Prefeitura Municipal de Anchieta · Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total ... 00001 OVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PN 335,000

Prefeitura Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017

Secretaria GABINETE DO PREFEITO

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

ModalidadeNúmero/Ano 001135/2017 Pregão Presencial Nº 000007/2013

Ítem Dotação

00002915/2013Processo

Fornecedor 0076460 - TELEFONICA BRASIL S.A.

0002351/2016Empenho

7.173,651,000 7.173,650UNCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVELPARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORMESEGUE:

00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Total da Autorização 7.173,65

Total da Dotação 7.173,65

Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO


ModalidadeNúmero/Ano 001070/2017 Não Aplicável

Ítem Dotação

010324/2017Processo

Fornecedor 0016393 - JOSE MARIA CARDOSO

0002905/2017Empenho

300,005,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

Total da Autorização 300,00



Ítem Dotação

009783/2017Processo

Fornecedor 0074591 - CARLOS EDUARDO GUERRA

0002904/2017Empenho





Ítem Dotação

011412/2017Processo

Fornecedor 0074591 - CARLOS EDUARDO GUERRA

0003016/2017Empenho



Total da Dotação 900,00

1




Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS



Ítem Dotação

023801/2015Processo

Fornecedor 0079486 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME

0002430/2017Empenho

12.951,00900,000 14,390PTPAPEL SULFITE, A4, 210 X 297, 75 G/M², ALCALINO,BRANCO

00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE




Ítem Dotação

010077/2017Processo

Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI

0002878/2017Empenho

240,004,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS



ModalidadeNúmero/Ano 001053/2017 Dispensa Nº 000019/2017

Ítem Dotação

023872/2016Processo


0002883/2017Empenho

300,001,000 300,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇOS TELEFONICO, DESTINADO AOSEC. DE ADMINISTRAÇÃO - TELEFONICA





Ítem Dotação

011598/2017Processo

Fornecedor 0017015 - MARIA APARECIDA RANGEL FERNANDES

0002950/2017Empenho



2




Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS



Ítem Dotação

011599/2017Processo

Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI

0002949/2017Empenho




ModalidadeNúmero/Ano 001172/2017 Inexigibilidade Nº 000017/2017

Ítem Dotação

006327/2017Processo

Fornecedor 0084125 - CARTORIO DO 1ª OFICIO - RECISTRO GERAIS DE IMOVEIS DA COMARCA DE ANCHIETA

0002951/2017Empenho

19.000,001,000 19.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DEDOCUMENTOS CARTÓRIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS -ANCHIETA/ES

00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

14236/2007Processo

Fornecedor 0027050 - AUGUSTO FERRARI

0002989/2017Empenho

7.744,387,000 1.106,340MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS




Ítem Dotação

023872/2016Processo


0003383/2017Empenho

500,001,000 500,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇOS TELEFONICO, DESTINADO AOSEC. DE ADMINISTRAÇÃO - TELEFONICA




Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA

3




Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA



Ítem Dotação

00032401/2013Processo

Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA

0002923/2017Empenho

6.985,001,000 6.985,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE



Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO


ModalidadeNúmero/Ano 001056/2017 Pregão Presencial

Ítem Dotação

015779/2016Processo

Fornecedor 0079843 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

0002895/2017Empenho

3.810,003.000,000 1,270FRDETERGENTE LIQUIDO 500 ML, GLICERINDO00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

3.900,002.000,000 1,950UNCLORO ATIVO, FRASCO DE 1 LITRO CLORO PARALIMPEZA; LIQUIDA;

00002 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

6.315,001.500,000 4,210CXSABÃO EM PÓ, CAIXA C/ 1KG.00003 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

1.080,00500,000 2,160PTSACO LIXO, 30 LITROS, PCT COM 10 UNIDADES00004 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

965,00500,000 1,930PTSACO LIXO, 50 L, PCT COM 10 UNIDADES00005 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

15.040,004.000,000 3,760PTPAPEL HIGIÊNICO, PCT C/ 04 UNIDADES, 30M X 10 CM00006 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

540,80520,000 1,040UNTOCA, TNT, SANFONADA, PARA COZINHEIRA00007 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

2.140,001.000,000 2,140UNPANO DE CHÃO 40 X 68 CM ALVEJADO DE PRIMEIRAQUALIDADE

00008 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

162,40145,000 1,120UNSABÃO DE COCO, 100 G00009 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

2.075,00500,000 4,150FRALCOOL GEL, ANTI-SEPTICO, FRASCO MÍNIMO 420 G00010 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

