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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Empenho Tipo Data Credor Funcional Programática Processo EmpenhadoU.G. A.E.Detalhamento Ficha F.R.

002044/2020 E 19/05/2020 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 589,0601 01321/20201138 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE

PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1321/2020.

................................................................................................................................................................................................

589,06SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001838/2020 E 28/04/2020 AGMASHI COM. DE MAT. MÉDICO E SERVIÇOS D 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 3.592,0001 01146/20201138 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E

CONFORME PREGÃO 47/2020 E AE 1146/2020 - CONTA 65304-7

................................................................................................................................................................................................

3.592,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001988/2020 E 08/05/2020 ALFALAGOS LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 37,6801 01277/20201138 154


NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID -19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE

PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1277/2020.

................................................................................................................................................................................................

37,68SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001839/2020 E 28/04/2020 ALMED LTDA - EPP 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 2.649,0001 01147/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

2.649,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001840/2020 E 28/04/2020 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 2.150,2001 01148/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

© Tecnologia Global Ltda.



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2.150,20SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002194/2020 E 03/06/2020 ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.50.41.00.00 67.502,4101 1159 154

Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE

NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO), DE ACORDO COM A PORTARIA 1393 DE 21 DE MAIO DE 2020 E DECRETO

MUNICPAL 611 DE 01 DE JUNHO DE 2020

................................................................................................................................................................................................

002315/2020 E 25/06/2020 ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.50.41.00.00 391.196,5201 1159 154




................................................................................................................................................................................................

458.698,93SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001841/2020 E 28/04/2020 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 4.185,0001 01149/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

4.185,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002240/2020 E 08/06/2020 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.39.99.00 00060/2019 146.160,0001 01652/20201153 100

Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA

EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 32/19 E AE 1652/2020

................................................................................................................................................................................................

146.160,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001989/2020 E 08/05/2020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 409,6901 01278/20201138 154



PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1277/2020.

................................................................................................................................................................................................

001995/2020 E 08/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 248,7501 01270/20201138 154




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PREÇO 008/2019 - PA 77/2019 E AE 1270/2020.

................................................................................................................................................................................................

002049/2020 E 19/05/2020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 29.566,6001 01326/20201138 154



PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1326/2020.

................................................................................................................................................................................................

002296/2020 E 22/06/2020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00056/2020 14.396,7001 01536/20201139 155

Histórico: AQUISIÇÃO DEDIETA ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA

MANUTENÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE 1536/2020. -

REFERENTE A RESOULÇAO SES/MG 7097, DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70

................................................................................................................................................................................................

44.621,74SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002261/2020 E 15/06/2020 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00061/2020 17.500,0001 01522/20201152 100

Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE

1522/2020 - CONTA: 36.840-7

................................................................................................................................................................................................

17.500,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001829/2020 E 28/04/2020 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00047/2020 175.000,0001 01140/20201138 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, EM REGIME DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS

NECESSIDADES DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONFORME

DISPENSA 21/2020 E AE 1140/2020 - .CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

175.000,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002276/2020 E 16/06/2020 CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00061/2020 17.100,0001 01526/20201152 100

Histórico: AQUISIÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE 1526/2020. CONTA 36840-7

................................................................................................................................................................................................




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17.100,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001990/2020 E 08/05/2020 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 3.447,6001 01279/20201145 102


NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE

PREÇO 11/2019 - PA 117/19 E AE 1279/2020.

................................................................................................................................................................................................

002048/2020 E 19/05/2020 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 2.381,5001 01325/20201138 154



PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1325/2020.

................................................................................................................................................................................................

5.829,10SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002233/2020 E 08/06/2020 DENILSON SOUZA DA SILVA - ME 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 20.349,0001 01507/20201145 102

Histórico: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 56/2015 E AE 1507/2020

CONTA: 69.540-8

................................................................................................................................................................................................

