PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO filePREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO Estado de Minas Gerais CONTRATO Nº 78/2016 Contrato de aquisição de materiais de construção visando manter segurança

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Estado de Minas Gerais

CONTRATO Nº 78/2016

Contrato de aquisição de materiais de construção

visando manter segurança e conservação das

instalações municipais, que entre si fazem, de um lado,

como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE

AREADO/MG, e de outro, como CONTRATADO(A),

o(a) empresa COMPRE BEM DISTRIBUIDORA

LTDA. – EPP, de conformidade com as cláusulas

estabelecidas abaixo...

O MUNICÍPIO DE AREADO/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob

o nº 18.243.246/0001-50, com sede na Praça Henrique Vieira, nº 25 – Centro – Areado/MG (CEP.

37.140-000), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Vinícius Bornelli, doravante

denominada CONTRATANTE, e a COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA. – EPP, inscrita no

CNPJ nº 14.718.491/0001-15, com sede à Rua João Rafael, nº 437, bairro Vila Rica, municipio de Monte

Belo/MG, CEP.: 37.115-000, neste ato representado pelo seu administrador/sócio, o Sr. Tony Carlos

Rodrigues, brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF nº 011.806.416-98 e RG nº M-8.595-579

SSP/MG, com domicilio e residência a Rua João Lopes, nº 419, bairro Centro, municipio de Monte

Belo/MG, CEP.: 37.115-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADO(A), resolvem

celebrar o presente contrato, de acordo com o processo licitatório nº 0141/2015, na modalidade pregão

presencial Nº084/2015, sujeitando-se ambas as partes às cláusulas deste e, onde este contrato for omisso,

aplicar-se-á o disposto no edital respectivo e nas Leis vigentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1. – O presente contrato tem por objeto à aquisição de materiais de construção visando manter

segurança e conservação das instalações municipais, tudo em conformidade com as especificações

constantes no edital e na proposta do(a) CONTRATADO(A), partes integrantes e inseparáveis deste

instrumento.

1.2. – As quantidades estabelecidas poderão ser acrescidas ou reduzidas, de acordo com as necessidades

do CONTRATANTE, sem alteração do preço unitário contratado.

Item Descrição Marca Unidade Quantidade Unitário Total

1 ADAPTADOR DE CANO

1 1/2 (MARRON).

MULTILIT UN 15 R$ 1,60 R$ 24,00

2 ALICATE BICO FINO,

EM AÇO, COM CABO

ISOLADO.

JOMARCA UN 5 R$ 7,75 R$ 38,75

3 ALICATE DE

ARREBITE.

BRASFOR

T

UN 2 R$ 14,80 R$ 29,60

4 ANEL DE VEDAÇÃO

PARA VASO

SANITÁRIO.

VALEPLA

ST

UN 19 R$ 4,00 R$ 76,00

5 ANTI CORROSIVO

SPRAY 300 ML.

REAL UN 100 R$ 5,45 R$ 545,00

6 ARAME DE AÇO, JOMARCA KG 40 R$ 5,50 R$ 220,00



RECOZIDO, Nº18

7 ARCO PARA SERRA THOMPSO

N

UN 10 R$ 12,40 R$ 124,00

8 ARREBITE POP 3/16 X

3/4.

JOMARCA UN 1000 R$ 0,10 R$ 100,00

9 BARRA DE CANO DE

3/4'' (MARRON).

MULTILIT UN 30 R$ 11,80 R$ 354,00

10 BARRA DE CANO EM

PVC ROSQUEÁVEL, 2

POLEGADAS X 6

METROS

MULTILIT UN 30 R$ 50,00 R$ 1.500,00

11 BATENTE MADEIRA

4X14 (PORTAL).

VALENOR

TE

UN 30 R$ 75,00 R$ 2.250,00

12 BLOQUETE DE

CALÇADA 25 X 25 X 6

CM

3P UN 13000 R$ 1,85 R$ 24.050,00

13 BLOQUETE DE

CALÇADA 30 X 30 X 8

CM.

3P UN 12000 R$ 2,90 R$ 34.800,00

14 BRAÇO MÉDIO

(PADRÃO CEMIG) DE

ILUMINAÇÃO

PÚBLICA COM

LUMINÁRIA A VAPOR

DE SÓDIO DE 100

WATTS, COMPLETA,

COM LÂMPADA. NÃO

INCLUINDO

INSTALAÇÃO.

SUBRAP UN 25 R$ 177,42 R$ 4.435,50

15 BRITA CALCÁRIA

NUMERO 0

BRITAMIL 100 R$ 99,00 R$ 9.900,00

16 BRITA CALCÁRIA

NUMERO 1

BRITAMIL M3 80 R$ 96,55 R$ 7.724,00

17 BRITA CALCÁRIA

NUMERO 2

BRITAMIL M3 100 R$ 98,00 R$ 9.800,00

18 BROCA 12 MM VIDEA,

PAREDE.

JOMARCA UN 5 R$ 7,50 R$ 37,50

19 BROCA DE12 MM

(PAREDE).

JOMARCA UN 5 R$ 7,90 R$ 39,50

20 CABO DE MADEIRA,

PARA PICARETA

CAIPIRA UN 15 R$ 5,90 R$ 88,50

21 CAIBRO DE

EUCALIPTO, DE 6 X 5

(METRO LINEAR).

SER. PAU

BRASIL

UN 500 R$ 2,65 R$ 1.325,00



22 CAIBRO DE

EUCALIPTO, DE 6 X 8

(METRO LINEAR).

SER. PAU

BRASIL

M 500 R$ 4,35 R$ 2.175,00

23 CAIXA DE DESCARGA

EM PVC, TIPO

EXTERNA, PARA 6 L

PLASTUB

OS

UN 30 R$ 17,40 R$ 522,00

24 CELOTE BARRO

COLONIAL

MORANDI

N

UN 250 R$ 1,50 R$ 375,00

25 CELOTE BARRO

ESTREITO

MORANDI

N

UN 500 R$ 1,50 R$ 750,00

26 COLA ULTRA RÁPIDA

3 GRS.

ULTRABO

ND

UN 30 R$ 4,00 R$ 120,00

27 COLHER DE PEDREIRO

DE 8".

THOMPSO

N

UN 3 R$ 7,00 R$ 21,00

28 COLHER PARA

PEDREIRO Nº 9.

THOMPSO

N

UN 4 R$ 7,40 R$ 29,60

29 DESEMPENADEIRA DE

AÇO LISA.

COMPEL UN 3 R$ 3,40 R$ 10,20

30 DISCO PARA CORTE

SECO, TURBO

JOMARCA UN 20 R$ 4,80 R$ 96,00

31 DOBRADIÇA DE

PORTA.

SOPRANO UN 50 R$ 2,20 R$ 110,00

32 ESPUDE. LUCONI UN 25 R$ 2,30 R$ 57,50

33 JOGO DE CHAVES

COMBINADAS DE 7

MM À 15 MM.

JOMARCA JG 3 R$ 32,50 R$ 97,50

34 LAJOTA PARA FORRO CARLONI UN 3000 R$ 0,93 R$ 2.790,00

35 LIMA CHATA. LS UN 60 R$ 5,90 R$ 354,00

36 LIMA TRIANGULAR

PARA SERROTE

LS UN 15 R$ 4,50 R$ 67,50

37 LONA PLÁSTICA

PRETA 150MM

LONAX M 250 R$ 1,15 R$ 287,50

38 LUVA DE VEDAÇÃO

DE 25MM (ÁGUA).

MULTILIT UN 50 R$ 7,05 R$ 352,50


DE 50MM (ÁGUA).

MULTILIT UN 50 R$ 16,85 R$ 842,50


DE 50MM COM ANÉIS

DE BORRACHA

INTERNA.

MULTILIT UN 30 R$ 18,76 R$ 562,80

41 MATACÃO, PEDRA

METRO.

BRITAMIL M 100 R$ 98,00 R$ 9.800,00



42 MOURÃO DE

MADEIRA, 2,00 M DE

ALTURA, DIAMÊTRO

APROXIMADO 13 CM

SER. PAU

BRASIL

DZ 30 R$ 118,00 R$ 3.540,00

43 NÍVEL PARA

PEDREIRO EM

ALUMÍNIO.

JOMARCA UN 5 R$ 8,50 R$ 42,50

44 PAU DE EUCALIPTO

VERM, CERRADO

PARA MATA BURRO

3M COMP. E 7 X 7 CM.

SER. PAU

BRASIL

UN 2800 R$ 18,30 R$ 51.240,00

45 PICARETA COM CABO. MINASUL UN 10 R$ 23,00 R$ 230,00

46 PLACA DE CIMENTO

DE MURO.

