÁ COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. CLÁUSULA-PRIMEIRA – objeto – Prorrogar o prazo do contrato nº 15/2016 por mais 3 (três) meses. CLAUSULA – SEGUNDA: O presente termo aditivo gera efeitos a partir da data de sua celebração. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais que não conflitem com o presente Termo. INTERVENIENTE: SEMECE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 1 - 120/2016. Vale do Paraíso – RO, 17 de Agosto de 2016. LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: Valeria Neiva Batista

Código Identificador:9427464C

SETOR DE PUBLICAÇÃO RESUMO DO CONTRATO Nº: 50/2016.

Contrato nº: 50/2016. Processo nº: 1-325/2016. Tomada de Preço nº: 07/CPL/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO/RO. Contratado: BM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.932.314/0001-83. Objeto: Contratação de empresa para execução da obra referente à implantação de instalações elétricas em AT, derivação da rede de distribuição urbana (RDU)e Subestação Rebaixada (ao tempo), com potencia a instalar de 112,5 KVA, destinados ao suprimento de energia elétrica da E.M.E.F Professora Ivonete Venâncio, conforme memorando de nº 113/2015/SEMECE, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo – SEMECE. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8666/93 e nos documentos anexos a Tomada de Preço nº 07/2016, e nos termos da proposta constantes nos autos do Processo nº. 1-325/2016. Vigência: O presente contrato vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Valor Total: R$ 45.479,39 (quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos); Elemento de Despesa: 44.90.51.99. Data de Assinatura: 05/08/2016. Interveniente: SEMECE. Vale do Paraíso/RO, 17 de Agosto de 2016. LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: Valeria Neiva Batista


ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2016 PROCESSO ADM. Nº 1-467/2016 Aos (17/08/2016) dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na Cidade de Alto Paraíso, Estado de Rondônia, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO , sito na rua: Marechal Rondon – n°. 3031-Centro Alto Paraíso – RO, CEP. 76.862-000,



pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ SOB N.º 63.762.025/0001-42, representada pelo Prefeito Municipal Marcos Aparecido Leghi, brasileiro, casado, portador do RG nº 307853 – SSP/RO e do CPF nº 352.551.701-78, e pelo Gerente do Sistema de Registro de Preços O Srº. Sergio Adriano Camargo, brasileiro, casado portador do RG Nº 427554/SSP/RO e do CPF Nº 420.170.762-87, Secretario Municipal de Administração Planejamento e Finanças – SEMAP, e a empresa DPASCOAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA. - ME, CNPJ 05.863.326/0001-66, localizada a Av. Candeias, 2530, Ariquemes/RO, por sua vez representada pelo Sr. JOSÉ APARECIDO PASCOAL, brasileiro, solteiro, portador do RG Nº 265.975 SSP/RO e CPF. Nº 204.365.642-20, acorda proceder, nos termos do Decreto Municipal n.º 040/2007- PMAP e do Edital do Pregão Eletrônico nº 020/SEMAP/2016, ao Registro de Preços 007/2016 para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÕES PIPA), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras - SEMOSP, conforme especificação no anexo I (Termo de Referência) pelo prazo de 04 (quatro) meses e descrição dos itens com seus respectivos preços unitários anexo I desta ata.

ITEM EMPRESA DESCRIÇÃO MÊS QUANT V. UNIT. V. TOTAL

01 DPASCOAL TRANSPORTES E

CONSRUÇÕES LTDA. – ME CNPJ 05.863.326/0001-66

Locação de 02 (dois) Caminhões Tanque “Pipa” 10.000 litros.

04 02 28.900,00 115.600,00

- Caminhão Tanque “pipa” Truck com capacidade mínima de 10.000 litros, equipado com bomba d’água tipo centrífuga auto carregável com vazão de até

70 metros cúbicos/hora, acionado mecanicamente por tomada de força instalada no conjunto de transmissão de veículo. Dotado de um conjunto aspersor de água tipo rabo de pavão e barra lava estrada na parte traseira

inferior do equipamento com sistema de descarga por gravidade. Potência de 270HP. Ano de Fabricação 2000. - Combustível (Óleo Diesel) fornecido pelo

Contratante.

01 DPASCOAL TRANSPORTES E

CONSRUÇÕES LTDA. – ME CNPJ 05.863.326/0001-66

Locação de 01 (um) Caminhão tanque “Pipa” Toco 6.000 litros.

04 01 12.000,00 48.000,00

Caminhão Tanque “pipa” toco, com capacidade mínima de 6.000 litros, equipado com bomba d’água tipo centrífuga auto carregável com vazão de até

70 metros cúbicos/hora, acionado mecanicamente por tomada de força instalada no conjunto de transmissão de veículo. Dotado de um conjunto aspersor de água tipo rabo de pavão e barra lava estrada na parte traseira

inferior do equipamento com sistema de descarga por gravidade. Potência de 280 HP. Ano de Fabricação 2000. - Combustível (Óleo Diesel) fornecido pelo

Contratante.

(Cento e sessenta e três mil e seiscentos reais) 163.600,00

1. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 2. A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos deste Edital, a: 2.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 03 (três) dias, contados do recebimento da convocação formal; 2.2. Iniciar o fornecimento dos produtos e/ou serviços, objeto desta licitação, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços; 3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 3.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal pela Contratada e será creditado em conta-corrente através de ordem bancária; 3.2. Será considerada, para fins de pagamento, a data do recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento de Materiais e/ou serviços pela Prefeitura Municipal de Alto Paraíso; 3.3. A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso terá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para proceder ao pagamento; 3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso; 3.5. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 3.6. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 4. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 4.1. A presente Ata poderá ser cancelada pela Administração Pública, quando: 5. A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital; 6. A Detentora do Registro não atender à convocação para assinar a ATA decorrente de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 7. A Detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas neste Edital; 8. A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 9. Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção; 10. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de Preços; 11. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório; 12. Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado. 12.1. A Detentora do Registro poderá requerer o cancelamento mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços; 12.2. A decisão da GSRP do cancelamento do preço registrado, por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos da Lei nº 8.666/93. 12.3. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a detentora: 12.3.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 12.3.2. Não aceitar reduzir o (s) seus (s) preço(s) registrado(s) na hipótese de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado; 12.4. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral, com as consequências daí advindas. 13. - UTILIZAÇÕES DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 13.1. Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do município de Alto Paraíso/RO, mediante consulta ao órgão gerenciador. 13.2. Caberá a Detentora da Ata, observadas as condições estabelecidas, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento dos quantitativos inicialmente estimados. 14. – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



14.1. PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no órgão de Imprensa Oficial da prefeitura municipal de Alto Paraíso/RO. 15. - DISPOSIÇÕES GERAIS 15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 15.2. Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes. 15.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 040/2007- PMAP, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos. 15.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo o Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 020/CPL/2016 e a proposta da Detentora. 15.5. Fica eleito o foro do Município de Ariquemes/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 15.6. E, por estarem de acordo lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas. Alto Paraíso/RO, 17 de Agosto de 2016. MARCOS APARECIDO LEGHI Prefeito Municipal SERGIO ADRIANO CAMARGO Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças SEMAP Gerente do Sistema de Registro de Preços Empresa Detentora: Dpascoal Transporte e Construções LTDA. - ME CNPJ 05.563.326/0001-66 Rep. JOSÉ APARECIDO PASCOAL CPF. 204.365.642-20

Publicado por: Geslaine Aguetoni Maule

Código Identificador:BA270BCF

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 026/SEMPOG/2016 PROCESSO N.º 6.636/06/SEMSAU/16 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 82/SEMPOG/2016 – GSRP/PMA

Aos 15 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.104.816/0001-16, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº. 2.166, nesta cidade de Ariquemes-RO, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I, nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº. 4.047 de 20 de janeiro de 2005 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 82/SEMPOG/16, em virtude de deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações dos Anexos I do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: CLÁUSULA I – DO OBJETO 1.1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL E LUVAS PARA PR OCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL E EM VINIL, para atender a Re de Hospitalar, CAPS, SAMU, CID, CEO, SAE, Centro de Reabilitação Belmira Araújo, Centro de Controle de Zoonoses do Município de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses, conforme preços, condições e especificações no anexo II, abaixo, decorrentes do certame relativo ao Pregão Eletrônico Nº. 082SEMPOG/16, cujos elementos a integram. 1.2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Ariquemes estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. TABELA I LICITANTE: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 21.297.758/0001-03 TEL/FAX: (62) 3645-0237 (61) 3044-3261/3273/Cel. 62-99663-6795 E-MAIL: [email protected] [email protected] ENDEREÇO: Quadra 02, Lts. 49, 51, 53 e 55, Bairro: Industrial de Ceilândia – CEP: 72.262-020 – Brasília/DF NOME DO REPRESENTANTE: Joaquim Soares Neto De Souza, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº. 699069551-04 RG sob o nº. 5090790 SPTC/GO VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08.



PLANILHA COM ITENS/ VALORES DAS EMPRESAS DETENTORA

ITEM NA ATA

CONSUMO ANUAL ESTIMADO

UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA V. UNIT. DO ITEM EM R$

EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

01 10.000 Par

Luva cirúrgica estéril n° 7,0 - confeccionada em látex natural com tratamento hipoalergênico (apresentar baixa concentração de sais e proteínas do látex - abaixo de 100mcg/g pelo método lowry comprovado por teste executado por entidade competente ou documento internacional correspondente com tradução juramentada). textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistência à tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação. comprimento mínimo de 28cm. lubrificada com material atóxico e apirogênico. isenta ou com baixa quantidade de pó bioabsorvível, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, com indicação da mão direita e esquerda. dobradas de forma a permitir a manutenção da técnica asséptica. contendo no punho, as informações: fabricante, tamanho da luva, lote de fabricação e CA (Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho – N.R. 6), conforme NBR13391:95. envelopadas aos pares. Estéril ter registro na Anvisa e no Ministério do Trabalho.

maxitex 1,17 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 21.297.758/0001-03

02 18.000 Par

Luva cirúrgica estéril n° 7,5 - confeccionada em látex natural com tratamento hipoalergênico (apresentar baixa concentração de sais e proteínas do látex - abaixo de 100mcg/g pelo método lowry comprovado por teste executado por entidade competente ou documento internacional correspondente com tradução juramentada). textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistência à tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação comprimento mínimo de 28cm. lubrificada com material atóxico e apirogênico isenta ou com baixa quantidade de pó bioabsorvível, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, com indicação da mão direita e esquerda. dobradas de forma a permitir a manutenção da técnica asséptica. contendo no punho, as informações: fabricante, tamanho da luva, lote de fabricação e CA (Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho – N.R. 6), conforme NBR13391:95. Envelopadas aos pares. estéril ter registro na Anvisa e no Ministério do Trabalho.


03 18.000 Par

Luva cirúrgica estéril n° 8,0 - confeccionada em látex natural com tratamento hipoalergênico (apresentar baixa concentração de sais e proteínas do látex - abaixo de 100mcg/g pelo método lowry comprovado por teste executado por entidade competente ou documento internacional correspondente com tradução juramentada). textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistência à tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação. comprimento mínimo de 28cm. lubrificada com material atóxico e apirogênico isenta ou com baixa quantidade de pó bioabsorvível, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, com indicação da mão direita e esquerda dobradas de forma a permitir a manutenção da técnica asséptica. contendo no punho, as informações: fabricante, tamanho da luva, lote de fabricação e CA (Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho – N.R. 6), conforme NBR13391:95. Envelopadas aos pares. Estéril ter registro na Anvisa e no Ministério do Trabalho.


04 3.000 Par

Luva cirúrgica estéril n° 8,5 - confeccionada em látex natural com tratamento hipoalergênico (apresentar baixa concentração de sais e proteínas do látex - abaixo de 100mcg/g pelo método lowry comprovado por teste executado por entidade competente ou documento internacional correspondente com tradução juramentada). textura uniforme, formato anatômico com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistência à tração, punho com bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação. comprimento mínimo de 28cm. lubrificada com material atóxico e apirogênico isenta ou com baixa quantidade de pó bioabsorvível, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, com indicação da mão direita e esquerda dobradas de forma a permitir a manutenção da técnica asséptica. contendo no punho, as informações: fabricante, tamanho da luva, lote de fabricação e CA (Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho – N.R. 6), conforme NBR13391:95. Envelopadas aos pares. Estéril ter registro na Anvisa e no Ministério do Trabalho.


05 1.000 Cx.

Luva para procedimento - não estéril tamanho m – confeccionada em vinil, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com material atóxico. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Com 100 Unidades.

supermedic 14,27 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 21.297.758/0001-03

06 2.500 Cx.

Luva para procedimento - não estéril tamanho g – confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com material atóxico. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Com 100 Unidades.

cancelado canc. cancelado

07 3.500 Cx.

Luva para procedimento - não estéril tamanho m – confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com material atóxico. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Com 100 Unidades.

embramac 19,47 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 21.297.758/0001-03

08 3.000 Cx.

Luva para procedimento - não estéril tamanho p – confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com material atóxico. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto com 100 Unidades.

embramac 18,72 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 21.297.758/0001-03

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 2.1 O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, podendo o mesmo ser prorrogado em conformidade com disposto no inciso II do Art. 57, da lei n° 8.666/93, mediante interesse ou necessidade da Administração ou a pedido da parte, havendo justificativa, mantidas as mesmas condições compactuadas. 2.2 Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 2.3. No interesse da Secretaria Municipal de Saúde, o objeto deste ato convocatório poderá ser aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93, mantidas as mesmas condições previstas neste Edital. Poderá haver prorrogação do contrato mediante interesse ou necessidade da Administração ou a pedido da parte, havendo justificativa, mantidas as mesmas condições, inclusive de preço. 2.4. O prazo para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de até 05 (cinco) dias úteis, permitindo-se a prorrogação por igual período, a contar da data de recebimento da notificação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata de Registro de Preços nos



prazos e condições estabelecidas neste Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas no Edital; CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S 3.1. A Administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura. CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem. CLÁUSULA V – DO PREÇO 5.1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93. 5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 5.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata. CLÁUSULA VI – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 6.1 - São de inteira responsabilidade do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde os procedimentos de recebimento dos materiais, por Comissão de Recebimento de Materiais do Almoxarifado, inserida na estrutura desta SEMSAU, nomeada através de portaria n.º 017/PGM/2016, a qual goza de autonomia para, dentro das normas e responsabilidades: 6.2 O prazo de entrega do OBJETO não será superior a 30 (Trinta) dias, após recebimento da Nota Empenho; 6.3 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº. 8666/93, modificada pela Lei nº. 8883/94, o objeto da presente será recebido: 6.3.1 Provisoriamente - imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo de até 05 (cinco) dias para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações do Pregão; 6.3.2 O recebimento supra referido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal/fatura, quando da sua entrega; 6.3.3 Definitivamente - depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de observação, que não poderão exceder 10 (dez) dias, salvo caso devidamente justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e consequente aceitação; 6.4 O recebimento definitivo dar-se-á através do atesto da nota fiscal/fatura; 6.5 Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação; 6.6 A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 6.7 Na entrega do material, é observado o controle de qualidade de primeira ordem, também denominado de macroscópico. Nesse controle, são observados os seguintes aspectos: identificação dos lotes e observação do prazo de validade dos produtos; condições das embalagens protetoras; observação da presença de precipitados; observação do cumprimento das especificações legais exigidas para os rótulos; verificação da existência de bulas; observação dos aspectos físicos dos produtos (cor, odor, uniformidade, integridade), se há precipitados, presença de corpos estranhos, limpidez, fermentação, vazamento, etc. 6.8 Fiscalizar a entrega podendo sustar ou recusar o(s) material(is) entregue(s) em desacordo com a especificação apresentada neste instrumento; 6.8.1 Comunicar e notificar por escrito e de forma tempestiva, à(s) CONTRATADA(s) sobre qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais e ou nota fiscal. 6.9 Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pela Comissão de Recebimento de Materiais, conforme art. 73, inciso II, letras ‘a’ e ‘b’, e ainda, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93. 6.10 Os medicamentos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Termo e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais. Aceitos os medicamentos, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento. 6.11. A comissão de recebimento da secretaria citada acima, se necessário pode e deve solicitar no ato do recebimento dos materiais, ou posterior ao mesmo, um especialista capacitado na área proponente, para atestar a veracidade dos aspectos físicos e da qualidade dos produtos. CLÁUSULA VII – APRESENTAÇÃO DOS MATERIAIS E OS PRAZOS DE VALI DADE 7.1 - Os prazos de validade, quando não expressos na própria descrição dos itens, não poderão ser inferiores a 12 (doze) meses; 7.2 - A apresentação dos materiais/produtos deverá obedecer aos seguintes parâmetros: 7.2.1 - Deverão estar estritamente de acordo com as especificações constantes do respectivo Termo de Referência, inclusive no que diz respeito às especificações de embalagens e validades; 7.2.2 - Não serão aceitos materiais/produtos que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes; 7.2.3 - As embalagens deverão conter as respectivas especificações técnicas dos mesmos e as informações concernentes a seus fabricantes ou importadores, estar em consonância com as normas da ANVISA, ABNT, etc. CLÁUSULA VIII – LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 8.3. O(s) PRODUTO(s) licitados, deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde situada na Avenida Tancredo Neves, 1.586, Setor Institucional, ao lado dos Correios no horário das 07:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas de segunda-feira a quinta-feira, e nas sextas-feiras das 07:30 ás 13:30 horas; CLÁUSULA IX – DO FATURAMENTO 9.1 Deverão ser apresentadas no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, as Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 03 (três) vias, em favor do: Fundo Municipal de Saúde de Ariquemes CNPJ: 07.582.909/0001-44 Endereço: Av. Tancredo Neves, 1586. Setor Institucional CEP: 76.872-854 9.2 No corpo da nota deverá conter: - a descrição do material que deve ser pela Denominação Comum Brasileira - DCB (Lei 9.787, de 10.02.99); - lote e respectiva validade dos materiais; - o número da cotação, Processo, Empenho; - número da Conta Bancária da empresa, para depósito do pagamento. 9.3 No caso das Notas Fiscais/Fatura apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de representar para cobrança, as partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para



efetuar analise. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento de encargos sociais (INSS e FGTS) e certidões de regularidade fiscal (municipal, estadual e federal), conforme determina a Lei. 9.4 No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto deste processo. 9.5 Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. CLÁUSULA X – DO PAGAMENTO 10.1 - O pagamento será parcelado efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente, indicada pela Contratada, à vista da fatura/nota fiscal apresentada pelo contratado, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização, no prazo de até o 30º dia, pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante apresentação da Nota Fiscal, condicionada a regularidade previdenciária, devidamente comprovada através das respectivas Certidões Negativas do INSS e FGTS, bem como do ISSQN, expedida pela Prefeitura Municipal da sede da contratada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes; 10.2 - Para fins do disposto no item 7.1, considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da ordem bancária; 10.3 - A fatura/nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação acrescentando-se, no prazo fixado no item 7.1, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; 10.4 - A Prefeitura Municipal poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de: 10.5 - Existência de qualquer débito para com o Contratante; 10.6 - Se o objeto entregue não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita. 10.7- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para isso, como critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, será utilizada a seguinte fórmula:

I= (6%/100)

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EM = I x N x VP, onde: I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual= 6% (seis por cento), com vigência a partir da data de adimplemento da etapa; EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso. 10.8- O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventual atraso de pagamento e ao caso de desconto por eventual antecipação de pagamento. 10.9-Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, e a comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre a aquisição, além contrato devidamente assinado e publicado. 10.10- No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os mesmos devolvidos a contratada para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Ariquemes por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento. 10.11- A Prefeitura Municipal de Ariquemes não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem. CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) 11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá garantida a defesa prévia da CONTRATADA, rescindir o contrato, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias; d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Ariquemes por um prazo não superior a 02 (dois) anos; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação pelo Sr. Prefeito Municipal, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior. 11.2 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 11.3 - A CONTRADADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência; 11.4 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993; 11.5 - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas; 11.6 - No caso de não haver a entrega do produto por três vezes num período de trinta dias consecutivos, a CONTRATADA sofrerá as penalidades pelo não cumprimento do contrato, ou seja, em primeiro lugar advertência e no caso de reincidência, multa e rescisão do contrato; 11.7 - A recusa sem motivo justificado da licitante vencedora em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste Contrato; 11.8 - O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente; 11.9 - Para aplicação das penalidades, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação;