20.349,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001951/2020 E 06/05/2020 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00042/2020 3.830,0001 01244/20201138 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, EM RAZÃO DO SURTO DE CORONAVÍRUS DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS E CONFORME

DISPENSA 16/2020 E AE 1244/2020 - CONTA 65304-7

................................................................................................................................................................................................

002484/2020 E 13/07/2020 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 02.031.001.08.122.0033.2207 3.3.90.30.99.00 00068/2020 1.337,7601 01771/20201182 161

Histórico: NO INTUITO DE ASSEGURAR E PREVINIRA INFECÇÃO HUMANA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19,

SOLICITAMOS OS INSUMOS DESCRITOS CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002398-30.2020.8.13.0183. AE 1771.

................................................................................................................................................................................................

5.167,76SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002328/2020 E 26/06/2020 DORMED HOSPITALAR LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00061/2020 9.996,0001 01577/20201152 100




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Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E A 1577/2020 - CONTA

36840-7 .

................................................................................................................................................................................................

9.996,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001954/2020 E 06/05/2020 DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00041/2020 35.533,5001 01245/20201145 102



CONFORME DISPENSA 15/2020 - AE 1245/2020

................................................................................................................................................................................................

35.533,50SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001869/2020 E 30/04/2020 EMENALI MEDICAL LTDA EPP 02.026.001.10.122.0001.2207 4.4.90.52.99.00 00064/2017 3.101,8701 01143/20201142 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE

SAÚDE,EM REGIME DE URGENCIA E EMERGÊNCIA DEVIDO AO SURTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO

MUNICIPAL 574 DE 16 DE MAIO DE 2020 E AE 1143/2020. CONTA 65304-7

................................................................................................................................................................................................

001870/2020 E 30/04/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 4.4.90.52.99.00 00064/2017 2.287,7301 01142/20201142 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA MAIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE,EM

REGIME DE URGENCIA E EMERGÊNCIA DEVIDO AO SURTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL

574 DE 16 DE MAIO DE 2020 E AE 1142/2020. CONTA 65304-7

................................................................................................................................................................................................


Histórico: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1248/2020.

................................................................................................................................................................................................

002015/2020 E 12/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 4.4.90.52.99.00 00064/2017 260.000,0001 01247/20201154 100

Histórico: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1247/2020.

................................................................................................................................................................................................


Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2020 -

PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E AE 1286/2020. - CONTA 65304-7.

................................................................................................................................................................................................





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Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA

MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1438/2020.

................................................................................................................................................................................................




................................................................................................................................................................................................

002168/2020 E 29/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 4.4.90.52.99.00 00064/2017 989,7101 01440/20201154 100



................................................................................................................................................................................................


Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19, CONFORME DISPENSA 29/2020 E AE

1521/2020 - CONTA: 36.840-7

................................................................................................................................................................................................


Histórico: NO INTUITO DE ASSEGURAR E PREVINIRA INFECÇÃO HUMANA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19,

SOLICITAMOS OS INSUMOS DESCRITOS CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002398-30.2020.8.13.0183. AE 1772.

................................................................................................................................................................................................

002526/2020 E 13/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 4.4.90.52.99.00 5.446,3501 01651/20201160 155

Histórico: AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA

MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO 585/2020 E AE 1651/2020

, REFERENTE RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70.736-8

................................................................................................................................................................................................

477.801,65SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001899/2020 E 05/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE 02.026.001.10.122.0001.2207 3.1.90.04.99.00 1.550.000,0001 1143 102

Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA

DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME

COMPROVANTES ANEXOS

................................................................................................................................................................................................

001901/2020 O 06/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE 02.026.001.10.122.0001.2207 3.1.90.04.99.00 20.412,0701 1137 154



COMPROVANTES ANEXOS

................................................................................................................................................................................................

002358/2020 E 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO PREF. CONS. LAFAIETE 02.026.001.10.122.0001.2207 3.1.90.04.99.00 00100/2018 332.508,5601 1165 161




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DE SAUDE - ENFRETAMENTO COVID-19, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

................................................................................................................................................................................................

