PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS SIAOF CONTABILIDADE ... · contabilidade prefeitura municipal de araras ctbp258a.rpt - rel. pagto/cancel. simplif.-por dt.pagto l.101/48 20/08/2010

DATA FORNECEDOR EMPENHO / SEQ. VALOR

CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

20/08/2010CTBP258A.RPT - REL. PAGTO/CANCEL. SIMPLIF.-POR DT.PAGTO L.101/48

Exercício de 2010

SIAOF

NRO PROCESSO

07/07/2010 10.242 - CRISTIAN A.DA COSTA -ME 4677 / 0000 42,35 910

AQ.DE HORTIFRUTIS DESTINADO A SMED.

07/07/2010 10.242 - CRISTIAN A.DA COSTA -ME 4678 / 0000 2.485,49 910

AQ.DE HORTIFRUTIS DESTINADO AS ESCOLAS - VERBA PNAEF


AQ.DE HORTIFRUTIS DESTINADO A CRECHES - VERBA PNAEC


AQ.DE HORTIFRUTIS DESTINADO A CRECHES - VERBA PNAEC

07/07/2010 362 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 4833 / 0000 4.585,09 978

AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS - ENS. FUND. (VERBA-PNAEF).


AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS - ENS. FUND. (VERBA-PNAEF).


AQ.DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS - ENS. MEDIO (VERBA-PNAEM).

07/07/2010 362 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 4835 / 0000 734,40 978

AQ.DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE-ESCOLAS (VERBA-PNAEP).

07/07/2010 10.662 - D.A GOMES MARTINS - ME 4848 / 0000 71,93 985

AQUISIÇÃO DE PAO DE LEITE DESTINADO A A EDUCAÇÃO.


AQUISIÇÃO DE PAO DE LEITE DESTINADO A ESCOLAS - ENS. FUND.


AQUISIÇÃO DE PAO DE LEITE DESTINADO A SMAIS.


AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHES - VERBA PNAEC.


AQ. DE PAO DE LEITE DESTINADO A SAUDE.

07/07/2010 698 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A 4978 / 0000 774,40 990

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES EXTRATOS P/ COOD. DE COMPRAS.


AQ. GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ENS. FUND - VERBA PNAEJA **ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO 4833/10 E COMPLEMENTA O

4873/10-PROC 978/10.

07/07/2010 10.848 - BIO LÓGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA 5922 / 0000 36.190,00 1.127

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLÓGICO JOSÉ OMETTO DA SMS.

VERBA PAB. PERÍODO: 6 MESES.

07/07/2010 9.277 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 6658 / 0000 151,68 1.365

Página 1 de 8

VE: 3.3.7 / VB: 3.3.7 / VA: 1.3.5

20/08/2010 - 15:46:21Rua Monte Alegre, 100 - 2ª Andar

Sumarezinho - Ribeirão Preto - SP - 14050-260

Fone/Fax: 16 3797-6333 - Web Page: www.csmsoft.com.br

CSM - Central de Software Municipal


CONTABILIDADE



Exercício de 2010

SIAOF

NRO PROCESSO

AQUISICAO DE DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO DESTINADO A SMED

07/07/2010 9.277 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 6659 / 0000 583,02 1.365

AQUISICAO DE DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO DESTINADO A SMED

07/07/2010 10.310 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 6988 / 0000 610,50 1.371

AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA TIPO 1 DESTINADO A FUNCIONARIOS DA PMA.



07/07/2010 10.310 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 6990 / 0000 2.116,40 1.371











AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA TIPO 1 DESTINADO A PROFESSORES DO ENS FUNDAMENTAL - SERVS ASSIST SOCIAL


AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA TIPO 1 DESTINADO A PROFESSORES DAS CRECHES - SERV ASSIST SOCIAL


AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA TIPO 1 DESTINADO A PROFESSORES DA PRE-ESCOLAS - SERVS ASSIST SOCIAL.

07/07/2010 1.295 - SERV.AGUA, ESG. MEIO AMB. ARARAS 7569 / 0000 13.836,81 0

PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIAS MARÇO, ABRIL E MAIO/2010**DEBITO FUNDACAO HERMINIO OMETTO - AV. JOSE OMETTO, 2001 01-

NR LIGACAO 70217.

07/07/2010 1.295 - SERV.AGUA, ESG. MEIO AMB. ARARAS 7573 / 0000 23,81 0

PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA ABRIL/2010 **FUNDACAO HERMINIO OMETTO - AV JOSE OMETTO, 2001 - NR LIGACAO 4633.


PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA MARÇO/2010 - HOSPITAL ZONA LESTE

07/07/2010 362 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 7669 / 0000 602,23 1.465

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHES (VERBA PNAEC)


Página 2 de 8

VE: 3.3.7 / VB: 3.3.7 / VA: 1.3.5






CONTABILIDADE



Exercício de 2010

SIAOF

NRO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE-ESCOLAS

07/07/2010 9.254 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7672 / 0000 654,19 1.467


07/07/2010 9.254 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7673 / 0000 5.870,64 1.467

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE-ESCOLAS (VERBA PNAEP)

07/07/2010 10.057 - VITALY IND.E COM.DE SUCOS E ALIM.LTDA-EPP 7675 / 0000 6.933,42 1.469

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE-ESCOLAS (VERBA PNAEP)

07/07/2010 10.286 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME 7676 / 0000 252,00 1.470



PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA ABRIL/2010 - HOSPITAL ZONA LESTE

07/07/2010 362 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 7738 / 0000 1.856,74 1.465

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS (VERBA PNAEF)



07/07/2010 10.057 - VITALY IND.E COM.DE SUCOS E ALIM.LTDA-EPP 7743 / 0000 2.733,37 1.469


07/07/2010 10.286 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA-ME 7744 / 0000 288,00 1.470


07/07/2010 10.057 - VITALY IND.E COM.DE SUCOS E ALIM.LTDA-EPP 7763 / 0000 256,37 1.469

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS (VERBA PNAE EJA) **ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMP 7743-PROC

1469/2010.


AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS (VERBA PNAEM MEDIO) **ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMP

7743-PROC 1469/2010.

07/07/2010 7.714 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 7768 / 0000 1.525,50 1.503

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS (ENS. FUNDAMENTAL)






AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHES


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VE: 3.3.7 / VB: 3.3.7 / VA: 1.3.5






CONTABILIDADE



Exercício de 2010

SIAOF

NRO PROCESSO





AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PRÉ-ESCOLAS





07/07/2010 7.714 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 7771 / 0000 386,40 1.503

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.

07/07/2010 7.114 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7787 / 0000 32,80 1.509

AQ. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A ESCOLAS (ENS. FUND)


AQ. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A CRECHES.


AQ. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A PRÉ-ESCOLAS.

07/07/2010 9.888 - SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 7790 / 0000 15,00 1.510

AQ. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO A PRÉ-ESCOLAS.


COMPLEMENTO DO EMP 7707/2010 REF PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA ABRIL/2010 - HOSPITAL ZONA LESTE


COMPLEMENTO DO EMP 7636/2010 REF PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA MARÇO/2010 - HOSPITAL ZONA LESTE


AQ. GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ENS. FUND - VERBA PNAEJA **ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO 4833/10-PROC 978/10.




AQ. GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS ENS MEDIO **ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO 7738/10-PROC 1465/10.

07/07/2010 9.254 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7864 / 0000 643,84 1.467



Página 4 de 8

VE: 3.3.7 / VB: 3.3.7 / VA: 1.3.5






CONTABILIDADE



Exercício de 2010

SIAOF

NRO PROCESSO

AQ. GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS ENS MEDIO **ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO 7740/10-PROC 1467/10.


AQ.GENEROS ALIMENTICIOS DES A ESCOLAS (VERBA PNAE EJA) **ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMP 7763 E SUBSTITUI PARTE DO

EMP.7743 E 7764-PROC 1469/2010.

07/07/2010 50.202 - SINDICATO/CONVENIO SUPERMERCADO 7959 / 0000 381,00 0

DESCONTO CONVENIO/SINDICATO REF RESCISAO DE AGUINALDO DANIEL

07/07/2010 50.201 - SIND SERV PUBL MUNIC ARARAS 7960 / 0000 3,30 0

DESCONTO MENSALIDADE SINDICATO REF RESCISAO DE AGUINALDO DANIEL

07/07/2010 1.087 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 7961 / 0000 167,36 0

DESCONTO COVENIO/SINDICATO REF RESCISAO DE AGUINALDO DANIEL

07/07/2010 10.242 - CRISTIAN A.DA COSTA -ME 8005 / 0000 2.168,71 910

AQ.DE HORTIFRUTIS DESTINADO A EMEIS**ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO 4680-PROC 910/2010 (ALTER. DE RECURSO).