11.10 - As penalidades previstas nas alíneas "a" e "d" do subitem 9.1, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" e “c” do mesmo subitem; 11.11 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e a justificativa só será aceita quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, e, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência. CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 12.1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto. CLÁUSULA XIII – DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE PR EÇOS – MAJORAÇÃO 13.1 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma a comprometer o fornecimento pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento: 13.2 – Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, respeitados o prazo da validade da proposta, um requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro de preços devidamente justificado e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se, por exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes, comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes; 13.3 – Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários, com vistas à verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos moldes do que dispõe o Decreto Municipal 4.465 de Outubro de 2005; 13.4 – O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado pelo gerente do SRP- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual caberá, também, a homologação da decisão final, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município para fins de análise e parecer; 13.5 – É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento ou a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente; 13.6 – Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro de Preços, para fins de validade do novo preço registrado; 13.6.1 – O reajuste de preços a ser aplicado é aquele apurado pela confrontação de preços de custo anterior e atual do produto; 13.6.2 - Se o valor alcançado for superior ao registrado para segundo colocado, a GSRP poderá notificar a 02 (segunda) colocada no certame para dizer se tem interesse em fornecer o produto pelo valor que detém no registro, caso negativa a resposta, deverá informar qual o valor proposto para efetuar a venda; 13.6.3 – Os pedidos que não estiverem instruídos em conformidade com o item 13.2, serão notificados pela GSRP para apresentarem em 05 (cinco) dias suas justificativas, juntamente com os documentos ausentes, SOB PENA DE INDEFERIMENTO do pedido; 13.6.4 – No que tange a majoração ocorrida por órgão regulador de ordem pública, devidamente comprovado por documento oficial do órgão, serão facultados requisitos constantes no item 13.2; 13.3; 13.6.1; 13.6.2; e 13.6.3; 13.6.5 - A decisão sobre o pedido de Reequilíbrio ou Revisão Dos Preços, será proferida pelo Presidente do GSRP e pela Autoridade competente, devidamente publicada no portal da prefeitura municipal de Ariquemes e Diário Oficial dos Municípios – AROM; 13.7 – Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro; 13.8 – No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada; 13.9 – Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá o Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados; CLÁUSULA XIV – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 14.1.1. pela Administração, quando: 14.1.1.1. as licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 14.1.1.2. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s); 14.1.1.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços; 14.1.1.4. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 14.1.1.5. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 14.1.2. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços; 14.1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido. 14.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata. 14.2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. CLÁUSULA XV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 15.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante requisição de fornecimento a ser elaborada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. 15.2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso. 15.3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento. CLÁUSULA XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 16.1 – Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados mediante recebimento, ou retirada da nota de empenho pela(s) licitante(s) vencedora(s); 16.2- A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência da ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento; 16.3- Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital que precedeu a Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis; 16.4- Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante Nota de Empenho, a qual poderá ser enviado por ofício, e-mail ou fac-símile, devendo nesta constar: data, valor unitário do produto, quantidade solicitada, local para entrega, marca carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante; 16.5- Os produtos deverão ser entregues acompanhados por nota fiscal;



16.6- Os suprimentos serão recebidos definitivamente após a verificação de que possuem todas as características consignadas nas especificações definidas no edital. 16.7- Caso algum item apresente irregularidades ou defeitos durante o prazo de garantia do material, a licitante(s) vencedora(s) ficará obrigada a efetuar a reposição do mesmo de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, quando acondicionado de forma indevida, ficar imprestável para o uso no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de informação do ocorrido ao licitante(s). 16.8- A empresa deverá entregar os materiais no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Av. Tancredo Neves n°. 1586, ao lado do Correios, devidamente acondicionado em embalagem lacrada sem qualquer ônus ao erário municipal; 16.9- Responsabilizar-se por eventuais despesas com transporte quanto ao envio dos materiais para troca, caso haja defeitos; 16.10- Em todo caso de devolução ou extravio do bem, a empresa contratada será responsável pelos custos com fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem; 16.11- A Contratada deverá comunicar ao(s) Almoxarifado(s) da SEMSAU, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento; CLÁUSULA XVII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 17.1 – Receber os materiais de acordo com as especificações; 17.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência; 17.3- Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos materiais entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; 17.4 - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 17.5 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições. CLÁUSULA XVIII – DA PROGRAMAÇÃO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁR IOS 18.1- Se a eventual e futura contratação ocorrer ainda neste exercício, às respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de Ariquemes-RO, que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa da Secretaria Municipal de Saúde, a seguir especificados: 18.2- Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes da aquisição, correrão por conta dos recursos, pela seguinte classificação orçamentária: Órgão: Prefeitura municipal de Ariquemes; Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde; Programação: 10.122.00022.032 – Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde; 10.122.00022.035 – Recursos de Convenio - União/Estado; 10.122.00022.446 – Cumprir Determinações Judiciais; 10.301.00592.040 – Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde; 10.301.00592.436 – Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Domiciliar – EMAD; 10.301.00592.448 – Manutenção das Atividades Saúde Bucal; 10.302.00582.039 – Manutenção das Atividades da Rede Hospitalar; 10.302.00582.043 – Implantação e Manut. das Atividades do Centro Ondontológico; 10.302.00582.044 – Atenção a Portadores de Sofrimento Psíquico e Transtornos Mentais – CAPS; 10.302.00582.047 – Manut. das Ativ. do Fundo de Ações Estrat. E Comp. – FAEC/CIRURGIA ELETIVA; 10.302.00582.398 – Implantação e Manut. do SAMU – Serviços de Atend. Móvel de Urgência; 10.302.00582.413 – Outros Programas Fundo a Fundo – FAEC; 10.302.00582.416 – Implantação do Programa Rede Cegonha; 10.302.00582.429 – Implantação de Rede Viver Sem Limites – Cer Belmira Araújo; 10.302.00582.439 – Implantação da Rede de Urgência e Emergência – RUE; 10.305.00622.042 – Implantação e Manutenção das Atividades da Zoonoses; 10.305.00622.046 – Implem. e Manut. das Ativ. Vigilância e Promoção em Saúde; 10.305.00622.417 – Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais; 10.305.00622.418 – Outros Programas Fundo a Fundo Vig. Prom. em Saúde; 10.301.00592.414 - Outros Programas Fundo a Fundo PAB 10.302.00582.415 - Outros Programas Fundo a Fundo MAC Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: RP-102; SUS-107; SUS-307; Transferência de Convênios – 214; Outros Recursos Estaduais Destinados-121; Remuneração de Depósitos bancários – 194. CLÁUSULA XIX – DA INFORMAÇÕES GERAIS 19.1 Mais informações poderão ser adquiridas pelos telefones (0xx69) 3535-3666 com o Sr. Eder Fernando S. Paster, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada no Centro Administrativo Municipal Dr. Carpintero, na Avenida Tancredo Neves, Nº. 2.166, Setor Institucional, Ariquemes-RO, de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min. CLÁUSULA XX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 20.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico Nº. 82/SEMPOG/2016, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo nº. 6.636/06/SEMSAU/16. 20.2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico Nº. 82/SEMPOG/2016, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. CLÁUSULA XXI – DO FORO 21.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. ARI ALVES FILHO Gerente do SRP/PMA Empresa Vencedora do Certame Empresa: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI – ME CNPJ: 21.297.758/0001-03 Representante: JOAQUIM SOARES NETO DE SOUZA



Publicado por: Adriano dos Santos

Código Identificador:312AD952

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2016/PMCNR PROCESSOS Nº 624, 626, 643, 728, 737, 738, 767/2016/2016 MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICO nº 052/2016/CPL/PMCNR-RP Aos 12 dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezesseis, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o no 63.762.033/0001-99 com sede na Av. Tancredo Neves nº 2250 – setor 02 em Campo Novo de Rondônia, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II , nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/1994, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013, de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 052/2016/CPL/PMCNR-RP, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo 1 do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. Os registros de preços no âmbito do Município de Campo Novo de Rondônia reger-se-á pelo Decreto Federal 7.892/2013. 2. O registro de preços terá vigência máxima de 12 (doze) meses, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 3. Será permitido o aditamento dos quantitativos dos contratos oriundos da Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 4. São permitidas aquisições ou contratações adicionais por órgãos não participantes da licitação que não exceda, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo dos itens consignados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 4.1. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), por qualquer órgão da Administração ou Secretaria Municipal de Campo Novo de Rondônia. CLÁUSULA II – DO OBJETO 1. O objeto da presente Ata de Registro de Preço para EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no Edital de Pregão Eletrônico 052/2016/CPL/PMCNR-RP e seus anexos, cujos elementos a integra. 2. A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, apenas quanto aos acréscimos. 3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Campo Novo de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. FORNECEDOR: LIMA & INACIO ME C.N.P.J.: 08.466.578/0001-40 TEL/FAX: 069 – 3239-2445 ENDEREÇO: na Rua Juscelino Kubitscheck, Esquina Rodovia BR 421, 1864, Setor 04, Campo Novo de Rondônia, CEP 76.887-000. NOME DO REPRESENTANTE: JUSCELI DE SOUZA LIMA INÁCIO, CPF 296.721.392-68. VENCEDORA DO (S) ITEM (NS): 0001, 0002 e 0003.

Item Produto Marca Qtde Class. Valor Unitário Valor Total 0001 Gasolina Comum IPIRANGA 42.000 L R$ 3,84 R$ 161.280,00

0002 Óleo Diesel Comum IPIRANGA 225.000 L R$ 3,33 R$ 749.250,00

0003 Óleo Diesel S-10 IPIRANGA 114.000 L R$ 3,43 R$ 391.020,00

VALOR TOTAL 1.310.550,00

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 meses, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. 2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão ao Secretário (a) de Administração e Fazenda, Sr (a) Wilma Aparecida do Carmo Ferreira. CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração desta Corte. 2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, consolidadas no Decreto Federal nº 7.892/2013. 3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhados à cada Secretaria. CLÁUSULA VI – DO PREÇO



1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento. 2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA RECEBIMENTO E CONTROLE 1. Em cada contratação, o prazo de entrega do objeto será parcelada em no máximo 05 (cinco) dias corridos, contado a partir do contato feito pelo gestor da Ata de Registro de Preços. 2. A Entrega será de segunda a sexta feira no horário comercial na sede da Secretaria de Administração e Fazenda localizada na Av. Tancredo Neves, 2250, setor 02, Campo Novo de Rondônia, sede da Secretaria; 3. A FORNECEDORA obriga-se a fornecer o objeto desta, em conformidade com as especificações descritas no Termo de referência e vinculada a proposta por ela apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 4. Os produtos deverão estar no ato da entrega, apropriados para o consumo. A Administração se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e nesta ARP e/ou que não estejam adequados para o uso. 5. Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento dos produtos solicitados, a FORNECEDORA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante do item 1 desta cláusula. A justificativa será analisada pela Administração que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento, sob pena de multa e outras penalidades possíveis. 6. Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pela Administração, que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; 7. A FORNECEDORA não poderá receber e/ou enviar para recebimento requisições rasuradas, posto que as mesmas não serão aceitas para efeito de pagamento; 8. Em caso de dúvida sobre a autenticidade dos produtos, o fornecedor se compromete a arcar com os custos dos testes de originalidade, a serem realizados nos laboratórios dos Próprios fabricantes, ou não sendo possível, em outro escolhido de comum acordo entre as partes. 9. Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como fretes e/ou transportes, alimentação, hospedagem, correrão às custas exclusivamente da FORNECEDORA. 10. A conferência e o recebimento dos materiais ficarão sob responsabilidade do Secretário ou servidor que o mesmo designar para tal função 11. Os produtos deverão ser fornecidos mediante Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55, Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). A Nota Fiscal Eletrônica e as Certidões deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade. CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 1. Nas contratações decorrentes deste registro, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, atestado pelo setor competente mediante a apresentação da fatura/nota fiscal. CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 1. A Ata de Registro de Preços será formalizada nos termos do edital de Pregão Eletrônico nº 052/2016/CPL/PMCNR-RP. 2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a FORNECEDORA será intimada à sua substituição imediatamente. 4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor. 6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 052/2016/CPL/PMCNR-RP, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a FORNECEDORA da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 1. No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, a detentora desta ata ficará sujeita, as penalidades previstas no item 15 do Edital de Pregão Eletrônico nº 052/2016/CPL/PMCNR-RP, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, às cominações previstas no edital. CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA D E REGISTRO DE PREÇOS 1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, II da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:



1.1. Pela Administração, quando: 1.1.1. O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 1.1.2. O licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços; 1.1.3. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados; 1.1.4. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 1.2. Pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 1.2.1. A solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido. 2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata. 2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação na AROM, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Secretária de Administração e Fazenda. CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 052/2016/CPL/PMCNR-RP, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve. 2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico nº 052/2016/CPL/PMCNR-RP, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Novo de Rondônia. WILMA A. DO CARMO FERREIRA Secretária de Administração e Fazenda Lima & Inacio ME C.N.P.J.: 08.466.578/0001-40 Fornecedora JEAN NOUJAIN NETO Procurador Geral Port. 001/2013/SEGAB/PMCNR


Código Identificador:68F5A76E

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2016/PMCNR PROCESSO Nº 752/2016 MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICO nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP Aos 12 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o no 63.762.033/0001-99 com sede na Av. Tancredo Neves nº 2250 – setor 02 em Campo Novo de Rondônia, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II , nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/1994, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013, de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo 1 do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. Os registros de preços no âmbito do Município de Campo Novo de Rondônia reger-se-á pelo Decreto Federal 7.892/2013. 2. O registro de preços terá vigência máxima de 12 (doze) meses, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 3. Será permitido o aditamento dos quantitativos dos contratos oriundos da Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 4. São permitidas aquisições ou contratações adicionais por órgãos não participantes da licitação que não exceda, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo dos itens consignados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 4.1. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), por qualquer órgão da Administração ou Secretaria Municipal de Campo Novo de Rondônia. CLÁUSULA II – DO OBJETO 1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para Eventual e Futura Aquisição de Dentes e Lâminas para Maquinas Pesadas, conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no Edital de Pregão Eletrônico 051/2016/CPL/PMCNR-RP e seus anexos, cujos elementos a integra. 2. A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, apenas quanto aos acréscimos. 3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Campo Novo de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. FORNECEDOR: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA C.N.P.J.: 00.885.566/0001-71 TEL/FAX: (69) 3536-0331



ENDEREÇO: AV. CANAÃ ESQ: AV. MASSANGANA, Nº 2030, CEP. 76870-193 NOME DO REPRESENTANTE: ARLEI LUIZ HUBNER VENCEDORA DO(S) LOTE(S): 01. LOTE 01

Item Descrição Ref. Marca Quant. Class. V Unit. V Total PEÇAS PARA MOTONIVELADORA VOLVO G710/NEW HOLLAND 14 0/CATERPILLA 120 K

Lâminas retas 13 furos 125101 espessura ¾ x 8" largura. 5D9558 Metisa 200 PÇ 395,00 79.000,00

Porcas, 5/8 compatíveis com o tamanho da lâmina. 4K0367 Fey 300 PÇ 1,00 300,00

Parafusos, de 24mm, compatíveis com o tamanho da lâmina 3F5108 Fey 300 PÇ 2,40 720,00

Canto 6 furos espessura 5/8, espessura 153, 33512. 33512 Metisa 10 PC 220,00 2.200,00

Parafusos, de 24mm, compatíveis com o tamanho do canto 3F5108 Fey 50 PÇ 2,40 120,00

Porcas, 5/8 compatíveis com o tamanho do canto 4K0367 Fey 50 PÇ 1,00 50,00

Valor Total do lote 01 82.390,00

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 meses, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. 2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão ao Secretário (a) de Estradas de Rodagens e Transporte, Sr (a) Cedenir Rigo Bevilaqua. CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração desta Corte. 2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, consolidadas no Decreto Federal nº 7.892/2013. 3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhados à cada Secretaria. CLÁUSULA VI – DO PREÇO 1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento. 2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA RECEBIMENTO E CONTROLE 1. Em cada contratação, o prazo de entrega do objeto será parcelada em no máximo 05 dias corridos, contado a partir do contato feito pelo gestor da Ata de Registro de Preços. 2. A Entrega será de segunda a sexta feira no horário comercial na sede da Secretaria de Estradas de Rodagens e Transporte localizada na Av. Tancredo Neves, 2250, setor 02, Campo Novo de Rondônia, sede da Secretária; 3. A FORNECEDORA obriga-se a fornecer o objeto desta, em conformidade com as especificações descritas no Termo de referência e vinculada a proposta por ela apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 4. Os produtos deverão estar no ato da entrega, apropriados para o consumo. A Administração se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e nesta ARP e/ou que não estejam adequados para o uso. 5. Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento dos produtos solicitados, a FORNECEDORA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante do item 1 desta cláusula. A justificativa será analisada pela Administração que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento, sob pena de multa e outras penalidades possíveis. 6. Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pela Administração, que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; 7. A FORNECEDORA não poderá receber e/ou enviar para recebimento requisições rasuradas, posto que as mesmas não serão aceitas para efeito de pagamento; 8. Em caso de dúvida sobre a autenticidade dos produtos, o fornecedor se compromete a arcar com os custos dos testes de originalidade, a serem realizados nos laboratórios dos Próprios fabricantes, ou não sendo possível, em outro escolhido de comum acordo entre as partes. 9. Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como fretes e/ou transportes, alimentação, hospedagem, correrão às custas exclusivamente da FORNECEDORA. 10. A conferência e o recebimento dos materiais ficarão sob responsabilidade do Secretário ou servidor que o mesmo designar para tal função 11. Os produtos deverão ser fornecidos mediante Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55, Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). A Nota Fiscal Eletrônica e as Certidões deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade. CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 1. Nas contratações decorrentes deste registro, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, atestado pelo setor competente mediante a apresentação da fatura/nota fiscal. CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 1. A Ata de Registro de Preços será formalizada nos termos do edital de Pregão Eletrônico nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP. 2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a FORNECEDORA será intimada à sua substituição imediatamente.



4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor. 6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a FORNECEDORA da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 1. No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, a detentora desta ata ficará sujeita, as penalidades previstas no item 15 do Edital de Pregão Eletrônico nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, às cominações previstas no edital. CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA D E REGISTRO DE PREÇOS 1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, II da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 1.1. Pela Administração, quando: 1.1.1. O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 1.1.2. O licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços; 1.1.3. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados; 1.1.4. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 1.2. Pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 1.2.1. A solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido. 2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata. 2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação na AROM, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 1. As contratações do objeto da5 presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Secretário de Estradas de Rodagens e Transporte. CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 051/2016/CPL/PMCNR-RP, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve. 2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Novo de Rondônia. CEDENIR RIGO BEVILAQUA Secretário de SEMERT IMPORCATE COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA C.N.P.J.: 00.885.566/0001-71 Fornecedora JEAN NOUJAIN NETO Procurador Geral Port. 001/2013/SEGAB/PMCNR


Código Identificador:8D8E1A6C

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2016/PMCNR

PROCESSO Nº 752/2016 MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICO nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP



Aos 12 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o no 63.762.033/0001-99 com sede na Av. Tancredo Neves nº 2250 – setor 02 em Campo Novo de Rondônia, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II , nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/1994, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013, de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo 1 do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. Os registros de preços no âmbito do Município de Campo Novo de Rondônia reger-se-á pelo Decreto Federal 7.892/2013. 2. O registro de preços terá vigência máxima de 12 (doze) meses, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 3. Será permitido o aditamento dos quantitativos dos contratos oriundos da Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 4. São permitidas aquisições ou contratações adicionais por órgãos não participantes da licitação que não exceda, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo dos itens consignados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 4.1. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), por qualquer órgão da Administração ou Secretaria Municipal de Campo Novo de Rondônia. CLÁUSULA II – DO OBJETO 1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para Eventual e Futura Aquisição de Dentes e Lâminas para Maquinas Pesadas, conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no Edital de Pregão Eletrônico 051/2016/CPL/PMCNR-RP e seus anexos, cujos elementos a integra. 2. A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, apenas quanto aos acréscimos. 3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Campo Novo de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. FORNECEDOR: RECIPUTTI & CAPATTO LTDA - ME C.N.P.J.: 10.477.732/0001-20 TEL/FAX: (69) 3535-4550 ENDEREÇO: AV. CANAÃ, Nº 1510, SALA A, ÁREAS ESPECIAIS, CEP. 76870-240, ARIQUEMES-RO NOME DO REPRESENTANTE: RAFAEL RECIPUTTI VENCEDORA DO(S) LOTE(S): 02, 03 e 04.