1.902.920,63SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002208/2020 E 04/06/2020 FTA EMBALAGENS LTDA - ME 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00040/2020 48.500,0001 01493/20201139 155

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA

MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENO DA MERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 19/2020 E AE 1493/2020. -

CONTA 70.731-7

................................................................................................................................................................................................

002209/2020 E 04/06/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00040/2020 7.828,1001 01463/20201138 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL D LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 19/2020 E AE

1463/2020.

................................................................................................................................................................................................

56.328,10SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002023/2020 E 14/05/2020 GATECH - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

EIRELI

02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00049/2020 1.740,0001 01288/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

1.740,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002196/2020 E 03/06/2020 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.50.41.00.00 112.504,0201 1159 154




................................................................................................................................................................................................

002245/2020 E 10/06/2020 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.50.41.00.00 1.330.684,9701 1159 154

Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A REPASSE DE VERBA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COVID-19 NA

IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE CTI NO HOSPITAL E MATRNIDADE SÃO JOSÉ, CONFORME DECRETO LEI NÚMERO 616

DE 10 DE JUNHO DE 2020.

................................................................................................................................................................................................

002316/2020 E 25/06/2020 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.50.41.00.00 674.211,5701 1159 154




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................................................................................................................................................................................................

2.117.400,56SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002195/2020 E 03/06/2020 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.50.41.00.00 61.877,2101 1159 154




................................................................................................................................................................................................

002314/2020 E 25/06/2020 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.50.41.00.00 358.466,8301 1159 154




................................................................................................................................................................................................

420.344,04SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002143/2020 E 21/05/2020 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00114/2019 660,0001 01415/20201152 100

Histórico: AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,

NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME PREGÃ O052 DE 2019 E AE

1415/2020.

................................................................................................................................................................................................

002187/2020 E 03/06/2020 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.39.99.00 00052/2020 26.900,0001 01467/20201141 154

Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER A SECRETARIA

MUNCIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMANETO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA

25/2020 E AE 1467/2020. CONTA:65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002371/2020 E 30/06/2020 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.39.99.00 6.286,5301 01595/20201147 102

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO CONTINUADOS, DE

MONTAGEM/ INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS MEDICINAL, CONFORME DISPENSA 25/2020 E AE 1595/2020. CONTA

69540-8

................................................................................................................................................................................................

002622/2020 E 16/07/2020 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00114/2019 13.464,0001 01829/20201138 154




Página: 9/26



Histórico: AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVI-19, CONFORME PREGÃO 52/2019 E AE 1829/2020 -

CONTA: 65304-7.

................................................................................................................................................................................................

002623/2020 E 16/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 6.732,0001 01830/20201138 154

Histórico: LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E UMA MÁQUINA DE OSMOSE PORTÁTIL PARA

ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

COVID-19, CONFORME DISPENSA 35/2020 E AE 1830/2020.

................................................................................................................................................................................................

54.042,53SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001842/2020 E 28/04/2020 INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 23.465,3401 01150/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

23.465,34SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002019/2020 E 13/05/2020 INSS-INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL 02.026.001.10.122.0001.2207 3.1.90.13.03.00 500.000,0001 1144 102

Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA


COMPROVANTES ANEXOS

................................................................................................................................................................................................

500.000,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002064/2020 E 20/05/2020 INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 4.4.90.52.99.00 00049/2020 37.500,0001 01339/20201154 100

Histórico: AQUISIÇÃO DE 5 DISFRIBRILADOR BIFÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2020 E AE

1339/2020 - CONTA 65304-7

................................................................................................................................................................................................

37.500,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002022/2020 E 14/05/2020 JGM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00049/2020 2.082,0001 01287/20201138 154




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................................................................................................................................................................................................

2.082,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002238/2020 E 08/06/2020 L A BATISTA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 33.930,0001 01524/20201145 102

Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 56/2019 E AE

1524/2020 - CONTA: 69.540-8.