1.930,001.000,000 1,930PTSACO PARA LIXO 100 LITROS PCTC/5UNID, PRETO.00011 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO


4







Ítem Dotação

00034056/2013Processo

Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA

0002925/2017Empenho

4.253,04792,000 5,370KMLINHA 98/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU





Ítem Dotação

00034056/2013Processo

Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME

0002927/2017Empenho

4.748,58666,000 7,130KMLINHA 117/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O





Ítem Dotação

00034056/2013Processo

Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

0002928/2017Empenho

979,20288,000 3,400KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002929/2017Empenho

3.705,491.207,000 3,070KMLINHA 40/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


1.037,00340,000 3,050KMLINHA 42/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


5










Ítem Dotação

00009293/2014Processo


0002926/2017Empenho

29.744,004.576,000 6,500KMLINHA 116/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O





Ítem Dotação

00034056/2013Processo

Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME

0002930/2017Empenho

5.140,061.772,434 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002931/2017Empenho

2.429,13561,000 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR





Ítem Dotação

00034056/2013Processo

Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

0002932/2017Empenho

6





4.827,241.012,000 4,770KMLINHA 32/2014 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE M ÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER O





Ítem Dotação

023787/2016Processo

Fornecedor 0072385 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

0002933/2017Empenho

1.000,001,000 1.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CORREIROS, DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇÃO

00001 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL




Ítem Dotação

007701-11108-11132/2

Processo

Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

0002940/2017Empenho

9.854,351.265,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

007701-11108-11132/2

Processo


0002941/2017Empenho

2.609,65335,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo

Fornecedor 0085988 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

0002936/2017Empenho

81.000,006.000,000 13,500KGCARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

62.940,006.000,000 10,490KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


7







Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo

Fornecedor 0071825 - HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME

0002937/2017Empenho

23.437,503.750,000 6,250KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;

00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo

Fornecedor 0080389 - COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME

0002938/2017Empenho

33.000,002.000,000 16,500KGCARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo

Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA

0002939/2017Empenho

28.500,002.000,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8.000,001.250,000 6,400KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;





Ítem Dotação

008204/2017Processo

Fornecedor 0062442 - CLEBER SOARES NOGUEIRA

0002924/2017Empenho



8







Ítem Dotação

00009293/2014Processo


0002944/2017Empenho



11.080,021.554,000 7,130KMLINHA 117/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O





Ítem Dotação

00009293/2014Processo


0002942/2017Empenho






Ítem Dotação

00009293/2014Processo


0002943/2017Empenho

7.600,321.092,000 6,960KMLINHA 119/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG





Ítem Dotação

00009293/2014Processo

Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME

0002945/2017Empenho

9










Ítem Dotação

00009293/2014Processo

Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME

0002946/2017Empenho

6.289,501.050,000 5,990KMLINHA 120/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER


6.289,501.050,000 5,990KMLINHA 137/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER





Ítem Dotação

011738/2017Processo

Fornecedor 0074233 - FRANKLIN NETO SANTOS DOS ANJOS

0002959/2017Empenho





Ítem Dotação

011739/2017Processo

Fornecedor 0023766 - MARCELO DA S. MONTEIRO

0002958/2017Empenho





Ítem Dotação

00034056/2013Processo

Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER

0002970/2017Empenho

10





5.856,481.764,000 3,320KMLINHA 06/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


3.994,561.368,000 2,920KMLINHA 68/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002971/2017Empenho

2.509,92756,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

890,46306,000 2,910KMLINHA 71/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002972/2017Empenho

4.039,201.224,000 3,300KMLINHA 34/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002973/2017Empenho

2.732,40828,000 3,300KMLINHA 37/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


5.348,881.656,000 3,230KMLINHA 59/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


11








Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002960/2017Empenho

4.243,201.248,000 3,400KMLINHA 44/2014 VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJETO:





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002961/2017Empenho






Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002962/2017Empenho

979,20288,000 3,400KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002974/2017Empenho

3.949,56828,000 4,770KMLINHA 32/2014 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE M ÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER O



12







Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002975/2017Empenho

2.122,65611,715 3,470KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002976/2017Empenho






Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002978/2017Empenho

664,02238,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



1.889,04408,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002979/2017Empenho

13





5.402,601.190,000 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJ


10.533,542.346,000 4,490KMLINHA 50/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJETO:





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002980/2017Empenho

664,02238,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:









Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002981/2017Empenho

19.647,203.280,000 5,990KMLINHA 90/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO






14









6.881,601.496,000 4,600UNLINHA 136/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDE









Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002982/2017Empenho

859,32308,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:









Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002967/2017Empenho

15





7.157,922.156,000 3,320KMLINHA 06/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


4.882,241.672,000 2,920KMLINHA 68/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002968/2017Empenho

4.936,801.496,000 3,300KMLINHA 34/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002969/2017Empenho

3.067,68924,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.088,34374,000 2,910KMLINHA 71/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE





Ítem Dotação

00034056/2013Processo

Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

0002966/2017Empenho




16







Ítem Dotação

00034056/2013Processo

Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

0002965/2017Empenho






Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002964/2017Empenho

11.339,003.910,000 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0002963/2017Empenho

1.987,47459,000 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR





Ítem Dotação

00009293/2014Processo


0002977/2017Empenho




17







Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0000044/2017Empenho

5.773,091.207,760 4,780KMLINHA 29/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCAPACIDADE MÍNIM A 28 LUGARES COM O SEGUINTETRAJET


723,74208,570 3,470KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:





Ítem Dotação

00034056/2013Processo


0000045/2017Empenho

7.731,992.228,240 3,470KMLINHA 28/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.903,36550,104 3,460KMLINHA 30/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:





Ítem Dotação

32914/2013Processo

Fornecedor 0018111 - OSVALDO MELLO FRANZOTTI

0003384/2017Empenho

92.887,086,000 15.481,180MELOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS



Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

18







Ítem Dotação

026437/2015Processo

Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME

0002455/2017Empenho

1.996,0040,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS




Ítem Dotação

026437/2015Processo


0002456/2017Empenho

499,0010,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS




Ítem Dotação

026437/2015Processo


0002457/2017Empenho

998,0020,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS




Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo


0002481/2017Empenho

375,0060,000 6,250KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;





Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo


0002480/2017Empenho

19







1.140,0080,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

479,6040,000 11,990KGCARNE BOVINA MUSCULO PEÇA INTEIRA CONGELADA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo

Fornecedor 0078111 - SERVI CARNE LTDA

0002475/2017Empenho

238,8040,000 5,970KGCARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA COM OSSO,SEM TEMPERO;00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

361,5030,000 12,050UNLINGÜIÇA DE FRANGO - DE PRIMEIRA QUALIDADE00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

387,0030,000 12,900UNLINGÜIÇA DE BOI - De primeira qualidade, sem pimenta,resfriada, embalagem de 1 Kg, com prazo de val00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo

Fornecedor 0085988 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

0002476/2017Empenho

540,0040,000 13,500KGCARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo


0002477/2017Empenho

570,0040,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

558,0040,000 13,950KGCARNE SUÍNA CONGELADA, SEM OSSO TIPO LOMBINHO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

479,6040,000 11,990KGCARNE BOVINA MUSCULO PEÇA INTEIRA CONGELADA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




20







Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo


0002478/2017Empenho






Ítem Dotação

007701-11108-11132/2

Processo


0002492/2017Empenho

38,955,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

007701-11108-11132/2

Processo


0002493/2017Empenho





Ítem Dotação

007701-11108-11132/2

Processo


0002494/2017Empenho





Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME

0002863/2017Empenho

21





336,0030,000 11,200PTLINGUIÇA CALABRESA,DEFUMADA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

010678/2017Processo

Fornecedor 0001501 - GIOVANA POMPERMAYER ALOCHIO

0002890/2017Empenho

1.080,003,000 360,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS




Ítem Dotação

010678/2017Processo

Fornecedor 0030287 - LILIANA MARQUES A. FURLAN

0002891/2017Empenho





Ítem Dotação

010678/2017Processo

Fornecedor 0029025 - CLAÚDIA SIMÕES CARDOSO

0002892/2017Empenho





Ítem Dotação

004293/2017Processo

Fornecedor 0066311 - MARCIANE VETTORACI

0001867/2017Empenho



22







Ítem Dotação

001425/2017Processo


0002948/2017Empenho

73.800,00600,000 123,000UNCESTA BÁSICA EM PACOTE FECHADO CONTENDO OSSEGUINTES ITENS:

00001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL




Ítem Dotação

011727/2017Processo

Fornecedor 0079568 - MARLUCIA VASCO SANTOS

0002955/2017Empenho





Ítem Dotação

011191/2017Processo

Fornecedor 0022833 - MAURO RESSONI DIAS

0002988/2017Empenho




Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



Ítem Dotação

00008602/2013Processo

Fornecedor 0081245 - ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME

0001217/2017Empenho

259,571,000 259,570UNCOMODATO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