BEL

LAJES

M2 150 R$ 45,75 R$ 6.862,50

47 PÓ DE PEDRA BRITAMI

MULTILIT

L

M3 428 R$ 98,00 R$ 41.944,00

48 PORCA 6 MM. JOMARCA UN 100 R$ 0,10 R$ 10,00

49 PORTA DE ABRIR, 01

FOLHA, EM CHAPA DE

AÇO DOBRADA E

VIDRO, DIMENSÕES

0,80 X 2,10 METROS.

CRV UN 5 R$ 235,00 R$ 1.175,00

50 PORTA MADEIRA LISA

ENCABEÇADA 2,10 X

0,70.

PORCHE UN 5 R$ 77,00 R$ 385,00

51 PORTA MADEIRA LISA

ENCABEÇADA 2,10 X

0,80.

PORCHE UN 5 R$ 77,00 R$ 385,00

52 REGISTRO DE

PRESSÃO, DE 3/4

POLEGADAS, COM

ACABAMENTO

LOANDA UN 15 R$ 17,50 R$ 262,50

53 REJUNTE FLEX. C/

ABSORÇÃO MÁXIMA

DE 1 CM3, P/ COLUNA

DE ÁGUA DE 13 CM DE

ALTURA POR ATÉ 4

HORAS,

PERMEABILIDADE EM.

5 KG.

PLASMAR UN 40 R$ 14,80 R$ 592,00

54 RIPAS DE EUCALIPTO

(METRO LINEAR)

SER. PAU

BRASIL

UN 1000 R$ 1,10 R$ 1.100,00



55 ROLO EM ESPUMA, 23

CM, COM SUPORTE, DE

1ª QUALIDADE COM

CERTIFICADO ISO DE

QUALIDADE

COMPEL UN 50 R$ 7,50 R$ 375,00

56 ROLO EM LÃ DE

CARNEIRO, COM

SUPORTE, COMPLETO

1316 - 23 CM

CONDOR UN 50 R$ 9,40 R$ 470,00

57 SIFÃO FLEXÍVEL

DUPLO.

VALEPLA

ST

UN 44 R$ 9,50 R$ 418,00

58 SIFÃO FLEXÍVEL

SIMPLES.

VALEPLA

ST

UN 74 R$ 4,50 R$ 333,00

59 SPRAY ANTI-

FERRUGEM.

ROYAL UN 100 R$ 4,50 R$ 450,00

60 TABUA EUCALIPTO 2,5

X 0,10 (METRO

LINEAR).

SER. PAU

BRASIL

ML 200 R$ 3,20 R$ 640,00


X 0,15 (METRO

LINEAR).

SER. PAU

BRASIL

ML 200 R$ 5,30 R$ 1.060,00


X 0,20 (METRO

LINEAR).

SER. PAU

BRASIL

ML 200 R$ 6,40 R$ 1.280,00


X 0,25 (METRO

LINEAR).

SER. PAU

BRASIL

ML 200 R$ 8,45 R$ 1.690,00


X 0,30 (METRO

LINEAR).

SER. PAU

BRASIL

ML 150 R$ 9,50 R$ 1.425,00

65 TABUA PINUS 2,5 X

0,15 (METRO LINEAR).

SER. PAU

BRASIL

ML 200 R$ 3,10 R$ 620,00

66 TELHA FRANCESA

TIPO 1, MILHEIRO.

MORANDI

N

MIL 2 R$ 1.250,00 R$ 2.500,00

67 TIJOLO BAIANO SÃO

GABRIEL

MIL 5 R$ 490,00 R$ 2.450,00

68 TIJOLO COMUM SÃO

GABRIEL

MIL 25 R$ 360,00 R$ 9.000,00

69 TORNEIRA PARA PIA

1158 CROMADA DE 3/4.

LOANDA UN 25 R$ 22,00 R$ 550,00

70 COMPRE BEM

DISTRIBUIDORA

LTDA. EPP

DOCOL UN 13 R$ 127,00 R$ 1.651,00

71 VÁLVULA PARA

LAVATÓRIO

KRONA UN 15 R$ 9,50 R$ 142,50



CROMADA.

72 VASO SANITÁRIO

BACIA

CONVENCIONAL.

FIORI UN 10 R$ 80,00 R$ 800,00

73 VIGA DE EUCALIPTO 6

X 20 DE 4M.

SER. PAU

BRASIL

UN 50 R$ 62,00 R$ 3.100,00


X 25 DE 4M.

SER. PAU

BRASIL

UN 50 R$ 73,50 R$ 3.675,00


X 30 DE 4M.

SER. PAU

BRASIL

UN 50 R$ 108,30 R$ 5.415,00

76 VIGA EUCALIPTO 6 X

12

SER. PAU

BRASIL

ML 300 R$ 7,70 R$ 2.310,00

77 VIGA EUCALIPTO 6 X

16

SER. PAU

BRASIL

ML 300 R$ 10,50 R$ 3.150,00

78 VIGA EUCALIPTO

VERMELHO, COM 4

METROS DE

COMPRIMENTO E NO

MÍNIMO 30 X 30

CENTÍMETROS DE

ESPESSURA.

SER. PAU

BRASIL

ML 80 R$ 55,00 R$ 4.400,00

Total R$ 272.554,95

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR.

2.1 – As despesas com a execução deste contrato serão de R$272.554,95 (Duzentos e setenta e dois mil,

quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

3.1. – As dotações orçamentária destinadas aos pagamentos dos objetos licitados são as seguintes: (132) –

02.05.02-12.361.1201.2.034-3390.30.00; (249) – 02.07.01-08.482.0517.2.063-3390.30.00; (255) –

02.08.01-04.122.0052.2.066-3390.30.00; (267) – 02.08.01-15.452.0504.2.068-3390.30.00; (270) –

02.08.01-15.452.0505.2.069-3390.30.00; (274) – 02.08.01-15.452.0506.2.070-3390.30.00; (278) –

02.08.01-15.452.0507.2.071-3390.30.00; (280) – 02.08.01-15.452.1201.2.072-3390.30.00; (285) –

02.08.01-17.512.0611.2.074-3390.30.00; (293) – 02.08.01-26.782.0509.2.077-3390.30.00; (297) –

02.08.01-26.782.0710.2.078-3390.30.00 desta Prefeitura para o ano de 2016.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA E GARANTIA

4.1. – O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura até 31/12/2016.

4.2. – Garantia: Estipulada pelo fabricante de cada item.

CLÁUSULA QUINTA – ENCARGOS

5.1. – Na execução do objeto deste contrato deverão estar inclusos todos os encargos de seguro,

fiscais/tributários, sociais, trabalhistas, fretes, bem como quaisquer outras despesas que por ventura

venham a ocorrer que, em nenhuma hipótese, serão suportadas pelo CONTRATANTE.



CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A).

6.1. – Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto contratado, além de

atender modificações que se fizerem necessárias para bem executar as tarefas propostas;

6.2. – Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

6.3. – Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos

materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros;

6.4. – Manter-se, durante toda a execução do objeto contratado, em dia com a Certidão Negativa de

Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

6.5. – Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condições de trabalho, atendendo as normas de

segurança oriundas do objeto contratado;

6.6. – Cumprir o objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicáveis à espécie;

6.7. – Cumprir o objeto contratado a partir de solicitações feitas por servidor(es) autorizado(s) do

CONTRATANTE, em perfeitas condições, obedecendo às quantidades requisitadas e os horários e locais

estabelecidos para a entrega;

6.8. – Cumprir o objeto contratado em perfeitas condições, sob pena de não recebimento;

6.9. – Aceitar, mediante solicitação do CONTRATANTE, que se proceda a mudanças nos dias e horários

de entrega, sempre que houver necessidade;

6.10. – Permitir o acesso de funcionário(s) do CONTRATANTE às suas dependências para efeito de

fiscalização e controle de qualidade do objeto contratado;

6.11. – Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de seguro,

fiscais/tributários, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras despesas que por

ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipótese, serão suportadas pelo CONTRATANTE.

6.12. – Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os

profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista,

previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipótese, serão suportadas pelo

CONTRATANTE;

6.13. – Indenizar o CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da

execução do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.

6.14. – Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

6.15. – Não utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operação financeira ou

interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte do mesmo, salvo nos casos

previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

7.1. – Efetuar pagamento ao(à) CONTRATADO(A) no prazo e forma estipulados neste contrato,

mediante a entrega de nota fiscal/fatura, de conformidade com as autorizações expedidas;

7.2. – Definir a quantidade, o prazo e o local de entrega do objeto contratado;

7.3. – Notificar o(a) CONTRATADO(A) quanto à irregularidade observada na execução do contrato,

sendo que a reincidência poderá acarretar nas sanções previstas no edital respectivo e neste contrato;

7.4. – Rejeitar a entrega dos bens ou a prestação dos serviços efetivados em desacordo com as

especificações estabelecidas no edital e neste contrato;

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA DOS BENS OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. – A entrega dos bens deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da

autorização de fornecimento enviada pelo Setor de Compras através de fax ou e-mail. Deve a Secretaria

solicitante verificar junto à Contabilidade a existência de dotação e saldo orçamentário e o respectivo



empenho, antes de expedir a ordem de fornecimento. Não será admitida entrega de forma parcelada, salvo

se expressamente autorizada no edital ou na respectiva ordem de fornecimento.