................................................................................................................................................................................................

33.930,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002020/2020 E 14/05/2020 LAGOS QUIMICA LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00049/2020 41.500,0001 01285/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

41.500,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002210/2020 E 04/06/2020 LETICIA MENDONCA ALVES PLASTIPEL EMBALAGENS

EIRELI

02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00040/2020 3.700,0001 01462/20201139 155

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME

MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 19/2020 E AE 1462/2020 -

CONTA 70731-7

................................................................................................................................................................................................

3.700,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002252/2020 E 10/06/2020 LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00059/2017 106,4001 01483/20201145 102

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME PREGÃO 35/2017 E AE 1483/2020 -

CONTA: 69.540-8

................................................................................................................................................................................................

106,40SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................




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001843/2020 E 28/04/2020 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSP.LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 18.967,9501 01151/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

18.967,95SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002236/2020 E 08/06/2020 MCJ-ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMATICA LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.39.99.00 00057/2020 21.800,0001 01482/20201153 100

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL

DE SAÚDE , NA MANUTNÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, CONFORME DISPENSA 28/2020 E AE

1482/2020.

................................................................................................................................................................................................

21.800,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001991/2020 E 08/05/2020 MED CENTER COMERCIAL LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 2.336,9401 01280/20201138 154



PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1280/2020.

................................................................................................................................................................................................

2.336,94SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001992/2020 E 08/05/2020 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 9.470,5601 01281/20201138 154



PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1281/2020.

................................................................................................................................................................................................

002047/2020 E 19/05/2020 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 6.950,6001 01324/20201138 154



PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1324/2020.

................................................................................................................................................................................................

16.421,16SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................




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002075/2020 E 21/05/2020 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00049/2020 34.220,0001 01338/20201152 100

Histórico: AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, NA MANUTENÇÃIO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 23/2020 E

1338/2020 - CONTA 36840-7

................................................................................................................................................................................................

002076/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00049/2020 24.400,0001 01337/20201152 100

Histórico: AQUISIÇÃO DE MACACÃO VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃIO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA

23/2020 E 1337/2020 - CONTA 36840-7

................................................................................................................................................................................................

58.620,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001844/2020 E 28/04/2020 MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 59.053,6401 01152/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

001953/2020 E 06/05/2020 MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 10.005,0001 01242/20201138 154



CONFOMRE PREGÃO 47/2018 - AE 1242 - CONTA 65304-7

................................................................................................................................................................................................

69.058,64SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001845/2020 E 28/04/2020 MUNDIAL CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 10.353,3501 01153/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

10.353,35SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001846/2020 E 28/04/2020 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 262,5001 01154/20201138 154




................................................................................................................................................................................................




Página: 13/26



262,50SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002025/2020 E 14/05/2020 ORGANIZAÇÕES OUROCLEAN IND E COM DE PROD 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00049/2020 790,0001 01290/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

790,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002142/2020 E 21/05/2020 OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 42.750,0001 01412/20201145 102

Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERG^3NCIA DO COVID 19, CONFORME PREGÃ O027 DE 2014

E AE 1412/2020.

................................................................................................................................................................................................

42.750,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002295/2020 E 22/06/2020 PM & COSTA COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO

DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00061/2020 28.480,0001 01531/20201152 100


MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA

29/2020 E AE 1531/2020. CONTA: 36.840-7

................................................................................................................................................................................................

28.480,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001847/2020 E 28/04/2020 POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUT 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 2.908,1601 01155/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

001952/2020 E 06/05/2020 POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUT 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 15.810,0001 01243/20201138 154




................................................................................................................................................................................................




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18.718,16SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001848/2020 E 28/04/2020 PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 1.240,2001 01156/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

1.240,20SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002237/2020 E 08/06/2020 R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.39.99.00 00112/2019 572,0001 01433/20201153 100

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICOS PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE

SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19, CONFORME PREGÃO 51/2019 E AE

1433/2020. - CONTA 36840-7

................................................................................................................................................................................................