LOTE 02

Item Descrição Ref. Marca Quant. Class. Valor Unit. Valor Total PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRAS NEW HOLLAND W130/ KCA E 1776 E JCAE01794

Dentes da concha. 21-1201 Metisa 200 PÇ 60,00 12.000,00

Porcas 5/8 4k0367 Fey 400 PÇ 1,86 744,00

Parafuso 5/8x2” 1/2 4f3656 Fey 400 PÇ 3,35 1.340,00

Valor Total do lote 02 14.084,00 LOTE 03

Item Descrição Ref. Marca Quant. Class. Valor Unit. Valor Total PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRAS NEW HOLLAND W130/ KCAE1 776 E JCAE01794

Dentes da concha. 21-1306 Metisa 200 PÇ 168,65 33.730,00

Porcas 1” 2J3507 Fey 400 PÇ 6,71 2.684,00

Parafuso 1”x3 1/2 4J9208 Fey 400 PÇ 9,81 3.924,00

Valor Total do lote 03 40.338,00 LOTE 04

Item Descrição Ref. Marca Quant. Class. Valor Unit. Valor Total PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLA 320

Ponta do dente. 1u3352 Metisa 120 PÇ 147,00 17.640,00

Porcas 5/8 6V7742 Fey 240 PÇ 4,15 996,00

Parafuso 5/8x21/2 8T0655 Fey 240 PÇ 4,20 1.008,00

Suporte do dente 6i6354 Metisa 02 PÇ 69,80 139,60

Valor Total do lote 04 19.783,60

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 meses, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. 2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão ao Secretário (a) de Estradas de Rodagens e Transporte, Sr (a) Cedenir Rigo Bevilaqua. CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração desta Corte. 2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, consolidadas no Decreto Federal nº 7.892/2013. 3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhados à cada Secretaria.



CLÁUSULA VI – DO PREÇO 1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento. 2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA RECEBIMENTO E CONTROLE 1. Em cada contratação, o prazo de entrega do objeto será parcelada em no máximo 05 dias corridos, contado a partir do contato feito pelo gestor da Ata de Registro de Preços. 2. A Entrega será de segunda a sexta feira no horário comercial na sede da Secretaria de Estradas de Rodagens e Transporte localizada na Av. Tancredo Neves, 2250, setor 02, Campo Novo de Rondônia, sede da Secretária; 3. A FORNECEDORA obriga-se a fornecer o objeto desta, em conformidade com as especificações descritas no Termo de referência e vinculada a proposta por ela apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 4. Os produtos deverão estar no ato da entrega, apropriados para o consumo. A Administração se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e nesta ARP e/ou que não estejam adequados para o uso. 5. Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento dos produtos solicitados, a FORNECEDORA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante do item 1 desta cláusula. A justificativa será analisada pela Administração que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento, sob pena de multa e outras penalidades possíveis. 6. Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pela Administração, que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; 7. A FORNECEDORA não poderá receber e/ou enviar para recebimento requisições rasuradas, posto que as mesmas não serão aceitas para efeito de pagamento; 8. Em caso de dúvida sobre a autenticidade dos produtos, o fornecedor se compromete a arcar com os custos dos testes de originalidade, a serem realizados nos laboratórios dos Próprios fabricantes, ou não sendo possível, em outro escolhido de comum acordo entre as partes. 9. Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como fretes e/ou transportes, alimentação, hospedagem, correrão às custas exclusivamente da FORNECEDORA. 10. A conferência e o recebimento dos materiais ficarão sob responsabilidade do Secretário ou servidor que o mesmo designar para tal função 11. Os produtos deverão ser fornecidos mediante Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55, Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). A Nota Fiscal Eletrônica e as Certidões deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade. CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 1. Nas contratações decorrentes deste registro, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, atestado pelo setor competente mediante a apresentação da fatura/nota fiscal. CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 1. A Ata de Registro de Preços será formalizada nos termos do edital de Pregão Eletrônico nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP. 2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a FORNECEDORA será intimada à sua substituição imediatamente. 4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor. 6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a FORNECEDORA da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 1. No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, a detentora desta ata ficará sujeita, as penalidades previstas no item 15 do Edital de Pregão Eletrônico nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, às cominações previstas no edital. CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA D E REGISTRO DE PREÇOS 1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, II da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:



1.1. Pela Administração, quando: 1.1.1. O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 1.1.2. O licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços; 1.1.3. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados; 1.1.4. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 1.2. Pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 1.2.1. A solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido. 2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata. 2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação na AROM, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 1. As contratações do objeto da5 presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Secretário de Estradas de Rodagens e Transporte. CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 051/2016/CPL/PMCNR-RP, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve. 2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico nº 051/2016/CPL/PMCNR-RP, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Novo de Rondônia. CEDENIR RIGO BEVILAQUA Secretário de SEMERT RECIPUTTI & CAPATTO LTDA - ME C.N.P.J.: 10.477.732/0001-20 Fornecedora JEAN NOUJAIN NETO Procurador Geral Port. 001/2013/SEGAB/PMCNR


Código Identificador:597BD051



ANEXO I RREO 3º BIMESTRE 2016 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a-c) BIMESTRE

(b) %

(b/a) JAN A JUN 2016

(c) %

(c/a)

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 78.863.458,32 78.863.458,32 11.721.050,39 14,86 37.098.031,21 47,04 41.765.427,11

RECEITAS CORRENTES 78.863.458,32 78.863.458,32 11.721.050,39 14,86 37.098.031,21 47,04 41.765.427,11

RECEITA TRIBUTARIA 6.594.874,64 6.594.874,64 756.329,06 11,47 2.894.136,57 43,88 3.700.738,07

Impostos 5.405.959,48 5.405.959,48 674.882,30 12,48 2.507.938,79 46,39 2.898.020,69

Taxas 1.188.915,16 1.188.915,16 81.446,76 6,85 386.197,78 32,48 802.717,38

Contribuicao de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.566.120,25 3.566.120,25 665.632,19 18,67 1.710.069,78 47,95 1.856.050,47

Contribuicoes Sociais 3.315.703,75 3.315.703,75 608.347,36 18,35 1.554.747,30 46,89 1.760.956,45

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 250.416,50 250.416,50 57.284,83 22,88 155.322,48 62,03 95.094,02

RECEITA PATRIMONIAL 5.143.085,49 5.143.085,49 239.986,78 4,67 1.726.431,89 33,57 3.416.653,60

Receitas Imobiliárias 9.147,40 9.147,40 3.200,83 34,99 8.406,33 91,90 741,07

Receitas de Valores Mobiliários 5.133.938,09 5.133.938,09 236.785,95 4,61 1.718.025,56 33,46 3.415.912,53

Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas da Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 58.022.502,30 58.022.502,30 9.932.803,48 17,12 29.987.056,14 51,68 28.035.446,16

Transferências Intergovernamentais 58.022.502,30 58.022.502,30 9.932.803,48 17,12 29.445.281,52 50,75 28.577.220,78

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 541.774,62 0,00 -541.774,62

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.536.875,64 5.536.875,64 126.298,88 2,28 780.336,83 14,09 4.756.538,81

Multas e Juros de Mora 120.456,38 120.456,38 36.371,41 30,19 98.927,49 82,13 21.528,89

Indenizações e Restituições 1.941.671,27 1.941.671,27 1.411,98 0,07 6.191,95 0,32 1.935.479,32

Receita da Dívida Ativa 423.915,84 423.915,84 64.601,03 15,24 622.671,04 146,89 -198.755,20

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 3.050.832,15 3.050.832,15 23.914,46 0,78 52.546,35 1,72 2.998.285,80

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 3.226.324,36 3.226.324,36 753.543,88 23,36 1.423.972,34 44,14 1.802.352,02

Receita de Contribuições 3.226.324,36 3.226.324,36 753.543,88 23,36 1.423.972,34 44,14 1.802.352,02

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 82.089.782,68 82.089.782,68 12.474.594,27 15,20 38.522.003,55 46,93 43.567.779,13

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a-c) BIMESTRE

(b) %

(b/a) JAN A JUN 2016

(c) %

(c/a)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 82.089.782,68 82.089.782,68 12.474.594,27 15,20 38.522.003,55 46,93 43.567.779,13

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V+VI) 82.089.782,68 82.089.782,68 12.474.594,27 15,20 38.522.003,55 46,93 43.567.779,13

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS 0,00 5.795.476,38

Superávit Financeiro 0,00 5.795.476,38

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00


DESPESAS DOTACAO

INICIAL (d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (g) = (e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ

O BIMESTRE

(j)


PAGAR NÃO PROCESSADOS²

(k)

BIMESTRE JAN A JUN

2016 (f)

BIMESTRE JAN A JUN

2016 (h)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

77.867.340,17 84.679.025,21 11.230.231,62 37.518.649,21 47.160.376,00 12.268.438,85 28.800.499,11 55.878.526,10 26.393.415,15 0,00

DESPESAS CORRENTES 69.578.762,77 73.217.098,55 10.664.594,53 35.614.021,75 37.603.076,80 11.506.192,08 27.436.501,83 45.780.596,72 25.297.343,90 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.842.307,56 45.045.037,56 7.336.789,81 22.994.000,21 22.051.037,35 8.310.663,74 20.553.758,05 24.491.279,51 19.224.324,90 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 104.000,00 104.000,00 17.959,83 39.763,93 64.236,07 17.959,83 39.763,79 64.236,21 39.763,79 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.632.455,21 28.068.060,99 3.309.844,89 12.580.257,61 15.487.803,38 3.177.568,51 6.842.979,99 21.225.081,00 6.033.255,21 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 5.731.357,07 8.904.706,33 565.637,09 1.904.627,46 7.000.078,87 762.246,77 1.363.997,28 7.540.709,05 1.096.071,25 0,00

INVESTIMENTOS 4.837.487,89 8.010.837,15 481.669,47 1.358.061,86 6.652.775,29 562.260,29 863.163,94 7.147.673,21 647.819,38 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.869,18 893.869,18 83.967,62 546.565,60 347.303,58 199.986,48 500.833,34 393.035,84 448.251,87 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.557.220,33 2.557.220,33 0,00 0,00 2.557.220,33 0,00 0,00 2.557.220,33 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 4.659.246,65 4.659.246,65 441.751,81 1.546.067,67 3.113.178,98 709.906,15 1.111.379,30 3.547.867,35 892.788,75 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 82.526.586,82 89.338.271,86 11.671.983,43 39.064.716,88 50.273.554,98 12.978.345,00 29.911.878,41 59.426.393,45 27.286.203,90 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)

82.526.586,82 89.338.271,86 11.671.983,43 39.064.716,88 50.273.554,98 12.978.345,00 29.911.878,41 59.426.393,45 27.286.203,90 0,00

SUPERÁVIT (XIII) 8.610.125,14

TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 82.526.586,82 89.338.271,86 11.671.983,43 39.064.716,88 12.978.345,00 38.522.003,55 27.286.203,90 0,00



Código Identificador:E4A19121

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ANEXO II RREO 3º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL


(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d)



(f)

BIMESTRE ATÉ

BIMESTRE (b)

% (b/total

b) BIMESTRE

ATÉ BIMESTRE

(d)

% (d/total

d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

77.867.340,17 84.679.025,21 11.230.231,62 37.518.649,21 96,04 47.160.376,00 12.268.438,85 28.800.499,11 96,28 55.878.526,10 0,00

Legislativa 3.175.122,00 3.175.122,00 623.468,53 1.742.110,34 4,46 1.433.011,66 577.985,83 1.537.676,73 5,14 1.637.445,27 0,00

Ação Legislativa 3.175.122,00 3.175.122,00 623.468,53 1.742.110,34 4,46 1.433.011,66 577.985,83 1.537.676,73 5,14 1.637.445,27 0,00

Judiciária 784.059,17 784.059,17 275.860,81 459.102,46 1,18 324.956,71 275.860,81 459.102,46 1,53 324.956,71 0,00

Ação Judiciária 784.059,17 784.059,17 275.860,81 459.102,46 1,18 324.956,71 275.860,81 459.102,46 1,53 324.956,71 0,00

Administração 17.121.936,26 17.024.445,85 2.253.783,92 8.111.714,63 20,76 8.912.731,22 2.525.741,42 5.946.065,31 19,88 11.078.380,54 0,00

Administração Geral 17.051.936,26 16.954.445,85 2.250.943,92 8.103.871,63 20,74 8.850.574,22 2.522.901,42 5.938.222,31 19,85 11.016.223,54 0,00

Controle Interno 70.000,00 70.000,00 2.840,00 7.843,00 0,02 62.157,00 2.840,00 7.843,00 0,03 62.157,00 0,00

Segurança Pública 90.000,00 90.000,00 12.639,00 28.433,32 0,07 61.566,68 10.000,52 13.534,84 0,05 76.465,16 0,00

Administração Geral 90.000,00 90.000,00 12.639,00 28.433,32 0,07 61.566,68 10.000,52 13.534,84 0,05 76.465,16 0,00

Assistência Social 2.755.107,15 3.055.107,15 409.730,18 1.155.330,44 2,96 1.899.776,71 383.997,45 838.158,28 2,80 2.216.948,87 0,00

Administração Geral 1.618.817,52 1.612.817,52 335.588,56 884.104,53 2,26 728.712,99 313.607,88 753.748,39 2,52 859.069,13 0,00

Assistência ao Idoso 142.302,00 142.302,00 23.861,54 52.366,27 0,13 89.935,73 4.177,93 4.673,93 0,02 137.628,07 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 505.720,48 756.720,48 40.459,65 160.408,38 0,41 596.312,10 52.940,87 65.536,39 0,22 691.184,09 0,00

Assistência Comunitária 437.267,15 492.267,15 9.820,43 58.451,26 0,15 433.815,89 13.270,77 14.199,57 0,05 478.067,58 0,00

Previdência Social 4.310.000,00 4.310.000,00 401.663,18 1.045.608,65 2,68 3.264.391,35 386.548,55 961.901,25 3,22 3.348.098,75 0,00

Administração Geral 3.240.000,00 3.240.000,00 274.958,74 487.267,76 1,25 2.752.732,24 259.844,11 403.560,36 1,35 2.836.439,64 0,00

Previdência do Regime Estatutário 1.070.000,00 1.070.000,00 126.704,44 558.340,89 1,43 511.659,11 126.704,44 558.340,89 1,87 511.659,11 0,00

Saúde 20.572.865,42 25.821.082,63 3.795.404,60 13.780.547,18 35,28 12.040.535,45 5.055.321,09 10.128.820,40 33,86 15.692.262,23 0,00

Administração Geral 10.818.083,00 10.915.573,41 2.183.401,26 7.159.278,58 18,33 3.756.294,83 3.238.180,65 6.590.348,57 22,03 4.325.224,84 0,00

Atenção Básica 3.280.306,38 6.697.796,73 586.487,32 1.915.392,99 4,90 4.782.403,74 847.564,28 1.357.487,75 4,54 5.340.308,98 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.360.938,30 5.360.938,30 632.009,54 4.123.043,74 10,55 1.237.894,56 827.098,42 1.947.895,48 6,51 3.413.042,82 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 370.482,40 1.047.216,03 0,00 0,00 0,00 1.047.216,03 0,00 0,00 0,00 1.047.216,03 0,00

Vigilância Sanitária 38.251,26 38.251,26 -1.542,42 10.896,46 0,03 27.354,80 6.252,14 6.817,39 0,02 31.433,87 0,00

Vigilância Epidemiológica 704.804,08 1.761.306,90 395.048,90 571.935,41 1,46 1.189.371,49 136.225,60 226.271,21 0,76 1.535.035,69 0,00

Educação 23.923.596,64 24.526.471,78 2.624.941,69 9.885.687,70 25,31 14.640.784,08 2.690.082,01 8.284.705,39 27,70 16.241.766,39 0,00

Ensino Fundamental 18.699.596,64 18.902.471,78 2.088.997,25 7.993.267,96 20,46 10.909.203,82 2.212.282,68 6.710.429,94 22,43 12.192.041,84 0,00

Educação Infantil 4.509.000,00 4.909.000,00 502.234,34 1.725.856,16 4,42 3.183.143,84 440.199,84 1.425.616,43 4,77 3.483.383,57 0,00

Educação de Jovens e Adultos 455.000,00 455.000,00 33.710,10 166.563,58 0,43 288.436,42 37.599,49 148.659,02 0,50 306.340,98 0,00

Educação Especial 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00

Cultura 200.000,00 200.000,00 0,00 28.986,65 0,07 171.013,35 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

Difusão Cultural 200.000,00 200.000,00 0,00 28.986,65 0,07 171.013,35 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

Urbanismo 0,00 1.093.475,77 660.534,62 885.534,62 2,27 207.941,15 297.074,62 522.074,62 1,75 571.401,15 0,00

Transporte Especiais 0,00 1.093.475,77 660.534,62 885.534,62 2,27 207.941,15 297.074,62 522.074,62 1,75 571.401,15 0,00

Gestão Ambiental 251.000,00 251.000,00 9.345,10 12.247,18 0,03 238.752,82 5.438,08 5.738,08 0,02 245.261,92 0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL


(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d)



(f)

BIMESTRE ATÉ

BIMESTRE (b)

% (b/total

b) BIMESTRE

ATÉ BIMESTRE

(d)

% (d/total

d)

Preservação e Conservação Ambiental 251.000,00 251.000,00 9.345,10 12.247,18 0,03 238.752,82 5.438,08 5.738,08 0,02 245.261,92 0,00

Agricultura 261.233,20 316.567,70 20.650,00 47.210,14 0,12 269.357,56 5.344,14 10.346,14 0,03 306.221,56 0,00


Extensão Rural 0,00 55.334,50 0,00 19.650,00 0,05 35.684,50 0,00 0,00 0,00 55.334,50 0,00

Comércio e Serviços 140.000,00 140.000,00 0,00 15.758,00 0,04 124.242,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

Turismo 140.000,00 140.000,00 0,00 15.758,00 0,04 124.242,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

Transporte 1.506.200,00 1.106.200,00 124.250,16 251.333,97 0,64 854.866,03 26.484,50 42.011,82 0,14 1.064.188,18 0,00

Administração Geral 1.506.200,00 1.106.200,00 124.250,16 251.333,97 0,64 854.866,03 26.484,50 42.011,82 0,14 1.064.188,18 0,00

Desporto e Lazer 100.000,00 109.272,83 0,00 29.280,00 0,07 79.992,83 10.600,00 10.600,00 0,04 98.672,83 0,00

Desporto Comunitário 100.000,00 109.272,83 0,00 29.280,00 0,07 79.992,83 10.600,00 10.600,00 0,04 98.672,83 0,00



Encargos Especiais 119.000,00 119.000,00 17.959,83 39.763,93 0,10 79.236,07 17.959,83 39.763,79 0,13 79.236,21 0,00


Reserva de Contingência 2.557.220,33 2.557.220,33 0,00 0,00 0,00 2.557.220,33 0,00 0,00 0,00 2.557.220,33 0,00

Reserva de Contingência 2.557.220,33 2.557.220,33 0,00 0,00 0,00 2.557.220,33 0,00 0,00 0,00 2.557.220,33 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 4.659.246,65 4.659.246,65 441.751,81 1.546.067,67 3,96 3.113.178,98 709.906,15 1.111.379,30 3,72 3.547.867,35 0,00

Legislativa 100.070,14 100.070,14 14.502,32 32.495,40 0,08 67.574,74 14.502,32 32.495,40 0,11 67.574,74 0,00

Ação Legislativa 100.070,14 100.070,14 14.502,32 32.495,40 0,08 67.574,74 14.502,32 32.495,40 0,11 67.574,74 0,00

Administração 600.000,00 600.000,00 99.763,54 397.913,40 1,02 202.086,60 149.907,50 254.391,28 0,85 345.608,72 0,00


Assistência Social 90.000,00 90.000,00 6.687,62 9.089,08 0,02 80.910,92 6.687,62 9.089,08 0,03 80.910,92 0,00


Previdência Social 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00

Administração Geral 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00

Saúde 680.000,45 680.000,45 115.048,59 359.339,31 0,92 320.661,14 115.724,79 176.971,51 0,59 503.028,94 0,00


Educação 2.919.176,06 2.919.176,06 205.749,74 747.230,48 1,91 2.171.945,58 423.083,92 638.432,03 2,13 2.280.744,03 0,00

Ensino Fundamental 2.014.176,06 2.014.176,06 154.733,63 569.654,63 1,46 1.444.521,43 311.358,69 490.965,38 1,64 1.523.210,68 0,00

Educação Infantil 845.000,00 845.000,00 47.437,98 160.665,75 0,41 684.334,25 99.741,77 132.440,61 0,44 712.559,39 0,00

Educação de Jovens e Adultos 60.000,00 60.000,00 3.578,13 16.910,10 0,04 43.089,90 11.983,46 15.026,04 0,05 44.973,96 0,00

TOTAL (III)=(I+II) 82.526.586,82 89.338.271,86 11.671.983,43 39.064.716,88 100,00 50.273.554,98 12.978.345,00 29.911.878,41 100,00 59.426.393,45 0,00



Código Identificador:2F7EB21E


ANEXO IV RREO 3º BIMESTRE 2016 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2015

RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.990.503,45 3.990.503,45 3.030.152,04 2.216.655,53

RECEITAS CORRENTES 3.990.503,45 3.990.503,45 3.030.152,04 2.216.655,53

Receita de Contribuição dos Segurados 3.315.703,75 3.315.703,75 1.554.747,30 1.500.539,33