8.2. – A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-símile, via postal ou por e-

mail.

8.3. – A entrega dos bens deverá ser feita, acompanhada da nota fiscal, depois de emitida a ordem de

fornecimento ou serviço.

8.4. – O(s) responsável(eis) para receber, com observância do que dispõe os artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei

Federal nº 8.666/93, autorizar, conferir e fiscalizar se dará por meio dos seguintes membros da Comissão

de Recebimento designada para 2016.

8.5. – O Município de Areado/MG, reserva-se no direito de não receber o objeto contratado em desacordo

com o previsto neste contrato ou no instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar as

penalidades previstas neste edital.

8.6. – O(a) CONTRATADO(A) é obrigado a substituir ou a reparar, de imediato, às suas expensas,

quando se verificarem defeitos no objeto contratado.

CLÁUSULA NONA – MODIFICAÇÕES, ALTERAÇÕES E REAJUSTE.

9.1. – Qualquer modificação de forma da entrega dos bens ou de prestação dos serviços contratados

poderá ser determinada pelo CONTRATANTE mediante assinatura de Termos Aditivos.

9.2. – Os preços incidentes sobre o objeto contratado, serão fixos e irreajustáveis. Admitir-se-á reajustes

sobre o preço, observada a periodicidade anual e de acordo com índice oficial do Governo;

9.3. – Nos casos de alterações requeridas pelo(a) CONTRATADO(A), com fundamento na alínea “d”,

inciso II, do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, deverão ser apresentados documentos que demonstrem a

alteração dos preços no mês em que se realizou a sessão do pregão e no período em que se pretende o

reajuste, ficando o CONTRATANTE autorizado a indeferir o reajuste caso não haja a comprovação de

alteração nos preços ou que fique demonstrado que os valores contratados não sofreram desequilíbrio

considerável, considerando-se o valor do preço médio de mercado à época da realização do certame e o

preço médio de mercado no período em que se pretende o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTOS.

10.1. – O(A) CONTRATADO(A) apresentará à Secretaria Municipal de Obras, a nota fiscal relativa à

entrega dos bens ou a prestação dos serviços, para aprovação, contendo discriminação clara e precisa do

objeto contratado e seus elementos característicos, como identificação do item, especificação, quantidade

e preços unitários e total, acompanhada dos originais das Certidões de Regularidade junto ao INSS e

FGTS e o CONTRATANTE procederá ao pagamento em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da

nota fiscal;

10.2. – O CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, a devolverá ao(à)

CONTRATADO(A) para a devida regularização, sendo que o prazo estipulado no item 1 será contando a

partir da reapresentação do documento com as devidas correções ou esclarecimentos;

10.3. – A devolução da nota fiscal não aprovada pelo CONTRATANTE em nenhuma hipótese servirá de

pretexto para que o(a) CONTRATADO(A) suspenda a execução do contrato ou deixe de prestar o

atendimento necessário;

10.4. – O CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos do(a)

CONTRATADO(A), inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros, dentre

outros;

10.5. – Não serão pagos os objetos contratados eventualmente fornecidos ou prestados em desacordo com

as especificações que integram este contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO.

11.1. – O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, a critério do CONTRATANTE e

independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ou de forma amigável, por acordo

entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação;

11.2. – No caso de rescisão unilateral, o(a) CONTRATADO(A) não terá direito à indenização, salvo pela

entrega dos bens ou a prestação dos serviços realizados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES.

12.1. – Garantidos o contraditório e a ampla defesa, pelo descumprimento total ou parcial das condições

previstas no edital, na proposta ou no contrato, poderá ser aplicada as sanções previstas nas leis vigentes,

sem prejuízo da responsabilização civil e criminal, além de eventual impedimento de licitar e contratar

com a Administração Pública, a qual será registrada no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e

Contratar com a Adminstração Pública, por período de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o CONTRATANTE,

sem prejuízo da multa prevista neste Edital, àquele(a) CONTRATADO(A) que, dentre outras vedações

previstas na legislação, também:

a). Apresentar documentação falsa;

b). Deixar de apresentar documentação exigida;

c). Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

d). Não mantiver a proposta;

e). Comportar-se de modo inidôneo;

f). Cometer fraude fiscal; ou

g). Não executar o objeto da licitação após assinatura do contrato ou documento equivalente.

12.2. – Configurada quaisquer das hipóteses do item anterior, o(a) CONTRATADO(A) estará sujeita a

multa de até 20 (vinte por cento) do valor do contrato.

12.3. – Se da conduta resultar prejuízo concreto à Administração, poderá ser elevada a multa até o

montante do prejuízo efetivamente suportado.

12.4. – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido por meio de guia própria pelo(a)

CONTRATADO(A) penalizada, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação da sanção,

sob pena de desconto nos créditos eventualmente existentes junto à Administração, ou cobrança judicial.

12.5. – As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo

administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INDENIZAÇÃO.

13.1. – Correndo a rescisão, ao(à) CONTRATADO(A) caberá receber o valor da entrega dos bens ou da

prestação dos serviços até a data da rescisão, desde que observado o presente contrato e as normas

editalícias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO.

14.1. – A publicação do extrato do presente instrumento no órgão de Imprensa Oficial “Minas Gerais”,

correrá à conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO.

15.1. – As partes elegem o Foro da Comarca de Areado/MG, para dirimir as questões pendentes e

oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.



E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Areado/MG, 16 de fevereiro de 2016.

RUBENS VINÍCIUS BORNELLI

Prefeito Municipal

Contratante

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA. – EPP

Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.

2). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.

TERMO DE APROVAÇÃO DO JURÍDICO

Aprovo o presente instrumento estando em perfeitas condições legais de ser firmado e

executado.


Kelen Maria dos Santos Sousa

Procuradora Geral do Município

OAB/MG – 118.650









o(a) empresa DISTRIBUIDORA DE CIMENTO

VARGINHA LTDA. de conformidade com as cláusulas





denominada CONTRATANTE, e a DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA., inscrita

no CNPJ nº 10.952.253/0001-19, com sede à Avenida Comendador Manoel Sendas, nº 1.111, bairro

Parque Mariela, na cidade de Varginha/MG, CEP.: 37.030-010, neste ato representado pelo seu

administrador/sócio, o Sr. Mauro César Dantas, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº

869.341.558-15 e RG nº 10.944.827-3 SSP/SP , com domicilio e residência a Rua Prefeito Passos, nº

215 – Apto 51, bairro Vila Itapura, na cidade de Campinas/SP, CEP.: 13.023-220, doravante denominada

simplesmente CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente contrato, de acordo com o processo

licitatório nº 0141/2015, na modalidade pregão presencial Nº084/2015, sujeitando-se ambas as partes às

cláusulas deste e, onde este contrato for omisso, aplicar-se-á o disposto no edital respectivo e nas Leis

vigentes.





instrumento.




1 ARGAMASSA

COLANTE

INDUSTRIALIZADA

CLASSIFICADA

CONFORME NORMA

NBR 14.081, TIPO ACI,

CURA 0.6 MPA,

EMBALAGEM DE 20

KG (EXTERNA).

VOTOMAS

SA

SC 50 R$ 7,20 R$ 360,00



2 ARGAMASSA, TIPO

CIMENTICOLA

COLANTE FLEXÍVEL

CLASSIFIC ADA

CONFORME NBR TIPO

ACIII, EM

EMBALAGEM DE 20

KG (INTERNA).

VOTOMAS

SA

SC 50 R$ 23,00 R$ 1.150,00

3 CAL PARA PINTURA,

SACO COM 8

QUILOGRAMAS

ITAÚ UN 100 R$ 5,30 R$ 530,00

4 CIMENTO CP II 32,

SACO COM 50

QUILOGRAMAS

ITAÚ UN 700 R$ 21,50 R$ 15.050,00

5 FERRO PARA

CONSTRUÇÃO, TIPO

CA 50, BARRA 1/2'' (12

METROS).

ARCELOR

MITTAL

UN 30 R$ 38,54 R$ 1.156,20

6 FERRO PARA

CONSTRUÇÃO, TIPO

CA 50, BARRA 3/8'' (12

METROS).

ARCELOR

MITTAL

UN 90 R$ 26,12 R$ 2.350,80

7 FERRO PARA

CONSTRUÇÃO, TIPO

CA 50, BARRA 5/16'' (12

METROS).