00001 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS



23




Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



Ítem Dotação

0011600/2017Processo

Fornecedor 0036877 - FRANCISCO ANTÔNIO NUNES

0002952/2017Empenho




Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA



Ítem Dotação

00032401/2013Processo

Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA

0002947/2017Empenho

5.268,001,000 5.268,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE



Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO



Ítem Dotação

007605/2017Processo

Fornecedor 0086149 - H.V.OLIVEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP

0002898/2017Empenho

192,0024,000 8,000M/LESTRUTURA DE ALUMÍNIO - (Q30 ou P30) com espessurade 1" ½ e 1/8 de diâmetro e tubos de 1" e 2mm de

00001 PROMOÇÃO

1.560,0024,000 65,000DSERVIÇO PARA EVENTO - EFEITO ESPECIAL N 1 - MOVINGBEAM 5R

00002 PROMOÇÃO

189,001,000 189,000DSERVIÇO PARA EVENTO - MESA DE ILUMINAÇÃO DMXTOUCH SCREEM

00003 PROMOÇÃO

239,208,000 29,900DSERVIÇO PARA EVENTO - REFLETOR MINI BRUIT COM 4LÂMPADAS

00004 PROMOÇÃO

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20,002,000 10,000DSERVIÇO PARA EVENTO - REFLETOR ACL, LÂMPADAACL 250W, VERSOS 28 VOLTES

00005 PROMOÇÃO

120,0012,000 10,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA PAR 64 FOCO 5#REFLETOR CANHÃO TIPO ITALIANO00006 PROMOÇÃO

1.200,0080,000 15,000M/LSERVIÇO PARA EVENTO - BOX TRUSS ESTRUTURASTRELIÇAS TUBULARES DE ALUMINIO

00007 PROMOÇÃO

39,802,000 19,900DSERVIÇO PARA EVENTO - MÁQUINA DE FUMAÇAPOTÊNCIA MÁXIMA DE 1.500W

00008 PROMOÇÃO

400,008,000 50,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA ELIPSODIAL 575W,COM PORTA FILTRO

00009 PROMOÇÃO

720,0024,000 30,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA PAR 64 LED,REFLETOR PAR 64 LED RGB 6 CANAIS

00010 PROMOÇÃO

400,008,000 50,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA ESTROBO 3000W,SENON DE 3.000W DE POTÊNCIA00011 PROMOÇÃO

240,0024,000 10,000DSERVIÇO PARA EVENTO - REFLETOR ACL, LÂMPADAACL 250W, VERSOS 28 VOLTES

00012 PROMOÇÃO

399,802,000 199,900DSERVIÇO PARA EVENTO - CANHÃO SEGUIDOR COMLÂMPADA HMI 1200W

00013 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

007607/2017Processo

Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME

0002899/2017Empenho

1.990,001,000 1.990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 14X12 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO

2.511,001,000 2.511,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 100002 PROMOÇÃO

1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500003 PROMOÇÃO

8.000,004,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS

00004 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

000693/2017Processo

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME

0002900/2017Empenho

25





1.440,0024,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:

00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

002255/2016Processo

Fornecedor 0084658 - AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME

0002906/2017Empenho

1.000,001,000 1.000,000DLOCAÇÃO DE GERADOR, 360 KVA, TRIFÁSICO, COMNEUTRO, BLINDADOE SILENCIOSO

00001 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS




Ítem Dotação

007701-11108-11132/2

Processo

Fornecedor 0073654 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME

0002935/2017Empenho

2.600,001.000,000 2,600UNCOCO VERDE; DE PRIMEIRA; APRESENTAÇÃO FRESCO;TAMANHO E COLO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004948/2017Processo

Fornecedor 0075422 - ABAPA - ASSOC. BRAS. DOS AMIGOS DOS PASSOS DE ANCH

0002956/2017Empenho

30.000,001,000 30.000,000UNPATROCINIO A EVENTOS00001 PATROCINIOS




Ítem Dotação

007607/2017Processo

Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME

0002995/2017Empenho

4.000,002,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS

00001 PROMOÇÃO


26







Ítem Dotação

000693/2017Processo

Fornecedor 0073945 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOSLTDA ME

0003009/2017Empenho

2.360,004,000 590,000DLOCAÇÃO DE CONTAINER CABINE SANITÁRIA CONFORMESEGUE:

00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

012282/2016Processo

Fornecedor 0072777 - PIC BUM IND COM SERV LTDA

0003005/2017Empenho

6.400,008,000 800,000DTENDA, 10 X 10M, TIPO PIRÂMIDE OU CÔNICA00001 PROMOÇÃO

368,004,000 92,000DTENDA, 3,00 X 3,00M, TIPO PIRÂMIDE00002 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

004764/2016Processo

Fornecedor 0083778 - CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647

0003006/2017Empenho

96,00100,000 0,960DLOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOSPARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICIPIO

00001 PROMOÇÃO



Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC



Ítem Dotação

024020/2015Processo

Fornecedor 0072926 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

0002458/2017Empenho

530,0010,000 53,000LTTINTA ACRILICA PISOS E CIMENTADOS VERMELHO 3,6L00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

265,005,000 53,000GLTINTA ACRILICA PISOS E CIMENTADOS AZUL 3,6L00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

27





311,355,000 62,270GLTINTA PVC BRANCA , 3,6L00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

852,505,000 170,500LTTINTA PVA P/ INTERIOR COR BRANCA (LATA DE 18LITROS)

00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

935,005,000 187,000LTTINTA ACRÍLICA P/ EXTERIOR BRANCA (LATA DE 18LITRO)


353,255,000 70,650GLTINTA A ÓLEO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,6LTROS COM AS S GUINTES CARACTERÍSTICAS:00006 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

347,155,000 69,430GLTINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, GALÃO 3,6 L,PRIMEIRA QUALIDADE; COR: BRANCO


2.376,0010,000 237,600LTTINTA EXTERIOR NA COR: CONCRETO 18 LITROS00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES




Ítem Dotação

024020/2015Processo

Fornecedor 0079457 - MERCANTIL MAMUT EIRELI ME

0002429/2017Empenho

32,805,000 6,560UNBANDEJA PARA PINTURA00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORAZUL


69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORVERDE


69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 M L - CAIXA COM 12 UNIDADES - CORPRETA


69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORVERMELHA


69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORAMARELA


41,8010,000 4,180UNROLO DE ESPUMA 9 CM00007 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

56,305,000 11,260UNROLO DE LÃ SINTÉTICA - 23 CM - ANTI-RESPINGO00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

83,5010,000 8,350UNROLO, LÂ CARNEIRO, 9MM, COMPLETO00009 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

118,6010,000 11,860RLROLO DE ESPUMA 20CM, COM CABO00010 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

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34,7010,000 3,470UNROLO DE ESPUMA 5 CM00011 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

107,6010,000 10,760RLROLO DE ESPUMA DE 23 CM00012 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

41,3010,000 4,130RLROLO DE ESPUMA DE 10CM00013 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

57,2010,000 5,720UNBROCHA TAMANHO MÉDIO00014 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

41,8010,000 4,180UNPINCEL DE 1 1/2" PARA PINTURA00015 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

49,2010,000 4,920UNPINCEL DE 2" PINTURA00016 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

76,1010,000 7,610UNPINCEL DE 3"00017 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

33,0010,000 3,300UNPINCEL DE 1", CABO PLASTICO00018 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

106,9010,000 10,690LTAGUA RAZ:00019 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

207,2010,000 20,720SCMASSA CORRIDA VINIL SACO C/20KG00020 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

222,2010,000 22,220GLVERNIZ INCOLOR BRILHANTE, 900 ML00021 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

53,705,000 10,740LTINER 1.000 ML COMUM00022 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

97,8010,000 9,780UNPINCEL 5"00023 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

67,5010,000 6,750UNSUPORTE DE ROLO PARA PINTURA 23 CM00024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

69,5010,000 6,950UNPINCEL DE 2,1/2"00025 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES




Ítem Dotação

025418/2015Processo

Fornecedor 0084285 - DIRETRIZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS LTDA - ME

0002479/2017Empenho

3.200,0010,000 320,000UNTAMPA DE FERRO (BUEIRO)00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

1.350,005,000 270,000UNTAMPA DE FERRRO COM DUAS TRAVAS00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

800,005,000 160,000UNGRELHA ARTICULADA00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

1.850,0010,000 185,000UNGRELHA SIMPLES00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES




Ítem Dotação

003635/2017Processo

Fornecedor 0054155 - J.M.CHAVES EXTINFOCUS ME

0002884/2017Empenho

1.196,004,000 299,000UNCONJUNTO DE BRIM 1 FR ANTI CHAMAS 100% ALGODÃO- TAMANHO M

00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

29





1.794,006,000 299,000UNCONJUNTO DE BRIM 1 FR ANTI CHAMAS 100% ALGODÃO- TAMANHO G

00002 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

598,002,000 299,000UNCONJUNTO DE BRIM 1 FR ANTI CHAMAS 100% ALGODÃO- TAMANHO GG00003 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA




Ítem Dotação

003635/2017Processo

Fornecedor 0085538 - ENGESOLDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

0002885/2017Empenho

135,003,000 45,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 3800001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA









Ítem Dotação

008513-7457/2016Processo

Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA

0002901/2017Empenho

39.600,0010.000,000 3,960LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Ítem Dotação

00009759/2014Processo

Fornecedor 0079022 - FORTE ENGENHARIA AMBIENTAL

0002880/2017Empenho

520.000,000,059 8.760.155,632MESERVIÇOS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOSDE TERCEIRIZAÇÃO00001 DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C


30







Ítem Dotação

00009759/2014Processo

Fornecedor 0079022 - FORTE ENGENHARIA AMBIENTAL

0002879/2017Empenho

1.500.000,000,212 7.079.176,979UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE COLETA DE LIXO

00001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Total da Autorização 1.500.000,00



Ítem Dotação

023491/2016Processo

Fornecedor 0019021 - ESCELSA/EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

0003011/2017Empenho

400.000,001,000 400.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ENERGIA (ILUMINAÇÃOPÚBLICA) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA


Total da Dotação 2.479.429,95

Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE



Ítem Dotação

017817/2015Processo

Fornecedor 0083842 - RRR COMERCIO E IND. ESPORTIVO LTDA - ME

0002893/2017Empenho

145,001,000 145,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS,MEDINDO 45 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASEEM MADEIR

00001 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS




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Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE



Ítem Dotação

017817/2015Processo

Fornecedor 0083842 - RRR COMERCIO E IND. ESPORTIVO LTDA - ME

0002902/2017Empenho








Ítem Dotação

001452/2017Processo

Fornecedor 0074724 - FEDERACAO ESPIRITO S. DE CICLISMO

0002922/2017Empenho

15.000,001,000 15.000,000UNPATROCINIO A EVENTOS00001 PATROCINIOS



Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL



Ítem Dotação

14350/2015Processo

Fornecedor 0072063 - RADIO MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

0002954/2017Empenho

11.958,331,167 10.250,003UNLOCAÇÃO REPETIDORA - ESTAÇÃO REPETIDORA DERADIOCOMUNICAÇÃO VHF - 25-45 WATS 1 CH, POR UMPERÍODO DE


10.171,012,917 3.487,199UNLOCAÇÃO TRANSCEPTOR MÓVEL - ESTAÇÃO MÓVEL DERADIOCOMUNICAÇÃO MODELO VHF, POR UM PERÍODO DE12 MESES


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Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL

4.830,001,750 2.760,000UNLOCAÇÃO TRANSPECTOR PORTÁTIL COM DISPLAY -RÁDIO PORTÁTIL (136-174 MHz) CINCO WATS, 16.0CANIS - GPS


51.878,3323,333 2.223,360UNLOCAÇÃO TRANSCEPTOR PORTÁTIL SEM DISPLAY -RÁDIO PORTÁTIL (136-174 MHz CINCO WATTS, 32CANAIS - GPS


1.295,010,583 2.219,992UNLOCAÇÃO CARREGADOR MÚLTIPLO, POR UM PERÍODODE 12 MESES,CONFORME DESCRIÇÃO:00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Secretaria SEC. MUN. INTEGRAÇÃO, DESENV. E GESTÃO DE RECURSO



Ítem Dotação

010034/2017Processo

Fornecedor 0054613 - CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUL DO ESTADO ES

0003002/2017Empenho

5.000,001,000 5.000,000UNCONTRATO DE RATEIO - INVESTIMENTO00001 OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P




Ítem Dotação

010034/2017Processo


0003001/2017Empenho

10.000,001,000 10.000,000UNCONTRATO DE RATEIO - DESPESAS CORRENTES00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS




Ítem Dotação

010034/2017Processo


0003003/2017Empenho

20.000,001,000 20.000,000UNCONTRATO DE RATEIO - PESSOAL00001 OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS



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Total Geral 3.655.256,89

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Documents

Prefeitura Municipal de Anchieta · Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total ... 00001 OVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PN 335,000