07/07/2010 1.087 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 8053 / 0000 1.189,39 0

DESCONTO EMPRESTIMO PESSOAL - ISABEL JERUSA TOFOLO

07/07/2010 1.087 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 8097 / 0000 249,90 0

DESCONTO EMP. PESSOAL - CAROLINA BEDRAN TAUK ANNUNCIATO


PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010 - RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 414/01 - LIG. 44323/44324


PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA MES DE MAIO/2010 - AV. PRES. VARGAS, 1310 - EMEI PROF. EDUARDO LUZ SALMAZZO - LIG 39463

07/07/2010 221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8162 / 0000 1.065,78 0

F.G.T.S. REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2010.

07/07/2010 221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8163 / 0000 90,78 0











Página 5 de 8

VE: 3.3.7 / VB: 3.3.7 / VA: 1.3.5






CONTABILIDADE



Exercício de 2010

SIAOF

NRO PROCESSO






07/07/2010 541 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A 8173 / 0000 81,36 0

PAGTO REF TARIFA DE TELEFONE, MES DE JUNHO/2010.


PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIAS MARÇO, ABRIL E MAIO/2010**DEBITO FUNDACAO HERMINIO OMETTO - AV. JOSE OMETTO, 2001 01-

NR LIGACAO 70217.


COMPLEMENTO DOS EMP 7636 E 7842/2010 REF PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA MARÇO/2010 - HOSPITAL ZONA LESTE


PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA ABRIL/2010 **FUNDACAO HERMINIO OMETTO - AV JOSE OMETTO, 2001 - NR LIGACAO 4633. *****

ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE Nº 7573


COMPLEMENTO DOS EMP 7707 E 7841/2010 REF PAGTO TARIFA DE AGUA, COMPETENCIA ABRIL/2010 - HOSPITAL ZONA LESTE

07/07/2010 50.202 - SINDICATO/CONVENIO SUPERMERCADO 8227 / 0000 51.888,50 0

DESCONTO CONVENIO SIND/SUPERMERCADO REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010.

07/07/2010 50.201 - SIND SERV PUBL MUNIC ARARAS 8228 / 0000 4.956,95 0

DESCONTO MENSALIDADE SINDICATO REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010.

07/07/2010 9.053 - MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA 8230 / 0000 8.661,81 0

EMPRESTIMO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010.

07/07/2010 132 - ASSOC.SERV.PUB.MUN.ARARAS-GEMA 8232 / 0000 2.350,80 0

DESCONTO GEMA/JOIA, REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010.

07/07/2010 50.200 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 8233 / 0000 312,57 0

DESCONTO CAPEMISA, REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010.

07/07/2010 1.335 - SUL AMERICA AETNA SEG. E PREV.SOCIAL 8234 / 0000 31,69 0

DESCONTO SEGURO DE VIDA SAEMA, REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010.

07/07/2010 50.205 - AGMA-ASSOC GUARDAS MUNIC DE ARARAS 8235 / 0000 1.263,68 0

DESCONTO AGMA, REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010.

07/07/2010 543 - SERV.MUNIC.TRANSP.COLET.ARARAS 8236 / 0000 7.680,00 0

DESCONTO VALE TRANSPORTE, REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES DE JUNHO/2010.

07/07/2010 10.794 - ASSOC DOS SERV PUBL DO SERV MUN DE TRANS COL DE ARARAS 8237 / 0000 10.188,95 0

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VE: 3.3.7 / VB: 3.3.7 / VA: 1.3.5






CONTABILIDADE



Exercício de 2010

SIAOF

NRO PROCESSO

DESCONTO CONVENIO ASSTCA - FOLHA DE PAGTO JUNHO/2010.

07/07/2010 10.794 - ASSOC DOS SERV PUBL DO SERV MUN DE TRANS COL DE ARARAS 8238 / 0000 420,00 0

DESCONTO MENSALIDADE ASSTCA - FOLHA DE PAGTO JUNHO/2010.