Pessoal Civil 3.315.703,75 3.315.703,75 1.554.747,30 1.500.539,33

Ativo 3.315.703,75 3.315.703,75 1.554.747,30 1.500.539,33

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 674.799,70 674.799,70 1.046.685,68 716.116,20

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 674.799,70 674.799,70 1.046.685,68 716.116,20

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 428.719,06 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 428.719,06 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.226.324,36 3.226.324,36 1.423.972,34 1.841.163,45

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II) 7.216.827,81 7.216.827,81 4.454.124,38 4.057.818,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Jan a Jun/2016 Jan a Jun/2015 Jan a Jun/2016 Jan a Jun/2015 Em 2016 Em 2015

DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 4.310.000,00 4.310.000,00 1.045.608,65 543.298,30 961.901,25 470.363,68 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 3.240.000,00 3.240.000,00 487.267,76 270.058,62 403.560,36 197.124,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 2.640.000,00 2.640.000,00 479.338,83 255.454,62 403.560,36 182.520,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 600.000,00 600.000,00 7.928,93 14.604,00 0,00 14.604,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA 1.070.000,00 1.070.000,00 558.340,89 273.239,68 558.340,89 273.239,68 0,00 0,00

Pessoal Civil 1.070.000,00 1.070.000,00 558.340,89 273.239,68 558.340,89 273.239,68 0,00 0,00

Aposentados 350.000,00 350.000,00 289.295,87 123.082,78 289.295,87 123.082,78 0,00 0,00

Pensões 350.000,00 350.000,00 66.446,63 39.498,12 66.446,63 39.498,12 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdencíarios 370.000,00 370.000,00 202.598,39 110.658,78 202.598,39 110.658,78 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdencíarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdencíarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) 4.580.000,00 4.580.000,00 1.045.608,65 543.298,30 961.901,25 470.363,68 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI) 2.636.827,81 2.636.827,81 3.408.515,73 3.514.520,68 3.492.223,13 3.587.455,30 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras 0,00

Recursos para Formatação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA

Em 2016 Em 2015

CAIXA 0,00 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.254.173,47 1.597.865,79

INVESTIMENTOS 15.768.444,84 14.891.582,20

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO



RECEITAS CORRENTES (VIII) 3.226.324,36 3.226.324,36 1.423.972,34 1.841.163,45

Receitas de Contribuições 3.226.324,36 3.226.324,36 1.423.972,34 1.841.163,45

Patronal 2.795.533,14 2.795.533,14 1.159.438,31 1.625.767,84

Pessoal Civil 2.795.533,14 2.795.533,14 1.159.438,31 1.625.767,84

Ativo 2.795.533,14 2.795.533,14 1.159.438,31 1.625.767,84

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 430.791,22 430.791,22 264.534,03 215.395,61

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 3.226.324,36 3.226.324,36 1.423.972,34 1.841.163,45

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO



Jan a Jun/2016 Jan a Jun/2015 Jan a Jun/2016 Jan a Jun/2015 Em 2016 Em 2015

ADMINISTRAÇÃO (XI) 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Código Identificador:B46E0A6A


ANEXO VI RREO 3º BIMESTRE 2016 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO



RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 76.955.844,59 36.803.977,99 36.118.007,34



Receita Tributária 6.594.874,64 2.894.136,57 3.144.989,07

IPTU 662.983,14 465.341,84 331.491,57

ISS 2.247.393,82 1.182.283,37 1.123.696,91

ITBI 683.787,88 205.904,20 341.893,94

IRRF 1.811.794,64 654.409,38 905.897,32

Taxas 1.188.915,16 386.197,78 442.009,33

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 6.792.444,61 3.134.042,12 3.406.903,03

Receitas Previdenciárias 6.542.028,11 2.978.719,64 3.341.702,78

Outras Receitas de Contribuições 250.416,50 155.322,48 65.200,25

Receita Patrimonial Líquida 9.147,40 8.406,33 9.147,34

Receita Patrimonial 5.143.085,49 1.726.431,89 1.330.462,49

(-)Aplicações Financeiras 5.133.938,09 1.718.025,56 1.321.315,15

Transferências Correntes 58.022.502,30 29.987.056,14 29.229.653,23

LC 61/89 122.464,66 36.160,82 48.985,86

LC 87/96 24.230,88 11.889,20 10.096,20

Convênios 0,00 541.774,62 0,00

FPM 13.921.525,98 6.816.475,35 7.396.099,76

ICMS 16.069.232,32 8.127.775,87 8.034.616,25

IPVA 1.743.177,76 1.123.412,20 1.031.588,56

ITR -535.709,84 3.089,51 2.289,06

Outras Transferências Correntes 26.677.580,54 13.326.478,57 12.705.977,54

Demais Receitas Correntes 5.536.875,64 780.336,83 327.314,67

Dívida Ativa 423.915,84 622.671,04 211.957,82

Diversas Receitas Correntes 5.112.959,80 157.665,79 115.356,85

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00

Convênios 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0,00 0,00 0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 76.955.844,59 36.803.977,99 36.118.007,34

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO



Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2015 Jan a Jun 2016 Jan a Jun 2015 Em 2016 Em 2015

DESPESAS CORRENTES (VIII) 77.876.345,20 37.160.089,42 36.520.861,78 28.547.881,13 28.726.730,88 0,00 0,00

Pessoal e Encargos Sociais 49.704.284,21 24.540.067,88 22.485.221,33 21.665.137,35 21.011.139,38 0,00 0,00

Juros e Encargos da Dívida (IX) 104.000,00 39.763,93 40.986,44 39.763,79 40.986,44 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 28.068.060,99 12.580.257,61 13.994.654,01 6.842.979,99 7.674.605,06 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 77.772.345,20 37.120.325,49 36.479.875,34 28.508.117,34 28.685.744,44 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 8.904.706,33 1.904.627,46 1.101.158,97 1.363.997,28 362.484,95 0,00 0,00

Investimentos 8.010.837,15 1.358.061,86 520.493,39 863.163,94 36.649,23 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 893.869,18 546.565,60 580.665,58 500.833,34 325.835,72 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 8.010.837,15 1.358.061,86 520.493,39 863.163,94 36.649,23 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 2.557.220,33 - - - - - -

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 - - - - - -

DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 88.340.402,68 38.478.387,35 37.000.368,73 29.371.281,28 28.722.393,67 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) - -1.674.409,36 -882.361,39 7.432.696,71 7.395.613,67 - -

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 5.795.476,38 1.534.632,42 5.795.476,38 1.534.632,42 - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS 3.309.244,01



Código Identificador:2BF2116B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ANEXO VIII RREO 3º BIMESTRE 2016

ANEXO VIII RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS



INICIAL ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS 5.800.550,42 5.800.550,42 2.707.461,78 46,68

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 790.863,26 790.863,26 631.340,60 79,83

1.1.1 - IPTU 662.983,14 662.983,14 465.341,84 70,19

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 10.950,58 10.950,58 741,55 6,77

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 105.978,96 105.978,96 111.148,62 104,88

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 10.950,58 10.950,58 54.108,59 494,12

1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 811.668,00 811.668,00 206.589,58 25,45

1.2.1 - ITBI 683.787,88 683.787,88 205.904,20 30,11

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 10.950,58 10.950,58 0,00 0,00

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 105.978,96 105.978,96 266,34 0,25

1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 10.950,58 10.950,58 419,04 3,83

1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.375.273,94 2.375.273,94 1.215.122,22 51,16

1.3.1 - ISS 2.247.393,82 2.247.393,82 1.182.283,37 52,61

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 10.950,58 10.950,58 1.914,79 17,49

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 105.978,96 105.978,96 20.614,87 19,45

1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 10.950,58 10.950,58 10.309,19 94,14

1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.822.745,22 1.822.745,22 654.409,38 35,90

1.4.1 - IRRF 1.811.794,64 1.811.794,64 654.409,38 36,12

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 10.950,58 10.950,58 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 40.043.563,84 40.043.563,84 20.128.175,19 50,27

2.1 - Cota-Parte FPM 17.619.575,42 17.619.575,42 9.024.004,61 51,22

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 17.619.575,42 17.619.575,42 9.024.004,61 51,22

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 - Cota-Parte ICMS 20.086.540,40 20.086.540,40 9.713.280,03 48,36

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 30.288,60 30.288,60 14.861,50 49,07

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 122.464,66 122.464,66 36.160,82 29,53

2.5 - Cota-Parte ITR 5.722,56 5.722,56 3.861,80 67,48

2.6 - Cota-Parte IPVA 2.178.972,20 2.178.972,20 1.336.006,43 61,31

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 45.844.114,26 45.844.114,26 22.835.636,97 49,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 69.133,66 69.133,66 5.570,92 8,06

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 998.128,20 998.128,20 483.450,41 48,44

5.1 - Transferências do Salário-Educação 630.130,16 630.130,16 303.349,61 48,14

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 7.680,00 7.680,00 0,00 0,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 344.080,00 344.080,00 178.856,00 51,98

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 16.238,04 16.238,04 1.244,80 7,67

5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 67.830,78 67.830,78 22.258,21 32,81

6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 67.830,78 67.830,78 22.258,21 32,81

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.135.092,64 1.135.092,64 511.279,54 45,04

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 8.698.642,08 8.698.642,08 4.009.372,24 46,09

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 3.698.049,44 3.698.049,44 2.207.529,26 59,69

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 4.017.308,08 4.017.308,08 1.585.504,16 39,47

10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 6.057,72 6.057,72 2.972,30 49,07

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 0,00 0,00 0,00 0,00

10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 541.432,40 541.432,40 772,29 0,14

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 435.794,44 435.794,44 212.594,23 48,78

11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.343.682,78 14.343.682,78 7.238.404,95 50,46

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 14.248.956,42 14.248.956,42 7.231.454,27 50,75

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 94.726,36 94.726,36 6.950,68 7,34

12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 5.550.314,34 5.550.314,34 3.222.082,03 58,05

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

INICIAL


(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (i)

Até o Bimestre

(e)

% (f)=(e/d)x100

Até o Bimestre (g)

% (h)=(g/d)x100

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 12.619.000,00 12.619.000,00 5.740.102,77 45,49 4.909.509,26 38,91 0,00

13.1 - Com Educação Infantil 4.524.000,00 4.524.000,00 1.608.144,16 35,55 1.316.669,40 29,10 0,00

13.2 - Com Ensino Fundamental 8.095.000,00 8.095.000,00 4.131.958,61 51,04 3.592.839,86 44,38 0,00

14. OUTRAS DESPESAS 6.211.000,00 6.211.000,00 1.826.651,80 29,41 1.554.116,96 25,02 0,00

14.1 - Com Educação Infantil 610.000,00 610.000,00 216.322,73 35,46 179.332,62 29,40 0,00

14.2 - Com Ensino Fundamental 5.601.000,00 5.601.000,00 1.610.329,07 28,75 1.374.784,34 24,55 0,00

15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 18.830.000,00 18.830.000,00 7.566.754,57 40,18 6.463.626,22 34,33 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00



17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB Valor

19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 100,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 67,83

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 21,47

19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% 10,70

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO

INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) (c)=(b/a)x100 (%)

22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 11.461.028,57 11.461.028,57 5.708.909,24 49,81

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO

INICIAL


(d)



Até o Bimestre

(e)

% (f)=(e/d)x100

Até o Bimestre (g)

% (h)=(g/d)x100

23. EDUCAÇÃO INFANTIL 5.354.000,00 5.354.000,00 1.886.521,91 35,24 1.558.057,04 29,10 0,00

23.1 Creche 2.317.000,00 2.317.000,00 1.002.206,07 43,25 863.060,84 37,25 0,00

23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.097.000,00 2.097.000,00 940.151,05 44,83 801.005,82 38,20 0,00

23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 220.000,00 220.000,00 62.055,02 28,21 62.055,02 28,21 0,00

23.2 Pré-escola 3.037.000,00 3.037.000,00 884.315,84 29,12 694.996,20 22,88 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.037.000,00 3.037.000,00 884.315,84 29,12 694.996,20 22,88 0,00

23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. ENSINO FUNDAMENTAL 17.980.595,74 17.980.595,74 7.932.192,48 44,12 6.940.029,89 38,60 0,00

24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 13.696.000,00 13.696.000,00 5.742.287,68 41,93 4.967.624,20 36,27 0,00

24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 4.284.595,74 4.284.595,74 2.189.904,80 51,11 1.972.405,69 46,03 0,00

25. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)

23.334.595,74 23.334.595,74 9.818.714,39 42,08 8.498.086,93 36,42 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 3.222.082,03

31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 6.950,68

33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00

34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 0,00

36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

0,00

37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 3.229.032,71

38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37) 5.269.054,22

39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)% 23,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL


(d)



Até o Bimestre

(e)

% (f)=(e/d)x100

Até o Bimestre (g)

% (h)=(g/d)x100

40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

60.812,34 60.812,34 0,00 0,00 3.726,85 6,13 0,00

41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

630.130,16 833.005,30 368.590,81 44,25 249.576,03 29,96 0,00

42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

2.878.046,80 3.278.046,80 445.612,98 13,59 175.474,46 5,35 0,00

44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+ 41+42+43)

3.568.989,30 4.171.864,44 814.203,79 19,52 428.777,34 10,28 0,00

45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 26.903.585,04 27.506.460,18 10.632.918,18 38,66 8.926.864,27 32,45 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O

BIMESTRE CANCELADO EM

<ANO> (g)

46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 82.339,95 0,00

46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 82.339,95 0,00

46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 211.843,78

48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 7.231.454,27

49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7.295.900,40

49.1 - Orçamento do Exercício 6.463.626,22

49.2 - Restos a Pagar 832.274,18

50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 6.950,68

51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 154.348,33

DULCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal MARTINS FIRMO FILHO Contador da CGM JOZELIA BITENCOURT MIRANDA DA SILVA Controladora Geral 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.



2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” 3) Caput do artigo 212 da CF/1988 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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Denize da Silva Noe Código Identificador:A07F1B4F


ANEXO XII RREO 3º BIMESTRE 2016 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: Maio - Junho/2016 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Jun 2016 (b)

% ( b/a )

RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 5.800.550,42 5.800.550,42 2.707.461,78 46,68

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 662.983,14 662.983,14 465.341,84 70,19

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 683.787,88 683.787,88 205.904,20 30,11

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.247.393,82 2.247.393,82 1.182.283,37 52,61

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.811.794,64 1.811.794,64 654.409,38 36,12

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 43.802,32 43.802,32 2.656,34 6,06

Dívida Ativa dos Impostos 317.936,88 317.936,88 132.029,83 41,53

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 32.851,74 32.851,74 64.836,82 197,36

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 40.043.563,84 40.043.563,84 20.128.175,19 50,27

Cota-Parte do FPM 17.619.575,42 17.619.575,42 9.024.004,61 51,22

Cota Parte do ITR 5.722,56 5.722,56 3.861,80 67,48

Cota-Parte do IPVA 2.178.972,20 2.178.972,20 1.336.006,43 61,31

Cota-Parte do ICMS 20.086.540,40 20.086.540,40 9.713.280,03 48,36

Cota-Parte IPI-Exportação 122.464,66 122.464,66 36.160,82 29,53

Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais 30.288,60 30.288,60 14.861,50 49,07

Desoneração ICMS (LC 87/96) 30.288,60 30.288,60 14.861,50 49,07

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II 45.844.114,26 45.844.114,26 22.835.636,97 49,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO

INICIAL


(c)

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Jun 2016 (d)

% ( d/c ) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 10.247.664,77 10.247.664,77 4.939.008,48 48,20

Provenientes da União 9.528.055,57 9.528.055,57 4.468.641,31 46,90

Provenientes dos Estados 226.726,90 226.726,90 58.289,66 25,71

Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 492.882,30 492.882,30 412.077,51 83,61

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 10.247.664,77 10.247.664,77 4.939.008,48 48,20

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL


(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Jan a Jun 2016 ( f )

% ( f/e ) x 100

Jan a Jun 2016 ( g )

% ( g/e ) x 100

DESPESAS CORRENTE 19.980.920,19 23.234.097,26 13.406.819,55 57,70 9.949.514,22 42,82 0,00

Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 11.672.222,05 11.849.952,05 7.450.928,53 62,88 6.849.573,84 57,80 0,00

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 8.308.698,14 11.384.145,21 5.955.891,02 52,32 3.099.940,38 27,23 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.271.945,68 3.266.985,82 733.066,94 22,44 356.277,69 10,91 0,00

Investimentos 1.104.862,68 3.099.902,82 565.983,94 18,26 234.926,95 7,58 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 167.083,00 167.083,00 167.083,00 100,00 121.350,74 72,63 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 21.252.865,87 26.501.083,08 14.139.886,49 53,36 10.305.791,91 38,89 0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL




Jan a Jun 2016 (h)

% ( h/IVf ) x

100

Jan a Jun 2016 (i)

% ( i/IVg ) x

100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 11.498.083,45 11.595.573,86 7.516.363,88 53,16 6.766.418,48 65,66 0,00

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 11.498.083,45 11.595.573,86 7.516.363,88 53,16 6.766.418,48 65,66 0,00

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 11.498.083,45 11.595.573,86 7.516.363,88 53,16 6.766.418,48 65,66 0,00

TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)

9.754.782,42 14.905.509,22 6.623.522,61 46,84 3.539.373,43 34,34 0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

15,50

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 114.027,88

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR PARCELA

CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2015 1.108.077,52 0,00 1.036.379,44 71.698,08 0,00

Total 1.108.077,52 0,00 1.036.379,44 71.698,08 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de

referência (j)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de

referência (k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limites não cumprido em ... 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DOTAÇÃO INICIAL




Jan a Jun 2016 (l)

% ( l/total ) x

100

Jan a Jun 2016 (m)

% ( m/total ) x

100

Administração Geral 11.498.083,45 11.595.573,86 7.518.617,89 53,17 6.767.320,08 65,67 0,00

Atenção Básica 3.280.306,38 6.697.796,73 1.915.392,99 13,55 1.357.487,75 13,17 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.360.938,30 5.360.938,30 4.123.043,74 29,16 1.947.895,48 18,90 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 370.482,40 1.047.216,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 38.251,26 38.251,26 10.896,46 0,08 6.817,39 0,07 0,00

Vigilância Epidemiológica 704.804,08 1.761.306,90 571.935,41 4,04 226.271,21 2,20 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 21.252.865,87 26.501.083,08 14.139.886,49 100,00 10.305.791,91 100,00 0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Código Identificador:F1916FCA


ANEXO XIII RREO 3º BIMESTRE 2016 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR (a)

REGISTROS EFEUADOS EM 2016

NO BIMESTRE (d)

ATÉ O BIMESTRE (c)

SALDO TOTAL (b)

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE PASSIVO (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsões da PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00



Contraprestação Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimenstos 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicado por:

Denize da Silva Noe Código Identificador:0196E2AA

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 034/2016/PMMN

PREGÃO ELETRÔNICO N. 037/2016/PMMN/RO– REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: nº.578/2016. Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Prefeitura do Município Monte Negro, situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, na cidade de Monte Negro/RO, neste ato representado pela Srt. Fatima E. Tome Michaltchuk, e a empresa: I.MEISSEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.749.688/0001-84, neste ato representada por ISOLDE MEISSEN, CPF n.º 750.091.969-72 e Registro Geral n°. 652756-SSIDPC/SC sito a Rua Capitão Silvio nº558, Bairro Centro, Ji- Paraná/RO – telefone para contato: (69) 3421-7345 e-mail: [email protected] . 1. DO OBJETO Definição de Registro de Preços, visando futura aquisição estimativa de material de consumo, sendo GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, FRUTAS, FRIOS, VERDURAS, CARNES E PRODUTOS DE PADARIA , a serem utilizados para suprir as necessidades e demandas das Secretarias Municipais, conforme condições e especificações definidas neste termo de referência. 2. DA VIGÊNCIA 2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (DOZE) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, não admitida prorrogação. RESULTADO CLASSIFICATÓRIO I.MEISSEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ/MF sob n°. 15.749.688/0001-84

Item Qtde. Unid Descrição do Objeto Marca Valor Unitário Valor Total

010 1.120 UND

Biscoito água /sal, do tipo Cream Cracker - pacote c/ 400 gr, cx c/ 20 pct, apresentação quadrada, sabor cream-cracker, contendo: farinha de trigo,

enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 0% de gorduras trans. etc) Dupla embalagem, pacotes embalados, com identificação do produto,

marca do fabricante e prazo de validade

DALLAS R$ 3,40 R$43.248,00

011 500 UND

Biscoito doce tipo rosca (leite ou côco) apresentação redondo, sem recheio, contendo: (farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, 0% de gorduras trans, etc), pacotes, peso liquido: 20 x 400gr, com

identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade (Mabel e/ou similar).