ARCELOR

MITTAL

UN 40 R$ 17,50 R$ 700,00

8 FERRO PARA

CONSTRUÇÃO, TIPO

CA 60, BARRA 5,0 (12

METROS).

ARCELOR

MITTAL

UN 120 R$ 7,18 R$ 861,60

Total R$ 22.158,60


2.1 – As despesas com a execução deste contrato serão de R$22.158,60 (Vinte e dois mil, cento e

cinquenta e oito reais e sessenta centavos).



02.05.02-12.361.1201.2.034-3390.30.00; (249) – 02.07.01-08.482.0517.2.063-3390.30.00; (255) –

02.08.01-04.122.0052.2.066-3390.30.00; (267) – 02.08.01-15.452.0504.2.068-3390.30.00; (270) –

02.08.01-15.452.0505.2.069-3390.30.00; (274) – 02.08.01-15.452.0506.2.070-3390.30.00; (278) –

02.08.01-15.452.0507.2.071-3390.30.00; (280) – 02.08.01-15.452.1201.2.072-3390.30.00; (285) –

02.08.01-17.512.0611.2.074-3390.30.00; (293) – 02.08.01-26.782.0509.2.077-3390.30.00; (297) –





































CONTRATANTE;

























mail.





de Recebimento desiganda para 2016.
























nota fiscal;











outros;

































administrativo.




editalícias.









seja.





Prefeito Municipal

Contratante

DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA.

Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.

2). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.





executado.




OAB/MG – 118.650









o(a) empresa ELITE COMÉRCIO E

FERRAMENTAS LTDA. – ME de conformidade com

as cláusulas estabelecidas abaixo...




denominada CONTRATANTE, e a ELITE COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA. – ME, inscrita

no CNPJ nº 20.885.468/0001-18, sediada à Rua Domingos Navarra Sobrinho, nº 189, bairro Jardim Mont

Serrat, na cidade de Varginha/MG, CEP.: 37.036-180, neste ato representado pela sua sócia a Sra. Priscila

Machado Silva Flausino, brasileira, casada, comerciante, portadora do CPF nº 078.891.486-31 e RG nº

MG-15.247.152 SSP`/MG, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada à Rua Domingos

Navarra Sobrinho, nº 189, bairro Jardim Mont Serrat, na cidade de Varginha/MG, CEP.: 37.036-180,

doravante denominada simplesmente CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente contrato, de

acordo com o processo licitatório nº 0141/2015, na modalidade pregão presencial Nº084/2015,

sujeitando-se ambas as partes às cláusulas deste e, onde este contrato for omisso, aplicar-se-á o disposto

no edital respectivo e nas Leis vigentes.





instrumento.




1 ADAPTADOR DE CANO

1/2 (MARRON).

Plastubos UN 30 R$ 0,22 R$ 6,60

2 ADAPTADOR DE CANO

3/4 (MARRON).


3 ALICATE DE CORTE

EM AÇO

Western UN 1 R$ 7,85 R$ 7,85

4 ALICATE, NORMAL,

EM AÇO, COM CABO

ISOLADO.

Western UN 5 R$ 7,85 R$ 39,25

5 ARAME

GALVANIZADO Nº 16.

Gerdau KG 30 R$ 9,38 R$ 281,40

6 ARREBITE POP 1/8 X Ciser UN 1000 R$ 0,06 R$ 60,00



1/2.

7 ARRUELA DE

PRESSÃO 10 MM.

Ciser UN 50 R$ 0,05 R$ 2,50

8 ARRUELA DE

PRESSÃO 12 MM.

Ciser UN 50 R$ 0,08 R$ 4,00

9 ARRUELA DE

PRESSÃO 14 MM.

Ciser UN 50 R$ 0,10 R$ 5,00

10 ARRUELA LISA 10 MM. Ciser UN 100 R$ 0,12 R$ 12,00

11 ARRUELA LISA 6 MM. Ciser UN 100 R$ 0,10 R$ 10,00

12 BARRA DE CANO DE

1/2'' (MARRON).

Plastubos UN 25 R$ 10,75 R$ 268,75

13 BARRA ROSQUEADA

DE 1/4

Ciser UN 15 R$ 2,25 R$ 33,75

14 BARRA ROSQUEADA

DE 5/16

Ciser UN 15 R$ 3,60 R$ 54,00

15 BROCA 1/8 AÇO

RÁPIDO, FERRO.

Loyal UN 5 R$ 2,00 R$ 10,00

16 BROCA 1/8 VÍDEO,

PAREDE.

Loyal UN 5 R$ 1,25 R$ 6,25

17 BROCA 10 MM VIDEO,

PAREDE.

Loyal UN 5 R$ 4,89 R$ 24,45

18 BROCA 5 MM (FERRO) Loyal UN 5 R$ 3,68 R$ 18,40

19 BROCA 6MM AÇO

RÁPIDO, FERRO.

Loyal UN 5 R$ 4,39 R$ 21,95

20 BROCA 8 MM

(PAREDE)

Loyal UN 5 R$ 3,95 R$ 19,75

21 BROCA 8 MM VÍDEA,

PAREDE.

Loyal UN 5 R$ 3,95 R$ 19,75

22 BROCA DE 1/16'' AÇO

RÁPIDO, FERRO.

Loyal UN 5 R$ 0,85 R$ 4,25

23 BROCA DE 10 MM

(PAREDE)

Loyal UN 5 R$ 5,40 R$ 27,00


RÁPIDO, FERRO.

Loyal UN 5 R$ 4,10 R$ 20,50


RÁPIDO, FERRO.

Loyal UN 5 R$ 7,86 R$ 39,30

26 BUCHA DE FIXAÇÃO

10MM.

Ciser UN 200 R$ 0,10 R$ 20,00

27 BUCHA PARA

FIXAÇÃO Nº 06

Ciser UN 200 R$ 0,06 R$ 12,00

28 BUCHA PARA

FIXAÇÃO Nº 10

Ciser UN 200 R$ 0,10 R$ 20,00



29 BUCHA PARA

FIXAÇÃO Nº08

Ciser UN 200 R$ 0,07 R$ 14,00

30 CAMARA DE AR PARA

CARRINHO DE MÃO

DE 3,25 X 8.

Loyal UN 25 R$ 7,50 R$ 187,50

31 CANO PRETO 3/4" Poliatacado

s

M 100 R$ 0,90 R$ 90,00

32 CANO PRETO 50 MM. Poliatacado

s

M 100 R$ 2,45 R$ 245,00

33 CHAVE DE CANO

(GRIFO) N° 8.

Starfer UN 3 R$ 14,20 R$ 42,60

34 CHAVE DE CANO N° 8. Starfer UN 3 R$ 14,20 R$ 42,60

35 CHIBANCA PARA

CABO.

Vonder UN 10 R$ 24,40 R$ 244,00

36 COLA INSTANTÂNEA 3

GRAMAS

Super

Bonder

UN 15 R$ 4,00 R$ 60,00

37 CURVA AZUL DE

COLA E ROSCA 1/2''.


38 CURVA AZUL DE

COLA E ROSCA 3/4''.

Plastubos UN 35 R$ 3,05 R$ 106,75

39 DESEMPENADEIRA DE

MADEIRA 18 X 28 CM.

Vonder UN 5 R$ 6,90 R$ 34,50

40 ENGATE DE

LAVATÓRIO DE

METAL 40 CM.

Amanco UN 50 R$ 11,30 R$ 565,00

41 ENGATE DE PIA

(LAVATÓRIO) DE 40

CM.

Plastubos UN 50 R$ 2,90 R$ 145,00

42 ENXADÃO. Vonder UN 10 R$ 10,90 R$ 109,00

43 FECHADURA

CROMADA BANHEIRO.

Soprano UN 5 R$ 16,70 R$ 83,50

44 FECHADURA

CROMADA EXTERNA.

Soprano UN 5 R$ 23,60 R$ 118,00

45 FECHADURA

CROMADA INTERNA.

Soprano UN 5 R$ 16,70 R$ 83,50

46 LÁPIS PARA

CARPINTEIRO.

Brasfort UN 15 R$ 0,50 R$ 7,50

47 LINHA DE NYLON

PARA PEDREIRO.

Polibel UN 5 R$ 2,90 R$ 14,50

48 LUVA DE 1/2

(MARRON).


49 LUVA DE 100''

ESGOTO.




50 LUVA DE 40'' ESGOTO. Plastubos UN 20 R$ 0,60 R$ 12,00

51 LUVA DE 50'' ESGOTO. Plastubos UN 20 R$ 1,54 R$ 30,80

52 LUVA DE 50MM -

ESGOTO.


53 LUVA DE ANEL 1 1/2

(MARRON).

Plastubos UN 20 R$ 11,43 R$ 228,60

54 LUVA DE ANEL 1/2

(MARRON).

Plastubos UN 50 R$ 3,35 R$ 167,50

55 LUVA DE ANEL, 40 MM

(ESGOTO).