572,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001849/2020 E 28/04/2020 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 38.471,5001 01157/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002294/2020 E 22/06/2020 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00061/2020 6.542,6601 01530/20201152 100


MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA

29/2020 E AE 1530/2020. CONTA: 36.840-7

................................................................................................................................................................................................

45.014,16SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002213/2020 E 05/06/2020 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

MEDICOS EIRELI

02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00048/2020 1.529,0001 01481/20201138 154

Histórico: AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 22/2020 E AE

1481/2020. CONTA 65304-7

................................................................................................................................................................................................




Página: 15/26



1.529,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001850/2020 E 28/04/2020 SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00112/2018 34.650,0001 01158/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

34.650,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002620/2020 E 15/07/2020 SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVICOS EIRELI 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.39.99.00 00055/2020 25.800,0001 01795/20201153 100

Histórico: LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E UMA MÁQUINA DE OSMOSE PORTÁTIL PARA

ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

COVID-19, CONFORME DISPENSA 35/2020 E AE 1795/2020.

................................................................................................................................................................................................

25.800,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001874/2020 E 30/04/2020 SOCIEDADE CASA DE SAUDE DR NARCISO LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.39.01.00 72.105,9601 1147 102

Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TAVARES DE

MELO, 29, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS EM ATENDIMENTO AOS

PACIENTES VITIMADOS PELO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO 581 DE 06 DE ABRIL DE 202

................................................................................................................................................................................................

72.105,96SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002197/2020 E 03/06/2020 SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.50.41.00.00 31.876,1401 1159 154




................................................................................................................................................................................................

002346/2020 E 30/06/2020 SOCIEDADE HOSPITAL QUELUZ 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.50.41.00.00 192.747,2501 1159 154




................................................................................................................................................................................................




Página: 16/26



224.623,39SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001993/2020 E 08/05/2020 SOLUMED DIST. DE MED. E PRODUTOS PARA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 12.218,3901 01282/20201138 154



PREÇO 011/2019 - PA 117/2020 E AE 1282/2020.

................................................................................................................................................................................................

002050/2020 E 19/05/2020 SOLUMED DIST. DE MED. E PRODUTOS PARA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 21.962,5601 01327/20201138 154



PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1327/2020.

................................................................................................................................................................................................

34.180,95SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001994/2020 E 08/05/2020 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 5.132,7801 01283/20201145 102



PREÇO 11/2019 - PA 117/19 E AE 1283/2020.

................................................................................................................................................................................................

001997/2020 E 08/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 526,8301 01268/20201138 154



PREÇO 008/2019 - PA 77/2019 E AE 1268/2020.

................................................................................................................................................................................................

002046/2020 E 19/05/2020 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 4.333,8801 01323/20201138 154



PREÇO 04/2020 - PA 53/2020 E AE 1323/2020.

................................................................................................................................................................................................

9.993,49SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

001996/2020 E 08/05/2020 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 2.805,0001 01269/20201138 154



PREÇO 008/2019 - PA 77/2019 E AE 1269/2020.

................................................................................................................................................................................................




Página: 17/26



2.805,00SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002078/2020 E 21/05/2020 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA EPP

02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 258,0001 01353/20201138 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NA

MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE

PREÇO 05/2020 - PA 45/2020 E AE 1353/2020 - CONTA 65304-7

................................................................................................................................................................................................

002080/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 400,0001 01355/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002081/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 392,0001 01356/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002082/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 384,0001 01357/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002083/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 352,0001 01358/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002088/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 54,0001 01363/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002089/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 120,0001 01364/20201138 154




................................................................................................................................................................................................




Página: 18/26





02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 225,0001 01366/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002092/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 359,4001 01367/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002094/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.869,0001 01369/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002096/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 948,0001 01370/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002099/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 380,0001 01373/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002100/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 510,0001 01374/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002101/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 5,4001 01375/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002102/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 8,4001 01376/20201138 154




Página: 19/26






................................................................................................................................................................................................