DALLAS R$3.65 R$ 42.376,50

012 575 KG

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA A base de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja,

enriquecido com vitaminas. Embalagem individualizada em papel celofane em saco de plástico a data de fabricação devera estar em local visível da

embalagem, Pct de 400g .com identificação do produto, marca do fabricante . (Mabel e/ou similar).

DALLAS R$3.65 R$42.595,50

013 1.600 UND

CAFÉ PURO Torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro,

resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de

fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas Embalagem 500 gr.

COMODORO R$12,00 R$42.960,00

VALOR TOTAL R$171.180,00

Publicado por:

Fatima Tome Michaltchuk Código Identificador:92A18E65



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 035/2016/PMMN

PREGÃO ELETRÔNICO N. 037/2016/PMMN/RO– REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: nº.578/2016. Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Prefeitura do Município Monte Negro, situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, na cidade de Monte Negro/RO, neste ato representado pela Srt. Fatima E. Tome Michaltchuk, e a empresa: ROCHA & RESENDE LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.616.689/0001-73, neste ato representada SUELY RESENDE BUENO PEREIRA, CPF n.º 569.137.889-91 e Registro Geral n°. 4.162.635-6 sito a Rua dos Buritis, nº 2345 – Monte Negro/RO – telefone para contato: (69) 3530-2090 e-mail: [email protected] . 1. DO OBJETO Definição de Registro de Preços, visando futura aquisição estimativa de material de consumo, sendo GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, FRUTAS, FRIOS, VERDURAS, CARNES E PRODUTOS DE PADARIA , a serem utilizados para suprir as necessidades e demandas das Secretarias Municipais, conforme condições e especificações definidas neste termo de referência. 2. DA VIGÊNCIA 2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (DOZE) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, não admitida prorrogação. RESULTADO CLASSIFICATÓRIO

ROCHA & RESENDE LTDA - CNPJ/MF sob n°. 84.616.689/0001-73

Item DESCRIÇÃO DO OBJETO Marca Qtde Und Valor Unit. Valor Total

02 AÇÚCAR CRISTALIZADO GRANULADO Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente,

vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Pct 02 Kg.

BARRACOOL 7.870 PCT R$ 5,83 R$ 45.882,10

03

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO _ A base de aspartame, não apresentar na composição xintol ou sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, quantidade do produto, número de registro. Registro no ministério da saúde. De acordo com a portaria

38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 100ml.

ZERO CAL 147 UND R$ 7,97 R$1.171,59

06

ARROZ AGULHINHA Polido, longo fino, tipo 1, sem casca em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, lacrados. A embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, .Pct de 05 kg.

AVESTRUZ 7.000 PCT R$ 16,07

R$ 112,490,00

014

Caldo de galinha matéria prima, limpas e de boa qualidade; constituído basicamente de carne de galinha desidratada, liofilizado sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos, podendo conter

corante natural, apresentando-se livre de matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem metalizada, termo soldável, resistente e atóxica,e. peso 60g.

ARISCO 300 UND R$1,88 R$ 564,00

015

Caldo de carne matéria prima de boa qualidade; constituído basicamente de carne de boi desidratado, liofilizado, sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos, podendo conter corante natural,

apresentando-se livre de matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem metalizada, resistente e atóxica com 60g.

ARISCO 300 UND R$ 1,88 R$ 564,00

16

CANELA EM PÓ _ Canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data

de fabricação, data de validade, quantidade do produto. requisitante. Pacote com 30g

BERNARDO 720 PCT R$2,84 R$ 2.044,80

018

CHÁ (Sabores variados)Acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem) A embalagem deverá trazer externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Peso por sache com cx com 10 sache c/10g cada.

REAL 1.175 CX R$7,43 R$8.730,25

022 Cravo da Índia, embalagem 20gr BERNARDO 200 UND R$4,38 R$876,00

023

Creme de leite origem animal, embalado tetrapack, limpa, isenta de ferrugem não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, atender as exigencias do Ministério da Agricultura e regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Peso

200GR.

ITALAC 500 UND R$2,29 R$1.145,00

024 Erva-doce, pacotes 10gr BERNARDO 550 UND R$1,98 R$1.089,00

025

Ervilha em conserta reidratada, acondicionada am lata, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 200gr de peso líquido drenado. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto.

QUERO 250 UND R$2,64 R$660,00

28

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS _ grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e

atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.. Pct 500g.

BERNARDO 250 PCT R$6,56 R$1.640,00

29

FARINHA DE ROSCA Obtida pela moagem de pães torrados, acondicionada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados

de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. Pct 500g.

UNIPÃO 200 PCT R$4,36 R$872,00

30

FARINHA DE MANDIOCA Fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, Transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, quantidade do produto. Pct 1 Kg.

REGIÃO 1.640 KG R$6,03 R$9.889,20

35 FERMENTO BIOLÓGICO SACCHAROMYCES CEREVISIAE, conservação manter o produto em

local com refrigeração entre 5 e 7°C e ao abrigo da luz. Não deverá possuir cheiro e mofo e sabor amargo. No rótulo deverá constar a denominação, embalagem tabletes de 15gr.

SAFT 50 UND R$ 2,48 R$ 124,00

36 Fermento biológico seco, embalagem com 500gr. SAF

INSTANTANEO 250 UND R$ 3,44 R$5.860,00

38 Flocos de milhopara cuscuz e polenta 500gr POLENTINA 300 UND R$3,76 R$1.128,00

39 Fubá de milho, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados,

resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote quantidade do produto e atender. Pct 500g.

BERNARDO 850 UND R$ 2,25 R$ 1.912,50

40 Gelatina em pó sabores diversoscom açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes

naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes acondicionados em caixas limpas, CAMPILAR 430 UND R$ 2,14 R$ 920,20



íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.

41 Gergelim,semente oleaginosa rica em cálcio e fósforo e vitaminas, livre de sujidades e contaminantes,

acondicionada em saco plástico transparente, limpo não violado, embalados em pacotes com gramatura entre 500 gramas.

BERNARDO 15 UND R$25,65 R$ 384,75

43 Leite fluído Integral, leite líquido, pasteurizado, rico em cálcio, ambalagem contendo 1 litro em CAIXA, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O

produto deverá ter registro no MA e ou MS. ITALAC 300 UND R$3,72 R$ 1.116,00

44 Leite fluído desnatado, leite líquido, pasteurizado, rico em cálcio, ambalagem contendo 1 litro em CAIXA, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O

produto deverá ter registro no MA e ou MS. ITALAC 2.750 UND R$3,64 R$10.010,00

46 Leite fórmula infantil em pó p alimentação de lactentes 400gr NANI 180 UND R$41,06 R$7.390,80

52 Milho de pipoca de grão, livres de sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, prcedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e

número registrado no ministério da agricultura, contendo 500gr de peso líquido. BERNARDO 700 PCT R$ 2,65 R$ 1.855,00

53

Milho verde em conserva acondicionado em recipiente de folhas flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de fabricação e

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, com peso líquido drenado de 200gr.

OLE 700 UND R$2,75 R$1.925,00

54 Mistura de preparo para mingau de cereais c/ vitaminas e minerais, incluindo iodo, ferro, zinco e

outros, cx c/ 350 gr. NUTRIBOM 270 CX R$10,15 R$2.740,50

56 Polvilho azedo 500gr BERNARDO 200 UND R$5,28 R$1.056,00 57 Polvilho doce 500gr BERNARDO 200 UND R$5,08 R$1.016,00

60

SAL REFINADO Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionada em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem saco de plástico deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número de registro.

Embalagem de 01 kg

MASTER 1.270 UND R$1,58 R$2.006,60

61 Sardinha ao óleo, embalagem com 250gr, contendo identificação do fabricante, data de fabricação e

validade. GOMES DA

COSTA 410 UND R$6,38 R$ 2.615,80

63 Suco concentrado industrializado sabor CAJU de 500ml. DAFRUTA 170 UND R$7,41 R$ 1.259,70 64 Suco concentrado industrializado sabor UVA de 500ml. DAFRUTA 170 UND R$7,14 R$ 1.213,80 65 Suco em pó, sabores variados, embalagem com 25gr REFRESKANT 1.820 UND R$1,69 R$ 3.075,80 66 Suplemento alimentar 400 gr SUSTAGEM 90 UND R$33,09 R$ 2.978,10

67

TEMPERO COMPLETO Concentrado de Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, data de fabricação. Registro no MS produto próprio para consumo humano e em conformidade com a

legislação em vigor. Embalagem 500ml

ARISCO 330 UND R$4.90 R$1.617,00

69 ABACAXI TIPO PEROLA Maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no

tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade entre 1 a 1,5kg.

IN NATURA 3.280 UND R$4,66 R$15.284,80

70 Abacate manteiga de primeira qualidade casca lisa, verde in natura, apresentado grau au de maturação

que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas

IN NATURA 100 KG R$7,32 R$732,00

71 ABÓBORA Madura, tipo kabutiá, de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, turgescentes,

intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Kg

IN NATURA 1.960 KG R$4,27 R$8.369,20

72 ABOBRINHA Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes isenta, materiais terrosos e umidade

externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Kg IN NATURA 1.760 KG R$4,26 R$7.497,60

73 ALFACE Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades,

parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte ISABEL 3.000 MÇO R$3,53 R$10.590,00

75

ALMEIRÃO PÃO DE AÇUCAR, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade IN-NATURA externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte

ISABEL 560 MÇO R$3,96 R$2.217,60

76 Banana de fritar de 1° qualidade, madura. Tamanho e coloração uniforme, firme e intacta sem lesões

físicas ou mecânicas (rachaduras, perfurações, cortes) sem sujidades, parasitas e larvas, Kg IN NATURA 1.400 KG R$5,07 R$7.098,00

77 Banana maça em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e

intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas integra kg.

IN NATURA 4.230 KG R$4,33 R$18.315,90

78 Banana prata em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e

intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas integra kg.

IN NATURA 3.930 KG R$4,63 R$18.195,90

79 BATATA DOCE Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros,

sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Kg

IN NATURA 450 KG R$5,43 R$2.443,50

81 BERINJELA Tamanho e coloração uniforme, firme e intacta sem lesões físicas ou mecânicas

(rachaduras, perfurações, cortes) sem sujidades, parasitas e larvas, Kg. IN NATURA 270 KG R$7,23 R$1.952,10

83

CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE (alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas

esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio tipo de corte: embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do

consumo, embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de

entrega na unidade requisitante.

UNIFRIOS 2.680 KG R$21,99 R$58.933,20

84 Carne bovina de 2ª, qual., s/ osso (tipo músculo, acém ou paleta). UNIFRIOS 10.740 KG R$15,45 R$165.933,00 85 Carne bovina de 2ª qualidade, moída (músculo, acém ou paleta). UNIFRIOS 11.290 KG R$15,95 R$180.075,50

86 CARNE BOVINA COSTELA, tiras, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor aspecto, cor,

cheiro e sabor próprios, própria para consumo e com selo da vigilância sanitária municipal UNIFRIOS 1.160 KG R$9,97 R$11.565,20

87 CARNE SUINA, com osso congelado, limpo, embalado em plástico transparente e atóxico,O produto deverá apresentar o selo da vigilância sanitária municipal validade mínima de 30 dias a partir da data

de entrega na unidade requisitante. UNIFRIOS 1.050 KG R$15,69 R$16.474,50

89 Cebolinha Folhas interinas, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes,

intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) IN-NATURA 1.920 MÇ R$3,65 R$7.008,00

91 COENTRO De qualidade hortaliça classificada como verdura cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos em maços de 500 gr.

IN-NATURA 410 MÇ R$5,36 R$2.197,60

92

COUVE FOLHA Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa

anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da cnnpakg

IN-NATURA 1.360 MÇ R$3,46 R$4.705,60

93

COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO Apresentar-se congeladas, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em

porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto.Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá

apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. kg

MARINGA 10.200 KG R$8,58 R$87.516,00

95 CHUCHU de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, kg IN-NATURA 3.620 KG R$5,08 R$18.389,60

96 Fígado bovino resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor: próprio tipo de corte embalagem em filme UNIFRIUS 1.280 KG R$9,50 R$12.160,00



pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

97

FRANGOcongelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente

e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto.Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,

número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a

partir da data de entrega. kg

MARINGA 4.740 KG R$7,01 R$33.277,40

98 INHAME De boa qualidade, fresco, compacto e firme, livre de materiais terrosos, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte uniforme de aproximadamente DE 1 KG IN-NATURA 265 KG R$8,76 R$2.321,40

99 Jiló de 1ª qualidade, com ausência de sujidades, parasitas e larvas IN-NATURA 330 KG R$6,55 R$2.161,50

101 LIMÃO TAHITI _ De primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujicidas, parasitas e larvas, tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta IN-NATURA 510 KG R$4,27 R$2.177,70

102

LINGÜIÇA MISTACarne suína e de boi pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada condimentos naturais em proporções, embalada em saco plástico transparente e

atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo.

UNIFRIUS 670 KG R$12,41 R$8,314,70

103

Lingüiça tipo calabresa carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de

entrega. kg

NUTRIBOIS 780 KG R$20,64 R$16.099,20

104

Louro Em folha seco, obtido de espécimes vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos a sua

espécie, acondicionada em saco plástico transparente atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Com 6 g aproximadamente.

IN-NATURA 230 KG R$2,21 R$508,30

105 MAÇÃ VERMELHA, NACIONAL _ Frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no

tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. IN-NATURA 3.100 KG R$8,86 R$27.466,00

106 Mamão tipo havaí com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, com aproximadamente

400g, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujicidades, parasitas e larvas

IN-NATURA 3.420 KG R$4,46 R$15.253,20

107

Mandioca tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, saber e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não

fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade. kg

IN-NATURA 3.600 KG R$3,58 R$12.888,00

108 MARACUJÁ AZEDO De primeira, tamanho e colorações uniformes, devendo ser bemdesenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. IN-NATURA 600 Kg R$7,16 R$4.296,00

109 MAXIXE VERDE Apresentando grau de maturação sem cor amarela do tamanho uniforme sabores próprios, livres de sujidades, parasitas e larvas, com a casca uniforme, sem manchas e ferimentos ou

defeitos, Kg IN-NATURA 220 Kg R$7,76 R$1.047,20

110 MELANCIA Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. IN-NATURA 4.150 KG R$3,03 R$12.574,50

111 MELÃO JAPONÊS boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. IN-NATURA 1.250 Kg R$8,44 R$10.550,00

112

Mortadela tipo bolonha defumada, produzida com carne de primeira qualidade e com 10% de gordura, armazenada em temperatura adequada, embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente

os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do SIF.

Deverá apresentar validade mínima de 30(trinta) dias a partir da data de entrega.

PERDIGÃO 840 Kg R$19,13 R$16.069,20

113

OVO DE GALINHA, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do

Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal.

REGIÃO 3.365 Kg R$9,00 R$30.285,00

114 Peixes do tipo " ColossomaMacropomum" (Tambaqui), in natura, fresco e acondicionado em gelo,

com temperatura ambiente adequada com escamas e sem buchada, próprio para o consumo humano. IN NATURA 980 KG R$9,46 R$9.270,80

115 PÊRA D´ÁGUAnacional de primeira, tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida

e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte,estrangeira, com a casca uniforme, semi maturada.

IN NATURA 600 KG R$14,63 R$8.778,00

116

PRESUNTO Sem capa de gordura, fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a

integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de

entrega

PERDIGÃO 1.230 KG R$24,65 R$30.319,50

117 Pepino o produto deveser de 1º qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa;

tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas bolores, sujidades, ferrugem sem lesões, kg

IN-NATURA 2.375 KG R$4,76 R$11.305,24

118 Pimentão verde , tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou

mecânica,perfurações e cortes. IN-NATURA 810 KG R$7,36 R$2.642,24

119

POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU _ Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do

ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg

SÓ FRUTA 810 KG R$13,48 R$10.918,80

120

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do

ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cx. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde.

SÓ FRUTA 810 KG R$13,29 R$10.764,90

121

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros

obrigatórios do ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde.

SÓ FRUTA 810 KG R$13,69 R$11.088,90

122

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do

ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde.

SÓ FRUTA 810 KG R$13,62 R$11.032,20

123

POLPA DE FRUTA SABOR AÇAI Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do


SÓ FRUTA 160 KG R$14,05 R$2.248,00

124

POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do


SÓ FRUTA 150 KG R$11,73 R$1.759,50

125 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do

SÓ FRUTA 300 KG R$13,79 R$4.137,00




126

POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros

obrigatórios do ministério competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde.

SÓ FRUTA 510 KG R$15,10 R$7.701,00

127

POLPA DE FRUTA SABOR MANGA Selecionada, isenta de contaminação. A embalagem em saco de plástico de 1 Kg deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com os registros obrigatórios do


SÓ FRUTA 160 KG R$13,69 R$2.190,40

128

Queijo mussarela 1ª qualidade, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do

consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número

do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

fatiado em lâminas.

LUIZA 1.280 KG R$23,16 R$29.644,80

129 QUIABO Liso, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico

oriundo do transporte (rachaduras e cortes). IN NATURA 210 KG R$5,46 R$1.146,60

130 REPOLHO ROXO Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. livres de terra nas folhas externas. IN NATURA 410 KG R$5,36 R$2.197,60

131 REPOLHO VERDE Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou

defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. livres de terra nas folhas externas . IN NATURA 3.330 KG R$4,57 R$15.218,10

132 Salsicha tipo para cachorro quente, contendo na embalagem data de fabricação e prazo de validade. PERDIGÃO 750 KG R$8,66 R$6.495,00 134 Uva Niágara de 1ª qualidade com ausência de sujidades, parasitas e larvas, in natura. IN NATURA 300 KG R$16,45 R$4.935,00

135 VAGEM Curta, tipo extra AA, tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade

externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte. IN NATURA 860 MÇ R$4,23 R$3.637,80

136

Bolachinha doce de polvilho, confeccionada com polvilho em forma arredondada, assada, acondicionada em bandejas laminadas e cobertas com papel filme para garantir a higienização das mesmas. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro)

horas após a entrega.

UNIPÃO 955 KG R$22,12 R$21.124,60

137

Bolinho tipo “carolinas” feitos com massa doce e recheados com doce de leite, goiabada ou chocolate, cobertas com coco ralado, acondicionadas em bandejas laminadas e cobertas com papel filme. O

fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega

UNIPÃO 805 KG R$22,15 R$17.830,75

138 Bolinho tipo “cueca virada”, feita com massa de trigo, leite e açúcar, frita em óleo de soja e salpicada

com canela, garantias de qualidade UNIPÃO 1.160 Kg R$14,97 R$17.365,20

139

Bolo em fatias com no mínimo 12 pedaços assado, sugestão: milho, cenoura, laranja, chocolate, baunilha. acondicionado em bandejas de alumínio em perfeitas condições de higiene coberto com

material impermeável o fornecedor deve garantir validade do produto no prazo mínimo de 24 horas apos entrega

UNIPÃO 1.100 UND R$6,30 R$6.930,00

140

Bolo recheado com creme e frutas e com cobertura artesanal, confeccionado com farinha de trigo, leite, açúcar e recheado com cremes e leite condensado e frutas podendo ser sr abacaxi, pêssego, figo,

ameixa ou frutas vermelhas, embalado em formas plásticas com tampa transparente que visam a proteção do produto.O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte

e quatro) horas após a entrega

UNIPÃO 1.220 UND R$25,30 R$30.866,00

141

KIBE FRITO, feito com carne de boi de qualidade e trigo especial e empanado com farinha de rosca, frito em óleo de soja e embalados em bandejas laminadas e cobertos com papel filme para garantir a

higienização. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega

UNIPÃO 595 CNT R$51,75 R$30.791,25

142 Leite pasteurizado, resfriado, limpo, branco, livre de mau cheiro, embalado em saco de 1 litro, tipo B, peso líquido de 1000ml, embalagem plástica resistente, teor de gordura de 3%. Embalagem contendo

informações dos ingredientes, composição nutricional, data de validade e registro do M.A APRODIL 9.350 LTS R$3,52 R$32.912,00

143 Pão de queijo formato arredondado acondicionado em bandejas de papelão aluminizado, em perfeitas condições de higiene, coberto com material impermeável. o fornecedor deverá garantir validade do

produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega. unidade 50g UNIPÃO 8.900 UND R$0,85 R$7.565,00

144

PÃO DOCE Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de origem animal.

Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente; Unidade 50g

UNIPÃO 1.815 KG R$9,80 R$17.787,00

145

PÃO TIPO FRANCÊS Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente

e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. 50g.