Plastubos UN 30 R$ 3,35 R$ 100,50

56 LUVA DE COLA DE 1

1/2 (MARRON).


57 LUVA DE COLA DE 3/4

(MARRON).


58 LUVA DE CORRER 1

1/2 MARRON.

Plastubos UN 20 R$ 11,43 R$ 228,60

59 LUVA DE CORRER 1/2

MARRON.


60 LUVA EM PVC

ROSQUEÁVEL 2''

MARROM (ÁGUA).

Amanco UN 30 R$ 9,58 R$ 287,40

61 MARRETA 5 KG COM

CABO.

Tekfund UN 7 R$ 66,00 R$ 462,00

62 PARAFUSO

ATARRACHANTE 3,9 X

22

Ciser UN 200 R$ 0,06 R$ 12,00

63 PARAFUSO

ATARRACHANTE 3,9 X

32

Ciser UN 200 R$ 0,07 R$ 14,00

64 PARAFUSO

ATARRACHANTE 3,9 X

9,5

Ciser UN 200 R$ 0,05 R$ 10,00

65 PARAFUSO

ATARRACHANTE 4,2 X

13

Ciser UN 200 R$ 0,09 R$ 18,00

66 PARAFUSO

ATARRACHANTE 4,2 X

16

Ciser UN 200 R$ 0,06 R$ 12,00

67 PARAFUSO

ATARRACHANTE 4,2 X

22

Ciser UN 200 R$ 0,05 R$ 10,00

68 PARAFUSO

ATARRACHANTE 4,8 X

13

Ciser UN 200 R$ 0,09 R$ 18,00



69 PARAFUSO

ATARRACHANTE 4,8 X

19

Ciser UN 200 R$ 0,09 R$ 18,00

70 PARAFUSO

ATARRACHANTE 4,8 X

32

Ciser UN 200 R$ 0,10 R$ 20,00

71 PARAFUSO

ATARRACHANTE 4,8 X

45

Ciser UN 200 R$ 0,12 R$ 24,00

72 PARAFUSO DE FENDA

4,5 X 45

Ciser UN 200 R$ 0,08 R$ 16,00

73 PARAFUSO

SEXTAVADO ROSCA

SABERBA 08MM.

Ciser UN 30 R$ 0,10 R$ 3,00

74 PARAFUSO

SEXTAVADO ROSCA

SABERBA 10MM.

Ciser UN 30 R$ 0,30 R$ 9,00

75 PNEU PARA

CARRINHO DE MÃO

MEDIDA DE 3,25 X 8.

Plasmar UN 25 R$ 14,70 R$ 367,50

76 PONTA AZUL. krona UN 25 R$ 6,00 R$ 150,00

77 PORCA 10 MM. Ciser UN 100 R$ 0,06 R$ 6,00



80 PORTA DE ABRIR, 01

FOLHA, EM CHAPA DE

AÇO DOBRADA TIPO

VENEZIANA,

DIMENSÕES 0,80 X 2,10

METROS.

CRV UN 5 R$ 225,00 R$ 1.125,00

81 RALO DE 4''. Amanco UN 20 R$ 5,32 R$ 106,40

82 REGISTRO DE GAVETA

3/4''.

Metalplas UN 10 R$ 15,25 R$ 152,50

83 RÉGUA DE ALUMÍNIO

2M.

Iperbras UN 5 R$ 19,00 R$ 95,00

84 REPARO DE VÁLVULA

DE DESCARGA.

Hydra UN 67 R$ 24,00 R$ 1.608,00

85 REVÓLVER PARA

MANGUEIRA DE

JARDIM DE PLÁSTICO,

1ª QUALIDADE

Eccofer UN 5 R$ 5,00 R$ 25,00

86 SERRA DO TICO-TICO

(FOLHA).

Starrett UN 35 R$ 3,00 R$ 105,00

87 SPRAY DE GRAXA. Ultra lub UN 100 R$ 9,35 R$ 935,00



88 SPRAY LIMPA

CONTATO.

Tekbond UN 100 R$ 10,30 R$ 1.030,00

89 SPRAY SILICONE. Ultra lub UN 100 R$ 8,20 R$ 820,00

90 T DE 1 1/2 (MARRON). Plastubos UN 20 R$ 4,45 R$ 89,00

91 T DE 1/2 (MARRON). Plastubos UN 50 R$ 0,42 R$ 21,00

92 T DE 100'' ESGOTO. Plastubos UN 20 R$ 6,70 R$ 134,00

93 T DE 3/4 (MARRON). Plastubos UN 50 R$ 0,50 R$ 25,00





Edinho ML 200 R$ 2,00 R$ 400,00

97 TALHADEIRA EM AÇO

DE 1/2".

Costa UN 5 R$ 6,80 R$ 34,00

98 TAMPÃO DE 1/2

MARROM, COLA.


99 TAMPÃO DE 1/2

MARROM, ROSCA.

Amanco UN 50 R$ 0,74 R$ 37,00

100 TAMPÃO DE3/4

MARROM, COLA.


101 TANQUE CIMENTO, 01

BACIA

Torres UN 5 R$ 48,00 R$ 240,00

102 TANQUE CIMENTO, 02

BACIAS

Torres UN 5 R$ 70,00 R$ 350,00

103 TINNER -

EMBALAGEM DE 01

LITRO

Brasilux UN 100 R$ 7,98 R$ 798,00

104 TORNEIRA EM METAL

CROMADA, PARA

JARDIM, DE 1/2 POL,

COM ROSCA.

Imperatriz UN 25 R$ 15,20 R$ 380,00

105 TORNEIRA PARA

JARDIM METAL COM

ROSCA 3/4.


106 TORNEIRA PARA

LAVATÓRIO 1/2,

METAL CROMADA


107 TORNEIRA PARA

LAVATÓRIO BICA

MÓVEL 1/2.

Lorenzetti UN 20 R$ 27,50 R$ 550,00

108 TRENA DE 10 METROS. Brasfort UN 2 R$ 7,80 R$ 15,60

109 VÁLVULA PLÁSTICO

PARA PIA

Krona UN 15 R$ 1,80 R$ 27,00



AMERICANA.

Total R$ 16.024,10


2.1 – As despesas com a execução deste contrato serão de R$16.024,10 (Dezesseis mil, vinte e quatro

reais e dez centavos).



02.05.02-12.361.1201.2.034-3390.30.00; (249) – 02.07.01-08.482.0517.2.063-3390.30.00; (255) –

02.08.01-04.122.0052.2.066-3390.30.00; (267) – 02.08.01-15.452.0504.2.068-3390.30.00; (270) –

02.08.01-15.452.0505.2.069-3390.30.00; (274) – 02.08.01-15.452.0506.2.070-3390.30.00; (278) –

02.08.01-15.452.0507.2.071-3390.30.00; (280) – 02.08.01-15.452.1201.2.072-3390.30.00; (285) –

02.08.01-17.512.0611.2.074-3390.30.00; (293) – 02.08.01-26.782.0509.2.077-3390.30.00; (297) –





































CONTRATANTE;























mail.





de Recebimento designado para 2016.


























nota fiscal;









outros;



































administrativo.




editalícias.







seja.





Prefeito Municipal

Contratante

ELITE COMÉRCIO E FERRAMENTAS LTDA. – ME

Contratado(a)



TESTEMUNHAS:

1). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.

2). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.



executado.




OAB/MG – 118.650









o(a) empresa FERRASSUL COMÉRCIO

VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. de

conformidade com as cláusulas estabelecidas abaixo...




denominada CONTRATANTE, e a FERRASUL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA., inscrita no CNPJ nº

08.517.373/0001-46, estabelecida à Rua Três Pontas, nº 243, bairro Jardim Andere, na cidade de

Varginha/MG, CEP.: 37.006-310, neste ato representado pelo seu sócio-administrador, o Sr. Adenilson

Jorge das Neves, brasileiro, empresário, casado, portador do CPF nº 113.960.048-66 e RG nº 18.230.420-

6 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Alameda das Figueiras, nº 12, bairro Pinheiros, na cidade de

Varginha/MG, CEP.: 37.030-590, doravante denominada simplesmente CONTRATADO(A), resolvem

celebrar o presente contrato, de acordo com o processo licitatório nº 0141/2015, na modalidade pregão

presencial Nº084/2015, sujeitando-se ambas as partes às cláusulas deste e, onde este contrato for omisso,

aplicar-se-á o disposto no edital respectivo e nas Leis vigentes.





instrumento.




1 ADESIVO EM PVC DE

175 GRAMAS (COLA

DE CANO).

AMANCO UN 50 R$ 7,64 R$ 382,00

2 ALICATE DE PRESSÃO

Nº 10.

BRASFOR

T

UN 5 R$ 13,00 R$ 65,00

3 ARAME FARPADO

GALVANIZADO, ROLO

COM 400 METROS.