002103/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 770,0001 01377/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002105/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 590,6001 01379/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002108/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.170,0001 01382/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002109/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 148,0001 01383/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002112/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 196,0001 01386/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002118/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.290,0001 01392/20201138 154




................................................................................................................................................................................................

002121/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 692,0001 01395/20201152 100




................................................................................................................................................................................................




Página: 20/26





02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 90,4201 01396/20201152 100




................................................................................................................................................................................................

002123/2020 E 21/05/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 695,0001 01397/20201152 100




................................................................................................................................................................................................



02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 26.994,2401 01679/20201138 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,


PREÇO 05/2020 E AE 1679/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002579/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 29.070,7301 01680/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1680/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002580/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 101,4801 01681/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1681/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002581/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 4.240,2201 01682/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1682/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002582/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 474,2501 01683/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1683/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002583/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 2.323,6301 01684/20201138 154




Página: 21/26





PREÇO 05/2020 E AE 1684/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002584/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.336,7901 01685/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1685/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002585/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 15.104,8801 01686/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1686/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002586/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 14.524,3001 01687/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1687/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002587/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 321,1301 01688/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1688/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002588/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 2.906,6701 01689/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1689/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002589/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 99,6801 01690/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1690/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002590/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 2.258,6101 01691/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1691/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................




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02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 225,6001 01692/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1692/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002592/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 205,0001 01693/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1693/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002593/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 2.155,8601 01694/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1694/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002594/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 974,1201 01695/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1695/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002595/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.082,2001 01696/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1696/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002596/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 40.262,9501 01697/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1697/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002597/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 555,5901 01698/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1698/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002598/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 27.734,0001 01699/20201138 154




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PREÇO 05/2020 E AE 1699/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002599/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.219,1201 01743/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1743/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002600/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 9.797,6001 01744/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1744/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002601/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 11,4201 01745/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1746/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002602/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 17,6801 01746/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1746/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002603/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.922,4201 01747/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1747/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002604/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 3.716,9601 01748/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1748/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002605/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 116,1901 01749/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1749/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................




Página: 24/26





02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 884,2901 01750/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1750/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002607/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 826,7101 01751/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1751/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002608/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 31.040,8601 01752/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1752/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002609/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 313,8301 01700/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1700/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002610/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 346,2901 01701/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1701/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002611/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 10.945,3501 01702/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1702/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002612/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 10.343,6501 01703/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1703/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002613/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.164,9701 01704/20201138 154




Página: 25/26





PREÇO 05/2020 E AE 1704/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002614/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 58.068,4001 01706/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1706/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002615/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 24.622,2601 01707/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1707/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002616/2020 E 15/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 249,5601 01708/20201138 154



PREÇO 05/2020 E AE 1708/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................



02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.470,9001 01836/20201138 154

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NA

MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE

PREÇO E AE 1836/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002630/2020 E 16/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.469,5801 01837/20201138 154



PREÇO E AE 1837/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

002631/2020 E 16/07/2020 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 1.223,3301 01838/20201138 154



PREÇO E AE 1838/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................



02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 342.049,5001 01870/20201138 154




Página: 26/26





PREÇO E AE 1870/2020. CONTA: 65.304-7

................................................................................................................................................................................................

686.680,02SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

002212/2020 E 05/06/2020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02.026.001.10.122.0001.2207 3.3.90.30.99.00 00048/2020 10.524,6001 01480/20201138 154

Histórico: AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME DISPENSA 22/2020 E AE

1480/2020. CONTA 65304-7

................................................................................................................................................................................................

10.524,60SUBTOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................

8.060.297,69TOTAL GERAL..............................................................................................................................................................................................................................

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

Quantidade..................: 158


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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE Página: …conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/wp-content/... · nacional (credito extraordinÁrio), de acordo com a portaria 1393 de 21