UNIPÃO 14.230 KG R$11,34 R$161.368,20

146

Pão tipo de leite composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico acondicionado em sacos de plástico não reciclável, fechados, em perfeitas condições de higiene. o fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega. unidade

50g

UNIPÃO 1.265 Kg R$10,15 R$12.839,75

147

Patê feito a base de maionese e creme de leite podendo ser de sabores diversos como sardinha, presunto, alho e salsa entre outros. confeccionados em perfeitas condições de higiene e

acondicionados em vasilhames de plástico com tampas herméticas e guardados em temperatura até 10 graus para garantir a qualidade e validade do mesmo. o fornecedor deverá garantir validade do

produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega

UNIPÃO 175 Kg R$19,95 R$3.491,25

148 Requeijão cremoso, industrializado e envasado sem contato manual, tampa lacrada, constando na

embalagem data de fabricação, validade e lote do produto, contendo 200gr. CAROLINA 355 UND R$8,30 R$2.946,50

149

Salgadinho assado variados de massa cozida (frango, carne de boi, presunto, mussarela), acondicionado em bandejas de papelão aluminizado, em perfeitas condições de higiene, coberto com

material impermeável. Ofornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega com 100 unidades o cento

UNIPÃO 1.910 CNT R$69,00 R$131.790,00

150

Salgadinho frito variados de massa cozida (frango, carne de boi, presunto, mussarela), acondicionado em bandejas de papelão aluminizado, em perfeitas condições de higiene, coberto com material

impermeável. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega com 100 unidades o cento

UNIPÃO 1.810 CNT R$69,00 R$124.890,00

151 Suco de laranja natural, feito de polpa natural da fruta, adoçado naturalmente, produzido e

armazenado em temperatura adequada. Armazenado em vasilhame de plástico, transparente, atóxico. NATURAL 720 R$8,35 R$6.012,00

152 Torrada amanteigada, feita de pão e embalados em pacotes individuais com 100 gramas cada um. o fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias após a entrega

MARLIL 430 PCT R$6,57 R$2.825,10

153 Torta salgada assada, recheada com frango desfiado, feita com pão de forma e coberta com queijo,

embaladas em bandeja aluminizada e coberta com papel filme. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega

UNIPÃO 600 KG R$53,25 R$31.950,00

VALOR TOTAL R$ 1.941.433,33

Publicado por:

Fatima Tome Michaltchuk Código Identificador:6AB71C8B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 036/2016/PMMN



PREGÃO ELETRÔNICO N. 037/2016/PMMN/RO– REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: nº.578/2016. Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Prefeitura do Município Monte Negro, situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, na cidade de Monte Negro/RO, neste ato representado pela Srt. Fatima E. Tome Michaltchuk, e a empresa: V.L PASSARELA FARONI EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.700.441/0001-10, neste ato representada ANGELO ROBERTO FARONI, CPF n.º 862.091.407-34 e Registro Geral n°. 660.700/SSP-ES sito a Rua Jandaias, nº 1694 Setor 02– Ariquemes/RO – telefone para contato: (69) 3536-28054 e-mail: [email protected] 1. DO OBJETO Definição de Registro de Preços, visando futura aquisição estimativa de material de consumo, sendo GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, FRUTAS, FRIOS, VERDURAS, CARNES E PRODUTOS DE PADARIA , a serem utilizados para suprir as necessidades e demandas das Secretarias Municipais, conforme condições e especificações definidas neste termo de referência. 2. DA VIGÊNCIA 2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (DOZE) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, não admitida prorrogação. RESULTADO CLASSIFICATÓRIO V.L PASSARELA FARONI EPP no CNPJ/MF sob n° 05.700.441/0001-10

Item DESCRIÇÃO DO OBJETO Marca Qtde Und Valor Unit. Valor Total

01

Achocolatado em pó, a base de açúcar, cacau em pó, lecitina de soja e aromatizantes. Embalagem c/ 500 gr em pacote de plástico, c/ dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo

de val. e peso líquido, de acordo c/ a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões p/ Alimentos – CNNPA. (Chocomel e/ou similar).

CHOCOMEL 2.360 PCT R$ 5,40 R$ 12.744,00

04

Amendoim comum em grão, sem casca livres de sujidades e contaminastes. Embalagem em saco plástico apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura, Data de

validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto, contendo 500g de peso líquido.

BERNARDO 800 PCT R$ 10,82 R$8.656,00

05

AMIDO DE MILHO Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixa de papelão resistente, que garantam a integridade do produto. A

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 500g

BERNARDO 870 UND R$ 5,63

R$ 4.898,10

07 Aveia em flocos, embalagem contendo 200 gr BERNARDO 1.750 UND R$4,98 R$ 8.715,00 08 Azeitona verde, graúda, com caroço, em conserva, embalagem em vidro contendo 500gr LA VIOLETERA 150 UND R$ 11,80 R$ 1.770,00

09

Azeitona verde sem caroço conservada em água e sal de coloração verde escuro, tamanhos médios, sem manchas e ausência de turbidez na salmora. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identifição, procedência, informações nutricional, número de lote, quantidade do produto, data de validade. PCT com 400GR.

LA VIOLETERA 300 PCT R$12,70 R$ 3.810,00

017

Canjica de milho amarela, Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. embalagem com 500 gr, c/ dados de identificação do prod, marca do fab, data de fabricação, prazo de val. E peso líq., de acordo c/ a Resolução 12/78 da Comissão Nac. de Normas

e Padrões p/ Alimentos – CNNPA.

BERNARDO 2.450 PCT R$1,99 R$4.875,50

19 Chá mate tostado natural, na embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Peso 200 Gr.

CAMPILAR 2.040 UND R$5,79 R$11.811,60

20 Coco ralado acondicionado em saco polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado

hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. PCT. Com 100 GR.

LA VIOLETERA 4.430 UND R$3,55 R$15.726,50

021 COLORAU ou colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar

aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no Maximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. com dizeres de rotulagem, data de fabricação. pct com 100g.

MUNDIAL 2.270 PCT R$1,99 R$4.517,30

26

Extrato de tomate Concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, peso500g

BONARE 5.360 UND R$4,75 R$25.460,00

27 Farelo de soja em pó instantâneo rico em proteínas, gorduras, minerais (cálcio, fósforo, magnésio e potássio) fibras e vitaminas, deverá estar livre de sujidade e contaminantes, acondicionada em

saco plástico transparente, limpo não violado, embalados em pacotes com 1kg. CAMPILAR 50 KG R$27,00 R$1.350,00

31

FARINHA DE TRIGO Especial com fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Pct 01 kg.

DONA BENTA 650 KG R$4,22 R$2.743,00

32

FARINHA DE TRIGO Especial sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Pct 01 kg.

CAMPESINA 650 KG R$3,72 R$2.418,00

33 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 Classe carioquinha, em sacos plásticos transparentes, isento de

sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. Pct. 1 kg

BERNARDO 5.280 KG R$ 2960 R$ 50.688,00

34 FEIJÃO PRETO TIPO 1 Classe preto, em sacos plásticos, transparentes, isento de sujidades, não

violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Pct. 1 kg

BERNARDO 1.740 UND R$ 8,95 R$15.573,00

37

FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ Fermento biológico, embalagem lata seco, instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cálcio,

hermeticamente fechada. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Emb.100g

DONA BENTA 600 UND R$3,34 R$2.004,00

42

LEITE CONDENSADO embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e do Regulamento da

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Peso aproximado 290g

ITALAC 450 UND R$ 5,40 R$2.430,00

45

LEITE EM PÓ INTEGRAL Embalado em latas de alumínio, isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,

procedência, informações nutricional, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as

especificações técnicas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da

TRADIÇÃO 500 UND R$ 12,20 R$ 6.100,00



Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. embalagem 400G

47 MACARRÃO PARA SOPA Massa alimentícia tipo seca vitaminada, com sêmola, tipo argolinha isenta de sujidades, parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações dos

ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade Pct de 500g DALLAS 2.800 UND R$3,27 R$ 9.156,00

48

MACARRÃOTIPO ESPAGUETE Massa alimentícia tipo seca vitaminada isenta de sujidades Pasteurizado, médio sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Pct

com 500g.

DALLAS 4.610 PCT R$3,26 R$ 15.028,60

49

Macarrão, tipo parafuso, Massa de semola, enriquecida c/ ferro acido sólico e corantes naturais de urucum e cúrcuma, isenta de sujidades, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade. Pct com 500g.

DALLAS 4.580 PCT R$3,59 R$16.442,20

50

Maionese emulsão cremosa, obtidas com ovos e óleo vegetal, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro de sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes em perfeito estado de conservação. Não

contendo Glúten, acondicionada em embalagem potes plásticos de 500Gr.

SOYA 500 PCT R$8,30 R$4.150,00

51

MARGARINA Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno

leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem de pote de plástico deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,

com registro no ministério da agricultura, Embalagem de 500g.

PRIMOR 2.410 UND R$ 6,10 R$ 14.701,00

55 ÓLEO DE SOJA De primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; limpo a embalagemde plástico deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,

número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. peso liquido 900ml, LIZA 5.780 UND R$4,85 R$28.033,00

58 Proteína texturizada de soja (PTS) em flocos finos, de aroma natural em pacotes de 500g. CAMPILAR 180 UND R$14,50 R$2.610,00

59 Refrigerante Composto de extrato , água gaseificada, açúcar, sendo permitido 0,02 g a 0,2 g de

extrato de semente , isento de corantes artificiais, livre de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em garrafas “pet” com tampa de rosca, contendo 2 litros cada. Vários Sabores

LIND’AGUA 4.800 UND R$4,97 R$23.856,00

62 Soja em grão, Importante fonte de proteínas de boa qualidade e minerais. pct. Com 500gr. CAMPILAR 50 UND R$7,10 R$355,00

68

VINAGRE Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envazado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet,

sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares.. Embalagem 500ml

VIROSAS 3.895 UND R$2,85 R$11.100,75

74 ALHO Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados,

sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas kg. IN NATURA 1.665 KG R$31,49 R$ 52.430,85

80 BATATA INGLESA comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície

externa Kg IN NATURA 9.550 KG R$6,30 R$ 60.165,00

82 BETERRABA Sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou

defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície, kg IN NATURA 1.460 KG R$6,10 R$ 8.906,00

88 CEBOLA Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem

ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas,firmes e bem desenvolvidos, kg IN NATURA 2.780 KG R$6,10 R$ 16.958,00

90 CENOURA Sem folhas, primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras,

sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa, kg IN NATURA 3.870 KG R$6,40 R$ 24.768,00

94 Charque bovino, c/ 10%, de gordura totalmente embalado a vácuo pct c/ 400 gr, o produto deverá ter reg. no Minist. da Saúde e atender a port. nº451/97 do Minst. da Saúde e a Resolução nº 12/78

da Comissão Nac. de Normas e Padrões p/ Alimentos - CNNPA. CASARÃO 130 KG R$29,50 R$3.835,00

100 Laranja pêra madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e

sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho IN NATURA 3.570 KG R$3,40 R$12.138,00

133 TOMATE Tipo maçã, tamanho, médio, segunda, com aproximadamente 80% de maturação, sem

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. IN NATURA 5.675 KG R$6,15 R$34.901,25

VALOR TOTAL R$ 525.824,65

Publicado por:

Fatima Tome Michaltchuk Código Identificador:200B51B0

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2016 VALIDADE 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Jean Henrique G. Mendonça, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.152/2015, publicada no Jornal de Grande Circulação, e a respectiva homologação conforme fls. 1002, do processo 5428/2015, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº. 2.494/2006, de 18 de Dezembro de 2006 e da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, de acordo com as especificações constantes no anexo I e demais especificações estabelecidas no ato convocatório que permeou este certame, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por item, conforme consta nos autos do processo nº. 5428/2015. 1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2. 1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, computando neste as eventuais prorrogações, a partir de sua publicação no Jornal de Grande Circulação, e/ou enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal. CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



3.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto 2.494/2006 e demais legislação pertinente. 3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRONICO nº. 152/2015, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. 3.3 Para cada objeto de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº. 152/2015, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 3.4 O preço a ser pago por item, discriminados os valores dos produtos unitariamente, será constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de classificação, as quais também a integram. CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS: 4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à CENTRAL DE COMPRAS e UNIDADE GERENCIADORA DE REGISTRO DE PREÇOS, através do responsável pelo S.R.P, no seu aspecto operacional, e Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município, nas questões legais. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS : 5.1 Os preços registrados, a especificação dos materiais, os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representantes legal, em ordem de classificação das propostas por Item, constarão no anexo a esta Ata. 5.2 Relações das empresas vencedoras com respectiva classificação: Fornecedor: COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA CNPJ: 02.475.985/0001-37 AV: DOM PEDRO I - 2678 – CENTRO JARU-RO CEP: 78.940-000 FONE/FAX: 69-3521-3543/69-3521-5181 Valor total de R$ 13.797,20 (Treze mil setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos). Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 14 Alcool etilico 70% gel- frasco com 100 ml. rio quimica frasco 100,00 3,92 392,00

1 41

Colchão D'água Caixa de Ovo Anti- Escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão -190 x 90 cm

della vida UND 15,00 223,89 3.358,35

1 43 COLCHÃO D'AGUA ADULTO della vida UND 15,00 162,00 2.430,00

1 58 Cânula de Traqueostomia Metalica nº02

stylle und 5,00 62,33 311,65

1 59 Cânula de Trasqueostomia Metálica nº03

stylle und 5,00 62,33 311,65

1 60 Cânula de Traqueostomia Metálica nº04

stylle und 5,00 62,33 311,65

1 166

Kit nebulizador adulto com máscara facial em plastico, magueira com conexão para rosca .

daru KIT 15,00 7,19 107,85

1 167

Kit Nebulizador para inalação contendo máscara facial em plástico, mangueira com conexão por rosca, conector 9/16".

daru Kit 50,00 11,64 582,00

1 205 Papel para eletrocardiograma 80X30.

daru und 100,00 8,40 840,00

1 216

Sistema para Drenagem Mediastinal - Kit Completo - nº 20. Coletor com capacidade de 2000ml*, Composto por frasco de PVC rígido cristal, tubo extensor em PVC; pinça corta fluxo; alça de sustentação; tubo interno biselado; tampa com rosca rápida; anel de vedação em silicone; tampa para terceira via; conector universal para dreno espiral para evitar o acotovelamento do tubo + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmáceutico, com fio radiopaco, multifenestrado em toda sua extenção.

lac medical KIT 5,00 34,95 174,75

1 224 Sonda de Aspiração Traqueal n.08*

mark med unid 300,00 0,57 171,00

1 226 Sonda de Aspiração Traqueal n.12* mark med Und 200,00 0,64 128,00

1 230 Sonda de Foley n. 12 com duas vias, estéril, em borracha natural*

solidor und 20,00 4,00 80,00

1 262 Sonda endotraqueal descartável sem balão, calibre 8,5 mm, estéril, confeccionada em PVC*

mark med unid 10,00 0,71 7,10

1 266

Sonda gástrica (nasogástrica), nº 06,longa, descartável, estéril, confeccionada em polivinil. Conector com tampa*

mark med und 100,00 0,75 75,00

1 269

Sonda gástrica (nasogástrica), nº 10, curta, descartável, estéril, confeccionada em polivinil. Deverá ser provida de

mark med Und 50,00 0,57 28,50

1 280 Sonda de Alimentação Enteral mark med und 50,00 0,69 34,50



com fio guia n. 12. Confeccionada em poliuretano*

1 281 Sonda uretral descártavel, n° 04, estéril, confeccionada em polivinil*

mark med Unid 20,00 0,71 14,20

1 282 Sonda uretral descartável, nº 06, estéril, confeccionada em polivinil*

mark med und 20,00 0,70 14,00

1 292

Termômetro para registro de temperatura máxima/mínima digital, com fio extensor de pelo menos 50 cm de comprimento

rioquimica und 5,00 45,00 225,00

1 299

Tubo para coleta de sangue à vácuo, plástico descartável, contendo EDTA K3, capacidade para 2ml.

unitec Unidad 300,00 14,00 4.200,00

Fornecedor: EXEMPLAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME CNPJ: 23.312.871/0001-46 AV: SERGIPE - 955 - BELA VISTA Erechim/RS CEP: 99.704-080 FONE/FAX: 054-3712-3655 Valor total de R$ 25.935,00 (Vinte e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais). Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 179

Luva de Procedimento,Tamanho Grande, de uso Único Descartável, Não Estéril Caixa Com 100 Unidades

nugard Cx 1.500,00 17,29 25.935,00

Fornecedor: IDS PAPELARIA EIRELI ME CNPJ: 10.927.373/0001-66 AV: JK – 587 - LIBERDADE Ouro Preto do Oeste/RO CEP: 76.920-000 FONE/FAX: 69 3461-5070 Valor total de R$ 3.675,00 (Três mil seiscentos e setenta e cinco reais). Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 154

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE - RECORTE NAS PERNAS COM ELASTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS

descarpack UND 1.500,00 0,50 750,00

1 155

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO PEQUENO-RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS

descarpack UND 1.500,00 1,95 2.925,00

Fornecedor: INOVVA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 19.597.091/0001-12 Av: Fortaleza, nº 5255, Centro Rolim de Moura/RO CEP: 76.940-000 FONE/FAX: 069-3442-1300 Valor total de R$ 19.690,65 (Dezenove mil seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1 Adaptador Y para O2 e ar comprimido

BIVIMED und 5,00 69,33 346,65

1 18 Almonotolia-transparente 125 ml J. PROLAB UNID 50,00 1,80 90,00 1 19 Almonotolia-transparente 250 ml J. PROLAB UNID 50,00 2,49 124,50 1 34 Avental descartável manga curta TALGE UNID 50,00 1,36 68,00

1 36 Bandagens antisséptica para estancar sangue

CRAL cx 25,00 7,00 175,00

1 37

Bobina de Papel para Esterilização de Materiais Cirúrgicos Cor Branca, Rolo, com aproximadamente 60 cm com peso

NS LIBANO Rolo 20,00 75,00 1.500,00

1 66

Catéter Epidural -Extremidade fechada, radiopaco, com guia introdutor e adaptador, estéril, descartável, atóxico n°18G*

BD und 5,00 55,00 275,00

1 67

Cateter Intravenoso Central Sistema por Dentro da Agulha com Mandril Guia. Apirogênico, estéril, descartável. (intracath nº 14)

BD und 10,00 55,00 550,00

1 68 Cateter Intravenoso Central Sistema por Dentro da Agulha

BD und 10,00 55,00 550,00



com Mandril Guia. Apirogênico, estéril, descartável. (intracath nº 16)

1 69


BD und 15,00 55,00 825,00

1 70


BD und 10,00 55,00 550,00

1 85

Coletor Universal para Coleta de Material. Transparente, estéril, capacidade de 80ml, com tampa de rosca,

CRAL frasco 10.000,00 0,36 3.600,00

1 102 Dispositivo para incontinencia urinaria c/ preservativo Nº 08.