GERDAU RL 5 R$ 173,00 R$ 865,00

4 ARAME

GALVANIZADO Nº 14

GERDAU KG 30 R$ 6,00 R$ 193,50

5 ARAME

GALVANIZADO Nº18

GERDAU KG 30 R$ 6,00 R$ 193,50



6 ARAME

GALVANIZADO Nº20

GERDAU KG 30 R$ 7,00 R$ 220,20

7 ARREBITE POP 1/4 X

3/4.

BELENUS UN 1000 R$ 0,00 R$ 140,00

8 ARRUELA DE

PRESSÃO 6MM.

BELENUS UN 50 R$ 0,14 R$ 7,00

9 ARRUELA LISA 12 MM. BELENUS UN 100 R$ 0,14 R$ 14,00

10 ARRUELA LISA 14 MM. BELENUS UN 100 R$ 0,14 R$ 14,00

11 BARRA ROSQUEADA

DE 3/8

STARFER UN 15 R$ 4,99 R$ 74,85

12 BÓIA 1/2'' PARA CAIXA

D'ÁGUA.

AMANCO UN 26 R$ 5,87 R$ 152,62

13 BROCA 10 MM AÇO

RÁPIDO, FERRO.

RCT UN 5 R$ 12,45 R$ 62,25

14 BROCA 12 MM AÇO

RÁPIDO, FERRO.

RCT UN 5 R$ 20,29 R$ 101,45

15 BROCA 6,3 MM

(PAREDE)

RCT UN 5 R$ 4,50 R$ 22,50

16 BROCA 6MM VÍDEA,

PAREDE.

RCT UN 5 R$ 4,50 R$ 22,50

17 BROCA 8 MM AÇO

RÁPIDO, FERRO.

RCT UN 5 R$ 7,87 R$ 39,35

18 BROCA DE 1 1/4'' AÇO

RÁPIDO, FERRO.

RCT UN 5 R$ 5,00 R$ 25,00


RÁPIDO, FERRO.

RCT UN 5 R$ 23,70 R$ 118,50


RÁPIDO, FERRO.

RCT UN 5 R$ 12,53 R$ 62,65


RÁPIDO, FERRO.

RCT UN 5 R$ 17,55 R$ 87,75

22 BROCHA DE NYLON

MONOFIL REDONDA

ESPECIAL PARA

CAIAÇÃO

ATLAS UN 10 R$ 4,40 R$ 44,00

23 CABO DE MADEIRA

PARA ENXADA - 1,70

METRO

NT UN 50 R$ 5,14 R$ 257,00

24 CADEADO 20 MM. STAM UN 30 R$ 6,40 R$ 192,00



27 CANO PARA

CHUVEIRO EM

NT UN 25 R$ 4,40 R$ 110,00



ALUMÍNIO.

28 CARRINHO DE MÃO

CAÇAMBA 60 LITROS

COM PNEU E CAMARA

3,25 X 8.

PLASMAR UN 10 R$ 76,33 R$ 763,30

29 CAVADEIRA DE 02

BOCAS COM CABO.

RAMADA UN 10 R$ 19,80 R$ 198,00

30 CHAVE INGLESA Nº 10. TRAMONT

INA

UN 3 R$ 25,72 R$ 77,16

31 COLA SILICONE ALTA

TEMPERATURA.

TEKTOND UN 100 R$ 3,31 R$ 331,00

32 COLHER DE PEDREIRO

DE 10".

STARFER UN 3 R$ 9,00 R$ 27,00

33 CURVA (JOELHO) DE 1

1/2'' (MARRON).

PLASTUB

OS

UN 20 R$ 2,35 R$ 47,00

34 CURVA (JOELHO) DE

1/2'' (MARRON).

PLASTUB

OS

UN 100 R$ 0,38 R$ 38,00


100'' ESGOTO.

PLASTUB

OS

UN 20 R$ 3,09 R$ 61,80


3/4'' (MARRON).

PLASTUB

OS

UN 100 R$ 0,38 R$ 38,00


40'' ESGOTO.

PLASTUB

OS

UN 20 R$ 0,58 R$ 11,60


50'' ESGOTO.

PLASTUB

OS

UN 20 R$ 1,22 R$ 24,40

39 DISCO PARA CORTE

DE FERRO.

NORTON UN 20 R$ 2,65 R$ 53,00

40 ENXADA COM CABO

Nº 34.

TRAMONT

INA

UN 50 R$ 18,00 R$ 900,00

41 ESCADA DE FIBRA DE

10M EXTENSÍVEL.

MOR UN 1 R$ 513,74 R$ 513,74

42 ESQUADRO 90° PARA

PEDREIRO, 30 CM,

METÁLICO.

RAMADA UN 5 R$ 5,40 R$ 27,00

43 FITA ADESIVA TIPO

CREPE, 19

MILÍMETROS X 50

METROS

ADERE UN 50 R$ 1,60 R$ 80,00

44 FITA ISOLANTE ADERE PÇ 44 R$ 1,76 R$ 77,44

45 FOICE COM CABO. RAMADA UN 15 R$ 13,95 R$ 209,25

46 FOLHA DE SERRA RCT UN 100 R$ 2,00 R$ 200,00

47 FURADEIRA DE 1/2 AWT UN 1 R$ 135,00 R$ 135,00



110V.

48 GRAMPO PARA CERCA, 1 X 9 CM

GERDAU KG 10 R$ 6,82 R$ 68,20

49 LIMATÃO REDONDO MÉDIO.

RCT UN 30 R$ 4,4000 R$ 132,00

50 LIXA DE FERRO Nº 100. MAKITA UN 50 R$ 0,88 R$ 44,00




54 LIXA PARA FERRO Nº.

80

MAKITA UN 100 R$ 0,92 R$ 92,00

55 LUVA DE ANEL 3/4

(MARRON).

PLASTUB

OS

UN 20 R$ 4,77 R$ 95,40

56 LUVA DE CORRER 3/4

MARRON.

PLASTUB

OS

UN 20 R$ 4,77 R$ 95,40

57 LUVA DE RASPA,

CANO CURTO

MARFER UN 150 R$ 6,60 R$ 990,00


DE 1/2 COM ANÉIS DE

BORRACHA INTERNO.

PLASTUB

OS

UN 30 R$ 3,38 R$ 101,40

59 LUVA LATEX GG. YELLING PR 200 R$ 2,05 R$ 410,00

60 MANGUEIRA DE

NÍVEL.

WK M 75 R$ 0,58 R$ 43,50

61 MANGUEIRA PARA

JARDIM TRANÇADA

1/2" (METRO LINEAR).

B FLEX M 150 R$ 1,69 R$ 253,50

62 MARRETA 2 KG COM

CABO.

TENACE UN 7 R$ 22,02 R$ 154,14

63 MARRETA DE 3KG

COM CABO.

TENACE UN 3 R$ 38,15 R$ 114,45

64 MARTELO UNHA EM

AÇO 27MM.

TENACE UN 5 R$ 10,27 R$ 51,35

65 MÁSCARA PARA

FILTRAR

PROFISSIONAL.

PROSAFE

TY

UN 10 R$ 0,86 R$ 8,60

66 MASSA PARA

CALAFETAR.

PULVITEC UN 20 R$ 5,29 R$ 105,80

67 MASSA PLÁSTICA, 400

GRAMAS.

PLASMAR UN 30 R$ 5,00 R$ 150,00

68 MIOLO DE

FECHADURA

INTERNA.

SOPRANO UN 10 R$ 17,62 R$ 176,20



69 PÁ DE BICO COM

CABO.

RAMADA UN 50 R$ 19,00 R$ 950,00

70 PÁ QUADRADA COM

CABO.

RAMADA UN 50 R$ 20,50 R$ 1.025,00

71 PARAFUSO 10 X 40

MM.

BELENUS UN 100 R$ 0,30 R$ 30,00

72 PARAFUSO 12 X 40

MM.

BELENUS UN 100 R$ 0,30 R$ 30,00

73 PARAFUSO 14 X 40

MM.

BELENUS UN 100 R$ 0,30 R$ 30,00

74 PARAFUSO 6 X 40 MM. BELENUS UN 100 R$ 0,29 R$ 29,00

75 PARAFUSO DE VASO

10MM.

BELENUS UN 10 R$ 1,47 R$ 14,70

76 PEDRA DE AMOLAR -

REBOLO Nº60

NORTON UN 15 R$ 17,62 R$ 264,30

77 PENEIRA DE TELA

PARA FEIJÃO.

SAO

JORGE

UN 5 R$ 13,22 R$ 66,10

78 PINCEL REDONDO

COM ISO Nº 08

COMPEL UN 15 R$ 0,88 R$ 13,20

79 PINCEL REDONDO

COM ISO Nº 18

COMPEL UN 15 R$ 1,62 R$ 24,30

80 PINCEL REDONDO

COM ISO Nº 24

COMPEL UN 15 R$ 2,44 R$ 36,60

81 PONTEIRO EM AÇO DE

1/2.