07/07/2010 9.298 - LUCIANO DIAS DE LACERDA 8802 / 0000 849,60 1.704

CONTRATAÇÃO DE 01(UM)OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO(VERBA FUNDEB)

07/07/2010 10.952 - ROSLAIO ALFREDO GRAF JUNIOR 8803 / 0000 1.132,80 1.705

CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO(VERBA FUNDEB)

07/07/2010 10.971 - JOÃO PAULO DE ALMEIDA 8804 / 0000 1.132,80 1.706

CONTRATAÇÃO DE 01(UM) OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO.(VERBA FUNDEB)

07/07/2010 10.953 - VALMIR APARECIDO RODRIGUES 8805 / 0000 1.274,40 1.707

CONTRATAÇÃO DE 1(UM) OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE FLAUTA DOCE(VERBA FUNDEB).

07/07/2010 10.954 - ANA PAULA ZAMBOM GAMBINI 8806 / 0000 566,40 1.708

CONTRATAÇÃO DE 01(UM) OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA(VERBA FUNDEB)

07/07/2010 10.964 - REGIANE CRISTINA GONZAGA 8807 / 0000 708,00 1.709

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA.(VERBA FUNDEB)

07/07/2010 10.963 - VLADEMIR WENDEL PEDRO 8808 / 0000 1.274,40 1.710

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA(VERBA FUNDEB)

07/07/2010 10.955 - APARECIDO VLADEMIR PEDRO 8809 / 0000 1.699,20 1.711

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA(VERBA FUNDEB).

07/07/2010 10.959 - EDINEI TEIXEIRA 8810 / 0000 1.416,00 1.712

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE EXPRESSÃO CORPORAL(FUNDEB).

07/07/2010 10.956 - MARILIA DANIEL 8811 / 0000 283,20 1.713

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE EXPRESSÃO CORPORAL(FUNDEB).

07/07/2010 10.967 - LAUDEVINO GONZAGA 8812 / 0000 1.274,40 1.714

CONTRATAÇÃO DE OFIOCINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE EXPRESSÃO CORPORAL(FUNDEB)

07/07/2010 10.960 - RAQUEL APARECIDA VAZOLER 8813 / 0000 1.699,20 1.715

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE CONTADORA DE HISTORIAS(FUNDEB).

07/07/2010 10.957 - MARCOS FERNANDES CAPALBO 8814 / 0000 70,80 1.716

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE CONTADOR DE HISTORIAS(FUNDEB).

07/07/2010 10.958 - VERONICA ANGELICA NUNES DA SILVA 8815 / 0000 849,60 1.717

CONTRTAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA(FUNDEB).

07/07/2010 10.970 - JOÃO ROBERTO PALAVRA 8816 / 0000 424,80 1.725

Página 7 de 8

VE: 3.3.7 / VB: 3.3.7 / VA: 1.3.5






CONTABILIDADE



Exercício de 2010

SIAOF

NRO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES (FUNDEB).

07/07/2010 10.961 - PAULO REGIS FORTUNATO GONZAGA 8821 / 0000 1.180,00 1.719

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA (FUNDEB)

07/07/2010 10.962 - LEONARDO THIM AGUDO CAETANO 8822 / 0000 1.132,80 1.720

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO (FUNDEB).

07/07/2010 9.059 - DANIEL DA SILVA PEREIRA 8823 / 0000 991,20 1.721

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO(FUNDEB).

07/07/2010 9.060 - DANIELE FERNANDES 8824 / 0000 991,20 1.722

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO(FUNDEB)

07/07/2010 10.965 - LUCAS EDUARDO MALACHIAS CALEFFI 8825 / 0000 1.132,80 1.723

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS MOTORAS(FUNDEB).

07/07/2010 10.968 - STIVEN WILLIAN LIMA 8826 / 0000 1.699,20 1.724

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E MOTORAS(FUNDEB).

07/07/2010 10.969 - NATALIA DE SOUZA BENEVENUTO 8827 / 0000 1.274,40 1.726

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA(FUNDEB).

07/07/2010 10.972 - DÉBORA FERNANDA BERNARDO 8828 / 0000 1.699,20 1.727

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE CORAL(FUNDEB).

07/07/2010 50.020 - ASSOC.MOR. B. PARQUE ARVORES 8957 / 0000 350.000,00 0

PAGTO A DESPESAS DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ELISA S FRANCHOZZA, REF MES DE

JUNHO/2010 - CI 626/2010.

TOTAL ORÇAMENTARIA ------------------------------------------->>>

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIA ---------------------------------->>>

TOTAL GERAL ------------------------------------------------------->>> 638.686,16

89.745,90

548.940,26

Página 8 de 8

VE: 3.3.7 / VB: 3.3.7 / VA: 1.3.5





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