MEDSONDA und 200,00 2,70 540,00

1 103 dispositivo para incontinencia urinaria c/ preservativo nº10. MEDSONDA und 200,00 3,00 600,00

1 112

Eletrodo para ECG Com Gel, de Espuma p/fixação na Pele e Monitoramento eletrocardiografico, Descartavel Pctc/ 50 peças

joaomed pct 50,00 3,12 156,00

1 123

Esponja Ésteril de Gelatina Absorvivel , Hemostatica Absorvivel Medindo aproximadamente 80 x 125 mm

rioquimica und 10,00 2,80 28,00

1 161 FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 500 ML

biobase Frasco 100,00 2,84 284,00

1 162

Frasco para coleta e mensuração de secreção e urina. Frasco 1200ml graduada com escala de 100ml. Alça plástica para movimentação e fixação*

biobase fr 100,00 3,10 310,00

1 163 Gel para Ultra - Som, inodoro, incolor ph neutro. Galão de 5 Litros.

carbogel Galão 15,00 14,43 216,45

1 169 Lâmina de Barbear em inox, caixa com 3 unidades* bic conjun 10,00 5,00 50,00

1 173 Lanterna (clínica) supermedy UNID 10,00 16,00 160,00

1 181 Malha Tubular n°.04. 100% algodão, 4cm X 15m* ortofen Rolo 10,00 7,56 75,60

1 182 Malha Tubular n°.06. 100% algodão, 6cm X 15m*

ortofen Rolo 10,00 9,18 91,80

1 184 Malha Tubular n°.10. 100% algodão, 10cm X 15m*

ortofen Rolo 10,00 12,06 120,60

1 193

Óculos de Proteção Cirúrgica, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor*

safety und 12,00 4,00 48,00

1 194 Organizador plástico com 03 gavetas tilibra UNID 25,00 48,00 1.200,00

1 197 PERA EM LATEX PARA ELETROCARDIOGRAMA

medix UND 20,00 8,24 164,80

1 234 Sonda de Foley n. 16 com três vias, estéril, em borracha natural*

starmed und 20,00 4,00 80,00

1 235 Sonda de Foley n. 18 com duas vias, estéril, em borracha natural*

starmed UND 250,00 4,00 1.000,00

1 241 Sonda endotraqueal descartável com balão, calibre 4,0 mm, estéril, confeccionada em PVC*

joaomed und 20,00 4,03 80,60


joaomed UND 20,00 4,03 80,60


joao med Und 10,00 4,03 40,30


joao med und 5,00 4,03 20,15


joao med UND 40,00 4,03 161,20


joao med Und 40,00 4,03 161,20


joao med und 20,00 4,03 80,60


joao med und 20,00 4,03 80,60

1 252 Sonda endotraqueal descartável sem balão, calibre 2,5 mm, estéril, confeccionada em PVC*

joao med und 20,00 3,34 66,80

1 265

Sonda gástrica (nasogástrica), nº 06, curta, descartável, estéril, confeccionada em polivinil. Conector com tampa*

markmed und 100,00 0,72 72,00

1 272

Sonda gástrica (nasogástrica), nº 14, curta, descartável, estéril, confeccionada em polivinil. Conector com tampa*

markmed und 20,00 0,70 14,00

1 274

Sonda gástrica (nasogástrica), nº 16, curta, descartável, estéril, confeccionada em polivinil. Deverá ser provida

markmed und 100,00 0,73 73,00

1 276 Sonda gástrica (nasogástrica), nº markmed und 50,00 1,20 60,00



18, curta, descartável, estéril, confeccionada em polivinil. Com conector com tampa*

1 290 Tela de Marlex em Polipropileno 15 CM X 15 CM*

intracorp UND 10,00 63,80 638,00

1 291 Termômetro Clinico.Vidro padrão para termômetro tipo capilar transparente .

accumed UNIDAD 250,00 6,50 1.625,00

1 294 Touca Cirúrgica Descartável. Formato redondo com elástico*

talge UND 10.000,00 0,14 1.400,00

1 297 Tubo para armazenamento de amostra tipo ependorff com cap de 1,5 ml

cral UNID 1.000,00 0,10 100,00

1 298

Tubo para coleta de sangue á vácuo, plárico descartável, contendo EDTA K3, capacidade para 2 ML.

cral UND 1.000,00 0,18 180,00

1 301 Tubo Cirugico de Latex n º 200 ( 3X05mm)//pct c/ 15 Metros//

goiais PC 10,00 44,64 446,40

1 302 Tubo Cirugico de Latex nº204 ( 6x12mm) PCT c/ 15 metros //

goiais PC 10,00 53,08 530,80

Fornecedor: LAJA LTDA ME CNPJ: 05.887.870/0001-48 AV: TIRADENTES - 2858 - PEDACINHHO DO CHAO PORTO VELHO-RO CEP: 76.820-896 FONE/FAX: 069-3043-3222 Valor total de R$ 7.650,00 (Sete mil seiscentos e cinquenta reais). Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 83

Coletor de materiais para Perfurocortantes em Papelão 20 litros. Caixa contendo 10 unidades.

descarbox cx 1.000,00 7,65 7.650,00

Fornecedor: MBR FERNANDES CNPJ: 16.845.253/0001-04 AV: 02 DE JUNHO - 2720 - Centro Cacoal/RO CEP: 76.963-854 FONE/FAX: 69 3443-5059 Valor total de R$ 82.254,09 (Oitenta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos). Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 20 Almotolia Transparente para 500ml com tampa e bico reto* J. Prolab und 500,00 2,99 1.495,00

1 27

Atadura de crepe 6 cm - em algodão, mínimo 12 fios por cm2, 10cmx4,5m, em forma cilíndrica, embalado

perola PCT 1.200,00 3,87 4.644,00

1 35 Avental descartável manga longa punho de elástico pc com 10

anadon PCT 100,00 15,24 1.524,00

1 40 Bolsa térmica em borracha 20X30cm. Tampa em rosca sem permitir vazamentos*

sanity UND 10,00 26,99 269,90

1 42

COLCHÃO D'ÁGUA CAIXA CASCA DE OVO ANTI-ESCARAS,FERIDAS DE DECÚBIT O E ULCERAS DE PRESSÃO INFANTIL

phonix UND 15,00 139,90 2.098,50

1 44 Colchão d'água Infantil phonix UND 15,00 124,90 1.873,50

1 84 COLETOR DE MATERIAL CORTANTE 13 LT

safepac Unidad 1.000,00 6,51 6.510,00

1 92

Compressa de Gaze tipo queijo, confeccionada com 11 fios em algodão, não estéril, cor branca. Embalada

ortofen rolo 100,00 24,99 2.499,00

1 93

Conexão Padrão 02 Vias (Adulto). Derivação em "Y", com dois conectores fêmeas. Deverá conter um par de tampas protetoras estéreis e embaladas individualmente (Equipo)*

vitagold UNID 10.000,00 0,76 7.600,00

1 109 Dreno de Kerr N° 12.Confeccionado em latex, em formato T* Pct c/ 01 unidade.

taylor pct 5,00 19,50 97,50


taylor pct 5,00 19,50 97,50


taylor pct 5,00 19,50 97,50

1 113

Equipo Bureta Microgotas com Injetor Lateral. Câmara Graduada com capacidade de 250 mililitros, com graduação

labor und 1.000,00 7,93 7.930,00

1 114 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL

medsonda und 5.000,00 1,36 6.800,00

1 116 Equipo para Infusão de Sangue. Câmara dupla flexível, com gotejamento de 20 gotas

fortcare Und 250,00 6,40 1.600,00



por mililitro*

1 132

Fio de Sutura nylon n° 4-0, estéril, cor preta, com 1 agulha de 3,0 cm de comprimento e 3/8 círculo, triangular, 45 cm cx c/ 24

fortcare CX 20,00 30,55 611,00

1 135

FIO SUTURA ALGODAO/POLIESTER AZUL TORCIDO Nº 0 SEM AGULHA PRÉ CORTADO, CAIXA COM 24 ENVELOPES

technofio CX 10,00 38,50 385,00

1 139

Fio Sutura Catgut Cromado n.º 2-0, 75 cm com 1 agulha 1/2 círculo, cilíndrica com 4,0 cm. Caixa com 24 unidades*

technofio cx 15,00 74,90 1.123,50

1 140


technofio Cx 5,00 83,19 415,95

1 141


technofio Cx 5,00 82,99 414,95

1 142


technofio cx 5,00 86,70 433,50

1 144

Fio Sutura Catgut Simples n.º 0, 75 cm com 1 agulha 1/2 círculo, cilíndrica com 5,0 cm. Caixa com 24 unidades*

technofio CX 15,00 74,20 1.113,00

1 147

Fio Sutura Catgut Simples n.º 3-0, 75 cm com 1 agulha 1/2 círculo, cilíndrica com 4,0 cm. Caixa com 24 unidades*

technofio Cx 30,00 79,99 2.399,70

1 148 Fita Adesiva – 19mm x 50 m, em papel crepado para uso hospitalar*

eurocel PÇ 500,00 3,19 1.595,00

1 151

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO- RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS

dry UND 1.500,00 0,44 660,00

1 152

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO - RECORTE NAS PERNAS COM ELASTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS

dry UND 1.500,00 0,48 720,00

1 153

FRALDAS DESCARTAVÉL. INFANTIL TAMANHO GRANDE -RECORTE NAS PERNAS COM ELASTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS

dry UND 1.500,00 0,49 735,00

1 156

Fralda Descartável Geriátrica Tamanho Grande acima de 70 Kg, recorte nas pernas com elástico para evitar vazamentos

descarpack und 10.000,00 1,14 11.400,00

1 157

FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA GRANDE- RECORTE NAS PERNAS COM ELÁSTICO PARA EVITAR VAZAMENTOS

descarpack UND 2.000,00 1,97 3.940,00

1 158 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM M

descarpack Unidad 1.200,00 1,14 1.368,00

1 164

Grampo para Ligadura de Cordão Umbilical. Apresentando fecho de segurança inviolável*

wellclamp und 1.500,00 0,99 1.485,00

1 189 MASCARA MODELO N95 ksn Unidad 200,00 4,25 850,00 1 195 Papagaio de inóx fava UNID 3,00 97,33 291,99

1 196 Papel grau cirúgica 300mm x 100 m em bobina (polarfix).

cipack rolo 20,00 135,99 2.719,80

1 201

Ressuscitador manual Adulto silicone (ambú). Kit com mascara facil, válvula unidirecional, balão de ventilição e com válvula de entrada de gás.

adavanti Kit 5,00 284,80 1.424,00

1 202

Ressuscitador manual Neonatal silicone (ambú). Kit com mascara facil, válvula unidirecional, balão de ventilição e com válvula de entrada de gás.

adavanti Kit 5,00 286,00 1.430,00

1 211


lac KIT 5,00 44,88 224,40



1 212


lac KIT 5,00 46,00 230,00

1 213


lac KIT 5,00 46,00 230,00

1 214


lac KIT 5,00 46,00 230,00

1 215


lac KIT 5,00 34,99 174,95

1 217


lac KIT 5,00 33,70 168,50

1 219


lac KIT 5,00 33,90 169,50

1 220

Sistema para Drenagem Mediastinal - Kit Completo - nº 32. Coletor com capacidade de 2000ml*, Composto por frasco de PVC rígido cristal, tubo extensor em PVC; pinça corta fluxo; alça de sustentação; tubo

lac KIT 5,00 34,99 174,95



interno biselado; tampa com rosca rápida; anel de vedação em silicone; tampa para terceira via; conector universal para dreno espiral para evitar o acotovelamento do tubo + Dreno Torácico fabricado em silicone grau farmáceutico, com fio radiopaco, multifenestrado em toda sua extenção.

Fornecedor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 10.749.915/0001-58 AV:PERNANBUCO - 1647 - LINHO Erechim/RS CEP: 99.700-000 FONE/FAX: 054-3522-4801 Valor total de R$ 81.373,20 (Oitenta e um mil trezentos e setenta e três reais e vinte centavos). Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 1 71 Catéter Intravenoso Periférico Calibre 14 (Jelco)* solidor und 10,00 1,00 10,00 1 72 Catéter Intravenoso Periférico Calibre 16 (Jelco)* solidor und 10,00 0,88 8,80 1 73 Catéter Intravenoso Periférico Calibre 18 (Jelco)* solidor und 2.000,00 0,73 1.460,00 1 74 Catéter Intravenoso Periférico Calibre 20 (Jelco)* solidor und 10.000,00 0,73 7.300,00 1 75 Catéter Intravenoso Periférico Calibre 22 (Jelco)* solidor und 10.000,00 0,73 7.300,00 1 76 Catéter Intravenoso Periférico Calibre 24 (Jelco)* solidor und 10.000,00 0,77 7.700,00 1 118 Equipo Soro Microgotas com Injetor Lateral. Descartável, gotejador 60 gotas = 1 ml* med goldman und 5.000,00 1,36 6.800,00 1 122 Espátula de Madeira(Abaixador de Lingua),Descartável, Formato convencional Liso,Resistente, Embaldas com 100 unid solidor pct 200,00 3,28 656,00 1 130 Fio de Sutura nylon n° 2-0, estéril, cor preta, com 1 agulha de 3,0 cm de comprimento e 3/8 círculo, triangular, 45 cm procare CX 10,00 26,89 268,90 1 131 Fio de Sutura nylon n° 3-0, estéril, cor preta, com 1 agulha de 3,0 cm de comprimento e 3/8 círculo, triangular, 45 cm cx c/ 24 procare CX 50,00 27,19 1.359,50 1 133 Fio de Sutura nylon n° 5-0, estéril, cor preta, com 1 agulha de 3,0 cm de comprimento e 3/8 círculo, triangular, cx c/ 24 procare CX 5,00 32,00 160,00 1 174 Luva Cirúrgica Estéril nº 7,0, Uso Único, Descartável, Talcada com Pó Bio Absorvivel maxitex Par 5.000,00 0,95 4.750,00 1 175 Luva Cirúrgica Estéril nº 7,5 Uso Único, Descartável, Talcada Com Pó Bio Absorvivel maxitex Par 10.000,00 0,95 9.500,00 1 176 Luva Cirúrgica Estéril nº 8,0. Uso único, descartável, talcada com pó bio absorvível* maxitex Par 10.000,00 0,95 9.500,00 1 180 Luva de Procedimento, tamanho extra Pequeno, de Uso Único, Descatável, Não Estéril Caixa com 100 Unidades talge Cx 1.500,00 16,40 24.600,00

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 6.1 Prazos de entrega: A empresa vencedora do certame deverá entregar o material, em 10 (dez) dias, após o recebimento da nota de empenho. CLÁUSULA SETIMA – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 7.1 Locais de entrega: O MATERIAL PENSO deverá ser entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura, conforme mencionado no EDITAL sub-item 4.2. 7.2 A empresa contratada assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais, de acordo com as especificações constantes do presente Edital e anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo aos padrões de qualidades regulamentados pelos órgãos competentes; CLÁUSULA OITAVA CONDIÇÕES DE ENTREGA: 8.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 8.2 As contratações do fornecimento dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas através do Termo Contratual, firmada entre PREFEITURA e a empresa vencedora do certame nos termos desta ata e do edital, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega. 8.3 A Empresa que estiver o Preço Registro nesta Ata será convocada pela Contratante, para assinar o Termo Contratual junto a Procuradoria Geral do Município, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do seu recebimento. 8.4 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 8.5 Caso o preço registrado em primeiro lugar nesta Ata, não tenha ofertado a quantidade total do Item relacionada no Anexo I, é facultado à PREFEITURA a contratação dos quantitativos restantes dos demais detentores dos preços registrados, na ordem de classificação, mantidas as condições propostas pelo 1º colocado, inclusive quanto a preço. 8.6 A contratada com preços registrados em segundo lugar, só poderá prestar serviço à PREFEITURA, quando esgotada a capacidade do primeiro colocado e assim sucessivamente. 8.7 A prestação dos serviços só estará caracterizada mediante documento de pedido de execução dos serviços expedido pelo servidor responsável, e na falta deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim. 8.8 Os serviços executados deverão ser entregues acompanhados de relatório de serviços executados devidamente assinados e da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 8.9 Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a prestar serviços em quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até 25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 9.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:



9.1.1 executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 9.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documento de pedido de fornecimento do servidor responsável pela UA,devidamente assinado. 9.1.3 Entregar os materiais nas qualidades, quantidade e nas condições estipuladas nesta Ata de Registro de Preço e no respectivo Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nas requisições emitidas pelas unidades administrativas. 9.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital. 9.1.5 prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 9.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante a entrega dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 9.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena realização do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 9.1.8 a falta de funcionário capacitado para entrega dos materiais, cuja execução incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, ou não entrega do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 9.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 9.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 9.1.11 fiscalizar o perfeito fornecimento dos materiais a que se obrigou, cabendo-lhe,integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA; 9.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 9.1.13 garantir a entrega dos materiais sempre que necessário e solicitado pela UA; 9.1.14 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da PREFEITURA, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a materiais dos materiais objeto do contrato; 9.1.15 todos os materiais deverão ser comprovadamente de primeira qualidade. 9.1.16 arcar com as despesas com impostos, seguro e outros encargos inerentes a entrega dos materiais; 9.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) materiais(is) estimado(s) no Anexo II, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA; 9.1.18 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA; CLÁUSULA DÈCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 10.1 - Executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as orientações da UA, para o fiel desempenho do fornecimento nas datas e condições requeridas, observando sempre os critérios de qualidade e quantidade dos materiais a serem entregues, de acordo com as necessidades UA. 10.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. 10.3. - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário. 10.4 – Fornecer os materiais objeto deste Contrato, independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus concorrentes, com prévio consentimento da Prefeitura. 10.5 – Fornecer os materiais por intermédio de empregados especializados. 10.6 - Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, e recomendações das leis vigentes. 10.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito,da Prefeitura.



10.8 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Prefeitura ou a terceiros por seus empregados ou preposto, decorrentes materiais fornecidos, por culpa ou dolo, indenizando os danos motivados; 10.9 E ainda: I - todo e qualquer dano que causar à PREFEITURA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA; II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do serviço em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a PREFEITURA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à PREFEITURA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à PREFEITURA, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente; 10.10 a CONTRATADA autoriza a PREFEITURA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 10.11 a ausência ou omissão da fiscalização da PREFEITURA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta Ata. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 11.1 Solicitar a entrega dos materiais, mediante documento de pedido de entrega/requisição expedido e assinada pelo servidor responsável da UA. 11.2 - Efetuar o pagamento pelo fornecimento dos materiais, na forma convencionada no Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital. 11.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos materiais registrando em relatório as deficiências porventura existentes na prestação dos materiais, notificando à Empresa, sobre as falhas ou defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e defeitos observados. 11.4 - Controlar os pedidos de entrega dos materiais, relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência dos materiais ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial, sem ônus adicionais para Prefeitura. 11.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser. 11.6 notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada execução dos materiais. 11.7 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 12.1 O pagamento será efetuado conforme a Nota de Empenho, no prazo máximo 30 dias, após a entrega das mercadorias, com a apresentação da documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal e CND Trabalhista), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, atestada pelo responsável pelo recebimento. 12.2 Para a realização do pagamento será observado o fiel cumprimento do fornecimento nas condições acordadas, comparando-se os dados contidos na Nota Fiscal/Fatura com os registrados nos pedidos de execução de serviço. 12.3 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 12.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 12.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 13.1 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 13.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, e conforme os reajustes autorizados por órgão regulamentador, observando sempre o preço do mercado local. 13.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte da contratada, a mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte comercial, índices setoriais adotado pelo Governo Federal.



13.4 Sendo Julgada procedente a revisão,será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório. 13.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços. 13.6 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 13.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 13.8 Antes de receber o pedido de entrega dos materiais, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais de materiais de materiais necessários à entrega dos materiais e outros, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 13.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira. 13.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO para determinado Item. 13.11 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO poderá convocar os demais fornecedores classificados de acordo com o subitem 11.17 do edital, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 13.12 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação e na Internet no endereço no endereço www.pimentabueno.ro.gov.br e diário oficial dos municípios-DOM. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 14.1.1 Automaticamente: a) por decurso do praza de vigência; b) quando não restarem fornecedores registrados; c) pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno quando caracterizado o interesse público. 14.1.2 a pedido, quando: a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior. 14.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, quando: a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório; c) por razões de interesse público,devidamente motivadas e justificadas; d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes; 14.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 14.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido. 14.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço. 14.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 15.1 - A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, nos casos rescisão administrativa prevista no Art. 77 da lei nº 8.666/93. 15.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato, as situações elencadas no Art. 78 da Lei que rege este procedimento. 15.3 - A rescisão do contrato poderá ser: a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, artigo 78 da Lei 8.666/93. b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo, no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração.



c) Judicialmente nos termos da Legislação. 15.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda aos pagamentos pelo fornecimento e serviços já executados até a data da rescisão. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 16.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata. II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS PENALIDADES 17.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: I) advertência; II) multa; III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a 2(dois) anos; IV) declaração de inidoneidade. 17.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA. 17.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento)até o limite de 2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 17.4 No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20% sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA por um prazo de 02 (dois) anos. 17.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 02 (dois) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA. 17.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à PREFEITURA; b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 17.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 17.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração MUNICIAPAL e demais órgãos/entidades. 17.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 17.10 A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ILÍCITOS PENAIS 18.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 19.1 Os Serviços de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município, na LDO e na Lei do Plano Plurianual. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 20.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. II integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 152/2015 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por item. III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA; CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO



21.1Para dirimir as questões oriundas desta ata serão competente a COMARCA DE PIMENTA BUENO – RO. 21.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. Pimenta Bueno/RO, 19 (DEZENOVE) de julho de 2016. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito Municipal HEDERSON MOTA Diretor da Central de Compras MARCOS ANTONIO PANCIER Procurador Geral do Município EZEQUIAS PABLO DE SOUZA RODRIGUES Depto. de Registro de Preços Fornecedores: INOVVA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME Representante : Prestomedi Distribuidora de Produtos Para Saúde LTDA Representante : EDSON ROVER Laja LTDA ME Representante : AURIONE KENEDDY DA COSTA MBR Fernandes Representante : MALAQUIAS BATISTA RIBEIRO FERNANDES EXEMPLAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME Representante : Covan Com. Varejista e Atacadista do Norte LTDA Representante : PAULO PEDRO STECCO I de Souza Papelaria LTDA Representante : ISAIAS DE SOUZA


Código Identificador:DD0EA41C

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA


1° TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2016 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2016, que se origina do PROCESSO N° 069/SEMSAU/2016 Pelo presente termo aditivo à Ata de Registro de Preço n° 019/2016, que entre si fazem a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO , instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 84.723.030/0001-16, com sede, localizado na Rua Jonas Antônio de Souza n.º 1466, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Manoel Lopes de Oliveira, DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 02.520.829/0001-40, com sede à BR 480 n°180 Barão de Cotegipe - RS, neste ato representada pelo Sr. Odirlei A. Balestrin , brasileiro, residente e domiciliada na cidade de Barão de Cotegipe - RS, têm entre si, justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quinta da Ata de Registro de Preço, que trata dos itens objeto do registro de preços e quantidades. CLÁUSULA SEGUNDA Conforme Processo Administrativo n° 069/SEMSAU/2016 referente ao pregão eletrônico n° 003/2016 passam a serem registrados os quantitativos, conforme quadro abaixo:



EMPRESA VENCEDORA/CNPJ CLASSIFICAÇÃO

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1ª QUANT. LICITADA

DESCRIÇÃO MARCA UND Quant. Aditivada

V. UNIT. V. TOTAL

250 Bromidrato de Fenoterol 5 Mg/ml Sol Or Fr Plas Opc Got X 20ml PRATI FRASC 62 2,28 141,36

250 Brometo de Ipratrópio 0,25 Mg/ml Sol Inal Fr Plas Opc Got X 20 Ml PRATI FRASC 62 0,59 26,58

800 Butilbrometo de Escopolamina; Dipirona Sódica 4 Mg + 500 Mg/ml Sol Inj Amp Vd Amb X 5 Ml

FARMACE UND 200 1,40 280

1.000 Dipirona Sódica 500 Mg/ml Sol Inj Amp Vd Amb X 2 Ml SANTISA COMP 250 0,46 115,00

CLÁUSULA TERCEIRA Permanecem inalteradas e ficam por este Termo ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original, não modificadas pelo presente Termo Aditivo. E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas. Primavera de Rondônia, 15 de Agosto de 2016. MANOEL LOPES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal RENATA LOPES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Adm. e Fazenda RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI Pregoeira DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40

Publicado por: Mayara Rabelo Mariano

Código Identificador:9AD59AD5

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 1° TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2016

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2016, que se origina do PROCESSO N° 069/SEMSAU/2016 Pelo presente termo aditivo à Ata de Registro de Preço n° 019/2016, que entre si fazem a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO , instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 84.723.030/0001-16, com sede, localizado na Rua Jonas Antônio de Souza n.º 1466, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Manoel Lopes de Oliveira, PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 10.202.833/0001-99, com sede à Av. Lauricio Pedro Rasmussen Nº. 469 – Quadra R.LT.09 Bairro: Vila Santa - Goiânia - GO, neste ato representada pela Srª. Mariana Borges Garcia Reis, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Goiânia - GO, têm entre si, justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quinta da Ata de Registro de Preço, que trata dos itens objeto do registro de preços e quantidades. CLÁUSULA SEGUNDA Conforme Processo Administrativo n° 069/SEMSAU/2016 referente ao pregão eletrônico n° 003/2016 passam a serem registrados os quantitativos, conforme quadro abaixo: EMPRESA VENCEDORA/CNPJ CLASSIFICAÇÃO

Pro-Hospital Produtos Hospitalares LTDA 1ª QUANT. LICITADA

DESCRIÇÃO MARCA UND Quant. Aditivada V. UNIT. V. TOTAL

1.000 Glicose 50 Mg/ml Sol Inj Iv Pvc Sist Fech X 250 Ml JP UND 250 2,80 700,00

100 Cloridrato de Tramadol 50 Mg/ml Sol Inj X 1 Ml HIPOLABOR UND 25 0,88 22,00

2.500 Cloreto de Sódio 9 Mg/ml Sol Inj Iv Fr Plas Trans Pe Sist Fech X 250 Ml

EQUIPLEX UND 625 2,60 1.625,00


EQUIPLEX UND 250 2,98 745,00


EQUIPLEX UND 250 2,20 550,00

2.000 Água Destilada Para Injeção Ampola 10 Ml ISOFARMA FARSCO 500 0,17 85,00

250 Cloridrato de Ranitidina 25 Mg/ml Sol Inj Vd Inc X 2 M

FARMACE UND 62 0,62 38,44

30 Sulfadiazina; Sulfadiazina de Prata 10 Mg/g Crem Derm Pt X 400 G

PRATIDONADUZZI UND 07 29,80 208,60

25 Heparina Sodica 5.000 Ui/0,25 Ml CRISTALIA UND 06 4,70 28,20

CLÁUSULA TERCEIRA Permanecem inalteradas e ficam por este Termo ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original, não modificadas pelo presente Termo Aditivo. E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas. Primavera de Rondônia, 15 de Agosto de 2016. MANOEL LOPES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal



RENATA LOPES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Adm. e Fazenda RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI Pregoeira PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 10.202.833/0001-99


Código Identificador:B15577F1


PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2016, que se origina do PROCESSO N° 069/SEMSAU/2016 Pelo presente termo aditivo à Ata de Registro de Preço n° 014/2016, que entre si fazem a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO , instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 84.723.030/0001-16, com sede, localizado na Rua Jonas Antônio de Souza n.º 1466, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Manoel Lopes de Oliveira, BIOCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 02.176.223/0004-82, com sede à Av. Castelo Branco n° 18981 Bairro Liberdade Cacoal - RO, neste ato representada pelo Sr Jacob Alves de Almeida. , brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Cacoal - RO, têm entre si, justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quinta da Ata de Registro de Preço, que trata dos itens objeto do registro de preços e quantidades. CLÁUSULA SEGUNDA Conforme Processo Administrativo n° 069/SEMSAU/2016 referente ao pregão eletrônico n° 003/2016 passam a serem registrados os quantitativos, conforme quadro abaixo: EMPRESA VENCEDORA/CNPJ CLASSIFICAÇÃO

BIOCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1ª QUANT. LICITADA DESCRIÇÃO MARCA UND Quant. Aditivada V. UNIT. V. TOTAL

400 GLICEROL 0,12 G/ML ENEMA FR PLAS TRANS X 500 ML JP FRASC 100 3,74 374

500 GLICOSE 50 MG/ML SOL INJ PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML JP UND 125 3,10 387,50

CLÁUSULA TERCEIRA Permanecem inalteradas e ficam por este Termo ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original, não modificadas pelo presente Termo Aditivo. E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas. Primavera de Rondônia, 15 de Agosto de 2016. MANOEL LOPES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal RENATA LOPES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Adm. e Fazenda RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI Pregoeira BIOCAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.176.223/0004-82


Código Identificador:3BBF86A5


1° TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2016 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2016, que se origina do PROCESSO N° 069/SEMSAU/2016 Pelo presente termo aditivo à Ata de Registro de Preço n° 017/2016, que entre si fazem a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO , instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 84.723.030/0001-16, com sede, localizado na Rua Jonas Antônio de Souza n.º 1466, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Manoel Lopes de Oliveira, LIFE CENTER COM. E DISTRIBUIDORA DE MEICAMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 21.227.039/0001-16, com sede à Av. Caldas Junior N°271 Bairro Três Vendas Erechim - RS, neste ato representada pela Sr Jaime Cerutti. , brasileiro, residente e domiciliada na cidade de Erechim - RS, têm entre si, justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quinta da Ata de Registro de Preço, que trata dos itens objeto do registro de preços e quantidades. CLÁUSULA SEGUNDA Conforme Processo Administrativo n° 069/SEMSAU/2016 referente ao pregão eletrônico n° 003/2016 passam a serem registrados os quantitativos, conforme quadro abaixo: EMPRESA VENCEDORA/CNPJ CLASSIFICAÇÃO

LIFE CENTER COM. E DISTRIBUIDORA DE MEICAMENTOS LTD A 1ª QUANT. LICITADA DESCRIÇÃO MARCA UND Quant. Aditivada V. UNIT. V. TOTAL



2.500 Ácido Ascorbico Inj (vitamina C) 100mg/ml 5ml HYPOFARMA UND 625 0,66 412,50

100 Aminofilina 24 Mg/ml Sol Inj Amp Vd Inc X 10 Ml FARMACE UND 25 0,84 21,00

1.500 Diclofenaco Sódico 25 Mg/ml Injetável 03 Ml FARMACE UND 375 0,49 183,75

700 Fosfato Dissódico de Dexametasona 4,0 Mg/ml Sol Inj Amp 2,5 Ml V

HYPOFARMA UND 175 0,77 134,75

200 Glicose 25% Sol Inj Amp Plas Trans X 10 Ml FARMACE UND 50 0,29 14,50

CLÁUSULA TERCEIRA Permanecem inalteradas e ficam por este Termo ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original, não modificadas pelo presente Termo Aditivo. E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas. Primavera de Rondônia, 15 de Agosto de 2016. MANOEL LOPES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal RENATA LOPES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Adm. e Fazenda RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI Pregoeira LIFE CENTER COM. E DISTRIBUIDORA DE MEICAMENTOS LTDA CNPJ: 21.227.039/0001-16


Código Identificador:6B70126F


PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2016, que se origina do PROCESSO N° 069/SEMSAU/2016 Pelo presente termo aditivo à Ata de Registro de Preço n° 014/2016, que entre si fazem a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO , instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 84.723.030/0001-16, com sede, localizado na Rua Jonas Antônio de Souza n.º 1466, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Manoel Lopes de Oliveira, CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 03.652.030/0001-70, com sede à Rodovia BR 480 n°795 Barão de Cotegipe - RS, neste ato representada pelo Sr Edivar Szymanski, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Cotegipe - RS, têm entre si, justas as cláusulas e condições seguintes, objeto do presente Termo Aditivo. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quinta da Ata de Registro de Preço, que trata dos itens objeto do registro de preços e quantidades. CLÁUSULA SEGUNDA Conforme Processo Administrativo n° 069/SEMSAU/2016 referente ao pregão eletrônico n° 003/2016 passam a serem registrados os quantitativos, conforme quadro abaixo: EMPRESA VENCEDORA/CNPJ CLASSIFICAÇÃO

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1ª

QUANT. LICITADA DESCRIÇÃO MARCA UND Quant. Aditivada

V. UNIT. V. TOTAL

300 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA; FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + 2 MG/ML SUS INJ CT AMP VD INC X 1 ML

CRISTALIA UND 75 3,49 261,75

CLÁUSULA TERCEIRA Permanecem inalteradas e ficam por este Termo ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original, não modificadas pelo presente Termo Aditivo. E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo elencadas. Primavera de Rondônia, 15 de Agosto de 2016. MANOEL LOPES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal RENATA LOPES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Adm. e Fazenda RENATA DE ARAÚJO GONCHOROWISKI Pregoeira CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70







ANEXO III RREO 3º BIMESTRE 2016 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JUL/2015 A JUN/2016 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12 MESES)

PREVISÃO ATUALIZADA JUL/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015 NOV/2015 DEZ/2015 JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016 ABR/2016 MAI/2016 JUN/2016

RECEITAS CORRENTES (I) 6.310.689,51 6.001.174,40 5.660.699,16 6.693.777,75 6.096.257,65 7.210.265,86 7.520.588,35 6.998.476,59 7.343.513,90 6.124.579,05 6.917.633,60 6.202.611,96 79.080.267,78 87.562.100,40

RECEITA TRIBUTÁRIA 419.913,23 383.263,13 319.793,74 642.037,88 264.002,59 459.290,70 403.456,68 322.079,20 1.048.820,63 363.451,00 359.240,03 397.089,03 5.382.437,84 6.594.874,64

IPTU 23.584,72 14.090,84 15.607,17 15.005,72 11.975,71 12.720,95 3.816,39 14.697,84 339.373,70 52.296,54 23.591,77 31.565,60 558.326,95 662.983,14

ISS 239.533,68 181.023,69 178.098,95 270.409,06 129.811,10 272.519,71 328.710,62 140.892,79 237.127,32 160.855,33 139.366,32 175.330,99 2.453.679,56 2.247.393,82

ITBI 30.553,05 38.074,51 25.296,94 41.203,71 66.756,56 57.683,35 34.892,93 23.421,08 28.342,15 33.285,00 37.206,20 48.756,84 465.472,32 683.787,88

IRRF 79.613,05 110.641,25 68.171,80 289.774,86 26.339,01 93.905,56 14.513,24 108.067,79 256.555,83 56.207,94 115.463,06 103.601,52 1.322.854,91 1.811.794,64

Outras receitas Tributárias 46.628,73 39.432,84 32.618,88 25.644,53 29.120,21 22.461,13 21.523,50 34.999,70 187.421,63 60.806,19 43.612,68 37.834,08 582.104,10 1.188.915,16

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 250.152,48 273.850,09 257.407,72 273.151,65 273.911,30 28.917,17 95.655,68 221.521,26 346.978,48 380.282,17 456.588,86 209.043,33 3.067.460,19 3.566.120,25

RECEITA PATRIMONIAL 314.162,61 152.669,22 232.086,26 417.996,85 218.978,92 366.684,39 510.155,53 391.455,47 253.018,59 331.815,52 114.841,35 125.145,43 3.429.010,14 5.143.085,49

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.271.846,56 5.156.655,35 4.802.328,39 5.313.605,51 5.295.511,49 6.287.214,47 6.442.040,29 5.926.209,28 5.297.508,22 4.998.671,94 5.928.768,81 5.403.229,84 66.123.590,15 66.721.144,38

Cota Parte do FPM 1.284.759,81 1.270.185,27 1.058.961,37 1.205.273,56 1.360.848,44 2.301.105,01 1.476.603,41 1.848.493,98 1.122.809,62 1.334.779,51 1.774.934,57 1.466.383,52 17.505.138,07 17.619.575,42

Cota Parte do ICMS 1.780.750,30 1.674.909,92 1.740.701,94 1.720.862,22 1.374.879,73 1.857.373,53 1.740.606,32 1.711.508,78 1.593.981,84 1.447.388,65 1.738.108,17 1.481.686,27 19.862.757,67 20.086.540,40

Cota Parte do IPVA 284.683,71 238.218,57 187.792,23 100.083,07 87.361,74 101.335,05 274.696,02 162.652,66 192.017,62 177.709,01 225.436,60 303.494,52 2.335.480,80 2.178.972,20

Cota Parte do ITR 181,85 1.647,24 1.647,05 8.521,87 1.652,61 363,01 341,11 931,33 509,31 912,98 566,31 600,76 17.875,43 5.722,56

Transf. da LC 87/1996 2.524,05 2.524,05 2.524,05 2.524,05 2.524,05 2.524,05 2.524,05 2.524,05 2.524,05 2.524,05 2.382,65 2.382,65 30.005,80 30.288,60

Transf. da LC 61/1989 6.315,31 5.706,71 11.242,24 9.524,20 8.981,74 8.686,81 0,00 0,00 0,00 23.854,64 8.156,20 4.149,98 86.617,83 122.464,66

Transferencias do FUNDEB 1.111.060,99 1.109.801,87 994.903,93 1.085.339,28 1.041.544,10 1.246.603,11 1.224.402,23 1.334.686,59 1.021.023,03 1.105.470,11 1.323.504,71 1.222.367,60 13.820.707,55 14.248.956,42

Outras Transferências Correntes 801.570,54 853.661,72 804.555,58 1.181.477,26 1.417.719,08 769.223,90 1.722.867,15 865.411,89 1.364.642,75 906.032,99 855.679,60 922.164,54 12.465.007,00 12.428.624,12

Outras Receitas Correntes 54.614,63 34.736,61 49.083,05 46.985,86 43.853,35 68.159,13 69.280,17 137.211,38 397.187,98 50.358,42 58.194,55 68.104,33 1.077.769,46 5.536.875,64

DEDUÇÕES ( II ) 1.063.403,90 1.083.651,33 1.054.133,03 1.230.195,14 856.250,20 1.025.444,65 858.265,29 1.051.082,68 1.317.531,24 1.009.659,30 1.478.188,94 935.315,91 12.963.121,61 14.840.064,33

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 241.883,41 257.384,82 251.113,31 246.703,94 246.784,57 -9.618,74 69.926,04 206.923,26 308.762,09 360.788,55 427.542,49 180.804,87 2.788.998,61 3.315.703,75

Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 630.833,51 638.638,35 600.573,81 609.357,77 567.249,66 707.020,36 698.954,15 736.191,63 582.368,48 592.662,81 748.285,65 650.909,52 7.763.045,70 8.261.837,94

Receita do IRRF Pessoal ativo (TCE/RO) 79.613,05 110.641,25 68.171,80 289.774,86 26.339,01 93.905,56 14.513,24 108.067,79 256.555,83 56.207,94 115.463,06 103.601,52 1.322.854,91 1.811.794,64

Receita do PACS/PSF (TCE/RO) 111.073,93 76.986,91 134.274,11 84.358,57 15.876,96 234.137,47 74.871,86 -100,00 169.844,84 0,00 186.897,74 0,00 1.088.222,39 1.450.728,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 5.247.285,61 4.917.523,07 4.606.566,13 5.463.582,61 5.240.007,45 6.184.821,21 6.662.323,06 5.947.393,91 6.025.982,66 5.114.919,75 5.439.444,66 5.267.296,05 66.117.146,17 72.722.036,07





Código Identificador:20B4ED09

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ANEXO VII RREO 3º BIMESTRE 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Saldo Total (a-b)

Inscritos Pagos Cancelados

Saldo (a)

Inscritos Liquidados Pagos Cancelados

Saldo (b) Exercicios

Anteriores Em 31 de

Dezembro 2015 Exercicios Anteriores

Em 31 de Dezembro 2015

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 1.661.517,81 3.570.880,62 1.636.137,49 -59.311,04 3.536.949,90 15.349,32 4.858.559,93 3.317.056,87 3.304.379,90 -171.694,83 1.397.834,52 4.934.784,42

02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 1.661.517,81 3.570.880,62 1.636.137,49 -59.311,04 3.536.949,90 15.349,32 4.858.559,93 3.317.056,87 3.304.379,90 -171.694,83 1.397.834,52 4.934.784,42

0202 GABINETE DO PREFEITO 31.681,80 18.077,84 18.077,84 0,00 31.681,80 0,00 35.000,89 11.436,10 11.436,10 -13.769,11 9.795,68 41.477,48

0203 CONTROLADORIA GERAL 5,00 6.247,86 0,00 -5,00 6.247,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247,86

0204 PROCURADORIA GERAL 46.772,69 0,00 0,00 -46.772,69 0,00 0,00 937,14 937,14 937,14 0,00 0,00 0,00

0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 15.937,44 24.571,60 32.420,00 -195,44 7.893,60 0,00 91.008,36 75.128,36 67.128,36 0,00 23.880,00 31.773,60

0206 SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO 26.352,55 100.388,08 107.627,22 -5.025,73 14.087,68 0,00 974.705,53 783.916,34 783.916,34 -120.568,27 70.220,92 84.308,60

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 77.426,38 77.426,38 0,00 0,00 0,00 1.070.621,73 981.528,44 981.528,24 -6.753,54 82.339,95 82.339,95

0208 SEC. MUNIC DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 93.515,62 4.508,54 18.508,54 0,00 79.515,62 0,00 537.840,00 1.212,00 1.212,00 0,00 536.628,00 616.143,62

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 700.196,46 238.046,26 286.901,95 -3.017,00 648.323,77 12.526,00 279.144,22 217.859,38 217.859,38 -26.143,87 47.666,97 695.990,74

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 0,00 37.245,53 37.241,11 0,00 4,42 0,00 39.931,00 39.872,00 39.872,00 0,00 59,00 63,42

0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 390.082,96 2.600.871,87 959.486,80 -3.395,18 2.028.072,85 0,00 1.108.077,52 1.036.379,44 1.036.379,44 0,00 71.698,08 2.099.770,93

0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.633,29 78.053,12 14.150,42 0,00 68.535,99 196,02 249.775,93 158.787,67 156.110,90 0,00 93.861,05 162.397,04

0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 191,36 13.892,39 5.940,57 0,00 8.143,18 0,00 2.391,00 0,00 0,00 -2.391,00 0,00 8.143,18

0214 SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA 306.247,67 15.272,01 9.782,65 0,00 311.737,03 0,00 2.010,00 0,00 0,00 -2.010,00 0,00 311.737,03

0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 45.900,97 346.123,39 58.418,26 -900,00 332.706,10 2.627,30 453.222,42 0,00 0,00 -59,04 455.790,68 788.496,78

0216 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim 0,00 10.155,75 10.155,75 0,00 0,00 0,00 13.894,19 10.000,00 8.000,00 0,00 5.894,19 5.894,19

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 108.756,69 581.988,57 0,00 0,00 690.745,26 3.966,42 299.475,50 279.820,42 279.820,42 -2.046,48 21.575,02 712.320,28

02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 108.756,69 581.988,57 0,00 0,00 690.745,26 3.966,42 299.475,50 279.820,42 279.820,42 -2.046,48 21.575,02 712.320,28

TOTAL (III) = (I+II) 1.770.274,50 4.152.869,19 1.636.137,49 -59.311,04 4.227.695,16 19.315,74 5.158.035,43 3.596.877,29 3.584.200,32 -173.741,31 1.419.409,54 5.647.104,70



Código Identificador:1E9FDB7F

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