TENACE UN 10 R$ 8,79 R$ 87,90

82 PREGO COM CABEÇA

18 X 27.

GERDAU KG 20 R$ 6,30 R$ 126,00


19 X 36.

GERDAU KG 10 R$ 6,09 R$ 60,90


20 X 42.

GERDAU KG 5 R$ 6,39 R$ 31,95


DE AÇO, TAMANHO 10

X 10

GERDAU KG 5 R$ 11,48 R$ 57,40


EM AÇO, TAMANHO 12

X 12

GERDAU KG 5 R$ 9,03 R$ 45,15


EM AÇO, TAMANHO 15

X 15 CM.

GERDAU KG 5 R$ 6,98 R$ 34,90


EM AÇO, TAMANHO 17

X 21 CM.

GERDAU KG 5 R$ 6,33 R$ 31,65




EM AÇO, TAMANHO 20

X 45 CM.

GERDAU KG 5 R$ 6,39 R$ 31,95

90 PREGO PARA MATA-

BURRO, TAMANHO 25

X 72

GERDAU KG 300 R$ 7,56 R$ 2.268,00

91 PREGO, COM CABEÇA,

EM AÇO, TAMANHO 18

X 24

GERDAU KG 5 R$ 6,03 R$ 30,15

92 PRUMO PARA

PEDREIRO DE 400 GRS.

RAMADA UN 5 R$ 11,80 R$ 59,00

93 REGISTRO DE

PRESSÃO 3/4''.

SUPREMO UN 10 R$ 13,51 R$ 135,10

94 RETÍFICA INDUSTRIAL

ELÉTRICA 110 V

DWT UN 1 R$ 317,00 R$ 317,00

95 RODA PARA

CARRINHO DE MÃO

COM PNEU MACIÇO

(SEM CÂMARA),

MEDINDO 3,25 X 8.

WK UN 10 R$ 24,00 R$ 240,00

96 SERRA CORTA

MARMORE

PROFISSIONAL 110V.

AWT UN 2 R$ 260,00 R$ 520,00

97 SERRA ELÉTRICA

PARA MADEIRA

PROFISSIONAL

AWT UN 2 R$ 228,00 R$ 456,00

98 TAMPA PARA VASO

SANITÁRIO, COR A

SER DEFINIDA.

KRONA UN 11 R$ 14,67 R$ 161,37

99 TINTA ESMALTE

SINTÉTICO, DE 1ª

LINHA, COM

CERTIFICADO ISO DE

QUALIDADE, COR A

SER DEFINIDA, LATA

COM 3,6 LITROS

SPM UN 80 R$ 28,90 R$ 2.312,00

100 TORNEIRA DE ESFERA

1/2.

ACQUA UN 20 R$ 8,60 R$ 172,00

101 TORQUES DE 10''. SAO

ROMAO

UN 25 R$ 17,60 R$ 440,00

102 TRENA 5 METROS. JOMARCA UN 5 R$ 6,00 R$ 30,00

103 TRENA DE 50 METROS. STARFER UN 2 R$ 24,99 R$ 49,98

104 VEDANTE DE

TORNEIRA DE 1/2.

NT UN 90 R$ 0,14 R$ 12,60



105 VEDANTE DE

TORNEIRA DE 3/4.

NT UN 100 R$ 0,14 R$ 14,00

Total R$ 21.113,45


2.1 – As despesas com a execução deste contrato serão de R$21.113,45 (Vinte e um mil, cento e treze

reais e quarenta e cinco centavos).



02.05.02-12.361.1201.2.034-3390.30.00; (249) – 02.07.01-08.482.0517.2.063-3390.30.00; (255) –

02.08.01-04.122.0052.2.066-3390.30.00; (267) – 02.08.01-15.452.0504.2.068-3390.30.00; (270) –

02.08.01-15.452.0505.2.069-3390.30.00; (274) – 02.08.01-15.452.0506.2.070-3390.30.00; (278) –

02.08.01-15.452.0507.2.071-3390.30.00; (280) – 02.08.01-15.452.1201.2.072-3390.30.00; (285) –

02.08.01-17.512.0611.2.074-3390.30.00; (293) – 02.08.01-26.782.0509.2.077-3390.30.00; (297) –





































CONTRATANTE;























mail.





de Recebimento desiganda para 2016.


























nota fiscal;









outros;



































administrativo.




editalícias.







seja.





Prefeito Municipal

Contratante

FERRASUL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

Contratado(a)



TESTEMUNHAS:

1). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.

2). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.



executado.




OAB/MG – 118.650









o(a) empresa GABRIELA MATERIAIS PARA

CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP de conformidade com

as cláusulas estabelecidas abaixo...




denominada CONTRATANTE, e a GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. –

EPP, inscrita no CNPJ nº 04.184.646/0001-27, sediada à Rua São José, nº 832, bairro Centro, na cidade

de São Gonçalo do Sapucaí/MG, CEP.: 37.490-000, neste ato representada pela sua sócia-administradora

a Sra. Márcia Elizete Fernandes Siqueira, brasileira, empresária, separada judicialmente, portadora do

CPF nº 623.521.056-68 e RG nº M-3.903.739 SSP/MG, residente e domiciliada à Rua do Cedro, nº 03,

bairro Centro, na cidade de Careaçu/MG, CEP.: 37.556-000, doravante denominada simplesmente

CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente contrato, de acordo com o processo licitatório nº

0141/2015, na modalidade pregão presencial Nº084/2015, sujeitando-se ambas as partes às cláusulas

deste e, onde este contrato for omisso, aplicar-se-á o disposto no edital respectivo e nas Leis vigentes.





instrumento.




1 AREIA FINA PORTO

SAPUCAI

M3 105 R$ 88,00 R$ 9.240,00

2 AREIA MÉDIA PORTO

SAPUCAI

M3 130 R$ 88,00 R$ 11.440,00

3 BARRA DE CANO 100''

ESGOTO.

SULMINA

STUBO

UN 50 R$ 29,00 R$ 1.450,00


ESGOTO.

SULMINA

STUBO

UN 20 R$ 15,85 R$ 317,00


ESGOTO.

SULMINA

STUBO

UN 20 R$ 17,50 R$ 350,00

6 BLOCO CANALETA

PEDRISCO 40 X 20 X 10

CM.

BLOQUEL UN 3500 R$ 1,79 R$ 6.265,00



7 BLOCO CANALETA


CM.

BLOQUEL UN 3500 R$ 2,32 R$ 8.120,00

8 BLOCO CANALETA


CM.

BLOQUEL UN 3500 R$ 2,97 R$ 10.395,00

9 BLOCO COMUM

PEDRISCO 40 X 20 X 10.

BLOQUEL UN 4000 R$ 1,47 R$ 5.880,00

10 BLOCO COMUM


BLOQUEL UN 3400 R$ 1,92 R$ 6.528,00

11 BLOCO COMUM


BLOQUEL UN 6000 R$ 2,18 R$ 13.080,00

12 CAIXA PARA ÁGUA DE

FIBRA 1000 LT.

POLEZER UN 20 R$ 265,00 R$ 5.300,00

13 CAIXA PARA ÁGUA DE

FIBRA 500 LT

POLEZER UN 20 R$ 139,00 R$ 2.780,00

14 CAL CH, SACO COM 20

KG.

FILIMAST

ER

UN 400 R$ 5,50 R$ 2.200,00

15 COLA EPÓXI PULVITEC UN 50 R$ 3,84 R$ 192,00

16 COMPENSADO NAVAL

220 X 160 X 25 MM

PARICÁ UN 30 R$ 242,15 R$ 7.264,50

17 FITA VEDA ROSCA 10

M

POLYFITA UN 50 R$ 2,30 R$ 115,00

18 LAVATÓRIO COM

COLUNA.

ICASA UN 10 R$ 79,00 R$ 790,00

19 MAÇANETA

NIQUELADA

MGM UN 25 R$ 9,60 R$ 240,00

20 MADEIRITE RESINADO

2,20 X 1,10 X 0,06

SERRA

VERDE

UN 25 R$ 20,00 R$ 500,00


2,20 X 1,10 X 0,08

SERRA

VERDE

UN 25 R$ 31,00 R$ 775,00


2,20 X 1,10 X 0,10

SERRA

VERDE

UN 25 R$ 34,50 R$ 862,50

23 MIOLO DE

FECHADURA

EXTERNA.

MGM UN 10 R$ 11,00 R$ 110,00

24 PISO ALTO TRAFEGO

CERÂMICO PI 4

MEDINDO 45 X 45 CM

FORMIGR

ES

M2 700 R$ 11,45 R$ 8.015,00

25 PORTA MADEIRA

EMBUIA (TIPO

PRANCHETA) 2,10 X

0,70.

SERRA

VERDE

UN 5 R$ 118,00 R$ 590,00



26 PORTA MADEIRA

EMBUIA (TIPO

PRANCHETA) 2,10 X

0,80.

SERRA

VERDE

UN 5 R$ 118,00 R$ 590,00

27 REVESTIMENTO

CERÂMICO DE

PAREDE PI3.

FORMIGR

ES

M2 300 R$ 14,20 R$ 4.260,00

28 SUPER LIGA, SACO

COM 20KG.

SUPERLIG

A

UN 400 R$ 5,90 R$ 2.360,00



PINHO ML 200 R$ 4,10 R$ 820,00



PINHO ML 200 R$ 5,20 R$ 1.040,00



PINHO ML 150 R$ 7,30 R$ 1.095,00

32 TAMPÃO DE 3/4

MARROM, ROSCA.

PLASTUB

OS

UN 50 R$ 0,90 R$ 45,00

33 TELHA DE

FIBROCIMENTO 1,83 X

1,15.

CONFIBR

A

UN 250 R$ 31,00 R$ 7.750,00

34 TELHA DE

FIBROCIMENTO 2,13 X

1,15.

CONFIBR

A

UN 250 R$ 36,80 R$ 9.200,00

35 TELHA DE

FIBROCIMENTO 2,44 X

1,15.

CONFIBR

A

UN 250 R$ 41,00 R$ 10.250,00

36 TELHA PORTUGUESA

TIPO 1, MILHEIRO.

BAGATTA MIL 5 R$

1.035,00

R$ 5.175,00

37 TELHA ROMANA TIPO

1, MILHEIRO.

BAGATTA MIL 5 R$

1.035,00

R$ 5.175,00

38 TORNEIRA CROMADA

BICA MÓVEL DE

PAREDE PARA PIA.

BRULEX UN 25 R$ 33,60 R$ 840,00

39 VIGA DE LAJE PARA

FORRO - METRO

LINEAR

BLOQUEL ML 360 R$ 9,00 R$ 3.240,00

Total R$ 154.639,00


2.1 – As despesas com a execução deste contrato serão de R$154.639,00 (Cento e cinquenta e quatro

mil, seiscentos e trinta e nove reais).



02.05.02-12.361.1201.2.034-3390.30.00; (249) – 02.07.01-08.482.0517.2.063-3390.30.00; (255) –



02.08.01-04.122.0052.2.066-3390.30.00; (267) – 02.08.01-15.452.0504.2.068-3390.30.00; (270) –

02.08.01-15.452.0505.2.069-3390.30.00; (274) – 02.08.01-15.452.0506.2.070-3390.30.00; (278) –

02.08.01-15.452.0507.2.071-3390.30.00; (280) – 02.08.01-15.452.1201.2.072-3390.30.00; (285) –

02.08.01-17.512.0611.2.074-3390.30.00; (293) – 02.08.01-26.782.0509.2.077-3390.30.00; (297) –



































CONTRATANTE;

























mail.































nota fiscal;









outros;

































administrativo.






editalícias.







seja.





Prefeito Municipal

Contratante

GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP

Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.

2). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.





executado.




OAB/MG – 118.650









o(a) empresa JOÃO PAULO DEOTTI DOS SANTOS

& CIA. LTDA. - ME de conformidade com as cláusulas





denominada CONTRATANTE, e a empresa JOÃO PAULO DEOTTI DOS SANTOS & CIA. LTDA.

– ME, inscrita no CNPJ nº 17.932.927/0001-62, estabelecida à Rua Vivili Pereira, nº 79, bairro Centro,

na cidade de Areado/MG, CEP.: 37.140-000, neste ato representado pelo seu sócio-administrador o Sr.

João Paulo Deotti dos Santos, brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF nº 061.350.906-40 e RG

nº MG-11.321.675 SSP/MG, residente à Avenida Prefeito José Carlos Vieira da Silveira, nº 756, bairro

Nossa Senhora das Graças, na cidade de Areado/MG, CEP.: 37.140-000, residente e domiciliada à Rua do

Cedro, nº 03, bairro Centro, na cidade de Careaçu/MG, CEP.: 37.556-000, doravante denominada

simplesmente CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente contrato, de acordo com o processo

licitatório nº 0141/2015, na modalidade pregão presencial Nº084/2015, sujeitando-se ambas as partes às

cláusulas deste e, onde este contrato for omisso, aplicar-se-á o disposto no edital respectivo e nas Leis

vigentes.





instrumento.




1 BROCHA DE NYLON

PARA CAIAÇÃO

QUADRADA

COMPEL UN 17 R$ 3,50 R$ 59,50

2 COLA SILICONE, 300

GRAMAS

HELTER UN 48 R$ 7,00 R$ 336,00

3 ESCADA DE ALUMÍNIO

DE 3M.

WORKER UN 1 R$ 122,99 R$ 122,99

4 ESCADA DE ALUMÍNIO

DE 8M.

WORKER UN 1 R$ 242,02 R$ 242,02

5 LIXA PARA PAREDE,

NUMERO 100

TATU UN 100 R$ 0,40 R$ 40,00



6 QUEROSENE, FRASCO

COM 01 LITRO

NATRIELL

I

FR 23 R$ 7,05 R$ 162,15

7 TINTA ACRÍLICA PARA

PISO EXTERNO, COM

CERTIFICADO ISO DE

QUALIDADE, LATA

COM 18 LITROS

REAL UN 40 R$ 139,90 R$ 5.596,00

8 TINTA ACRÍLICA PARA

PISO EXTERNO, COM

CERTIFICADO ISO DE

QUALIDADE, LATA

COM 3,6 LITROS

REAL UN 50 R$ 34,00 R$ 1.700,00

9 TINTA ACRILICA, 1ª

LINHA, COM

CERTIFICADO ISO, COR

A SER DEFINIDA,

GALÃO 18 LITROS.

GRATEX UN 60 R$ 70,00 R$ 4.200,00

10 TINTA ACRILICA, 1ª

LINHA, COM


A SER DEFINIDA,

GALÃO 3,6 LITROS.

GRATEX UN 65 R$ 21,00 R$ 1.365,00

11 TINTA LÁTEX PVA, 1ª

LINHA, COM


A SER DEFINIDA,

GALÃO 18 LITROS.

GRATEX UN 60 R$ 79,00 R$ 4.740,00

12 TINTA LÁTEX PVA, 1ª

LINHA, COM


A SER DEFINIDA,

GALÃO 3,6 LITROS.

GRATEX UN 70 R$ 20,00 R$ 1.400,00

13 TRINCHA PARA

PINTURA, 1

POLEGADA, DE 1ª

QUALIDADE COM

CERTIFICADO ISO

WORKER UN 30 R$ 1,45 R$ 43,50

14 TRINCHA PARA

PINTURA, 1/2

POLEGADA, DE 1ª

QUALIDADE COM

CERTIFICADO ISO

WORKER UN 30 R$ 1,00 R$ 30,00

15 TRINCHA PARA

PINTURA, 2

POLEGADA, DE 1ª

QUALIDADE COM

CERTIFICADO ISO

WORKER UN 30 R$ 2,15 R$ 64,50



16 VERNIZ NEUTREX

ESCURO PRIMEIRA

LINHA, COM

CERTIFICADO ISO,

LATA DE 3,6 LTS.

REAL UN 30 R$ 34,00 R$ 1.020,00

Total R$ 21.121,66


2.1 – As despesas com a execução deste contrato serão de R$21.121,66 (Vinte e um mil, cento e vinte e

um reais e sessenta e seis centavos).



02.05.02-12.361.1201.2.034-3390.30.00; (249) – 02.07.01-08.482.0517.2.063-3390.30.00; (255) –

02.08.01-04.122.0052.2.066-3390.30.00; (267) – 02.08.01-15.452.0504.2.068-3390.30.00; (270) –

02.08.01-15.452.0505.2.069-3390.30.00; (274) – 02.08.01-15.452.0506.2.070-3390.30.00; (278) –

02.08.01-15.452.0507.2.071-3390.30.00; (280) – 02.08.01-15.452.1201.2.072-3390.30.00; (285) –

02.08.01-17.512.0611.2.074-3390.30.00; (293) – 02.08.01-26.782.0509.2.077-3390.30.00; (297) –





































CONTRATANTE;























mail.































nota fiscal;









outros;



































administrativo.




editalícias.







seja.





Prefeito Municipal

Contratante

JOÃO PAULO DEOTTI DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME

Contratado(a)



TESTEMUNHAS:

1). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.

2). Nome:____________________________________________.CPF:_______________________.



executado.




OAB/MG – 118.650

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO filePREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO Estado de Minas Gerais CONTRATO Nº 78/2016 Contrato de aquisição de materiais de construção visando manter segurança